From e533b46cfc56386279dd77fc19122fff902493e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabriel Date: Wed, 9 Sep 2026 09:57:46 -0300 Subject: [PATCH] Ajustes Finais NCs --- ...COM_FINALIZADAS.xls => acoes_08092026.xls} | 1820 +- .../acoes_08092026_-_com_finalizadas.xls | 124881 +++++++++++++++ .../ocorrencias/ocorrencias_pa_08092026.xlsx | Bin 0 -> 248603 bytes ...rencias_pa_08092026_-_COM_FINALIZADAS.xlsx | Bin 0 -> 1785583 bytes ...rencias_pa_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xlsx | Bin 1824501 -> 0 bytes ...ncia_data_finalizacao_ncocorrencia_fase.py | 23 + portal_api/models.py | 10 + portal_api/nao_conformidades/classificacao.py | 5 + .../nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py | 11 + portal_api/nao_conformidades/modelos.py | 5 + portal_api/views.py | 73 +- static/css/nao-conformidades.css | 81 +- static/js/nao-conformidades.js | 156 +- templates/nao-conformidades.html | 177 +- 14 files changed, 126925 insertions(+), 317 deletions(-) rename media/nao_conformidades/acoes/{acoes_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xls => acoes_08092026.xls} (98%) create mode 100644 media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026_-_com_finalizadas.xls create mode 100644 media/nao_conformidades/ocorrencias/ocorrencias_pa_08092026.xlsx create mode 100644 media/nao_conformidades/ocorrencias/ocorrencias_pa_08092026_-_COM_FINALIZADAS.xlsx delete mode 100644 media/nao_conformidades/ocorrencias/ocorrencias_pa_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xlsx create mode 100644 portal_api/migrations/0055_ncocorrencia_data_finalizacao_ncocorrencia_fase.py diff --git a/media/nao_conformidades/acoes/acoes_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xls b/media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026.xls similarity index 98% rename from media/nao_conformidades/acoes/acoes_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xls rename to media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026.xls index 8c1c4cf..4358c75 100644 --- a/media/nao_conformidades/acoes/acoes_31082026_-_COM_FINALIZADAS.xls +++ b/media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026.xls @@ -5763,6 +5763,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 Justificativa de Prorrogação: Será tratado na NC 2366/ correção 2622 - mesmo risco levantado em auditoria +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin + + + 01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será tratado na NC 2366/ correção 2622 - mesmo risco levantado em auditoria Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin @@ -5779,14 +5787,6 @@ Respons Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- Ação Encerrada - - - 01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo - -Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 -Justificativa de Prorrogação: -Será tratado na NC 2366/ correção 2622 - mesmo risco levantado em auditoria -Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin

Ocorrência 2315 / Ação 2526

@@ -6226,6 +6226,9 @@ R$ 8,4120/06/202320/06/2023 - - - 22/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 6,00 creditado no honorário 05-2023.

Ocorrência 2320 / Ação 2534

@@ -7426,16 +7426,16 @@ VENCIMENTO AT Relato(s) do Acompanhamento - - 14/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada - 12/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED COM VENCIMENTO EM 12/06 R$ 12.098,13 (VALOR TOTAL). 12/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 12/06/2023 e será custo integral da De Paula. + + + 14/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2348 / Ação 2572

@@ -11975,13 +11975,13 @@ plataformas GEDAR e Gerenciamento AC.31/07/20 Relato(s) do Acompanhamento + + 07/07/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Qualificação de pessoa atualizada, incluindo os treinamentos técnicos necessários para exerção do cargo. + 07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- Ação Encerrada - - - 07/07/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Qualificação de pessoa atualizada, incluindo os treinamentos técnicos necessários para exerção do cargo.

Ocorrência 2368 / Ação 2646

@@ -14058,11 +14058,6 @@ A 20/07/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Agendado treinamento para o dia 05/08. - - 10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada - 10/08/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Foi realizado treinamento para o pessoal do setor de condomínio com os seguintes temas: - Retenções gerais; @@ -14070,6 +14065,11 @@ A - RPA/NF profissional autônomo (alíquotas) - Serviços com alíquota de INSS menor (empresas que optam pela desoneração da folha de pgto). Em anexo lista de presença do treinamento. + + + 10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2276 / Ação 2697

@@ -14671,13 +14671,13 @@ Total : R$ 379,8331/08/2023 - - - 10/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor creditado no honorário 07-2023

Ocorrência 2391 / Ação 2722

@@ -14999,19 +14999,19 @@ A Relato(s) do Acompanhamento - - 11/08/2023 - Usuário Master - Evidência de eficácia : comunicação com a cliente anexada abaixo ---- -Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada - 11/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo - Recebi a guia recalculada , e diante da solicitação da cliente em realizar os agendamentos apenas na sexta- feira, conversei com a Danielle para que eu já pudesse realizar o pagamento, a fim de que já fosse aprovado hoje 11/08/2023, a guia já foi agendada e encaminhada para aprovação de pagamento. Faltando apenas a comunicação de crédito nos honorários . 11/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo - A comunicação sobre o ocorrido e sobre o crédito dos honorários foi realizada, segue link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1376294&contact_log=47305 + + + 11/08/2023 - Usuário Master - Evidência de eficácia : comunicação com a cliente anexada abaixo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2406 / Ação 2730

@@ -15256,13 +15256,13 @@ Ajustado no sistema o valor do adiantamento conforme pagamento realizado.Relato(s) do Acompanhamento + + 01/09/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada no Tareffa. + 05/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- Ação Encerrada - - - 01/09/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada no Tareffa.

Ocorrência 2411 / Ação 2736

@@ -16955,14 +16955,6 @@ Ao realizar a exclus Relato(s) do Acompanhamento - - 06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo - -Prazo Prorrogado Para: 20/03/2024 -Justificativa de Prorrogação: -Processo em construção -Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin - 18/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo @@ -16974,6 +16966,14 @@ Respons 06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin + + + 06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 Justificativa de Prorrogação: Processo em construção @@ -25990,6 +25990,10 @@ Oportunidade: Comercial ativo 16/07/2024 - Juliano Bicicgo - No mês de julho iniciaram a prestação de serviços do BPO Financeiro a 1531 Marinalva Callegario Ltda., 1592 By Marinalva Callegario Ltda. - EPP, 1565 M. Callegario Administradora de Bens Próprios Ltda. e 1118 - Hortolam Administradora de Bens Próprios Ltda. - ME. + + 07/10/2024 - Juliano Bicicgo - Todos os clientes que são realizadas as tratativas de pós-vendas, quando é pertinente à operação, é ofertado o serviço de BPO Financeiro. +Além disso, estamos implantando um CRM e haverá uma ação de prospecção interna em toda a carteira de clientes, ligando para ofertar o serviço. + 07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo @@ -25997,10 +26001,6 @@ Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 Justificativa de Prorrogação: Andrea está ligando para todos os clientes ativos para ofertar o serviço de BPO financeiro. Assim que finalizar, o serviço terá sido ofertados os clientes. Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti - - - 07/10/2024 - Juliano Bicicgo - Todos os clientes que são realizadas as tratativas de pós-vendas, quando é pertinente à operação, é ofertado o serviço de BPO Financeiro. -Além disso, estamos implantando um CRM e haverá uma ação de prospecção interna em toda a carteira de clientes, ligando para ofertar o serviço. 09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada, temos indicações permanentes, captação no pós vendas @@ -26219,9 +26219,6 @@ Justificativa de Prorroga Oportunidade prorrogada em razão do acompanhamento realizado em 16/06/2024 pela DIEX. Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti - - 07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - - 07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo @@ -26233,6 +26230,9 @@ https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2301212 Prorrogado para análise pela DIEX quanto ao fechamento da ação. Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti + + 07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - + 09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram revisadas as parcerias. Estão controladas. Andando muito bem . --- @@ -27220,6 +27220,9 @@ A Relato(s) do Acompanhamento + + 01/04/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. + 03/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo @@ -27228,9 +27231,6 @@ Justificativa de Prorroga Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin - - 01/04/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. - 09/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo @@ -27515,13 +27515,13 @@ Assim que identificado, o pagamento foi realizado.------Vand Relato(s) do Acompanhamento + + 23/02/2024 - Vanderlei Fonseca - O serviço de BPO da Associação, saiu do Departamento de Condomínio e foi transferido para o departamento de BPO Financeiro, a partir de fevereiro de 2024. Pois eles tem um sistema próprio para controle financeiro. + 27/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- Ação Encerrada - - - 23/02/2024 - Vanderlei Fonseca - O serviço de BPO da Associação, saiu do Departamento de Condomínio e foi transferido para o departamento de BPO Financeiro, a partir de fevereiro de 2024. Pois eles tem um sistema próprio para controle financeiro.

Ocorrência 2561 / Ação 3095

@@ -29376,15 +29376,15 @@ Segue a guia em anexo com multa/juros no valor de R$ 27,79 com vencimento para 2 Relato(s) do Acompanhamento - - 05/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/03/2024, o valor original da guia de R$ 24,70 será debitado para o cliente no honorário 03/2024 e os encargos de R$ 3,78 serão responsabilidade da De Paula. - 05/03/2024 - Fabiana Rodrigues Neves - Segue o DARF para pagamento até 06/03/2024 e o memorando enviado para o cliente. 05/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - DARF PIS - vencimento 06/03/2024. + + 05/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/03/2024, o valor original da guia de R$ 24,70 será debitado para o cliente no honorário 03/2024 e os encargos de R$ 3,78 serão responsabilidade da De Paula. + 06/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- @@ -30123,7 +30123,7 @@ A Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:19- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92No dia 01/03/2024, a responsável da empresa entrou em contato conosco com relação às férias da empregada CLAUDIA DE BORBA, pois identificou que no relatório de férias constava o limite sem dobra até 03/03/2024. No entanto, ao verificar o período aquisitivo bem como dias que a empregada possui de direito, foi constatado que o relatório estava com a data errônea. -A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDeverá ser aberto um atendimento com o suporte do Questor para análise da data limite para concessão das férias quando se tratar de período estendido, superior há trinta dias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o suporte do Questor medidas preventivas para não ocorrer novamente novas situações relacionadas ao tema.15/03/202431/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------06/03/2024------------------Pendente +A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDeverá ser aberto um atendimento com o suporte do Questor para análise da data limite para concessão das férias quando se tratar de período estendido, superior há trinta dias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o suporte do Questor medidas preventivas para não ocorrer novamente novas situações relacionadas ao tema.15/03/202430/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------06/03/2024------------------Pendente @@ -30389,6 +30389,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 2608 / Ação 3171

@@ -36832,16 +36840,16 @@ Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 Justificativa de Prorrogação: Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn - - - 03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada 03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Foi realizada a melhoria na integração do Sienge e repasssada para o contador. Finalizar ação. + + + 03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2724 / Ação 3363

@@ -39434,13 +39442,6 @@ N Relato(s) do Acompanhamento - - 01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Tendo em vista os departamentos COTR e Legalização terem informado via tareffa e o financeiro estar ciente da alteração, abertas as ações 3480 e 3481 para o Dpto financeiro rever o seu processo e implantar o Asana para continuidade do controle e troca de informações com a legalização. ---- -Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada - 25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Sempre que há uma alteração contratual registrada, o Departamento de Legalização abre uma comunicação geral para o escritório com os itens que foram alterados. Nos casos de alteração de regime tributário, a Consultoria Tributária também abre uma comunicação no Tareffa para todo o escritório. @@ -39453,6 +39454,13 @@ O mesmo anuiu sobre a readequa 25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Em tempo, havia um checklist dentro do Trello sobre estas questões, incluindo a necessidade de revisão de honorários pelo Financeiro. Será necessária a implantação do Asana pelo Financeiro e pela Consultoria Tributária para contemplar estas situações. + + + 01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Tendo em vista os departamentos COTR e Legalização terem informado via tareffa e o financeiro estar ciente da alteração, abertas as ações 3480 e 3481 para o Dpto financeiro rever o seu processo e implantar o Asana para continuidade do controle e troca de informações com a legalização. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2757 / Ação 3450

@@ -41893,9 +41901,6 @@ Dever Relato(s) do Acompanhamento - - 21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Sugiro adequar o indicador para que o prazo de entrega das folhas de pagamento seja alterado para 48 horas de antecedência, em vez das 72 horas atualmente previstas. Os demais itens das guias permanecerão com o mesmo prazo. - 21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Empresas com 04 meses de atraso no envio da folha: @@ -41949,6 +41954,9 @@ Empresas com 03 meses de atraso no envio da folha: 1563 - ANDREIA MAIOLLI CONFECÇÕES LTDA + + 21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Sugiro adequar o indicador para que o prazo de entrega das folhas de pagamento seja alterado para 48 horas de antecedência, em vez das 72 horas atualmente previstas. Os demais itens das guias permanecerão com o mesmo prazo. + 01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme conversado com a GEPE e DIEX, foi alterado indicador 3.01 e criado novo indicador 3.08. Foi desmembrado o envio da folha do envio das guias, ficando da seguinte forma: @@ -47372,11 +47380,6 @@ Anexar guia correta enviada.31/10/2024Relato(s) do Acompanhamento - - 08/11/2024 - Priscila Gomes - Guia complementar enviada ao cliente hoje 08/11. - -Memorando em anexo. - 31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo @@ -47392,6 +47395,11 @@ Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 Justificativa de Prorrogação: Alterado novamente responsável e prorrogado para comprovação do envio. Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti + + + 08/11/2024 - Priscila Gomes - Guia complementar enviada ao cliente hoje 08/11. + +Memorando em anexo. 08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' @@ -47758,9 +47766,6 @@ Troca de Situa --- Ação Encerrada - - 25/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' - 25/04/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Diante da extinção da DIRF, sugiro finalizarmos essa ação, uma vez que não haverá detalhamento deste processo. Sendo assim, a pendência foi regularizada, anexamps o Relatório de Situação Fiscal da Receita Federal a Certidão Negativa relativo aos tributos federais. --- @@ -47768,6 +47773,9 @@ Troca de Situa 25/04/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - anexo a certidão negativa relativa aos tributos federais + + + 25/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'

Ocorrência 2806 / Ação 3707

@@ -48992,13 +49000,6 @@ O Valor da indeniza 25/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - - - 08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Assinado acordo para pagamento de R$ 5.000,00. - -Enviado no tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2662435 - -Aguardando comprovante para finalização. - 07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo @@ -49006,6 +49007,13 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 Justificativa de Prorrogação: Aguardando liberação dos valores Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti + + + 08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Assinado acordo para pagamento de R$ 5.000,00. + +Enviado no tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2662435 + +Aguardando comprovante para finalização. 13/11/2024 - Diego Bueno Cardozo - Transferência realizada em 11/11/2024 e será custo integral da De Paula. @@ -59883,7 +59891,7 @@ A A situação não foi identificada durante a conferência, sendo apontado apenas no ato da homologação de rescisão. -Foi realizada rescisão complementar quitando os 15 dias devidos. Em anexo termo de rescisão e comprovante de pagamento.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado ao Sistema Questor sobre o tema, visto que como os cadastros estão feitos corretamente, o certo é que esses valores integrem a rescisão dos empregados.31/03/202531/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------------------Pendente +Foi realizada rescisão complementar quitando os 15 dias devidos. Em anexo termo de rescisão e comprovante de pagamento.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado ao Sistema Questor sobre o tema, visto que como os cadastros estão feitos corretamente, o certo é que esses valores integrem a rescisão dos empregados.31/03/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------------------Pendente @@ -60020,6 +60028,14 @@ Conforme reuni Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3047 / Ação 3982

@@ -66260,7 +66276,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase Condominios - CDCondominios12/05/2025 11:53- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Foi feito o arquivo físico de 1 Mês trocado, o movimento do 1568 estava no 1628 e vice-versa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizar o arquivo de um cliente sem a conferência adequada. Deveria ser mantido na mesa apenas o movimento do condomínio que está sendo arquivado. -Movimento contábil deverá ser entregue após uma segunda conferência a ser realizada por outro colaborador.------Luiz Antônio Reis2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCOLOCAR NA DEFINIÇÃO DO PROCESSO QUE UM MOVIMENTO CONTÁBIL SÓ DEVERÁ SER ENTREGUE AO CLIENTE COM UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA DE UM OUTRO COLABORADOR.26/05/202531/08/2026Necessita prorrogação por mais 30 dias. Devido alta demanda.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Luiz Antônio Reis------------13/05/2025------------------Pendente +Movimento contábil deverá ser entregue após uma segunda conferência a ser realizada por outro colaborador.------Luiz Antônio Reis2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCOLOCAR NA DEFINIÇÃO DO PROCESSO QUE UM MOVIMENTO CONTÁBIL SÓ DEVERÁ SER ENTREGUE AO CLIENTE COM UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA DE UM OUTRO COLABORADOR.26/05/202511/09/2026Prorrogado devido as férias do gerente.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Luiz Antônio Reis------------13/05/2025------------------Pendente @@ -66345,6 +66361,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Necessita prorrogação por mais 30 dias. Devido alta demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3119 / Ação 4178

@@ -67406,13 +67430,6 @@ Respons 16/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Em 15/07/25 foi entregue para a diretoria uma listagem com clientes inadimplentes mais críticos e a mesma será trabalhada pelo comercial junto ao pós vendas na tentativa de receber destes clientes. - - 07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações quanto a esse indicador estão sendo tratados na NC 3327/4472 ---- -Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' ---- -Ação Encerrada - 07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo @@ -67420,6 +67437,13 @@ Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 Justificativa de Prorrogação: Conforme o último acompanhamento feito em 16/07/2025, as ações estão sendo feitas no mês de Agosto com o trabalho do Pós-Vendas. O Indicador será revisto de acordo que essas tratativas forem feitas. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações quanto a esse indicador estão sendo tratados na NC 3327/4472 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 2961 / Ação 4195

@@ -68891,7 +68915,7 @@ Respons ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:07- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaCriação do manual de implantação dos novos clientes de BPO Financeiro.15/07/202531/08/2026Os processos do departamento estão sendo elaborados e ainda não foi concluído tal demanda. Necessita prorrogação.Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------------------Pendente + Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:07- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaCriação do manual de implantação dos novos clientes de BPO Financeiro.15/07/202504/09/2026Necessária prorrogaçã para análise da ação.Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------------------Em Atraso @@ -68978,6 +69002,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Os processos do departamento estão sendo elaborados e ainda não foi concluído tal demanda. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogaçã para análise da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3222 / Ação 4233

@@ -71909,7 +71941,7 @@ A Pessoal - PEPessoal18/06/2025 09:09- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. 25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 -26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir solicitação de implementação junto ao supervisor da revenda (Everton), considerando que o chamado anteriormente aberto junto ao Questor, não atendia a demanda solicitada.31/08/202531/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/06/2025------------------Pendente +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir solicitação de implementação junto ao supervisor da revenda (Everton), considerando que o chamado anteriormente aberto junto ao Questor, não atendia a demanda solicitada.31/08/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/06/2025------------------Pendente @@ -72029,6 +72061,14 @@ Conforme reuni Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3242 / Ação 4314

@@ -74945,17 +74985,17 @@ Respons 05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo -Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Prazo Prorrogado Para: 05/09/2025 Justificativa de Prorrogação: -Esse indicador está sendo reavaliado entre a Legalização e Controladoria. +Prorrogado conforme solicitação em último acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros 05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo -Prazo Prorrogado Para: 05/09/2025 +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 Justificativa de Prorrogação: -Prorrogado conforme solicitação em último acompanhamento. +Esse indicador está sendo reavaliado entre a Legalização e Controladoria. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros @@ -77010,7 +77050,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Inovação | Integração - INOInovação | Integração01/08/2025 15:29- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar atualização do ITD-FISCO-751617 e do mapeamento do processo.31/08/202531/08/2026As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo. Ação necessita prorrogação para finalização.Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------------------Pendente + Inovação | Integração - INOInovação | Integração01/08/2025 15:29- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar atualização do ITD-FISCO-751617 e do mapeamento do processo.31/08/202504/09/2026Prorrogada para análise da Paloma.Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------------------Em Atraso @@ -77068,6 +77108,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo. Ação necessita prorrogação para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para análise da Paloma. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3314 / Ação 4452

@@ -81548,7 +81596,7 @@ A BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:41- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO NC 07 – Não há formalização do contrato de prestação de serviços de BPO com clientes. -EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo de assinatura dos contratos de prestação de serviços, estavam descritos no PD do departamento, porém, não estavam sendo emitidos. O Contrato foi revisado pelo Responsável da LGPD do escritório e será gerado e coletado assinatura dos clientes que ainda não possuem.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoColetar as assinaturas dos clientes nos contratos emitidos30/09/202531/08/2026Contratos sendo elaborados e enviados para coleta de assinatura. Prazo prorrogado.Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------------------Pendente +EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo de assinatura dos contratos de prestação de serviços, estavam descritos no PD do departamento, porém, não estavam sendo emitidos. O Contrato foi revisado pelo Responsável da LGPD do escritório e será gerado e coletado assinatura dos clientes que ainda não possuem.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoColetar as assinaturas dos clientes nos contratos emitidos30/09/202504/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------------------Em Atraso @@ -81631,6 +81679,21 @@ Respons 03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O contrato foi revisado, está disponível no P.I.D para geração e está sendo solicitada as assinaturas dos clientes. O controle de assinatura dos contratos está sendo feito através da planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkBmGDAgwRcRITTrpGapfVfrMjou1-m_JvY1c6tgtEQ/edit?gid=0#gid=0 + + + 31/08/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Contratos assinados. + +Ficou pendente: +1986 - terá reunião no dia 03/09/2026, uma das pautas será a assinatura do contrato. +2068 - está na fase de pré-operação, vou cobrar a assinatura do contrato novamente, porém entendo que para análise desta NC não se enquadra, uma vez que é empresa nova. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3363 / Ação 4564

@@ -82329,15 +82392,15 @@ A falha foi identificada pelo pr Relato(s) do Acompanhamento - - 29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' ---- -Ação Encerrada - 29/08/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Emissão de um novo documento na modalidade correta, salvo e encaminhado via tareffa na seguinte conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4772618&contact_log=279067 + + + 29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3377 / Ação 4593

@@ -83554,7 +83617,7 @@ Ap Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.------------Não------------Priscila Gomes- Oportunidade de MelhoriaApós conversa realizada com a Elizangela e a Debora, verificou-se que ao longo do tempo acabamos assumindo determinadas responsabilidades que não estão no nosso escopo, muitas vezes por suprir uma demanda interna do cliente por um período e essas ações se tornam permanentes. -Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar o levantamento de todos os serviços prestados as empresas que não estão no nosso escopo.31/10/202531/08/2026O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/09/2025------------------Pendente +Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar o levantamento de todos os serviços prestados as empresas que não estão no nosso escopo.31/10/202530/09/2026Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/09/2025------------------Pendente @@ -83638,6 +83701,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3399 / Ação 4624

@@ -86304,7 +86375,7 @@ Respons Além disso, há uma comunicação do departamento pessoal, onde é informado mensalmente os saldos residuais para compensação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1370501&contact_log=173581 -Todas as tarefas já foram abertas no ASANA, para tratamento com urgência. E precisamos também definir/ mapear o novo processo que deverá ser executado daqui pra frente após as perdcomps atrasadas serem finalizadas.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs atividades citadas precisam ser mapeadas para o melhor acompanhamento e execução.------Marcio José Teixeira Costa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDefinir e mapear o novo processo que deverá ser executado após as Percomps atrasadas serem finalizadas.30/11/202531/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------------------Pendente +Todas as tarefas já foram abertas no ASANA, para tratamento com urgência. E precisamos também definir/ mapear o novo processo que deverá ser executado daqui pra frente após as perdcomps atrasadas serem finalizadas.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs atividades citadas precisam ser mapeadas para o melhor acompanhamento e execução.------Marcio José Teixeira Costa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDefinir e mapear o novo processo que deverá ser executado após as Percomps atrasadas serem finalizadas.30/11/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------------------Pendente @@ -86366,6 +86437,14 @@ Devido aos treinamentos realizados com os novos integrantes do setor n Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3425 / Ação 4703

@@ -87512,13 +87591,13 @@ A 04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa via telefone com o Gerente João em 04/11/2025, o mesmo disse para realizar o desconto de 50% do valor da multa e juros, ou seja, descontar R$ 31,60. + + 26/11/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador do mês 11/2025. + 26/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' --- Ação Encerrada - - - 26/11/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador do mês 11/2025.

Ocorrência 3435 / Ação 4739

@@ -88780,7 +88859,7 @@ A Legalização - LGLegalização21/11/2025 11:37- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Estava verificando outra situação no histórico do cliente e identifiquei um lançamento referente ao pagamento da Taxa de Alvará no ano passado. Como neste mês tivemos pagamentos dessas guias e não recebi a guia para este cliente, entrei em contato com o setor de legalização para confirmar se houve alguma alteração que justificasse a ausência do pagamento neste ano. Após a verificação, a Gabriela informou que o cliente realmente possui essa pendência, porém a guia não foi gerada dentro do prazo hábil para pagamento. E que deve ser emitida agora, posteriormente ao vencimento, o que ira ocasionar recálculo incluindo multa e juros.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresEste ano as taxas de alvará foram geradas e salvas na rede de forma automática, porém, as taxas desta empresa não foram salvas e consequentemente deixaram de ser enviadas. -No entanto, o serviço estava em aberto no Tareffa e não foi verificada a ausência de envio. Deveríamos ter realizado uma revisão dos serviços, mas isso não foi possível considerando as demandas acumuladas no departamento neste mesmo período, em decorrência da troca de sistema da Prefeitura e inúmeros erros em vários procedimentos integrados com o novo sistema.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a revisão do processo de envio das taxas de renovação de alvará.31/01/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------21/11/2025------------------Pendente +No entanto, o serviço estava em aberto no Tareffa e não foi verificada a ausência de envio. Deveríamos ter realizado uma revisão dos serviços, mas isso não foi possível considerando as demandas acumuladas no departamento neste mesmo período, em decorrência da troca de sistema da Prefeitura e inúmeros erros em vários procedimentos integrados com o novo sistema.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a revisão do processo de envio das taxas de renovação de alvará.31/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento. Caso o processo seja melhorado no futuro o processo pode ser revisto.Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------21/11/2025------------------Pendente @@ -88844,6 +88923,18 @@ Aberto Asana para avalia Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Ainda não tivemos retorno sobre o chamado aberto com a Inovação. Eu não tenho acesso ao Asana deles, liguei para a Débora e está indisponível, Cassuli está de férias... +Mas acredito que como eles estão trabalhando com as implementações da IA, talvez nem mexam nisso por agora. Então pensei em escrever o processo sem considerar emissão automática das taxas. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. Caso o processo seja melhorado no futuro o processo pode ser revisto. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3462 / Ação 4775

@@ -89036,7 +89127,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 15:25- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar processo de conferência após realização da PER DCOMP.31/01/202631/08/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------------------Pendente + Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 15:25- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar processo de conferência após realização da PER DCOMP.31/01/202604/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------------------Em Atraso @@ -89086,6 +89177,17 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A Consultoria Tributária finalizou o processo, Lhais irá analisar. Necessária prorrogação da ação. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3468 / Ação 4781

@@ -89601,7 +89703,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase Condominios - CDCondominios25/11/2025 17:24- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. -Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReestruturação no departamento de condomínios - Determinar a regra de cobrança dos inadimplentes do condomínio e incluir no processo a ser elaborado dos condomínios (ação 4794).15/12/202531/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------------------Pendente +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReestruturação no departamento de condomínios - Determinar a regra de cobrança dos inadimplentes do condomínio e incluir no processo a ser elaborado dos condomínios (ação 4794).15/12/202530/09/2026Prorrogada devido a troca de sistema.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------------------Pendente @@ -89653,6 +89755,14 @@ Respons 01/08/2026 - Cristiano Silverio - estamos mudando de sistema ja identificamos que as duas plataformas há possibilidades de agilidade na cobrança e que após a definição vamos descrever o novo processo.... + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada devido a troca de sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3341 / Ação 4791

@@ -90526,7 +90636,7 @@ A cliente Rubi solicitou 30 dias de f A cliente Geisiane solicitou orientação sobre a antecipação de férias do empregado RAFAEL BALDOINO, que apresentou carta pedindo 14 dias de férias após as férias coletivas. Porém, o empregado ainda não possui período aquisitivo vencido, somente adquirindo direito a esses dias a partir de 14/04/2026. Apesar disso, não houve orientação sobre a impossibilidade de antecipar férias individuais e o aviso de férias emitido pelo sistema foi enviado ao cliente. -A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas 1016 e 1569 são do mesmo grupo e neste mesmo dia recebi a solicitação de férias das duas, da 1569 eu orientei conforme foi repassado no treinamento, porém fui informada de que esse grupo não paga as férias em dobro, e na outra acabei não informando, e errei pois mesmo que não pagam o registro da informação precisa estar na comunicação, a antecipação das férias acabei errando em não informar sobre os possíveis riscos que a empresa corre ao solicitar, quanto aos períodos na hora de o aviso, não sei por eu ter calculado antes, e ter feito manual, porém vou me atentar mais nestes detalhes, quanto a mudança sobre o período aquisitivo não da para ajustar pois somente após fazer o calculo, pois como tento gerar o aviso manual, ele só ajusta se eu gerar o calculo.------Tamires Greidiely Vilalva2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAção para melhoria de sistema. Considerando que o aviso de férias deveria ser gerado corretamente, contendo a mensagem de concordância do fracionamento e utilizando os dados já preenchidos na aba de Programação de Férias, sem necessidade de ajustes manuais.31/01/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------------------Pendente +A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas 1016 e 1569 são do mesmo grupo e neste mesmo dia recebi a solicitação de férias das duas, da 1569 eu orientei conforme foi repassado no treinamento, porém fui informada de que esse grupo não paga as férias em dobro, e na outra acabei não informando, e errei pois mesmo que não pagam o registro da informação precisa estar na comunicação, a antecipação das férias acabei errando em não informar sobre os possíveis riscos que a empresa corre ao solicitar, quanto aos períodos na hora de o aviso, não sei por eu ter calculado antes, e ter feito manual, porém vou me atentar mais nestes detalhes, quanto a mudança sobre o período aquisitivo não da para ajustar pois somente após fazer o calculo, pois como tento gerar o aviso manual, ele só ajusta se eu gerar o calculo.------Tamires Greidiely Vilalva2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAção para melhoria de sistema. Considerando que o aviso de férias deveria ser gerado corretamente, contendo a mensagem de concordância do fracionamento e utilizando os dados já preenchidos na aba de Programação de Férias, sem necessidade de ajustes manuais.31/01/202630/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------------------Pendente @@ -90615,6 +90725,14 @@ Conforme reuni Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3486 / Ação 4824

@@ -92837,7 +92955,7 @@ Publicados: • Conciliação Financeira • Fechamento de balancetes - • IRPJ e CSLL31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente + • IRPJ e CSLL31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------03/09/2026EficazFinalizada @@ -92884,6 +93002,24 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Finalizada a publicação dos últimos processos: +ITD-FISCO-751625 - APURAÇÃO DE IMPOSTOS - INVOICE +ITD-FISCO-751624 - LANÇAMENTO DE RECEITAS - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS +ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3526 / Ação 4880

@@ -92910,7 +93046,7 @@ Falta mapeamento: Está com o departamento para escrita do ITD: • Contas a pagar - • Contas a receber31/05/202604/09/2026Aguardando publicação no SigSistem.Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente + • Contas a receber31/05/202604/09/2026Aguardando publicação no SigSistem.Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso @@ -93375,7 +93511,7 @@ Falta mapeamento • Bi’s e Relatórios de Entregas • Teste e contratação de novas ferramentas • Chamados abertos - • Aplicações/ Portais desenvolvidos31/05/202631/08/2026Os processos estão sendo mapeados, devido alta demanda do departamento, ainda não foi possível a conclusão.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente + • Aplicações/ Portais desenvolvidos31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no sistema.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso @@ -93422,6 +93558,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Os processos estão sendo mapeados, devido alta demanda do departamento, ainda não foi possível a conclusão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no sistema. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3526 / Ação 4888

@@ -93527,7 +93671,7 @@ Publicados • GMS • SICAF • FECOMERCIO - • IBGE31/05/202631/08/2026Os processos estão sendo descritos e mapeados. A prioridade são os críticos.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente + • IBGE31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso @@ -93565,6 +93709,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Os processos estão sendo descritos e mapeados. A prioridade são os críticos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3526 / Ação 4890

@@ -93633,7 +93785,7 @@ Falta mapeamento: • BACEN; • Saída Fiscal; • Carnê Leão; - • DECORE;31/05/202631/08/2026Após o encerramento do período de entrega das declarações de Imposto de Renda, será possível avançar com o mapeamento e a formalização dos processos do departamento de Pessoa Física.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente + • DECORE;31/05/202630/09/2026Devido a outras demandas do departamento, não foi possível finalizar todos os processos. Necessita prorrogação.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente @@ -93688,6 +93840,24 @@ BACEN - ATUALIZA BACEN - DECLARAÇÕES PERIÓDICAS BACEN - CADASTRO INSS - ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA RESIDENTE NO EXTERIOR + + + 31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Publicado em 31/08/2026 o ITD-PF-751260 – BACEN - CADASTRO. + + + 31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em elaboração e a serem publicados até 30/09/2026: + +BACEN - ATUALIZAÇÃO RDE +BACEN - DECLARAÇÕES PERIÓDICAS +INSS - ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA RESIDENTE NO EXTERIOR + + + 31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a outras demandas do departamento, não foi possível finalizar todos os processos. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros

Ocorrência 3526 / Ação 4892

@@ -95046,7 +95216,7 @@ A - Palestras; - Cursos; - Oficinas; -- Café e Negócios;01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente +- Café e Negócios;01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------02/09/2026EficazFinalizada @@ -95069,6 +95239,13 @@ O setor Comercial passou a abordar os 'n 27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: Continuar. Percebe-se ações para aumentar o número de eventos para atrair clientes e aumentar relacionamento com clientes. Melhorar marketing para não cliente – Fazer mais divulgações+ iniciar divulgação com mais antecedência + + + 02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os eventos da escola de negócios e eventos foram revistos, incluindo agora a mudança do A Firma Cast, que será em um formato diferente de como foi feito anteriormente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8585078&contact_log=85 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3495 / Ação 4928

@@ -96914,7 +97091,7 @@ Respons Financeiro - FIFinanceiro12/01/2026 15:38- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: -- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Devolver materiais que não precisam mais ser armazenados ou descargar, otimizar estoques, reaproveitamento de materiais, evitar gastos desnecessários com compras que temos em estoque, otimizar espaços.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 50 - Revisar e padronização de todos os locais de armazenagem de materiais (o que, onde e responsável), divulgar, orientar, e revisar devoluções controlando prazos estabelecidos31/03/202631/08/2026Prorrogada para publicação do documento. Publicação ainda não foi finalizada.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Devolver materiais que não precisam mais ser armazenados ou descargar, otimizar estoques, reaproveitamento de materiais, evitar gastos desnecessários com compras que temos em estoque, otimizar espaços.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 50 - Revisar e padronização de todos os locais de armazenagem de materiais (o que, onde e responsável), divulgar, orientar, e revisar devoluções controlando prazos estabelecidos31/03/202604/09/2026Prorrogada para publicação do documento.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Em Atraso @@ -96965,6 +97142,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogada para publicação do documento. Publicação ainda não foi finalizada. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do documento. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3577 / Ação 4981

@@ -97012,6 +97197,9 @@ A Relato(s) do Acompanhamento + + 03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Teremos a primeira reunião do ano, gerencial, em 21 de fevereiro e será a primeira reunião com a nova metodologia dos comites apresentarem, cada um apresentar as ações do planejamento, etc. Utilizando a nova metodologia. + 03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo @@ -97020,9 +97208,6 @@ Justificativa de Prorroga Prorrogar para acompanhamento das reuniões gerenciais. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - - 03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Teremos a primeira reunião do ano, gerencial, em 21 de fevereiro e será a primeira reunião com a nova metodologia dos comites apresentarem, cada um apresentar as ações do planejamento, etc. Utilizando a nova metodologia. - 16/07/2026 - Elizangela De Paula Kuhn - As reuniões estão ocorrendo de forma mais dinâmicas, por departamento, e numa periodicidade maior, bimensal. @@ -98041,7 +98226,7 @@ A Integração - INIntegração15/01/2026 08:55- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaNão foram finalizados os processos de 100% dos chamados que venciam em novembro. -073, 1021, 1774 - São todas empresas do mesmo grupo e o cliente vai mudar de sistema em 01/2026 e fará mudanças no processo interno relacionados a impressão dos comprovantes de pagamentos e adequações nos lançamentos financeiros no software. Ficou combinado de vermos isso na implantação do sistema.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente novamente em 01/202631/01/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------15/01/2026------------------Pendente +073, 1021, 1774 - São todas empresas do mesmo grupo e o cliente vai mudar de sistema em 01/2026 e fará mudanças no processo interno relacionados a impressão dos comprovantes de pagamentos e adequações nos lançamentos financeiros no software. Ficou combinado de vermos isso na implantação do sistema.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente novamente em 01/202631/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------15/01/2026------------------Pendente @@ -98113,6 +98298,17 @@ Os cards das empresas ainda est Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Esse cliente ainda está da mesma forma. Não conseguiu ajustar com o suporte do sistema, uma maneira de exportação de relatórios que possamos usar em nossa integração. Até a cliente tem dificuldades em alguns lançamentos e telas. Vou chamar ela pra conversar e ver o que andou nesse mês. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3504 / Ação 5014

@@ -98585,7 +98781,7 @@ Fui adicionada na comunica Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-19------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo tendo em vista a sugestão trazida na análise: -"Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares."28/02/202631/08/2026O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------20/01/2026------------------Pendente +"Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares."28/02/202630/09/2026Necessária prorrogação da ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------20/01/2026------------------Pendente @@ -98636,6 +98832,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3601 / Ação 5027

@@ -101525,7 +101729,7 @@ A Condominios - CDLegalização12/02/2026 09:33- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre. Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Oportunidade de MelhoriaNão temos um controle com intuito de monitorar a renovação de licenciamento do Corpo de Bombeiros de todos os condomínios, a maioria se quer possui. Os condomínios que possuem e nos enviaram, mantemos sim o controle para renovação, mas os demais de fato não há um controle ou cobrança que providenciem.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar os contratos de honorários de Condomínios, considerando clausulas a respeito do Corpo de Bombeiros27/02/202615/09/2026Devido a alta demanda e agenda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda. -Necessita prorrogação.Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------------------Pendente +Necessita prorrogação.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------------------Pendente @@ -101569,6 +101773,11 @@ Devido a alta demanda e agenda da DIEX, ainda n Necessita prorrogação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Devido a alta demanda da DIEX, a presente demanda retornou à minha responsabilidade. Serão revisados os modelos atuais de contratos de condomínios, com o objetivo de elaborar um novo modelo, atualizado de acordo com a legislação vigente e em plena conformidade com os requisitos legais aplicáveis. + +Posteriormente, o modelo será validado junto com a Gislaine e DIEX, para que por fim, possa ser disponibilizado no GERADOC.

Ocorrência 3603 / Ação 5121

@@ -104567,7 +104776,7 @@ A Pessoal - PEPessoal17/03/2026 14:16- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. -Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar ITD-PE-751215 - 13º SALÁRIO conforme orientação do Questor (3488/4820)30/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar ITD-PE-751215 - 13º SALÁRIO conforme orientação do Questor (3488/4820)30/06/202630/09/2026Com as demandas do departamento, não foi possível testar a rotina. Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente @@ -104585,6 +104794,14 @@ Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as demandas do departamento, não foi possível testar a rotina. Necessária prorrogação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3488 / Ação 5217

@@ -106568,7 +106785,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Pessoal - PEPessoal30/03/2026 09:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosFinalizar o ITD referente a alteração contratual dos empregados30/04/202631/08/2026Processo entregue ao Dep. Controladoria para publicação em 31/07/2026. Em agosto serão feitos os ajustes textuais e de formatação e posterior publicação do documento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/03/2026------------------Pendente + Pessoal - PEPessoal30/03/2026 09:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosFinalizar o ITD referente a alteração contratual dos empregados30/04/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/03/2026------------------Em Atraso @@ -106613,6 +106830,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Processo entregue ao Dep. Controladoria para publicação em 31/07/2026. Em agosto serão feitos os ajustes textuais e de formatação e posterior publicação do documento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3704 / Ação 5281

@@ -108100,7 +108325,7 @@ Respons ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Pessoal - PEPessoal23/04/2026 15:49- Marcio José Teixeira Costa- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Implementação rotina integração folha de pagamento domésticas eSocial------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaConsiderando o tempo que é gasto no fechamento das folhas de pagamento dos empregadores domésticos, se torna necessário a implementação de uma integração perante o Questor para que possa agilizar o processo em questão.------Marcio José Teixeira Costa2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMapear o processo das domésticas para identificar o que pode ser melhorado31/05/202631/08/2026Processo descrito. Será mapeado e publicado em Agosto.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------------------Pendente + Pessoal - PEPessoal23/04/2026 15:49- Marcio José Teixeira Costa- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Implementação rotina integração folha de pagamento domésticas eSocial------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaConsiderando o tempo que é gasto no fechamento das folhas de pagamento dos empregadores domésticos, se torna necessário a implementação de uma integração perante o Questor para que possa agilizar o processo em questão.------Marcio José Teixeira Costa2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMapear o processo das domésticas para identificar o que pode ser melhorado31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------------------Em Atraso @@ -108140,6 +108365,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Processo descrito. Será mapeado e publicado em Agosto. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3685 / Ação 5322

@@ -110728,7 +110961,7 @@ A Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/05/2026 08:16- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Departamento de pessoa física apontou diferença no lucro distribuído informado no balancete versus a informação que está no e-cac. Consultando os lançamentos no fiscal para identificar a origem do erro, identificamos que o valor ficou na competência 01/2025, enquanto que o correto seria 01/2026 e, por isso, o valor nem sequer foi declarado na Reinf.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Oportunidade de MelhoriaAo incluir os valores de distribuição de lucros, um deles, acabei digitando a competência 01/2025 ao invés de 01/2026. Ao conferir o saldo dos lançamentos de distribuição de lucro em auditoria e pelo relatório "consulta personalizados do retidos" no módulo fiscal, não foi apontado diferença, pois eles não puxam por competência e sim pela data que foi distribuído o lucro. Como eu informei as datas corretas das distribuições na REINF, o total aparecia o mesmo do contábil, porém a competência estava errada e passou despercebida.------Karina Pilar Zoia2026-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e escrever o processo de registro dos lucros na EFD-Reinf. -Iniciei a escrita do processo de lançamento e, estou com o suporte do Questor para encontrar um relatório para que a conferência após o lançamento seja efetiva.02/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------14/05/2026------------------Pendente +Iniciei a escrita do processo de lançamento e, estou com o suporte do Questor para encontrar um relatório para que a conferência após o lançamento seja efetiva.02/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------14/05/2026------31/08/2026EficazFinalizada @@ -110784,6 +111017,13 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS - Publicado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3714 / Ação 5404

@@ -110877,7 +111117,9 @@ No dia 31/03/2026 foram geradas pelo BPO Fiscal as guias que estavam em aberto d Como o Adiel estava de férias nesse período, resolvemos gerar as guias atualizadas pelo sistema para podermos pagar via arquivo remessa, porém não orientei corretamente o Guilherme para gerar somente as mesmas guias que estava na lista que o Adiel enviou, portanto acabou indo algumas guias que já estavam pagas. -Hoje, esse procedimento de geração e pagamento das guias está automatizado via sistema, portanto não se faz necessário treinamento para este processo.------Lenon Cristian Bergmann2026-05-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de restituição/ compensação dos valores pagos em duplicidade12/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------------------Pendente +Hoje, esse procedimento de geração e pagamento das guias está automatizado via sistema, portanto não se faz necessário treinamento para este processo.------Lenon Cristian Bergmann2026-05-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de restituição/ compensação dos valores pagos em duplicidade12/06/202631/10/2026Conforme conversado com a Amanda, falta apenas protocolar os pedidos do RJ. Os demais foram feitos. SP foi deferido. + +Como os processos administrativos do estado é mais demorado para receber o deferimento, será necessária a prorrogação.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------------------Pendente @@ -110914,6 +111156,21 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com a Amanda, falta apenas protocolar os pedidos do RJ. Os demais foram feitos. SP foi deferido. + +Como os processos administrativos do estado é mais demorado para receber o deferimento, será necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 01/09/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Restituição Estado SP deferido, conforme despachos em anexo. + +Demais estados em análise.

Ocorrência 3744 / Ação 5407

@@ -110952,7 +111209,7 @@ A Após me relatado, verifiquei a escala de trabalho vinculada ao empregado e constatei que estava configurada com o parâmetro “tabela feriado – própria”, quando o correto seria “tabela feriado – filial”. Após alteração, o cálculo ficou correto. -Em seguida, identifiquei que a modificação na escala foi realizada na competência 08/2025. Porém, o impacto dessa modificação interferiu nos pagamentos de DSR das competências de novembro, dezembro e janeiro, de todos os empregados vinculados à escala 001, e que houve pagamento de verbas variáveis, como horas extras, feriados e comissões, durante essas competências.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoFoi realizado o procedimento conforme solicitado pela empresa. A empresa solicitou a troca em duas ocasiões e em uma dessas, houve alteração e modificação da escala 001. Não atentei para essa mudança nem para o impacto que ela causaria.------Tamires Greidiely Vilalva2026-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLevantar quais empregados foram impactados pela alteração, para avaliação junto à DIEX sobre quais medidas serão adotadas para a regularização do pagamento.31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2026------------------Pendente +Em seguida, identifiquei que a modificação na escala foi realizada na competência 08/2025. Porém, o impacto dessa modificação interferiu nos pagamentos de DSR das competências de novembro, dezembro e janeiro, de todos os empregados vinculados à escala 001, e que houve pagamento de verbas variáveis, como horas extras, feriados e comissões, durante essas competências.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoFoi realizado o procedimento conforme solicitado pela empresa. A empresa solicitou a troca em duas ocasiões e em uma dessas, houve alteração e modificação da escala 001. Não atentei para essa mudança nem para o impacto que ela causaria.------Tamires Greidiely Vilalva2026-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLevantar quais empregados foram impactados pela alteração, para avaliação junto à DIEX sobre quais medidas serão adotadas para a regularização do pagamento.31/05/202630/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2026------------------Pendente @@ -111001,6 +111258,14 @@ N Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3764 / Ação 5403

@@ -112620,7 +112885,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/06/2026 15:48- Karina Pilar Zoia------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia gerado a guia com o valor integral e cliente solicitou com quotas. Fiz as quotas pelo questor fiscal e selecionei os arquivos com o vencimentos 30/04. Vi o vencimento, o valor, mas não me atentei na competência, não sei o porque o questor gerou a terceira quota para o vencimento em abril, pois quando fui enviar a segunda quota, ele gerou certo------Karina Pilar Zoia2026-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar porque o Questor gerou o DARF com a competência errada (Se necessário abrir chamado)12/06/202604/09/2026Ainda não abri suporte, prorrogar para 04/09, por favor.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------------------Pendente + Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/06/2026 15:48- Karina Pilar Zoia------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia gerado a guia com o valor integral e cliente solicitou com quotas. Fiz as quotas pelo questor fiscal e selecionei os arquivos com o vencimentos 30/04. Vi o vencimento, o valor, mas não me atentei na competência, não sei o porque o questor gerou a terceira quota para o vencimento em abril, pois quando fui enviar a segunda quota, ele gerou certo------Karina Pilar Zoia2026-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar porque o Questor gerou o DARF com a competência errada (Se necessário abrir chamado)12/06/202604/09/2026Ainda não abri suporte, prorrogar para 04/09, por favor.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------------------Em Atraso @@ -112866,7 +113131,7 @@ A ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Condominios - CDCondominios07/06/2026 19:05- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Os boletos enviados aos moradores dos condomínios que possuem orçamento, está indo em anexo o link de um BI desatualizado da competência 11/2025. Além disso, o BI está com o BUG, tranzendo o dado de "proporcionado para os próximos meses" como INFINITO.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresCom a saída do colaborador Luis, a atualização do orçado X Realizado parou de ser realizada , em discussões com a diretoria sobre essa questão foi definido que o Antonio e o Bion ficariam responsáveis por desenvolver nova ferramenta que atendesse essa necessidade, tal ferramenta já está em processo final e vamos testar e validar. Conforme tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7192931&contact_log=73------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o processo de finalização do BI e disponibilizar aos condôminos o mais rápido possível30/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamentoCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/06/2026------------------Pendente + Condominios - CDCondominios07/06/2026 19:05- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Os boletos enviados aos moradores dos condomínios que possuem orçamento, está indo em anexo o link de um BI desatualizado da competência 11/2025. Além disso, o BI está com o BUG, tranzendo o dado de "proporcionado para os próximos meses" como INFINITO.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresCom a saída do colaborador Luis, a atualização do orçado X Realizado parou de ser realizada , em discussões com a diretoria sobre essa questão foi definido que o Antonio e o Bion ficariam responsáveis por desenvolver nova ferramenta que atendesse essa necessidade, tal ferramenta já está em processo final e vamos testar e validar. Conforme tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7192931&contact_log=73------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o processo de finalização do BI e disponibilizar aos condôminos o mais rápido possível30/06/202630/09/2026Essa ação será colocada em funcionamento após a migração de sistema. Necessária prorrogação.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/06/2026------------------Pendente @@ -112884,6 +113149,14 @@ A Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Essa ação será colocada em funcionamento após a migração de sistema. Necessária prorrogação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3757 / Ação 5467

@@ -113585,7 +113858,7 @@ Ap Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.------------Não------------Priscila Gomes- Oportunidade de MelhoriaApós conversa realizada com a Elizangela e a Debora, verificou-se que ao longo do tempo acabamos assumindo determinadas responsabilidades que não estão no nosso escopo, muitas vezes por suprir uma demanda interna do cliente por um período e essas ações se tornam permanentes. -Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre as demandas fora do escopo e informar que essas informações serão levantadas junto a gerência30/06/202631/08/2026Prorrogado para realização no próximo mês.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente +Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre as demandas fora do escopo e informar que essas informações serão levantadas junto a gerência30/06/202630/09/2026Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente @@ -113612,6 +113885,14 @@ Respons Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado para realização no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3793 / Ação 5500

@@ -113964,9 +114245,7 @@ A Pessoal - PEPessoal18/06/2026 10:49- Marcio José Teixeira Costa------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaDe acordo com a obrigatoriedade na utilização do DJE, desde 05/2025 as citações de processos são enviadas apenas para a caixa postal da empresas cadastradas. Na época foram realizadas diversas abordagens sobre tal tema e foi enviada uma orientação a todas as empresas sobre o passo a passo a ser realizado. -Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar os manuais entregues a clientes novos e se na implantação tem a orientação de como fazer os acessos10/07/202621/08/2026Material do DJE feito, enviada circular aos clientes (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8030957&contact_log=73) e enviado para a implantação para a adequação do processo(https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7936641&contact_log=13267). - -Prorrogado para finalizar o material do DET.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Em Atraso +Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar os manuais entregues a clientes novos e se na implantação tem a orientação de como fazer os acessos10/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente @@ -113997,6 +114276,14 @@ Respons 29/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Não foi possível finalizar, está sendo elaborado um manual completo, incluindo todas as atividades relacionadas ao Departamento Pessoal. Solicito prorrogação. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3800 / Ação 5498

@@ -114006,7 +114293,7 @@ Solicito prorroga Pessoal - PEPessoal18/06/2026 10:50- Marcio José Teixeira Costa------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaDe acordo com a obrigatoriedade na utilização do DJE, desde 05/2025 as citações de processos são enviadas apenas para a caixa postal da empresas cadastradas. Na época foram realizadas diversas abordagens sobre tal tema e foi enviada uma orientação a todas as empresas sobre o passo a passo a ser realizado. -Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriação de serviço anual para alertar novamente os clientes sobre o DJE10/07/202631/08/2026Prorrogado para adequação do processo e criação do serviçoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente +Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriação de serviço anual para alertar novamente os clientes sobre o DJE10/07/202631/08/2026Prorrogado para adequação do processo e criação do serviçoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------31/08/2026EficazFinalizada @@ -114030,6 +114317,11 @@ Solicito prorroga 01/08/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado a criação de um serviço anual com data prevista de realização no mês de junho. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3803 / Ação 5505

@@ -114110,7 +114402,7 @@ A Condominios - CDCondominios18/06/2026 14:13- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Diego Powell Nery da Silva; - Letícia Ramos da Cruz Silva; - Kálita Samara Dutra de Oliveira------------Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios -Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar a ferramenta para ver se atende ao propósito17/07/202631/08/2026O Cristiano e Jardel estão fazendo a demonstração de outro sistema de condomínios, para avaliar prós e contras.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente +Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar a ferramenta para ver se atende ao propósito17/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias do gerenteCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente @@ -114149,6 +114441,14 @@ j Sentimos o programa mais pesado não muito intuitivo. mas seguimos nos lançamentos. Essa empresa nos liberou os sistema mas em muita ajuda no entendimneto tivemos que descobrir... Porém a segunda escolha do CONDOMOB o fornecedor liberou uma ação onde vamos fazer 12 encontros para enternder o sistemas, achamos muito mais estruturado os processos pois tiveos reunião como o comercial que fez a passagem de bastão o o responsavel da implantação e segumos no treinamento, como identificamos e a equipe entendeu que esse sitema era mais ituitivo seguimos.... + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3804 / Ação 5503

@@ -114405,14 +114705,6 @@ No sistema n Relato(s) do Acompanhamento - - 27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo - -Prazo Prorrogado Para: 30/11/2026 -Justificativa de Prorrogação: -Prorrogado devido ainda ter saldo a ser compensado. -Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 27/08/2026 - Maicon Lucas dos Santos - O processo de compensação já foi iniciado, o saldo a compensar é de R$ 30.751,60, a compensação teve início no mês 05/2026, com as seguintes compensações: 04/2026 Venc. 20/05 - 6.903,72 @@ -114420,6 +114712,14 @@ Respons 07/2026 Venc. 20/07 - 2.359,30 08/2026 Venc. 20/08 - 2.932,72 Ainda temos um saldo de R$ 16.425,22 a compensar nos próximos meses. + + + 27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ainda ter saldo a ser compensado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3740 / Ação 5512

@@ -115019,7 +115319,7 @@ A Pessoal - PEPessoal25/06/2026 15:34- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Cliente abriu uma comunicação solicitado a alteração de uma empregada que faz a jornada de 6 horas diárias, ao averiguar em relação ao valor da hora do empregado percebi que o salário hora com a alteração para jornada de 7:20 diárias, o valor da hora ficaria menor. Ao explicar para a empresa foi nos dito que já havia sido feita uma alteração desta forma no passado para outro empregador.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo validar a alteração do outro empregado foi constatado que não havia orientação para a empresa, a cliente mostrou insatisfação por no passado não ter sido informada de tal situação. -Ao final a empresa decidiu prosseguir com a alteração da empregada apesar da divergência no salário.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-06-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar os colaboradores no treinamento mensal.30/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/06/2026------------------Pendente +Ao final a empresa decidiu prosseguir com a alteração da empregada apesar da divergência no salário.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-06-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar os colaboradores no treinamento mensal.30/06/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/06/2026------------------Pendente @@ -115049,6 +115349,14 @@ Respons 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3808 / Ação 5527

@@ -116667,7 +116975,7 @@ No mesmo dia criei a comunica https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. -O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAdequar e escrever o processo de entrega da E-BEF31/07/202631/08/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAdequar e escrever o processo de entrega da E-BEF31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente @@ -116686,6 +116994,21 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme último acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros + + + 31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Em julho/2026 focamos no envio das informações dos clientes que estavam em atraso e em agosto/2026 tivemos uma alta demanda de alterações contratuais, implantações de clientes novos e os pedidos de benefício municipal para microempresas. + +Por essa razão não conseguimos finalizar o controle de acordo com a planilha de clientes que já foi levantada pela Inovação. + +No entanto, para setembro/2026 esta demanda será nossa prioridade. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3796 / Ação 5590

@@ -116705,7 +117028,7 @@ No mesmo dia criei a comunica https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. -O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto a inovação o controle para transmissão da declaração anualmente conforme legislação07/08/202631/08/2026Devido a alta demanda dos departamentos, ainda não foi possível realizar essa verificação.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto a inovação o controle para transmissão da declaração anualmente conforme legislação07/08/202630/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente @@ -116721,6 +117044,21 @@ Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Devido a alta demanda dos departamentos, ainda não foi possível realizar essa verificação. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros + + + 31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Em julho/2026 focamos no envio das informações dos clientes que estavam em atraso e em agosto/2026 tivemos uma alta demanda de alterações contratuais, implantações de clientes novos e os pedidos de benefício municipal para microempresas. + +Por essa razão não conseguimos finalizar o controle de acordo com a planilha de clientes que já foi levantada pela Inovação. + +No entanto, para setembro/2026 esta demanda será nossa prioridade. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3820 / Ação 5584

@@ -116911,7 +117249,7 @@ A Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença. -E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o cálculo obrigatório de todos os empregados da folha, bem como, recolhimento de FGTS sobre afastamento por ACT31/07/202631/08/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente +E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o cálculo obrigatório de todos os empregados da folha, bem como, recolhimento de FGTS sobre afastamento por ACT31/07/202604/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Em Atraso @@ -116933,6 +117271,14 @@ Respons 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3837 / Ação 5575

@@ -117110,6 +117456,21 @@ Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado para acompanhamento no próximo mês Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Analisando todos os movimentos recebidos pelo protocolo de 01/08/2026 a 31/08/2026 o que temos ainda do FISCO CONTABIL são os clientes recorrentes que de alguma forma vão continuar a enviar os movimentos. + +013 - Alaor Cremonese > Tem pós vendas aberto para o comercial realizar a visita para tratar alguns pontos, dentre eles o envio do movimento físico. + +Grupo produsom (73, 1021 e 1774) Ainda da mesma maneira. Cliente está tentando ajustar com o suporte do sistema uma forma para que ela consiga fazer os lançamentos de uma maneira que seja possível exportar os relatórios. + +092 - Hotel prescinote > Comercial conversou com o cliente e ele disse que não tem nenhum tipo de controle financeiro relacionado ao banco. Isso vai se manter desse jeito, o movimento vai continuar vindo. O que nós fizemos foi alterar a forma de baixa desses fornecedor para facilitar o processo dos responsáveis pela empresa. + +540 - Sindicato (ENTIDADE) > Não tem controle financeiro + +1082 - Igreja evangélica (ENTIDADE) > Não tem sistema e nenhum controle financeiro. + +Prorroga até 30/09 para eu ver o que consigo com a empresa 540.

Ocorrência 3840 / Ação 5572

@@ -117319,7 +117680,7 @@ Como essa folha n Rocket - RKTRocket08/07/2026 16:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. -Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo do Departamento Pessoal a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência11/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo do Departamento Pessoal a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência11/09/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente @@ -117333,6 +117694,14 @@ Como essa folha n 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3820 / Ação 5602

@@ -117342,7 +117711,7 @@ Como essa folha n Rocket - RKTRocket08/07/2026 16:55- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. -Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar em treinamento mensal a ocorrência da NC31/07/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar em treinamento mensal a ocorrência da NC31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente @@ -117364,6 +117733,14 @@ Respons 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3824 / Ação 5604

@@ -118462,7 +118839,7 @@ Troca de Situa ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Pessoal - PEPessoal14/07/2026 13:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Milena Luana Mieres Rios------- 1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA. - CNPJ: 13.394.412/0001-03Ao realizar o envio do eSocial de 06/2026, a coordenadora Priscila identificou que constavam diversas transações antigas da empresa 1017 como rejeitadas e pendentes na área de trabalho do eSocial.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós analisarmos o registro da tela da colaboradora, verificamos que foi realizado o reagendamento de todas as transações da empresa, sem filtro de data ou tipo de status. Verificamos também que o processo descrito para envio do eSocial (ITD-PE-75137) não deixa claro os cuidados necessários para realização do mesmo.------Gabriel Henrique Vargas2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe com orientação do envio das transações do eSocial31/08/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente + Pessoal - PEPessoal14/07/2026 13:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Milena Luana Mieres Rios------- 1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA. - CNPJ: 13.394.412/0001-03Ao realizar o envio do eSocial de 06/2026, a coordenadora Priscila identificou que constavam diversas transações antigas da empresa 1017 como rejeitadas e pendentes na área de trabalho do eSocial.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós analisarmos o registro da tela da colaboradora, verificamos que foi realizado o reagendamento de todas as transações da empresa, sem filtro de data ou tipo de status. Verificamos também que o processo descrito para envio do eSocial (ITD-PE-75137) não deixa claro os cuidados necessários para realização do mesmo.------Gabriel Henrique Vargas2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe com orientação do envio das transações do eSocial31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente @@ -118473,6 +118850,14 @@ Troca de Situa 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3853 / Ação 5635

@@ -118480,7 +118865,7 @@ Troca de Situa ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Pessoal - PEPessoal14/07/2026 10:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Na folha da competência 03/2026 foi pago indevidamente um valor de DSR para a empregada horista ISABELLA SILVA PAES, pois as horas trabalhadas foram lançadas em eventos incorretos. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR pois achou elevado, e com isso identificamos o erro.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo mês 03/2026 a empresa contratou uma empregada na modalidade horista/folguista, na primeira folha de pagamento as horas trabalhadas foram lançadas nos eventos de horas normais (108:40 horas no total), porém, considerando que cadastramos uma escala de 6 horas diárias que resultaria em 180 horas mensais, o sistema fez o cálculo do DSR automaticamente pagando o restante das horas para resultar em 180h no total, o que estaria incorreto. A análise não foi realizada adequadamente e a folha foi enviada, com isso o cliente pagou um valor a mais indevidamente para a empregada. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR, e com isso realizamos a análise e identificamos o erro.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a equipe sobre os cuidados ao realizar o cálculo de horistas, quais os parâmetros devem ser utilizados, e as orientações necessárias para repassar ao cliente.31/08/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente + Pessoal - PEPessoal14/07/2026 10:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Na folha da competência 03/2026 foi pago indevidamente um valor de DSR para a empregada horista ISABELLA SILVA PAES, pois as horas trabalhadas foram lançadas em eventos incorretos. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR pois achou elevado, e com isso identificamos o erro.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo mês 03/2026 a empresa contratou uma empregada na modalidade horista/folguista, na primeira folha de pagamento as horas trabalhadas foram lançadas nos eventos de horas normais (108:40 horas no total), porém, considerando que cadastramos uma escala de 6 horas diárias que resultaria em 180 horas mensais, o sistema fez o cálculo do DSR automaticamente pagando o restante das horas para resultar em 180h no total, o que estaria incorreto. A análise não foi realizada adequadamente e a folha foi enviada, com isso o cliente pagou um valor a mais indevidamente para a empregada. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR, e com isso realizamos a análise e identificamos o erro.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a equipe sobre os cuidados ao realizar o cálculo de horistas, quais os parâmetros devem ser utilizados, e as orientações necessárias para repassar ao cliente.31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente @@ -118491,6 +118876,14 @@ Troca de Situa 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3856 / Ação 5646

@@ -119374,7 +119767,7 @@ No mesmo dia criei a comunica https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. -O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransmitir dos demais clientes a e-BEF em atraso30/07/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransmitir dos demais clientes a e-BEF em atraso30/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente @@ -119398,6 +119791,20 @@ Obrigada! Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros + + + 31/08/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Olá! +O processo da empresa 1198 – PW SOFTWARES DE GESTÃO LTDA está em andamento, faltando apenas a assinatura do Gabriel. +Em relação à empresa 2136 – DIAMANTE VERDE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ainda temos uma dúvida quanto à definição do beneficiário final, pois a informação recebida ficou um pouco vaga em relação a quem, de fato, está por trás da empresa, por isso, estamos aguardando a validação dessas informações antes de finalizar o processo. +As empresas 2132 – HBBN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 1636 – BRUJOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e 1635 – MINERAÇÃO GRANDE LAGO LTDA ainda não foram finalizadas, porém o Jonathan solicitou uma reunião para entender melhor o assunto, que ficou agendada para o dia 04/09/2026, às 16h, com a Gabriela. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros

Ocorrência 3841 / Ação 5674

@@ -119442,7 +119849,7 @@ A O cliente estava bem preocupado em relação aos percentuais e, por conta disso, o Consultor tributário abriu uma comunicação específica com o Fiscal responsável para geração das guias e entrega das declarações pertinentes e, também questionou a mim como havia sido feito com as guias e declarações referentes a um pagamento ao exterior ocorrido em 24/04/2025. -Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 2025 e maio de 2026 para o prestador PW Accouting, não foram enviadas para o cliente as guias de Pis, Cofins, Iss e Cide, nem declaradas no MIT. E, não foi declarada na EFD-Reinf o IRRF retido pelo banco no dia da remessa ao exterior.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente solicitou informações sobre os impostos incidentes na invoice. O Maicon repassou os detalhes dos tributos, e eu acabei não me atentando ao fato de que a geração das guias era de responsabilidade do setor Fiscal. Ressalto também que, até o momento, não há um processo definido para essa operação.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo de geração dos impostos relacionados a INVOICE31/08/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente +Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 2025 e maio de 2026 para o prestador PW Accouting, não foram enviadas para o cliente as guias de Pis, Cofins, Iss e Cide, nem declaradas no MIT. E, não foi declarada na EFD-Reinf o IRRF retido pelo banco no dia da remessa ao exterior.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente solicitou informações sobre os impostos incidentes na invoice. O Maicon repassou os detalhes dos tributos, e eu acabei não me atentando ao fato de que a geração das guias era de responsabilidade do setor Fiscal. Ressalto também que, até o momento, não há um processo definido para essa operação.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo de geração dos impostos relacionados a INVOICE31/08/202604/09/2026Prorrogada para publicação do processo no SigSistem.Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------03/09/2026EficazFinalizada @@ -119453,6 +119860,21 @@ Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 202 30/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Mapeamento revisado pela Giovanna e Andressa. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do processo no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-FISCO-751625 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3854 / Ação 5676

@@ -119920,7 +120342,7 @@ Reuni 18/08 as 15:00 21/08 as 15:00 25/08 as 15:30 -27/08 as 15:3023/07/202631/08/2026Prorrogado para acompanhamento de toda a agenda de testesCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Cristiano Silverio------------18/06/2026------------------Pendente +27/08 as 15:3023/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias do gerenteCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Cristiano Silverio------------18/06/2026------------------Pendente @@ -119949,6 +120371,14 @@ Respons 31/07 as 16:30 - treinamento referente lançamentos de notas fiscais --- Troca de Situação de 'Eficaz' para '' + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3842 / Ação 5690

@@ -119966,10 +120396,29 @@ Assim, todas as informa Ao concluir a implantação do imobilizado, a Letícia registrou no Tareffa que haviam sido identificadas algumas divergências entre o relatório encaminhado pela contabilidade anterior e os saldos apresentados na contabilidade. Não consigo afirmar se essa divergência se refere especificamente a esse bem, porém, quando essas diferenças são identificadas, elas são analisadas e ajustadas na competência correspondente aqui na contabilidade. -Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior.------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar processo da implantação, visto que a correção deve ser feita no patrimonial (já que o sistema calculo de forma automatica a depreciação acumulada), pois, quando na Contabilidade identificamos tal erro, não é possível corrigí-lo no patrimonial sem excluir o lançamento do bem e realizar o lançamento novamente. Dessa forma o Contador realiza a correção no módulo Contábil.31/08/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Pendente +Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior.------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar processo da implantação, visto que a correção deve ser feita no patrimonial (já que o sistema calculo de forma automatica a depreciação acumulada), pois, quando na Contabilidade identificamos tal erro, não é possível corrigí-lo no patrimonial sem excluir o lançamento do bem e realizar o lançamento novamente. Dessa forma o Contador realiza a correção no módulo Contábil.31/08/202611/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Pendente + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Pensando no processo, não teria o que mudar em relação a importação dos itens. O que posso fazer é, quando importar, fazer um tipo de validação dos valores, tirar a prova real dos valores.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Eduardo, ele realizará a conferência do item no patrimonial e abrirá chamado para o sistema, se necessário. E posterior a isso vamos avaliar se será necessária a mudança no processo.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3842 / Ação 5691

@@ -119986,7 +120435,7 @@ Assim, todas as informa Ao concluir a implantação do imobilizado, a Letícia registrou no Tareffa que haviam sido identificadas algumas divergências entre o relatório encaminhado pela contabilidade anterior e os saldos apresentados na contabilidade. Não consigo afirmar se essa divergência se refere especificamente a esse bem, porém, quando essas diferenças são identificadas, elas são analisadas e ajustadas na competência correspondente aqui na contabilidade. -Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior. +Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior.
------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos encargos implantados no patrimonial. Para que a Contadora revise se é necessário outro ajuste referente aos demais bens.10/08/202625/08/2026A gerente Lhais está de férias e é preciso validar com ela se os valores foram corrigidos, haja vista já ter apresentado ao cliente.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Em Atraso
------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos encargos implantados no patrimonial. Para que a Contadora revise se é necessário outro ajuste referente aos demais bens.10/08/202604/09/2026Necessária prorrogação conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Em Atraso
@@ -120002,6 +120451,20 @@ Prazo Prorrogado Para: 25/08/2026 Justificativa de Prorrogação: A gerente Lhais está de férias e é preciso validar com ela se os valores foram corrigidos, haja vista já ter apresentado ao cliente. Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros + + + 31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Será feito a exclusão em lote dos bens e importarei de novo com os valores corretos. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Eduardo, ele realizará a conferência do item no patrimonial e abrirá chamado para o sistema, se necessário. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Eduardo Siebre Neto

Ocorrência 3858 / Ação 5685

@@ -120290,7 +120753,7 @@ https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7942258&contact_log=108209 Sobre esse tema, também conversei por telefone com o Igor, que me forneceu alguns detalhes adicionais. Com base nessas informações, estudei o caso, realizei pesquisas na Econet, revisei o entendimento apresentado pela própria Econet, conversei com o Maicon sobre o assunto e, posteriormente, retornei ao Igor com os esclarecimentos. -Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaColocar na área de trabalho de todos computadores das salas de reunião o passo a passo para consulta dos colaboradores21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias do colaborador.Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Pendente +Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaColocar na área de trabalho de todos computadores das salas de reunião o passo a passo para consulta dos colaboradores21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias do colaborador.Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Em Atraso @@ -120585,10 +121048,22 @@ Respons - Nome do Risco = Vazamento de informações sensíveis dos clientes e/ou colaboradores. - Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA - Classificação = MODERADO -- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, devido aos impactos desse riscos; Probabilidade: Baixa, nunca ocorreu, ademais, temos as medidas preventivas, é falado sobre o tema no Fique Ligado, bem como, nos encontros gerais do time; Detecção: Baixa, temos medidas preventivas, a probabilidade é baixa, porém, só conseguiríamos identificar após o dano ter ocorrido.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosCriação e divulgação da política de segurança da informação, contemplando os aspectos riscos de segurança críticos, ações de controle para evitar sua ocorrência e as responsabilidades envolvidas.31/08/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------------------Pendente +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, devido aos impactos desse riscos; Probabilidade: Baixa, nunca ocorreu, ademais, temos as medidas preventivas, é falado sobre o tema no Fique Ligado, bem como, nos encontros gerais do time; Detecção: Baixa, temos medidas preventivas, a probabilidade é baixa, porém, só conseguiríamos identificar após o dano ter ocorrido.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosCriação e divulgação da política de segurança da informação, contemplando os aspectos riscos de segurança críticos, ações de controle para evitar sua ocorrência e as responsabilidades envolvidas.31/08/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------31/08/2026EficazFinalizada + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - POL-IME-75261 – POLÍTICIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Publicado em 22/08/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3893 / Ação 5714

@@ -120736,7 +121211,7 @@ https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7907575&contact_log=83419 No entanto, nessa semana especificamente dia 27/07, ela solicitou uma documentação que eu respondi que iria providenciar e demorei 2 dias para enviar. +Após, verificar novas ações e tratativas junto ao gerente.
------Katherine Carla de Quadros2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer contato com a cliente para esclarecimentos e alinhamento. -Após, verificar novas ações e tratativas junto ao gerente.31/08/202604/09/2026Prorrogado para entrar em contato com o cliente após o fechamento dos balancetes.Katherine Carla de QuadrosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------------------Pendente
31/08/202604/09/2026Prorrogado para entrar em contato com o cliente após o fechamento dos balancetes.Katherine Carla de QuadrosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------03/09/2026EficazFinalizada
@@ -120759,6 +121234,14 @@ Respons A situação descrita pela Eliana é exatamente ao contrário conforme os registros nas mensagens descritas na análise. Assim que ela alinhar com o cliente pedi para ela atualizar o acompanhamento. + + + 03/09/2026 - Katherine Carla de Quadros - Liguei para a cliente e combinamos de ela olhar o tareffa todo final do dia, para evitar essa demora nos atendimentos e me comprometi a responde-la sempre no primeiro horário. + + + 03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3896 / Ação 5720

@@ -120864,7 +121347,7 @@ Respons ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/07/2026 15:57- Maicon Lucas dos Santos------------Indicador não atingido------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaNo ano de 2025 tivemos uma receita expressiva em razão das recuperações tributárias realizadas pela ADVIntegra, que neste ano não houve o mesmo volume.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTem ocorrido levantamento de outras teses para a recuperação tributária, porém, no momento não foi possível realizar nenhum contrato novo. Estamos estudando formas de conseguir receitas extras com a reforma tributária.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------31/07/2026------------------Pendente + Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/07/2026 15:57- Maicon Lucas dos Santos------------Indicador não atingido------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaNo ano de 2025 tivemos uma receita expressiva em razão das recuperações tributárias realizadas pela ADVIntegra, que neste ano não houve o mesmo volume.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTem ocorrido levantamento de outras teses para a recuperação tributária, porém, no momento não foi possível realizar nenhum contrato novo. Estamos estudando formas de conseguir receitas extras com a reforma tributária.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------31/07/2026------------------Em Atraso @@ -120890,7 +121373,7 @@ Respons ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase - Pessoa Física - PFPessoa Física31/07/2026 16:23- Daniel Gustavo Manenti------------Indicador não atingido------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido. No mês 07/2026, ocorreram situações atípicas, primeira entraram duas colaboradoras no departamento incorporando as atividades de holdings para ficarem junto ao dpto de PF. Ademais, com a entrega das obrigações acessórias, foi identificado alguns erros que demandaram abertura de NC.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o ajuste de nº de NCs considerando o aumento no número de colaboradores, bem como, aumento das demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/07/2026------------------Pendente + Pessoa Física - PFPessoa Física31/07/2026 16:23- Daniel Gustavo Manenti------------Indicador não atingido------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido. No mês 07/2026, ocorreram situações atípicas, primeira entraram duas colaboradoras no departamento incorporando as atividades de holdings para ficarem junto ao dpto de PF. Ademais, com a entrega das obrigações acessórias, foi identificado alguns erros que demandaram abertura de NC.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o ajuste de nº de NCs considerando o aumento no número de colaboradores, bem como, aumento das demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/07/2026------------------Em Atraso @@ -120965,7 +121448,7 @@ Detec A pendência se trata de transporte de saldo credor incorreto na EFD, relativo à competência 11/2024, o que impossibilita a emissão da Certidão Negativa de Débitos.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo consultar a situação fiscal dessa filial no Estado de São Paulo, identifiquei uma pendência referente à competência 11 de 2024. -Verifiquei que o Sped Fiscal de outubro de 2024 foi retificado, alterando o saldo credor desse período. Contudo, o Estado exige o pagamento de uma taxa para retificação dos arquivos Sped, e a taxa dessa retificação de outubro não foi gerada/paga. Com isso, a retificação não foi reconhecida pelo Estado, gerando a diferença no saldo credor transportado para a competência de novembro.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-08-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as tratativas cabíveis. Tendo em vista ser no estado de São Paulo, é necessário validar a melhor forma de proceder neste caso em específico.31/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraJaqueline Pereira dos SantosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/08/2026------------------Pendente +Verifiquei que o Sped Fiscal de outubro de 2024 foi retificado, alterando o saldo credor desse período. Contudo, o Estado exige o pagamento de uma taxa para retificação dos arquivos Sped, e a taxa dessa retificação de outubro não foi gerada/paga. Com isso, a retificação não foi reconhecida pelo Estado, gerando a diferença no saldo credor transportado para a competência de novembro.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-08-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as tratativas cabíveis. Tendo em vista ser no estado de São Paulo, é necessário validar a melhor forma de proceder neste caso em específico.31/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraJaqueline Pereira dos SantosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/08/2026------------------Em Atraso @@ -121269,7 +121752,7 @@ Ap Posteriormente, seria disponibilizar acessos aos clientes com perfil apenas de visualização. -Após a validação final e estar 100% em produção, a ideia é ir melhorando, inserindo integrações e automações com questor, zimbra, tareffa, sieg, prefeitura, etc.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar os testes conforme disponibilização pelo Coordenador da área31/08/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/08/2026------------------Pendente +Após a validação final e estar 100% em produção, a ideia é ir melhorando, inserindo integrações e automações com questor, zimbra, tareffa, sieg, prefeitura, etc.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar os testes conforme disponibilização pelo Coordenador da área31/08/202630/09/2026Prorrogada para realização dos testes.Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/08/2026------------------Pendente @@ -121286,6 +121769,14 @@ Ap Empresa 1792 sendo testada pelo Guilherme Empresa 1786 sendo testada pela Jaqueline Empresa 2068 sendo testada pelo Lenon + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para realização dos testes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3908 / Ação 5739

@@ -121295,7 +121786,7 @@ Empresa 2068 sendo testada pelo Lenon Inovação | Integração - INOInovação | Integração03/08/2026 18:12- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNão consegui validar nenhuma revisão de processo no período. Devido as demandas de suporte, acessos, revisão de PD e ITD da conciliação e treinamentos em Julho não consegui validar nenhuma revisão. -Em Julho também tive um período de Férias de 13/07 a 19/07. Serviços paralisado para a padronização das particularidades de acessos. A disposição para novas conclusões.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador de revisão e dar sequencia no próximo mês, a partir da padronização das particularidades prontas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------------------Pendente +Em Julho também tive um período de Férias de 13/07 a 19/07. Serviços paralisado para a padronização das particularidades de acessos. A disposição para novas conclusões.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador de revisão e dar sequencia no próximo mês, a partir da padronização das particularidades prontas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada @@ -121311,6 +121802,13 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador não atingido para o mês 08/2026, as ações serão acompanhadas através da NC 3968/5849 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3916 / Ação 5746

@@ -121507,7 +122005,7 @@ Foi aberto uma comunica 041 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA -1636 - BRUJOMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAguardar a ultima forma de contato com os responsáveis para que seja realizadas as demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------------------Pendente +1636 - BRUJOMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAguardar a ultima forma de contato com os responsáveis para que seja realizadas as demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------------------Em Atraso @@ -121523,6 +122021,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 31/08/2026 - Wagner Ferreira - Para a empresa 2115 - VLF foi devolvida o chamado para que o cliente envie os relatórios mensalmente com responsabilidade de retrabalho conforme a falta de informação. orientação dada pela Elizangela. + +Para a Empresa 2022 - Villagio foi feito um ultimo contato com o Sr. Hernani que não conseguiu disponibilizar a informação, ele nos informou que entraria em contato com a gerência do banco. + + + 31/08/2026 - Wagner Ferreira - Para as empresas 041 - Ademir e 1634 - Minero Mix não tive retorno sobre o que foi tratado pela Elizangela como responsáveis.

Ocorrência 3911 / Ação 5742

@@ -121569,7 +122075,7 @@ Alan: Ana Laura: -O não atingimento do meu indicador no mês de julho ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral da colaboradora Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorAna Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------05/08/2026------------------Pendente +O não atingimento do meu indicador no mês de julho ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral da colaboradora Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorAna Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------05/08/2026------08/09/2026IneficazFinalizada @@ -121585,6 +122091,13 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 08/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 08/2026 não atingido pelo mesmo motivo do mês 07/2026. Vamos acompanhar o andamento através da NC 3977/5861. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3912 / Ação 5745

@@ -121720,7 +122233,7 @@ Empresa trocou de sistema e ainda n 1687 - Aberto chamado e agora em agosto será atualizada a contabilidade. -1342 - Aberto chamado de revisão da integração com a mudança do novo sistema: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207592768816474/task/1216235489646407?focus=true31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/08/2026------------------Pendente +1342 - Aberto chamado de revisão da integração com a mudança do novo sistema: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207592768816474/task/1216235489646407?focus=true31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/08/2026------02/09/2026IneficazFinalizada @@ -121736,6 +122249,16 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 148 - Fechada até mês 07/2026 +1687 - Fechada até mês 07/2026 +1448 - O ideal é verificar com a Elizangela as tratativas sobre esse cliente - será acompanhado pela NC 3969/5851. +1342 - Será fechada em 09/2026 - Já conversado com a Contadora e será acompanhado pela NC 3969/5851. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3803 / Ação 5760

@@ -121854,7 +122377,7 @@ Para regulariza A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. -As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar SPED Contribuições21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar SPED Contribuições21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada @@ -121870,6 +122393,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado devido as férias da colaboradora Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 01/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - retificações do sped finalizadas + + + 01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3912 / Ação 5756

@@ -121891,7 +122422,7 @@ Para regulariza A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. -As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar MIT21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar MIT21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada @@ -121907,6 +122438,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado devido as férias da colaboradora Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 01/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - Meses que precisavam de retificação foram 05 e 06/2026. Os outros não geraram valores a pagar, não sendo necessária a retificação do MIT e DCTFWeb. + + + 01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3912 / Ação 5757

@@ -121928,7 +122467,7 @@ Para regulariza A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. -As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar ECD/ECF21/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar ECD/ECF21/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------03/09/2026EficazFinalizada @@ -121947,6 +122486,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Elizangela dos Santos - ECD e ECF de 2025 retificadas na data de 02/09/2026. + + + 03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3912 / Ação 5758

@@ -121968,7 +122515,7 @@ Para regulariza A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. -As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCompensar imposto com saldo negativo de IRPJ de 202521/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCompensar imposto com saldo negativo de IRPJ de 202521/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada @@ -121987,6 +122534,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado conforme acompanhamento Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - Amanda realizou a compensação dos saldos. + + + 02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3912 / Ação 5759

@@ -122046,7 +122601,7 @@ Respons Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/08/2026 14:55- Nayane Ludwyg de Souza------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Na revisão do IRPJ e CSLL de 2026 da empresa 1645 - 4Vants identificamos saldo credor de PIs e Cofins a recuperar decorrente da falta de apuração no mês 11/2025. Identificamos também que não houve a contabilização do PIS e Cofins nos meses de novembro e dezembro de 2025 o que resultou na apuração incorreta do IRPJ e CSLL. Será necessário retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. Esse saldo será utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi conferida com a DRE; porém, não foi identificada a contabilização dos valores de PIS e COFINS. Essa diferença poderia ter sido identificada antecipadamente caso a conferência também tivesse sido realizada por meio da Análise Vertical, permitindo uma comparação mais detalhada entre os valores apurados e os efetivamente contabilizados.------Nayane Ludwyg de Souza2026-08-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. -Utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.31/08/202618/09/2026Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645.Elizangela dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------------------Pendente +Utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.31/08/202618/09/2026Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645.Elizangela dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------03/09/2026EficazFinalizada @@ -122062,6 +122617,14 @@ Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 02/09/2026 - Elizangela dos Santos - ECD e ECF de 2025 retificadas. O valor de PIS e Cofins de 2026 foi compensado com valor de pagamento indevido de guias de IRPj e CSLL de 2024. + + + 03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3915 / Ação 5765

@@ -122103,10 +122666,27 @@ Hoje foi bloqueada a senha novamente por excesso de tentativas.------< Tendo em vista o colaborador ser novo no escritório e este assunto já ter sido tratado anteriormente, realizar as devidas orientações. -https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=5020531/08/2026------------Wagner FerreiraGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------------------Pendente +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=5020531/08/2026------------Wagner FerreiraGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Wagner Ferreira - Na conversa criada anteriormente para informar a alteração de acesso e orientação do novo processo a ser seguido, foram solicitada que ficasse disponível a nova senha na conversa. Porém como já informado na nova comunicação, o tareffa não é o canal adequado para enviar senhas, pelo fato de não ser possível excluir as senhas já informada anteriormente no caso de haver necessidade da troca. + +Então foi excluído todos os colaboradores da antiga conversa e criada uma nova com a orientação de mantermos a senha somente em um local de acesso a todos os colaboradores no ícone "?" nas particularidades no portal do cliente, com isso foi adicionado todos os colaboradores que utilizam a plataforma para conhecimento de todos. Além disso foi alterado as informações que estavam disponíveis no campo de senhas individualizadas conforme mostra a imagem em anexo e orientado a todos que fizessem a exclusão das senhas nesses campos. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=50205
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3919 / Ação 5766

@@ -122395,7 +122975,7 @@ Respons +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings
Pessoa Física - PFPessoa Física14/08/2026 17:51- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física -Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRealizar o fechamento dos boletos das entidades do mês 08/2026 juntamente com o Gabriel, bem como, a elaboração de contratos de aluguel31/08/2026------------Jaqueline Pereira VargasBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Pendente
------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRealizar o fechamento dos boletos das entidades do mês 08/2026 juntamente com o Gabriel, bem como, a elaboração de contratos de aluguel31/08/202604/09/2026Prorrogado para fechamento dos boletos junto ao Gabriel.Jaqueline Pereira VargasBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Em Atraso
@@ -122406,6 +122986,14 @@ Reestrutura 14/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para fechamento dos boletos junto ao Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3923 / Ação 5779

@@ -122622,7 +123210,7 @@ Todos os indicadores n As mudanças de legislação trazidas pela Reforma Tributária tem impactado no tempo disponível para as ações de auditorias e revisões. -As horas tem sido revertidas intensificadamente nos treinamentos. Temos vagas em aberto e processo de seleção em andamento para aumento do time podendo distribuir ainda melhor as atividades de apoio.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o acompanhamento mensal dos indicadores, logo no início do mês, para abrir planos de ação com a maior brevidade possível, sendo possível tratar a causa raiz e fazer com o que os indicadores sejam atingidos no mês seguinte.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------------------Pendente +As horas tem sido revertidas intensificadamente nos treinamentos. Temos vagas em aberto e processo de seleção em andamento para aumento do time podendo distribuir ainda melhor as atividades de apoio.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o acompanhamento mensal dos indicadores, logo no início do mês, para abrir planos de ação com a maior brevidade possível, sendo possível tratar a causa raiz e fazer com o que os indicadores sejam atingidos no mês seguinte.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------------------Em Atraso @@ -122716,7 +123304,7 @@ O desafio Mas apesar disso, a quantidade de colaboradores diminuiram, o que corroborou para o atingimento do indicador------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter a análise de custos dos clientes afim de ser possível o reajuste de honorários com base na movimentação do cliente. -Buscar novas automações para agilizar o trabalho operacional da equipe, mantendo a segurança das atividades executadas.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/08/2026------------------Pendente +Buscar novas automações para agilizar o trabalho operacional da equipe, mantendo a segurança das atividades executadas.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/08/2026------------------Em Atraso @@ -122812,7 +123400,7 @@ A Pessoal - PEPessoal20/08/2026 13:42- Milena Luana Mieres Rios------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.------------Não------------Milena Luana Mieres Rios- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a realização do processo de rescisão, houve um elevado volume de demandas simultâneas, envolvendo diferentes tipos de rescisões. Esse cenário contribuiu para uma falha de atenção no cumprimento integral do checklist estabelecido para essa operação. Além disso, havia uma falta de conhecimento técnico, mesmo com os treinamento ainda não havia segurança para a execução do processo e a destreza necessária, o que contribuiu para a ocorrência da não conformidade. -https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------Milena Luana Mieres Rios2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para esclarecer as dúvidas sobre o processo de rescisão.31/08/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------------------Pendente +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------Milena Luana Mieres Rios2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para esclarecer as dúvidas sobre o processo de rescisão.31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------------------Pendente @@ -122823,6 +123411,14 @@ https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------ 28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026. + + + 31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo

Ocorrência 3934 / Ação 5792

@@ -123142,7 +123738,7 @@ OBS-03 - Recomenda-se a amplia ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2026 15:48- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Taina Regina Finger------------MANUTENÇÃO PREDIAL -NC-05 – Não foi realizada a verificação dos serviços em relação às especificações estabelecidas. EO: A Manutenção dos equipamentos de ar condicionado realizada em outubro de 2025.------------Não------------Taina Regina Finger- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoQuando ocorre alguma manutenção as verificações são feitas, porém, de fato ela não estava sendo registrada conforme deveria, pois não havíamos nos atentado a essa questão da norma.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o processo considerando a verificação da efetividade da manutenção realizada, incluindo o registro no ASANA31/08/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente +NC-05 – Não foi realizada a verificação dos serviços em relação às especificações estabelecidas. EO: A Manutenção dos equipamentos de ar condicionado realizada em outubro de 2025.------------Não------------Taina Regina Finger- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoQuando ocorre alguma manutenção as verificações são feitas, porém, de fato ela não estava sendo registrada conforme deveria, pois não havíamos nos atentado a essa questão da norma.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o processo considerando a verificação da efetividade da manutenção realizada, incluindo o registro no ASANA04/09/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Em Atraso @@ -123157,10 +123753,22 @@ NC-05 NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada. EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação. -Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo ITD-QL-75120, considerando novas e possíveis variáveis04/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente +Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo ITD-QL-75120, considerando novas e possíveis variáveis04/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada nova atualização do ITD-QL-75120, especificando de forma mais ampla os fornecedores críticos a serem avaliados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3959 / Ação 5811

@@ -123172,10 +123780,28 @@ Diante disso, os fornecedores de manuten NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada. EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação. -Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018. +Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.
------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar os demais fornecedores, considerando as alterações nos processos04/09/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar os demais fornecedores, considerando as alterações nos processos04/09/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feita a avaliação dos fornecedores incluídos como críticos: + +- Manutenção de Ar-Condicionado; +- Controle de Vetores e Pragas Urbanas; +- Antivírus; +- Limpeza de Caixa D´Agua; +- Manutenção Elétrica +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3941 / Ação 5815

@@ -123308,7 +123934,7 @@ Dessa forma, sugiro que fa - +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/08/2026 08:39- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Direção antes de reapurar e gerar complemento das guias de IRPJ e CSLL.31/08/202604/09/2026Prorrogado, considerando que a Eliz Santos está validando com a Eliz de Paula.Nathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Pendente
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/08/2026 08:39- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a Direção antes de reapurar e gerar complemento das guias de IRPJ e CSLL.31/08/202604/09/2026Prorrogado, considerando que a Eliz Santos está validando com a Eliz de Paula.Nathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
@@ -123324,6 +123950,16 @@ Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 Justificativa de Prorrogação: Prorrogado, considerando que a Eliz Santos está validando com a Eliz de Paula. Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo + + + 01/09/2026 - Nathally do Prado Canabarro - Realizadas as tratativas com a DIEX. +Realizada a correção da ECF +Gerada a guia complementar e enviada a cliente, com a explicação sobre a situação. Também foi informado que os juros serão creditados no próximo honorário - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8569146&contact_log=89991. + + + 01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3944 / Ação 5818

@@ -123332,7 +123968,7 @@ Respons ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase Fisco/Contábil - FISCO------27/08/2026 08:47- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80Ao repassar as informações dos saldos para a alteração contratual da empresa, informei somente o saldo do AFAC, deixando de mencionar o empréstimo da sócia.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoBruno da empresa 1781 entrou em contato informando que pretendia aumentar o capital da empresa, e queria saber qual a melhor forma de realizar a integralização de capital. Prontamente, abri uma comunicação com a Eliz, informando a situação e o saldo de AFAC da sócia. Dessa forma, já foi iniciada o processo de alteração contratual com a legalização -Ontem, quando estava montando o relatório para a reunião, identifiquei que não informei que a sócia Ivonete também possuía um saldo de empréstimo e que poderia ser utilizado nessa alteração. Ou seja, esse saldo ficou de fora do aumento de capital da empresa.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar alinhamento com a equipe novamente sobre verificar todos os saldos pendentes dos sócios para informar à Legalização antes de finalizado o processo de alteração contratual.04/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Pendente +Ontem, quando estava montando o relatório para a reunião, identifiquei que não informei que a sócia Ivonete também possuía um saldo de empréstimo e que poderia ser utilizado nessa alteração. Ou seja, esse saldo ficou de fora do aumento de capital da empresa.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar alinhamento com a equipe novamente sobre verificar todos os saldos pendentes dos sócios para informar à Legalização antes de finalizado o processo de alteração contratual.04/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Em Atraso @@ -123345,10 +123981,18 @@ Ontem, quando estava montando o relat Fisco/Contábil - FISCO------27/08/2026 08:45- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94A Janaina solicitou apoio da Inovação para corrigir uma diferença de contabilização de provisão de 13º Salário da empresa 890 - Evonei Paulo Maas, solicitado pela contadora Maria de Fátima. Ao analisar, identificamos que tratava-se de um erro cadastral de conta contábil, pois o problema era a respeito de um evento de 13º Salário Complementar Ano Anterior que contabilizava descontando o valor da provisão, quando deveria ir direto para a despesa. Entendemos que esse tipo de erro não deveria ir para o Departamento Pessoal, pois trata-se de erro de conta contábil, e não de falta de informação decorrente do processo de folha de pagamento. Recomendamos avaliar o processo de configuração das contas contábeis da Folha, bem como a conferência da contabilização.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a conferência do balancete, foi identificado que a provisão de férias apresentava saldo incorreto. Diante disso, foi solicitado ao Departamento Pessoal (DP) que realizasse os devidos tratamentos na comunicação (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6478366&contact_log=50), onde só foi mencionado sobre a provisão de férias e não sobre o 13° salário. Entretanto, verificou-se posteriormente que a provisão de 13º salário também apresentava divergências desde janeiro. Mesmo após a regularização do saldo da provisão de férias, a inconsistência referente ao 13º salário permaneceu. Ao comunicar o DP sobre a divergência, foi identificado que o lançamento referente à provisão de 13º salário era indevido e que a situação deveria ter sido tratada quando identificada na primeira conferência do balancete, realizada em 03/2026. Diante disso, conforme orientação dos gerentes, o ajuste da provisão de 13º salário foi realizado pelo departamento contábil, a fim de regularizar o saldo e refletir corretamente os valores nas demonstrações contábeis.------Maria de Fatima Tomaz2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as correções conforme orientação do tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8495187&contact_log=6188 -Registrar no acompanhamento os razões das contas de provisão com os relatórios da folha para evidenciar a correção.04/09/2026------------Maria de Fatima TomazBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Pendente +Registrar no acompanhamento os razões das contas de provisão com os relatórios da folha para evidenciar a correção.04/09/2026------------Maria de Fatima TomazBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Em Atraso + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2026 - Maria de Fatima Tomaz - Foi realizado a contabilização da folha complementar do 13° salário da competência 01/2026, após a correção da conta débito realizada na folha, conforme orientado na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8495187&contact_log=6188, assim deixando o saldo da provisão no contábil correto.

Ocorrência 3961 / Ação 5824

@@ -123419,15 +124063,38 @@ Com a corre +Nesse segundo caso, deixar claro ao cliente os riscos envolvidos, inclusive a possibilidade de a Receita Federal realizar a cobrança dos valores devidos no prazo de até 5 anos.
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/08/2026 10:23- Osiel Lopes de Souza------- 2119 - CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA - CNPJ: 30.498.692/0001-00No momento da geração da guia de PIS/COFINS, foram considerados os arquivos de saída encaminhados pelo cliente, sem a prévia geração e validação do SPED Contribuições para identificação de possíveis inconsistências. -Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir uma comunicação orientando o cliente sobre a correta emissão da nota fiscal e verificar qual alternativa ele deseja seguir: +Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir uma comunicação orientando o cliente sobre a correta emissão da nota fiscal e verificar qual alternativa ele deseja seguir: - Corrigir as informações incorretas e gerar a guia complementar de PIS e COFINS; ou - Assumir os riscos de enviar o SPED com as informações incorretas, mantendo os dados conforme a nota fiscal foi emitida. -Nesse segundo caso, deixar claro ao cliente os riscos envolvidos, inclusive a possibilidade de a Receita Federal realizar a cobrança dos valores devidos no prazo de até 5 anos.31/08/2026------------Osiel Lopes de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------28/08/2026------------------Pendente
31/08/202604/09/2026Prorrogada para finalização da ação.Osiel Lopes de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------28/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Osiel Lopes de Souza - Foi comunicado o cliente via tareffa, sobre nas emissões das notas fiscais de saída, e o cliente optou por ajustarmos os lançamentos e enviar a guia complementar de PIS/COFINS. Iniciamos as alterações com previsão para finalização em 01/09 com a validação do SPED Contribuições e envio das guias complementares, segue abaixo o link com a conformação do cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8541868&contact_log=103749
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada

Ocorrência 3963 / Ação 5829

@@ -123439,6 +124106,749 @@ Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribui
+

Ocorrência 3928 / Ação 5831

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/08/2026 18:11- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Na empresa Jeová, houve uma retirada no valor de R$ 200.000,00 em Julho, do qual a cliente havia enviado o comprovante dentro do mês, porém não foi visto a tempo de ser tratado e enviado junto com a DCTFWEB, no mês seguinte a ocorrência.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo foi a primeira situação de lucro tributado das empresas da minha carteira, acabei não me atentando ao prazo e como/quando ocorreria a operação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe considerando o ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS30/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3939 / Ação 5833

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------31/08/2026 20:43- Andressa Varnier Pereira------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79FOI ENVIADA GUIA DO SIMPLES NACIONAL COM VALOR DE APURAÇÃO PARA O CLIENTE EM UM MÊS ONDE NÃO HOUVE FATURAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente estava em processo de adaptação ao novo sistema do Portal Nacional e precisava da alíquota do Simples Nacional do mês para emitir as novas notas. Como se trata de um cliente que possui fator R, realizei uma apuração do Simples Nacional com um valor qualquer, com o objetivo de conseguir a alíquota. + +Foi orientado ao cliente como realizar a emissão da nota e, em razão das demais demandas do mês, acabei por não excluir a nota do sistema. Na apuração do Simples Nacional, considerei as informações que já estavam lançadas e, como havia conversado com o cliente sobre a emissão da nota, não me atentei ao fato de que a nota seria referente ao mês 08. Houve, portanto, falha na conferência do relatório de saídas. + +Posteriormente, o cliente questionou o motivo de haver uma guia a pagar, considerando que a emissão da nota havia ocorrido em 08/2026. Ao verificar os sistemas, constatei que, de fato, não havia notas emitidas. Realizei a exclusão da nota no Questor e efetuei novamente a apuração do Simples Nacional, corrigindo também o respectivo demonstrativo. + +Ao cliente, foi apresentada uma justificativa informando que se tratava de um erro do Portal Nacional, em razão de uma nota que teria permanecido travada em edição e posteriormente sido importada. Foi encaminhado o seguinte texto: + +“Essa nota permaneceu no Portal Nacional como rascunho durante os testes realizados para a adequação ao novo formato de emissão. + +Considerando esse período de adaptação do portal, implementamos medidas para evitar a importação de notas que não estejam devidamente emitidas. Como procedimento adicional, também passaremos a realizar a importação destes documentos pelo nosso portal do Zen, que traz a informação do portal nacional, garantindo que estejam efetivamente emitidas antes de seu processamento. + +Lamentamos pelo ocorrido e agradeço pela compreensão. Estamos aprimorando os procedimentos para assegurar maior segurança e confiabilidade nas importações e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.”------Andressa Varnier Pereira2026-08-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar situação no treinamento mensal do departamento.30/09/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3950 / Ação 5834

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------31/08/2026 20:46- Letícia Ramos da Cruz Silva------------A Leticia solicitou no dia 14/08 uma matrícula atualizada de uma das unidades do Condomínio 1532 – CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS. +Na solicitação, ela informou o número da unidade. Como o número possuía cinco dígitos, assim como o número da matrícula do imóvel, entendemos que se tratava do número da matrícula e realizamos o pedido. +Após a emissão do documento no dia 17/08, a Leticia entrou em contato informando que o número enviado inicialmente era o número da unidade, e não o número da matrícula e informou o número correto da matrícula. +Porém, a primeira matrícula já havia sido emitida e o valor correspondente já havia sido pago. +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8422998&contact_log=239211------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealmente a numeração informada foi da unidade. Por esse motivo, o documento foi emitido inicialmente com a informação incorreta. Após a identificação do erro, a situação foi esclarecida e o documento correto foi solicitado.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar em treinamento com a equipe a situação30/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3950 / Ação 5835

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------31/08/2026 20:47- Letícia Ramos da Cruz Silva------------A Leticia solicitou no dia 14/08 uma matrícula atualizada de uma das unidades do Condomínio 1532 – CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS. +Na solicitação, ela informou o número da unidade. Como o número possuía cinco dígitos, assim como o número da matrícula do imóvel, entendemos que se tratava do número da matrícula e realizamos o pedido. +Após a emissão do documento no dia 17/08, a Leticia entrou em contato informando que o número enviado inicialmente era o número da unidade, e não o número da matrícula e informou o número correto da matrícula. +Porém, a primeira matrícula já havia sido emitida e o valor correspondente já havia sido pago. +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8422998&contact_log=239211------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealmente a numeração informada foi da unidade. Por esse motivo, o documento foi emitido inicialmente com a informação incorreta. Após a identificação do erro, a situação foi esclarecida e o documento correto foi solicitado.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a respeito da taxa paga duas vezes (por ter passado o número errado da matrícula)04/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3952 / Ação 5832

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento31/08/2026 18:25- Juliano Bicicgo------------RELACIONAMENTO (COMERCIAL + IMPLANTAÇÃO) +NC-02 - Não há evidências de envio dos manuais de orientações iniciais (links) via Tareffa. +EO: Cliente 2139 – fez a implantação nos dias 01 e 02 de julho de 2026.------------Não------------Juliano Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado um levantamento em todos os clientes implantados (abertura e transferida), conforme ação 3705/5268, finalizada em 16/04/2026. + +Entretando, os clientes do Rocket implantados, não tinha checklist para o dpto de Relacionamento (abriam somente relacionado ao dpto Fisco/Contábil), visto que o próprio departamento - Rocket - iria enviar. + +Vendo que este processo não foi eficaz para que o problema não ocorresse novamente, será revisto o processo de envio dos manuais.------Juliano Bicicgo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAjustar o processo para envio dos materiais de implantação04/09/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Juliano Bicicgo - Foi feita uma mudança interna nesta atividade. +A partir de agora para não haver atrasos, a Assistente Comercial ficará responsável pelo envio dos manuais. +A automação do ASANA atribuirá a tarefa de envio dentro do quadro de Implantação e ela poderá controlar nas suas tarefas atribuídas pelo Asana. +O envio dos materiais é sempre após a reunião de implantação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3954 / Ação 5836

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:06- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComunicar ao cliente o resultado da auditoria realizada no ano de 2026, atualizando os dados que já foram sanados.18/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3954 / Ação 5837

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:08- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar nos indícios de auditoria de 2026 se a equipe está ou não enviando os comunicados devidos aos clientes30/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3954 / Ação 5838

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:10- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar treinamento e comunicação formal para a equipe sobre a obrigatoriedade de comunicação de indícios levantados ainda que estes já tenham sido expostos anteriormente.18/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3965 / Ação 5830

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento31/08/2026 15:46- Juliano Bicicgo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29; - 1956 - GB SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 57.460.861/0001-70Cliente entrou em contato atraves do SAC onde reclamou de falha na nossa parte em alertar sobre os impostos em atraso.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Oportunidade de MelhoriaNo dia 28/08, ao realizar o fechamento contábil referente a 07/2026 das empresas do Grupo Global (1040, 1041 e 1956), identifiquei que os DAS referentes à competência 06/2026, com vencimento em 20/07/2026, ainda estava em aberto. Prontamente, informei, via Tareffa, sobre as guias vencidas. +Hoje dia 31/08, a Gorete entrou em contato via SAC, informando que entende que houve uma falha deles devido a troca do setor financeiro interno, porém ve como uma falha na prestação dos nossos serviços o fato que o aviso sobre as guias vencidas terem sido informado somente apos 30 dias de vencimento.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com a cliente explicando nosso processo de verificação e comunicação sobre guias em atraso04/09/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Juliano Bicicgo - No dia 31/09, tratei por ligação com a sra. Gorete. Expliquei que há a possibilidade de detectarmos impostos vencidos que foram gerados pelo nosso escritório, sendo, pelo controle de tributos em aberto e/ou verificação das CNDs ou na contabilização, como foi o caso em questão. Porém, expliquei que não há um alerta que o Fisco nos envia automaticamente para pegar estes casos com 3 ou 4 dias do vencimento, como ela achava que houvesse. Desta forma, sugeri que a empresa adotasse o procedimento de conferir diariamente a CND Federal, pois esta seria a única forma de ter a informação em tempo real. Ela solicitou o passo a passo que foi enviado no Tareffa e pediu para adicionar a Larissa na conversa (conversa em anexo).
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3942 / Ação 5841

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:41- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de 56,7730/09/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3942 / Ação 5842

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:42- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o tema Lei nº 22430/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Entendo que houve falha do sistema Questor também.
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Ocorrência 3946 / Ação 5839

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket01/09/2026 08:56- Luciane Gonzaga Leite------- 2143 - VITA BUSINESS CENTER SPE LTDA - CNPJ: 68.276.040/0001-02Foi aberta comunicação de implantação do cliente 2143 - VITA BUSINESS CENTER SPE LTDA no dia 05/08/2026 ( +No https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8309889&contact_log=13267). Empresa a qual ficará no Fisco/Contábil (Questor), conforme tarefa do ASANA: (https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207796423112712/task/1217169850974656?focus=true), mas a empresa foi cadastrada erroneamente no Contabit no dia 21/08/2026. + +- Precisamos identificar o porque houve o entendimento de que ela era Contabit e onde estão sendo conferidas essas informações.------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando recebemos a informação sobre a abertura ou transferência de uma empresa, a mensagem nem sempre informa o grupo responsável ou a data de início da nossa responsabilidade. Isso acaba dificultando a agilidade no processo, pois precisamos buscar essas informações por outros meios antes de dar andamento às atividades. + +Acredito que nesse caso específico, ja estava a informação no Tareffa, indicada a colaboradora do Rocket como responsável. Porém, acabou não indo confirmar no Asana, por se tratar de uma incorporadora a empresa foi direcionada para a responsável pelo Rocket. + +Como o serviço foi aberto em atraso para essa colaboradora do Rocket, a colaboradora Ana Flávia, do Rocket começou a realizar as configurações iniciais, devido ao serviço gerado no Tareffa, porém não questionou sobre essa inclusão, mesmo não tendo conhecimento para essa demanda, em seguida ela solicita a confirmação das alíquotas para a gerente do DP. + +Em seguida eu e a gerente de DP questionamento da data de abertura, que não estava informado no Tareffa, desta forma, foi identificado que essa empresa não era do Contabit, mas sim de outro sistema. + +Por isso, acredito que seria importante que, no momento da abertura ou transferência, a informação já viesse completa, indicando grupo responsável, sistema e data de início da responsabilidade. Isso evitaria retrabalho, cadastros incorretos e perda de tempo na identificação do processo correto.------Luciane Gonzaga Leite2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamentos com os gerentes para demonstrar o fluxo de implantação e captar sugestões30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3947 / Ação 5844

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/09/2026 17:38- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1023 - CASA AJITA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - CNPJ: 85.506.384/0001-71A empresa solicitou a verificação de um empréstimo referente à parcela de dezembro/2025, pois a empregada identificou que foi descontada apenas uma parcela, embora o empregado possuísse dois contratos de empréstimo. + +Ao analisar a informação, confirmei que, de fato, foi descontado somente um dos empréstimos, permanecendo em aberto o valor de R$ 332,35 referente ao segundo contrato.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresRealizadas as conferências necessárias e não foi possível identificar o erro, será necessário abrir um suporte técnico perante o Questor.------Marcio José Teixeira Costa2026-09-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar para a empresa o extrato do contrato 000000109885339, para análise do possível erro09/09/2026------------Tamires Greidiely VilalvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3962 / Ação 5840

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/09/2026 08:53- Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1979 - ANWAR ARABI LTDA - CNPJ: 58.264.517/0001-78Ao realizar a conferência do balancete da empresa 1979 - Anwar Arabi, observei que houve um pagamento de contribuição previdenciária (guia de inss e retidos ref. competência 06/2026) no valor de R$ 178,31, porém não havia contabilização para que pudesse realizar a baixa do pagamento. +Ao questionar a responsável pelo DP, descobrimos que realmente não era pra ter essa informação no E-Social, pois já havíamos conversado que não teria pró-labore, pois a empresa está sem movimentação.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia realizado o cálculo da folha da competência 06/2026 normalmente, considerando um empregado que está em afastamento previdenciário e pro labore, e já havia enviado os eventos S1200 e S1210 para o e Social. Quando realizei o envio da S1299 e estava fazendo a conferência dos valores para incluir no serviço do e Social, percebi que o único valor que seria recolhido era do pro labore, e então levantei o questionamento se era necessário manter o holerite de pro labore, como a empresa já estava sem operação. Com isso abri uma comunicação à contabilidade no dia 10/07 para validar essa informação, e confirmei que poderia realizar a baixa desse pro labore. Com isso segui todos os procedimentos que deveriam ser realizados (reabertura do período, exclusão da folha de pagamento, baixa do pro labore, reapuração dos impostos), inclusive mencionei no serviço de e Social que não haveria valor a ser recolhido na guia. Porém esqueci que já havia enviado a S1200 e S1210 e não realizei a devida retificação, com isso o valor ainda constava no e Social e a guia foi emitida.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-08-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no ITD a etapa de verificação da exclusão, contendo os procedimentos necessários para validar se a exclusão foi realizada corretamente.31/10/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3963 / Ação 5843

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:56- Osiel Lopes de Souza------- 2119 - CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA - CNPJ: 30.498.692/0001-00No momento da geração da guia de PIS/COFINS, foram considerados os arquivos de saída encaminhados pelo cliente, sem a prévia geração e validação do SPED Contribuições para identificação de possíveis inconsistências. +Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação do PIS/COFINS e MIT04/09/2026------------Osiel Lopes de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2026 - Osiel Lopes de Souza - Foi feita a retificação de PIS/COFINS e MIT, as guias foram enviadas com vencimento para 04/09/2026.
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3967 / Ação 5845

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração01/09/2026 17:45- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDos 35 chamados abertos para tratar sobre acessos de cartões e bancos, 7 acessos não foram possíveis de finalizar tanto por indisponibilidade do suporte a plataforma quanto indisponibilidade do responsável para fazer o acesso, como mostra o arquivo em planilha que trata sobre o que ficou pendente para a finalização do chamado.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProrrogar os chamados para que tenha uma ultima tratativa com os responsáveis das empresas 1757, 2100, 2147 e 1308. + +Para as empresas 1645 e 1448 é necessário uma intervenção por parte do Comercial com uma nova abordagem sobre as demandas.30/09/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3928 / Ação 5847

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 08:07- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Na empresa Jeová, houve uma retirada no valor de R$ 200.000,00 em Julho, do qual a cliente havia enviado o comprovante dentro do mês, porém não foi visto a tempo de ser tratado e enviado junto com a DCTFWEB, no mês seguinte a ocorrência.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo foi a primeira situação de lucro tributado das empresas da minha carteira, acabei não me atentando ao prazo e como/quando ocorreria a operação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEvidenciar a correção do lançamento feito como empréstimo ao sócio (razão da conta, por exemplo), bem como a comunicação com a cliente tendo a ciência do registro e alerta dos possíveis problemas.04/09/2026------------Karina Pilar ZoiaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3942 / Ação 5848

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 08:29- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da DIRBI, corrigindo o valor do benefício aproveitado. Confirmar com Nathally os valores corretos.04/09/2026------------Alan Lima CassulliNathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Nathally do Prado Canabarro - Valores aproveitados: + +R$ 1.001,95 - FIA +R$ 1.001,95 - FEI
04/09/2026 - Alan Lima Cassulli - Valor da DIRBI corrigido e a declaração entregue novamente.
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Ocorrência 3956 / Ação 5850

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro02/09/2026 09:25- Lenon Cristian Bergmann------------NC-04 – Ações corretivas não foram implementadas em tempo hábil. +EO: Ação 4562 – com status atual “Pendente”. Esta ação foi emitida em 26/08/25 e prorrogada diversas vezes, sendo que o prazo atual é 31/08/26.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Documentos não entregues no prazo determinadoInicialmente, foi discutido se o processo de emissão dos contratos de BPO financeiro ficaria a cargo do departamento financeiro (que está no escopo a emissão do contrato contábil e contrato de condomínios), porém chegamos a conclusão que o correto é ficar à cargo do departamento de BPO Financeiro, em razão dos serviços prestados. + +Posteriormente foi discutido a qual departamento ficaria a responsabilidade coleta de assinaturas, se seria com o departamento comercial ou bpo financeiro. + +Após definido esses detalhes, o modelo contratual foi revisto pelo departamento jurídico (Dr. Jorge), analisado e aprovado pela DIEX. + +Após, foi feito um trabalho de automação para geração automatizada dos contratos no Geradoc, pelo departamento de inovação. O modelo de contrato foi liberado no dia 03/08/2026 e finalizado assinatura da maioria dos clientes no dia 31/08/2026, faltando apenas 1986, com reunião prevista para 03/09/2026 para analise do contrato e assinatura.------Lenon Cristian Bergmann2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar RQD de controle de assinatura de contratos de BPO Financeiro30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3966 / Ação 5846

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 07:55- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 38.056.358/0001-09Débitos não pagos referente a retificação do Simples nacional.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO assunto em questão refere-se às retificações realizadas nas competências 09/2025, 10/2025 e 11/2025. + +Na ocasião, foram emitidas notas fiscais de serviço após o fechamento da empresa, motivo pelo qual esses documentos não foram contemplados na apuração mensal inicialmente realizada. Dessa forma, foi necessária a retificação das respectivas competências para que as notas fiscais fossem devidamente consideradas na apuração. + +Após as retificações, as competências 09/2025 e 10/2025 apresentaram valores adicionais a recolher, resultando na emissão de guias complementares. + +Em relação à competência 11/2025, a retificação ocasionou apenas uma alteração no RBT12 da empresa, gerando uma diferença de R$ 6,21. Como esse valor é inferior ao limite mínimo de R$ 10,00 para emissão de guia complementar, não houve geração de documento de arrecadação, permanecendo a diferença em aberto no sistema. + +Ao identificar o ITD-FISCO-75163, não foi localizado, no procedimento disponível, um tratamento específico para situações dessa natureza, especialmente nos casos em que a retificação resulta em uma diferença inferior ao valor mínimo para emissão de guia complementar. + +Dessa forma, a diferença identificada na competência 11/2025 decorre do ajuste realizado na apuração em razão das notas fiscais emitidas posteriormente ao fechamento, sendo o valor de R$ 6,21 inferior ao mínimo necessário para a emissão de uma guia complementar. + +O assunto foi tratado com a cliente na época, quando foram realizadas as devidas verificações e retificações das competências. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6182689&contact_log=15576------Maria Cecília da Cruz2026-09-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a emissão da guia complementar e verificar com a Direção para realizar o pagamento integral pela De Paula para evitar desgaste de relacionamento com o cliente devido a um valor baixo + +Na comunicação mencionada na análise não há qualquer menção de que no mês 11/2025 havia diferença de imposto a ser recolhida.04/09/2026------------Maria Cecília da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3966 / Ação 5855

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 18:02- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 38.056.358/0001-09Débitos não pagos referente a retificação do Simples nacional.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO assunto em questão refere-se às retificações realizadas nas competências 09/2025, 10/2025 e 11/2025. + +Na ocasião, foram emitidas notas fiscais de serviço após o fechamento da empresa, motivo pelo qual esses documentos não foram contemplados na apuração mensal inicialmente realizada. Dessa forma, foi necessária a retificação das respectivas competências para que as notas fiscais fossem devidamente consideradas na apuração. + +Após as retificações, as competências 09/2025 e 10/2025 apresentaram valores adicionais a recolher, resultando na emissão de guias complementares. + +Em relação à competência 11/2025, a retificação ocasionou apenas uma alteração no RBT12 da empresa, gerando uma diferença de R$ 6,21. Como esse valor é inferior ao limite mínimo de R$ 10,00 para emissão de guia complementar, não houve geração de documento de arrecadação, permanecendo a diferença em aberto no sistema. + +Ao identificar o ITD-FISCO-75163, não foi localizado, no procedimento disponível, um tratamento específico para situações dessa natureza, especialmente nos casos em que a retificação resulta em uma diferença inferior ao valor mínimo para emissão de guia complementar. + +Dessa forma, a diferença identificada na competência 11/2025 decorre do ajuste realizado na apuração em razão das notas fiscais emitidas posteriormente ao fechamento, sendo o valor de R$ 6,21 inferior ao mínimo necessário para a emissão de uma guia complementar. + +O assunto foi tratado com a cliente na época, quando foram realizadas as devidas verificações e retificações das competências. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6182689&contact_log=15576------Maria Cecília da Cruz2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosValidar o ITD-FISCO-75163 e verificar se cabe a atualização30/09/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3968 / Ação 5849

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração02/09/2026 08:43- Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNão consegui fechar mais revisões pelo aumento considerável de suporte Ottimizza. As duas revisões demandaram um tempo considerável pelo fato das duas estarem com vários períodos em abertos e não terem conciliador financeiro para elas, por esse motivo ajudei nas conciliações.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContinuar com as revisões e padronizações das particularidades para os próximos períodos.30/09/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3969 / Ação 5851

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 15:17- João Cândido Rodrigues------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaFicaram 3 empresas com o balancete aberto desde 05/2026: + +- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - ABERTO DESDE 01/2026 - Já foi realizada intervenção de pós vendas, pois precisa do acesso a conta da filial de SP. + +1342 - CASSIA REGINA ASSESSORIA - ABERTO DESDE 04/2026 + +Empresa trocou de sistema, foi feita a integração dos dados e ajustados os relatórios pelo integrador Ottimizza. Ao conversar com a Katherine ela informou que falta somente ela verificas as parametrizações de recebimento. + +1525 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIO DO COLÉGIO DA PM - ABERTO DESDE 05/2026 + +Ao conversar com a Nayane, ela informou que não atualizou a empresa pois estava focada em finalizar sua meta e fechar a empresa 148 que estava aberta desde 01/2026.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1342 - Atualizar a empresa em 08/2026. + +1525 - Atualizar a empresa em 08/2026.30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3970 / Ação 5852

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:56- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetirar do Modelo utilizado no GERADOC, a parte que consta o valor referente ao serviço de ECD.02/09/2026------------Willian Thiago da Costa RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Tal alteração foi realizada, conforme comunicação no Tareffa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8599487&contact_log=30204 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3970 / Ação 5853

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:57- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão Completa dos Contratos de Honorários Contábeis e de Condomínios. + +Para posterior aprovação junto a Gislaine e DIEX. Após isso, subir o novo modelo ao GERADOC para as próximas emissões de contratos.15/10/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosDaniel Gustavo Manenti------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3970 / Ação 5854

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:59- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX quanto aos contratos já emitidos e que constam esta informação equivocada.30/09/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3971 / Ação 5856

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2026 18:05- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Ao realizar a exclusão de uma simulação de rescisão, foi excluída também uma rescisão da folha de Julho.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa última atualização o sistema Questor veio apresentando problemas ao simular uma rescisão, ao realizar tal tarefa o sistema cadastra a rescisão na área onde deveria ser feita a rescisão definitiva do empregado impedindo assim o cálculo da folha de pagamento e enviando indevidamente esta informação ao eSocial. Portanto sempre que realizarmos alguma simulação é necessário excluir este cálculo indevido. (Tal problema foi ajustado em uma nova versão, porém meu sistema ainda não havia sido atualizado). + +Porém ao realizar tal ajuste acabei indevidamente excluindo também a rescisão de uma empregada por não perceber que havia mudado a matrícula após excluir a simulação, na qual foi feita em 31/07, porém o sistema permitiu a exclusão da mesma sem mensagem de erro ou aviso que estava excluindo uma rescisão na qual seu período de apuração estava fechado. + +O erro posteriormente foi identificado pelo cliente no ato de conferência da folha de pagamento, que havia uma empregada rescindida nos líquidos, prontamente foi excluído o cálculo do holerite, porém o erro ainda persiste podendo ser excluída rescisões de períodos que já estão fechados.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado para o Questor para verificar o problema de permitir exclusão de rescisão sem mensagem de erro09/09/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado a abertura do chamado número # 4402, no qual a resposta do suporte foi que realmente não existe bloqueio para exclusão das rescisões, mesmo quando se tratar de período retroativo ou mesmo que o eSocial já esteja fechado. +De qualquer forma foi realizado um contato com a responsável pelo setor de produtos Questor.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3971 / Ação 5857

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2026 18:06- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Ao realizar a exclusão de uma simulação de rescisão, foi excluída também uma rescisão da folha de Julho.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa última atualização o sistema Questor veio apresentando problemas ao simular uma rescisão, ao realizar tal tarefa o sistema cadastra a rescisão na área onde deveria ser feita a rescisão definitiva do empregado impedindo assim o cálculo da folha de pagamento e enviando indevidamente esta informação ao eSocial. Portanto sempre que realizarmos alguma simulação é necessário excluir este cálculo indevido. (Tal problema foi ajustado em uma nova versão, porém meu sistema ainda não havia sido atualizado). + +Porém ao realizar tal ajuste acabei indevidamente excluindo também a rescisão de uma empregada por não perceber que havia mudado a matrícula após excluir a simulação, na qual foi feita em 31/07, porém o sistema permitiu a exclusão da mesma sem mensagem de erro ou aviso que estava excluindo uma rescisão na qual seu período de apuração estava fechado. + +O erro posteriormente foi identificado pelo cliente no ato de conferência da folha de pagamento, que havia uma empregada rescindida nos líquidos, prontamente foi excluído o cálculo do holerite, porém o erro ainda persiste podendo ser excluída rescisões de períodos que já estão fechados.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cálculo da rescisão da empregada novamente, conforme havia sido feito originalmente09/09/2026------------Gustavo Pandolfo ChagaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Gustavo Pandolfo Chaga - Realizado o recadastramento da rescisão da empregada, e feito as devidas conferências necessárias.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3972 / Ação 5858

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/09/2026 14:06- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------Indicador não atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido, pois no mês 08/2026 o Maicon teve 8 dias de férias, assim como a Lhais, João e Elizangela dos Santos. Como um gerente substitui o outro em sua ausência, não foi possível organizar os treinamentos nesse mês.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetomar os treinamentos no mês 09/2026.30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3976 / Ação 5859

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos03/09/2026 17:51- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Fazer 12 manutenções no mes------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFeito 1, estava de ferias no mes de agosto.------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, visto que foram férias de 15 dias do colaborador e com isso, não foi possível realizar as demandas de manutenção preventiva junto as demais atividades do mês.30/09/2026------------Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Thiago de Oliveira Bion------------03/09/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz
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Ocorrência 3973 / Ação 5860

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 10:35- Elizangela dos Santos------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90A contadora responsável pela empresa relatou que o ex-colaborador Silvino havia feito alterações na contabilidado resultando em troca de saldo entre contas.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Fizemos a análise das alterações e identificamos também que a ECF havia sido entregue sem a exclusão das despesas de IRPj e CSLL, que deve ser feita no Sped de forma manual. Isso gerou um saldo negativo de IRPJ e CSLL no arquivo e na contabilidade consta saldo de imposto a pagar. O recolhimento do imposto foi feito corretamente sendo necessário apenas retificar a ECF sem prejuízo financeiro a empresa.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3974 / Ação 5863

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 13:49- Elizangela dos Santos------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Em análise das ECF entregues pela ex-colaborador identificamos que não foi excluído da base de cálculo as despesas de IRPJ e CSLL.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)As despesas de IRPJ e CSLL devem ser excluídas de forma manual no sped para não compor a base de cálculo. Como não foi excluída a base para apuração do imposto ficou menor. Necessário retificar o sped ECF para corrigir, no entanto o imposto foi recolhido corretamente sem prejuízo financeiro para a empresa.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3975 / Ação 5862

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 13:48- Elizangela dos Santos------- 1998 - LEAO ADMINISTRA€AO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 78.450.087/0001-96Em análise das ECF entregue pelo ex-colaborador identificamos que não foi excluído da base de cálculo as despesas com IRPJ e CSLL.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)As despesas de IRPJ e CSLL devem ser excluídas de forma manual no sped para não compor a base de cálculo. Nessa empresa não foi feito o que resultou em uma base de cálculo menor. Será necessário retificar a ECF, no entanto o valor recolhido de IRPJ e CSLL está correto.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3977 / Ação 5861

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista08/09/2026 10:39- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaForam auditadas as empresas citadas abaixo: + +Alan: + +183 VALDAIR MALTEZO +271 CONCEITO COMERCIO DE CALCADOS LTDA +673 PITANGA COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI +880 RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI +883 SIGMA ASSESSORIA LTDA +1009 FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI +1022 CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1023 CASA AJITA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA +1024 ATLANTA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA +1025 CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1026 HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. +1084 LUSIA DALA ROSA VOLPATO LTDA +1105 AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA +1174 IKEBANA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA +1205 CARLOS M. WATANABE LTDA +1229 VENTURINI & CIA LTDA +1305 RICARDO YUJIRO AJITA LTDA +1334 YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1493 LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1544 J. LUCIO MANENTI LTDA +1621 IASA DO BRASIL LTDA +1730 MC MC CAMISARIA FOZ LTDA +1744 LEONARDO BRUNO AJITA LTDA +1746 VALDUGAS JOALHERIA LTDA. +1751 TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA +1784 SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA + +Ana Laura: + +O não atingimento do meu indicador no mês de agosto ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral da colaboradora Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.30/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------08/09/2026------------------Pendente
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Totalizadores

@@ -123450,22 +124860,22 @@ Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribui Quantidade de registros em atraso - 2 + 28 Quantidade de registros pendentes - 272 + 280 Quantidade de registros finalizados - 3129 + 3155 Quantidade de registros gerados - 3401 + 3435 Tempo médio entre a data de abertura e a data de finalização - 62,81 dia(s) + 62,62 dia(s) diff --git a/media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026_-_com_finalizadas.xls b/media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026_-_com_finalizadas.xls new file mode 100644 index 0000000..4358c75 --- /dev/null +++ b/media/nao_conformidades/acoes/acoes_08092026_-_com_finalizadas.xls @@ -0,0 +1,124881 @@ +

Ocorrência 2192 / Ação 2330

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro05/01/2023 - Diego Bueno Cardozo------- 505 - DE PAULA ESCOLA DE NEGOCIOS E COWORKING EIRELI - CNPJ: 30.125.408/0001-50Guia de INSS 11-2022 da empresa 505 - De Paula Escola de Negócios paga em duplicidade.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência das férias coletivas todos os pagamentos de tributos foram adiantados para pagamento no dia 14/12/22, porém a guia de INSS 11-2022 já havia sido agendada para pagamento na data de 20/12/2022, não efetuei o cancelamento do agendamento e dessa forma a guia foi debitada gerando o pagamento do mesmo tributo em duplicidade.------Diego Bueno Cardozo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de compensação referente ao valor pago em duplicidade10/01/2023------------Marcio José Teixeira CostaPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------05/01/2023------09/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado pedido de compensação da guia paga em duplicidade.
09/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2192 / Ação 2331

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro05/01/2023 - Diego Bueno Cardozo------- 505 - DE PAULA ESCOLA DE NEGOCIOS E COWORKING EIRELI - CNPJ: 30.125.408/0001-50Guia de INSS 11-2022 da empresa 505 - De Paula Escola de Negócios paga em duplicidade.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência das férias coletivas todos os pagamentos de tributos foram adiantados para pagamento no dia 14/12/22, porém a guia de INSS 11-2022 já havia sido agendada para pagamento na data de 20/12/2022, não efetuei o cancelamento do agendamento e dessa forma a guia foi debitada gerando o pagamento do mesmo tributo em duplicidade.------Diego Bueno Cardozo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o processo adequado para evitar situações de pagamento em duplicidade em situações como esta .20/01/202328/02/2023em atualizaçãoYara Grey ConradoUsuário MasterUsuário Master------------Patricia Valle Carriello------------05/01/2023------20/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2023 +Justificativa de Prorrogação: +em atualização +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/02/2023 - Yara Grey Conrado - O processo está no PD do setor, foi alinhado com o colaborador envolvido. +A questão em destaque foi caso pontual
20/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2195 / Ação 2332

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro06/01/2023 - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não foram agendados os tributos referente a folha no mês de dezembro da empresa 1687 e 1645------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Patricia Valle Carriello------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme definido pelo Cristiano , emitir boleto dos valores originais das guias para o mesmo tratar a situação com o cliente. +Os encargos de juros e multa serão da responsabilidade da De Paula13/01/2023------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------06/01/2023------16/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - As guias da empresa 1645 foram pagas em 21/12/2022 e as da empresa 1687 foram pagas em 23/12/2022 respectivamente pela colaboradora Cristiane a pedido do Antonio Roberto. +Foram gerados os boletos com os valores originais das guias e encaminhados ao Cristiano pelo Tareffa pela colaboradora Cristiane no dia 06/01/2023 com vencimento para 13/01/2023, totalizando R$ 1.127,16 da empresa 1645 e R$ 1.711,00 da empresa 1687. +Os encargos com o valor de R$ 126,11 da empresa 1645 e R$ 114,48 da empresa 1687 serão responsabilidade da De Paula.
16/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2194 / Ação 2337

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2023 - João Cândido Rodrigues------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Guias de INSS e ISSQN s/RPA não enviada ao cliente - competência 10/2022------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm conferência no fechamento contábil, foi constatado que o ex colaborador Lucas Zimmermann não abriu o serviço para o departamento pessoal (INSS) e não enviou a guia de ISSQN para o cliente. + + Guias essas que se referem ao RPA do Rafael Haumann competência 10/2022. + + As guias foram calculadas com juros e multa; + + INSS - juros de R$ 3,08 / multa de R$ 25,99 + + ISSQN - acréscimos de R$ 1,92------Valéria Bonete da Cruz------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex, enviar as guias para o cliente efetuar o pagamento, junto com o memorando citando que os encargos serão creditados nos honorários09/01/2023------------João Cândido RodriguesPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------09/01/2023------10/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/01/2023 - João Cândido Rodrigues - As guias foram enviadas para o cliente juntamente ao memorando em 09/01/2023.
10/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2194 / Ação 2338

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2023 - João Cândido Rodrigues------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Guias de INSS e ISSQN s/RPA não enviada ao cliente - competência 10/2022------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm conferência no fechamento contábil, foi constatado que o ex colaborador Lucas Zimmermann não abriu o serviço para o departamento pessoal (INSS) e não enviou a guia de ISSQN para o cliente. + + Guias essas que se referem ao RPA do Rafael Haumann competência 10/2022. + + As guias foram calculadas com juros e multa; + + INSS - juros de R$ 3,08 / multa de R$ 25,99 + + ISSQN - acréscimos de R$ 1,92------Valéria Bonete da Cruz------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex, o valor referente a encargos de juros e multa deverão ser creditados nos honorários do cliente .31/01/2023------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------09/01/2023------10/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 30,99 creditado no honorário 01-2023.
10/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2197 / Ação 2341

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/01/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 168 - MULTIVERSA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.488.582/0001-86Durante realização de auditoria interna, foi constatado que a DCTFWEB sem movimento não foi enviada na ocasião da obrigatoriedade na compet 10/2021. + +Foi orientado o envio da obrigação nesta data, gerando assim multa MAED para a Empresa. +Anexo DARF da multa para pagamento com vencimento 06/02/2023.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA Empresa citada está INATIVA (sem pro-labore) no módulo Folha desde 03/2020, e ao enviar as informações de forma coletiva das empresas DCTFWEB sem movimento, não foi observada esta em específico.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex a guia deverá ser paga pela De Paula.31/01/2023------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------09/01/2023------12/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 10/01/2023.
12/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2197 / Ação 2342

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/01/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 168 - MULTIVERSA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.488.582/0001-86Durante realização de auditoria interna, foi constatado que a DCTFWEB sem movimento não foi enviada na ocasião da obrigatoriedade na compet 10/2021. + +Foi orientado o envio da obrigação nesta data, gerando assim multa MAED para a Empresa. +Anexo DARF da multa para pagamento com vencimento 06/02/2023.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA Empresa citada está INATIVA (sem pro-labore) no módulo Folha desde 03/2020, e ao enviar as informações de forma coletiva das empresas DCTFWEB sem movimento, não foi observada esta em específico.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex, deverá ser descontado o valor de R$ 50,00 referente a multa , do indicador da colaboradora Rozeli Aparecida de Aquino31/01/202328/02/2023será descontado da comissãoVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------09/01/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2023 +Justificativa de Prorrogação: +será descontado da comissão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado em folha referente 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2199 / Ação 2343

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERTCertificação Digital12/01/2023 - Cecília Escandiel dos Santos------- 648 - POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER EIRELI - CNPJ: 03.743.815/0001-59Fui consultar o limite de faturamento do Simples Nacional da empresa 648 no SIEG Iris, mas não me trouxe a informação. Então, identifiquei que o certificado está vencido.------------Não------------Yara Grey Conrado- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaAtualmente o processo definido para a certificação com relação ao Sieg é a manutenção dos certificados dentro Sieg Hub. O Sieg Iris foi contrato em 09/2022 e ficou entendido que a base para os certificados seria a mesma, não sendo estabelecido processo para o manutenção em ambas as bases. + +**PS .: Foi constatado que o certificado foi renovado em 20/12/22 ( Patricia ) **------Patricia Valle Carriello------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1. O fornecedor do programa Sieg deve ser contatado sobre a possibilidade de comunicação automática entre as ferramentas que ele fornece. +2. Analisar a viabilidade de alteração de sistema Hub x Questor, tendo em vista, a atualização que passou a dar aceite nas notas.31/01/202331/03/2023EM TESTESDebora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Yara Grey Conrado------------13/01/2023------30/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Debora de Paula Lopes - Estamos ainda em análise da ferramenta. +O SIEG HUB não atualiza o SIEG Iris de forma automatica.
13/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2023 +Justificativa de Prorrogação: +EM TESTES +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
30/03/2023 - Debora de Paula Lopes - O Sieg não esta dando mais ciencia, continuaremos com o mesmo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2195 / Ação 2347

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro13/01/2023 - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não foram agendados os tributos referente a folha no mês de dezembro da empresa 1687 e 1645------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Patricia Valle Carriello------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex, o valor de R$ 120,30 correspondente a 50% do valor dos encargos deverá ser descontado do indicador do colaborador Adiel dos Santos Pinto Junior. +Também será descontado o valor de R$ 120,30 referente aos 50% restante de encargos , do colaborador Cristiano Silverio28/02/2023------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------13/01/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado na folha referente a 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2200 / Ação 2344

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/01/2023 - Gabriel Henrique Vargas; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1176 - NASSER ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ: 13.015.606/0001-42A colaboradora Vitória do Departamento Fisco-Contábil identificou que a guia de FGTS de 11/2022 não havia sido gerada.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA única empregada ativa do cliente pediu desligamento em 26/11/2022. Diante disso, ao realizar o processo de folha de pagamento, a mesma foi emitida como somente pró-labore, sem a transmissão da GFIP e consequentemente emissão da guia de FGTS. + +Realizamos o recálculo da guia para pagamento em 20/01/2023, gerando juros e multa no valor de R$ 18,09.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex, a guia deverá ser encaminhada para o cliente realizar o pagamento. +Enviar memorando ao cliente citando que os encargos de juros e multa serão creditados nos honorários do cliente +Realizar treinamento.19/01/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------13/01/2023------20/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2023 - Ana Laura Vettorello Geniake - Memorando encaminhado via Tareffa em 16/01/2023.
20/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2200 / Ação 2345

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/01/2023 - Gabriel Henrique Vargas; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1176 - NASSER ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ: 13.015.606/0001-42A colaboradora Vitória do Departamento Fisco-Contábil identificou que a guia de FGTS de 11/2022 não havia sido gerada.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA única empregada ativa do cliente pediu desligamento em 26/11/2022. Diante disso, ao realizar o processo de folha de pagamento, a mesma foi emitida como somente pró-labore, sem a transmissão da GFIP e consequentemente emissão da guia de FGTS. + +Realizamos o recálculo da guia para pagamento em 20/01/2023, gerando juros e multa no valor de R$ 18,09.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela Diex , o valor referente a encargos de juros e multa deverão ser creditados nos honorários do cliente31/01/2023------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------13/01/2023------20/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 18,09 creditado no honorário 01-2023.
16/01/2023 - Ana Laura Vettorello Geniake - Memorando encaminhado via Tareffa em 16/01/2023.
20/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2200 / Ação 2346

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/01/2023 - Gabriel Henrique Vargas; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1176 - NASSER ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ: 13.015.606/0001-42A colaboradora Vitória do Departamento Fisco-Contábil identificou que a guia de FGTS de 11/2022 não havia sido gerada.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA única empregada ativa do cliente pediu desligamento em 26/11/2022. Diante disso, ao realizar o processo de folha de pagamento, a mesma foi emitida como somente pró-labore, sem a transmissão da GFIP e consequentemente emissão da guia de FGTS. + +Realizamos o recálculo da guia para pagamento em 20/01/2023, gerando juros e multa no valor de R$ 18,09.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela DIEX, o valor descontar do indicador da colaboradora Ana Laura Vettorello Geniake o valor de R$ 9,45 referente a encargos de juros e multa .28/02/2023------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------13/01/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - valor descontado em folha +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2201 / Ação 2348

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/01/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Letícia Machado Damião------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Entregar 65% dos balancetes de todos os clientes até o dia 31 - o resultado foi 32%------------Não------------Vanderlei Fonseca- Indicador com meta não atingidaO indicador ficou prejudicado no mês de dezembro, devido o ingresso de 4 clientes do grupo Boulevar. Houve demos nos cadastros e configurações, devido ao grande numero de unidades a serem cadastradas. + +No mês de janeiro/2023 já deverá voltar a normalidade.------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o controle do indicador e as atividades do setor, visto que a equipe aumentou, os treinamentos e entregas precisam se adequar a equipe.06/02/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Vanderlei Fonseca------------14/01/2023------13/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
09/02/2023 - Vanderlei Fonseca - indicador de janeiro alcançado
13/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2198 / Ação 2350

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/01/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1355 - MARMORATO MARMORARIA EIRELI - CNPJ: 31.100.739/0001-07Em processo de conferência das férias coletivas, identificamos que não foi inserido o número do sindicato no processo de cálculo das férias coletivas da empresa 1355 - MARMORATO MARMORARIA EIRELI. Considerando que a convenção coletiva prevê que o dia 25 de dezembro e 01 de janeiro não sejam computados como período de férias, os empregados tiveram prejuízo em dois dias de férias.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o calculo das férias coletivas de acordo com a orientação de um colega e não solicitei auxilio em relação as particularidades desse tipo de calculo, seguindo o mesmo parâmetro para todas as empresas de minha responsabilidade. Sugiro realizarmos um treinamento específico sobre o tema.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTreinamento com a equipe sobre cálculo de férias coletivas31/01/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2023------26/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/01/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado o treinamento proposto no dia 24/01/2023.
26/01/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
26/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2204 / Ação 2361

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/01/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29Ao analisar os pagamentos dos tributos para o envio da DCTF, foi constatado divergência do valor da guia do IR de R$ 3.083,57 com os relatórios de IR da folha no valor de R$ 3.274,23. Em contato com o responsável da folha, foi confirmado que houve recálculo da folha e não houve atualização no valor da guia de IRRF enviada ao cliente. Ocorre que o cliente realizou o pagamento a maior da guia no valor de R$ 3.803,57, e haviamos realizado na competência 12/2022 uma PerdComp atráves da qual havia sido compensado o valor do IR de R$ 720,00. Sendo assim, será necessário retificar a PerdComp, pois o valor da guia foi alterado.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo finalizar o cálculo da folha e os impostos referente mês de Novembro. Foi solicitado pela empresa as férias de um empregado que iniciava em Dezembro. Pelo fato do pagamento ser dentro do mês de Novembro e ter o desconto de Imposto de Renda. Não me atentei para recalcular a guia novamente.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificação da PERD / COMP18/01/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------20/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/01/2023 - Priscila Gomes - O Angelo realizou uma nova PERD/COMP retificando os valores informados, conforme anexo.
20/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2204 / Ação 2362

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/01/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29Ao analisar os pagamentos dos tributos para o envio da DCTF, foi constatado divergência do valor da guia do IR de R$ 3.083,57 com os relatórios de IR da folha no valor de R$ 3.274,23. Em contato com o responsável da folha, foi confirmado que houve recálculo da folha e não houve atualização no valor da guia de IRRF enviada ao cliente. Ocorre que o cliente realizou o pagamento a maior da guia no valor de R$ 3.803,57, e haviamos realizado na competência 12/2022 uma PerdComp atráves da qual havia sido compensado o valor do IR de R$ 720,00. Sendo assim, será necessário retificar a PerdComp, pois o valor da guia foi alterado.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo finalizar o cálculo da folha e os impostos referente mês de Novembro. Foi solicitado pela empresa as férias de um empregado que iniciava em Dezembro. Pelo fato do pagamento ser dentro do mês de Novembro e ter o desconto de Imposto de Renda. Não me atentei para recalcular a guia novamente.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento e conferência do processo escrito31/01/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------26/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/01/2023 - Priscila Gomes - Treinamento realizado no dia 24/01. Tema: Férias e Férias Coletivas. + +Realizada a atualização do ITD_PE_75122 FÉRIAS.
26/01/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
26/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2352

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaPETTERS EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA – PESQUISA REALIZADA COM JEFERSON: Jeferson relata que já repassou a Elisangela o descontentamento de alguns tributos que estão sendo cobrados, e também lhe desagrada mas diz entender, quando acontece a troca de responsáveis pela sua empresa, onde acontece da pessoa não saber de suas particularidades.01/02/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------17/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2023 - Usuário Master - Solicitado ao Setor Auditoria Fiscal para realizar uma auditoria extra para darmos retorno ao cliente. +Solicitado ao setor contábil atualização das particularidades e um retorno mais efetivo ao cliente.
17/01/2023 - Usuário Master - A Gerente do setor contábil relatou a tratativa, segue anexo.
17/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2353

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de Riscos1650 – PEARL TECHNOLOGIES HOLDING EIRELI – PESQUISA REALIZADA COM MICHEL SEHN: Cliente reclama de uma falha grande que houve no serviço de BPO, disse que contratou esse serviço e que não estava sendo executado. Mas que já foi tudo resolvido com o Cristiano.01/02/2023------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------24/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2023 - Cristiano Silverio - Relato do cliente esta correto, não foi agendado os boletos referente o vencimento em dezembro, onde cliente reclamou; +Entramos em contato refazemos as guias e agendamos o pagamento. +Atraves dessa questão estamos reformulando os processos do BPO. Financeiro
24/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2354

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de Riscos1088 – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA – PESQUISA REALIZADA COM VIVIANE: Viviane reclama da falta de comunicação com o pessoal responsável pela empresa, diz também que esta descontente com os relatórios de balancetes que são enviados a mesma. Relata que está recebendo fechamento de 1 ano atrás, e gostaria de começar a receber os relatórios mensalmente.01/02/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------24/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2023 - Usuário Master - Retorno a cliente já foi realizado pela Elizangela, segue em anexo.
24/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2355

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1649 – FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA – PESQUISA REALIZADA COM EMERSON TREMARIN: Cliente sugere que os fechamentos de cada mês sejam mais rápidos.01/02/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------24/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2023 - Usuário Master - Empresa alterada para mensal. +Assim que enviar o balancete, a gerente vai entrar em contato com o cliente.
24/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2356

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1331 – 277 CRAFT BEER BAR LTDA – PESQUISA REALIZADA COM LAUREN: Lauren sugere a exclusão de conversas no tareffa definitivamente e não que elas fiquem arquivas.01/02/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------08/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2023 - Usuário Master - Essa sugestão não cabe ao momento pois não podemos perder o histórico das conversas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2357

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria516 – CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERATRIZ – PESQUISA REALIZADA COM JUAREZ: Cliente sugere que os relatórios e o tareffa sejam menos complexos, sendo mais práticos e fáceis para os clientes.31/03/202330/04/2023Remarcar com cliente ou relatar a orientação.;Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Feito contato com o síndico, Sr Juarez, ele virá na De Paula no dia 30/01 pois estará em viagem na próxima semana .
01/02/2023 - Vanderlei Fonseca - Como o síndico não pode vir até a De Paula, enviamos um Tareffa para ele, para agendar nova data.
11/02/2023 - Vanderlei Fonseca - O síndico já desmarcou 2 vezes, disse que ira passar no escritório.
04/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Remarcar com cliente ou relatar a orientação.; +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/04/2023 - Usuário Master - Direção trabalhou com a equipe para que as análises sejam mais simples ao enviar via Tareffa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2358

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de Riscos1693 – INVEST JACOB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (HOLDING VANDERLEI JMW) – PESQUISA REALIZADA COM SANDRA ÂNGELA: Cliente reclama da falta de atenção nas comunicações que é enviado aos responsáveis pela sua empresa e também da demora no retorno de resposta01/02/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------17/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2023 - Usuário Master - Assuntos já tratados pela gerente da contabilidade, foi um assunto pontual. +A contabilidade será encerrada e a cliente contatada. +Segue anexo explicação da contadora. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2359

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de Riscos569 – RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I – PESQUISA REALIZADA COM IRMA: Irma reclama que sente falta no repasse de informações, relata que a pouco tempo teve que pagar multas referente a pagamentos de funcionários que estava sendo estornado e a mesma não foi notificada. Reclama também que gostaria de explicações da legislação ou até mesmo do seu contrato conosco referente ao pagamento de 13º01/02/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------27/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2023 - Usuário Master - Referente ao contrato, a cláusula 4.2.1 engloba a questão da cobrança do 13º
20/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Feito contato com a síndica , Sra Irma . Agendado para 23/01 para vir conversar a fim de esclarecer as dúvidas que surgiram.
25/01/2023 - Patricia Valle Carriello - Fizemos reunião com a Síndica na de Paula na data de 25/01/23. +Todas as dúvidas foram esclarecidas. +Em relação ao repasse de informações foi esclarecido o ocorrido. A síndica efetuou um pagamento a um colaborador que estornou no banco e que esse estorno foi identificado pelo colaborador Jardel e informado via tareffa conforme arquivo anexo. O acesso a esta informação foi obtido posteriormente. Tão logo recebemos a informação, identificamos o problema e a sindica foi comunicada pelo escritório. + +Em relação ao pagamento do 13º ao escritório, o Vanderlei esclareceu sobre os serviços executados no fim de ano e reforçou as clausulas de contrato. +A Sra Irma ficou satisfeita, porque recebeu a orientação de forma fácil e prática .
27/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2205 / Ação 2360

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/01/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acompanhamento das reclamações levantadas na Pesquisa de Satisfação------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs reclamações levantadas na pesquisa serão acompanhadas até a finalização e solução das mesmas.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria9013 – VIS ÓTICA LTDA – PESQUISA REALIZADA COM LUIS BRAZ: Cliente relata que as vezes surgem algumas divergências que em seguida são resolvidas, porém gostaria de explicações referente ao que aconteceu, diz também que sente falta do contato, mesmo por telefone, com o pessoal responsável pela sua empresa. Sugere que a plataforma do tareffa seja aprimorada sendo mais prática ao cliente.28/02/2023------------Jaqueline Pereira dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/01/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Usuário Master - Colaboradora foi orientada a solicitar apoio da sua gerente para responder ao cliente, para elaborar as informações mais precisas e mais simples de entendimento.
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2191 / Ação 2364

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/01/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97; - 1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 16.432.806/0001-99; - 1540 - ATRIUM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.630.773/0001-61; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-001 - Durante realização de auditoria trabalhista na empresa 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA, foi identificado que a admissão da empregada 16 - CARMEN LEAL MONTENEGRO foi realizada com controle de jornada, em desacordo com a solicitação do cliente. + + 2 - Foi identificado também, que no portal do eSocial a empresa esta enquadrada no grupo de obrigatoriedade 2, constando em aberto o período da folha de pagamento de 09/2020 à 04/2021. Diante deste fato, realizei solicitação através de formulário para reenquadramento para o grupo de obrigatoriedade 3, visto que a empresa é Optante Simples desde de sua abertura. + +3 - Em verificação às demais conversas no Tareffa, identificamos na empresa 1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA o lançamento das horas extras no percentual de 50%, contudo, de acordo com a CCT da categoria, o correto seria o percentual de 60%, conforme apontado anteriormente na auditoria realizada em outubro/2022. + +4 - Foi constatado ainda,que na empresa 1540 - ATRIUM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA o cálculo das férias coletivas foi realizado sem desconsiderar a data de 01/01/2023, conforme previsto na CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA da CCT, conforme transcrito a seguir: FÉRIAS - [...] 2) "Quando as férias coletivas ou individuais a serem gozadas coincidirem com os dias 25 de Dezembro e 1º de Janeiro, esses dias não serão computados como período de férias"[...] + +5 - Em análise à planilha de importação dos eventos da folha de pagamento, foi possível identificar que o cliente não está observando o percentual de horas extras estabelecido em convenção coletiva, sendo : CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS - As horas extras extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% para minha primeira hora diária e de 100% a partir da segunda hora diária. Desta forma sugiro realizar uma orientação ao cliente. A título de exemplo, cito o lançamento da empresa 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA de 30 HE no percentual de 50%, para a empregada 70 - MARCILENE GIMENEZ ANDRION.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo ato da admissão foi comparado com o contrato da empregada JANETE VEBER, que estava na mesma função de gerente e foi demitida no dia 05/10/2022. Será encaminhado um termo aditivo de alteração de horário para art. 62 desde a data de admissão. + +Recebemos o retorno constando que a empresa já foi enquadrada no Simples. + +O cliente encaminhou as informações das horas na planilha de importação na coluna de horas extras 50% e não houve conferência da folha de pagamento considerando que essa empresa segue a convenção coletiva de Umuarama. Foi identificado antes do vencimento dos impostos da competência 12/2022 e realizado o reprocessamento da folha e enviado ao cliente. Dessa forma não hà diferença a serem pagas. + +Realizei o calculo das férias coletivas de acordo com a orientação de um colega e não solicitei auxilio em relação as particularidades desse tipo de calculo, seguindo o mesmo parâmetro para todas as empresas de minha responsabilidade. Sugiro realizarmos um treinamento específico sobre o tema. + +Ao realizar a conferência da folha não fiz as devidas análises e por isso não identifiquei a quantidade de horas extras lançadas para esta empregada. Vamos realizar uma orientação ao cliente, a fim de verificar como esta sendo realizado o controle da jornada.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre cálculo das férias e análise das informações da planilha de importação da folha de pagamento.31/01/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/01/2023------19/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação repassada no treinamento realizado em 14/01/2023, conforme descrito no conteúdo programático da lista de presença em anexo.
19/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2206 / Ação 2366

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/01/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93O setor contábei ligou comunicando que não havia o débito da DCTFWEB 13º salário da empresa 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA. Ao conferir a comunicação da guia, identificamos que o documento enviado foi o relatório do eSocial e não a guia da DCTFWEB.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo salvar o relatório do E-social e a guia de DCTFWEB, troquei o nome dos documentos, enviando o relatório do E-social ao invés da guia de pagamento da DCTFWEB 13°. + +O valor de multa e juros para pagamento ate dia 27/01/2023 é de R$ 258,36.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a guia e entregar para cliente em mãos na reunião +O valor de multa e juros para pagamento ate dia 27/01/2023 é de R$ 258,36.31/01/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/01/2023------24/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2023 - Usuário Master - Guia entregue, juros e multa por conta da De Paula +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2206 / Ação 2367

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/01/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93O setor contábei ligou comunicando que não havia o débito da DCTFWEB 13º salário da empresa 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA. Ao conferir a comunicação da guia, identificamos que o documento enviado foi o relatório do eSocial e não a guia da DCTFWEB.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo salvar o relatório do E-social e a guia de DCTFWEB, troquei o nome dos documentos, enviando o relatório do E-social ao invés da guia de pagamento da DCTFWEB 13°. + +O valor de multa e juros para pagamento ate dia 27/01/2023 é de R$ 258,36.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar do honorário do cliente o valor do juros e multa da guia + +O valor de multa e juros para pagamento ate dia 27/01/2023 é de R$ 258,36.31/01/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/01/2023------01/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 258,36 creditado no honorário 01/2023
01/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2206 / Ação 2368

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/01/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93O setor contábei ligou comunicando que não havia o débito da DCTFWEB 13º salário da empresa 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA. Ao conferir a comunicação da guia, identificamos que o documento enviado foi o relatório do eSocial e não a guia da DCTFWEB.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo salvar o relatório do E-social e a guia de DCTFWEB, troquei o nome dos documentos, enviando o relatório do E-social ao invés da guia de pagamento da DCTFWEB 13°. + +O valor de multa e juros para pagamento ate dia 27/01/2023 é de R$ 258,36.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do colaborador envolvido, 50% do valor da multa e juros. R$ 129,1828/02/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/01/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado do colaborador na folha referente ao mês 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2208 / Ação 2365

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INCondominios24/01/2023 - Vanderlei Fonseca; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Elaborar o material de apresentação para as Implantações dos novos clientes Condomínio +Adequar para que sirva como base de treinamento para os síndicos------------Não------------Ana Carolina Lordani de Paula- Oportunidade de MelhoriaMaterial já pré elaborado pelo setor de condomínio e necessitando adequações------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAcompanhamento da elaboração do material de Implantação dos condomínios e treinamento dos síndicos31/03/2023------------Ana Carolina Lordani de PaulaVanderlei FonsecaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/01/2023------11/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2023 - Vanderlei Fonseca - material concluído, vamos enviar pelo Tareffa para todos os síndicos
11/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2203 / Ação 2370

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87O cliente (sr. Jonathan) esteve no escritório e reclamou que houve falha no cálculo dos créditos tributários referentes ao ICMS.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante analise das notas de combustível foi creditado valor menor de ICMS destacado, acarretando no envio da guia a maior para o cliente. +Efetuei a correção ainda na competência apurada e encaminhado a guia para o cliente com os créditos corretos.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReforçar o processo com o colaborador envolvido.31/01/202328/02/2023Aguardando fechamento dos balançosAnne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/01/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando fechamento dos balanços +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/03/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador Bruno Cassuli do Depto. de Auditoria Fiscal acompanhará o colaborador Rafael durante 03 meses de fechamento da parte fiscal das empresas do Grupo Minero Mix. +Colaborador Rafael desenvolveu uma ferramenta através do software PYTHON, que fará a auditoria e lançamento dessas informações dos créditos de combustíveis no sistema Questor e no programa validador do SPED, evitando assim erros semelhantes a esse. A ferramenta foi aprovada,e logo será alocada no portal De Paula.
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2207 / Ação 2371

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 735 - POMPEO DE CAMARGO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 04.933.630/0001-70Ao emitir a certidão negativa, foi verificado que não houve a entrega da obrigação assessoria DCTF------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi preenchida toda a DCTF, e não foi efetuada a transmissão. +Foi efetuada a entrega, e acabou gerando infração no valor R$ 250,00 para pagamento até o dia 22/02/2023------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar guia para pagamento pela De Paula e debito para cliente.27/01/2023------------Eduardo Henrique RezendeUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/01/2023------30/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2023 - Eduardo Henrique Rezende - Segue guia para pagamento. Vencimento 22/02/2023
30/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2207 / Ação 2372

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 735 - POMPEO DE CAMARGO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 04.933.630/0001-70Ao emitir a certidão negativa, foi verificado que não houve a entrega da obrigação assessoria DCTF------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi preenchida toda a DCTF, e não foi efetuada a transmissão. +Foi efetuada a entrega, e acabou gerando infração no valor R$ 250,00 para pagamento até o dia 22/02/2023------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagamento de guia e debitar para o cliente27/01/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/01/2023------30/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 26/01/2023 e o valor de R$ 250,00 foi debitado no honorário 02/2023
30/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2209 / Ação 2369

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/01/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1715 - MARAFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 11.977.457/0001-77Ao realizar o recálculo da guia de DCTFWEB 08/2022, identificamos que a competência de dezembro estava em aberto no ECAC, devido ao reprocessamento da folha de pagamento. Ao fechar o período, verificamos que no reprocessamento da folha não foi enviada a guia correta para pagamento.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós fechar a folha de pagamento e os impostos da competência 12/2022, o Rennan nos solicitou uma alteração salarial, devido a isso tivemos que recalcular a folha e os impostos. +Ao fechar o e-social, não me atendei que o valor de INSS também havia alterado e não acessei o e-cac para transmitir a guia retificada/ recalculada e enviei ao cliente o DARF que já estava salvo com o valor antigo, sem o devido recálculo. + +O Darf enviado foi de R$5.718,32, já o correto era de R$5.916,08, gerando assim uma diferença de R$197,76 que não foi recolhido. + +O valor de multa para pagamento até 30/01/2023 é de R$5,22.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente informando sobre reprocessamento27/01/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/01/2023------27/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2023 - Priscila Gomes - Realizado o contafo com o cliente via telefone, explicando o motivo do ocorrido. Após contato, enviamos a guia via Tareffa, conforme comunicação em anexo.
27/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2202 / Ação 2378

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------27/01/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Ao cliente conferir o relatório de faturamento enviado constatou diferença no faturamento do sistema próprio com o nosso. Em analise identificamos que foram emitidas duas notas com CFOP de Industrialização efetuada para outra empresa 5125 quando o correto era como retorno de mercadoria para industrialização 5925. Cliente realizou as cartas de correções e encaminhou no Tareffa. Para aguardar a validação da correção na Fazenda Rafael não fez a correção da nota no modulo Questor Fiscal no momento do recebimento das notas, porém, acabou esquecendo de fazer a correção posteriormente. Tal ação impactou na apuração com valores incorretos de saídas na ECF e guias de impostos IR e CSLL do 3° trimestre de 2022 enviadas ao cliente com valor maior.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente emitiu carta de correção de CFOP referente as notas 543 e 544 e encaminhou no tareffa, porém ainda não estava valido no portal da Fazenda, acabou que não efetuei a consulta novamente para correção no modulo fiscal. + +Foi retificado a DCTF competência 09/2022, realizado PERDCOMP do saldo pago a maior da guia enviada anteriormente e retificado Sped Fiscal de competência 08/2022.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaREalizar orientação a equipe sobre o processo completo.28/02/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador Rafael foi orientado sobre o processo. +Colaborador Bruno Cassuli irá acompanhar 03 meses de fechamento da parte fiscal das empresas do Grupo Minero Mix com Rafael. +Em relação às retificações de declarações e tributos que a ex colaboradora Tatiane comentou, foram todas feitas.
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2209 / Ação 2377

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/01/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1715 - MARAFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 11.977.457/0001-77Ao realizar o recálculo da guia de DCTFWEB 08/2022, identificamos que a competência de dezembro estava em aberto no ECAC, devido ao reprocessamento da folha de pagamento. Ao fechar o período, verificamos que no reprocessamento da folha não foi enviada a guia correta para pagamento.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós fechar a folha de pagamento e os impostos da competência 12/2022, o Rennan nos solicitou uma alteração salarial, devido a isso tivemos que recalcular a folha e os impostos. +Ao fechar o e-social, não me atendei que o valor de INSS também havia alterado e não acessei o e-cac para transmitir a guia retificada/ recalculada e enviei ao cliente o DARF que já estava salvo com o valor antigo, sem o devido recálculo. + +O Darf enviado foi de R$5.718,32, já o correto era de R$5.916,08, gerando assim uma diferença de R$197,76 que não foi recolhido. + +O valor de multa para pagamento até 30/01/2023 é de R$5,22.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a colaboradora do processo completo.31/01/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------01/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada para o setor no dia 30/01, conforme comunicação em anexo.
01/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2210 / Ação 2373

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGIntegração27/01/2023 - Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Thiago Gonzaga Leite; - Larissa Karolina Rocha de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Envio de circular para clientes que não deveriam estar envolvidos +Problemas no cadastro dos colaboradores com permissão de envio de circular +Não gravação de tela de trabalho de computador no setor de legalização------------Não------------Larissa Karolina Rocha de Souza- Falha ou erro no Sistema Tareffa.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar a exclusão das comunicações enviadas +Solicitar teste para evitar a repetição do erro27/01/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------30/01/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2023 - Usuário Master - Em contato com o suporte do Tareffa (Maiele), foi solicitada a exclusão imediata das comunicações enviadas. +Em conversa com um dos envolvidos no envio (Thiago), o mesmo relatou que a Circular foi cadastrada seguindo os passos normais, realizando a seleção dos clientes que deveriam receber e dando ok na confirmação. Porém ao terminar o envio comunicação, foi constatado que não foi somente para os clientes selecionados, foi para todos os clientes De Paula e também para a equipe interna. +Falei com o suporte do Tareffa e os mesmos realizaram os testes, na base teste, e segundo relataram o erro não ocorreu novamente. +Realizei portanto uma conferência no cadastro da colaboradora Larissa e identifiquei que além de estar liberado para envio de Circular (oq seria somente função do gerente), ela está com o perfil de gerente. +Para validar as informações repassadas, solicitei ao setor de integração a gravação do momento do envio da comunicação, porém os novos computadores ainda não possuem o sistema de gravação.
30/01/2023 - Usuário Master - Concluída a exclusão
30/01/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2210 / Ação 2374

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGIntegração27/01/2023 - Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Thiago Gonzaga Leite; - Larissa Karolina Rocha de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Envio de circular para clientes que não deveriam estar envolvidos +Problemas no cadastro dos colaboradores com permissão de envio de circular +Não gravação de tela de trabalho de computador no setor de legalização------------Não------------Larissa Karolina Rocha de Souza- Falha ou erro no Sistema Tareffa.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a conferência do cadastro de todos os colaboradores e definir para inserir no processo, as pessoas com permissão de envio de comunicação em bloco.31/01/2023------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------13/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Debora de Paula Lopes - Validado usuário por usuário, os que podem ou não enviar circular
13/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2210 / Ação 2375

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGIntegração27/01/2023 - Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Thiago Gonzaga Leite; - Larissa Karolina Rocha de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Envio de circular para clientes que não deveriam estar envolvidos +Problemas no cadastro dos colaboradores com permissão de envio de circular +Não gravação de tela de trabalho de computador no setor de legalização------------Não------------Larissa Karolina Rocha de Souza- Falha ou erro no Sistema Tareffa.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar uma conferência geral nos computadores para identificar quais estão sem o programa de gravação de atividades31/01/2023------------Pedro Osorio Cardoso NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------16/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Pedro Osorio Cardoso Neto - Possuímos apenas 100 contas de usuários para o SPA, Solicitei a exclusão de alguns canais para o suporte do SPA no dia 05/08/2022, porém eles excluíram os canais no dia 18/01/2023, como temos 100 contas não era possível adicionar mais, ou se adicionassem os canais dos novos computadores não iriam gravar a tela, foi feita uma nova revisão das máquinas e agora todas com exceção da direção tem o SPA instalado.
14/02/2023 - Pedro Osorio Cardoso Neto - Possuímos apenas 100 contas de usuários para o SPA, Solicitei a exclusão de alguns canais para o suporte do SPA no dia 05/08/2022, porém eles excluíram os canais no dia 18/01/2023, como temos 100 contas não era possível adicionar mais, ou se adicionassem os canais dos novos computadores não iriam gravar a tela, foi feita uma nova revisão das máquinas e agora todas com exceção da direção tem o SPA instalado.
16/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2210 / Ação 2376

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGIntegração27/01/2023 - Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Thiago Gonzaga Leite; - Larissa Karolina Rocha de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Envio de circular para clientes que não deveriam estar envolvidos +Problemas no cadastro dos colaboradores com permissão de envio de circular +Não gravação de tela de trabalho de computador no setor de legalização------------Não------------Larissa Karolina Rocha de Souza- Falha ou erro no Sistema Tareffa.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar um novo envio de circular para testar a eficácia do processo31/01/202331/03/2023Nova circular enviada e identificado que o filtro para envio se baseia no "ou" e não no "e", portanto o último filtro escolhido, substitui os demais escolhidos. +O suporte do tareffa está analisando essa alteração. Manteremos acompanhamento.Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/01/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2023 - Usuário Master - Enviada Circular para testar e o erro ocorreu novamente. +Enviado gravação da tela para o Tareffa para correção.
06/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Nova circular enviada e identificado que o filtro para envio se baseia no "ou" e não no "e", portanto o último filtro escolhido, substitui os demais escolhidos. +O suporte do tareffa está analisando essa alteração. Manteremos acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/03/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Nova circular enviada e identificado que o filtro para envio se baseia no "ou" e não no "e", portanto o último filtro escolhido, substitui os demais escolhidos. +O suporte do tareffa está analisando essa alteração. Manteremos acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2211 / Ação 2379

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------31/01/2023 - Ana Flavia da Silva------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Ao conferir a contabilidade para fechamento do balanço de 2022, identifiquei uma guia de IRRF (1708) no valor de R$ 10,74, competência 11/2019, ainda em aberto. Não identifiquei comunicação com o cliente, nem guia paga no ecac referente essa retenção. O débito foi inserido no controle de tributos no dia 05/10/2020 pela Ana Flavia, mas a mesma não se recorda da situação. Não abriu pendência na Receita pois a retenção não foi informada na DCTF do período. A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 15,00, sendo R$ 2,14 de multa e R$ 2,12 de juros. Será necessário retificar a DCTF de 11/2019.------------Não------------Ana Flavia da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Ana Flavia da Silva------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme autorização da Diex, realizar o pagamento da guia pela De Paula.31/01/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------01/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga 31/01/2023.
01/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2211 / Ação 2380

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------31/01/2023 - Ana Flavia da Silva------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Ao conferir a contabilidade para fechamento do balanço de 2022, identifiquei uma guia de IRRF (1708) no valor de R$ 10,74, competência 11/2019, ainda em aberto. Não identifiquei comunicação com o cliente, nem guia paga no ecac referente essa retenção. O débito foi inserido no controle de tributos no dia 05/10/2020 pela Ana Flavia, mas a mesma não se recorda da situação. Não abriu pendência na Receita pois a retenção não foi informada na DCTF do período. A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 15,00, sendo R$ 2,14 de multa e R$ 2,12 de juros. Será necessário retificar a DCTF de 11/2019.------------Não------------Ana Flavia da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Ana Flavia da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação da equipe e revisão do processo de envio de tributos em aberto ao cliente28/02/2023------------Ana Paula HanauerUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------25/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/05/2023 - Ana Paula Hanauer - Enviado tareffa a todos os colaboradores do setor reforçando a importância da conferência nos devidos acessos/órgãos.
25/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2212 / Ação 2381

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2022139------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência do saldo de fornecedores em aberto, fui conferir a nota fiscal de serviço nº 2022139 pendente de pagamento devido ser de alto valor, abrindo o documento identifiquei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento da mesma, passou despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 5.010,50, sendo R$ 97,29 de multa e R$ 48,65 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme determinado pela DIEX, enviar guia para cliente e assumir multa e juros31/01/2023------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------13/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2023 - Roselaine Batista de Souza - Guia enviada com memorando no dia 31/01/23 - conforme anexo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2212 / Ação 2382

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2022139------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência do saldo de fornecedores em aberto, fui conferir a nota fiscal de serviço nº 2022139 pendente de pagamento devido ser de alto valor, abrindo o documento identifiquei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento da mesma, passou despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 5.010,50, sendo R$ 97,29 de multa e R$ 48,65 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente referente valor de juros e multa da guia +A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 5.010,50, sendo R$ 97,29 de multa e R$ 48,65 de juros. + +total desconto R$ 145,9410/02/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------01/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 145,94 creditado no honorário 02/2023
01/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2212 / Ação 2383

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2022139------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência do saldo de fornecedores em aberto, fui conferir a nota fiscal de serviço nº 2022139 pendente de pagamento devido ser de alto valor, abrindo o documento identifiquei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento da mesma, passou despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 5.010,50, sendo R$ 97,29 de multa e R$ 48,65 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor de multa e juros da guia da colaboradora envolvida (R$ 72,97)28/02/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado do colaborador na folha referente a 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2212 / Ação 2384

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2022139------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência do saldo de fornecedores em aberto, fui conferir a nota fiscal de serviço nº 2022139 pendente de pagamento devido ser de alto valor, abrindo o documento identifiquei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento da mesma, passou despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 5.010,50, sendo R$ 97,29 de multa e R$ 48,65 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar processo de conferência para a equipe.28/02/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi repassado o processo com a colaboradora, e reforçado a conferência para evitar erros futuros.
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2195 / Ação 2385

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro01/02/2023 - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não foram agendados os tributos referente a folha no mês de dezembro da empresa 1687 e 1645------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Patricia Valle Carriello------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisão de processo do BPO28/02/2023------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/02/2023------20/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2023 - Cristiano Silverio - A atividade consta no processo item 6.3 - " • Impostos, encargos, taxas + A forma de pagamento se dará na confirmação do cliente via tareffa, após agendamento dos pagamentos no ambiente bancário para aprovação do mesmo." +Realizado novo treinamento e revisão do processo com o colaborador.
20/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2214 / Ação 2386

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDPessoal II 08/02/2023 - Vanderlei Fonseca; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - CNPJ: 81.505.661/0001-70; - 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02; - 1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - CNPJ: 73.984.791/0001-05Ao realizar o fechamento da folha de janeiro/2023, foram identificadas as seguintes situações: + +569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - Valor do Pró-Labore é de um salário mínimo meio, entretanto, não houve reajuste no ano de 2022. Resultando em 12 meses recolhendo a menor para a síndica. Montante aproximado de R$ 2.016,00. Foi alterado para o valor correto a partir de janeiro/2023. + +1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUAÇU - Ficou definido na última data de 11/04/2019 que a remuneração do síndico seria de um salário mínimo regional + a isenção da taxa de condomínio de uma unidade pertencente ao síndico. + +Entretando estava sendo utilizado o seguinte critério (segundo a planilha de pró-labore): Um salario mínimo regional + o valor da taxa de condomínio de um lote de 300mt. + +E foi recolhido corretamente no período de 01/05/2019 à 31/12/2019. As atualizações posteriores à essa data foram feitas erronamente, pois os valores não batem. Porém, não foi possível identificar qual o critério utilizado. + +Em janeiro/2023 foi feita a atualização do valor para 1SMRG + taxa de lote de 300mt (conforme planilha utilizada para controle até então), porém, ao escrever tal NC, foi identificado que é a isenção da taxa de condomínio do síndico, que atualmente é um lote de 311,25MT. + +1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA 2 - Valor definido em assembleia realizada em 01/09/2022 R$ 2.400,00, entretanto estava recolhendo o valor de R$ 2.340,00 (Pró-Labore devido a Síndica anterior). Diferença de 03 meses, totalizando R$ 180,00 pagos a menor para a Síndica. Em reunião realizada no dia 02/02/2023, com a Síndica e o Vanderlei, foi definido o reajuste conforme a ata e pagamento da diferença de salário para a Síndica na folha de janeiro/2023. + +1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - Ao fechar a folha de pagamento da competência Janeiro, a Geisiane (esposa do Síndico Marcos), questionou se haveria atualização do valor do pró-labore em janeiro, pois até onde ela se recordava era utilizado como base o salário mínimo. + +A última ata que menciona o valor do salário do síndico, é de 17/02/2011, onde prevê a atualização pelo IGP-M. A De Paula iniciou o atendimento com o condomínio em 01/2021 e desde então o salário do Síndico não foi atualizado. + +1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - Ultima ata que faz menção ao salário do Síndico foi em 04/2019, onde se definiu o salário de R$ 1.350,00 a ser reajustado conforme índice do salário mínimo vigente no país. O condomínio iniciou com a De Paula em fevereiro/2021, onde o salário da ex-síndica JULIANA CRISTINA TORRES VENSON estava em R$ 1.667,31. Desde então houve eleição de duas outras síndicas MARIA LEONETI NUCCI e LARISSA BEVERVANCO MANTOVANI respectivamente e o valor permanece R$ 1.667,31 até a folha de janeiro/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaOs critérios utilizados para pagamento dos Pró-Labores, normalmente estão descritos nas atas das assembleias, porém, nem sempre que é feita uma nova eleição é citado novamente o salário do síndico. + +Quando não é citado segue utilizando o critério da eleição anterior. Por este motivo há recolhimentos de Pró-Labore indicados em atas muito antigas, como por exemplo o condomínio 1599 (última vez que foi tratado sobre o assunto foi em 2011). Foram necessárias várias horas de trabalho para achar onde estavam descritas as informações para abertura da NC. + +Para reunir todas essas informações dos valores, foi criada uma planilha de controle que é utilizada desde 2007, que está salva em: \\192.168.1.36\Publico\CONDOMINIO\13 - MODELOS, MATERIAIS E ARTES\MODELOS\CONTABIL. + +O DP precisa entrar no PCondomínio e atualizar os valores de pró-labore de acordo com os critérios escritos na planilha. Acontece que os critérios descritos na planilha nem sempre estão de acordo com as atas. + +Quando há implantação de cliente transferido ou atualização de valores, os valores são repassados ao DP pelo Departamento de Condomínios via telefone. Não havendo qualquer registro ou processo escrito quanto tais atualizações. + +Entendo que dessa forma, deve ser criado um processo para atualização dos valores, com ajuda de ferramentas que extraiam automaticamente do PCondomínios ou até preenchimento do valor do Pró-Labore pelo departamento de condomínios, visto que, quando são baseados pela taxa de condomínio, os valores são apurados por eles. Sugiro também, que a De Paula passe a orientar os síndicos para que coloquem em discussão remuneração dos síndicos nas atas de assembleia de eleições, para que o valor se mantenha sempre atualizado e de fácil acesso para consulta.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as correções necessárias dos salários dos síndicos imediatamente conforme as definições em ata.15/02/202327/02/2023Será corrigido para fechamento da folha da comp 02/2023Bruna Carol Natividade Branco de CamargoVanderlei FonsecaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/02/2023------02/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/02/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será corrigido para fechamento da folha da comp 02/2023 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/02/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram alterados os valores para competência 02/2023.
02/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2214 / Ação 2387

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDPessoal II 08/02/2023 - Vanderlei Fonseca; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - CNPJ: 81.505.661/0001-70; - 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02; - 1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - CNPJ: 73.984.791/0001-05Ao realizar o fechamento da folha de janeiro/2023, foram identificadas as seguintes situações: + +569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - Valor do Pró-Labore é de um salário mínimo meio, entretanto, não houve reajuste no ano de 2022. Resultando em 12 meses recolhendo a menor para a síndica. Montante aproximado de R$ 2.016,00. Foi alterado para o valor correto a partir de janeiro/2023. + +1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUAÇU - Ficou definido na última data de 11/04/2019 que a remuneração do síndico seria de um salário mínimo regional + a isenção da taxa de condomínio de uma unidade pertencente ao síndico. + +Entretando estava sendo utilizado o seguinte critério (segundo a planilha de pró-labore): Um salario mínimo regional + o valor da taxa de condomínio de um lote de 300mt. + +E foi recolhido corretamente no período de 01/05/2019 à 31/12/2019. As atualizações posteriores à essa data foram feitas erronamente, pois os valores não batem. Porém, não foi possível identificar qual o critério utilizado. + +Em janeiro/2023 foi feita a atualização do valor para 1SMRG + taxa de lote de 300mt (conforme planilha utilizada para controle até então), porém, ao escrever tal NC, foi identificado que é a isenção da taxa de condomínio do síndico, que atualmente é um lote de 311,25MT. + +1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA 2 - Valor definido em assembleia realizada em 01/09/2022 R$ 2.400,00, entretanto estava recolhendo o valor de R$ 2.340,00 (Pró-Labore devido a Síndica anterior). Diferença de 03 meses, totalizando R$ 180,00 pagos a menor para a Síndica. Em reunião realizada no dia 02/02/2023, com a Síndica e o Vanderlei, foi definido o reajuste conforme a ata e pagamento da diferença de salário para a Síndica na folha de janeiro/2023. + +1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - Ao fechar a folha de pagamento da competência Janeiro, a Geisiane (esposa do Síndico Marcos), questionou se haveria atualização do valor do pró-labore em janeiro, pois até onde ela se recordava era utilizado como base o salário mínimo. + +A última ata que menciona o valor do salário do síndico, é de 17/02/2011, onde prevê a atualização pelo IGP-M. A De Paula iniciou o atendimento com o condomínio em 01/2021 e desde então o salário do Síndico não foi atualizado. + +1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - Ultima ata que faz menção ao salário do Síndico foi em 04/2019, onde se definiu o salário de R$ 1.350,00 a ser reajustado conforme índice do salário mínimo vigente no país. O condomínio iniciou com a De Paula em fevereiro/2021, onde o salário da ex-síndica JULIANA CRISTINA TORRES VENSON estava em R$ 1.667,31. Desde então houve eleição de duas outras síndicas MARIA LEONETI NUCCI e LARISSA BEVERVANCO MANTOVANI respectivamente e o valor permanece R$ 1.667,31 até a folha de janeiro/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaOs critérios utilizados para pagamento dos Pró-Labores, normalmente estão descritos nas atas das assembleias, porém, nem sempre que é feita uma nova eleição é citado novamente o salário do síndico. + +Quando não é citado segue utilizando o critério da eleição anterior. Por este motivo há recolhimentos de Pró-Labore indicados em atas muito antigas, como por exemplo o condomínio 1599 (última vez que foi tratado sobre o assunto foi em 2011). Foram necessárias várias horas de trabalho para achar onde estavam descritas as informações para abertura da NC. + +Para reunir todas essas informações dos valores, foi criada uma planilha de controle que é utilizada desde 2007, que está salva em: \\192.168.1.36\Publico\CONDOMINIO\13 - MODELOS, MATERIAIS E ARTES\MODELOS\CONTABIL. + +O DP precisa entrar no PCondomínio e atualizar os valores de pró-labore de acordo com os critérios escritos na planilha. Acontece que os critérios descritos na planilha nem sempre estão de acordo com as atas. + +Quando há implantação de cliente transferido ou atualização de valores, os valores são repassados ao DP pelo Departamento de Condomínios via telefone. Não havendo qualquer registro ou processo escrito quanto tais atualizações. + +Entendo que dessa forma, deve ser criado um processo para atualização dos valores, com ajuda de ferramentas que extraiam automaticamente do PCondomínios ou até preenchimento do valor do Pró-Labore pelo departamento de condomínios, visto que, quando são baseados pela taxa de condomínio, os valores são apurados por eles. Sugiro também, que a De Paula passe a orientar os síndicos para que coloquem em discussão remuneração dos síndicos nas atas de assembleia de eleições, para que o valor se mantenha sempre atualizado e de fácil acesso para consulta.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaborar o procedimento escrito para inclusão nas atividades de departamento pessoal no setor de condomínio, com suas responsabilidades e atividades28/02/202331/07/2023Processo em revisãoVanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/02/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
30/03/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/05/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - Foi solicitado a criação de um serviço anual para envio de circular com orientações sobre assuntos administrativos, conforme anexo. + +Precisa ser criado um serviço, anualmente, (sempre em janeiro) referente "Envio de Comunicado para Todos os +Síndicos, referente a RPA, MEI e Orientações sobre as Assembleias".
22/06/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
30/06/2023 - Usuário Master - Não será criado um serviço anual no Tareffa, será colocado no processo as atividades necessárias que são de avisos aos clientes.
04/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
14/07/2023 - Usuário Master - Processo revisado, atividade incluído no PD CD 7514 - revisão 36 - data 13/07/23 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2214 / Ação 2388

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDPessoal II 08/02/2023 - Vanderlei Fonseca; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - CNPJ: 81.505.661/0001-70; - 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02; - 1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - CNPJ: 73.984.791/0001-05Ao realizar o fechamento da folha de janeiro/2023, foram identificadas as seguintes situações: + +569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - Valor do Pró-Labore é de um salário mínimo meio, entretanto, não houve reajuste no ano de 2022. Resultando em 12 meses recolhendo a menor para a síndica. Montante aproximado de R$ 2.016,00. Foi alterado para o valor correto a partir de janeiro/2023. + +1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUAÇU - Ficou definido na última data de 11/04/2019 que a remuneração do síndico seria de um salário mínimo regional + a isenção da taxa de condomínio de uma unidade pertencente ao síndico. + +Entretando estava sendo utilizado o seguinte critério (segundo a planilha de pró-labore): Um salario mínimo regional + o valor da taxa de condomínio de um lote de 300mt. + +E foi recolhido corretamente no período de 01/05/2019 à 31/12/2019. As atualizações posteriores à essa data foram feitas erronamente, pois os valores não batem. Porém, não foi possível identificar qual o critério utilizado. + +Em janeiro/2023 foi feita a atualização do valor para 1SMRG + taxa de lote de 300mt (conforme planilha utilizada para controle até então), porém, ao escrever tal NC, foi identificado que é a isenção da taxa de condomínio do síndico, que atualmente é um lote de 311,25MT. + +1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA 2 - Valor definido em assembleia realizada em 01/09/2022 R$ 2.400,00, entretanto estava recolhendo o valor de R$ 2.340,00 (Pró-Labore devido a Síndica anterior). Diferença de 03 meses, totalizando R$ 180,00 pagos a menor para a Síndica. Em reunião realizada no dia 02/02/2023, com a Síndica e o Vanderlei, foi definido o reajuste conforme a ata e pagamento da diferença de salário para a Síndica na folha de janeiro/2023. + +1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - Ao fechar a folha de pagamento da competência Janeiro, a Geisiane (esposa do Síndico Marcos), questionou se haveria atualização do valor do pró-labore em janeiro, pois até onde ela se recordava era utilizado como base o salário mínimo. + +A última ata que menciona o valor do salário do síndico, é de 17/02/2011, onde prevê a atualização pelo IGP-M. A De Paula iniciou o atendimento com o condomínio em 01/2021 e desde então o salário do Síndico não foi atualizado. + +1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - Ultima ata que faz menção ao salário do Síndico foi em 04/2019, onde se definiu o salário de R$ 1.350,00 a ser reajustado conforme índice do salário mínimo vigente no país. O condomínio iniciou com a De Paula em fevereiro/2021, onde o salário da ex-síndica JULIANA CRISTINA TORRES VENSON estava em R$ 1.667,31. Desde então houve eleição de duas outras síndicas MARIA LEONETI NUCCI e LARISSA BEVERVANCO MANTOVANI respectivamente e o valor permanece R$ 1.667,31 até a folha de janeiro/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaOs critérios utilizados para pagamento dos Pró-Labores, normalmente estão descritos nas atas das assembleias, porém, nem sempre que é feita uma nova eleição é citado novamente o salário do síndico. + +Quando não é citado segue utilizando o critério da eleição anterior. Por este motivo há recolhimentos de Pró-Labore indicados em atas muito antigas, como por exemplo o condomínio 1599 (última vez que foi tratado sobre o assunto foi em 2011). Foram necessárias várias horas de trabalho para achar onde estavam descritas as informações para abertura da NC. + +Para reunir todas essas informações dos valores, foi criada uma planilha de controle que é utilizada desde 2007, que está salva em: \\192.168.1.36\Publico\CONDOMINIO\13 - MODELOS, MATERIAIS E ARTES\MODELOS\CONTABIL. + +O DP precisa entrar no PCondomínio e atualizar os valores de pró-labore de acordo com os critérios escritos na planilha. Acontece que os critérios descritos na planilha nem sempre estão de acordo com as atas. + +Quando há implantação de cliente transferido ou atualização de valores, os valores são repassados ao DP pelo Departamento de Condomínios via telefone. Não havendo qualquer registro ou processo escrito quanto tais atualizações. + +Entendo que dessa forma, deve ser criado um processo para atualização dos valores, com ajuda de ferramentas que extraiam automaticamente do PCondomínios ou até preenchimento do valor do Pró-Labore pelo departamento de condomínios, visto que, quando são baseados pela taxa de condomínio, os valores são apurados por eles. Sugiro também, que a De Paula passe a orientar os síndicos para que coloquem em discussão remuneração dos síndicos nas atas de assembleia de eleições, para que o valor se mantenha sempre atualizado e de fácil acesso para consulta.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar auditoria em todos os condomínios, ao menos na parte de salários dos síndicos.31/03/202310/05/2023Processo sendo implantado em novo sistema, auditorias prorrogadas para novos testesBruna Carol Natividade Branco de CamargoVanderlei FonsecaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/02/2023------11/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/03/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo implantado em novo sistema, auditorias prorrogadas para novos testes +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada a auditoria nas atas dos condomínios para verificação do Pró-Labore. Não foi identificado mais nenhuma divergência, entretanto, existem muitos condomínios em que não temos nenhuma ata onde conste a remuneração do síndico, visto que as decisões sobre o assunto foram feitas a muitos anos atrás. Já foi enviado uma circular via tareffa aos síndicos com a orientação de sempre que houver a eleição de síndico, que seja tratado tal assunto na assembleia. + +Sugiro para que tal circular seja enviada anualmente ao menos, para que tal assunto não caia no esquecimento dos síndicos.
11/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2214 / Ação 2389

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDPessoal II 08/02/2023 - Vanderlei Fonseca; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - CNPJ: 81.505.661/0001-70; - 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02; - 1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - CNPJ: 73.984.791/0001-05Ao realizar o fechamento da folha de janeiro/2023, foram identificadas as seguintes situações: + +569 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA SORRENTO-TORRE I - Valor do Pró-Labore é de um salário mínimo meio, entretanto, não houve reajuste no ano de 2022. Resultando em 12 meses recolhendo a menor para a síndica. Montante aproximado de R$ 2.016,00. Foi alterado para o valor correto a partir de janeiro/2023. + +1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUAÇU - Ficou definido na última data de 11/04/2019 que a remuneração do síndico seria de um salário mínimo regional + a isenção da taxa de condomínio de uma unidade pertencente ao síndico. + +Entretando estava sendo utilizado o seguinte critério (segundo a planilha de pró-labore): Um salario mínimo regional + o valor da taxa de condomínio de um lote de 300mt. + +E foi recolhido corretamente no período de 01/05/2019 à 31/12/2019. As atualizações posteriores à essa data foram feitas erronamente, pois os valores não batem. Porém, não foi possível identificar qual o critério utilizado. + +Em janeiro/2023 foi feita a atualização do valor para 1SMRG + taxa de lote de 300mt (conforme planilha utilizada para controle até então), porém, ao escrever tal NC, foi identificado que é a isenção da taxa de condomínio do síndico, que atualmente é um lote de 311,25MT. + +1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA 2 - Valor definido em assembleia realizada em 01/09/2022 R$ 2.400,00, entretanto estava recolhendo o valor de R$ 2.340,00 (Pró-Labore devido a Síndica anterior). Diferença de 03 meses, totalizando R$ 180,00 pagos a menor para a Síndica. Em reunião realizada no dia 02/02/2023, com a Síndica e o Vanderlei, foi definido o reajuste conforme a ata e pagamento da diferença de salário para a Síndica na folha de janeiro/2023. + +1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - Ao fechar a folha de pagamento da competência Janeiro, a Geisiane (esposa do Síndico Marcos), questionou se haveria atualização do valor do pró-labore em janeiro, pois até onde ela se recordava era utilizado como base o salário mínimo. + +A última ata que menciona o valor do salário do síndico, é de 17/02/2011, onde prevê a atualização pelo IGP-M. A De Paula iniciou o atendimento com o condomínio em 01/2021 e desde então o salário do Síndico não foi atualizado. + +1602 - CONDOMINIO EDIFICIO LAS HADAS - Ultima ata que faz menção ao salário do Síndico foi em 04/2019, onde se definiu o salário de R$ 1.350,00 a ser reajustado conforme índice do salário mínimo vigente no país. O condomínio iniciou com a De Paula em fevereiro/2021, onde o salário da ex-síndica JULIANA CRISTINA TORRES VENSON estava em R$ 1.667,31. Desde então houve eleição de duas outras síndicas MARIA LEONETI NUCCI e LARISSA BEVERVANCO MANTOVANI respectivamente e o valor permanece R$ 1.667,31 até a folha de janeiro/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaOs critérios utilizados para pagamento dos Pró-Labores, normalmente estão descritos nas atas das assembleias, porém, nem sempre que é feita uma nova eleição é citado novamente o salário do síndico. + +Quando não é citado segue utilizando o critério da eleição anterior. Por este motivo há recolhimentos de Pró-Labore indicados em atas muito antigas, como por exemplo o condomínio 1599 (última vez que foi tratado sobre o assunto foi em 2011). Foram necessárias várias horas de trabalho para achar onde estavam descritas as informações para abertura da NC. + +Para reunir todas essas informações dos valores, foi criada uma planilha de controle que é utilizada desde 2007, que está salva em: \\192.168.1.36\Publico\CONDOMINIO\13 - MODELOS, MATERIAIS E ARTES\MODELOS\CONTABIL. + +O DP precisa entrar no PCondomínio e atualizar os valores de pró-labore de acordo com os critérios escritos na planilha. Acontece que os critérios descritos na planilha nem sempre estão de acordo com as atas. + +Quando há implantação de cliente transferido ou atualização de valores, os valores são repassados ao DP pelo Departamento de Condomínios via telefone. Não havendo qualquer registro ou processo escrito quanto tais atualizações. + +Entendo que dessa forma, deve ser criado um processo para atualização dos valores, com ajuda de ferramentas que extraiam automaticamente do PCondomínios ou até preenchimento do valor do Pró-Labore pelo departamento de condomínios, visto que, quando são baseados pela taxa de condomínio, os valores são apurados por eles. Sugiro também, que a De Paula passe a orientar os síndicos para que coloquem em discussão remuneração dos síndicos nas atas de assembleia de eleições, para que o valor se mantenha sempre atualizado e de fácil acesso para consulta.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaFazer comunicado para todos os síndicos/assembleias sobre a importância da decisão anual sobre o salario dos síndicos.31/03/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/02/2023------10/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2023 - Vanderlei Fonseca - Enviado circular via Tareffa, conforme anexo, para todos os síndicos, na data de hoje.
10/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2217 / Ação 2390

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2023 - Lucas Marcondes Cachoeira------- 1413 - ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.307.549/0001-35O cliente encaminhou um relatório de pendências da Receita Federal onde constavam débitos da guia de IRRF - Multas , vantagens ou indenizações pagas por rescisão de contratos cód. 9385 e IRRF - Aluguéis pagos a residente no exterior cód. 9478 para verificar o porque constava em aberto estes valores.------------Não------------Lucas Marcondes Cachoeira- OutrosAo analisar a solicitação do cliente, verifiquei que o vencimento destas guias encaminhadas que são geradas dentro do sistema Questor estavam com data de vencimento divergente do que consta na agenda tributária da RFB, referente a guia do 1º decêndio de 09/2022 estava com vencimento para um dia após o vencimento correto, quanto a guia do 2ºdecêndio de 11/2022 estava com vencimento para dois dias após o vencimento correto. + +Referente a esta questão do vencimento já corrigimos no sistema questor para que as guias geradas neste mês estejam com o vencimento de seus decêndios de acordo com as datas previstas na agenda tributária da RFB. + +Referente a guia de IRRF - Aluguéis pagos a residente no exterior cód. 9478 a mesma foi encaminhada para o cliente na respectiva data de vencimento original 01/09/2022, porém o cliente realizou o pagamento da guia um dia após o vencimento sem solicitar o recálculo da mesma para nós(De Paula). + +Segue em anexo: +- Guias de IRRF cód. 9385 encaminhadas com vencimento incorreto; +- Guia de IRRF cód. 9478; +- Tela da agenda tributária da RFB referente aos vencimento do imposto 9385 dos meses 09 e 11/2022; +- Tela da conversa com o cliente referente ao envio da guia de IRRF cód. 9478 na data de 01/09/2022 e aviso ao cliente da possível abertura da pendência ao cliente; +- Relatório dos débitos na RFB; +- Recálculo das guias de IRRF cód. 9385 referente ao 1º decêndio de 09/2022 e 2ºdecêndio de 11/2022 no valor de R$ 10,00(devido ao valor original ser inferior para gerar guia) com vencimento em 28/02/2023. + + +Foi verificado dentro do sistema Questor que as regras de parametrização do vencimento deste DARF código 9385 estava com a parametrização incorreta...Deste modo, realizamos a correção desta parametrização e por consequência a correção dos vencimentos decendiais a parir deste mês de Fevereiro 02/2023. + +Conforme conversado com Elizangela De Paula, as guias referentes a este código 9385 1º DECÊNDIO 09/2022 E 2º DECÊNDIO 11/2022 serão pagas pela De Paula...quanto a guia de IRRF código 9478 paga em atraso por parte do cliente sem solicitação do recálculo para nós será repassado ao cliente para que eles realizem o pagamento da mesma.------Lucas Marcondes Cachoeira------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar as guias conforme determinado pela DIEX +Despesa De Paula10/02/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2023------13/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/02/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 09/02/2023 e serão despesa da De Paula.
13/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2218 / Ação 2391

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial10/02/2023 - Juliano Bicicgo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Indicador de pós venda do setor comercial não atingido------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 8 visitas referentes a janeiro/23 (73, 93, 1342, 1392, 1396, 1603, 1660 e 1675).------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar um melhor agendamento com os clientes para executar as visitas dentro dos prazos. +Ficaram 4 visitas da competência janeiro/23 para serem realizadas em fevereiro/23.03/03/2023------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Juliano Bicicgo------------10/02/2023------13/03/2023IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2023 - Juliano Bicicgo - Algumas novas atribuições de serviços ao Comercial estão impossibilitando a execução das visitas, dentre elas destaco: cobrança de honorários pendentes de recebimento, renegociação de honorários, devolutivas de entrega de balancetes de 2022, tratamento de empresas paralisadas, negociação de baixa de empresas, apoio à DIEX em análise de documentos/orçamentos de serviços extras. Portanto, o cumprimento da meta de visitas está atrelado à quantidade de demandas.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2220 / Ação 2392

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/02/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Em processo de conferência para envio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF ano-base 2022), identificamos uma divergência entre o valor retido e o recolhido de Imposto de Renda sobre os rendimentos de seis médicos cooperados referente a competência 04/2022, o qual resultou no recolhimento a menor de R$ 23.799,92.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós minuciosa análise no Sistema Questor, constatamos que ocorreu uma falha no processamento do cálculo da competência 04/2022, decorrente de uma atualização de versão, que apresentou a referida falha, ocasionando na exclusão da base de cálculo de alguns cooperados no cálculo do DARF de IRRF retido na fonte dos mesmos. + +Esta exclusão ocorreu mediante cálculo de diferenças de dissidio da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, onde os médicos cooperados também realizam retirada de pró-labore. + +O suporte do Questor realizou as validações necessárias, sendo confirmado que houve a exclusão após a rotina de cálculo da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, conforme citado abaixo: + +"Fizemos os devidos testes ontem e identificamos que o evento 1619 (Remuneração de Cooperados) criado específico para esta empresa que está sendo importado via TXT estava sem configuração de complementares. Por isso ele estava excluindo a ficha financeira quando recalculava uma complementar para as pessoas com múltiplos vínculos que existia o evento 1619. +Incluam o campo Tipo Cálculo (Complementar) no evento para ele não deletar mais a ficha. +Nós não temos responsabilidade com conferências de folha. +Atenciosamente +Anderson Antoniolli Vezaro"------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEncaminhar a DARF no valor total de R$ 30.594,79 com vencimento para 28/02/2023, os juros/multa no valor de R$ 6.794,87. + +Os juros e multas serão reembolsados integralmente pela De Paula através de depósito em conta corrente da UNIMED.15/02/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/02/2023------16/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/02/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado e-mail com anexo abaixo.
16/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2220 / Ação 2393

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/02/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Em processo de conferência para envio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF ano-base 2022), identificamos uma divergência entre o valor retido e o recolhido de Imposto de Renda sobre os rendimentos de seis médicos cooperados referente a competência 04/2022, o qual resultou no recolhimento a menor de R$ 23.799,92.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós minuciosa análise no Sistema Questor, constatamos que ocorreu uma falha no processamento do cálculo da competência 04/2022, decorrente de uma atualização de versão, que apresentou a referida falha, ocasionando na exclusão da base de cálculo de alguns cooperados no cálculo do DARF de IRRF retido na fonte dos mesmos. + +Esta exclusão ocorreu mediante cálculo de diferenças de dissidio da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, onde os médicos cooperados também realizam retirada de pró-labore. + +O suporte do Questor realizou as validações necessárias, sendo confirmado que houve a exclusão após a rotina de cálculo da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, conforme citado abaixo: + +"Fizemos os devidos testes ontem e identificamos que o evento 1619 (Remuneração de Cooperados) criado específico para esta empresa que está sendo importado via TXT estava sem configuração de complementares. Por isso ele estava excluindo a ficha financeira quando recalculava uma complementar para as pessoas com múltiplos vínculos que existia o evento 1619. +Incluam o campo Tipo Cálculo (Complementar) no evento para ele não deletar mais a ficha. +Nós não temos responsabilidade com conferências de folha. +Atenciosamente +Anderson Antoniolli Vezaro"------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReembolso do valor da multa e juros ao cliente 1161 + R$ 6.794,87. - Unimed vai passar conta para depósito28/02/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/02/2023------23/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/02/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Banco - 341 - Itaú S/A +Agência - 8923 +Conta - 01565-8 +CNPJ - 81.697.419/0001-46
23/02/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 6.794,87 reembolsado para a unimed em 23/02/2023.
23/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2220 / Ação 2394

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/02/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Em processo de conferência para envio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF ano-base 2022), identificamos uma divergência entre o valor retido e o recolhido de Imposto de Renda sobre os rendimentos de seis médicos cooperados referente a competência 04/2022, o qual resultou no recolhimento a menor de R$ 23.799,92.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós minuciosa análise no Sistema Questor, constatamos que ocorreu uma falha no processamento do cálculo da competência 04/2022, decorrente de uma atualização de versão, que apresentou a referida falha, ocasionando na exclusão da base de cálculo de alguns cooperados no cálculo do DARF de IRRF retido na fonte dos mesmos. + +Esta exclusão ocorreu mediante cálculo de diferenças de dissidio da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, onde os médicos cooperados também realizam retirada de pró-labore. + +O suporte do Questor realizou as validações necessárias, sendo confirmado que houve a exclusão após a rotina de cálculo da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, conforme citado abaixo: + +"Fizemos os devidos testes ontem e identificamos que o evento 1619 (Remuneração de Cooperados) criado específico para esta empresa que está sendo importado via TXT estava sem configuração de complementares. Por isso ele estava excluindo a ficha financeira quando recalculava uma complementar para as pessoas com múltiplos vínculos que existia o evento 1619. +Incluam o campo Tipo Cálculo (Complementar) no evento para ele não deletar mais a ficha. +Nós não temos responsabilidade com conferências de folha. +Atenciosamente +Anderson Antoniolli Vezaro"------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar resolução entre De Paula e Questor sobre o erro.31/03/2023------------Elizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/02/2023------05/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - Questor não assumiu o problema como uma erro de sistema, a De Paula arcou sozinha com juros e multa.
05/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2211 / Ação 2395

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/02/2023 - Ana Flavia da Silva------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Ao conferir a contabilidade para fechamento do balanço de 2022, identifiquei uma guia de IRRF (1708) no valor de R$ 10,74, competência 11/2019, ainda em aberto. Não identifiquei comunicação com o cliente, nem guia paga no ecac referente essa retenção. O débito foi inserido no controle de tributos no dia 05/10/2020 pela Ana Flavia, mas a mesma não se recorda da situação. Não abriu pendência na Receita pois a retenção não foi informada na DCTF do período. A guia atualizada para pagamento até 31/01 é de R$ 15,00, sendo R$ 2,14 de multa e R$ 2,12 de juros. Será necessário retificar a DCTF de 11/2019.------------Não------------Ana Flavia da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Ana Flavia da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificação da DCTF10/03/2023------------Ana Paula HanauerUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------26/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/04/2023 - Ana Paula Hanauer - Dctf retificada.
26/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2213 / Ação 2399

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Identificamos na Auditoria Fiscal que a empresa emitiu notas de Faturamento Antecipado (CFOP 5.922) com destaque dos impostos (PIS e COFINS). Porém, esse processo não está correto, visto que a tributação desses impostos se dão pela emissão da nota fiscal do serviço de concretagem. Verificamos que essas notas só são emitidas para fins de faturamento do cliente (Emissão de Boleto). + +Os valores dos impostos destacados e recolhidos indevidamente em 2022 são de: + +PIS: R$ 30.708,78 + +COFINS: R$ 141.446,45. + +Total: R$ 172.155,23.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi descrito nas particularidades da implantação que este CFOP 5.922 deve ser destacado os impostos de PIS e COFINS, no qual vem sendo desde a implantação da empresa. Não questionei sobre o porque deveria ter este destaque. + +Efetuamos devidas correções nos lançamentos, retificação de EFD Contribuições que contém esta movimentação e faremos a compensação dos impostos pago a maior nos períodos seguintes.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar a compensação e acompanhar até o final do processo31/03/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Compensações (PER DCOMPS) feitas. As declarações estão salvas no caminho: \\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1634\2023\FEDERAL. +Retificações das DCTFS foram feitas. Os recibos estão salvos no caminho: \\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1634\2022\FEDERAL
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2213 / Ação 2400

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Identificamos na Auditoria Fiscal que a empresa emitiu notas de Faturamento Antecipado (CFOP 5.922) com destaque dos impostos (PIS e COFINS). Porém, esse processo não está correto, visto que a tributação desses impostos se dão pela emissão da nota fiscal do serviço de concretagem. Verificamos que essas notas só são emitidas para fins de faturamento do cliente (Emissão de Boleto). + +Os valores dos impostos destacados e recolhidos indevidamente em 2022 são de: + +PIS: R$ 30.708,78 + +COFINS: R$ 141.446,45. + +Total: R$ 172.155,23.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi descrito nas particularidades da implantação que este CFOP 5.922 deve ser destacado os impostos de PIS e COFINS, no qual vem sendo desde a implantação da empresa. Não questionei sobre o porque deveria ter este destaque. + +Efetuamos devidas correções nos lançamentos, retificação de EFD Contribuições que contém esta movimentação e faremos a compensação dos impostos pago a maior nos períodos seguintes.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar conferência nas particularidades da empresa e repassar o processo com o colaborador.31/03/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador Rafael realizou a retificação das informações nas particularidades da parte fiscal da empresa, incluindo a informação da tributação do faturamento antecipado. +Colaborador Bruno Cassuli acompanhará juntamente com o Rafael, 03 meses de fechamento da parte fiscal das empresas do grupo Minero Mix, evitando assim possíveis erros e esclarecendo dúvidas.
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2216 / Ação 2396

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------20/02/2023 - Gabriel Henrique Vargas; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Kelly Cristina Candia Alvarenga------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72; - 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Após apontado pelo cliente, verificamos que alguns documentos referente a contratações nas empresas do grupo foram emitidos incorretamente: + +1 - Enviado o TERMO LGPD padrão da UNIMED para a contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA; +2 - Enviado o termo de comissionamento padrão da empresa 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA para a contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA; +3 - Enviado o termo de marcação do cartão ponto considerando que o empregado realizaria 1 (uma) hora de intervalo, sendo que o mesmo realizará apenas 15 (quinze) minutos de intervalo na contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA. +4 - Enviado o contrato de trabalho GABRIEL PEREIRA FERNANDES na empresa 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA constando 1 (uma) hora de intervalo, sendo que conforme informado pelo cliente, todos os vendedores realizam 2 (duas) horas de intervalo.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Com relação aos itens citados, identificamos as seguintes situações: + +1 - Enviado o TERMO LGPD padrão da UNIMED para a contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA: +O contrato personalizado emitido pela colaboradora foi o 75 - 1161 - TERMO LGPD UNIMED, e não o termo padrão 38 - TERMO DE CIÊNCIA - LGPD, como os documentos possuem apenas 1 página com informações diferentes, não foi identificado no processo de conferência antes do envio. + +2 - Enviado o termo de comissionamento padrão da empresa 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA para a contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA: +Verificamos que nas anotações de particularidades da empresa, constava o termo errado para emissão, de modo que o percentual de comissão era divergente do padrão da empresa. + +3 - Enviado o termo de marcação do cartão ponto considerando que o empregado realizaria 1 hora de intervalo, sendo que o mesmo realizará apenas 15 minutos de intervalo na contratação da ANDRESSA HERGESELL na empresa 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA. +Novamente nas anotações de particularidades da empresa não constava o termo correto de marcação de ponto, deste modo, foi emitido incorretamente. + +4 - Enviado o contrato de trabalho GABRIEL PEREIRA FERNANDES na empresa 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA constando 1 (uma) hora de intervalo, sendo que conforme informado pelo cliente, todos os vendedores realizam 2 (duas) horas de intervalo. + Foi utilizado a escala de outro vendedor da empresa para realizar tal contratação, onde o mesmo possuía apenas 1 (uma) hora de intervalo. Identificamos que várias contratações de vendedores da empresa, foram efetuadas utilizando escalas de trabalho com apenas 1 (uma) hora de intervalo pelos antigos responsáveis pela folha de pagamento do grupo, onde a observação das 2 (duas) horas de intervalo era efetuada apenas nos contratos de trabalho.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe31/03/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------04/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2023 - Camila Chaves - Realizada a orientação no Tareffa.
04/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2219 / Ação 2398

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2023 - Lucas Marcondes Cachoeira; - Douglas Israel Nabarro da Silva------- 1473 - HOAHI IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA - CNPJ: 20.097.745/0001-28Ao realizar o CPA da empresa referente a competência 01/2023 foi verificado que o valor dos impostos PIS e COFINS 12/2022 no controle de tributos estavam a maior do que o valor pago pelo cliente. + +Foi verificado que houve reapuração do imposto no Questor após o envio das guias para o cliente em 17/01/2023.------------Não------------Douglas Israel Nabarro da Silva- Outros; - Processo em análise com o clienteApós o envio do Balancete do exercício de 2022 o cliente realizou a apreciação cedendo novas informações e apontou retificações a realizar - perante a análise da contabilidade. Especificamente para o caso de receitas com incidência de PIS/COFINS, ocorre que o cliente nos enviou o extrato da Conta Capital do Banco Cooperativo Sicoob com os juros de remuneração do capital devidamente demonstrados, sendo necessário que realizássemos a atualização na contabilidade. Por conta disso, adicionou-se R$ 3,28 de receita financeira referente ao rendimento do capital, sendo devidamente lançada no campo F100/F525 na aba EFD Contribuições e tendo o PIS e COFINS reapurado. O Balancete foi enviado novamente e validado pelo cliente, a priori não há retificações a realizar. + +Consta no anexo a conversa em que o cliente demonstra a diferença de saldo.------Douglas Israel Nabarro da Silva------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com msg sobre o reprocessamento da informação após enviar extrato da conta capital31/03/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2023 - Lucas Marcondes Cachoeira - Segue em anexo guias de PIS e COFINS 12/2022(valores residuais) calculadas para pagamento até 28/02/2023.
03/03/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Mensagem enviada e visualizada pelo cliente.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2225 / Ação 2397

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2023 - Lucas Marcondes Cachoeira; - Dayana Loebens------- 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58Ao realizar a apuração dos retidos da competência 12/2022, o débito de IRRF 3208 não foi para o controle de tributos.------------Não------------Lucas Marcondes Cachoeira- OutrosTodos os meses é realizado a apuração dos impostos retidos...nesta competência 12/2022 foi realizado a apuração normalmente como é realizado todos os meses....tanto que foi gerado a guia no sistema Questor e foi encaminhada ao cliente para pagamento, bem como a contabilização da retenção foi para o módulo contabilidade normalmente, porém foi verificado ao realizar o CPA da competência 01/2023 que o débito não constava no controle de tributos para a baixa do mesmo.------Lucas Marcondes Cachoeira------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRepassar erro para o questor para análise31/03/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2023------20/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - A divida não estava incluída no arquivo da DCTF, exportado do modulo Controle de Tributos, mas estava no modulo Fiscal e Contabil, esta inconsistência foi verificada no momento da entrega da declaração. +Como a DCTF é uma confissão de dívida e depois a receita faz o cruzamento com outras declarações entregues em períodos posteriores, a empresa poderia ser autuada por omissão ou erros na DCTF estando sujeita a multas.
13/03/2023 - Usuário Master - Erro foi corrigido? O chamado com questor foi resolvido?
20/03/2023 - Usuário Master - Na questão o erro foi de conferência de arquivo de DCTF, o treinamento será tratado em outra NC. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2227 / Ação 2404

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 861 - OTTIMA PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.410.607/0001-17Foi realizada a transmissão da DCTFWEB 01/2023 da 861 - OTTIMA PARTICIPAÇOES, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA antes da Reinf ser transmitida, desta forma, após a transmissão da Reinf não foi conferido se havia nota fiscal com retenção. Ao realizar o fechamento da folha de pagamento de fevereiro, foi constatado a retificadora pendente da competência janeiro, da referida empresa, após a transmissão da retificadora gerou a guia complementar no valor de R$ 528,50 e juros de R$ 5,23.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo do envio da DCTFWEB estava sendo realizado antes do fechamento da EFD-REINF. +De forma espontânea era realizado posteriormente consulta aos relatórios antes do vencimento do serviço. Este procedimento não consta descrito no processo, e não foi repassado aos demais para verificação na ausência do responsável. +Segue guia complementar para pagamento dia 24/02 com devidos acréscimos.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento com memorando assumindo juros e multa22/02/2023------------Denise Aparecida KolmanUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------23/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2023 - Denise Aparecida Kolman - Enviado ao cliente dia 22/02/2023.
23/02/2023 - Denise Aparecida Kolman - Enviado ao cliente na data 22/02/2023.
23/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2227 / Ação 2405

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 861 - OTTIMA PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.410.607/0001-17Foi realizada a transmissão da DCTFWEB 01/2023 da 861 - OTTIMA PARTICIPAÇOES, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA antes da Reinf ser transmitida, desta forma, após a transmissão da Reinf não foi conferido se havia nota fiscal com retenção. Ao realizar o fechamento da folha de pagamento de fevereiro, foi constatado a retificadora pendente da competência janeiro, da referida empresa, após a transmissão da retificadora gerou a guia complementar no valor de R$ 528,50 e juros de R$ 5,23.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo do envio da DCTFWEB estava sendo realizado antes do fechamento da EFD-REINF. +De forma espontânea era realizado posteriormente consulta aos relatórios antes do vencimento do serviço. Este procedimento não consta descrito no processo, e não foi repassado aos demais para verificação na ausência do responsável. +Segue guia complementar para pagamento dia 24/02 com devidos acréscimos.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário referente juros e multa R$ 5,2306/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,23 creditado no honorário 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2227 / Ação 2406

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 861 - OTTIMA PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.410.607/0001-17Foi realizada a transmissão da DCTFWEB 01/2023 da 861 - OTTIMA PARTICIPAÇOES, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA antes da Reinf ser transmitida, desta forma, após a transmissão da Reinf não foi conferido se havia nota fiscal com retenção. Ao realizar o fechamento da folha de pagamento de fevereiro, foi constatado a retificadora pendente da competência janeiro, da referida empresa, após a transmissão da retificadora gerou a guia complementar no valor de R$ 528,50 e juros de R$ 5,23.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo do envio da DCTFWEB estava sendo realizado antes do fechamento da EFD-REINF. +De forma espontânea era realizado posteriormente consulta aos relatórios antes do vencimento do serviço. Este procedimento não consta descrito no processo, e não foi repassado aos demais para verificação na ausência do responsável. +Segue guia complementar para pagamento dia 24/02 com devidos acréscimos.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPassar orientação para a equipe. +Verificando a possibilidade de abrir serviço avulso para acompanhamento nesses casos.31/03/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------27/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/03/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientação realizada através do TAREFFA, nesta data.
27/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2229 / Ação 2407

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal II 22/02/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Durante a escrituração contábil da competência 01/2023 identifiquei um pagamento da DCTFWeb comp. 12/2022 a menor se comparado ao débito no Questor Controle de tributos. Entende-se que o valor pago é ref. a guia enviada no Tareffa que foi reprocessada e reenviada ao cliente em uma nova comunicação, que não foi aberta até a presente data pela Sra. Polyana.------------Não------------Débora Vitória de Oliveira Justino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/01 (dia do vencimento da obrigação) as 14:54 foi transmitido a DCTFWEB e encaminhado a guia para pagamento. Porém às 15:47 foi aberto um serviço de INSS DE RPA/MEI. Desta forma, foi realizado o lançamento no sistema e retificado a transmissão e enviado novamente a DCTFWEB com o valor correto para pagamento. Entretanto a sindica já havia baixado o arquivo e pago a guia, ficando um valor residual pendente. + +Guia recalculada para vencimento em 28/02/2023, valor da guia R$60,00 multa + juros R$7,92 totalizando o valor de R$67,92.------Débora Vitória de Oliveira Justino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar para cliente, assumindo juros e multa. +Valor R$ 7,9222/02/2023------------Débora Vitória de Oliveira JustinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------23/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino - Memorando encaminhado ao cliente em 22/02/2023.
23/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2229 / Ação 2408

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal II 22/02/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Durante a escrituração contábil da competência 01/2023 identifiquei um pagamento da DCTFWeb comp. 12/2022 a menor se comparado ao débito no Questor Controle de tributos. Entende-se que o valor pago é ref. a guia enviada no Tareffa que foi reprocessada e reenviada ao cliente em uma nova comunicação, que não foi aberta até a presente data pela Sra. Polyana.------------Não------------Débora Vitória de Oliveira Justino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/01 (dia do vencimento da obrigação) as 14:54 foi transmitido a DCTFWEB e encaminhado a guia para pagamento. Porém às 15:47 foi aberto um serviço de INSS DE RPA/MEI. Desta forma, foi realizado o lançamento no sistema e retificado a transmissão e enviado novamente a DCTFWEB com o valor correto para pagamento. Entretanto a sindica já havia baixado o arquivo e pago a guia, ficando um valor residual pendente. + +Guia recalculada para vencimento em 28/02/2023, valor da guia R$60,00 multa + juros R$7,92 totalizando o valor de R$67,92.------Débora Vitória de Oliveira Justino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente, referente a juros e multa +R$ 7,9206/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,92 creditado no honorário 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2229 / Ação 2409

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal II 22/02/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Durante a escrituração contábil da competência 01/2023 identifiquei um pagamento da DCTFWeb comp. 12/2022 a menor se comparado ao débito no Questor Controle de tributos. Entende-se que o valor pago é ref. a guia enviada no Tareffa que foi reprocessada e reenviada ao cliente em uma nova comunicação, que não foi aberta até a presente data pela Sra. Polyana.------------Não------------Débora Vitória de Oliveira Justino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/01 (dia do vencimento da obrigação) as 14:54 foi transmitido a DCTFWEB e encaminhado a guia para pagamento. Porém às 15:47 foi aberto um serviço de INSS DE RPA/MEI. Desta forma, foi realizado o lançamento no sistema e retificado a transmissão e enviado novamente a DCTFWEB com o valor correto para pagamento. Entretanto a sindica já havia baixado o arquivo e pago a guia, ficando um valor residual pendente. + +Guia recalculada para vencimento em 28/02/2023, valor da guia R$60,00 multa + juros R$7,92 totalizando o valor de R$67,92.------Débora Vitória de Oliveira Justino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão das datas de lançamento de RPA28/02/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/03/2023 - Vanderlei Fonseca - As datas de lançamentos e a abertura dos serviços "INSS de RPA/MEI" que tem retenção, é realizada sempre que chegam os documentos, ocorre que muitas vezes esses documentos chegam após o vencimentos da guia.
13/03/2023 - Usuário Master - Conforme relatado pelo setor de condomínio, o problema maior foi ter excluído a síndica da comunicação, pois ela já tinha baixado e pago a guia incorreta. + +Será tratado em nova ação essa questão para fazer orientação sobre quando é recomendado exclusão.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2230 / Ação 2401

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal22/02/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10Envio de guia CSRF em atraso ao cliente------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa mudou o regime tributário do Simples Nacional para o Lucro Presumido e a nota fiscal 20223435 do prestador de serviço Genusclin Soluções, continha a retenção de PIS/COFINS/CSLL (CSRF), não havia serviço no tareffa, a guia acabou não sendo enviada ao cliente. + +Valor da guia com venc. 17/02/2023 R$ 93,60 - recálculo para o dia 22/02/2023 com R$ 0,92 de multa - totalizando R$ 94,52 o valor da guia atualizada.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia corrigida para o cliente com memorando assumindo juros e multa, a qual será descontada no honorário.22/02/2023------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Roselaine Batista de Souza - A guia foi enviada automaticamente para o cliente. +Foi passado a orientação do desconto por telefone.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2230 / Ação 2402

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal22/02/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10Envio de guia CSRF em atraso ao cliente------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa mudou o regime tributário do Simples Nacional para o Lucro Presumido e a nota fiscal 20223435 do prestador de serviço Genusclin Soluções, continha a retenção de PIS/COFINS/CSLL (CSRF), não havia serviço no tareffa, a guia acabou não sendo enviada ao cliente. + +Valor da guia com venc. 17/02/2023 R$ 93,60 - recálculo para o dia 22/02/2023 com R$ 0,92 de multa - totalizando R$ 94,52 o valor da guia atualizada.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto no honorário do cliente no valor de R$ 0,9206/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------02/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,92 creditado no honorário 02/2023.
02/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2230 / Ação 2403

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal22/02/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10Envio de guia CSRF em atraso ao cliente------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa mudou o regime tributário do Simples Nacional para o Lucro Presumido e a nota fiscal 20223435 do prestador de serviço Genusclin Soluções, continha a retenção de PIS/COFINS/CSLL (CSRF), não havia serviço no tareffa, a guia acabou não sendo enviada ao cliente. + +Valor da guia com venc. 17/02/2023 R$ 93,60 - recálculo para o dia 22/02/2023 com R$ 0,92 de multa - totalizando R$ 94,52 o valor da guia atualizada.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o alinhamento do processo quando há novas notas com retenção para geração de imposto. +Identificar: quem faz a alteração, quem faz a conferência dos serviços, quem informa as novas notas com retenção28/02/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2023------20/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Foi repassado o processo correto em treinamento dia 18/03/23 com a equipe. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2200 / Ação 2417

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Gabriel Henrique Vargas; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1176 - NASSER ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ: 13.015.606/0001-42A colaboradora Vitória do Departamento Fisco-Contábil identificou que a guia de FGTS de 11/2022 não havia sido gerada.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA única empregada ativa do cliente pediu desligamento em 26/11/2022. Diante disso, ao realizar o processo de folha de pagamento, a mesma foi emitida como somente pró-labore, sem a transmissão da GFIP e consequentemente emissão da guia de FGTS. + +Realizamos o recálculo da guia para pagamento em 20/01/2023, gerando juros e multa no valor de R$ 18,09.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPassar orientação para a equipe sobre a importância da conferência dos impostos a serem enviados ao cliente.24/03/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------27/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/03/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Realizado orientação geral através do TAREFFA, nesta data.
27/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2227 / Ação 2415

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 861 - OTTIMA PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.410.607/0001-17Foi realizada a transmissão da DCTFWEB 01/2023 da 861 - OTTIMA PARTICIPAÇOES, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA antes da Reinf ser transmitida, desta forma, após a transmissão da Reinf não foi conferido se havia nota fiscal com retenção. Ao realizar o fechamento da folha de pagamento de fevereiro, foi constatado a retificadora pendente da competência janeiro, da referida empresa, após a transmissão da retificadora gerou a guia complementar no valor de R$ 528,50 e juros de R$ 5,23.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo do envio da DCTFWEB estava sendo realizado antes do fechamento da EFD-REINF. +De forma espontânea era realizado posteriormente consulta aos relatórios antes do vencimento do serviço. Este procedimento não consta descrito no processo, e não foi repassado aos demais para verificação na ausência do responsável. +Segue guia complementar para pagamento dia 24/02 com devidos acréscimos.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da colaboradora Denise R$ 2,6131/03/202330/04/2023Com RHDenise Aparecida KolmanUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
24/04/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Descontado no indicador referente a competência 04/2023.
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2229 / Ação 2414

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal II 27/02/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Durante a escrituração contábil da competência 01/2023 identifiquei um pagamento da DCTFWeb comp. 12/2022 a menor se comparado ao débito no Questor Controle de tributos. Entende-se que o valor pago é ref. a guia enviada no Tareffa que foi reprocessada e reenviada ao cliente em uma nova comunicação, que não foi aberta até a presente data pela Sra. Polyana.------------Não------------Débora Vitória de Oliveira Justino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/01 (dia do vencimento da obrigação) as 14:54 foi transmitido a DCTFWEB e encaminhado a guia para pagamento. Porém às 15:47 foi aberto um serviço de INSS DE RPA/MEI. Desta forma, foi realizado o lançamento no sistema e retificado a transmissão e enviado novamente a DCTFWEB com o valor correto para pagamento. Entretanto a sindica já havia baixado o arquivo e pago a guia, ficando um valor residual pendente. + +Guia recalculada para vencimento em 28/02/2023, valor da guia R$60,00 multa + juros R$7,92 totalizando o valor de R$67,92.------Débora Vitória de Oliveira Justino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora Débora R$ 3,9631/03/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado na folha ref. 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2231 / Ação 2416

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Kelly Cristina Candia Alvarenga------- 1161/3 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0003-08Ao assinar os documentos da admissão do colaborador 1665 - VALDILAN VIEIRA BOMFIM verifiquei que a admissão do mesmo foi incluída no sistema e transmitida para o e-Social no dia da contratação 17/02/2023, em desacordo com o procedimento e manual do e-Social, sendo o correto informar o início da admissão com no mínimo 1 dia de antecedência.------------Não------------Kelly Cristina Candia Alvarenga- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoConsiderando que no dia 16/02 nos período das 15:00 às 17:20 estava em treinamento de conferências de Rescisão e considerando que já havia outra contratação da empresa 1797 AGUAS DO IGUACU HOTEL CENTRO LTDA para incluir no sistema até as 18:00, ao retornar do treinamento conclui apenas o cadastro da empresa 1797 ficando pendente o cadastro da admissão da empresa 1161 o qual também deveria ser cadastrado no dia 16/02 conforme protocolo todas as admissões devem ser cadastradas 01 dia antes do inicio de suas jornadas.------Kelly Cristina Candia Alvarenga------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação quanto o prazo de envio das admissões.03/03/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------27/02/2023------02/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada no Tareffa.
02/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2232 / Ação 2410

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Ao realizar a baixa no controle de tributos para a realização da contabilidade, identifiquei que o valor da guia paga estava menor do que o débito no sistema . +Valor da guia paga R$ 5331,57 ,e valor do débito R$ 6996,37 , ficando uma diferença de R$ 1664,80 PENDENTE------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado os lançamentos dos MEI's em 02/02/2023, entretanto, não foram enviados os eventos do eSocial dos prestadores de serviço. Como o condomínio não possui empregados, foi realizado apenas o fechamento do eSocial sem informação. + +Foi gerada guia complementar para pagamento 24/02/2023. Juros de R$ 16,48.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar ao cliente para pagamento, assumindo juros28/02/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1091869&contact_log=13267
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2232 / Ação 2411

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Ao realizar a baixa no controle de tributos para a realização da contabilidade, identifiquei que o valor da guia paga estava menor do que o débito no sistema . +Valor da guia paga R$ 5331,57 ,e valor do débito R$ 6996,37 , ficando uma diferença de R$ 1664,80 PENDENTE------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado os lançamentos dos MEI's em 02/02/2023, entretanto, não foram enviados os eventos do eSocial dos prestadores de serviço. Como o condomínio não possui empregados, foi realizado apenas o fechamento do eSocial sem informação. + +Foi gerada guia complementar para pagamento 24/02/2023. Juros de R$ 16,48.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito ao cliente no honorário, R$ 16,4806/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 16,48 creditado no honorário 03-2023.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2232 / Ação 2412

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Ao realizar a baixa no controle de tributos para a realização da contabilidade, identifiquei que o valor da guia paga estava menor do que o débito no sistema . +Valor da guia paga R$ 5331,57 ,e valor do débito R$ 6996,37 , ficando uma diferença de R$ 1664,80 PENDENTE------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado os lançamentos dos MEI's em 02/02/2023, entretanto, não foram enviados os eventos do eSocial dos prestadores de serviço. Como o condomínio não possui empregados, foi realizado apenas o fechamento do eSocial sem informação. + +Foi gerada guia complementar para pagamento 24/02/2023. Juros de R$ 16,48.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora envolvida, 50% do valor do juros ( R$ 8,24)31/03/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------27/02/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado na folha ref. 02/2023.
27/02/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2232 / Ação 2413

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/02/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Ao realizar a baixa no controle de tributos para a realização da contabilidade, identifiquei que o valor da guia paga estava menor do que o débito no sistema . +Valor da guia paga R$ 5331,57 ,e valor do débito R$ 6996,37 , ficando uma diferença de R$ 1664,80 PENDENTE------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado os lançamentos dos MEI's em 02/02/2023, entretanto, não foram enviados os eventos do eSocial dos prestadores de serviço. Como o condomínio não possui empregados, foi realizado apenas o fechamento do eSocial sem informação. + +Foi gerada guia complementar para pagamento 24/02/2023. Juros de R$ 16,48.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo30/04/202331/07/2023Processo será implantado no PD quando escrito o processo com o software contabitBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - No módulo RH do sistema Contabit, o sistema faz uma auditoria no valor calculado pela folha e no valor calculado no eSocial, não permitindo que as retenções de INSS fiquem divergentes. O fechamento dessa guia em questão foi realizado no sistema Questor, que não possui validação para tais informações.
04/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo será implantado no PD quando escrito o processo com o software contabit +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Revisado e alterado as instruções para conferência dos valores apurados pelo módulo folha de pagamento e módulo fiscal com o eSocial. ITD-PE-75137.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2235 / Ação 2419

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Em análise da comunicação do envio dos impostos, constatei que minha colega Leticia encaminhou apenas a guia de CSRF comp. 01/2023 ficando pendentes de envio os impostos ISSQN e IRRF da mesma competência. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1088538&contact_log=72141------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a apuração do imposto de CSRF e enviei ao cliente, não me atentando as outras guias que estavam salvas na pasta para envio. +Em anexo seguem as guias de IRRF e ISSQN de comp. 01/2023 recalculadas com vencimento em 03/03/2023.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente assumindo juros e multa e avisar ao cliente a data de vencimento03/03/2023------------Leticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/03/2023------03/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2023 - Letícia Machado Damião - No dia 03/03/2023 foi encaminhado via Tareffa as guias de recalculo para o cliente informando que os encargos financeiros serão creditados do honorário do condomínio.
03/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2235 / Ação 2420

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Em análise da comunicação do envio dos impostos, constatei que minha colega Leticia encaminhou apenas a guia de CSRF comp. 01/2023 ficando pendentes de envio os impostos ISSQN e IRRF da mesma competência. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1088538&contact_log=72141------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a apuração do imposto de CSRF e enviei ao cliente, não me atentando as outras guias que estavam salvas na pasta para envio. +Em anexo seguem as guias de IRRF e ISSQN de comp. 01/2023 recalculadas com vencimento em 03/03/2023.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito para cliente referente a multa e juros R$ 2,7331/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/03/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,73 creditado no honorário 03-2023.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2235 / Ação 2421

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Em análise da comunicação do envio dos impostos, constatei que minha colega Leticia encaminhou apenas a guia de CSRF comp. 01/2023 ficando pendentes de envio os impostos ISSQN e IRRF da mesma competência. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1088538&contact_log=72141------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a apuração do imposto de CSRF e enviei ao cliente, não me atentando as outras guias que estavam salvas na pasta para envio. +Em anexo seguem as guias de IRRF e ISSQN de comp. 01/2023 recalculadas com vencimento em 03/03/2023.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora Leticia (condomínio) o valor de juros e multa R$ 1,3631/03/202331/05/2023com RHVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/03/2023------31/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
29/05/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado no indicador de competência 05/2023.
31/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2235 / Ação 2422

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Em análise da comunicação do envio dos impostos, constatei que minha colega Leticia encaminhou apenas a guia de CSRF comp. 01/2023 ficando pendentes de envio os impostos ISSQN e IRRF da mesma competência. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1088538&contact_log=72141------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a apuração do imposto de CSRF e enviei ao cliente, não me atentando as outras guias que estavam salvas na pasta para envio. +Em anexo seguem as guias de IRRF e ISSQN de comp. 01/2023 recalculadas com vencimento em 03/03/2023.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar os serviços para os impostos IRRF e ISSQN17/03/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/03/2023------04/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/04/2023 - Vanderlei Fonseca - Serviços criados de ISSQN e IRRF
04/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2218 / Ação 2423

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial13/03/2023 - Juliano Bicicgo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Indicador de pós venda do setor comercial não atingido------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 8 visitas referentes a janeiro/23 (73, 93, 1342, 1392, 1396, 1603, 1660 e 1675).------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a revisão do indicador considerando as novas demandas do setor.31/03/2023------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------27/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/03/2023 - Juliano Bicicgo - Sugiro postergar esta avaliação, pois no momento estamos em dedicação exclusiva às demandas de declaração de imposto de renda da pessoa física, ou seja, não atendendo às demandas do Comercial. Retorno ao Comercial em Junho/23.
15/03/2023 - Usuário Master - Aguardando definição da Diex
27/03/2023 - Usuário Master - Conforme determinado pela Direção e pelo setor comercial, os indicadores serão mantidos e as reuniões pós venda serão +consideradas quando acontecerem internamente também. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2229 / Ação 2431

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal II 13/03/2023 - Débora Vitória de Oliveira Justino------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Durante a escrituração contábil da competência 01/2023 identifiquei um pagamento da DCTFWeb comp. 12/2022 a menor se comparado ao débito no Questor Controle de tributos. Entende-se que o valor pago é ref. a guia enviada no Tareffa que foi reprocessada e reenviada ao cliente em uma nova comunicação, que não foi aberta até a presente data pela Sra. Polyana.------------Não------------Débora Vitória de Oliveira Justino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/01 (dia do vencimento da obrigação) as 14:54 foi transmitido a DCTFWEB e encaminhado a guia para pagamento. Porém às 15:47 foi aberto um serviço de INSS DE RPA/MEI. Desta forma, foi realizado o lançamento no sistema e retificado a transmissão e enviado novamente a DCTFWEB com o valor correto para pagamento. Entretanto a sindica já havia baixado o arquivo e pago a guia, ficando um valor residual pendente. + +Guia recalculada para vencimento em 28/02/2023, valor da guia R$60,00 multa + juros R$7,92 totalizando o valor de R$67,92.------Débora Vitória de Oliveira Justino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer orientação interna sobre exclusão de usuários dentro das comunicações.31/03/2023------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------22/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/03/2023 - Usuário Master - Foi orientado no fique ligado do mês de março e a Débora passou nos setores explicando quando e quem pode fazer exclusões de responsáveis. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2234 / Ação 2425

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/03/2023 ------------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29Identifico necessidade de realizar treinamento com e equipe do fisco contábil sobre analise de custo nos estoques, classificação de estoque na área industrial, nsumos, (exemplo cliente 041, n2).------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Identifico necessidade de realizar treinamento com e equipe do fisco contábil sobre analise de custo nos estoques, classificação de estoque na área industrial, nsumos, (exemplo cliente 041, n2).------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentifico necessidade de realizar treinamento com e equipe do fisco contábil sobre analise de custo nos estoques, classificação de estoque na área industrial, consumos, (exemplo cliente 041, n2).31/03/202320/08/2023Treinamento adiado para agostoElizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------25/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento sendo elaborado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será no dia 08/07/23 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Devido treinamento gerencial no dia 08/07, o treinamento do fisco contabil foi transferido para dia 15/07 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento adiado para agosto +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
25/08/2023 - Usuário Master - Treinamento realizado dia 19/08/2023 pela Gerente Elizangela Santos com toda a equipe do Fico Contabil. +Evidência: anexo lista de convocação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2240 / Ação 2429

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Não localizei a comunicação de envio do imposto ao cliente.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApurei os impostos e não me atentei ao envio da guia de ISSQN comp. 01/2023. + +Em anexo guia original.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia e memorando para cliente assumindo juros e multa conforme autorizado pela Diex17/03/2023------------Letícia Machado DamiãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------13/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/03/2023 - Letícia Machado Damião - Apuramos a guia e enviamos ao cliente junto ao memorando.
13/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2240 / Ação 2430

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Não localizei a comunicação de envio do imposto ao cliente.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApurei os impostos e não me atentei ao envio da guia de ISSQN comp. 01/2023. + +Em anexo guia original.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente referente juros e multa R$ 106,5107/04/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------20/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 106,51 creditado no honorário 03/2023.
20/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2240 / Ação 2432

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Não localizei a comunicação de envio do imposto ao cliente.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApurei os impostos e não me atentei ao envio da guia de ISSQN comp. 01/2023. + +Em anexo guia original.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora Leticia o valor de R$ 53,2531/03/202331/05/2023com RHVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------31/05/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
29/05/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado no indicador de competência 05/2023.
31/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2240 / Ação 2433

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/03/2023 - Letícia Machado Damião------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Durante a apuração do imposto ISSQN comp. 02/2023 identifiquei que consta pendente de liquidação o imposto de comp. 01/2023. +Não localizei a comunicação de envio do imposto ao cliente.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApurei os impostos e não me atentei ao envio da guia de ISSQN comp. 01/2023. + +Em anexo guia original.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo e a possibilidade de cadastrar serviço automático no tareffa e repassar orientação para colaboradora sobre os envios automáticos31/03/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------04/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/04/2023 - Vanderlei Fonseca - Criado serviço para conferencia e baixa, minimizando possíveis desvios no processo
04/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2241 / Ação 2426

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------13/03/2023 - Ana Luiza Coelho dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20; - 1036 - DENTAL FOZ DO IGUACU PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 09.047.323/0001-05; - 1662 - PETTERS EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA - CNPJ: 00.778.833/0001-88Terceira quota do terceiro trimestre de 2022 enviada sem atualização da TAXA SELIC.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi identificado conforme pendência negativa que a empresa 503, 1036 e 1662 possuíam valor de débito em aberto parcial da CSLL e IRPJ da terceira quota do terceiro trimestre de 2022. A conferência da guia constatou que não foi realizada a devida atualização considerando a taxa SELIC. O DARF foi gerado antes da circular que no dia 30/12/2022 de que não havia expediente bancário, portanto gerado até 30/12/2022 no qual constatamos que dentro do sistema não puxou a SELIC, somente com a opção 29/12/2022.Houve falha do processo na conferência do valor total da multa que deveria somar 1% + a porcentagem da SELIC no mês. + +Empresa 503 - Deixou de ser recolhido R$ 313,81 de CSLL e gerou multa de R$ 62,76 e R$ 16,25 de juros . +Empresa 1036 - Deixou de ser recolhido R$ 238,01 de IRPJ e R$ 93,80 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 47,60 juros(irpj) de R$12,32, multa(csll) de R$ 18,76, e juros (csll) de R$ 4,85. +Empresa 1662 - Deixou de ser recolhido R$ 371,44 de IRPJ e R$ 141,11 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 74,28, juros(irpj) de R$ 19,24, multa(csll) de R$ 28,22, e juros (csll) de R$ 7,30.------Ana Luiza Coelho dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias para cliente realizar pagamento com memorando, De Paula assumindo juros e multa conforme autorizado pela DIEX17/03/2023------------Ana Luiza Coelho dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------21/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2023 - Ana Luiza Coelho dos Santos - Guias atualizadas enviadas aos clientes via tareffa no dia 06/03/2023.
21/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2241 / Ação 2427

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------13/03/2023 - Ana Luiza Coelho dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20; - 1036 - DENTAL FOZ DO IGUACU PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 09.047.323/0001-05; - 1662 - PETTERS EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA - CNPJ: 00.778.833/0001-88Terceira quota do terceiro trimestre de 2022 enviada sem atualização da TAXA SELIC.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi identificado conforme pendência negativa que a empresa 503, 1036 e 1662 possuíam valor de débito em aberto parcial da CSLL e IRPJ da terceira quota do terceiro trimestre de 2022. A conferência da guia constatou que não foi realizada a devida atualização considerando a taxa SELIC. O DARF foi gerado antes da circular que no dia 30/12/2022 de que não havia expediente bancário, portanto gerado até 30/12/2022 no qual constatamos que dentro do sistema não puxou a SELIC, somente com a opção 29/12/2022.Houve falha do processo na conferência do valor total da multa que deveria somar 1% + a porcentagem da SELIC no mês. + +Empresa 503 - Deixou de ser recolhido R$ 313,81 de CSLL e gerou multa de R$ 62,76 e R$ 16,25 de juros . +Empresa 1036 - Deixou de ser recolhido R$ 238,01 de IRPJ e R$ 93,80 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 47,60 juros(irpj) de R$12,32, multa(csll) de R$ 18,76, e juros (csll) de R$ 4,85. +Empresa 1662 - Deixou de ser recolhido R$ 371,44 de IRPJ e R$ 141,11 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 74,28, juros(irpj) de R$ 19,24, multa(csll) de R$ 28,22, e juros (csll) de R$ 7,30.------Ana Luiza Coelho dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar desconto no honorários dos clientes abaixo relacionados: + +Empresa 503- Multa de R$ 62,76 e R$ 16,25 de juros +Total - R$ 79,01 + +Empresa 1036 - Multa(irpj) de R$ 47,60, juros(irpj) de R$12,32, multa(csll) de R$ 18,76, e juros (csll) de R$ 4,85 +Total - R$ 83,53 + +Empresa 1662 - Multa(irpj) de R$ 74,28, juros(irpj) de R$ 19,24, multa(csll) de R$ 28,22, e juros (csll) de R$ 7,30 +Total - R$ 129,0407/04/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------14/03/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
13/03/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valores creditados no honorário 03-2023.
14/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2241 / Ação 2428

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------13/03/2023 - Ana Luiza Coelho dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20; - 1036 - DENTAL FOZ DO IGUACU PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 09.047.323/0001-05; - 1662 - PETTERS EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA - CNPJ: 00.778.833/0001-88Terceira quota do terceiro trimestre de 2022 enviada sem atualização da TAXA SELIC.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi identificado conforme pendência negativa que a empresa 503, 1036 e 1662 possuíam valor de débito em aberto parcial da CSLL e IRPJ da terceira quota do terceiro trimestre de 2022. A conferência da guia constatou que não foi realizada a devida atualização considerando a taxa SELIC. O DARF foi gerado antes da circular que no dia 30/12/2022 de que não havia expediente bancário, portanto gerado até 30/12/2022 no qual constatamos que dentro do sistema não puxou a SELIC, somente com a opção 29/12/2022.Houve falha do processo na conferência do valor total da multa que deveria somar 1% + a porcentagem da SELIC no mês. + +Empresa 503 - Deixou de ser recolhido R$ 313,81 de CSLL e gerou multa de R$ 62,76 e R$ 16,25 de juros . +Empresa 1036 - Deixou de ser recolhido R$ 238,01 de IRPJ e R$ 93,80 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 47,60 juros(irpj) de R$12,32, multa(csll) de R$ 18,76, e juros (csll) de R$ 4,85. +Empresa 1662 - Deixou de ser recolhido R$ 371,44 de IRPJ e R$ 141,11 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 74,28, juros(irpj) de R$ 19,24, multa(csll) de R$ 28,22, e juros (csll) de R$ 7,30.------Ana Luiza Coelho dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaborada 50% valores pagos de juros e multa +R$ 39,50 + R$ 41,76 + R$ 64,52 = R$ 145,7831/03/202331/05/2023com RHVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +com RH +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Descontado no indicador
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2243 / Ação 2424

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/03/2023 - Karina Pilar Zoia; - Roselaine Batista de Souza------------Lançamento de aluguel para PF escriturado no módulo contábil, ao invés de ser lançado no módulo fiscal.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa 1758 - Soluções Ferve tem pagamento de aluguel para pessoa física (Isabel Salvatti) no valor de R$ 2.000,00 mensais, porém não é feito a retenção pois no extrato bancário o valor pago é integral. +Nas comp. 07 e 08/2022, o aluguel foi lançado no módulo fiscal, como não havia a retenção, acabou que não solicitei a abertura do serviço no tareffa, diante disso, o processo se perdeu, e a partir da competência 09/2022, o pagamento começou a ser importado direto pelo extrato bancário no módulo contábil. + +Processo corrigido, pagamentos lançados no módulo fiscal, realizado abertura de serviço no tareffa. Solicitado ao Bruno para retificar a Reinf.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar uma orientação para a equipe.31/03/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/03/2023------20/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2023 - Bruno Lima Cassulli - Em treinamento dia 18/03 foi orientado a equipe sobre os lançamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2226 / Ação 2438

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/03/2023 - Dayana Loebens------- 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58Entrega da DCTF 05/2022 em atraso.------------Não------------Dayana Loebens- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteCliente encaminhou o valor dos estoques agora em 2023 para o fechamento de 2022. Com o valor dos estoques, a empresa ficou com lucro em Maio/2022, gerando guias de IRPJ e CSLL. Consequentemente tendo que retificar a DCTF 05/2022. +Porem, não havia sido entregue a DCTF pois em Abril (abertura da empresa) não teve imposto, e até então nem em Maio (estava com prejuízo). Irá gerar multa por atraso na entrega que será a DCTF original. Já informei o cliente da pendência que será gerada devido ao atraso da informação.------Dayana Loebens------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCriar e agendar comunicação geral para clientes explicando sobre a informação do estoque para fechamento mensal ou anual. +Prever data de envio para agendar o envio da comunicação junto ao mkt - ana Carolina Lordani31/05/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - João Cândido Rodrigues - Conforme descrito na análise da ocorrência, trata-se de um fato isolado aonde o cliente havia sido alertado no tareffa sobre a necessidade de envio da informação do estoque. Verificamos que após a ocorrência, o cliente normalizou o envio da informação, que agora ocorre mensalmente. Para as empresas que apuram o imposto mensal ou trimestralmente, é solicitado o envio do estoque juntamente com o movimento fiscal. Quando é verificado a ausência ou inconsistência na informação do estoque, o cliente é alertado via tareffa. Para as demais empresas (Simples Nacional), é enviado circular no encerramento do balanço solicitando a informação do estoque no final do ano. Desta forma, entendemos que não há necessidade de envio de comunicação extra, uma vez que não houve a falta de informação sobre a necessidade de envio do estoque, e sim o descaso por parte do cliente.
07/06/2023 - Usuário Master - Os gerentes do fisco contábil decidiram por não enviar comunicado geral para que não gere confusão com os clientes que não possuem estoque. +Essa prática já foi realizada em outro momento e não foi proveitoso. +Portanto, eles realizarão mensalmente a cobrança, conforme o processo já prevê e a responsabilidade da informação é total do cliente para os fechamentos anuais. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2237 / Ação 2439

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/03/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin------- 1413 - ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.307.549/0001-35Cliente abriu um tareffa em 23/02/2023 com titulo "Divergencias Declarações Altomax 2021", pois foi realizar um levantamento do que havia de crédito a compensar e verificou divergências nas declarações entregues.------------Não------------Bruna Leticia Oliveira Bonvin- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAs alterações dos valores dos impostos mencionados, no arquivo enviado pelo cliente, ocorreram com a entrega da auditoria no final de junho, junto ao fechamento da ECD. +Para evitar futuros retrabalhos, postergamos as retificações necessárias, deixando para realizar antes a entrega da ECF, que seria acompanhada pelos Auditores da empresa. +Após análise, verificamos que realmente não foram efetuadas, constando assim, para a receita, um crédito maior que o que a Altomax realmente possui a compensar. +Iremos realizar as retificações e retornar ao cliente.------Bruna Leticia Oliveira Bonvin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar e registrar as retificações e as compensações até término do crédito.31/05/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------15/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/03/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Realizadas as retificações pertinentes. + +Cliente não autorizou compensação.
15/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2238 / Ação 2437

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/03/2023 - Rogério Rosário Martins------- 1413 - ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.307.549/0001-35Ao conferir DCTF entregue, notamos que o imposto 9385 e 0561 não haviam sido incluídos na declaração para entrega, sendo necessário a retificação.------------Não------------Rogério Rosário Martins- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApesar de já ter entregue DCTF no mês anterior, fiz com supervisão e ajuda de colegas. Ao fazer sozinho fiquei nervoso e desatento, e sendo um caso especifico que os impostos não aparecem no Controle de Tributos e temos que fazer o lançamento do imposto, deixei passar o mesmo durante a conferência.------Rogério Rosário Martins------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o colaborador sobre solicitar conferência ao gerente até que sinta segurança em entregar a informação sozinho17/03/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------14/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/03/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Colaborador foi orientado pessoalmente e pontualmente a solicitar a conferência das entregas sempre que necessário. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2245 / Ação 2436

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/03/2023 - Ana Laura Vettorello Geniake; - Karina Pilar Zoia------- 1756 - G.E.E.S. EXAMES DE IMAGEM LTDA - CNPJ: 46.648.026/0001-41Foi identificado através do extrato bancário o pagamento em duplicidade da DCTFWEB competência 12/2022. Verificamos que foi enviado um recalculo da guia para o dia 27/01 após o cliente já ter quitado a mesma no dia 02/01.------------Não------------Karina Pilar Zoia- OutrosFoi verificado que havia pendência de INSS, referente competência de dezembro. Porém essa pendência se referia a empresa 1722 e não a 1756, ambas do mesmo grupo. Foi repassado erroneamente para Ana Laura. Percebi que havia confundindo as empresas e liguei a ela, antes do cliente baixar o tributo. Ela confirmou que havia conferido no ECAC e disse que a 1756 também estava com pendência.------Karina Pilar Zoia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar e registrar a compensação07/04/2023------------Karina Pilar ZoiaVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------29/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - O valor pago em duplicidade de R$ 780,72, além da correção monetária foram compensados através da PER/DCOMP. +Compensamos integralmente a guia de Março, e o saldo restante será compensado na próxima competência.
29/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2246 / Ação 2435

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/03/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Foi necessário retificar as DCTF das competências de Fevereiro de 2022 até Novembro de 2022, para informar para a Receita Federal os débitos de IRRF sobre aluguel que não havia sido informados anteriormente.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falta de informaçãoFoi encaminhado com atraso o contrato de aluguel, na qual havia IRRF retido sobre aluguel, foram enviados as guias em atraso para o cliente e o mesmo efetuou os pagamentos com juros e multa.------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnexar guias e memorando enviados ao cliente com orientação do recolhimento do imposto31/03/2023------------Neusa Cristina de Castro PereiraVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------17/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Segue nos arquivos as guias envidas ao cliente, e a comunicação do Tareffa.
17/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2247 / Ação 2434

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/03/2023 ------------- 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00Os documentos chegaram no dia 01/03/23 e conforme foi liberando o serviço entre nós, hoje no dia 13/03/23 consegui começar a realizar a escrituração contábil do mês 01/2023, onde constatei uma nota fiscal de MEI que não foi apurada.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOs documentos de comp. 01/2023 chegaram fora do prazo para apuração correta dos impostos. Sendo que o prazo era 10/02/2023 e os docs chegaram apenas no dia 01/03/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para a cliente, explicando que devido ao atraso na entrega dos documentos, acarretou juros e multa na guia +Reforçar com a cliente a data limite de envio de RPA e MEI31/03/2023------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/03/2023------15/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/03/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado para o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1145727&contact_log=13267
15/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2248 / Ação 2440

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/03/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - CNPJ: 04.256.138/0001-07O Sr Ari Martignoni entrou em contato questionando sobre os valores de pagamento do abono do PIS da empregada 177 - ROSA NAHM, que teria direito ao pagamento integral do abono R$ 1.302,00.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós análise do arquivo transmitido, foi identificado que não consta o nome da referida empregada, os demais empregados foram transmitidos corretamente. + +Após contato com a referida empregada, esta declarou que consta um valor parcial para recebimento, no qual identificamos que refere-se ao período de 08 meses, sendo o mesmo período declarado através do envio do eSocial. + +Contudo, é devido a diferença a receber no valor de R$ 434,00.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pedido de retificação para programar pagamento da funcionária30/04/202330/04/2024Prorrogado conforme solicitação abaixoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/03/2023------03/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o envio da RAIS em 20/03/2023. + +Aguardar processamento.
24/04/2023 - Usuário Master - Aguardando processamento do pedido.
02/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retificação ser acatada +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado e-mail o Ministério do Trabalho para análise do pedido de retificação da RAIS. + +Aguardando retorno.
01/06/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno de órgão público +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ainda estamos aguardando o processo ser realizado pela Ministério do Trabalho e emprego, solicito prorrogação do acompanhamento.
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno de órgão público +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Somente em março de 2024 será disponibilizado o programa GDRAIS GENÉRICO, para declarações referentes aos anos-bases de 1976 a 2022 para que seja realizada as adequações. + +Solicito prorrogação do prazo para 15/03/2024.
01/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/01/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em comparação realizada entre dados extraídos do banco do sistema Questor e as declarações entregues, foi identificado que as pendências de entrega de RAIS estão limitadas às empresas já mencionadas nas NCs 2248, 2306 e 2469.
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foi divulgado o programa para realização da retificação da RAIS ano base 2021. + +Prorrogar por 20 dias.
18/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Envio realizado em 26/04/2024, conforme protocolo em anexo.
03/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2249 / Ação 2441

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Sucesso do Cliente - SCQualidade15/03/2023 - Usuário Master------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98A colaboradora Rosemary reclamou sobre a funcionalidade do Tareffa, da instabilidade e que sempre tem que atualizar para receber as comunicações.------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ou erro no Sistema TareffaEm conversa com a Rosemary, ela explicou que tem dificuldades com o Tareffa pq trava mto e sempre tem que atualizar.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosEntrar em contato com a cliente dia 16/03/23 as 08:30hrs para através do acesso remoto, verificar problemas que estejam travando a utilização do tareffa16/03/202317/03/2023a cliente não pode atender dia 16, tentaremos novo contatoPedro Osorio Cardoso NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/03/2023------20/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2023 - Usuário Master - Não conseguimos contato, a cliente não estava disponível.
17/03/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/03/2023 +Justificativa de Prorrogação: +a cliente não pode atender dia 16, tentaremos novo contato +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/03/2023 - Usuário Master - Realizado contato, link adicionado para cliente. +Tareffa com instabilidade, chamado com o suporte realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2250 / Ação 2442

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/03/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72O departamento Fisco/Contábil identificou uma diferença no valor pago ref. aos salários de 01/2023, onde o cliente efetuou o pagamento total de R$ 43.791,05 e o valor da folha de pagamento no sistema é de R$ 40.139,87. A colaboradora Dayana questionou o cliente dos valores pagos, onde o mesmo nos repassou o questionamento para validação.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós reconferência da folha de pagamento, identificamos dois pagamentos divergentes dos cálculos finais: + +93 - HINGRID KAUANA PERETTI DE PAULA - Após o processamento e conferência da folha de pagamento de 01/2023, foi efetuado o envio ao cliente para validação em 27/01. Em seguida, efetuamos uma simulação de cálculo para verificar a configuração do piso normativo da empresa, entretanto o cálculo não foi corrigido posteriormente, gerando uma diferença de R$ 922,75, de modo que o valor foi pago corretamente à colaboradora, porém tributado incorretamente. + +101 - KEROLAY KETHRE DAKATA HERMES - Identificamos que o cliente efetuou o envio de um atestado superior a 15 dias, após o envio da folha para conferência (27/01), onde efetuamos o reprocessamento e reenvio da folha em 30/01/2023, entretanto, o cliente efetuou o pagamento baseando-se no primeiro envio, de modo que houve o pagamento à menor de R$ 112,79.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guias recalculadas com memorando ao cliente, assumindo juros e multa +Anexar os arquivos para registro31/03/2023------------Gabriel Henrique VargasUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/03/2023------21/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Guias enviadas ao cliente. Total de acréscimo de juros e multa: R$ 19,32.
21/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2250 / Ação 2443

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/03/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72O departamento Fisco/Contábil identificou uma diferença no valor pago ref. aos salários de 01/2023, onde o cliente efetuou o pagamento total de R$ 43.791,05 e o valor da folha de pagamento no sistema é de R$ 40.139,87. A colaboradora Dayana questionou o cliente dos valores pagos, onde o mesmo nos repassou o questionamento para validação.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós reconferência da folha de pagamento, identificamos dois pagamentos divergentes dos cálculos finais: + +93 - HINGRID KAUANA PERETTI DE PAULA - Após o processamento e conferência da folha de pagamento de 01/2023, foi efetuado o envio ao cliente para validação em 27/01. Em seguida, efetuamos uma simulação de cálculo para verificar a configuração do piso normativo da empresa, entretanto o cálculo não foi corrigido posteriormente, gerando uma diferença de R$ 922,75, de modo que o valor foi pago corretamente à colaboradora, porém tributado incorretamente. + +101 - KEROLAY KETHRE DAKATA HERMES - Identificamos que o cliente efetuou o envio de um atestado superior a 15 dias, após o envio da folha para conferência (27/01), onde efetuamos o reprocessamento e reenvio da folha em 30/01/2023, entretanto, o cliente efetuou o pagamento baseando-se no primeiro envio, de modo que houve o pagamento à menor de R$ 112,79.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito ao cliente referente juros e multa +R$ 9,79 + R$ 9,53 = R$ 19,3220/04/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/03/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 19,32 creditado no honorário 04/2023.
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2236 / Ação 2446

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/03/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Não foi enviada a guia de IRRF referente a competência 08/2022.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A apuração do imposto de renda é regime de Caixa, desta forma, ele considera a data do pagamento efetivo da folha e não a competência calculada. O ultimo período de calculo da folha foi no mês 08/2022, devido a pró-labore ter entrado de licença maternidade a partir de 01/09/2022. Sendo assim não foi calculado a folha e os impostos referente a competência 09/2022, enviando apenas a informação de sem movimento ao e-social. Ficando pendente o valor de R$363,12 para ser recolhido em 20/10/2023.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento com memorando assumindo juros e multa conforme autorizado pela DIEX31/03/2023------------Lucas Mateus GarceteUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/03/2023------27/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/03/2023 - Lucas Mateus Garcete - Enviado memorando e guia atualizada para pagamento até 31/03/2023.
27/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2236 / Ação 2447

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/03/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Não foi enviada a guia de IRRF referente a competência 08/2022.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A apuração do imposto de renda é regime de Caixa, desta forma, ele considera a data do pagamento efetivo da folha e não a competência calculada. O ultimo período de calculo da folha foi no mês 08/2022, devido a pró-labore ter entrado de licença maternidade a partir de 01/09/2022. Sendo assim não foi calculado a folha e os impostos referente a competência 09/2022, enviando apenas a informação de sem movimento ao e-social. Ficando pendente o valor de R$363,12 para ser recolhido em 20/10/2023.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPassar orientação para a equipe sobre a importância da conferência dos impostos a serem enviados ao cliente.31/03/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/03/2023------27/03/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/03/2023 - Priscila Gomes - Orientação repassada via tareffa no dia 23/03/2023.
27/03/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2250 / Ação 2444

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/03/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72O departamento Fisco/Contábil identificou uma diferença no valor pago ref. aos salários de 01/2023, onde o cliente efetuou o pagamento total de R$ 43.791,05 e o valor da folha de pagamento no sistema é de R$ 40.139,87. A colaboradora Dayana questionou o cliente dos valores pagos, onde o mesmo nos repassou o questionamento para validação.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós reconferência da folha de pagamento, identificamos dois pagamentos divergentes dos cálculos finais: + +93 - HINGRID KAUANA PERETTI DE PAULA - Após o processamento e conferência da folha de pagamento de 01/2023, foi efetuado o envio ao cliente para validação em 27/01. Em seguida, efetuamos uma simulação de cálculo para verificar a configuração do piso normativo da empresa, entretanto o cálculo não foi corrigido posteriormente, gerando uma diferença de R$ 922,75, de modo que o valor foi pago corretamente à colaboradora, porém tributado incorretamente. + +101 - KEROLAY KETHRE DAKATA HERMES - Identificamos que o cliente efetuou o envio de um atestado superior a 15 dias, após o envio da folha para conferência (27/01), onde efetuamos o reprocessamento e reenvio da folha em 30/01/2023, entretanto, o cliente efetuou o pagamento baseando-se no primeiro envio, de modo que houve o pagamento à menor de R$ 112,79.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador Gabriel 50% referente juros e multa +R$ 9,6607/04/202306/05/2023Será avaliado pela DiexVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/03/2023------09/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será avaliado pela Diex +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
24/04/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Descontado no indicador referente a competência 04/2023.
09/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2250 / Ação 2445

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/03/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72O departamento Fisco/Contábil identificou uma diferença no valor pago ref. aos salários de 01/2023, onde o cliente efetuou o pagamento total de R$ 43.791,05 e o valor da folha de pagamento no sistema é de R$ 40.139,87. A colaboradora Dayana questionou o cliente dos valores pagos, onde o mesmo nos repassou o questionamento para validação.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós reconferência da folha de pagamento, identificamos dois pagamentos divergentes dos cálculos finais: + +93 - HINGRID KAUANA PERETTI DE PAULA - Após o processamento e conferência da folha de pagamento de 01/2023, foi efetuado o envio ao cliente para validação em 27/01. Em seguida, efetuamos uma simulação de cálculo para verificar a configuração do piso normativo da empresa, entretanto o cálculo não foi corrigido posteriormente, gerando uma diferença de R$ 922,75, de modo que o valor foi pago corretamente à colaboradora, porém tributado incorretamente. + +101 - KEROLAY KETHRE DAKATA HERMES - Identificamos que o cliente efetuou o envio de um atestado superior a 15 dias, após o envio da folha para conferência (27/01), onde efetuamos o reprocessamento e reenvio da folha em 30/01/2023, entretanto, o cliente efetuou o pagamento baseando-se no primeiro envio, de modo que houve o pagamento à menor de R$ 112,79.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar colaborador a seguir o processo.30/04/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/03/2023------24/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada em 24/04/2023 pelo Tareffa.
24/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2236 / Ação 2450

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/03/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Não foi enviada a guia de IRRF referente a competência 08/2022.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A apuração do imposto de renda é regime de Caixa, desta forma, ele considera a data do pagamento efetivo da folha e não a competência calculada. O ultimo período de calculo da folha foi no mês 08/2022, devido a pró-labore ter entrado de licença maternidade a partir de 01/09/2022. Sendo assim não foi calculado a folha e os impostos referente a competência 09/2022, enviando apenas a informação de sem movimento ao e-social. Ficando pendente o valor de R$363,12 para ser recolhido em 20/10/2023.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 95,1307/04/202306/05/2023proxima competênciaDiego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/03/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +proxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
17/04/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 95,13 creditado no honorário 04/2023.
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2236 / Ação 2451

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/03/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Não foi enviada a guia de IRRF referente a competência 08/2022.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A apuração do imposto de renda é regime de Caixa, desta forma, ele considera a data do pagamento efetivo da folha e não a competência calculada. O ultimo período de calculo da folha foi no mês 08/2022, devido a pró-labore ter entrado de licença maternidade a partir de 01/09/2022. Sendo assim não foi calculado a folha e os impostos referente a competência 09/2022, enviando apenas a informação de sem movimento ao e-social. Ficando pendente o valor de R$363,12 para ser recolhido em 20/10/2023.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar do indicador do colaborador envolvido 50% de juros e multa +R$ 47,0007/04/202306/05/2023Será avaliado pela DiexVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/03/2023------09/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será avaliado pela Diex +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
24/04/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Descontado no indicador do colaborador 47,00 referente a competência 04/2023.
09/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2241 / Ação 2448

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/03/2023 - Ana Luiza Coelho dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20; - 1036 - DENTAL FOZ DO IGUACU PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 09.047.323/0001-05; - 1662 - PETTERS EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA - CNPJ: 00.778.833/0001-88Terceira quota do terceiro trimestre de 2022 enviada sem atualização da TAXA SELIC.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi identificado conforme pendência negativa que a empresa 503, 1036 e 1662 possuíam valor de débito em aberto parcial da CSLL e IRPJ da terceira quota do terceiro trimestre de 2022. A conferência da guia constatou que não foi realizada a devida atualização considerando a taxa SELIC. O DARF foi gerado antes da circular que no dia 30/12/2022 de que não havia expediente bancário, portanto gerado até 30/12/2022 no qual constatamos que dentro do sistema não puxou a SELIC, somente com a opção 29/12/2022.Houve falha do processo na conferência do valor total da multa que deveria somar 1% + a porcentagem da SELIC no mês. + +Empresa 503 - Deixou de ser recolhido R$ 313,81 de CSLL e gerou multa de R$ 62,76 e R$ 16,25 de juros . +Empresa 1036 - Deixou de ser recolhido R$ 238,01 de IRPJ e R$ 93,80 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 47,60 juros(irpj) de R$12,32, multa(csll) de R$ 18,76, e juros (csll) de R$ 4,85. +Empresa 1662 - Deixou de ser recolhido R$ 371,44 de IRPJ e R$ 141,11 de CSLL. Os valores geraram multa(irpj) de R$ 74,28, juros(irpj) de R$ 19,24, multa(csll) de R$ 28,22, e juros (csll) de R$ 7,30.------Ana Luiza Coelho dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo e responsáveis pelas atualizações30/04/202331/05/2023Aguardando retornoAnne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/03/2023------09/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Foi alinhado com a colaboradora como deve ser o processo, de geração e conferência no SICALC, para verificar se as taxas estão corretas.
11/05/2023 - Usuário Master - O processo no PD ou ITD, precisa de revisão?
11/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/06/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Sugerida a alteração do documento normativo: ITD-CT-7513 em 06/06/2023, onde detalha os passos para conferência e envio destas guias. Aguardando aprovação.
09/06/2023 - Usuário Master - ITD CT 7513 publicado com devidas alterações para suprir a necessidade relacionada na NC +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2252 / Ação 2449

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/03/2023 - Ana Carolina Tormes------- 1413 - ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.307.549/0001-35Lançamento de pagamento de taxas/impostos na filial 5 de forma indevida, identificado na planilha MCC e relatório de Centro de Custos Serviços como filial 8. +Questionado cliente identificação feita na planilha MCC de contas da OI Fixo em filiais baixadas, aguardando retorno. +Os valores estavam interferindo no lucro apresentado no Questor Fiscal, dando diferença no resultado na hora da apuração da ECF 02/2023.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsses lançamentos NÃO vem importados pela planilha do cliente, sendo assim, preciso criar de forma MANUAL um arquivo TXT para importação. Ao realizar os lançamentos no arquivo, preenchi com a filial 05 erroneamente. por ser a primeira vez fazendo a empresa, ainda estou em adaptação, e farei as próximas competências com mais atenção nesse quesito, para que não aconteça novamente.------Ana Carolina Tormes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar as particularidades da empresa com as devidas informações.31/03/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/03/2023------04/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/03/2023 - Ana Carolina Tormes - Incluída a informação sobre lançamentos em filiais inativas, conforme arquivo anexado.
04/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2253 / Ação 2452

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos22/03/2023 - Vitoria de Paula Kuhn; - Elizangela De Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Objetivo 1: meta 87% - 88% +Objetivo 2: meta 90% - 93% +Objetivo 3: meta 15% - 13% - meta não atingida +Objetivo 4: meta 5% - 7,8% +Objetivo 5: meta 95% - 96% +Objetivo 6: meta 90% - 90% +Objetivo 7: meta 90% - 85% - meta não atingida +Objetivo 8: meta 5.000horas - - 5244 horas treinadas------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador - alcançar a metaReferente ao Objetivo 3: Atingir no mínimo o crescimento de 15% - Chegamos a crescer 13%, considerando o setor econômico e político, o crescimento foi bom , porém abaixo da meta. + +Referente ao Objetivo 7: Obter informações através de pesquisa de clima, com índice de 90% dos colaboradores satisfeitos - Conforme pesquisa de clima realizada, chegamos a 85% de satisfação, um bom resultado, considerando muitos colaboradores novos e muitos colaboradores que foram desligados.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAcompanhar o relatório de ações a realizar, considerando os comentários e sugestões da pesquisa31/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/03/2023------04/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/03/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Anexo os comentários e ações a tomar, apresentados em reunião gerencial
04/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2251 / Ação 2453

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/03/2023 - Karina Pilar Zoia------- 1458 - DENTE DE LEAO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 35.502.431/0001-30Lançamento de aluguel para PF escriturado no módulo contábil, ao invés de ser lançado no módulo fiscal.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa 1458 tem pagamento de aluguel para pessoa física, porém não tem retenção, pois o valor é isento, devido ser menor que R$ 1.903,00. +Como não havia a retenção, não havia serviço no Tareffa e estava sendo lançado somente no contábil. A partir do mês 04/2022 começou a ser lançado no contábil. + +Processo corrigido, pagamentos lançados no módulo fiscal. Solicitado ao Bruno para retificar a Reinf.------Karina Pilar Zoia------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação e registrar31/03/2023------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/03/2023------05/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - DELARAÇÃO DIRF RETIFICADA PARA INCLUSÃO DO RENDIMENTO DE ALGUEL E INFORME DE RENDIMENTO CORRIGIDO ENVIADO PELO TAREFFA AO CLIENTE
05/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2251 / Ação 2454

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/03/2023 - Karina Pilar Zoia------- 1458 - DENTE DE LEAO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 35.502.431/0001-30Lançamento de aluguel para PF escriturado no módulo contábil, ao invés de ser lançado no módulo fiscal.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa 1458 tem pagamento de aluguel para pessoa física, porém não tem retenção, pois o valor é isento, devido ser menor que R$ 1.903,00. +Como não havia a retenção, não havia serviço no Tareffa e estava sendo lançado somente no contábil. A partir do mês 04/2022 começou a ser lançado no contábil. + +Processo corrigido, pagamentos lançados no módulo fiscal. Solicitado ao Bruno para retificar a Reinf.------Karina Pilar Zoia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação geral no setor31/03/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/03/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi repassado passo a passo no treinamento de março.
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2254 / Ação 2456

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria30/03/2023 - Joseane Soibert Santos------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00DCTF competência 12/2022 não foi entregue dentro do prazo.------------Não------------Ana Paula Hanauer- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo consultar a situação fiscal da empresa, identifiquei pendência por não entrega da DCTF competência 12/2022. O serviço foi baixado manual e salvo na rede o erro da DCTF por preenchimento incorreto de um determinado campo. Como a empresa não teve débitos nesse mês, a colaboradora confundiu o erro do preenchimento incorreto com o erro da desobrigação de entrega da declaração no 2º mês sem movimento. +Valor da multa com desconto é de R$ 250,00 para pagamento até 27/04/2023.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da multa conforme autorizado pela DIEX31/03/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/03/2023------03/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/03/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Guia paga em 30/03/2023, conforme comprovante anexo.
03/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2254 / Ação 2457

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria30/03/2023 - Joseane Soibert Santos------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00DCTF competência 12/2022 não foi entregue dentro do prazo.------------Não------------Ana Paula Hanauer- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo consultar a situação fiscal da empresa, identifiquei pendência por não entrega da DCTF competência 12/2022. O serviço foi baixado manual e salvo na rede o erro da DCTF por preenchimento incorreto de um determinado campo. Como a empresa não teve débitos nesse mês, a colaboradora confundiu o erro do preenchimento incorreto com o erro da desobrigação de entrega da declaração no 2º mês sem movimento. +Valor da multa com desconto é de R$ 250,00 para pagamento até 27/04/2023.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe sobre os erros que aparecem no questor e suas consequências30/04/2023------------Ana Paula HanauerUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/03/2023------09/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2023 - Ana Paula Hanauer - Orientação aos colaboradores via tareffa.
09/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2254 / Ação 2458

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria30/03/2023 - Joseane Soibert Santos------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00DCTF competência 12/2022 não foi entregue dentro do prazo.------------Não------------Ana Paula Hanauer- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo consultar a situação fiscal da empresa, identifiquei pendência por não entrega da DCTF competência 12/2022. O serviço foi baixado manual e salvo na rede o erro da DCTF por preenchimento incorreto de um determinado campo. Como a empresa não teve débitos nesse mês, a colaboradora confundiu o erro do preenchimento incorreto com o erro da desobrigação de entrega da declaração no 2º mês sem movimento. +Valor da multa com desconto é de R$ 250,00 para pagamento até 27/04/2023.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora envolvida, 50% do valor da multa30/04/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/03/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado no indicador referente a competência 04/2023.
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2255 / Ação 2455

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/03/2023 - Vitoria de Paula Kuhn; - Yara Grey Conrado------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Não foi lançada a alteração contratual realizada em setembro de 2022.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a declaração de imposto de renda da Erica Tomaru, a Yara identificou que a mesma não estava aparecendo no capital social dentro do balancete da empresa 710. Verifiquei a comunicação encaminhada pela legalização informando da alteração e a colaboradora responsável pela empresa na época foi adicionada, porém não realizou os lançamentos. +A contabilidade foi corrigida.------Vitoria Manuela Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever o processo, registrar na comunicação quando a alteração estiver concluída30/04/202330/06/2023Alteração da conferência de balancete em construçãoVitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/03/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - A correção foi realizada no dia que foi registrada a NC (29/03) e já repassado para Yara prosseguir com a declaração da sócia Erica.
04/05/2023 - Usuário Master - Pendente a revisão do processo
25/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será definido em reunião a correção do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/06/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Alteração da conferência de balancete em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Em reunião com os demais gerentes, entendemos que o processo está de acordo. Faltou atenção do colaborador para realizar o acompanhamento e lançamento.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2257 / Ação 2459

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria04/04/2023 - Maicon Lucas dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos------------Falta de orientação na emissão de nota fiscal na implantação de filial em outro Município.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO cliente foi realizar a emissão de nota fiscal no Município de Maringá e identificamos que não era possível a emissão de nota fiscal com tomador diversos. +Quando se implanta uma filial precisa ver todos os processos que são vistos de um cliente novo: Orientação sobre emissão de notas fiscais; analise das obrigações acessórias no município (caso seja fora de Foz), etc------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão dos procedimentos de implantação de clientes, treinamento, revisão das obrigações acessórias em cada município, prazos, etc31/05/202307/07/2023Revisão dos procedimentosMaicon Lucas dos SantosElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------04/04/2023------06/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão dos procedimentos +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/06/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 07/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão dos procedimentos +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Processo PD EF 7516 atualizado e publicado no sigsistem. Revisão 56 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2259 / Ação 2460

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva04/04/2023 ------------------Objetivo 1: meta 87% - 88% +Objetivo 2: meta 90% - 93% +Objetivo 3: meta 15% - 13% +Objetivo 4: meta 5% - 7,8% +Objetivo 5: meta 95% - 96% +Objetivo 6: meta 90% - 90% +Objetivo 7: meta 90% - 85% +Objetivo 8: meta 5.000horas - - 5244 horas treinadas------------Não------------Danielle Rafagnin- Indicador com meta não atingidaObjetivos 3 - não atingimos a meta de lucratividade, resultados negativos devido a altos custos e saída inesperada de clientes + +Objetivo 7 - não atingimos a meta de satisfação da equipe interna, resultado da pesquisa de satisfação------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaObjetivo 1: meta 87% +Objetivo 2: meta 90% +Objetivo 3: meta 12% é resultado e não faturamento bruto +Objetivo 4: meta 6% +Objetivo 5: meta 95% +Objetivo 6: meta 90% +Objetivo 7: meta 8,7% +Objetivo 8: meta 5.000 horas04/04/202330/04/2023Em análise com a DireçãoDanielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------04/04/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise com a Direção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/04/2023 - Usuário Master - Foi publicado e informado para a equipe as novas metas dos objetivos da qualidade dia 14/04/23 via tareffa, +Caminho: Menu> Documentos Normativos> Diretoria> DRS DI 3
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2242 / Ação 2461

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios10/04/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos pagamentos dos tributos referente a competência 01/2023 para o envio da DCTF, foi verificado no e-CAC o pagamento em duplicidade da guia de PIS sobre a folha de pagamento no valor de R$102,81 com vencimento 24/02/2023.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNa transição da execução dos serviços de BPO do GECD para a colaboradora Gislaine, onde já havia sido agendado o pagamento da guia, a colaboradora acabou pagando a mesma guia já agendada, agora como a execução esta apenas com uma pessoa, não deverá ocorrer novamente.------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar a compensação do valor pago em duplicidade na guia da competência 04/202330/04/2023------------Mariana dos Santos MartinelliVanderlei FonsecaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/04/2023------02/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Foi realizado a compensação do valor total do PIS s/ Folha (8301) de competência 04/2023 no valor de R$85,08. Além disso, teremos um saldo de R$20,28 a compensar no próximo mês - competência 05/2023.
28/04/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Alteração de ação
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2263 / Ação 2462

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/04/2023 - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Não foi enviada guia de ISSQN referente a nota fiscal 1706 da Dalde.------------Não------------Ana Carolina Matias do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo lançar a nota de contratação de outro munícipio não me atentei que a retenção de ISS não constava no campo específico de retenção dos impostos incidentes sobre a nota e sim apensas na descrição da nota.------Ana Carolina Matias do Nascimento------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a guia com data 17/04 para enviarmos ao cliente com memorando assumindo juros30/04/2023------------Jaqueline Pereira dos SantosVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/04/2023------12/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2023 - Jaqueline Pereira dos Santos - Feito o lançamento correto no Questor e o valor foi declarado junto a prefeitura. Guia emitida com vencimento para 17/04/2023, o que gerou R$ 5,12 em encargos pelo atraso.
12/04/2023 - Jaqueline Pereira dos Santos - Guia enviada para cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
12/04/2023 - Usuário Master - Ação Encerrada
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Ocorrência 2263 / Ação 2463

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/04/2023 - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Não foi enviada guia de ISSQN referente a nota fiscal 1706 da Dalde.------------Não------------Ana Carolina Matias do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo lançar a nota de contratação de outro munícipio não me atentei que a retenção de ISS não constava no campo específico de retenção dos impostos incidentes sobre a nota e sim apensas na descrição da nota.------Ana Carolina Matias do Nascimento------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente 221 - referente juros - R$ 5,1205/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/04/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,12 creditado no honorário 04/2023.
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2256 / Ação 2464

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 28.981.856/0001-04Em conferência do balancete 02/2023, foi constatado diferença no saldo a pagar do INSS. +A diferença se refere ao INSS retido. + +Foi transmitida a EFD/REINF no dia 10/02, e no mesmo dia foi enviada a guia da DCTF, porém, o INSS retido não integrou no valor total da guia.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 09/02/2023 foi transmitido a guia de INSS no E-cac e no processo de consultar as Notas de retenções, identifiquei que não constava uma Nota no valor de R$ 99,53, conforme o relatório. Na sequência solicitei ao Responsável para verificar e foi realizado o processo da EFD-REINF no dia 10/02/2023, mas como já estava salvo a guia na pasta, não me atentei de atualizar. + +A guia enviada ao cliente foi de R$ 797,76, valor correto seria R$ 897,29. + +Juros e multa totaliza: R$ 18,57------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientações aos colaboradores e revisão procedimentos relacionados a tal atividade.30/04/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2023------11/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Orientação enviada e processo revisado não sendo necessário adequações.
11/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2265 / Ação 2468

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Paloma Ramão; - Ana Paula Hanauer------- 1661 - AGROPECUARIA JMW LTDA - CNPJ: 42.273.165/0001-87Não observamos a correta apuração do FUNRURAL da empresa por falta de conhecimento de legislação. +Necessário realizar treinamento sobre o tema. +Necessário adequar PD sobre funrural de PJ, opções e criar serviço anual no tareffa sobre a opção------------Não------------Bruna Leticia Oliveira Bonvin- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorNo mês de março, foi o primeiro faturamento da empresa ENOVI (1697), como procedimento revisamos toda a tributação junto com o Consultor Tributário e responsável no departamento pessoal. Identificamos que o funrural pode ser recolhido de duas formas: sobre a produção ou sobre a folha de pagamento. Como já tínhamos a empresa 1661 da mesma atividade, comparamos a apuração do Funrural. Identificamos que a JMW estava recolhendo em duplicidade, pela produção e pela folha de pagamento. O primeiro faturamento de produção da JMW foi em 04/2022, ocasião em que esse processo de revisão deveria ter acontecido pelos colaboradores da época.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento sobre apuração do FUNRURAL da empresa utilizando como base a legislação para essas atividades17/07/202320/08/2023Treinamento adiado para agostoBruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Elizangela dos Santos - Treinamento será realizado no dia 08/07/2023 da parte fiscal e contábil da atividade agrícola. Instrutores: Paloma e Elizangela Santos
07/07/2023 - Usuário Master - Treinamento alterado para dia 15/07
18/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento adiado para agosto +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Treinamento realizado dia 01/09/2023 com toda a equipe do fisco contábil. +Treinamento foi dado pela Elizangela SAntos e pela Paloma.
04/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2265 / Ação 2469

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Paloma Ramão; - Ana Paula Hanauer------- 1661 - AGROPECUARIA JMW LTDA - CNPJ: 42.273.165/0001-87Não observamos a correta apuração do FUNRURAL da empresa por falta de conhecimento de legislação. +Necessário realizar treinamento sobre o tema. +Necessário adequar PD sobre funrural de PJ, opções e criar serviço anual no tareffa sobre a opção------------Não------------Bruna Leticia Oliveira Bonvin- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorNo mês de março, foi o primeiro faturamento da empresa ENOVI (1697), como procedimento revisamos toda a tributação junto com o Consultor Tributário e responsável no departamento pessoal. Identificamos que o funrural pode ser recolhido de duas formas: sobre a produção ou sobre a folha de pagamento. Como já tínhamos a empresa 1661 da mesma atividade, comparamos a apuração do Funrural. Identificamos que a JMW estava recolhendo em duplicidade, pela produção e pela folha de pagamento. O primeiro faturamento de produção da JMW foi em 04/2022, ocasião em que esse processo de revisão deveria ter acontecido pelos colaboradores da época.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAdequar PD sobre funrural de PJ / Criar serviço anual no tareffa sobre a opção31/05/202330/06/2023Nova responsável pela alteração do processoBruna Leticia Oliveira BonvinVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2023------04/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Nova responsável pela alteração do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/07/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Realizado solicitacao para inclusao no PD e criado ITD referente o serviço. +Serviço criado e programado para vencimento em janeiro de cada Ano para avaliação do fato gerador possível mais benefico para a empresa. + +Será desenvolvido um checklist para as empresas implantadas, onde conste esta tarefa.
04/07/2023 - Usuário Master - ITD EF 751674 publicado para treinamento da equipe +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2266 / Ação 2465

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Não foi realizado o envio do eSocial/Reinf sem movimento na competência de abertura do CNPJ, consequentemente a transmissão da DCTFWeb, gerando uma multa por atraso da referida declaração.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNão realizei a devida conferência sobre as informações constantes no Tareffa/Trello. +O cadastro 1644 foi informado em 08/2022 como sendo uma empresa estrangeira "sem a necessidade de envio de obrigações acessórias", no entanto foi aberto um novo CNPJ em janeiro de 2023 e utilizado o mesmo cadastro, no qual essa inscrição se trata da empresa constituída no Brasil com a necessidade do envio das declarações normalmente.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar a guia para pagamento30/04/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Segue a guia com vencimento para 18/04/2023.
18/04/2023 - Usuário Master - Autorizado pela DIEX o pagamento
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2266 / Ação 2466

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Não foi realizado o envio do eSocial/Reinf sem movimento na competência de abertura do CNPJ, consequentemente a transmissão da DCTFWeb, gerando uma multa por atraso da referida declaração.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNão realizei a devida conferência sobre as informações constantes no Tareffa/Trello. +O cadastro 1644 foi informado em 08/2022 como sendo uma empresa estrangeira "sem a necessidade de envio de obrigações acessórias", no entanto foi aberto um novo CNPJ em janeiro de 2023 e utilizado o mesmo cadastro, no qual essa inscrição se trata da empresa constituída no Brasil com a necessidade do envio das declarações normalmente.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar guia referente a multa30/04/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/04/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 18/04/2023.
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2266 / Ação 2467

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/04/2023 - Marcio José Teixeira Costa------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Não foi realizado o envio do eSocial/Reinf sem movimento na competência de abertura do CNPJ, consequentemente a transmissão da DCTFWeb, gerando uma multa por atraso da referida declaração.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNão realizei a devida conferência sobre as informações constantes no Tareffa/Trello. +O cadastro 1644 foi informado em 08/2022 como sendo uma empresa estrangeira "sem a necessidade de envio de obrigações acessórias", no entanto foi aberto um novo CNPJ em janeiro de 2023 e utilizado o mesmo cadastro, no qual essa inscrição se trata da empresa constituída no Brasil com a necessidade do envio das declarações normalmente.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a correção do processo quando abertura de empresa sem continuidade com a De Paula +Verificar o processo de repasse da informação quando reutilizar um número já informado a equipe.30/04/2023------------Thiago Gonzaga LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2023------18/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/04/2023 - Usuário Master - Acordado com o coordenador da Legalização que o nome da empresa do py sócia, será informado somente quando abertura da empresa BR já com o número correto para utilização de toda a equipe. +A inclusão da informação foi providenciada na revisão 37 , método 6.1
18/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2258 / Ação 2472

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/04/2023 - Dayana Loebens------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61; - 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64; - 1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.892.846/0001-05; - 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15; - 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18; - 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99; - 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58Entreguei a DCTF com opcão das variações cambiais errado.------------Não------------Dayana Loebens- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao fazer a entrega da DCTF 02/2023 deu erro. Ao verificar o porque estava dando erro, vi que preenchi a DCTF 01/2023, na opção de "CRITERIOS DE RECONHECIMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS" deixei como - não se aplica- , mas como é a primeira do ano precisa deixar como opção por regime de caixa. + +Todos os outros meses ficará preenchido com a opção de - não se aplica.------Dayana Loebens------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe sobre o processo correto : variações cambiais31/05/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------11/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/05/2023 - João Cândido Rodrigues - Repassado a equipe processo de envio da DCTF conforme ITD-CT-75131 Informações Acessórias - Setor de Contabilidade.
11/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2262 / Ação 2473

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/04/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 1159 - WONK COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.075.469/0001-95Lançamento de aluguel para PF escriturado no módulo contábil, ao invés de ser lançado no módulo fiscal.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1159 tem o pagamento de aluguel para pessoa física que é isento de retenção. Como não havia retenção alguns desses pagamentos estavam sendo lançados pelo fiscal e alguns pagamentos realizados pelo modulo contábil. O Cliente informou que os pagamentos de aluguel do ano de 2022, deveria estar no nome do Sanderson, porém estava sendo lançado no nome de Marta Andreia, conforme a mesma estava informando no Questor Empresarial, mais não havia essa informação no Questor Empresarial. + +O processo foi corrigido, sendo excluídos os lançamentos no modulo contábil e lançado no fiscal. + +Solicitado ao Bruno para retificar a DIRF com as informações corretas.------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a equipe sobre: Como e qual modulo realizar o lançamento de aluguel para PF31/05/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------04/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - A Eliz Santos repassou o processo no treinamento do dia 18/03, devido a entrega das DIRF's.
04/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2273 / Ação 2478

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/04/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1760 - JACOBO MED. LTDA - CNPJ: 46.892.271/0001-08Realizado a transmissão da DCTFWEB referente ao período de apuração de 01/2023 fora do prazo, ensejando na emissão da MAED (Multa por atraso na entrega da Declaração).------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo transmitir a DCTFWEB da competência 03/2023 da empresa 1760, verifiquei que o processo de transmissão a DTCFWEB da competência 01/2023 constava em andamento, transmiti para concluir o processo. + +Porém como a responsável pela empresa na época não transmitiu a guia até o 15º dia do mês subsequente, quando realizei a transmissão em 13/04/2023, gerou uma MAED (Multa por atraso na entrega da Declaração). + +Entramos com um processo de impugnação pedindo a cancelamento da MAED pois entendemos que por se tratar de um mês sem movimento, não ser devido a transmissão.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhamento do pedido de impugnação da cobrança da multa12/05/202315/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Isabelle Barbosa Salles RibeiroMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Estamos acompanhando o pedido de impugnação, porém até o momento não houve movimentação.
18/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o acompanhamento do processo em 22-06-2023, o processo está em análise.
03/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que o processo ainda não foi finalizado pela Receita Federal.
03/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo esta em análise, solicito prorrogação do prazo.
01/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo não foi movimentado, conforme anexo. + +Solicito prorrogação.
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o acompanhamento, o processo continua em análise. + +Solicito prorrogação do processo.
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
29/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizada a consulta no site do eCac e o processo continua em análise.
01/02/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que o processo continua em análise, tempo estimado de 251 dias para resolução.
06/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo continua em análise, tempo médio para movimentação de 223 dias.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
19/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo continua em análise. Solicito prorrogação do prazo.
03/09/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - última movimentação em 14/11/2023
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita Federal +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita Federal. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal. Prorrogar o prazo. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em análise da Receita Federal. +O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal. O prazo para resposta da Receita é de 717 dias, ainda restam 123 dias. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
27/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal.
17/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo continua em análise, solicito prorrogação.
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo continua em análise.
14/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo em andamento, solicito prorrogação.
24/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo em andamento, solicito prorrogação.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Consultamos o processo e a última movimentação foi em 11/2023, o processo segue em andamento. + +Em conversa com o Maicon ele disse que abrirá um chamado na receita para questionar sobre este processo.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Consultamos o processo e a última movimentação segue sendo a de 11/2023, o processo segue em andamento.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/08/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Aberto chamado sobre o processo junto a Receito e nos informaram que será necessário aguardar, conforme mensagem a baixo: + +"O processo em 03/05/2023 foi encaminhado a DRJ para analise , em 14/11/2023 foi enviado para a atividade para distribuição para a analise, esta nesta atividade há 996 dias, e o tempo médio nos últimos dois anos foi de 929 dias. Depende da demanda de serviço, será necessário aguardar." + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8235796&contact_log=565268
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Ocorrência 2274 / Ação 2470

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/04/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2023218------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência das notas referente a Obra para fazer a alocação da despesa, percebi que a nota fiscal de serviço nº 2023218 do mês de fevereiro foi enviada novamente no movimento de março, abrindo o documento localizei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento em fevereiro da mesma, havia passado despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 15/03 é de R$ 56,16 sendo R$ 1,08 de multa e R$ 1,08 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para cliente com memorando assumindo juros e multa26/04/2023------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------27/04/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/04/2023 - Roselaine Batista de Souza - Cliente já havia realizado o pagamento na data de ontem 25/04. a mesma precisou da certidão, ligou para o Charles do Dep. Legalização que encaminhou a guia para a cliente.
27/04/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2274 / Ação 2471

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/04/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Não foi enviado a guia de issqn retido sobre nota fiscal nº 2023218------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência das notas referente a Obra para fazer a alocação da despesa, percebi que a nota fiscal de serviço nº 2023218 do mês de fevereiro foi enviada novamente no movimento de março, abrindo o documento localizei a retenção na nota, que ao realizar o lançamento em fevereiro da mesma, havia passado despercebido. + +A guia atualizada para pagamento até 15/03 é de R$ 56,16 sendo R$ 1,08 de multa e R$ 1,08 de juros.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente referente a juros e multa15/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,16 creditado no honorário 05-2023
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2275 / Ação 2474

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/04/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Identifiquei na data de 25/04/23 que a nota de número 2023102 não havia sido lançada no fiscal, sendo assim não foi apurada. +Contém os impostos retidos de: PPIS/COFINS/CSLL/IR e INSS.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO movimento chegou no dia 10/04/23, quando eu estava fazendo a escrituração contábil do mês 03/2023 constatei que a nota de número 2023102 não havia sido lançada, sendo assim não foi apurada. Contém os impostos retidos: PIS/COFINS/CSLL/IR e INSS. + +Foi realizado o recálculo para o dia 28/04/2023 e foram totalizados os seguintes juros: +DCTFWEB: R$77,23 +IRRF: R$7,01 +CSRF: R$32,64------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para o cliente pagar com explicação do prazo correto de envio da informação, +desta forma juros e multa ficou por conta do cliente28/04/2023------------Letícia Machado DamiãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------02/05/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
26/04/2023 - Letícia Machado Damião - As guias foram atualizadas e enviadas via Tareffa para o cliente, foi informado também sobre o prazo de envio de documentos para a apuração de impostos na competência certa.
02/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2275 / Ação 2475

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/04/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Identifiquei na data de 25/04/23 que a nota de número 2023102 não havia sido lançada no fiscal, sendo assim não foi apurada. +Contém os impostos retidos de: PPIS/COFINS/CSLL/IR e INSS.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO movimento chegou no dia 10/04/23, quando eu estava fazendo a escrituração contábil do mês 03/2023 constatei que a nota de número 2023102 não havia sido lançada, sendo assim não foi apurada. Contém os impostos retidos: PIS/COFINS/CSLL/IR e INSS. + +Foi realizado o recálculo para o dia 28/04/2023 e foram totalizados os seguintes juros: +DCTFWEB: R$77,23 +IRRF: R$7,01 +CSRF: R$32,64------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar o processo sobre a conferência das notas na Prefeitura como garantia de que nenhum imposto ficou sem enviar ao cliente.31/05/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------23/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - O processo depende da entrega de documentos por parte dos síndico em tempo hábill, para que possamos gerar as guias para pagamento, antes dos vencimentos das guias. + +Enviaremos um circular para os síndicos relembrando dos prazos
23/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2275 / Ação 2476

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/04/2023 - Letícia Machado Damião------- 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Identifiquei na data de 25/04/23 que a nota de número 2023102 não havia sido lançada no fiscal, sendo assim não foi apurada. +Contém os impostos retidos de: PPIS/COFINS/CSLL/IR e INSS.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO movimento chegou no dia 10/04/23, quando eu estava fazendo a escrituração contábil do mês 03/2023 constatei que a nota de número 2023102 não havia sido lançada, sendo assim não foi apurada. Contém os impostos retidos: PIS/COFINS/CSLL/IR e INSS. + +Foi realizado o recálculo para o dia 28/04/2023 e foram totalizados os seguintes juros: +DCTFWEB: R$77,23 +IRRF: R$7,01 +CSRF: R$32,64------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaEnviar comunicado aos clientes relembrando os prazos dos impostos devidos.31/05/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------23/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - Foi enviado circular com orientação a todos os síndicos, conforme anexo.
23/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2276 / Ação 2477

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/04/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41No calculo do IRPJ e CSLL do 4° Trimestre de 2022 a presunção estava reduzida em 8% para IRPJ e 12% para CSLL, verificamos que os cnaes da empresa não estão sujeitos a essas deduções, e sim a 32%------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando foi apurando o IR e CSLL do 4º trimestre de 2022, o sistema estava configurado com a presunção de 8 e 12%. Por ser o 1 trimestre que a empresa teve movimento, não me atendi que a presunção estava menor.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar apuração da guia com a presunção correta, considerando somente a porcentagem não apurada +Anexar a guia na ação para análise da DIEX28/04/202319/05/2023Aguardando financeiroEduardo Henrique RezendeUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/04/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2023 - Eduardo Henrique Rezende -
17/05/2023 - Eduardo Henrique Rezende -
17/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Em conversa com Elizangela De Paula ficou definido que o valor dos juros e multa serão suportados pela De Paula. +Já enviamos as guias ao cliente, e ligamos, explicando o ocorrido, e pedindo para que os mesmo efetue os pagamentos até a data de 31/05/2023 (recálculo). +Elizangela ainda ficou de verificar se 50% dessa multa será descontada do colaborador. +Depto. financeiro (Diego) foi avisado em 17/05/2023 sobre o desconto dos juros e multa nos honorários contábeis da D. Rodrigues.
17/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/05/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando financeiro +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2233 / Ação 2479

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria27/04/2023 - Maicon Lucas dos Santos------- 1695 - TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.890.414/0001-46Não realizado enquadramento do cliente no simples nacional em janeiro de 2023 mesmo tendo sido solicitado pelo mesmo e realizado as adqueções necessáias no contrato social do mesmo------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi aberta a mensagem no tareffa de alteração contratual da empresa 1695 e informado que o cliente mudaria para o Simples Nacional no dia 10/12/2022, porém, eu não salvei essa informação em nenhum lugar e acabou se perdendo.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaElaborar um controle digital ou serviço no tareffa, para que seja controlado esses pedidos de alteração do regime tributário pelo cliente.31/05/202315/12/2023Processo em atualização PDMaicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------27/04/2023------19/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em planejamento no setor de inovação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/06/2023 - Maicon Lucas dos Santos - O setor de inovação está criando um serviço de controle no Tareffa baseado no controle RQD o qual será incluído no processo do setor Consultoria Tributária.
31/08/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em planejamento no setor de inovação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em planejamento no setor de inovação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em planejamento no setor de inovação +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em planejamento no setor de inovação +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
10/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Registrar o andamento da ação +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em atualização PD +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
11/12/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Foi criado o RQD - 751164, para controle dos pedidos de alteração do regime tributário.
19/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2277 / Ação 2480

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/04/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1494 - RESTAURANTE PANDEIRO LTDA - CNPJ: 35.660.187/0001-34O empregado IGOR ADI FERREIRA foi contratado em 30/03/2023 e não foi processado holerite para o mesmo.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA admissão do empregado IGOR ADI FERREIRA foi realizada em 29/03/2023 e os holerites da folha de pagamento já haviam sido encaminhados para a empresa validar em 28/03/2023. Após receber a informação de validação dos holerites pela empresa, foi deixado de realizar o cálculo do holerite do empregado Igor. + +Somente ao realizar a rescisão por quebra de contrato do empregado IGOR ADI FERREIRA, identifiquei que o holerite do mês 03/2023 não foi processado para o mesmo, gerando valor de FGTS a recolher de R$ 9,17 e R$ 0,97 de encargos, totalizando R$ 10,14 para pagamento até 05/05/2023. + +A DCTFWeb foi retransmitida e não gerou valor complementar, uma vez que o empregado recebeu salário-família (R$ 11,96) maior do que o valor descontado de INSS (R$ 8,60).------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora sobre o processo31/05/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/04/2023------01/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientação realizada, e efetuada solicitação para se atentar a AUDITORIA DA FOLHA disponível no PORTAL e mensagem existente no módulo folha de pagamento ao realizar inclusão de empregados.
01/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2242 / Ação 2486

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/05/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos pagamentos dos tributos referente a competência 01/2023 para o envio da DCTF, foi verificado no e-CAC o pagamento em duplicidade da guia de PIS sobre a folha de pagamento no valor de R$102,81 com vencimento 24/02/2023.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNa transição da execução dos serviços de BPO do GECD para a colaboradora Gislaine, onde já havia sido agendado o pagamento da guia, a colaboradora acabou pagando a mesma guia já agendada, agora como a execução esta apenas com uma pessoa, não deverá ocorrer novamente.------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar a finalização da compensação com valores restante10/06/2023------------Mariana dos Santos MartinelliUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------31/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/05/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Foi realizado, em 29/05/2023, a compensação dos valores restantes e enviado recibo p/ departamento pessoal emitir nova guia p/ pagamento.
31/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2242 / Ação 2487

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/05/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos pagamentos dos tributos referente a competência 01/2023 para o envio da DCTF, foi verificado no e-CAC o pagamento em duplicidade da guia de PIS sobre a folha de pagamento no valor de R$102,81 com vencimento 24/02/2023.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNa transição da execução dos serviços de BPO do GECD para a colaboradora Gislaine, onde já havia sido agendado o pagamento da guia, a colaboradora acabou pagando a mesma guia já agendada, agora como a execução esta apenas com uma pessoa, não deverá ocorrer novamente.------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProvidenciar com urgência o processo escrito e treinamento da colaboradora20/05/202330/06/2023Processo sendo estruturado e será inserido nas atividades do PD do setorVanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - Foi criado o ITD e RQD do BPO para o condomínio e repassado para o GEQD, conforme anexos.
23/05/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo estruturado e será inserido nas atividades do PD do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/07/2023 - Usuário Master - Processo revisado e publicado, colaboradora orientada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2272 / Ação 2481

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEFisco/Contábil02/05/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao elaborar a DCTF mensal da entidade 711 - Centro de Nutrição Infantil foi verificado que não houve o pagamento do IRRF s/ folha de competência 02/2023 . Sendo assim, entrei em contato via tareffa com o cliente e o mesmo solicitou o recálculo das guias. +Repassei a demanda para o Gabriel via contato telefônico, adicionando-o na conversa com o cliente no tareffa. Entretanto, ao emitir o recálculo da guia de código 0561, também foi emitido o recálculo da guia de código 1708 - Serviços de PJ, a qual já havia sido paga. As guias foram enviadas via tareffa, e consta o pagamento em duplicidade ao consultar o e-cac.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 06/04/2023, o departamento Fisco/Contábil informou o cliente que estavam pendentes as guias de FGTS de 02/2023 e a DARF de IRRF 1708. Posteriormente, o cliente solicitou o recálculo das mesmas, no qual efetuamos o envio apenas das guias de FGTS. Na sequência o cliente informou que a DARF de IRRF 1708 estava paga. + +Via telefone, a colaboradora Mariana nos informou que a pendência de IRRF tratava-se da DARF 0561 e solicitou que enviássemos o recálculo ao cliente, porém, ao emitir a mesma foi gerado equivocadamente tanto a DARF 0561 quanto a DARF 1708, ocasionando o pagamento em duplicidade de R$ 25,48.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRessarcimento ao cliente, por pagto indevido de imposto IRRF +R$ 25,4813/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------16/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 25,48 creditado no honorário 05-2023.
16/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2272 / Ação 2482

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEFisco/Contábil02/05/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao elaborar a DCTF mensal da entidade 711 - Centro de Nutrição Infantil foi verificado que não houve o pagamento do IRRF s/ folha de competência 02/2023 . Sendo assim, entrei em contato via tareffa com o cliente e o mesmo solicitou o recálculo das guias. +Repassei a demanda para o Gabriel via contato telefônico, adicionando-o na conversa com o cliente no tareffa. Entretanto, ao emitir o recálculo da guia de código 0561, também foi emitido o recálculo da guia de código 1708 - Serviços de PJ, a qual já havia sido paga. As guias foram enviadas via tareffa, e consta o pagamento em duplicidade ao consultar o e-cac.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 06/04/2023, o departamento Fisco/Contábil informou o cliente que estavam pendentes as guias de FGTS de 02/2023 e a DARF de IRRF 1708. Posteriormente, o cliente solicitou o recálculo das mesmas, no qual efetuamos o envio apenas das guias de FGTS. Na sequência o cliente informou que a DARF de IRRF 1708 estava paga. + +Via telefone, a colaboradora Mariana nos informou que a pendência de IRRF tratava-se da DARF 0561 e solicitou que enviássemos o recálculo ao cliente, porém, ao emitir a mesma foi gerado equivocadamente tanto a DARF 0561 quanto a DARF 1708, ocasionando o pagamento em duplicidade de R$ 25,48.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealiza orientação para toda a equipe sobre envio de recálculo ao cliente12/05/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------18/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada em 18/05/2023.
18/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2277 / Ação 2488

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1494 - RESTAURANTE PANDEIRO LTDA - CNPJ: 35.660.187/0001-34O empregado IGOR ADI FERREIRA foi contratado em 30/03/2023 e não foi processado holerite para o mesmo.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA admissão do empregado IGOR ADI FERREIRA foi realizada em 29/03/2023 e os holerites da folha de pagamento já haviam sido encaminhados para a empresa validar em 28/03/2023. Após receber a informação de validação dos holerites pela empresa, foi deixado de realizar o cálculo do holerite do empregado Igor. + +Somente ao realizar a rescisão por quebra de contrato do empregado IGOR ADI FERREIRA, identifiquei que o holerite do mês 03/2023 não foi processado para o mesmo, gerando valor de FGTS a recolher de R$ 9,17 e R$ 0,97 de encargos, totalizando R$ 10,14 para pagamento até 05/05/2023. + +A DCTFWeb foi retransmitida e não gerou valor complementar, uma vez que o empregado recebeu salário-família (R$ 11,96) maior do que o valor descontado de INSS (R$ 8,60).------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente, assumindo juros.05/05/2023------------Ana Laura Vettorello GeniakeUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------04/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2023 - Ana Laura Vettorello Geniake - Memorando encaminhado ao cliente.
04/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2277 / Ação 2489

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1494 - RESTAURANTE PANDEIRO LTDA - CNPJ: 35.660.187/0001-34O empregado IGOR ADI FERREIRA foi contratado em 30/03/2023 e não foi processado holerite para o mesmo.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA admissão do empregado IGOR ADI FERREIRA foi realizada em 29/03/2023 e os holerites da folha de pagamento já haviam sido encaminhados para a empresa validar em 28/03/2023. Após receber a informação de validação dos holerites pela empresa, foi deixado de realizar o cálculo do holerite do empregado Igor. + +Somente ao realizar a rescisão por quebra de contrato do empregado IGOR ADI FERREIRA, identifiquei que o holerite do mês 03/2023 não foi processado para o mesmo, gerando valor de FGTS a recolher de R$ 9,17 e R$ 0,97 de encargos, totalizando R$ 10,14 para pagamento até 05/05/2023. + +A DCTFWeb foi retransmitida e não gerou valor complementar, uma vez que o empregado recebeu salário-família (R$ 11,96) maior do que o valor descontado de INSS (R$ 8,60).------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 0,9731/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,97 creditado no honorário 05/2023.
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2280 / Ação 2484

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2023 - Fabiana Rodrigues Neves------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78Ao enviar a folha de pagamento da competência 03/2023, o cliente identificou que o valor líquido no holerite do empregado Cleyton estava menor.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO cliente solicitou alteração da data de início das férias de um empregado de 27/03 para 24/04, realizei a alteração, porém não excluí o aviso anterior. No dia programado do pagamento foi enviado para o cliente o recibo das férias considerando dia 27/03, ele não pagou pois sabia que havia solicitado a alteração, somente desconsiderou o documento sem nos comunicar do erro. + +A folha de março foi calculada e enviada ao cliente, porém somente no dia 06/04 ela nos questionou sobre o valor da folha do empregado. +Realizei a exclusão do recibo de férias calculada indevidamente, e calculei novamente a folha e os impostos, no entanto a empresa já havia pago a guia de FGTS, recolhendo o valor de R$ 10,77 a maior.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRessarcimento ao cliente por pagamento de guia de FGTS enviada indevidamente +Valor R$ 10,7712/05/2023------------Fabiana Rodrigues NevesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------16/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada no dia 09/05.
16/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2280 / Ação 2485

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2023 - Fabiana Rodrigues Neves------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78Ao enviar a folha de pagamento da competência 03/2023, o cliente identificou que o valor líquido no holerite do empregado Cleyton estava menor.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO cliente solicitou alteração da data de início das férias de um empregado de 27/03 para 24/04, realizei a alteração, porém não excluí o aviso anterior. No dia programado do pagamento foi enviado para o cliente o recibo das férias considerando dia 27/03, ele não pagou pois sabia que havia solicitado a alteração, somente desconsiderou o documento sem nos comunicar do erro. + +A folha de março foi calculada e enviada ao cliente, porém somente no dia 06/04 ela nos questionou sobre o valor da folha do empregado. +Realizei a exclusão do recibo de férias calculada indevidamente, e calculei novamente a folha e os impostos, no entanto a empresa já havia pago a guia de FGTS, recolhendo o valor de R$ 10,77 a maior.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe referente a cancelamento e reprocessamento de guias12/05/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2023------11/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada dia 09/05, conforme anexo.
11/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2239 / Ação 2493

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro05/05/2023 - Cristiano Silverio; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20A responsável pelo RH (Sheila) da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA, reclamou sobre os atrasos nos pagamentos realizados pela De Paula, dentre eles: + +- Adiantamento salarial 02/2023 - Prazo para pagamento 17/02, liberado pelo DP dia 15/02, pagamento realizado pelo BPO em 20/02. +- Rescisão MICHAEL DOS SANTOS ARAUJO - Prazo para pagamento 22/02, liberado pelo DP dia 16/02, pagamento realizado pelo BPO em 23/02. +- Rescisão NATALIA VANESA VENIALGO - Prazo para pagamento 03/03, liberado pelo DP dia 28/02, pagamento realizado em 06/03. + +A mesma solicitou que fosse revisado o processo, pois entende que o ideal seria o pagamento ocorrer um dia antes do prazo, para que caso ocorra falha no pagamento, tenhamos tempo hábil para corrigir.------------Não------------Cristiano Silverio- Outros1 - Adiantamento salarial 02/2023 - Prazo para pagamento 17/02, liberado pelo DP dia 15/02, pagamento realizado pelo BPO em 20/02 +Não foi libeado dia 15/02, o arquivo do SICOOB foi no dia 16/02 as 16:34 horas comforme tarefa, não vimos a mensagem dia 16 final de tarde e no dia 17/02 incluimos as 11 horas não conseguindo fazer a aprovação, ligamos no banco falamos com as gerente onde tentou fazer o pagamento no dia 17 na compensação, proximo da tarde nos comunicou que não teria fazer pois os TI da sicoob não conseguiram dar sequencia e que o valores seriam creditados dia 20. +Ligamos para Sra. Juliana explicamos o ocorrido.... + +2-- Rescisão MICHAEL DOS SANTOS ARAUJO - Prazo para pagamento 22/02, liberado pelo DP dia 16/02, pagamento realizado pelo BPO em 23/02. +Vamos anexar os agendamentos nos documentos abaixo infelizmente foi incluso antes do vencimento porém por uma falha de aprovação da Sra Juliana que não aprovou não ocorreu o pagamento e quando obsevamos já tinha passado a hora da aprovação, mas o documento foi incluso antes do vencimento,. +Sheila Baptista Basso Dos Santos - Cliente +Sim, Cristiano, mas o colaborador já me questionou sobre o pagamento e eu não posso me responsabilizar, pois sempre enfatizei que precisamos fazer o pagamento antecipado para que não ocorra transtornos como esse. +10:03 +Sempre pedimos também que nos enviem os comprovantes de pagamento, pois esse acesso é restrito a vocês. +10:03 +Sheila Baptista Basso Dos Santos - Cliente adicionou Rinaldo Gitassi - Administrativo à conversa. 10:06 +BPO Cristiano - Financeiro +Sheila fazemos o agendamento e não o pagamento, o registro foi autorizado após o prazo, +10:06 +Estamos acompanhando os prazos ... +obs. A Sra. Juliana do Financeiro foi comunicado sobre o fato, pois ela fez a aprovação após as 11 horas do dia de vencimento, cfe documetno abaixo, documento enviado a Sra. Sheila por tarefa... + +3 -- Rescisão NATALIA VANESA VENIALGO - Prazo para pagamento 03/03, liberado pelo DP dia 28/02, pagamento realizado em 06/03. +Erro na envio do valro para o colaborador errado. +Comunicado Sra. Juliana sobre o fato.... +ocorreu a devolução do valor da natalia e o envio do pagamento correto...------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva- Treinamento de ferramentas; +- Processo BPO de cada cliente; +- Particularidades; +- Escopo do BPO - qual cliente / serviço faz / não faz30/06/2023------------Lenon Cristian BergmannUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/05/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2023 - Cristiano Silverio - Foi alterado procedimento referente pagamentos de colaboradores, rescisão, férias, salario, etc por arquivo vindo do departamento pessoal. +Foi excluído os colaboradores que já ocorreram a Rescisão no banco bradesco e mudança no processo - sempre que ocorrer uma rescisao vis bradesco será excluido o colaborador do banco.... +Particularidades estão sendo refeitas.
05/06/2023 - Lenon Cristian Bergmann - Estamos revendo todos os processos BPO e revisando as particularidades de cada cliente. +Estamos aguardando o fechamento de uma nova ferramenta financeira para posterior treinamento.
03/07/2023 - Usuário Master - Processo foi revisado e publicado, equipe participou da construção, portanto está treinada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2261 / Ação 2492

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro05/05/2023 - Cristiano Silverio------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20O departamento pessoal recebeu um e-mail da Caixa Econômica informando que houve o pagamento em duplicidade de duas guias de FGTS da competência 02/2023, da empresa CELLSHOP DUTY FREE LTDA. + +Matriz - R$ 97,38 +Filial 4 - R$ 740,49.------------Não------------Cristiano Silverio- Outrosos pagamentos + PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -20,77 20.522,56 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -20,77 20.501,79 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -97,38 20.404,41 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -97,38 20.307,03 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -740,49 19.566,54 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -740,49 18.826,0 + +Ficaram em duplicidade não tenho como explicar essa situação.... +pagamento em duplicidade; +reagendamento duplicou no momento pagametno +- ERRO------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a finalização do processo e realizar alinhamento e treinamento da equipe30/06/2023------------Lenon Cristian BergmannUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/05/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2023 - Cristiano Silverio - Cristiano - Nesse caso não estava sendo feito o processo e procedimento diário de conferências de inclusão do agendamento na planilha, agendamento no banco, pgto no banco, preenchimento do pagamento na planilha e lançamento diário do extrato no sistema questor como está descrito no processo.... +Neste mês estava executando o processo e pode sim ter ocorrido o pagamento em duplicidade.. +Segundo - Estamos questionando o Banco Bradesco ainda sem retorno +Acredito que preciso de mais prazo para ver com lenon quais as mudanças que devem ocorrer no processo do bo.
03/07/2023 - Usuário Master - Processo revisado e publicado no dia de hoje.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2287 / Ação 2490

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos05/05/2023 - Leticia Castelli de Lemos; - Bruno Lima Cassulli------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Indicador não atingido------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaPor mais que existam as cobranças da nossa parte, dependemos exclusivamente da boa vontade do antigo contador de nos enviar os demonstrativos dentro do prazo------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriamanter o indicador para o próximo mês e abrir ação para rever os prazos31/05/2023------------Leticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Leticia Castelli de Lemos------------05/05/2023------29/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2023 - Leticia Castelli de Lemos - Em conversa com a direção, decidimos mudar o indicador do setor contato apenas o prazo final do serviço executado por nós da implantação, não considerando mais aqueles serviços que tem interferência de terceiros..
29/05/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz, considerando a ação 2490 com devidas alterações necessárias
29/05/2023 - Usuário Master - Ação 'Encerrada' através da 'Análise de Indicadores'.
29/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2261 / Ação 2494

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/05/2023 - Cristiano Silverio------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20O departamento pessoal recebeu um e-mail da Caixa Econômica informando que houve o pagamento em duplicidade de duas guias de FGTS da competência 02/2023, da empresa CELLSHOP DUTY FREE LTDA. + +Matriz - R$ 97,38 +Filial 4 - R$ 740,49.------------Não------------Cristiano Silverio- Outrosos pagamentos + PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -20,77 20.522,56 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -20,77 20.501,79 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -97,38 20.404,41 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -97,38 20.307,03 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5660863 -740,49 19.566,54 +PAGTO ELETRONICO TRIBUTO +INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5660863 -740,49 18.826,0 + +Ficaram em duplicidade não tenho como explicar essa situação.... +pagamento em duplicidade; +reagendamento duplicou no momento pagametno +- ERRO------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar solicitação de reembolso de valor pago indevidamente.31/05/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/05/2023------09/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2023 - Priscila Gomes - Solicitação de reembolso realizada, em anexo o comprovante da solicitação.
09/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2285 / Ação 2497

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/05/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Imposto CSRF de competência 03/2023 não apurado e não enviado ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoLancei no fiscal as NFs com retenção de CSRF dentro da própria competência no dia 22/03/2023 e quando fiz o fechamento do condomínio no mês 04/2023 não me atentei em apurar o imposto da competência 03/2023, não sendo enviado ao cliente. +Em anexo, as duas guias recalculadas com vencimento para 08/05/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para cliente e informar o motivo do atraso do envio e sobre juros e multa que será descontado no proximo honorário12/05/2023------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/05/2023------11/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2023 - Usuário Master - Mencionada a realização da ação na ação 2501. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2291 / Ação 2498

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 08/05/2023 - Diego Bueno Cardozo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Manutenção permanente nos extintores de incêndio +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = Crítico +- Responsável = Diego Bueno Cardozo------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Gestão de Riscos ou oportunidadesA manutenção será realizada anualmente conforme previsto no RQD MANU 75129. +A partir de maio/2022 o controle será retomado.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAtualizar planilha de acompanhamento de revisão dos extintores e planejamento das recargas.31/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/05/2023------25/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Foi publicado o RQD-MANU-75129 para controle das revisões dos extintores.
25/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2267 / Ação 2502

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro09/05/2023 - Diego Bueno Cardozo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43O pagamento de Pensão Alimentícia para a Dona Maria Beatriz de Fraga Bueno, dentro do procedimento correto era realizado o desconto do DARF de carne leão do valor fixo da pensão, porém não foi realizado, dessa forma o pagamento foi maior.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoMensalmente é realizado o pagamento de Pensão Alimentícia para a Dona Maria Beatriz de Fraga Bueno, dentro do procedimento correto era realizado o desconto do DARF de carne leão do valor fixo da pensão, porém, foi realizado um levantamento dos valores e constatado que nos meses 05 e 06/2022 o desconto não foi realizado, dessa forma o pagamento foi maior.------Diego Bueno Cardozo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRever processo e sistema de controle de ação futuras30/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/05/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - O processo já está definido corretamente, ocorreu o pagamento errôneo justamente por não seguir o processo já definido.
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2285 / Ação 2501

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/05/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Imposto CSRF de competência 03/2023 não apurado e não enviado ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoLancei no fiscal as NFs com retenção de CSRF dentro da própria competência no dia 22/03/2023 e quando fiz o fechamento do condomínio no mês 04/2023 não me atentei em apurar o imposto da competência 03/2023, não sendo enviado ao cliente. +Em anexo, as duas guias recalculadas com vencimento para 08/05/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito honorário do cliente no valor de R$ 2,44 +Autorizado pela DIEX10/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/05/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2023 - Jardel da Silva Traçante - Estava em comunicação com a sindica pelo digisac e já comuniquei sobre o ocorrido, a mesma se demonstrou compreensiva com o erro conforme as imagens em anexo.
16/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,44 creditado no honorário 05-2023
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2296 / Ação 2500

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria09/05/2023 - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Recebimentos de notificações no e-cac: deixar de acompanhar um notificação da receita federal que possa gerar multas, juros, perca de créditos ou outras consequências para o cliente. +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Maicon Lucas dos Santos------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidades- Atividade = Recebimentos de notificações no e-cac: deixar de acompanhar um notificação da receita federal que possa gerar multas, juros, perca de créditos ou outras consequências para o cliente.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAcompanhar as notificações até a conclusão final30/06/202330/11/2023Registrar em caso de algum problema especificoMaicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/05/2023------06/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2023 - Maicon Lucas dos Santos - As notificações estão sendo acompanhadas pelo ASCOTR diariamente e realizadas as ações necessárias.
03/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Registrar em caso de algum problema especifico +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos - PD Consultoria Tributária foi atualizado com as informações devidas e orientações para manter evitar o risco no processo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2264 / Ação 2505

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Cliente reclamou que não foi orientado sobre a tributação e benefícios da emissão de nota de serviço da filial de Medianeira. +Cliente tem toda razão, mesmo porque há alguns meses houve o questionamento sobre a filial de santa terezinha e foi verificado o benefício e orientado o cliente Na mesma mensagem via Tareffa foi orientado a equipe para verificar as demais filiais e nada foi realizado. +Essa empresa ja apresentou diversos problemas relacionados a tributação tanto levantado pelos clientes, quanto levantados internamente que demandaram considerável re-trabalho.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaFoi aberto mensagem no tareffa para verificar o beneficio de dedução de base de calculo do ISSQN no Município de Santa Terezinha e na mesma solicitado a consulta para o mesmo beneficio no Município de Medianeira, porém não acompanhei o andamento desta consulta e não efetuando a pesquisa junto ao Município de Medianeira. +Solicitações como essa irei abrir serviço AVULSO no tareffa para que não se perca.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar as particularidades da empresa, inclusive com a informação da NC e da tratativa e do problema de tributação31/05/2023------------Rafael Rocha dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/05/2023------12/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2023 - Rafael Rocha dos Santos - Particularidades da empresa atualizado, incluindo informação do município de Medianeiro e vários outros, também incluso conversa do tareffa sobre a tributação dos demais municípios. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1183436&contact_log=51990
12/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Particularidades atualizadas.
12/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2264 / Ação 2506

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Cliente reclamou que não foi orientado sobre a tributação e benefícios da emissão de nota de serviço da filial de Medianeira. +Cliente tem toda razão, mesmo porque há alguns meses houve o questionamento sobre a filial de santa terezinha e foi verificado o benefício e orientado o cliente Na mesma mensagem via Tareffa foi orientado a equipe para verificar as demais filiais e nada foi realizado. +Essa empresa ja apresentou diversos problemas relacionados a tributação tanto levantado pelos clientes, quanto levantados internamente que demandaram considerável re-trabalho.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaFoi aberto mensagem no tareffa para verificar o beneficio de dedução de base de calculo do ISSQN no Município de Santa Terezinha e na mesma solicitado a consulta para o mesmo beneficio no Município de Medianeira, porém não acompanhei o andamento desta consulta e não efetuando a pesquisa junto ao Município de Medianeira. +Solicitações como essa irei abrir serviço AVULSO no tareffa para que não se perca.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se processo está descrito correto para garantir uma consulta assertiva.31/05/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/05/2023------12/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Verificação de processo nas particularidades feito, lá estão descritos o acompanhamento que essas operações em outros municípios requerem em relação ao ISSQN.
12/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2297 / Ação 2503

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/05/2023 - Giovanna Lazarim------- 1185 - YESSAMIN COSMETICOS LTDA - CNPJ: 03.197.512/0001-88SPED ICMS 03/2023 não foi entregue dentro do prazo.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05, a servidora da Receita Sonia entrou em contato via telefone, informando que a empresa 1185 - YESSAMIN apresentava omissão de EFD ICMS/ IPI no mês de 03/2023. Ao analisar os serviços no Tareffa, verifiquei que marquei todos os serviços em aberto e baixei como "sem movimento", incluindo o serviço de SPED ICMS. Como a empresa não está movimentando (não apresentou receita no mês), não houve multa a recolher devido à entrega fora do prazo do SPED.------Giovanna Lazarim------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar a informação nas particularidades da empresa para não baixar sem entregar a obrigação31/05/2023------------Giovanna LazarimUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/05/2023------12/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2023 - Giovanna Lazarim - Atualização nas particularidades realizada.
12/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2297 / Ação 2504

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/05/2023 - Giovanna Lazarim------- 1185 - YESSAMIN COSMETICOS LTDA - CNPJ: 03.197.512/0001-88SPED ICMS 03/2023 não foi entregue dentro do prazo.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05, a servidora da Receita Sonia entrou em contato via telefone, informando que a empresa 1185 - YESSAMIN apresentava omissão de EFD ICMS/ IPI no mês de 03/2023. Ao analisar os serviços no Tareffa, verifiquei que marquei todos os serviços em aberto e baixei como "sem movimento", incluindo o serviço de SPED ICMS. Como a empresa não está movimentando (não apresentou receita no mês), não houve multa a recolher devido à entrega fora do prazo do SPED.------Giovanna Lazarim------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a entrega do SPED31/05/2023------------Giovanna LazarimUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/05/2023------12/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2023 - Giovanna Lazarim - Arquivo Sped ICMS 03/2023 entregue no mesmo dia da notificação, conforme documento anexo.
12/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2282 / Ação 2507

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/05/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1270 - CONJUNTO RESIDENCIAL LUIS XV - CNPJ: 81.506.933/0001-57NF 202319 não apurada, contém retenção de 20% INSS patronal.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteDurante a escrituração da competência 04/2023, localizei a NF202319 de comp. 02/2023 emitida pelo prestador JOÃO BATISTA SALVIA, bem como seu pagamento junto aos documentos recebidos em 29/04/2023. +Foi aberto serviço em atraso para o Dpto Pessoal para apuração do imposto e posterior envio ao cliente.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com informação dos prazos para envio de documentos para contabilização.31/05/2023------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/05/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2023 - Jardel da Silva Traçante - Segue link da comunicação realizada pela Bruna, bem como a guia recalculada. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1232372&contact_log=13267
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2303 / Ação 2508

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria16/05/2023 - Maicon Lucas dos Santos------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Ao conferir ao movimento de serviços tomados, não havia sido lançado a devida nota no sistema Questor, a mesma tinha retenções de INSS, CSRF e ISS.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da conferencia das empresa não foi se atentado que havia essa nota fiscal com as retenções e acabou que não foi lançada dentro do prazo. +As retenções de INSS e CSRF foram lançadas e não geraram acréscimos, somente o reprocessamento da DCTFWEB. +Já a guia de ISSQN acabou gerando acréscimos no valor de R$ 0,85------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi repassado a Elizangela De Paula e ela autorizou realizar o recolhimento da guia integral na data de 16/05/2023, e posteriormente realizar o débito do valor original no honorários do cliente.16/05/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------16/05/2023------17/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 16/05/2023 e o valor original da guia será debitado no honorário 05/2023.
17/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2276 / Ação 2511

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/05/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41No calculo do IRPJ e CSLL do 4° Trimestre de 2022 a presunção estava reduzida em 8% para IRPJ e 12% para CSLL, verificamos que os cnaes da empresa não estão sujeitos a essas deduções, e sim a 32%------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando foi apurando o IR e CSLL do 4º trimestre de 2022, o sistema estava configurado com a presunção de 8 e 12%. Por ser o 1 trimestre que a empresa teve movimento, não me atendi que a presunção estava menor.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto no honorário do cliente +Multa IRPJ: R$ 864,00 +Juros IRJ: R$ 173,23 + +Multa CSLL: R$ 432,00 +Juros CSLL: R$ 86,61 + +Total: R$ 1555,8410/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/05/2023------19/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.555,84 creditado no honorário 05-2023.
19/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2276 / Ação 2512

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/05/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41No calculo do IRPJ e CSLL do 4° Trimestre de 2022 a presunção estava reduzida em 8% para IRPJ e 12% para CSLL, verificamos que os cnaes da empresa não estão sujeitos a essas deduções, e sim a 32%------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando foi apurando o IR e CSLL do 4º trimestre de 2022, o sistema estava configurado com a presunção de 8 e 12%. Por ser o 1 trimestre que a empresa teve movimento, não me atendi que a presunção estava menor.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar desconto do colaborador, considerando 50% do valor pago de juros e multa +R$ 777,9210/06/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/05/2023------30/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme orientação da DIEX, não realizaremos o desconto no indicador do colaborador.
30/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2279 / Ação 2510

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios17/05/2023 - Vanderlei Fonseca; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Patricia Valle Carriello; - Letícia Machado Damião------- 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00Na manhã de hoje o Sr. Jair do Condomínio Campo dos Sonhos entrou em contato com o Departamento de Condomínios, onde conversou com o Jardel afim de registrar algumas reclamações relacionadas a erros de procedimentos realizados ao seu condomínio. + +22/03 - Emissão da escala com dias a menor de férias para o empregado Josue, o que ocasionou no carimbo errôneo do cartão ponto. Sendo necessário a emissão dos documentos corretos e novo envio ao condomínio. +28/03 - Foi realizada a solicitação de suspensão do corte de grama do Lote 273, bem como, inserção do corte de grama do lote 373 ao qual seria incluido nos boletos de 04/2023, entretanto, não foi registada tal particularidade para o mês seguinte. Dessa forma, os boletos foram enviados sem as alterações solicitadas. +14/04 - Cobrança do recibo de férias do empregado Antonio, ao qual vencia neste mesmo dia, e não havia sido enviado com a antecedência necessária para quitação das verbas para o empregado.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado- Em relação aos erros das escalas foi uma falha de procedimento, visto que era o primeiro mês que eu executava tal atividade sozinha, então houve falta de atenção na conferência da escala antes de enviar ao cliente; + +- Em relação ao corte de grama, o Síndico solicitou via digisac, e o procedimento é imprimir a solicitação e colocar na pasta física de particularidades para fechamento do mês seguinte, entretanto, tal procedimento não foi realizado, a colaboradora Letícia, informou que pode ter recebido uma ligação ou alguma outra demanda no mesmo momento e não realizou o processo; + +- Em relação as férias, com o sistema contabit não consta no dashboard do sistema, a data de vencimento das férias, somente a data de início das mesmas. Via de regra, o empregador tem que pagar as férias até dois dias antes do inicio do gozo, entretanto, as férias iniciavam 18/04 (terça feira), portanto, como dois dias antes era final de semana, sendo necessária a antecipação para sexta dia 14. E não foi se atentado a isso. Já foi solicitado para a Nayara do Contabit essas alterações, pois tinhamos tal controle com o sistema Questor e perdemos ele com a migração de sistema.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do Processo do setor, envolvendo os procedimentos e responsabilidades da parte de RH30/06/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/05/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Usuário Master - Processo está em construção na parte do novo sistema Contabit, porém dependendo dos desenvolvedores. +O PD será atualizado dentro das condições incluindo os novos colaboradores e responsabilidades
03/07/2023 - Usuário Master - Processo alterado e publicado. +Inserido no Controle de mudanças o plano de ação para alteração de sistema +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2285 / Ação 2509

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios17/05/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Imposto CSRF de competência 03/2023 não apurado e não enviado ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoLancei no fiscal as NFs com retenção de CSRF dentro da própria competência no dia 22/03/2023 e quando fiz o fechamento do condomínio no mês 04/2023 não me atentei em apurar o imposto da competência 03/2023, não sendo enviado ao cliente. +Em anexo, as duas guias recalculadas com vencimento para 08/05/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a equipe31/05/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/05/2023------22/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - feita orientação aos colaboradores do setor de condomínio, conforme anexo.
22/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2292 / Ação 2521

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues; - Ana Paula Hanauer------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Fiscalizações da Receita Federal do Brasil e demais órgãos competentes +- Categoria(s) do Risco = Fiscalizações externas - Fis +- Classificação = Crítico +- Responsável = Elizangela Santos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesO grande risco de uma ação fiscal, é que o auditor encontre indícios de fatos contábeis incorretos, ou ainda apuração de tributos que não correspondam a legislação vigente. Ainda que involuntário, perante os órgãos fiscalizadores, a empresa e o contador responsável, devem apresentar justificativa, e até mesmo responder judicialmente. +Quanto aos erros, podem ser detectados, por meio das auditorias contábil e fiscal, internas, antes que o exercício se encerre, ou, alguma informação seja fornecida a terceiros.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosManter a equipe orientada sobre legislação vigente e alterações que comprometam a contabilidade.31/12/2023------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Usuário Master - Conforme orientado a equipe em treinamento dia 26/08/23, na reunião geral do planejamento estratégico, os gerentes Maicon e Eliz Santos estarão +dando suporte de legislação para a equipe, contando com apoio da revista eletrônica, Econet. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2292 / Ação 2522

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues; - Ana Paula Hanauer------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Fiscalizações da Receita Federal do Brasil e demais órgãos competentes +- Categoria(s) do Risco = Fiscalizações externas - Fis +- Classificação = Crítico +- Responsável = Elizangela Santos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesO grande risco de uma ação fiscal, é que o auditor encontre indícios de fatos contábeis incorretos, ou ainda apuração de tributos que não correspondam a legislação vigente. Ainda que involuntário, perante os órgãos fiscalizadores, a empresa e o contador responsável, devem apresentar justificativa, e até mesmo responder judicialmente. +Quanto aos erros, podem ser detectados, por meio das auditorias contábil e fiscal, internas, antes que o exercício se encerre, ou, alguma informação seja fornecida a terceiros.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosOrganizar o dpto de Auditorias para realizar em todas as empresas ao menos 1 vez ao ano.31/08/202331/12/2023AcompanhamentoElizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------19/12/2023IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Elizangela dos Santos - Manter a realização das Auditorias mensais para que sejam alcançadas o maior numero de clientes até dez /2023
04/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
19/12/2023 - Usuário Master - 2023 não foi estruturado devido nao ter pessoas aptas e qualificadas para o setor. Duas pessoas estão sendo preparadas para assumir em 2024. +Definido no planejamento estratégico esta nova ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2299 / Ação 2531

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil18/05/2023 - Elizangela dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Identificação de erro e omissões de informações nos envios das obrigações acessórias, no qual pode ocasionar multas, ou autos de infração por erro ou falta de informação. +- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con +- Classificação = Crítico +- Responsável = Leticia Castelli de Lemos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesIdentificação de erro e omissões de informações nos envios das obrigações acessórias, no qual pode ocasionar multas, ou autos de infração por erro ou falta de informação.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 47 - Realizar auditoria fiscal e contábil em todas as empresas, 1 vez ao ano.31/12/2023------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------08/01/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2024 - Elizangela dos Santos - Ação finalizada como ineficaz e aberta nova ação no planejamento de 2024 - NC 2517 - ações 2952 e 2953 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2304 / Ação 2532

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues; - Ana Paula Hanauer------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Anne Elize Silva de Matos------------Não------------Anne Elize Silva de Matos- Gestão de Riscos ou oportunidades- Atividade = Além de ser responsável pelo envio das guias de IRPJ, CSLL, Juros sobre Mútuo e Capital Próprio, atualmente o setor contábil, também envia as guias de PIS, COFINS, ISSQN, Simples Nacional, e retenções das notas fiscais de entrada, das empresas de serviço e entidades. +Os vencimentos e envio destas guias são controlados pelo TAREFFA, mas, ainda assim, existe o risco do colaborador responsável baixar estes serviços de forma manual equivocadamente, ou ainda, apurar os tributos de forma não condizente com a legislação. +Está sendo elaborado pelo Setor de Integração, um BI de acompanhamento dos serviços baixados de forma manual, para que a gerência acompanhe esses processos. +Quanto aos erros, podem ser detectados, por meio das auditorias contábil e fiscal, realizadas pelo departamento responsável.------Anne Elize Silva de Matos------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 30 - Manter treinamentos constantes e acompanhamento das baixas realizadas dos serviços entregues31/12/202331/12/2024Risco será mantido para 2024 com propósito de continuidade nos treinamentosElizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Risco será mantido para 2024 com propósito de continuidade nos treinamentos +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Elizangela dos Santos - Programa de treinamento sendo executado conforme as necessidades do setor, devido as demandas de nao conformidades. +RH controlando e agendando os treinamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2305 / Ação 2513

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria18/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues; - Ana Paula Hanauer------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Falta de envio das obrigações acessórias / Envio de obrigações acessórias com informações incorretas. +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Anne Elize Silva de Matos------------Não------------Anne Elize Silva de Matos- Gestão de Riscos ou oportunidadesAs obrigações acessórias enviadas pelo setor contábil são: DCTF, ECD, ECF, DIMOB, PERDCOMP WEB e Declarações do IBGE. +Também são enviadas as obrigações acessórias das empresas de serviços, que estão sob a nossa responsabilidade, sendo: EFD PIS e COFINS, EFD ICMS/IPI, PGDAS, Declaração de movimentação nas prefeituras. +Estes serviços são controlados pelo TAREFFA, mas, assim como as guias, podem ser baixados de forma manual, quando na realidade, deveriam ser demonstradas as movimentações. O BI que foi solicitado ao Departamento de Integração, tratará esses serviços das declarações também. +Quanto aos erros, podem ser detectados, por meio das auditorias contábil e fiscal, realizadas pelo departamento responsável.------Anne Elize Silva de Matos------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosManter controle diário das atividades das equipes e as entregas realizadas dentro dos prazos31/12/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - A ocorrência apresenta duas situações distintas: + +1) Falta de envio das obrigações acessórias - Em reunião que ocorreu em 05/06/2023, ficou definido que haverá conferência diária por parte dos gerentes do Setor Fisco / Contábil, relacionadas às práticas de baixas de serviços manuais. Cada GEFCT deverá conferir os serviços de sua equipe. + +2) Envio de obrigações acessórias com informações incorretas - Serão ministrados treinamentos que focam na elaboração destas obrigações acessórias. O ideal é manter os processos de auditorias fiscal e contábil em dia.
07/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2307 / Ação 2529

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro18/05/2023 - Cristiano Silverio; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Lenon Cristian Bergmann------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco = Pagamento indevido de contas financeiras. +- Categoria(s) do Risco = Financeiro +- Classificação = Crítico +- Responsável = Cristiano Silverio------------Não------------Cristiano Silverio- Gestão de Riscos ou oportunidadesPagamento indevido de contas financeiras.------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 87 - Manter e concretizar a construção do processo do BPO01/08/2023------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------11/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2023 - Cristiano Silverio - Será feito uma adequação o processo e uma nova ferramente está em analise para projeto piloto... +Temos prazo de 90 dias a partir de 01/05/2023.;
04/07/2023 - Cristiano Silverio - Bom dia... +Nesse momento o projeto ficou parado para outros ajustes. +Alteramos o Pd já implementado.
11/07/2023 - Usuário Master - Processo do BPO foi atualizado e publicado no sigsistem - documentos normativos dia 04/07/23 revisão 6 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2309 / Ação 2533

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Camila Chaves; - Priscila Gomes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome risco: Omissões - obrigações acessórias +Categoria: PROCESSO +Classificação : Crítico +Responsável: Márcio------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Gestão de Riscos ou oportunidadesErro e omissões de informações nos envios das obrigações acessórias – ocasionando processos trabalhistas, multa ou autos de infração.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 80 - Acompanhar diariamente os prazos dos serviços programados no tareffa31/12/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------09/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa - O monitoramento está sendo realizado periodicamente.
09/11/2023 - Usuário Master - Os prazos das entregas aos clientes estão sendo monitorados diariamente, o próprio indicador do departamento comprova que o acompanhamento tem sido realizado.,
09/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2311 / Ação 2530

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/05/2023 - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco: Falha na Análise Tributária +Classificação : Crítico +Categoria: Processo +Responsável: Maicon------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesFalha no enquadramento da empresa, não enquadrando no simples------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 72 - Manter controle das entregas e análises realizadas.31/07/202330/11/2023Entregas serão realizadas até final de novembroiMaicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------05/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Está em construção no setor de inovação, uma ferramenta para melhor controle e aproveitamento das análises realizadas.
07/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ferramenta em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ferramenta em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Entregas serão realizadas até final de novembroi +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/12/2023 - Maicon Lucas dos Santos - As entregas estão sendo realizadas como previstas e as reuniões com os clientes estão sendo agendadas para definições com base no trabalho executado pelo setor. + +Foram abertos 479 serviços de analise tributária. + +Foram baixados em novembro 386 (80,58%) +Foram baixados em dezembro 90 (18,79%) +Em aberto 3 (0,63%)
05/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2312 / Ação 2524

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física18/05/2023 - Daniel Gustavo Manenti------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco: Entrega da DIRPF após o prazo +Classificação: Crítico +Categoria: Processo +Responsável: Daniel------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Gestão de Riscos ou oportunidadesEntrega da DIRPF após o prazo acarretando retificação e multa------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 67 - Manter controle de entrega com prazos de cumprimento da informação31/07/202331/08/2023Processo sendo reescrito com informações de controlesDaniel Gustavo ManentiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo reescrito com informações de controles +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
11/07/2023 - Daniel Gustavo Manenti - O controle da entrega das declarações é realizado por meio do RQD-PF-75124 no qual consta se a DIRPF foi entregue e o status do seu processamento. Essa informação é preenchida com informações de do software web CONFERIR, que realiza acesso automatizado e envia ao email do GECOM e GEPF as declarações que sofreram alteração do status, permitindo identificar com antecedência clientes que caíram na malha, as declarações processadas e em fila de restituição.
14/08/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo reescrito com informações de controles +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
14/08/2023 - Usuário Master - O processo foi reestruturado e garante que as Declarações sejam controladas por RQD e acompanhadas cumprindo os prazos. +Evidência de eficácia: +"6.1.3 MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E PROCESSAMENTO DAS DIRPF + Após a elaboração, será realizado o monitoramento dos processamentos das DIRPF e da situação fiscal do contribuinte através do acesso de cada cliente ao Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal. Portanto, os códigos de acesso e status de processamento das declarações devem estar atualizados na planilha eletrônica on-line “Controle de Entrega de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF”, o RQD-PF-75124, disponível no Portal De Paula (http://192.168.1.43:9000/), na aba “Links Auxiliares”, opção “Links Auxiliares”, opção “Pessoa Física”, clicando em “Controle IRPF 2020”. + Com o código de acesso ao Ecac, senha e demais informações disponíveis no RQD-PF-75124 de “Controle de Entrega de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF”, o software de apoio CONFERIR, disponível no endereço eletrônico https://portal.conferironline.com.br/, faz a checagem automatizada dos status das declarações, alertando em seu dashbord e via e-mail do GEPF e GECOM. + No caso de pendências serão tomadas as providências para tratamento e regularização da situação. As eventuais irregularidades, como pendência de débitos de imposto de renda, omissão de DIRPF, Malha Fiscal e demais divergências devem ser tratados informando os clientes por e-mail ou Tareffa, solicitando a aprovação do orçamento para a realização do serviço." - PD PF 75124 - revisão 01 - data 13/07/2023 +RWD - PF - 75124 - em anexo - revisão 04 - data 13/07/2023
04/09/2023 - Usuário Master - Monitoramento sendo realizado conforme relatado. +Evidência de eficácia: declarações de 2023 todas entregues no prazo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2314 / Ação 2527

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização18/05/2023 - Bruno Bonete da Cruz; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Charles Alves------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome risco: LGPD +Classificação: Crítico +Categoria : Legislação +Responsável: Gabriela------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Gestão de Riscos ou oportunidadesNão observância da LGPD no uso de informações dos clientes------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 62 - Identificar no processo do setor sobre o armazenamento, descarte e tempo de uso dos arquivos do cliente30/06/202315/01/2024Sendo tratadoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será tratado na NC 2366/ correção 2622 - mesmo risco levantado em auditoria +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será tratado na NC 2366/ correção 2622 - mesmo risco levantado em auditoria +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Sendo tratado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Processo está sendo revisado sob orientação do auditor - NC 2366 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2315 / Ação 2526

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização18/05/2023 - Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco: Atraso de taxas +Classificação: Crítico +Categoria : Processo +Responsável: Gabriela------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Gestão de Riscos ou oportunidadesEnvio em atraso de taxas de alvará aos clientes ocasionando prejuízos ao cliente------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 59 - Manter o controle dos prazos de entrega das taxas31/08/202331/12/2024Manter os controles mensais e tratativas das entregas dos controles de taxasGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Manter os controles mensais e tratativas das entregas dos controles de taxas +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Manter os controles mensais e tratativas das entregas dos controles de taxas +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/02/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - As taxas anuais de alvará serão controladas por serviço no Tareffa. + +O envio de taxas de processos de abertura, alterações e baixas é controlado por meio dos checklist do cartão do Trello de cada processo.
06/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2316 / Ação 2523

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo18/05/2023 - Aline Kieper; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Marcos Vieria Ferreira------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome risco: Entrega equivocada de documentos ao destinatário +Categoria: Processo +Classificação: crítico +Responsável: Aline------------Não------------Aline Kieper- Gestão de Riscos ou oportunidadesEntrega equivocada de documentos ao destinatário ocasionando vasão de dados------Aline Kieper------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 58 - Manter a conferência diária dos protocolos de envio e seus respectivos documentos31/12/202331/12/2024Manter o risco para a continuidade das entregas adequadasAline KieperUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------13/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Aline Kieper - Para evitar a entrega equivocada dos documentos nos emitimos o protocolo de entrega e realizamos a conferência conforme descrito no PD. Quando a entrega é externa, o motoboy organiza a rota antes de sair do escritório e confere no momento da entrega se o envelope ou malote corresponde ao endereço do cliente. +Conforme o Indicador do Objetivo da Qualidade 2, a De Paula está trabalhando na importação de dados e consequentemente na redução de papel, diminuindo assim a entrega física e o risco da entrega equivocada de documentos. Cada vez mais os documentos são enviados via Tareffa para os clientes.
09/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Manter o risco para a continuidade das entregas adequadas +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Aline Kieper - Após o ocorrido de uma entrega equivocada o colaborador foi orientado no mês de Fevereiro, continua portanto o controle.
18/07/2024 - Aline Kieper - Para evitar que o risco ocorra, o motoboy está organizando a rota antes de sair do escritório e fazendo uma conferência no momento da entrega. Caso perceba que não tem protocolo de entrega ou esteja com dúvida em relação ao endereço do cliente, deve entrar em contato com a gerente de protocolo para confirmar.
13/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O risco foi reavaliado em 11/10/2024 e classificado como tolerável. A classificação levou em conta os processos de conferência, sistemas entre outros que aumentam a segurança e atenuam o risco de modo a torná-lo tolerável. Portanto, encerra-se esta ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2317 / Ação 2528

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues; - Ana Paula Hanauer------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco: Falta de envio das obrigações acessórias / Envio de obrigações acessórias com informações incorretas +Categoria: Processo +Classificação : crítico +Responsável: Elizangela Santos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesEstes serviços são controlados pelo TAREFFA, mas, assim como as guias, podem ser baixados de forma manual, quando na realidade, deveriam ser demonstradas as movimentações.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRisco 36 - Manter controle pelo Tareffa para garantir as entregas dentro dos prazos31/12/202331/12/2024Entregas sendo controladas e registradas nos indicadores para monitoramento da direção e do RH.Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - A ocorrência apresenta duas situações distintas: + +1) Falta de envio das obrigações acessórias - Em reunião que ocorreu em 05/06/2023, ficou definido que haverá conferência diária por parte dos gerentes do Setor Fisco / Contábil, relacionadas às práticas de baixas de serviços manuais. Cada GEFCT deverá conferir os serviços de sua equipe. + +2) Envio de obrigações acessórias com informações incorretas - Serão ministrados treinamentos que focam na elaboração destas obrigações acessórias. O ideal é manter os processos de auditorias fiscal e contábil em dia.
03/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada para registros de novos acompanhamentos sobre o controle das entregas +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Entregas sendo controladas e registradas nos indicadores para monitoramento da direção e do RH. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Entregas sendo controladas e registradas nos indicadores para monitoramento da direção e do RH. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Entregas programadas executadas e realizadas as devidas cobranças. Indicadores alimentados e monitorados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2324 / Ação 2514

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista18/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10Indeferimento do Seguro Desemprego da colaboradora - Gilcinete Liriane Dias devido a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”. + +Assim que tomamos conhecimento da situação, realizamos solicitação de exclusão da chave de movimentação perante a Caixa Econômica Federal, com a correspondente retificação, conforme demonstrado pelo print abaixo. + +Entramos em contato com um Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, e também com o Diretor Luciano Padilha, da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, obtendo a confirmação de que a informação no sistema do Seguro-Desemprego já está correta, conforme imagem abaixo.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar e-mail registrando a situação ocorrida com a colaboradora.19/05/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2023------18/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado e-mail em 17/05/2023 registrando o ocorrido com a colaboradora citada.
18/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2324 / Ação 2515

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista18/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10Indeferimento do Seguro Desemprego da colaboradora - Gilcinete Liriane Dias devido a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”. + +Assim que tomamos conhecimento da situação, realizamos solicitação de exclusão da chave de movimentação perante a Caixa Econômica Federal, com a correspondente retificação, conforme demonstrado pelo print abaixo. + +Entramos em contato com um Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, e também com o Diretor Luciano Padilha, da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, obtendo a confirmação de que a informação no sistema do Seguro-Desemprego já está correta, conforme imagem abaixo.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o acompanhamento mensalmente até a resolução do Recurso para recebimento do Seguro Desemprego. (tempo estimado 180 dias).20/10/202315/11/2024Ainda em acompanhamento do processoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2023------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Recurso foi indeferido, encaminhamos novas considerações para a ex-empregada. + + +Prezadas Alexandra e Andressa, bom dia! + +Informamos que obtivermos informações por meio da própria Sra. Gilcinete Liriane Dias, acerca do julgamento de seu recurso administrativo ao Seguro-Desemprego, a qual relatou que seu pedido de recurso foi indeferido. + +Destacamos que conforme já informado anteriormente, no processo de rescisão do contrato de trabalho da empregada, foi emitida a chave de movimentação do FGTS, com o código equivocado. + +Ao realizar a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”. + +Assim que tomamos conhecimento da situação, realizamos solicitação de exclusão da chave de movimentação perante a Caixa Econômica Federal, com a correspondente retificação, conforme demonstrado pelo print abaixo. + +Entramos em contato com um Auditor Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, e também com o Diretor Luciano Padilha, da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, obtendo a confirmação de que a informação no sistema do Seguro-Desemprego já está correta, conforme imagem abaixo. + +Ressaltamos que realizamos todos os procedimentos para a imediata retificação das informações, bem como envidamos esforços junto aos órgãos competentes, para que estes dessem prioridade e atenção devida ao caso. Desta forma o processo de retificação foi 100% concluído, não havendo mais nada a ser feito por nossa parte, ou mesmo por parte da Fundação. + +Entramos em contato com a referida ex-empregada, esclarecendo que foram realizados todos os procedimentos cabíveis para a referida retificação, os quais foram devidamente efetivados, conforme demonstrado nos prints acima. + +Sugerimos que a empregada verifique junto a agência da caixa, uma vez que a Caixa Econômica Federal é o órgão responsável pela transmissão da informação ao Ministério do Trabalho e Emprego referente ao saque do FGTS, para maiores esclarecimentos. + +Por fim, informamos que de acordo com o print encaminhado pela empregada, a mesma realizou um novo recurso, o qual não temos acesso para acompanhar o andamento. + +Desde já nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. + +Atenciosamente, + +SOLICITO PRORROGAÇÃO DO PRAZO
23/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, pois o processo está sendo analisado.
01/02/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foi concluído o pedido do recurso.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 02/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda em acompanhamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
25/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A Fundação de Saúde Itaiguapy foi demandada pela ex-colaboradora Gilcinete Liriane Dias, em uma reclamatória trabalhista. Na conciliação, a Fundação concordou em pagar à reclamante o valor líquido de R$ 5.000,00, como forma de quitação por danos morais, devido ao atraso na concessão do seguro desemprego.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Sentença do processo homologada pelo juiz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2326 / Ação 2516

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/05/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Patricia Valle Carriello; - Letícia Machado Damião------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome: Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada +Categoria: Processo +Classificação: Crítico +Responsável: Vanderlei------------Não------------Vanderlei Fonseca- Gestão de Riscos ou oportunidadesAcarreta prejuízo de juros e multa ao cliente------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar diariamente controle dos serviços e prazos das entregas31/07/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------31/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Vanderlei Fonseca - Os serviços que envolvem o envio de guias para os condomínios já estão cadastrados nos serviços do Tareffa e são acompanhados mensalmente.
31/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2327 / Ação 2518

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOIntegração18/05/2023 - Debora de Paula Lopes------- 1615 - INSTITUTO DE EDUCACAO TALENTTO'S LTDA - CNPJ: 07.407.870/0001-29Cliente Blasius reclamou que um ex funcionário continua acessando ao tareffa, mesmo estando inativado. +O ex funcionário baixou arquivos antigos da folha de pagamento e o cliente se sente preocupado com a situação.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Falha ou erro no Sistema Tareffa.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar ao Tareffa urgentemente que os usuários inativados sejam derrubados para não terem mais acesso30/06/2023------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/05/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2023 - Usuário Master -
03/07/2023 - Debora de Paula Lopes - Foi tratado esta situação com o Xavier o mesmo diz que já foi corrigido isto no sistema Tarefa. +No acompanhamento realizado esta semana, o cliente realmente não acessou mais o Tareffa.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2278 / Ação 2536

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1763 - EDIFICIO VILLA AURELIA - CNPJ: 08.248.654/0001-40Realizando a escrituração contábil de 04/2023 ,identifiquei que a guia paga de INSS estava a menor do que o valor do controle de tributos. Sendo a mesma paga com R$ 72,94 a menos do que o valor correto.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 03/2023, foi realizado fechamento de folha em dois sistemas, contabit x questor, o MEI foi lançado apenas no Contabit (onde gerou o fechamento da guia de INSS), porém, não foi recalculado o fechamento e os valores não foram enviados ao eSocial. Dessa forma, o valor não entrou para a guia. O MEI foi lançado no Questor, porém, não foi realizado o comparativo dos dois sistemas antes de enviar a guia para o cliente, então o valor ficou de fora. + +Para os próximos meses, já foi conversado com o desenvolvedor do sistema contabit para que não seja possível lançar valor de MEI/RPA, sem reabrir a folha, dessa forma, caso não seja enviado ao eSocial os valores das contribuições o sistema apontará diferenças de valores. + +A guia recalculada com vencimento em 15/05/2023 gerou juros de R$ 6,00.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar registro de envio da guia com memorando ao cliente, considerando que vamos assumir juros e multa devido adaptação do novo sistema.31/05/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/05/2023------25/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado ao cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1246053&contact_log=13267
23/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado guia atualizada com valor dos juros totais de R$ 8,41.
25/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2278 / Ação 2537

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1763 - EDIFICIO VILLA AURELIA - CNPJ: 08.248.654/0001-40Realizando a escrituração contábil de 04/2023 ,identifiquei que a guia paga de INSS estava a menor do que o valor do controle de tributos. Sendo a mesma paga com R$ 72,94 a menos do que o valor correto.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 03/2023, foi realizado fechamento de folha em dois sistemas, contabit x questor, o MEI foi lançado apenas no Contabit (onde gerou o fechamento da guia de INSS), porém, não foi recalculado o fechamento e os valores não foram enviados ao eSocial. Dessa forma, o valor não entrou para a guia. O MEI foi lançado no Questor, porém, não foi realizado o comparativo dos dois sistemas antes de enviar a guia para o cliente, então o valor ficou de fora. + +Para os próximos meses, já foi conversado com o desenvolvedor do sistema contabit para que não seja possível lançar valor de MEI/RPA, sem reabrir a folha, dessa forma, caso não seja enviado ao eSocial os valores das contribuições o sistema apontará diferenças de valores. + +A guia recalculada com vencimento em 15/05/2023 gerou juros de R$ 6,00.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar teste em nova competência para garantir que a melhoria foi realizada.30/06/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/05/2023------25/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado fechamento das guias da competência 04/2023, não foram encontradas divergências, a ferramenta do novo sistema está funcionando.
25/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2278 / Ação 2538

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1763 - EDIFICIO VILLA AURELIA - CNPJ: 08.248.654/0001-40Realizando a escrituração contábil de 04/2023 ,identifiquei que a guia paga de INSS estava a menor do que o valor do controle de tributos. Sendo a mesma paga com R$ 72,94 a menos do que o valor correto.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 03/2023, foi realizado fechamento de folha em dois sistemas, contabit x questor, o MEI foi lançado apenas no Contabit (onde gerou o fechamento da guia de INSS), porém, não foi recalculado o fechamento e os valores não foram enviados ao eSocial. Dessa forma, o valor não entrou para a guia. O MEI foi lançado no Questor, porém, não foi realizado o comparativo dos dois sistemas antes de enviar a guia para o cliente, então o valor ficou de fora. + +Para os próximos meses, já foi conversado com o desenvolvedor do sistema contabit para que não seja possível lançar valor de MEI/RPA, sem reabrir a folha, dessa forma, caso não seja enviado ao eSocial os valores das contribuições o sistema apontará diferenças de valores. + +A guia recalculada com vencimento em 15/05/2023 gerou juros de R$ 6,00.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar juros e multa ao cliente referente a erro interno +R$ 8,4120/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/05/2023------06/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 6,00 creditado no honorário 05-2023.
06/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,41 creditado no honorário 06-2023
06/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2320 / Ação 2534

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Em 15/05/2023 foi enviado a CARTA COBRANÇA (COB2) emitida pelo Ministério da Fazenda (Receita Federal) – Processo 10906.105529/2023-73 recebida pelos cooperados que fizeram parte dos Conselhos Administrativo e Fiscal de 2017 à 2021, evidenciando débitos de Contribuições Previdenciárias referentes ao período de 2019, 2020 e 2021.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoIdentificamos que os dados enviados simultaneamente pelo envio da GFIP e eSocail estava interferindo no processamento das informações a Previdência Social referente aos cooperados da Unimed. + +Diante desta situação, foi necessário realizar o reprocessamento das informações da remuneração de produção desde o inicio da obrigatoriedade do eSocial, sendo 04/2019 de todos os cooperados. + +As retificações foram realizadas pelos colaboradores Antônio, Luciano e Fernando, porém ao realizar o processo de envio das informações ao portal do eSocial, não foi realizado a transmissão da DCTFWE no portal do eCac. + +Decorrente a análise de recuperação de crédito solicitada pela Unimed, foi realizada a transmissão das DCTFWEB que estavam como status "andamento", o qual ocasionou débitos em aberto, evidenciam que não houve vinculou de forma automática dos valores utilizados pelo processo de suspensão decorrente da Liminar em Mandado de Segurança, relativa a não incidência da contribuição previdência patronal, sobre os valores pagos a título de 1/3 sobre férias. + +Em 15/05/2023 foi enviado a CARTA COBRANÇA (COB2) emitida pelo Ministério da Fazenda (Receita Federal) – Processo 10906.105529/2023-73 recebida pelos cooperados que fizeram parte dos Conselhos Administrativo e Fiscal de 2017 à 2021, evidenciando os débitos em aberto referente ao período citado acima.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe sobre a importância do envio das DCTFWEB em andamento, bem como, antes de realizar o envio, proceder com a vinculação do pagamento e observar se há valores pendentes de recolhimento. Caso seja identificada esta situação, deve-se verificar de imediato o motivo que ocasionou o débito e tomar as devidas providências para regularização.31/05/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2023------22/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Tareffa enviado em 19/05/2023.
22/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2320 / Ação 2535

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Em 15/05/2023 foi enviado a CARTA COBRANÇA (COB2) emitida pelo Ministério da Fazenda (Receita Federal) – Processo 10906.105529/2023-73 recebida pelos cooperados que fizeram parte dos Conselhos Administrativo e Fiscal de 2017 à 2021, evidenciando débitos de Contribuições Previdenciárias referentes ao período de 2019, 2020 e 2021.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoIdentificamos que os dados enviados simultaneamente pelo envio da GFIP e eSocail estava interferindo no processamento das informações a Previdência Social referente aos cooperados da Unimed. + +Diante desta situação, foi necessário realizar o reprocessamento das informações da remuneração de produção desde o inicio da obrigatoriedade do eSocial, sendo 04/2019 de todos os cooperados. + +As retificações foram realizadas pelos colaboradores Antônio, Luciano e Fernando, porém ao realizar o processo de envio das informações ao portal do eSocial, não foi realizado a transmissão da DCTFWE no portal do eCac. + +Decorrente a análise de recuperação de crédito solicitada pela Unimed, foi realizada a transmissão das DCTFWEB que estavam como status "andamento", o qual ocasionou débitos em aberto, evidenciam que não houve vinculou de forma automática dos valores utilizados pelo processo de suspensão decorrente da Liminar em Mandado de Segurança, relativa a não incidência da contribuição previdência patronal, sobre os valores pagos a título de 1/3 sobre férias. + +Em 15/05/2023 foi enviado a CARTA COBRANÇA (COB2) emitida pelo Ministério da Fazenda (Receita Federal) – Processo 10906.105529/2023-73 recebida pelos cooperados que fizeram parte dos Conselhos Administrativo e Fiscal de 2017 à 2021, evidenciando os débitos em aberto referente ao período citado acima.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProvidenciar a retificação e comunicar o cliente sobre a situação atual dos débitos.31/05/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2023------22/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Em 17/05/2023 foram regularizados as diverg?ncias apresentadas referente aos c?digos de receita: 1099, 1138, 1141, 1170, 1200, 1225 e 1646. + +Perante as retifica?es realizadas, informamos que de acordo com o relat?rio de situa??o Fiscal emitido em 17/05/2023 (anexo), n?o constam mais d?bitos, estando portanto a situa??o regularizada.
22/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2321 / Ação 2539

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1760 - JACOBO MED. LTDA - CNPJ: 46.892.271/0001-08Após análise da situação fiscal do contribuinte no portal do eCac, foi evidenciado a omissão da DCTFWEB do período de apuração de 04/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRetificamos os eventos enviados no mês 03/2023, corrigindo a apuração da competência de original zerada para retificadora sem movimento. + +Sendo assim, não consta mais a omissão de informação no mês 04/2023, visto que a empresa estava sem movimento desde 03/2023.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe sobre o envio de uma DCTF web original zerada31/05/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/05/2023------22/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada através do TAREFFA 22/05/202.
22/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2321 / Ação 2540

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1760 - JACOBO MED. LTDA - CNPJ: 46.892.271/0001-08Após análise da situação fiscal do contribuinte no portal do eCac, foi evidenciado a omissão da DCTFWEB do período de apuração de 04/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRetificamos os eventos enviados no mês 03/2023, corrigindo a apuração da competência de original zerada para retificadora sem movimento. + +Sendo assim, não consta mais a omissão de informação no mês 04/2023, visto que a empresa estava sem movimento desde 03/2023.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o reenvio e correção da DCTF web sem movimento31/05/2023------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/05/2023------22/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Reenvio realizado e competência regularizada como sem movimento.
22/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2281 / Ação 2541

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/05/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 433-2 - JAMAL ALI OSMAN - RESIDENCIANão foi enviado as informações, portanto não foi efetuado a cobrança de honorários de 01/2023 a 04/2023.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastramento da admissão do motorista particular em janeiro para o empregador doméstico sr Jamal 433 - JAMAL ALI OSMAN, tal informação não foi repassada ao financeiro, não é sabido se por falha na recepção das informações na planilha que usávamos para preenchimento das Ordens de Serviços. +Posto isso, assim que identificado a falha no procedimento, de pronto fora realizado o preenchimento da Ordem de Serviço ao financeiro para que fossem efetuados os trâmites corretos para emissão da cobrança.------Denise Aparecida Kolman------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar os procedimentos do ITD_PE_75142.07/06/2023------------Denise Aparecida KolmanRozeli Aparecida de AquinoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/05/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - Usuário Master - ITD foi atualizado e publicado dia 07/06/23 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2328 / Ação 2542

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/05/2023 - Denise Aparecida Kolman; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1631 - LF PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.863.942/0001-80No dia 29/12 foi enviada a comunicação "Controle de Tributos 11/2022" informando que o IR comp.07/2022 estava em aberto, foi feito o recalculo e enviado ao cliente. Verificamos que foi feito o pagamento da guia no dia 02/08, devido ao recalculo enviado o pagamento foi feito em duplicidade pelo cliente.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO ecac estava com instabilidade, solicitei uma guia para recalculo que já estava paga, vou me atentar mais para que isso não ocorra.------Angélica Cristina Pego Marcelino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de restituição do valor pago em duplicidade10/06/2023------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/05/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Pedido de Restituição feito em 23/05/2023.
07/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2306 / Ação 2543

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS. LTDA - CNPJ: 07.792.508/0001-19O Cliente entrou em contato através do TAREFFA relatando que a empregada recebeu a menor o valor do abono salarial, a qual possui direito integralmente ao salário mínimo, que seria no valor de R$1.302,00.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós análise do arquivo transmitido, foi identificado que não consta o nome da referida empregada.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da RAIS 2021 (inclusão empregada 16 - KELLY LUANA LARREA CANDIDO SAUER) a partir de março de 2024 conforme disponibilização do programa por parte do Ministério do Trabalho.15/03/202403/05/2024Ação prorrogada conforme solicitação abaixoFernando Rossi da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------24/05/2023------03/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável pela ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável pela ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foi divulgado o programa para realização da retificação da RAIS ano base 2021. + +Prorrogar por 20 dias.
18/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada conforme solicitação abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/03/2024 - Fernando Rossi da Silva - PGD RAIS para retificação ainda não foi disponibilizado.
03/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Envio realizado em 26/04/2024, conforme protocolo em anexo.
03/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2306 / Ação 2544

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS. LTDA - CNPJ: 07.792.508/0001-19O Cliente entrou em contato através do TAREFFA relatando que a empregada recebeu a menor o valor do abono salarial, a qual possui direito integralmente ao salário mínimo, que seria no valor de R$1.302,00.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós análise do arquivo transmitido, foi identificado que não consta o nome da referida empregada.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaResponder a empresa sobre a orientação e prazo para retificação.31/05/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------24/05/2023------01/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Resposta enviada.
01/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2306 / Ação 2545

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/05/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS. LTDA - CNPJ: 07.792.508/0001-19O Cliente entrou em contato através do TAREFFA relatando que a empregada recebeu a menor o valor do abono salarial, a qual possui direito integralmente ao salário mínimo, que seria no valor de R$1.302,00.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- OutrosApós análise do arquivo transmitido, foi identificado que não consta o nome da referida empregada.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós abertura de suporte junto ao Sistema Questor no qual não foi possível identificar a causa de tal divergência, se torna necessário uma conferência em todas as empresas obrigadas a entregada da RAIS, o objetivo é se antecipar a demais casos que possam ter ocorrido.31/05/202331/01/2024Troca de responsável na açãoFernando Rossi da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------24/05/2023------29/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Elaborando ferramenta para conferência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
17/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa - A consulta disponibilizada pelo sistema operacional não atendeu todos os requisitos necessários, sendo necessário uma nova tratativa.
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que a consulta disponibilizada pelo Questor é inviável ser utilizada.
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Elaborando ferramenta para conferência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que a consulta disponibilizada pelo Questor é inviável de ser utilizada, ainda estamos em tratativas com o Questor.
01/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em tratativa com questor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em tratativa com questor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em tratativa com questor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Consulta disponibilizada pelo Questor não atende os requisitos necessários.
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável na ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável na ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/01/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em comparação realizada entre dados extraídos do banco do sistema Questor e as declarações entregues, foi identificado que as pendências de entrega de RAIS estão limitadas às empresas já mencionadas nas NCs 2248, 2306 e 2469.
29/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2268 / Ação 2547

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/05/2023 ------------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Precisa ser revisto o processo de apuração da guia do FUNDAF, analisar relatórios necessários considerando que o cálculo do imposto é baseado no valor total das vendas dos produtos importados e dos produtos nacionais------------Não------------Ana Paula Hanauer- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO valor do FUNDAF era encaminhado ao setor fiscal pelo setor de Integração, com base no BI de vendas gerado pelo setor (o qual não temos acesso). Esse procedimento foi adotado no início da operação da Cellshop e da Centillion, visto que o BI apresentava os valores do questor empresarial por CST e o questor Fiscal faz essa apuração. +No mês em questão, cobramos o valor do Fundaf no dia 05/04. Oferecemos para apurar pelos valores que tínhamos no fiscal, mas as vendas e devoluções não haviam sido importadas. +Na sexta-feira, dia 07, final da tarde, as notas estavam sendo importadas. No dia 10, vencimento da guia, verificamos que os valores importados não estavam de acordo com os relatórios do Questor Empresarial e nem com o BI de vendas. Havia diferença nos três relatórios. +Diante disso, como não havia alternativa, apuramos o FUNDAF da Centillion com base no XML das vendas e devoluções importadas no Fiscal. +Na competência abril, as guias foram calculadas com base no XML importado no questor Fiscal, por meio de uma planilha e com o confronto dos valores pelo banco de dados. +Será necessário escrever o processo, da forma que foi realizado em maio, e realizar o treinamento com os responsáveis pela execução do serviço. +Abrimos também uma sugestão de inovação para desenvolver um utilitário que valide a apuração com base nos valores do Questor Fiscal.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo sobre FUNDAF30/06/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------25/05/2023------04/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Usuário Master - Processo alterado e publicado no ITD EF 751615 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2268 / Ação 2548

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/05/2023 ------------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Precisa ser revisto o processo de apuração da guia do FUNDAF, analisar relatórios necessários considerando que o cálculo do imposto é baseado no valor total das vendas dos produtos importados e dos produtos nacionais------------Não------------Ana Paula Hanauer- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO valor do FUNDAF era encaminhado ao setor fiscal pelo setor de Integração, com base no BI de vendas gerado pelo setor (o qual não temos acesso). Esse procedimento foi adotado no início da operação da Cellshop e da Centillion, visto que o BI apresentava os valores do questor empresarial por CST e o questor Fiscal faz essa apuração. +No mês em questão, cobramos o valor do Fundaf no dia 05/04. Oferecemos para apurar pelos valores que tínhamos no fiscal, mas as vendas e devoluções não haviam sido importadas. +Na sexta-feira, dia 07, final da tarde, as notas estavam sendo importadas. No dia 10, vencimento da guia, verificamos que os valores importados não estavam de acordo com os relatórios do Questor Empresarial e nem com o BI de vendas. Havia diferença nos três relatórios. +Diante disso, como não havia alternativa, apuramos o FUNDAF da Centillion com base no XML das vendas e devoluções importadas no Fiscal. +Na competência abril, as guias foram calculadas com base no XML importado no questor Fiscal, por meio de uma planilha e com o confronto dos valores pelo banco de dados. +Será necessário escrever o processo, da forma que foi realizado em maio, e realizar o treinamento com os responsáveis pela execução do serviço. +Abrimos também uma sugestão de inovação para desenvolver um utilitário que valide a apuração com base nos valores do Questor Fiscal.------Ana Paula Hanauer------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com os colaboradores sobre o novo processo30/06/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------25/05/2023------04/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Usuário Master - Colaboradores foram orientados sobre a atualização do processo em comunicação no Tareffa e pessoalmente pelo GEFCT +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2290 / Ação 2546

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/05/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58A cliente Nádia esteve no escritório no dia 05/05, e demonstrou insegurança nas informações recebidas. Pois devido a troca de responsável a mesma informou que sempre que há troca de colaborador, ela tem que vir ao escritório e contar novamente a história ao novo responsável.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falta de informaçãoA empresa passou a ser minha responsabilidade a partir de outubro, porém não havia nenhuma particularidade referente ao processo de inventário ou qualquer outro tipo de informação referente a parte contábil. Ao finalizar a contabilidade, quando havia disponibilidade de caixa, estava sendo realizado devolução dos empréstimos dos sócios. Onde foi realizada a devolução de 81 mil para a mãe falecida em 2022, e 61 mil de aporte da mesma em 2023, porém quando a Nádia veio até o escritório a mesma informou que não poderia ser alterado o saldo do empréstimo da sócia, pois a mãe era falecida e está ocorrendo um processo de inventário, e só haverá qualquer alteração contratual após a finalização do processo de inventário. +Não localizei nenhum Tareffa sobre o assunto, ou certidão de óbito salva nos documentos. Ficando sem argumentos para justificar nossa falha com este cliente. +O cliente também reclamou que sempre há divergência no saldo de caixa, porém, o cliente manda os relatórios mensalmente, o qual deixamos de acordo com o relatório dele, porém quando ele envia o relatório do mês seguinte, o saldo inicial é diferente do saldo final do mês anterior, por causa dos contratos de câmbio, e está sendo realizado ajuste nessa conta de acordo com as informações dos responsáveis anteriores.------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaReunião com o cliente31/05/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------25/05/2023------26/05/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizado reunião com o cliente para identificar e sanar os problemas. Para evitar que haja falha de informações quando há troca de responsável, foi incluído todo o histórico nas particularidades.
26/05/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2269 / Ação 2559

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração01/06/2023 - Antonio Roberto de Paula; - Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43O PID ficou fora do ar por mais de uma semana, isso implicou na realização de trabalhos manuais em vários departamentos que usavam das ferramentas que estavam nele. +Precisa revisar o processo de Backup e pensar num plano B para ocorrências como essa------------Não------------Debora de Paula Lopes- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosÉ realizado o backup diario do servidor aonde estava alocado o PID, porem por uma falha do sistema, tivemos que recuperar o backup com ferramentas acessórias, para retorno dos serviços do portal ao ar.------Antonio Roberto de Paula------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar o processo de Backup e pensar num plano B para ocorrências como essa31/07/2023------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2023 - Thiago de Oliveira Bion - Processo revisado no ITD IN 751249 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2271 / Ação 2558

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração01/06/2023 - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Thiago de Oliveira Bion; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Todos os meses temos problemas na integração do questor com o contabil da cellshop. Nesse mês foi inclusive foi conferido os lançamentos do BPO financeiro, os mesmos estão corretos e quando libera para a contabilidade apresenta erro +Precisam ser tratados esses erros junto ao questor. TEm atrasado os fechamentos da contabilidade esses problemas de integração------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoO processo de integração esta sendo escrito para a criação de PD, foi efetuado troca de equipe de suporte do sistema, e revisão de todo o processo de integração entre sistema empresarial e tributário------Antonio Roberto de Paula------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar a publicação do processo revisado30/06/2023------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2023 - Eduardo Siebre Neto - Processo revisado e publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2300 / Ação 2552

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista01/06/2023 - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Obrigações acessórias +- Categoria(s) do Risco = Processo +- Classificação = Crítico +- Responsável = Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesIdentificação de erro e omissões de informações nos envios das obrigações acessórias – no qual pode ocasionar multas, ou autos de infração por erro ou falta de informação.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar mensalmente o acompanhamento dos serviços cadastrados no tareffa31/12/202331/12/2024Risco continua para o próximo ano e ação de conferências e atualização constante dos processos permanecem. +Ação será prorrogada para 2024Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------13/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Risco continua para o próximo ano e ação de conferências e atualização constante dos processos permanecem. +Ação será prorrogada para 2024 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o acompanhamento mensal dos serviços cadastrados no Tareffa, até dia 01/07, não há serviços pendentes.
23/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o acompanhamento pela plataforma Veri, referente as entregas das DCTFWEB. + +- TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA foi realizado o processamento das informações por parte do cliente, DCTFWEB transmitida. +- MULTICAPAS MORUMBI LTDA - Ausência de transmissão de DCTFWEB do período referente ao antigo contador.
13/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O risco foi reavaliado em 11/10/2024 e classificado como tolerável. A classificação levou em conta os processos de conferência, sistemas entre outros que aumentam a segurança e atenuam o risco de modo a torná-lo tolerável. Portanto, encerra-se esta ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2308 / Ação 2549

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Camila Chaves; - Priscila Gomes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Erro cadastro Processo Trabalhista. +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Márcio------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesErro no cadastro e cálculo da folha de pagamento, recolhimento de impostos indevidos, ocasionando processos trabalhistas, multa ou alto de infração.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar treinamentos mensais com a equipe, baseado nos levantamentos identificados em auditorias trabalhistas realizadas31/12/202331/12/2024Manter o risco para 2024 manter os treinamentos necessários.Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------20/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Manter o risco para 2024 manter os treinamentos necessários. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado treinamento no dia 07/06/2024 com toda a equipe do Departamento Pessoal analisando todas as não conformidades no período de Janeiro/2024 à Maio/2024.
09/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Quando um erro de processo ou sistema é identificado, uma não conformidade é aberta e a orientação é registrada no Tareffa para toda a equipe do departamento pessoal.
20/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O risco foi reavaliado e considerado TOLERÁVEL. Portanto, as ações mapeadas nos processos dos departamentos de RH e Pessoal preveem medidas para que os treinamentos sejas realizados e o risco identificado seja atenuado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2310 / Ação 2550

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Camila Chaves; - Priscila Gomes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome do risco: Falha no sistema de cálculo da folha de pagamento +Categoria: Tecnologia +Classificação: Crítico +Responsável : Márcio------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Gestão de Riscos ou oportunidadesFalha no sistema de cálculo da folha de pagamento – no qual pode ocasionar multas, ou autos de infração por erro ou falta de informação, e processos trabalhistas.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar auditorias mensais da folha de pagamento trabalhistas e gerenciais para identificar possíveis falhas do sistema31/12/202331/12/2024Manter o risco para a continuidade das auditorias necessárias.Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------20/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Manter o risco para a continuidade das auditorias necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Indicador atingido mensalmente conforme preenchimento no 368 - 12.3.
09/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Indicador atingido mensalmente conforme preenchimento no 368 - 12.3.
20/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O risco foi reavaliado e considerado MODERADO. Portanto, as ações mapeadas nos processos dos departamentos de Auditoria trabalhista e Pessoal preveem medidas para que os treinamentos sejas realizados e o risco identificado seja atenuado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2319 / Ação 2551

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista01/06/2023 - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Nome: Falha no Sistema +Categoria: Tecnologia +Classificação: Crítico +Responsável: Janaina------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesIdentificação de falha no sistema de cálculo da folha de pagamento – no qual pode ocasionar multas, ocasionando processos trabalhistas, multa ou alto de infração.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar auditorias mensais da folha de pagamento trabalhistas31/12/202331/12/2024Risco continua para o próximo ano e ação de conferências e atualização constante dos processos permanecem. +Ação será prorrogada para 2024Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------20/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Risco continua para o próximo ano e ação de conferências e atualização constante dos processos peemanecem. +Ação será prorrogada para 2024 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Risco continua para o próximo ano e ação de conferências e atualização constante dos processos permanecem. +Ação será prorrogada para 2024 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado as auditorias mensais de acordo com o indicador 368 - 12.3 - Mar a Nov - Realizar Auditoria Trabalhista, considerando a pontuação estabelecida pela Direção, sendo a soma mínima de 40 pontos por mês.
09/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado as auditorias mensais de acordo com o indicador 368 - 12.3 - Mar a Nov - Realizar Auditoria Trabalhista, considerando a pontuação estabelecida pela Direção, sendo a soma mínima de 40 pontos por mês.
20/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O risco foi reavaliado e considerado TOLERÁVEL. Além disso, foi renomeado para melhor compreensão dos riscos do departamento. As ações mapeadas nos processos do departamento de Auditoria trabalhista prevê medidas para que as auditorias sejam realizadas e o risco identificado seja atenuado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2322 / Ação 2553

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41Omissão de DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2021 Out Nov Dez 13º +2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2023 Jan Fev Mar------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo analisarmos a situação fiscal da empresa, verificamos que os responsáveis pela empresa na época não transmitiram o fechamento da folha da competência 01/2021, 01/2022 e 10/2022 sem movimento, gerando assim omissão de informação até de 01/2021 à 03/2023. + +Em 04/2023 enviamos o fechamento sem movimento e não gerou a omissão.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB "sem movimento" da competência 10/2021 e 01/2022, conforme decisão da Diretoria. +Conforme emissão da Receita, ensejou na emissão da MAED referente a competência 10/2021. +
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2335 / Ação 2554

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46OMISSÃO DCTFWEB +COMPET 10 - 11 e 12/2020------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- OutrosNa ocasião da transferência dos empregados para nova razão social da Empresa, o colaborador que efetuava o atendimento não se ateve ao envio/transmissão dos eventos sem movimento. +Nesta data, ao consultar pendências da Empresa foi observado que há omissão do envio da DCTFWEB.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB "sem movimento" da competência 10/2020, conforme decisão da Diretoria.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2336 / Ação 2560

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1355 - MARMORATO MARMORARIA EIRELI - CNPJ: 31.100.739/0001-07De acordo com a cláusula terceira da convenção coletiva da empresa 1355 - MARMORATO MARMORARIA EIRELI, os empregados não poderão receber salário inferior ao Piso Regional do Estado do Paraná. Foi realizado o envio do comunicado via Tareffa no mês de janeiro, a fim de ressaltar essa previsão da convenção coletiva, porém não foi realizado o reajuste dos salários.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo receber a comunicação de orientação sobre a cláusula da convenção coletiva, não busquei me informar qual era o procedimento a ser realizado, pois a convenção coletiva havia sido assinada em setembro/2022 não me atentando a todas as cláusulas e enviando ao cliente somente a informação sobre o auxilio educação que deveria ser paga naquele mês (Janeiro/2023).------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a verificação dos pisos salariais previstos em CCT.15/06/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/06/2023------17/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa em 07/06/2023, conforme anexo.
17/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2337 / Ação 2555

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74Ao realizar a conferência da folha de pagamento 04/2023, da empresa 1397 - M. M. SIEGA SERVICOS DE ENTREGAS LTDA no eSocial, foi identificado que houve alteração na folha de pagamento do empregado ALADINO MANUEL MARTINEZ MOREL após o envio da guia de FGTS. Foi realizado o envio do novo holerite, porém não houve o reprocessamento da guia, deixando de recolher o valor R$ 10,15.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o registro do emprego ALADINO, não houve o cadastramento da periculosidade, calculando o holerite sem esse adicional e enviado para a empresa juntamente com os impostos. Identifiquei que não havia feito o processo de auditoria da folha, sendo nela visto que faltava o adicional de periculosidade para esse empregado. Realizei o cadastro, reprocessei a folha de pagamento e solicitei a empresa para substituir a folha do empregado, porém não recalculei o FGTS 04/2023, deixando de recolher o valor de R$10,15. + +O recálculo da guia complementar para pagamento 07/06/2023, totaliza o valor de R$1,09 de juros e multa, guia em anexo.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para o cliente com memorando assumindo juros e multa30/06/2023------------Lucas Mateus GarceteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2023 - Lucas Mateus Garcete - Realizado envio do memorando e da guia no dia 01/06/2023 na comunicação ''FGTS A RECOLHER''.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2337 / Ação 2556

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74Ao realizar a conferência da folha de pagamento 04/2023, da empresa 1397 - M. M. SIEGA SERVICOS DE ENTREGAS LTDA no eSocial, foi identificado que houve alteração na folha de pagamento do empregado ALADINO MANUEL MARTINEZ MOREL após o envio da guia de FGTS. Foi realizado o envio do novo holerite, porém não houve o reprocessamento da guia, deixando de recolher o valor R$ 10,15.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o registro do emprego ALADINO, não houve o cadastramento da periculosidade, calculando o holerite sem esse adicional e enviado para a empresa juntamente com os impostos. Identifiquei que não havia feito o processo de auditoria da folha, sendo nela visto que faltava o adicional de periculosidade para esse empregado. Realizei o cadastro, reprocessei a folha de pagamento e solicitei a empresa para substituir a folha do empregado, porém não recalculei o FGTS 04/2023, deixando de recolher o valor de R$10,15. + +O recálculo da guia complementar para pagamento 07/06/2023, totaliza o valor de R$1,09 de juros e multa, guia em anexo.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar desconto em honorário no valor de R$ 1,0930/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,09 creditado no honorário 06/2023 para a empresa 1403.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2337 / Ação 2557

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74Ao realizar a conferência da folha de pagamento 04/2023, da empresa 1397 - M. M. SIEGA SERVICOS DE ENTREGAS LTDA no eSocial, foi identificado que houve alteração na folha de pagamento do empregado ALADINO MANUEL MARTINEZ MOREL após o envio da guia de FGTS. Foi realizado o envio do novo holerite, porém não houve o reprocessamento da guia, deixando de recolher o valor R$ 10,15.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o registro do emprego ALADINO, não houve o cadastramento da periculosidade, calculando o holerite sem esse adicional e enviado para a empresa juntamente com os impostos. Identifiquei que não havia feito o processo de auditoria da folha, sendo nela visto que faltava o adicional de periculosidade para esse empregado. Realizei o cadastro, reprocessei a folha de pagamento e solicitei a empresa para substituir a folha do empregado, porém não recalculei o FGTS 04/2023, deixando de recolher o valor de R$10,15. + +O recálculo da guia complementar para pagamento 07/06/2023, totaliza o valor de R$1,09 de juros e multa, guia em anexo.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaborador30/06/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada no Tareffa em 07/06, conforme anexo.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2332 / Ação 2561

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82O cliente entrou em contato para informar que não é devido pró-labore para o Edson Zanlorensi Junior, pois o mesmo não pertence mais no quadro societário desde AGOSTO/2022. Foi constatado então que na ocasião da alteração contratual não foi observado a inclusão dos novos sócios e consequentemente ficaram sem retiradas do pro-labore.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 12/08/2022, a colaboradora responsável pela execução da folha foi inserida à mensagem referente a alteração contratual, mas não observou sobre alterações como exclusão e inclusão de sócio administrador, ocasionando envio indevido de pro-labore a ex-sócio de agosto/22 a abril/23. + +Após abrir mensagem com a sócia Angelucia para alinhar cálculo dos pro-labores, será reprocessada a folha de janeiro a abril/2023 para as devidas correções. Foi efetuada a alteração correta a partir de maio/2023 para cálculo de pro-labore.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cadastro do pró-labore para os sócios EDSON ZANLORENSI e ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES + +Verificar o cadastro dos múltiplos vínculos. + +Solicitar para o cliente a decisão sobre o reprocessamento das demais competências.10/06/2023------------Denise Aparecida KolmanUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/06/2023------19/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2023 - Denise Aparecida Kolman - Realizado o lançamento em maio/2023. +Desta forma, estamos aguardando o contato com o cliente para analisar as competências anteriores.
12/06/2023 - Denise Aparecida Kolman - Realizado o lançamento do pró-labore em maio/2023. +Desta forma, estamos aguardando o contato com o cliente para analisar as competências anteriores.
19/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2332 / Ação 2562

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82O cliente entrou em contato para informar que não é devido pró-labore para o Edson Zanlorensi Junior, pois o mesmo não pertence mais no quadro societário desde AGOSTO/2022. Foi constatado então que na ocasião da alteração contratual não foi observado a inclusão dos novos sócios e consequentemente ficaram sem retiradas do pro-labore.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 12/08/2022, a colaboradora responsável pela execução da folha foi inserida à mensagem referente a alteração contratual, mas não observou sobre alterações como exclusão e inclusão de sócio administrador, ocasionando envio indevido de pro-labore a ex-sócio de agosto/22 a abril/23. + +Após abrir mensagem com a sócia Angelucia para alinhar cálculo dos pro-labores, será reprocessada a folha de janeiro a abril/2023 para as devidas correções. Foi efetuada a alteração correta a partir de maio/2023 para cálculo de pro-labore.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a colaboradora sobre os procedimentos quanto a atualização dos sócios.30/06/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o treinamento coletivo com as orientações referente as alterações contratuais.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2302 / Ação 2566

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Cursos e Eventos - CECursos e Eventos06/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Dr. Dante ligou reclamando que está participando on-line do trio de palestras da psicóloga Camila Brusnicki e que o áudio é muito ruim, fez questão de registrar a reclamação, comentou que eles não acompanham ao vivo, que gravam as palestras para aplicar como treinamento em outro momento, que temos a obrigação de oferecer algo melhor ao público pois o assunto é fantástico e a expectativa é grande, o primeiro já foi falho e o segundo foi no mesmo nível, deixou muito a desejar. Frisou que não deixa de ser uma crítica construtiva para a próxima. + +Segue o áudio da ligação anexo. 11/05/2023 16:13:54 +55(45)99101-3022------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- OutrosFOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA DE EQUIPAMENTO DEVIDO AO SOM DA LIVE , FOI REPASSADO PARA O DEPTO DE INTEGRAÇÃO SOLUCIONAR O PROBLEMA------Andrea De Paula Grenteski------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTROCA DE EQUIPAMENTO DE TRANAMISSAO DO CURSO09/06/2023------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/06/2023------06/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Antonio Roberto de Paula - REALIZADA A TROCA DE EQUIPAMENTOS
06/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2302 / Ação 2567

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Cursos e Eventos - CECursos e Eventos06/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Dr. Dante ligou reclamando que está participando on-line do trio de palestras da psicóloga Camila Brusnicki e que o áudio é muito ruim, fez questão de registrar a reclamação, comentou que eles não acompanham ao vivo, que gravam as palestras para aplicar como treinamento em outro momento, que temos a obrigação de oferecer algo melhor ao público pois o assunto é fantástico e a expectativa é grande, o primeiro já foi falho e o segundo foi no mesmo nível, deixou muito a desejar. Frisou que não deixa de ser uma crítica construtiva para a próxima. + +Segue o áudio da ligação anexo. 11/05/2023 16:13:54 +55(45)99101-3022------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- OutrosFOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA DE EQUIPAMENTO DEVIDO AO SOM DA LIVE , FOI REPASSADO PARA O DEPTO DE INTEGRAÇÃO SOLUCIONAR O PROBLEMA------Andrea De Paula Grenteski------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLIGAR PARA O CLIENTE NO MOMENTO DO CURSO09/06/2023------------Andrea De Paula GrenteskiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/06/2023------06/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski - FOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA DE EQUIPAMENTO DEVIDO AO SOM DA LIVE , FOI REPASSADO PARA O DEPTO DE INTEGRAÇÃO, E FOI TROCADO O EQUIPAMENTO E SOLUCIONADO O PROBLEMA. +ENTRAMOS EM CONTATO COM O CLIENTE NO MOMENTO DA PALETRA DO SEGUNDO MODULO, E O MESMO DISSE QUE FOI SOLUCIONADO O PROBLEMA CONFORME ANEXO.
06/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - As tratativas foram realizadas pessoalmente e tivemos o feedback conforme anexos
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Ocorrência 2318 / Ação 2563

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pedido de conversão do pagamento de GPS para Darf referente aos períodos de 04/2019 à 13/2020.30/06/202331/10/2023Prazo prorrogado em função do prazo de análise da ReceitaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/06/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pedido realizado em 06/06/2023, conforme protocolo anexo. + +Será realizado o acompanhamento do processo.
26/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
03/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que está em análise o processo pela Receita Federal.
03/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado em função do prazo de análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizada a consulta no eCac, processo continua em análise.
17/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo foi movimento em 15/08/2023, aguardando o deferimento do pedido de conversão de GPS para DCTFWEB.
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizada consulta em 01/09/2023, o processo esta em andamento. + +Solicito prorrogação do prazo de conclusão.
01/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado em função do prazo de análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado em função do prazo de análise da Receita +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pedido foi deferido, conforme em anexo.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2318 / Ação 2564

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar comunicado ao cliente sobre o processo de retificação dos pagamentos em GPS para DARF.15/06/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/06/2023------06/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Reunião realizada em 05/06/2023 com Elizangela e Alberto e Jaime, entregue memorando anexo.
06/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2340 / Ação 2565

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERTCertificação Digital06/06/2023 - Yara Grey Conrado; - Cecília Escandiel dos Santos------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Identificado que não está sendo atualizado o Certificado Digital no sistema SIEG IRIS de acordo com os procedimentos descritos no PD > PD-CERT-75116 6.3.6 ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO NO SIEG, situação evidenciada em vários clientes. + +A falta do certificado atualizado impede que o sistema realize as consultas necessárias dentro dos serviços disponibilizados .------------Não------------Cecília Escandiel dos Santos- Oportunidade de MelhoriaO processo descrito no PD da Certificação, diz respeito à atualização dos certificados na Tela do Sieg HUB, não estando descrita a atualização no SIEG IRIS. Em conversa com a Débora, ela pediu que esperássemos ate dia 14/06 para alinharmos o processo de atualização, pois no dia 13/06 o SIEG irá apresentar melhorias, e uma delas pode ser a integração dos certificados do Sieg HUB no Sieg Iris. Portanto, no PD da Certificação atual, não está descrita a atualização no IRIS. O processo será alinhado posteriormente, dependendo portanto, das melhorias apresentadas.------Paula Aline Soares Rambo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização do processo.31/07/202310/11/2023Aguardando Inovação realizar as atualizações necessárias para as mudanças nos processos;Paula Aline Soares RamboUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/06/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/06/2023 - Debora de Paula Lopes - Em análise com o SIEG
14/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo revisado. +Nova colaboradora assumiu as atividades e está adequando. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
25/07/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo revisado. +Nova colaboradora assumiu as atividades e está adequando. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/08/2023 - Paula Aline Soares Rambo - O processo não será atualizado. De acordo com a Debora de Paula, será realizado de forma automática, já está em funcionamento, porém ainda não 100% pois temos espaço apenas para 700 licenças e será necessário mais de mil. Desta forma, não será um processo realizado pela certificação.
10/08/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo revisado, vamos prever ações para outros setores +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/08/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando Inovação realizar as atualizações necessárias para as mudanças nos processos; +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
21/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando Inovação realizar as atualizações necessárias para as mudanças nos processos; +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando Inovação realizar as atualizações necessárias para as mudanças nos processos; +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando Inovação realizar as atualizações necessárias para as mudanças nos processos; +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Paula Aline Soares Rambo - Conforme informações passadas hoje pela Debora (inovação) não será liberado mais espaço no SIEG, devido ao custo e a mesma solicitou o encerramento desta NC pois a atualização continuará sendo apenas no HUB
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2301 / Ação 2569

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------07/06/2023 - Regiane de Medeiros Santana; - Maria Cecília da Cruz------- 563 - MARLON EVERS - EIRELI - CNPJ: 10.447.573/0001-11; - 1440 - C L EIDT PISCINAS - CNPJ: 09.445.724/0001-131440 C L EIDT PISCINAS – Foram liberados para devolução ao cliente os documentos referente ao mês de março. +Ao consultarmos o protocolo verificamos que o último mês entregue foi janeiro, portanto estava faltando fevereiro. Questionamos a colaboradora e constatamos que a capa de lote que foi preenchida errada, que os documentos eram do mês de fevereiro. + +563 Marlon Evers – Foram liberados para devolução ao cliente os documentos referente aos meses de janeiro a março. +Ao consultarmos o protocolo verificamos que uma parte do movimento de janeiro já havia sido devolvida e a colaboradora nos pediu para não devolver março pois ainda não havia sido contabilizado.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito563 - Ao verificar a gaveta da empresa no fechamento fiscal de março, identificamos que havia movimento dos meses janeiro, fevereiro e março no mesmo pacote. Cecilia conferiu o movimento e liberou para o protocolo com os movimentos separados por competencia dentro do mesmo +pacote. Quando fui questionada pelo protocolo sobre o movimento, solicitei a devolução para que eu pudesse conferir os documentos que haviam sido separados pela Cecilia, visto que o balancete de março ainda não estava fechado. + +1440 - Foi realmente falha ao não conferir a capa de lote que havia sido preenchida.------Regiane de Medeiros Santana------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação ao colaborador30/06/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Bruno Pereira de Sousa Maraschin------------07/06/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Houve falha na comunicação entre ambos em não conferir corretamente o tipo de arquivo devolvido e a competência dos documentos. Os colaboradores relacionados foram orientados pelo gerente responsável no setor em relação à conferência correta dos malotes e de seu conteúdo. Deve-se seguir o processo de separação, arquivo e devolução dos documentos conforme descrito no PD
07/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2331 / Ação 2568

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/06/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1501 - GUARANY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 35.812.047/0001-34; - 1664 - ATR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 42.481.207/0001-75Ao conferir empresas para entrega de ECD 2022 notou-se diferença do valor listado em investimento e distribuições de lucros das empresas em comparação com a conta de Patrimônio Liquido das investidas, sendo necessário, também, corrigir e retificar a DIRF da empresa GUARANY (1501). + +Valores da alteração passados via tareffa para o Juliano para possível correção dos valores na declaração da Pessoa Fisica, André Parize.------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo salvar o balancete da empresa 1413 não tirei o filtro ZZ, assim gerando um Patrimônio Líquido da empresa diferente, e ao realizar a equivalência Patrimonial na empresa 1501 ficando diferente da realidade. A empresa 1413 por passar por auditorias externas houve muitas alterações do resultado e encerrando o balanço de 2022 da mesma em maio de 2023.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar a correção junto ao setor de PF31/07/2023------------Eduardo Henrique RezendeUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/06/2023------07/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2023 - Eduardo Henrique Rezende - As correções foram feitas dentro do sistema questor e departamento de pessoa fisica foi acionado quanto as alterações, ou seja as DIRPF's foram entregues de forma correta. Anexo o tareffa da colaboradora Bruna Bonvin que de demostra as alterações feitas.
07/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2318 / Ação 2570

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED decorrente da transmissão da DCTFWEB em atraso. + +VENCIMENTO ATÉ 28/06/2023. + +04/2019 - R$ 489,90 +05/2019 - R$ 541,86 +06/2019 - R$ 460,40 +07/2019 - R$ 528,85 +08/2019 - R$ 550,60 +09/2019 - R$ 521,58 +10/2019 - R$ 672,19 +11/2019 - R$ 540,62 +12/2019 - R$ 613,47 +13/2019 - R$ 480,43 +01/2020 - R$ 600,60 +02/2020 - R$ 653,57 +03/2020 - R$ 468,16 +04/2020 - R$ 283,88 +05/2020 - R$ 388,00 +06/2020 - R$ 468,53 +07/2020 - R$ 526,30 +08/2020 - R$ 508,68 +09/2020 - R$ 578,17 +10/2020 - R$ 502,37 +11/2020 - R$ 570,86 +12/2020 - R$ 724,57 +13/2020 - R$ 424,6030/06/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2023------14/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED COM VENCIMENTO EM 12/06 R$ 12.098,13 (VALOR TOTAL).
12/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 12/06/2023 e será custo integral da De Paula.
14/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2348 / Ação 2572

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Na data de 08/05, o cliente enviou mensagem através do TAREFFA, questionamento sobre apuração de horas extras do empregado RIAN SAID DOS SANTOS por identificar um valor alto de horas extras. Em análise pela colaboradora responsável, foi constatado que o lançamento de horas extras no holerite foi de maneira errônea. Ao invés de 00:34 min, foi 34:00 horas, causando pagamento de valor excedente ao empregado.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramenteMensalmente são apurados e conferidos manualmente os cartões pontos dos empregados da empresa 1213 - CERVEJARIA MALTEZO, ocasionando na falha do procedimento e ocorrendo o lançamento a maior das horas extras ao referido empregado RIAN SAID DOS SANTOS, entretanto, posteriormente foram compensadas tais horas extras na rescisão, exaurindo todo e qualquer prejuízo ao empregador.------Denise Aparecida Kolman------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre as conferências30/06/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientações e considerações foram explanadas à colaboradora de forma verbal e escrita.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2349 / Ação 2571

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 366 - CARLOS FERNANDES DUSO-FAZ.LINDAMARNa data de 16/05, foi enviado ao cliente recibo de férias com pagamento em dobro indevidamente do empregado VALDEMAR GRAUNKE. O empregado encontrava-se anteriormente em afastamento previdenciário e não foi analisado com exatidão sobre o NÃO pagamento em dobro das férias.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao analisar as férias e o retorno do afastamento previdenciário do empregado VALDEMAR GRAUNKE não detinha do conhecimento necessário para realizar o tratamento e posterior conferência do cálculo das férias.------Denise Aparecida Kolman------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com a colaboradora30/06/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Treinamento realizado de forma coletiva na data de 17/06/2023.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2350 / Ação 2573

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física13/06/2023 ------------------A DIRPF FOI TRANSMITIDA APÓS O DIA 10/05/2023. SENDO ASSIM, O DÉBITO DO DARF 0211 EM CONTA OCORRE SOMENTE A PARTIR DA 2ª QUOTA. NÃO FOI ENVIADO O DARF DA 1ª QUOTA (VENCIMENTO 31/05/2023) AO CLIENTE. O CLIENTE SOLICITOU VIA DIGISAC O DARF PARA PAGAMENTO NO DIA 16/06/2023, ENSEJANDO JUROS DE R$ 16,83 E MULTA DE R$ 88,90, TOTAL R$ 105,73.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFALTA DE ATENÇÃO E ESQUECIMENTO DO ENVIO DO DARF AO CLIENTE.------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Correção1. O DARF FOI ENVIADO AO CLIENTE PARA PAGAMENTO ATÉ 16/06/2023 CONFORME ACORDADO. + +2. CONCEDER DESCONTO NO BOLETO DE HONORÁRIOS DA EMPRESA 224 (INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA) NO VALOR TOTAL DE R$ 105,73 (CORRESPONDENTE A JUROS DE R$ 16,83 E MULTA DE R$ 88,90), CONFORME AUTORIZADO VIA DIGISAC PELO CLIENTE NO DIA 13/06/2023.30/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Daniel Gustavo Manenti------------13/06/2023------21/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 105,73 creditado no honorário 06-2023 para a empresa 224.
21/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2260 / Ação 2575

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro14/06/2023 - Yara Grey Conrado; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1749 - AD ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 46.470.011/0001-36Notas fiscais emitidas da De Paula Escola de Negócios, com retenção indevida para o cliente, + +Já solicitei no setor do ISS a alteração no cadastro para que não haja mais retenção.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNão está claro qual o motivo pelo qual a PMFI cadastrou o referido cliente como "obrigado à retenção de ISSQN". No entanto, acredito que tenha sido um equívoco por parte da PMFI. Como resultado, nosso sistema efetuou a retenção. Após análise realizada por Angelica, constatou-se que esse cliente não deve ter o ISS retido. Por esse motivo, ela entrou em contato com a PMFI, solicitando a devida correção do cadastro. Em contrapartida, providenciamos os pagamentos das DAMs correspondentes, tendo em vista que o cliente já havia efetuado o pagamento integral do valor.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o pagamento das guias +Sistema já foi corrigido16/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/06/2023------21/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 03/04/2023 e será responsabilidade da De Paula.
21/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2339 / Ação 2576

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/06/2023 ------------- 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - CNPJ: 36.143.231/0001-00Omissão de DCTFWeb + +2023 - MAR ABR MAI------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós o fechamento da competência 02/2023 não foi realizado o envio da informação de sem movimento da competência seguinte, considerando que não temos conhecimento de que ela terá informações todos os meses.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo escrito para correções dos novos padrões adotados.31/07/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2023 - Priscila Gomes - A partir da competência 05/2023 foi definido que o envio da declaração à Receita Federal, através do E-CAC, será realizado para TODAS as empresas, inclusive as que não tiveram movimento, e enviado ao cliente o recibo dessa entrega.
28/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a revisão e alteração do ITD-PE-75137.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2354 / Ação 2577

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade15/06/2023 - Usuário Master; - Elizangela De Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Tratar com Ações as metas dos Objetivos que não foram alcançadas.------------Não------------Danielle Rafagnin- Indicador com meta não atingidaAlgumas das metas dos Objetivos da Qualidade de 2022 não foram atingidas, portanto existe a necessidade de abrir ações para que em 2023 as metas sejam alcançadas. + +Objetivo 03 não atingido - alcançar 15% de crescimento no faturamento - sendo atingido 13% +Objetivo 07 não atingido - Obter informações através de pesquisa de clima, com índice de 90% dos colaboradores satisfeitos - sendo atingido 8,5------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaObj 03 - Alteração do índice - já revisado e alterado para 10% conforme registro no DRS - DI +Alteração do índice / Investimento em mkt/propaganda - seguir Ação 15 do planejamento +Novos serviços - seguir Ação 01 e ação 26 do planejamento31/01/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/06/2023------05/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Usuário Master - DRS - DI 3 - revisado na data de 04/07/2023 - revisão 23 +Ações 01, 15 e 26 do planejamento sendo acompanhadas.
04/02/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas para atingir o indicador em 2023, entretanto, devido as questões economicas do municipio de Foz do Iguaçu e do Brasil não foi possível atingir os indicadores de 2022 e nem de 2023. +Reestruturamos o organograma, estamos analisando com muita atenção os custos de cada cliente e revendo honorários, readequando equipes e funções, implnantando novas ferramentas, muitas ações previstas no planejamento de 2024 entre elas o acompanhamento do feedbach a cada 6 meses, contratação do programa de desenvolvimento de lideranças, dispensa de clientes, entre outras ações planejadas.
05/02/2024 - Usuário Master - Meto do Objetivo alterado para 2024 +OBJETIVO 3: ALMEJANDO O CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICO +INDICADOR: Crescimento mínimo nos resultados obtidos na De Paula de 5% além da inflação do período. +MEDIÇÃO: Apuração dos resultados totalizados da empresa. +PERIODICIDADE: Anual +SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria Executiva +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2354 / Ação 2578

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade15/06/2023 - Usuário Master; - Elizangela De Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Tratar com Ações as metas dos Objetivos que não foram alcançadas.------------Não------------Danielle Rafagnin- Indicador com meta não atingidaAlgumas das metas dos Objetivos da Qualidade de 2022 não foram atingidas, portanto existe a necessidade de abrir ações para que em 2023 as metas sejam alcançadas. + +Objetivo 03 não atingido - alcançar 15% de crescimento no faturamento - sendo atingido 13% +Objetivo 07 não atingido - Obter informações através de pesquisa de clima, com índice de 90% dos colaboradores satisfeitos - sendo atingido 8,5------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaObj 7 - Acompanhar as ações relacionadas ao objetivo +Feedbacks - acompanhar Ação 19 e ação 21 do planejamento +Ações internas - acompanhar Ação 04 do planejamento +Plano de treinamento - Acompanhar o indicador e a realização dos treinamentos31/12/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/06/2023------19/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - Treinamentos foram realizados conforme o plano atingindo mais de 5000 horas treinadas pela equipe, considerando que foram +vários temas , propostas e adequações com as equipes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2358 / Ação 2584

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/06/2023 - Lucilene Leite------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Não foi enviada a guia de Difal da competência 03/2023, vencida em 03/05/2023. +Em anexo a guia original e guia recalculada------------Não------------Lucilene Leite- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei os serviços do mês de Março/23 conforme processo, realizando auditoria nas notas de compra identificando as que tinha diferencial de alíquotas.Gerei a guia salvei na pasta assim como também o relatório para o cliente fazer a conferência, mais ao consultar o Tareffa verifiquei que baixei o serviço manual e a guia não foi entregue ao cliente. +Fiz a entrega da DESTDA corretamente.------Lucilene Leite------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia recalculada para cliente com memorando30/06/2023------------Lucilene LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - João Cândido Rodrigues - Guia recalculada enviada em 21/06/2023.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2358 / Ação 2585

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/06/2023 - Lucilene Leite------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Não foi enviada a guia de Difal da competência 03/2023, vencida em 03/05/2023. +Em anexo a guia original e guia recalculada------------Não------------Lucilene Leite- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei os serviços do mês de Março/23 conforme processo, realizando auditoria nas notas de compra identificando as que tinha diferencial de alíquotas.Gerei a guia salvei na pasta assim como também o relatório para o cliente fazer a conferência, mais ao consultar o Tareffa verifiquei que baixei o serviço manual e a guia não foi entregue ao cliente. +Fiz a entrega da DESTDA corretamente.------Lucilene Leite------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar ao cliente 1041, o valor de multa e juros ref erro de envio de guia +Multa R$ 23,21 +Juros R$ 5,41 + +Total : R$ 28,6231/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/06/2023------21/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 28,62 creditado no honorário 06-2023.
21/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2358 / Ação 2586

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/06/2023 - Lucilene Leite------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Não foi enviada a guia de Difal da competência 03/2023, vencida em 03/05/2023. +Em anexo a guia original e guia recalculada------------Não------------Lucilene Leite- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei os serviços do mês de Março/23 conforme processo, realizando auditoria nas notas de compra identificando as que tinha diferencial de alíquotas.Gerei a guia salvei na pasta assim como também o relatório para o cliente fazer a conferência, mais ao consultar o Tareffa verifiquei que baixei o serviço manual e a guia não foi entregue ao cliente. +Fiz a entrega da DESTDA corretamente.------Lucilene Leite------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar colaboradora sobre a necessidade de baixa automática de serviços para não gerar a oportunidade de erro31/07/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - João Cândido Rodrigues - Realizada revisão dos processos conforme ITD-EF-751614 e ITD-EF-751615.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2358 / Ação 2587

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/06/2023 - Lucilene Leite------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Não foi enviada a guia de Difal da competência 03/2023, vencida em 03/05/2023. +Em anexo a guia original e guia recalculada------------Não------------Lucilene Leite- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei os serviços do mês de Março/23 conforme processo, realizando auditoria nas notas de compra identificando as que tinha diferencial de alíquotas.Gerei a guia salvei na pasta assim como também o relatório para o cliente fazer a conferência, mais ao consultar o Tareffa verifiquei que baixei o serviço manual e a guia não foi entregue ao cliente. +Fiz a entrega da DESTDA corretamente.------Lucilene Leite------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador o valor de 50% de juros e multa creditado ao cliente +Valor a descontar : R$ 14,3131/07/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/06/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado no indicador da colaboradora na competência 06/2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2357 / Ação 2588

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/06/2023 - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Giovanna Lazarim------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Na competência 05/2023, foi tomado crédito de ICMS das notas de devolução 2561 e 1 indevidamente.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comp. de Maio, o cliente deu entrada em duas notas de devolução de vendas (NF 2561 e NF 1). As notas originais de venda, NF 2307 e NF 2308, tributaram ICMS no momento de sua saída. Sendo assim, considerei devido o crédito do ICMS na devolução das mercadorias, não me atentando que o imposto não estava destacado nas referentes notas de devolução. O valor do imposto considerando o crédito foi R$ 4.279,80, desconsiderando seria R$ 9.223,80. O cliente não efetuou pagamento da guia que venceu no dia 12/06.------Giovanna Lazarim------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a guia e informar ao cliente para pgto com valor correto.30/06/2023------------Giovanna LazarimUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Giovanna Lazarim - Mensagem no Tareffa explicando o ocorrido, e guia atualizada encaminhada conforme solicitado pelo cliente (decidiu parcelar o débito).
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2332 / Ação 2594

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82O cliente entrou em contato para informar que não é devido pró-labore para o Edson Zanlorensi Junior, pois o mesmo não pertence mais no quadro societário desde AGOSTO/2022. Foi constatado então que na ocasião da alteração contratual não foi observado a inclusão dos novos sócios e consequentemente ficaram sem retiradas do pro-labore.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 12/08/2022, a colaboradora responsável pela execução da folha foi inserida à mensagem referente a alteração contratual, mas não observou sobre alterações como exclusão e inclusão de sócio administrador, ocasionando envio indevido de pro-labore a ex-sócio de agosto/22 a abril/23. + +Após abrir mensagem com a sócia Angelucia para alinhar cálculo dos pro-labores, será reprocessada a folha de janeiro a abril/2023 para as devidas correções. Foi efetuada a alteração correta a partir de maio/2023 para cálculo de pro-labore.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para o cliente com memorando assumindo juros e multa R$ 119,6530/06/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------29/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guias enviadas em 27/06/2023 pelo Tareffa.
29/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2332 / Ação 2595

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82O cliente entrou em contato para informar que não é devido pró-labore para o Edson Zanlorensi Junior, pois o mesmo não pertence mais no quadro societário desde AGOSTO/2022. Foi constatado então que na ocasião da alteração contratual não foi observado a inclusão dos novos sócios e consequentemente ficaram sem retiradas do pro-labore.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 12/08/2022, a colaboradora responsável pela execução da folha foi inserida à mensagem referente a alteração contratual, mas não observou sobre alterações como exclusão e inclusão de sócio administrador, ocasionando envio indevido de pro-labore a ex-sócio de agosto/22 a abril/23. + +Após abrir mensagem com a sócia Angelucia para alinhar cálculo dos pro-labores, será reprocessada a folha de janeiro a abril/2023 para as devidas correções. Foi efetuada a alteração correta a partir de maio/2023 para cálculo de pro-labore.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto em honorário no valor de R$ 119,6530/06/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------29/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 119,65 creditado no honorário 06-2023.
29/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2332 / Ação 2597

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Denise Aparecida Kolman------- 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82O cliente entrou em contato para informar que não é devido pró-labore para o Edson Zanlorensi Junior, pois o mesmo não pertence mais no quadro societário desde AGOSTO/2022. Foi constatado então que na ocasião da alteração contratual não foi observado a inclusão dos novos sócios e consequentemente ficaram sem retiradas do pro-labore.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 12/08/2022, a colaboradora responsável pela execução da folha foi inserida à mensagem referente a alteração contratual, mas não observou sobre alterações como exclusão e inclusão de sócio administrador, ocasionando envio indevido de pro-labore a ex-sócio de agosto/22 a abril/23. + +Após abrir mensagem com a sócia Angelucia para alinhar cálculo dos pro-labores, será reprocessada a folha de janeiro a abril/2023 para as devidas correções. Foi efetuada a alteração correta a partir de maio/2023 para cálculo de pro-labore.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto do colaborador - R$ 59,8215/07/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/06/2023------29/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador (a) na competência 06/2023.
29/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2334 / Ação 2590

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 1049 - PERES E CAVALHEIRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 11.702.419/0001-01Omissões da entrega da DCTFWEB referente ao período de 01/2022.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi realizado o fechamento do Período da competência 01/2022 e não foi transmitido no Ecac.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB da competência 01/2022, conforme decisão da Diretoria. + +O envio em atraso não ensejou em emissão da MAED.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2338 / Ação 2591

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07Omissão de DCTFWeb: + +2022 - FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 13º +2023 - JAN FEV MAR ABR MAI------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência de Janeiro/2022 teve informação na guia de INSS e na competência 02/2022 não foi transmitido no E-cac como " SEM MOVIMENTO.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB da competência 02/2022, conforme decisão da Diretoria.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2339 / Ação 2596

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 ------------- 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - CNPJ: 36.143.231/0001-00Omissão de DCTFWeb + +2023 - MAR ABR MAI------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós o fechamento da competência 02/2023 não foi realizado o envio da informação de sem movimento da competência seguinte, considerando que não temos conhecimento de que ela terá informações todos os meses.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB 'sem movimento' da competência 03/2023, conforme decisão da Diretoria.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2341 / Ação 2592

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/06/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Omissão de DCTFWeb (2022 - mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez, 13º. 2023 - jan, fev, mar, abr)------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo ano de 2022 tinha movimento na empresa até o mês 04/2022 e era devido a declaração " Sem Movimento" a partir do mês Maio/2022.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB "sem movimento" da competência 05/2022, conforme decisão da Diretoria.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2347 / Ação 2593

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal22/06/2023 - Benhur Albert de Gois------- 176/3 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0003-28; - 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66Cliente está com dificuldades para geração do SPED no sistema, gerando atraso no envio da guia do ICMS por nossa parte.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosElizandra nao esta conseguindo emitir o SPED pois o sistema esta com dificuldade na geração do arquivo separando por filiais. Estamos em contato constante com o cliente para verificar se conseguimos dar algum suporte.------Benhur Albert de Gois------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCliente estava com dificuldades com o Suporte de seu sistema, para corrigir informações referente as vendas que estavam sendo agrupadas na matriz. +Nos enviou o arquivo em atraso referente maio e somente ontem nos enviou o arquivo referente março.22/06/2023------------Benhur Albert de Gois------------------------Bruna Leticia Oliveira Bonvin------------22/06/2023------22/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Cliente enviou o Arquivo na data em que foi aberta a não conformidade, instruída pelo COTR MAICON, referente aos prazos e impostos que serão apurados em atraso da competência 03/2023, conforme anexos. + +Anexos na analise da ocorrencia.
22/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2330 / Ação 2598

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66; - 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Em processo de auditoria trabalhista interna foram identificadas as seguintes ocorrências: + +--->EMPRESA 176 - OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA +1)PERICULOSIDADE (FALTA CADASTRAR PERICULOSIDADE NO CADASTRO DO EMPREGADO RECÉM CONTRATADO 782 - JOSE MARIA SARACHO CORDEIRO – FRENTISTA; + +2)O VALE TRANSPORTE ESTÁ SENDO DESCONTADO 6% DA REMUNERAÇÃO, CONTUDO DE ACORDO COM A CLÁUSULA 38ª DA CCT 2022/2023 O DESCONTO DEVE SER NO MÁXIMO 6% DO SALÁRIO BASE. RISCO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E RISCO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DA CCT. + +3)COMP. 04/2023 – EMPREGADO 730 - WILIAN EVANGELISTA DE CARVALHO, O LANÇAMENTO DO EVENTO 2 – 53,26H, EVENTO ESTE QUE PAGA SALÁRIO E O EMPREGADO ESTAVA EM FÉRIAS NO MÊS, ACREDITO QUE FALTOU GERAR A AUDITORIA DA FOLHA, VISTO QUE HOUVE PAGAMENTO DE VALOR DE SALÁRIO INDEVIDO NO VALOR DE R$275,50, PERICULOSIDADE INDEVIDA DE R$82,65 E QUEBRA DE CAIXA INDEVIDA DE R$27,55, TOTALIZANDO UM CUSTO INDEVIDO DE R$385,70 + +--->EMPRESA 199-POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA +1)O VALE TRANSPORTE ESTÁ SENDO DESCONTADO 6% DA REMUNERAÇÃO, CONTUDO DE ACORDO COM A CLÁUSULA 38ª DA CCT 2022/2023 O DESCONTO DEVE SER NO MÁXIMO 6% DO SALÁRIO BASE. RISCO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E RISCO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DA CCT.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setor1) O não cadastro do adicional da periculosidade foi falta de atenção ao executar o processo e não conferir corretamente o cadastro da admissão do empregado; + +2 e item 01 da Empresa POSTO AZTECA) O desconto equivocado sobre a remuneração do vale transporte é devido a não observar corretamente a Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; + +3) Falta de conhecimento do colaborador do procedimento correto quanto a aplicação do evento.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaREALIZAR ORIENTAÇÃO AO COLABORADOR SOBRE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS, AJUSTAR CADASTRO SISTEMA PARA DESCONTO DE ACORDO COM A CLAUSULA DA CCT.30/06/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Rozeli Aparecida de Aquino------------23/06/2023------23/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2023 - Denise Aparecida Kolman - 1) Periculosidade cadastrada na data do registro ao empregado José Maria. + +3) Ausência de conhecimento do referido evento para lançamento das horas noturnas excedidas, realizado treinamento.
23/06/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - EFETUADO ORIENTAÇÕES À COLABORADORA SOBRE A CONFERÊNCIA DE FORMA ÍNTEGRA AO CADASTRAR ADMISSÕES QUANDO HÁ PREVISÃO DE ADICIONAIS. LEMBRANDO QUE JÁ EXISTE AVISOS AO CADASTRAR EMPREGADOS PARA QUE NÃO HAJA ESQUECIMENTO DE ADICIONAIS. + +EFETUADO TREINAMENTO COLETIVO SOBRE O EVENTO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO QUANDO O EMPREGADO ENCONTRA-SE EM FÉRIAS; + +AJUSTADO E TESTADO CADASTRO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NA BASE DO EVENTO, PARA QUE OCORRA DE FORMA CORRETA A PARTIR DESTA COMPETÊNCIA JUNHO.
23/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2318 / Ação 2599

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/06/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcionar Seguro de Responsabilidade Civil31/08/202331/10/2023Prorrogada conforme relato feito por Janaina abaixoJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/06/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitação de abertura de sinistro realizado através do e-mail "aviso sinistro br" , enviado no dai 27/06/2023 após autorizado pela DIEX. + +Boa tarde, + +Solicitamos por gentileza quais os procedimentos necessários para acionarmos nosso Seguro de Responsabilidade Civil, abaixo relacionamos os dados cadastrais para validação. + +Segurado - De Paula Contadores Eireli +CNPJ - 77.812.196/0001-43 + +Corretor - Corretora Brokers de Seguros LTDA +CNPJ - 73.880.525/0001-76 + +Sinistro - Referente a omissão de DCTFWEB (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) referente a terceiros (cliente). + +Risco Coberto - Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma da Clausula - Objetivo do Seguro das Condições Gerais, decorrente de erros e/ou omissões e diretamente relaciona com a atividade profissional da Contabilidade nos termos das Leis e demais Ordenamentos Brasileiros, regulamentadores da profissão, onde está garantidos os serviços profissionais prestados pelo segurado quando vinculado a seus clientes por Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade firmado entre as partes. + +Aguardamos vosso retorno. + +Atenciosamente.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado documentos para dar sequência nos procedimentos de regulação da solicitação do Seguro de Responsabilidade Civil. (E&O | AXA 2178490388 | ARS Nº 2023379 | SEGURADO: DE PAULA CONTADORES EIRELI | TERCEIRO: | ANALISTA CAMILA QUEIROZ)
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Estamos aguardando a análise dos documentos enviados a seguradora. Solicito prorrogação do prazo de conclusão.
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo esta e tratativas finais, solicito que seja prorrogado o prazo de conclusão. + +De: "Mario Silva" +Para: "Janaina Serraglio" +Cc: "QUEIROZ Camila" , "Valdemi Sampaio" , "Olá Marcio" , "Danielle Rafagnin" +Enviadas: Quarta-feira, 30 de agosto de 2023 17:17:09 +Assunto: RES: RES: RES: RES: E&O | AXA 2178490388 | ARS Nº 2023379 | SEGURADO: DE PAULA CONTADORES EIRELI | TERCEIRO: IGUACU PERFUMARIA LTDA | ANALISTA CAMILA QUEIROZ +Olá, Janaina. + +Informamos que o procedimento de regulação se encontra em tratativas finais. Peço que aguarde o mais breve retorno da Cia. Seguradora. + +Atenciosamente, + +Obs.: Peço gentilmente que não altere o campo “assunto” deste e-mail para facilitar a localização das tratativas. + +Mario Sergio Gomes Silva +Analista de Sinistros - RC +ARS Brasil Consultoria e Regulação de Sinistros Ltda + +Rua Milton José Robusti, nº 75, Sala 1.409, 14º andar, +Centro Empresarial Jd. Botânico, CEP 14.021-613, +Jd. Botânico, Ribeirão Preto/SP. +D: +55 (16) 3515-9215 / (16) 3515-9255 +mario.silva@arsbrasil.com │ www.arsbrasil.com
01/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme relato feito por Janaina abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme relato feito por Janaina abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Finalizado o processo, o seguro realizou o ressarcimento para De Paula no valor de R$ 7.098,13.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2352 / Ação 2600

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Durante processo de auditoria trabalhista foram identificados os seguintes indícios: + +1)EMPREGADA SUELI FOI CONTRATADA COM PISO SALARIAL PROPORCIONAL, SUPERIOR AO DEVIDO. TENDO JORNADA DE APENAS 150H, A DIVISÃO DO PISO AO INVÉS DE SER FEITA COM BASE EM 220H, FOI FEITA COM BASE EM 180. FOI CONTRATADA POR R$1344,49, ENQUANTO ENTENDO QUE O CORRETO SERIA R$1099,98 + +==================================================================== + +2)SALÁRIO HORA DO PSICÓLOGO 109 - MATEUS GIRARDI MACHADO, ESTÁ ABAIXO DO PREVISTO NA CCT 88, GERANDO DIFERENÇA SALARIAL. SUA JORNADA É DE 125H MENSAIS. + + +A CCT 88 2022-2023, ESTABELECEU 02 PISOS SALARIAIS, UM A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2022, E OUTRO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023. + + +1º DE MAIO/2022 O SALÁRIO MENSAL FOI REAJUSTADO P/ R$ 1.960,32 + +1º DE JANEIRO/2023 O SALÁRIO MENSAL FOI REAJUSTADO P/ R$ 2.010,95 + +CONTUDO PELOS PISOS DA CCT OS SALÁRIOS CORRETOS DELE DEVERIAM SER: + + +1º DE MAIO/2022 DE R$ 2.163,89 + +1º DE JANEIRO/2023 DE R$ 2.286,11 + +==================================================================== + + +3)CCT 88 2022-2023 - CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (1,5% NO MÊS 10/2022) E DEPOIS (1,0% MENSALMENTE) CONTUDO ESTÁ SENDO DESCONTADO MENSALMENTE 1,5% OU SEJA, PERCENTUAL SUPERIOR AO DEVIDO + +==================================================================== + + +4) DE ACORDO COM A CCT 88 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Independente de perícia médica o adicional de insalubridade será pago. A mesma cláusula explicitamente atribui o percentual de 40% apenas para determinados trabalhadores, desta forma, implicitamente restando aos demais, o direito ao pagamento do adicional a base de 20%. + +No tareffa de 10/11/2022, houve orientação ao cliente a respeito, contudo, entendo que foi de modo equivocado, visto que há previsão expressa no art. 611-A da CLT de que A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quanto ao "XII - enquadramento do grau de insalubridade;" + +Ainda, de acordo com entendimento pacificado no TST, do qual deixo salvo, no endereço abaixo transcrito, uma vez pactuado pelas partes, por meio de instrumento coletivo, atribuindo o pagamento do adicional de insalubridade para determinado cargo ou função, fica dispensada a realização de perícia. + \\192.168.1.36\dp\MANUAIS DP\INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE sob o título ENTENDIMENTO TST INSALUBRIDADE EM CCT INDEPENDE DE PERÍCIA------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito1) Como na época da contratação da empregada Sueli, a empresa possuía outra empregada no mesmo cargo e com o piso salarial da convenção para laborar 180h mensais, foi realizada a proporção do piso salário para a nova contratação considerando o piso salarial para 180h também. + +2) O aumento do valor hora do piso salarial de Psicólogo Clínico foi maior que o percentual de reajuste da CCT. Entretanto, ao aplicar o reajuste foi considerado apenas o percentual, onde o valor hora ficou inferior ao devido. Em contato com o cliente, constatamos que o empregado realiza a atividade de Psicopedagogo, onde o piso salarial de Psicólogo Clínico não se aplica ao mesmo. + +3) Em 08/11/2022, foi solicitado esclarecimento ao sindicato via e-mail, quanto ao percentual a ser descontado mensalmente, os mesmos nos orientaram a considerar 1,5%. + +4) Em 22/01/2022 havíamos repassado a orientação ao cliente quanto a previsão da Convenção Coletiva em relação a CLT e solicitado a decisão dos mesmos com relação a situação. Em 10/11/2022 foi apenas descrita a portaria qual foi citada na cláusula da C.C.T que gerou dúvida no cliente.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a adequação do cargo para Psicopedagogo e realizar orientação quanto ao pagamento da insalubridade15/07/2023------------Gabriel Henrique VargasJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/06/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Orientações enviadas em 14/07/2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2356 / Ação 2601

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------26/06/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Ao conferir o valor da DCTFWEB da competência 04/2023 da empresa Vetfoz, verifiquei que havia uma diferença de R$43,44 do valor do DARF de IRRF ao que constava na relação de IRRF.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei o processamento e envio dos impostos no dia 28/04/2023 e a empresa solicitou calculo de férias retroativas da empregada DAIANE MARIA FIAUX MARQUES, onde o pagamento ficou dentro do mês 04/2023, ficando assim IRRF a recolher na guia.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para o cliente com memorando assumindo juros e multa.15/07/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/06/2023------27/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2023 - Lucas Mateus Garcete - Realizado envio do memorando e da guia complementar.
27/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
27/06/2023 - Priscila Gomes - Memorando e guia enviada via Tareffa no dia 26/06/2023, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
27/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2356 / Ação 2602

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------26/06/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Ao conferir o valor da DCTFWEB da competência 04/2023 da empresa Vetfoz, verifiquei que havia uma diferença de R$43,44 do valor do DARF de IRRF ao que constava na relação de IRRF.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei o processamento e envio dos impostos no dia 28/04/2023 e a empresa solicitou calculo de férias retroativas da empregada DAIANE MARIA FIAUX MARQUES, onde o pagamento ficou dentro do mês 04/2023, ficando assim IRRF a recolher na guia.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto em honorário no valor de R$ 6,1615/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/06/2023------30/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 6,16 creditado no honorário 07-2023.
30/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2356 / Ação 2603

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------26/06/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Ao conferir o valor da DCTFWEB da competência 04/2023 da empresa Vetfoz, verifiquei que havia uma diferença de R$43,44 do valor do DARF de IRRF ao que constava na relação de IRRF.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei o processamento e envio dos impostos no dia 28/04/2023 e a empresa solicitou calculo de férias retroativas da empregada DAIANE MARIA FIAUX MARQUES, onde o pagamento ficou dentro do mês 04/2023, ficando assim IRRF a recolher na guia.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para o colaborador sobre o reprocessamento dos impostos.30/06/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/06/2023------27/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado orientação aos colaboradores no dia 17/06/2023.
27/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2344 / Ação 2605

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração28/06/2023 - Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Integração com dificuldades de liberar as importações das saídas e das devoluções no prazo de envio das guias de FUNDAF.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosO volume das notas fiscais de saídas dessa empresa é muito grande, em maio foram 17.542 lançamentos de saidas e dentro dessas notas tem os produtos, que somados são mais 11.499 itens. +Algumas notas foram integradas do módulo Questor empresarial para o Questor tributário, porém, sem os iitens. E sem os itens, não é possivel fazer o calcuco do Fundaf. +Por se tratar de um processo remoto, e por ter sido realizada a integração mensal, no momento da integração ocorreram falhas em algumas notas fiscais, que as quais podem ter ocorrido por lentidão, pelo volume, oscilação.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar o processo de realização da atividade e manter o processo escrito atualizado.30/06/202331/10/2023Revisão do processo junto com o processo fisco contábilEduardo Siebre NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/06/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2023 - Eduardo Siebre Neto - estamos fazendo o processo de forma parcial ( JUNHO ) de forma que na virada do mês já esteja tudo integrado e pronto para análise.
03/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão do processo junto com o processo fisco contábil +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
11/08/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão do processo junto com o processo fisco contábil +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão do processo junto com o processo fisco contábil +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Eduardo Siebre Neto - DEvido ao término da parceria entre questor empresarial e de paula, não existe mais o processo fundaf, não teremos mais a demora, o arquivo virá do cliente para importação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2346 / Ação 2606

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/06/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1713 - FOZ PRESIDENTE HOTEL LTDA - CNPJ: 75.915.975/0001-49Ao realizar o processo de enviar as demonstrações contábeis de 2022 ao cliente, na qual o mesmo havia solicitado por telefone identifiquei que ativo e passivo não estavam fechando, ao verificar qual foi o motivo da divergência, notei que havia sido excluídos as notas de saídas modelo 65 (NFC-e) dos meses de 01/05/2022 até 31/05/2023. Entrei em contato com o suporte do Questor, para verificar o que havia ocorrido identificaram a rotina de limpeza das saídas e identificaram o usuário que havia executado essa rotina.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosAo importar as NFCe e NFe do Hotel e conferir com o arquivo Sped, identifiquei que o valor do total de Base e Alíquota ICMS estavam diferentes no CFOP 5102. Conferi o xml de algumas notas que não estavam tributando no Questor para me certificar se não constava no xml ou fosse alguma falha no momento da importação. Porém, realmente não constava no xml da nota. Entrei em contato com o Eduardo da integração que também verificou essa questão, disse que entraria em contato com a Alessandra do Desbravador para arrumar os produtos, que nesse mês podia importar o sped fiscal no questor ao invés do xml. Já havia relatado mês passado essa diferença de tributação do SPED com o XML à Jessica, ela entrou em contato com a Alessandra que disse que estava tudo certo. +Ao realizar a exclusão das notas importadas para poder importar o sped, acabei inserindo o período errado (01/05/2022 à 31/05/2023), o que acarretou a exclusão de todas as NFCe e NFe desses períodos. Porém por já existir apurações no fiscal e os impostos terem sido baixados no controle de tributos, o Questor não devia ter permitido essa exclusão, acredito que diante das atualizações do sistema, possa ter perdido essa “trava”, pois antes quando tentávamos fazer alguma exclusão, não era permitido quando o imposto já estava baixado no módulo CT.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar no sistema questor a trava para não permitir a exclusão de todas as NFCe e NFe31/08/202331/10/2023Em processo de parametrização de permissões de atividades no questor, as quais vão envolver questoes de poder excluir ou não notas.Eduardo Siebre NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/06/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2023 - Eduardo Siebre Neto - Vamos criar um projeto para revisar os cadastros de todos os usuários e suas permissões. +Com a visita do Anderson do Questor essa semana no escritório, testamos algumas rotinas e o problema está nas permissões dos usuários.
04/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo de parametrização de permissões de atividades no questor, as quais vão envolver questoes de poder excluir ou não notas. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Verificado as permissões. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2360 / Ação 2608

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR------28/06/2023 - Maicon Lucas dos Santos; - Thiago de Oliveira Bion; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Cliente não estava habilitado no portal da receita Pr para emitir NFe. +Devido a esse motivo não foi possível emitir NFe de exportação. +Sistema Questor Empresarial------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaA pessoa responsável pelo cadastro do sistema no site da Receita Estadual é o colaborador do fiscal responsável pela empresa, quando o cliente faz a contratação de um sistema, o próprio cliente comunica a De Paula e nós fazemos o cadastro do mesmo na Receita Estadual. +Porém quando o cliente contratar o sistema questor para a emissão de nota fiscal, essa informação deve ser enviada via tareffa pelo setor de tecnologia para que o fiscal faça o processo na Receita Estadual.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar o processo de venda de Sistemas desde a contratação, implantação, habilitação e comunicação aos setores31/07/202330/09/2023verificar a continuação dessa ação, visto que não vamos mais vender o questor empresarial.Thiago de Oliveira BionAntonio Roberto de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/06/2023------14/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2023 - Thiago de Oliveira Bion - A partir de setembro, a administração do sistema Questor Empresarial será conduzida pela revenda de Cascavel, não será mais tratado como um processo interno da De Paula.
11/08/2023 - Usuário Master - Devido a novo acordo de responsabilidade pelo suporte do questor, não será mais necessário que o setor de integração faça a comunicação ao setor fiscal. +Quando houver a implantação e integração do cliente, já será realizada todos os processos com os orgãos públicos. +Desta maneiro, a ocorrência será fechada de forma eficaz. +Evidência :
11/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +aguardando novo acordo assinado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +verificar a continuação dessa ação, visto que não vamos mais vender o questor empresarial. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
14/09/2023 - Usuário Master - Definido que os clientes terao que nos passar as informações conforme manual de envio de relatórios, elaborado e enviado pelo setor de TI da De Paula; +Os clientes apartir de 01/09/2023 terão suporte direto do questor.
14/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2359 / Ação 2630

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/06/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1610 - PALSCASCAVEL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 40.579.057/0001-01A Juliana da empresa 1610, entrou em contato solicitando o recálculo de algumas GRRF's. Em consulta ao controle de tributos, foi identificado que as guias solicitadas já estavam baixadas por caixa.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoVerifiquei novamente todas as guias de GRRF consultando os pagamento na conectividade social, e havia divergência em alguns pagamentos, foi conferido e realizado todos os pagamentos corretamente, pois o cliente não possui mais nenhum GRRF em aberto.------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora sobre as baixas indevidas e erros de lançamento para caixa31/07/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------11/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi orientado a colaboradora na conferência do FGTS para realizar a baixa.
30/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Ao realizar a consulta no site, o colaborador que havia sido rescindido, já havia realizado o saque do FGTS, e a conta estava zerada, porém a parte referente a rescisão ainda não havia sido depositada. o que confundiu a colaboradora para realizar a baixa.
11/07/2023 - Usuário Master - Consideramos que ela cometeu um engano e que foi treinada novamente no processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2363 / Ação 2626

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1673 - FERREIRA & FLORIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 42.415.997/0001-90Em conferência nos pagamentos de maio, verificamos que a guia de IRRF código 0561, competência 04/2023, valor de R$ 62,04 não foi enviada para o cliente, tendo o serviço baixado como cancelado.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento dos impostos 04/2023 não me atentei em salvar a guia na pasta da empresa e após baixei o serviço como ''empresa desobrigada no mês''.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao cliente com memorando.30/06/2023------------Lucas Mateus GarceteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2023 - Lucas Mateus Garcete - Realizado envio da guia e memorando assumindo juros e multa, em anexo print da comunicação.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2363 / Ação 2627

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1673 - FERREIRA & FLORIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 42.415.997/0001-90Em conferência nos pagamentos de maio, verificamos que a guia de IRRF código 0561, competência 04/2023, valor de R$ 62,04 não foi enviada para o cliente, tendo o serviço baixado como cancelado.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento dos impostos 04/2023 não me atentei em salvar a guia na pasta da empresa e após baixei o serviço como ''empresa desobrigada no mês''.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito ao cliente no valor de R$ 8,0831/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------13/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,08 creditado no honorário 07/2023.
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2363 / Ação 2628

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1673 - FERREIRA & FLORIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 42.415.997/0001-90Em conferência nos pagamentos de maio, verificamos que a guia de IRRF código 0561, competência 04/2023, valor de R$ 62,04 não foi enviada para o cliente, tendo o serviço baixado como cancelado.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento dos impostos 04/2023 não me atentei em salvar a guia na pasta da empresa e após baixei o serviço como ''empresa desobrigada no mês''.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador R$ 4,0404/09/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Valor descontado no indicador do colaborador na competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2363 / Ação 2629

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1673 - FERREIRA & FLORIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 42.415.997/0001-90Em conferência nos pagamentos de maio, verificamos que a guia de IRRF código 0561, competência 04/2023, valor de R$ 62,04 não foi enviada para o cliente, tendo o serviço baixado como cancelado.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento dos impostos 04/2023 não me atentei em salvar a guia na pasta da empresa e após baixei o serviço como ''empresa desobrigada no mês''.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar ao colaborador sobre a baixa indevida de serviços31/07/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------13/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada em 06/07/2023, conforme anexo.
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2364 / Ação 2610

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal29/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Roselaine Batista de Souza------------- Em conferência as certidões da empresa Cafe Laurent, consta uma pendência Federal. Em consulta ao e-Cac, trata-se do imposto CSRF comp. 12/2022 venc. 20/01/2023.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosEm conferência as certidões da empresa Cafe Laurent, consta uma pendência Federal. Em consulta ao e-Cac, trata-se do imposto CSRF comp. 12/2022 venc. 20/01/2023. + +A nota fiscal de serviço é referente a competência 12/2022, porém a guia da CSRF foi gerada considerando a data do pagamento, tendo como competência o mês de janeiro. + +Quando foi entregue a DCTF de dezembro de 2022, esse imposto foi informado, o correto era ter sido excluído, pois deveria constar somente na DCTF de janeiro de 2023. + +DCTF 12/2022 retificada.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a retificação da DCTF30/06/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Segue recibo de retificação da DCTF.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2364 / Ação 2611

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal29/06/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Roselaine Batista de Souza------------- Em conferência as certidões da empresa Cafe Laurent, consta uma pendência Federal. Em consulta ao e-Cac, trata-se do imposto CSRF comp. 12/2022 venc. 20/01/2023.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosEm conferência as certidões da empresa Cafe Laurent, consta uma pendência Federal. Em consulta ao e-Cac, trata-se do imposto CSRF comp. 12/2022 venc. 20/01/2023. + +A nota fiscal de serviço é referente a competência 12/2022, porém a guia da CSRF foi gerada considerando a data do pagamento, tendo como competência o mês de janeiro. + +Quando foi entregue a DCTF de dezembro de 2022, esse imposto foi informado, o correto era ter sido excluído, pois deveria constar somente na DCTF de janeiro de 2023. + +DCTF 12/2022 retificada.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConferir o processo da escrita sobre o período de informação da DCTF15/07/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - O processo da DCTF está correto. Foi necessário retificar a DCTF devido a alteração no lançamento da nota fiscal que ocorreu após a entrega da obrigação acessória.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2365 / Ação 2609

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física29/06/2023 - Daniel Gustavo Manenti------------FALTA DE CONHECIMENTO LEGISLATIVO. FOI LANÇADA UMA DESPESA DEDUTÍVEL NA DECLARAÇÃO DO CLIENTE QUE NÃO PODERIA TER SIDO CONSIDERADA EM RAZÃO DE PROIBIÇÃO LEGISLATIVA. A RETIFICAÇÃO DO DOCUMENTO GEROU SALDO DE IMPOSTO A PAGAR COM JUROS QUE NÃO SERIAM DEVIDOS AO CLIENTE (ALESSANDRA TEIXEIRA COSTA).------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A DESPESA DEDUTÍVEL DE PREVIDÊNCIA PROVADA SÓ PODE SER CONSIDERADA QUANDO HÁ CONTRIBUIÇÃO DE INSS. POR SER CASO DIFERENTE, NÃO FOI ANALISADO COM ANTECEDÊNCIA E A DECLARAÇÃO TEVE QUE SER RETIFICADA, GERANDO SALDO DE IMPOSTO A APAGARA SOBRE O QUAL INCIDIU JUROS NO VALOR DE R$ 66,53.------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCONFORME ACORDADO COM A CLIENTE, O VALOR DOS JUROS PAGOS PELO CLIENTE DEVEM SER RESSARCIDOS EM FORMA DE DESCONTO NOS HONORÁRIOS DA EMPRESA 1773 - ALESSANDRA TEIXEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. VALOR TOTAL R$ 66,53.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Daniel Gustavo Manenti------------29/06/2023------29/06/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 66,53 creditado no honorário 07-2023.
29/06/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2612

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”.31/07/2023------------Eduardo Siebre NetoAntonio Roberto de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------08/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos.
08/08/2023 - Usuário Master - NC 1829 - finalizada, ação foi suspensa +Ação 2349 - finalizada com a revisão do ITD IN 751247 + +Novas demandas estão sendo monitoradas e cobradas e está acontecendo orientação sobre o novo prazo de respostas conforme o ITD QL 751204 +Evidencia da eficácia : em anexo - ocorrências sendo respondidas dentro dos prazos, exceções são tratadas pontualmente com os responsáveis. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2613

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023.31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto.
07/07/2023 - Usuário Master - Na Análise Critica de Junho/2023 a Auditoria Interna realizada em Maio/2023 foi analisada e os dados e considerações foram registrados, +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2614

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23.31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos
07/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Em decorrência das férias da colaboradora responsável pela execução da orientação e por falha no acompanhamento do processo não foi realizada a orientação dentro do prazo de conclusão. +Em 18/05/2023 foi realizada a orientação conforme acompanhamento. +Com a intenção em manter o sistema de gestão de forma efetiva, está sendo realizado os acompanhamentos com mais agilidade e efetividade das ocorrências criadas.
17/07/2023 - Usuário Master - Para agilizar o preenchimento das análise, foi adicionado ao ITD QL 751204, um prazo para preenchimento da análise. +Foi comunicado a toda a equipe a nova regra.
17/07/2023 - Usuário Master - Comunicação para a equipe +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2615

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoNC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível.31/07/2023------------Daniel Gustavo Manenti------------------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------22/07/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações.
11/07/2023 - Daniel Gustavo Manenti - As ações já foram tomadas e a classificação do risco foi alterada, uma vez que o risco não é crítico. Os controles são realizados conforme os RQDs e procedimentos previstos no PD da Pessoa física.
13/07/2023 - Usuário Master - Causa identificada e tratada conforme ITD QL 751206 - revisão 22/05/23 - revisão 8 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação será reaberta para devido acompanhamento. Os riscos foram informados na Gestão de Riscos > Riscos e Oportunidades. Prints abaixo: +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2616

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoNC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF.31/07/2023------------Daniel Gustavo Manenti------------------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------22/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações.
11/07/2023 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme implementado no PD do Dpto Pessoa Física "Antes da entrega da declaração, é passado ao cliente todos os documentos que serão necessários à elaboração da DIRPF. O recebimento dos documentos físicos será efetuado pelo Departamento de Protocolo e enviado ao Dpto Pessoa física para arquivar em pasta suspensa nominal. O recebimento de documentos por meio eletrônico (e-mail, Tareffa, Digisac, etc.) ou pessoalmente nos atendimentos realizados serão direcionados ao GEPF, GECOM ou DIEX. +Os documentos permanecerão arquivados na pasta suspensa por até 06 anos a contar da entrega da declaração. Vencido o prazo, será elaborado memorando de devolução dos documentos ao cliente os quais deverão ser entregues em mãos com assinatura do responsável no documento.
13/07/2023 - Usuário Master - Foi incluído no item 6.1.2 do PD - PF -75124 - revisão 8 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação foi reaberta para realizar o acompanhamento necessário. Tal assunto está sendo tratado nas NCs 2536/2983 e 2892/3606. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2617

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração.31/07/2023------------Leticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - A reaprovação em questão é uma data obrigatória que o Sigsistem solicita preenchimento ao publicar o documento. +Quando chega na data, o documento é reaprovado sem alterações, portanto sem histórico a ser mencionado. +Os demais registros de alterações são mantidos nas comunicações de pedido de alteração pelo tareffa, pela lista de sugestões +no sigsitem ou no proprio historico do documento, citando o item que foi alterado. +Estas informações foram inseridas no ITD-QL-751205, revisão 07 de 07/07/2023 .
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2618

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1.31/07/2023------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------11/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - O processo está em correção.
03/07/2023 - Cristiano Silverio - O RQD-BPO-75191 - A mesma planilha foi utilizado para fazer o POWER BI das empresa, para isso tivemos que remover o cabeçalho, +Vamos substituir esse RQD pelo Powerbi no seguinte endereço https://app.powerbi.com/groups/977d9284-5282-4171-8fca-302a4bd1430f/list?experience=power-bi +Sendo que já solicitamos a alteração.
11/07/2023 - Usuário Master - Processo atualizado e publicado com devidas informações. 04/07/23 - revisao 6 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2619

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos
17/07/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Reabrimos a NC 2276 e o colaborador foi orientado acerca do processo de apuração e suas respectivas presunções.
17/07/2023 - Usuário Master - Referente a demora de análise, foi atualizado o ITD QL 75120 - rev 13 - 17/07/23, com prazo estipulado para respostas.
17/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2620

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido.31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - Correções estão sendo realizadas
30/06/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - O RQD-CT- 75135 foi extinto em 28/06/2023, devido a não existir mais a necessidade de controlar esse serviço por meio de documento normativo, mas sim, somente por Tareffa.
03/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2621

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoNC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes.31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------03/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - Processo de riscos está em adequação
03/07/2023 - Usuário Master - Ações para os riscos já foram criadas e serão acompanhadas para melhor controle das atividades. +Risco 30 na NC2304 / Risco 33 na NC 2292 ação 2522 / Risco 33 na NC 2292 ação 2521 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2366 / Ação 2622

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5.31/07/202329/02/2024Processo está em revisão, necessidade de conferências abrangentesGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em revisão, necessidade de conferências abrangentes +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em revisão, necessidade de conferências abrangentes +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/02/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em revisão, necessidade de conferências abrangentes +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizada a atualização do ITD QL 751205 - revisão 07 em 07/07/23
02/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2623

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação.31/07/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - Ações já foram abertas identificadas como plano de ação para objetivos na ocorrência 2354 - ações 2577 / e ação 2578 + +Obj 03 - Alteração do índice - já revisado e alterado para 10% conforme registro no DRS - DI +Alteração do índice / Investimento em mkt/propaganda - seguir Ação 15 do planejamento +Novos serviços - seguir Ação 01 e ação 26 do planejamento + +Obj 7 - Acompanhar as ações relacionadas ao objetivo +Feedbacks - acompanhar Ação 19 e ação 21 do planejamento +Ações internas - acompanhar Ação 04 do planejamento +Plano de treinamento - Acompanhar o indicador e a realização dos treinamentos +
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2624

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoGabriel Plotegher de Barros------------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------22/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - Fornecedores e qualificação estão sendo definidos
13/07/2023 - Usuário Master - O processo de Seleção, avaliação e qualificação de fornecedores foi atualizado. +ITD - QL - 75120 - revisão 11 - 13/07/23
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação será reaberta para devido acompanhamento. Está em andamento NC do Planejamento Estratégico para realizar a revisão dos fornecedores, avaliação, foco também em tributação, qualidade dos serviços e custos. NC 3018/3873. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2366 / Ação 2625

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva29/06/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas. + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso - Integração e inovação +NC-01 – Ações corretivas não foram implementadas nos prazos estabelecidos. EO: Ação +corretiva 1829, emitida 23/01/2022 e está em aberto; Ação corretiva 2349 emitida em +16/01/23, “revisão de todo o processo de abertura de chamado e treinamento dos +envolvidos”. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Gestão da Qualidade +NC-02 – Entradas requeridas para a análise crítica do Sistema de Gestão não foram analisadas +criticamente. EO: Entrada “Resultados de auditorias internas” não foi analisada nas reuniões +ocorridas em 18/07/2022 e 12/01/2023. +O resultado das auditorias internas foram considerados e também tratados em ações abertas +individualmente, faltou realmente citar essas informações no requisito correto. + +Processo – Departamento de Pessoal +NC-03 – Tratamento de não-conformidade não foi concluído no prazo. EO: A ocorrência 2272 +registrada no dia 18/04/23 com previsão de concussão em 12/05/23. +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Pessoa Física +NC-04 – Ações apropriadas à classificação dos ricos não foram definidas/ implementadas. EO: +Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação +correspondente disponível. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. +NC-05 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções +Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, mão +especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, +retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos +clientes para fins de elaboração da DIRPF. +O setor foi separado do comercial e devido estar no período de entrega de declaração de imposto +de renda, o responsavel não terminou de concluir o processo com as informações. + +Processo – Implantação +NC-06 – Documentos não são controlados adequadamente. EO: O PD-IM-75125 - Controle +de processos – Implantação, rev. 11 foi revisado em 08/12/22. No entanto, no campo +“Histórico de alteração” consta, somente, o texto “reaprovação em 08/12/2022”. Portanto, não +há especificação das alterações realizadas na referida alteração. +O termo reaprovação é utilizado pelo sistema, sendo que esse prazo de reaprovação não +gerou alterações no processo. + +Processo – BPO +NC-07 - Formulário estabelecido não está sendo utilizado, contrariando o item 6.3 do PD EO: +Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa estão sendo realizados em planilha distinta da +estabelecida no PD que é o RQD-BPO-75191, revisão 1. +O processo está em processo de correção. + +Processo – Escrita fiscal +NC-08 - Não-conformidade 2276 emitida em 25/04/2023, correção realizada em 26/04/23. +Conclusão prevista para 28/04/23, portanto, está em atraso. Não foram definidas ações +corretivas +As respostas rápidas e as ocorrências sempre são cobradas e solicitadas pelo setor de qualidade, +porém em em algumas situações ainda falta o entendimento da importância em manter os prazos + +Processo – Contabilidade +NC-09 - Registro não está sendo controlado adequadamente. EO: O RQD-CT-75135 – +Controle de Entrega de ECD não está disponível no local/caminho (da rede) definido. +Correções estão sendo realizadas +NC-10 – Riscos não estão sendo tratados adequadamente, pois não foram estabelecidas +ações para lidar com os riscos classificados como críticos. EO: Envio de guias em atraso/ +apurações dos tributos de forma errada; Falta de envio de obrigações acessórias; Fiscalizações +da Receita Federal e demais órgãos competentes. +Processo de riscos está em adequação + +Processo – Legalização +NC-11 - Registros não estão sendo controlados adequadamente. EO: Registros sobre as +pessoas físicas com relação com a pessoa jurídica estão sob a posse da empresa, porém, não +foram submetidos aos controles estabelecidos no requisito 7.5. +Processo será verificado. + +Processo – Recursos humanos +NC-12 - Ações necessárias para objetivos não atingidos não foram estabelecidas +formalmente. EO: Indicador 200 – Obter informações através da pesquisa de clima com índice +de satisfação de 90%. A última pesquisa realizada foi em janeiro de 2023 e o resultado obtido +foi de 85% de satisfação. +Ações já foram abertas + +Processo – Manutenção predial +NC-13 - Fornecedores não foram classificados em críticos ou não-críticos contrariando as +disposições definidas na ITD-QL-75120. EO: Fornecedores Purific e Totaline. +Fornecedores e qualificação estão sendo definidos + +Processo – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo. +Será reaberta a ação e verificada a causa------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Cursos e eventos +NC-14 – Ação corretiva implementada não foi eficaz. EO: A não-conformidade identificada +em auditoria interna foi registrada sob número 1864 no dia 03/02/2022, foi considerada eficaz +em 01/07/2022, porém, não abordou a(s) causa(s) do problema de modo efetivo.31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/06/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/06/2023 - Usuário Master - Será reaberta a ação e verificada a causa
14/07/2023 - Usuário Master - O ITD QL 75120 de controle de selecão, avaliação e qualificação de fornecedor foi atualizado e publicado. Data emissão 14/07/23 - revisão 12
17/07/2023 - Usuário Master - Atualizado no PD CE 75114 rev 14 - 14/07/23 - a informação sobre o ITD QL 75120 para seleção de instrutor
17/07/2023 - Usuário Master - ITD atualizado 17/07/23 - rev 13
17/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2343 / Ação 2636

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 119 - EMPRESA FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA - CNPJ: 75.755.116/0001-30Em processo de auditoria trabalhista interna foi identificada a seguinte ocorrência: + +1) A cláusula sétima da CCT do sindicato 21 assegura o salário mínimo acrescido de 15% para os empregados abrangidos pela mesma. + +Identificado que os empregados 44 - ODENIR, 45 - CARLOS, 58 - ADÃO E 60 - DIRCE estão com o salário base de R$ 1.451,91, inferior ao valor devido, sendo de R$ 1.497,30 a partir de 01/2023 e de R$ 1.518,00 a partir de 05/2023.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA responsável pela folha de pagamento naõ se atentou a cláusula da convenção coletiva, bem como não realizou o reajuste devido. + +Será enviado ao cliente o memorando da auditoria, mencionando o falta do reajuste.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com o cliente realizando a orientação sobre o pagamento das diferenças salariais devidas.15/07/202321/07/2023Remarcar com o cliente.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------18/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Feito contato via digisac devido a dificuldade de resposta pelo Tareffa, mesmo assim não houve manifestação do cliente. Estamos aguardando uma reunião presencial no qual já estava agendada e foi cancelada.
14/07/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 21/07/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Remarcar com o cliente. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
17/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Realizada reunião no dia 17/07/2023 com o sócio Guilherme no qual foi autorizado as adequações necessárias.
18/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2343 / Ação 2637

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 119 - EMPRESA FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA - CNPJ: 75.755.116/0001-30Em processo de auditoria trabalhista interna foi identificada a seguinte ocorrência: + +1) A cláusula sétima da CCT do sindicato 21 assegura o salário mínimo acrescido de 15% para os empregados abrangidos pela mesma. + +Identificado que os empregados 44 - ODENIR, 45 - CARLOS, 58 - ADÃO E 60 - DIRCE estão com o salário base de R$ 1.451,91, inferior ao valor devido, sendo de R$ 1.497,30 a partir de 01/2023 e de R$ 1.518,00 a partir de 05/2023.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA responsável pela folha de pagamento naõ se atentou a cláusula da convenção coletiva, bem como não realizou o reajuste devido. + +Será enviado ao cliente o memorando da auditoria, mencionando o falta do reajuste.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora sobre a importância da aplicação das cláusulas prevista em CCT.15/07/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2023 - Priscila Gomes - Orientação já havia sido realizada no dia 07/06/2023, conforme anexo.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2361 / Ação 2634

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 6203 - MARISTELA BEAL - CPF: 822.894.339-34Ao realizar a conferência no contrato enviado ao cliente, identificamos que não houve o envio dos documentos admissionais da doméstica VERA MARIA TEIXEIRA, admissão ocorreu em 02/05/2023.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAusência do envio da documentação da admissão retroativa na data da implantação.------Denise Aparecida Kolman------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio da documentação referente a contratação da empregada doméstica.15/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------04/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Documentos enviados no dia 30/06/2023 pelo Tareffa.
04/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2361 / Ação 2635

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 6203 - MARISTELA BEAL - CPF: 822.894.339-34Ao realizar a conferência no contrato enviado ao cliente, identificamos que não houve o envio dos documentos admissionais da doméstica VERA MARIA TEIXEIRA, admissão ocorreu em 02/05/2023.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAusência do envio da documentação da admissão retroativa na data da implantação.------Denise Aparecida Kolman------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora Denise sobre a importância da conferência do envio dos documentos aos clientes.31/07/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------25/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientação realizada via TAREFFA para a colaboradora e os demais do departamento pessoal.
25/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2373 / Ação 2632

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Recebemos através do Tareffa a solicitação pra esclarecimentos sobre a falta de pagamento da estabilidade data base prevista na CCT, pois havia sido indagada pelos empregados dispensados em 28/04/2023.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 25/04/2023, recebemos a solicitação de emissão do aviso prévio de dispensa de 7 dos Técnicos de Radiologia da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. + +Ao emiti-los, não foi observada a cláusula quadragésima sexta da CCT, onde é previsto estabilidade para os empregados no mês anterior à data-base, independente da projeção do aviso-prévio.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar contato com o cliente e verificar sobre o pagamento da indenização do mês anterior ao dissídio.04/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------04/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Contato realizado pela Elizangela para o Dr. Alex e Marisa, foi solicitado para enviar as rescisões complementares com o pagamento da indenização do mês anterior ao dissídio para os técnicos de radiologia dispensados em Abril. + +As rescisões foram enviadas em 03/07/2023 pelo Tareffa.
04/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2373 / Ação 2633

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/07/2023 - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Recebemos através do Tareffa a solicitação pra esclarecimentos sobre a falta de pagamento da estabilidade data base prevista na CCT, pois havia sido indagada pelos empregados dispensados em 28/04/2023.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 25/04/2023, recebemos a solicitação de emissão do aviso prévio de dispensa de 7 dos Técnicos de Radiologia da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. + +Ao emiti-los, não foi observada a cláusula quadragésima sexta da CCT, onde é previsto estabilidade para os empregados no mês anterior à data-base, independente da projeção do aviso-prévio.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar para os Sistema Questor a inclusão do campo para cadastro da indenização mês anterior ao dissídio considerando a data da dispensa independente da projeção do aviso-prévio e incluir o período de estabilidade de 30 dias após a homologação da CCT. + +Incluir nos avisos do sistema quando for incluir o aviso prévio a estabilidade prevista na convenção dos técnicos em radiologia.31/08/202303/10/2023Processo em análiseMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/07/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitado ao Sistema Questor a inclusão da data de dispensa no campo do cadastro da indenização, estamos aguardando retorno do suporte. + +Os avisos foram incluídos. + +Solicito prorrogação da conclusão.
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, até o momento não foi realizado pelo Sistema Questor.
01/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitado para o Sistema Questor incluir no processo de adequação do sistema, + +Para nossa segurança foi incluído no aviso do sistema Questor o lembrete. + +Solicito baixa da ação corretiva.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2374 / Ação 2638

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil05/07/2023 - Elizangela dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Lima Cassulli------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Auditoria Fiscal e Contábil, indicador paralisado, metas não atingidas------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaAs auditorias estão paralisadas até a competência 06/2023. +Devido a saida do antigo auditor contábil, as auditorias estavam paralisadas até que a nova GEAU (Eliz Santos) pudesse repassar a demanda que contábil que a ela cabia para outros colaboradores. A partir da competência Julho/2023 as metricas para as auditorias serão revistas e a atividade voltaá a ser mensurada e controlada. Novas entregas serão previstas para os clientes. +O Auditor Fiscal ( Bruno ) foi remanejado de setor, portanto maio e junho, as auditorias não foram realizadas. A Direção está definindo nova pessoa para tomar essa atividade.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRever o processo de auditoria, inserindo as métricas para atividade de auditoria contábil. +Definir novo responsável para as auditorias fiscais05/08/2023------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Elizangela dos Santos------------05/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/07/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
14/07/2023 - Usuário Master - Processo revisado. +Setor sob responsabilidade da Gerente Elizangela Santos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2367 / Ação 2640

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenho apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem do esperado + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteProcesso – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). +De momento não temos plano B. + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenhos apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem menor do esperado +Avaliações estão acontecendo e sendo tratadas pontualmente + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. +Processo foi extinto + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado. +Será avaliado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação).31/07/2023------------Thiago Gonzaga LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - O risco identificado pelo setor já foi cadastrado no modulo riscos e oportunidades: Falta de envio de documentos obrigatórios, os quais precisam ser anexados no processo, e a falta deles faz com que a conclusão do certificado fique pendente e o cliente não consiga utilizar. + +Caso ocorra a inoperância do fornecedor Safeweb (plataforma fora de operação), o cliente será avisado e remarcado. Não possuímos um segundo sistema para utilizar. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação foi reaberta para realizar o acompanhamento necessário. Segue prints comprobatórios em relação ao acompanhamento realizado em 07/07/2023. +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2367 / Ação 2641

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenho apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem do esperado + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteProcesso – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). +De momento não temos plano B. + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenhos apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem menor do esperado +Avaliações estão acontecendo e sendo tratadas pontualmente + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. +Processo foi extinto + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado. +Será avaliado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenho apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem abaixo do esperado31/07/202331/08/2023Em andamentoVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------08/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/09/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - De acordo com os treinamentos recebidos pela sólides, o desempenho é considerado bom quando acima de 80%. + +A princípio, entendemos que o próprio feedback com o colaborador e gerente responsável é suficiente para que o colaborador saiba quais pontos devem ser melhorados. Conforme análise de cada caso, identificamos também se há necessidade de treinamento, realocação, etc.
08/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2367 / Ação 2642

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenho apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem do esperado + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteProcesso – Certificação digital +OM-01 – Convém reavaliar os riscos operacionais inerentes ao processo considerando, por +exemplo, os possíveis riscos existentes em função da inoperância do fornecedor Safeweb +(plataforma fora de operação). +De momento não temos plano B. + +Processo – Recursos humanos +OM-02 - Definir os níveis aceitáveis de desempenhos apurados pela avaliação e quais são as +providências necessárias quando os níveis ficarem menor do esperado +Avaliações estão acontecendo e sendo tratadas pontualmente + +Processo – Relacionamento +OM-03 – Aprimorar o planejamento do processo, definindo com mais assertividade e +completude os aspectos: conhecimento, saídas, oportunidades e riscos. +Processo foi extinto + +Processo – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado. +Será avaliado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Manutenção predial +OM-04 – Analisar a viabilidade de definir identificação unívoca para os equipamentos sujeitos +à manutenção, como por exemplo, ar condicionado.31/07/202315/01/2024Aguardando aprovação da diretoriaPatricia Valle CarrielloUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------19/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Patricia Valle Carriello - Faremos uma identificação numerica dos aparelhos.
25/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável. Realizar a adequação da numeração dos aparelhos de ar +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável. Realizar a adequação da numeração dos aparelhos de ar +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Troca de responsável. Realizar a adequação da numeração dos aparelhos de ar +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Patricia Valle Carriello - Estamos renovando o pacote de limpeza .Na renovação do serviço com o prestador , foi apresentado pelo prestador uma outra proposta de serviço de limpeza com identificação dos aparelhos com QR code onde constará todas as informações como data da ultima limpeza, produtos utilizados etc. . Esta em fase de negociação e aprovação de orçamento deste serviço . Caso não seja aprovado o orçamento os aparelhos serão identificados com numeração fixada no corpo do aparelho.
13/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando negociação com fornecedor que trará uma forma de controle por qr code +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando negociação com fornecedor que trará uma forma de controle por qr code +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/12/2023 - Patricia Valle Carriello - Orçamento está em aprovação com a Diex. +Solicito mais prazo
19/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando aprovação da diretoria +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/02/2024 - Patricia Valle Carriello - As salas foram identificadas por numeração e também seus respectivos aparelhos
19/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2368 / Ação 2643

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas).31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - Para facilitar a rastreabilidade foi criado um novo tipo de ocorrência: Plano de ação para objetivos, portanto para localizar, basta ir no filtro: +Ações /Ocorrências >filtro>tipo de ocorrência>marcar plano de ação para objetivos> escolher data +PS: ações foram criadas para os objetivos não alcançados no ano anterior
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2368 / Ação 2644

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica.31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - A participação foi corrigida, citando a Direção e os responsáveis pelos setores, todos envolvidos na análise crítica
07/07/2023 - Usuário Master - Caminho no Sigsistem: Planejamento Estratégico> Planejamento Estratégico> Consolidado> Escolhe a opção para abrir> Aba Participantes
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2368 / Ação 2645

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC.31/07/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Qualificação de pessoa atualizada, incluindo os treinamentos técnicos necessários para exerção do cargo.
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2368 / Ação 2646

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos.31/07/2023------------Bruno Pereira de Sousa MaraschinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - O mapa de processos do setor foi atualizado com o monitoramento e medição / riscos do processo / oportunidades de melhorias / métodos revisados / equipe atualizada - revisão 03
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2368 / Ação 2647

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos.31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - O mapa de processos do setor foi atualizado com o monitoramento e medição / riscos do processo / oportunidades de melhorias / métodos revisados / equipe atualizada - revisão 02
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2368 / Ação 2648

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil.31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------22/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - NC tratada e problema resolvido com cliente em reunião dia 25/05/23. + +Registrado na NC. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação será reaberta para devido acompanhamento. Será aberto uma nova ação com a colaboradora responsável atual da contabilidade da empresa, Vanessa Couto, visando verificar a situação atual deste cliente. +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2368 / Ação 2649

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-7511531/07/2023------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos - No processo PD COTR 7515 - revisão 32 , 06/07/23 - está descrito o processo de revisão e análise do regime tributário conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2368 / Ação 2650

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProcesso – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller31/07/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Documentos atualizados conforme anexo: +PD-CD-7514 - 03/07/23 - revisão 35 +Atribuições aprovadas em 22/06/23 - revisão 2
07/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2651

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGR 2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------07/07/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - Todos os RQD's que possuem caminho de rede, foram atualizados e estão disponíveis no Sigsistem +Documentos normativos>Relatórios>Relatório de Localização/Arquivo, filtrando a situação do documento, categoria, tipo, área e tipo de arquivo. +Todas as informações atualizadas no ITD-Ql-751205 - revisão 06 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2652

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGR 3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade31/07/202331/12/2023Líderes estão realizando palestras online com instruções, modelos e exemplos de liderança baseado em processos.Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Líderes estão realizando palestras online com instruções, modelos e exemplos de liderança baseado em processos. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/08/2023 - Usuário Master - Já aconteceram 04 palestras através da plataforma G Brasil.
19/12/2023 - Usuário Master - Durante 2023 ainda ocorreram muitas trocas de lideranças e adequações de equipes, +2024 será realizado um treinamento gerencial com uma empresa, será presencial e mais efetivo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação foi reaberta para realizar o acompanhamento necessário. Após apontamentos apresentados, foram realizados em 2023 e 2024 treinamentos de liderança com os gestores. Conforme prints em anexo. +--- +Troca de Situação de 'Ineficaz' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2653

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGR 4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos - ITD QL 75120431/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2023 - Usuário Master - ITD atualizado e publicado. Revisão 6 - data 14/07/2023 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2654

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaGR 5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.31/07/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - Estou levantando mais informações com o Auditor para tomar novas ações.
17/07/2023 - Usuário Master - Planejamento de mudança está sendo alimentado no módulo Planejamento Estratégico. +ITD QL 751204 - revisão 6 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2655

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGR 6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.31/07/202330/11/2023Indicadores estão em revisão para alterações para 2024Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------01/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - Vamos colocar na pauta da reunião gerencial
07/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise pela Direção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise pela Direção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Indicadores estão em revisão para alterações para 2024 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Indicadores passaram por revisão para 2024 e conforme a possibilidade e o departamento, não será mais analisado o processo mas sim as entregas aos clientes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2369 / Ação 2656

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva06/07/2023 ------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Considerando a necessidade permanente em buscar as melhorias para os processos, destaco +alguns pontos que podem ser trabalhados: + +1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo); +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade; +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização. +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos. +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de Melhoria1. Aprimorar a gestão dos riscos operacionais (por processo) - Riscos dos processos foram atualizados + +2. Aprimorar o entendimento e a efetiva utilização dos seguintes conceitos: (1) “reter +informação documentada” (registro); - Verificar o ITD e relatório para identificar melhorias + +3. Aprimorar as competências dos gestores para que possam contribuir de modo efetivo +com a gestão dos processos que estão sob sua responsabilidade - Diex vai promover encontros +para treinar os líderes + +4. Revisitar o conceito de ação corretiva, bem como revisar o procedimento que versa +sobre o tema com o intuito de evitar que as não-conformidades existentes não sejam +tratadas com efetividade e, assim sendo, se tornem problemas crônicos; - em revisão + +5. Aprimorar a sistemática de planejamento de mudanças, bem como a sua efetiva +utilização.- em revisão + +6. Avançar na Gestão dos indicadores, entendo que esses elementos de gestão servem +para auxiliar os gestores na condução e aprimoramento dos processos.- verificar com RH uma ação + +7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG - Verificar com Direção------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaGR 7. Ampliar o SGQ incluindo aspectos de ESG31/07/202331/12/2023Está em análise pela direção.Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/07/2023------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2023 - Usuário Master - Seria uma opção colocar no próximo planejamento estratégico
07/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Está em análise pela direção. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Está em análise pela direção. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Analisando o todo, já tratamos dentro dos nossos processos, planejamento e objetivos, muitas questões que envolve o ESG (meio-ambiente, responsabilidade social e governança), +sendo sempre tratado a questão da diminuição de papeis, integração de dados para o cliente não ter que emitir relatórios e nos trazer, a questão da energia solar em nossa empresa, a questão do gerados de energia a diesel, a total separação do lixo, com mínima utilização de plástico, a destinação correta de papel, plástico, eletrônicos e outros. Utilizamos xícaras de louça para o café, cada um tem sua garrafinha plástica e o lixo orgânico é recolhido separadamente. +Quanto a questão de responsabilidade social, fazemos trabalho interno de conhecer a realidade dos colaboradores e dar apoio, orientação e ajuda financeira quando necessário. Também trabalhamos a parte de orientação em datas especiais como outubro rosa e novembro azul, oferecemos semanalmente o dia da fruta, oferecemos bebedouros com manutenção constante para o consumo de uma água totalmente limpa. Para a sociedade no geral e clientes fazemos campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e dia das crianças, contando com a ajuda dos clientes. +Na questão governança tratamos com ética, respeito e responsabilidade as questões externas, a questão da LGPD, a diversidade, as divulgações e a transparência nas ações internas com os colaboradores, clientes e sociedade. +Oferecemos vagas para estágio, oferecendo a construção profissional de pessoas e criamos uma metodologia propria de treinamentos, cursos, palestras e eventos para os colaboradores e para os clientes. +Portanto, a questão ESG já está inserida nos nossos processos e nos valores da empresa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Reaberta
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme NC 2887/3595, essa ação foi reaberta para realizar o acompanhamento necessário. Além do acompanhamento realizado em 01/12/2023, segue documentos comprobatórios. Quanto ao Meio Ambiente, nossa responsabilidade está elencada no Manual Interno / Código de Conduta no item 4.12 e também nos Objetivos da Qualidade no objetivo 2. + +Quanto a Responsabilidade Social, o Manual Interno / Código de Conduta traz várias atribuições e responsabilidades perante os colaboradores, clientes, meio ambiente, resultados, etc. Além disso, nos Objetivos da Qualidade 4, 5 e 6. Segue o link de nosso Manual: file:///C:/Users/Depaula/Desktop/AUDITORIA%20INTERNA/REGIMENTO%20INTERNO%20E%20C%C3%93DIGO%20DE%20CONDUTA.pdf + +Por fim, em relação a Governança, nossa Missão, Visão, Propósito e Valores evidenciam nossa ética e profissionalismo. Segue o link: file:///C:/Users/Depaula/Desktop/AUDITORIA%20INTERNA/MISS%C3%83O,%20VIS%C3%83O,%20PROP%C3%93SITOS%20E%20VALORES.pdf +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2376 / Ação 2639

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade06/07/2023 - Usuário Master; - Thalita Maria Leite Santos------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Realizar a pesquisa de satisfação com 45 clientes.------------Não------------Thalita Maria Leite Santos- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida, realizada 37------Thalita Maria Leite Santos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaReadequar o indicador com o numero de clientes que ainda não participaram da pesquisa no primeiro semestre de 2023. +Vamos tratar em NC31/07/2023------------Thalita Maria Leite SantosUsuário MasterUsuário Master------------Thalita Maria Leite Santos------------06/07/2023------25/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2023 - Usuário Master - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
14/07/2023 - Usuário Master - Para que todos os clientes sejam pesquisados, devido a não realização dos 45 no mes de junho, a partir de julho até novembro serão realizados com 47 clientes a pesquisa.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
18/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
25/07/2023 - Usuário Master - Indicador alterado conforme evidência em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2355 / Ação 2660

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1542 - WAYS LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.514.708/0001-70Foi realizada retenção indevida de IRRF na nota fiscal 26772335, e enviada guia para recolhimento ao cliente. O mesmo informou que realizou o pagamento da guia no valor de R$ 9,63.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo verificar a nota foi identificado que não havia retenção de IR de R$ 9,63, porém sempre há retenção de IR desse fornecedor, mas esse mês por causa do valor da nota não tinha IR retido. Não foi enviado guia para o cliente de R$ 9,63, pois a Receita Federal não permite emitir uma guia menos que 10 reais. Foi corrigido a nota, sem a retenção de IR.------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar orientação para a colaboradora conforme o ITD31/07/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi repassado o ITD EF 751610 com a colaboradora, neste caso, a nota é lançada manualmente de acordo de como a mesma foi emitida. O Questor preenche automaticamente o valor das retenções por conta da configuração da natureza, sendo necessário que o colaborador revise as informações pois em alguns casos se a guia não atinge o valor mínimo de R$ 10,00, o cliente é dispensado do pagamento, e o valor calculado deve ser zerado no sistema.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2370 / Ação 2657

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80A empresa Maki Cafe realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. +Por estar no regime especial do Perse, até então não havia sido enviado guia de PIS e COFINS, na competência de maio acabou ocorrendo a falha no processo e apuração da guia.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. + +A empresa está no regime especial do PERSE referente ao CNAE de restaurantes, sendo dispensada de tributar sobre a receita do restaurante os impostos de PIS e COFINS. + +Porém não me atentei que o serviço de estacionamento não está isento desses impostos, sendo devido o pagamento de PIS e COFINS sobre essa receita. + +Portando realizei a apuração da guia: Receita do estacionamento R$ 1.005,00 +Valor do PIS R$ 6,53 (não gerou guia, devido o valor do imposto ser menor que R$10,00) +Valor do COFINS R$ 30,15 - Multa R$ 0,49 - valor atualizado da guia com vencimento 30/06/2023 R$ 30,64------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar a guia integralmente e debitar no honorário do cliente o valor sem juros e multa +Valor da guia a pagar: R$ 30,64 +Valor de juros e multa por conta da De Paula: R$ 0,4920/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 10/07/2023. e o valor original da guia de R$ 30,15 debitado no honorário 07-2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2370 / Ação 2658

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80A empresa Maki Cafe realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. +Por estar no regime especial do Perse, até então não havia sido enviado guia de PIS e COFINS, na competência de maio acabou ocorrendo a falha no processo e apuração da guia.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. + +A empresa está no regime especial do PERSE referente ao CNAE de restaurantes, sendo dispensada de tributar sobre a receita do restaurante os impostos de PIS e COFINS. + +Porém não me atentei que o serviço de estacionamento não está isento desses impostos, sendo devido o pagamento de PIS e COFINS sobre essa receita. + +Portando realizei a apuração da guia: Receita do estacionamento R$ 1.005,00 +Valor do PIS R$ 6,53 (não gerou guia, devido o valor do imposto ser menor que R$10,00) +Valor do COFINS R$ 30,15 - Multa R$ 0,49 - valor atualizado da guia com vencimento 30/06/2023 R$ 30,64------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar a cliente do pagamento da guia e debito no honorário31/07/2023------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/07/2023------11/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Roselaine Batista de Souza - Segue em anexo relato ao cliente.
11/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2370 / Ação 2659

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80A empresa Maki Cafe realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. +Por estar no regime especial do Perse, até então não havia sido enviado guia de PIS e COFINS, na competência de maio acabou ocorrendo a falha no processo e apuração da guia.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa realizou a inclusão do CNAE de estacionamento de veículos em janeiro/2023, porém até então não havia emitido notas de prestação de serviço. Somente a partir da competência de maio começou a emitir. + +A empresa está no regime especial do PERSE referente ao CNAE de restaurantes, sendo dispensada de tributar sobre a receita do restaurante os impostos de PIS e COFINS. + +Porém não me atentei que o serviço de estacionamento não está isento desses impostos, sendo devido o pagamento de PIS e COFINS sobre essa receita. + +Portando realizei a apuração da guia: Receita do estacionamento R$ 1.005,00 +Valor do PIS R$ 6,53 (não gerou guia, devido o valor do imposto ser menor que R$10,00) +Valor do COFINS R$ 30,15 - Multa R$ 0,49 - valor atualizado da guia com vencimento 30/06/2023 R$ 30,64------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora sobre a conferência das notas31/07/2023------------Vitoria Manuela RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi orientada a colaboradora. Apresentada a alteração realizada no ITD CT 7513 item 1.2.3.1, onde foi incluído que nos casos de alteração contratual, o GEFCT deve criar um serviço avulso com prazo de 30 dias, para que o colaborador tenha tempo para analisar a alteração e verificar mudanças que interferem na contabilidade, ou caso haja necessidade de incluir alguma particularidade para a empresa.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2375 / Ação 2661

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla; - Regiane de Medeiros Santana------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Em 11/2022 houve alteração do quadro societário, tareffa de 07/11/2022 – assunto 1041- GLOBAL LIMP STORE , na qual a sócia GORETE se retirou da sociedade, transferindo integralmente as cotas para a sócia FERNANDA, contudo até a presente data (26/06/2023) a retirada de pró-labore, não foi alterada, sendo mantida para GORETE, mesmo não estando mais na sociedade.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 07/11/2022 fui adicionada na comunicação de Alterações Contratuais da empresa 1041 - G L BORDIN.E não foi realizado o devido procedimento em analisar as alterações no Contrato Social.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cadastro do pró-labore para a sócia FERNANDA e realizar a exclusão da sócia GORETE LUZIA BORDIN. + +Informar o cliente sobre o reprocessamento das competências de Janeiro a Junho. (Márcio).31/07/2023------------Ana Carolina AmarillaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------07/07/2023------07/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o contato com o cliente e repassado o processo de retificação das informações de retirada de pró-laobore. + +Realizado as retificações no Questor, eSocial e DCTFWEB.
07/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2375 / Ação 2662

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla; - Regiane de Medeiros Santana------- 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29Em 11/2022 houve alteração do quadro societário, tareffa de 07/11/2022 – assunto 1041- GLOBAL LIMP STORE , na qual a sócia GORETE se retirou da sociedade, transferindo integralmente as cotas para a sócia FERNANDA, contudo até a presente data (26/06/2023) a retirada de pró-labore, não foi alterada, sendo mantida para GORETE, mesmo não estando mais na sociedade.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 07/11/2022 fui adicionada na comunicação de Alterações Contratuais da empresa 1041 - G L BORDIN.E não foi realizado o devido procedimento em analisar as alterações no Contrato Social.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a colaboradora sobre os procedimentos quanto a atualização dos sócios.31/07/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------07/07/2023------26/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2023 - Priscila Gomes - Treinamento realizado no setor no dia 07/06/2023.
26/07/2023 - Usuário Master - Evidência = Treinamento realizado conforme anexos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2322 / Ação 2671

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41Omissão de DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2021 Out Nov Dez 13º +2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2023 Jan Fev Mar------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo analisarmos a situação fiscal da empresa, verificamos que os responsáveis pela empresa na época não transmitiram o fechamento da folha da competência 01/2021, 01/2022 e 10/2022 sem movimento, gerando assim omissão de informação até de 01/2021 à 03/2023. + +Em 04/2023 enviamos o fechamento sem movimento e não gerou a omissão.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2322 / Ação 2672

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41Omissão de DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2021 Out Nov Dez 13º +2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2023 Jan Fev Mar------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo analisarmos a situação fiscal da empresa, verificamos que os responsáveis pela empresa na época não transmitiram o fechamento da folha da competência 01/2021, 01/2022 e 10/2022 sem movimento, gerando assim omissão de informação até de 01/2021 à 03/2023. + +Em 04/2023 enviamos o fechamento sem movimento e não gerou a omissão.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/07/2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2334 / Ação 2667

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 1049 - PERES E CAVALHEIRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 11.702.419/0001-01Omissões da entrega da DCTFWEB referente ao período de 01/2022.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi realizado o fechamento do Período da competência 01/2022 e não foi transmitido no Ecac.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2335 / Ação 2665

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46OMISSÃO DCTFWEB +COMPET 10 - 11 e 12/2020------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- OutrosNa ocasião da transferência dos empregados para nova razão social da Empresa, o colaborador que efetuava o atendimento não se ateve ao envio/transmissão dos eventos sem movimento. +Nesta data, ao consultar pendências da Empresa foi observado que há omissão do envio da DCTFWEB.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2335 / Ação 2666

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46OMISSÃO DCTFWEB +COMPET 10 - 11 e 12/2020------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- OutrosNa ocasião da transferência dos empregados para nova razão social da Empresa, o colaborador que efetuava o atendimento não se ateve ao envio/transmissão dos eventos sem movimento. +Nesta data, ao consultar pendências da Empresa foi observado que há omissão do envio da DCTFWEB.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula, conforme definido pela Diretoria.09/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------13/07/2023EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED com vencimento at? 09/08/2023 R$ 100,00.
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/07/2023.
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2338 / Ação 2663

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07Omissão de DCTFWeb: + +2022 - FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 13º +2023 - JAN FEV MAR ABR MAI------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência de Janeiro/2022 teve informação na guia de INSS e na competência 02/2022 não foi transmitido no E-cac como " SEM MOVIMENTO.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2338 / Ação 2664

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07Omissão de DCTFWeb: + +2022 - FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 13º +2023 - JAN FEV MAR ABR MAI------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência de Janeiro/2022 teve informação na guia de INSS e na competência 02/2022 não foi transmitido no E-cac como " SEM MOVIMENTO.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula, conforme definido pela Diretoria.09/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------13/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED com vencimento até 09/08/2023 R$ 100,00.
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/07/2023.
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2339 / Ação 2668

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 ------------- 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - CNPJ: 36.143.231/0001-00Omissão de DCTFWeb + +2023 - MAR ABR MAI------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós o fechamento da competência 02/2023 não foi realizado o envio da informação de sem movimento da competência seguinte, considerando que não temos conhecimento de que ela terá informações todos os meses.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula, conforme definido pela Diretoria.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED com vencimento at? 09/08/2023 R$ 100,00.
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/07/2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2341 / Ação 2669

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Omissão de DCTFWeb (2022 - mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez, 13º. 2023 - jan, fev, mar, abr)------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo ano de 2022 tinha movimento na empresa até o mês 04/2022 e era devido a declaração " Sem Movimento" a partir do mês Maio/2022.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2341 / Ação 2670

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Omissão de DCTFWeb (2022 - mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez, 13º. 2023 - jan, fev, mar, abr)------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo ano de 2022 tinha movimento na empresa até o mês 04/2022 e era devido a declaração " Sem Movimento" a partir do mês Maio/2022.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula, conforme definido pela Diretoria.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - MAED com vencimento at? 09/08/2023 R$ 100,00.
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/07/2023.
14/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2371 / Ação 2680

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria10/07/2023 08:00- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1201 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 26.040.632/0001-72Ao realizar o fechamento contábil, foi verificado que há um saldo de R$ 9.350,18 de INSS a recuperar, referente a retificação das competências 04 a 07/2022 devido a licença maternidade informado posteriormente pelo cliente. + +As guias de DCTF-Web das referidas competências foram encaminhadas e pagas pelo cliente. Após a constatação de que a funcionária estava de licença maternidade, foram realizadas as retificações das declarações já entregues, não restando valores a pagar a titulo de INSS, devido à compensação com salário maternidade. + +O orçamento para os serviços de retificação das declarações, reembolso ref. ao salário maternidade e pedido de restituição das guias pagas indevidamente foi de R$ 935,00, aprovado pelo cliente. Porém, foi realizado apenas a retificação das declarações e o pedido de reembolso da sobra do salário maternidade, no valor de R$ 4.679,87. Faltando ainda, o pedido da restituição das guias pagas indevidamente pelo cliente na época, no valor de R$ 4.670,31.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramentePROCESSO EM ELABORAÇÃO, NÃO DEFINIDO MOMENTO.------Bruno Lima Rodrigues da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá elaborado o procedimento correto para a realização dos pedidos de compensação/restituição.31/08/202331/10/2023Processo está em análise com o Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor também.Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------11/07/2023------31/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em análise com o Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor também. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em análise com o Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor também. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em análise com o Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor também. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/10/2023 - Usuário Master - Realizadas alterações e inclusões de procedimentos no PD COTR 75115
31/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2372 / Ação 2681

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria10/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Após o fechamento contábil da empresa 1373 - E.TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA, foi constatado que há um saldo de R$ 10.620,56 a ser restituído referente crédito de INSS retido s/ notas fiscais emitidas. + +Crédito total INSS: R$ 14.126,90 (notas emitidas em dezembro/2022 com INSS retido); +Débito de INSS comp. 12/2022: R$ 3.506,34. + +Valor a restituir (sobra): R$ 10.620,56.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramentePROCESSO EM ELABORAÇÃO, NÃO DEFINIDO MOMENTO.------Bruno Lima Rodrigues da Silva------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSerá elaborado o procedimento correto para a realização dos pedidos de compensação/restituição.31/08/202330/10/2023Em análise no Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor.Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------11/07/2023------27/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise no Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise no Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise no Departamento Pessoal, pois envolve alterar o processo do setor. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/10/2023 - Usuário Master - Processo revisado e incluído no PD-COTR 75115
27/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2378 / Ação 2676

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 06.979.040/0001-03; - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42; - 769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 00.524.102/0001-06; - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 34.540.712/0001-15; - 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75; - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA. - CNPJ: 02.994.099/0001-10; - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - CNPJ: 41.888.578/0001-03; - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Omissão de transmissão de DCTFWEB: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME (06979040000103) - 2021 Out Nov Dez 13º 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º 2023 Jan Fev + +712 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU (11258684000142) - 2022  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU (00524102000106) - 2022  Abr  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (34540712000115) - 2022  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU (37232379000175) - 2022  Abr 2023  Jan + +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA (41888578000103) - 2021  Out  Dez + +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (44623624000130) - 2022  Dez 2023  Jan  Fev  Mar  Abr------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso de envio da DCTFWEB não estava sendo eficaz, deixando várias empresas sem enviar a DCTFWEB sem movimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da diretoria quanto ao envio da informação perante novas determinações do governo31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitir a DCTFWEB "sem movimento" das competências com omissões, conforme autorizado pela Diretoria.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2378 / Ação 2677

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 06.979.040/0001-03; - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42; - 769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 00.524.102/0001-06; - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 34.540.712/0001-15; - 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75; - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA. - CNPJ: 02.994.099/0001-10; - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - CNPJ: 41.888.578/0001-03; - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Omissão de transmissão de DCTFWEB: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME (06979040000103) - 2021 Out Nov Dez 13º 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º 2023 Jan Fev + +712 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU (11258684000142) - 2022  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU (00524102000106) - 2022  Abr  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (34540712000115) - 2022  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU (37232379000175) - 2022  Abr 2023  Jan + +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA (41888578000103) - 2021  Out  Dez + +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (44623624000130) - 2022  Dez 2023  Jan  Fev  Mar  Abr------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso de envio da DCTFWEB não estava sendo eficaz, deixando várias empresas sem enviar a DCTFWEB sem movimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de envio da DCTFWEB "sem movimento".31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------10/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a adequação do envio da DCTFWEB "sem movimento" de acordo com o ITD-PE-75137 revisão 9. + +Realizada orientação para equipe e registrado pelo Tareffa COMUNICADO SOBRE DCTFWEB.
10/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2378 / Ação 2678

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 06.979.040/0001-03; - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42; - 769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 00.524.102/0001-06; - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 34.540.712/0001-15; - 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75; - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA. - CNPJ: 02.994.099/0001-10; - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - CNPJ: 41.888.578/0001-03; - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Omissão de transmissão de DCTFWEB: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME (06979040000103) - 2021 Out Nov Dez 13º 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º 2023 Jan Fev + +712 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU (11258684000142) - 2022  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU (00524102000106) - 2022  Abr  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (34540712000115) - 2022  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU (37232379000175) - 2022  Abr 2023  Jan + +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA (41888578000103) - 2021  Out  Dez + +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (44623624000130) - 2022  Dez 2023  Jan  Fev  Mar  Abr------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso de envio da DCTFWEB não estava sendo eficaz, deixando várias empresas sem enviar a DCTFWEB sem movimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula, conforme definido pela Diretoria.09/08/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------10/07/2023------13/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMO??O - MAED com vencimento at? 09/08/2023 R$ 100,00.
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1454 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMO??O - MAED com vencimento até 09/08/2023 R$ 100,00.
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 769 - ASSOCIA??O CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - MAED com vencimento at? 09/08/2023 referente as compet?ncias 04/2022 e 07/2022, cada uma no valor de R$ 100,00.
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1525 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - MAED com vencimento até 09/08/2023 referente as competências 04/2022 e 01/2023, cada uma no valor de R$ 100,00.
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA- MAED com vencimento até 09/08/2023 referente as competências 10/2021 e 12/2021, cada uma no valor de R$ 100,00.
10/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - MAED com vencimento até 09/08/2023 R$ 100,00.
12/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 696 -SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - MAED com vencimento até 11/08/2023 R$ 50,00
13/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Segue comprovantes
13/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2318 / Ação 2682

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac31/08/202330/11/2023Aguardando conclusão do processo pela Tributo JustoJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------03/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o acompanhamento no Relatório de Situação Fiscal, ainda permanece as pendências em decorrência do processo do pedido de conversão do pagamento de GPS para DARF.
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Estamos aguardo a finalização do processo de solicitação de conversão dos pagamento em GPS para DARF. Solicito prorrogação do prazo de conclusão.
17/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O processo foi movimento em 15/08/2023, aguardando o deferimento do pedido de conversão de GPS para DCTFWEB.
01/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo esta em análise, solicito prorrogação do prazo.
01/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foram finalizados os processos de compensação pela empresa Tributo Justo.
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando conclusão do processo pela Tributo Justo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pendências regularizadas conforme relatório de situação fiscal.
03/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2335 / Ação 2687

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46OMISSÃO DCTFWEB +COMPET 10 - 11 e 12/2020------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- OutrosNa ocasião da transferência dos empregados para nova razão social da Empresa, o colaborador que efetuava o atendimento não se ateve ao envio/transmissão dos eventos sem movimento. +Nesta data, ao consultar pendências da Empresa foi observado que há omissão do envio da DCTFWEB.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTF e MAED.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidência = Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTF e MAED. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2338 / Ação 2683

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07Omissão de DCTFWeb: + +2022 - FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 13º +2023 - JAN FEV MAR ABR MAI------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência de Janeiro/2022 teve informação na guia de INSS e na competência 02/2022 não foi transmitido no E-cac como " SEM MOVIMENTO.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - Relatório de Situação Fiscal sem pendência de DCTF e MAED.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidência = Relatório de Situação Fiscal sem pendência de DCTF e MAED conforme anexo na mensagem abaixo. +Portanto ação foi eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2339 / Ação 2686

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 ------------- 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - CNPJ: 36.143.231/0001-00Omissão de DCTFWeb + +2023 - MAR ABR MAI------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós o fechamento da competência 02/2023 não foi realizado o envio da informação de sem movimento da competência seguinte, considerando que não temos conhecimento de que ela terá informações todos os meses.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEb e de MAED.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidência = Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEb e de MAED conforme anexo na mensagem abaixo. +Portanto a ação foi eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2341 / Ação 2685

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Omissão de DCTFWeb (2022 - mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez, 13º. 2023 - jan, fev, mar, abr)------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo ano de 2022 tinha movimento na empresa até o mês 04/2022 e era devido a declaração " Sem Movimento" a partir do mês Maio/2022.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 778 - INEMART LTDA - Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTF e MAED.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidência = Relatório de Situação Fiscal sem pendências de omissão de DCTF e MAED conforme anexo na mensagem aberto. +Ação concluida de forma eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2378 / Ação 2684

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 06.979.040/0001-03; - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42; - 769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 00.524.102/0001-06; - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 34.540.712/0001-15; - 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75; - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA. - CNPJ: 02.994.099/0001-10; - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - CNPJ: 41.888.578/0001-03; - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Omissão de transmissão de DCTFWEB: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME (06979040000103) - 2021 Out Nov Dez 13º 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º 2023 Jan Fev + +712 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU (11258684000142) - 2022  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU (00524102000106) - 2022  Abr  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (34540712000115) - 2022  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU (37232379000175) - 2022  Abr 2023  Jan + +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA (41888578000103) - 2021  Out  Dez + +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (44623624000130) - 2022  Dez 2023  Jan  Fev  Mar  Abr------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso de envio da DCTFWEB não estava sendo eficaz, deixando várias empresas sem enviar a DCTFWEB sem movimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME +712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO TURISTICA DO IGUACU +769 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA +1525 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO 5º COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUAÇU +1526 - DOMINGUES E KESSA LTDA +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA31/07/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------11/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME - Relat?rio de situa??o fiscal sem pend?ncias de omiss?o de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMO??O TURISTICA DO IGUACU - Relat?rio de situa??o fiscal sem pend?ncias de omiss?o de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 769 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1525 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO 5º COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUAÇU - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1526 - DOMINGUES E KESSA LTDA - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Relatório de situação fiscal sem pendências de omissão de DCTFWEB e MAED.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidencia = regularização em anexo nas mensagens abaixo, portanto foi eficaz a ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2379 / Ação 2690

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 1482 - PALSJL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.176.708/0001-82A cliente mandou uma nota de venda em atraso. Foi realizado o lançamento, porém não foi contabilizada para o módulo contábil, foram entregues as obrigações, porém somente agora na entrega ECF a contadora responsável identificou a diferença na receita.------------Não------------Ana Carolina Matias do Nascimento- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteCliente enviou nota em atraso. Foi solicitado as notas da comp. 01/2023, quando foi importado no questor observei pela sequencia das notas que estava faltando a de n° 72, solicitei ao cliente, a mesma era da comp. 12/2022. Cliente sempre envia as notas em atraso, orientei varias vezes sobre o impacto disso nas informações e no retrabalho das retificações de obrigações.------Ana Carolina Matias do Nascimento------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOrientar a cliente sobre o envio no prazo das notas modelo 55 pelo tareffa como evidência da ação.31/07/2023------------Jaqueline Pereira dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------27/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/07/2023 - Jaqueline Pereira dos Santos - A Juliana, responsável pelo administrativo da empresa, foi orientada pela Ana Carolina Matias na época. Não aconteceu mais de vir notas fora da competência.
27/07/2023 - Usuário Master - Evidência = comunicação com a cliente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2379 / Ação 2691

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 1482 - PALSJL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.176.708/0001-82A cliente mandou uma nota de venda em atraso. Foi realizado o lançamento, porém não foi contabilizada para o módulo contábil, foram entregues as obrigações, porém somente agora na entrega ECF a contadora responsável identificou a diferença na receita.------------Não------------Ana Carolina Matias do Nascimento- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteCliente enviou nota em atraso. Foi solicitado as notas da comp. 01/2023, quando foi importado no questor observei pela sequencia das notas que estava faltando a de n° 72, solicitei ao cliente, a mesma era da comp. 12/2022. Cliente sempre envia as notas em atraso, orientei varias vezes sobre o impacto disso nas informações e no retrabalho das retificações de obrigações.------Ana Carolina Matias do Nascimento------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a ECD e registrar31/07/2023------------Neusa Cristina de Castro PereiraUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------07/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizado a retificação da ECD no dia 13/07/23
07/08/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Evidência= Segue em anexo o recibo da ECD de 2022 retificado.
07/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2380 / Ação 2692

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85Guia do SImples Nacional comp. 06/2023 enviada com valor a menor ao cliente 1812.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosEnviei a guia do Simples Nacional comp. 06/2023 para a empresa Casa da Árvore, e o Eduardo questionou devido o valor ter ficado menor em comparação outros meses, tendo em vista que o valor da guia fica entre 30k a 40k. + +Realizei a conferência, e ao importar as notas de prestação de serviço da empresa com suas naturezas específicas, onde utilizamos natureza com retenção de ISS e INSS, o valor na apuração do ISS ficou a maior (R$ 177.874,48), a receita devida na natureza do ISS seria somente R$ 7.630,00 e o restante na natureza do INSS (o valor R$ 16.004,10). + +Devido a esse fator, o valor da guia ficou R$ 22.751,31. + +Conferi na Econet, e o valor estava errado. + +Realizei os ajustes corretos e retifiquei a guia. + +Guia correta já foi enviada ao cliente.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a comunicação enviada ao cliente.15/07/2023------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------14/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi reforçado com a colaboradora, sobre a importância da distinção das naturezas, pois o cliente tem serviços diferentes que impactam na apuração de imposto. Revisado a particularidade da empresa, para não ocorrer novamente. Não haverá incidência de encargos, pois foi identificado antes do vencimento. A mesma foi corrigida e enviada novamente ao cliente.
14/07/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Segue comunicação do envio da guia.
14/07/2023 - Usuário Master - Reforçado o processo e as particularidades da empresa. Está tudo registrado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2381 / Ação 2693

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------14/07/2023 - Paloma Ramão; - Joseane Soibert Santos------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50No processo de auditoria fiscal do período de Abril a Maio de 2023, foi identificado o lançamento de duas notas fiscais de prestação de serviço modelo 55 (NF-e) do fornecedor Ingram Micro Brasil, no qual não foram lançadas as retenções de IRRF e CSRF. + +NF 1845037 do dia 27/04/2023 - Valor R$ 978,76. + +IRRF: R$ 14,68; +CSRF: R$ 45,51. + +Valor Líquido Pago: R$ 918,57. + +NF 1863918 do dia 27/05/2023 - Valor 874,86. + +IRRF: R$ 13,12; +CSRF: R$ 40,68. + +Valor Líquido Pago: R$ 821,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando foi efetuada a escrituração da nota fiscal não foi observado que a nota fiscal tem CFOP de serviço mas é emitida com nota fiscal modelo 55. +Nesses casos pode haver retenção dos impostos. Esta informação estava em informações complementares do documento fiscal, não é comum ter esse tipo de retenção por isso foram checados os pagamentos dos boletos para identificar a certeza da retenção e no boleto consta um “desconto” que se trata da retenção dos impostos. + +Como o cliente é do Simples Nacional não deveria ter retenção do CSRF, conforme legislação somente é devido IRRF. O Bruno Cassulli ira repassar esta informação para a cliente. + +Segue anexo guias atualizadas com vencimento 17/07/2023 +Valor de juros e multa R$ 12,56 mês 04/2023 +Valor de juros e multa R$ 5,31 mês 05/2023------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com orientação sobre a nota modelo 5521/07/2023------------Paloma RamãoBruna Leticia Oliveira BonvinUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2023 - Paloma Ramão - Enviado as guias e comunicação ao cliente.
17/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2381 / Ação 2694

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------14/07/2023 - Paloma Ramão; - Joseane Soibert Santos------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50No processo de auditoria fiscal do período de Abril a Maio de 2023, foi identificado o lançamento de duas notas fiscais de prestação de serviço modelo 55 (NF-e) do fornecedor Ingram Micro Brasil, no qual não foram lançadas as retenções de IRRF e CSRF. + +NF 1845037 do dia 27/04/2023 - Valor R$ 978,76. + +IRRF: R$ 14,68; +CSRF: R$ 45,51. + +Valor Líquido Pago: R$ 918,57. + +NF 1863918 do dia 27/05/2023 - Valor 874,86. + +IRRF: R$ 13,12; +CSRF: R$ 40,68. + +Valor Líquido Pago: R$ 821,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando foi efetuada a escrituração da nota fiscal não foi observado que a nota fiscal tem CFOP de serviço mas é emitida com nota fiscal modelo 55. +Nesses casos pode haver retenção dos impostos. Esta informação estava em informações complementares do documento fiscal, não é comum ter esse tipo de retenção por isso foram checados os pagamentos dos boletos para identificar a certeza da retenção e no boleto consta um “desconto” que se trata da retenção dos impostos. + +Como o cliente é do Simples Nacional não deveria ter retenção do CSRF, conforme legislação somente é devido IRRF. O Bruno Cassulli ira repassar esta informação para a cliente. + +Segue anexo guias atualizadas com vencimento 17/07/2023 +Valor de juros e multa R$ 12,56 mês 04/2023 +Valor de juros e multa R$ 5,31 mês 05/2023------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe sobre destaque da nota do modelo 5531/07/2023------------Bruna Leticia Oliveira BonvinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------07/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Nosso consultor tributario irá elaborar um texto para envio a todos e irá repassar pontos a analisar no treinamento que haverá sobre funrural em agosto
01/08/2023 - Bruna Leticia Oliveira Bonvin - Foi enviado comunicado via tareffa e no treinamento que sera realizado sobre funrural, em agostos, será abordado novamente sobre as retenções nas notas.
07/08/2023 - Usuário Master - Evidência da eficácia: segue anexo os serviços gerados através da apuração correta do imposto em referência
07/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2381 / Ação 2695

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------14/07/2023 - Paloma Ramão; - Joseane Soibert Santos------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50No processo de auditoria fiscal do período de Abril a Maio de 2023, foi identificado o lançamento de duas notas fiscais de prestação de serviço modelo 55 (NF-e) do fornecedor Ingram Micro Brasil, no qual não foram lançadas as retenções de IRRF e CSRF. + +NF 1845037 do dia 27/04/2023 - Valor R$ 978,76. + +IRRF: R$ 14,68; +CSRF: R$ 45,51. + +Valor Líquido Pago: R$ 918,57. + +NF 1863918 do dia 27/05/2023 - Valor 874,86. + +IRRF: R$ 13,12; +CSRF: R$ 40,68. + +Valor Líquido Pago: R$ 821,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando foi efetuada a escrituração da nota fiscal não foi observado que a nota fiscal tem CFOP de serviço mas é emitida com nota fiscal modelo 55. +Nesses casos pode haver retenção dos impostos. Esta informação estava em informações complementares do documento fiscal, não é comum ter esse tipo de retenção por isso foram checados os pagamentos dos boletos para identificar a certeza da retenção e no boleto consta um “desconto” que se trata da retenção dos impostos. + +Como o cliente é do Simples Nacional não deveria ter retenção do CSRF, conforme legislação somente é devido IRRF. O Bruno Cassulli ira repassar esta informação para a cliente. + +Segue anexo guias atualizadas com vencimento 17/07/2023 +Valor de juros e multa R$ 12,56 mês 04/2023 +Valor de juros e multa R$ 5,31 mês 05/2023------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar do honorário do cliente o valor de juros e multa +Valor de juros e multa R$ 12,56 mês 04/2023 +Valor de juros e multa R$ 5,31 mês 05/202305/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/07/2023------25/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 17,87 creditado no honorário 07-2023
25/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2382 / Ação 2688

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/07/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53Durante a apuração de comp. 06/2023 identifiquei um RPA cujas devidas retenções não constam na NF. Ainda, verifiquei se tratar de um serviço iniciado em 04/2023 cuja retenção também não havia sido realizada. Não identifiquei nenhuma forma de contato com o cliente a respeito das devidas retenções.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Por se tratar de uma NF emitida por Profissional autônomo, não se tinha o conhecimento sobre a atividade em questão e quais os impostos eram devidos. Por este motivo não foi repassada nenhuma orientação ao cliente na época da emissão, tendo o cliente pago o total da NF ao prestador e nenhum dos impostos recolhidos.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm comunicação com a DIEX, não iremos assumir os juros a respeito da não retenção dos impostos devidos. Os juros totalizaram o valor de R$ 200,25. +Guia deve ser enviada integral ao cliente21/07/2023------------Jardel da Silva TraçanteBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------14/07/2023------25/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2023 - Jardel da Silva Traçante - Enviadas as guias ao cliente em comunicação no Tareffa. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1328624&contact_log=13267
25/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2382 / Ação 2689

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/07/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53Durante a apuração de comp. 06/2023 identifiquei um RPA cujas devidas retenções não constam na NF. Ainda, verifiquei se tratar de um serviço iniciado em 04/2023 cuja retenção também não havia sido realizada. Não identifiquei nenhuma forma de contato com o cliente a respeito das devidas retenções.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Por se tratar de uma NF emitida por Profissional autônomo, não se tinha o conhecimento sobre a atividade em questão e quais os impostos eram devidos. Por este motivo não foi repassada nenhuma orientação ao cliente na época da emissão, tendo o cliente pago o total da NF ao prestador e nenhum dos impostos recolhidos.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaNecessidade de treinamento da equipe para análise e orientação ao cliente quando ocorrer situações semelhantes.15/08/2023------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------14/07/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Agendado treinamento para o dia 05/08.
10/08/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Foi realizado treinamento para o pessoal do setor de condomínio com os seguintes temas: +- Retenções gerais; +- Serviços MEI com retenção de INSS patronal 20% +- RPA/NF profissional autônomo (alíquotas) +- Serviços com alíquota de INSS menor (empresas que optam pela desoneração da folha de pgto). +Em anexo lista de presença do treinamento.
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2276 / Ação 2697

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1556 - D. RODRIGUES CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.742.815/0001-41No calculo do IRPJ e CSLL do 4° Trimestre de 2022 a presunção estava reduzida em 8% para IRPJ e 12% para CSLL, verificamos que os cnaes da empresa não estão sujeitos a essas deduções, e sim a 32%------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando foi apurando o IR e CSLL do 4º trimestre de 2022, o sistema estava configurado com a presunção de 8 e 12%. Por ser o 1 trimestre que a empresa teve movimento, não me atendi que a presunção estava menor.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar com o colaborador o processo correto sobre presunção31/07/2023------------Anne Elize Silva de MatosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/07/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Orientação sobre correta presunção repassada ao colaborador.
17/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2377 / Ação 2696

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2023 - Bruno Pereira de Sousa Maraschin------- 5000282 - SAREMMA LTDA - CNPJ: 05.642.683/0001-02Capital Social da empresa está contabilizado de forma errada, na alteração contratual que houve em 2019 o contador se equivocou e fez um lançamento errôneo de capital a integralizar. De acordo com a ultima alteração contratual não há saldo de capital a integralizar na empresa.------------Não------------Bruno Pereira de Sousa Maraschin- OutrosEm 24/01/2019, foi registrado a 6° alteração contratual da empresa SAREMMA IMPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA, onde a Sra AN NING LEE retira-se da sociedade, transferindo a totalidade de seus títulos no valor de R$ 382.000,00 da seguinte forma: R$ 371.100,00 ao sócio SHIH CHIH WEN, e R$ 10.900,00 à sócia ingressante MELISSA SHIH. Paola Traçante, a contadora responsável pela contabilidade da empresa neste período, registrou o capital de SHIH CHIH WEN de forma incorreta, debitando a conta de Capital a Integralizar e creditando o caixa da empresa.------Bruno Pereira de Sousa Maraschin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação para a equipe sobre ter atenção nos registros de alterações no Capital Social31/08/2023------------Bruno Pereira de Sousa MaraschinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/07/2023------17/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2023 - Bruno Pereira de Sousa Maraschin - O colaborador deverá atentar-se ao realizar os lançamentos de alterações no Capital Social da empresa, seguir os processos descritos para que não haja erros.
17/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2378 / Ação 2698

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 06.979.040/0001-03; - 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42; - 769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 00.524.102/0001-06; - 1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 34.540.712/0001-15; - 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75; - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA. - CNPJ: 02.994.099/0001-10; - 1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA - CNPJ: 41.888.578/0001-03; - 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Omissão de transmissão de DCTFWEB: + +696 - SO OFERTAS ARMARINHOS LTDA - ME (06979040000103) - 2021 Out Nov Dez 13º 2022 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º 2023 Jan Fev + +712 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU (11258684000142) - 2022  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +769 - ASSOCIACAO CULTURAL LUSO BRASILEIRA DE FOZ DO IGUACU (00524102000106) - 2022  Abr  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1454 - ATHURA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (34540712000115) - 2022  Set  Out  Nov  Dez  13º 2023  Jan  Fev  Mar  Abr + +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU (37232379000175) - 2022  Abr 2023  Jan + +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA (41888578000103) - 2021  Out  Dez + +1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (44623624000130) - 2022  Dez 2023  Jan  Fev  Mar  Abr------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso de envio da DCTFWEB não estava sendo eficaz, deixando várias empresas sem enviar a DCTFWEB sem movimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar pagamento da MAED - custo integral da De Paula (R$ 350,00) referente a empresa - DOMINGUES E KESSA LTDA.31/07/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/07/2023------25/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1526 - DOMINGUES & KESSA LTDA - MAED com vencimento até 17/08/2023, sendo: + +07/2020 - R$ 250,00 +08/2020 - R$ 100,00.
18/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 18/07/2023.
25/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2386 / Ação 2699

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/07/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Em processo de análise do balancete mensal identifiquei que há divergência no saldo de Pró-labore a pagar na competência 06/2023, ficando R$15,23 credor.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora Isabelle fechou a folha do Condomínio nesta competência, não se atentando as particularidades da empresa que estão salvas nas observações do sistema Contabit, de sempre alterar o valor do Pró-Labore de acordo com a taxa de Condomínio. O valor pago a maior de R$ 15,23, será descontado no valor do Pró-Labore da folha 07/2023 afim de ajustar os saldos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDeve ser diminuído o valor de R$ 15,23 do líquido a pagar da folha 07/2023 afim de ajustar os saldos.04/09/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/07/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feito o ajuste conforme os relatórios em anexo. Em 06/2023 deveria ter sido pago R$ 534,30 e foi pago R$ 549,53.Foi realizado o ajuste em 07/2023, ao invés de R$ 718,94 foi pago R$ 703,71, para compensar o valor pago a maior no mês anterior.
04/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2386 / Ação 2700

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/07/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Em processo de análise do balancete mensal identifiquei que há divergência no saldo de Pró-labore a pagar na competência 06/2023, ficando R$15,23 credor.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora Isabelle fechou a folha do Condomínio nesta competência, não se atentando as particularidades da empresa que estão salvas nas observações do sistema Contabit, de sempre alterar o valor do Pró-Labore de acordo com a taxa de Condomínio. O valor pago a maior de R$ 15,23, será descontado no valor do Pró-Labore da folha 07/2023 afim de ajustar os saldos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação aos colaboradores que fazem o fechamento da folha para que sempre olhem as observaçoes escritas, visto que lá estarão detalhadas as principais particularidades da empresa/ condomínio.04/08/202331/08/2023Avaliando programação de treinamentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/07/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Avaliando programação de treinamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
15/08/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Orientação realizada pessoalmente ao colaborador que não realizou o processo conforme devido. Bem como, enviado para o setor de pessoal, para ciência e reforço da informação, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1379319&contact_log=13267
04/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2346 / Ação 2707

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/07/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1713 - FOZ PRESIDENTE HOTEL LTDA - CNPJ: 75.915.975/0001-49Ao realizar o processo de enviar as demonstrações contábeis de 2022 ao cliente, na qual o mesmo havia solicitado por telefone identifiquei que ativo e passivo não estavam fechando, ao verificar qual foi o motivo da divergência, notei que havia sido excluídos as notas de saídas modelo 65 (NFC-e) dos meses de 01/05/2022 até 31/05/2023. Entrei em contato com o suporte do Questor, para verificar o que havia ocorrido identificaram a rotina de limpeza das saídas e identificaram o usuário que havia executado essa rotina.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosAo importar as NFCe e NFe do Hotel e conferir com o arquivo Sped, identifiquei que o valor do total de Base e Alíquota ICMS estavam diferentes no CFOP 5102. Conferi o xml de algumas notas que não estavam tributando no Questor para me certificar se não constava no xml ou fosse alguma falha no momento da importação. Porém, realmente não constava no xml da nota. Entrei em contato com o Eduardo da integração que também verificou essa questão, disse que entraria em contato com a Alessandra do Desbravador para arrumar os produtos, que nesse mês podia importar o sped fiscal no questor ao invés do xml. Já havia relatado mês passado essa diferença de tributação do SPED com o XML à Jessica, ela entrou em contato com a Alessandra que disse que estava tudo certo. +Ao realizar a exclusão das notas importadas para poder importar o sped, acabei inserindo o período errado (01/05/2022 à 31/05/2023), o que acarretou a exclusão de todas as NFCe e NFe desses períodos. Porém por já existir apurações no fiscal e os impostos terem sido baixados no controle de tributos, o Questor não devia ter permitido essa exclusão, acredito que diante das atualizações do sistema, possa ter perdido essa “trava”, pois antes quando tentávamos fazer alguma exclusão, não era permitido quando o imposto já estava baixado no módulo CT.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a organização nas permissões das atividades dentro do questor30/09/202320/10/2023Finalizando as permissõesEduardo Siebre NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/07/2023------26/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2023 - Eduardo Siebre Neto - Quando finalizarmos a estrutura da árvore do questor, com as permissões dos usuários por níveis, faremos uma explicação para todos do escritório, não só para o setor fisco contábil.
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Finalizando as permissões +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2023 - Eduardo Siebre Neto - Realizada toda a organização na árvore de estrutura das permissões.
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Finalizando as permissões +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Usuário Master - Processo finalizado, próximo passo, incluir no processo.,
26/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2385 / Ação 2703

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria26/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Através de conferência identificou-se que não foi lançada a receita de anos anteriores da Filial-2 para apuração das guias do Simples.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o enquadramento da empresa no sistema Questor, não foi informada a receita da filial e por isso a apuração dos meses de Janeiro a junho/2023 ficaram erradas. +Como o cliente já havia realizado o pagamento das guias do mês 02, 04 e 05/2023 e gerou guia complementar, os juros e multas devem ser arcados pelo escritório, conforme já repassado para a Elizangela.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnvio da guia para cliente26/07/2023------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/07/2023------26/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos - As guias para pagamento e mensagem para o cliente estão anexadas na análise desta NC. São guias complementares. +Valores de juros e multa: +02/2023 juros/multa: 2,74 +04/2023 juros/multa: 37,35 +05/2023 juros/multa: 6,19 +O valor total que deve ser crédito para o cliente é de 46,28.
26/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2385 / Ação 2704

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria26/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Através de conferência identificou-se que não foi lançada a receita de anos anteriores da Filial-2 para apuração das guias do Simples.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o enquadramento da empresa no sistema Questor, não foi informada a receita da filial e por isso a apuração dos meses de Janeiro a junho/2023 ficaram erradas. +Como o cliente já havia realizado o pagamento das guias do mês 02, 04 e 05/2023 e gerou guia complementar, os juros e multas devem ser arcados pelo escritório, conforme já repassado para a Elizangela.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito para cliente no próximo honorário +O valor total que deve ser crédito para o cliente é de 46,28.05/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/07/2023------07/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 46,28 creditado no honorário 08-2023.
07/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2385 / Ação 2705

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria26/07/2023 - Maicon Lucas dos Santos------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Através de conferência identificou-se que não foi lançada a receita de anos anteriores da Filial-2 para apuração das guias do Simples.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o enquadramento da empresa no sistema Questor, não foi informada a receita da filial e por isso a apuração dos meses de Janeiro a junho/2023 ficaram erradas. +Como o cliente já havia realizado o pagamento das guias do mês 02, 04 e 05/2023 e gerou guia complementar, os juros e multas devem ser arcados pelo escritório, conforme já repassado para a Elizangela.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o processo escrito e descrição de responsável dessa atividade31/08/2023------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/07/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Quando ocorre a alteração do regime tributário das empresas, é aberto um trello com todas as tarefas que devem ser realizadas e os departamentos responsáveis. +Essa alteração no sistema questor é feito pelo departamento de implantação, conforme print em anexo do trello. +Esse erro que gerou a NC, foi um erro de atenção no preenchimento dos dados.
04/09/2023 - Usuário Master - Identificado e constatado que foi falha de lançamento pois existe um check de conferência, o colaborador foi orientado a ter mais atenção ao preencher e conferir sempre antes do envio da informaçlão +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2387 / Ação 2701

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/07/2023 - Camila Chaves------- 1161/3 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0003-08Após questionamento da contabilidade Sigilus em 14/07, referente ao empréstimo consignado de Maio/2023 da colaboradora 872 - NILVA DALLACORT, identificamos que não foi informado em 06/06/2023 ao Banco Itaú o código H8 - Mutuário desligado do empregado, para que fosse cobrado a parcela 37 no valor de 240,70 referente ao empréstimo consignado da mesma. + +Desta forma, a Unimed pagou o valor da parcela e não foi realizado corretamente o processo de informar a cobrança ao Banco.------------Não------------Camila Chaves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo de informar o código ao Itaú, a fim de identificar se houve ou não o desconto do empréstimo em Folha, é realizado somente após o fechamento da Folha de Pagamento. + +Em 05/06/2023 ao realizar a transmissão do arquivo, não observei que a colaboradora havia sido demitida em 04/05/2023 onde era necessário informado o código H8 - Mutuário desligado do empregado, para que o banco realizasse a cobrança direta da parcela 37 no valor de R$ 240,70. + +Desta forma, a Unimed pagou o valor da parcela e não foi informado ao banco.------Camila Chaves------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com a Sra. Nilva Dallacort explicando o erro operacional a fim de realizar o ressarcimento à Unimed.31/07/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Camila Chaves------------26/07/2023------26/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/07/2023 - Camila Chaves - Contato realizado através do DigSac com a Nilva. Encaminhado também a notificação extrajudicial, conforme anexo.
26/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2387 / Ação 2702

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/07/2023 - Camila Chaves------- 1161/3 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0003-08Após questionamento da contabilidade Sigilus em 14/07, referente ao empréstimo consignado de Maio/2023 da colaboradora 872 - NILVA DALLACORT, identificamos que não foi informado em 06/06/2023 ao Banco Itaú o código H8 - Mutuário desligado do empregado, para que fosse cobrado a parcela 37 no valor de 240,70 referente ao empréstimo consignado da mesma. + +Desta forma, a Unimed pagou o valor da parcela e não foi realizado corretamente o processo de informar a cobrança ao Banco.------------Não------------Camila Chaves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO processo de informar o código ao Itaú, a fim de identificar se houve ou não o desconto do empréstimo em Folha, é realizado somente após o fechamento da Folha de Pagamento. + +Em 05/06/2023 ao realizar a transmissão do arquivo, não observei que a colaboradora havia sido demitida em 04/05/2023 onde era necessário informado o código H8 - Mutuário desligado do empregado, para que o banco realizasse a cobrança direta da parcela 37 no valor de R$ 240,70. + +Desta forma, a Unimed pagou o valor da parcela e não foi informado ao banco.------Camila Chaves------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo sobre empréstimo consignado - UNIMED31/07/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/07/2023------26/07/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/07/2023 - Camila Chaves - Processo revisado e descrito corretamente, conforme ITD-PE 75136 no item 3.27 - IMPORTAÇAO PARA O QUESTOR
26/07/2023 - Usuário Master - Evidência = processo conferido conforme anexo
26/07/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2388 / Ação 2708

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/07/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Realizando a escrituração contábil de 06/2023 identifiquei que a nota fiscal de nº 999 com retenção de CSRF não estava lançada------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a apuração de competência 06/2023 não me atentei à NF em questão e não foi apurado o imposto retido para pagamento dentro do prazo 20/07/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com memorando, assumindo juros28/07/2023------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/07/2023------08/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2023 - Jardel da Silva Traçante - Em anexo segue DARF CSRF atualizada para pagamento até 28/07/2023.
08/08/2023 - Jardel da Silva Traçante - Comunicação realizada com o cliente.
08/08/2023 - Usuário Master - Evidência de eficácia: guia e memorando em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2388 / Ação 2709

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/07/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Realizando a escrituração contábil de 06/2023 identifiquei que a nota fiscal de nº 999 com retenção de CSRF não estava lançada------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a apuração de competência 06/2023 não me atentei à NF em questão e não foi apurado o imposto retido para pagamento dentro do prazo 20/07/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar valor de juros no próximo honorário do cliente10/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/07/2023------07/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,78 creditado no honorário 08-2023.
07/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2388 / Ação 2710

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/07/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Realizando a escrituração contábil de 06/2023 identifiquei que a nota fiscal de nº 999 com retenção de CSRF não estava lançada------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a apuração de competência 06/2023 não me atentei à NF em questão e não foi apurado o imposto retido para pagamento dentro do prazo 20/07/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar junto com a equipe a organização do recebimento e conferência das notas a recolher o imposto31/07/202324/08/2023Treinamento adiadoVanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/07/2023------25/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2023 - Vanderlei Fonseca - será feito um treinamento sobre notas fiscais com retenção no dia 05/08/2023
08/08/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/08/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento adiado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
25/08/2023 - Usuário Master - Treinamento realizado dia 18/08/23 + +Evid?ncia: anexo lista de presen?a +--- +Troca de Situa??o de '' para 'Eficaz' +--- +A??o Encerrada
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Ocorrência 2394 / Ação 2711

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/07/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Conforme verificado na conversa do Tareffa a cliente identificou que a DCTFWEB enviada pertencia a outro empresa (146 -CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA) , ao receber a informação pelo Tareffa o colaborador Lucas, realizou a transmissão da DCTFWEB sem observar a geração da MAED (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB). + +O valor da MAED com o desconto seria R$ 100,00 com vencimento em 17/04/2023. + +O valor da MAED atualizado para vencimento em 31/07/2023 R$ 515,95.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de informaçãoAo anexar a guia de DCTFWEB de competência 02/2023, não conferi que estava anexando a guia da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA , após a empresa ter identificado o erro, transmiti a DCTFWEB no ECAC no dia 16/03/2023, mas não me atentei que estava transmitindo fora do prazo, onde geraria a multa de atraso na transmissão.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED decorrente da transmissão da DCTFWEB em atraso. + +Os juros são atualizados diariamente. +O valor da MAED atualizado para vencimento em 31/07/2023 R$ 515,95.15/08/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------31/07/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Anexo MAED com vencimento em 01/08/2023 valor R$ 521,30.
01/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 01/08/2023 e será custo da De Paula.
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2394 / Ação 2712

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/07/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Conforme verificado na conversa do Tareffa a cliente identificou que a DCTFWEB enviada pertencia a outro empresa (146 -CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA) , ao receber a informação pelo Tareffa o colaborador Lucas, realizou a transmissão da DCTFWEB sem observar a geração da MAED (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB). + +O valor da MAED com o desconto seria R$ 100,00 com vencimento em 17/04/2023. + +O valor da MAED atualizado para vencimento em 31/07/2023 R$ 515,95.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de informaçãoAo anexar a guia de DCTFWEB de competência 02/2023, não conferi que estava anexando a guia da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA , após a empresa ter identificado o erro, transmiti a DCTFWEB no ECAC no dia 16/03/2023, mas não me atentei que estava transmitindo fora do prazo, onde geraria a multa de atraso na transmissão.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao colaborador sobre a falta de registro do envio de documento contendo dados de outro cliente e sobre o envio da DCTFWEB fora do prazo.15/08/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------31/07/2023------17/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/08/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada no dia 16/08, conforme anexo.
17/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2392 / Ação 2713

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/08/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 5000353 - SUPERMERCADO NANDIO cliente reclamou que não recebeu os documentos admissionais do empregado ANDRE CORREIA DE ALMEIDA, que o mesmo solicitou desligamento e comunicou a empresa que iria atrás dos seus direitos, já que não havia assinado os documentos da admissão.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa 1832 - NANDI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA encaminhou no dia 19/07/2023 as informações para realização da admissão do ANDRE CORREIA DE ALMEIDA para o dia 20/07, porém como estávamos em processo de implantação realizamos o cadastro da admissão somente no portal do eSocial para não perder o prazo, e como não cadastramos no sistema Questor, não enviamos os documentos admissionais. No dia 24/07 a empresa comunicou que o empregado solicitou demissão, no entanto não havia assinado os documentos admissionais, bem como não havia registrado o ponto por falta de dados que não enviamos. Providenciamos os documentos admissionais e os demissionais, pois a empresa iria convocá-lo para assiná-los juntos.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a importância de validar e realizar o processo admissional por completo.15/08/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/08/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2023 - Priscila Gomes - Evidência da Eficácia +Orientação realizada via Tareffa no dia 10/08/2023 conforme anexo.
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2392 / Ação 2714

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/08/2023 - Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 5000353 - SUPERMERCADO NANDIO cliente reclamou que não recebeu os documentos admissionais do empregado ANDRE CORREIA DE ALMEIDA, que o mesmo solicitou desligamento e comunicou a empresa que iria atrás dos seus direitos, já que não havia assinado os documentos da admissão.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa 1832 - NANDI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA encaminhou no dia 19/07/2023 as informações para realização da admissão do ANDRE CORREIA DE ALMEIDA para o dia 20/07, porém como estávamos em processo de implantação realizamos o cadastro da admissão somente no portal do eSocial para não perder o prazo, e como não cadastramos no sistema Questor, não enviamos os documentos admissionais. No dia 24/07 a empresa comunicou que o empregado solicitou demissão, no entanto não havia assinado os documentos admissionais, bem como não havia registrado o ponto por falta de dados que não enviamos. Providenciamos os documentos admissionais e os demissionais, pois a empresa iria convocá-lo para assiná-los juntos.------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio dos documentos admissionais e esclarecimentos pelo envio em atraso.15/08/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/08/2023------14/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A documentação foi enviada ao cliente no dia 24/07/2023 explicando o ocorrido. + +Evidência :
14/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2398 / Ação 2715

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05Realizando a apuração de impostos do período 07/2023 , identifiquei a nota fiscal nº 36703 da Intersept, emitida em 13/06/2023 , a qual não estava lançada.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota fiscal da Intersept é emitida pela prefeitura de Curitiba ,portanto não possuímos acesso. +O cliente encaminhou a nota somente com o movimento em que realizou o pagamento desta, conforme documentos em anexo. +Informo que, já realizamos em outras oportunidades a informação aos clientes de encaminhar notas com retenções de acordo com a data de emissão, independentemente de realizarem o pagamento.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente com memorando relatando juros e multa por conta dele devido atraso de entrega de nota31/08/2023------------Gislaine Ferreira de CristoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/08/2023------08/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo - Guia de ISS apurada e encaminhada via tareffa . +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1367517&contact_log=47305
08/08/2023 - Usuário Master - Evidência de eficácia: Orientação para o cliente enviada via tareffa, conforme anexo.
08/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2389 / Ação 2723

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2023 - Dayana Loebens; - Valéria Bonete da Cruz------- 1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.892.846/0001-05Retificação das guias de Pis e Cofins referente aos períodos de abril e maio/2023------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo mês de abril foi escriturado de forma indevida as notas de entrada do fornecedor Fiat (sendo elas, entradas para o fornecedor mesmo). Essa escrituração, por ser imobilizado de veículos, tomou crédito de PIS e COFINS. Com a exclusão dessas notas, o valor do imposto dos meses de abril e maio ficou com valor pago a menor, gerando então, as guias complementares. + +PIS 04/2023 +Valor da guia R$ 7.037,08 +Valor pago R$ 6.843,20 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$42,78 = R$ 236,66 + +Cofins 04/2023 +Valor da guia R$ 32.417,57 +Valor pago R$ 31.524,57 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$197,08 = R$ 1.090,08 + +PIS 05/2023 +Valor da guia R$ 6.891,17 +Valor pago R$ 6.697,29 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$24.96 = R$ 218,84 + +Cofins 05/2023 +Valor da guia R$ 31.742,26 +Valor pago R$ 30.849,26 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$115,01 = R$ 1.008,01 + +Conforme orientação da Elizangela, a De Paula irá arcar com os acréscimos, os quais serão descontados nos honorários. + + Guias já enviadas por tareffa para o cliente.------Valéria Bonete da Cruz------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o crédito no próximo honorário +PIS 04/23 : acréscimos de R$42,78 +Cofins 04/23 : acréscimos de R$197,08 +PIS 05/23 : acréscimos de R$24.96 +Cofins 05/23: acréscimos de R$115,01 +Total : R$ 379,8331/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor creditado no honorário 07-2023
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2391 / Ação 2722

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1353 - SAREMMA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - CNPJ: 05.642.683/0001-02; - 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56Havia uma pendência na listagem de inadimplência referente a um certificado digital (e-CNPJ) que foi feito. Porém, ao cobrar o cliente constatou-se o pagamento do mesmo.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Oportunidade de MelhoriaEstávamos tentando melhorar o processo emitido pela Saf2pay, mas não foi possível finalizar com a saída de uma colaboradora e então ficaram algumas notas em aberto para serem baixadas futuramente. É possível visualizar o pagamento pelo site da Safe2pay, porém não foi visto antes da cobrança indevida.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de conferência de débitos referente aos certificados31/08/2023------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------24/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já está revisado e não ocorrerá mais este tipo de falha.
18/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Incluir ao PD financeiro o Fechamento do caixa do Certificado Digital
24/08/2023 - Usuário Master - Alterado o processo do financeiro, incluíndo a atividade de fechamento de caixa do certificado na atividade 4.13 e método 6.14, conforme PD publicado dia 24/08/23 - rev 15 dia 24/08/2023
24/08/2023 - Usuário Master -
24/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2393 / Ação 2721

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2023 - Giovanna Lazarim------- 1201 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 26.040.632/0001-72Ao calcular a guia do DIFAL 06/2023, não foi considerado benefício fiscal sobre a compra de impressoras.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comp. 06/2023 foi calculada e encaminhada a guia de DIFAL da empresa 1201 - MG EQUIPAMENTOS, sendo que entre os produtos havia a compra de impressoras para locação. De acordo com o benefício fiscal previsto no art. 17, Alin. II item d) do RICMS/PR entretanto, deve-se considerar a alíquota de 12% para maquinas e equipamentos (exceto suas peças e partes), ao invés dos 19% do Estado do PR. Na guia original tal benefício não foi observado, restando a guia com valor a maior do que o devido. +O imposto foi recalculado, e a guia corrigida encaminhada ao cliente com as devidas explicações (contato feito por telefone também). +O ICMS DIFAL 06/2023 vence no dia 03/08, e o erro foi detectado antes do pagamento.------Giovanna Lazarim------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a colaboradora de como consultar as alíquotas e com que frequência31/08/2023------------Bruno Pereira de Sousa MaraschinUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------24/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/08/2023 - Bruno Pereira de Sousa Maraschin - O colaborador foi orientado em relação à análise com cautela dos documentos fiscais ao realizar a apuração do imposto. Casos como este, em que há uma "exceção" no decreto para peças e parte, como por exemplo, cartuchos para impressoras, é essencial a análise de cada item adquirido para a correta apuração do imposto.
24/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2395 / Ação 2720

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2023 - Jaqueline Pereira dos Santos------- 645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - CNPJ: 04.256.138/0001-07A guia de IRRF da competência 05/2023 sobre aluguel foi enviada com código errado ao cliente.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o lançamento da retenção dos aluguéis pagos em maio/2023 fiz o preenchimento do código de retenção de maneira errada. Foi preenchido código 1708 ao invés do correto 3208. +Não me atentei a esse erro, fiz a apuração e gerei a guia no código incorreto. Foi enviado ao cliente e ele fez o pagamento normalmente. + +Após perceber o engano, tentei fazer Redarf para ajustar o código porém não é possível, uma vez que a guia foi gerada com código de barras pelo Sicalc Web. + +Sendo assim, a maneira de corrigir o pagamento foi através de Perdcomp, compensando o pagamento no código indevido pelo débito do imposto no código correto. + +O processo de compensação através da Perdcomp não quitou todo o valor devido a guia estar em atraso, gerando uma guia complementar. + +Em anexo guia complementar, valor principal de R$ 131,77 e valor atualizado R$ 154,05.------Jaqueline Pereira dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar a guia integralmente devido a erro interno +Guia em anexo na analise11/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 03/08/2023 e será custo da De Paula.
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2396 / Ação 2718

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/08/2023 - Juliano Bicicgo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Bianca Pereira da Silva------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 1025 - CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 03.660.699/0001-04; - 1179 - KENNEL ADESTRAMENTO LTDA - CNPJ: 14.217.611/0001-09; - 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20; - 1760 - JACOBO MED. LTDA - CNPJ: 46.892.271/0001-08Ao enviar o honorário de junho, o cliente 091 disse que já havia pago pela DIRPF (declaração de imposto de renda de pessoa física) no valor de R$ 270,00. Foi quando analisei todos os débitos e encontrei mais duplicidades de cobrança. Os faturamentos em duplicidade foram para: 091, 1025, 1179, 1553 e 1760.------------Não------------Juliano Bicicgo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEste ano haviam três pessoas envolvidas no processo de debitar os valores nos honorários dos clientes. Além disso, o procedimento foi realizado diversas vezes. Para evitar tal ocorrência, no próximo ano deve ser estipulado uma única pessoa para realizar o processo de debitar os honorários das DIRPFs nos honorários das empresas. Ainda, que os débitos sejam efetuados de forma contínua, ou seja, uma única vez no mês.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar cada cliente e a necessidade de reembolso da cobrança indevida.31/08/2023------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Todos já foram creditados no honorário de 07/2023.
10/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2396 / Ação 2719

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/08/2023 - Juliano Bicicgo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Bianca Pereira da Silva------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 1025 - CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 03.660.699/0001-04; - 1179 - KENNEL ADESTRAMENTO LTDA - CNPJ: 14.217.611/0001-09; - 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20; - 1760 - JACOBO MED. LTDA - CNPJ: 46.892.271/0001-08Ao enviar o honorário de junho, o cliente 091 disse que já havia pago pela DIRPF (declaração de imposto de renda de pessoa física) no valor de R$ 270,00. Foi quando analisei todos os débitos e encontrei mais duplicidades de cobrança. Os faturamentos em duplicidade foram para: 091, 1025, 1179, 1553 e 1760.------------Não------------Juliano Bicicgo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEste ano haviam três pessoas envolvidas no processo de debitar os valores nos honorários dos clientes. Além disso, o procedimento foi realizado diversas vezes. Para evitar tal ocorrência, no próximo ano deve ser estipulado uma única pessoa para realizar o processo de debitar os honorários das DIRPFs nos honorários das empresas. Ainda, que os débitos sejam efetuados de forma contínua, ou seja, uma única vez no mês.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAdequar o procedimento de registro de envio das cobranças +Pode ser controlado por RQD30/09/2023------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------24/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já existe o controle em uma planilha on line. +https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R3b9M4HVSacen61IxLLIyOA0JaI72IFdPMoB0-6_7Bc/edit#gid=1714499805
10/08/2023 - Usuário Master - Adequar no processo Financeiro a utilização da planilha como base para a cobrança.
18/08/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Incluir ao PD financeiro: +Controle de débitos de DIRPF - Declaração de imposto de renda da pessoa física +O controle é feito por uma planilha on line onde os colaboradores que elaboram as declarações preenchem conforme for finalizando e é debitado o primeiro lote junto ao honorário de maio. Em comum acordo se houver um grande número para ser debitado neste período entre um honorário e outro, emitimos boletos apartados. +Caminho da planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R3b9M4HVSacen61IxLLIyOA0JaI72IFdPMoB0-6_7Bc/edit#gid=1714499805
24/08/2023 - Usuário Master - O processo foi alterado e publicado, foi incluída a atividade de controle de cobrança por RQD, preenchido pelo setor +de PF. +Incluída a atividade 4.14 e o método 6.15 para descrever e citar o RQD PF 75124 no caminho https://www.canva.com/design/DAFry6ugaZ4/wJUHtsKq0mRSUUVstFLrJA/edit?utm_content=DAFry6ugaZ4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2397 / Ação 2716

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------08/08/2023 - João Cândido Rodrigues------- 1656 - AUDAZ INTERIORES LTDA - CNPJ: 42.308.955/0001-50Ontem no fim da tarde o Erderson ligou reclamando pois semana passada solicitou por tareffa todos os impostos em aberto para pagamento, após receber a relação dos impostos perguntou se eram somente aqueles e confirmaram que sim. Ontem recebeu um novo tareffa dizendo que tem impostos em aberto do ano passado, demonstrou estar muito chateado com a situação e pediu para falar com alguém que responda de forma concreta. +Eu disse para o cliente que ia levantar o que havia ocorrido e que ia dar um retorno. Passei a situação para o João Cândido que coordena a equipe que atende essa empresa verificar. + +Ligação recebida em 03/08/2023 16:51:06 +550045920012852 (45)2105-2000 00:02:47 00:02:44 Entradas De Paula + +Segue áudio da ligação anexo.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós receber a informação da Aline, verifiquei no tareffa as mensagens enviadas ao cliente, bem como os relatórios que foram encaminhados. Verifiquei que o cliente solicitou no dia 24/07 o recálculo de todas as pendências para pagamento, tendo a colabora Maria Cecília relacionado apenas os débitos de INSS pendentes, os quais aparecem no relatório de pendências da Receita Federal, encaminhado ao cliente. Porém, no controle de tributos, constavam débitos de IRRF das competências 11/2022 e 12/2022, que não aparecem no relatório de pendências da Receita Federal, e também uma pendência de Difal da competência 03/2023. Questionada a colaboradora Maria Cecília afirmou que não deu conta de realizar a conferência dos impostos em aberto, não conferindo as informações enviadas anteriormente ao cliente.------João Cândido Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com o cliente e enviar o relatório correto11/08/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------08/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2023 - João Cândido Rodrigues - Após toda a validação das informações, entrei em contato com o cliente, expliquei todo o ocorrido, o qual compreendeu e solicitou informações concretas acerca dos tributos em aberto da empresa. Elaborei um relatório o qual foi encaminhado ao cliente pelo tareffa, descrevendo o ocorrido e demonstrando a origem das pendências da empresa, o qual segue em anexo. Estou no aguardo da análise do cliente e solicitação do recálculo das guias para pagamento.
08/08/2023 - João Cândido Rodrigues - Evidência de eficácia : em anexo relatório enviado ao cliente
08/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2397 / Ação 2717

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------08/08/2023 - João Cândido Rodrigues------- 1656 - AUDAZ INTERIORES LTDA - CNPJ: 42.308.955/0001-50Ontem no fim da tarde o Erderson ligou reclamando pois semana passada solicitou por tareffa todos os impostos em aberto para pagamento, após receber a relação dos impostos perguntou se eram somente aqueles e confirmaram que sim. Ontem recebeu um novo tareffa dizendo que tem impostos em aberto do ano passado, demonstrou estar muito chateado com a situação e pediu para falar com alguém que responda de forma concreta. +Eu disse para o cliente que ia levantar o que havia ocorrido e que ia dar um retorno. Passei a situação para o João Cândido que coordena a equipe que atende essa empresa verificar. + +Ligação recebida em 03/08/2023 16:51:06 +550045920012852 (45)2105-2000 00:02:47 00:02:44 Entradas De Paula + +Segue áudio da ligação anexo.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós receber a informação da Aline, verifiquei no tareffa as mensagens enviadas ao cliente, bem como os relatórios que foram encaminhados. Verifiquei que o cliente solicitou no dia 24/07 o recálculo de todas as pendências para pagamento, tendo a colabora Maria Cecília relacionado apenas os débitos de INSS pendentes, os quais aparecem no relatório de pendências da Receita Federal, encaminhado ao cliente. Porém, no controle de tributos, constavam débitos de IRRF das competências 11/2022 e 12/2022, que não aparecem no relatório de pendências da Receita Federal, e também uma pendência de Difal da competência 03/2023. Questionada a colaboradora Maria Cecília afirmou que não deu conta de realizar a conferência dos impostos em aberto, não conferindo as informações enviadas anteriormente ao cliente.------João Cândido Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a conferência de tributos em aberto conforme o processo escrito31/08/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------10/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2023 - João Cândido Rodrigues - Orientado o colaborador sobre a conferência de tributos em aberto, conforme ITD-CT-7513 tópico 1.2.1.4 Obrigações Tributárias.
10/08/2023 - Usuário Master - Evidência eficácia: Relatório emitido, conferido conforme ITD e enviado para o cliente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2400 / Ação 2724

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria08/08/2023 - Elizangela dos Santos------- 216 - GLOBALFILTERS COMERCIO DE COMPONENTES PARA CIGARROS LTDA - CNPJ: 09.368.950/0001-48Não foi enviado a DCTF de comp. 01/2023 . Pois no tareffa a empresa estava como paralisando em vez de inativa, ficando de fora do controle das inativas.------------Não------------Elizangela dos Santos- OutrosA empresa 216 GLOBALFILTERS COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CIGARROS LTDA. estava com o cadastro errado no tareffa, em vez de inativa estava como paralisada. Quando se analisou as empresas que deveriam fazer a entrega da DCTF de inatividade a referida empresa ficou de fora devido ao erro na informação do tareffa. Já foi corrigido a informação e e entrega a DCTF, que gerou multa pelo atraso.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da multa em anexo na análise desta ocorrência, motivo foi a não entrega de DCTF de inatividade do cliente.30/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 10/08/2023 e será custo da De Paula.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2401 / Ação 2725

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil08/08/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - João Cândido Rodrigues------------Envio de Balancete 90%------------Não------------Anne Elize Silva de Matos- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida, indicador ficou em 89,5%------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter a execução das entregas e trabalhar com os clientes que geraram algum tipo de atraso nas informações ou até nas novas possibilidade de integração de dados.31/08/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/08/2023------04/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2023 - Usuário Master - O setor realizou todas as atividades dentro dos prazos e as entregas foram satisfatórias, sendo que o indicador ficou em 90,4% +--- +Troca de Situação de 'Ineficaz' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2389 / Ação 2728

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/08/2023 - Dayana Loebens; - Valéria Bonete da Cruz------- 1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.892.846/0001-05Retificação das guias de Pis e Cofins referente aos períodos de abril e maio/2023------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo mês de abril foi escriturado de forma indevida as notas de entrada do fornecedor Fiat (sendo elas, entradas para o fornecedor mesmo). Essa escrituração, por ser imobilizado de veículos, tomou crédito de PIS e COFINS. Com a exclusão dessas notas, o valor do imposto dos meses de abril e maio ficou com valor pago a menor, gerando então, as guias complementares. + +PIS 04/2023 +Valor da guia R$ 7.037,08 +Valor pago R$ 6.843,20 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$42,78 = R$ 236,66 + +Cofins 04/2023 +Valor da guia R$ 32.417,57 +Valor pago R$ 31.524,57 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$197,08 = R$ 1.090,08 + +PIS 05/2023 +Valor da guia R$ 6.891,17 +Valor pago R$ 6.697,29 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$24.96 = R$ 218,84 + +Cofins 05/2023 +Valor da guia R$ 31.742,26 +Valor pago R$ 30.849,26 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$115,01 = R$ 1.008,01 + +Conforme orientação da Elizangela, a De Paula irá arcar com os acréscimos, os quais serão descontados nos honorários. + + Guias já enviadas por tareffa para o cliente.------Valéria Bonete da Cruz------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento sobre o tema PIS Cofins15/09/2023------------João Cândido RodriguesVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/08/2023------06/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2023 - João Cândido Rodrigues - Realizada solicitação de treinamento de PIS e COFINS para os colaboradores envolvidos, código 1072.
06/09/2023 - João Cândido Rodrigues - Enviado mensagem no tareffa sobre o procedimento a ser realizado na importação das entradas, para evitar que ocorra o mesmo erro, conforme mensagem em anexo.
06/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2406 / Ação 2729

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/08/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos tributos no envio da DCTF, verifiquei que constava em aberto o PIS s/ folha de competência 06/2023 no valor de R$113,35. Questionado a colaboradora Gislaine, a mesma confirmou que não havia sido feito o agendamento para pagamento. Foi acionado o Departamento Pessoal para realizar o recálculo da guia para pagamento.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebi a guia PIS juntamente com a guia de FGTS ,realizei o agendamento da guia de FGTS em virtude da data de vencimento ,deixando a guia de PIS para agendamento posterior, tendo em vista que venceria em 25/07/223 - Pois a sra. Polyana responsável pela aprovação dos pagamentos solicitou que os agendamentos sejam feitos uma semana antes da data de vencimento, todos de uma única vez ,nesse período sai de férias e quando retornei não me atentei quanto a pendência no agendamento dessa guia.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar agendamento da guia e enviar memorando ao cliente sobre o ocorrido18/08/2023------------Gislaine Ferreira de CristoVanderlei FonsecaUsuário Master------------Gislaine Ferreira de Cristo------------11/08/2023------11/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo - Recebi a guia recalculada , e diante da solicitação da cliente em realizar os agendamentos apenas na sexta- feira, conversei com a Danielle para que eu já pudesse realizar o pagamento, a fim de que já fosse aprovado hoje 11/08/2023, a guia já foi agendada e encaminhada para aprovação de pagamento. Faltando apenas a comunicação de crédito nos honorários .
11/08/2023 - Gislaine Ferreira de Cristo - A comunicação sobre o ocorrido e sobre o crédito dos honorários foi realizada, segue link da comunicação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1376294&contact_log=47305
11/08/2023 - Usuário Master - Evidência de eficácia : comunicação com a cliente anexada abaixo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2406 / Ação 2730

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/08/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos tributos no envio da DCTF, verifiquei que constava em aberto o PIS s/ folha de competência 06/2023 no valor de R$113,35. Questionado a colaboradora Gislaine, a mesma confirmou que não havia sido feito o agendamento para pagamento. Foi acionado o Departamento Pessoal para realizar o recálculo da guia para pagamento.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebi a guia PIS juntamente com a guia de FGTS ,realizei o agendamento da guia de FGTS em virtude da data de vencimento ,deixando a guia de PIS para agendamento posterior, tendo em vista que venceria em 25/07/223 - Pois a sra. Polyana responsável pela aprovação dos pagamentos solicitou que os agendamentos sejam feitos uma semana antes da data de vencimento, todos de uma única vez ,nesse período sai de férias e quando retornei não me atentei quanto a pendência no agendamento dessa guia.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar no honorário do cliente o valor de juros e multa +R$ 8,6131/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,61 creditado no honorário 09/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2406 / Ação 2733

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/08/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos tributos no envio da DCTF, verifiquei que constava em aberto o PIS s/ folha de competência 06/2023 no valor de R$113,35. Questionado a colaboradora Gislaine, a mesma confirmou que não havia sido feito o agendamento para pagamento. Foi acionado o Departamento Pessoal para realizar o recálculo da guia para pagamento.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebi a guia PIS juntamente com a guia de FGTS ,realizei o agendamento da guia de FGTS em virtude da data de vencimento ,deixando a guia de PIS para agendamento posterior, tendo em vista que venceria em 25/07/223 - Pois a sra. Polyana responsável pela aprovação dos pagamentos solicitou que os agendamentos sejam feitos uma semana antes da data de vencimento, todos de uma única vez ,nesse período sai de férias e quando retornei não me atentei quanto a pendência no agendamento dessa guia.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo de BPO sobre conferencias de pagamento30/09/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/08/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2023 - Usuário Master - Qual previsão?
20/09/2023 - Vanderlei Fonseca - Quando ocorreu o fato, ainda não tínhamos descrito o ITD. +O ITD foi elaborado junto com os colaboradores e registrado em 22/06/2023, Realçando a necessidade de conferência dos pagamentos realizados. +ITD em anexo.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2407 / Ação 2731

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/08/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Lucilene Leite; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza; - Alexssandra Benitez de Graauw; - Nathally do Prado Canabarro; - Emely Tormes Belmonte; - Rafael Braga Almeida- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------Convém que a organização controle os envios da proposta e contrato de forma a +facilitar o envio ao cliente foi observado dificuldade na amostragem do envio para o +cliente.------------Não------------Juliano Bicicgo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEm verificação no setor de BPO financeiro e Legalização, os orçamentos e propostas comerciais não estavam em lugar rastreável. +Identificado a necessidade da melhoria do processo para garantir que o orçamento seja rastreável e possa ser utilizado para controle.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaElaborar controle, registro e melhoria no processo de captação, envio de orçamentos e propostas31/08/202315/01/2024Aguardando a adequação do processo e da planilha de controleJuliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/08/2023------31/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Juliano Bicicgo - Todos os orçamentos apresentados de propostas comerciais (abertura de empresa ou prestação de serviços mensais - empresas transferidas) devem ser salvos os arquivos no caminho Rede > 192.168.1.36 > Publico > Comercial > 03 - Orçamentos > ano vigente. Todos os modelos utilizados terão informações dos parâmetros utilizados para o orçamento, os serviços que estão inclusos, o que será cobrado a parte, quais são as obrigações do cliente etc. Quando há a contratação do serviço, o formulário do Trello é preenchido com todas as informações disponíveis para iniciar o processo abertura ou transferência).
01/09/2023 - Juliano Bicicgo - Em anexo o modelo de proposta comercial, que estará disponível tanto no modelo Word quanto no Canva. Para utilização do modelo do Word o caminho é 192.168.1.36 > Publico > COMERCIAL > 03 - Orçamentos - Modelos. O modelo do Canva estará disponível nos usuários Time Canva 1 e Time Canva 2.
05/09/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Adequações serão analisadas em reunião +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/09/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Controle será criado em RQD. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/09/2023 - Juliano Bicicgo - Após reunião com os envolvidos no Comercial, foi solicitado um formulário eletrônico para coletar os dados numa planilha, para monitorar os contatos realizados com o Comercial. + +Dados a serem preenchidos na planilha: +01 – Data do contato +02 – Nome da pessoa +03 – Número de telefone +04 – Como chegou à De Paula? +05 – Tipo de demanda (abertura ou transferência) +06 – Ramo de atividade +07 – Contratou nosso serviço? + +Perguntas a serem respondidas por meio dos dados coletados acima: +01 – Quantos contatos foram feitos no período? +02 – Como o contato chegou à De Paula (Google, Instagram, Facebook, indicação etc.)? +03 – Quantos contatos resultaram em contratação dos nossos serviços?
03/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Adequar RQD para incluir no processo. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/10/2023 - Juliano Bicicgo - O formulário para a coleta de informações está no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefXfLZDoa3uu0QTmvSIkB9izb1oCNu1XK8-af-KVrlzSTPHg/viewform +E a planilha para armazenamento dos dados está no link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtJpND1c0IAisCotVV9ANx6q0Y_Jb3GoI7rZBW953B0/edit#gid=1879256093
26/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Adequar RQD para incluir no processo. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/10/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em aprovação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em elaboração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em elaboração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
19/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando a adequação do processo e da planilha de controle +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/01/2024 - Usuário Master - Processo do setor Comercial foi atualizado, 30/01/24 - revisão 6 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2408 / Ação 2732

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIQualidade11/08/2023 - Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Lucilene Leite; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza; - Alexssandra Benitez de Graauw; - Nathally do Prado Canabarro; - Emely Tormes Belmonte; - Rafael Braga Almeida- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------Convém que a organização descreva de forma mais abrangente as avaliações de +eficácia e plano para ações de riscos e oportunidades.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de MelhoriaPara o fechamento da Não conformidade, a evidência que comprove a eficácia da ação corretiva +deverá ser mais completa, com os devidos registros e arquivos comprobatórios. +Caso não esteja satisfatório, será informado ao responsável para melhorias.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara o fechamento da Não conformidade, a evidência que comprove a eficácia da ação corretiva +deverá ser mais completa, com os devidos registros e arquivos comprobatórios. +Caso não esteja satisfatório, será informado ao responsável para melhorias.31/08/2023------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/08/2023------11/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2023 - Usuário Master - Equipe foi informada conforme mensagem https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=1371596 +Evidência da eficácia: NC 2335 - https://www.sigsistem.com.br/depaula/inicial.php
11/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2409 / Ação 2734

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/08/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 1793 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA - CNPJ: 81.257.156/0001-54Envio de relatório de líquidos da competência errada.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoLuciana havia solicitado para retirar do adiantamento salarial de Agosto (pagamento 18/08) a colaboradora FABIOLA FABIANA BLONDIN. +Após retirar do sistema e reenviar o relatório de líquidos atualizado no Tareffa, foi enviado equivocadamente o relatório da folha de pagamento (04/08/2023) ao invés do relatório do adiantamento (18/08/2023). +O cliente informou que usa nosso relatório de líquidos para encaminhar ao financeiro, que inclusive efetua o pagamento pelo mesmo. +Diante disso a empresa realizou o pagamento do adiantamento somente do CELIO AMARAL DE FARIAS que deveria ser R$ 987,59, porém foi pago a maior, sendo R$ 1.565,70 (Valor do salário líquido de Julho 04/08) conforme relatório anexo. +Ajustado no sistema o valor do adiantamento conforme pagamento realizado.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação do valor do adiantamento e enviar ao cliente18/08/2023------------Camila ChavesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/08/2023------31/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/08/2023 - Camila Chaves - Retificação foi realizada e enviada no Tareffa no dia 14/08/2023.
31/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2409 / Ação 2735

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/08/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 1793 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA - CNPJ: 81.257.156/0001-54Envio de relatório de líquidos da competência errada.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoLuciana havia solicitado para retirar do adiantamento salarial de Agosto (pagamento 18/08) a colaboradora FABIOLA FABIANA BLONDIN. +Após retirar do sistema e reenviar o relatório de líquidos atualizado no Tareffa, foi enviado equivocadamente o relatório da folha de pagamento (04/08/2023) ao invés do relatório do adiantamento (18/08/2023). +O cliente informou que usa nosso relatório de líquidos para encaminhar ao financeiro, que inclusive efetua o pagamento pelo mesmo. +Diante disso a empresa realizou o pagamento do adiantamento somente do CELIO AMARAL DE FARIAS que deveria ser R$ 987,59, porém foi pago a maior, sendo R$ 1.565,70 (Valor do salário líquido de Julho 04/08) conforme relatório anexo. +Ajustado no sistema o valor do adiantamento conforme pagamento realizado.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o colaborador sobre conferência de documentos a enviar ao cliente15/09/2023------------Camila ChavesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/08/2023------05/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada no Tareffa.
05/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2411 / Ação 2736

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil16/08/2023 - Elizangela dos Santos; - Bruno Lima Cassulli------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Realizar Auditoria Fiscal conforme pontuação------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaDevido a demanda do Auditor Bruno e devido os novos auditores não terem assumido as auditorias do mês, o auditor realizou somente as auditorias das empresas novas: +1814 - ZILIO & IULIANO LTDA; +1818 - LIBORIO PERFORMANCE LTDA; +1822 - GTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA; +1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA; +1824 - MORENA SILVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; +1825 - CAMARGO TORRES LTDA; +1829 - TERRA TRADING LTDA; +1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o indicador para repassar aos novos auditores. +Lucas está sendo treinado para assumir, somente então será considerada a pontuação.31/10/202331/01/2024Setor foi redefinido e o processo está em alteraçãoElizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/08/2023------08/01/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Auditorias estão sendo realizadas somente para os novos clientes, a equipe está reduzida.
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Auditorias estão sendo realizadas somente para os novos clientes, a equipe está reduzida. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Setor foi redefinido e o processo está em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/01/2024 - Usuário Master - Ação será finalizada com o ineficaz e nova NC 2517 tomará continuidade como uma ação do planejamento de 2024 - Ações 2952 e 2953 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2413 / Ação 2737

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/08/2023 - Camila Chaves------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Contabilidade Sigilus identificou diferença de recolhimento DARF PIS R$ 435,17 na competência 06/2023.------------Não------------Camila Chaves- Erro de processo - Processo não está definido claramenteIdentificado que houve período complementar de dissídio coletivo calculado após o fechamento da Folha mensal. + +A Darf Pis foi emitida e enviada ao cliente junto com a Folha de Pagamento mensal, e posteriormente foi calculado o dissídio coletivo. + +Como refere-se a mesma competência, não foi recolhido os valores referentes ao dissídio. + +Guia recalculada para vencimento R$ 24/08/2023. Valor original da guia R$ 435,17 + acréscimo de multa e juros R$ 47,43.------Camila Chaves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoENVIAR GUIA AO CLIENTE ESCLARECENDO O OCORRIDO.24/08/2023------------Camila ChavesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/08/2023------24/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/08/2023 - Camila Chaves - Enviado no Tareffa.
24/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2413 / Ação 2738

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/08/2023 - Camila Chaves------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Contabilidade Sigilus identificou diferença de recolhimento DARF PIS R$ 435,17 na competência 06/2023.------------Não------------Camila Chaves- Erro de processo - Processo não está definido claramenteIdentificado que houve período complementar de dissídio coletivo calculado após o fechamento da Folha mensal. + +A Darf Pis foi emitida e enviada ao cliente junto com a Folha de Pagamento mensal, e posteriormente foi calculado o dissídio coletivo. + +Como refere-se a mesma competência, não foi recolhido os valores referentes ao dissídio. + +Guia recalculada para vencimento R$ 24/08/2023. Valor original da guia R$ 435,17 + acréscimo de multa e juros R$ 47,43.------Camila Chaves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito ao cliente no valor de R$ 47,4331/08/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 47,43 creditado no honorário 09/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2414 / Ação 2740

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/08/2023 - Priscila Gomes------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92Foi descontado IRRF incorretamente de alguns empregados da empresa 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, na folha complementar de julho/2023.------------Não------------Priscila Gomes- OutrosAo enviar uma explicação para o cliente de como realizamos o cálculo de IRRF, identificamos que para os empregados que usariam a dedução do IRRF simplicado o sistema ignora essa informação e utiliza o desconto de INSS e dependentes, causando desconto de IRRF a maior na folha complementar. + +5080 - SILVIO LUIZ LEGNANI +5263 - TANIA CECILIA AYALA AMOR +5276 - CARLINE VITORIA MAYER +5291 - BRUNA RAFAELA RIBEIRO------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar junto ao sistema Questor a correção do cálculo do IRRF na folha complementar.30/09/202331/01/2024Em análise pelo questoeFernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/08/2023------29/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foi corrigido o erro no sistema Questor.
01/11/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise pelo questoe +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/01/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em testes realizados, não foi possível reproduzir o erro citado na NC.
29/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2415 / Ação 2741

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal23/08/2023 - Benhur Albert de Gois------- 1396/9 - CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0009-69Guias de IRRF e CSRF retidos referente a competência 07/2023 não foram enviadas ao cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que fui efetuar a baixa de ISSQN RETIDO não me atentei que os serviços das retenções federais estavam englobadas na baixa, próximo ao vencimento das guias devido ao serviço ter sido baixado de forma manual infelizmente acabei nao enviando as guias +Anexo estão as mesmas recalculadas para o dia 25/08/2023 sendo que o valor do juros e a multa foi de: R$ 0,47------Benhur Albert de Gois------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia a cliente com memorando assumindo juros e multa25/08/2023------------Benhur Albert de GoisUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/08/2023------25/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/08/2023 - Benhur Albert de Gois - Guias enviadas na data de 22/08/2023 via tarefa. Com as devidas atualizações de juros e multa. +Evidência: guia anexada na aba análise
25/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2415 / Ação 2742

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal23/08/2023 - Benhur Albert de Gois------- 1396/9 - CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0009-69Guias de IRRF e CSRF retidos referente a competência 07/2023 não foram enviadas ao cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que fui efetuar a baixa de ISSQN RETIDO não me atentei que os serviços das retenções federais estavam englobadas na baixa, próximo ao vencimento das guias devido ao serviço ter sido baixado de forma manual infelizmente acabei nao enviando as guias +Anexo estão as mesmas recalculadas para o dia 25/08/2023 sendo que o valor do juros e a multa foi de: R$ 0,47------Benhur Albert de Gois------------------------------------------------------------------------------------Correçãojuros e a multa foi de: R$ 0,4708/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,47 creditado no honorário 09/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2415 / Ação 2743

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal23/08/2023 - Benhur Albert de Gois------- 1396/9 - CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0009-69Guias de IRRF e CSRF retidos referente a competência 07/2023 não foram enviadas ao cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que fui efetuar a baixa de ISSQN RETIDO não me atentei que os serviços das retenções federais estavam englobadas na baixa, próximo ao vencimento das guias devido ao serviço ter sido baixado de forma manual infelizmente acabei nao enviando as guias +Anexo estão as mesmas recalculadas para o dia 25/08/2023 sendo que o valor do juros e a multa foi de: R$ 0,47------Benhur Albert de Gois------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação e treinamento com colaborador30/09/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/08/2023------13/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador orientado. Os serviços são abertos mensalmente, porém foram baixados de forma equivocada. Notas fiscais que continham as retenções estavam lançadas no sistema, porém, não houve as apurações e envio dos tributos, devido a não constar o controle de envio em aberto no Tareffa.
12/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Anexo print da conversa que demonstra que guia de IRRF foi enviada de forma correta.
13/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2416 / Ação 2744

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/08/2023 ------------- 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Conforme termo de intimação emitido pela Receita Federal, consta um débito de INSS no valor de 92,75 referente a competência 11/2022.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPor se tratar de uma empresa que não possui movimentação mensal na folha de pagamento, o serviço referente a DCTFWeb foi cancelado indevidamente, não sendo observado o lançamento de uma nota fiscal contendo INSS a recolher.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApurar o valor da guia atualizada para recolhimento.25/08/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------23/08/2023------28/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/08/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme anexo o valor de juros e multa totaliza 26,33 para recolhimento até 25/08/2023.
28/08/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme orientrações DIEX, enviar guia ao cliente.
28/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2410 / Ação 2745

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria24/08/2023 ------------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89As DCTFs dos períodos de fevereiro a maio foram entregues com a informação da tributação errada. A empresa alterou sua tributação em janeiro de 2023, porém somente a dctf da janeiro foi informada optante pelo lucro real trimestral, o restante foi informado como sendo lucro presumido. Será necessário retificar as 4 dctfs posteriores.------------Não------------Christian Zanardini Pacheco- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs DCTFs dos meses de fevereiro, março, abril e maio, foram informadas com regime de tributação Presumida, quando o correto seria Real/Trimestral. Ocorreu um descuido no preenchimento da DCTF do mês de fevereiro, (primeira vez que entregava tal obrigação) os meses seguintes novamente se repetiu o erro por descuido e estar no automático, onde a maioria das empresas seria do regime de tributação Presumido.------Christian Zanardini Pacheco------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a evidência da retificação da DCTF15/09/2023------------Christian Zanardini PachecoVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/08/2023------31/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2023 - Christian Zanardini Pacheco - Salvo em anexo os recibos de retificação das DCTFs.
31/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2410 / Ação 2746

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria24/08/2023 ------------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89As DCTFs dos períodos de fevereiro a maio foram entregues com a informação da tributação errada. A empresa alterou sua tributação em janeiro de 2023, porém somente a dctf da janeiro foi informada optante pelo lucro real trimestral, o restante foi informado como sendo lucro presumido. Será necessário retificar as 4 dctfs posteriores.------------Não------------Christian Zanardini Pacheco- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs DCTFs dos meses de fevereiro, março, abril e maio, foram informadas com regime de tributação Presumida, quando o correto seria Real/Trimestral. Ocorreu um descuido no preenchimento da DCTF do mês de fevereiro, (primeira vez que entregava tal obrigação) os meses seguintes novamente se repetiu o erro por descuido e estar no automático, onde a maioria das empresas seria do regime de tributação Presumido.------Christian Zanardini Pacheco------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ou treinamento e registrar30/09/202331/10/2023será colocado na agenda de treinamento do setorVitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela dos SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/08/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +será colocado na agenda de treinamento do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
25/10/2023 - Elizangela dos Santos - 26/06/2023 foi realizado curso, instrutor Bruno Lima, sobre o preenchimento e entrega de DCTF.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2418 / Ação 2747

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/08/2023 - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03Identificado pelo setor de Condomínio a omissão de DCTFWEB da competência 09/2022. + +Realizado o envio da declaração o que ensejou na MAED no valor de R$ 100,00 vencimento até 22/09/2023.------------Não------------Camila Chaves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO condomínio possuía síndico profissional neste período, (sem retirada de pró-labore mensal), consequentemente quando houvesse retenção de INSS, era necessário o envio da obrigação acessória sem movimento no mês subsequente, o qual não ocorreu. + +Neste período não havia um processo definido a fim de evitar a omissão da informação.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED decorrente da transmissão da DCTFWEB em atraso.22/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/08/2023------05/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Darf MAED valor R$ 100,00 - vencimento 22/09/2023.
05/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/09/2023 e será responsabilidade da De Paula.
05/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2418 / Ação 2748

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/08/2023 - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03Identificado pelo setor de Condomínio a omissão de DCTFWEB da competência 09/2022. + +Realizado o envio da declaração o que ensejou na MAED no valor de R$ 100,00 vencimento até 22/09/2023.------------Não------------Camila Chaves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO condomínio possuía síndico profissional neste período, (sem retirada de pró-labore mensal), consequentemente quando houvesse retenção de INSS, era necessário o envio da obrigação acessória sem movimento no mês subsequente, o qual não ocorreu. + +Neste período não havia um processo definido a fim de evitar a omissão da informação.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo escrito para correções dos novos padrões adotados.31/08/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/08/2023------25/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/08/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado adequação no processo na competência 05/2023, conforme descrito no ITD-PE-75137 - É obrigatório a transmissão mensal das declarações "sem movimento" mesmo que sejam situações permanentes.
25/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2416 / Ação 2750

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/08/2023 ------------- 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Conforme termo de intimação emitido pela Receita Federal, consta um débito de INSS no valor de 92,75 referente a competência 11/2022.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPor se tratar de uma empresa que não possui movimentação mensal na folha de pagamento, o serviço referente a DCTFWeb foi cancelado indevidamente, não sendo observado o lançamento de uma nota fiscal contendo INSS a recolher.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o crédito de 26,33 nos honorários da competência 09/2023.31/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------28/08/2023------28/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 26,33 creditado no honorário 09-2023.
28/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2416 / Ação 2751

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/08/2023 ------------- 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Conforme termo de intimação emitido pela Receita Federal, consta um débito de INSS no valor de 92,75 referente a competência 11/2022.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPor se tratar de uma empresa que não possui movimentação mensal na folha de pagamento, o serviço referente a DCTFWeb foi cancelado indevidamente, não sendo observado o lançamento de uma nota fiscal contendo INSS a recolher.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA partir da competência 05/2023 passou a ser requisito anexar o comprovante de envio da DCTFWeb, evitando assim que o serviço seja cancelado sem que tenha sido realizado o envio da guia ao cliente.09/10/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------28/08/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Segue comprovante de envio da DCTFWEB mensal.
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme relatório de situação fiscal a pendência foi regularizada.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2417 / Ação 2749

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/08/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Cliente entrou em contato informando que não recebeu a guia de DCTFWEB 07/2023. Identificamos que a guia foi encaminhada no dia 10/08/2023, porém a cliente informou que havia uma nota com retenção. A orientação foi que ela enviasse a nota para o setor fiscal, e não realizasse o pagamento da guia. No entanto, não houve retenção de INSS, e o setor fiscal não nos comunicou que não haveria mudança nos valores da DCTFWEB, ou seja, permaneceria a guia anterior enviada no dia 10/08/2023. + +A cliente ficou aguardando a guia atualizada, ou a informação que poderia realizar o pagamento da guia já enviada, porém essa comunicação não ocorreu. + +Comunicação anexa abaixo.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 10/08/2023 foi encaminhado a guia de INSS para a empresa e na mesma comunicação fui informada pela cliente que teria uma nota com retenção. Entrei em contato com responsável do setor fiscal e comuniquei que o cliente enviaria a nota fiscal e se pudesse me avisar caso tivesse retenção no INSS. Na comunicação passei a orientação para a cliente que aguardasse o pagamento da guia de INSS. Porém não tive retorno do setor fiscal e não retornei para a cliente avisando que a guia não teve alteração. + +Poderia ter aberto uma comunicação com o setor fiscal, a fim de aguardar um retorno. + +Qual seria a melhor opção, solicitar que o cliente aguardasse para enviar uma nova guia ou enviar uma guia complementar caso houvesse?------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme orientação da DIEX, realizar o crédito de 85,77 nos honorários do cliente.31/08/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------28/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Segue comprovante do valor já recolhido pelo BPO financeiro. +Foi necessário para fins de cumprimento de contrato de prestação de serviço realizados pelo cliente.
28/08/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 85,77 creditado no honorário 09/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2421 / Ação 2752

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria28/08/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97Envio duplicado de recálculos das guias de PIS e COFINS------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO cliente não havia pago as guias de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da competência 06/2023 e solicitou recálculos das guias. Ao anexar as guias na conversa aberta no TAREFFA com os recálculos das guias para o cliente, acabei anexando duas vezes as guias de PIS e COFINS, no qual o cliente acabou realizando o pagamento duplicado destas guias. O valores pagos indevidamente (duplicidade) poderão ser compensados/restituídos via processo de PER D COMP Web.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a Perd Comp e registrar30/09/2023------------Eduardo Henrique RezendeAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/08/2023------13/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2023 - Eduardo Henrique Rezende - O cliente não possui nenhum imposto apurado até o momento para poder fazer o PERD COMP
13/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - PER DCOMPs feitas, conforme recibos que estão em anexo.
13/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia -
13/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2421 / Ação 2753

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria28/08/2023 - Eduardo Henrique Rezende------- 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97Envio duplicado de recálculos das guias de PIS e COFINS------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO cliente não havia pago as guias de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da competência 06/2023 e solicitou recálculos das guias. Ao anexar as guias na conversa aberta no TAREFFA com os recálculos das guias para o cliente, acabei anexando duas vezes as guias de PIS e COFINS, no qual o cliente acabou realizando o pagamento duplicado destas guias. O valores pagos indevidamente (duplicidade) poderão ser compensados/restituídos via processo de PER D COMP Web.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar ao colaborador sobre a conferência quando o envio de guias recalculadas (as quais nao sao automaticas)15/09/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/08/2023------13/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador Eduardo foi orientado sobre a tratativa de envio de recálculos. É necessário que quando essas guias são anexadas na conversa do Tareffa, seja verificado se de fato são os DARFs corretos, já que não estamos tratando de um processo automatizado e sim feito de forma manual.
13/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Guias corretas enviadas, conforme mensagem a seguir.
13/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2381 / Ação 2759

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------30/08/2023 - Paloma Ramão; - Joseane Soibert Santos------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50No processo de auditoria fiscal do período de Abril a Maio de 2023, foi identificado o lançamento de duas notas fiscais de prestação de serviço modelo 55 (NF-e) do fornecedor Ingram Micro Brasil, no qual não foram lançadas as retenções de IRRF e CSRF. + +NF 1845037 do dia 27/04/2023 - Valor R$ 978,76. + +IRRF: R$ 14,68; +CSRF: R$ 45,51. + +Valor Líquido Pago: R$ 918,57. + +NF 1863918 do dia 27/05/2023 - Valor 874,86. + +IRRF: R$ 13,12; +CSRF: R$ 40,68. + +Valor Líquido Pago: R$ 821,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando foi efetuada a escrituração da nota fiscal não foi observado que a nota fiscal tem CFOP de serviço mas é emitida com nota fiscal modelo 55. +Nesses casos pode haver retenção dos impostos. Esta informação estava em informações complementares do documento fiscal, não é comum ter esse tipo de retenção por isso foram checados os pagamentos dos boletos para identificar a certeza da retenção e no boleto consta um “desconto” que se trata da retenção dos impostos. + +Como o cliente é do Simples Nacional não deveria ter retenção do CSRF, conforme legislação somente é devido IRRF. O Bruno Cassulli ira repassar esta informação para a cliente. + +Segue anexo guias atualizadas com vencimento 17/07/2023 +Valor de juros e multa R$ 12,56 mês 04/2023 +Valor de juros e multa R$ 5,31 mês 05/2023------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar o valor referente à juros e multa da colaboradora. + +Juros e multa: R$ 17,8730/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2388 / Ação 2760

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/08/2023 - Jardel da Silva Traçante------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Realizando a escrituração contábil de 06/2023 identifiquei que a nota fiscal de nº 999 com retenção de CSRF não estava lançada------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a apuração de competência 06/2023 não me atentei à NF em questão e não foi apurado o imposto retido para pagamento dentro do prazo 20/07/2023.------Jardel da Silva Traçante------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar o valor referente à juros e multa do colaborador. + +Juros e multa: R$ 0,78.30/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador na competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2389 / Ação 2754

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/08/2023 - Dayana Loebens; - Valéria Bonete da Cruz------- 1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.892.846/0001-05Retificação das guias de Pis e Cofins referente aos períodos de abril e maio/2023------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo mês de abril foi escriturado de forma indevida as notas de entrada do fornecedor Fiat (sendo elas, entradas para o fornecedor mesmo). Essa escrituração, por ser imobilizado de veículos, tomou crédito de PIS e COFINS. Com a exclusão dessas notas, o valor do imposto dos meses de abril e maio ficou com valor pago a menor, gerando então, as guias complementares. + +PIS 04/2023 +Valor da guia R$ 7.037,08 +Valor pago R$ 6.843,20 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$42,78 = R$ 236,66 + +Cofins 04/2023 +Valor da guia R$ 32.417,57 +Valor pago R$ 31.524,57 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$197,08 = R$ 1.090,08 + +PIS 05/2023 +Valor da guia R$ 6.891,17 +Valor pago R$ 6.697,29 +Valor complementar R$ 193,88 + acréscimos de R$24.96 = R$ 218,84 + +Cofins 05/2023 +Valor da guia R$ 31.742,26 +Valor pago R$ 30.849,26 +Valor complementar R$ 893,00 + acréscimos de R$115,01 = R$ 1.008,01 + +Conforme orientação da Elizangela, a De Paula irá arcar com os acréscimos, os quais serão descontados nos honorários. + + Guias já enviadas por tareffa para o cliente.------Valéria Bonete da Cruz------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor referente à juros e multa da colaboradora. + +Valor desconto: R$ 189,91.30/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2394 / Ação 2755

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/08/2023 - Priscila Gomes; - Lucas Mateus Garcete------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Conforme verificado na conversa do Tareffa a cliente identificou que a DCTFWEB enviada pertencia a outro empresa (146 -CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA) , ao receber a informação pelo Tareffa o colaborador Lucas, realizou a transmissão da DCTFWEB sem observar a geração da MAED (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB). + +O valor da MAED com o desconto seria R$ 100,00 com vencimento em 17/04/2023. + +O valor da MAED atualizado para vencimento em 31/07/2023 R$ 515,95.------------Não------------Lucas Mateus Garcete- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de informaçãoAo anexar a guia de DCTFWEB de competência 02/2023, não conferi que estava anexando a guia da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA , após a empresa ter identificado o erro, transmiti a DCTFWEB no ECAC no dia 16/03/2023, mas não me atentei que estava transmitindo fora do prazo, onde geraria a multa de atraso na transmissão.------Lucas Mateus Garcete------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor referente à juros e multa do colaborador + +Valor do desconto: R$ 257,9730/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2395 / Ação 2756

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/08/2023 - Jaqueline Pereira dos Santos------- 645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - CNPJ: 04.256.138/0001-07A guia de IRRF da competência 05/2023 sobre aluguel foi enviada com código errado ao cliente.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o lançamento da retenção dos aluguéis pagos em maio/2023 fiz o preenchimento do código de retenção de maneira errada. Foi preenchido código 1708 ao invés do correto 3208. +Não me atentei a esse erro, fiz a apuração e gerei a guia no código incorreto. Foi enviado ao cliente e ele fez o pagamento normalmente. + +Após perceber o engano, tentei fazer Redarf para ajustar o código porém não é possível, uma vez que a guia foi gerada com código de barras pelo Sicalc Web. + +Sendo assim, a maneira de corrigir o pagamento foi através de Perdcomp, compensando o pagamento no código indevido pelo débito do imposto no código correto. + +O processo de compensação através da Perdcomp não quitou todo o valor devido a guia estar em atraso, gerando uma guia complementar. + +Em anexo guia complementar, valor principal de R$ 131,77 e valor atualizado R$ 154,05.------Jaqueline Pereira dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar valor referente à juros e multa da colaboradora. + +Juros e multa: R$ 22,28.30/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2406 / Ação 2757

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/08/2023 - Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar a conferência dos tributos no envio da DCTF, verifiquei que constava em aberto o PIS s/ folha de competência 06/2023 no valor de R$113,35. Questionado a colaboradora Gislaine, a mesma confirmou que não havia sido feito o agendamento para pagamento. Foi acionado o Departamento Pessoal para realizar o recálculo da guia para pagamento.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebi a guia PIS juntamente com a guia de FGTS ,realizei o agendamento da guia de FGTS em virtude da data de vencimento ,deixando a guia de PIS para agendamento posterior, tendo em vista que venceria em 25/07/223 - Pois a sra. Polyana responsável pela aprovação dos pagamentos solicitou que os agendamentos sejam feitos uma semana antes da data de vencimento, todos de uma única vez ,nesse período sai de férias e quando retornei não me atentei quanto a pendência no agendamento dessa guia.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar valor referente à juros e multa da colaboradora. + +Juros e multa: R$ 8,61.30/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2413 / Ação 2758

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/08/2023 - Camila Chaves------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Contabilidade Sigilus identificou diferença de recolhimento DARF PIS R$ 435,17 na competência 06/2023.------------Não------------Camila Chaves- Erro de processo - Processo não está definido claramenteIdentificado que houve período complementar de dissídio coletivo calculado após o fechamento da Folha mensal. + +A Darf Pis foi emitida e enviada ao cliente junto com a Folha de Pagamento mensal, e posteriormente foi calculado o dissídio coletivo. + +Como refere-se a mesma competência, não foi recolhido os valores referentes ao dissídio. + +Guia recalculada para vencimento R$ 24/08/2023. Valor original da guia R$ 435,17 + acréscimo de multa e juros R$ 47,43.------Camila Chaves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar valor referente à juros e multa da colaboradora. + +Juros e multa: R$ 47,4330/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2415 / Ação 2761

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal30/08/2023 - Benhur Albert de Gois------- 1396/9 - CATARATAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0009-69Guias de IRRF e CSRF retidos referente a competência 07/2023 não foram enviadas ao cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que fui efetuar a baixa de ISSQN RETIDO não me atentei que os serviços das retenções federais estavam englobadas na baixa, próximo ao vencimento das guias devido ao serviço ter sido baixado de forma manual infelizmente acabei nao enviando as guias +Anexo estão as mesmas recalculadas para o dia 25/08/2023 sendo que o valor do juros e a multa foi de: R$ 0,47------Benhur Albert de Gois------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar o valor referente à juros e multa do colaborador. + +Juros e multa: R$ 0,4730/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2417 / Ação 2762

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/08/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Cliente entrou em contato informando que não recebeu a guia de DCTFWEB 07/2023. Identificamos que a guia foi encaminhada no dia 10/08/2023, porém a cliente informou que havia uma nota com retenção. A orientação foi que ela enviasse a nota para o setor fiscal, e não realizasse o pagamento da guia. No entanto, não houve retenção de INSS, e o setor fiscal não nos comunicou que não haveria mudança nos valores da DCTFWEB, ou seja, permaneceria a guia anterior enviada no dia 10/08/2023. + +A cliente ficou aguardando a guia atualizada, ou a informação que poderia realizar o pagamento da guia já enviada, porém essa comunicação não ocorreu. + +Comunicação anexa abaixo.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 10/08/2023 foi encaminhado a guia de INSS para a empresa e na mesma comunicação fui informada pela cliente que teria uma nota com retenção. Entrei em contato com responsável do setor fiscal e comuniquei que o cliente enviaria a nota fiscal e se pudesse me avisar caso tivesse retenção no INSS. Na comunicação passei a orientação para a cliente que aguardasse o pagamento da guia de INSS. Porém não tive retorno do setor fiscal e não retornei para a cliente avisando que a guia não teve alteração. + +Poderia ter aberto uma comunicação com o setor fiscal, a fim de aguardar um retorno. + +Qual seria a melhor opção, solicitar que o cliente aguardasse para enviar uma nova guia ou enviar uma guia complementar caso houvesse?------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da colaboradora o valor referente à juros e multa. + +Juros e multa: R$ 85,7730/08/2023------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Vitoria de Paula Kuhn------------30/08/2023------30/08/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/08/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador de competência 08/2023.
30/08/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2417 / Ação 2763

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/08/2023 - Ana Carolina Amarilla------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Cliente entrou em contato informando que não recebeu a guia de DCTFWEB 07/2023. Identificamos que a guia foi encaminhada no dia 10/08/2023, porém a cliente informou que havia uma nota com retenção. A orientação foi que ela enviasse a nota para o setor fiscal, e não realizasse o pagamento da guia. No entanto, não houve retenção de INSS, e o setor fiscal não nos comunicou que não haveria mudança nos valores da DCTFWEB, ou seja, permaneceria a guia anterior enviada no dia 10/08/2023. + +A cliente ficou aguardando a guia atualizada, ou a informação que poderia realizar o pagamento da guia já enviada, porém essa comunicação não ocorreu. + +Comunicação anexa abaixo.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 10/08/2023 foi encaminhado a guia de INSS para a empresa e na mesma comunicação fui informada pela cliente que teria uma nota com retenção. Entrei em contato com responsável do setor fiscal e comuniquei que o cliente enviaria a nota fiscal e se pudesse me avisar caso tivesse retenção no INSS. Na comunicação passei a orientação para a cliente que aguardasse o pagamento da guia de INSS. Porém não tive retorno do setor fiscal e não retornei para a cliente avisando que a guia não teve alteração. + +Poderia ter aberto uma comunicação com o setor fiscal, a fim de aguardar um retorno. + +Qual seria a melhor opção, solicitar que o cliente aguardasse para enviar uma nova guia ou enviar uma guia complementar caso houvesse?------Ana Carolina Amarilla------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a colaboradora quanto ao tempo de retorno ao cliente09/10/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/08/2023------16/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada em 03/10/2023, conforme anexo.
16/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2422 / Ação 2764

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria30/08/2023 - Fabiana Rodrigues Neves; - João Cândido Rodrigues------- 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99Na conferencia do balancete referente as competências 05, 06 e 07, verifiquei que o valor que constava em aberto na conta 1544 - IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO não estava de acordo com os relatórios.------------Não------------Dayana Loebens- Falta de informaçãoNa conferencia do balancete referente as competências 05, 06 e 07, verifiquei que o valor que constava em aberto na conta 1544 - IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO não estava de acordo com os relatórios. +Conferindo no controle de tributos, verifiquei que faltava o valor da guia de IRRF 0561 da competência 04. Solicitei para a Fabiana (DP) que reprocessasse a folha, posterior a isso o valor constava em aberto no tributos. Procurei o pagamento e não encontrei no banco e no ecac. A guia foi enviada ao cliente no dia 09/05, porem não foi baixada. +A DCTF foi entregue sem o valor do IRRF 0561, será necessário retificação. +Comunicado ao cliente na data de hoje que o tributo consta em aberto. Retificado DCTF 04/2023, com a inclusão do valor do IRRF 0561. +Comunicado cliente da guia em aberto.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar o processo junto com o dpto pessoal para alinhar a conferência das entregas31/10/202310/11/2023Questão em análiseJoão Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/08/2023------10/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/09/2023 - João Cândido Rodrigues - Em análise com o Márcio e Janaína, foi alinhado que para as empresas aonde a conferência do balancete estiver em atraso, na contabilidade quando for realizar o envio da DCTF, será verificado no relatório da folha os valores dos tributos informados na DCTFWEB do período, confrontando com os valores constantes no controle de tributo.
13/09/2023 - Usuário Master - Existe processo para essa atividade? Comunicado para os colaboradores?
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Questão em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/11/2023 - João Cândido Rodrigues - O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente da relação de trabalho que é apurado por meio do eSocial, deixa de ser declarado na DCTF a partir dos fatos geradores ocorridos em maio de 2023, e passa a ser informado na DCTFWeb. Desta forma, a ausência do débito de IR no controle de tributos não implicará na necessidade de retificação de informações, uma vez que a DCTFWEB é gerada e enviada diretamente pela Folha. Sendo assim, não há necessidade de outras ações.
10/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2424 / Ação 2765

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal04/09/2023 - Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Em conferência da contabilidade verifiquei que a NFS-e 56312 - PBL Assessoria de Comercio Exterior LTDA não foi escriturada no fiscal, sendo que a NFS-e tem retenção de IR no valor de R$ 30,98------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta empresa encaminha todos seus documentos um a um em uma conversa no tareffa: Documentos a Contabilizar, normalmente efetuamos a baixa das notas fiscais de serviço de fora, desta conversa, esta nota em questão não está nesta conversa. +Como a empresa não tinha enviado as DI na conversa acima citada, fizemos o pedido ao cliente para conferirmos a nota de entrada da DI. O cliente enviou as DI e mais alguns documentos juntos e ao baixar foi analisado apenas a DI e a nota de entrada da DI. +Não foi checado documento por documento novamente, pois acreditei que todas as notas já estavam na conversa: Documentos a Contabilizar. +O valor original do IR é R$ 30,98 +Valor de multa e juros R$ 5,46 +Valor total da guia para dia 05/09/2023 R$ 36,44------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento integral da guia em questão e debitar no honorário do cliente o valor principal da guia. + +Guia com juros e multa : R$ 36,44 +Debitar para cliente: R$ 30,98 +A cargo da de Paula : R$ 4,80 + R$ 0,6605/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------04/09/2023------05/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/09/2023 e o valor de R$ 30,98 foi debitado no honorário 09/2023 e o valor de R$ 5,46 será custo da De Paula.
05/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2424 / Ação 2766

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal04/09/2023 - Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Em conferência da contabilidade verifiquei que a NFS-e 56312 - PBL Assessoria de Comercio Exterior LTDA não foi escriturada no fiscal, sendo que a NFS-e tem retenção de IR no valor de R$ 30,98------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta empresa encaminha todos seus documentos um a um em uma conversa no tareffa: Documentos a Contabilizar, normalmente efetuamos a baixa das notas fiscais de serviço de fora, desta conversa, esta nota em questão não está nesta conversa. +Como a empresa não tinha enviado as DI na conversa acima citada, fizemos o pedido ao cliente para conferirmos a nota de entrada da DI. O cliente enviou as DI e mais alguns documentos juntos e ao baixar foi analisado apenas a DI e a nota de entrada da DI. +Não foi checado documento por documento novamente, pois acreditei que todas as notas já estavam na conversa: Documentos a Contabilizar. +O valor original do IR é R$ 30,98 +Valor de multa e juros R$ 5,46 +Valor total da guia para dia 05/09/2023 R$ 36,44------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da colaboradora 50% valor de juros e multa + +Valor total : R$ 5,4610/10/2023------------Vitoria de Paula KuhnThalita Maria Leite SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------04/09/2023------16/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/10/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Colaboradora foi desligada da equipe e os descontos realizados conforme rescisão de contrato; +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2424 / Ação 2767

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal04/09/2023 - Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Em conferência da contabilidade verifiquei que a NFS-e 56312 - PBL Assessoria de Comercio Exterior LTDA não foi escriturada no fiscal, sendo que a NFS-e tem retenção de IR no valor de R$ 30,98------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta empresa encaminha todos seus documentos um a um em uma conversa no tareffa: Documentos a Contabilizar, normalmente efetuamos a baixa das notas fiscais de serviço de fora, desta conversa, esta nota em questão não está nesta conversa. +Como a empresa não tinha enviado as DI na conversa acima citada, fizemos o pedido ao cliente para conferirmos a nota de entrada da DI. O cliente enviou as DI e mais alguns documentos juntos e ao baixar foi analisado apenas a DI e a nota de entrada da DI. +Não foi checado documento por documento novamente, pois acreditei que todas as notas já estavam na conversa: Documentos a Contabilizar. +O valor original do IR é R$ 30,98 +Valor de multa e juros R$ 5,46 +Valor total da guia para dia 05/09/2023 R$ 36,44------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora sobre a conferência dos arquivos recebidos com os débitos dos extratos.30/09/202320/10/2023treinament será agendadoVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------04/09/2023------16/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +treinament será agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/10/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Revisamos com os colaboradores responsáveis pela contabilização dessa empresa, sobre o processo de baixa dos arquivos semanalmente, para que não fiquem documentos sem contabilizar, pois o cliente envia os arquivos diariamente. A empresa não tem processo definido pois está em fase de implantação de sistema.
16/10/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Colaboradora foi desligada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2416 / Ação 2769

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2023 ------------- 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.623.624/0001-30Conforme termo de intimação emitido pela Receita Federal, consta um débito de INSS no valor de 92,75 referente a competência 11/2022.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPor se tratar de uma empresa que não possui movimentação mensal na folha de pagamento, o serviço referente a DCTFWeb foi cancelado indevidamente, não sendo observado o lançamento de uma nota fiscal contendo INSS a recolher.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac09/10/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Confirmado regularização da pendência conforme consulta da situação fiscal em anexo
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2418 / Ação 2768

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2023 - Camila Chaves; - Gabriel Henrique Vargas------- 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03Identificado pelo setor de Condomínio a omissão de DCTFWEB da competência 09/2022. + +Realizado o envio da declaração o que ensejou na MAED no valor de R$ 100,00 vencimento até 22/09/2023.------------Não------------Camila Chaves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO condomínio possuía síndico profissional neste período, (sem retirada de pró-labore mensal), consequentemente quando houvesse retenção de INSS, era necessário o envio da obrigação acessória sem movimento no mês subsequente, o qual não ocorreu. + +Neste período não havia um processo definido a fim de evitar a omissão da informação.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConfirmar a regularização das pendências apresentadas no relatório de Situação Fiscal emitido pelo eCac30/09/202331/10/2023Aguardando finalizaçãoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando finalização +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Confirmado a regularização da omissão de entrega de DCTFWEB, conforme relatório de situação fiscal.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2425 / Ação 2770

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1319 - TRILHA DO ACAI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.756.701/0001-71Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2021 Jan Fev------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017, realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 02/2021 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a transmissão das DCTFWEB do período de 05/2019 à 02/2021.15/09/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2023------08/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizadas as transmissões das DCTFWEB em 06/09/2023, ensejando da MAED no valor de R$ 4.102,96.
08/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2425 / Ação 2771

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1319 - TRILHA DO ACAI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.756.701/0001-71Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2021 Jan Fev------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017, realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 02/2021 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pedido de conversão do pagamento de GPS para Darf referente aos períodos de 05/2019 à 02/2021.30/09/202330/04/2024Prorrogado a pedido do setorJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2023------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo visto que o processo está em andamento.
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/02/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pedido continua em análise, solicito prorrogação até 28/02/2024.
01/02/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pedido de conversão finalizado, pendências do período de 02/2019 à 02/2021 regularizadas.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2425 / Ação 2772

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2023 - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1319 - TRILHA DO ACAI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.756.701/0001-71Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º +2021 Jan Fev------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017, realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 02/2021 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED decorrente da transmissão da DCTFWEB em atraso.30/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2023------08/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/09/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Bom dia, + +Esclareço que por se tratar de várias multas do mesmo cliente, é possível gerar em uma única guia, porém o vencimento fica para o mesmo dia. + +Estou anexando com vencimento na data de hoje 06/09/2023. + +Porém aguardo a definição da data para recolhimento da MAED e geração da guia.
06/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 06/09/2023 e será custo integral da De Paula.
08/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2426 / Ação 2774

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria08/09/2023 - Diego Matos Figueredo------- 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1320 - CLINICA DE ALERGIA E CARDIOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.472.204/0001-08; - 1325 - EVOLUA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA - EPP - CNPJ: 13.216.785/0001-86Abertura de NC para registro de retificação.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falta de informaçãoComo no final do mês os conciliadores já haviam liberado todas as conciliações, passei as DCTF's para irem adiantando para os contadores. Neste dia precisei ir para uma reunião, porém não havia concluído as explicações para o Diego, que acabou entregando 3 DCTF's sem incluir os pagamentos, quando retornei da reunião, foi verificado que haviam sido entregues com informações faltando, conclui as explicações e retificamos as DCTF's. +Quando fui para a reunião esqueci de pedir para que ele não realizasse a entrega.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação e treinamento sobre entrega de DCTF.31/10/2023------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/09/2023------05/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Tema será colocado em treinamento mensal +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/12/2023 - Usuário Master - Remoção de Prorrogação de Prazo
05/12/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi concluída a explicação do processo e retificado as DCTFs no momento em que foram identificados os erros. + +Evidencia das retificações realizadas corretamente estão na análise dessa ocorrência
05/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2427 / Ação 2773

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 1799 - SIENA PROMOCOES, RESERVAS E ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA - CNPJ: 02.895.354/0001-77Luciana entrou em contato na sexta-feira 01/09/2023 informando que a rescisão da empregada BRUNA SUELEN DOS SANTOS estava incorreta, uma vez que a empresa dispensou a mesma no término da experiência e os documentos foram encaminhados por término antecipado pela empresa.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Nos casos de térimino de contrato, é realizado o cadastro do aviso prévio com a Causa Demissão 51 - Experiência Controle, onde o mesmo deve ser alterado para o código correto no cadastro da efetiva rescisão. Ao realizar a importação do aviso prévio para cálculo da rescisão, a colaboradora que efetuou o processo utilizou a Causa Demissão 13 - Fim Antecipado C.T.-Empresa, ao invés do 12 - Fim do Contrato de Trabalho, conforme aviso de término de contrato enviado ao cliente. + +O processo de conferência dos documentos foi efetuado considerando a rescisão como término antecipado do contrato de trabalho.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a rescisão pelo motivo correto, refazer a guia GRRF, refazer chave de movimentação do FGTS e reenviar ao cliente.08/09/2023------------Gabriel Henrique VargasUsuário MasterUsuário Master------------Camila Chaves------------08/09/2023------11/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Os documentos foram retificados em 01/09/2023, efetuado a solicitação de cancelamento da chave de liberação do FGTS através do Gestão de Demanda da CEF. + +A nova chave de liberação do FGTS foi emitida em 06/09/2023.
11/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas -
11/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Demonstrativo de rescisão retificado.
11/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Nova guia de FGTS.
11/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas - Nova chave de liberação do FGTS
11/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2428 / Ação 2775

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/09/2023 - Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Ao realizar a contabilização do movimento da empresa 1719, a Paloma identificou uma fatura de internet que havia destacado uma guia de IRRF referente a rescisão de contrato de prestação de serviço. O vencimento da fatura é 10/09, porém o cliente realizou o pagamento no dia 31/08, deste modo, o vencimento da guia ficou para o dia 05/09, pois o vencimento é o 3° dia útil após o término do decêndio.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente faz o envio dos documentos quase que diário, porém conforme processo interno (atual) efetuamos as conferências dos documentos quinzenalmente. + +Já está sendo estudado novo processo interno de conferência dos documentos, devido as particularidades do cliente.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento integral da guia conforme orientação da DIEX30/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/09/2023------08/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Pagamento total efetuado. +Multa : R$ 0,51 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2428 / Ação 2776

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/09/2023 - Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Ao realizar a contabilização do movimento da empresa 1719, a Paloma identificou uma fatura de internet que havia destacado uma guia de IRRF referente a rescisão de contrato de prestação de serviço. O vencimento da fatura é 10/09, porém o cliente realizou o pagamento no dia 31/08, deste modo, o vencimento da guia ficou para o dia 05/09, pois o vencimento é o 3° dia útil após o término do decêndio.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente faz o envio dos documentos quase que diário, porém conforme processo interno (atual) efetuamos as conferências dos documentos quinzenalmente. + +Já está sendo estudado novo processo interno de conferência dos documentos, devido as particularidades do cliente.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar valor de multa da colaboradora envolvida +R$ 0,5131/10/202306/01/2024Aguardando próxima competênciaVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/09/2023------09/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando próxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
15/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando próxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Usuário Master - Sem desconto. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2427 / Ação 2780

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 1799 - SIENA PROMOCOES, RESERVAS E ASSISTENCIA AO TURISMO LTDA - CNPJ: 02.895.354/0001-77Luciana entrou em contato na sexta-feira 01/09/2023 informando que a rescisão da empregada BRUNA SUELEN DOS SANTOS estava incorreta, uma vez que a empresa dispensou a mesma no término da experiência e os documentos foram encaminhados por término antecipado pela empresa.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Nos casos de térimino de contrato, é realizado o cadastro do aviso prévio com a Causa Demissão 51 - Experiência Controle, onde o mesmo deve ser alterado para o código correto no cadastro da efetiva rescisão. Ao realizar a importação do aviso prévio para cálculo da rescisão, a colaboradora que efetuou o processo utilizou a Causa Demissão 13 - Fim Antecipado C.T.-Empresa, ao invés do 12 - Fim do Contrato de Trabalho, conforme aviso de término de contrato enviado ao cliente. + +O processo de conferência dos documentos foi efetuado considerando a rescisão como término antecipado do contrato de trabalho.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao colaborador30/09/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/09/2023------25/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada no Tareffa.
25/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2430 / Ação 2777

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/09/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74Identificamos que a folha de pagamento do empregado EDERSON DA SILVA não foi calculada na competência 08/2023.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA folha de pagamento foi enviada ao cliente no dia 24/08/2023, e a admissão do empregado é 28/08/2023. Após realizado o cadastro do empregado não foi calculada a folha de pagamento, deixando de enviar o holerite e de recolher o FGTS sobre o saldo de salário. + +Guia FGTS: R$ 25,30 Multa e juros para pagamento 12/09/2023: R$ 1,40 (em anexo)------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar a guia / DP informar ao cliente que será debitado no honorário valor sem juros e multa30/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/09/2023------25/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/09/2023 - Valor original da guia de R$ 25,30 será debitado no honorário 09-2023.
22/09/2023 - Priscila Gomes - Comunicação realizada no dia 11/09/2023, conforme anexo.
25/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2431 / Ação 2778

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/09/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Foi enviado o arquivo bancário no dia 01/09/2023, com o salário líquido do empregado CESAR RICARDO KRONBAUER DA SILVA referente a competência 08/2023, porém o empregado teve rescisão com data 31/08/2023. + +Foi calculada a rescisão e enviada para o cliente pagar, e o mesmo nos questionou pois já havia pago o salário do mês. + +Na ligação o cliente reclamou que tem acontecido diversos erros pelo Lucas, e que a empresa realiza a conferência de tudo que ele encaminha, ou seja, perderam a confiança.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi excluída a ficha financeira do empregado, foi apenas retirado o holerite, dessa forma, o valor estava no arquivo bancário e no relatório líquido enviado.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosApós fechamento da comp 08/2023, trazer cliente na De Paula e apresentar os relatórios.31/10/202330/11/2023Aguardando reuniãoPriscila GomesMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/09/2023------03/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/10/2023 - Priscila Gomes - Comunicamos a gerente da contabilidade para que nos avise da reunião.
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando reunião +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Apresentado os relatórios em reunião.
03/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2431 / Ação 2779

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/09/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Foi enviado o arquivo bancário no dia 01/09/2023, com o salário líquido do empregado CESAR RICARDO KRONBAUER DA SILVA referente a competência 08/2023, porém o empregado teve rescisão com data 31/08/2023. + +Foi calculada a rescisão e enviada para o cliente pagar, e o mesmo nos questionou pois já havia pago o salário do mês. + +Na ligação o cliente reclamou que tem acontecido diversos erros pelo Lucas, e que a empresa realiza a conferência de tudo que ele encaminha, ou seja, perderam a confiança.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi excluída a ficha financeira do empregado, foi apenas retirado o holerite, dessa forma, o valor estava no arquivo bancário e no relatório líquido enviado.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a equipe sobre o procedimento de exclusão da folha de pagamento31/10/202330/11/2023Será orientado em treinamento mensalPriscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/09/2023------03/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Será orientado em treinamento mensal +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/11/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada em 03/11/2023, conforme anexo.
03/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2430 / Ação 2781

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/09/2023 - Lucas Mateus Garcete------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74Identificamos que a folha de pagamento do empregado EDERSON DA SILVA não foi calculada na competência 08/2023.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA folha de pagamento foi enviada ao cliente no dia 24/08/2023, e a admissão do empregado é 28/08/2023. Após realizado o cadastro do empregado não foi calculada a folha de pagamento, deixando de enviar o holerite e de recolher o FGTS sobre o saldo de salário. + +Guia FGTS: R$ 25,30 Multa e juros para pagamento 12/09/2023: R$ 1,40 (em anexo)------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao colaborador30/09/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/09/2023------25/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/09/2023 - Priscila Gomes - Colaborador foi dispensado no dia 18/09/2023.
25/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2433 / Ação 2783

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Guia ISSQN Retida da filial 5 (Taubate) não enviada.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a emissão da guia de ISSQN Retido competência Agosto da filial de Taubate, verifiquei que constava em aberto a guia de competência Julho, que não é comum o cliente atrasar pagamentos. +Efetuei a consulta das conversas no tareffa e foi identificado que não foi enviado a guia para recolhimento, está guia não contém serviço programado para envio ao cliente. Após o ocorrido solicitei criação de serviço programado para envio desta guia ao cliente. +Em anexo segue guia recalculada para dia 15/09, no qual contém juros e multa no total de R$ 9,92.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente com memorando, assumindo juros e multa15/09/2023------------Rafael Rocha dos SantosAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/09/2023------13/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos - Guia enviada para cliente junto com memorando.
13/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2433 / Ação 2784

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Guia ISSQN Retida da filial 5 (Taubate) não enviada.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a emissão da guia de ISSQN Retido competência Agosto da filial de Taubate, verifiquei que constava em aberto a guia de competência Julho, que não é comum o cliente atrasar pagamentos. +Efetuei a consulta das conversas no tareffa e foi identificado que não foi enviado a guia para recolhimento, está guia não contém serviço programado para envio ao cliente. Após o ocorrido solicitei criação de serviço programado para envio desta guia ao cliente. +Em anexo segue guia recalculada para dia 15/09, no qual contém juros e multa no total de R$ 9,92.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar no honorário do cliente, valor de juros e multa R$ 9,9230/09/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/09/2023------13/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 9,92 creditado no honorário 09-2023
13/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2433 / Ação 2785

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Guia ISSQN Retida da filial 5 (Taubate) não enviada.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a emissão da guia de ISSQN Retido competência Agosto da filial de Taubate, verifiquei que constava em aberto a guia de competência Julho, que não é comum o cliente atrasar pagamentos. +Efetuei a consulta das conversas no tareffa e foi identificado que não foi enviado a guia para recolhimento, está guia não contém serviço programado para envio ao cliente. Após o ocorrido solicitei criação de serviço programado para envio desta guia ao cliente. +Em anexo segue guia recalculada para dia 15/09, no qual contém juros e multa no total de R$ 9,92.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador, 50% do valor de juros e multa +Valor do desconto R$ 4,9610/11/2023------------Vitoria de Paula KuhnThalita Maria Leite SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/09/2023------07/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha 10/2023.
07/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2433 / Ação 2786

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Guia ISSQN Retida da filial 5 (Taubate) não enviada.------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a emissão da guia de ISSQN Retido competência Agosto da filial de Taubate, verifiquei que constava em aberto a guia de competência Julho, que não é comum o cliente atrasar pagamentos. +Efetuei a consulta das conversas no tareffa e foi identificado que não foi enviado a guia para recolhimento, está guia não contém serviço programado para envio ao cliente. Após o ocorrido solicitei criação de serviço programado para envio desta guia ao cliente. +Em anexo segue guia recalculada para dia 15/09, no qual contém juros e multa no total de R$ 9,92.------Rafael Rocha dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar ao setor de inovação a criação do serviço automático para o serviço em questão30/09/2023------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/09/2023------25/09/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/09/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Para registro: + +Foi enviada orientação a equipe sobre abertura de serviços na data de 12/09/2023. Anexa está cópia.
14/09/2023 - Rafael Rocha dos Santos - Serviço criado pelo setor de inovação.
25/09/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2436 / Ação 2787

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/09/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72Não realizado o cadastro do piso para pagamento de complemento normativo.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de MelhoriaDevido a empresa utilizar o piso normativo sem realizar a proporção à jornada dos empregados, a rotina de cadastro de salario normativo do sindicato não funciona corretamente. Neste caso, a validação e lançamento do complemento do salário normativo precisa ser realizada manualmente, o qual não foi realizada antes do envio dos holerites para validação do cliente. A lançamento foi efetuado antes do efetivo processamento da folha de pagamento.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRevisar as particularidades da empresa31/10/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/09/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/10/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Revisão realizada.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2438 / Ação 2788

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal21/09/2023 08:00- Fernanda Pereira de Souza------- 1201 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 26.040.632/0001-72DAS avulso emitido no CNPJ errado.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi solicitado a emissão de DAS avulso, das empresas COPYVIC E MG. Quando fui emitir da empresa MG, acabei esquecendo de trocar o CNPJ no ECAC e a guia saiu com o CNPJ errado. As guias foram encaminhadas para o cliente, que verificou o erro e nos comunicou após horário de expediente. Recalculando a guia da MG para o dia de hoje (21/09/2023) gerou multa de R$91,20.------Fernanda Pereira de Souza------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar orientação para toda a equipe sobre quando receber solicitações fora dos padrões dos processos pelo cliente os quais podem gerar riscos, multas, atividades extras, serviços avulsos e conhecimento extra do processo no questor. +Qualquer decisão deverá passar pela Direção10/11/2023------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/09/2023------27/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/10/2023 - Maicon Lucas dos Santos - Enviado mensagem orientando todos os colaboradores do Fisco/Contábil sobre o procedimento correto nesses casos.
27/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2439 / Ação 2789

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/10/2023 - Marcio José Teixeira Costa------- 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - CNPJ: 28.204.457/0001-37Na rescisão da empregada 1- GABRIELA MARIA CANDIDO GOMES, empresa 1691-STUDIO BENEVIDES LTDA, houve pagamento do evento 1647 - Estabilidade na rescisão (indenização do período de estabilidade), Ocorre que o referido evento mesmo sendo indenizatório, foi criado equivocadamente para incidir INSS, FGTS e IRRF, desta houve o recolhimento de R$1.173,17 a maior de imposto pela empresa.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm análise a base de eventos do sistema Questor identificamos a existência de 4 eventos que tratam de "indenização por estabilidade" (681, 883, 1421 e 1647). +No caso do 1647 o mesmo está configurado com a natureza da rubrica 6119 - Indenização rescisória - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, no qual foi utilizado em várias empresas no pagamento de indenizações nas rescisões que tivem redução ou suspensão de contrato. As incidências de tal evento foram definidas em algum momento e se mantiveram.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRevisão cadastro eventos de pagamento de indenização período de estabilidade de emprego.02/10/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------02/10/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado a revisão dos eventos e realizado a adequação da nomenclatura para facilitar a identicação. +681 - Indenização por quebra de estabilidade +1647 - Indenização rescisória - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2298 / Ação 2791

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/10/2023 - Elizangela dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43- Nome do Risco = Identificação de falha no sistema de cálculo fiscal ou contábil – no qual pode ocasionar multas, multa ou alto de infração. +- Categoria(s) do Risco = Tecnologia da Informação - TI +- Classificação = Crítico +- Responsável = Leticia Castelli de Lemos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesIdentificação de falha no sistema de cálculo fiscal ou contábil – no qual pode ocasionar multas, multa ou alto de infração.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRisco 48 - Realizar auditoria fiscal e contábil em todas as empresas, 1 vez ao ano.31/12/2023------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------19/12/2023IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - Nao foram realizadas as auditorias em todas as empresas, devido a pouca demanda de pessoas aptas a auditar as atividades fiscais e contábeis, as auditorias +foram realizadas conforme apareciam as necessidades dos clientes. +2024 teremos novamente essa ação para formação do setor e adequação de responsabilidades. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2346 / Ação 2797

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2023 - Roselaine Batista de Souza------- 1713 - FOZ PRESIDENTE HOTEL LTDA - CNPJ: 75.915.975/0001-49Ao realizar o processo de enviar as demonstrações contábeis de 2022 ao cliente, na qual o mesmo havia solicitado por telefone identifiquei que ativo e passivo não estavam fechando, ao verificar qual foi o motivo da divergência, notei que havia sido excluídos as notas de saídas modelo 65 (NFC-e) dos meses de 01/05/2022 até 31/05/2023. Entrei em contato com o suporte do Questor, para verificar o que havia ocorrido identificaram a rotina de limpeza das saídas e identificaram o usuário que havia executado essa rotina.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- OutrosAo importar as NFCe e NFe do Hotel e conferir com o arquivo Sped, identifiquei que o valor do total de Base e Alíquota ICMS estavam diferentes no CFOP 5102. Conferi o xml de algumas notas que não estavam tributando no Questor para me certificar se não constava no xml ou fosse alguma falha no momento da importação. Porém, realmente não constava no xml da nota. Entrei em contato com o Eduardo da integração que também verificou essa questão, disse que entraria em contato com a Alessandra do Desbravador para arrumar os produtos, que nesse mês podia importar o sped fiscal no questor ao invés do xml. Já havia relatado mês passado essa diferença de tributação do SPED com o XML à Jessica, ela entrou em contato com a Alessandra que disse que estava tudo certo. +Ao realizar a exclusão das notas importadas para poder importar o sped, acabei inserindo o período errado (01/05/2022 à 31/05/2023), o que acarretou a exclusão de todas as NFCe e NFe desses períodos. Porém por já existir apurações no fiscal e os impostos terem sido baixados no controle de tributos, o Questor não devia ter permitido essa exclusão, acredito que diante das atualizações do sistema, possa ter perdido essa “trava”, pois antes quando tentávamos fazer alguma exclusão, não era permitido quando o imposto já estava baixado no módulo CT.------Roselaine Batista de Souza------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir o processo de responsáveis pelas alterações e liberações da arvore do questor no Processo RELACIONAMENTO E EXPANSÃO - MANUTENÇÃO15/12/202315/07/2024Prorroga-se o prazo em razão dos acompanhamentosAntonio Roberto de PaulaAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo será escrito até janeiro para novos treinamentos +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobramos retorno na reunião gerencial de 17 de junho
01/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Este procedimento é realizado atraves do preenchimento do formulario de cadastro de novo colaborador dentro do glpi, relatado no itd-in-751238
01/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Enviada sugestsao de alteracao do itd-in751238
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorroga-se o prazo em razão dos acompanhamentos +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - itd-in-751238 alterado e enviado para análise. Aguardando aprovação do responsável para publicação.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - ITD alterado e aprovado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2434 / Ação 2790

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria03/10/2023 - Daniele Luli da Silva Montezol; - Lhais Vergilio Delavy; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Fernanda Pereira de Souza------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Hoje a Thaiana ligou pra Jaque reclamando de coisas que estavam combinadas e não estavam sendo cumpridas, pendências que foram solicitadas mais de uma vez, das conversas que ela pediu para abrir uma conversa por assunto e está sendo solicitado várias coisas em uma única conversa. +Que ela está tendo retrabalho por conta de solicitações que já foram feitas e eles estão tendo que buscar essas informações novamente.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falta de informaçãoÉ o primeiro mês que estamos fazendo, porém a Jaque já identificou que o Bruno havia feito um combinado com ela de enviar os impostos com 07 dias de antecedência porém não havia registro disso na particularidade. A Jaque até conversou com ela para tranquilizá-la de que como foi alterada a responsabilidade, este mês iria atrasar um pouco, mas que para os próximos meses vamos trabalhar para enviar com antecedência. Ela falou que a ligação da Thaiana foi mais pra desabafar.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar o atendimento do mês seguinte com os devidos prazos e atendendo a necessidade do cliente31/10/2023------------Jaqueline Pereira dos SantosVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/10/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Estamos alinhando com o cliente e registrando nas particularidades o que foi combinado a fim de cumprir os prazos estabelecidos.
01/11/2023 - Usuário Master - A colaboradora Jaqueline solicitou o desligamento da empresa, a responsabilidade passou para o colaborador Eduardo que foi orientado a dar total atenção ao cliente e seguir as particularidades que foram preenchidas com o máximo de detalhe possível. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2435 / Ação 2793

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/10/2023 - Gabriel Henrique Vargas------- 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.448.022/0001-72Simulação de rescisão do empregado LUIZ OTAVIO AZEVEDO GONZALEZ enviada sem realizar a conferência do período aquisitivo de férias de 2022/2023. Na simulação não constava os valores a serem pagos.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA conferência da simulação foi realizada, entretanto, tal período aquisitivo constava como quitado por afastamento. + +Após o cliente apontar que o empregado não havia passado por afastamento previdenciário, foi verificado que a colaboradora responsável pela folha de pagamento da empresa na época do atestado do empregado não realizou o ajuste dos períodos aquisitivos após o retorno do mesmo.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o colaborador a realizar as devidas conferências no calculo da rescisão conforme processo.31/10/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada em 03/10/2023 no Tareffa.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2437 / Ação 2792

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/10/2023 - Priscila Gomes; - Sofia Kieper Montenegro------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15- Foi realizada a admissão da aprendiz PRISCILA BRETTE DE LIRA, na empresa 1684 (FRT Consolidadora), sendo que o correto era na 1502 (FRT Operadora). + + - Erro no preenchimento do cargo na admissão da empregada YASMINE JANAINA LEIVA WANDSCHEER, foi colocado como MOTOCICLISTA, sendo que o correto era ASSISTENTE DE FRANQUIAS DE TURISMO. + + - Erro no preenchimento do cargo na admissão do empregado YONY FELIX ARAUJO, foi colocado como APRENDIZ MECANICO, sendo que o correto era AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. + + - Troca do nome dos pais e Rg na admissão da aprendiz ISABELLE MARTINS LEITE, foi colocado os dados de outra aprendiz NICOLLY BRADKOVSKI MEDINA. + +OBS: Todos os erros foram identificados pelo cliente.------------Não------------Sofia Kieper Montenegro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o processo de preenchimento das admissões no questor acabei abrindo outra comunicação de admissão de outras empresas, utilizando os dados de outros empregados, bem como confundindo empresas do mesmo grupo.------Sofia Kieper Montenegro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento e registro com a colaboradora sobre a utilização dos sistemas.31/10/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2023 - Priscila Gomes - Colaboradora foi desligada da empresa.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2442 / Ação 2794

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil03/10/2023 - Elizangela dos Santos------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Erro na apuração da ECF do questor, empresa enquadrada no PERSE.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSolicitamos o suporte do Questor ref. a atualização para a apuração do PERSE, no entanto levaram meses para responder nossa solicitação e ainda tivemos que fazer adequações para que pudéssemos apurar corretamente os impostos.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme autorização da Diex, enviar guia recalculada para cliente com juros e multa por conta da De Paula.31/10/2023------------Natan da CostaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Natan da Costa -
03/10/2023 - Natan da Costa -
03/10/2023 - Natan da Costa -
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
25/10/2023 - Elizangela dos Santos - Orientamos colaborador por colaborador que possuem empresas com benefício do Perse como apurar os impostos. O material didático foi enviado por tareffa para todo o setor como o passo a passo. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
26/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2442 / Ação 2795

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil03/10/2023 - Elizangela dos Santos------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Erro na apuração da ECF do questor, empresa enquadrada no PERSE.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSolicitamos o suporte do Questor ref. a atualização para a apuração do PERSE, no entanto levaram meses para responder nossa solicitação e ainda tivemos que fazer adequações para que pudéssemos apurar corretamente os impostos.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar no honorário do cliente e valor de juros e multa. +Valor R$ 181,1031/10/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------03/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 181,10 creditado no honorário 09-2023.
03/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2442 / Ação 2796

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil03/10/2023 - Elizangela dos Santos------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Erro na apuração da ECF do questor, empresa enquadrada no PERSE.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSolicitamos o suporte do Questor ref. a atualização para a apuração do PERSE, no entanto levaram meses para responder nossa solicitação e ainda tivemos que fazer adequações para que pudéssemos apurar corretamente os impostos.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe do novo procedimento de apuração de RPJ do PERSE e incluir nos processos do Sistema de Gestão30/11/2023------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/10/2023------26/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/10/2023 - Elizangela dos Santos - Orientamos colaborador por colaborador que possuem empresas com benefício do Perse como apurar os impostos. O material didático foi enviado por tareffa para todo o setor com o passo a passo. Iremos disponibilizar também no portal o material de apoio.
26/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2440 / Ação 2798

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/10/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03Ao fazer a conferência do balancete do mês 08/2023 identifiquei a diferença no valor da provisão de FGTS para a guia paga/enviada pelo cliente referente a competência 06/2023------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPrecisei retificar esta rescisão pois a empresa alterou o valor que havia informado de comissão para a empregada, porém ao retificar não recalculei a GRRF fazendo que a guia ficasse com o valor a menor que o devido. + +A diferença do valor da guia é de R$10,28 a pagar pelo cliente, com juros e multa de R$ 1,75------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente com memorando13/10/2023------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/10/2023------16/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guia enviada em 06/10/2023 pelo Tareffa.
16/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2440 / Ação 2799

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/10/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03Ao fazer a conferência do balancete do mês 08/2023 identifiquei a diferença no valor da provisão de FGTS para a guia paga/enviada pelo cliente referente a competência 06/2023------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPrecisei retificar esta rescisão pois a empresa alterou o valor que havia informado de comissão para a empregada, porém ao retificar não recalculei a GRRF fazendo que a guia ficasse com o valor a menor que o devido. + +A diferença do valor da guia é de R$10,28 a pagar pelo cliente, com juros e multa de R$ 1,75------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora sobre a revisão do processo antes de enviar ao cliente17/11/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/10/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 10-11-2023.
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2440 / Ação 2800

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/10/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03Ao fazer a conferência do balancete do mês 08/2023 identifiquei a diferença no valor da provisão de FGTS para a guia paga/enviada pelo cliente referente a competência 06/2023------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPrecisei retificar esta rescisão pois a empresa alterou o valor que havia informado de comissão para a empregada, porém ao retificar não recalculei a GRRF fazendo que a guia ficasse com o valor a menor que o devido. + +A diferença do valor da guia é de R$10,28 a pagar pelo cliente, com juros e multa de R$ 1,75------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater juros e multas do honorário do cliente no valor de R$ 1,7531/10/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,28 creditado no honorário 10-2023.
01/11/2023 - Usuário Master - Valor abatido foi informado errado, portanto diferença ficará por conta da De Paula para não ter que informar esse engano ao cliente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2445 / Ação 2801

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade09/10/2023 - Usuário Master------------Através da certidão da situação fiscal da Receita federal da empresa 297 - Yusa, identificou-se a pendência de envio das declarações mensais DCTF e DCTFWeb.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteDevido a baixa da empresa no Tareffa antes de finalizado o processo de entrega das declarações, não foram gerados os serviços de DCTF competência 07 e 08 e DCTFWeb competência 08. +Isso foi identificado após conferir as declarações de baixa que faltavam ser entregues. Ao realizar a competência 08 verifiquei no e-cac que faltava uma competência, então emiti a situação fiscal e assim foi identificado também a pendência da DCTFWeb.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFoi realizada a entregada das declarações, porém como a competência do mês 07 foi entregue em atraso, gerou multa.09/10/2023------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Lhais Vergilio Delavy------------16/10/2023------17/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Guia enviada para pagamento via Tareffa, valor de 250,00, na data de 09/10/23. +Pendência solucionada.
17/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2445 / Ação 2802

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade09/10/2023 - Usuário Master------------Através da certidão da situação fiscal da Receita federal da empresa 297 - Yusa, identificou-se a pendência de envio das declarações mensais DCTF e DCTFWeb.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteDevido a baixa da empresa no Tareffa antes de finalizado o processo de entrega das declarações, não foram gerados os serviços de DCTF competência 07 e 08 e DCTFWeb competência 08. +Isso foi identificado após conferir as declarações de baixa que faltavam ser entregues. Ao realizar a competência 08 verifiquei no e-cac que faltava uma competência, então emiti a situação fiscal e assim foi identificado também a pendência da DCTFWeb.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a entrega da DCTFWeb pendente, como está fora do prazo, provavelmente gerará multa.13/10/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Lhais Vergilio Delavy------------09/10/2023------16/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Transmitida a DCTFWEB de 08/2023, gerando a MAED no valor de R$ 100,00. + +Enviado pelo Tareffa para pagamento.
10/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Pagamento feito em 10/10/2023, e será despesa da De Paula.
11/10/2023 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Conforme relatório de situação fiscal da receita federal, as pendências foram solucionadas.
16/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2445 / Ação 2803

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade09/10/2023 - Usuário Master------------Através da certidão da situação fiscal da Receita federal da empresa 297 - Yusa, identificou-se a pendência de envio das declarações mensais DCTF e DCTFWeb.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteDevido a baixa da empresa no Tareffa antes de finalizado o processo de entrega das declarações, não foram gerados os serviços de DCTF competência 07 e 08 e DCTFWeb competência 08. +Isso foi identificado após conferir as declarações de baixa que faltavam ser entregues. Ao realizar a competência 08 verifiquei no e-cac que faltava uma competência, então emiti a situação fiscal e assim foi identificado também a pendência da DCTFWeb.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPor gentileza, acredito ser necessário realizar uma descrição sobre o processo de baixa ou acrescentar o ITD - CT - 75138 sobre quando baixar a empresa do Tareffa para que os serviços sejam gerados e realizados dentro do prazo, evitando multas desnecessárias.17/11/202315/01/2024Processo em adequações, alterações e treinamento.Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Lhais Vergilio Delavy------------16/10/2023------16/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em adequações, alterações e treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em adequações, alterações e treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/12/2023 - Usuário Master - Processo de Baixa com tema geral, relacionando vários setores, já publicado. +O ITD CT 75138 será revisado e alterado para ITD FISCO 75138
18/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em adequações, alterações e treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/01/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Processo foi revisado e publicado no ITD FISCO 75138 - REVISÃO 2 - 09/01/24 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2440 / Ação 2804

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/10/2023 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03Ao fazer a conferência do balancete do mês 08/2023 identifiquei a diferença no valor da provisão de FGTS para a guia paga/enviada pelo cliente referente a competência 06/2023------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPrecisei retificar esta rescisão pois a empresa alterou o valor que havia informado de comissão para a empregada, porém ao retificar não recalculei a GRRF fazendo que a guia ficasse com o valor a menor que o devido. + +A diferença do valor da guia é de R$10,28 a pagar pelo cliente, com juros e multa de R$ 1,75------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora 50% do valor de desconto concedido ao cliente +R$ 0,87530/11/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha 10/2023.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2448 / Ação 2805

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial16/10/2023 - Juliano Bicicgo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Reuniões/visitas de pós-vendas.------------Não------------Juliano Bicicgo- Oportunidade de MelhoriaForam realizadas as tratativas de pós-vendas com os seguintes clientes: 1691, 1006, 1777, 792, 1482 e 093.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaForam realizadas 6 tratativas de pós-vendas, atingindo 50% do objetivo do indicador.30/11/2023------------Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Juliano Bicicgo------------16/10/2023------03/11/2023IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/10/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz , abertura de Não conformidade e acúmulo de visitas.
19/10/2023 - Juliano Bicicgo - Foram realizadas as visitas para completar o indicador do mês de setembro/2023. +Os clientes visitados entre 01/10 e 19/10 foram: 129 - Sociedade Civil, 092 - Prescinotti, 1809 - Inova Despachos Aduaneiros, 1823 - Vieira de Oliveira Informática, 1839 - MCF e 256 - Monalisa Palace Hotel.
03/11/2023 - Usuário Master - Ação 'Encerrada' através da 'Análise de Indicadores'.
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Ocorrência 2450 / Ação 2806

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/10/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20DCTFWEB ENVIADA EM ATRASO NA DATA DE 17/10------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAO REALIZAR A TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL EM 13/10, HOUVERAM DIVERGÊNCIAS DE VALORES NO MOMENTO DA CONFERÊNCIA E TRANSMIÇÃO DA DCTFWEB. AS CONFERÊNCIAS INICIARAM NO DIA DA FINALIZAÇÃO DA DATA LIMITE DA TRANSMISSÃO E NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DEVIDO A DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES DE EVENTOS DE MESES ANTERIORES DE FOLHA COMPLEMENTAR. NA OCASIÃO, MESMO TENHO CONHECIMENTO DO PRAZO DO ENVIO DA DCTF, NÃO HOUVE A PERCEPÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA , DEVIDO À NECESSIDADE E ÂNSIA DE FINALIZAR O PROCESSO COM ÊXITO. +A TRANSMISSÃO FOI FINALIZADA APÓS O PRAZO, GERANDO MULTA POR ATRASO.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagamento de MAED de DCTF WEB +Guia em anexo20/10/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/10/2023------25/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - Guia anexada para pagamento
23/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 23/10/2023 e não está descrito na NC se irá ser despesa da De Paula, ou se o valor será debitado para o cliente.
23/10/2023 - Diego Bueno Cardozo -
23/10/2023 - Usuário Master - Despesa da De Paula, cliente não será cobrado conforme determinação da DIEX
25/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2450 / Ação 2808

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/10/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20DCTFWEB ENVIADA EM ATRASO NA DATA DE 17/10------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAO REALIZAR A TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL EM 13/10, HOUVERAM DIVERGÊNCIAS DE VALORES NO MOMENTO DA CONFERÊNCIA E TRANSMIÇÃO DA DCTFWEB. AS CONFERÊNCIAS INICIARAM NO DIA DA FINALIZAÇÃO DA DATA LIMITE DA TRANSMISSÃO E NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DEVIDO A DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES DE EVENTOS DE MESES ANTERIORES DE FOLHA COMPLEMENTAR. NA OCASIÃO, MESMO TENHO CONHECIMENTO DO PRAZO DO ENVIO DA DCTF, NÃO HOUVE A PERCEPÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA , DEVIDO À NECESSIDADE E ÂNSIA DE FINALIZAR O PROCESSO COM ÊXITO. +A TRANSMISSÃO FOI FINALIZADA APÓS O PRAZO, GERANDO MULTA POR ATRASO.------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora 50% do valor da guia +R$ 270,00 - será analisado pela DIEX o desconto11/11/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/10/2023------03/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme definido pela DIEX, descontar 25% do valor da multa - R$ 135,48. + +Desconto realizado na folha do mês 10/2023.
03/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2451 / Ação 2809

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/10/2023 - Fabiana Rodrigues Neves------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Na conferência do balancete da empresa, verifiquei que o pagamento da guia da DCTFWeb estava divergente do valor em aberto no controle de tributos. Em contato com o responsável da empresa no departamento pessoal, verificou-se que alguns valores de INSS não incorporaram na guia.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNessa competência era de responsabilidade do colaborador Lucas Mateus Garcete, que estava de férias, e na ausência do mesmo, foi realizado o fechamento do E-social por outro colaborador (Ana Carolina Amarilla), sendo que não houve a conferência no relatório correto, deixando de recolher os valores de RPA/MEI, ficando uma diferença de R$ 810,99. + +Em anexo segue a guia complementar com juros/multa para pagamento até 31/10. + +Valor original R$ 810,99 juros/multa no valor de R$ 117,81. totalizando R$ 928,80.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento ao cliente com memorando +Assumindo juros e multa31/10/2023------------Fabiana Rodrigues NevesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado a DCTFWEB complementar no dia 25/10/2023.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2451 / Ação 2810

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/10/2023 08:00- Fabiana Rodrigues Neves------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Na conferência do balancete da empresa, verifiquei que o pagamento da guia da DCTFWeb estava divergente do valor em aberto no controle de tributos. Em contato com o responsável da empresa no departamento pessoal, verificou-se que alguns valores de INSS não incorporaram na guia.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNessa competência era de responsabilidade do colaborador Lucas Mateus Garcete, que estava de férias, e na ausência do mesmo, foi realizado o fechamento do E-social por outro colaborador (Ana Carolina Amarilla), sendo que não houve a conferência no relatório correto, deixando de recolher os valores de RPA/MEI, ficando uma diferença de R$ 810,99. + +Em anexo segue a guia complementar com juros/multa para pagamento até 31/10. + +Valor original R$ 810,99 juros/multa no valor de R$ 117,81. totalizando R$ 928,80.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente R$ 117,8110/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------25/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 117,81 creditado no honorário 10-2023
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2454 / Ação 2811

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/10/2023 10:40- Gabriel Henrique Vargas------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Compra de vale transporte de Outubro para aprendiz Emily Morinigo Biermann sendo o correto para a aprendiz Emilly Aparecida Preto Garcia.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a compra dos vale-transporte de Outubro para os aprendizes, foi realizada a compra equivocada para o cadastro da Emily Morinigo Biermann ao invés da Emilly Aparecida Preto Garcia. Tal situação também não fora identificada no processo de conferência dos valores comprados.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar compra do vale transporte para a colaboradora Emilly Aparecida Preto Garcia, encaminhar ao cliente para pagamento.31/10/2023------------Camila ChavesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Camila Chaves - Compra realizada em 23/10/2023
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2454 / Ação 2812

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/10/2023 10:42- Gabriel Henrique Vargas------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Compra de vale transporte de Outubro para aprendiz Emily Morinigo Biermann sendo o correto para a aprendiz Emilly Aparecida Preto Garcia.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a compra dos vale-transporte de Outubro para os aprendizes, foi realizada a compra equivocada para o cadastro da Emily Morinigo Biermann ao invés da Emilly Aparecida Preto Garcia. Tal situação também não fora identificada no processo de conferência dos valores comprados.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoUtilizar o cupom de desconto fornecido pela Viação Santa Clara no valor de R$ 189,00.10/11/2023------------Camila ChavesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Camila Chaves - Utilizado o cupom de desconto na compra do pedido 22199-1292.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2457 / Ação 2813

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/10/2023 11:20- Letícia Machado Damião------- 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02Na data de hoje foi aberta uma reclamação pelo Sr. Faisal, síndico do Condomínio Cassino Iguaçu a respeito de documentos enviados ao cliente: "Estou enfrentando problemas com o dpto pessoal, por vezes reclamei dos cartão ponto, hoje ainda tive problema. Reclamei também que estava depositando o Nutricard a mais, e reclamei que não tinham enviado o vale transporte da substituta de ferias da Janete. Pois bem, me enviaram nova guia do Nutricard e me enviaram o boleto PIX para o Vale Transporte, só que o VT não caiu na conta da Bruna (empregada), ou foi para a conta da Janete ou não sei pra onde. A menina esta sem dinheiro para transporte e hoje ainda apontei novas inconsistencias no cartão ponto". + +Link da comunicação no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1501464&contact_log=24389------------Não------------Letícia Machado Damião- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAcabamos realmente tendo uma falha de comunicação, como auxilio em praticamente todas as tarefas no departamento de condomínio, acabei não completando todo o processo de admissão e não enviando o documento de vale alimentação/vale transporte e nem o cartão ponto, acredito que eu tenha esquecido de completar o processo porque acabei fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que fiz a admissão, exemplo: ao mesmo tempo em que mexo com a folha de pagamento, preciso auxiliar também nos boletos dos condomínios, nos atendimentos no digisac, nas apurações de impostos, na parte contábil, nos arquivos do departamento, entre outros.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as correções em todos os arquivos e enviar ao cliente. Cabe uma ligação da Bruna para saber se o cliente recebeu, e se tem mais alguma coisa a pontuar.31/10/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------26/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizei o contato com o cliente via tareffa, explicando o ocorrido. O cliente recebeu os documentos corretos. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1501464&contact_log=24389
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2372 / Ação 2815

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria27/10/2023 09:08- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Após o fechamento contábil da empresa 1373 - E.TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA, foi constatado que há um saldo de R$ 10.620,56 a ser restituído referente crédito de INSS retido s/ notas fiscais emitidas. + +Crédito total INSS: R$ 14.126,90 (notas emitidas em dezembro/2022 com INSS retido); +Débito de INSS comp. 12/2022: R$ 3.506,34. + +Valor a restituir (sobra): R$ 10.620,56.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramentePROCESSO EM ELABORAÇÃO, NÃO DEFINIDO MOMENTO.------Bruno Lima Rodrigues da Silva------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar e registrar o processo de restituição31/10/202310/11/2023em processoBruno Lima Rodrigues da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------10/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +em processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/11/2023 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - O crédito de retenção do INSS foi objeto de Declaração de Compensação dos respectivos PER/DCOMP´S nº 39203.96342.100823.1.3.15-3430, 09237.32895.100823.1.3.15-8387, 18159.39495.140923.1.3.15-0871 e 20489.00343.140923.1.3.15-4538.
10/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2444 / Ação 2820

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização27/10/2023 11:49- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1560 - KEILI FERNANDES EIRELI - CNPJ: 23.623.007/0001-65Com base na notificação recebida pela empresa 1560 - Keili, a Eliz solicitou que fosse aberta a NC para revisão das empresas em processo de baixa que tenham débitos pendentes.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Falta de informaçãoNo processo de baixa de empresa já constam os procedimentos de emissão das negativas para validação de eventuais pendências, antes do registro do distrato social, conforme checklists do Trello (print em anexo). + +Além disso, antes de iniciarmos a baixa é aberta uma comunicação no Tareffa, no "Grupo de Rescisão/Baixa de Clientes", informando a pretensão do cliente sobre a baixa, bem como que os demais setores verifiquem a existência de eventuais impedimentos ao prosseguimento do processo, oportunidade em que devem ser repassadas demais pendências de conhecimento dos responsáveis pelo atendimento da empresa. + +Esses procedimentos estão descritos no ITD-DIEX-75120 - Rescisão/Baixa/Paralisação. + +Especificamente no caso da empresa 1560 - KEILI FERNANDES EIRELI, foram emitidas as certidãoes negativas antes do registro do distrato social, seguindo o processo de baixa. + +Por conta de parcelamento realizado pela empresa, a certidão da Receita Federal saiu positiva com efeitos de negativa, o que não impede a baixa da empresa, no entanto, deve permanecer o acompanhamento do parcelamento pelo responsável na Consultoria Tributária. + +A notificação recebida se refere ao atraso no pagamento do parcelamento, atraso este que ocorreu após a baixa da empresa, ou seja, no momento da baixa não existiam débitos pendentes. + +No momento temos em andamento somente a baixa da empresa 1419 - P- COMMERCE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, a qual, após levantamento das certidões negativas (\\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1419\BAIXA\LEGALIZAÇÃO), verificamos que não há débitos em aberto, bem como não foram repassadas outras pendências pelos demais responsáveis em cada departamento, não havendo impedimentos ao prosseguimento do processo de baixa.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisao no processo de baixa31/10/202315/12/2023Em processo de alteraçõesDanielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------18/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo de alterações +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/12/2023 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo de alterações +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/12/2023 - Usuário Master - Processo de baixa revisado e publicado no sigsistem. +ITD LG 75151
18/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2447 / Ação 2814

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade27/10/2023 09:07- Usuário Master------- 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA - CNPJ: 77.684.371/0001-64Tivemos a ciência do Termo de Intimação por Omissão de Declarações emitido pela Receita Federal do Brasil (Empresa 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA). Ao realizarmos a consulta, identificamos a ausência da DCTF para o ano de 2023. Em consulta realizada no Tareffa, a empresa está cadastrada como BAIXADA, o correto é empresa INATIVA. Em atendimento ao Termo de Intimação, fiz a transmissão da DCTF INATIVA para o ano-calendário de 2023 no dia 09/10/2023, fora do prazo, ocasionou a cobrança da multa pelo atraso na entrega da declaração, no valor de R$ 100,00, válido para pagamento até 08/11/2023.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO processo de baixa não está bem definido, não sendo possível identificar a que momento pode ser alterado------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetomar a correção do processo de baixa e identificar quem inativa as empresas e ajustar o processo.31/10/202330/12/2023Em processo de alteraçõesDanielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------11/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo de alterações +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/12/2023 - Usuário Master - Processo de baixa revisado. ITD LG 75151 - rev 1 - 06/12/2023 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
11/12/2023 - Usuário Master - As empresas estavam sendo inativadas no tareffa diretamente pelo questor em uma sincronização de tareffas. +O suporte do questor desabilitou essa função, portanto as empresas não serão mais inativadas automaticamente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2449 / Ação 2819

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/10/2023 11:36- Gislaine Ferreira de Cristo------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Estávamos no ultimo dia para apuração dos impostos devido a entrega da DCTFWEB, na sexta- feira .Ao observar a nota verifiquei a presença de impostos retidos (IR/ INSS), e então fiz a apuração.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao observar a nota com as retenções lancei a mesma como lançamos as demais, não tinha o conhecimento de que devemos lançar a nota com o regime tributário :Profissional autônomo ,como se lança o RPA. Diante disso fiz o lançamento da nota apurando o imposto IRRF com o código 1708 , gerando a DARF e encaminhando a sindica que no mesmo dia baixou a guia e realizou o pagamento . +Quando o depart. pessoal foi transmitir a DCTFWEB , a nota apresentou falha no portal E-CAC ,ocasião que a colaboradora Bruna contatou o fiscal e nos informaram que a mesma deveria apesar de ser uma nota fiscal ser lançada como um RPA, sendo o IRRF 588 ,somado junto a guia de INSS.------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ou passar orientação pontual sobre apuração de imposto15/12/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------09/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Vanderlei Fonseca - Realizado treinamento com a colaboradora utilizando o ITD EF 751615 - Emissão Guias de Impostos. +Item 3.1 e 3.2 - revisão 7 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2453 / Ação 2816

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 09:12- Mariana dos Santos Martinelli------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Mensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. A guia não foi enviada de forma correta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoMensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. +Entretanto, desta vez, na correria dos processos da REINF, anexei a guia na aba "serviços programados" no tareffa. Deste modo, a comunicação não foi criada de forma automática, pois não havia serviço a ser baixado. +A guia teve vencimento no dia 16/10/2023 e o recálculo foi feito na data de hoje, dia 19/10/2023, tendo acréscimo de juros e multa no montante de R$7,23. Enviei a guia ao cliente e expliquei que o acréscimo seria abatido no honorário.------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio e a comunicação com o cliente31/10/2023------------Mariana dos Santos MartinelliUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Guia enviada ao cliente, comuniquei o fato.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2453 / Ação 2817

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 09:13- Mariana dos Santos Martinelli------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Mensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. A guia não foi enviada de forma correta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoMensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. +Entretanto, desta vez, na correria dos processos da REINF, anexei a guia na aba "serviços programados" no tareffa. Deste modo, a comunicação não foi criada de forma automática, pois não havia serviço a ser baixado. +A guia teve vencimento no dia 16/10/2023 e o recálculo foi feito na data de hoje, dia 19/10/2023, tendo acréscimo de juros e multa no montante de R$7,23. Enviei a guia ao cliente e expliquei que o acréscimo seria abatido no honorário.------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar o valor no honorário do cliente +R$ 7,2331/10/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,23 creditado no honorário 11-2023
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2453 / Ação 2818

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 11:24- Mariana dos Santos Martinelli------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Mensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. A guia não foi enviada de forma correta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoMensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. +Entretanto, desta vez, na correria dos processos da REINF, anexei a guia na aba "serviços programados" no tareffa. Deste modo, a comunicação não foi criada de forma automática, pois não havia serviço a ser baixado. +A guia teve vencimento no dia 16/10/2023 e o recálculo foi feito na data de hoje, dia 19/10/2023, tendo acréscimo de juros e multa no montante de R$7,23. Enviei a guia ao cliente e expliquei que o acréscimo seria abatido no honorário.------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar para o gerente rever e incluir o serviço. +Registrar a inclusão30/10/2023------------Mariana dos Santos MartinelliUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------31/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Gerente incluiu o serviço.
31/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2458 / Ação 2821

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 12:00- Benhur Albert de Gois------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Em conferencia do balancete foi constata a não apuração da guia de CSRF do serviço tomado pela empresa Antônio Aparecido Dantas. Guia não enviada para o cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi importado a nota corretamente, porém no fechamento fiscal da empresa, não foi apurado as retenções e não foi solicitado para incluir o serviço de retenção no tareffa, logo não foi gerada a guia para pagamento do imposto.------Benhur Albert de Gois2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com memorando e registrar - multa por conta de paula27/10/2023------------Benhur Albert de GoisUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------30/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2023 - Benhur Albert de Gois - Guia enviada para o cliente, liguei informando o vencimento da mesma.
30/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2458 / Ação 2822

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 12:01- Benhur Albert de Gois------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Em conferencia do balancete foi constata a não apuração da guia de CSRF do serviço tomado pela empresa Antônio Aparecido Dantas. Guia não enviada para o cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi importado a nota corretamente, porém no fechamento fiscal da empresa, não foi apurado as retenções e não foi solicitado para incluir o serviço de retenção no tareffa, logo não foi gerada a guia para pagamento do imposto.------Benhur Albert de Gois2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito para cliente no honorário - R$ 7,3010/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------08/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,30 creditado no honorário 11/2023.
08/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2458 / Ação 2823

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil27/10/2023 12:02- Benhur Albert de Gois------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Em conferencia do balancete foi constata a não apuração da guia de CSRF do serviço tomado pela empresa Antônio Aparecido Dantas. Guia não enviada para o cliente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi importado a nota corretamente, porém no fechamento fiscal da empresa, não foi apurado as retenções e não foi solicitado para incluir o serviço de retenção no tareffa, logo não foi gerada a guia para pagamento do imposto.------Benhur Albert de Gois2023-10-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar ao gerente para rever e acrescentar o serviço no tareffa01/11/2023------------Benhur Albert de GoisUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2023 - Benhur Albert de Gois - Serviço Criado
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2420 / Ação 2826

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria30/10/2023 16:53- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51O Sr. Robson, responsável por enviar o movimento do Poliambulatório, nos enviou o movimento de competência 06/2023 no dia 05/07/2023, o documento foi conferido e os lançamentos necessários foram feitos. Porém, no dia 03/08 encaminhou mais alguns documentos da competência 06, onde havia um RPA, sendo que eu tinha questionado anteriormente na mensagem de solicitação do movimento da competência 06 se haveria RPA no mês, porém sem retorno. Devido a isso, não foi verificada a movimentação encaminhada posteriormente, sendo verificado a existência do RPA na hora de fazer o CPA. O movimento do Poliambulatório sempre vem em atraso, porém os RPA's eram encaminhados no prazo, e como não houve manifestação do sr. Robson sobre o questionamento se havia RPA no mês, entendemos que não haveria RPA, e por isso motivo não foi verificado os documentos enviados por ele depois.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteO movimento do Poliambulatório é enviado em atraso todos os meses, porém os recibos de pagamento de autônomos até então estavam sendo enviados dentro do prazo. Enviamos mensagem para o Robson no tareffa informando sobre o rpa recebido fora do prazo, estamos aguardando a informação da data para pagamento da guia. Foi passado orientação aos colaboradores envolvidos, para que a partir de agora, toda documentação encaminhada pelo cliente seja analisada na data do recebimento, independentemente se fora do prazo de envio pelo cliente. Na solicitação do movimento mensal, iremos questionar a ausência do RPA, quando não houver informação do cliente.------João Cândido Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaPreencher as particularidades dessa empresa com esse novo processo mensal e algo mais que se fizer necessário.30/11/2023------------Mariana dos Santos MartinelliUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/10/2023------13/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - Preenchido.
13/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2461 / Ação 2824

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/10/2023 13:26- Giovanna Lazarim------- 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - CNPJ: 28.204.457/0001-37Guia de Diferencial de Aliquotas da comp. 07/2023, não encaminhada ao cliente para pagamento.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosO serviço de Diferencial e Aliquotas (DIFAL) no Tareffa vinha apresentando alguns problemas (não abrindo conversa após anexada a guia, baixando o serviço e abrindo conversa em competência diferente da comp. da guia...). A questão foi resolvida posteriormente (comp. 09/2023), mas foi preciso abrir as conversas e anexar as guias manualmente para alguns clientes. No caso em questão, a guia não estava sendo encaminhada automaticamente, sendo necessário abrir comunicação manual para enviá-la, entretanto não localizei a conversa no Tareffa. +No serviço referente, deixei a anotação de que a guia foi encaminhada no dia 18/08, mas provavelmente ocorreu um engano. Como abri manualmente e enviei de outros clientes, baixei o serviço achando que havia feito o mesmo mas não abri a conversa com esse cliente. +A guia tem valor original de R$ 26,48, gerando encargos de R$ 3,21 no vencimento 31/10.------Giovanna Lazarim2023-10-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia e cobrar o valor original no honorário do cliente. +Valor de juros e multa por conta da De Paula conforme autorizado pela DIEX10/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/10/2023------31/10/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/10/2023 - Valor original da guia de R$ 26,48 debitado no honorário 11/2023. +Valor dos encargos de R$ 3,21 será custo da De Paula.
31/10/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2461 / Ação 2825

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/10/2023 13:27- Giovanna Lazarim------- 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - CNPJ: 28.204.457/0001-37Guia de Diferencial de Aliquotas da comp. 07/2023, não encaminhada ao cliente para pagamento.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosO serviço de Diferencial e Aliquotas (DIFAL) no Tareffa vinha apresentando alguns problemas (não abrindo conversa após anexada a guia, baixando o serviço e abrindo conversa em competência diferente da comp. da guia...). A questão foi resolvida posteriormente (comp. 09/2023), mas foi preciso abrir as conversas e anexar as guias manualmente para alguns clientes. No caso em questão, a guia não estava sendo encaminhada automaticamente, sendo necessário abrir comunicação manual para enviá-la, entretanto não localizei a conversa no Tareffa. +No serviço referente, deixei a anotação de que a guia foi encaminhada no dia 18/08, mas provavelmente ocorreu um engano. Como abri manualmente e enviei de outros clientes, baixei o serviço achando que havia feito o mesmo mas não abri a conversa com esse cliente. +A guia tem valor original de R$ 26,48, gerando encargos de R$ 3,21 no vencimento 31/10.------Giovanna Lazarim2023-10-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a colaboradora/equipe30/11/2023------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/10/2023------08/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Orientação reforçada sobre quando for necessário realizar a baixa de serviço e abertura de comunicação de forma manual, conferir se cada comunicação com cada empresa foi aberta corretamente antes de baixar o serviço.
08/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2371 / Ação 2830

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/10/2023 13:52- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1201 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 26.040.632/0001-72Ao realizar o fechamento contábil, foi verificado que há um saldo de R$ 9.350,18 de INSS a recuperar, referente a retificação das competências 04 a 07/2022 devido a licença maternidade informado posteriormente pelo cliente. + +As guias de DCTF-Web das referidas competências foram encaminhadas e pagas pelo cliente. Após a constatação de que a funcionária estava de licença maternidade, foram realizadas as retificações das declarações já entregues, não restando valores a pagar a titulo de INSS, devido à compensação com salário maternidade. + +O orçamento para os serviços de retificação das declarações, reembolso ref. ao salário maternidade e pedido de restituição das guias pagas indevidamente foi de R$ 935,00, aprovado pelo cliente. Porém, foi realizado apenas a retificação das declarações e o pedido de reembolso da sobra do salário maternidade, no valor de R$ 4.679,87. Faltando ainda, o pedido da restituição das guias pagas indevidamente pelo cliente na época, no valor de R$ 4.670,31.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramentePROCESSO EM ELABORAÇÃO, NÃO DEFINIDO MOMENTO.------Bruno Lima Rodrigues da Silva------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a retificação realizada.10/11/2023------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/10/2023------13/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - O CLIENTE AUTORIZOU A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 11.392,67, CRÉDITO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME OS PER/DCOMP´S EM ANEXO Nº 39203.96342.100823.1.3.15-3430, 09237.32895.100823.1.3.15-8387, 18159.39495.140923.1.3.15-0871 E 20489.00343.140923.1.3.15-4538. FORAM FEITOS EM 10/08/2023 E 14/09/2023.
13/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2455 / Ação 2831

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/10/2023 14:34- Rafaela Madalozzo Gratieri------- 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04Durante processo de auditoria trabalhista, foi identificada ausência de recolhimento do INSS Folha Complementar 09/2023 na DCTFWEB - no valor de R$57,49------------Não------------Rafaela Madalozzo Gratieri- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosFoi realizado cálculo de rescisão complementar para o empregado JOSE MOTA DOS SANTOS FILHO e calculado o débito no questor, porém não foi gerado automaticamente o evento do eSocial, portanto essa informação não foi enviada ao portal e consequentemente não houve o recolhimento de INSS no valor de R$ 57,49. + +Estamos tendo muitos problemas nos períodos em que há complementar, tanto mensal como de rescisão, onde o Questor não envia corretamente os eventos. Geralmente é identificado no fechamento do período no eSocial, devido aos valores não baterem, mas nesse caso, como o valor no eSocial e mensal no Questor ficou exatamente o mesmo, não me atentei que houve complementar e que deveria constar no portal. + +Foram corrigidas as informações e gerada a guia complementar no valor de R$ 59,19, sendo R$ 57,49 do valor original e R$ 1,70 de multa. + +Guia em anexo.------Rafaela Madalozzo Gratieri------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio da comunicação para o cliente.03/11/2023------------Rafaela Madalozzo GratieriUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Rafaela Madalozzo Gratieri - Guia enviada para o cliente no dia 26/10. + +Segue o link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1475165&contact_log=548 + +Segue em anexo a conversa.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2459 / Ação 2827

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/10/2023 11:16- Jhonatan Camara Oliveira------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Identificamos que a guia de FGTS competência 09/2023 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao realizar o fechamento da folha da competência do mês 10, identifiquei a não existência do serviço referente a guia do FGTS e PIS. Dessa forma, verifiquei que a única empregada da empresa foi admitida no mês de setembro e o FGTS e PIS 09/2023 não foi gerado e enviado ao cliente. + +FGTS R$ 152,53 - juros/multa R$ 16,19 +PIS R$ 19,07 - juros/multa R$ 1,00------Jhonatan Camara Oliveira2023-10-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com memorando assumindo juros e multa31/10/2023------------Jhonatan Camara OliveiraUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/10/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2023 - Jhonatan Camara Oliveira - Guias enviadas 31/10/2023, anexo memorando.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2459 / Ação 2828

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/10/2023 11:46- Jhonatan Camara Oliveira------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Identificamos que a guia de FGTS competência 09/2023 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao realizar o fechamento da folha da competência do mês 10, identifiquei a não existência do serviço referente a guia do FGTS e PIS. Dessa forma, verifiquei que a única empregada da empresa foi admitida no mês de setembro e o FGTS e PIS 09/2023 não foi gerado e enviado ao cliente. + +FGTS R$ 152,53 - juros/multa R$ 16,19 +PIS R$ 19,07 - juros/multa R$ 1,00------Jhonatan Camara Oliveira2023-10-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar no honorário do cliente o valor de R$ 16,19 + R$ 1,00 = R$ 17,19 + +FGTS - juros/multa R$ 16,19 +PIS - juros/multa R$ 1,0010/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/10/2023------14/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 17,19 creditado no honorário 11/2023.
14/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2459 / Ação 2829

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/10/2023 11:48- Jhonatan Camara Oliveira------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Identificamos que a guia de FGTS competência 09/2023 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao realizar o fechamento da folha da competência do mês 10, identifiquei a não existência do serviço referente a guia do FGTS e PIS. Dessa forma, verifiquei que a única empregada da empresa foi admitida no mês de setembro e o FGTS e PIS 09/2023 não foi gerado e enviado ao cliente. + +FGTS R$ 152,53 - juros/multa R$ 16,19 +PIS R$ 19,07 - juros/multa R$ 1,00------Jhonatan Camara Oliveira2023-10-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe sobre a conferência dos serviços quando volta a ter funcionários17/11/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/10/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Priscila Gomes - Treinamento realizado no setor, dia 10/11/2023. Orientação realizada.
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 10-11-2023
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2432 / Ação 2839

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria01/11/2023 10:52- Eduardo Henrique Rezende------- 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97Cliente informa estar bem descontente com os serviços, relata que frequentemente é lhe enviado boletos calculados errados ou duplicados, aonde o mesmo faz o pagamento em duplicidade. Reclama também da demora no retorno de resposta pelo tareffa.------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Oportunidade de Melhoria1º) Guias em duplicidade: Houve erro por parte do Eduardo em uma situação de recálculo da empresa 1678, inclusive já temos N/C aberta sobre essa questão, intitulada: “Reclamação do Cliente”. Já estamos em tratativa sobre esse tema, e cliente está ciente que faremos a PER DCOMP por aqui, sem custos adicionais a ele; + +2º) Por ter certa dificuldade no português (cliente é chinês) em algumas situações é um pouco difícil a comunicação com Sr. Chen. Já houve casos em que enviamos as guias mensais/ trimestrais, e por algum motivo cliente não pagou, ou ainda pagou errado. No ano passado, recordo-me que a Tania (ex-colaboradora) enviou os DARFs de Pis e Cofins de uma determinada competência, onde uma destas era o valor de R$ 2.100,00, mas por algum motivo Sr. Chen pagou R$ 210,00, gerando assim, pendência na Receita Federal . Recentemente, cliente não havia pago as guias de Pis e Cofins da empresa 1329, que foram enviadas no tareffa em 04/07/2023 e venciam em 25/07/2023. Sr. Chen as baixou em 06/07/2023. Ao fazer os recálculos e enviar ao cliente, Eduardo fez a O.S., procedimento interno nosso. Na ligação de ontem, Sr. Chen reclamou de ter de pagar pela reemissão destas guias. Caso ocorra de o cliente solicitar recálculos novamente, talvez tenhamos de discutir sobre essas cobranças, já que ele demonstrou descontentamento; + +3º) Sobre o tempo de resposta no tareffa, verifiquei pelo usuário do Eduardo e não houve demora expressiva, conforme mencionou o cliente. Nos comunicamos bastante com ele também pelo DIGSAC, onde o cliente envia os contratos de compra e venda, e também possui comunicação com outros setores. Solicitei ao Eduardo que fique mais atento a esse meio de comunicação, para que o cliente não sinta que não estamos conseguindo atender as demandas dele; + +4º) Por fim, disse ao cliente que agradecemos o retorno dele em relação aos apontamentos que ele fez, pois de fato em parte das reclamações o cliente tinha razão (guias duplicadas).------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar para o cliente as explicações referente a cada reclamação e se necessário marcar reunião17/11/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------01/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Houve conversa com o cliente, como ele possui dificuldade de estar no Brasil, nosso contato foi via telefone. Situações esclarecidas.
01/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2443 / Ação 2840

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil01/11/2023 17:13- Natan da Costa------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66Erro ao preencher o valor da base de calculo para apuração do PAT e o valor da dedução do IRPJ foi indevido.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a planilha que calcula o PAT eu coloquei o valor errado para calcular a dedução do imposto. +Verifiquei no ecac se o cliente havia pago a guia de IRPJ e foi constatado que esta pendente de pagamento, ajustei o calculo PAT e recalculei a apuração do IRPJ e retifiquei a DCTF para corrigir o valor do imposto em aberto.------Natan da Costa------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a correção realizada da apuração do imposto30/11/2023------------Natan da CostaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------03/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2023 - Natan da Costa - Eu refiz a apuração do imposto, como o cliente não pagou a guia de IRPJ não gerou diferença, foi retificado a DCTF e o débito do imposto ficou correto.
03/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2446 / Ação 2838

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria01/11/2023 10:49- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Eduardo Henrique Rezende------- 1762 - FGB LTDA - CNPJ: 12.598.507/0001-78Em reunião com o sr. Fábio em 10/10/23 ele fez alguns questionamentos sobre o balancete da empresa: +1 – Por que há um empréstimo de terceiros do sr. João Augusto, sendo que a empresa não possui dívidas com ele. +2 – No estoque há o imóvel da conta 10015 e da conta 10027. Não é o mesmo imóvel? +3 – No estoque em obras em andamento. A que se referem, pois a empresa não possui obras? +4 – O cliente questionou os impostos calculados. Em julho as receitas de alugueis são de R$ 26.060,00, porém ele informou que as receitas não passam de R$ 18.000,00 no trimestre.------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Outros1 – Por que há um empréstimo de terceiros do sr. João Augusto, sendo que a empresa não possui dívidas com ele. +R – Havia um saldo de implantação que era de empréstimo de sócio. Com a saída do João Augusto Caldart este empréstimo foi transferido para a conta empréstimo de terceiros. + +2 – No estoque há o imóvel da conta 10015 e da conta 10027. Não é o mesmo imóvel? +R – Não são. O imóvel da conta 10015 é da matrícula 61.779 foi integralizado na 4º alteração contratual. +E o imóvel na conta 10027 é da matrícula 59.274 que foi adquirido de Antonio Reinaldo Sertich Koehler em 24/01/2023. E pago a vista por transferência bancaria no dia 31/01/2023. + +3 – No estoque em obras em andamento. A que se referem, pois a empresa não possui obras? +R- Saldo de implantação, vindo do antigo contador. + +4 – O cliente questionou os impostos calculados. Em julho as receitas de alugueis são de R$ 26.060,00, porém ele informou que as receitas não passam de R$ 18.000,00 no trimestre. +R – Foi tributado alugueis que no cliente recebia em outra conta-corrente no qual não tínhamos acesso e não sabíamos da conta. Na conversa aberta em 18/07/2023 pela Elizangela De Paula comigo e o Juliano, foi tratado sobre esta nova conta-corrente e os alugueis que a empresa passaria receber. E que seria tributado o valor que estava faltando tributar de R$ 18.460,00. Ao enviar as guias de competência 07/2023 no dia 04/08/2023. Conversei com o Juliano via telefone falando sobre este aumento do imposto que teria devido a tributação dos alugueis e adicionei o mesmo na conversa de envio do imposto se caso o cliente viesse questionar.------Eduardo Henrique Rezende------------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar para o cliente as explicações referente a cada reclamação e se necessário marcar reunião30/11/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------22/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Juliano atendeu o Sr. Fábio e havia dado as respostas ao cliente referente aos questionamentos por ele feitos. Entretanto, quando o Eduardo conferir e enviar o balancete da competência 10/2023, na mensagem de envio dos demonstrativos, será mencionado os ajustes contábeis feitos nos saldos de implantação, advindos da antiga contabilidade, desta forma, cliente terá o retorno completo de seus questionamentos.
22/11/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador Eduardo enviou na data de ontem, os demonstrativos da empresa conferidos, com data base até 31/10/2023. +Na mensagem do Tareffa, ele mencionou os lançamentos que foram feitos a título de ajuste, desta forma, o cliente foi informado sobre as alterações dos saldos das contas, que por ele anteriormente haviam sido questionados.
22/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2451 / Ação 2836

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/11/2023 09:10- Fabiana Rodrigues Neves------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Na conferência do balancete da empresa, verifiquei que o pagamento da guia da DCTFWeb estava divergente do valor em aberto no controle de tributos. Em contato com o responsável da empresa no departamento pessoal, verificou-se que alguns valores de INSS não incorporaram na guia.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNessa competência era de responsabilidade do colaborador Lucas Mateus Garcete, que estava de férias, e na ausência do mesmo, foi realizado o fechamento do E-social por outro colaborador (Ana Carolina Amarilla), sendo que não houve a conferência no relatório correto, deixando de recolher os valores de RPA/MEI, ficando uma diferença de R$ 810,99. + +Em anexo segue a guia complementar com juros/multa para pagamento até 31/10. + +Valor original R$ 810,99 juros/multa no valor de R$ 117,81. totalizando R$ 928,80.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor de juros e multa da responsável pelo serviço +R$ 117,81 / 2 = R$ 58,9008/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Não procede o desconto visto que o responsável pela empresa e o envio da DCTFWEB foi realizado pelo colaborador Lucas. +Lucas já foi desligado da empresa
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2451 / Ação 2837

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/11/2023 10:38- Fabiana Rodrigues Neves------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Na conferência do balancete da empresa, verifiquei que o pagamento da guia da DCTFWeb estava divergente do valor em aberto no controle de tributos. Em contato com o responsável da empresa no departamento pessoal, verificou-se que alguns valores de INSS não incorporaram na guia.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNessa competência era de responsabilidade do colaborador Lucas Mateus Garcete, que estava de férias, e na ausência do mesmo, foi realizado o fechamento do E-social por outro colaborador (Ana Carolina Amarilla), sendo que não houve a conferência no relatório correto, deixando de recolher os valores de RPA/MEI, ficando uma diferença de R$ 810,99. + +Em anexo segue a guia complementar com juros/multa para pagamento até 31/10. + +Valor original R$ 810,99 juros/multa no valor de R$ 117,81. totalizando R$ 928,80.------Fabiana Rodrigues Neves------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação referente a conferência da DCTFWEB - ITD-PE 75.137 item 3.215/11/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Priscila Gomes - Treinamento realizado no setor no dia 10/11/2023.
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 10-11-2023
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2453 / Ação 2832

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil01/11/2023 08:50- Mariana dos Santos Martinelli------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Mensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. A guia não foi enviada de forma correta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoMensalmente o cliente emite RPA no nome do sr. Jerônimo, o qual retém ISSQ, INSS E IRRF. Normalmente, eu abro uma nova comunicação para envio da guia de ISS, pois não há serviço de ISS retido para esta empresa no tareffa. +Entretanto, desta vez, na correria dos processos da REINF, anexei a guia na aba "serviços programados" no tareffa. Deste modo, a comunicação não foi criada de forma automática, pois não havia serviço a ser baixado. +A guia teve vencimento no dia 16/10/2023 e o recálculo foi feito na data de hoje, dia 19/10/2023, tendo acréscimo de juros e multa no montante de R$7,23. Enviei a guia ao cliente e expliquei que o acréscimo seria abatido no honorário.------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDefinir com Eliz +Descontar 50% do valor de juros e multa da colaboradora +Valor R$ 7,23 / 2 = R$ 3,6108/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme orientação da DIEX, foi realizado o desconto no indicador na folha do mês 11/2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2454 / Ação 2835

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/11/2023 09:01- Gabriel Henrique Vargas------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Compra de vale transporte de Outubro para aprendiz Emily Morinigo Biermann sendo o correto para a aprendiz Emilly Aparecida Preto Garcia.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a compra dos vale-transporte de Outubro para os aprendizes, foi realizada a compra equivocada para o cadastro da Emily Morinigo Biermann ao invés da Emilly Aparecida Preto Garcia. Tal situação também não fora identificada no processo de conferência dos valores comprados.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a equipe sobre o tema30/11/2023------------Camila ChavesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------08/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2023 - Camila Chaves - Orientação realizada em 08/11/2023. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=1540854
08/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2457 / Ação 2834

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios01/11/2023 08:59- Letícia Machado Damião------- 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02Na data de hoje foi aberta uma reclamação pelo Sr. Faisal, síndico do Condomínio Cassino Iguaçu a respeito de documentos enviados ao cliente: "Estou enfrentando problemas com o dpto pessoal, por vezes reclamei dos cartão ponto, hoje ainda tive problema. Reclamei também que estava depositando o Nutricard a mais, e reclamei que não tinham enviado o vale transporte da substituta de ferias da Janete. Pois bem, me enviaram nova guia do Nutricard e me enviaram o boleto PIX para o Vale Transporte, só que o VT não caiu na conta da Bruna (empregada), ou foi para a conta da Janete ou não sei pra onde. A menina esta sem dinheiro para transporte e hoje ainda apontei novas inconsistencias no cartão ponto". + +Link da comunicação no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1501464&contact_log=24389------------Não------------Letícia Machado Damião- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAcabamos realmente tendo uma falha de comunicação, como auxilio em praticamente todas as tarefas no departamento de condomínio, acabei não completando todo o processo de admissão e não enviando o documento de vale alimentação/vale transporte e nem o cartão ponto, acredito que eu tenha esquecido de completar o processo porque acabei fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que fiz a admissão, exemplo: ao mesmo tempo em que mexo com a folha de pagamento, preciso auxiliar também nos boletos dos condomínios, nos atendimentos no digisac, nas apurações de impostos, na parte contábil, nos arquivos do departamento, entre outros.------Letícia Machado Damião------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo da parte pessoal dentro do setor de condomínio30/11/202324/11/2023Registrar a rotina, o processo atualizado.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniele Luli da Silva MontezolUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------21/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de emissão de cartão ponto, vale transporte e vale alimentação está descrito. Foi revisado junto a colaboradora Letícia e orientado a sempre que for realizar o processo verificar os documentos normativos afim de realizar todas as atividades necessárias em caso de dúvidas.
10/11/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/11/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Registrar a rotina, o processo atualizado. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/11/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme orientação realizada, foi enviada outra admissão com os envios de documentos conforme descrito no procedimento. + +Alimentação e vale transporte: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1552108&contact_log=766 +Escala e cartao ponto (conforme anexo).
21/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2459 / Ação 2833

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/11/2023 08:55- Jhonatan Camara Oliveira------- 148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - CNPJ: 09.226.389/0001-62Identificamos que a guia de FGTS competência 09/2023 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao realizar o fechamento da folha da competência do mês 10, identifiquei a não existência do serviço referente a guia do FGTS e PIS. Dessa forma, verifiquei que a única empregada da empresa foi admitida no mês de setembro e o FGTS e PIS 09/2023 não foi gerado e enviado ao cliente. + +FGTS R$ 152,53 - juros/multa R$ 16,19 +PIS R$ 19,07 - juros/multa R$ 1,00------Jhonatan Camara Oliveira2023-10-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor de juros e multa do colaborador +R$ 17,19 / 2 = R$ 8,5908/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme orientação da DIEX, foi realizado o desconto no indicador na folha do mês 11/2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2318 / Ação 2841

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/11/2023 13:39- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Omissões das DCTFWEB dos períodos citados abaixo: + +2019 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º Regularizar +2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13º------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDevido a uma falha no procedimento de consulta do faturamento em 2017 (período que a contabilidade não era realizado pela De Paula), realizamos o enquadramento incorreto para a definição do período a ser substituído a forma de recolhimento do INSS. + +No período de 04/2019 a 12/2020 realizamos a geração da Guia da Previdência Social – GPS (gerada pela GFIP) ao invés do Documento de Arrecadação Federal – DARF (gerado pela DCTFWeb).------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagamento de honorário para empresa Tributo Justo referente as compensações de INSS realizadas, valor do honorário R$ 1.833,61, vencimento 03/11/2023.03/11/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/11/2023------06/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Honorário pago em 03/11/2023.
06/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2463 / Ação 2842

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COM------03/11/2023 14:29------------------Reuniões/visitas de pós-vendas não realizadas dentro do mes de outubro------------Não------------Juliano Bicicgo- Oportunidade de MelhoriaForam realizadas as tratativas de pós-vendas com os seguintes clientes: 092, 129, 256, 1809, 1823, 1839, 1490 e 1645. +Os seis primeiros foram feitos para atender o indicador do mês anterior. Somente duas foram feitas referentes ao mês de outubro/2023, pois a pessoa que estava sendo treinada para atender no comercial os pequenos clientes foi designada para outro setor; além disso, as demandas por orçamento/reunião de troca de contador aumentaram consideravelmente e está sendo realizada prospecção ativa dos convidados da Convenção.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaNovembro - Realizar pós-venda de 22 clientes30/11/2023------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Juliano Bicicgo------------03/11/2023------05/12/2023IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2023 - Juliano Bicicgo - No mês de novembro foram realizadas 12 tratativas de pós-vendas. A pessoa que estava sendo treinada para auxiliar no Comercial foi designada para a Legalização. Portanto, as demandas internas aumentaram, o que impossibilitou aumentar o número de visitas.
05/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2464 / Ação 2843

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/11/2023 16:13------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Realizar o processo de Legalização - meta não atingida------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaIndicador não está sendo realizado, o departamento passou por mudanças, saida de 2 colaboradores e a entrada de 03 novas colaboradoras. Os processos estão em atraso, porém a gerente está readequando as atividades entre a equipe e o indicador será readequado também.------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaReadequação dos indicadores com previsão de retomada total em janeiro de 2024. +Mantendo somente o controle das não conformidades no departamento.30/11/2023------------Danielle RafagninGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/11/2023------01/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
01/12/2023 - Usuário Master - Indicadores foram redefinidos pela Direção para 2024: +e Janeiro a Novembro: +5.1 Realizar o processo de RESCISÃO de 80% das empresas, dentro dos prazos estipulados previsto no contrato de prestação de serviços. Considerando encerrar no prazo de até 90 dias da data de encerramento da nossa responsabilidade, para entrega definitiva de todas as obrigações principais e acessórias. +5.2 Revisar e Notificar 100% das empresas com relação as suas licenças de vigilância sanitária, bombeiro e alvarás com até 30 dias antes do vencimento das mesmas. +5.3 Revisão 100% dos processos em Andamento de aberturas, baixas e alterações de contrato, mensalmente, garantindo que nenhum processo fiquem sem contato com o cliente por mais de 30 dias. +5.4 Limite de 03 NC’s no departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2468 / Ação 2844

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal07/11/2023 14:56- Giovanna Lazarim------- 149 - HORTOLAM & CIA LTDA - CNPJ: 82.202.847/0001-13; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90Guias de ICMS DIFAL não encaminhadas da comp. 08/2023.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido aos problemas com a baixa do serviço de Diferencial de Aliquotas no Tareffa, as conversas precisaram ser abertas manualmente para envio das guias. Nesse processo, não foram encaminhadas as guias de dois clientes. +Guias recalculadas para o dia 08/11: +149 - valor original R$ 409,43 -> encargos R$ 49,93 +536 - valor original R$ 3.910,33 -> encargos R$ 425,18------Giovanna Lazarim2023-11-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme autorizado pela DIEX, enviar guia com memorando assumindo juros e multa10/11/2023------------Giovanna LazarimUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/11/2023------08/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2023 - Giovanna Lazarim - Guias encaminhadas aos clientes com memorando explicando o ocorrido.
08/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2468 / Ação 2845

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal07/11/2023 14:56- Giovanna Lazarim------- 149 - HORTOLAM & CIA LTDA - CNPJ: 82.202.847/0001-13; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90Guias de ICMS DIFAL não encaminhadas da comp. 08/2023.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido aos problemas com a baixa do serviço de Diferencial de Aliquotas no Tareffa, as conversas precisaram ser abertas manualmente para envio das guias. Nesse processo, não foram encaminhadas as guias de dois clientes. +Guias recalculadas para o dia 08/11: +149 - valor original R$ 409,43 -> encargos R$ 49,93 +536 - valor original R$ 3.910,33 -> encargos R$ 425,18------Giovanna Lazarim2023-11-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente referente valor de juros e multa +149 - encargos R$ 49,93 +536 - encargos R$ 425,1817/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 49,93 creditado para o cliente 149 no honorário 11/2023. +Valor de R$ 425,18 creditado para o cliente 536 no honorário 11/2023.
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2468 / Ação 2846

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal07/11/2023 14:58- Giovanna Lazarim------- 149 - HORTOLAM & CIA LTDA - CNPJ: 82.202.847/0001-13; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90Guias de ICMS DIFAL não encaminhadas da comp. 08/2023.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido aos problemas com a baixa do serviço de Diferencial de Aliquotas no Tareffa, as conversas precisaram ser abertas manualmente para envio das guias. Nesse processo, não foram encaminhadas as guias de dois clientes. +Guias recalculadas para o dia 08/11: +149 - valor original R$ 409,43 -> encargos R$ 49,93 +536 - valor original R$ 3.910,33 -> encargos R$ 425,18------Giovanna Lazarim2023-11-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar 50% do valor de juros e multa da colaboradora +Valor : R$ 49,93 + R$ 425,18 = R$ 475,11 / 2 = R$ 237,5501/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme orientação da DIEX, foi realizado o desconto no indicador na folha do mês 11/2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2467 / Ação 2847

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/11/2023 09:43- Natan da Costa------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Ao registrar a entrada da nota fiscal, não foi informado a retenção de INSS sobre a nota 1642.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo contabilizar a nota fiscal faltou concluir o processo de analise de retido da nota fiscal. Foi incluso o valor retido da nota e apurado novamente a retenção gerando guia complementar.------Natan da Costa2023-11-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme autorizado pela DIEX, pagar a guia integralmente e debitar o valore original para o cliente. +Valor original: R$ 79,20 +Guia está em anexo na análise10/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/11/2023------08/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2023 - Usuário Master -
08/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2467 / Ação 2848

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/11/2023 09:44- Natan da Costa------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Ao registrar a entrada da nota fiscal, não foi informado a retenção de INSS sobre a nota 1642.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo contabilizar a nota fiscal faltou concluir o processo de analise de retido da nota fiscal. Foi incluso o valor retido da nota e apurado novamente a retenção gerando guia complementar.------Natan da Costa2023-11-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador Natan o valor de 50% dos juros e multa +Valor juros e multa : R$ 4,44+ R$ 0,79 = R$ 5,23 / 2 = R$ 2,6130/11/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme orientação da DIEX, foi realizado o desconto no indicador na folha do mês 11/2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2468 / Ação 2849

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFEscrita Fiscal08/11/2023 09:47- Giovanna Lazarim------- 149 - HORTOLAM & CIA LTDA - CNPJ: 82.202.847/0001-13; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90Guias de ICMS DIFAL não encaminhadas da comp. 08/2023.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido aos problemas com a baixa do serviço de Diferencial de Aliquotas no Tareffa, as conversas precisaram ser abertas manualmente para envio das guias. Nesse processo, não foram encaminhadas as guias de dois clientes. +Guias recalculadas para o dia 08/11: +149 - valor original R$ 409,43 -> encargos R$ 49,93 +536 - valor original R$ 3.910,33 -> encargos R$ 425,18------Giovanna Lazarim2023-11-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe17/11/2023------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/11/2023------14/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/11/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Enviado comunicação no Tareffa para o grupo fisco/contábil, alertando sobre a atenção redobrada quando for necessário abrir comunicação e baixar serviços de forma manual.
13/11/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Segue mensagem enviada pelo Tareffa referente a baixa de serviços manuais.
14/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2470 / Ação 2850

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/11/2023 10:37------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43entregar 90% dos balancetes de todos os clientes até o dia 30------------Não------------Vanderlei Fonseca- Indicador com meta não atingidaDevido a troca de sistema de contabilidade dos condomínios, 46 no todo, do Questor para o Contabit, estamos tendo que implantar os saldos contábeis de todas as contas e isto demanda tempo, pois tem condomínios que tem mais de 500 contas a serem implantadas.------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o indicador e realizar planejamento das adequações sem intervir nas entregas aos clientes08/12/2023------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Vanderlei Fonseca------------08/11/2023------08/01/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2023 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
08/01/2024 - Usuário Master - Nova avaliação será realizada no mes de novembro para manter o indicador e as entregas +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
08/01/2024 - Usuário Master - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
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Ocorrência 2475 / Ação 2851

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTFisco/Contábil09/11/2023 09:09- Natan da Costa; - Benhur Albert de Gois------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Foi efetuado a alteração da natureza de avista para a prazo e não foi feita a manutenção da natureza dobrando a receita no contábil e foi calculado o IRPJ e CSLL a maior.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteComo na auditoria de balancete foi constatado que no arquivo do SPED o valor do CTE 5819 que era pra ser 1.800,00 e foi registrado pelo cliente o valor de R$ 173.442,00 o valor a maior que utilizado como despesa foi estornado o valor da diferença dobrada na receita do 3º trimestre, não impactando o resultado do 3º trimestre mantendo o valor das guias de IRPJ e CSLL conforme apurado.------Natan da Costa2023-11-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo de conferência da natureza do serviço30/11/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/11/2023------21/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/11/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - A empresa é optante pelo regime do Lucro Real Trimestral. + +A duplicidade referente as contabilizações das receitas ocorreu na competência 08/2023, essa que por sua vez já havia sido conferida em setembro, pois o balancete da empresa é enviado mensalmente. +No mês de outubro (fechamento de trimestre), o colaborador Natan, responsável pela contabilidade da empresa, conferiu somente a competência 09/2023, já que, o mês 08/2023 já havia sido conferido. +Para que o erro não mais aconteça, o colaborador Natan foi orientado sobre abranger o período de conferência, ou seja, se tratando de apuração de lucro trimestral, poderão ser conferidos os meses que compõe o trimestre em questão, neste exemplo seriam as competências 07, 08 e 09/2023. + +A orientação de como conferir as receitas é mencionada no ITD-CT-7513, item 1.3.1 - Receita Operacional Bruta. + +Cabe também mencionar que, o Depto. de Integração/ Inovação (parte que é responsável pelos usuários no Sistema Questor), deverá fazer/ liberar a configuração no sistema, que bloqueie as contabilizações retroativas a períodos já zerados, ou seja, referente a contabilidades já concluídas. +Ainda que não seja através do zeramento contábil, deverá existir outra forma de bloqueio, evitando assim mudanças em informações já enviadas aos clientes, e consequentemente erros nas apurações dos impostos sobre o lucro que a empresa auferiu.
21/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2478 / Ação 2852

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização09/11/2023 16:41- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34Cadastro de informações na receita federal equivocado------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcedimento não está bem definido, precisando de adequações------Gabriela de Moraes Alves da Silva2023-11-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlteração no processo do departamento de legalização, modificando o procedimento para que o cliente seja mais questionado e deixe as atividades esclarecidas. +Colocar no processo de abertura de empresa para solicitar foto da empresa.30/11/202331/07/2024Processo sendo discutido e elaborado conforme acompanhamentosGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/11/2023------27/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Incluso no processo que: "Caso restem dúvidas sobre as informações da empresa, como por exemplo, forma de atuação, de exercício das atividades, perguntas da legislação municipal que condicionam a classificação de risco, cláusulas contratuais, entre outros, o responsável deve questionar o cliente até que todas informações estejam esclarecidas". + +Sobre a questão de inclusão das fotos, está em validação com o Dpto. Comercial.
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Inclusão realizada no PD-LG-7515, itens 6.1 CONSTITUIÇÃO E ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE CLIENTE NOVO e 6.3 IMPLANTAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
11/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Dispensar a necessidade de inclusão no processo de abertura da solicitação de foto do local. + +Conforme acordado com a DIEX, será colhida a assinatura do cliente na declaração de informações do Corpo de Bombeiros, onde ele se responsabiliza pela metragem informada no processo de abertura da empresa.
12/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo discutido e elaborado conforme acompanhamentos +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e documentos normativos alterados / incluídos. DIEX decidiu pela não necessidade da fotografia. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2480 / Ação 2853

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração10/11/2023 08:30- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Acessos a sistemas dos clientes com liberações desnecessárias------------Não------------------- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaPrecisamos de revisão no processo de acesso ao sistema do cliente------Danielle Rafagnin2023-11-10------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão dos acessos aos sistemas dos clientes31/12/202330/08/2024Alterações em andamentoEduardo Siebre NetoAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------10/11/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2024 - Eduardo Siebre Neto - Está ação foi incluída no indicador do setor de integração e será controlada pelo GLPI. Projeto em andamento. + +Responsável pela ação alterado para Eduardo Siebre
16/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/07/2024 - Eduardo Siebre Neto - A ideia dessa ação é saber se temos ou não o acesso ao sistema do cliente e informar os caminhos de extração de relatórios e arquivos daqueles que temos. +Esse processo está sendo realizado e informado no portal do cliente, individualmente nas particularidades de cada um.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Todos os sistemas de todos os clientes foram anotados nas particularidades de cada um +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2481 / Ação 2854

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/11/2023 15:39- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Envio de três guias em atraso, referente a nota com retenção fora do município.------------Não------------------- Falta de informaçãoAo ser realizado a conciliação da competência de Setembro, foi identificado um pagamento que não havia nota fiscal lançada, ao questionar o cliente o mesmo identificou que se tratava de uma nota de fora do município emitida em Maio, na qual havia incidência de imposto e não havia sido enviada para o escritório. +Foi realizada a contabilização da nota e enviada as retenções de IRRF no valor R$736,16, CSLL R$490,77 e PIS R$319,00, COFINS R$1.472,32 já recalculadas ao cliente. + +Devido o cliente ter enviado a nota em atraso, será necessário retificar a DCTF da competência 05/2023.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-11-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com recálculo, devido o cliente ter atrasado, juros e multa por conta do cliente.,10/11/2023------------Neusa Cristina de Castro PereiraUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/11/2023------13/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizada a contabilização da nota e enviada as retenções de IRRF no valor R$736,16, CSLL R$490,77 e PIS R$319,00, COFINS R$1.472,32 já recalculadas ao cliente, conforme PDF do tarefa em anexo.
13/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2481 / Ação 2855

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/11/2023 15:45- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Envio de três guias em atraso, referente a nota com retenção fora do município.------------Não------------------- Falta de informaçãoAo ser realizado a conciliação da competência de Setembro, foi identificado um pagamento que não havia nota fiscal lançada, ao questionar o cliente o mesmo identificou que se tratava de uma nota de fora do município emitida em Maio, na qual havia incidência de imposto e não havia sido enviada para o escritório. +Foi realizada a contabilização da nota e enviada as retenções de IRRF no valor R$736,16, CSLL R$490,77 e PIS R$319,00, COFINS R$1.472,32 já recalculadas ao cliente. + +Devido o cliente ter enviado a nota em atraso, será necessário retificar a DCTF da competência 05/2023.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-11-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação ao cliente repassando as datas de envio de documentos.15/12/202315/01/2024Prorrogada para retorno da fériasVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/11/2023------16/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para retorno da férias +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - O cliente abre a comunicação mensalmente no primeiro dia do mês e envia as notas com retenção, foi apenas uma excessão onde a cliente esqueceu de enviar uma nota. Eles sempre mandam as informações nos prazos estabelecidos.
16/01/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Acompanhamento será realizado e contato direto com cliente caso haja novo episódio de atraso. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2473 / Ação 2863

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização13/11/2023 14:20- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Necessidade de revisão do processo de Alteração contratual, quando há doação de quotas------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Oportunidade de MelhoriaRevisar o processo de alteração contratual - PD LG 7515 - método 6.3------Gabriela de Moraes Alves da Silva2023-11-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de alteração contratual - PD LG 7515 - método 6.331/12/202330/08/2024Prorrogado e aguardando treinamento para identificação das alterações pertinentes ao assuntoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------29/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 07/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado e alinhado com o Gerente para andamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Para adequação do processo é necessário haver o treinamento (ação 2905), a fim de que possamos compreender com clareza os pontos que precisam de ajuste.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado e aguardando treinamento para identificação das alterações pertinentes ao assunto +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Documentos normativos alterados. Aguardando treinamento
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - TREINAMENTO PREVISTRO NA AÇÃO 2905 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2474 / Ação 2857

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/11/2023 10:44- Ana Carolina Amarilla------- 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56Na conferência do balancete da empresa 1819 - DGZ Food Ltda , foi identificado diferença entre o saldo a recolher do FGTS competência 08/2023 com a guia enviada para o cliente. Em conversa com a Ana, foi verificado que a guia foi enviada a menor. + +Saldo conta 1660 - FGTS a recolher 08/2023: 683,22 +Guia enviada: 564,49------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado o envio da guia de FGTS 08/2023 com o valor a menor pelo Lucas Garcete, que na época era responsável pelo atendimento da empresa. O erro ocorreu devido uma rescisão ter sido calculado após o fechamento da folha. + +Valor da guia R$ 118,74, juros e multa R$13,99 com vencimento 17/11/2023. +Funcionário Lucas não faz mais parte da equipe.------Ana Carolina Amarilla2023-11-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento ao cliente com memorando +Assumindo juros e multa R$ 13,99.17/11/2023------------Ana Carolina AmarillaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/11/2023------17/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Envio da guia complementar do FGTS para o cliente.
17/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2474 / Ação 2861

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/11/2023 11:36- Ana Carolina Amarilla------- 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56Na conferência do balancete da empresa 1819 - DGZ Food Ltda , foi identificado diferença entre o saldo a recolher do FGTS competência 08/2023 com a guia enviada para o cliente. Em conversa com a Ana, foi verificado que a guia foi enviada a menor. + +Saldo conta 1660 - FGTS a recolher 08/2023: 683,22 +Guia enviada: 564,49------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado o envio da guia de FGTS 08/2023 com o valor a menor pelo Lucas Garcete, que na época era responsável pelo atendimento da empresa. O erro ocorreu devido uma rescisão ter sido calculado após o fechamento da folha. + +Valor da guia R$ 118,74, juros e multa R$13,99 com vencimento 17/11/2023. +Funcionário Lucas não faz mais parte da equipe.------Ana Carolina Amarilla2023-11-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 13,99. +Autorizado pela DIEX17/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 13,99 creditado no honorário 11/2023.
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2477 / Ação 2864

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva13/11/2023 14:28- Elizangela De Paula Kuhn; - João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18O Sr. Max nos ligou dizendo que está bem insatisfeito com os nossos serviços devido aos erros e ao atendimento. Ele estava muito irritado e disse que repassará toda situação que vem acontecendo para a diretoria e que há um interesse em trocar de contabilidade. + +Vou explicar a situação que chegou até nós do financeiro. + +A Mariana nos ligou ontem dizendo que o cliente entraria em contato conosco para questionar o porquê que não havíamos concedido o desconto no horário já que o erro foi nosso. Este desconto refere-se a NC 2453 e foi nos repassado após a remissão do honorário, então deixamos para concede-lo no próximo honorário de novembro, já que é o normal fazermos isso e não tínhamos conhecimento dessa situação. + +Diante da ligação da Mariana, eu já pedi para a Bianca ligar e conversar com o cliente, foi então que ela explicou que não poderíamos mais cancelar a nota fiscal por ser de outubro, mas que poderíamos alterar no honorário de encerramento. Isso foi tratado com o Thiago, financeiro. Ele entendeu e disse que repassaria aos diretores e que depois nos retornaria com a decisão. + +Agora há pouco o Sr. Max, administrador, nos retornou e foi atendido pela Bianca, onde novamente ela explicou a situação, mas ele deixou claro que a insatisfação dele não é pelos R$ 7,23 e sim pelos erros contínuos que vem acontecendo e falou tudo que mencionei acima.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Oportunidade de MelhoriaContabil: Exceto a falta do envio da guia de ISS tratada na NC 2453, não identificamos quaisquer outros erros por parte do Fiscontábil, porém identifiquei várias solicitações de recálculo e de retificação de guias pelo cliente. Segue relatório com os apontamentos. + +DP: Validamos com a Fabiana e não tivemos nenhuma situação anormal------Danielle Rafagnin2023-11-13------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar visita no cliente para levantar maiores problemas e tratar os apontamentos feitos ao setor financeiro.30/11/2023------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2023 - Juliano Bicicgo - A reunião com o sr. Max (tesoureiro) e sr. Jerônimo (presidente) está agendada para 22/11/23 às 10h.
22/11/2023 - Juliano Bicicgo - Reunião realizada em 22/11/23 com o sr. Jerônimo (Presidente), o sr. Max (Tesoureiro) e o sr. Thiago. +Quando iniciei a reunião o sr. Max comentou sobre a entidade, o abandono da última diretoria, alguns vícios de procedimentos etc. +O sr. Max é militar aposentado, já trabalhou com tesouraria, é metódico, é questionador, em suma, está desempenhando um papel ativo e bastante criterioso. +Gastei um tempo apresentando a De Paula e a nossa forma de executar o serviço. Detalhei sobre o Tareffa, sobre os nossos procedimentos quando houvesse erros (como foi no caso em questão e seria com qualquer valor). +Neste momento da reunião chegaram o Jerônimo e o Thiago (eles chegaram no horário e o Max adiantado). +Como o Max havia questionado sobre prestação de contas e balancete (inclusive insinuando não haver balancetes recebidos), abri o Tareffa e demonstrei que os balancetes estavam sendo enviados mensalmente, os apontamentos que eram feitos, as conversas sobre ajutes que eram necessários e como ficava tudo registrado no Tareffa. +A percepção é que a demanda foi atendida, sendo que foi importante demonstrar que através do Tareffa o que foi tratado pode ser rastreado com precisão.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2479 / Ação 2856

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------13/11/2023 10:26- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 650 - CASA DO ENCANADOR FOZ LTDA - CNPJ: 79.100.012/0001-48Ao conferir os imposto para fechamento do eSocial verifiquei que não havia enviado a guia de FGTS no valor de R$148,34, da empresa 650 da competência 10/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa contratou seu primeiro empregado no mês 10/2023 e esqueci de solicitar para alterar a característica da empresa de SÓ PRO-LABORE para COM EMPREGADOS. + +Deste modo não tinha serviço de FGTS e não me atendei ao enviar a folha. + +Recalculei a guia para pagamento dia 13/11 e gerou um juros de R$8,19,------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2023-11-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento ao cliente com memorando +Assumindo juros e multa R$ 8,21.17/11/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/11/2023------13/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Envio da guia de FGTS.
13/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2479 / Ação 2858

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------13/11/2023 10:44- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 650 - CASA DO ENCANADOR FOZ LTDA - CNPJ: 79.100.012/0001-48Ao conferir os imposto para fechamento do eSocial verifiquei que não havia enviado a guia de FGTS no valor de R$148,34, da empresa 650 da competência 10/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa contratou seu primeiro empregado no mês 10/2023 e esqueci de solicitar para alterar a característica da empresa de SÓ PRO-LABORE para COM EMPREGADOS. + +Deste modo não tinha serviço de FGTS e não me atendei ao enviar a folha. + +Recalculei a guia para pagamento dia 13/11 e gerou um juros de R$8,19,------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2023-11-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito para cliente referente juros e multa R$ 8,21. +Autorizado pela DIEX24/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------14/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,21 creditado no honorário 11/2023.
14/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2479 / Ação 2859

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------13/11/2023 10:46- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 650 - CASA DO ENCANADOR FOZ LTDA - CNPJ: 79.100.012/0001-48Ao conferir os imposto para fechamento do eSocial verifiquei que não havia enviado a guia de FGTS no valor de R$148,34, da empresa 650 da competência 10/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa contratou seu primeiro empregado no mês 10/2023 e esqueci de solicitar para alterar a característica da empresa de SÓ PRO-LABORE para COM EMPREGADOS. + +Deste modo não tinha serviço de FGTS e não me atendei ao enviar a folha. + +Recalculei a guia para pagamento dia 13/11 e gerou um juros de R$8,19,------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2023-11-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da colaboradora 50% valor de Juros e multa + +Ver desconto com a DIEX08/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2479 / Ação 2860

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------13/11/2023 10:47- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 650 - CASA DO ENCANADOR FOZ LTDA - CNPJ: 79.100.012/0001-48Ao conferir os imposto para fechamento do eSocial verifiquei que não havia enviado a guia de FGTS no valor de R$148,34, da empresa 650 da competência 10/2023.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa contratou seu primeiro empregado no mês 10/2023 e esqueci de solicitar para alterar a característica da empresa de SÓ PRO-LABORE para COM EMPREGADOS. + +Deste modo não tinha serviço de FGTS e não me atendei ao enviar a folha. + +Recalculei a guia para pagamento dia 13/11 e gerou um juros de R$8,19,------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2023-11-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora30/11/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------13/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 10/11/2023
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2460 / Ação 2870

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 09:22- Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 41.874.565/0001-85Durante processo de auditoria trabalhista, foi identificada ausência de recolhimento do INSS Folha Complementar 09/2023 na DCTFWEB - no valor de R$67,24------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFoi realizado o cálculo do débito do INSS referente a folha complementar apenas até 09/2023. Porém o recolhimento do INSS entra na guia do mês 10/2023.Portanto foi ajustado o débito até 31/10/2023.------Ana Carolina Amarilla2023-11-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação sobre geração de débito da DCTF Web17/11/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado orientação no treinamento dia 10-11-2023
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2465 / Ação 2875

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil14/11/2023 11:15- Ana Carolina Tormes------- 1473 - HOAHI IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA - CNPJ: 20.097.745/0001-28Quando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF sobre aluguel que é de costume ser feito o pagamento, e ao questionar-me sobre a guia, foi verificado que eu não havia enviado. Tendo em vista que a empresa não costuma ter retenções sobre notas fiscais, acabei baixando o serviço como se não tivesse tido IRRF sobre aluguel também. O valor do aluguel é de R$ 12,97 com juros e multa de R$ 0,89 centavos a guia ficou no valor de R$ 13,86.------Ana Carolina Tormes2023-11-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar envio da guia recalculada e memorando enviado ao cliente17/11/2023------------Ana Carolina TormesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------21/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Enviado guia para o cliente. +Além de orientação verbal, também foi enviado um tareffa para todo o departamento fisco/contábil, solicitando atenção na baixa dos serviços, principalmente quando ocorrer de forma manual e em lote.
21/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2465 / Ação 2876

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil14/11/2023 11:16- Ana Carolina Tormes------- 1473 - HOAHI IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA - CNPJ: 20.097.745/0001-28Quando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF sobre aluguel que é de costume ser feito o pagamento, e ao questionar-me sobre a guia, foi verificado que eu não havia enviado. Tendo em vista que a empresa não costuma ter retenções sobre notas fiscais, acabei baixando o serviço como se não tivesse tido IRRF sobre aluguel também. O valor do aluguel é de R$ 12,97 com juros e multa de R$ 0,89 centavos a guia ficou no valor de R$ 13,86.------Ana Carolina Tormes2023-11-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito ao cliente referente a juros e multa R$ 0,8924/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,89 creditado no honorário 11/2023.
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2465 / Ação 2877

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil14/11/2023 11:21- Ana Carolina Tormes------- 1473 - HOAHI IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA - CNPJ: 20.097.745/0001-28Quando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando a contabilidade foi entregar a DCTF da competência 09/2023, foi verificado que o cliente não pagou o IRRF sobre aluguel que é de costume ser feito o pagamento, e ao questionar-me sobre a guia, foi verificado que eu não havia enviado. Tendo em vista que a empresa não costuma ter retenções sobre notas fiscais, acabei baixando o serviço como se não tivesse tido IRRF sobre aluguel também. O valor do aluguel é de R$ 12,97 com juros e multa de R$ 0,89 centavos a guia ficou no valor de R$ 13,86.------Ana Carolina Tormes2023-11-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação sobre baixa manual de serviço24/11/2023------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------21/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Enviado guia para o cliente. +Além de orientação verbal, também foi enviado um tareffa para todo o departamento fisco/contábil, solicitando atenção na baixa dos serviços, principalmente quando ocorrer de forma manual e em lote.
21/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2466 / Ação 2871

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 09:24- Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 255 - A STIMAMILIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.791.769/0001-75Em processo de auditoria constatei a falta do envio das guias de Fundo Assistencial das competências 06 e 09/2023.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo selecionar o cancelamento do serviço de outras empresas, que não tinham guia sindical no mês, selecionei equivocamente a empresa auditada. + +Já solicitei ao sindicato da categoria o envio dessas guias para o devido recolhimento, a data de ambas ficou para pagamento até 30/11, pois não tem juros e multa.------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação sobre Conferência de envio de guia sindical30/11/2023------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------23/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada no dia 16/11/2023, conforme anexo.
23/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2469 / Ação 2873

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 10:09- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09A Síndica entrou em contato via digisac informando que a empregada Shirley não recebeu o abono de PIS ano-base 2021.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- OutrosA declaração em questão foi gerada pelo sistema Questor e realizada a devida transmissão, no entanto por uma falha na rotina a mesma foi realizada como "declaração negativa", ou seja sem vínculos.------Marcio José Teixeira Costa2023-11-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGeração arquivo RAIS 2021.14/11/2023------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------14/11/2023------14/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Marcio José Teixeira Costa - Arquivo gerado.
14/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2469 / Ação 2874

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 10:18- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09A Síndica entrou em contato via digisac informando que a empregada Shirley não recebeu o abono de PIS ano-base 2021.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- OutrosA declaração em questão foi gerada pelo sistema Questor e realizada a devida transmissão, no entanto por uma falha na rotina a mesma foi realizada como "declaração negativa", ou seja sem vínculos.------Marcio José Teixeira Costa2023-11-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da RAIS 2021 (inclusão empregada SHIRLEY RADAEL MOREIRA DIAS) a partir de março de 2024 conforme disponibilização do programa por parte do Ministério do Trabalho.15/03/202430/04/2024Ação prorrogada, conforme solicitação abaixoMarcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------14/11/2023------03/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/01/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em comparação realizada entre dados extraídos do banco do sistema Questor e as declarações entregues, foi identificado que as pendências de entrega de RAIS estão limitadas às empresas já mencionadas nas NCs 2248, 2306 e 2469.
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do prazo, visto que ainda não foi divulgado o programa para realização da retificação da RAIS ano base 2021. + +Prorrogar por 20 dias.
18/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada, conforme solicitação abaixo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o envio no dia 26/04/2024.
03/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2471 / Ação 2868

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil14/11/2023 08:41- Jaqueline Pereira dos Santos------- 1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 05.924.001/0001-46Com a troca de responsável, a Valeria identificou o não envio das guias de IRRF código 8045 referente as notas fiscais emitidas pelo fornecedor Mares Representações.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHouve alteração no modelo de nota fiscal emitido pelo prestador de serviços fornecedor e não identifiquei a retenção (IRRF código 8045) nas notas de julho, agosto e setembro de 2023. +Com a troca de responsável, a Valeria identificou o erro e me alertou. +Fiz as alterações no sistema e emiti as guias recalculadas com pagamento para sexta, dia 10/11/2023, gerando juros e multa de R$ 20,73.------Jaqueline Pereira dos Santos2023-11-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular as guias e enviar para o cliente com memorando, assumindo juros e multa17/11/2023------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------14/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Envio das guias recalculadas, assumindo juros e multa.
14/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2471 / Ação 2869

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil14/11/2023 08:44- Jaqueline Pereira dos Santos------- 1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 05.924.001/0001-46Com a troca de responsável, a Valeria identificou o não envio das guias de IRRF código 8045 referente as notas fiscais emitidas pelo fornecedor Mares Representações.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHouve alteração no modelo de nota fiscal emitido pelo prestador de serviços fornecedor e não identifiquei a retenção (IRRF código 8045) nas notas de julho, agosto e setembro de 2023. +Com a troca de responsável, a Valeria identificou o erro e me alertou. +Fiz as alterações no sistema e emiti as guias recalculadas com pagamento para sexta, dia 10/11/2023, gerando juros e multa de R$ 20,73.------Jaqueline Pereira dos Santos2023-11-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar no honorário do cliente o valor de juros e multa R$ 22,2724/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 20,73 creditado no honorário 11/2023.
14/11/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Os juros e multa, totalizaram R$ 22,27 atualizadas até o dia 17/11.
14/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,54 creditado no honorário 11/2023, totalizando o valor total de R$ 22,27
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2482 / Ação 2865

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 08:29- Denise Aparecida Kolman------- 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO - CPF: 648.575.300-15Foi identificado o envio em duplicidade da DAE 12/2022 ao cliente 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós devida análise identifiquei que em janeiro/2023 foi encaminhado o recálculo da DAE 12/2022 solicitado pelo cliente 490- ALEXANDRE SIMOES FLORIO, entretanto não verifiquei que a guia encontrava-se paga no portal, desse modo, foi realizado o procedimento da compensação via portal do e-cac e solicitado ao financeiro o reembolso do serviço extraordinário cobrado, pois a falha foi interna e não do cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1474839&contact_log=50206------Denise Aparecida Kolman2023-11-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a compensação realizada para o pagamento em duplicidade17/11/2023------------Denise Aparecida KolmanUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Denise Aparecida Kolman - Cliente está ciente, segue a comunicação: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1064406&contact_log=34589
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2482 / Ação 2866

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 08:31- Denise Aparecida Kolman------- 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO - CPF: 648.575.300-15Foi identificado o envio em duplicidade da DAE 12/2022 ao cliente 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós devida análise identifiquei que em janeiro/2023 foi encaminhado o recálculo da DAE 12/2022 solicitado pelo cliente 490- ALEXANDRE SIMOES FLORIO, entretanto não verifiquei que a guia encontrava-se paga no portal, desse modo, foi realizado o procedimento da compensação via portal do e-cac e solicitado ao financeiro o reembolso do serviço extraordinário cobrado, pois a falha foi interna e não do cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1474839&contact_log=50206------Denise Aparecida Kolman2023-11-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar o valor de R$ 50,00 cobrado indevidamente do cliente17/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------16/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 50,00 creditado no honorário 11/2023.
14/11/2023 - Denise Aparecida Kolman - Financeiro foi informado nesta comunicação com a Cristiane.
16/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2482 / Ação 2867

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/11/2023 08:39- Denise Aparecida Kolman------- 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO - CPF: 648.575.300-15Foi identificado o envio em duplicidade da DAE 12/2022 ao cliente 490 - ALEXANDRE SIMOES FLORIO.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós devida análise identifiquei que em janeiro/2023 foi encaminhado o recálculo da DAE 12/2022 solicitado pelo cliente 490- ALEXANDRE SIMOES FLORIO, entretanto não verifiquei que a guia encontrava-se paga no portal, desse modo, foi realizado o procedimento da compensação via portal do e-cac e solicitado ao financeiro o reembolso do serviço extraordinário cobrado, pois a falha foi interna e não do cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1474839&contact_log=50206------Denise Aparecida Kolman2023-11-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para colaboradora sobre as conferência que antecedem o recálculo de guia30/11/2023------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/11/2023------23/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/11/2023 - Rozeli Aparecida de Aquino - ORIENTAÇÃO EFETUADA. + +ANEXO ENVIO DA ORIENTAÇÃO VIA TAREFFA.
23/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2456 / Ação 2879

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/11/2023 11:55- Fabiana Rodrigues Neves------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15Durante processo de auditoria trabalhista interna foram identificados os indícios abaixo relatados: + +1)Pensão Alimentícia está configurada de modo incorreto para o empregado 64 – PAULO (conforme a decisão judicial na pasta da empresa, o correto é 25% da remuneração BRUTA, sem deduções, contudo o cálculo da pensão está deduzindo INSS da base de cálculo) +Valor descontado de 05/2023 à 09/2023: R$8.462,96 +Valor correto que deveria ter sido descontado: R$9.491,41 + + +2) Empregada 320 - VIVIANE ALENCAR LUSTOSA DE ANDRADE – está recebendo indevidamente Ajuda de Custos durante licença maternidade. (licença maternidade iniciada em 25/07/2023 com término previsto para 21/11/2023) na planilha da folha cliente mandou sem pagamento deste evento, contudo, como estava cadastrado como evento fixo no Questor, faltou conferir e excluir este pagamento durante a licença maternidade. Valor recebido indevidamente de agosto a setembro/2023: R$300,00 + + +3)Ausência de pagamento do adicional de horas extras comissionista para os empregados abaixo relacionados, na folha 09/2023: +344 - PAULA KLIVIA FENIMAN NEVES +308 - CLEONICE DE MELO MATIAS +307 - KELLY MALDONADO ARENA DE ALMEIDA +150 - ISANETE DE MENDONCA OLIVEIRA DALSOTO +450 - LILIAN CARMO DA SILVA +333 - RITA DE KASSIA TAVARES DA HORA------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Ao realizar a inclusão dos eventos para o cadastro da pensão não observei que o valor era sobre o bruto e coloquei para diminuir o INSS. A diferença já foi descontada na folha de Outubro/2023. + +2) A pedido do cliente, foi mantido a gratificação durante a licença maternidade, por se tratar de um acordo feito entre empresa e empregada. + +3) A planilha de importação da folha já está parametrizada para a seleção do adicional de horas extras comissionista, porém o cliente alterou a coluna por outro evento, dessa forma, não puxou o adicional para quem tinha comissão e horas extras 50%, e na conferência passou despercebido. +Esse valor será lançado na folha de novembro/2023------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-08------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Inclusão de desconto de pensão. + +2) Conferência da parametrização da planilha de importação da folha.22/11/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------16/11/2023------23/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada via tareffa no dia 23/11/2023, conforme anexo.
23/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2462 / Ação 2881

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/11/2023 13:48- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1713 - FOZ PRESIDENTE HOTEL LTDA - CNPJ: 75.915.975/0001-49O cliente perdeu um parcelamento, devido o mesmo estar em débito automático e o banco não estar realizado o desconto. Como a empresa é transferida de outro contador, o parcelamento estava sendo controlado pela contabilidade, ficando um processo falho.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO cliente perdeu um parcelamento, por causa de ter mais de três parcelas em aberto, pelo fato de ser débito automático, não será controlado por aqui, e o parcelamento foi realizado pelo antigo contador, e era realizado os pagamentos diretamente pela a contabilidade. Para que o cliente seja sempre informado quando há parcelamento em atraso, foi realizado o lançamento de todos os parcelamentos dentro do controle de tributos, para que não ocorra o mesmo erro novamente.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-11-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar o processo sobre os parcelamentos e solicitar alteração se necessário. +Para que o cliente seja sempre informado quando há parcelamento em atraso, foi realizado o lançamento de todos os parcelamentos dentro do controle de tributos, para que não ocorra o mesmo erro novamente.15/12/202315/01/2024Prorrogado para o retorno da fériasVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/11/2023------31/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para o retorno da férias +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi incluído no item 1.2.1.5 Parcelamentos no ITD Fisco 7513, uma orientação para que no caso de empresas transferidas, sejam incluídos os débitos no controle de tributos para que sejam controlados com os demais.
31/01/2024 - Usuário Master - Atualizado no processo, revisão 20 - data 19/01/24 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2466 / Ação 2878

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/11/2023 10:47- Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 255 - A STIMAMILIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.791.769/0001-75Em processo de auditoria constatei a falta do envio das guias de Fundo Assistencial das competências 06 e 09/2023.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo selecionar o cancelamento do serviço de outras empresas, que não tinham guia sindical no mês, selecionei equivocamente a empresa auditada. + +Já solicitei ao sindicato da categoria o envio dessas guias para o devido recolhimento, a data de ambas ficou para pagamento até 30/11, pois não tem juros e multa.------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guias ao cliente com memorando explicando o envio em atraso.21/11/2023------------Fabiana Rodrigues NevesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------16/11/2023------21/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Fabiana Rodrigues Neves - Envio das guias realizado no dia 16/11/2023, conforme memorando em anexo.
21/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2483 / Ação 2880

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/11/2023 13:34- Denise Aparecida Kolman; - Kelly Cristina Candia Alvarenga------- 6834 - JONATHAN ANDREIS BARBIERO - CPF: 029.071.219-01COBRANÇA INDEVIDA DE BOLETO DE HONORÁRIO REF. 10/2023 EM ABERTO VIA TAREFFA------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO COBRAR O BOLETO DE HONORÁRIO REF. 10/2023 EM ABERTO VIA TAREFFA, CONFORME ANEXO, A CLIENTE TATIANE QUESTIONOU A COBRANÇA VISTO QUE A DOMÉSTICA HAVIA RESCINDIDO EM 09/2023. + +CONFIRMEI COM O RESPONSÁVEL E FOI CONSTATADO O ERRO.------Denise Aparecida Kolman2023-11-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaREVISÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA E CONFERÊNCIA DOS CLIENTES ATIVOS31/12/202329/02/2024Aguardando melhoria no processo do financeiroCristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/11/2023------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/11/2023 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi entrado em contato com o cliente e o boleto foi cancelado.
09/01/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando melhoria no processo do financeiro +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/03/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Processo revisado e criado o ITD-FI-7511717
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2447 / Ação 2882

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade17/11/2023 14:04- Usuário Master------- 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA - CNPJ: 77.684.371/0001-64Tivemos a ciência do Termo de Intimação por Omissão de Declarações emitido pela Receita Federal do Brasil (Empresa 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA). Ao realizarmos a consulta, identificamos a ausência da DCTF para o ano de 2023. Em consulta realizada no Tareffa, a empresa está cadastrada como BAIXADA, o correto é empresa INATIVA. Em atendimento ao Termo de Intimação, fiz a transmissão da DCTF INATIVA para o ano-calendário de 2023 no dia 09/10/2023, fora do prazo, ocasionou a cobrança da multa pelo atraso na entrega da declaração, no valor de R$ 100,00, válido para pagamento até 08/11/2023.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO processo de baixa não está bem definido, não sendo possível identificar a que momento pode ser alterado------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da DARF devido erro interno de baixa da empresa20/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/11/2023------17/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2023 - Usuário Master - A guia no valor de R$ 100,00 foi anexada ao processo dia 11/10, quando retornei de férias, eu vi a não conformidade e abri uma ação para rever o processo de baixa das empresas. Porém, não prestei atenção que deveria ter enviado a guia emitida para o financeiro pagar. Também não questionei ao emissor se a guia havia sido enviada diretamente para pagamento no nosso financeiro. +Como a pendência continuou ativa, no dia 17/11 o emissor entrou em contato para saber se eu tinha encaminhado a guia para pagamento, Foi aí que percebi que não abri a ação para pagamento da guia e não havia questionado o emissor sobre o assunto. +A guia recalculada para 17/11/23 ficou no valor de R$ 200,00 e foi enviada para o financeiro pagar. +Darei continuidade na revisão do processo e na análise do motivo da troca equivocada da situação da empresa no Tareffa.
17/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Solicitado por Danielle para pagamento da multa. + +Realizado pagamento dia 17/11/23 - R$ 200,00
17/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2486 / Ação 2886

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil22/11/2023 17:37- Maria Cecília da Cruz------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Guia de ISS NF OUTRO MUNICIPIO, não emitida e enviada ao cliente------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou a Nota Fiscal com retenção de ISSQN para o município de Umuarama em razão de uma instalação de extintores na empresa, a retenção da Nota Fiscal passou despercebida, o Calculo do imposto foi feito assim que identificado o erro, gerando uma multa de R$ 1,26 no valor da guia de ISSQN e encaminhado ao Cliente em seguida.------Danielle Rafagnin2023-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para cliente com memorando assumindo juros e multa30/11/2023------------Maria Cecília da CruzUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------23/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2023 - Maria Cecília da Cruz - Guia encaminhada ao cliente no dia 23/11/2023 via tareffa
23/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2486 / Ação 2887

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil22/11/2023 17:47- Maria Cecília da Cruz------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Guia de ISS NF OUTRO MUNICIPIO, não emitida e enviada ao cliente------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou a Nota Fiscal com retenção de ISSQN para o município de Umuarama em razão de uma instalação de extintores na empresa, a retenção da Nota Fiscal passou despercebida, o Calculo do imposto foi feito assim que identificado o erro, gerando uma multa de R$ 1,26 no valor da guia de ISSQN e encaminhado ao Cliente em seguida.------Danielle Rafagnin2023-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 1,2608/12/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,26 creditado no honorário 11-2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2486 / Ação 2888

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil22/11/2023 17:48- Maria Cecília da Cruz------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Guia de ISS NF OUTRO MUNICIPIO, não emitida e enviada ao cliente------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou a Nota Fiscal com retenção de ISSQN para o município de Umuarama em razão de uma instalação de extintores na empresa, a retenção da Nota Fiscal passou despercebida, o Calculo do imposto foi feito assim que identificado o erro, gerando uma multa de R$ 1,26 no valor da guia de ISSQN e encaminhado ao Cliente em seguida.------Danielle Rafagnin2023-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador valor de R$ 0,63 + +Ainda não verificado com DIEX ou RH08/12/2023------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme orientação da DIEX foi realizado o desconto no indicador da folha do mês 11/2023.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2486 / Ação 2889

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Escrita Fiscal - EFFisco/Contábil22/11/2023 17:51- Maria Cecília da Cruz------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Guia de ISS NF OUTRO MUNICIPIO, não emitida e enviada ao cliente------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou a Nota Fiscal com retenção de ISSQN para o município de Umuarama em razão de uma instalação de extintores na empresa, a retenção da Nota Fiscal passou despercebida, o Calculo do imposto foi feito assim que identificado o erro, gerando uma multa de R$ 1,26 no valor da guia de ISSQN e encaminhado ao Cliente em seguida.------Danielle Rafagnin2023-11-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar e registrar orientação sobre a conferência dos arquivos do cliente15/12/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/11/2023 - João Cândido Rodrigues - Realizado orientação ao colaborador através do PD-EF-7516 e material de apoio de treinamento.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2488 / Ação 2883

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro22/11/2023 16:49- Diego Bueno Cardozo------- 362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN - CPF: 815.257.459-72; - 6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA - CPF: 027.339.299-92Identificado a falta de recolhimento da DAE referente a competência 10/2023 dos empregadores domésticos listados abaixo: + +420 - ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA +362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN +6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs guias foram encaminhadas dia 26/10/2023 pelo Tareffa pela colaboradora Denise Aparecida, as mesmas foram alocadas a programação de pagamentos e chegaram a ser lançadas no internet banking pelo computador, porém não houve a liberação pelo celular empresarial. + +Guias pagas em 22/11/2023, gerando o total de R$ 45,94 de multas.------Diego Bueno Cardozo2023-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoREALIZAR RECOLHIMENTO DA DAE REFERENTE E COMPETÊNCIA 10/2023 E PAGAMENTO DA MESMA22/11/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------23/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 22/11/2023.
23/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2488 / Ação 2884

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro22/11/2023 16:53- Diego Bueno Cardozo------- 362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN - CPF: 815.257.459-72; - 6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA - CPF: 027.339.299-92Identificado a falta de recolhimento da DAE referente a competência 10/2023 dos empregadores domésticos listados abaixo: + +420 - ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA +362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN +6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs guias foram encaminhadas dia 26/10/2023 pelo Tareffa pela colaboradora Denise Aparecida, as mesmas foram alocadas a programação de pagamentos e chegaram a ser lançadas no internet banking pelo computador, porém não houve a liberação pelo celular empresarial. + +Guias pagas em 22/11/2023, gerando o total de R$ 45,94 de multas.------Diego Bueno Cardozo2023-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar desconto de 50% do valor pago no indicador +R$ 45,94 de multas / 2 = R$ 22,97 + +Ainda não confirmado desconto com DIEX ou RH08/12/202329/02/2024próxima competênciaVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +próxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
13/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +próxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/02/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +próxima competência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
08/02/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme orientação da DIEX, não será descontado do indicador do colaborador.
09/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2488 / Ação 2885

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro22/11/2023 16:56- Diego Bueno Cardozo------- 362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN - CPF: 815.257.459-72; - 6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA - CPF: 027.339.299-92Identificado a falta de recolhimento da DAE referente a competência 10/2023 dos empregadores domésticos listados abaixo: + +420 - ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA +362 - ELIZANGELA DE PAULA KUHN +6105 - ANTONIO ROBERTO DE PAULA------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs guias foram encaminhadas dia 26/10/2023 pelo Tareffa pela colaboradora Denise Aparecida, as mesmas foram alocadas a programação de pagamentos e chegaram a ser lançadas no internet banking pelo computador, porém não houve a liberação pelo celular empresarial. + +Guias pagas em 22/11/2023, gerando o total de R$ 45,94 de multas.------Diego Bueno Cardozo2023-11-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de abrir serviço mensal para pagamento desse imposto15/12/202331/01/2024preverCristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/11/2023------07/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +prever +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +prever +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/02/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - esses serviços não são controlados pelo departamento pessoal no tareffa? +Porque não tratam o financeiro da De paula como o cliente e enviam pelo Tareffa as guias para o recolhimento?
05/02/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Sim, o serviço é controlado pelo DP e as guias são enviadas pelo Tareffa. +Não cabe abrir o serviço, pois esse serviço é para envio da guia e o que aconteceu foi não ter finalizado a operação no app do banco.
07/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2483 / Ação 2890

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/11/2023 14:32- Denise Aparecida Kolman; - Kelly Cristina Candia Alvarenga------- 6834 - JONATHAN ANDREIS BARBIERO - CPF: 029.071.219-01COBRANÇA INDEVIDA DE BOLETO DE HONORÁRIO REF. 10/2023 EM ABERTO VIA TAREFFA------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO COBRAR O BOLETO DE HONORÁRIO REF. 10/2023 EM ABERTO VIA TAREFFA, CONFORME ANEXO, A CLIENTE TATIANE QUESTIONOU A COBRANÇA VISTO QUE A DOMÉSTICA HAVIA RESCINDIDO EM 09/2023. + +CONFIRMEI COM O RESPONSÁVEL E FOI CONSTATADO O ERRO.------Denise Aparecida Kolman2023-11-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo de rescisão de doméstica31/12/202329/02/2024Aguardando revisãoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/11/2023------30/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a revisão do ITD-75142.
30/11/2023 - Usuário Master - Publicado o novo processo e repassado para a equipe 30/11/23 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
05/02/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Acordado entre os departamentos, financeiro e pessoal, revisarem planilha criada com clientes ativos todo dia 25 de cada mês. Planilha em anexo. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
06/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
19/02/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O ITD-7542 foi revisado em 02/02/2024.
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2485 / Ação 2892

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/11/2023 16:39- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Ao realizar a homologação da rescisão de contrato do empregado Jesse Gomes de Souza no Sindicato dos empregados, o homologador Luiz questionou sobre o cumprimento do aviso prévio integral concedido pelo Condomínio, onde realizou a ressalva para indenização de 06 dias de aviso prévio indenizado.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- OutrosPor padrão realizamos a emissão do aviso e posteriormente, calculo da rescisão de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, caso na convenção conste que o aviso deve ser trabalhado por 30 dias e indenizado os dias excedentes, assim fazemos. Caso não haja nenhuma especificação quanto ao aviso trabalhado sempre orientamos para que o empregado trabalhe em sua totalidade. Na última convenção coletiva dos condomínios com vigencia 2022/2023, não consta qualquer cláusula que trate sobre o assunto, dessa forma, seguimos nosso procedimento. + +Na homologação no Sindicato, o homologador Luiz informou que não concorda, que entende que deve ser indenizado os dias excedentes a 30 e ainda orientou que fosse refeito o cálculo da diferença e pago ao empregado. Assim foi feito, o Márcio voltou no Sindicato para homologar a rescisão complementar, porém, o empregado não compareceu, o depósito foi feito pelo Condomínio e foi pago também a GRRF complementar. + +Além disso, o empregado Jesse entrou em contato com a De Paula através do digisac, realizando uma reclamação informando que irá ingressar com uma ação trabalhista contra o Condomínio, por conta da De Paula.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2023-11-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir o processo quando ocorrer aviso prévio trabalhado superior a 30 dias por iniciativa do Condomínio, visto que o Sindicato não concorda com o cumprimento total do aviso prévio.15/12/2023------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoVanderlei FonsecaUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/11/2023------19/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Definido que quando houver aviso prévio trabalhador superior a 30 dias, os dias excedentes devem ser indenizados na rescisão. Comunicação realizada via sistema Tareffa, informando aos responsáveis pelas folhas de pagamento dos Condomínios, conforme comunicação em anexo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1643422&contact_log=13267
19/12/2023 - Usuário Master - Em qual processo foi inserido essa informação ou já está citando?
19/12/2023 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo descrito no ITD de rescisão é consultar a Convenção Coletiva. Nesse caso, tal determinação não está descrita na Convenção, apesar desse ser um entendimento do Sindicato a respeito do tema. Portanto, entendo que é uma particularidade (visto que só cabe para esse Seguimento em questão), e já foi inserido nas particularidades de todos os Condomínios no portal conforme imagem em anexo.
19/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2490 / Ação 2891

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria23/11/2023 15:59- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Foi identificado pendência de débito na situação fiscal do ECAC.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO Sr. Laercio da empresa 128, ligou questionando o porque havia uma pendência no ECAC, ao verificar o relatório da Receita Federal identifiquei que era um débito indevido, pois os lançamentos que foram realizado sobre os rendimentos de cartão de crédito para o EFD-REINF da competência de setembro, havia gerado esse débito no controle de tributos, eu tentei realizar a exclusão do crédito porém não era possível pois sua origem era fiscal, foi efetuado a baixa desse débito sem tabela, porém na hora de realizar entrega da DCTF, acabei esquecendo de excluir esse imposto da DCTF. Pelo fato de ter gerado essa pendência no ECAC, eu revisei todas as minhas DCTF entregue e identifiquei que na empresa 221, havia ocorrido o mesmo erro. Por esse motivo foi necessário retificar a DCTF do mês 09/2023 das empresas 128/221.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-11-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a retificação da DCTF30/11/2023------------Neusa Cristina de Castro PereiraUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------23/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizado as retificações das DCTF competência 09/2023 das empresa 221 e 128.
24/11/2023 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi retificado as DCTF das empresas 221/128
28/11/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Não será necessário nenhuma outra ação devido o processo ser único, e não será necessário informar futuramente na efd reinf os débitos de cartão de credito.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2492 / Ação 2893

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/11/2023 16:35- Mariana dos Santos Martinelli------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76A colaboradora identificou no movimento físico da entidade 711 CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL, recebido em 24/11, que havia uma nota fiscal de serviço tomado com retenção de IR e CSR, referente a competência 09/2023, com data de emissão 09/10/2023, não tendo sido informada retenção dessa nota na reinf.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosAo conferir o movimento enviado pelo cliente, identifiquei o pagamento de uma nota fiscal de serviço com retenções de IRRF e CSRF emitida em Foz do Iguaçu no dia 09/10/2023 às 15:23:27, da competência de setembro, a qual não foi identificada no processo de fechamento da REINF. + +O serviço da REINF, para o setor fiscal, vence sempre em torno do dia 10 (no tareffa), as vezes no dia 09, 10, 11 ou 12, a depender da disposição do calendário. No mês de outubro, onde declaramos o mês de setembro, o vencimento do serviço foi em 09/10/2023, segunda-feira. A REINF da entidade CENNI foi fechada às 08:59, porém a nota foi emitida pelo fornecedor na mesma data, mas no período da tarde. O prazo de emissão das notas de serviço na prefeitura de Foz era, nesta competência, até o dia 10 do mês subsequente. + +As guias foram recalculadas, com vencimento para o dia 27/11/2023, as quais tiveram juros de R$ 41,88 (IRRF R$10,21 e CSRF R$31,67) no total.------Mariana dos Santos Martinelli2023-11-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalculo e envio de guia ao cliente para pagamento30/11/2023------------Mariana dos Santos MartinelliUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/11/2023------27/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2023 - Mariana dos Santos Martinelli - As guias foram recalculadas e enviadas ao cliente em 24/11/2023, com vencimento para 27/11/2023.
27/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2492 / Ação 2894

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/11/2023 10:56- Mariana dos Santos Martinelli------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76A colaboradora identificou no movimento físico da entidade 711 CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL, recebido em 24/11, que havia uma nota fiscal de serviço tomado com retenção de IR e CSR, referente a competência 09/2023, com data de emissão 09/10/2023, não tendo sido informada retenção dessa nota na reinf.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosAo conferir o movimento enviado pelo cliente, identifiquei o pagamento de uma nota fiscal de serviço com retenções de IRRF e CSRF emitida em Foz do Iguaçu no dia 09/10/2023 às 15:23:27, da competência de setembro, a qual não foi identificada no processo de fechamento da REINF. + +O serviço da REINF, para o setor fiscal, vence sempre em torno do dia 10 (no tareffa), as vezes no dia 09, 10, 11 ou 12, a depender da disposição do calendário. No mês de outubro, onde declaramos o mês de setembro, o vencimento do serviço foi em 09/10/2023, segunda-feira. A REINF da entidade CENNI foi fechada às 08:59, porém a nota foi emitida pelo fornecedor na mesma data, mas no período da tarde. O prazo de emissão das notas de serviço na prefeitura de Foz era, nesta competência, até o dia 10 do mês subsequente. + +As guias foram recalculadas, com vencimento para o dia 27/11/2023, as quais tiveram juros de R$ 41,88 (IRRF R$10,21 e CSRF R$31,67) no total.------Mariana dos Santos Martinelli2023-11-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o programa 100% digital com cliente para não enviar mais movimento.29/02/202430/08/2024Gerente absorveu algumas funções de colaboradores que saíram. Processo em andamentoEduardo Siebre NetoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/11/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2024 - Eduardo Siebre Neto - Empresa está na programação do mês de janeiro, para visita ao cliente.
04/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acessos de bancos realizados. +Programação de março. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para maio +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
30/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Analisado junto ao cliente e hoje não tem estrutura para colocar um sistema +por enquanto manterá documentação física para futura reavaliação
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição em reunião dia 17 de junho
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente absorveu algumas funções de colaboradores que saíram. Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente absorveu algumas funções de colaboradores que saíram. Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2492 / Ação 2895

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/11/2023 10:57- Mariana dos Santos Martinelli------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76A colaboradora identificou no movimento físico da entidade 711 CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL, recebido em 24/11, que havia uma nota fiscal de serviço tomado com retenção de IR e CSR, referente a competência 09/2023, com data de emissão 09/10/2023, não tendo sido informada retenção dessa nota na reinf.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosAo conferir o movimento enviado pelo cliente, identifiquei o pagamento de uma nota fiscal de serviço com retenções de IRRF e CSRF emitida em Foz do Iguaçu no dia 09/10/2023 às 15:23:27, da competência de setembro, a qual não foi identificada no processo de fechamento da REINF. + +O serviço da REINF, para o setor fiscal, vence sempre em torno do dia 10 (no tareffa), as vezes no dia 09, 10, 11 ou 12, a depender da disposição do calendário. No mês de outubro, onde declaramos o mês de setembro, o vencimento do serviço foi em 09/10/2023, segunda-feira. A REINF da entidade CENNI foi fechada às 08:59, porém a nota foi emitida pelo fornecedor na mesma data, mas no período da tarde. O prazo de emissão das notas de serviço na prefeitura de Foz era, nesta competência, até o dia 10 do mês subsequente. + +As guias foram recalculadas, com vencimento para o dia 27/11/2023, as quais tiveram juros de R$ 41,88 (IRRF R$10,21 e CSRF R$31,67) no total.------Mariana dos Santos Martinelli2023-11-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar comunicação sobre os prazos de envio e emissão das notas e reenviar ao cliente as orientações31/12/2023------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/11/2023------28/11/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/11/2023 - João Cândido Rodrigues - Enviado ao cliente comunicação sobre os prazos de envio e emissão das notas.
28/11/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2428 / Ação 2899

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/11/2023 16:01- Paloma Ramão------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Ao realizar a contabilização do movimento da empresa 1719, a Paloma identificou uma fatura de internet que havia destacado uma guia de IRRF referente a rescisão de contrato de prestação de serviço. O vencimento da fatura é 10/09, porém o cliente realizou o pagamento no dia 31/08, deste modo, o vencimento da guia ficou para o dia 05/09, pois o vencimento é o 3° dia útil após o término do decêndio.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente faz o envio dos documentos quase que diário, porém conforme processo interno (atual) efetuamos as conferências dos documentos quinzenalmente. + +Já está sendo estudado novo processo interno de conferência dos documentos, devido as particularidades do cliente.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a colaboradora sobre o processo pontual de conferência dos arquivos enviados08/12/202331/01/2024Será inserido no proximo treinamentoVitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela dos SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/11/2023------01/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será inserido no proximo treinamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/01/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será inserido no proximo treinamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/02/2024 - Elizangela dos Santos - Colaboradora foi orientada conforme PD de controle de processos da escrita fiscal - itens 2.24, 2.36, 3.5 e 3.6 - revisão 59
01/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2467 / Ação 2898

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/11/2023 15:57- Natan da Costa------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Ao registrar a entrada da nota fiscal, não foi informado a retenção de INSS sobre a nota 1642.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo contabilizar a nota fiscal faltou concluir o processo de analise de retido da nota fiscal. Foi incluso o valor retido da nota e apurado novamente a retenção gerando guia complementar.------Natan da Costa2023-11-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ou treinamento com colaborador sobre a importância em revisar o lançamento das retenções08/12/2023------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/11/2023------07/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaborador foi orientado acerca do tema.
03/12/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - verificar o PD sobre essa atividade +realizar o treinamento utilizando o PD para orientação
07/12/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - As informações de como proceder nessa situação encontram-se atualizada no PD-FISCO-7516, atualizadas recentemente. +Com a ajuda da colaboradora Paloma (auditoria fiscal) a orientação foi repassada ao Natan, com base no documento normativo mencionado acima.
07/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2491 / Ação 2896

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/11/2023 11:02- Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Serviço de RPA não aberto no devido prazo.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa tem RPA no mês com incidência de ISSQN e INSS. A guia de ISSQN foi lançada na prefeitura e enviado para cliente efetuar o pagamento. +Porém, o recibo não foi lançado no fiscal e não foi aberto o serviço para o Departamento Pessoal para incluir o INSS na DCTFWEB.------Fernanda Pereira de Souza2023-11-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDevido identificarmos que o cliente não pagou a guia original, será enviado comunicação para oferecer o recálculo já com a inclusão do INSS.30/11/202315/12/2023Aguardando retorno do clienteFernanda Pereira de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/11/2023------05/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/11/2023 - Fernanda Pereira de Souza - Verificamos que o cliente não havia efetuado o pagamento da guia de INSS que venceu no dia 20/11. Então, não foi preciso emitir uma guia complementar para incluir o valor do INSS com encargos, informei ao cliente as guias que estavam em aberto e perguntei se o mesmo gostaria de recalculo, porém não respondeu.
01/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2023 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno do cliente +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2491 / Ação 2897

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/11/2023 15:51- Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Serviço de RPA não aberto no devido prazo.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa tem RPA no mês com incidência de ISSQN e INSS. A guia de ISSQN foi lançada na prefeitura e enviado para cliente efetuar o pagamento. +Porém, o recibo não foi lançado no fiscal e não foi aberto o serviço para o Departamento Pessoal para incluir o INSS na DCTFWEB.------Fernanda Pereira de Souza2023-11-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ou treinamento com a equipe sobre a importância em seguir o processo de lançamento e abertura de serviço08/12/2023------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/11/2023------05/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - como está esse procedimento no PD da escrita fiscal? fazer o treinamento com o PD sendo utilizado
04/12/2023 - Lhais Vergilio Delavy - Realizado orientação para a colaboradora sobre a utilização do PD 7516 (escrita fiscal), em específico sobre as tratativas para notas de fora, RPA, funrural e MEI. +Tal procedimento também será reforçado no treinamento com a escrita fiscal na tarde de hoje 04/12/23.
05/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2487 / Ação 2900

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/11/2023 09:44- Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15DCTFWEB TRANSMITIDA EM ATRASO NO DIA 17/10/2023, GERANDO A MAED NO VALOR DE R$ 3.972,95------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir os valores transmitidos para o E-social na competência 09/2023, identificamos divergência de valores no IRRF, como o prazo final era 13/10, realizamos o fechamento mesmo assim para o cumprimento do prazo. + +Nessa competência em especial, houve prorrogação do envio da DCTFweb para 16/10, mesmo tendo conhecimento desse prazo, não houve a percepção de que a informação original não havia sido transmitida nesta data, após corrigir as divergências no dia 17/10, realizamos a transmissão no E-cac, no entanto, não foi observado que não era uma retificadora, gerando multa por atraso.------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar pagamento da MAED no valor de R$ 3.972,95 - CUSTO INTEGRAL DA DE PAULA.30/11/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/11/2023------01/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - DARF PARA PAGAMENTO EM 30/11/2023.
30/11/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/11/2023.
01/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2487 / Ação 2901

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/11/2023 09:47- Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15DCTFWEB TRANSMITIDA EM ATRASO NO DIA 17/10/2023, GERANDO A MAED NO VALOR DE R$ 3.972,95------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir os valores transmitidos para o E-social na competência 09/2023, identificamos divergência de valores no IRRF, como o prazo final era 13/10, realizamos o fechamento mesmo assim para o cumprimento do prazo. + +Nessa competência em especial, houve prorrogação do envio da DCTFweb para 16/10, mesmo tendo conhecimento desse prazo, não houve a percepção de que a informação original não havia sido transmitida nesta data, após corrigir as divergências no dia 17/10, realizamos a transmissão no E-cac, no entanto, não foi observado que não era uma retificadora, gerando multa por atraso.------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRedefinir processo referente a baixa do serviço de transmissão da DCTFWEB10/12/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/11/2023------01/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/11/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a revisão do ITD-75137, incluindo o processo de baixa do serviço de transmissão de DCTFWEB. + +Realizado orientação para equipe através do Tareffa.
01/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2489 / Ação 2902

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/11/2023 11:40- Debora de Paula Lopes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar o envio do adiantamento do 13º salário da empresa 1603/2 - ALTA GAMA LTDA, identificamos que não abriu comunicação no Tareffa, somente baixou o serviço.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Oportunidade de MelhoriaFoi identificado que ao realizar o cadastro da filial no Tareffa não foi configurado o cliente com o perfil do RH, deixando de receber a folha de pagamento de outubro e o adiantamento salarial de novembro.------Danielle Rafagnin2023-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe sobre a importância da validação do log de documento publicado no tareffa15/12/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/11/2023------13/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - Mas quem é o responsavel pela validação dos serviços no Tareffa? +O cliente já esta inseguro se vamos conseguir atender a empresa de Santa Catarina aqui e cometemos erros grosseiros como esse de falta de envio de documentos? eles estáo com equipe nova la. +Coordenador e gerente acompanhar solução efetiva dessa NC, revisar como está o procedimento dessas implantações das filiais, adequar o processo
04/12/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - Em que documento normativo do sistema de gestão está esse processo? quem é responsável pelo cadastro no Tareffa e como está isso nos documentos normativos?
12/12/2023 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa, 12/12/2023, conforme anexo.
13/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2489 / Ação 2903

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/11/2023 11:41- Debora de Paula Lopes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar o envio do adiantamento do 13º salário da empresa 1603/2 - ALTA GAMA LTDA, identificamos que não abriu comunicação no Tareffa, somente baixou o serviço.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Oportunidade de MelhoriaFoi identificado que ao realizar o cadastro da filial no Tareffa não foi configurado o cliente com o perfil do RH, deixando de receber a folha de pagamento de outubro e o adiantamento salarial de novembro.------Danielle Rafagnin2023-11-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar documentos ao cliente e realizar contato para esclarecimentos15/12/2023------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/11/2023------07/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2023 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa tratar isso com URGENCIA
04/12/2023 - Priscila Gomes - A folha de pagamento foi enviada no dia 21/11, e entrei em contato com a Ana Claudia a fim de verificar como ficou o pagamento desses empregados, e a mesma informou que realizaram o pagamento no prazo e iria conferir os valores, caso houvesse alguma divergência entre o valor pago e o holerite, iria entrar em contato para corrigirmos na folha de novembro.
07/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2496 / Ação 2904

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2023 09:01- Gabriel Henrique Vargas; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Cliente relatou para a gerente Janaína que os documentos referentes ao vale-transporte são enviados com o prazo muito curto para o pagamento, dificultando os processos internos do cliente.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Verificamos que o antigo responsável pelo atendimento ao cliente havia combinado em realizar o envio dos documentos com maior antecedência. Devido a adequação das atividades dos colaboradores, estávamos realizando o acompanhamento conforme o vencimento do serviço, onde o envio foi realizado fora do prazo estipulado pelo cliente.------Gabriel Henrique Vargas2023-12-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a alteração da data de vencimento dos serviços de alimentação e transporte referente a empresa.10/12/2023------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/12/2023------07/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2023 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizada a alteração do vencimento do serviço para o dia 22 de cada mês em todas as filiais.
07/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2473 / Ação 2905

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/12/2023 10:10- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Necessidade de revisão do processo de Alteração contratual, quando há doação de quotas------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Oportunidade de MelhoriaRevisar o processo de alteração contratual - PD LG 7515 - método 6.3------Gabriela de Moraes Alves da Silva2023-11-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe a respeito dos aspectos gerais da cessão de quotas (onerosa/não onerosa, procedimento correto a ser seguido, formas de pagamento, contrato particular...).29/02/202401/09/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/12/2023------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Treinamento será ministrado pelo DIPE, previsto para 16/03/2024.
06/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - O treinamento foi adiado à pedido do DIPE (que ministrará o treinamento) pois há previsão de alteração na legislação vigente.
17/04/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será agendado após correção do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será agendado após correção do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será agendado após correção do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Já alinhado com o DIPE para realização do treinamento, aguardando disponibilidade dele para realização.
12/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos tentar viabilizar esse treinamento pelo GBrasil
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/04/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Já há um treinamento programado pelo GBrasil, que abrangerá este assunto. O tema será "Principais cláusulas de contrato social e registros de SA e LTDA", o qual será ministrado pelo Dr. Diogo Loureiro. + +Aguardar a realização do treinamento pelo GBrasil.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado pelo Gbrasil ja agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
15/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado pelo Gbrasil ja agendado +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado pelo Gbrasil ja agendado para agosto/2025. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
22/08/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Treinamento realizado nos dias 13/08/2025 e 14/08/2025 (cód. 1413), o qual será repassado para a equipe no treinamento do departamento do dia 30/08/2025.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado com a equipe em 30/08/2025. Código 1684. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2487 / Ação 2910

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/12/2023 14:01- Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15DCTFWEB TRANSMITIDA EM ATRASO NO DIA 17/10/2023, GERANDO A MAED NO VALOR DE R$ 3.972,95------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir os valores transmitidos para o E-social na competência 09/2023, identificamos divergência de valores no IRRF, como o prazo final era 13/10, realizamos o fechamento mesmo assim para o cumprimento do prazo. + +Nessa competência em especial, houve prorrogação do envio da DCTFweb para 16/10, mesmo tendo conhecimento desse prazo, não houve a percepção de que a informação original não havia sido transmitida nesta data, após corrigir as divergências no dia 17/10, realizamos a transmissão no E-cac, no entanto, não foi observado que não era uma retificadora, gerando multa por atraso.------Fabiana Rodrigues Neves2023-11-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da colaboradora 10% do valor total da multa +R$ 3.972,95 +10 % 397,30 + +Valor já estipulado pela Diex31/01/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/12/2023------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme solicitação da colaboradora, o desconto será realizado em 3 parcelas de R$ 132,43 nos indicadores de janeiro/fevereiro e março. + +A primeira parcela já foi descontada na folha comp. 01/2024.
09/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2493 / Ação 2908

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/12/2023 11:53- Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Foi identificado que os valores dos impostos retidos da NFS-e nº 2023121 para o cliente SITAWI, não foram incluídos na apuração do PIS e da COFINS do mês de Outubro/2023. + +Os valores dos impostos retidos são de: + +PIS: R$ 342,18 +COFINS: R$ 1.579,30 + +Observação: Esses valores são descontados na apuração sobre o valor apurado.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Primeira vez que a empresa emite uma nota de de serviço. Quando foi feita a apuração, não foi aproveitado o credito por falta de conhecimento. +Será feito pedido de treinamento referente a apuração.------Fernanda Pereira de Souza2023-11-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar treinamento conforme a necessidade levantada pela colaboradora31/01/202431/03/2024Treinamento será incluído no plano anualVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/12/2023------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será incluído no plano anual +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Treinamento realizado em 23/03/2023, conforme registrado no sistema.
03/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2493 / Ação 2909

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/12/2023 13:43- Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Foi identificado que os valores dos impostos retidos da NFS-e nº 2023121 para o cliente SITAWI, não foram incluídos na apuração do PIS e da COFINS do mês de Outubro/2023. + +Os valores dos impostos retidos são de: + +PIS: R$ 342,18 +COFINS: R$ 1.579,30 + +Observação: Esses valores são descontados na apuração sobre o valor apurado.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Primeira vez que a empresa emite uma nota de de serviço. Quando foi feita a apuração, não foi aproveitado o credito por falta de conhecimento. +Será feito pedido de treinamento referente a apuração.------Fernanda Pereira de Souza2023-11-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValores serão aproveitados na comp 11/2331/12/2023------------Fernanda Pereira de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/12/2023------07/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/12/2023 - Fernanda Pereira de Souza - Valores foram compensados na apuração do mês 11/2023. Não gerou guia, empresa ficou com saldo credor para o próximo mês.
07/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2494 / Ação 2907

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/12/2023 11:50- Ana Carolina Amarilla------- 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84Durante processo de auditoria trabalhista da empresa 743 - R. Comex, foi identificado que o empregado 41 - DARWIN ALEJANDRO SOTO DIAZ, ASSIST. DE IMPORTAÇÃO, estava com salário atual de R$1.741,25, enquanto o PISO da CCT 2023 é de R$1.816,00. + +Informo ainda que a diferença salarial retroativa devida é no valor de R$373,75.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo momento de realizar o reajuste, não me atentei em conferir o piso salarial da CCT e ficou reajustado com o percentual proporcional devido a data da admissão. +Conversei com a Ana Claudia por telefone e enviado por E-mail a diferença salarial na folha de Novembro/2023.------Ana Carolina Amarilla2023-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação conforme processo descrito e registrar15/02/2024------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/12/2023------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/02/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa, no dia 21/02/2024, conforme anexo.
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2495 / Ação 2906

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/12/2023 11:50- Eduardo Henrique Rezende; - Camila Leonazcyk dos Santos------- 34 - SIMETRIA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.993.071/0001-11; - 093/2 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0002-27; - 1329 - N4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.236.068/0001-35; - 1350 - GRIEBELER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.739.325/0001-51; - 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34; - 1531 - MARINALVA CALLEGARIO LTDA - CNPJ: 33.173.385/0001-48Camila ao entregar as DCTF de competência 09/2023, ao importar do Questor para o programa validador, não percebeu que as datas de vencimentos do IRPJ e CSLL estavam com dia 29/09/2023 e não com a data de 30/09/2023.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Antes de abrir pendencia na Receita Federal, a colaboradora Angelica alertou este erro decorrente do sistema questor. Sendo assim procedemos com as retificações necessárias antes mesmo que pendencias fossem abertas no site da Receita Federal------Eduardo Henrique Rezende2023-12-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConferir se o PD está adequado ao processo que deve ser realizado para que erros como esse não ocorram31/01/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/12/2023------18/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/12/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Novo ITD da DCTF será publicado. +No item 4. Baixas dos Tributos menciona a tratativa que o colaborador deverá ter, a fim de evitar os erros: +"Nesse momento, é importante que sejam verificadas as informações que constam no comprovante de recolhimento da Receita Federal do Brasil, para que possíveis divergências não venham ocorrer. Códigos de recolhimentos, datas de vencimentos, períodos de apurações, dentre outros."
07/12/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Colaboradores Eduardo e Camila foram orientados com base nesse novo ITD.
15/12/2023 - Anne Elize Silva de Matos Correia - O ITD mencionado é o FISCO-75139
18/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2497 / Ação 2911

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/12/2023 14:27- Lucilene Leite------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Não foi enviada a guia de retenção de Issqn da competência 10/23.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo enviar a guia de Issqn retida do mês 11/23 verifiquei que não havia serviço criado no tareffa. Procurei ver como tinha enviado a do mês anterior; 10/23 percebi então que essa guia não foi enviada. + +Valor da guia original: 71,45 +Valor dos juros: 2,14 +Vencimento: 12/12/23------Lucilene Leite2023-12-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao cliente com memorando assumindo juros e multa por conta da De Paula +Será descontado em honorário15/12/2023------------Lucilene LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/12/2023------12/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/12/2023 - Lucilene Leite - Guia calculada e enviada para o cliente no dia 07/12/23.
12/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2497 / Ação 2912

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/12/2023 14:36- Lucilene Leite------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Não foi enviada a guia de retenção de Issqn da competência 10/23.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo enviar a guia de Issqn retida do mês 11/23 verifiquei que não havia serviço criado no tareffa. Procurei ver como tinha enviado a do mês anterior; 10/23 percebi então que essa guia não foi enviada. + +Valor da guia original: 71,45 +Valor dos juros: 2,14 +Vencimento: 12/12/23------Lucilene Leite2023-12-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar motivo de não abrir a comunicação no tareffa, conferir o serviço15/12/2023------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/12/2023------08/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/12/2023 - Debora de Paula Lopes - Não abriu comunicação, pois o serviço nem foi enviado pelo Tareffa. +O serviço também não havia sido adicionado na empresa.
08/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2497 / Ação 2913

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/12/2023 14:38- Lucilene Leite------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Não foi enviada a guia de retenção de Issqn da competência 10/23.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo enviar a guia de Issqn retida do mês 11/23 verifiquei que não havia serviço criado no tareffa. Procurei ver como tinha enviado a do mês anterior; 10/23 percebi então que essa guia não foi enviada. + +Valor da guia original: 71,45 +Valor dos juros: 2,14 +Vencimento: 12/12/23------Lucilene Leite2023-12-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar do honorário do cliente o valor de juros e multa. +Valor dos juros: 2,1422/12/2023------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/12/2023------18/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/12/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,14 creditado no honorário 12-2023
18/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2497 / Ação 2914

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/12/2023 09:23- Lucilene Leite------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Não foi enviada a guia de retenção de Issqn da competência 10/23.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo enviar a guia de Issqn retida do mês 11/23 verifiquei que não havia serviço criado no tareffa. Procurei ver como tinha enviado a do mês anterior; 10/23 percebi então que essa guia não foi enviada. + +Valor da guia original: 71,45 +Valor dos juros: 2,14 +Vencimento: 12/12/23------Lucilene Leite2023-12-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever o processo de cadastro de serviços quando a empresa passa a ter a atividade22/12/202315/01/2024Devido as férias coletivas, prorrogação para o retorno.João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/12/2023------09/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as férias coletivas, prorrogação para o retorno. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/01/2024 - João Cândido Rodrigues - Revisado processo de cadastro de serviços conforme ITD-INO-75127. Solicitado aos colaboradores para que informem a gerência da necessidade de criação de novos serviços conforme necessidade das empresas.
09/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2447 / Ação 2915

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/12/2023 16:26- Usuário Master------- 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA - CNPJ: 77.684.371/0001-64Tivemos a ciência do Termo de Intimação por Omissão de Declarações emitido pela Receita Federal do Brasil (Empresa 123 - MERCANTIL DE ARMARINHOS OSMAN LTDA). Ao realizarmos a consulta, identificamos a ausência da DCTF para o ano de 2023. Em consulta realizada no Tareffa, a empresa está cadastrada como BAIXADA, o correto é empresa INATIVA. Em atendimento ao Termo de Intimação, fiz a transmissão da DCTF INATIVA para o ano-calendário de 2023 no dia 09/10/2023, fora do prazo, ocasionou a cobrança da multa pelo atraso na entrega da declaração, no valor de R$ 100,00, válido para pagamento até 08/11/2023.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO processo de baixa não está bem definido, não sendo possível identificar a que momento pode ser alterado------Danielle Rafagnin2023-10-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAdequar o processo de inativação31/12/202317/03/2024em análiseDanielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/12/2023------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +em análise +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/03/2024 - Usuário Master - Processo revisado e publicado no sigsistem, conforme comunicação para toda a equipe. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1836734&contact_log=40 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2499 / Ação 2916

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/12/2023 16:55- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Guia de PIS / Cofins enviado a menor para o cliente.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a entrega do Sped Contribuições da competência de Outubro, foi identificado que o Christian que era o responsável na época, havia enviado duas guias a menor para o cliente, pois tinha duas notas fiscais de serviço que não estavam com o detalhamento de Pis e Cofins, sendo apurado o imposto a menor. Por esse motivo gerou uma guia complementar de Pis no valor R$10,14, e Cofins no valor R$ 46,80. Será necessário também retificar a DCTF do mês 10/2023.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-12-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia com memorando a guia ao cliente, assumindo juros e multa15/12/2023------------Neusa Cristina de Castro PereiraUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/12/2023------12/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/12/2023 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foram enviadas as guias recalculadas ao cliente.
12/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2499 / Ação 2917

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/12/2023 17:46- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Guia de PIS / Cofins enviado a menor para o cliente.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a entrega do Sped Contribuições da competência de Outubro, foi identificado que o Christian que era o responsável na época, havia enviado duas guias a menor para o cliente, pois tinha duas notas fiscais de serviço que não estavam com o detalhamento de Pis e Cofins, sendo apurado o imposto a menor. Por esse motivo gerou uma guia complementar de Pis no valor R$10,14, e Cofins no valor R$ 46,80. Será necessário também retificar a DCTF do mês 10/2023.------Neusa Cristina de Castro Pereira2023-12-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente 1729 +Valor Cofins - R$ 4,47 +Valor PIS - R$ 0,97 + +Não será descontado de colaborador pois o mesmo não faz mais parte da equipe,05/01/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/12/2023------18/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/12/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,44 creditado no honorário 10-2023.
18/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2501 / Ação 2919

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade12/12/2023 11:30- Usuário Master; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Daniel Gustavo Manenti; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1288 - MARLEI PEREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 29.016.828/0001-10A CLIENTE ENTROU EM CONTATO SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE PROTESTOS REALIZADOS PELA PGFN POR CONTA DE DÍVIDAS ANTERIORES COM A RECEITA. AO ANALISAR, FOI CONSTATA QUE A EMPRESA TAMBÉM TINHA PENDÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (PGDAS). EM CONTATO COM O DPTO DE LEGALIZAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE O CNPJ DA EMPRESA NÃO HAVIA SIDO BAIXADO POR FALTA DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CLIENTE COM A OAB, AS QUAIS ESTA HAVIA SE COMPROMETIDO A QUITAR. APESAR DISSO, FOI REALIZADA A BAIXA DA EMPRESA NO TAREFFA O QUE ACARRETOU A FALTA DE GERAÇÃO DE SERVIÇOS NO TAREFFA, NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA SEM MOVIMENTO E NÃO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. O DPTO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA FOI ACIONADPO PARA LEVANTAR AS PENDÊNCIAS DA EMPRESA E PASSAR À CLIENTE.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA baixa no tareffa estava sendo realizada no momento em que a Legalização informava o pedido de baixa ou quando a contabilidade enviava na comunicação o balancete de baixa, porém nesse momento ainda não estava finalizado na receita, +Nesse caso a Legalização informou que a baixa não aconteceria naquele momento, porém não voltei para ativa a empresa, isso ocasionou a não entrega de obrigações, gerando pendências para a empresa. +Após a cliente apresentar as notificações, foi enviado a cliente os valores. + +O processo de baixa já foi ajustado, reescrito e a baixa será realizada somente quando a Legalização informar na mesma comunicação que a baixa foi finalizada, inclusive na Receita.------Danielle Rafagnin2023-12-12------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAcompanhar o processo até que a cliente decida sobre o pagamento da dívida.31/01/202410/09/2024Guias enviadas na ação 3503. Aguardando pagamento pela cliente.Bruno Lima Rodrigues da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------12/12/2023------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando andamento do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/04/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando decisão da cliente +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
15/07/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Foram atendidas as solicitações do cliente pelo DIGSAC, as quais foram enviados os recálculos dos impostos pendentes. Em consulta ao e-cac, identifiquei que os débitos não foram regularizados.
15/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhamento realizado. Parcelamento ofertado. Criada ação 3443 para acompanhamento da baixa da empresa. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
08/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Bruno vai reenviar as guias de todas as pendências em aberto para posteriormente a Gerente de legalização enviar uma carta de rescisão.
09/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Guias enviadas na ação 3503. Aguardando pagamento pela cliente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Enviadas os DARFs do parcelamento em 09/08/2024 conforme imagem 01 via digisac protocolo 2024080944584. +A cliente possui histórico de não pagamento das obrigações e não há cobrança de honorários. A medida foi tomada visando finalizar nossa responsabilidade em vista a ausência de honorários e falta de comprometimento da cliente com a regularidade fiscal. + +Posteriormente enviada a rescisão unilateral conforme ação 3443. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2502 / Ação 2920

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/12/2023 15:20- Vanderlei Fonseca; - Jardel da Silva Traçante------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87No edital de convocação e na carta de renúncia da ata da AGE de 14/11/2023 do 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO, constou equivocadamente o nome do condomínio como "Condomínio Residencial Ouro Preto", por esse motivo a RFB indeferiu o pedido de troca de sínidico e solicitou a correção do nome do condomínio nos referidos documentos. + + +Jardel informou que o edital e carta de renúncia foram elaborados pela Polyana, antiga síndica. Porém, ao entrarmos em contato com o síndico Jamal, a fim de repassar o orçamento para elaboração da ata de retificação, o mesmo informou que não realizariam o pagamento, pois os documentos foram elaborados pela De Paula.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Oportunidade de MelhoriaFoi a ex síndica Polyana e Alexandre que enviaram os documentos com erro. +Infelizmente passou na conferência.------Danielle Rafagnin2023-12-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de registro de ata, tendo como um dos itens a melhor conferência dos dados básicos.29/02/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/12/2023------18/03/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Vanderlei Fonseca - A conferência das ATAS estão sendo feitas pela Legalização, mas mesmo assim, estamos fazendo uma checagem inicial quando a ATA chega para o setor.
15/03/2024 - Vanderlei Fonseca - Foi sugerido a Legalização, enviar uma circular para todos os síndicos, com as orientações sobre as informações que devem conter em uma ATA. +Conversa em anexo.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2503 / Ação 2918

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade12/12/2023 11:25- Usuário Master; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1419/2 - P- COMMERCE IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - CNPJ: 27.991.210/0002-26A empresa 1419 deu entrada no pedido de baixa da empresa em 22/08/2023, porém somente no dia 22/11 foi concluído o pedido. Foi alterado a situação dela no Tareffa para baixada em 01/08/2023, deixando de gerar os serviços mensais. +Realizei a entrega das obrigações acessórias de baixa, porém os meses de agosto, setembro e outubro não gerou o serviço de Sped Contribuições onde poderão abrir pendências posteriores. Entreguei a competência 10/2023 pois ainda estava dentro do prazo, vamos aguardar a recepção destas obrigações para verificar se será necessário entregar os meses 08 e 09.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA baixa no tareffa estava sendo realizada no momento em que a Legalização informava o pedido de baixa ou quando a contabilidade enviava na comunicaçao o balancete de baixa, porém nesse momento ainda não estava finalizado na receita, +O processo já foi ajustado, reescrito e a baixa será realizada somente quando a Legalização informar na mesma comunicação que a baixa foi finalizada, inclusive na Receita.------Danielle Rafagnin2023-12-12------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAcompanhar as notificações para verificar a necessidade de entregar o SPED dos meses 08 e 0931/01/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/12/2023------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Não abriu pendência, a Receita tem 5 anos para questionar e caso ocorra, seremos notificados e trataremos pontualmente,. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2504 / Ação 2922

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/12/2023 15:04- Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Falta de cálculo de folha de pagamento e envio da guia de FGTS referente ao empregado 177 - BERNARD FIGARO.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 27/11/2023 foi encaminhado o comunicado de término do contrato de experiência do empregado BERNARD FIGARO, que tinha data fim em 30/11/2023. Após realizar o cálculo da folha de pagamento de 11/2023, foi realizada a exclusão da ficha financeira do referido empregado, uma vez que seria realizada a rescisão no último dia do mês. + +Com a aprovação dos holerites, realizamos a impressão e protocolo no dia 30/11/2023 pela manhã. Neste mesmo dia, às 17:32, a empresa solicitou para desconsiderar a dispensa do empregado, onde na sequência já foi encaminhado o termo de prorrogação e cancelado o aviso do sistema. Porém, não me atentei de calcular o holerite dele, uma vez que já havia encaminhado a documentação impressa para a empresa.------Ana Laura Vettorello Geniake2023-12-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoENVIO DO HOLERITE E GUIA COMPLEMENTAR DO FGTS15/12/2023------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Ana Laura Vettorello Geniake------------13/12/2023------15/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/12/2023 - Ana Laura Vettorello Geniake - Memorando encaminhado ao cliente.
15/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2504 / Ação 2923

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/12/2023 15:09- Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Falta de cálculo de folha de pagamento e envio da guia de FGTS referente ao empregado 177 - BERNARD FIGARO.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 27/11/2023 foi encaminhado o comunicado de término do contrato de experiência do empregado BERNARD FIGARO, que tinha data fim em 30/11/2023. Após realizar o cálculo da folha de pagamento de 11/2023, foi realizada a exclusão da ficha financeira do referido empregado, uma vez que seria realizada a rescisão no último dia do mês. + +Com a aprovação dos holerites, realizamos a impressão e protocolo no dia 30/11/2023 pela manhã. Neste mesmo dia, às 17:32, a empresa solicitou para desconsiderar a dispensa do empregado, onde na sequência já foi encaminhado o termo de prorrogação e cancelado o aviso do sistema. Porém, não me atentei de calcular o holerite dele, uma vez que já havia encaminhado a documentação impressa para a empresa.------Ana Laura Vettorello Geniake2023-12-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater juros e multas no honorário do cliente no de valor de R$ 8,3931/12/2023------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/12/2023------15/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/12/2023 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,39 creditado no honorário 12-2023.
15/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2504 / Ação 2924

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/12/2023 09:35- Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Falta de cálculo de folha de pagamento e envio da guia de FGTS referente ao empregado 177 - BERNARD FIGARO.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 27/11/2023 foi encaminhado o comunicado de término do contrato de experiência do empregado BERNARD FIGARO, que tinha data fim em 30/11/2023. Após realizar o cálculo da folha de pagamento de 11/2023, foi realizada a exclusão da ficha financeira do referido empregado, uma vez que seria realizada a rescisão no último dia do mês. + +Com a aprovação dos holerites, realizamos a impressão e protocolo no dia 30/11/2023 pela manhã. Neste mesmo dia, às 17:32, a empresa solicitou para desconsiderar a dispensa do empregado, onde na sequência já foi encaminhado o termo de prorrogação e cancelado o aviso do sistema. Porém, não me atentei de calcular o holerite dele, uma vez que já havia encaminhado a documentação impressa para a empresa.------Ana Laura Vettorello Geniake2023-12-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicados da colaboradora envolvida, 50% do valor de juros e multa +R$ 8,39 / 2 = R$ 4,19 + +Verificar com Diex sobre desconto.31/01/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/12/2023------29/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme decisão da DIEX, não ira ser descontado o valor de juros e multa (R$ 4,19) do indicador da colaboradora.
29/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2504 / Ação 2925

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/12/2023 09:41- Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Falta de cálculo de folha de pagamento e envio da guia de FGTS referente ao empregado 177 - BERNARD FIGARO.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm 27/11/2023 foi encaminhado o comunicado de término do contrato de experiência do empregado BERNARD FIGARO, que tinha data fim em 30/11/2023. Após realizar o cálculo da folha de pagamento de 11/2023, foi realizada a exclusão da ficha financeira do referido empregado, uma vez que seria realizada a rescisão no último dia do mês. + +Com a aprovação dos holerites, realizamos a impressão e protocolo no dia 30/11/2023 pela manhã. Neste mesmo dia, às 17:32, a empresa solicitou para desconsiderar a dispensa do empregado, onde na sequência já foi encaminhado o termo de prorrogação e cancelado o aviso do sistema. Porém, não me atentei de calcular o holerite dele, uma vez que já havia encaminhado a documentação impressa para a empresa.------Ana Laura Vettorello Geniake2023-12-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação com base no processo.31/01/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/12/2023------29/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/01/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - ORIENTAÇÃO GERAL EFETUADA NA DATA DE HOJE.
29/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2507 / Ação 2926

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/12/2023 10:39- Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Falta de envio de guias referente a uma nota com retenção.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a concilição da empresa, identificamos que não havia lançado uma nota fiscal, a qual a cliente identificou na planilha de pagamentos da competência 11/2023. Verificamos que a mesma se tratava de uma nota retroativa emitida pelo fornecedor da Rossoni no dia 06/11/2023 referente a competência 10/2023. Localizamos a nota e realizamos o lançamento, precisamos enviar as guias recalculadas e retificar a DCTF. +Gerou um total de R$ 202,56 de juros e multa.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2023-12-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com memorando explicando sobre o atraso da informação +Cliente responsável pela multa22/12/2023------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/12/2023------09/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Segue comunicação enviada para o cliente, adicionado a Mariza, conforme solicitação da Elizangela
09/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2505 / Ação 2927

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2023 10:24- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Benhur Albert de Gois------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66No ato da transmissão da DCTFWEB 11/2023 da empresa 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, fora identificado a diferença no valor de R$33,64 a mais na retenção da Contribuição Previdenciária Patronal da NF do prestador de serviço CNPJ: 07.434.740/0001-85, conforme anexo. + +Salientamos que, este tipo de ocorrência, tem sido de formal habitual nesta empresa.------------Não------------Benhur Albert de Gois- OutrosReferente ao ocorrido, a Denise me informou no dia 11/12 que havia diferença de valores na DCTFWeb. +O valor que foi transmitido na REINF foi o da correta retenção, sendo R$ 481,49, porém a base de cálculo da nota fiscal, emitida pelo prestador de serviços da Oklahoma, estava com o valor incorreto. +Na transmissão da DCTFWeb, foi identificado que o Sistema da EFD- Reinf da Receita Federal calculou o percentual correto (11%), porém sobre a base incorreta, onde ocorreu uma diferença de R$ 33,64. +Após verificar o motivo da diferença, foi retificada a EFD-Reinf, informando a base correta, porém a retenção permaneceu a mesma. +Ao conversamos com a Paloma, solicitamos que no momento em que ela for descrever esse processo no PD/ ITD da Escrita Fiscal ela mencione qual é o procedimento de conferência, pois com as mudanças que houve nas declarações de Reinf, notamos que estão cruzando mais informações, como é o exemplo desta, que antes não era confrontada. +Anexas, estão as imagens que contém as informações relativas a retificação, bem como, da mudança da base de cálculo. +Em relação ao apontamento: “Salientamos que, este tipo de ocorrência, tem sido de forma habitual nesta empresa”, recentemente constou pendência de emissão de certidão negativa de FGTS na empresa 691 – Fernando H. Duso. Ocorre que, para nós, no Controle de Tributos não constava nenhum valor em aberto. Informei ao cliente da pendência, porém não tinha sido informado exatamente qual era o débito. Posteriormente, o departamento pessoal consultou e constatou que as dívidas eram do ano de 2005. +A gerência conversou comigo e orientou acerca dos envios das pendências de tributos aos clientes, passar o maior número de informações possíveis, levantamentos, etc, passar a informação completa. +Acredito que a ocorrência que a Denise comentou anteriormente seria a respeito desse processo. Já resolvemos a questão, a direção está ciente. +No que podemos nos recordar foi essa a situação que ocorreu. +Anexa, está a imagem da conversa com o cliente.------Benhur Albert de Gois2023-12-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar atualização no processo fiscal sobre Lançamento EFD-Reinf com diferença31/01/2024------------Paloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/12/2023------30/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2024 - Paloma Ramão - Sugerido alteração no Item 2.35 do PD-FISCO-7516
30/01/2024 - Usuário Master - Processo atualizado na revisão 59 - 2.35 - Selecionar no Questor todas as naturezas de notas fiscais de serviço retidos e efetuar as conferências de todas as retenções, dos seus respectivos códigos bem como da base de cálculo e alíquota. 
30/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2505 / Ação 2928

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2023 10:25- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Benhur Albert de Gois------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66No ato da transmissão da DCTFWEB 11/2023 da empresa 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, fora identificado a diferença no valor de R$33,64 a mais na retenção da Contribuição Previdenciária Patronal da NF do prestador de serviço CNPJ: 07.434.740/0001-85, conforme anexo. + +Salientamos que, este tipo de ocorrência, tem sido de formal habitual nesta empresa.------------Não------------Benhur Albert de Gois- OutrosReferente ao ocorrido, a Denise me informou no dia 11/12 que havia diferença de valores na DCTFWeb. +O valor que foi transmitido na REINF foi o da correta retenção, sendo R$ 481,49, porém a base de cálculo da nota fiscal, emitida pelo prestador de serviços da Oklahoma, estava com o valor incorreto. +Na transmissão da DCTFWeb, foi identificado que o Sistema da EFD- Reinf da Receita Federal calculou o percentual correto (11%), porém sobre a base incorreta, onde ocorreu uma diferença de R$ 33,64. +Após verificar o motivo da diferença, foi retificada a EFD-Reinf, informando a base correta, porém a retenção permaneceu a mesma. +Ao conversamos com a Paloma, solicitamos que no momento em que ela for descrever esse processo no PD/ ITD da Escrita Fiscal ela mencione qual é o procedimento de conferência, pois com as mudanças que houve nas declarações de Reinf, notamos que estão cruzando mais informações, como é o exemplo desta, que antes não era confrontada. +Anexas, estão as imagens que contém as informações relativas a retificação, bem como, da mudança da base de cálculo. +Em relação ao apontamento: “Salientamos que, este tipo de ocorrência, tem sido de forma habitual nesta empresa”, recentemente constou pendência de emissão de certidão negativa de FGTS na empresa 691 – Fernando H. Duso. Ocorre que, para nós, no Controle de Tributos não constava nenhum valor em aberto. Informei ao cliente da pendência, porém não tinha sido informado exatamente qual era o débito. Posteriormente, o departamento pessoal consultou e constatou que as dívidas eram do ano de 2005. +A gerência conversou comigo e orientou acerca dos envios das pendências de tributos aos clientes, passar o maior número de informações possíveis, levantamentos, etc, passar a informação completa. +Acredito que a ocorrência que a Denise comentou anteriormente seria a respeito desse processo. Já resolvemos a questão, a direção está ciente. +No que podemos nos recordar foi essa a situação que ocorreu. +Anexa, está a imagem da conversa com o cliente.------Benhur Albert de Gois2023-12-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a equipe sobre o novo processo a ser realizado.31/01/2024------------Paloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/12/2023------05/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/02/2024 - Paloma Ramão - Aberto comunicação no Tareffa referente a atualização do PD-FISCO-7516. + +Item 2.35 trata sobre a conferências dos valores de base e alíquotas. +Colaborador também foi orientado pessoalmente no recebimento da NC.
05/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2508 / Ação 2929

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil18/12/2023 16:22- Elizangela dos Santos------- 712 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU - FUNDO IGUACU - CNPJ: 11.258.684/0001-42No momento da apuração do Darf do serviço tomado da empresa Engemim foi mencionado como sendo por regime de caixa e não por competência, isso gerou distorção entre a DIRF enviada com as informações do fornecedor. Como o mesmo está fazendo compensação do saldo negativo será necessário pagar a guia para ajustar as informações. Como se refere a 2018 não foi possível retificar as DCTF e ajustar o saldo, sendo necessário que a De Paula assuma o valor total.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDistorção entre a DIRF enviada com as informações do fornecedor. Como o mesmo está fazendo compensação do saldo negativo será necessário pagar a guia para ajustar as informações. Como se refere a 2018 não foi possível retificar as DCTF e ajustar o saldo, sendo necessário que a De Paula assuma o valor total.------Elizangela dos Santos2023-12-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da guia conforme autorização da DIEX +Guias enviadas pelo Tareffa e anexadas na descrição.12/01/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/12/2023------19/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2023 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 18/12/2023 e serão responsabilidade da De Paula.
19/12/2023 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2489 / Ação 2930

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/12/2023 15:31- Debora de Paula Lopes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar o envio do adiantamento do 13º salário da empresa 1603/2 - ALTA GAMA LTDA, identificamos que não abriu comunicação no Tareffa, somente baixou o serviço.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Oportunidade de MelhoriaFoi identificado que ao realizar o cadastro da filial no Tareffa não foi configurado o cliente com o perfil do RH, deixando de receber a folha de pagamento de outubro e o adiantamento salarial de novembro.------Danielle Rafagnin2023-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMelhorar no ITD INO 75127 a forma de conferência do LOG31/01/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/12/2023------19/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2023 - Usuário Master - ITD alterado e publicado no sig sistem +Documentos normativos > Inovação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 2931

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos19/12/2023 17:57- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 1 - Reforçar os treinamentos específicos por áreas de atuação e serviços: +- incorporação imobiliária, construção civil +- agronegócio +- holding +- importação +- análise de resultados por segmentos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnThalita Maria Leite SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos tem sido realizados por área e também de acordo com o nível de conhecimento do colaborador, e não mais de forma geral. +Temos realizado vários treinamentos técnicos específicos promovidos pelo SESCAP/PR e também em parceria com o GBrasil, conforme registros no módulo Recursos Humanos/Treinamentos.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Já realizamos esse ano treinamentos específicos de construção civil, holdings, e para novembro tem programado um de agronegócio
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação já incluída no processo normal do RH +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 2932

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos19/12/2023 17:58- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 1 - Incentivar a participação nos treinamentos específicos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos tem sido realizados em grupos menores, de acordo com o nível de conhecimento dos colaboradores, tornando assim os treinamentos mais eficazes e produtivos.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Temos realizado vários treinamentos técnicos específicos em parceria com o GBrasil, conforme registros realizados no módulo Recursos Humanos/Treinamentos.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação acontecendo, dentro do planejamento estratégico, em areas especificas, junto ao Gbrasil, ação controlada em outras ações também.] +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2510 / Ação 2933

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 10:08- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a necessidade de continuidade dos eventos on line------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Café & Negócios / Bate papo com RH +(09 Grupos) +Oportunidade: Escola de Negócios +(04 Grupos) +Oportunidade: Café & Negócios / Bate Papo +(03 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 2 - Realização de 1 café & negócios e 1 Bate Papo com o RH mensalmente + +Todos os treinamentos devem ser gravados e imediatamento disponibilizados no portal do cliente31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaAndrea De Paula GrenteskiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Acompanhamento | 1° Semestre 2024: +Janeiro +18/01: Bate-papo com RH +30/01: Café: Novas Regras para Aposentadoria em 2024 +Fevereiro +22/02: Bate-papo com RH +27/02: Café: Crenças Pessoais. O Poder por Trás do Seu Potencial (Palestrante: Camila) +Março +14/03: Café: Declaração IR 2024 | Evite Problemas com o Fisco! +19/03: Café: Desvendando a Experiência do Cliente como Estratégia Empresarial +21/03: Bate-papo com RH +Abril +18/04: Bate-papo com RH +(Observação: Não houve café em abril, pois em março tivemos dois cafés & negócios.) +Maio +22/05: Café: Atualizações Trabalhistas com Foco na Prevenção | Palestrantes: Dr. Jorge Ricardo, Márcio e Janaina +Observação: Não houve bate-papo com RH, pois o Departamento Pessoal (DP) organizou o café em maio. +Junho +20/06: Bate-papo com RH +26/06: Café: Unindo Forças: Estratégias para Colaboração Eficaz entre Gerações | Palestrante: Camila Brusnicki
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os eventos estão ocorrendo. Todos os meses temos atividades com os clientes.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ocorreram todos os eventos programados e estão no Portal o cliente a disposição dos mesmos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2510 / Ação 2934

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 10:16- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a necessidade de continuidade dos eventos on line------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Café & Negócios / Bate papo com RH +(09 Grupos) +Oportunidade: Escola de Negócios +(04 Grupos) +Oportunidade: Café & Negócios / Bate Papo +(03 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 2 - Durante ano realizar ao menos 3 Bate Papo com Financeiro e Administrativo dos clientes. + +Todos os treinamentos devem ser gravados e imediatamento disponibilizados no portal do cliente15/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação acabou não ocorrendo nesse formato. Fizemos oficina de formação de preço de venda. Investimento tempo e recurso indo nos clientes que precisavam de apoio nos lançamentos do ERP. Trabalhamos o projeto 100% digital e entendemos que essa ação já não fazia sentido nesse formato, seria muito mais efetivo aos clientes irmos até as empresas para realizar as intervenções necessárias e assim realizamos inumeras visitas + +A ação foi realizada em outro formato, de visitas aos clientes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2511 / Ação 2935

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 10:28- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido ao sucesso da primeira edição da Convenção, no planejamento estratégico foi identificado uma grande força fazermos a 2º edição------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: DEPAULACON +(08 Grupos) +Oportunidade: DE PAULA CON +(07 Grupos) +Oportunidade: Networking entre os clientes (indicação) +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 03 - Realização da II De Paula Con em outubro de 202430/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Planejamento da convenção em andamento. +Reserva do hotel realizada. +Palestrantes fechados até o momento: 3 (Índio Behn, Eduardo Ferraz, Renata) +- Passagem comprada e Hospedagem reservada para a palestrante Renata +Patrocinadores confirmados: Temos Somax, Itamed. +Possíveis patrocinadores: Cellshop, Omie
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - A De Paula Con acontece em 15 de outubro ainda mais robusta, com presença de convidados e uma programação incrivel. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2512 / Ação 2936

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 10:36- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar o uso das ferramentas para melhorar as entregas aos clientes.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Credibilidade / marca +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 04 - Novo contrato com a RPC por 12 meses, realização da convenção, manter anuncio na Radio, atualização permanente do site e canais de comunicação.31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Contrato renovado com a RPC no início do ano. +Anúncios da Rádio no ar. +Site atualizado mensalmente.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O contrato ocorre durante todo o ano de 2024, já firmado, Vts rodando e sendo alternados, ação totalmente eficaz. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2512 / Ação 2937

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 10:45- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar o uso das ferramentas para melhorar as entregas aos clientes.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Credibilidade / marca +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAção 04 - Manter nota de satisfação de cliente com a pesquisa e o pós venda15/10/202431/12/2024Monitoramento e pesquisas sendo realizadas.Andrea De Paula GrenteskiAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - As pesquisas tem sido realizadas, estão no PID no painel de acompanhamento de relacionamento e temos mantido as notas acima de 9,0
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador mensal relacionado à pesquisa de satisfação endo preenchidos regularmente: +- 309 - 10.05 - Relacionamento: Apresentação da pesquisa de satisfação com 45 clientes
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Data da última pesquisa de satisfação realizada no PID: Menu > Relatórios > Relação de empresas
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Monitoramento e pesquisas sendo realizadas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - A nota foi mantida satisfatoriamente durante o ano de 2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 2938

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 11:00------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Aperfeiçoar o uso e entregas da utilização da ferramenta e-auditoria31/12/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------08/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ferramenta E-auditoria está sendo utilizada para importar o SPED fiscal, contribuições, e também para confrontar o XML do Simples com o PGDAS. E isso está sendo utilizado tanto para implantação de clientes novos, quanto para as auditorias internas. + +Nesse caso, a entrega ao cliente se refere a uma auditoria mais completa e detalhada nos arquivos que o próprio cliente preenche
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Solicito realizar um treinamento a todo o fiscal do que pode ser feito através da ferramenta e-auditoria
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ferramenta implementada. Aberta ação 3423 para realização do treinamento proposto pela DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 2939

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 11:01------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Incrementar as entregar aos clientes do ROCKET + +Entregas de BI para clientes Premium/Gold/Platinum/Star/Rocket31/10/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em relação ao Rocket já foi elaborado o demonstrativo do Simples Nacional. Posteriormente precisamos da API relativa a folha de pagamento, para elaborar a gestão de RH, entretanto, o Contabit está trabalhando com mais urgência na API do custo.
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Em relação ao Rocket já foi elaborado o demonstrativo do Simples Nacional, que a princípio está atendendo muito bem as demandas de entrega aos clientes de pequeno porte. Em conversa com a direção foi alinhado que não há a necessidade de elaboração de outra entrega para os clientes do Rocket. Ultimamente estamos focados no desenvolvimento no Sistema Contabit, para atender mais clientes no Rocket. + +Por exemplo: A planilha de variáveis da folha ser uma tabela web, o cálculo do difal de maneira automática, entre outros. + +Solicito fechamento da ação como concluída.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 2940

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 11:03------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 -Revisar os BI’s entregues aos clientes de acordo com suas classificações e ramos de atividade trazendo análises relevantes ao negócio30/06/202431/12/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo feita análise no BI de folha de pagamento na tela de custos, para levar o custo de provisões mensais.
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por que o Departamento está dando prioridade para os projetos de mais urgência (Importação Tarobá Construções e API Custo). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Durante os últimos meses, o responsável pela revisão e elaboração de BI’s estava envolvido no mapeamento dos processos dos departamentos Fisco/ Contábil, Pessoal, Legalização, Implantação e Condomínio, conforme controle do quadro de Arquitetura de processos no Asana. + +Essa demanda entrou como prioridade, antes das revisões dos BI’s, pois entendemos que irá afetar toda a equipe de trabalho, melhorando o desempenho, produtividade e segurança nos processos executados. + +Por este motivo, solicito prorrogação do prazo de cumprimento para o ano de 2025.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Bi´s foram revisados. Os clientes que pediram adequações foram feitas. Hoje os dashboard atendem integralmente a solicição de nossos clientes. +agora possuimos filiais, resultados por filiais, agrupamentos, ficou muito boa as melhorias realizadas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2514 / Ação 2941

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade20/12/2023 11:21------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 06 - Manter, revisar permanentemente os processos, acompanhar a utilização dos materiais do sistema de gestão nos treinamentos e acompanhar os indicadores de todos os departamentos de maneira antecipada agindo e intervindo no atingimento desses indicadores31/01/202531/05/2025em andamento e sendo monitorada a açãoDaniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Os indicadores estão sendo acompanhados, porém as atualizações que dependem dos lideres dos setores, ainda estão bem atrasadas
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizado em Julho e Agosto treinamento de arquitetura de processos. A partir desse desenho e das ações a serem definidas em auditoria interna realizaremos a reestruturação de todos os documentos normativos de todos os departamentos a fim de facilitar a compreensão de todos e aumentar a aderência em treinamentos. +Quanto aos indicadores, os mesmo estão sendo preenchidos e monitorados mensalmente
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Os processos estão sendo atualizados. Em anexo constam todos os documentos alterados até a presente data. + +Além disso, os processos e instruções estão sendo refeitos conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +em andamento e sendo monitorada a ação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O tema será novamente tratado na reunião gerenail de 15 de março, em andamento a ação e sendo monitorada
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - ação já sendo tratada, todas as revisões de processos no ASANA +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2942

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:31------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Revisar todos os indicadores por departamento, adequar a documentação legal31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos atualizando todos os termos aditivos relativos à meta conforme os novos indicadores.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos readequando os termos de indicadores conforme atualização do DSR-DI-2, publicado em 20/07/2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi revisto todos os indicadores e conferido toda a documentação legal correspondente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2943

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:31------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Programa de estágio manter, ao menos com um ingresso de estagiários anual31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - 1º Processo seletivo realizado em 20/03. +Iniciam 5 estagiários em 08/04, nos respectivos setores: 3 no fisco/contábil, 1 no dpto pessoal e 1 na legalização.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Foi realizado o programa de estágio no primeiro semestre com êxito. Temos estagiários sendo acompanhados com grande chance de efetivação. Será avaliado lançamento de novo programa final de setembro de 2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado dois programas de estágio com sucesso e efetivado os colaboradores. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2944

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:32------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Realizar pesquisa de clima anual e obter nota de clima maior que 9,030/11/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - pesquisa de clima realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2945

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:32------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Montar, acompanhar, monitorar o plano anual de treinamentos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos tem ocorrido conforme o levantamento de necessidades preenchido pela equipe e conforme demanda. +Até 01/04 foram realizadas 1.126 horas de treinamento.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos continuam sendo registrados e avaliados. Até 22/07 foram realizadas 2.854 horas de treinamento.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Com controle eficaz e em andamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Plano e treinamentos realizados em 2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2946

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:33------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Realizar trabalho de desenvolvimento de lideranças com os gerentes e coordenadores em 202431/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Em janeiro, Fechamos o Programa de Desenvolvimento de lideranças com a Ponte Desenvolvimento. +O treinamento iniciou em 02/03/2024 e terá 10 encontros, com final previsto para novembro.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - O treinamento tem ocorrido conforme cronograma estipulado e tido feedback positivo de todos os líderes até o momento.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, conclusão em novembro
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Concluido. Trabalho realizado com muito sucesso +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2948

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:34------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Realizar avaliação de desempenho com todos os colaboradores semestralmente em 202431/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - As avalições de desempenho tem ocorrido mensalmente, conforme registro no indicador de desempenho do RH.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - As avaliações de desempenho estão ocorrendo, porém com atraso considerável em decorrência de outras demandas no RH, tais como processos seletivos e alinhamentos com equipe. +Estamos ainda estipulando prazos de resposta para que os colaboradores e gerentes possam responder e ainda sim realizarmos as entrevistas dentro do mês. +Estou priorizando as avaliações que ficaram pendentes para que possa voltar a realizar as avaliações mensais, dentro do prazo. + +Em conjunto com a DIEX, optamos por realizar as avaliações de desempenho de todos os gerentes após encerramento do programa de lideranças, uma vez que todos deverão buscá-la para validação do PDI à pedido da instrutora.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em atraso, cobrando ação do RH
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação não realizada a contento em 2024. Reavaliamos e criamos um indicador para 2025 de realização de no mínimo 10 colaboradores por mês com avaliação de desempenho. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2515 / Ação 2949

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos20/12/2023 11:35------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Manter o programa de auxílio-educação para 202431/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - O auxílio-educação foi mantido e deferido para 14 colaboradores no 1º semestre.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Enviado na data de hoje formulário de recebimento do auxílio-educação para o 2º Semestre de 2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado nos dois semestres e incluido na folha de pagamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2516 / Ação 2950

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva20/12/2023 11:44------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a oportunidade de ter mentorias em grupo consolidada------------Não------------------- Planejamento EstratégicoForça: Mentorias +(08 Grupos) +Oportunidade: Mentorias +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 08 - Realizar divulgações para manter os grupos de mentoria em 202431/12/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento reestruturação da Instagran pessoal e criação da página específica para as mentorias
19/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversos materiais estão sendo produzidos para divulgação das mentorias. Está havendo impulsionamento. Já fizemos duas gravações de materiais. Foi criado o site. enfim, diversas ações sendo realizadas.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, contratado agência específica para o produto. Palestras sendo realizadas. Ação em andamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diveras ações foram realizadas para divulgação das mentorias em 2024. Não conseguimos atingir as 50 empresas mas realizamos mentorias com 39 empresas, além do reajuste do valor cobrado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2516 / Ação 2951

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva20/12/2023 11:45------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a oportunidade de ter mentorias em grupo consolidada------------Não------------------- Planejamento EstratégicoForça: Mentorias +(08 Grupos) +Oportunidade: Mentorias +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 08 - Meta para 2024 de pelo menos 50 escritórios sendo mentorados no ano31/12/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em 3 de julho iniciamos a segunda turma de mentoria com mais 10 escritórios participantes
19/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos com uma turma em andamento. Já finalizamos uma turma esse ano. Até o momento temos 20 escritórios mentorados. Vamos abrir turma para agosto. E pretendemos tentar atingir o numero de 50 escritórios nesse ano.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos com a 5 turma em andamento.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não atingimos o número de 50 empresas. Atingimos 39 empresas em 2024, mas fizemos adequação dos valores o que na área financeiro consideramos que foi muito satisfatório. As mentorias contribuiram imensamente para que o resultado geral da empresa e ainda com certeza trouxeram melhorias para nossa organização e muita visibilidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 2952

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil20/12/2023 11:49------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Manter o departamento de auditoria fiscal, contábil e de folha de pagamento31/12/2024------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/02/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi alcançado um total de 62 pontos nas auditorias, conforme acompanhamento do indicador do setor de Auditoria Trabalhista - AUTR 12.3. Mar a Nov - Realizar Auditoria Trabalhista, considerando a pontuação estabelecida pela Direção, sendo a soma mínima de 40 pontos por mês.
31/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi alcançado um total de 58 pontos nas auditorias, conforme acompanhamento do indicador do setor de Auditoria Trabalhista - AUTR 12.3. Mar a Nov - Realizar Auditoria Trabalhista, considerando a pontuação estabelecida pela Direção, sendo a soma mínima de 40 pontos por mês.
04/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi alcançado um total de 40 pontos nas auditorias trabalhistas, conforme acompanhamento do indicador do setor de Auditoria Trabalhista -368 - 12.3 - Mar a Nov - Realizar Auditoria Trabalhista, considerando a pontuação estabelecida pela Direção, sendo a soma mínima de 40 pontos por mês.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O departamento foi mantido. Criamos inclusive uma gerência de auditoria fiscal. Hoje temos 2 colaboradores na auditoria contabil. 2 na auditoria fiscal e 1 permanente na auditoria trabalhista mais apoio +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 2953

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil20/12/2023 11:50------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Revisão os processos, ferramentas e os indicadores objetivando aumentar o número de empresas auditadas em 2024.31/12/202431/03/2025OS projetos serão controlados no ASANA, e apartir dai devem ser mapeadosElizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme o indicador 3.8 do Departamento Pessoal, serão implementados itens de auditoria para ampliar a revisão mensal dos clientes.
04/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme o indicador 331 - 3.08 - Coordenadores - Maio a Nov - Revisão mensal de 10% do número de empregados da carteira coordenada atendendo o planejamento estratégico do Departamento Pessoal, serão implementados itens de auditoria para ampliar a revisão mensal dos clientes, o qual será reavaliado com a Direção.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Contratação do sistema SISTAX para auxiliar nas revisões das empresas do simples nacional, em implantação
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +OS projetos serão controlados no ASANA, e apartir dai devem ser mapeados +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Até março todos os projetos do departamento de auditoria devem estar controlados no ASANA
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2518 / Ação 2954

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração20/12/2023 14:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de dar continuidade no projeto de aumentar a automação e acabar com o envio de movimento físico para a contabilidade------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Integração de dados +(07 Grupos) +Oportunidade: Projeto Empresa 100% Digital +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 10 - Realizar ações objetivando aumentar o índice de automação atual de 93% de integração de dados30/11/2024------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações estão em andamento controladas pelo GLPI e coordenadas pelo gerente Eduardo
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - indicadores 282, 195 e 348 são ações monitoradas para aumento da automação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2518 / Ação 2955

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração20/12/2023 14:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de dar continuidade no projeto de aumentar a automação e acabar com o envio de movimento físico para a contabilidade------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Integração de dados +(07 Grupos) +Oportunidade: Projeto Empresa 100% Digital +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 10 - Retomar o projeto 100% Digital com o objetivo de reduzir significativamente o recebimento dos documentos físicos que ainda são enviados e aperfeiçoar os processos internos dos clientes30/11/2024------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Projeto em andamento. São realizados pelo menos com 4 clientes por mês. Aline continua controlando os clientes que vem documento físico e Eduardo tratando.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - indicador 400 monitora a realização do projeto 100%. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2519 / Ação 2956

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:24------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de acompanhamento das reuniões com clientes conforme a classificação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 11 - Incrementar as entregar aos clientes do ROCKET15/10/2024------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi incrementado relatórios para demonstrativo da folha de pagamento e do simples nacional +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2520 / Ação 2957

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:29------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Relacionado no planejamento estratégico a continuidade dos episódios do A Firma Cast------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Afirmacast +(04 Grupos) +Oportunidade: AfirmaCast +(04 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 12 - Manter o POD CAST : A Firma Cast com clientes e abrindo para não clientes, de atividades não concorrentes (fornecedores, entidades, parceiros) – realizar ao menos 16 episódios no ano de 202431/12/2024------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------07/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2024 - Juliano Bicicgo - No primeiro evento do ano, dia 25/01, tivemos o convidado Cyríaco Tacely Dornelles Junior, que é tabelião do 2º cartório de títulos e notas de Foz do Iguaçu. Para o próximo A Firma Cast que será realizado no dia 22/02, já temos a presença confirmada de Cleverson Luiz Fizinus e de Leandro Teixeira Costa da empresa Costa e Fizinus Arquitetura.
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - O A Firma Cast que estava agendado para o dia 21/03 com o sr. Eduardo da Iccor foi cancelado devido a tempestade que danificou alguns equipamentos e ocasionou instabilidade da rede elétrica (ausência de fase).
06/04/2024 - Juliano Bicicgo - No dia 04/04 foi realizado o programa com o sr. Eduardo Martins Balthazar (cardiologista). Inicialmente estava agendado para 21/03, porém, devido às intempéries, foi transferido para 04/04.
04/07/2024 - Juliano Bicicgo - No dia 25/04 foi realizado o programa com o sr. Fallkner Ribeiro Borges, proprietário da produtora Vídeo Up. No dia 22/05 o sr. Jaime Machado Mendes, Presidente do Visit Iguassu, esteve presente no A Firma Cast. O Sr. Álvaro Volpato, que é dentista e empresário, participou do programa no dia 03/07, cuja ênfase foi sobre o Hotel LAS Boutique que foi inaugurado em março/2024.
04/09/2024 - Juliano Bicicgo - No dia 14/08 o sr. Léo de Assis, médico nutrólogo, especialista em protocolos de emagrecimento e longevidade saudável, esteve presente no A Firma Cast para contar sobre a sua tragetória. E no dia 28/08 o sr. Jaime Nelson Nascimento, atual Presidente do Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu – PR, participou para apresentar a instituição, sua história e sua atuação na cidade.
07/10/2024 - Juliano Bicicgo - No dia 12/09/24 o sr. Jefferson Soares Ferreira, da Inncor Tintas, esteve presente no programa. No dia 26/09/24, os senhores Dário, Rodrigo e Renan Bartholo, da BTR Transportes, participaram do programa.
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Acompanhamentos sendo realizado no indicador: +375 - 15.1 - Jan a Nov - Agendamento de 16 entrevistados para o A Firma Cast em 2024 de acordo com a agenda estabelecida no PID +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2521 / Ação 2958

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro20/12/2023 14:35------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de expansão do setor BPO------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Especialidades (segmentos) - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO INTERNO +(04 Grupos) +Oportunidade: Utilização do software do cliente na execução do serviço (BPO contábil) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 13 - Trabalhar com o departamento fisco contábil no sentido de estarem preparados para identificar possíveis clientes que possamos oferecer o BPO Financeiro31/12/2024------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Cristiano Silverio - Devido as atividades nesse período não conseguimos fazer o acompanhamento com o pessoal do fisco contabil
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalho sendo feito de forma permanente. Pos vendas sendo realizado. Já aumentamos inclusive um colaborador no departamento de BPO Financeiro +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2522 / Ação 2959

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:40------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento Estratégico a necessidade de melhorias no portal e para o portal do cliente------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Portal do Cliente +(02 Grupos) +Oportunidade: Networking entre os clientes (indicação) +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 14 - Ação para aumento de aderência ao portal com os colaboradores e gerências31/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação realizada. Hoje em vários momentos o time divulga inclusive o portal aos clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2522 / Ação 2960

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:41------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento Estratégico a necessidade de melhorias no portal e para o portal do cliente------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Portal do Cliente +(02 Grupos) +Oportunidade: Networking entre os clientes (indicação) +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 14 - Ação para aumento de aderência ao portal com os clientes31/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação realizada em vários momentos. Pos vendas, reuniões, na De Paula Con +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2522 / Ação 2961

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento Estratégico a necessidade de melhorias no portal e para o portal do cliente------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Portal do Cliente +(02 Grupos) +Oportunidade: Networking entre os clientes (indicação) +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 14 - Implementações de melhorias no portal31/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram realizadas inumeras melhorias e alimentação de conteudo no portal +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2522 / Ação 2962

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 14:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento Estratégico a necessidade de melhorias no portal e para o portal do cliente------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Portal do Cliente +(02 Grupos) +Oportunidade: Networking entre os clientes (indicação) +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 14 - Estudo para utilização do portal como ferramenta de networking e geração de negócios entre os clientes31/10/202431/01/2026O foco em relBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------03/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação ainda não realizada e deve ser reavaliada no planejamento estratégico
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Ainda em fase de estudos, estamos em processo de convensão do portal em app.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +reavaliar a viabilidade dessa ação dentro do Portal e das dificldaes que temos com o fornecedor TR1 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A ideia era criar um clube de benefícios para o cliente, porém, existem outras prioridades atualmente e a ação será prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Mapeamento das funções atuais do portal sendo realizado, ranking de acesso por setor e preparação de pequenos treinamentos com grupo pequenos ao longo das próximas semanas.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Mapeamento das funções atuais do portal sendo realizado, ranking de acesso por setor e preparação de pequenos treinamentos com grupo pequenos ao longo das próximas semanas.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Enviado material de passo a passo para acesso ao portal aos clientes na área de acesso aos eventos gravados. Em especial: Reforma Tributária (Palestra) e e-book GBrasil.
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será verificado a continuidade desta ação após reunião com a DIEX. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX está de férias, após seu retorno, o tema será tratado novamente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O foco em rel +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O foco da De Paula atualmente é trabalhar a aderência do uso do portal do cliente, isso está sendo acompanhado através da ação 3550/4947. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2523 / Ação 2963

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket20/12/2023 15:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em Aumentar as entregas aos clientes do Rocket,------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Rocket +(02 Grupos) +Oportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 15 - Aumentar as entregas aos clientes do Rocket, produção de videos curtos, material no portal do cliente, orientações para auxiliar esses clientes pequenos31/10/2024------------Luciane Gonzaga LeiteAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram melhorado os relatórios do simples nacional e o de folha de pagamento, além de intensificar o convite para todos os eventos on line e para a De Paula Con +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2524 / Ação 2964

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 15:14------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico manutenção constante do PID------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: PID +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 16 - Manter o PID atualizado, os processos do sistema de gestões conectadas e atualizados, monitorar os logs de utilização das ferramentas e os documentos normativos atualizados relacionados a utilização do mesmo31/12/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Sempre que é realizada uma nova ferramenta do PID, junto dela, é incluido o "mais informações", onde é explicado o que aquela aplicação faz, qual o objetivo, como deve ser utilizada e qual o retorno esperado. Além disso, é repassado para o setor que irá utilizar, afim de que inclua em seu processo. + +Além disso, foi feita uma verificação do conteúdo do PID (em 26/02), onde foram excluídas diversas aplicações que não estavam mais sendo utilizadas (porque foram migradas para o portal da legalização/ financeiro ou porque foram desenvolvidas novas aplicações para utilização das mesmas); + +E algumas que estavam demandando alterações.
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Finalizar ação considerando o acompanhamento abaixo.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2525 / Ação 2965

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria20/12/2023 15:23------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico aperfeiçoar o processo de acompanhamento da legislação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Reformas / legislação complexa +(08 Grupos) +Ameaça: Mudança na legislação +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAção 17 - Aperfeiçoar o processo de acompanhamento diário da legislação, determinar os responsáveis nos setores, os quais envolvam legislação no geral e definir sistemática de replicar o conhecimento a equipe15/10/202431/01/2025Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Maicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - todos os processos estão sendo revisado
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - todos os processos estão sendo revisados e acompanhados no ASANA o andamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 2966

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial20/12/2023 15:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 18 - Reestruturação do departamento comercial para captação ativa de clientes para os serviços que somos especializados.30/09/202431/03/2025Além das informações colocadas pelo Juliano, houve a contratação de mentoria para a área comercial. Treinamentos sendo realizados e ações sendo estudadas pelo departamento e mentor. Prorrogado para análise dos resultados.Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Daniel Gustavo Manenti------------20/12/2023------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - Nos primeiros dias do ano iniciou uma equipe de três pessoas para formar esta ação no departamento comercial. Porém, devido às demandas de atividades urgentes, cada um dos três teve envolvimento com outras atividades: Patrícia (atendimento a condomínios e mentorias), Cristiano (dedicação exclusiva aos condomínios) e Juliano (reajustes de honorários e negociação com clientes, além do comercial). Portanto, esta atividade será reavaliada no segundo semestre.
05/07/2024 - Juliano Bicicgo - Esta revisão está suspensa por tempo indeterminado. O time que estava sendo formado no início do ano (Cristiano, Patrícia e Juliano) para atender esta demanda teve que ser readequado à novas funções. O Cristiano assumiu a gerência do Departamento de Condomínios e a Patrícia a função de Controller de Condomínios.
01/08/2024 - Juliano Bicicgo - Nos últimos 12 meses, os valores de receitas perdidas (clientes rescindidos ou baixa de empresa) são superiores ao ingresso de receitas (clientes transferidos e abertura de empresas); além disso, houve queda no ticket médio da organização. +Com base nesta informação, tomamos a ação de estruturar novamente o Departamento Comercial, com foco de (1) manutenção da carteira de clientes (evitar novas rescisões monitorando o relacionamento com o cliente), (2) prospectar novos clientes e (3) envolvimento nas ações de marketing alinhadas nestes propósitos. +A Patrícia retornará a mesma sala do Comercial e se desvinculará das atividades no Departamento de Condomínios, prestando apoio ao Comercial. +A Ana Carolina De Paula (marketing) também estará na mesma sala para estes alinhamentos.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Além das informações colocadas pelo Juliano, houve a contratação de mentoria para a área comercial. Treinamentos sendo realizados e ações sendo estudadas pelo departamento e mentor. Prorrogado para análise dos resultados. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento. Contratamos uma consultoria, de Tiago Miranda, que está reestruturando todo o setor
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Além das informações colocadas pelo Juliano, houve a contratação de mentoria para a área comercial. Treinamentos sendo realizados e ações sendo estudadas pelo departamento e mentor. Prorrogado para análise dos resultados. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Além das informações colocadas pelo Juliano, houve a contratação de mentoria para a área comercial. Treinamentos sendo realizados e ações sendo estudadas pelo departamento e mentor. Prorrogado para análise dos resultados. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa ser mapeado os processos tão logo esteja consolidado a reestruturação
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa ser mapeado os processos tão logo esteja consolidado a reestruturação e isso está tratado numa unica ação e controlado no ASANA +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 2967

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial20/12/2023 15:43------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 18 - Realização de palestras e eventos com o objetivo de captação de clientes nos segmentos que somos especialistas30/08/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Abrimos na De Paula Con para diversos convidados com o objetivo de captação de novos clientes, além da reestruturação do comerial. Também fomos palestrantes em eventos empresariais da cidade com o foco de captação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 2968

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial20/12/2023 15:46------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 18 - Divulgação de Vt’s das especialidades na rede Globo, no site, em nos demais canais de divulgação30/08/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - VTs foram realizados do Rocket. dos condominios, da convenção e da De Paula em geral +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2527 / Ação 2969

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial20/12/2023 15:58------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade em aumentar numero de empresas no rocket------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 19 - Aumentar o número de clientes Rocket para fechar o ano com 200 clientes31/12/2024------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - Houve o acréscimo de 19 clientes até o momento, a saber: 528, 1325, 1564, 1861, 1873, 1875, 1876, 1884, 1890, 1891, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1902, 1903, 1904 e 1905. Porém, houveram algumas baixas e transferências, totalizando 104 clientes ativos no Rocket até o momento.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, clientes novos todos os meses. Não devemos chegar a 200 clientes mas o departamento está em crescimento
05/12/2024 - Juliano Bicicgo - Foram feitos materiais de divulgação e vídeo comercial para impulsionar nas redes sociais. +Atualmente estamos com 142 empresas ativas no Rocket.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O indicador foi mal dimencionado para 2024. O volume de novos clientes para o Rocket foi satisfatório e se tivesse ingressado mais teríamos que ter dimencionado melhor a equipe o que não traria o resultado financeiro esperado. Temos que focar em tickets médios maiores para melhor retorno no resultado final da emrpesa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 2970

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 16:40------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 20 - Construir o BI sobre Fluxo de caixa e outras análises aos clientes30/08/202415/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------20/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Durante os últimos meses, o responsável pela revisão e elaboração de BI’s estava envolvido no mapeamento dos processos dos departamentos Fisco/ Contábil, Pessoal, Legalização, Implantação e Condomínio, conforme controle do quadro de Arquitetura de processos no Asana. + +Essa demanda entrou como prioridade, antes das revisões dos BI’s, pois entendemos que irá afetar toda a equipe de trabalho, melhorando o desempenho, produtividade e segurança nos processos executados. + +Por este motivo, solicito prorrogação do prazo de cumprimento para o ano de 2025.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação continua na fila da Inovação
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Prioridades acontecerão para atender as novas exigências governamentais
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a alteração do banco de dados do Questor para postgres, que resultou numa quebra de todos os BI's e aplicações realizadas pelo setor de inovação. Dessa forma, foi necessário foco de toda a equipe de inovação para estabelecer as aplicações que impactavam nos setores operacionais. E estamos aos poucos, atualizando os BI's. + +BI de folha está estabelecido. Posteriormente, iremos trabalhar no BI de custos.
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi contratado uma empresa terceirizada para elaboração dos BI's, está em fase de execução o BI Contábil, com previsão de entrega 30/06/2025, posterior a isso, será elaborado o BI de fluxo de caixa.
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução o BI Contábil, posterior a isso, será elaborado o BI de fluxo de caixa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução o BI Contábil, posterior a isso, será elaborado o BI de fluxo de caixa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - As melhorias no BI Contábil ainda estão em desenvolvimento. A nova tela solicitada será elaborada assim que finalizarmos os ajustes necessários.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - O desenvolvimento do BI já foi iniciado e encontra-se em andamento. As melhorias necessárias estão sendo implementadas gradualmente, garantindo maior a usabilidade da ferramenta. A nova tela solicitada será elaborada na sequência, após a conclusão dos ajustes.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O desenvolvimento do BI já foi iniciado e está em andamento. Após a definição do calendário de entregas da Inovação, será estabelecido o prazo final para a sua elaboração.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Esta ação será controlada através da ação 55 do Planejamento Estratégico (3581/4985) +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 2971

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração20/12/2023 16:45------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 20 - Realizar as visitas do pós vendas aos clientes conforme as classificações30/09/202401/12/2024Indicador alterado e batido em Setembro. Verificar próximos 02 meses.Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------07/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2024 - Juliano Bicicgo - Nos primeiros dois meses não foram realizadas visitas de pós-vendas dentro do escopo dos clientes Premium, Platinum e Gold. +As demandas de atendimento do Comercial (clientes novos - abertura e transferidos), de negociação de reajuste de honorários (especialmente para aqueles que demandaram reajustes acima do aumento do salário mínimo nacional) e de atendimento aos clientes tomaram todo o tempo disponível. +Mesmo assim, foram feitas diversas reuniões de atendimento, de tratativas sobre demandas internas ou assuntos mais delicados; podemos citar como exemplo: +1 – de atendimento: Leandro/Luciano da 1198; Jaqueline da 1886; Isac da 1675; Audrei/Sigridi/Gláucia da 1325; José Mario da 1719; Marilene da 1298; Ana da 1691; Fabio da 1762. +2 – de tratativas de demandas internas: Rodrigo/Laura da 1879; Anddy da 1467; Andreia da 1857. +3 – de visitas: 1581 – Centillion; 743 – R. Comex; 1660 – Vetfoz; 854 – Terras Alpha 2; 046 – Ribeiro; 1270 – Luis XV; 883 – Sigma. +Desde o início de março até o final de maio estou envolvido com as demandas de Pessoa Física.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - As visitas estão sendo acompanhadas pelo indicador - 230 - 15.2 - Jan a Nov - Realizar a visita de pós vendas aos clientes, conforme classificação. Realizar mensalmente 80% das visitas programadas. + +Esse indicador precisa de revisão. +Além disso, com a reestruturação do departamento comercial e aplicação de tecnologia para monitoramento das reuniões com os clientes, será possível reavaliar o indicador para que fique adequado e mais funcional. + +Aberta Ocorrência 2797 (oportunidade de melhoria) para correção do indicador e efetividade das reuniões
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador alterado e batido no mês de setembro. Prorrogado para acompanhamento por 60 dias.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Indicador alterado e batido em Setembro. Verificar próximos 02 meses. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Juliano Bicicgo - As tratativas de pós-vendas estão sendo realizadas e os acompanhamentos estão sendo feitos no indicador do Comercial.
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador adequado e visitas sendo realizadas conforme acompanhamentos no indicador: +230 - 15.2 - Jan a Nov - Realizar mensalmente 10 visitas de pós vendas aos clientes, conforme classificação, podendo ser presencial ou de maneira virtual. + +Atualizado conforme revisão 95. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2529 / Ação 2975

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/12/2023 17:42- Kawan Carlos Mesomo------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Na conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------------Não------------Daniele Luli da Silva Montezol- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------Kawan Carlos Mesomo2023-12-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia recalculada para cliente com memorando assumindo juros e multa +Registrar na NC22/12/2023------------Kawan Carlos MesomoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------21/12/2023EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/12/2023 - Daniele Luli da Silva Montezol - Enviada guia para a cliente conforme comunicação.
21/12/2023 - Daniele Luli da Silva Montezol - Enviada guia para cliente com memorando. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1650711&contact_log=27529 + +Juros e multa por conta da De Paula. +Valor R$ 18,86 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2529 / Ação 2976

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/12/2023 17:43- Kawan Carlos Mesomo------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Na conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------------Não------------Daniele Luli da Silva Montezol- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------Kawan Carlos Mesomo2023-12-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente no próximo mes +Guia IRRF total: R$ 44,44 - juros e multa R$ 4,20 + 0,39 = R$ 4,59 +Guia CSLL/Cofins/PIS/PASEP total: R$ 137,81 - juros e multa R$ 13,04 + R$ 1,23 = R$ 14,27 + +Creditar: R$ 4,59 + R$ 14,27 = R$ 18,8631/01/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------08/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/01/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 18,86 creditado no honorário 01/2024.
08/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2530 / Ação 2972

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 17:05------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de realização de cursos em parceria com empresas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Escola de Negócios +(04 Grupos) +Oportunidade: Parcerias com outros profissionais +(02 Grupos) +Oportunidade: Reestruturação/Definição de um novo público-alvo para escola +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 21 - Realização de cursos em parceria com empresas que lidam com públicos específicos de interesse, cursos de nível mais qualificado tecnicamente e que não existam na região31/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada com a Camila Psicóloca, com a Ponte Desenvolvimento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2530 / Ação 2973

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 17:06------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de realização de cursos em parceria com empresas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Escola de Negócios +(04 Grupos) +Oportunidade: Parcerias com outros profissionais +(02 Grupos) +Oportunidade: Reestruturação/Definição de um novo público-alvo para escola +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 21 - Realização de palestras e eventos com o objetivo de captação de clientes nos segmentos que somos especialistas31/10/2024------------Andrea De Paula GrenteskiAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Conseguimos realizar nas áreas de pessoas com Camila e Com a Ponte Desenvolvimento. No A Firma Cast trouxemos o cartorário Cyraco e fortalecemos a parceria. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2531 / Ação 2974

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento20/12/2023 17:36------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de cursos on line------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Plataforma de cursos online +(03 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 22 - Viabilizar projeto com cursos gravados na de paula para uma plataforma de venda30/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação abortada em função da reestruturação do comercial, das vendas de mentorias. Vamos focar no produto mentoria que demanda ser ao vivo as aulas e com visita tecnica para cobrança de maior valor agregado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2532 / Ação 2977

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 10:57------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de elaboração de um bom plano de mídia------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Elaboração de vídeos curtos +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 23 - Criação do plano de mídia anual com inclusão de vídeos semanais sobre conteúdos relevantes aos clientes30/09/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada, controlada, muito material produzido. temos ações semanais realizadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2533 / Ação 2978

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 11:02------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de participação mais efetiva nas assembleias nos condominios------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Participar das Assembleias nos condomínios para apresentação de orçamento +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 24 - Construção de apresentação para assembleias nos condomínios sendo, uma para apresentação de serviços e orçamentos, e outra para apresentação de contas em assembleias de prestação de contas30/11/2024------------Pedro Osorio Cardoso NetoCristiano SilverioUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, ação transferida para o Pedro que agora está dando apoio na área de tecnologia no departamento de condomnios
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Foi elaborado um BI para apresentação das despesas e projeção de custos para os condomínios. Estima-se que esse bi seja o BI contábil para comparação anual pelos condomínios. Demonstrativo de um cliente pelo link: + +https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk4NjZhZTUtZDUyNi00NmNiLWI2NTgtMWUwYzc4NGI5ODcwIiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2534 / Ação 2979

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/12/2023 13:49------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a importância em manter as particularidades atualizadas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta o executor conhecer o cliente com profundidade +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 25 - Manter as particularidades de cada cliente atualizadas e incluir a revisão das mesmas nos processos de auditorias dos departamentos31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Revisões das particularidades estão sendo realizadas conforme demanda das auditorias
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Revisões das particularidades estão sendo realizadas conforme demanda das auditorias
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2534 / Ação 2980

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/12/2023 13:50------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a importância em manter as particularidades atualizadas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta o executor conhecer o cliente com profundidade +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 25 - Incluir a revisão das particularidades nos processos de auditorias dos departamentos31/12/2024------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Quando ocorre auditoria está sendo analisado as particularidades e a orientação é de que caso estejam incompletas deve ser aberto não conformidades para tratamento das mesmas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2535 / Ação 2981

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/12/2023 14:03------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em continuar o Fique Ligado------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de engajamento nos eventos, nas redes sociais e ações promovidas +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 26 - Continuar com o Fique Ligado e reforçar essas questões com toda a equipe para conscientização31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os jornais tem acontecido mensalmente, sempre buscando trazer as demandas e notícias atuais.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Já preparada a agenda par 2025 com a realização do Fique Ligado logo após as reuniões gerenciais o que facilitará a coleta de informações. Em 2024 foi realizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2536 / Ação 2982

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física21/12/2023 14:20------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de concluir a implantação da LGPD------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza : Falta de política de exclusão e descarte da LGPD +(05 Grupos) +Ameaça: LGPD +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 27 - Conclusão da implantação da LGPD, especialmente na área de tecnologia31/12/202415/02/2026Será dado continuidade após retorno de férias do responsável.Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------31/08/2025Danielle Rafagnin------------21/12/2023------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Em Julho houve investimentos em segurança e atualização de sistemas de computares da De Paula
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +necessidade em função das atividades do departamento do primeiro semestre +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/07/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Desde a criação da lei geral de proteção de dados, foram realizadas diversas ações visando atender à nova lei, dentre elas podemos citar: +1. Primeiramente, no que tange ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO), a De Paula Contadores realizou treinamento de colaborador interno, Daniel Gustavo Manenti, Bacharel em Direito, e o nomeou encarregado de proteção de dados. + Em atenção ao art. 41 da Lei 13.709, divulgou publicamente o nome do seu encarregado e um canal oficial para solicitações dos titulares de dados, sendo disponibilizado em seu sítio eletrônico, o qual pode ser acessado pelo caminho https://depaulacontadores.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/ + +2. O passo seguinte foi a Conscientização Do Colaborador Interno, oportunidade em que a De Paula realizou treinamento interno com os colaboradores antigos. + Na integração dos novos colaboradores é realizado treinamento LGPD no qual é demonstrada a responsabilidade da De Paula sobre os dados pessoais tratados e também deveres e responsabilidades na rotina de trabalho para segurança da informação e proteção de Dados Pessoais tratados. + +3. Foram realizadas adequações ao contrato de trabalho do colaborador interno, do Regimento Interno e criação de Termo de Ciência de tratamento de dados pessoais em razão do contrato de trabalho. As adequações foram realizadas aos contratos de trabalho dos empregados antigos e aos novos também. Além disso, quando necessitamos tratar dados pessoais de crianças para concessão de salário-família ou dedução de valores da base de cálculo do imposto de renda, é coletado o consentimento do titular responsável pelo menor por meio do Departamento de Recursos Humanos. + +4. Foi realizado Mapeamento do tratamento de dados pessoais em todos os departamentos e Avaliação dos riscos a ativos da De Paula, discriminando as finalidades de tratamento e executando ações para atenuar os incidentes. + +5. Adequados os Contratos de Honorários para celebração com novos clientes e formalizado Termo aditivo ao Contrato de Honorários dos clientes antigos. + +6. Elaboração de termo de Responsabilidade aos fornecedores sobre o tratamento de dados pessoais compartilhados pela de Paula. + +7. Aos clientes De Paula, foi atualizado o contrato de trabalho com seus empregados, disponibilizado termo de ciência do empregado quanto ao tratamento de dados pessoais a De Paula Contadores, elaboração do termo de consentimento para tratamento e compartilhamento de dados pessoais de crianças quando o cliente necessitar. + +8. Realização de Café & Negócios buscando a conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aos clientes De Paula. + +9. Elaboração e disponibilização de Política de privacidade em nosso sítio eletrônico - https://depaulacontadores.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/ + +10. Criação de Plano de Respostas a Incidentes envolvendo dados pessoais. + +11. Controle de acesso digital ao Banco de Dados da De Paula por meio de login individual, garantindo que os empregados terão acesso somente às informações e dados indispensáveis à execução das suas atividades laborais. + +12. ISO 9001:2015 – A De Paula Contadores possui Certificação Internacional da Gestão da Qualidade, o que garante a manutenção constante dos processos internos sempre visando à melhoria dos processos. + +13. A partir da revisão dos processos e Mapeamento de dados pessoais, foram elaborados os termos de consentimentos aos departamentos que necessitem tratar os dados por meio dessa base legal. Em síntese, quando houver o tratamento de dados pessoais de menores, o responsável legal deve autorizar formalmente em documento separado. + +14. A De Paula Contadores possui sistema de comunicação interno próprio (Tareffa) o qual é utilizado para troca de informações entre seus colaboradores e entre o escritório e seus clientes. O sistema possui criptografia e controles de segurança, garantindo a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações de seus clientes. + +15. SEGURANÇAS GERAIS: + • Acesso digital ao banco de dados por meio login e senha exclusivo para cada empregado; + • Acesso físico ao banco de dados restrito ao departamento de Tecnologia e Integração; + • Acesso a softwares direcionados às atividades desempenhadas pelos setores, sendo bloqueado os demais acessos quando não estiverem incluídos nas atribuições do empregado; + • Realização automática de cópias de segurança em nuvem (backup); + • Câmeras de segurança interna com gravação; + • Firewall - controle de tráfego de entrada e saída de informação; + • Antivírus atualizados em todas as máquinas; + • Controle e monitoramento de acessos nos computadores e telefones; + • Registro de criação de documentos no banco de dados; + • Sistema de comunicação seguro (Tareffa), o qual proporciona confiabilidade e garantia na comunicação entre colaboradores, bem como com os clientes, visando à segurança, integridade e disponibilidade dos dados pessoais e da informação; + • Orientação de colaboradores e clientes quanto à importância da LGPD e segurança de dados pessoais, inclusive com previsão de restrições e padrão de conduta em Regimento Interno; + • Políticas restritivas de acesso interno à internet + • Manutenções preventivas e constante atualização de softwares + • Energia estável (gerador) + • ISO - Sistema de gestão de processos implementado desde 2004 + • Implementação de sistema de limitação de acesso, rastreio e uso de certificado digitais + +PORTANTO, é possível evidenciar que as ações possíveis foram tomadas e agora fazemos a manutenção da atualização conforme inovações legislativas e treinamento dos colaboradores novos. +Quanto à parte de tecnologia, não tenho competência para opinar, além do conhecimento técnico na lei. +SENDO ASSIM, solicito a transferência da responsabilidade sobre implementação dessa ação ao Gerente de Relacionamento e Expansão, que também cuida da área de tecnologia, para verificar o que foi realizado e o mais pode ser feito nessa área para proteção dos dados, para verificar a possibilidade de fechamento.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, foi transferido a responsabilidade sobre implementação dessa ação ao Gerente de Relacionamento e Expansão, para verificar o que foi realizado e o que mais pode ser feito nessa área para proteção dos dados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não iniciada devido a alta demanda. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado continuidade após retorno de férias do responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações foram realizadas conforme acompanhamento, o que está pendente é apenas a política de descartes que está sendo acompanhada através da ação 2536/2982. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2536 / Ação 2983

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física21/12/2023 14:21------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de concluir a implantação da LGPD------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza : Falta de política de exclusão e descarte da LGPD +(05 Grupos) +Ameaça: LGPD +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 27 - Criar as políticas de descarte e implantar30/10/202415/09/2026Política de descarte em andamento, necessita prorrogação. + +\\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTEDaniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------31/08/2025Danielle Rafagnin------------21/12/2023------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A política será implantada ainda esse ano. Em razão das demandas do Dpto de pessoa física e qualidade estarem tomando o tempo, o prazo para conclusão deverá ser até dezembro
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Solicito prorrogação de prazo para 29/11. Após auditoria externa terei tempo para organizar essa demanda
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ação será prorrogada para realização em 2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ação será prorrogada para realização em 2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/07/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Ainda não foi iniciado o levantamento dos prazos. Realizarei uma força tarefa com os demais gerentes para cada um determinar o tempo de custódia dos documentos por seu departamento conforme a legislação ou para garantia do serviço prestado.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido atuais demanda do colaborador responsável. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Para iniciar as tratativas, foi enviado um pedido aos gestores dos departamentos a fim de levantarmos quais informações e documentos são tratados. + +A partir desse levantamento será elaborada a política de descarte. + +A gerente de controladoria formalizará um planejamento de mudanças, visto que essa política alterará o processo de todos os departamentos, criando obrigações de eliminações que hoje não ocorrem. + +Em anexo envio a conversa criada no tareffa e o link para acesso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=4880771 + +Os retornos serão salvos em: +\\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE
06/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Formalizado o planejamento de mudanças no sistema ASANA, com o intuito de controlar as ações pertinentes a esse projeto: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1211276362045106/list/1211276594628721
06/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A primeira fase do projeto está prevista para finalizar 30/09 e porteriormente seguir para elaboração e implantação das definições. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/12/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O levantamento dos dados e prazos dos departamentos foram levantados. Está em fase de unificação das informações para estudo da implantação do novo padrão de guarda de documentos. Todavia, o responsável (eu) assumiu demandas de holdings e ITCMD que estão em alta no momento por conta da reforma tributária e o andamento da ação foi colocado em segundo plano. Previsão de retomada em Janeiro, após as férias.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/01/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Alguns departamentos ainda não enviaram os dados necessários. +Cobrado hoje na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4880771&contact_log=19489 + +Apesar disso, já iniciamos um esboço da política, que ainda será melhorada e levada para validação. + +Reforço que essa política alterará rotinas dos departamentos e controles sobre as guardas dos documentos e dados que possuímos. +Portanto, deve ser feita gradativamente e com um processo tangível a todos. +Após finalizada o modelo da política, será validada com os gerentes para avaliarem a viabilidade e, se necessário, adequarmos. + +documentos salvos em: \\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE
31/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Criação da política de descartes em andamento, conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com o início das declarações de PF será necessária a prorrogação da ação, conforme alinhado com o gerente Daniel. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - O serviço ficou paralisado pois focamos no período do IRPF. +Apesar das demandas das holdings, vou dar andamento na elaboração desta política ainda neste mês de julho
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Política de descarte em andamento, necessita prorrogação. + +\\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 2536 / Ação 2984

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física21/12/2023 14:26------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de concluir a implantação da LGPD------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza : Falta de política de exclusão e descarte da LGPD +(05 Grupos) +Ameaça: LGPD +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 27 - Realizar treinamentos em clientes que demandarem dessa necessidade31/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Até o momento não houve a necessidade de treinamento. Somente algumas dúvidas sanadas informalmente via telefone
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - tratamos do tema de cruzamento de dados da pessoa física no café & negócios realizado em setembro +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2537 / Ação 2985

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade21/12/2023 14:33------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a pouca utilização dos processos nos treinamentos------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de seguir os processos estabelecidos / atualização dos mesmos +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 28 - Revisar todos os documentos normativos e acompanhar a utilização dos mesmos em todos os treinamentos, na análise da causa raiz das não conformidades permanentemente.30/06/202431/01/2025Todos os documentos normativos estão sendo revisados e acompanhados na ação 2875 e também pelo sistema ASANA. +Para ações corretivas, foi implementado um checklist e o monitoramento é diário. +Além disso, está sendo reforçado em treinamentos gerenciais e com as equipes a importancia do SGQ.Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - As não conformidades estão sendo analisadas através da causa do problema, estamos tratando pontualmente e realizando as devidas providências para manter o sistema funcionando. +Problemas em processos que os setores deixam desatualizados.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente de qualidade foi demitida e assumiu a função Daniel Manenti que está realizando a revisão de toda a documentação, +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado um treinamento de mapeamento de processos. Este curso nos possibilitou reformular nosso método de descrição dos processos. Todos os departamentos estão realizando o mapeamento de processos com ajudar da Bruna Branco e Débora e, posteriormente, reescrevendo processos e instruções de trabalho. Alguns documentos já foram aprovados e vários estão em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Foi realizado um treinamento de mapeamento de processos. Este curso nos possibilitou reformular nosso método de descrição dos processos. Todos os departamentos estão realizando o mapeamento de processos com ajudar da Bruna Branco e Débora e, posteriormente, reescrevendo processos e instruções de trabalho. Alguns documentos já foram aprovados e vários estão em andamento.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para aguardar finalização das alterações. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os documentos normativos estão sendo revisados e acompanhados na ação 2875 e também pelo sistema ASANA. +Para ações corretivas, foi implementado um checklist e o monitoramento é diário. +Além disso, está sendo reforçado em treinamentos gerenciais e com as equipes a importancia do SGQ. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os documentos normativos estão sendo revisados e acompanhados na ação 2875 e também pelo sistema ASANA. +Para ações corretivas, foi implementado um checklist e o monitoramento é diário. +Além disso, está sendo reforçado em treinamentos gerenciais e com as equipes a importancia do SGQ. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - ação permanente e ocorrendo normalmente. controles de revisão dos processos no Asana, não conformidades sendo avaliadas semanalmente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2537 / Ação 2986

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade21/12/2023 14:33------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a pouca utilização dos processos nos treinamentos------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de seguir os processos estabelecidos / atualização dos mesmos +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 28 - Acompanhar a utilização dos procesos em todos os treinamentos, na análise da causa raiz das não conformidades permanentemente31/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Os processos da Legalização e Condomínio não estão sendo utilizados por falta de alterações e atualizações.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Processos estão sendo tratados na ação 2875 e treinamentos no plano anual de treinamentos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2538 / Ação 2987

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/12/2023 14:41------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em melhorar o feedback interno------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de feedback estruturado +(04 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 29 - Realizar feedback com todos os colaboradores ao menos 1 vez por semestre com acompanhamento das gerências31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - As avalições de desempenho tem ocorrido mensalmente, conforme registro no indicador de desempenho do RH.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - As avaliações de desempenho estão ocorrendo, porém com atraso considerável em decorrência de outras demandas no RH, tais como processos seletivos e alinhamentos com equipe. +Estamos ainda estipulando prazos de resposta para que os colaboradores e gerentes possam responder e ainda sim realizarmos as entrevistas dentro do mês. +Estou priorizando as avaliações que ficaram pendentes para que possa voltar a realizar as avaliações mensais, dentro do prazo. + +Em conjunto com a DIEX, optamos por realizar as avaliações de desempenho de todos os gerentes após encerramento do programa de lideranças, uma vez que todos deverão buscá-la para validação do PDI à pedido da instrutora.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação em atraso, cobrado solução do RH
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação não foi realizada a contento. Reprogramada para 2025, com indicador mensal de 10 colaboradores por mês. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2539 / Ação 2988

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 14:45------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade do plano de midia e cronogramas de mkt------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Reestruturar o marketing +(03 Grupos) +Ameaça: Fusão de empresas/ +fintechs/aquisição de empresas (concorrente, fornecedor, cliente) / Troca de síndico +(07 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 30 - Continuar com as realizações do plano de mídia, criar cronograma de publicações e mkt dos serviços prestados, via redes sociais e mídia.31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Cronograma de publicações criado no trello, após a conclusão ação adicionada na planilha de acompanhamento de indicadores do setor.
09/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Criado material para todos os serviços, bpo, condomínio, rocket, com landing pages e vt´s, para veiculação junto a globo e midias sociais. Realizada reuniões com a equipe de marketing interna e a agencia de publicidade, criado um trello para acompanhamento das publicacoes com os destaques em cada servico oferecido.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada, processo em andamento de maneira permanente, +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2540 / Ação 2989

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 14:48------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento Estratégico a fragilidade da internet / rede /sistemas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Instabilidade na internet/rede/sistema +(03 Grupos) +Ameaças: Ataques cibernéticos +(08 Grupos) +Ameaça : Instabilidade nas Operadoras de internet +(03 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 31 - Manter as manutenções e investimentos na internet/rede/sistemas, concluir os ajustes indicados na consultoria realizada em 2023 de Assestment30/11/2024------------Antonio Roberto de PaulaThiago de Oliveira BionUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram adquiridas diversas licenças de anti virus
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Este processo é constante, visualizado nos projetos dentro do Glpi.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A consultoria do assestment realizou o mapeamento dos ativos (softwares) na De Paula. O controle é realizado dentro do portal GLPI e está em funcionamento há meses. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2541 / Ação 2990

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/12/2023 14:53------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de atualização total das particularidades até julho/2024------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Particularidades – preenchimento e atualizações no Portal +(02 Grupos) +Oportunidades: - Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 32 - Realizar todas as atualizações das particularidades permanentemente nos processos de auditoria, nas análises das NC´s, reforçar nos treinamentos, utilizar as mesmas nos treinamentos dos novos colaboradores31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Particularidades estão sendo atualizadas constantemente pela equipe e pelos setores de apoio.
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Particularidades estão sendo atualizadas constantemente pela equipe e pelos setores de apoio.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2542 / Ação 2991

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro21/12/2023 16:00------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça que do mercado exigindo mais por menos------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Mercado exige mais por menos valor +(07 Grupos) +Ameaça: Crise na economia +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 33 - Realizar análise de custos para cobrança devida de honorário e extras. Revisão mensal de pelo menos 10% dos clientes (em relação ao honorário global).31/12/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Em janeiro/2024 todos os honorários foram analisados e a partir disso foram reajustados da seguinte maneira: + +HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM JANEIRO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 602.801,30 +VALOR ATUAL: R$ 829.474,72 +DIFERENÇA: R$ 226.673,42 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 16,64% +FATURAMENTO DE JANEIRO/2024 = R$ 1.362.365,17 + +HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM FEVEREIRO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 606,00 +VALOR ATUAL: R$ 14.557,96 +DIFERENÇA: R$ 13.951,96 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 0,95% +FATURAMENTO DE FEVEREIRO/2024 = 1.464.609,91 + +HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM MARÇO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 0,00 +VALOR ATUAL: R$ 10.143,24 +DIFERENÇA: R$ 10.143,24 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 0,70% +FATURAMENTO DE MARÇO/2024 = R$ 1.452.672,19 + +Os arquivos com identificação dos clientes estão em anexo.
05/06/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM ABRIL/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 1.320,00 +VALOR ATUAL: R$ 12.932,05 +DIFERENÇA: R$ 11.612,05 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 0,76% +FATURAMENTO DE ABRIL/2024 = R$ 1.518.247,57
05/06/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM MAIO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 1.600,00 +VALOR ATUAL: R$ 17.171,95 +DIFERENÇA: R$ 15.571,95 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 1.05% +FATURAMENTO DE MAIO/2024 = R$ 1.482.540,87 (parcial, pois ainda não foi liberado todos honorários)
19/07/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM JUNHO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 1.320,00 +VALOR ATUAL: R$ 16.483,14 +DIFERENÇA: R$ 15.163,14 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 1.01% +FATURAMENTO DE JUNHO/2024 = R$ 1.494.482,50
19/07/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini -
09/08/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM JULHO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 900,00 +VALOR ATUAL: R$ 9.920,74 +DIFERENÇA: R$ 9.020,74 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 0,70% +FATURAMENTO DE JULHO/2024 = R$ 1.335.736,85
11/09/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM AGOSTO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 23.896,78 +VALOR ATUAL: R$ 28.905,75 +DIFERENÇA: R$ 5.008,97 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 0,31% +FATURAMENTO DE JULHO/2024 = R$ 1.590.699,25
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento
11/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM SETEMBRO/2024 (considerando novos clientes) +VALOR ANTERIOR: R$ 1.100,00 +VALOR ATUAL: R$ 17.495,39 +DIFERENÇA: R$ 16.395,39 - REPRESENTA UM AUMENTO DE 1,20%
13/11/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - HONORÁRIOS REAJUSTADOS EM OUTUBRO/2024 (considerando novos clientes) +AUMENTO DE 0,50%
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Faz necessário uma revisão dos procedimentos do financeiro e melhora das ferramentas, abertura de projeto no Asana para o departamento de INovação fazer avaliação completa das ferramentas utilizadas. Os contratos foram revisados mensalmente os que tinham que serem reajustados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2543 / Ação 2992

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 16:07------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das contabilidades online------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAMeaça: Contabilidade online +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 34 - Realizar ações de mkt do rocket30/09/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Feitas inumeras ações. VT na Globo. Nas redes sociais. Video na De Paula Con. Radio Club e Radio Jovem Pan. Folder com o serviço +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2544 / Ação 2993

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial21/12/2023 16:15------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico como ameaça as consultorias------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Consultorias Externas +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 35 - Avaliar os clientes que poderiam se interessar nesse serviço e realizar a intervenção, reforçando as parcerias que possuímos31/12/2024------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2024 - Juliano Bicicgo - Estamos revisando todas as parcerias existentes, rompendo com algumas, refazendo o escopo de outras e buscando novas para apresentarmos para toda a equipe (Ocorrência/Ação 2528/3354).
01/08/2024 - Juliano Bicicgo - Foi feito um projeto para testar a prestação de serviços na área de consultoria financeira. +O projeto foi prático numa empresa que era nosso cliente (Hell´s Dog). +Porém, o projeto não avançou, tampouco temos um parceiro que efetue esse tipo de serviço.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalhamos o BPO FIscal e o BPO financeiro como carro chefe. Comercial trabalha permanentemente no pós vendas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2545 / Ação 2994

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/12/2023 16:20------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das unificações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Unificação das informações/guias/arquivos – falta de conhecimento da complexidade do processo por parte do cliente +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 36 - Manter as divulgações de mkt com as novidades e informações relevantes31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Realizada reuniões com a equipe de marketing interna e a agencia de publicidade, criado um trello para acompanhamento das publicacoes com os destaques em cada servico oferecido.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação totalmente eficaz. muitas ações realizadas nas radios, na TV Globo, nas redes sociais, com a De Paula Con, com folder elaborado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2546 / Ação 2995

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/12/2023 16:23------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de mao de obra mais qualificada para contratações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Falta de mão de obra qualificada +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 37 - Parceria com alguma instituição para indicação de bons candidatos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/12/2023------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Não encontramos nenhum parceiro nessa área. Hoje utilizamos a ferramenta da Sólides que automaticamente anuncia em várias plataformas e nossas redes sociais para recebimento de currículos e atração dos candidatos.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Iniciaremos em Agosto um programa de formação de jovens junto ao CAIA, com objetivo de preparar jovens ao mercado de trabalho, especialmente para as áreas administrativa, financeira e rh. +A ideia é ajudar na inserção do jovem sem experiência no mercado de trabalho, seja por meio da De Paula e/ou de nossos clientes.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - foi realizada nos dois programas de estágio que realizamos nesse ano +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2547 / Ação 2996

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PECondominios03/01/2024 15:19- Vanderlei Fonseca; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Sra. Meire e Sr. Valdecir, sindico do condomínio, ligou no escritório dizendo que está muito insatisfeito com o departamento pessoal, pois ele sempre precisa ficar cobrando para os documentos serem enviados, exemplificou a situação que a Meire mandou mensagem dia 20/12/2023 solicitando a escala do mês de fevereiro para programar as férias dos porteiros, e até hoje (02/01/2024) não havia recebido nenhum retorno e nem a escala enviada.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- OutrosA sra. Meire mandou mensagem dia 20/12/2023 solicitando a escala de fevereiro e no mesmo dia respondemos ela dizendo que no mês de janeiro quando fecharmos a escala de fevereiro informaríamos a data de inicio das férias bem como o aviso. + +Porém no dia 02/01/2024 ela e o senhor Valdecir ligaram reclamando que sempre enviamos as informações em atrasos e que não estão felizes com os nosso trabalho, na ligação expliquei que enviaremos a escala o quanto antes, mas nosso processo é enviarmos a escala de trabalho junto com os adiantamentos salariais, por isso sempre enviamos as escalas próximo ao dia 15 de cada mês. + +Em conversa com o Vanderlei verificamos a importância de marcar uma reunião com o cliente visto que não é a primeira vez que reclamam do setor.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-01-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar reunião presencial com o Sindico e DIEX para esclarecimentos sobre o ocorrido.15/01/2024------------Vanderlei FonsecaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/01/2024------29/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/01/2024 - Vanderlei Fonseca - Foi realizada reunião com o síndico e com a sra. Meire (arquivo em anexo), explicamos que como ela não havia nenhuma solicitação de urgência, que como ela queria uma escada de 2 meses posteriores e como estava em época de emissão das folhas de 13º, foi deixado para fazer a escala posteriormente. +Ficou tudo esclarecido com o síndico.
29/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2529 / Ação 3002

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 14:29- Kawan Carlos Mesomo------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Na conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------------Não------------Daniele Luli da Silva Montezol- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------Kawan Carlos Mesomo2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao colaborador utilizando o processo escrito da atividade31/01/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------29/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/02/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizado orientação ao colaborador, utilizando o controle dos processos - Escrita Fiscal, para reforçar o processo, em relação aos prazos e procedimentos a serem tomados na execução da atividade.
29/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2529 / Ação 3003

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 14:31- Kawan Carlos Mesomo------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Na conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------------Não------------Daniele Luli da Silva Montezol- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conciliação dos pagamentos identificamos que não foi lançado a NF 20231856 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e a mesma possui retenção. Verificamos que a nota fiscal foi enviada pela cliente no movimento do mês 10/2023. Realizamos o lançamento da nota fiscal e gerou guias com juros e multa conforme anexo. Ficamos no aguardo da orientação para enviar as guias para o cliente.------Kawan Carlos Mesomo2023-12-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do colaborador, 50% do valor de juros e multa +R$ 18,86 / 2 = R$ 9,43 + +Ainda não verificado com a DIEX09/02/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------31/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme decisão da DIEX, não ira ser descontado o valor de juros e multa (R$ 9,43) do indicador da colaboradora.
31/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2549 / Ação 2997

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 09:50- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 1829 - TERRA TRADING LTDA - CNPJ: 46.069.990/0001-15Não foi entregue a DCTF da competência 10/2023 da empresa 1829 - Terra Trading.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo conferir as certidões negativas, a Jose identificou que havia uma pendência de entrega de DCTF da competência 10/2023, ao realizar o processamento da DCTF, eu salvei o print do erro, mas não me atentei que não era o erro impeditivo da entrega da DCTF e realizei a baixa manual do serviço. +Realizei a entrega da declaração e a mesma gerou uma multa de R$ 250,00, com vencimento até 05/02/2024.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2024-01-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao financeiro para pagamento, erro interno de processo.13/01/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------09/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet -
09/01/2024 - Usuário Master - Enviado para financeiro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2549 / Ação 2998

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 10:01- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 1829 - TERRA TRADING LTDA - CNPJ: 46.069.990/0001-15Não foi entregue a DCTF da competência 10/2023 da empresa 1829 - Terra Trading.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo conferir as certidões negativas, a Jose identificou que havia uma pendência de entrega de DCTF da competência 10/2023, ao realizar o processamento da DCTF, eu salvei o print do erro, mas não me atentei que não era o erro impeditivo da entrega da DCTF e realizei a baixa manual do serviço. +Realizei a entrega da declaração e a mesma gerou uma multa de R$ 250,00, com vencimento até 05/02/2024.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2024-01-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento integral da guia20/01/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------11/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/01/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 11/01/2024.
11/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2550 / Ação 2999

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 11:45- Roselaine Batista de Souza------- 1298 - MONTEROSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.154.439/0001-50Não foi enviada a guia de ISS.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei a escrituração da nota e fiz o processo na Prefeitura referente a comp. 11/2023 e emiti a guia para enviar ao cliente, porém ao baixar no tareffa o serviço de ISS municipal como cancelado pois não tinha essa retenção, baixei também o serviço de ISS retido, sendo assim acabei não enviando a guia. + +No dia 05/01/24 enviei a guia atualizada para pagamento, informando ao cliente que os juros serão de responsabilidade da De Paula sendo descontado no próximo honorário, conforme orientação da minha gerente. +Valor do juros R$ 0,66------Roselaine Batista de Souza2024-01-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o desconto em honorário no valor de R$ 0,66 conforme informado ao cliente31/01/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------11/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/01/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,66 creditado no honorário 01-2024.
11/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2550 / Ação 3000

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 11:49- Roselaine Batista de Souza------- 1298 - MONTEROSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.154.439/0001-50Não foi enviada a guia de ISS.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei a escrituração da nota e fiz o processo na Prefeitura referente a comp. 11/2023 e emiti a guia para enviar ao cliente, porém ao baixar no tareffa o serviço de ISS municipal como cancelado pois não tinha essa retenção, baixei também o serviço de ISS retido, sendo assim acabei não enviando a guia. + +No dia 05/01/24 enviei a guia atualizada para pagamento, informando ao cliente que os juros serão de responsabilidade da De Paula sendo descontado no próximo honorário, conforme orientação da minha gerente. +Valor do juros R$ 0,66------Roselaine Batista de Souza2024-01-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar desconto no indicador da colaboradora referente a juros e multa +R$ 0,66 + +Ainda não definido pela DIEX08/03/202430/04/2024Repassado para próximo mesVitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Repassado para próximo mes +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme decisão da DIEX, não será descontado o valor do colaborador.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2550 / Ação 3001

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2024 14:26- Roselaine Batista de Souza------- 1298 - MONTEROSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.154.439/0001-50Não foi enviada a guia de ISS.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizei a escrituração da nota e fiz o processo na Prefeitura referente a comp. 11/2023 e emiti a guia para enviar ao cliente, porém ao baixar no tareffa o serviço de ISS municipal como cancelado pois não tinha essa retenção, baixei também o serviço de ISS retido, sendo assim acabei não enviando a guia. + +No dia 05/01/24 enviei a guia atualizada para pagamento, informando ao cliente que os juros serão de responsabilidade da De Paula sendo descontado no próximo honorário, conforme orientação da minha gerente. +Valor do juros R$ 0,66------Roselaine Batista de Souza2024-01-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o envio e baixa de serviços29/02/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------01/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/02/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizado orientação a colaboradora, utilizando o PD-FISCO 7516 - Controle de Processos - Escrita Fiscal, reforçado sobre as questões dos prazos e processos a serem executados mensalmente.
01/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2551 / Ação 3004

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/01/2024 14:54- Vanderlei Fonseca------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Enviar 85% dos balancetes aos clientes, considerando férias de colaboradores------------Não------------Vanderlei Fonseca- Indicador com meta não atingidaNão atingido o indicador, devido férias de dois colaboradores no setor e a implantação dos cliente no novo sistema------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAbrir NC para acompanhamento da finalização das atividades que estão evitando o envio das informações aos clientes +Acompanhamento das entregar de dezembro. Sendo que devido as férias, a entrega reduz para 50%31/01/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/01/2024------16/01/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2024 - Usuário Master - Ação Encerrada
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Ocorrência 2497 / Ação 3005

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2024 10:38- Lucilene Leite------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Não foi enviada a guia de retenção de Issqn da competência 10/23.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo enviar a guia de Issqn retida do mês 11/23 verifiquei que não havia serviço criado no tareffa. Procurei ver como tinha enviado a do mês anterior; 10/23 percebi então que essa guia não foi enviada. + +Valor da guia original: 71,45 +Valor dos juros: 2,14 +Vencimento: 12/12/23------Lucilene Leite2023-12-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora 50% do valor de juros e multa +Valor dos juros: 2,14 / 2 = R$ 1,07 + +Não definido com diex sobre desconto29/02/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/01/2024------31/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Conforme decisão da DIEX, não ira ser descontado o valor de juros e multa (R$ 1,07) do indicador da colaboradora.
31/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2548 / Ação 3006

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/01/2024 17:02- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1138 - LUDE - ASSISTENCIA TECNICA RURAL LTDA. - CNPJ: 77.813.699/0001-33Em 27/12/2023 foi encaminhado pelo cliente através do DIGISAC o auto de infração, devido ao atraso na entrega da GFIP da competência 05/2018.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAnalisando o auto de infração, identificamos que a GFIP foi transmitida realmente em atraso por uma ex - colaboradora.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-01-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da multa GFIP, autorizado pela DIEX.09/01/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/01/2024------11/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2024 - Fernando Rossi da Silva - Segue em anexo o DARF para recolhimento da multa.
10/01/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 09/01/2024.
10/01/2024 - Diego Bueno Cardozo - E será despesa da De Paula
11/01/2024 - Usuário Master - Devido a responsável em questão não fazer mais parte dos colaboradores da De Paula, não terá ação corretiva. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2553 / Ação 3007

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento10/01/2024 10:35- Andrea De Paula Grenteski------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Implantação de indicador e monitoramento do tempo de resposta no Digisac------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaPara garantir a rapidez, levantou-se a necessidade de monitorar tempo de resposta aos clientes------Danielle Rafagnin2024-01-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 38 - Implantação de indicador e monitoramento do tempo de resposta no Digisac30/11/202431/10/2025Aguardando retorno do fornecedor.Antonio Roberto de PaulaThiago de Oliveira BionUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/01/2024------27/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Estamos trocando a ferramenta, pois depois de inumeras tentativas com o suporte da mesma, descobrimos que existe falhas de calculo nos relatorios gerados pelo digisac, estamos inplantanco uma nova ferramenta para subsitiuuicao do digisac.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando alteração do sistema +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando alteração do sistema Tareffa +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - a ferramenta não tem como realizar essa atividade. +fizemos reunião com o pessoal do Tareffa, fornecedor e eles concordaram em colocar o controle de tempo de resposta no Tareffa
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando alteração do sistema Tareffa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno do fornecedor. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/08/2025 - Antonio Roberto de Paula - Iniciado implantação de nova ferramenta em substituição do Digisac, responsavel pela implementação é Thiago Bion
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Processo ainda está em andamento. Estamos aguardando o parecer da META | Google, pois atualmente a ferramenta funciona com 'MARKETING' e não 'HSM'. A meta determina em que padrão a empresa se encaixa e precisamos que seja em HSM.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Sistema substituído por falta desta funcionalidade.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O sistema está sendo substituído pelo Set Comunica. Portanto não será mais necessário tal ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2554 / Ação 3008

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização10/01/2024 10:38- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Reestruturar o controle das licenças de alvarás, vigilância sanitária e bombeiro de todos os clientes para notificação prévia do vencimento e providências------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Planejamento EstratégicoLevantou-se a necessidade de melhoria nos controles para entrega de informação antecipada ao cliente------Danielle Rafagnin2024-01-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 39 - Reestruturar o controle das licenças de alvarás, vigilância sanitária e bombeiro de todos os clientes para notificação prévia do vencimento e providências30/06/202431/01/2025Necessária prorrogação para ajuste do controle junto ao setor de inovação.Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/01/2024------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O controle de licenças do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária já foram reestruturados e o acompanhamento ocorre pelo Portal da Legalização. + +Já levantamos os alvarás com pendências, agora faremos a revisão de todos.
02/05/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Processo foi alterado e passa para controle no tareffa
12/06/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O controle de licença sanitária e corpo de bombeiros já está em pleno funcionamento no Portal da Legalização. Falta finalizar o controle dos alvarás (fizemos o levantamento das pendências, falta tratar com cada cliente o que precisa ajustar no alvará de funcionamento).
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Parcialmente realizado. Aguardando retorno sobre controle dos alvarás. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Aprovado RQD-LG-751538 que trata do controle dos alvarás etc
18/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - RQD-LG-751538 foi obsoletado. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
11/10/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Iremos finalizar o levantamento dos clientes que necessitam renovar o alvará, após isso será aberto serviço no Tareffa para controle dos vencimentos.
14/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ajustes finais +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
22/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação para ajuste do controle junto ao setor de inovação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação para ajuste do controle junto ao setor de inovação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo foi totalmente reestruturado e sendo controlado hoje no PID +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2555 / Ação 3009

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro10/01/2024 10:41- Cristiano Silverio------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Estruturação das apresentações e entregas mensais aos clientes do BPO Financeiro - definição de prazos e parametrização do controle mensal pelo Tareffa------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIdentificou-se que a entrega ao clliente BPO precisa ser mais estruturada------Danielle Rafagnin2024-01-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 40 - Estruturação das apresentações e entregas mensais aos clientes do BPO FInanceiro - definição de prazos e parametrização do controle mensal pelo Tareffa30/11/202430/11/2024Gerente assumindo responsabilidades do departamento de condomínios. Ações sendo estudadas para finalizaçãoCristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/01/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Cristiano Silverio - já solicitamos via tareffa para fazer a inclusão no tareffa,acredito que na próxima semana finalizamos
19/07/2024 - Cristiano Silverio - SOLICITO MAIS PRAZO DE MAIS 30 DIAS
19/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente assumindo responsabilidades do departamento de condomínios. Ações sendo estudadas para finalização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram reestruturadas as entregas. Controles sendo realizados no tareffa. Falta mapeamento dos processos
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente assumindo responsabilidades do departamento de condomínios. Ações sendo estudadas para finalização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/10/2024 - Cristiano Silverio - Estamos controlando pelo tareffa através dos serviços; +- Entrega de arquivos contábeis; +- entrega demonstrações ao cliente; +06/09/2024 +Cristiano Silverio +(T) +Entrega de arquivos contábeis - - 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT +08/2024 + + +Entrega de arquivos contábeis - - 829 - ORTOSOLUTION LTDA +08/2024
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2506 / Ação 3048

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria11/01/2024 14:13- Mariana dos Santos Martinelli------- 757 - APEX - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DA PROGRAMACAO EXISTENCIAL - CNPJ: 08.678.121/0001-07O sr. Ricardo efetuou remessa de valores para o exterior, a fim de custear hospedagem de alguns membros da associação em um Congresso na Alemanha, sendo que, essa remessa foi realizada diretamente através do banco, o qual providenciou toda a documentação, inclusive a guia do imposto retido sobre a transação, e vem ocorrendo desde o mês 09. Ocorre que a empresa estava sem mandar movimento e responder ao tareffa. Na conferência dos pagamentos realizados no banco no mês 09, houve o questionamento através do tareffa a respeito deste pagamento, o qual não tivemos retorno. Ao fazer o processo da DCTF mensal da competência 09, verificamos que o DARF referente a esse pagamento tinha o código 0473, e pesquisando a legislação, a partir de maio/23, passaria a ser enviado pela DCTFWeb, dessa forma, não foi informado na DCTF mensal, que até então não estava tendo nenhuma informação de movimentação na empresa. No mês 10, ao fazer a conferência para envio da DCTF mensal, constatamos novamente o pagamento do IR no código 0473 e ao consultar a DCTFWeb, verificamos que não havia sido informado também. Questionado o responsável pela folha, Jhonatan, fizemos um levantamento acerca da alteração da legislação que previa o envio pela DCTFWeb a partir de maio, porém não nos atentamos ao fato de que, a lei prevê que quando não for possível o envio da informação de pagamento do código 0473 através da DCTFWeb, o mesmo mantém-se na DCTF mensal, utilizando a tabela de variação 0473-04, a qual inclusive deve ser cadastrada nas tabelas do programa DCTF mensal. Considerando que essa remessa foi realizada diretamente pela empresa para o Hotel onde os associados foram hospedados, não caberia informação através da DCTFWeb. Sendo assim, como não houve a entrega da DCTF no período, a mesma ocorrerá agora em atraso, contendo a informação do pagamento. +Dessa forma, entendemos que houve um atraso na informação por parte do cliente relacionado a essa remessa de valores, pois somente identificamos o pagamento do imposto analisando o extrato e os pagamentos no e-cac, sem informação do cliente que havia ocorrido essa remessa, e também a falta da interpretação da alteração da legislação, em relação ao envio da informação do pagamento do imposto para esse código específico.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O sr. Ricardo efetuou remessa de valores para o exterior, a fim de custear hospedagem de alguns membros da associação em um Congresso na Alemanha, sendo que, essa remessa foi realizada diretamente através do banco, o qual providenciou toda a documentação, inclusive a guia do imposto retido sobre a transação, e vem ocorrendo desde o mês 09. Ocorre que a empresa estava sem mandar movimento e responder ao tareffa. Na conferência dos pagamentos realizados no banco no mês 09, houve o questionamento através do tareffa a respeito deste pagamento, o qual não tivemos retorno. Ao fazer o processo da DCTF mensal da competência 09, verificamos que o DARF referente a esse pagamento tinha o código 0473, e pesquisando a legislação, a partir de maio/23, passaria a ser enviado pela DCTFWeb, dessa forma, não foi informado na DCTF mensal, que até então não estava tendo nenhuma informação de movimentação na empresa. No mês 10, ao fazer a conferência para envio da DCTF mensal, constatamos novamente o pagamento do IR no código 0473 e ao consultar a DCTFWeb, verificamos que não havia sido informado também. Questionado o responsável pela folha, Jhonatan, fizemos um levantamento acerca da alteração da legislação que previa o envio pela DCTFWeb a partir de maio, porém não nos atentamos ao fato de que, a lei prevê que quando não for possível o envio da informação de pagamento do código 0473 através da DCTFWeb, o mesmo mantém-se na DCTF mensal, utilizando a tabela de variação 0473-04, a qual inclusive deve ser cadastrada nas tabelas do programa DCTF mensal. Considerando que essa remessa foi realizada diretamente pela empresa para o Hotel onde os associados foram hospedados, não caberia informação através da DCTFWeb. Sendo assim, como não houve a entrega da DCTF no período, a mesma ocorrerá agora em atraso, contendo a informação do pagamento. +Dessa forma, entendemos que houve um atraso na informação por parte do cliente relacionado a essa remessa de valores, pois somente identificamos o pagamento do imposto analisando o extrato e os pagamentos no e-cac, sem informação do cliente que havia ocorrido essa remessa, e também a falta da interpretação da alteração da legislação, em relação ao envio da informação do pagamento do imposto para esse código específico.------Mariana dos Santos Martinelli2023-12-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente, explicar que a multa será por conta dele, devido a falta de envio de informações do cliente19/01/2024------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------11/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/01/2024 - João Cândido Rodrigues - Enviada guia ao cliente pelo tareffa, contendo descrição da pendência e o motivo que ocasionou a falta da entrega da informação para a Receita Federal.
11/01/2024 - João Cândido Rodrigues - Cliente realizou o pagamento da guia, conforme comprovante bancário em anexo.
11/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2506 / Ação 3049

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria11/01/2024 14:16- Mariana dos Santos Martinelli------- 757 - APEX - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DA PROGRAMACAO EXISTENCIAL - CNPJ: 08.678.121/0001-07O sr. Ricardo efetuou remessa de valores para o exterior, a fim de custear hospedagem de alguns membros da associação em um Congresso na Alemanha, sendo que, essa remessa foi realizada diretamente através do banco, o qual providenciou toda a documentação, inclusive a guia do imposto retido sobre a transação, e vem ocorrendo desde o mês 09. Ocorre que a empresa estava sem mandar movimento e responder ao tareffa. Na conferência dos pagamentos realizados no banco no mês 09, houve o questionamento através do tareffa a respeito deste pagamento, o qual não tivemos retorno. Ao fazer o processo da DCTF mensal da competência 09, verificamos que o DARF referente a esse pagamento tinha o código 0473, e pesquisando a legislação, a partir de maio/23, passaria a ser enviado pela DCTFWeb, dessa forma, não foi informado na DCTF mensal, que até então não estava tendo nenhuma informação de movimentação na empresa. No mês 10, ao fazer a conferência para envio da DCTF mensal, constatamos novamente o pagamento do IR no código 0473 e ao consultar a DCTFWeb, verificamos que não havia sido informado também. Questionado o responsável pela folha, Jhonatan, fizemos um levantamento acerca da alteração da legislação que previa o envio pela DCTFWeb a partir de maio, porém não nos atentamos ao fato de que, a lei prevê que quando não for possível o envio da informação de pagamento do código 0473 através da DCTFWeb, o mesmo mantém-se na DCTF mensal, utilizando a tabela de variação 0473-04, a qual inclusive deve ser cadastrada nas tabelas do programa DCTF mensal. Considerando que essa remessa foi realizada diretamente pela empresa para o Hotel onde os associados foram hospedados, não caberia informação através da DCTFWeb. Sendo assim, como não houve a entrega da DCTF no período, a mesma ocorrerá agora em atraso, contendo a informação do pagamento. +Dessa forma, entendemos que houve um atraso na informação por parte do cliente relacionado a essa remessa de valores, pois somente identificamos o pagamento do imposto analisando o extrato e os pagamentos no e-cac, sem informação do cliente que havia ocorrido essa remessa, e também a falta da interpretação da alteração da legislação, em relação ao envio da informação do pagamento do imposto para esse código específico.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O sr. Ricardo efetuou remessa de valores para o exterior, a fim de custear hospedagem de alguns membros da associação em um Congresso na Alemanha, sendo que, essa remessa foi realizada diretamente através do banco, o qual providenciou toda a documentação, inclusive a guia do imposto retido sobre a transação, e vem ocorrendo desde o mês 09. Ocorre que a empresa estava sem mandar movimento e responder ao tareffa. Na conferência dos pagamentos realizados no banco no mês 09, houve o questionamento através do tareffa a respeito deste pagamento, o qual não tivemos retorno. Ao fazer o processo da DCTF mensal da competência 09, verificamos que o DARF referente a esse pagamento tinha o código 0473, e pesquisando a legislação, a partir de maio/23, passaria a ser enviado pela DCTFWeb, dessa forma, não foi informado na DCTF mensal, que até então não estava tendo nenhuma informação de movimentação na empresa. No mês 10, ao fazer a conferência para envio da DCTF mensal, constatamos novamente o pagamento do IR no código 0473 e ao consultar a DCTFWeb, verificamos que não havia sido informado também. Questionado o responsável pela folha, Jhonatan, fizemos um levantamento acerca da alteração da legislação que previa o envio pela DCTFWeb a partir de maio, porém não nos atentamos ao fato de que, a lei prevê que quando não for possível o envio da informação de pagamento do código 0473 através da DCTFWeb, o mesmo mantém-se na DCTF mensal, utilizando a tabela de variação 0473-04, a qual inclusive deve ser cadastrada nas tabelas do programa DCTF mensal. Considerando que essa remessa foi realizada diretamente pela empresa para o Hotel onde os associados foram hospedados, não caberia informação através da DCTFWeb. Sendo assim, como não houve a entrega da DCTF no período, a mesma ocorrerá agora em atraso, contendo a informação do pagamento. +Dessa forma, entendemos que houve um atraso na informação por parte do cliente relacionado a essa remessa de valores, pois somente identificamos o pagamento do imposto analisando o extrato e os pagamentos no e-cac, sem informação do cliente que havia ocorrido essa remessa, e também a falta da interpretação da alteração da legislação, em relação ao envio da informação do pagamento do imposto para esse código específico.------Mariana dos Santos Martinelli2023-12-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir informação sobre IR da DCTF no processo Fisco contabil31/01/202429/02/2024Alteração no processo prevista para segunda quinzena de fevereiroAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/02/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alteração no processo prevista para segunda quinzena de fevereiro +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/04/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - No ITD-FISCO-75142, já existe um item que menciona sobre os pagamentos que constam no E-cac (verificação).
01/04/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - O item é o 5.Débitos que não foram gerados pela De Paula. A imagem segue anexa.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 3010

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 10:37- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 1 - Monitorar para que todos os treinamentos sigam e sejam realizados com os documentos normativos sendo utilizados31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos tem acontecido com base nos documentos normativos.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Os documentos normativos relacionados à técnica tem sido constantemente revisados e utilizados nos treinamentos.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Isso está ocorrendo, após o curso de mapeamento de processos ficou ainda mais claro a todo o time a necessidade de que os treinamentos sejam feitos seguindo as orientações dos documentos normativos no que envolve processo +desnecessário continuarmos motinorando essa ação que já se tornou eficaz e habitual +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 3011

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 10:38- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 1 - Gravar os cursos e treinamentos realizados internamente e os contratados, com qualidade, para aproveitamento com os demais colaboradores, inclusive os novos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Iniciamos as gravações dos treinamentos internos a fim de otimizar os treinamentos. +Estamos aguardando a liberação da plataforma para liberação das gravações aos colaboradores. Por enquanto, estamos enviando individualmente as gravações conforme necessidade.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Foi disponibilizado ao RH pela integração acesso à plataforma moodle, onde colocaremos todos os treinamentos gravados até então. +Estamos realizando as conversões dos treinamentos para subir na plataforma, juntamente com as apostilas.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - OS cursos está gravados, a platafomra está disponível e passou a fazer parte do processo do RH +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 3012

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 10:45- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 01 - Organizar e manter o portal do conhecimento para fácil acesso dos colaboradores31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Aguardando retorno da Integração de liberação de ferramenta.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Foi definida plataforma independente para disponibilização dos cursos gravados - Moodle. Lá serão disponibilizados todas as apostilas e vídeo-aulas. +Estamos no processo de conversão dos materiais para liberação aos colaboradores.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Plataforma MOodle organizada e disponivel. Também temos a plataforma do GBrasil. Inserido no processo do RH +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2509 / Ação 3074

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 16:12- Vitoria de Paula Kuhn------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado em reunião de planejamento, a importância dos setores de apoio.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Departamentos de apoio/suporte/especialidades +(09 Grupos) +Oportunidade: Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente +(01 Grupo) +Fraqueza: Centralizar reuniões na Elizangela (gerente/contador participar) +(01 Grupo) +Fraqueza: Falta de valorização por parte da equipe dos treinamentos realizados +(06 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 01 - Realizar programa de desenvolvimento das lideranças30/06/202431/12/2024O programa está em andamento e está sendo realizado um sábado por mês até novembro com todas as liderançasVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Fechamos o Programa de Desenvolvimento de lideranças com a Ponte Desenvolvimento. +O treinamento iniciará dia 02/03/2024 e terá 10 encontros, com final previsto para novembro.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O programa está em andamento e está sendo realizado um sábado por mês até novembro com todas as lideranças +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Programa em andamento, será concluido em novembro
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Programa realizado com muito sucesso. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2512 / Ação 3013

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 10:47- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar o uso das ferramentas para melhorar as entregas aos clientes.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Credibilidade / marca +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 04 - Reestruturação do marketing da De Paula30/06/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Após a criação de indicadores, incluindo a entrega mensal de textos e a produção de vídeos, a participação interna melhorou, auxiliando no desempenho do marketing. Também estabelecemos um sistema de comunicação com a agência externa através do Trello, onde adicionamos demandas que são entregues por lá. O alcance da postagem de vídeos feitos pelos colaboradores tem sido bem satisfatório, em conjunto com os vídeos feitos dos acontecimentos internos da De Paula.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Faz-se necessário ajuste do processo com a agência de marketing. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Faz-se necessário ajuste do processo com a agência de marketing. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Faz-se necessário ajuste do processo com a agência de marketing. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Marketin em processo de reestruturação completa +Foi contratado uma mentoria de TIago Miranda e está sendo acompanhado também o papel do marketing
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Efetuada a contratação de uma consultoria chamada Escalar Contabil com Tiago miranda, pelo periodo de 12 meses, iniciada em outubro de 2024, para a restruturacao do departamento
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Atualmente o departamento de marketing está junto ao departamento de relacionamento e expansão. Esse departamento foi reestruturado e ainda está em transformação com a mentoria contratada e definições de processos. Em andamento.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Remoção de Prorrogação de Prazo
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Diversas ações de reestruturação do marketing foram realizadas em 2024 (mencionadas nesta ação). Agora deve-se definir o processo de relacionamento e expansão que está sendo abordada em outra ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3014

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 10:50------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Revisar o processo de comunicação pelo Tareffa para os clientes que apresentam alguma resistência (exterior) – implantar Whatzap Tareffa30/06/202431/12/2024Em andamento e monitoradoDebora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo testado com alguns clientes do Rocket, administradora de bens e domésticas. Porém, ainda está apresentando problemas. Com certa frequência os clientes respondem no WhatsApp e não chega a mensagem no tareffa para a equipe. Todas as vezes que tem alguma falha, é repassado para o Xavier, porém, ainda não obtivemos uma solução em definitivo.
08/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo testado com alguns clientes do Rocket, administradora de bens e domésticas. Porém, ainda está apresentando problemas. Com certa frequência os clientes respondem no WhatsApp e não chega a mensagem no tareffa para a equipe. Todas as vezes que tem alguma falha, é repassado para o Xavier, porém, ainda não obtivemos uma solução em definitivo. + +Solicito prorrogação para 31/08/2024, para continuarmos validando se os erros serão sanados.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Medidas estão sendo avaliadas para efetivar esta ação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A implantação está sendo aos poucos implantada pois demanda cuidado e análise de erros junto ao fornecedor. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Está sendo testado com alguns clientes do Rocket, administradora de bens e domésticas. Porém, ainda está apresentando problemas. Com certa frequência os clientes respondem no WhatsApp e não chega a mensagem no tareffa para a equipe. Todas as vezes que tem alguma falha, é repassado para o Xavier, porém, ainda não obtivemos uma solução em definitivo. + +O tareffa tem feito constantes melhorias na ferramenta, como uso de IA na identificação da comunicação do cliente para distribuir essa conversa de forma mais precisa (sem parecer um robô); poder cadastrar no tareffa pessoas que não estão vinculadas na empresa ainda. Porém precisa de uma correção definitiva do BUG, para que quando o cliente trocar a senha do tareffa, não interrompa a comunicação com o wpp. + +Solicito prorrogação da ação para 2025, até que o bug seja 100% corrigido e possa ser implementado para mais clientes.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em andamento e monitorado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo foi revisado. Clientes problematicos foi inserido Whatzap empresarial. Comunicação adequada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3015

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 10:51------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Manter o mapeamento de todas as ferramentas, suas funcionalidades, responsáveis, custos e utilização das mesmas30/09/202410/01/2025Ainda não implementado. Responsáveis envolvidos no mapeamento de processo conforme ocorrência 2875.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapeamento das ferramentas utilizadas estava sendo feito e controlado através do Trello do setor de inovação, entretanto, com a desativação da ferramenta estamos estudando para fazer tais controles através do GLPI e então adicionar as informações relativas a custos e responsáveis.
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Solicito que essa listagem de ferramentas seja atualizada e disponível para fácil acesso +Tão logo fique atualizada por favor reapresentar no FIque Ligado
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - O mapeamento das ferramentas será migrado do trello para uma planilha online até o final do ano. Solicito prorrogação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não implementado. Responsáveis envolvidos no mapeamento de processo conforme ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não implementado. Responsáveis envolvidos no mapeamento de processo conforme ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não implementado. Responsáveis envolvidos no mapeamento de processo conforme ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Revisão do orçamento está ocorrendo para na sequência realizarmos a revisão das ferramentas.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi incluída todas as ferramentas no ASANA e está sendo acompanhado as mesmas pela Bruna Branco do departamento de inovação
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3016

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 10:52------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Coordenar o programa de desenvolvimento de lideranças nas implantações das ferramentas de inteligência artificial (IA)30/08/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa tarefa está a cargo do RH que tem feito um belo trabalho. Treinamento em andamento, com conclusão prevista para novembro. Ação já controlada em outra ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3017

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 10:52------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Conclusão do Aplicativo do Ei Vizinho30/08/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O aplicativo EI Vizinho foi concluido. Feito um trabalho de divulgação junto aos sindicos. Agora somente adaptação de melhorias. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3018

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 10:53------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 05 - Aperfeiçoamento do Portal do Cliente e trabalho de aderëncia com equipe interna e clientes30/08/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Temos feito um trabalho de apresentação do Portal nas visitas do pós venda, nas reuniões com os clientes temos reforçado a importância da aderência ao mesmo. Citamos nos eventos on line e vamos novamente tratar na De Paula Con. Trabalho de aderência andando de forma permanente e eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalho realizado
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Ocorrência 2514 / Ação 3019

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 10:56------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisar todo o processo do departamento de condomínio, inclusive BPO condomínios, cargos e funções e utilizações de ferramentas empregadas30/06/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Solicitado ao setor as atualizações, porém o processo continua em desenvolvimento
19/04/2024 - Usuário Master - "Já foi orientado e cobrado essa atualização via tareffa em vários momentos. +Várias NC's em atraso devido essa falta de atualização."
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação foi transferida e aberta para o departamento de condomínio ao novo gerente Cristiano após a demissão da gerente de qualidade Danielle e do gerente de condomínios Vanderlei. + +TEm ação aberta para revisão desses processos no departamento de condomínio, por isso estamos encerrando essa ação e responsabilidade do departamento de qualidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2514 / Ação 3020

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 10:56------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão de todos os processos do departamento pessoal e documentação correlata30/06/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Processo foi revisado, passou por alterações e está publicado com a revisão 51 - publicado em 18/03/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2514 / Ação 3021

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 10:58------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão do processo comercial para iniciar ações de prospecção ativa, cargos e funções, ferramentas utilizadas31/07/2024------------Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - Esta revisão foi suspensa no primeiro semestre, devido a tarefas importantes que surgiram demandando redistribuição de tarefas das pessoas envolvidas.
04/07/2024 - Juliano Bicicgo - Esta revisão está suspensa por tempo indeterminado. O time que estava sendo formado no início do ano (Cristiano, Patrícia e Juliano) para atender esta demanda teve que ser readequado à novas funções. O Cristiano assumiu a gerência do Departamento de Condomínios e a Patrícia a função de Controller de Condomínios.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo do departamento comercial está sendo revisto pelo gerente do departamento comercial, Juliano.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Pelas inúmeras mudanças trazidas esse ano na legislação, complexidade de treinamento da equipe, mudanças em função de gestações e afastamentos, dispensa e duas gerências e necessidade de revisão dos processos de condomínio e fisco contábil. Necessidade de intensificar as integrações de dados e conclusão das implementações de auditorias, não faremos prospecção ativa nesse ano no comercial, somente passiva e ações para manutenção dos clientes. O marketing trabalhará mídia para prospecção de clientes do ROcket e dos condomínios e a ação da convenção deve também estimular a procura de novos clientes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2514 / Ação 3022

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 10:58------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Conclusão de revisão e adequações dos processos do fiscal, contábil e auditorias fiscal e contábil, inclusive e-auditoria30/06/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Usuário Master - Processos foram atualizados, somente adequações que surgiram com as não conformidades e alguns ITDs do Fiscal
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação de revisão do processo fisco contabil, auditoria fiscal e contábil está sendo realizada pelos próprios departamento. Vamos finalizar essa ação dentro do departamento de qualidade pois não faz mais sentido após a demissão da gerente desse departamento e as adequações que estão sendo realizadas nos departamento citados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2514 / Ação 3023

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 11:09------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão do processo de legalização e documentos correlatos30/06/202431/12/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Usuário Master - "Já foi orientado e cobrado essa atualização via tareffa em vários momentos. +Várias NC's em atraso devido essa falta de atualização."
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +necessário troca da ferramenta trello e revisão novamente dos processos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo está sendo revisto e foi necessário implantação de nova ferramenta para controles, retirando o Trello
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento pelo departamento de legalização, conversado com a gerente Gabriela
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2514 / Ação 3024

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 11:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão completa do processo do departamento de Integração30/06/202430/10/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Usuário Master - "Já foi orientado e cobrado essa atualização via tareffa em vários momentos. +Várias NC's em atraso devido essa falta de atualização."
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão em andamento, inclusive dos processos correlatos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação pendente. Já deve realizar mapeamento dos processos, envolver Adiel, tratar do projeto 100% digital, das atividades de maneira completa do departamento envolvendo integração e apoio ao cliente
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos está sendo realizada e em breve será reestruturado os documentos normativos de todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - ação tratada na ocorrëncia 2875 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2514 / Ação 3025

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 11:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão completa do processo do departamento de relacionamento e expansão30/06/202431/12/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Ana Carolina Lordani de PaulaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Usuário Master - "Já foi orientado e cobrado essa atualização via tareffa em vários momentos. +Várias NC's em atraso devido essa falta de atualização."
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Transferido responsabilidade de revisão para a Ana em função da necessidade do Antonio intervir no departamento de condomínios +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos está sendo realizada e em breve será reestruturado os documentos normativos de todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos está sendo realizada e em breve será reestruturado os documentos normativos de todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2514 / Ação 3026

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 11:11------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Devido a importância do sistema de gestão, a manutenção dos processos precisam ser constantes------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Sistema de gestão / processos / ISO +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 06 - Revisão completa do processo do condomínio30/06/202431/12/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Usuário Master - Já foi orientado e cobrado essa atualização via tareffa em vários momentos. +Várias NC's em atraso devido essa falta de atualização.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo de revisão em andamento. Foi necessário demissão do gerente anterior +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, todo o departamento está passando por significativas mudanças, foi dispensado o gerente. os processos estão sendo revistos, auditados os serviços, treinamentos e orientações sendo realizadas, adequação de equipe.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos está sendo realizada e em breve será reestruturado os documentos normativos de todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
30/10/2024 - Cristiano Silverio - O processo de apuração de impostos finalizados em \\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\Arquitetura de processos\Condomínio\IMPOSTOS..
30/10/2024 - Cristiano Silverio - Processo em andamento da conferencia de balancete \\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\Arquitetura de processos\Condomínio\CONFERENCIA DE BALANCETES
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2515 / Ação 3027

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 11:14------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Manter a execução de atividades envolvendo o RH------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Gestão de pessoas / remuneração estratégica/programa de estágio / clima organizacional / +treinamentos e qualificações +(08 Grupos) +Fraqueza: Falta de uso de autonomia +(08 Grupos) +Fraqueza : Falta de Avaliação de desempenho técnico/comportamental +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 07 - Coordenar as atividades (sociais e ambientais) do Mandando Bem buscando implementar políticas ESG31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Previsão de realização do brechó em Maio.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Optamos pela não realização do brechó solidário neste ano a fim de reunirmos roupas, cobertores e toalhas para a tragédia do Rio Grande do Sul. +Além das roupas, realizamos uma ação específica para arrecadação de kits de higiene para os gaúchos. Essa ação foi realizada com apoio de doações dos colaboradores, clientes e da própria De Paula. A montagem foi realizada 100% pelos colaboradores. +Montamos no total 2.462 kits de higiene, que foram enviados ao Rio Grande do Sul por nosso cliente BTR Transportes.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Atividades coordenadas e realizadas em 2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 3028

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil11/01/2024 11:16------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Implementação do e-auditoria com o objetivo de aumentar a segurança da área fiscal e obrigações acessórias e estudar entrega para os clientes30/06/2024------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------11/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela dos Santos - Ferramenta já foi implantada e está sendo utilizada no setor de auditoria fiscal.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 3071

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil11/01/2024 15:59------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Estudar e implementar auditorias nos clientes do ROCKET30/06/202430/11/2025Prazo prorrogado para que se tenha tempo necessário para execução.Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para as outras empresas, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento.
04/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para as outras empresas, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento
10/07/2024 - Elizangela dos Santos - Ainda estamos estudando como implementar processo de auditoria nos clientes Rocket.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Estudo sendo realizado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Estudo sendo realizado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esta sendo treinada a colaboradora Fabiana para realizar as auditorias no departamento Rocket. Sempre que ha necessidade de uma revisão pontual hoje é executada pela Elizangela Santos e LEticia Castelli
09/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para as outras empresas, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Fazer revisão por amostragem no fechamento dos balanços do Rocket +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos realizar revisão no fechamento dos Balanços das empresas do Rocket ao menos por amostragem
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Fazer revisão por amostragem no fechamento dos balanços do Rocket +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos concluir as obrigações anuais primeiro e depois estruturar essas auditorias. A criação de novas obrigações pela Receita Federal tem nos atrapalhado muito
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As auditorias serão estruturadas após o fechamento das declarações anuais (ECD/ ECF). +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
08/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As auditorias serão estruturadas após o fechamento das declarações anuais (ECD/ ECF). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado para que se tenha tempo necessário para execução. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O escopo da auditoria contábil/ fiscal está sendo alterado, conforme mudança planejada e será acompanhada por lá. https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210997144708349/list/1210997420511042 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 3072

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil11/01/2024 16:00------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Estudar e implementar auditorias no departamento de condomínio30/09/202415/11/2025Devido a alta demanda por causa de um colaborador que vai sair da empresa e por causa do fechamento da contabilidade da De Paula, ainda não foi finalizado.Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para os demais condominios, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento
04/07/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para os demais condomínios, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento.
10/07/2024 - Elizangela dos Santos - Ainda estamos estudando processo de auditoria no setor de condomínios.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo do condomínio está sendo estudado para reformulação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Está sendo treinada a colaboradora Fabiola que já esta iniciando as auditorias no departamento, em andamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo do condomínio está sendo estudado para reformulação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As auditorias estão sendo realizadas durante a implantação do cliente novo. Para os demais condomínios, será conduzida uma nova ação para a realização das auditorias visto que o processo é realizado em outro sistema de folha de pagamento.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos realizar revisão por amostragem no fechamento dos balanços do condomínio +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos realizar revisão por amostragem no fechamento dos balanços do condomínio
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos realizar revisão por amostragem no fechamento dos balanços do condomínio +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de Auditoria Contábil está realizando o fechamento das obrigações acessórias, após finalização, poderá estudar a implementação de auditorias nos condomínios. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de Auditoria Contábil está realizando o fechamento das obrigações acessórias, após finalização, poderá estudar a implementação de auditorias nos condomínios. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda por causa de um colaborador que vai sair da empresa e por causa do fechamento da contabilidade da De Paula, ainda não foi finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O escopo da auditoria contábil/ fiscal está sendo alterado, conforme mudança planejada e será acompanhada por lá. https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210997144708349/list/1210997420511042 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2517 / Ação 3073

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil11/01/2024 16:01------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no Planejamento a necessidade de organizar efetivamente as auditorias fiscais, contábeis e trabalhistas, para efetivar a entrega aso clientes + +No ano de 2023 a ação NC 2299 - 2531 não foi finalizada com sucesso, portanto no planejamento de 2024 retomamos com nova proposta.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 09 - Contratação de auditores na área contábil30/06/2024------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2024 - Elizangela dos Santos - Contratação novo auditor contábil ocorreu na data de 19/02/2023
12/03/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2518 / Ação 3029

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração11/01/2024 11:18------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de dar continuidade no projeto de aumentar a automação e acabar com o envio de movimento físico para a contabilidade------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Integração de dados +(07 Grupos) +Oportunidade: Projeto Empresa 100% Digital +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 10 - Concluir o registro das particularidades de cada sistema utilizado pelos clientes De Paula30/06/202431/10/2024Devido a incorporação de novas atividades ao setor de Integração, foi necessário prorrogar o prazo.Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a incorporação de novas atividades ao setor de Integração, foi necessário prorrogar o prazo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a incorporação de novas atividades ao setor de Integração, foi necessário prorrogar o prazo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a incorporação de novas atividades ao setor de Integração, foi necessário prorrogar o prazo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Concluido. Todos os clientes do fisco contabil tem a anotação nas particularidades em relação ao sistema utilizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2519 / Ação 3030

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 11:21------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de acompanhamento das reuniões com clientes conforme a classificação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 11 - Revisar os BI’s entregues aos clientes de acordo com suas classificações e ramos de atividade do cliente levando análises relevantes ao negócio30/06/202431/10/2024Ação em andamentoDebora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação na fila da inovação para ser implementada no segundo semestre. O que foi possível até o momento foi melhorar o BI contábil e o de folha de pagamento
18/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - TOdas as solicitações de inclusões de indices e separação por operações foram realizadas nos Bis +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2519 / Ação 3031

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 11:22------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de acompanhamento das reuniões com clientes conforme a classificação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 11 - Organizar o agendamento das reuniões com clientes de acordo com as classificações e entregas programadas, monitorar se as entregas estão chegando aos clientes e são utilizadas29/11/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/04/2024 - Usuário Master - Reuniões de março realizadas com os clientes Premium, 81% foi a meta atingida. +Os clientes Gold e Platinum serão monitorados a partir de abril
06/08/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores do Fisco/Contábil são: + +2.08 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reuniões com 80% dos clientes Premium, que optaram por reuniões mensais para apresentação de resultados e Bi´s. +2.09 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reunião com 40% dos clientes Premium, que optaram por reuniões bimensais para apresentação de resultados e Bi´s. +2.10 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reunião com 30% dos clientes Platinum para apresentação de resultados e Bi´s. + +Em relação as reuniões mensais, abre serviço no tareffa automaticamente para as empresas premium. As reuniões bimensais e trimestrais são organizadas no início do mês e são repassadas para o setor fisco/contábil, através de comunicão no tareffa, bem como, abertura de serviço para o Contador responsável pela empresa, para que seja possível realizar o fechamento das empresas do grupo e se organizar para realizar as reuniões durante o mês. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2245690&contact_log=32
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Reuniões monitoradas nos indicadores 323, 324 e 325. Metas atingidas com frequência acima da média. Ação eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2521 / Ação 3032

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/01/2024 11:24------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de expansão do setor BPO------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Especialidades (segmentos) - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO INTERNO +(04 Grupos) +Oportunidade: Utilização do software do cliente na execução do serviço (BPO contábil) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 13 - Participação de treinamentos nas áreas de especialidades, incorporação, holding, importação, agronegócio, análises de resultado dos negócios em geral31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Cristiano Silverio - Nos meses de março e abril focamos na questão de acompanhamento do bpo-financeiro e condomínio e sindico profissional entendimento do processo....
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Agendado treinamentoe holding para agosto, dias 13 e 14 de agosto de 2024.
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Treinamento de Agronegócio acontecerá nos dias 16 e 18/07/2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, já ocorreu vários, de construção civil. de holding e para novembro de agrogócio. +Ação sendo controlada pelo RH dentro do plano de treinamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2521 / Ação 3033

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/01/2024 11:29------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de expansão do setor BPO------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Especialidades (segmentos) - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO INTERNO +(04 Grupos) +Oportunidade: Utilização do software do cliente na execução do serviço (BPO contábil) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 13 - Realizar pesquisa e programa de treinamento junto ao grupo Gbrasil para viabilizar treinamentos técnicos de alto nível nos segmentos de atuação do grupo31/12/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Cristiano Silverio - não consegui fazer essa análise
30/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Agendado treinamentoe holding para agosto, dias 13 e 14 de agosto de 2024
30/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Já organizado treinamento de Inteligencia Artificial, de Holding e de Construção Civil
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Já estão programados para agosto o treinamento de Holding. Para setembro um treinamento bem completo de construção civil e deve ocorrer ainda esse ano um treinamento na área de agronegócio para pessoa jurídica.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação eficaz, sendo realizada de forma permanente, especialmente porque assumimos a presidencia do Gbrasil, hoje tem vários cursos já gravados e disponiveis no portal Gbrasil +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2521 / Ação 3034

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/01/2024 11:30------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de expansão do setor BPO------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Especialidades (segmentos) - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO INTERNO +(04 Grupos) +Oportunidade: Utilização do software do cliente na execução do serviço (BPO contábil) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 13 - Produzir material de divulgação do BPO de folha de pagamento e fazer um trabalho de divulgação focado nesse segmento30/06/202431/10/2024Ação em andamentoAntonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Realizado reuniões com agencia de marketing, criados vtt´s para tv e midias socias, do condominio e rocket, as opcoes decididas pela diretoria para divulgacao no momento, que estao em veiculacao na rede globo, criado um trello para acompanhamento dos trabalhos de marketing e dos servicos
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Elaborado um folder para distribuição na De Paula Con e de maneira permanente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2523 / Ação 3035

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket11/01/2024 11:34------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em Aumentar as entregas aos clientes do Rocket,------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Rocket +(02 Grupos) +Oportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 15 - Ações para aumento do número de clientes no departamento Rocket30/06/202431/12/2024ação em andamento, clientes novos sendo implantados todos os mesesJuliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +ação em andamento, clientes novos sendo implantados todos os meses +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
12/08/2024 - Juliano Bicicgo - Foi elaborado um material de apoio especificamente para o Rocket (Proposta Comercial para Abertura de Empresa e Proposta Comercial para Transferência de Empresa). +A ideia é aprimorar e agilizar o atendimento para este perfil de cliente. +Foi desenvolvido um vídeo para veiculação nas redes sociais voltado para o Rocket. Este vídeo está sendo impulsionado visando captação de novos cliente no perfil desejado.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, temos aumentado mensalmente o número de clientes no Rocket
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +ação em andamento, clientes novos sendo implantados todos os meses +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos para 2025 e contemplam o numero geral de clientes e de resultado global. Na avaliação desse ano o volume de Rocket que ingressou foi satisfatório em função do baixo ticket médio e para o dimensionamento da equipe de trabalho +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2523 / Ação 3036

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket11/01/2024 11:35------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em Aumentar as entregas aos clientes do Rocket,------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Rocket +(02 Grupos) +Oportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 15 - Desenvolver ações que garantam que os clientes do Rocket tenham conhecimento das ações de treinamento e desenvolvimento e participem das mesmas. Criação de treinamentos e oficinas que atenda30/06/2024------------Luciane Gonzaga LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Luciane Gonzaga Leite - Feito oficina Fiscal para empresas do SIMPLES 28/05
02/07/2024 - Luciane Gonzaga Leite -
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - a gerente realiza a divulgação aos clientes do departamento dos eventos de interesse dos mesmos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2523 / Ação 3070

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket11/01/2024 15:51------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em Aumentar as entregas aos clientes do Rocket,------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Rocket +(02 Grupos) +Oportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 15 - Crescimento de 20% nos resultados em 202430/09/202431/12/2024Ações em andamento. Monitorar o crescimento do departamento pelo indicador 385Juliano BicicgoLuciane Gonzaga LeiteUsuário Master------------Daniel Gustavo Manenti------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2024 - Juliano Bicicgo - Foi elaborado um material de apoio especificamente para o Rocket (Proposta Comercial para Abertura de Empresa e Proposta Comercial para Transferência de Empresa). +A ideia é aprimorar e agilizar o atendimento para este perfil de cliente. +Foi desenvolvido um vídeo para veiculação nas redes sociais voltado para o Rocket. Este vídeo está sendo impulsionado visando captação de novos cliente no perfil desejado.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ações em andamento. Monitorar o crescimento do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento para análise em dezembro
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ações em andamento. Monitorar o crescimento do departamento pelo indicador 385 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos para 2025 e contemplam o numero geral de clientes e de resultado global. Na avaliação desse ano o volume de Rocket que ingressou foi satisfatório em função do baixo ticket médio e para o dimensionamento da equipe de trabalho +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 3037

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/01/2024 11:40------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 18 - Desenvolver material específico para a divulgação do BPO de folha de pagamento e trabalhar forte esse segmento30/06/202431/10/2024Preparar e divulgar material pensando estratégicamente para início do ano de 2025Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Preparar e divulgar material pensando estratégicamente para início do ano de 2025 +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi feito um folder para a De Paula Con e servirá para distribuição permanente. Além de video para a De Paula Con +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 3080

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/01/2024 16:28------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 18 - Identificar junto ao departamento fisco contábil potenciais clientes para o BPO Financeiro30/09/202415/11/2024Andrea está ligando para todos os clientes ativos para ofertar o serviço de BPO financeiro. Assim que finalizar, o serviço terá sido ofertados os clientes.Juliano BicicgoAndrea De Paula GrenteskiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - Neste início de ano já houve a aderência de três clientes ao serviço de BPO Financeiro: 1480 Residencial Omoirú, 1790 Associação Royal Boulevard Residence Foz do Iguaçu e 1581 Centillion Ltda.
04/07/2024 - Juliano Bicicgo - O Departamento de BPO Financeiro está passando por reestruturação. Houve a saída de um colaborador e o serviço de auditoria de cartão de crédito será descontinuado.
16/07/2024 - Juliano Bicicgo - No mês de julho iniciaram a prestação de serviços do BPO Financeiro a 1531 Marinalva Callegario Ltda., 1592 By Marinalva Callegario Ltda. - EPP, 1565 M. Callegario Administradora de Bens Próprios Ltda. e 1118 - Hortolam Administradora de Bens Próprios Ltda. - ME.
07/10/2024 - Juliano Bicicgo - Todos os clientes que são realizadas as tratativas de pós-vendas, quando é pertinente à operação, é ofertado o serviço de BPO Financeiro. +Além disso, estamos implantando um CRM e haverá uma ação de prospecção interna em toda a carteira de clientes, ligando para ofertar o serviço.
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Andrea está ligando para todos os clientes ativos para ofertar o serviço de BPO financeiro. Assim que finalizar, o serviço terá sido ofertados os clientes. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada, temos indicações permanentes, captação no pós vendas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2526 / Ação 3081

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/01/2024 16:29------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de divulgação interna e externa dos serviços diferenciados------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA SERVIÇOS DIFERENCIADOS - condomínios, BPO financeiro, agronegócio, construção civil, investimento do exterior, holding, REGIMENTO +(06 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 18 - Identificar com os clientes para oferecer os serviços de BPO Fiscal e Contábil no cliente nos moldes que estamos fazendo na SOMAX e Centilium31/12/2024------------Juliano BicicgoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2024 - Juliano Bicicgo - Estes serviços são bastante específicos. A empresa precisar ter, no mínimo, um porte médio, complexidade mediana na operação, organização interna (estrutura e sistema) e demanda de mão-de-obra não atendida; isto para que faça sentido a contratação dos serviços. Portanto, até o momento não identificamos outros possíveis clientes.
04/07/2024 - Juliano Bicicgo - Continuamos monitorando a possibilidade de ofertar estes serviços, principalmente na entrada de clientes novos (abertura/transferido) quando se encaixam no perfil pretendido para este serviço.
07/10/2024 - Juliano Bicicgo - Com a readequação do escopo das tratativas de pós-vendas, estamos ofertando os serviços de BPO Fiscal e BPO Financeiro para todos os clientes que possam usufruir deste serviço. +No mês passado, a 1862 - Inncor Comércio de Tintas Ltda. fechou a contratação do serviço de BPO Fiscal como resultado destas prospecções feitas no pós-vendas.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação realizada. hoje temos mais clientes no BPO FIscal, time tem o entendimento do perfil de cliente para indicação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2527 / Ação 3039

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/01/2024 11:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade em aumentar numero de empresas no rocket------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Rocket +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 19 - Aumentar as entregas aos clientes do Rocket30/06/202431/10/2024clientes novos sendo implantados mês a MêsJuliano BicicgoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +clientes novos sendo implantados mês a Mês +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos priorizando o BI de custos e analise de lançamentos do ROCKET. Os balancetes tem sido enviados mensalmente assim como quem tem empregados a analise de informações relativas a folha de pagamento mensal. Temos trabalhado convites para os eventos on line e vamos fazer um corpo a corpo para a convenção
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação totalmente concluida. melhoramos os relatórios da folha e do simples nacional, além dos eventos on line +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3041

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 13:47------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriaação 20 - Aperfeiçoar o uso e entregas da utilização da ferramenta e-auditoria30/06/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------08/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ferramenta E-auditoria está sendo utilizada para importar o SPED fiscal, contribuições, e também para confrontar o XML do Simples com o PGDAS. E isso está sendo utilizado tanto para implantação de clientes novos, quanto para as auditorias internas. + +Nesse caso, a entrega ao cliente se refere a uma auditoria mais completa e detalhada nos arquivos que o próprio cliente preenche
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3042

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 13:48------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 20 - Incrementar as entregar aos clientes do ROCKET30/06/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi desenvolvido o Demonstrativo do Simples Nacional para os clientes do Rocket, que já está sendo entregue mensalmente, após o fechamento do DAS. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3044

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 13:49------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 20 - Fortalecer a parceria com o grupo de consultoria a investimentos imobiliários para realização de eventos na área30/06/202431/12/2024Oportunidade prorrogada em razão do acompanhamento realizado em 16/06/2024 pela DIEX.Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa parceria foi abortada por enquanto em função do envolvimento de uma das parceiras no Planejamento do município. Vamos aguardar a troca do governo municipal para realizarmos trabalhos sem a servidora publica + +Ação sera adiada para 2025 pois se fizermos divulgação agora podemos ter problemas nos processos dentro da secretaria +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Oportunidade prorrogada em razão do acompanhamento realizado em 16/06/2024 pela DIEX. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Abordamos essa parceria por questões eticas de uma das parceiras. Vamos fortalecer somente com o Cyraco do cartório, isso está andando bem e Leandro Costa virou cliente. Por enquanto as ações que poderiam ser realizadas já foram executadas. +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3045

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 13:50------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 20 - Fortalecer a parceria com a Ponte Desenvolvimento para captação de clientes no BPO de Folha de Pagamento +8.1 – Marcas - Brasil Sul (registro de marcas e patentes) +8.2 – ADV Integra (reecuperação de créditos) +8.3 – Alessandra Costa (aposentadoria) +8.4 – DPKV Advogados Associados (trabalhista, família, empresarial, inventário, societário) +8.5 – Contabit, Ottimizza, Tareffa, Questor, SPA,Victório Assestment, Renato Haddad (BI) – (para as mentorias) +8.6 – Omie (sistemas empresariais) +8.7 – Camila e Lhays Amaral - treinamentos30/06/202431/12/2024GEFI realizou divulgação interna das parcerias. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2301212 + +Prorrogado para análise pela DIEX quanto ao fechamento da ação.Elizangela De Paula KuhnJuliano BicicgoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Andando bem as parcerias com Camila nos treinamentos +Com a Omie em relação aos sistemas +Com Alessandra Costa nas aposentadorias +Precisamos reavaliar os demais
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Oportunidade prorrogada em razão do acompanhamento realizado em 16/06/2024 pela DIEX. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Oportunidade prorrogada em razão do acompanhamento realizado em 16/06/2024 pela DIEX. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +GEFI realizou divulgação interna das parcerias. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2301212 + +Prorrogado para análise pela DIEX quanto ao fechamento da ação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram revisadas as parcerias. Estão controladas. Andando muito bem . +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3051

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração11/01/2024 14:29------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 20 - Realizar parcerias com profissionais para indicações aos clientes de serviços que os mesmos tenham necessidade garantindo o melhor atendimento31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos manter as parcerias existentes com DPKG advogados associados. psicologa Camila, Omie Sistemas, Aposentadorias Dra. Alessandra. e ADV Integra somente em 2024. O mercado e a insegurança dos serviços nesse momento não permitem avaliação de novas parcerias. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2530 / Ação 3046

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 14:10------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de realização de cursos em parceria com empresas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Escola de Negócios +(04 Grupos) +Oportunidade: Parcerias com outros profissionais +(02 Grupos) +Oportunidade: Reestruturação/Definição de um novo público-alvo para escola +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 21 - Realização de oficinas, eventos, treinamentos que atendam a demanda do cliente do Rocket31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação deve ser integrada a ação de realização de eventos como um todo da De Paula. Já não vemos sentido de termos ações específicas para o Rocket pois os clientes sabem filtrar pelos temas especfíficos que lhes interessam. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2531 / Ação 3047

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 14:12------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de cursos on line------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Plataforma de cursos online +(03 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 22 - Viabilizar a gravação dos treinamentos internos com qualidade para utilização em novos treinamentos, organizar a base de conhecimento para os colaboradores juntamente com o RH31/10/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação concluida. cursos sendo gravados. plataforma Moodle disponivel e ainda temos a plataforma Gbrasil +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2532 / Ação 3050

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 14:22------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de elaboração de um bom plano de mídia------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Elaboração de vídeos curtos +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 23 - Organizar para que toda sexta-feira seja dia de gravação e produção de videos com conteúdos relavantes aos clientes, contendo divulgação de serviços e produtos, divulgação de ações ESG31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - As gravações tem ocorrido mensalmente e tem sido produzido videos que estão em nossas redes sociais. Não está sendo possível realizar gravações todas as sextas-feiras em função do volume de trabalho deste ano diante de dantas mudanças, mas as gravações ocorrem ao menos uma vez por Mês.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - as gravações ocorrem a medida da necessidade e os materiais produzidos são excelentes, já entrou no processo normal do marketing +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2533 / Ação 3052

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 14:31------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de participação mais efetiva nas assembleias nos condominios------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Participar das Assembleias nos condomínios para apresentação de orçamento +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 24 - Aquisição de material e equipamentos necessários a realização das apresentações em assembléias e reuniões de condomínios30/06/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------11/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Materiais adquiridos. +Projetor, mochila para notebook, gravador.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Materiais adquiridos. Novas aquisições deverão ser avaliadas pelo GECD. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2533 / Ação 3053

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 14:31------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a oportunidade de participação mais efetiva nas assembleias nos condominios------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Participar das Assembleias nos condomínios para apresentação de orçamento +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 24 - Acompanhar a elaboração de documentos, formulários, apresentações e registros necessários da área de condomínio no padrão de apresentação da De Paula30/11/202428/02/2025Essa implementação depende de tecnologia por parte do fornecedor CONTABIT que fornece o sistema utilizado no departamento.Pedro Osorio Cardoso NetoCristiano SilverioUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação em andamento, agora transferida para o Pedro que vai dar apoio de tecnologia no departamento de condominio
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Essa implementação depende de tecnologia por parte do fornecedor CONTABIT que fornece o sistema utilizado no departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação está no processo, incorporada a atividade do Pedro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2535 / Ação 3054

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 14:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em continuar o Fique Ligado------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de engajamento nos eventos, nas redes sociais e ações promovidas +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 26 - Redefinição dos indicadores de todos os departamentos31/12/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Aprovamos em 15/04 os novos indicadores de desempenho. Com base neles, reformularemos os termos de indicador e também a forma de controle com apoio do setor de inovação.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores de todos os departamentos foram revisados em julho, ajustados, e implementados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2535 / Ação 3055

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 14:42------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em continuar o Fique Ligado------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de engajamento nos eventos, nas redes sociais e ações promovidas +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 26 - Reestruturação da reunião mensal de apresentação de resultados30/09/2024------------Elizangela De Paula KuhnVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2535 / Ação 3056

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 14:43------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em continuar o Fique Ligado------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de engajamento nos eventos, nas redes sociais e ações promovidas +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 26 - Contratação de gerência no mercado31/12/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em função das dificuldades do mercado, das rescisões de clientes grandes que levaram a contabilidade para ser realizada interna, da instabilidade econômica realizamos o processo contrário com a dispensa de dois gerentes, o de condomínio e o de qualidade e essas atividades foram absorvidas pelos atuais gerentes de outras áreas +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2535 / Ação 3082

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 16:37------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade em continuar o Fique Ligado------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de engajamento nos eventos, nas redes sociais e ações promovidas +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 26 - Promover 4 encontros anuais com todo o time buscando atividades de integração31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Confirmada a Gincana do dia do Trabalhador em 04/05/2024!
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Gincana do Trabalhador realizada em 25/05 por conta das previsões climáticas. +Foram realizadas dinâmicas a fim de promover a integração entre os colaboradores, relembrando sempre nossos valores e propósito.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado a festa junina, o encontro semetral do planejamento estratégico e ainda o encontro do planejamento estratégico em novembro. Atendendo as demandas programadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2537 / Ação 3057

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/01/2024 14:55------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a pouca utilização dos processos nos treinamentos------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Falta de seguir os processos estabelecidos / atualização dos mesmos +(05 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 28 - Revisão de todos os indicadores do sistema de gestão30/06/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Indicadores foram alterados, publicados e divulgados no dia 02/04/2024 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1887403&contact_log=982 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2539 / Ação 3058

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:01------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade do plano de midia e cronogramas de mkt------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Reestruturar o marketing +(03 Grupos) +Ameaça: Fusão de empresas/ +fintechs/aquisição de empresas (concorrente, fornecedor, cliente) / Troca de síndico +(07 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 30 - Reformular a divulgação dos serviços de mentoria31/10/202430/08/2024Material em análise para divulgação https://gestaocontabilnapratica.com.br/Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Contratado servico extra da agencia de publicidade astronauta para acompanhamento e criacao de conteudo para a mentoria em separado.
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +ação em andamento com a contratação da agência. +Anexar postagens sobre a mentoria +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Material em análise para divulgação https://gestaocontabilnapratica.com.br/ +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - foi reformulado totalmente, contrato agência especifica para trabalhar mentoria. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2539 / Ação 3060

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:04------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade do plano de midia e cronogramas de mkt------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Reestruturar o marketing +(03 Grupos) +Ameaça: Fusão de empresas/ +fintechs/aquisição de empresas (concorrente, fornecedor, cliente) / Troca de síndico +(07 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 30 - Produzir campanha específica para divulgação do BPO de Folha de Pagamento para divulgação macro e para realização de visitas do comercial em empresas de interesse30/06/202431/07/2024Acompanhamento realizado e pendente de finalização.Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Material solicitado para agência externa em Janeiro. Continuo no aguardo da execução do mesmo.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhamento realizado e pendente de finalização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - foi feito material especifico para distribuição na De Paula Con e que poderá ser usado de maneira permanente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2539 / Ação 3061

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:05------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade do plano de midia e cronogramas de mkt------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Reestruturar o marketing +(03 Grupos) +Ameaça: Fusão de empresas/ +fintechs/aquisição de empresas (concorrente, fornecedor, cliente) / Troca de síndico +(07 Grupos) +Ameaça: Especialização dos concorrentes +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 30 - Manter divulgação permanente do Rocket31/12/2024------------Antonio Derseu Candido De PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Vt Rocket divulgado na GLOBO, intercalado com VT Condomínios. +Na Rádio áudio ROCKET no ar.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Feita. VT na Globo. Video para a De Paula Con. Folder com o serviço +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2541 / Ação 3075

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/01/2024 16:18------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de atualização total das particularidades até julho/2024------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Particularidades – preenchimento e atualizações no Portal +(02 Grupos) +Oportunidades: - Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 32 - Realizar análises nos fechamentos contábeis procurando comparabilidade com o segmento do cliente e levanto informações relevantes ao negócio para tomada de decisão31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - A partir do mês de julho/2024, ficou acordado com o setor de Auditoria que, nas empresas que possuem reunião mensal será feita uma revisão antes da apresentação/ entrega dos demonstrativos contábeis ao clientes, com o intuito de assegurar que as informações prestadas estarão mais próximas da realidade de cada empresa. Essa revisão será preventiva, anterior a apresentação dos dados aos empresários. Com isso, serão feitas as análises comparativas conforme determina a ação.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamentos realizados. Auditorias realizadas. Troca de equipe. Ação de conscientização do time realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2541 / Ação 3076

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/01/2024 16:20------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de atualização total das particularidades até julho/2024------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Particularidades – preenchimento e atualizações no Portal +(02 Grupos) +Oportunidades: - Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 32 - Realizar comparabilidades no BI de folha de pagamento com empresas assemelhadas para na análise levar informações relevantes na tomada de decisão relativa a área trabalhista31/12/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O BI de folha foi melhorado, foi implementado tela final com informações completas de clientes ativos e inativos. HOje atende a demanda de nossos clientes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2541 / Ação 3078

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/01/2024 16:24------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de atualização total das particularidades até julho/2024------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Particularidades – preenchimento e atualizações no Portal +(02 Grupos) +Oportunidades: - Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 32 - Identificar a necessidade de visita ao cliente para treinamento de sua equipe, adequação e/ou troca de sistemas, oferecimento de serviços como BPO Financeiro, melhora de integração, projeto 100% Digital, implementação de controle de jornada, criação de manual de conduta ou regimento interno.31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Equipe está repassando para Eduardo as informações necessárias e demandas que aparecem para tratar em reunião ou no cliente.
12/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - As visitas tem sido feitas de forma frequente. Alguns exemplos, são: +Dia 03/06/2024 - Empresa 1751 - Hotel Sanma - Lhais e Daniele Luli foram até a empresa, para tratar diversos assuntos; +Dia 05/07/2024 - Empresa 1923 - NC Parts - Maicon e Eduardo foram até a empresa, e apresentaram a planilha de preço de venda e tiraram algumas dúvidas do cliente sobre tratamentos tributários; +Dia 21/06/2024 - Empresa 1832 - Mercado Nandi - Angelo e Eduardo foram até a empresa, para analisar os processos e sistemas do cliente, visando a melhora na integração e identificação de falhas na alimentação do sistema que gera os relatórios que nos encaminham. +Acima temos apenas alguns exemplos, as visitas acontecem sempre que é identificada a necessidade do cliente.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação sendo realizada de forma permanente. Controlada com abertura de GLPI para a Integração. REuniões sendo monitoradas e controladas no Tareffa. BPO fiscal vendido para cliente.s +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2541 / Ação 3079

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/01/2024 16:25------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de atualização total das particularidades até julho/2024------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoFraqueza: Particularidades – preenchimento e atualizações no Portal +(02 Grupos) +Oportunidades: - Desenvolvimentos das atividades/treinamentos presenciais no cliente------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 32 - Identificação de realização de treinamento específico ao seu time em função de especialidade do cliente ou mudança de legislação31/12/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Levantamento de treinamento realizado. +Programação de maio sendo adaptada ao setor.
11/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - No primeiro semestre de 2024 já ocorreram vários treinamentos para o setor Fisco/Contábil. Como por exemplo: ICMS/PIS e COFINS nas datas de 08/04, 23/04 e 29/05, ministrado pelo Maicon. Também houve treinamentos externos, como por exemplo o de Retenções, ministrado pela Escola Técnica do CRC/PR em 15/05/2024. +O Depto. de Auditoria também está responsável por ministrar os treinamentos, entretanto nos meses de junho e julho estão focados em auxiliar nas obrigações acessórias: ECD e ECF. Após finalizar as entregas a programação de treinamentos retornará normalmente.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ações realizadas e controladas no plano anual de treinamento. Todas registradas e já fazendo parte do processo do RH. Estimulo permanente ao time para solicitar os treinamentos necessários. NC servindo de base e as auditorias também. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2543 / Ação 3062

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:15------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das contabilidades online------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAMeaça: Contabilidade online +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 34 - Realização de eventos presencias e on line com os clientes31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Eventos sendo realizados ao longo do semestre: + +Janeiro +18/01: Bate-papo com RH +30/01: Café: Novas Regras para Aposentadoria em 2024 +Fevereiro +22/02: Bate-papo com RH +27/02: Café: Crenças Pessoais. O Poder por Trás do Seu Potencial (Palestrante: Camila) +Março +14/03: Café: Declaração IR 2024 | Evite Problemas com o Fisco! +19/03: Café: Desvendando a Experiência do Cliente como Estratégia Empresarial +21/03: Bate-papo com RH +28/03: Combo Palestras: +Desvendando a Resistência a Mudanças +Abril +Crenças Limitantes e Seus Impactos no Desenvolvimento +18/04: Bate-papo com RH +Maio +22/05: Café: Atualizações Trabalhistas com Foco na Prevenção (Palestrantes: Dr. Jorge Ricardo, Márcio e Janaina) +28/05: Oficina Fiscal com clientes simples nacional (manhã) e regime normal (tarde) +Junho +20/06: Bate-papo com RH +26/06: Café: Unindo Forças: Estratégias para Colaboração Eficaz entre Gerações (Palestrante: Camila Brusnicki) +27/06 e 28/06 | Curso: Formação de Auditores
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento. Temos feito os cafés & negócios com os clientes. OS bate papos com RH são um sucesso. Fizemos duas oficinas do fiscal. Realizamos alguns A Firma CAST.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento inúmeras ações já foram realziadas. Em outubro ainda temos a De Paula Con. Mensalmente foi realizado ao menos 3 eventos on line +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2543 / Ação 3063

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:16------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das contabilidades online------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAMeaça: Contabilidade online +(07 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 34 - No Marketing reforçar os diferenciais da De Paula. Bi’s, eventos, reuniões, etc30/09/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi construido um material para falar das especialidades para a De Paula Con +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2544 / Ação 3064

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial11/01/2024 15:21------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico como ameaça as consultorias------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Consultorias Externas +(02 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 35 - Realizar parcerias com empresas que possam atender a demanda dos clientes31/12/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos fortalecendo a parceria com os associados do Gbrasil para atendimento das filiais dos clientes em outros Estados
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação não será de fácil implementação esse ano diante de tantas mudanças na legislação, das parcerias que já estão em andamento e controladas em outra ação, das dificuldades de encontrarmos parceiros que atendam as demandas dos clientes, da perda de capacidade econômica dos clientes. Enfim, esse ano manteremos somente as parcerias que estão em andamento com OMIE, Aposentadoria, Alessandra, ADV Integra, DPKSG Advogados e Psicologia Camila +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2545 / Ação 3065

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:23------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das unificações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Unificação das informações/guias/arquivos – falta de conhecimento da complexidade do processo por parte do cliente +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 36 - Utilizar nas divulgações os materiais também produzidos pelo Gbrasil30/06/202431/08/2024Ação em andamentoAntonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Quando um material tem a relevancia eele entra no trello pra a divulgacao em nossas midias sociais
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O Gbrasil contratou em julho uma empresa especializada que dará suporte ao marketing deles nos textos e conteúdos relevantes do momento. Teremos maior possibilidades de replicar os conteúdos produzidos pelo GBrasil a partir de agosto pois irão contar com essa infraestrutura de apoio.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo ocorrendo com nosso marketing que agora participa do grupo Gbrasil de Marketing e replica todo o material que é produzido pelo GBrasil +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2545 / Ação 3066

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento11/01/2024 15:24------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a ameaça das unificações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Unificação das informações/guias/arquivos – falta de conhecimento da complexidade do processo por parte do cliente +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 36 - Alimentar o Portal do Cliente e o Site com as alterações da legislação30/09/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ocorrendo de forma automatizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2546 / Ação 3067

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 15:35------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de mao de obra mais qualificada para contratações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Falta de mão de obra qualificada +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 37 - Realizar o programa de estágio duas vezes ao ano31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - 1º Processo seletivo realizado em 20/03. +Iniciam 5 estagiários em 08/04, nos respectivos setores: 3 no fisco/contábil, 1 no dpto pessoal e 1 na legalização.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado o programa de estário no primeiro semestre, exitosamente realizado, temos estagiários sendo acompanhados com grande chance de efetivação. Será avaliado lançamento de novo programa final de setembro de 2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado com sucesso. Estagiários efetivados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2546 / Ação 3068

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 15:36------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de mao de obra mais qualificada para contratações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Falta de mão de obra qualificada +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 37 - Gravação com qualidade dos cursos e treinamentos realizados aos novos colaboradores e aos demais para aproveitamento dos mesmos31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Iniciamos as gravações dos treinamentos internos a fim de otimizar os treinamentos quando precisarem ser revistos/reproduzidos. Estamos aguardando a liberação da plataforma para liberação das gravações aos colaboradores. Por enquanto, estamos enviando individualmente as gravações conforme necessidade.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os cursos estão sendo gravados, falta disponibilização dos cursos gravados na plataforma. Ação pendente com a infraestrutura.
22/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Foi disponibilizado ao RH pela integração acesso à plataforma moodle, onde colocaremos todos os treinamentos gravados até então. +Estamos realizando as conversões dos treinamentos para subir na plataforma, juntamente com as apostilas.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado. Plataforma disponivel Moodle. Processo incluso permanente no RH +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2546 / Ação 3069

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos11/01/2024 15:37------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de mao de obra mais qualificada para contratações------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoAmeaça: Falta de mão de obra qualificada +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 37 - Organizar e manter atualizado o portal do conhecimento para acesso dos colaboradores31/12/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Estou aguardando retorno do departamento de integração quanto à criação de pastas no portal para que facilite a inclusão dos treinamentos e materiais por área.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O portal PID interno está organizado e com acesso a todos. E o portal dos clientes igualmente organizado e com acesso a todos os colaboradores. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3083

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 14:57- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 41 - Implantação do BI de custo de honorários no departamento Rocket até julho de 202430/06/202428/02/2025Liberação de API pelo fornecedor. Aguardando elaboração. O BI deve ser construído para atender o ROcket e o departamento de condomínioDebora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A solicitação da API já foi feita para a Contabit, foi feita uma devolutiva de que é necessário alguns ajustes nas informações e estamos aguardando o retorno do Fernando (Contabit).
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa atividade precisa ser acelerada porque agora além dos clientes do Rocket temos as administradoras de bens utilizando o contabit
03/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando API para poder incluir os custos do Rocket no BI de Custos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento, foi liberado o API pela contabit e o setor de inovação tem essa ação na fila para realização
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Liberação de API pelo fornecedor. Aguardando elaboração +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Liberação de API pelo fornecedor. Aguardando elaboração +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Liberação de API pelo fornecedor. Aguardando elaboração +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Liberação de API pelo fornecedor. Aguardando elaboração. O BI deve ser construído para atender o ROcket e o departamento de condomínio +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a alteração do banco de dados do Questor para postgres, que resultou numa quebra de todos os BI's e aplicações realizadas pelo setor de inovação. Dessa forma, foi necessário foco de toda a equipe para estabelecer as aplicações que impactavam na operaçao da equipe. E estamos aos poucos, atualizando os BI's. + +BI de folha está estabelecido. Posteriormente, iremos trabalhar no BI de custos.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - ação já relacionada no planejamento de 2025 e será controlada pela outra ação aberta +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3084

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 14:58- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 41 - Revisão de todas as automações do Questor fiscal e contábil até 31 de janeiro de 202431/01/202431/05/2024Devido a responsável estar envolvida com as alterações de sistema no setor de condomínio, prorrogamos a açãoDebora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------11/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a responsável estar envolvida com as alterações de sistema no setor de condomínio, prorrogamos a ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
01/04/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Solicito prorrogação do prazo para 31/05/2024, visto que foi necessário o auxílio do departamento nos fechamentos de balanço e inovações referente ao Simples Nacional, por conta de não conformidades. + +Além disso o colaborador responsável está envolvido na análise dos fechamentos fiscais do setor fisco/ contábil durante o mês 04/2024.
03/04/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a responsável estar envolvida com as alterações de sistema no setor de condomínio, prorrogamos a ação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram testadas as automações do Simples Nacional e o retorno foi esse: Não utilizamos porque o sistema não faz a análise completa das operações. Ele pega o que foi importado faz a apuração e transmissão. Não há conferência se essas informações estão corretas. Fora as particularidades dos produtos dos nossos clientes (Monofasia de PIS/COFINS, Imunidade de Livros, entre outros).
11/06/2024 - Usuário Master - Sistema não faz a análise completa das operações. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3085

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 14:59- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 41 - Revisão das senhas e acessos no questor da área fiscal e contábil até 29/02/202429/02/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Antonio Roberto de Paula - REalizada a conferência e os bloqueios realizados. +Este processo entrou no PD de Relacionamento e Expansão, na parte de Manutenção do questor +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3086

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 15:00- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 41 - Conclusão do sistema de análise tributária até 31 de agosto de 202431/08/202431/10/2024Aguardando publicação e definição.Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O setor estava envolvido no fechamento de balanço dos Condomínios, posteriormente com as revisões fiscais, e atualmente com o estudo das API’s do Sienge e Contabit, dessa forma, não foi possível elaborar nada relativo a essa ação.
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Na fila da inovação para realização dos ajustes necessários no sistema para utilização pela consultoria tributária poder realizar a atividade e enviar aos clientes
02/10/2024 - Debora de Paula Lopes - a aplicação está em funcionamento só não foi publicada ainda
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando publicação e definição. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - A aplicação de análise tributária está pronta, porém, ela precisa ser gerada pelo setor de inovação por conta da sensibilidade dos dados trazidos, muitas vezes precisando de ajustes na aplicação e diversas validações. + +Portanto, quando há a necessidade de gera-la o setor de Consultoria Tributária solicita ao setor de inovação a geração. + +Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e ferramenta implementado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3087

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 15:01- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 41 - Revisão da configuração da DMPL até 29/02/202429/02/202430/09/2024Em conversa com a responsável pela configuração, Elizangela Santos, foi relatado que a inclusão dessa funcionalidade e configuração podem trazer impactos no sistema que ainda não foram identificados. Por enquanto o procedimento é realizado à mão. Estudo será realizado junto à DIEX para analisar se a configuração será ou não implantada.Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias.
03/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. Solicito prorrogração.
11/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando solicitação do setor fisco/contábil para auxílio nas parametrizações necessárias. Solicito prorrogração. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em conversa com a responsável pela configuração, Elizangela Santos, foi relatado que a inclusão dessa funcionalidade e configuração podem trazer impactos no sistema que ainda não foram identificados. Por enquanto o procedimento é realizado à mão. Estudo será realizado junto à DIEX para analisar se a configuração será ou não implantada. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Assunto foi resolvido pelo Cassuli e Elizangela Santos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2558 / Ação 3088

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/01/2024 15:02- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade em tratar as questões de inovação------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoRealizar as melhorias conforme as ações estipuladas e prazos previstos pela Direção------Danielle Rafagnin2024-01-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 41 - Reestruturação do BI contábil em relação aos índices até 31/03/202431/03/202430/06/2024Conforme solicitação do setorDebora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/01/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Solicito prorrogação do prazo para 30/06/2024, visto que foi necessário o auxílio do departamento nos fechamentos de balanço e inovações referente ao Simples Nacional, por conta de não conformidades. + +Além disso, foi necessário o desenvolvimento do BI de pessoa física, para fechamento das declarações de imposto de renda, manutenções no BI de Integração e Inovação para apresentação nas visitas técnicas, bem como, desenvolvimento de uma nova tela para auxiliar os departamentos nos indicadores mensais.
03/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme solicitação do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi revisado o BI Contábil, tem sido melhorado a cada solicitação dos contadores nas apresentações gerenciais. A medida que os contadores solicitam informações relacionadas a cada cliente são atendidos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2518 / Ação 3089

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração18/01/2024 15:02------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento estratégico a necessidade de dar continuidade no projeto de aumentar a automação e acabar com o envio de movimento físico para a contabilidade------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça: Integração de dados +(07 Grupos) +Oportunidade: Projeto Empresa 100% Digital +(08 Grupos)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAção 10 - Finalizar a atualização do processo com as atividades do setor de Integração29/02/202431/01/2025Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Eduardo Siebre NetoDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/01/2024------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em construção : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1795408&contact_log=40 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado o departamento na reunião gerencial de 17 de junho
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em construção : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1795408&contact_log=40. Revisar o processo a partir das novas atribuições +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação ainda não finalizada, em andamento, será importante mapear antes os processos, inserir o Adiel no desenvolvimento dos mesmos.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos está sendo realizada e em breve será reestruturado os documentos normativos de todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os processos desse departamento precisam ser mapeados definitivamente
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - estão todos os processos sendo controlados suas revisões no ASANA +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2556 / Ação 3092

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/01/2024 11:06- Gabriel Henrique Vargas------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Foi identificado o lançamento a menor do RPA referente a competência 11/2023, do prestador de serviço Elizeu Cleiton da Silva Alves.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDurante o processo de cadastro dos RPA referentes à competência 11/2023, foi efetuado o cadastro do valor do RPA de 10/2023 do prestador de serviço Elizeu Cleiton da Silva Alves. + +Deste modo, o valor recolhido referente a contribuição previdenciária foi efetuada de R$ 36,47 a menor. + +O valor atualizado gerou o total de R$ 4,67 de acréscimos de multa e juros pelo atraso no recolhimento.------Gabriel Henrique Vargas2024-01-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da guia de FGTS - conforme autorizado pela DIEX. + +Abater do honorário do cliente o valor da guia.19/01/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/01/2024------19/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - DCTFWEB - com vencimento em 24/01/2024.
19/01/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Pagamento efetuado em 19/01 (comprovante anexo). Debitado valor da guia no honorário de 01/2024.
19/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2556 / Ação 3093

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/01/2024 11:08- Gabriel Henrique Vargas------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Foi identificado o lançamento a menor do RPA referente a competência 11/2023, do prestador de serviço Elizeu Cleiton da Silva Alves.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDurante o processo de cadastro dos RPA referentes à competência 11/2023, foi efetuado o cadastro do valor do RPA de 10/2023 do prestador de serviço Elizeu Cleiton da Silva Alves. + +Deste modo, o valor recolhido referente a contribuição previdenciária foi efetuada de R$ 36,47 a menor. + +O valor atualizado gerou o total de R$ 4,67 de acréscimos de multa e juros pelo atraso no recolhimento.------Gabriel Henrique Vargas2024-01-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o lançamento do RPA no sistema.28/02/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/01/2024------28/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/02/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa.
28/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2560 / Ação 3090

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/01/2024 10:58- Rafaela Madalozzo Gratieri------- 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80APÓS CÁLCULO DA FOLHA PAGAMENTO COMPET 12/2023, CLIENTE SOLICITOU RESCISÃO E FOI EXCLUIDO OS CÁLCULOS DA FICHA FINANCEIRA. A RESCISÃO FOI CALCULADA, ENVIADA AO CLIENTE, PORÉM O SISTEMA QUESTOR NÃO ASSUMIU O CÁLCULO DA RESCISÃO. DESTA FORMA, FALTOU O ENVIO DE VALORES DO FGTS A RECOLHER NA GUIA MENSAL. + +GUIA DA DIFERENÇA CALCULADA PARA RECOLHIMENTO DIA 19/01/2024.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito.......------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-01-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da guia de FGTS - conforme autorizado pela DIEX. + +Abater do honorário do cliente o valor da guia.19/01/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/01/2024------19/01/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guia de FGTS - vencimento 19/01/2024.
19/01/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Pagamento efetuado em 19/01 (comprovante anexo). Debitado valor da guia no honorário de 01/2024.
19/01/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2560 / Ação 3091

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/01/2024 11:01- Rafaela Madalozzo Gratieri------- 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80APÓS CÁLCULO DA FOLHA PAGAMENTO COMPET 12/2023, CLIENTE SOLICITOU RESCISÃO E FOI EXCLUIDO OS CÁLCULOS DA FICHA FINANCEIRA. A RESCISÃO FOI CALCULADA, ENVIADA AO CLIENTE, PORÉM O SISTEMA QUESTOR NÃO ASSUMIU O CÁLCULO DA RESCISÃO. DESTA FORMA, FALTOU O ENVIO DE VALORES DO FGTS A RECOLHER NA GUIA MENSAL. + +GUIA DA DIFERENÇA CALCULADA PARA RECOLHIMENTO DIA 19/01/2024.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito.......------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-01-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar abertura do chamado para o Questor analisar a falta de cálculo da rescisão.15/02/2024------------Fernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/01/2024------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2024 - Fernando Rossi da Silva - Elizangela enviou carta ao Questor relatando todos os problemas com o sistema na folha de pagamento, dentre eles esta situação. Após a atualização do sistema, não houve mais casos como o relatado.
09/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2557 / Ação 3094

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/01/2024 08:09- Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao realizar o envio da DCTF mensal da competência 11/2023, ao consultar os pagamentos no e-cac, não consta o pagamento de PIS no valor de R$ 203,47, o qual foi encaminhado no tareffa na data de 27/11/2023 pelo responsável do departamento pessoal.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA colaboradora Gislaine, que é quem faz os agendamentos dos pagamentos da associação, acabou por não fazer registro no banco. +Assim que identificado, o pagamento foi realizado.------Vanderlei Fonseca2024-01-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever junto com a colaboradora responsável, o processo do BPO Financeiro dos condomínios29/02/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/01/2024------27/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2024 - Vanderlei Fonseca - O serviço de BPO da Associação, saiu do Departamento de Condomínio e foi transferido para o departamento de BPO Financeiro, a partir de fevereiro de 2024. Pois eles tem um sistema próprio para controle financeiro.
27/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2561 / Ação 3095

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/01/2024 15:36- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Kawan Carlos Mesomo------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20BAIXOU EFD-REINF DA COMPET 12/2023 SEM ENVIAR OS EVENTOS DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL. + +O ERRO FOI DETECTADO PELO DEP PESSOAL AO CONFERIR RELATÓRIOS NO MÓDULO FISCAL.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeito a análise, realmente foi baixado o serviço e enviado a informação depois, podendo haver diferença na guia.------Kawan Carlos Mesomo2024-01-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a equipe sobre a baixa do serviço sem a devida transmissão dos eventos da EFD-Reinf no ECAC09/02/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Ana Laura Vettorello Geniake------------24/01/2024------02/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2024 - Usuário Master - Processo alterado na revisão 59 -ITEM 3.2 Efetuar as conferências de todos os impostos no Portal e- CAC, confrontando com o relatório de retidos do Questor e com o relatório de totais de Funrural. +Caminho para o relatório de retido: Relatórios > Movimentos > Conferência de Impostos Retidos > Parâmetros: entradas > marcar todos os impostos. +Caminho para o relatório de Funrural: Relatórios > Totais > FunRural > Total FunRural por Fornecedor. +Realizar o treinamento com equipe ou orientação pelo Tareffa
02/02/2024 - Usuário Master - Orientação realizada para a equipe conforme: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1738070&contact_log=18 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2566 / Ação 3096

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização31/01/2024 10:22- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84Taxa de alvará da empresa 743 - R. COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA enviada em atraso------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTaxa de alvará da empresa 743 - R. COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA enviada em atraso pois foi enviada via Tareffa para a cliente em 16/10/2023, e hoje (30/01/2024) ao conferir as pendências da empresa, o colaborador Rafael Rocha nos informou que a cliente só responde por e-mail ou ligação. Deste modo, foi enviado a taxa recalculada com valor de R$ 45,51 de acréscimos.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-01-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar envio da taxa recalculada, com comunicação ao cliente15/02/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------31/01/2024------22/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Embora os clientes não utilizem o Tareffa como sistema de comunicação padrão, no contrato de honorários está previsto que devem utilizá-lo. + +DIEX informou que a De Paula não arcará com juros e multa, considerando que as taxas foram encaminhadas pelo Tareffa aos clientes, antes do vencimento das guias. + +Juliano e Antônio fizeram uma visita ao cliente para orientar quanto ao uso do Tareffa, o qual passará a utilizar este meio de comunicação conosco.
22/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2565 / Ação 3097

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/02/2024 09:46- Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27Cliente Fabiano entrou em contato com o Departamento Pessoal, informando que identificou no holerite da colaboradora 24 - SAMARA VANESSA RODRIGUES, que o desconto do IRRF estava errado, sendo descontado o valor de R$ 44,09 e o correto seria R$ 911,38.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia do fechamento da folha da empresa 1016 ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA foi identificado erro no cálculo do IRRF e na sequência tinha sido ajustado o cálculo no sistema. Porém não me atentei em recalcular a folha e conferir o valor descontado.------Ana Carolina Amarilla2024-01-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os ajustes necessários para correção.29/02/2024------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/02/2024 - Priscila Gomes - Não será reprocessada a folha, o imposto de renda da empregada será ajustado na declaração anual dela.
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2565 / Ação 3098

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/02/2024 09:48- Priscila Gomes; - Ana Carolina Amarilla------- 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27Cliente Fabiano entrou em contato com o Departamento Pessoal, informando que identificou no holerite da colaboradora 24 - SAMARA VANESSA RODRIGUES, que o desconto do IRRF estava errado, sendo descontado o valor de R$ 44,09 e o correto seria R$ 911,38.------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia do fechamento da folha da empresa 1016 ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA foi identificado erro no cálculo do IRRF e na sequência tinha sido ajustado o cálculo no sistema. Porém não me atentei em recalcular a folha e conferir o valor descontado.------Ana Carolina Amarilla2024-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de Desconto de IRRF e orientar colaboradora29/02/2024------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/02/2024 - Priscila Gomes - O cálculo do IRRF no sistema está correto no momento. + +Orientação realizada no dia 21/02/2024 pelo Tareffa, conforme anexo.
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2568 / Ação 3100

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/02/2024 11:42- Vanderlei Fonseca------- 2159 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLIMOES - CNPJ: 73.602.427/0001-33Em processo padrão de conferência da contabilidade identifiquei que a NF anexa não foi contabilizada e não teve o imposto CSRF de competência 12/2023 apurado, portanto a guia não foi enviada ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a contabilidade de dezembro onde existia uma nota fiscal de elevador, porém ela era de competência novembro, acabei que não fui verificar se ela estava lançada ou não.------Vanderlei Fonseca2024-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a guia e verificar com DIEX sobre juros e multa.09/02/2024------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/02/2024------07/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2024 - Jardel da Silva Traçante - Segue anexo imposto recalculado com vencimento hoje.
02/02/2024 - Jardel da Silva Traçante - Imposto enviado ao cliente pelo Tareffa, mas também fiz ligação por telefone informando. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1695211&contact_log=47801
07/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2568 / Ação 3102

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/02/2024 15:05- Vanderlei Fonseca------- 2159 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLIMOES - CNPJ: 73.602.427/0001-33Em processo padrão de conferência da contabilidade identifiquei que a NF anexa não foi contabilizada e não teve o imposto CSRF de competência 12/2023 apurado, portanto a guia não foi enviada ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a contabilidade de dezembro onde existia uma nota fiscal de elevador, porém ela era de competência novembro, acabei que não fui verificar se ela estava lançada ou não.------Vanderlei Fonseca2024-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente. R$ 0,8129/02/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,81 creditado no honorário 02/2024
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2568 / Ação 3103

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/02/2024 15:07- Vanderlei Fonseca------- 2159 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLIMOES - CNPJ: 73.602.427/0001-33Em processo padrão de conferência da contabilidade identifiquei que a NF anexa não foi contabilizada e não teve o imposto CSRF de competência 12/2023 apurado, portanto a guia não foi enviada ao cliente dentro do prazo.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a contabilidade de dezembro onde existia uma nota fiscal de elevador, porém ela era de competência novembro, acabei que não fui verificar se ela estava lançada ou não.------Vanderlei Fonseca2024-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão no processo de conferência de nota com retenção05/02/202431/05/2024Processo sendo escritoVanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/02/2024------16/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2024 - Vanderlei Fonseca - o Processo esta sendo revisado pois com a mudança da entrega das declarações, as guias irão compor a DCTFWeb.
07/02/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando reestruturação do setor e troca de sistema +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/03/2024 - Vanderlei Fonseca - Com a troca do sistema e mudança na legislação, todos os processos envolvendo retenções, estão sendo reescritos.
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo escrito +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo escrito +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
31/05/2024 - Vanderlei Fonseca - Todas as notas fiscais dos condomínios, do município de Foz do Iguaçu, estão sendo importadas, diminuindo assim o risco de ficar notas com retenção, sem a devida apuração.
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado novo processo em relação ao fiscal do condomínio e realizado ainda treinamento com a auditoria Jaqueline com o departamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2571 / Ação 3099

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/02/2024 10:16- Vanderlei Fonseca------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Entregar 65% dos balancetes de todos os clientes------------Não------------Vanderlei Fonseca- Indicador com meta não atingidaEnviado 10% dos balancetes, meta não atingida em dezembro------Vanderlei Fonseca------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar avaliação das entregas de janeiro e das correções de processos29/02/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/02/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Vanderlei Fonseca - Após realizado um mutirão com alguns colaboradores de setor fisco/contábil e com a contratação de mais um colaborador, o processo esta sendo regularizado, tanto que no indicador de fevereiro já atingiu o percentual.
15/03/2024 - Vanderlei Fonseca - Com a contratação de mais dois colaboradores, esse indicador foi atingido em fevereiro, restando apenas 4 balancetes dos 45 condomínios, a serem finalizados. Conforme mostra os arquivos em anexo.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3104

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/02/2024 10:26- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Designar gerente Cristiano para condução de todo o processo de reestruturação do departamento de condomínio; +2) Levantar todas as particularidades de todos os condomínios; +3) Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento; +4) Distribuição das atividades dentro do departamento, dividindo as carteiras de cada colaborador (cada condomínio deve ter um responsável pela execução da contabilidade) +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio; +6) Transferir todos os BPOs financeiros para o departamento de condomínio; +7) Primeiro preciso uma revisão bem completa nesses honorários de março de todos os condomínios; +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio; +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios.31/03/202415/12/2025Tais processos estão sendo elaborados pelos responsáveisCristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/02/2024------25/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +1) Designar gerente Cristiano para condução de todo o processo de reestruturação do departamento de condomínio - REALIZADO +2) Levantar todas as particularidades de todos os condomínios - REALIZADO +3) Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento - REALIZADO +4) Distribuição das atividades dentro do departamento, dividindo as carteiras de cada colaborador - REALIZADO +6) Transferir todos os BPOs financeiros para o departamento de condomínio - REALIZADO +7) Primeiro preciso uma revisão bem completa nesses honorários de março de todos os condomínios - - REALIZADO + +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - em andamento as ações de reestruturação do departamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação em andamento, com apoio da Leticia Castelli
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +1) Designar gerente Cristiano para condução de todo o processo de reestruturação do departamento de condomínio - REALIZADO +2) Levantar todas as particularidades de todos os condomínios - REALIZADO +3) Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento - REALIZADO +4) Distribuição das atividades dentro do departamento, dividindo as carteiras de cada colaborador - REALIZADO +6) Transferir todos os BPOs financeiros para o departamento de condomínio - REALIZADO +7) Primeiro preciso uma revisão bem completa nesses honorários de março de todos os condomínios - - REALIZADO + +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +1) Designar gerente Cristiano para condução de todo o processo de reestruturação do departamento de condomínio - REALIZADO +2) Levantar todas as particularidades de todos os condomínios - REALIZADO +3) Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento - REALIZADO +4) Distribuição das atividades dentro do departamento, dividindo as carteiras de cada colaborador - REALIZADO +6) Transferir todos os BPOs financeiros para o departamento de condomínio - REALIZADO +7) Primeiro preciso uma revisão bem completa nesses honorários de março de todos os condomínios - - REALIZADO + +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +1) Designar gerente Cristiano para condução de todo o processo de reestruturação do departamento de condomínio - REALIZADO +2) Levantar todas as particularidades de todos os condomínios - REALIZADO +3) Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento - REALIZADO +4) Distribuição das atividades dentro do departamento, dividindo as carteiras de cada colaborador - REALIZADO +6) Transferir todos os BPOs financeiros para o departamento de condomínio - REALIZADO +7) Primeiro preciso uma revisão bem completa nesses honorários de março de todos os condomínios - - REALIZADO + +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta somente a conclusão do mapeamento dos processos e treinamento de atendimento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO mapeamento BPMN +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO pelo DANIEL e deve concluir até 31/01 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +5) Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio - EM EXECUÇÃO mapeamento BPMN +8) Depois de escrever a regra clara da cobrança, incluir no processo do condomínio - - EM EXECUÇÃO +9) Revisar o contrato de honorários de condomínios - EM EXECUÇÃO pelo DANIEL e deve concluir até 31/01 +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação precisa ser tratada no treinamento mensal do departamento analisando o que já foi feito e o que ainda está faltando realizar, por exemplo, conclusão do mapeamento dos processos, adequações de ferramentas, e após a análise preencher na ação o que já foi feito e ainda será realizado para acompanhamento mensal da mesma.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Tais processos estão sendo elaborados pelos responsáveis +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Tais processos estão sendo elaborados pelos responsáveis +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Tais processos estão sendo elaborados pelos responsáveis +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Abertas ações em separado para que possam ter o devido foco e tratamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3105

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/02/2024 10:33- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar pesquisa de satisfação com todos os síndicos de todos os condomínios31/07/2024------------Andrea De Paula GrenteskiElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/02/2024------30/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2024 - Andrea De Paula Grenteski - REALIZADO COM 50% DOS CONDOMÍNIOS PARA AMOSTRAGEM E APÓS, ENTRARAM NO MENSAL DA PESQUISA REALIZADA COM TODAS AS EMPRESAS. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3106

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/02/2024 10:35- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConcluir o aplicativo do eivizinho +revisar com atenção as funcionalidades do Eivizinho +Resolver todos os problemas de integração do eivizinho e contabit +Implementar o repositório no Eivizinho30/04/2024------------Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/02/2024------30/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2024 - Usuário Master - Ei Vizinho passando por avaliações conforme a comunicação +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1877880&contact_log=118144
30/04/2024 - Antonio Roberto de Paula - Trabalho com Ei Vizinho foi executado com novas atualizações, as melhorias serão contínuas e acompanhadas pelo Gerente do setor a partir de então. +Segue algumas ações realizadas: +* construção, teste e divulgação do app Ei Vizinho; +* integração do Ei vizinho com o sistema Contabit realizado; +* Robo no digisac para emissão de boletos automáticos e também emissão de certidão negativa dos condominos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3107

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/02/2024 10:36- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConduzir mutirão de atualização completa de todas as escriturações contábeis do departamento de condomínio, para fechamento de todos os Balanço e as atualizações necessárais para que os rateios sejam feitos a partir das escriturações contábeis de todos os condomínios29/02/2024------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/02/2024------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Debora de Paula Lopes - Realizado mutirão e os balancetes até dezembro atualizados com ajuda da equipe Fisco contábil. +Automatização de processos sendo implantadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2570 / Ação 3111

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/02/2024 13:48- Lucilene Leite------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Guia do Cofins enviada com o valor a menor ao cliente.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo declarar o Sped de Contribuição verifiquei que alguns produtos de deveriam calcular o cofins com a alíquota de 7,6% estavam com a alíquota zero. Sendo assim a guia enviada ao cliente ficou com uma diferencia a menos de 177,18.------Lucilene Leite2024-02-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia recalculada ao cliente com memorando, assumindo juros e multa09/02/2024------------Lucilene LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/02/2024------08/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/02/2024 - Lucilene Leite - Enviada a guia para cliente com explicações, conforme conversa. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1762017&contact_log=298
08/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2570 / Ação 3112

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/02/2024 14:01- Lucilene Leite------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Guia do Cofins enviada com o valor a menor ao cliente.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo declarar o Sped de Contribuição verifiquei que alguns produtos de deveriam calcular o cofins com a alíquota de 7,6% estavam com a alíquota zero. Sendo assim a guia enviada ao cliente ficou com uma diferencia a menos de 177,18.------Lucilene Leite2024-02-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar no honorário do cliente, o valor de juros e multa. +Juros R$ 1,77 + multa R$ 8,77 = R$ 10,5429/02/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,54 creditado no honorário 02/2024
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2570 / Ação 3114

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/02/2024 14:06- Lucilene Leite------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Guia do Cofins enviada com o valor a menor ao cliente.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo declarar o Sped de Contribuição verifiquei que alguns produtos de deveriam calcular o cofins com a alíquota de 7,6% estavam com a alíquota zero. Sendo assim a guia enviada ao cliente ficou com uma diferencia a menos de 177,18.------Lucilene Leite2024-02-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre as devidas conferências que antecedem a entrega de guias.29/02/2024------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/02/2024------01/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/03/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizada orientação conforme o PD--FISCO-7516 item 7. Sped Contribuições.
01/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2576 / Ação 3108

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/02/2024 11:58------------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024. Emiti a guia de uma nota de Janeiro com os benefícios ainda do simples, calculei uma guia complementar para o cliente e gerou R$33,05 de encargos. Foi informado a cliente que assumiríamos esse encargo e descontaria no honorário da empresa, conforme autorizado pela DIEX.------Fernanda Pereira de Souza2024-02-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviada guia para cliente recalculada e registrar o comunicado ao cliente.09/02/2024------------Fernanda Pereira de SouzaPaloma RamãoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/02/2024------23/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Fernanda Pereira de Souza -
22/02/2024 - Fernanda Pereira de Souza -
22/02/2024 - Fernanda Pereira de Souza -
22/02/2024 - Fernanda Pereira de Souza - Anexado guia e conversa com o cliente.
23/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2576 / Ação 3109

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/02/2024 12:01------------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024. Emiti a guia de uma nota de Janeiro com os benefícios ainda do simples, calculei uma guia complementar para o cliente e gerou R$33,05 de encargos. Foi informado a cliente que assumiríamos esse encargo e descontaria no honorário da empresa, conforme autorizado pela DIEX.------Fernanda Pereira de Souza2024-02-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar o valor de juros e multa da guia recalculada no honorário do cliente.29/02/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 33,05 creditado no honorário 01/2024
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2472 / Ação 3118

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro07/02/2024 14:54- Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Bianca Pereira da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo de revisão de honorário não está completo, ocasionando a falha nos reajustes anuais +Método 6.8 - PD - FI 75117------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO processo não está completo, portanto não ficou definido e repassado ao responsável pela alteração.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2023-11-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização de processo29/02/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDiego Bueno CardozoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Atualizado ITD para instruções de conferência do honorário mensal. O mesmo deve ser incluso ao PD-FI-75117
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2564 / Ação 3119

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------07/02/2024 15:07- Lhais Vergilio Delavy; - Ana Carolina Tormes------------Em reunião com o Sr. André, ele informou sobre a dificuldade em manter a filial sem poder iniciar as atividades (estão pagando aluguel sem funcionar), considerando que ainda não possui alvará (atividades de alto risco) e por isso não estava realizando as importações pela filial. Porém, desde a obtenção da inscrição estadual (11/2023) e considerando que a matriz possui RADAR, já poderiam ter iniciado as importações pela filial, mas essa orientação não foi repassada ao cliente. + +A ausência desse tipo de orientação já causou a rescisão de um cliente, 1728 - FOX TRADE. Após isso, alinhamos que assim que liberada a inscrição estadual do cliente, o Fiscal repassaria a orientação sobre habilitação de sistema e possibilidade de início das atividades, no que diz respeito aos CNAEs de comércio. + +Portanto, é necessário analisar a descrição deste procedimento no Fisco/Contábil.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO processo não estava totalmente claro e, com base no tareffa título "Orientação emissão de notas de venda", alinhamos com o departamento de legalização que após o disparo da mensagem no Tareffa informando sobre abertura de empresa/alteração contratual/abertura de filial, cada gerente será responsável por adicionar na comunicação o fiscal da empresa. +A partir daí, o colaborador seguirá o processo que será descrito pela Paloma no PD da Escrita, que dentre outros passos, incluirá verificar se a empresa já possui a inscrição estadual/login no site da receita e a orientação ao cliente sobre a emissão de notas. +Em relação ao caso em específico, a falha ocorreu devido a falta de clarezo no processo e, também, não localizei a comunicação informando sobre a abertura da filial, apenas sobre a implantação da matriz. +Em relação ao PD da escrita, Paloma ainda esta escrevendo-o, então enviei uma cópia da comunicação de alinhamento para ela não esquecer de descrever este processo. +No processo da legalização está descrito sobre a abertura da comunicação no tareffa?------Lhais Vergilio Delavy2024-02-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento e orientação ao fisco contabil31/03/202431/07/2024Processo em construção e treinamento sendo preparado para todos do departamento fisco/contabilPaloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção e treinamento sendo preparado para todos do departamento fisco/contabil +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Assunto será tratado no treinamento do dia 27 de agosto
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O assunto será tratado no treinamento do dia 27 de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2567 / Ação 3115

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro07/02/2024 14:36- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84O processo para apuração do imposto consiste em pegarmos as Notas fiscais de saída da prefeitura, e o BPO nos encaminhar as demais notas fiscais de entrada e saída, quando houvesse. No mês de 12/2023, foram encaminhas apenas as Notas fiscais de entradas com retenção, no total de R$8.366,26, porém neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas. A emissão de notas fiscais de saída pela venda de produtos não estava ocorrendo desde o mês 06/2023, ficou acordado que seríamos informados pelo BPO quando a empresa voltasse a emitir, porem não fomos informados que houve emissão no mês 12/2023, ficando esta informação fora da apuração do imposto. Realizada a apuração do imposto considerando a diferença das notas fiscais, o valor da diferença a pagar é de R$1.847,11 sendo o principal R$1.765,36, mais multa de R$64,09 e juros de R$17,66, com vencimento para o dia 02/02/2024.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSegue trecho do relato da NC "neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas". + +Conforme relatado, entende-se que a 'NÃO CONFORMIDADE' ocorreu em razão de não ter sido enviado as notas fiscais de saída para contabilidade. + +Porém, conforme comprovante anexado, nota-se que as notas fiscais foram enviadas na pasta da contabilidade, relatórios auxiliares, no dia 02/01/2024, ou seja, em dois dias após o fechamento do período 12/2023. Portanto, resta inverídica o argumento no qual não foi enviado as notas fiscais. + +sugiro que seja incluído nas particularidades fiscontabil da empresa, a informação que são emitidas notas fiscais de venda sazonais, pois não há essa informação na particularidade da empresa. + +Dentro do processo da contabilidade, um dos itens é o envio do cliente interno/externo do relatório de XML das notas fiscais de saída, sendo que o mesmo, por solicitação da contabilidade, O BPO Financeiro deve salvar na pasta relatórios auxiliares em sua devida competência. + +Informamos também, nesse mesmo mês, enviamos o relatório de contas a receber, onde há notas fiscais do modelo NFE de venda a prazo, também observamos que não conferido o mesmo. + +Não enviamos XML das notas fiscais de prestação de serviço emitidas, a contabilidade busca pela prefeitura. Portanto, os XMLs enviados na pasta da contabilidade, não são parciais, conforme relatado. + +Assumimos o BPO Financeiro em agosto de 2023. + +Entendemos que todo o processo foi cumprido em sua totalidade, caso haja necessidade de mudança, favor, nos informe. + +Informamos que no tarefa feito pela colaboradora Maria Cecilia da Cruz no dia 12/12/2023 abaixo o que está descrito no tareffa. + +Maria Cecilia da Cruz +Bom dia +Conforma informado ontem (11/12/2023) +Deverá ser criada uma natureza especifica no modulo Fiscal onde ocorra um direcionamento para a conta contábil 6906 – Material aplicado. Visto que atualmente temos apenas de USO E CONSUMO +A mudança de contabilização ocorre pelo fato de que a empresa passará a emitir Notas Fiscais de Serviço e de Venda para comercialização. Visto que a empresa passa a controlar o estoque, Cliente não informa na compra do material a qual a operação será destinada.------Lenon Cristian Bergmann2024-01-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com cliente e repassar situação16/02/2024------------Cristiano SilverioLenon Cristian BergmannUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2024 - Usuário Master - BPO-FINANCEIRO +Encaminhamos mensagem ao Sr. Maximiliano explicando o que ocorreu e que vamos fazer um crédito no honorário de comp fevereiro de 64,09 multa e 17,66 de encargos. +Na contabilidade ajustar como ficara essa questão do descontos.
09/02/2024 - Lenon Cristian Bergmann - Cliente notificado dia 02/02/2024 conforme comprovantes prints em anexo.
09/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2567 / Ação 3116

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro07/02/2024 14:38- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84O processo para apuração do imposto consiste em pegarmos as Notas fiscais de saída da prefeitura, e o BPO nos encaminhar as demais notas fiscais de entrada e saída, quando houvesse. No mês de 12/2023, foram encaminhas apenas as Notas fiscais de entradas com retenção, no total de R$8.366,26, porém neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas. A emissão de notas fiscais de saída pela venda de produtos não estava ocorrendo desde o mês 06/2023, ficou acordado que seríamos informados pelo BPO quando a empresa voltasse a emitir, porem não fomos informados que houve emissão no mês 12/2023, ficando esta informação fora da apuração do imposto. Realizada a apuração do imposto considerando a diferença das notas fiscais, o valor da diferença a pagar é de R$1.847,11 sendo o principal R$1.765,36, mais multa de R$64,09 e juros de R$17,66, com vencimento para o dia 02/02/2024.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSegue trecho do relato da NC "neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas". + +Conforme relatado, entende-se que a 'NÃO CONFORMIDADE' ocorreu em razão de não ter sido enviado as notas fiscais de saída para contabilidade. + +Porém, conforme comprovante anexado, nota-se que as notas fiscais foram enviadas na pasta da contabilidade, relatórios auxiliares, no dia 02/01/2024, ou seja, em dois dias após o fechamento do período 12/2023. Portanto, resta inverídica o argumento no qual não foi enviado as notas fiscais. + +sugiro que seja incluído nas particularidades fiscontabil da empresa, a informação que são emitidas notas fiscais de venda sazonais, pois não há essa informação na particularidade da empresa. + +Dentro do processo da contabilidade, um dos itens é o envio do cliente interno/externo do relatório de XML das notas fiscais de saída, sendo que o mesmo, por solicitação da contabilidade, O BPO Financeiro deve salvar na pasta relatórios auxiliares em sua devida competência. + +Informamos também, nesse mesmo mês, enviamos o relatório de contas a receber, onde há notas fiscais do modelo NFE de venda a prazo, também observamos que não conferido o mesmo. + +Não enviamos XML das notas fiscais de prestação de serviço emitidas, a contabilidade busca pela prefeitura. Portanto, os XMLs enviados na pasta da contabilidade, não são parciais, conforme relatado. + +Assumimos o BPO Financeiro em agosto de 2023. + +Entendemos que todo o processo foi cumprido em sua totalidade, caso haja necessidade de mudança, favor, nos informe. + +Informamos que no tarefa feito pela colaboradora Maria Cecilia da Cruz no dia 12/12/2023 abaixo o que está descrito no tareffa. + +Maria Cecilia da Cruz +Bom dia +Conforma informado ontem (11/12/2023) +Deverá ser criada uma natureza especifica no modulo Fiscal onde ocorra um direcionamento para a conta contábil 6906 – Material aplicado. Visto que atualmente temos apenas de USO E CONSUMO +A mudança de contabilização ocorre pelo fato de que a empresa passará a emitir Notas Fiscais de Serviço e de Venda para comercialização. Visto que a empresa passa a controlar o estoque, Cliente não informa na compra do material a qual a operação será destinada.------Lenon Cristian Bergmann2024-01-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRessarcimento ao cliente no próximo honorário - valor de R$ 64,09 multa e R$ 17,66 de juros16/02/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------20/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 81,75 creditado no honorário 02-2024
20/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2567 / Ação 3117

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro07/02/2024 14:44- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84O processo para apuração do imposto consiste em pegarmos as Notas fiscais de saída da prefeitura, e o BPO nos encaminhar as demais notas fiscais de entrada e saída, quando houvesse. No mês de 12/2023, foram encaminhas apenas as Notas fiscais de entradas com retenção, no total de R$8.366,26, porém neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas. A emissão de notas fiscais de saída pela venda de produtos não estava ocorrendo desde o mês 06/2023, ficou acordado que seríamos informados pelo BPO quando a empresa voltasse a emitir, porem não fomos informados que houve emissão no mês 12/2023, ficando esta informação fora da apuração do imposto. Realizada a apuração do imposto considerando a diferença das notas fiscais, o valor da diferença a pagar é de R$1.847,11 sendo o principal R$1.765,36, mais multa de R$64,09 e juros de R$17,66, com vencimento para o dia 02/02/2024.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSegue trecho do relato da NC "neste mês houve também a emissão de Notas fiscais de saída pela venda de produtos, totalizando R$18.521,12, as quais não foram enviadas". + +Conforme relatado, entende-se que a 'NÃO CONFORMIDADE' ocorreu em razão de não ter sido enviado as notas fiscais de saída para contabilidade. + +Porém, conforme comprovante anexado, nota-se que as notas fiscais foram enviadas na pasta da contabilidade, relatórios auxiliares, no dia 02/01/2024, ou seja, em dois dias após o fechamento do período 12/2023. Portanto, resta inverídica o argumento no qual não foi enviado as notas fiscais. + +sugiro que seja incluído nas particularidades fiscontabil da empresa, a informação que são emitidas notas fiscais de venda sazonais, pois não há essa informação na particularidade da empresa. + +Dentro do processo da contabilidade, um dos itens é o envio do cliente interno/externo do relatório de XML das notas fiscais de saída, sendo que o mesmo, por solicitação da contabilidade, O BPO Financeiro deve salvar na pasta relatórios auxiliares em sua devida competência. + +Informamos também, nesse mesmo mês, enviamos o relatório de contas a receber, onde há notas fiscais do modelo NFE de venda a prazo, também observamos que não conferido o mesmo. + +Não enviamos XML das notas fiscais de prestação de serviço emitidas, a contabilidade busca pela prefeitura. Portanto, os XMLs enviados na pasta da contabilidade, não são parciais, conforme relatado. + +Assumimos o BPO Financeiro em agosto de 2023. + +Entendemos que todo o processo foi cumprido em sua totalidade, caso haja necessidade de mudança, favor, nos informe. + +Informamos que no tarefa feito pela colaboradora Maria Cecilia da Cruz no dia 12/12/2023 abaixo o que está descrito no tareffa. + +Maria Cecilia da Cruz +Bom dia +Conforma informado ontem (11/12/2023) +Deverá ser criada uma natureza especifica no modulo Fiscal onde ocorra um direcionamento para a conta contábil 6906 – Material aplicado. Visto que atualmente temos apenas de USO E CONSUMO +A mudança de contabilização ocorre pelo fato de que a empresa passará a emitir Notas Fiscais de Serviço e de Venda para comercialização. Visto que a empresa passa a controlar o estoque, Cliente não informa na compra do material a qual a operação será destinada.------Lenon Cristian Bergmann2024-01-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar a particularidade contábil para que seja executada a rotina de conferência das notas na pasta29/02/2024------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------01/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/03/2024 - João Cândido Rodrigues - Particularidade ajustada.
01/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2573 / Ação 3121

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/02/2024 15:18- Osiel Lopes de Souza------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Cliente reclamou muito de não ter sido alertado sobre guias pendentes desde o primeiro semestre de 2023. é um cliente que não deve impostos, e nesses casos não basta enviarmos o relatório de tributos, precisamos fazer outra forma de contato para alertar o cliente, por telefone, por exemplo +Não conformidade aberta para que essa orientação seja realizada a todos do departamento fisco contabil e do Rocket para evitar situações como essa------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Oportunidade de Melhoriax------Danielle Rafagnin2024-02-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a equipe sobre a importância da informação chegar até o cliente29/02/2024------------Elizangela De Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2024 - Usuário Master - Reunião realizada no dia 06/02/24 com toda a equipe fisco contábil, para alinhamentos e foi levantado a importância de levar a informação até os empresários, os donos do negócio.
09/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2574 / Ação 3120

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/02/2024 15:16- Lucilene Leite------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Em função de contato da própria empresa, provocado pelo fornecedor de software, observou-se que estáo sendo recolhido e apurando imposto de maneira equivocada do grupo Boticário em relação ao ICMS, fundo de pobreza. +Pegar orientação com o consultor tributário Maicon para correção do período anterior e realizar a apuração e recolhimento correto a partir de janeiro de 2024. +Verificar se não há outros clientes na mesma situação------------Não------------João Cândido Rodrigues- Oportunidade de Melhoria.------João Cândido Rodrigues2024-02-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPegar orientação com o consultor tributário Maicon para correção do período anterior e realizar a apuração e recolhimento correto a partir de janeiro de 2024. +Verificar se não há outros clientes na mesma situação31/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------07/02/2024------20/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Orientação realizada para a Lúcia e registrada no Tareffa.
20/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2563 / Ação 3126

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2024 15:12------------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não enviado as guias de IRRF e CSRF comp. 12/2023------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEscriturei a nota fiscal de serviço nº 86 do prestador Sense Plus Consultoria com as devidas retenções conforme o documento, fiz o envio para a REINF, porém acabei esquecendo de pedir para abrir o serviço no tareffa para as retenções de IRRF e CSRF. Realizando a baixa de pagamentos, identifiquei que o cliente pagou o valor integral da nota de serviço, não deduzindo os impostos, fui orientá-lo referente a essa questão, notei que as guias não foram enviadas para pagamento. + +Enviei ao cliente e relatei que a multa seria de responsabilidade da De Paula. + +O valor da CSRF R$ 59,21 + R$ 0,39 multa = R$ 59,60 +O valor do IRRF R$ 19,10 + R$ 0,12 multa = R$ 19,22------Roselaine Batista de Souza2024-01-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOrientar o cliente a solicitar reembolso ao fornecedor.16/02/2024------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2024------09/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/02/2024 - Roselaine Batista de Souza - Cliente orientado conforme comunicação +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1717304&contact_log=34184 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2563 / Ação 3127

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2024 15:17------------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não enviado as guias de IRRF e CSRF comp. 12/2023------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEscriturei a nota fiscal de serviço nº 86 do prestador Sense Plus Consultoria com as devidas retenções conforme o documento, fiz o envio para a REINF, porém acabei esquecendo de pedir para abrir o serviço no tareffa para as retenções de IRRF e CSRF. Realizando a baixa de pagamentos, identifiquei que o cliente pagou o valor integral da nota de serviço, não deduzindo os impostos, fui orientá-lo referente a essa questão, notei que as guias não foram enviadas para pagamento. + +Enviei ao cliente e relatei que a multa seria de responsabilidade da De Paula. + +O valor da CSRF R$ 59,21 + R$ 0,39 multa = R$ 59,60 +O valor do IRRF R$ 19,10 + R$ 0,12 multa = R$ 19,22------Roselaine Batista de Souza2024-01-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a colaboradora para as devidas conferências conforme processo escrito.29/02/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2024------29/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/02/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi orientado a colaboradora utilizando o PD - FISCO 7516 - Controle de Processos - Escrita Fiscal, o processo foi reescrito recentemente devido a alteração na EFD, as retenções agora vão junto na guia da DCTFWEB.
29/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2569 / Ação 3124

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2024 14:44- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 5000340 - COSTA FIZINUS ARQUITETOSAo realizar o processo de auditoria fiscal da empresa do período de 10/2023 à 12/2023 foi verificado que na competência 12/2023 o cliente emitiu duas notas fiscais com retenção do ISSQN NFSE nº 2023143 e 2023144 ambas para o cliente ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCANA, no qual, na apuração do Simples Nacional realizada não foi considerado o desconto desta retenção para fins de cálculo da apuração. Deste modo, a guia do DAS foi encaminhada a maior ao cliente para pagamento. + +Segue em anexo, o PDF das notas fiscais mencionadas acima:------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao emitir a guia do simples não foi observado referente a dedução de ISSQN retido emitido nas notas citadas. +Verificado junto com o auditor responsável oque ocorreu e recebi a devido orientação de como executar conferência correta do impostos. + +- Aberto protocolo junto a Prefeitura de Foz, para solicitar substituição das notas; +- Efetuado comunicação com o cliente sobre o ocorrido.------Rafael Rocha dos Santos2024-02-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar o protocolo junto a Prefeitura de Foz, para solicitar substituição das notas. + +Registrar na NC o pedido e acompanhar até a solução final.30/04/2024------------Valéria Bonete da CruzUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2024------03/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/03/2024 - Usuário Master - NC do ex funcionário Rafael e alterado para a gerente Anne acompanhar até a finalização
03/05/2024 - Usuário Master - O processo foi deferido, notas fiscais já canceladas no sistema questor e foi feito o processo de retificação dos meses 12/2023 e 01/2024. +No mês 02/2024 e 03/2024 foram feito a compensação dos valores pago a maior
03/05/2024 - Valéria Bonete da Cruz -
03/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2569 / Ação 3125

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2024 14:45- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Rafael Rocha dos Santos------- 5000340 - COSTA FIZINUS ARQUITETOSAo realizar o processo de auditoria fiscal da empresa do período de 10/2023 à 12/2023 foi verificado que na competência 12/2023 o cliente emitiu duas notas fiscais com retenção do ISSQN NFSE nº 2023143 e 2023144 ambas para o cliente ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCANA, no qual, na apuração do Simples Nacional realizada não foi considerado o desconto desta retenção para fins de cálculo da apuração. Deste modo, a guia do DAS foi encaminhada a maior ao cliente para pagamento. + +Segue em anexo, o PDF das notas fiscais mencionadas acima:------------Não------------Rafael Rocha dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao emitir a guia do simples não foi observado referente a dedução de ISSQN retido emitido nas notas citadas. +Verificado junto com o auditor responsável oque ocorreu e recebi a devido orientação de como executar conferência correta do impostos. + +- Aberto protocolo junto a Prefeitura de Foz, para solicitar substituição das notas; +- Efetuado comunicação com o cliente sobre o ocorrido.------Rafael Rocha dos Santos2024-02-08------------------------------------------------------------------------------Correção- Efetuado comunicação com o cliente sobre o ocorrido.16/02/2024------------Rafael Rocha dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2024------22/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/02/2024 - Rafael Rocha dos Santos - Efetuado comunicação com cliente!
22/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2578 / Ação 3122

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------09/02/2024 10:44- Letícia Machado Damião------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Ao calcular a folha de Janeiro/2024 do empregado Valdeci Rodrigues, verificamos que nos meses 11/2023 e 12/2023 não foi pago as horas extras referente a intrajornada. + +E verificamos também que a guia de FGTS enviada para o cliente, foi a menor do valor a ser recolhido.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o ponto desses meses, não se atentamos que deveríamos calcular as horas extras de intrajornada, sendo assim, quando calculamos a folha de Janeiro/2024, apuramos o intervalo dos outros meses não apurados, e pagamos o retroativo na folha. + +E sobre o FGTS, no mês de Janeiro tivemos folha complementar referente as diferenças de médias de 13º, verificamos que o cálculo da folha estava sem incidência de impostos. E quando reprocessei a folha para que tivessem incidência, já havia passado do prazo para pagamento.------Letícia Machado Damião2024-02-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar o recolhimento da guia de FGTS complementar. - CUSTO DE PAULA.09/02/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/02/2024------19/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/02/2024 - Letícia Machado Damião -
16/02/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini -
19/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2578 / Ação 3123

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------09/02/2024 10:47- Letícia Machado Damião------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Ao calcular a folha de Janeiro/2024 do empregado Valdeci Rodrigues, verificamos que nos meses 11/2023 e 12/2023 não foi pago as horas extras referente a intrajornada. + +E verificamos também que a guia de FGTS enviada para o cliente, foi a menor do valor a ser recolhido.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o ponto desses meses, não se atentamos que deveríamos calcular as horas extras de intrajornada, sendo assim, quando calculamos a folha de Janeiro/2024, apuramos o intervalo dos outros meses não apurados, e pagamos o retroativo na folha. + +E sobre o FGTS, no mês de Janeiro tivemos folha complementar referente as diferenças de médias de 13º, verificamos que o cálculo da folha estava sem incidência de impostos. E quando reprocessei a folha para que tivessem incidência, já havia passado do prazo para pagamento.------Letícia Machado Damião2024-02-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar adequação no processo e orientação para colaboradora16/02/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------09/02/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa. + +Realizado o cadastro de duas ações corretirvas.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2579 / Ação 3128

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/02/2024 17:28- Priscila Gomes------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40Conforme reclamação enviada pelo cliente, a folha de pagamento do empregado 48 - CLAUDECIR VIEIRA não considerou o recibo de férias.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando se tratar de um cliente em fase de implantação, após executar o cálculo das férias tal recibo foi excluído para inclusão das demais informações de históricos. +Ao executar o cálculo da folha tal recibo não foi incluso novamente, gerando pagamento a maior e diferença no recolhimento de FGTS.------Marcio José Teixeira Costa2024-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar o cadastro do recibo de férias para reprocessar a folha de pagamento, apurando assim o valor pago a maior e a diferença de FGTS.09/02/2024------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------09/02/2024------12/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/02/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Enviado.
09/02/2024 - Marcio José Teixeira Costa - O valor apurado referente a diferença do FGTS totaliza 33,77, gerando 1,87 de correção monetária.
12/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2579 / Ação 3129

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/02/2024 17:30- Priscila Gomes------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40Conforme reclamação enviada pelo cliente, a folha de pagamento do empregado 48 - CLAUDECIR VIEIRA não considerou o recibo de férias.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando se tratar de um cliente em fase de implantação, após executar o cálculo das férias tal recibo foi excluído para inclusão das demais informações de históricos. +Ao executar o cálculo da folha tal recibo não foi incluso novamente, gerando pagamento a maior e diferença no recolhimento de FGTS.------Marcio José Teixeira Costa2024-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme autorização DIEX contactar o cliente explicando o ocorrido.09/02/2024------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------09/02/2024------12/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/02/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Enviado.
12/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2579 / Ação 3130

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/02/2024 17:33- Priscila Gomes------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40Conforme reclamação enviada pelo cliente, a folha de pagamento do empregado 48 - CLAUDECIR VIEIRA não considerou o recibo de férias.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando se tratar de um cliente em fase de implantação, após executar o cálculo das férias tal recibo foi excluído para inclusão das demais informações de históricos. +Ao executar o cálculo da folha tal recibo não foi incluso novamente, gerando pagamento a maior e diferença no recolhimento de FGTS.------Marcio José Teixeira Costa2024-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar 1,87 no honorário da competência 02/2024.20/02/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------09/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Creditado no honorário 02/2024.
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2552 / Ação 3132

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/02/2024 10:10- Debora de Paula Lopes------- 1732 - TDL ESTETICA LTDA - CNPJ: 45.783.505/0001-08A empresa 1732 - TDL ESTETICA está cadastrado como cliente com WhatsApp. No dia 29/12 enviamos para a empresa os documentos e os impostos da folha via tareffa, e houve uma falha na integração do tareffa com o whatsapp e o cliente não recebeu os documentos como estava esperando e por isso não conseguiu pagar no prazo.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Falha ou erro no Sistema TareffaHouve falha de integração e os clientes prejudicados serão ressarcidos, o problema está sendo monitorado pelo tareffa e pelo setor de inovação. +OS testes foram feitos e o problema resolvido.------Debora de Paula Lopes2024-02-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRelacionar os cliente que tiveram problemas de recebimento da guia com integração tareffa/whats.23/02/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/02/2024------04/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi relacionado na época e não foi identificado mais nenhum cliente com problema de recebimento de guia.
04/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2552 / Ação 3134

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/02/2024 10:59- Debora de Paula Lopes------- 1732 - TDL ESTETICA LTDA - CNPJ: 45.783.505/0001-08A empresa 1732 - TDL ESTETICA está cadastrado como cliente com WhatsApp. No dia 29/12 enviamos para a empresa os documentos e os impostos da folha via tareffa, e houve uma falha na integração do tareffa com o whatsapp e o cliente não recebeu os documentos como estava esperando e por isso não conseguiu pagar no prazo.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Falha ou erro no Sistema TareffaHouve falha de integração e os clientes prejudicados serão ressarcidos, o problema está sendo monitorado pelo tareffa e pelo setor de inovação. +OS testes foram feitos e o problema resolvido.------Debora de Paula Lopes2024-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar teste de integração entre o tareffa e o whats03/03/202431/12/2024Testes e monitoramento sendo realizadoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/02/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme apresentado na reunião gerencial, a aplicação está em fase de testes com 12 clientes do Rocket, porém, ainda está com diversos problemas. É comum a falha de integração entre WhatsApp vs Tareffa, onde os colaboradores da De Paula não recebem as mensagens que são enviadas via Wpp. + +Todos os problemas estão sendo repassados diretamente para o Xavier para tratamento. Porém, como ainda está bem instável, não será implantado com mais nenhum cliente até que tudo esteja de acordo.
04/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Testes em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Testes em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo testado com alguns clientes do Rocket, administradora de bens e domésticas. Porém, ainda está apresentando problemas. Com certa frequência os clientes respondem no WhatsApp e não chega a mensagem no tareffa para a equipe. Todas as vezes que tem alguma falha, é repassado para o Xavier, porém, ainda não obtivemos uma solução em definitivo.
11/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Testes ainda apresentam problemas. Ainda não existe uma solução definitiva. Prorrogação solicitada. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Testes ainda apresentam problemas. Ainda não existe uma solução definitiva. Prorrogação solicitada. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - [11:04, 05/08/2024] Debora De Paula: Estamos em utilização com 40 clientes do rocket +[11:04, 05/08/2024] Debora De Paula: porem ainda temos bug e nao conseguimos girar a chave para colocar mais clientes +[11:04, 05/08/2024] Debora De Paula: o bug refere-se a mensagens enviadas pelos clientes no whtas e que nao recebemos no tareffa +[11:05, 05/08/2024] Debora De Paula: Xavier esta a par e tentando resolver o problema
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não existe uma solução definitiva. Acompanhamento junto ao fornecedor está sendo realizada. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Está sendo testado com alguns clientes do Rocket, administradora de bens e domésticas. Porém, ainda está apresentando problemas. Com certa frequência os clientes respondem no WhatsApp e não chega a mensagem no tareffa para a equipe. Todas as vezes que tem alguma falha, é repassado para o Xavier, porém, ainda não obtivemos uma solução em definitivo. + +O tareffa tem feito constantes melhorias na ferramenta, como uso de IA na identificação da comunicação do cliente para distribuir essa conversa de forma mais precisa (sem parecer um robô); poder cadastrar no tareffa pessoas que não estão vinculadas na empresa ainda. Porém precisa de uma correção definitiva do BUG, para que quando o cliente trocar a senha do tareffa, não interrompa a comunicação com o wpp. + +Solicito prorrogação da ação para 2025, até que o bug seja 100% corrigido e possa ser implementado para mais clientes.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Testes e monitoramento sendo realizado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizado. tratado. eficaz +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2563 / Ação 3131

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/02/2024 09:54------------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Não enviado as guias de IRRF e CSRF comp. 12/2023------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEscriturei a nota fiscal de serviço nº 86 do prestador Sense Plus Consultoria com as devidas retenções conforme o documento, fiz o envio para a REINF, porém acabei esquecendo de pedir para abrir o serviço no tareffa para as retenções de IRRF e CSRF. Realizando a baixa de pagamentos, identifiquei que o cliente pagou o valor integral da nota de serviço, não deduzindo os impostos, fui orientá-lo referente a essa questão, notei que as guias não foram enviadas para pagamento. + +Enviei ao cliente e relatei que a multa seria de responsabilidade da De Paula. + +O valor da CSRF R$ 59,21 + R$ 0,39 multa = R$ 59,60 +O valor do IRRF R$ 19,10 + R$ 0,12 multa = R$ 19,22------Roselaine Batista de Souza2024-01-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente +CSRF R$ 0,39 +IRRF R$ 0,12 + +Total = R$ 0,5129/02/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/02/2024------21/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,51 creditado no honorário 02/2024
21/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2581 / Ação 3135

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade14/02/2024 10:29- Usuário Master------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Cliente com considerável movimentação da filial de São Paulo, cujo contador foi indicado por nós, é parceiro Gbrasil inclusive, e não percebemos nada dessa movimentação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de MelhoriaNecessidade de levantar todos os casos de clientes que temos filiais em outras cidades, fora de Foz do Iguaçu, levantar se o fiscal é feito ou não na De Paula, se não é feito quem faz e contatos, etc. Essas informações deverão estar todas nas particularidades de cada cliente.------Danielle Rafagnin2024-02-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLevantar todos os casos de clientes que temos filiais em outras cidades, fora de Foz do Iguaçu, levantar se o fiscal é feito ou não na De Paula, se não é feito quem faz e contatos29/02/202430/04/2024Levantamento das informações em andamentoDanielle RafagninElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/02/2024------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando levantamento do setor +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/04/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Levantamento das informações em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Cada responsável fez as particularidades com as informações necessárias para acompanhamento do faturamento das filiais. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2581 / Ação 3136

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade14/02/2024 10:30- Usuário Master------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Cliente com considerável movimentação da filial de São Paulo, cujo contador foi indicado por nós, é parceiro Gbrasil inclusive, e não percebemos nada dessa movimentação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Oportunidade de MelhoriaNecessidade de levantar todos os casos de clientes que temos filiais em outras cidades, fora de Foz do Iguaçu, levantar se o fiscal é feito ou não na De Paula, se não é feito quem faz e contatos, etc. Essas informações deverão estar todas nas particularidades de cada cliente.------Danielle Rafagnin2024-02-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInformações deverão estar todas nas particularidades de cada cliente29/02/202431/05/2024FAzendo acompanhamentoDanielle RafagninElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------14/02/2024------16/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2024 +Justificativa de Prorrogação: +FAzendo acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/04/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +FAzendo acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +FAzendo acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ana Carolina Lordani, colocar como responsável dessa ação o Maicon da Consultoria tribut[aria
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa conferência foi incluída no processo de auditoria de cada departamento +Foi realizado ainda orientação geral a todos os colaboradores sobre a importancia de manter atualizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2574 / Ação 3137

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2024 08:29- Lucilene Leite------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Em função de contato da própria empresa, provocado pelo fornecedor de software, observou-se que estáo sendo recolhido e apurando imposto de maneira equivocada do grupo Boticário em relação ao ICMS, fundo de pobreza. +Pegar orientação com o consultor tributário Maicon para correção do período anterior e realizar a apuração e recolhimento correto a partir de janeiro de 2024. +Verificar se não há outros clientes na mesma situação------------Não------------João Cândido Rodrigues- Oportunidade de Melhoria.------João Cândido Rodrigues2024-02-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbertura de serviço para entrega da guia do FECOP23/02/2024------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------26/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2024 - João Cândido Rodrigues - Serviço criado em 09/02/2024.
26/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2576 / Ação 3142

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal20/02/2024 16:16------------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024. Emiti a guia de uma nota de Janeiro com os benefícios ainda do simples, calculei uma guia complementar para o cliente e gerou R$33,05 de encargos. Foi informado a cliente que assumiríamos esse encargo e descontaria no honorário da empresa, conforme autorizado pela DIEX.------Fernanda Pereira de Souza2024-02-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar opção de Empresa do Simples Híbrido para identificar no Tareffa29/02/2024------------Debora de Paula LopesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------06/03/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Debora de Paula Lopes - Qual seria a efetividade disso? Acredito que não seja esta a melhor solução. +O ideal seria realizar o processo igual é feito na FR, ou seja, conforme comunicação do cliente abrir o seguinte serviço avulso Análise de Nota Fiscal - Geração de ICMS-ST - NF ...
06/03/2024 - Usuário Master - Ação não será realizada, porém abrimos uma nova ação para aprimoramento do processo e treinamento da equipe +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2583 / Ação 3138

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QL------20/02/2024 11:32- Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Juliano Bicicgo------- 48 - JMJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.047.071/0001-14; - 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80; - 1712 - DIAS EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.674.772/0001-84Cliente reclamou que o funcionário Guilherme Ferreira, do grupo Bendito que deveria receber apenas mensagens relacionadas às empresas Dias Eventos e Tomaru Dias, está recebendo mensagens de todas as empresas do grupo. Relatou que já havia solicitado alteração deste cadastro com esta adequação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesA cliente ja havia entrado em contato no dia 07/02/24 reclamando da situação e no mesmo dia, eu abri um chamado com o Tareffa. +No dia 08/02 eles responderam, porém retornei não aceitando a justificativa. +Até o momento não fizeram mais nenhuma acompanhamento. Realizei cobrança nos dia 15/02 e 20/02. Hoje a Débora enviou pedido de urgencia para a Vanessa.------Danielle Rafagnin2024-02-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o chamado com o Tareffa29/02/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------20/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2024 - Usuário Master - Em anexo o chamado e a resposta, a qual não foi satisfatória e não justificou o problema.
20/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2583 / Ação 3139

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QL------20/02/2024 11:33- Usuário Master; - Debora de Paula Lopes; - Juliano Bicicgo------- 48 - JMJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.047.071/0001-14; - 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80; - 1712 - DIAS EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.674.772/0001-84Cliente reclamou que o funcionário Guilherme Ferreira, do grupo Bendito que deveria receber apenas mensagens relacionadas às empresas Dias Eventos e Tomaru Dias, está recebendo mensagens de todas as empresas do grupo. Relatou que já havia solicitado alteração deste cadastro com esta adequação.------------Não------------Danielle Rafagnin- Gestão de Riscos ou oportunidadesA cliente ja havia entrado em contato no dia 07/02/24 reclamando da situação e no mesmo dia, eu abri um chamado com o Tareffa. +No dia 08/02 eles responderam, porém retornei não aceitando a justificativa. +Até o momento não fizeram mais nenhuma acompanhamento. Realizei cobrança nos dia 15/02 e 20/02. Hoje a Débora enviou pedido de urgencia para a Vanessa.------Danielle Rafagnin2024-02-20------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRegistrar para a cliente a solução do problema levantado29/02/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------01/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/03/2024 - Usuário Master - Resolvido com suporte do Tareffa, o email do colaborador foi alterado, os acessos foram restaurados e as notificações estão sendo enviadas no contato correto. +Cliente foi informada das alterações. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1783191&contact_log=197
01/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2588 / Ação 3140

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios20/02/2024 11:51- Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis------- 1270 - CONJUNTO RESIDENCIAL LUIS XV - CNPJ: 81.506.933/0001-57Pedido de rescisão do condomínio Luiz XI - a decisão da rescisão foram inumeras reclamações sobre prazos, além disso a sindica já havia tentado uma rescisão em março, que não foi relatada a diretoria, e mesmo após a reclamação as mesmas foram menosprezadas e não tratadas pelo departamento------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito.------Danielle Rafagnin2024-02-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaLevantar outros condomínios que tenham realizado reclamações para tratamento.29/02/2024------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------30/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Luciane Gonzaga Leite - ja foi repassado para o Cristiano
30/04/2024 - Cristiano Silverio - Além dessa reclamação, levantamos a reclamação do Condomínio Solimões e o mesmo foi tratado diretamente com a síndica, porém na reunião de condomínio, que no momento apresentamos as informações de prestação de contas do período, tivemos o pedido de rescisão. +A cliente entendeu que deveríamos fechar os boletos antes da finalização do mês, porém nossa competência é mês fechado e o padrão de sistema não nos permitiu atender a cliente. +A rescisão foi realizada e finalizados os atendimentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2588 / Ação 3141

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios20/02/2024 11:53- Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis------- 1270 - CONJUNTO RESIDENCIAL LUIS XV - CNPJ: 81.506.933/0001-57Pedido de rescisão do condomínio Luiz XI - a decisão da rescisão foram inumeras reclamações sobre prazos, além disso a sindica já havia tentado uma rescisão em março, que não foi relatada a diretoria, e mesmo após a reclamação as mesmas foram menosprezadas e não tratadas pelo departamento------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito.------Danielle Rafagnin2024-02-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo de atendimento, e realizar treinamento sobre atendimento aos membros do setor.29/02/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------20/02/2024------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Vanderlei Fonseca - O problema deu-se pela falta de relatórios contábeis de novembro e dezembro e não pela falta de atendimento. +E isso ocorreu devido a troca de sistema do Questor para o Contabit, onde devido ao grande volume de informações ficaram realmente pendentes. Esta situação foi corrigida com o mutirão feito com a ajuda do setor fisco/contabil e a contratação de mais um colaborador. +O Condomínio decidiu não fazer a rescisão e se manter na De Paula. +A contabilidade foi atualizada, conforme mostra balancete de .01/2024 em anexo
07/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2585 / Ação 3143

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/02/2024 16:24- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Ao realizar o fechamento do eSocial e da DCTFWEB foi identificado que não houve o cálculo da ficha financeira referente a rescisão da empregada 323 - ELISIANE DA ROZA THIS.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosFoi verificado no registro de Log da tela de cálculo de rescisão, que para o dia 04/01/2024, data do cálculo, não há nenhum registro vinculado ao usuário Rafaela, o que sugere uma possível instabilidade no sistema Questor que pode ter sido ocasionada por lentidão na rede. +Foi apurado que neste período houveram diversos relatos de outros colaboradores, inclusive sobre outros módulos do sistema Questor, relatando lentidão e instabilidade na execução de rotinas. +Estes problemas foram relatados ao Questor dias após o ocorrido em uma reunião com os coordenadores e responsáveis pelo sistema.------Fernando Rossi da Silva2024-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar possíveis causas da instabilidade no sistema Questor30/06/2024------------Fernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Fernando Rossi da Silva------------21/02/2024------26/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alterado o responsável pela execução de Antonio para Fernando, no dia 03/06/2024.
21/06/2024 - Fernando Rossi da Silva - As instabilidades de rede foram sanadas com a troca de equipamentos e hardwares pelo setor de infraestrutura.
26/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2585 / Ação 3144

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/02/2024 16:25- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Ao realizar o fechamento do eSocial e da DCTFWEB foi identificado que não houve o cálculo da ficha financeira referente a rescisão da empregada 323 - ELISIANE DA ROZA THIS.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosFoi verificado no registro de Log da tela de cálculo de rescisão, que para o dia 04/01/2024, data do cálculo, não há nenhum registro vinculado ao usuário Rafaela, o que sugere uma possível instabilidade no sistema Questor que pode ter sido ocasionada por lentidão na rede. +Foi apurado que neste período houveram diversos relatos de outros colaboradores, inclusive sobre outros módulos do sistema Questor, relatando lentidão e instabilidade na execução de rotinas. +Estes problemas foram relatados ao Questor dias após o ocorrido em uma reunião com os coordenadores e responsáveis pelo sistema.------Fernando Rossi da Silva2024-02-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente referente ao recolhimento do FGTS da rescisão.29/02/2024------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Fernando Rossi da Silva------------21/02/2024------28/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2024 - Denise Aparecida Kolman - Guia complementar e memorando emitidos.
28/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
28/02/2024 - Denise Aparecida Kolman - Encaminhado ao cliente via tareffa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1803492&contact_log=34589 +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
29/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2589 / Ação 3145

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização21/02/2024 17:00- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1893 - MARTINS NOTARI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 53.557.439/0001-86Ao realizar o processo de abertura da empresa, no preechimento da FCN (Junta Comercial), foi informada a numeração predial errada da empresa. + +Dessa forma, CNPJ e alvará foram emitidos com numeração predial errada e tivemos que efetuar um processo de alteração e rerratificação na Junta Comercial para correção.------------Não------------Maria Milena de Oliveira Soligo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalta de atenção no preenchimento da FCN. + +Incluso checklist (Trello) para revisão da FCN após o preenchimento, antes de encaminhar o processo para registro, a fim de evitar o envio de informações erradas à Junta Comercial.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-02-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar a correção da numeração predial do cliente e registrar como evidência31/03/2024------------Maria Milena de Oliveira SoligoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------21/02/2024------22/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Processo de correção realizado e registrado. Documentos atualizados e encaminhados a cliente por Tareffa.
22/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2590 / Ação 3146

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/02/2024 14:53- Jardel da Silva Traçante------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Nota fiscal com retenção de CSRF não contabilizada no prazo para apuração.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração contábil do condomínio verifiquei que a NF emitida pela empresa Elevadores Atlas não havia sido contabilizada no prazo para apuração do imposto retido que venceu em 20/02/2024. A apuração dos impostos e EFD-Reinf da competência 01/2024 foi realizada pelo departamento de inovação que auxiliou para a entrega no prazo. Não houve conferência por parte do departamento de condomínios por não haver tempo hábil para tal.------Jardel da Silva Traçante2024-02-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para cliente com memorando assumindo multa e juros +Registrar a comunicação no acompanhamento dessa ação22/02/2024------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2024------22/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/02/2024 - Jardel da Silva Traçante - Guia enviada ao cliente em comunicação no Tareffa. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1794453&contact_log=47801
22/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2590 / Ação 3147

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/02/2024 14:54- Jardel da Silva Traçante------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Nota fiscal com retenção de CSRF não contabilizada no prazo para apuração.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração contábil do condomínio verifiquei que a NF emitida pela empresa Elevadores Atlas não havia sido contabilizada no prazo para apuração do imposto retido que venceu em 20/02/2024. A apuração dos impostos e EFD-Reinf da competência 01/2024 foi realizada pelo departamento de inovação que auxiliou para a entrega no prazo. Não houve conferência por parte do departamento de condomínios por não haver tempo hábil para tal.------Jardel da Silva Traçante2024-02-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar crédito no honorário do cliente do valor de juros e multa +Valor R$ 0,5711/03/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2024------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,57 creditado no honorário 03-2024
06/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2590 / Ação 3148

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/02/2024 15:02- Jardel da Silva Traçante------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Nota fiscal com retenção de CSRF não contabilizada no prazo para apuração.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração contábil do condomínio verifiquei que a NF emitida pela empresa Elevadores Atlas não havia sido contabilizada no prazo para apuração do imposto retido que venceu em 20/02/2024. A apuração dos impostos e EFD-Reinf da competência 01/2024 foi realizada pelo departamento de inovação que auxiliou para a entrega no prazo. Não houve conferência por parte do departamento de condomínios por não haver tempo hábil para tal.------Jardel da Silva Traçante2024-02-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de emissão de guia do setor de condomínio31/03/202430/06/2024Processo sendo escritoVanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/02/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2024 - Vanderlei Fonseca - Com a mudança de sistema, para o Contabir, o processo de escrituração e de contabilização esta sendo reescrito,
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo escrito +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo foi revisado pela auditora jaqueline, implementado e treinado todo o time em relação a emissão de guias no departamento de condomínios +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2559 / Ação 3149

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo27/02/2024 10:17- Marcos Vieria Ferreira------- 554 - CONDOMINIO COUNTRY IGUACU - CNPJ: 09.061.853/0001-08; - 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00Ontem à tarde a Sra. Jane do Condomínio 554 - Country Iguaçu ligou avisando que estava retornando de viagem e havia recebido um envelope da De Paula mas que se tratavam de documentos do Condomínio 932 - Campo dos Sonhos. + +Verifiquei no protocolo de entrega que os documentos dos dois condomínios foram entregues no dia 15 de Janeiro de manhã, entrei em contato com o Marcos motoboy e constatamos a entrega equivocada dos documentos. + +Pedi para o Marcos retirar os documentos nos dois condomínios, trazer para o escritório para conferirmos e realizar a entrega correta hoje de manhã.------------Não------------Marcos Vieria Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora da entrega acabei trocando os envelopes, estava preocupado pois tinha que buscar chacareiro para roçar os terrenos e depois fazer a rota. Acabei não conferindo o protocolo e os envelopes na hora entrega.------Marcos Vieria Ferreira2024-01-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o colaborador a revisar a rota e os documentos a entregar antes de sair e colocar em ordem de entrega. +Orientar a realizar uma segunda conferência quando chegar ao destino.29/02/2024------------Aline KieperUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------27/02/2024------28/02/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/02/2024 - Aline Kieper - O colaborador foi orientado no dia da ocorrência a fazer as devidas conferências.
28/02/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2585 / Ação 3152

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/02/2024 11:37- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Ao realizar o fechamento do eSocial e da DCTFWEB foi identificado que não houve o cálculo da ficha financeira referente a rescisão da empregada 323 - ELISIANE DA ROZA THIS.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosFoi verificado no registro de Log da tela de cálculo de rescisão, que para o dia 04/01/2024, data do cálculo, não há nenhum registro vinculado ao usuário Rafaela, o que sugere uma possível instabilidade no sistema Questor que pode ter sido ocasionada por lentidão na rede. +Foi apurado que neste período houveram diversos relatos de outros colaboradores, inclusive sobre outros módulos do sistema Questor, relatando lentidão e instabilidade na execução de rotinas. +Estes problemas foram relatados ao Questor dias após o ocorrido em uma reunião com os coordenadores e responsáveis pelo sistema.------Fernando Rossi da Silva2024-02-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater juros e mutas no valor de R$ 2,09 do honorário do cliente15/03/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/02/2024------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,09 creditado no honorário 03/2024.
06/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2599 / Ação 3150

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal28/02/2024 08:32- Roselaine Batista de Souza------- 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08Estava checando uma situação sobre o Fundo de Combate a Pobreza e acabei associando os ramos que são devidos o FCP. +Nesta checagem identifiquei que a empresa 1746 - Valdugas Joalheria passou a ser do regime híbrido em 01/2024, fato em que recolhe o ICMS como regime normal. Nesta situação é devido o FCP quando da venda para consumidor final e em que o produto não está condição de Substituição Tributária. + +Sintetizando, não localizamos o envio da guia de FCP, visto que a mesma não pode descontar do saldo credor de ICMS. +Também não localizamos a abertura de serviço para o Consultor Tributário, quando de alteração de Regime Tributário.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Falta de informação; - Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorNão tinha o conhecimento com relação a incidência do FECOP sobre o segmento de joias e também não tinha serviço de FECOP no tareffa para este cliente, ao realizar a apuração do ICMS pedi auxílio ao consultor tributário Maicon na questão do estoque, mas não me atentei em consultar as NCMs para verificar se haveria incidência de FECOP, devido a mudança de regime. +Dei prioridade para as empresa que sabia que geraria ICMS a pagar, pois sabia que devido o saldo de crédito de ICMS sobre o estoque não teria guia de ICMS a pagar e acabei não abrindo serviço de Análise de Mudança de Tributação.------Roselaine Batista de Souza2024-02-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento ao colaborador sobre o FECOP.31/03/202431/07/2024Treinamento agendadoPaloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------28/02/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno sobre a ação na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Foi realizado orientação no treinamento do dia 18/04/2024 e 23/04/2024 - Apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS - instrutor Maicon Lucas dos Santos. +Também foi orientado pelo tareffa no dia 27/06/2024, conforme link da conversa. +Oriantação - Fundo de Combate a Pobreza - FCP + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2127273&contact_log=65
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Agendado para o treinamento do dia 27 de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2599 / Ação 3151

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal28/02/2024 08:35- Roselaine Batista de Souza------- 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08Estava checando uma situação sobre o Fundo de Combate a Pobreza e acabei associando os ramos que são devidos o FCP. +Nesta checagem identifiquei que a empresa 1746 - Valdugas Joalheria passou a ser do regime híbrido em 01/2024, fato em que recolhe o ICMS como regime normal. Nesta situação é devido o FCP quando da venda para consumidor final e em que o produto não está condição de Substituição Tributária. + +Sintetizando, não localizamos o envio da guia de FCP, visto que a mesma não pode descontar do saldo credor de ICMS. +Também não localizamos a abertura de serviço para o Consultor Tributário, quando de alteração de Regime Tributário.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Falta de informação; - Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorNão tinha o conhecimento com relação a incidência do FECOP sobre o segmento de joias e também não tinha serviço de FECOP no tareffa para este cliente, ao realizar a apuração do ICMS pedi auxílio ao consultor tributário Maicon na questão do estoque, mas não me atentei em consultar as NCMs para verificar se haveria incidência de FECOP, devido a mudança de regime. +Dei prioridade para as empresa que sabia que geraria ICMS a pagar, pois sabia que devido o saldo de crédito de ICMS sobre o estoque não teria guia de ICMS a pagar e acabei não abrindo serviço de Análise de Mudança de Tributação.------Roselaine Batista de Souza2024-02-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRepassar o processo com a equipe dos serviços avulsos que devem ser abertos para o Consultor Tributário.31/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Paloma Ramão------------28/02/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - No dia 04/03/2024 foi realizado treinamento com toda a equipe do fisco contábil e alinhado o processo para abertura de serviço de revisão do envio da primeira guia ao cliente, nestes casos em que o regime tributário é alterado.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2600 / Ação 3153

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2024 10:50- Fabiana Rodrigues Neves------- 1088 - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 05.205.868/0001-41O setor fisco/contábil identificou que o DARF PIS s/folha da competência 12/2023 estava com o valor do debito divergente do que foi pago pelo cliente, sendo o valor do debito R$ 757,53 e a guia enviada para o cliente no valor de R$ 732,83, diferença de R$ 27,70.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cálculo da folha complementar referente ao dissídio coletivo na competência 12/2023, não me atentei que eu já havia enviado o DARF do PIS s/folha para o cliente, sendo necessário o reenvio do DARF correto, com os valores apurados da folha de pagamento do mês e da complementar. + +Segue a guia em anexo com multa/juros no valor de R$ 27,79 com vencimento para 29/02/2024.------Fabiana Rodrigues Neves2024-02-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater o valor da guia original no honorário do cliente - R$ 24,70.08/03/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/03/2024------06/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2024 - Fabiana Rodrigues Neves - Segue o DARF para pagamento até 06/03/2024 e o memorando enviado para o cliente.
05/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - DARF PIS - vencimento 06/03/2024.
05/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/03/2024, o valor original da guia de R$ 24,70 será debitado para o cliente no honorário 03/2024 e os encargos de R$ 3,78 serão responsabilidade da De Paula.
06/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2600 / Ação 3154

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2024 10:52- Fabiana Rodrigues Neves------- 1088 - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 05.205.868/0001-41O setor fisco/contábil identificou que o DARF PIS s/folha da competência 12/2023 estava com o valor do debito divergente do que foi pago pelo cliente, sendo o valor do debito R$ 757,53 e a guia enviada para o cliente no valor de R$ 732,83, diferença de R$ 27,70.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cálculo da folha complementar referente ao dissídio coletivo na competência 12/2023, não me atentei que eu já havia enviado o DARF do PIS s/folha para o cliente, sendo necessário o reenvio do DARF correto, com os valores apurados da folha de pagamento do mês e da complementar. + +Segue a guia em anexo com multa/juros no valor de R$ 27,79 com vencimento para 29/02/2024.------Fabiana Rodrigues Neves2024-02-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o processamento dos impostos que envolve a folha de pagamento complementar.15/03/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/03/2024------11/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa, no dia 07/03/2024, conforme anexo.
11/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2572 / Ação 3183

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:27- Natan da Costa------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80A cliente Lucélia tem reclamado há alguns meses sobre a insegurança na apuração dos impostos do PERSE, esse mês quando novamente procurou a direção para dizer de sua desconfiança, na conferência das guias observou que realmente a guia de CSLL estava errada e foi reenviada ao cliente. +A cliente estava com o entendimento equivocado sobre o pagamento de impostos, estava inclusive entendendo que tudo que estivesse nas faturas não teria a tributação do PERSE. Além do erro do envio da guia, que não teria sido visto se a cliente não questionasse, faltou empatia com a cliente no ano de 2023 de chamar a cliente aqui e explicar com maior clareza sobre a tributação do PERSE>------------Não------------Natan da Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a apuração da ECF do 4º trimestre de 2023, foi incluso o beneficio do PERSE somente na aba do IRPJ, depois da guia enviada ao cliente constatei que o beneficio não tinha sido incluso na aba da CSLL, fiz a correção da apuração e liguei para a cliente informando o ocorrido. A Lucélia ainda não havia pago as guias. Houve reunião da cliente com o Maicon durante o ano para explicações do benéfico do PERSE. +As orientações sobre o PERSE foram repassadas pelo Maicon também de forma escrita conforme o arquivo em anexo. +Para as próximas apurações de IRPJ e CSLL, seja desta empresa ou de outra, que tenham operações novas ou diferentes do habitual, após o envio das guias faremos contato telefônico com o cliente para se certificarmos que ele entendeu a apuração dos impostos.------Natan da Costa2024-02-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o contato com a cliente.15/03/2024------------Natan da CostaMaicon Lucas dos SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------19/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/03/2024 - Natan da Costa - Cliente foi orientada em reunião com a diretoria no fechamento de balanço.
19/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2576 / Ação 3163

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/03/2024 14:26------------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024. Emiti a guia de uma nota de Janeiro com os benefícios ainda do simples, calculei uma guia complementar para o cliente e gerou R$33,05 de encargos. Foi informado a cliente que assumiríamos esse encargo e descontaria no honorário da empresa, conforme autorizado pela DIEX.------Fernanda Pereira de Souza2024-02-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar alteração de processo para inclusão da informação de Simples Hibrido e serviços avulsos05/04/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em verificação com a Inovação, qual melhor opção de onde termos a informação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção e treinamento sendo compilado pra toda equipe do fisco contabil +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Reestruturação dos processos de todos os departamentos em andamento conforme ARQUITETURA DE PROCESSOS. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Estamos em utilização com 40 clientes do rocket +porem ainda temos bug e nao conseguimos girar a chave para colocar mais clientes +o bug refere-se a mensagens enviadas pelos clientes no whtas e que nao recebemos no tareffa +Xavier esta a par e tentando resolver o problema
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento no mapeamento dos processos
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse tema foi tratado no mapeamento de processos e orientado a todos os colaboradores em treinamento registrado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2576 / Ação 3164

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/03/2024 14:39------------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa pede emissão de guias de ST recorrente, é calculado e enviado ao mesmo. A empresa é do Simples Nacional, porém ultrapassou o limite do simples e foi desenquadrado a parte Estadual no ano de 2024. Emiti a guia de uma nota de Janeiro com os benefícios ainda do simples, calculei uma guia complementar para o cliente e gerou R$33,05 de encargos. Foi informado a cliente que assumiríamos esse encargo e descontaria no honorário da empresa, conforme autorizado pela DIEX.------Fernanda Pereira de Souza2024-02-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento ou orientação geral sobre o novo processo quando a empresa tiver Simples Hibrido.31/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - No dia 04/03/2024 foi realizado treinamento com toda a equipe do fisco contábil e alinhado o processo para abertura de serviço de revisão do envio da primeira guia ao cliente, nestes casos em que o regime tributário é alterado.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2577 / Ação 3161

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:17- João Cândido Rodrigues------- 1748 - FOPPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 38.230.079/0001-10Empresa 1748 - Foppa Serviços Administrativos foi inativada no sistema tareffa indevidamente, dessa forma deixou gerar serviços aos colaboradores responsáveis. +Todas as alterações do sistema tareffa devem ser solicitadas ao setor de implantação e relacionamento, sendo esses os setores responsáveis por esses controles.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao tentar gerar os serviços da empresa devido a mudança de tributação para Lucro Presumido, não estava dando certo. Foi então alterado a situação do simples nacional para tentar gerar os serviços como Lucro Presumido.------João Cândido Rodrigues2024-02-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o processo e responsáveis pelas atividades no tareffa, como a troca de situação da empresa +Verificar o processo de inatividade das empresas31/03/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2024 - Usuário Master - Verificar o processo e responsáveis pelas atividades no tareffa, como a troca de situação da empresa - alterado ITD INO 75127 - publicado 07/03/24 - revisao 4 +Verificar o processo de inatividade das empresas - alterado, publicado e replicado o ITD DIEX - 75120 - 07/03/24 - revisão 3 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1836734&contact_log=40 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2577 / Ação 3162

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:19- João Cândido Rodrigues------- 1748 - FOPPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 38.230.079/0001-10Empresa 1748 - Foppa Serviços Administrativos foi inativada no sistema tareffa indevidamente, dessa forma deixou gerar serviços aos colaboradores responsáveis. +Todas as alterações do sistema tareffa devem ser solicitadas ao setor de implantação e relacionamento, sendo esses os setores responsáveis por esses controles.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao tentar gerar os serviços da empresa devido a mudança de tributação para Lucro Presumido, não estava dando certo. Foi então alterado a situação do simples nacional para tentar gerar os serviços como Lucro Presumido.------João Cândido Rodrigues2024-02-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar comunicado geral sobre os responsáveis por atividades de atualizações no Tareffa +Enviar comunicado sobre o processo inativação31/03/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Comunicado realizado no dia 07/03/24 conforme abaixo +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1836734&contact_log=18 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2582 / Ação 3181

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:20- Roselaine Batista de Souza------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59A Edilainy ligou para registrar uma reclamação, referente a envio de guia errada de ICMS, a mesma demonstrou insegurança nas guias que está pagando, pois não tem certeza se as mesmas estão corretas.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o lançamento do débito de ICMS da Filial na Matriz, acabei realizando o mesmo lançamento que fiz na Filial, gerando um crédito ao invés de débito. +A cliente sempre identifica o valor do ICMS da Filial em um campo específico no demonstrativo que enviamos. Ao verificar, identifiquei que fiz o lançamento incorreto, corrigi e enviei nova guia, porém como o valor aumentou da guia, eles questionaram. +Vitória ligou para a Dona Marlene para explicar o que aconteceu, dona Marlene perguntou se foi descontado o SISCRED, como eu não tinha conhecimento do assunto, acabei deixando passar essa informação, não realizei o lançamento desse crédito. +Novamente corrigi, realizei o lançamento do crédito do SISCRED e enviei a guia correta.------Roselaine Batista de Souza2024-02-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a informação do SISCRED nas particularidades15/03/2024------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2024 - Roselaine Batista de Souza - Particularidades atualizadas.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2582 / Ação 3182

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:21- Roselaine Batista de Souza------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59A Edilainy ligou para registrar uma reclamação, referente a envio de guia errada de ICMS, a mesma demonstrou insegurança nas guias que está pagando, pois não tem certeza se as mesmas estão corretas.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o lançamento do débito de ICMS da Filial na Matriz, acabei realizando o mesmo lançamento que fiz na Filial, gerando um crédito ao invés de débito. +A cliente sempre identifica o valor do ICMS da Filial em um campo específico no demonstrativo que enviamos. Ao verificar, identifiquei que fiz o lançamento incorreto, corrigi e enviei nova guia, porém como o valor aumentou da guia, eles questionaram. +Vitória ligou para a Dona Marlene para explicar o que aconteceu, dona Marlene perguntou se foi descontado o SISCRED, como eu não tinha conhecimento do assunto, acabei deixando passar essa informação, não realizei o lançamento desse crédito. +Novamente corrigi, realizei o lançamento do crédito do SISCRED e enviei a guia correta.------Roselaine Batista de Souza2024-02-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar a reunião realizada com a cliente15/03/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------05/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Realizado comunicação com a Edilaine por telefone no dia 05/04, informando a mudança no processo, onde as guias passaram a ser revisadas antes do envio ao cliente. A cliente agradeceu o retorno e demonstrou confinaça, por conta da mudança no processo, a revisão antes da guia ser enviada gerou mais segurança tatno para os colaboradores quanto para o cliente.
05/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2584 / Ação 3178

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:18- Eduardo Henrique Rezende; - Benhur Albert de Gois------- 1226 - LS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.968.993/0001-79A cliente enviou a notificação de inclusão da empresa em dívida ativa (imagem em anexo). Este imposto aparentemente não estava no controle de tributos. Favor verificar se a cliente havia sido alertado da dívida anteriormente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- OutrosO débito estava sim registrado no modulo Controle de Tributos, pois a guia foi enviada por mim. +O balanço desta empresa do ano de 2023 havia sido recentemente encerrado (a cliente estava nos devendo informações sobre as vendas de cartão de crédito da empresa),por este motivo ainda nao haviamos comunicado a mesma. Lembrando que o vencimento do imposto era em 04/12/2023. +Ja fizemos um alinhamento sobre a questão do envio do relatório ou das pendências constantes no controle de tributos, com o intuito de informar o cliente com a maior brevidade possível. +Segue relatório do controle de tributos que demonstra que o débito estava constando em aberto.------Benhur Albert de Gois2024-02-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio da informação ao cliente15/03/2024------------Benhur Albert de GoisUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2024 - Benhur Albert de Gois - Segue Guia recalculada enviada para o cliente.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
27/06/2024 - Paloma Ramão - Hoje não esta alinhado o envio de controle de tributos, que antigamente era de responsabilidade do colaborado que faz o fiscal e foi alterado para o colaborador que faz a contabilidade. + +Processo deve ser reestruturado analisando o melhor controle e entrega para o cliente. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2586 / Ação 3175

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:14- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Recebi uma ligação da Receita Estadual informando que os SPEDs ICMS do ano de 2023 não haviam sido entregues.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Falta de informaçãoO Sped da competência 11/2023 da filial aberta pelo escritório foi baixado como "Filial ainda sem movimento" e o Sped da competência 12/2023, foi baixado como cancelado "Nossa primeira competência será janeiro". Isso ocorreu devido a minha falta de expertise sobre a entrega da obrigação mesmo que sem movimento e, devido a confusão referente ao período que seria competência do escritório. +Só recebi uma comunicação da matriz em que nossa competência iniciava em janeiro e isso acabou confundindo o início da nossa competência da Filial.------Lhais Vergilio Delavy2024-02-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar e registrar a entrega do SPED de 12/2023.15/03/2024------------Ana Carolina TormesLhais Vergilio DelavyUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Em 16/02 foi realizada a entrega dos Sped's pendentes, conforme anexo.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2586 / Ação 3176

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 15:15- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Recebi uma ligação da Receita Estadual informando que os SPEDs ICMS do ano de 2023 não haviam sido entregues.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Falta de informaçãoO Sped da competência 11/2023 da filial aberta pelo escritório foi baixado como "Filial ainda sem movimento" e o Sped da competência 12/2023, foi baixado como cancelado "Nossa primeira competência será janeiro". Isso ocorreu devido a minha falta de expertise sobre a entrega da obrigação mesmo que sem movimento e, devido a confusão referente ao período que seria competência do escritório. +Só recebi uma comunicação da matriz em que nossa competência iniciava em janeiro e isso acabou confundindo o início da nossa competência da Filial.------Lhais Vergilio Delavy2024-02-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ou treinamento sobre entrega de SPED sem movimento31/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Foi feita orientação a toda equipe do fisco contábil pelo tareffa
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2591 / Ação 3158

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios06/03/2024 13:48- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1828 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA CONSCIENTIA - ASA NORTE - CNPJ: 11.922.318/0001-46Durante as conferências dos balancetes dos condomínios, havia uma diferença de mais ou menos R$ 16,07 na conta de FGTS a recolher versus o relatório da Folha do sistema Contabit. Após as conferência mês a mês, identificou-se que o valor da guia da competência 06/2023 estava menor que o valor contabilizado.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado alteração na folha de pagamento da empregada Valdineia, nas rubricas de Feriado trabalhado e horas extras 100%, entretanto, a guia de FGTS já estava salva e não foi atualizada por falta de atenção no processo. + +A guia complementar no valor de R$ 16,06 com vencimento em 08/03/2024, tem incidência de juros de R$ 2,49.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar guia pela De Paula e debitar no honorário do cliente somente o valor original +Já autorizado pela DIEX +Guia original: R$ 16,06 +Encargos: R$ 2,4908/03/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1833254&contact_log=1680 +Debitado guia original para o cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2591 / Ação 3159

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios06/03/2024 13:49- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1828 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA CONSCIENTIA - ASA NORTE - CNPJ: 11.922.318/0001-46Durante as conferências dos balancetes dos condomínios, havia uma diferença de mais ou menos R$ 16,07 na conta de FGTS a recolher versus o relatório da Folha do sistema Contabit. Após as conferência mês a mês, identificou-se que o valor da guia da competência 06/2023 estava menor que o valor contabilizado.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado alteração na folha de pagamento da empregada Valdineia, nas rubricas de Feriado trabalhado e horas extras 100%, entretanto, a guia de FGTS já estava salva e não foi atualizada por falta de atenção no processo. + +A guia complementar no valor de R$ 16,06 com vencimento em 08/03/2024, tem incidência de juros de R$ 2,49.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador do setor o valor de juros e multa + +Validar com a DIEX30/04/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme decisão da DIEX, não será descontado o valor da colaboradora.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2592 / Ação 3155

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios06/03/2024 13:40- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 1838 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR PORTAL DAS AMERICAS - CNPJ: 02.503.687/0001-03Durante as conferências dos balancetes dos condomínios, verificou-se que não entrou para a guia de Pis os valores de férias e 13º terceiro s/ Pis (provisionados durante o ano) para o calculo de uma rescisão. Valores de R$ 20,98 e 39,52.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- OutrosAo realizar o cálculo da rescisão do empregado Marcos Antonio em 02/10/2023, não foi calculado o PIS na rescisão. Ao abrir chamado para o sistema Contabit, foi identificado que houve uma falha na implantação nos eventos de folha de pagamento, por parte do sistema. Visto que as rubricas são cadastradas por empresa, e as rubricas do Condominio 1838, foi duplicado no Condomínio 112 (implantado pelo Contabit), e a rubrica de "BASE DE PIS" não estava habilitada para calcular na folha de rescisão. Fazendo com tal valor não fosse apurado. Foi verificado as demais rescisões calculadas no período e foi identificado que somente essa rescisão havia ficado errada. + +O valor do PIS a ser recolhido é de R$ 22,42 (saldo de salário e 13º), com vencimento para 08/03/2024, os juros serão de R$ 5,30.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar guia diretamente na De Paula e debitar para o cliente somente valor original +Guia: R$ 22,42 +Multa e juros : R$ 4,48+ R$ 0,82 = R$ 5,30 +Já autorizado pela DIEX31/03/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1833254&contact_log=1680 +Debitado valor original ao cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2597 / Ação 3169

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:55- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Natan da Costa; - Benhur Albert de Gois------- 1738 - HENRIQUE GADIOLLI HENRIQUE COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 31.927.050/0001-42A empresa tem vendas feitas pelo mercado livre que não foram contabilizadas desde janeiro de 2023, faltou da parte contábil e fiscal chamar o cliente durante o ano de 2023 para questionar a enorme diferença entra as vendas por cartão e o faturamento da empresa, faltou o fiscal e o contábil chamar o cliente e entender o processo, tínhamos o acesso ao sistema e ao mercado pago, falhamos na analise fiscal e contábil da empresa e agora terá complemento de vendas em todos os meses, diferenças significativas de impostos, risco de exclusão do simples, etc.------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente não enviou o relatório de vendas do mercado Livre, e não tínhamos o acesso ao xml de vendas do mesmo. O nosso acesso só nos permite tirar o extrato da conta conta corrente, e vendas no cartão, por este motivo não tínhamos como pegar essa diferença anteriormente. Além de tudo isso, a operação e o sistema de vendas do mercado Livre era até então desconhecido por nós, tivemos que revisar todo o processo para redefinir as contabilizações (banco e cartão). O sistema bling, utilizado para emitir as notas de vendas do cliente, não estava trazendo todas as informações relativas as receitas do mercado Livre (essa informação foi confirmada pelo Henrique, sócio da empresa, o mesmo nos relatou que houve um "bug" no sistema). Portanto, o único sistema a qual nós tínhamos acesso apresentou essa falha, que acarretou no não reconhecimento das demais receitas. Ao conferir o balancete, identificamos que havia muitas devoluções de vendas representando uma média de 70% do seu faturamento emitido, com isso, ligamos para o Henrique e o questionamos sobre essa operação, visto que o valor das devoluções eram relativamente altas. Em resposta o Henrique nos disse que essa era uma operação comum e que representava a realidade da sua empresa. Recentemente (14/02) a Luiza (financeiro das empresas) se de fato os valores das devoluções eram sempre tão elevados em comparação com a receita, porém, ainda não obtivemos o retorno.------Natan da Costa2024-02-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos lançamentos e realizar a contabilização correta com a informação do mercado livre15/03/2024------------Benhur Albert de GoisMaicon Lucas dos SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2024 - Benhur Albert de Gois - Correções ja foi efetuada e apresentada ao cliente.
28/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Em anexo os relatórios com a apuração ORIGINAL e RETIFICADA.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2597 / Ação 3170

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:56- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Natan da Costa; - Benhur Albert de Gois------- 1738 - HENRIQUE GADIOLLI HENRIQUE COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 31.927.050/0001-42A empresa tem vendas feitas pelo mercado livre que não foram contabilizadas desde janeiro de 2023, faltou da parte contábil e fiscal chamar o cliente durante o ano de 2023 para questionar a enorme diferença entra as vendas por cartão e o faturamento da empresa, faltou o fiscal e o contábil chamar o cliente e entender o processo, tínhamos o acesso ao sistema e ao mercado pago, falhamos na analise fiscal e contábil da empresa e agora terá complemento de vendas em todos os meses, diferenças significativas de impostos, risco de exclusão do simples, etc.------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente não enviou o relatório de vendas do mercado Livre, e não tínhamos o acesso ao xml de vendas do mesmo. O nosso acesso só nos permite tirar o extrato da conta conta corrente, e vendas no cartão, por este motivo não tínhamos como pegar essa diferença anteriormente. Além de tudo isso, a operação e o sistema de vendas do mercado Livre era até então desconhecido por nós, tivemos que revisar todo o processo para redefinir as contabilizações (banco e cartão). O sistema bling, utilizado para emitir as notas de vendas do cliente, não estava trazendo todas as informações relativas as receitas do mercado Livre (essa informação foi confirmada pelo Henrique, sócio da empresa, o mesmo nos relatou que houve um "bug" no sistema). Portanto, o único sistema a qual nós tínhamos acesso apresentou essa falha, que acarretou no não reconhecimento das demais receitas. Ao conferir o balancete, identificamos que havia muitas devoluções de vendas representando uma média de 70% do seu faturamento emitido, com isso, ligamos para o Henrique e o questionamos sobre essa operação, visto que o valor das devoluções eram relativamente altas. Em resposta o Henrique nos disse que essa era uma operação comum e que representava a realidade da sua empresa. Recentemente (14/02) a Luiza (financeiro das empresas) se de fato os valores das devoluções eram sempre tão elevados em comparação com a receita, porém, ainda não obtivemos o retorno.------Natan da Costa2024-02-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar apresentação dos resultados com as correções para o cliente em reunião31/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - No dia 04/03/2024 foi realizada reunião online com cliente e apresentado todos os resultados.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2601 / Ação 3167

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/03/2024 14:49- Roselaine Batista de Souza------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80Informado o valor do aluguel a maior na REINF.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm conferência se o aluguel estava aparecendo corretamente no módulo contábil, identifiquei que o valor da retenção estava a maior. +Valor informado na REINF: Aluguel R$ 5.500,00 - retenção IR R$ 5.017,66. +Valor correto: Aluguel R$ 5.500,00 - retenção IR R$ 461,18. + +Esse imposto vai na guia da DCTFWEB enviada pelo DP e o cliente já efetuou o pagamento da guia. +Conversei com o Fernando do DP, ele vai verificar como compensar mensalmente esse valor pago a maior. + +Já retifiquei a REINF.------Roselaine Batista de Souza2024-02-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de compensação da guia paga a maior, e registrar até o fim do processo.30/04/2024------------Fernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------20/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2024 - Fernando Rossi da Silva - Solicitação de PER/DCOMP registrada ao Bruno (Consultoria Tributária) que realizou o processo de compensação. +A compensação do valor pago a maior foi realizada na íntegra na DCTFWEB de fevereiro/2024, conforme consta em anexo.
20/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2601 / Ação 3168

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal06/03/2024 14:51- Roselaine Batista de Souza------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80Informado o valor do aluguel a maior na REINF.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm conferência se o aluguel estava aparecendo corretamente no módulo contábil, identifiquei que o valor da retenção estava a maior. +Valor informado na REINF: Aluguel R$ 5.500,00 - retenção IR R$ 5.017,66. +Valor correto: Aluguel R$ 5.500,00 - retenção IR R$ 461,18. + +Esse imposto vai na guia da DCTFWEB enviada pelo DP e o cliente já efetuou o pagamento da guia. +Conversei com o Fernando do DP, ele vai verificar como compensar mensalmente esse valor pago a maior. + +Já retifiquei a REINF.------Roselaine Batista de Souza2024-02-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar orientação sobre valor de aluguel para lançamento na REINF, conforme documento normativo no SGQ30/04/202431/07/2024O processo foi revisado, colaborador foi orientado, mas será reforçado no treinamento do fisco contábilPaloma RamãoMaicon Lucas dos SantosUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento com Maicon +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição da ação na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Colaborador responsável foi orientado pessoalmente e o item já se encontra no PD- FISCO-7516 CONTROLE DE PROCESSOS - ESCRITA FISCAL - item 2.38
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O processo foi revisado, colaborador foi orientado, mas será reforçado no treinamento do fisco contábil +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento agendado para dia 27 de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2603 / Ação 3173

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:09- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00Admissão da empregada BRENDA JOSEFINA OJEDA VILLALBA (61) na data de 10/02/2024 da empresa 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA cadastrada no sistema com o nome da mãe incorretamente de acordo com o documento enviado pelo cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, o nome do pai foi colocado no campo do nome da mãe e vice-versa. No mesmo ato foi realizada a troca, porém o nome do pai acabou ficou repetido e não foi observado no ato do envio da documentação ao cliente.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os envios dos documentos com as informações corretas.15/03/2024------------Vitoria Regina Araujo ArandaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2024 - Vitoria Regina Araujo Aranda - Foi realizada a retificação e enviada a ficha de registro novamente na data de 28/02/2024, para a cliente Juliana Gavanki, na conversa da empresa 1725 ''Contratação de Empregado BRENDA JOSEFINA OJEDA BILLALBA''.
12/03/2024 - Usuário Master - Link da comunicação +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1763083&contact_log=104713 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2603 / Ação 3174

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:13- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00Admissão da empregada BRENDA JOSEFINA OJEDA VILLALBA (61) na data de 10/02/2024 da empresa 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA cadastrada no sistema com o nome da mãe incorretamente de acordo com o documento enviado pelo cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, o nome do pai foi colocado no campo do nome da mãe e vice-versa. No mesmo ato foi realizada a troca, porém o nome do pai acabou ficou repetido e não foi observado no ato do envio da documentação ao cliente.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a importância da conferência dos dados informados na admissão.20/03/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2605 / Ação 3166

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:45- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Joseane Soibert Santos------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80A auditoria identificou que foi calculado imposto com base na receita que não está abrangida no Perse.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs guias de IR e Csll do 2°, 3° e 4° trimestre foram apuradas, considerando todo o faturamento com alíquota 0, porém no mês de março, foi incluída uma atividade que não estava abrangida pela instrução normativa do Perse devendo ser calculado o imposto normalmente para este serviço novo, como anteriormente havia sido considerado um percentual de 25% para calculo do IRPJ e posteriormente houve um novo entendimento sobre a legislação do Perse, retificamos as apurações desses períodos para que reduzimos para a alíquota correta de 15% e pudéssemos aproveitar esse imposto pago a maior para compensar nas guias complementares a serem enviadas. Foi necessário retificar as DCTFs das competências 06, 09 e 12/2023, a partir dessas retificações faremos as compensações dos valores pagos a maior com as guias complementares a serem enviadas. +Foram retificadas as DCTFs e aberto os rascunhos de compensação que estão para serem analisados no E-cac pelo consultor.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2024-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar as retificações das DCTFs e dos rascunhos de compensações +Registrar qual foi a análise do consultor15/03/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/03/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - O consultor revisou as DCTF's e analisou a Per Dcomps, as mesmas já foram entregues, porém ainda há saldo que será compensado em guias futuras.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2606 / Ação 3165

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2024 14:41- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13A auditória contábil identificou divergência nas receitas financeiras, que não está abrangida no PERSE.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs guias de IRPJ e CSLL do 4° trimestres de 2023, foram apuradas e enviadas a maior para o cliente. O Sr. Laércio não envio as planilhas de pagamentos no prazo para o envio das guias do trimestre, sendo enviado a primeira guia para o cliente apenas sobre os rendimentos das aplicações financeiras, após o envio das guias o mesmo informou que havia ganho de capital sobre a venda de um imobilizado, sendo necessário enviar novamente guias complementares sobre o ganho de capital, as primeiras guias enviadas para o cliente havia sido apuradas considerando um percentual de 25% do IRPJ, pois era o entendimento que se tinha até aquele momento. Quando o cliente encaminhou a planilha de pagamentos após ser solicitado varias vezes, identificamos que havia ocorrido desconto nas duplicatas, sendo necessário reprocessar novamente a apuração da ECF pela terceira vez e sendo necessário enviar uma guia complementar para o cliente. Ao ser realizado a auditória contábil foi identificado que as receitas financeiras estavam duplicatas, e ao ser reprocessado a ECF foi identificado que o cliente pagou o IRPJ maior no valor R$121,54, e CSLL a maior no valor R$29,60, sendo assim será necessário retificar a DCTF do mês 12/2023, e ficará um saldo a compensar para a primeira apuração de 2024 através de um PER/DCOMP. O arquivo em anexo é a conversa do tareffa do envio das guias onde é reforçado a necessidade de ser enviadas as planilhas de pagamentos no prazo para que não ocorra guias complementares.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-03-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da DCTF e registrar junto com a realização da PERD / COMP31/03/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------06/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizado a retificação da DCTF 12/2023
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2607 / Ação 3177

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:17- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92No dia 01/03/2024, a responsável da empresa entrou em contato conosco com relação às férias da empregada CLAUDIA DE BORBA, pois identificou que no relatório de férias constava o limite sem dobra até 03/03/2024. No entanto, ao verificar o período aquisitivo bem como dias que a empregada possui de direito, foi constatado que o relatório estava com a data errônea. + +A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDeverá ser aberto um atendimento com o suporte do Questor para análise da data limite para concessão das férias quando se tratar de período estendido, superior há trinta dias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar reunião com o cliente para esclarecimentos sobre o ocorrido, bem como tratar sobre demais assuntos pendentes.15/04/202410/06/2024Reunião agendada.Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Reunião agendada para 07/06/2024.
01/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito que seja prorrogado o prazo de conclusão.
03/06/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Reunião agendada. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
12/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Reunião realizada com o Sr. Pedro no dia 07/06/2024: + +Sobre a questão que envolve os empregados: + +expliquei detalhadamente a questão da insalubridade, foi entendida pelo cliente, e não deve ser paga ao menor que está sendo registrado e nem ao que foi registrado em janeiro + +o cliente vai solicitar um novo laudo de insalubridade e assim que o mesmo estiver pronto virá ao escritório para analisarmos a folha de pagamento a partir desse laudo, pagando insalubridade somente para quem realmente tem direito e analisando o que pode ser feito com o salário dos demais + +expliquei também sobre as férias e eles ficaram de nos ajudar a cuidar esses vencimentos dos que tem mais de 10 anos até nosso sistema estar adequadro + +tudo bem com o atendimento do cliente, estão satisfeitos.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2607 / Ação 3179

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:18- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92No dia 01/03/2024, a responsável da empresa entrou em contato conosco com relação às férias da empregada CLAUDIA DE BORBA, pois identificou que no relatório de férias constava o limite sem dobra até 03/03/2024. No entanto, ao verificar o período aquisitivo bem como dias que a empregada possui de direito, foi constatado que o relatório estava com a data errônea. + +A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDeverá ser aberto um atendimento com o suporte do Questor para análise da data limite para concessão das férias quando se tratar de período estendido, superior há trinta dias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar conferência nos demais empregados referente a data limite para concessão das férias.20/03/2024------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------20/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2024 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizada a conferência da data limite do relatório de férias. Ainda constam divergentes a data limite dos empregados que possuem saldo de 45 dias de férias, são eles: + +184 - FRANCIELLI REGINA ABREU DE SOUZA RIGO: de 23/07/2023 à 22/07/2024 com data limite errônea em 22/06/2025. +360 - WAGNER PEREIRA DA SILVA: de 23/07/2023 à 22/07/2024 com data limite errônea em 22/06/2025. +367 - JESSICA DE FATIMA PHADICHELLO CATTANI: de 20/10/2023 à 19/10/2024 com data limite errônea em 19/09/2025.
20/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2607 / Ação 3180

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:19- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92No dia 01/03/2024, a responsável da empresa entrou em contato conosco com relação às férias da empregada CLAUDIA DE BORBA, pois identificou que no relatório de férias constava o limite sem dobra até 03/03/2024. No entanto, ao verificar o período aquisitivo bem como dias que a empregada possui de direito, foi constatado que o relatório estava com a data errônea. + +A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDeverá ser aberto um atendimento com o suporte do Questor para análise da data limite para concessão das férias quando se tratar de período estendido, superior há trinta dias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o suporte do Questor medidas preventivas para não ocorrer novamente novas situações relacionadas ao tema.15/03/202430/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------06/03/2024------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/03/2024 - Fernando Rossi da Silva - Base da empresa enviada ao Questor para o atendente do suporte Everton.
20/03/2024 - Fernando Rossi da Silva - Suporte Questor não conseguiu reproduzir o erro mencionado.
20/03/2024 - Fernando Rossi da Silva - Estamos aguardando a resolução pelo sistema Questor ou então uma media paliativa para tratar as férias com período de gozo maior que 30 dias.
01/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitamos que seja prorrogado o prazo para conclusão da ação.
01/04/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/05/2024 - Fernando Rossi da Silva - Até o momento, a demanda não foi atendida pela Questor Sistemas e está sem prazo para entrega. Na última reunião realizada em 03/04, a diretora Elizangela cobrou novamente uma solução para este procedimento, no entanto ainda não há um prazo definido para finalização da tarefa.
01/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito que seja prorrogado o prazo de conclusão.
03/06/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em relação a férias ampliadas, o sistema Questor não tem apresentado soluções para este tipo de controle. +Ainda continuamos no aguardo da adequação do relatório, conforme tratado na reunião entre a diretoria do Questor e a diretora Elizangela.
03/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
21/06/2024 - Fernando Rossi da Silva - Ainda não foi liberada pelo Questor uma atualização do sistema com a correção do relatório e que possibilite o monitoramento de férias ampliadas pelo campo Data Limite. +Desta forma, solicito prorrogação no prazo.
26/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 26/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/07/2024 - Fernando Rossi da Silva - Ainda não foi disponibilizada, pelo sistema Questor, uma versão ou um prazo para implantação das alterações que corrijam o relatório de períodos aquisitivos abertos de férias, a fim de que este considere como data limite para concessão de férias, o período ampliado por força de Convenção Coletiva. +Faremos novo contato com o suporte para tratar novamente sobre o assunto.
25/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
26/07/2024 - Fernando Rossi da Silva - Realizado novo contato com o suporte, e foi informado através do chamado 0724-030518 que a demanda foi encaminhada à produtora da Questor Sistemas, mas que encontra-se ainda sem data para versão de correção.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/08/2024 - Fernando Rossi da Silva - Tarefa incluída para desenvolvimento pelo sistema Questor, mas ainda sem data de publicação.
26/08/2024 - Fernando Rossi da Silva - Tarefa ainda sem data de publicação pelo sistema Questor. +Solicito prorrogação do prazo.
28/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
28/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Prorrogação do prazo conforme solicitado abaixo. + +Prorrogado até 30/09/2024.
26/09/2024 - Fernando Rossi da Silva - Solicito novamente prorrogação do prazo de resolução devido a inercia do fornecedor na resolução do problema. +Foi solicitado apoio do gerente Antonio para contato com a diretoria da Questor Sisitemas, no entanto não houve retorno.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
22/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
20/12/2024 - Fernando Rossi da Silva - Até o momento não houve retorno da Questor Sistemas sobre a adequação solicitada. +Solicito alteração do vencimento.
26/12/2024 - Fernando Rossi da Silva - Atendimento passou a ser acompanhado pelo gerente Márcio. +Até o momento, a tarefa foi colocada como prioridade, porém não houve alteração do status ou evolução a respeito da publicação de versão que traga esta melhoria.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado solução em 15 de abril do gerente
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +aguardando solução do questor, a ação só pode ser baixada após solução do questor +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em conversa com Anderson da Questor foi informado que está previsto para a versão 25.6. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A versão 25.6. não solucionou a demanda. O fornecedor foi cobrado novamente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está na versão 25.8.0. Será feito testes quanto a essa demanda. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o teste hoje, ainda permanece a data limite sem considerar a ampliação das férias para 45 dias, conforme print em anexo. + +Neste caso, deve ocorrer um novo contato com o sistema Questor. +Aberto solicitação no Asana para o Consultor Trabalhista.
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Marcio está de férias. Será verificado novamente após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Marcio, ele me confirmou que ainda não houve atualização quanto a demanda.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ainda permaneça em análise com o suporte do Questor, na última reunião realizada dia 06/02, foram repassadas as pendências.
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno Questor +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Esta situação ainda permanece em análise pelo suporte da Questor.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme consulta anexo a divergência permanece. +A promessa do suporte Questor era que para os novos períodos aquisitos a rotina estaria corrigida, no enanto não é o que demonstra a simulação realizada. +Necessário prorrogar ação para que seja realizada mais uma intervenção junto ao fornecedor do Sistema.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026, a previsão das correções necessárias estarão na versão 26.8 a ser liberado até o final de agosto.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 2608 / Ação 3171

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:04- Denise Aparecida Kolman------- 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04Admissão do empregado IVANOR DA COSTA da empresa 726 - ORIGINAL TURISMO cadastrada com data 01/03/2023, quando o correto é 01/03/2024.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAdmissão cadastrada por equívoco com ano 2023, quando o correto era 2024, devido falha ao realizar o processo, desse modo, a correção foi realizada e enviada ao portal eSocial, bem como a documentação retificada enviada ao cliente.------Denise Aparecida Kolman2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com o cliente e enviar os novos documentos com a data correta.08/03/2024------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------07/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2024 - Denise Aparecida Kolman - Cliente informado e documentação enviada, conforme comunicação anexa abaixo: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1808872&contact_log=548
07/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2608 / Ação 3172

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:05- Denise Aparecida Kolman------- 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04Admissão do empregado IVANOR DA COSTA da empresa 726 - ORIGINAL TURISMO cadastrada com data 01/03/2023, quando o correto é 01/03/2024.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAdmissão cadastrada por equívoco com ano 2023, quando o correto era 2024, devido falha ao realizar o processo, desse modo, a correção foi realizada e enviada ao portal eSocial, bem como a documentação retificada enviada ao cliente.------Denise Aparecida Kolman2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a importância da conferência dos dados informados na admissão.20/03/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2609 / Ação 3184

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 15:58- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 73.393.845/0001-68No mês de Dezembro recebemos uma comunicação via sistema Tareffa para registro de um novo estagiário, enviado pela empresa 1022 Cedro Comércio de Calçados, no corpo da mensagem citava que o contrato era da empresa 271 - Conceito Comércio de Calçados, e o contrato estava no nome da Conceito, porém foi realizado o contrato na empresa errada. + +Mensalmente o nome do estagiário era encaminhado na planilha de importação da folha para o cliente validar, e somente no mês de Fevereiro o cliente relatou que esse estagiário não trabalhava nessa empresa.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi encaminhado na conversa ''CONTRATO'', da empresa 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA , em que a cliente envia na mensagem que o contrato seria da CONCEITO COM. DE CALCADOS LTDA, conforme anexo. + +No momento de realizar a contratação, acostumada com o fluxo de considerar o número da empresa que abriu a conversa e o título da conversa, acabei não me atendando a razão social enviada pela cliente e ao CNPJ que consta no contrato enviado e, por isso, cadastrei equivocadamente a estagiária na empresa em que foi encaminhada a contratação.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a exclusão do cálculo da folha de pagamento e o cadastro da estagiária na empresa 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA15/03/2024------------Fabiana Rodrigues NevesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2024 - Vitoria Regina Araujo Aranda - Estagiária cadastrada corretamente na empresa 271 - CONCEITO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA na data de hoje.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2609 / Ação 3185

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 16:01- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 73.393.845/0001-68No mês de Dezembro recebemos uma comunicação via sistema Tareffa para registro de um novo estagiário, enviado pela empresa 1022 Cedro Comércio de Calçados, no corpo da mensagem citava que o contrato era da empresa 271 - Conceito Comércio de Calçados, e o contrato estava no nome da Conceito, porém foi realizado o contrato na empresa errada. + +Mensalmente o nome do estagiário era encaminhado na planilha de importação da folha para o cliente validar, e somente no mês de Fevereiro o cliente relatou que esse estagiário não trabalhava nessa empresa.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi encaminhado na conversa ''CONTRATO'', da empresa 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA , em que a cliente envia na mensagem que o contrato seria da CONCEITO COM. DE CALCADOS LTDA, conforme anexo. + +No momento de realizar a contratação, acostumada com o fluxo de considerar o número da empresa que abriu a conversa e o título da conversa, acabei não me atendando a razão social enviada pela cliente e ao CNPJ que consta no contrato enviado e, por isso, cadastrei equivocadamente a estagiária na empresa em que foi encaminhada a contratação.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a inclusão do cadastro da estagiária e realizar o cálculo da rescisão na empresa 271 - CONCEITO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA15/03/2024------------Vitoria Regina Araujo ArandaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a inclusão do cadastro da estagiária MARIANA FERRAZ DE CARVALHO.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2609 / Ação 3186

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2024 16:03- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 73.393.845/0001-68No mês de Dezembro recebemos uma comunicação via sistema Tareffa para registro de um novo estagiário, enviado pela empresa 1022 Cedro Comércio de Calçados, no corpo da mensagem citava que o contrato era da empresa 271 - Conceito Comércio de Calçados, e o contrato estava no nome da Conceito, porém foi realizado o contrato na empresa errada. + +Mensalmente o nome do estagiário era encaminhado na planilha de importação da folha para o cliente validar, e somente no mês de Fevereiro o cliente relatou que esse estagiário não trabalhava nessa empresa.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi encaminhado na conversa ''CONTRATO'', da empresa 1022 - CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA , em que a cliente envia na mensagem que o contrato seria da CONCEITO COM. DE CALCADOS LTDA, conforme anexo. + +No momento de realizar a contratação, acostumada com o fluxo de considerar o número da empresa que abriu a conversa e o título da conversa, acabei não me atendando a razão social enviada pela cliente e ao CNPJ que consta no contrato enviado e, por isso, cadastrei equivocadamente a estagiária na empresa em que foi encaminhada a contratação.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a importância da conferência dos dados informados na admissão.20/03/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/03/2024------18/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa.
18/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2611 / Ação 3187

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/03/2024 12:01- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Rescisão Cond. Terras Alpha +Cliente informou rescisão imediata conforme carta de rescisão +Comunicado via tarefa 12 - Rescisão Cond. Terras Alpha +Não foi cobrado o mensalidade referente a quebra de contrato conforme contrato de prestação de serviço contábeis + +Demais rescisões ocorridas em 2024 devem ser analisadas as questão da cobrança da quebra do contrato de prestação de serviços contábeis...------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNão me atentei à descrição no Tareffa.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-03-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a cobrança junto com a cobrança da emissão de livros contábeis.15/03/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/03/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Emitido o boleto de honorário com a cobrança dos livros e o honorário de 01/2024 (multa). Enviado na comunicação do tareffa com o tema de rescisão. +F2078
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2611 / Ação 3188

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/03/2024 12:01- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20Rescisão Cond. Terras Alpha +Cliente informou rescisão imediata conforme carta de rescisão +Comunicado via tarefa 12 - Rescisão Cond. Terras Alpha +Não foi cobrado o mensalidade referente a quebra de contrato conforme contrato de prestação de serviço contábeis + +Demais rescisões ocorridas em 2024 devem ser analisadas as questão da cobrança da quebra do contrato de prestação de serviços contábeis...------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNão me atentei à descrição no Tareffa.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-03-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o Processo de conferência dos dados para rescisão30/04/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/03/2024------12/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Atualizado o processo, conforme ITD-FI-751173 em anexo.
12/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2584 / Ação 3189

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/03/2024 14:37- Eduardo Henrique Rezende; - Benhur Albert de Gois------- 1226 - LS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.968.993/0001-79A cliente enviou a notificação de inclusão da empresa em dívida ativa (imagem em anexo). Este imposto aparentemente não estava no controle de tributos. Favor verificar se a cliente havia sido alertado da dívida anteriormente.------------Não------------Benhur Albert de Gois- OutrosO débito estava sim registrado no modulo Controle de Tributos, pois a guia foi enviada por mim. +O balanço desta empresa do ano de 2023 havia sido recentemente encerrado (a cliente estava nos devendo informações sobre as vendas de cartão de crédito da empresa),por este motivo ainda nao haviamos comunicado a mesma. Lembrando que o vencimento do imposto era em 04/12/2023. +Ja fizemos um alinhamento sobre a questão do envio do relatório ou das pendências constantes no controle de tributos, com o intuito de informar o cliente com a maior brevidade possível. +Segue relatório do controle de tributos que demonstra que o débito estava constando em aberto.------Benhur Albert de Gois2024-02-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar processo sobre envio de débitos de tributos.12/04/202431/10/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Paloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/03/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Hoje não esta alinhado o envio de controle de tributos, que antigamente era de responsabilidade do colaborado que faz o fiscal e foi alterado para o colaborador que faz a contabilidade. + +Processo deve ser reestruturado analisando o melhor controle e entrega para o cliente.
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em construção. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação prorrogada para finalização da reestrutação do processo.
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientações ao departamento fisco contábil será realizada no encontro de 27 de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Orientação foi realizada em treinamento. Os processos de todos os departamento serão refeitos com base na arquitetura de processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Lista de presença no treinamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse processo foi revisto dentro da revisão do processo como um todo do fiscal. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2617 / Ação 3190

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/03/2024 17:11- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Denise Aparecida Kolman------- 1860 - RUTE MARIA LECHKIV - CNPJ: 86.805.991/0001-03Ausência do cálculo da folha de pagamento 02/2024 da empregada JANE APARECIDA DA CONCEICAO ROCHA admitida em 29/02/2024 na empresa 1860 - RUTE MARIA LECHKIV.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa data 13/03/2024 foi identificado a ausência da folha de fevereiro/2024 da empregada JANE APARECIDA DA CONCEICAO ROCHA admitida em 29/02/2024 na 1860 - RUTE MARIA LECHKIV, este erro ocorreu devido a folha de pagamento 02/2024 ter sido calculada e enviada ao cliente dia 28/02/2024, antes de cadastrarmos a admissão no sistema. + +Desse modo, realizamos a correção do cálculo da empregada JANE APARECIDA em fevereiro/2024 e enviamos ao cliente via tareffa para quitação. +A Guia do recolhimento do FGTS da empregada JANE sobre a folha de pagamento 02/2024 fora emitida para pagamento dia 15/03/2024, conforme anexo.------Denise Aparecida Kolman2024-03-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia integralmente pela De Paula.15/03/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/03/2024------14/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Vencimento dia 15/03/2024 - Valor R$ 5,34.
13/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/03/2024
14/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2617 / Ação 3191

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/03/2024 17:13- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Denise Aparecida Kolman------- 1860 - RUTE MARIA LECHKIV - CNPJ: 86.805.991/0001-03Ausência do cálculo da folha de pagamento 02/2024 da empregada JANE APARECIDA DA CONCEICAO ROCHA admitida em 29/02/2024 na empresa 1860 - RUTE MARIA LECHKIV.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa data 13/03/2024 foi identificado a ausência da folha de fevereiro/2024 da empregada JANE APARECIDA DA CONCEICAO ROCHA admitida em 29/02/2024 na 1860 - RUTE MARIA LECHKIV, este erro ocorreu devido a folha de pagamento 02/2024 ter sido calculada e enviada ao cliente dia 28/02/2024, antes de cadastrarmos a admissão no sistema. + +Desse modo, realizamos a correção do cálculo da empregada JANE APARECIDA em fevereiro/2024 e enviamos ao cliente via tareffa para quitação. +A Guia do recolhimento do FGTS da empregada JANE sobre a folha de pagamento 02/2024 fora emitida para pagamento dia 15/03/2024, conforme anexo.------Denise Aparecida Kolman2024-03-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre conferência do cálculo da folha de pagamento.10/04/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/03/2024------09/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientação coletiva realizada conforme cópia da mensagem anexo.
09/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2578 / Ação 3194

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------18/03/2024 11:40- Letícia Machado Damião------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Ao calcular a folha de Janeiro/2024 do empregado Valdeci Rodrigues, verificamos que nos meses 11/2023 e 12/2023 não foi pago as horas extras referente a intrajornada. + +E verificamos também que a guia de FGTS enviada para o cliente, foi a menor do valor a ser recolhido.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o ponto desses meses, não se atentamos que deveríamos calcular as horas extras de intrajornada, sendo assim, quando calculamos a folha de Janeiro/2024, apuramos o intervalo dos outros meses não apurados, e pagamos o retroativo na folha. + +E sobre o FGTS, no mês de Janeiro tivemos folha complementar referente as diferenças de médias de 13º, verificamos que o cálculo da folha estava sem incidência de impostos. E quando reprocessei a folha para que tivessem incidência, já havia passado do prazo para pagamento.------Letícia Machado Damião2024-02-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar um check lista para conferência da apuração do cartão ponto, incluir no PD.31/03/202431/07/2024Feito Checklist, está aguardando a validação da Gerente de DP. Prorrogado até que a validação ocorra para publicação.Isabelle Barbosa Salles RibeiroJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/03/2024------06/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos estão sendo elaborados +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - qual o andamento dessa ação?
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Feito Checklist, está aguardando a validação da Gerente de DP. Prorrogado até que a validação ocorra para publicação. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/08/2024 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Após validação, segue processo de apuração do cartão ponto para publicação
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação finalizada e aberta ação 3493 para inclusão do checklist nos documentos normativos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2578 / Ação 3195

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------18/03/2024 11:41- Letícia Machado Damião------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Ao calcular a folha de Janeiro/2024 do empregado Valdeci Rodrigues, verificamos que nos meses 11/2023 e 12/2023 não foi pago as horas extras referente a intrajornada. + +E verificamos também que a guia de FGTS enviada para o cliente, foi a menor do valor a ser recolhido.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o ponto desses meses, não se atentamos que deveríamos calcular as horas extras de intrajornada, sendo assim, quando calculamos a folha de Janeiro/2024, apuramos o intervalo dos outros meses não apurados, e pagamos o retroativo na folha. + +E sobre o FGTS, no mês de Janeiro tivemos folha complementar referente as diferenças de médias de 13º, verificamos que o cálculo da folha estava sem incidência de impostos. E quando reprocessei a folha para que tivessem incidência, já havia passado do prazo para pagamento.------Letícia Machado Damião2024-02-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDesenvolver através do BI a auditoria de folha de pagamento do sistema Contabit, para auxiliar nas conferências.30/04/202431/10/2024Pendente de realização pelo fornecedor.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/03/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O Setor de Inovação está estudando o banco do Sistema Contabit para poder dar seguimento em ferramentas utilizando os dados do sistema em questão.
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em estudo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
03/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em reunião, o Contabit informou que irá construir as API's por partes, de acordo com a demanda. Como a prioridade é o custo, eles estão trabalhando nisso primeiramente, para então criar a API referente a folha de pagamento. Portanto, solicito a prorrogação do prazo até 31/08/2024, para ser possível cumprir a demanda.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Pendente de realização pelo fornecedor. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Pendente de realização pelo fornecedor. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi elaborado um relatório com maiores informações que atende a demanda do cliente do Rocket não sendo necessário a elaboração de um BI especifico +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2580 / Ação 3193

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/03/2024 09:30- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Revisar se TODOS os clientes que tem mais de 10 empregados estão recebendo BI de folha de pagamento conforme prevê os indicadores do departamento.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- OutrosSolicitado para o setor de inovação, uma ferramenta ou consulta personalizada para realização da medição do indicador proposto.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitado para o setor de inovação, uma ferramenta ou consulta personalizada para realização da medição do indicador proposto.30/04/202430/06/2024Em construçãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/03/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já foi aberto cartão para providenciar a Query com esses parâmetros. Com a finalização das auditorias das guias do setor fisco/contabil, o Cassulli vai poder se aprofundar nessas questões.
03/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação da ação.
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
04/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aberto cartão para elaboração da consulta e geração através da auditoria gerencial do departamento pessoal. Está na programação do setor.
04/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em construção +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi criada uma tela no BI interno do Departamento Pessoal, com o monitoramento de entrega de BI e Gestão de RH por grupo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2619 / Ação 3192

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/03/2024 08:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Ao realizar a conferência da folha de pagamento no eSocial, evidenciamos que não foi realizado o lançamento correto do evento na folha de pagamento, desta forma não houve o pagamento dos valores aos empregados listados abaixo: + +21 - MARIA EDUARDA ZORZI MARTINS +22 - JOSE GUILHERME MARQUE------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o lançamento dos eventos de ajuda de custo, não foi realizado o lançamento o tipo de aula no lançamento.------Priscila Gomes2024-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cálculo da folha complementar para pagamento da ajuda de custo dos empregados: 22 - JOSE GUILHERME MARQUES e 21 - MARIA EDUARDA ZORZI MARTINS.20/03/2024------------Fabiana Rodrigues NevesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado e enviado ao cliente pelo Tareffa.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2618 / Ação 3196

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2024 09:06- Marcio José Teixeira Costa------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar a conferência no eSocial, o colaborador Jhonatan observou que não estava calculando a parte Patronal do INSS referente a competência Janeiro e Fevereiro.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência da alteração do regime tributário da empresa (informação recebida em 30/01/2024) se tornou necessário a atualização dos parâmetros da empresa. +Tal procedimento foi realizado no dia 01/02/2024 às 14:04 no entanto a folha de pagamento havia sido processada no mesmo dia minutos antes (13:40), portanto as configurações realizadas não foram acatadas.------Marcio José Teixeira Costa2024-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReprocessar a folha de pagamento de acordo com os parâmetros cadastrados.19/03/2024------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------19/03/2024------19/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/03/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Reprocessamento realizado.
19/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2618 / Ação 3197

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2024 09:08- Marcio José Teixeira Costa------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar a conferência no eSocial, o colaborador Jhonatan observou que não estava calculando a parte Patronal do INSS referente a competência Janeiro e Fevereiro.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência da alteração do regime tributário da empresa (informação recebida em 30/01/2024) se tornou necessário a atualização dos parâmetros da empresa. +Tal procedimento foi realizado no dia 01/02/2024 às 14:04 no entanto a folha de pagamento havia sido processada no mesmo dia minutos antes (13:40), portanto as configurações realizadas não foram acatadas.------Marcio José Teixeira Costa2024-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar apuração das diferenças na guia de INSS e enviar ao cliente para pagamento19/03/2024------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------19/03/2024------20/03/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/03/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Diferenças apuradas; +Empresa: 4.021,89 +Juros/multa: 425,04.
19/03/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Memorando e guia complementar enviada ao cliente.
20/03/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2618 / Ação 3198

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2024 10:16- Marcio José Teixeira Costa------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar a conferência no eSocial, o colaborador Jhonatan observou que não estava calculando a parte Patronal do INSS referente a competência Janeiro e Fevereiro.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência da alteração do regime tributário da empresa (informação recebida em 30/01/2024) se tornou necessário a atualização dos parâmetros da empresa. +Tal procedimento foi realizado no dia 01/02/2024 às 14:04 no entanto a folha de pagamento havia sido processada no mesmo dia minutos antes (13:40), portanto as configurações realizadas não foram acatadas.------Marcio José Teixeira Costa2024-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme autorizado pela Diex - Dar crédito de juros e multa no honorário do cliente +Juros/multa: 425,0412/04/2024------------Diego Bueno CardozoMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 425,04 creditado no honorário 03-2024
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2618 / Ação 3199

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2024 11:05- Marcio José Teixeira Costa------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao realizar a conferência no eSocial, o colaborador Jhonatan observou que não estava calculando a parte Patronal do INSS referente a competência Janeiro e Fevereiro.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm decorrência da alteração do regime tributário da empresa (informação recebida em 30/01/2024) se tornou necessário a atualização dos parâmetros da empresa. +Tal procedimento foi realizado no dia 01/02/2024 às 14:04 no entanto a folha de pagamento havia sido processada no mesmo dia minutos antes (13:40), portanto as configurações realizadas não foram acatadas.------Marcio José Teixeira Costa2024-03-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe quanto aos procedimentos a serem realizados nas alterações de regime tributário das empresas.31/03/2024------------Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------19/03/2024------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa, no dia 03/04 conforme anexo.
03/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2619 / Ação 3200

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/03/2024 11:21- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Ao realizar a conferência da folha de pagamento no eSocial, evidenciamos que não foi realizado o lançamento correto do evento na folha de pagamento, desta forma não houve o pagamento dos valores aos empregados listados abaixo: + +21 - MARIA EDUARDA ZORZI MARTINS +22 - JOSE GUILHERME MARQUE------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o lançamento dos eventos de ajuda de custo, não foi realizado o lançamento o tipo de aula no lançamento.------Priscila Gomes2024-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater juros e multas no horário mensal. R$ 1,19.31/03/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,19 creditado no honorário 03-2024.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2619 / Ação 3201

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/03/2024 11:23- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Ao realizar a conferência da folha de pagamento no eSocial, evidenciamos que não foi realizado o lançamento correto do evento na folha de pagamento, desta forma não houve o pagamento dos valores aos empregados listados abaixo: + +21 - MARIA EDUARDA ZORZI MARTINS +22 - JOSE GUILHERME MARQUE------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o lançamento dos eventos de ajuda de custo, não foi realizado o lançamento o tipo de aula no lançamento.------Priscila Gomes2024-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a conferência do lançamentos variáveis na folha de pagamento.31/03/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/03/2024------05/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/04/2024 - Priscila Gomes - Orientação enviada no dia 04/04/2024, via Tareffa conforme anexo.
05/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2474 / Ação 3202

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/03/2024 11:13- Ana Carolina Amarilla------- 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56Na conferência do balancete da empresa 1819 - DGZ Food Ltda , foi identificado diferença entre o saldo a recolher do FGTS competência 08/2023 com a guia enviada para o cliente. Em conversa com a Ana, foi verificado que a guia foi enviada a menor. + +Saldo conta 1660 - FGTS a recolher 08/2023: 683,22 +Guia enviada: 564,49------------Não------------Ana Carolina Amarilla- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado o envio da guia de FGTS 08/2023 com o valor a menor pelo Lucas Garcete, que na época era responsável pelo atendimento da empresa. O erro ocorreu devido uma rescisão ter sido calculado após o fechamento da folha. + +Valor da guia R$ 118,74, juros e multa R$13,99 com vencimento 17/11/2023. +Funcionário Lucas não faz mais parte da equipe.------Ana Carolina Amarilla2023-11-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoO custo será arcado integralmente pela De Paula. (valor original + juros e multas).31/03/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------27/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/03/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Segue guia de FGTS para pagamento até 28/03/2024.
27/03/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 27/03/2024 e será responsabilidade integral da De Paula.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2473 / Ação 3203

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização28/03/2024 09:44- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Necessidade de revisão do processo de Alteração contratual, quando há doação de quotas------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Oportunidade de MelhoriaRevisar o processo de alteração contratual - PD LG 7515 - método 6.3------Gabriela de Moraes Alves da Silva2023-11-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar no processo as cobranças de reembolso de taxas da Jucepar.30/04/202423/07/2024Processo em alteraçãoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/03/2024------27/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
22/05/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 07/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
12/06/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Já ajustado com o Dpto. Financeiro para vincularmos todas as taxas da Legalização aos serviços realizados, diretamente na O.S. (foi criado um campo específico na O.S. para essa vinculação). Assim toda cobrança de serviço é encaminhada junto ao reembolso da taxa, facilitando o entendimento pelo cliente.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Imagem de tela do portal do cliente - aba ordem de serviços - onde constam as inclusões mencionadas no acompanhamento de 12/06/2024.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações realizadas no portal para separação da cobrança e pendentes alterações no processo. Prorrogado e alinhado com o Gerente para andamento. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Incluso no PD-LG-7515 que: "No preenchimento do RQD-FI-75117 - Ordem de Serviço, incluir o valor dos honorários de legalização, bem como as taxas e despesas com terceiros envolvidas no processo, a fim de que os reembolsos estejam vinculados ao serviço em questão."
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e documentos normativos alterados / incluídos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2610 / Ação 3206

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/03/2024 14:03- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Ao fazer o procedimento de utilização de crédito do SISCRED no site da Receita Estadual foi identificado que a Inscrição Estadual da empresa JS Comercial estava cancelada.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- OutrosNa data de 21/08/2023, foi enviada uma comunicação via tareffa para a funcionária da JS Comercial, Kamila. +Nesta mensagem alertei que se a empresa ficasse tres meses sem movimentação relacionada a parte estadual, a inscrição seria cancelada. Após isso a Kamila emitiu nota fiscal de transferencia de mercadorias da Matriz para a filial. +A empresa transferiu para o colaborador Benhur, onde não houve mais acompanhamento de minha parte neste sentido. +Já solicitei a colaboradora Paloma que descreva no PD do Fisco/Contabil ( Parte da escrita fiscal) este processo. +Anexa esta mensagem que envei para o cliente alertando sobre a necessidade de se manter a movimentação da inscrição estadual. +A inscrição já foi reativada.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar processo administrativo na Receita Estadual para reativar a Inscrição Estadual do cliente.28/03/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Maicon Lucas dos Santos------------28/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Processo realizado na Receita Estadual e IE ativa.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2620 / Ação 3204

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/03/2024 13:53- Letícia Machado Damião------- 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69Pró-labore calculado a menor na competência 02/2024, conforme razão da conta caixa.------------Não------------Letícia Machado Damião- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa hora de gerar o relatório acabei não selecionando a conta caixa, sendo assim, o valor ficou a menor. A diferença será paga na competência 03/2024.------Letícia Machado Damião2024-03-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar e registrar correção.30/04/2024------------Letícia Machado DamiãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/03/2024------01/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2024 - Letícia Machado Damião - Prolabore corrigido e enviado ao síndico.
01/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2620 / Ação 3205

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/03/2024 13:54- Letícia Machado Damião------- 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69Pró-labore calculado a menor na competência 02/2024, conforme razão da conta caixa.------------Não------------Letícia Machado Damião- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa hora de gerar o relatório acabei não selecionando a conta caixa, sendo assim, o valor ficou a menor. A diferença será paga na competência 03/2024.------Letícia Machado Damião2024-03-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a colaboradora conforme o escrito no processo.30/04/202410/05/2024Verificando atualização do processoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------28/03/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Verificando atualização do processo +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
20/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada pelo Tareffa.
27/05/2024 - Usuário Master - Orientação realizada pelo tareffa... +--- +Ação Encerrada
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2610 / Ação 3207

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/04/2024 09:58- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Ao fazer o procedimento de utilização de crédito do SISCRED no site da Receita Estadual foi identificado que a Inscrição Estadual da empresa JS Comercial estava cancelada.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- OutrosNa data de 21/08/2023, foi enviada uma comunicação via tareffa para a funcionária da JS Comercial, Kamila. +Nesta mensagem alertei que se a empresa ficasse tres meses sem movimentação relacionada a parte estadual, a inscrição seria cancelada. Após isso a Kamila emitiu nota fiscal de transferencia de mercadorias da Matriz para a filial. +A empresa transferiu para o colaborador Benhur, onde não houve mais acompanhamento de minha parte neste sentido. +Já solicitei a colaboradora Paloma que descreva no PD do Fisco/Contabil ( Parte da escrita fiscal) este processo. +Anexa esta mensagem que envei para o cliente alertando sobre a necessidade de se manter a movimentação da inscrição estadual. +A inscrição já foi reativada.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar atualização de procedimento de utilização de crédito do SISCRED no site da Receita Estadual31/05/202431/07/2024será trata do tema com o fisco contabil dia 27 de julhoPaloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/04/2024------11/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Enviado mensagem no tareffa sobre a questão de acompanhamento mensal de obrigação acessória sem movimento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2127686&contact_log=65 + +Encaminhado sugestão de alteração do ITD-EF-751614 Informações Acessórias - Escrita Fiscal, com a inclusão do texto. + +4.0 Inscrição Estadual – Paraná + + + +As empresas que possuam inscrição Estadual no Estado do Paraná e que são do regime de apuração Lucro Real e Lucro Presumido estão obrigadas ao envio da EFD ICMS IPI. +O envio da obrigação EFD ICMS IPI é mensal e quando a empresa não tem nenhum documento fiscal escriturado no mês o envio é feito “sem movimento”. O envio da EFD ICMS IPI sem movimento por três meses consecutivos fica sujeito ao cancelamento da inscrição Estadual. +Portanto, é necessário o acompanhamento mensal por parte do colaborador responsável pela entrega desta obrigação acessória, e o mesmo deve alertar o cliente com antecedência sobre o envio “sem movimento”, deixando claro para o cliente sobre os riscos de cancelamento da inscrição Estadual por parte do fisco. + +Aguardando publicação.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O documento ITD-EF-751614 foi obsoletado e foi integrado no documento ITD-FISCO-751614. Proposta alteração e aguardando aprovação.
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Será tratado do assunto no encontro de 27 de julho
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +será trata do tema com o fisco contabil dia 27 de julho +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - ITD-FISCO-751614 alterado e aprovado. Ação finalizada e aberta ação 3441 para realização de treinamento em 27/07/2024 proposto pela DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2623 / Ação 3208

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/04/2024 17:16- Kawan Carlos Mesomo------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00A Prefeitura de Pato Branco enviou um e-mail informando que não houve entrega da Giss da competência 02/2024. Gerando multa de 1 UFM no valor de R$ 52,26. + +Existe um serviço no Tareffa que controla essa atividade e foi baixado manualmente sem execução do mesmo------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFalta de conhecimento, achei que esta entrega era somente para empresas do serviços, e faltou ser feito uma Análise mas aprofundada. onde outros municípios é obrigatório o fechamento da DEISS.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagamento integral da guia conforme autorizado pela Diex03/04/2024------------Kawan Carlos MesomoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/04/2024------05/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet -
05/04/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Conforme a autorização e o combinado, a multa foi enviado ao Diego para pagamento.
05/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2623 / Ação 3211

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/04/2024 17:19- Kawan Carlos Mesomo------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00A Prefeitura de Pato Branco enviou um e-mail informando que não houve entrega da Giss da competência 02/2024. Gerando multa de 1 UFM no valor de R$ 52,26. + +Existe um serviço no Tareffa que controla essa atividade e foi baixado manualmente sem execução do mesmo------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFalta de conhecimento, achei que esta entrega era somente para empresas do serviços, e faltou ser feito uma Análise mas aprofundada. onde outros municípios é obrigatório o fechamento da DEISS.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPassar orientação para todos sobre entrega do GISS de fora da cidade31/05/2024------------Paloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------01/04/2024------03/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Informação sobre a declaração já consta no ITD - FISCO - 751614 Informações acessórias - Escrita Fiscal. +Item 3.8 - Declaração de ISS outros Municípios. + +Também já foi orientado o colaborador.
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2587 / Ação 3213

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento02/04/2024 16:22- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43quando abre o portal do cliente externamente a primeira tela é uma propaganda da Ottimizza que aparece ao cliente, isso precisa ser corrigido imediatamente------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Falha ou erro no Sistema TareffaNecessário abrir suporte com ottimizza------Danielle Rafagnin2024-04-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAcompanhar a melhoria da tela inicial do tareffa31/05/2024------------Antonio Roberto de PaulaUsuário MasterBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------02/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação cobrada na reunião gerencial de 17 de junho
01/07/2024 - Antonio Roberto de Paula - Solicitacao atendida pelo tareffa.
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2631 / Ação 3218

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:50------------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Atraso no envio da taxa de alvará da filial de Ibiporã/PR, gerando o valor de R$ 6,33 de multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Ibiporã/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pagamento da guia conforme autorizado pela Diex e debitar valor original no honorário do cliente05/04/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 02/04/2024 e o valor original de R$ 316,23 foi debitado no honorário 04/2024.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2631 / Ação 3219

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:56------------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Atraso no envio da taxa de alvará da filial de Ibiporã/PR, gerando o valor de R$ 6,33 de multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Ibiporã/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão dos serviços das empresas de fora e gerar serviço para prever a renovação da taxa.30/04/202430/08/2024Gabriela: colaboradora Paula está ligando nas prefeituras pra entender o processo e vencimento da cada taxa. Essa atividade está entre as diversas demandas para a mesma fazer, outros controles que está levantando. Depois disso tem que passar o processo para as particularidades e eu crio o serviço no Tareffa.Gabriela de Moraes Alves da SilvaPaula Aline Soares RamboDaniel Gustavo Manenti------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------07/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno da ação na reunião gerencial de 17 de junho
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gabriela: colaboradora Paula está ligando nas prefeituras pra entender o processo e vencimento da cada taxa. Essa atividade está entre as diversas demandas para a mesma fazer, outros controles que está levantando. Depois disso tem que passar o processo para as particularidades e eu crio o serviço no Tareffa. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Após identificação de todas as empresas/filiais situadas em outras cidades, foram criados serviços no tareffa para identificação e controle dos prazos.
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2631 / Ação 3220

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:57------------- 1719 - SOMAX AGRO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.923.627/0001-52Atraso no envio da taxa de alvará da filial de Ibiporã/PR, gerando o valor de R$ 6,33 de multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Ibiporã/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo escrito sobre o controle de renovação das empresas de fora da cidade.30/04/202423/07/2024Processo em revisãoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------27/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisao +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição da ação na reunião gerencial de 17 de junho
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e documentos normativos alterados / incluídos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2633 / Ação 3215

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:41------------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de Natal/RS, gerando o valor de R$ 10,32 de multa. Vencimento original da guia 11/03/2024.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Natal/RS e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da taxa conforme autorizado pela DIEX e debitar no honorário da cliente05/04/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 02/04/2024 e o valor original de R$ 363,63 foi debitado no honorário 04/2024.
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - CORREÇÃO - Valor total da guia de R$ 381,24 debitado para o cliente no boleto de rescisão.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2633 / Ação 3216

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:44------------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de Natal/RS, gerando o valor de R$ 10,32 de multa. Vencimento original da guia 11/03/2024.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Natal/RS e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão dos serviços das empresas de fora e gerar serviço para prever a renovação da taxa.30/04/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Os serviços estao sendo abertos conforme levantamento realizado para prever melhor controle dos serviços no setor +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2633 / Ação 3217

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------02/04/2024 17:44------------- 1502 - F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 04.545.690/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de Natal/RS, gerando o valor de R$ 10,32 de multa. Vencimento original da guia 11/03/2024.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de Natal/RS e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo escrito sobre o controle de renovação das empresas de fora da cidade.30/04/202423/07/2024Processo em revisãoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/04/2024------27/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - verificar, cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em revisão +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e documentos normativos alterados / incluídos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2602 / Ação 3225

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/04/2024 11:50- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Falta de abertura de reclamação de atraso na liberação do RET do cliente Infinitus. Quando a DIEX solicitou, prometeu ao cliente abrir naquele dia. Quando o colaborador tem outras demandas e não pode atender precisa fazer devolutiva a quem solicitou que a demanda não será atendida para que tarefa ser transferida a outro responsável.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- OutrosDEVIDO A GRANDE DEMANDA DIRF, NÃO PROTOCOLEI NO DIA SOLICITADO------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-03-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o protocolo e registrar o retorno do pedido30/04/2024------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - RESPOSTA DA OUVIDORIA JUSTIFICANDO A DEMORA NA TRAMITAÇÃO E COCLUSÃO DO PROCESSO .
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2632 / Ação 3227

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/04/2024 12:00- Roselaine Batista de Souza------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Empresa com particularidade específica para o CNAE 6209-1/00, tínhamos em nossas particularidades que o CNAE é enquadrado no anexo III do Simples Nacional, porém, no mês de novembro/2023 tivemos a readequação dessas particularidades em outra plataforma e essa informação do anexo III acabou se perdendo e por isso as receitas foram tributadas como anexo V, acabei replicando a mesma particularidade da GTI Soluções, onde o CNAE é sujeito ao Fator R.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO Giliardi, pediu para a Gislaine verificar o porque do valor da guia de fevereiro ter dado a maior em relação ao mesmo período do ano passado, então, ao analisar a apuração, identifiquei que importei as notas de janeiro e fevereiro somente com uma natureza, mas empresa emite notas com CNAES do anexo V e anexo III. +Não fiz a segregação dos CNAEs que seriam do anexo III, contudo, ficou somente com a natureza do anexo V (sujeito ao fator R), devido o percentual do Fator R estar abaixo de 0,28 as guias foram tributadas como anexo V. +Realizei a segregação corretamente e reapurei as guias do Simples de janeiro e fevereiro. +Descrevi o ocorrido ao cliente. +Ele apontou sobre a particularidade do CNAE 6209-1/00 que foi tratado em reunião com a Elizângela, então fui revisar as apurações anteriores e identifiquei que a partir de novembro/2023 esse CNAE estava apurando como anexo V. Quando tivemos a readequação das particularidades para o portal, repliquei a particularidade da GTI Soluções. +Realizei a retificação das apurações do Simples e ficou saldo a compensar no valor atualizado de R$ 22.819,75. +Enviei ao cliente e corrigi as particularidades.------Roselaine Batista de Souza2024-03-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar e registrar as correções e compensações30/04/2024------------Roselaine Batista de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Roselaine Batista de Souza - Compensação realizada.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2634 / Ação 3228

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/04/2024 16:18- Mariana dos Santos Martinelli------- 1088 - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 05.205.868/0001-41O cliente solicitou alteração nas demonstrações contábeis do ano de 2022, em relação a contabilização da usina solar, que devido a falta de informações ainda não estava individualizada na contabilidade. Sendo assim, dentre outras alterações de saldos a serem realizadas em 2023, ficou de o cliente aprovar os lançamentos realizados da usina solar, porém o bem estava contabilizado no grupo de instalações aonde a taxa de depreciação é de 10% ao ano, quando o correto seria a uma taxa de 4% ao ano por um período de 25 anos.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizamos a retificação dos demonstrativos contábeis de 2022 a pedido do cliente, reconhecendo e individualizando o ativo imobilizado da Usina Solar em conta específica, que estava na conta contábil de "outras imobilizações" devido a falta de informações fornecidas pelo cliente, com percentual de depreciação de 10% e vida útil de 10 anos. Ao tomar os ajustes, foi necessário realizar o cadastro da nova conta contábil no sistema de escrituração, onde informamos ao cliente que a correta depreciação do bem seria de 4%. +Ao realizar a transferência do bem no módulo controle patrimonial do questor, tomei que o percentual de depreciação seria alterado automaticamente de acordo com a nova conta contábil para que os bens estavam sendo transferidos, porém o sistema não realiza essa alteração automática, ou seja, os bens continuaram depreciando com o percentual de 10%. Após verificada a divergência, foi realizada a alteração no controle patrimonial corrigindo a depreciação e agora já está ok conforme relatório anexo.------Mariana dos Santos Martinelli2024-04-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação para a colaboradora referente depreciação de placas solares04/04/2024------------João Cândido RodriguesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------03/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - João Cândido Rodrigues - Foi realizada orientação para a colaboradora através de mensagem enviada no tareffa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1904574&contact_log=600
03/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2635 / Ação 3226

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro03/04/2024 11:57- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 733 - CONDOMINIO EDIFICIO CATARATAS - CNPJ: 81.502.791/0001-50; - 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Em levantamento feio pelo Cristiano, constatou-se que foi cobrando o 13º sobre o serviço de Sindico Profissional, quando na verdade deve ser somente sobre os serviços de contabilidade.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO serviço 88 (síndico profissional) foi cadastrado errado. No campo onde diz calcular o honorário balanço, está cadastrado como sim, sendo que o correto é não. Isso interfere ao gerar o honorário, pois o sistema busca todos os serviços cadastrados no fixo que estão para ser calculados o balanço. Em anexo está o cadastro do serviço.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-04-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar correção do cadastro e verificar outras empresas que possam ter as mesmas condições.30/04/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------05/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/04/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já foi ajustado o cadastro do serviço, conforme anexo e revisado honorários. Somente estes dois clientes têm este serviço.
05/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2638 / Ação 3222

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos03/04/2024 11:10- Leticia Castelli de Lemos; - João Cândido Rodrigues------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Foi detectada uma filial que foi aberta em 2022 e estava sem cadastro no tareffa até a data de hoje.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoSempre que recebo a mensagem no tareffa sobre abertura de nova empresa ou filial preciso realizar o cadastro da mesma no tareffa para abrir serviços aos responsáveis e o sistema de comunicação com o cliente. +Nesse caso foi identificado uma filial que foi aberta em 2022 e não tinha sido cadastrada até a data de hoje e ninguém solicitou o cadastro. + +Esse já havia sido um problema levantado anteriormente e preciso de ajuda para levantar se existem outras empresas nessa situação e até mesmo que os gerentes e responsáveis solicitem o cadastro quando perceberem que não foi feito.------Leticia Castelli de Lemos2024-04-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar conferência das empresas filiais e cadastrar as que forem identificadas.31/05/202431/05/2024Dependendo do setor de inovação gerar os relatórios para conferênciaLeticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------15/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Dependendo do setor de inovação gerar os relatórios para conferência +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno sobre a ação na reuinão gerencial de 17 de junho
15/07/2024 - Leticia Castelli de Lemos - O processo das empresas novas está correto. Foi feita uma revisão dos cadastros antigos das empresas com base no cadastro do sistema questor x tareffa. Atualmente todas as empresas que possuem filiais estão com os cadastros realizados no tareffa.
15/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2638 / Ação 3223

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos03/04/2024 11:11- Leticia Castelli de Lemos; - João Cândido Rodrigues------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Foi detectada uma filial que foi aberta em 2022 e estava sem cadastro no tareffa até a data de hoje.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoSempre que recebo a mensagem no tareffa sobre abertura de nova empresa ou filial preciso realizar o cadastro da mesma no tareffa para abrir serviços aos responsáveis e o sistema de comunicação com o cliente. +Nesse caso foi identificado uma filial que foi aberta em 2022 e não tinha sido cadastrada até a data de hoje e ninguém solicitou o cadastro. + +Esse já havia sido um problema levantado anteriormente e preciso de ajuda para levantar se existem outras empresas nessa situação e até mesmo que os gerentes e responsáveis solicitem o cadastro quando perceberem que não foi feito.------Leticia Castelli de Lemos2024-04-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o processo escrito sobre cadastro de filiais.30/04/202415/05/2024Processo em alteraçãoLeticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/04/2024------15/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Ainda não foi feita a conferência preciso de um levantamento feito pela inovação para comparar questor e tareffa
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/06/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Empresas revizadas
15/07/2024 - Leticia Castelli de Lemos - O processo foi revisto e não foi constatada a necessidade de revisão.
15/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2641 / Ação 3221

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro03/04/2024 11:04- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43entrega da integração de dados ao departamento contábil até o 2 dia útil de cada mês------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidanão estamos conseguindo finalizar o processo no dia 02 segue abaixo: +empresa dia +829 2 +1119 2 +1258 2 +1644 2 +1790 2 +1480 2 +1581 5 empresa no primeiro mês em construção +1534 5 muito ajuste. +1467 5 manual sem sistema +No mês de abril vamos assumir mais dois bpo do condomínio empresas 1787 e 1763.------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAs empresas 829 - 1119 - 1258 - 1644 - 1790 -1480 se mantém até o dia 02 as demais para o dia 05 incluindo as duas que vão entrar em abril de 2024. +Alterar indicador para 100% até o 5º dia útil de cada mês.30/04/2024------------Cristiano SilverioUsuário MasterUsuário Master------------Cristiano Silverio------------03/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Inficaz
11/04/2024 - Usuário Master - DRS sendo alterado - revisão 94 - data 12/04/2024
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2642 / Ação 3224

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/04/2024 11:32------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Texto técnico------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaFeito texto sobre o Mudança a da alíquota de ICMS PR------Luciane Gonzaga Leite------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter atualizado assim que tiver mudança na legislação30/04/202424/05/2024Texto enviado para aprovaçãoLuciane Gonzaga LeiteUsuário MasterUsuário Master------------Luciane Gonzaga Leite------------03/04/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2024 - Luciane Gonzaga Leite - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +ok eficaz
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Texto enviado para aprovação +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
27/05/2024 - Usuário Master - Texto realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
28/05/2024 - Luciane Gonzaga Leite - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +ok eficaz +--- +Ver relatos de acompanhamentos da ação diretamente na ação vinculada a essa análise.
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Ocorrência 2598 / Ação 3232

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/04/2024 14:00- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1640 - SAVANA SAFARI TURISMO LTDA - CNPJ: 02.297.934/0001-62A empresa Bruno Barbieri, a empresa foi aberta e enquadrada no simples mesmo o sócio sendo sócio da Minero Mix, da Grande lago, jamais ele poderia ter uma empresa no simples que foi aberta por nós e tratada 2022, 2023 como simples nacional.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa época não foi executado o correto processo, que consiste em validar com a Consultoria Tributária a tributação da empresa.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe e envolvidos do correto processo.30/04/202431/07/2024Processo em alteração, necessário revisão do processo.Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/04/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição sobre a ação na reunião gerencial de 17 de junho
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração, necessário revisão do processo. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Orientação realizada e registrada pelo Tareffa, conforme link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2173241&contact_log=3226 e PDF da comunicação em anexo.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2627 / Ação 3233

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal05/04/2024 14:37- Osiel Lopes de Souza------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1712 - DIAS EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.674.772/0001-84Calculo de retenção de IR sobre aluguel informado a menor na REINF------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o calculo para o mês de Fevereiro para as as empresas 1685 e 1712 utilizei a planilha de RPA, ao invés de excluir os percentuais do INSS e ISS apenas apaguei o valor calculado. Dessa forma o valor do IR ficou menor que o valor devido para a retenção. +O valor do aluguel é o mesmo para ambas as empresas +Valor do IR retido: +Aluguel R$ 7.500,00 retido R$ 939,63 +Aluguel R$ 5.625,00 retido R$ 480,72 + +Calculo correto: +Aluguel R$ 7.500,00 retido R$ 1.011,18 +Aluguel R$ 5.625,00 retido R$ 495,56 + +Conforme orientação da nossa gerente Vitória, retificamos a REINF e enviamos a guia complementar para o cliente, relatamos que os juros e multa seria de responsabilidade da De Paula, descontando no próximo honorário. +Multa incorrida por guia: R$ 1,72------Osiel Lopes de Souza2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDebitar valor de juros e multa no honorário do cliente, conforme autorizado pela Diex +1685 R$ 1,72 +1712 R$ 1,7230/04/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valores de R$ 1,72 creditados no honorário 04/2024.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2627 / Ação 3235

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal05/04/2024 14:44- Osiel Lopes de Souza------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1712 - DIAS EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.674.772/0001-84Calculo de retenção de IR sobre aluguel informado a menor na REINF------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar o calculo para o mês de Fevereiro para as as empresas 1685 e 1712 utilizei a planilha de RPA, ao invés de excluir os percentuais do INSS e ISS apenas apaguei o valor calculado. Dessa forma o valor do IR ficou menor que o valor devido para a retenção. +O valor do aluguel é o mesmo para ambas as empresas +Valor do IR retido: +Aluguel R$ 7.500,00 retido R$ 939,63 +Aluguel R$ 5.625,00 retido R$ 480,72 + +Calculo correto: +Aluguel R$ 7.500,00 retido R$ 1.011,18 +Aluguel R$ 5.625,00 retido R$ 495,56 + +Conforme orientação da nossa gerente Vitória, retificamos a REINF e enviamos a guia complementar para o cliente, relatamos que os juros e multa seria de responsabilidade da De Paula, descontando no próximo honorário. +Multa incorrida por guia: R$ 1,72------Osiel Lopes de Souza2024-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo e orientar o colaborador com o processo30/04/202415/05/2024Será agendado treinamento com MaiconPaloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/04/2024------06/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será agendado treinamento com Maicon +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
06/05/2024 - Paloma Ramão - Foi criado tabela de conferência de IRRF sobre aluguel e repassado em mensagem geral aos colaboradores. +Link da mensagem: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1769049&contact_log=65
06/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2635 / Ação 3229

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro05/04/2024 08:37- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 733 - CONDOMINIO EDIFICIO CATARATAS - CNPJ: 81.502.791/0001-50; - 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Em levantamento feio pelo Cristiano, constatou-se que foi cobrando o 13º sobre o serviço de Sindico Profissional, quando na verdade deve ser somente sobre os serviços de contabilidade.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO serviço 88 (síndico profissional) foi cadastrado errado. No campo onde diz calcular o honorário balanço, está cadastrado como sim, sendo que o correto é não. Isso interfere ao gerar o honorário, pois o sistema busca todos os serviços cadastrados no fixo que estão para ser calculados o balanço. Em anexo está o cadastro do serviço.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-04-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar processo para adequação31/05/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------05/04/2024------09/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Os créditos foram lançados junto ao honorário de março, em anexo estão os boletos.
09/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2645 / Ação 3230

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos05/04/2024 11:08- Leticia Castelli de Lemos------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Indicador não atingido na comp 03/24------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Oportunidade de Melhoria1899 - IDEALIZE INCORPORADORA LTDA: implantação concluída 3 dias após o prazo pois o cliente estava em viagem. + +1903 - AWW LTDA: Não conseguimos agendar reunião com o Sr. Audrei, dentro do tempo previsto, Letícia responsável pelo setor saiu de férias e a reunião será realizada dia 04/04/24.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAcompanhar as empresas abertas na De Paula, para cumprir no prazo de 30 dias o processo de implantação05/05/2024------------Leticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Leticia Castelli de Lemos------------05/04/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/04/2024 - Usuário Master - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação cobrado acompanhamento na reunião gerencial de 17 de junho
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi adaptado o RQD de acompanhamento dos clientes novos para acompanhamento de todas as ações necessárias para implantação de clientes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2647 / Ação 3236

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/04/2024 17:13- Ana Carolina Amarilla------- 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74A Luziane da empresa 1397 - M. M. SIEGA SERVICOS DE ENTREGAS LTDA entrou em contato via telefone, reclamando que realizou o questionamento sobre a indenização da multa da bata base, e nós não havíamos explicado corretamente, causando desconforto para a empresa, que optou em rescindir o contrato do empregado por acordo consensual, para não incidir a multa.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- OutrosHouve uma falha na comunicação, na forma de explicar ao cliente sobre a multa por demissão de empregado no mês que antecede a data-base. +Será realizada uma ação de correção referente a forma de como tratar sobre o tema e como passar esta informação ao cliente de forma clara e objetiva.------Fernando Rossi da Silva2024-04-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá realizada uma ação de correção referente a forma de como tratar sobre o tema e como passar esta informação ao cliente de forma clara e objetiva.08/05/202431/05/2024.Priscila GomesUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------10/04/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
05/06/2024 - Priscila Gomes - A orientação foi realizada no treinamento do dia 27/04/2024, bem como enviamos uma comunicação no dia 17/05, com as instruções de como proceder ao receber solicitações e questionamentos dos clientes.
12/06/2024 - Usuário Master - Orientação realizada no dia 27/04/2024. Comunicação enviada no dia 17/05, com as instruções de como proceder ao receber solicitações e questionamentos dos clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2614 / Ação 3240

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/04/2024 09:25- Jardel da Silva Traçante------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05NF de competência 01/2024 não contabilizada, sem imposto apurado, por envio em atraso do cliente.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteO cliente enviou a NF de outro estado, de comp. 01/2024 apenas quando realizou o pagamento, no movimento contábil de 02/2024. +Os impostos retidos não foram apurados no prazo, devendo ser informados em atraso, não houve custo à De Paula.------Jardel da Silva Traçante2024-03-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio da guia ao cliente e orientação sobre o envio do documento em atraso12/04/2024------------Jardel da Silva TraçanteUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------11/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Vanderlei Fonseca - guia enviada no dia 12/03 conforme anexo
11/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2621 / Ação 3242

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2024 10:34- Fernanda Pereira de Souza------- 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - CNPJ: 28.204.457/0001-37Ao analisar a apuração do DAS de 02/2024 identificamos que o valor da receita de serviços prestados de 01/2024 estava com valor divergente entre Questor e relatório de notas emitidas da prefeitura. A apuração foi feita pela colaboradora no dia 02/02/2024, antes do prazo de fechamento da prefeitura.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHavia conversado com a cliente e informado o valor emitido, a principio havia entendido que a cliente não iria emitir mais notas no período, então importei as prestações de serviço e dei continuidade a apuração. Porém, foi verificado na auditoria que ficou faltando notas na base de calculo do imposto. +Entrei em contato com a cliente, expliquei o ocorrido e enviei a guia complementar. O valor original da guia é R$424,27 e o valor de multa R$63,01 e juros R$7,76, sendo assim o total da guia ficou de R$495,04. +Ficou combinado com a cliente que vamos assumir o valor da multa e juros.------Fernanda Pereira de Souza2024-04-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente do valor de juros e multa. +multa R$63,01 e juros R$7,7610/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 70,77 creditado no honorário 04-2024
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2621 / Ação 3244

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2024 10:39- Fernanda Pereira de Souza------- 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - CNPJ: 28.204.457/0001-37Ao analisar a apuração do DAS de 02/2024 identificamos que o valor da receita de serviços prestados de 01/2024 estava com valor divergente entre Questor e relatório de notas emitidas da prefeitura. A apuração foi feita pela colaboradora no dia 02/02/2024, antes do prazo de fechamento da prefeitura.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHavia conversado com a cliente e informado o valor emitido, a principio havia entendido que a cliente não iria emitir mais notas no período, então importei as prestações de serviço e dei continuidade a apuração. Porém, foi verificado na auditoria que ficou faltando notas na base de calculo do imposto. +Entrei em contato com a cliente, expliquei o ocorrido e enviei a guia complementar. O valor original da guia é R$424,27 e o valor de multa R$63,01 e juros R$7,76, sendo assim o total da guia ficou de R$495,04. +Ficou combinado com a cliente que vamos assumir o valor da multa e juros.------Fernanda Pereira de Souza2024-04-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora sobre as conferências necessárias para emissão de guia31/05/2024------------Lhais Vergilio DelavyUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Boa tarde! + +Conforme arquivo em anexo, foi repassado via tareffa uma orientação sobre o tema para todos os colaboradores do fisco/contabil.
02/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2622 / Ação 3245

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2024 10:47- Kawan Carlos Mesomo------- 1152 - 277 CERVEJARIA LTDA - CNPJ: 18.827.906/0001-40Não foi entregue o PGDAS das competências 10, 11 e 12/2023, e 01/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Falta de conhecimento, em mesmo a empresa sem movimentar, deveria ter feito as declarações do simples nacional.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a entrega do PGDAS com auxilio da gerente e registrar no acompanhamento30/04/2024------------Kawan Carlos MesomoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------11/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Kawan Carlos Mesomo - PGDAS feito e entregue, sem custos para De Paula.
11/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2624 / Ação 3248

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2024 14:07- Roselaine Batista de Souza------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85Na revisão de guias do mês 02/2024, constamos que nos meses 06/2023 e 07/2023 a empresa adquiriu produtos de produtor rural e não foi lançado o percentual de 1,5% a título de FUNRURAL sobre essas compras. +São as notas nº 51 e 62 do produto rural FABRICIO MATUCHAKI CPF: 007.343.079-00------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo escriturar as notas de compra da Casa da Árvore da comp. 06 e 07/2023 do Sieg, não me atentei a nota emitida (modelo 55) pelo próprio produtor rural. +Após a escrituração das notas, sempre verifico os produtos dos fornecedores, para conferir se foram importados com a natureza correta, verifiquei e não estava marcado a opção de visualizar o CNPJ/CPF, que seria onde teria identificado o CPF do produtor rural. +Diante disso, faltou o recolhimento do FUNRURAL.------Roselaine Batista de Souza2024-04-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar possibilidade de compensação.19/04/2024------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------12/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Roselaine Batista de Souza - O cliente tinha saldo credor, foi realizado a compensação.
12/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2626 / Ação 3247

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2024 11:16- Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------- 1542 - WAYS LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.514.708/0001-70A empresa 1542 realizou a inclusão de uma atividade de transporte de carga no dia 28/12/2023. +Na orientação que a legalização enviou para o cliente, foi a informação que seria liberada a inscrição estadual gerando obrigatoriedade do cliente entregar o Sped ICMS. +A cliente informou que ainda não vai ter receita referente a essa atividade, porém não solicitou alteração no sistema para que consiga gerar este arquivo para nos enviar. O fiscal não se atentou que deveria entregar o Sped, e como não teve movimentação nesta nova atividade, o cliente pode perder a inscrição estadual.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaPrecisamos alinhar o processo quando há alteração contratual de empresas que já são clientes. +Quando é realizado um estudo de uma inclusão de atividade, está sendo orientado o cliente sobre possíveis obrigações acessórias que a empresa possa passar a ser obrigada a entregar? Alterações ou talvez troca de sistema que talvez ele precise fazer para atender a legislação? +Talvez seja o caso da legalização acionar alguém do fiscal para que o cliente esteja ciente antes de realizar a alteração, ou na própria informação que a legalização receba já contenha essas informações para passar de forma completa para o cliente? +Quem fica responsável pela atualização do cadastro no Tareffa? Quem fará a revisão do primeiro mês após essa mudança? +No processo do Fisco Contábil, nós abrimos uma comunicação avulsa a partir da comunicação da legalização para o contador e fiscal responsável pela empresa, para que seja analisado o que houve de mudança e realizar as alterações necessárias, porém somente a análise do fiscal nessa situação não seria o ideal, pois podem ter situações que o fiscal desconheça ou não tenha o domínio para solicitar uma inclusão de um serviço ou talvez de fazer uma orientação para o cliente da forma que deveria de forma completa +Mas entendo que antes desse processo, já houve uma comunicação com o cliente. Acho que falta uma complementação na informação realizada pela legalização, ou talvez o consultor/auditor fiscal ou talvez alguma outra forma onde pudéssemos nos certificar de que o mesmo já foi orientado referente as mudanças que vão impactar nas situações relacionadas acima, como obrigatoriedade de entrega do Sped, alteração no sistema. +Pois quando o fiscal vai executar aquela empresa, talvez já tenha passado algum prazo, que talvez já poderia ter sido visto com antecedência.------Danielle Rafagnin2024-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão e complementação no processo relacionado as alterações que ocorram nas atividades dos clientes e em filiais30/04/202430/09/2026Este processo será revisto junto a automação que será criada no ASANAPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------31/07/2025Danielle Rafagnin------------11/04/2024------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O setor de inovação criará o check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição sobre a ação na reunião gerencial de 17 de junho
17/06/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Precisamos prorrogar novamente o prazo para conclusão desta ação. +Setor de inovação ainda não criou o serviço com o check list para atualizarmos o processo, pois, estão analisando a possibilidade de realizar tal serviço pelo sistema que irá substituit o trello, o Asana.
21/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O setor de inovação ainda não criou check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tema será tratado no treinamento do dia 27 de julho
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O setor de inovação ainda não criou check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação. +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
02/08/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Realizado check list e enviado para os demais envolvidos para validação, +Assim que aprovado, seguiremos com a inclusão do check list no serviço de "alteração contratual" no Tareffa.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Validação do checklist em andamento +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
19/09/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Foi criado o check list, para alteração contratual e de regime tributário. O processo ficou da seguinte maneira (assim que finalizado o mapeamento dos processos, esta orientação constará no ITD): +Legalização abre a comunicação com todos os gerentes>gerente adiciona o Contador e Fiscal responsável para leitura da alteração e, cria um serviço para si próprio para conferir se todas as alterações pertinentes foram realizadas. +Segue print do serviço atualmente:
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo definido. Aguardando finalização do ITD conforme mapeamento de processos. A reestruturação está ocorrendo em todos os departamentos e no fiscontabil já está em fazer de elaboração dos documentos para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
22/10/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Estamos testando este processo no sistema Asana, que parece fluir melhor do que no Tareffa. +Assim que o mapeamento deste processo for escrito, anexo no acompanhamento.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Estudo de adequação do processo sendo realizado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estudo de adequação do processo sendo realizado, quem parametriza o novo serviço Tareffa, definir processo +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Conversado com Jaqueline para revisar onde fica essa responsabilidade e em que processo
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação ainda não foi concluída ao menos no sisgistem. Como está a tratativa disso no mapeamento dos processos? Atualizar no sistema, tratar.Essa ação ainda não foi concluída ao menos no sisgistem. Como está a tratativa disso no mapeamento dos processos? Atualizar no sistema, tratar.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado solução em 15 de abril do gerente
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estudo de adequação do processo sendo realizado, quem parametriza o novo serviço Tareffa, definir processo +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As colaboradoras Cynthia e Jaqueline foram promovidas a coordenadoras do Dpto Fiscal, com isso, a colaboradora Paloma terá tempo hábil para realizar o mapeamento dos processos do departamento de auditoria. Necessária prorrogação da ação, visto que elas estão em período de transição, passando sua carteira de clientes para outros colaboradores para então assumirem novas responsabilidades. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos tratar da revisão do processo e automações das informações após o retorno de férias da Controladoria. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Este processo será revisto junto a automação que será criada no ASANA +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 2628 / Ação 3239

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/04/2024 09:23- Letícia Machado Damião------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Ao fazer o encerramento do balancete verifiquei que havia saldo de ISSQN a recolher ref. competência 12/2023. Fiz acesso a prefeitura e vi que o movimento da competência não havia sido enviado para gerar o D.A.M, sendo somente contabilizado no sistema Contabit e o serviço baixado como sem movimento no mês.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO serviço foi realizado parcialmente pela colaboradora Leticia que estava auxiliando nos lançamentos, faltou fazer a informação à prefeitura e gerar o imposto. Fiz na data de hoje o envio do movimento em atraso e o D.A.M para pagamento hoje, segue anexo.------Jardel da Silva Traçante2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar envio ao cliente da guia de ISSQN, assumir por conta da De Paula juros e multa12/04/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------12/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Jardel da Silva Traçante - Enviado para pagamento conforme comunicação. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1880267&contact_log=47801
12/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2630 / Ação 3237

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/04/2024 09:05- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1674 - POLO DISTRIBUIDORA DE LENTES LTDA - CNPJ: 35.047.080/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR, gerando o valor de R$ 10,87 de juros e multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de São Miguel do Iguaçu/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnvio da taxa de alvará com informação ao cliente sobre o juros e multa + +R$ 10,87 de juros e multa.12/04/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------11/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Taxa encaminhada ao cliente e informado que será realizado o desconto do valor de R$ 10,87 nos próximos honorários mensais. + +Comunicado via Tareffa ao Guilherme Sotelo em 02/04/2024 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1880344&contact_log=3226
11/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2630 / Ação 3241

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/04/2024 09:46- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1674 - POLO DISTRIBUIDORA DE LENTES LTDA - CNPJ: 35.047.080/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR, gerando o valor de R$ 10,87 de juros e multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de São Miguel do Iguaçu/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer o desconto no honorário do cliente referente juros e multa, conforme autorizado pela Diex10/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,87 creditado no honorário 04/2024.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2630 / Ação 3249

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/04/2024 14:25- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1674 - POLO DISTRIBUIDORA DE LENTES LTDA - CNPJ: 35.047.080/0001-15Atraso no envio da taxa de alvará da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu/PR, gerando o valor de R$ 10,87 de juros e multa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi aberto serviço no Tareffa referente às taxas de alvará de São Miguel do Iguaçu/PR e por isso não houve acompanhamento e envio das mesmas antes do prazo de vencimento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar os cadastros dos serviços para abertura de serviços automáticos anualmente.30/04/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Foi realizada a análise e listagem de todos os serviços que seriam cadastrados. +Os serviços estão sendo controlados pelo Tareffa
02/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2639 / Ação 3238

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/04/2024 09:19- Vanderlei Fonseca------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53A Sra. Edenir, síndica do 564 - Condomínio Monte Carlo esteve aqui no escritório conversando com a Gislaine, entregou o livro ata referente a reeleição e o movimento contábil. Comentou que não sabia que quando tinha reeleição de síndico o Banco travava o acesso, que ela costuma pagar os funcionários todo dia primeiro de cada mês e não foi possível, que nem o Banco e nem a De Paula avisaram ela sobre isso.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falta de informaçãoA sindica realizou a eleição no dia 21/03, porém demorou em nos enviar e trouxe a ATA apenas no dia 02/04, quando ela assumiu como síndica, no ano de 2023, avisamos que precisávamos da ATA o mais breve possível para evitar o bloqueio da conta. +Ainda, ontem mesmo, entramos em contato com o gerente do banco, o qual já liberou a conta para que ela realizasse os pagamentos necessários.------Vanderlei Fonseca2024-04-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescrever no processo, check list de informações iniciais aos síndicos31/05/2024------------Vanderlei FonsecaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Material para entregar aos síndicos sendo revisado e será incluída essa informação.
31/05/2024 - Vanderlei Fonseca - Foi enviado no dia 05/04/2024 uma circular para todos os síndicos, com as instruções de como deve ser preenchido uma ATA, conforme documento em anexo.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2648 / Ação 3246

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração11/04/2024 10:53- Eduardo Siebre Neto------- 1265 - A G ARABI - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 07.854.447/0001-77A Daniele do grupo de empresas 1265 - A G ARABI ligou na sexta-feira dia 05/04, às 16:05h para falar com o Eduardo, eu informei que ele havia acabado de sair para ir em um cliente e ela reclamou, perguntou se não havia outra pessoa no lugar, que está tentando falar com ele e não consegue, ou acabou de sair ou vai retornar, que ela precisa de informação do sistema para emitir notas. Que da outra vez com a outra empresa já teve problemas, que precisa resolver pois está trocando o sistema das cinco empresas. +Eu entrei em contato com o Eduardo, ele disse que ia retornar para o escritório para resolver. + +Vou anexar o áudio da ligação para melhor entendimento.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es); - Oportunidade de MelhoriaNo dia 01/04, recebi pela manhã a primeira solicitação de alteração de sistema. Logo entrei em contato com o Thiago, responsável pelo suporte do novo sistema, para iniciar o processo de autorização de uso na Sefaz. O pedido era para a empresa 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA. Após autorizar o novo sistema junto à Receita, providenciei o código do CSC para o cadastro, permitindo assim a emissão de notas. Via digisac, enviei os códigos e print da tela com a confirmação e informei que os antigos haviam sido cessados, tanto para a matriz quanto para a filial. + +No dia 03/04 o Jezreel (BEDUINOS) entrou em contato via digisac, dizendo que não estava conseguindo emitir as notas na FILIAL. Em um primeiro momento fiquei sem entender o porquê. Mas, depois de investigar, ele me disse que a filial ainda ficaria no sistema antigo, e como havia autorizado o novo, eles não iam conseguir emitir porque havia cessado o antigo (assim como informei ao suporte do sistema). Então, fiz a solicitação de um novo código para o sistema anterior e passei para ele. Acompanhei o processo até o final, tanto que até me atrasei para a reunião gerencial, porque fiquei de suporte até o processo estar certo. + +Perto das 18h enviei mensagem para Daniela no digisac sobre o tema e ela CONFIRMOU que havia dado certo. + +No dia 04/04, a Daniela fez uma reclamação pelo telefone para a Aline, e a mesma me encaminhou o áudio. Eu estava a caminho de outro cliente e decidi retornar ao escritório para verificar se havia realmente deixado algo pendente. + +Após uma revisão das comunicações no Digisac, com o Kawan (que faz o fiscal da empresa) e uma verificação das ligações por parte da Aline, constatamos que não havia nenhuma pendência de nossa parte e que não havíamos recebido NENHUM contato deles sobre o assunto nesse dia. + +Então, entrei em contato com a Daniela para esclarecer que não havia recebido nenhum aviso sobre o problema e que não constava nenhuma ligação da parte deles naquele dia específico. Falei que a demanda havia sido atendida conforme solicitado. Além disso, mencionei que no dia anterior havia verificado com o suporte se havia alguma pendência e foi confirmado que estava tudo em ordem até aquele momento. + +Expliquei também que não é comum termos solicitações de alteração de sistema, mas quando ocorrem, o processo é rápido e geralmente sem problemas. Acredito que ela tenha entendido, eu disse que a manteria informada conforme fosse o andamento da alteração e também sobre qualquer problema futuro que possa ocorrer. + +Anexo as conversas do Digisac, com o suporte do sistema, Jezreel e Daniela.------Eduardo Siebre Neto2024-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento dos colaboradores sobre alteração de Sistema da empresa na Receita Estadual31/07/2024------------Maicon Lucas dos SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno e posição na reunião gerencial de 17 de junho
02/08/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Tema foi tratado no treinamento do dia 27 de julho.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2649 / Ação 3250

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/04/2024 15:21- Usuário Master------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Não entregamos a DEFIS da 1414 +Não entregamos a CBE da 1413------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApesar das conferências das entregas de obrigações acessórias dos clientes rescindidos, a Defis da empresa 1414 não abriu serviço no tareffa e a mesma não foi entregue dentro do prazo. + +A cobrança da obrigação CBE ocorreu no boleto de rescisão, porém a análise do ano de 2023 não foi realizada para saber se a empresa era obrigada a entregar, como não era, o serviço avulso não foi aberto e a cobrança foi indevida.------Danielle Rafagnin2024-04-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a entrega da DEFIS e registrar ao responsável da empresa.12/04/2024------------Danielle RafagninUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------11/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2024 - Usuário Master - Defis entregue conforme email enviado
11/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2649 / Ação 3251

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade11/04/2024 15:22- Usuário Master------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Não entregamos a DEFIS da 1414 +Não entregamos a CBE da 1413------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApesar das conferências das entregas de obrigações acessórias dos clientes rescindidos, a Defis da empresa 1414 não abriu serviço no tareffa e a mesma não foi entregue dentro do prazo. + +A cobrança da obrigação CBE ocorreu no boleto de rescisão, porém a análise do ano de 2023 não foi realizada para saber se a empresa era obrigada a entregar, como não era, o serviço avulso não foi aberto e a cobrança foi indevida.------Danielle Rafagnin2024-04-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoREalizar devolução do valor cobrado pela CBE da empresa 1413.30/04/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------11/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Devolução efetuada em 12/04/2024. Comprovante em anexo.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2624 / Ação 3253

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/04/2024 15:35- Roselaine Batista de Souza------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85Na revisão de guias do mês 02/2024, constamos que nos meses 06/2023 e 07/2023 a empresa adquiriu produtos de produtor rural e não foi lançado o percentual de 1,5% a título de FUNRURAL sobre essas compras. +São as notas nº 51 e 62 do produto rural FABRICIO MATUCHAKI CPF: 007.343.079-00------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo escriturar as notas de compra da Casa da Árvore da comp. 06 e 07/2023 do Sieg, não me atentei a nota emitida (modelo 55) pelo próprio produtor rural. +Após a escrituração das notas, sempre verifico os produtos dos fornecedores, para conferir se foram importados com a natureza correta, verifiquei e não estava marcado a opção de visualizar o CNPJ/CPF, que seria onde teria identificado o CPF do produtor rural. +Diante disso, faltou o recolhimento do FUNRURAL.------Roselaine Batista de Souza2024-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre lançamento de FUNRURAL31/05/202431/07/2024agendado para 27 de julhoPaloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/04/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição na reunião gerencial de 17 de junho
27/06/2024 - Paloma Ramão - Orientado colaboradora. + +Encaminhei sugestão de alteração no PD-FISCO-7516 Controle de Processos - Escrita Fiscal, tópico A item 2.28 tópico B item 2.22
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +agendado para 27 de julho +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2628 / Ação 3252

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/04/2024 08:48- Letícia Machado Damião------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Ao fazer o encerramento do balancete verifiquei que havia saldo de ISSQN a recolher ref. competência 12/2023. Fiz acesso a prefeitura e vi que o movimento da competência não havia sido enviado para gerar o D.A.M, sendo somente contabilizado no sistema Contabit e o serviço baixado como sem movimento no mês.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO serviço foi realizado parcialmente pela colaboradora Leticia que estava auxiliando nos lançamentos, faltou fazer a informação à prefeitura e gerar o imposto. Fiz na data de hoje o envio do movimento em atraso e o D.A.M para pagamento hoje, segue anexo.------Jardel da Silva Traçante2024-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar no honorário do cliente o valor de juros e multa R$ 1,1010/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------12/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,10 creditado no honorário 04/2024
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2632 / Ação 3254

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2024 10:12- Roselaine Batista de Souza------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Empresa com particularidade específica para o CNAE 6209-1/00, tínhamos em nossas particularidades que o CNAE é enquadrado no anexo III do Simples Nacional, porém, no mês de novembro/2023 tivemos a readequação dessas particularidades em outra plataforma e essa informação do anexo III acabou se perdendo e por isso as receitas foram tributadas como anexo V, acabei replicando a mesma particularidade da GTI Soluções, onde o CNAE é sujeito ao Fator R.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO Giliardi, pediu para a Gislaine verificar o porque do valor da guia de fevereiro ter dado a maior em relação ao mesmo período do ano passado, então, ao analisar a apuração, identifiquei que importei as notas de janeiro e fevereiro somente com uma natureza, mas empresa emite notas com CNAES do anexo V e anexo III. +Não fiz a segregação dos CNAEs que seriam do anexo III, contudo, ficou somente com a natureza do anexo V (sujeito ao fator R), devido o percentual do Fator R estar abaixo de 0,28 as guias foram tributadas como anexo V. +Realizei a segregação corretamente e reapurei as guias do Simples de janeiro e fevereiro. +Descrevi o ocorrido ao cliente. +Ele apontou sobre a particularidade do CNAE 6209-1/00 que foi tratado em reunião com a Elizângela, então fui revisar as apurações anteriores e identifiquei que a partir de novembro/2023 esse CNAE estava apurando como anexo V. Quando tivemos a readequação das particularidades para o portal, repliquei a particularidade da GTI Soluções. +Realizei a retificação das apurações do Simples e ficou saldo a compensar no valor atualizado de R$ 22.819,75. +Enviei ao cliente e corrigi as particularidades.------Roselaine Batista de Souza2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar a correção das particularidades19/04/2024------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2024 - Roselaine Batista de Souza - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2651 / Ação 3255

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - IN------15/04/2024 16:17------------- 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18A Sra. Ademilde da empresa 1666 - Frontur reclamou pelo Digisac que estava ligando aqui no escritório e ninguém atendia, porém descobrimos que ela estava ligando pelo Watts e não recebemos chamadas por esse canal, somente mensagens. + +Vou anexar a cópia das mensagens trocadas com a cliente. + +Seria interessante criar um aviso ou aparecer que o cliente tentou ligar, assim ficamos sabendo. Antes aparecia que o cliente estava tentando ligar.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- OutrosO digisac não possui uma msg que informe o cliente de que não atendemos por esse canal, somente aparece uma msg que houve o chamado.------Thiago de Oliveira Bion2024-04-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoColocar uma msg gravada para quando o cliente ligar, for informado que não é uma linha para ligações.19/04/2024------------Thiago de Oliveira BionUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/04/2024------15/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2024 - Thiago de Oliveira Bion - Na ultima atualização da plataforma a notificação de ligação por voz foi retirada. +Coloquei o aviso "*Este canal de atendimento não está habilitado para ligações por voz." no primeiro menu do digisac, o menu de escolha de setor.
15/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2652 / Ação 3256

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2024 16:40- Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Na conferencia da apuração da guia de PIS/COFINS da competência 02/2024, foi constatado que a empresa não estava se creditando do PIS e COFINS sobre as contratações de serviço de transporte.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Esta empresa passou a integrar a minha carteira a partir da competência 02/2024, serviço executado em março. Foi o primeiro mês que foi adotada a sistemática de auditar as apurações dos impostos que seriam enviados aos clientes. Com isso, o Maicon após conferir a apuração do PIS e COFINS desta empresa, notou que, os créditos sobre os fretes não estavam sendo aproveitados. +Será necessário que sejam levantados todos os créditos e posteriormente os mesmos poderão ser utilizados na apuração dos impostos. Acho necessário que, esta observação sobre o aproveitamento dos créditos, possa ser inclusa no PD da Escrita Fiscal, bem como que possamos ter um treinamento sobre tal tema, pois se observarmos a empresa nos últimos 5 anos esteve sob a responsabilidade de vários colaboradores, inclusive muitos deles experientes e nem mesmo eles conseguiram constatar tal falha.------Benhur Albert de Gois2024-04-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme reunião com cliente, levantar os créditos e realizar as compensações.30/04/202410/05/2024Responsável de fériasMaicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/04/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Responsável de férias +Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin
14/05/2024 - Maicon Lucas dos Santos - O crédito já foi levantado e a partir da competência 03/2024 os valores já estão sendo compensados. Em anexo planilha com o crédito levantado.
17/05/2024 - Usuário Master - O crédito foi levantado. A partir da competência 03/2024 os valores serão compensados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2652 / Ação 3257

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2024 16:41- Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Na conferencia da apuração da guia de PIS/COFINS da competência 02/2024, foi constatado que a empresa não estava se creditando do PIS e COFINS sobre as contratações de serviço de transporte.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Esta empresa passou a integrar a minha carteira a partir da competência 02/2024, serviço executado em março. Foi o primeiro mês que foi adotada a sistemática de auditar as apurações dos impostos que seriam enviados aos clientes. Com isso, o Maicon após conferir a apuração do PIS e COFINS desta empresa, notou que, os créditos sobre os fretes não estavam sendo aproveitados. +Será necessário que sejam levantados todos os créditos e posteriormente os mesmos poderão ser utilizados na apuração dos impostos. Acho necessário que, esta observação sobre o aproveitamento dos créditos, possa ser inclusa no PD da Escrita Fiscal, bem como que possamos ter um treinamento sobre tal tema, pois se observarmos a empresa nos últimos 5 anos esteve sob a responsabilidade de vários colaboradores, inclusive muitos deles experientes e nem mesmo eles conseguiram constatar tal falha.------Benhur Albert de Gois2024-04-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento da equipe sobre PIS/COFINS17/05/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------15/04/2024------18/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/04/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Treinamento realizado
18/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2615 / Ação 3258

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERTCertificação Digital16/04/2024 10:42- Paula Aline Soares Rambo------- 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82Empresa 1277/2 AC FOZ COMÉRCIO DE CALÇADOS (FILIAL), aberta em 11/10/2023 sem cadastro no sistema SIEG.------------Não------------Paula Aline Soares Rambo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNão havia processo para cadastrar a filial no SIEG, já colocamos em prática um novo processo.------Paula Aline Soares Rambo2024-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir processo escrito para publicação14/06/202431/07/2024Processo sendo revisto em função de necessidade de demissão da antiga colaboradoraPaula Aline Soares RamboElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Paula Aline Soares Rambo - Ao receber a comunicação no tareffa de alteração de contrato informando abertura de filial, é necessário criar o cadastro da filial no sistema SIEG usando o certificado da matriz, porém o CNPJ da filial e também incluir a filial na procuração do MTE e atualizar as particularidades sobre a procuração do MTE – filial.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo revisto em função de necessidade de demissão da antiga colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Procedimentos da Certificação Digital foram incluídos dentro do PD da legalização e ITDs foram criados e atualizados para monitoramento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2616 / Ação 3259

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2024 10:49- Fernanda Pereira de Souza------- 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82As entradas da empresa 1277/2 AC FOZ COMERCIO DE CALÇADOS (filial) não estão sendo importadas do sistema Sieg, conforme itens 2.2 e 2.3 do PD-FISCO-7516.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Oportunidade de MelhoriaQuando a empresa iniciou as atividades eu não sabia que precisava ser cadastrado um novo certificado no SIEG para importação das notas. Liguei para a legalização e até questionei sobre, mas não me lembro com quem eu falei. Conversei no mês 01/2024 com o Maicon que não estava puxando as informações no SIEG de algumas notas com diferencial, mas o mesmo não entendeu que seria por falta de cadastro do certificado. Empresa envia movimento físico, comecei a digitar o código de barras de cada nota pelo site "FSIT" e baixar o arquivo xml para importar no questor. +Quando iniciou a auditória das empresas foi informado que seria por falta do cadastro do certificado da empresa no SIEG.------Fernanda Pereira de Souza2024-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação para equipe sobre processo de importação do SIEG conforme itens 2.2 e 2.3 do PD-FISCO-7516.30/04/2024------------Paloma RamãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------18/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Paloma Ramão - Fiz a orientação pessoalmente para a colaboradora Fernanda Pereira de Souza. +A mesma entendeu o processo já descrito no PD.
18/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2636 / Ação 3261

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2024 15:54- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1594 - FRM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.475.962/0001-00Na auditoria interna verificamos que a empresa FRM Participações apresenta ausência de entrega de DCTF de competência 08/2023 referente ao código 0231 - ganhos líquidos em operações de bolsa de valores. Esse código consta nas competências 05, 06, 07, 08 /2023 e devem ser preenchidos nas declarações. O de competência 09 e 11 que está como sendo de 2024 deve ser analisado pelo colaborador, pois provavelmente o cliente se equivocou no preenchimento. +Vale lembrar, que deve ser revisto todos os meses da DCTF de 2023 para certificar que todos os código da DCTF tenham sido preenchidos corretamente.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA competencia de 08/2023, foi executado pela colaboradora Camila, pois eu estava em férias e tinha acabado de retornar e ela foi me ajudar . No ITD de entrega de DCTF está descrito o processo, porém o mesmo não foi seguido gerando assim multa pela falta de entrega da declaração. + +Anexa multa DCTF com data maxima para pagamento até dia 15/05/2024.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-04-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar a guia conforme autorizado pela Diex15/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------16/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 16/04/2024 e será custo da De Paula.
16/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2636 / Ação 3262

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2024 15:57- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1594 - FRM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.475.962/0001-00Na auditoria interna verificamos que a empresa FRM Participações apresenta ausência de entrega de DCTF de competência 08/2023 referente ao código 0231 - ganhos líquidos em operações de bolsa de valores. Esse código consta nas competências 05, 06, 07, 08 /2023 e devem ser preenchidos nas declarações. O de competência 09 e 11 que está como sendo de 2024 deve ser analisado pelo colaborador, pois provavelmente o cliente se equivocou no preenchimento. +Vale lembrar, que deve ser revisto todos os meses da DCTF de 2023 para certificar que todos os código da DCTF tenham sido preenchidos corretamente.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA competencia de 08/2023, foi executado pela colaboradora Camila, pois eu estava em férias e tinha acabado de retornar e ela foi me ajudar . No ITD de entrega de DCTF está descrito o processo, porém o mesmo não foi seguido gerando assim multa pela falta de entrega da declaração. + +Anexa multa DCTF com data maxima para pagamento até dia 15/05/2024.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-04-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRever todos os meses da DCTF de 2023 para certificar que todos os código da DCTF tenham sido preenchidos corretamente.31/05/2024------------Angélica Cristina Pego MarcelinoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------03/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Foram retificados os meses de 06/2023, 07/2023 e 09/2023
03/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2636 / Ação 3263

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2024 15:59- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1594 - FRM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.475.962/0001-00Na auditoria interna verificamos que a empresa FRM Participações apresenta ausência de entrega de DCTF de competência 08/2023 referente ao código 0231 - ganhos líquidos em operações de bolsa de valores. Esse código consta nas competências 05, 06, 07, 08 /2023 e devem ser preenchidos nas declarações. O de competência 09 e 11 que está como sendo de 2024 deve ser analisado pelo colaborador, pois provavelmente o cliente se equivocou no preenchimento. +Vale lembrar, que deve ser revisto todos os meses da DCTF de 2023 para certificar que todos os código da DCTF tenham sido preenchidos corretamente.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA competencia de 08/2023, foi executado pela colaboradora Camila, pois eu estava em férias e tinha acabado de retornar e ela foi me ajudar . No ITD de entrega de DCTF está descrito o processo, porém o mesmo não foi seguido gerando assim multa pela falta de entrega da declaração. + +Anexa multa DCTF com data maxima para pagamento até dia 15/05/2024.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-04-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o preenchimento da DCTF31/05/2024------------Elizangela dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------09/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2024 - Elizangela dos Santos - Orientação já realizada em treinamento, a colaboradora que executou o serviço não está mais no setor +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2655 / Ação 3260

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2024 11:00- Karina Pilar Zoia; - Kawan Carlos Mesomo------- 1559 - RADIOLOGIA SCHNEIDER LTDA - CNPJ: 24.406.171/0001-83O responsável anterior da parte contábil (Christian) lançou os pagamentos de aluguel dos meses 07,08,09 e 10 de 2023 para pessoa física somente no contábil, o que ocasionou a não inclusão desses valores na DIRF.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O locatário entrou em contato, informando que havia caído na malha fina, pois não constava os pagamentos dos aluguéis das competências 07 a 10/2023 na DIRF. Verifiquei na contabilidade como estavam os lançamentos e identifiquei que o contador responsável na época havia realizado os lançamentos somente pelo módulo contábil, não puxando essas informações para DIRF. +Os lançamentos foram realizados no módulo fiscal e solicitado a retificação da DIRF e da EFD REINF para envio da informação correta ao locatário.------Karina Pilar Zoia2024-04-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a correção da EFD Reinf e da DIRF - colaborador envolvido não faz mais parte da equipe30/04/2024------------Karina Pilar ZoiaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------16/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Realizada a retificação da DIRF conforme comunicação + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1932383&contact_log=30014 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1803526&contact_log=23467
16/04/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Realizada a correção da EFD e informado ao DP para atualizações +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1932113&contact_log=13030
16/04/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva -
16/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2656 / Ação 3264

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal16/04/2024 16:37- Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Nota de devolução de compra 24848 que o próprio fornecedor emitiu, importou no questor como devolução de venda, como estava como devolução de venda, esse valor deduziu do Simples para apuração, resultando numa guia a menor para pagamento.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa conciliação foi identificado uma nota de devolução de venda que estava dando diferença no caixa, ao conferir essa devolução de venda, na verdade se tratava de uma devolução de compra (o próprio fornecedor emitiu a nota de devolução). +Nos parâmetros da importação das notas, deixei marcado o campo "Importar NFs Emitidas por Terceiros: SIM", por isso importou dessa forma. +Devido a importação como devolução de venda, esse valor deduziu do faturamento para apuração do DAS, o que resultou numa guia a menor para o cliente. +Exclui essa devolução e re-apurei o Simples, ficando uma diferença a pagar no valor de R$ 101,85. +O valor atualizado da guia está R$ 111,95, sendo R$ 9,07 de multa e R$ 1,03 de juros. + + +Conversei com minha gerente Vitória, e enviei a guia complementar para pagamento com a informação de que os encargos serão de responsabilidade da De Paula, sendo descontados no próximo honorário da empresa.------Roselaine Batista de Souza2024-04-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar no honorário do cliente o valor de juros e multa, sendo R$ 9,07 de multa e R$ 1,03 de juros. + +R$ 10,1010/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------16/04/2024------17/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,10 creditado no honorário 04/2024.
17/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2629 / Ação 3265

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração17/04/2024 08:40- Debora de Paula Lopes; - Pedro Osorio Cardoso Neto------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Na reunião realizada no dia 25/03, foi identificado que no BI da empresa 221 na página 4 da DRE a análise horizontal está com os percentuais errados.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme ITD-FISCO-75148, o BI contábil, será atualizado e conferido pelo setor Gerente Contábil, em caso de haver erros, distorções ou qualquer outra intercorrência, deve ser acionado o setor de Inovação para ajustes. + +Entretanto, não recebemos solicitação de ajuste no BI antes da reunião. Agora que foi relatado, os percentuais foram ajustados e estão de acordo com o relatório de análise vertical do Questor.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-04-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para toda a equipe com base no ITD.20/05/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------13/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Realizado orientação para a equipe, utilizando o ITD do Fisco Contábil 75148, priorizado que nos casos em que encontrem alguma divergência para acionar o gerente e o setor de Inovação.
13/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - orientado pelo gerente e em reunião promovida pela diretoria +--- +Ação Encerrada
13/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2654 / Ação 3270

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração17/04/2024 16:52- Debora de Paula Lopes------- 1298 - MONTEROSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.154.439/0001-50Na competência 02/2024, houve alteração na troca de responsabilidade do fiscal, porém não gerou o serviço de Das Parcelamento para o novo responsável. A cliente solicitou a guia e questionou referente a diferença dos juros, o qual informamos que o valor de R$ 2,70 será creditado no honorário.------------Não------------Debora de Paula Lopes- OutrosFalha no sistema Tareffa. Serviço reativado.------Debora de Paula Lopes2024-04-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do honorário do cliente o valor de R$ 2,70 referente a juros10/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------25/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,70 creditado no honorário 04/2024.
25/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2657 / Ação 3268

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/04/2024 15:20- Roselaine Batista de Souza------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Ao compensar a guia do Simples da comp. 03/2024, constatamos pendência do Simples dos períodos 11/2023 a 02/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 01/04, fiz a retificação do Simples da Vieira (NC 2623), quando fiz o levantamento dos valores a compensar (planilha somente com as diferenças entre as apurações), não estava constando o débito, porém, ao realizar a compensação do Simples da comp. 03/2024 com o saldo a compensar referente as retificações da apuração do Simples comp. 11/2023 a 02/2024, constatamos que a Vieira estava com débito (valores pendentes de pagamento do Simples). + +Ao analisarmos do que se tratava, identificamos que ao retificarmos o Simples das competências mencionadas, o valor o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS diminuiu na apuração, o que resultou no saldo credor para compensação, porém o valor do INSS e ISS aumentou, gerando uma diferença para pagamento. Constatamos que o percentual de INSS e ISS no anexo III é maior que no anexo V. +Com a ajuda do Cassulli, criamos uma planilha bem detalhada dos impostos na apuração original, apuração retificadora e diferença da comp. 11/2023 a 02/2024. + +Valor total das guias complementares: R$ 4.008,06 +Valor total dos encargos: R$ 748,45 + +Conversei com a minha gerente Vitória, e informei ao cliente que, os valores de juros e multas sobre as guias complementares serão de responsabilidade da De Paula, sendo descontados no próximo honorário.------Roselaine Batista de Souza2024-04-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar a compensação e o envio da guia para o cliente30/04/2024------------Roselaine Batista de SouzaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------02/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2024 - Roselaine Batista de Souza - Tratativa com cliente
02/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2657 / Ação 3269

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/04/2024 15:27- Roselaine Batista de Souza------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Ao compensar a guia do Simples da comp. 03/2024, constatamos pendência do Simples dos períodos 11/2023 a 02/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 01/04, fiz a retificação do Simples da Vieira (NC 2623), quando fiz o levantamento dos valores a compensar (planilha somente com as diferenças entre as apurações), não estava constando o débito, porém, ao realizar a compensação do Simples da comp. 03/2024 com o saldo a compensar referente as retificações da apuração do Simples comp. 11/2023 a 02/2024, constatamos que a Vieira estava com débito (valores pendentes de pagamento do Simples). + +Ao analisarmos do que se tratava, identificamos que ao retificarmos o Simples das competências mencionadas, o valor o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS diminuiu na apuração, o que resultou no saldo credor para compensação, porém o valor do INSS e ISS aumentou, gerando uma diferença para pagamento. Constatamos que o percentual de INSS e ISS no anexo III é maior que no anexo V. +Com a ajuda do Cassulli, criamos uma planilha bem detalhada dos impostos na apuração original, apuração retificadora e diferença da comp. 11/2023 a 02/2024. + +Valor total das guias complementares: R$ 4.008,06 +Valor total dos encargos: R$ 748,45 + +Conversei com a minha gerente Vitória, e informei ao cliente que, os valores de juros e multas sobre as guias complementares serão de responsabilidade da De Paula, sendo descontados no próximo honorário.------Roselaine Batista de Souza2024-04-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar no honorário do cliente o Valor total dos encargos: R$ 748,45 +Autorizado pela DIEX03/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------25/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 748,45 creditado no honorário 04-2024.
25/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2658 / Ação 3266

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria17/04/2024 15:06- Maicon Lucas dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA - CNPJ: 82.316.001/0001-04; - 1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 05.924.001/0001-46Ao consultar o relatório de situação fiscal no eCac, identifiquei a omissão de entrega da DEFIS dos clientes relacionados, referente ao ano calendário de 2023.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefa1311 - EMPRESA LOUMAR - SERVIÇO DO TAREFFA NÃO FOI ABERTO, PORQUE A EMPRESA DEIXOU DE SER SIMPLES NACIONAL EM 2023. FALTA DE PROCESSO QUANDO A EMPRESA MUDA DE TRIBUTAÇÃO. DEFIS TRANSMITIDA EM 16/04/2024. NÃO GERANDO MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA. + +1821 - EMPRESA INCIOU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DE PAULA EM 04/2023, EXCLUÍDA NO SIMPLES EM 01/2023, FALTA DE PROCESSO QUANDO A EMPRESA É TRANSFERIDA.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-04-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão no processo de implantação para prever o responsável em verificar e abrir se necessário as obrigações do ano10/05/202430/05/2024Aguardando setor de implantação analisar a questão.Leticia Castelli de LemosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------15/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2024 - Usuário Master - De acordo com Letícia, não há alterações para realizar no processo interno, pois é responsabilidade do antigo contador e não da De Paula.
27/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando setor de implantação analisar a questão. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
30/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse acompanhamento está equivocado . Loumar é nosso cliente há muito tempo. +Revisar a ação proposta,
15/07/2024 - Leticia Castelli de Lemos - A verificação já é realizada e prevista no processo.
15/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2658 / Ação 3267

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria17/04/2024 15:07- Maicon Lucas dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA - CNPJ: 82.316.001/0001-04; - 1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 05.924.001/0001-46Ao consultar o relatório de situação fiscal no eCac, identifiquei a omissão de entrega da DEFIS dos clientes relacionados, referente ao ano calendário de 2023.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefa1311 - EMPRESA LOUMAR - SERVIÇO DO TAREFFA NÃO FOI ABERTO, PORQUE A EMPRESA DEIXOU DE SER SIMPLES NACIONAL EM 2023. FALTA DE PROCESSO QUANDO A EMPRESA MUDA DE TRIBUTAÇÃO. DEFIS TRANSMITIDA EM 16/04/2024. NÃO GERANDO MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA. + +1821 - EMPRESA INCIOU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DE PAULA EM 04/2023, EXCLUÍDA NO SIMPLES EM 01/2023, FALTA DE PROCESSO QUANDO A EMPRESA É TRANSFERIDA.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-04-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão no processo de alteração de tributação quando ocorrer durante o ano, para prever o responsável em abrir, se necessário, serviços das obrigações do ano anterior.10/05/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------17/04/2024------08/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Foi solicitado a inclusão desse processo no PD-COTR-75115 +Para as empresas do Simples Nacional que mudarem de regime tributário durante o ano, será necessário a abertura do serviço avulso da DEFIS no sistema de comunicação Tareffa.
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Mas já foi incluído no processo? solicitou a quem? já foi realizado?
21/06/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Mas já foi incluído no processo? solicitou a quem? Já foi realizado? +Foi feito o pedido pelo sistema SIGSitem e está aguardando a aprovação do GEQL.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Documentos alterado em 02/07/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2653 / Ação 3271

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/04/2024 11:28- Lucilene Leite------- 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60Na apuração do diferencial de alíquota da empresa 1084 - Lusia não foi considerado que alguns produtos tinham beneficio fiscal do ICMS.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo consultar os produtos da Nota Fiscal na Econet verifiquei que tinha o Diferencial de Alíquotas porém não fiz o procedimento completo que abrir as abas para verificar possíveis isenções ou benefícios.------Lucilene Leite2024-04-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento sobre Diferencial de Alíquota31/05/2024------------Maicon Lucas dos SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------18/04/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/06/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizado treinamento de Apuração do ICMS, IPI, PIS e COFINS em 29/05/2024, abordando o tema Diferencial de Alíquota.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2596 / Ação 3272

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/04/2024 13:57- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa; - Valéria Bonete da Cruz------- 1807 - REPAR BR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.909.927/0001-75Falta de retorno ao cliente e encaminhamento ao Maicon para tratamento do que foi solicitado pelo cliente. A solicitação se deu na reunião há muitos dias. Ele vai continuar vendendo com a margem que acha que está certo e daí? depois vai dar um monte de imposto e virá para cima da De paula com razão.------------Não------------João Cândido Rodrigues- OutrosO contador não participou da reunião com o cliente, foi informado pelo Maicon da necessidade de elaborar uma planilha para apurar a margem de contribuição e o imposto, recebendo o relatório com a projeção de faturamento e despesas deixado pelo cliente. Não houve maiores informações nem foi definido prazo para elaborar a planilha. O Maicon estava montando a planilha e entrou em contato com o cliente para que o mesmo viesse até o escritório para apresentação, porém ainda não teve retorno.------João Cândido Rodrigues2024-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReunião com cliente para análise das informações repassadas pelo tareffa30/04/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------19/04/2024------19/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Reunião realizada com cliente, informações repassadas conforme as comunicações +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1805651&contact_log=57 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1870362&contact_log=29 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1871951&contact_log=74487 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2661 / Ação 3273

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2024 13:46------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob a sua responsabilidade. (FISCO).------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 83%, sendo que o setor teve seu prazo ampliado em 1 semana a mais, para execução das atividades.------Usuário Master------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter indicador e controlar pela NC aberta.30/04/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------22/04/2024------07/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2024 - Usuário Master - Meta alcançada no mês de abril - 92,6% +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2662 / Ação 3274

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/04/2024 14:30- Marcio José Teixeira Costa------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40Envio guia de recolhimento INSS a menor que o devido.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência da guia mensal de INSS verificou-se a existência de pagamentos de RPA com dados cadastrais divergentes. +Após solicitar para a empresa os dados corretos a guia gerada não foi substituida pelo anterior, sendo enviado ao cliente a guia a menor que o devido.------Marcio José Teixeira Costa2024-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApurar o valor das diferenças a recolher.22/04/2024------------Marcio José Teixeira CostaUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------22/04/2024------23/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/04/2024 - Marcio José Teixeira Costa - Sobre o valor devido apuramos o valor de 91,74 de juros e multa.
23/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2662 / Ação 3276

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/04/2024 18:23- Marcio José Teixeira Costa------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40Envio guia de recolhimento INSS a menor que o devido.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a conferência da guia mensal de INSS verificou-se a existência de pagamentos de RPA com dados cadastrais divergentes. +Após solicitar para a empresa os dados corretos a guia gerada não foi substituida pelo anterior, sendo enviado ao cliente a guia a menor que o devido.------Marcio José Teixeira Costa2024-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme orientação da DIEX, creditar o valor de 91,74 a título de reembolso.25/04/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------22/04/2024------24/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 91,74 creditado no honorário 04-2024.
24/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2663 / Ação 3275

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2024 15:43- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Produção de 1 texto técnico mensal para publicação nas redes sociais, e alimentação no portal do cliente de informações orientativas relevantes - Data da entrega 1º dia útil de cada mês na conversa aberta no TAREFFA (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o indicador e determinar os responsáveis pelos textos.30/04/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetUsuário MasterUsuário Master------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------22/04/2024------09/05/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2024 - Usuário Master - Texto de Abril não foi realizado, NC referente será aberta +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2656 / Ação 3278

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal24/04/2024 10:56- Roselaine Batista de Souza------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Nota de devolução de compra 24848 que o próprio fornecedor emitiu, importou no questor como devolução de venda, como estava como devolução de venda, esse valor deduziu do Simples para apuração, resultando numa guia a menor para pagamento.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa conciliação foi identificado uma nota de devolução de venda que estava dando diferença no caixa, ao conferir essa devolução de venda, na verdade se tratava de uma devolução de compra (o próprio fornecedor emitiu a nota de devolução). +Nos parâmetros da importação das notas, deixei marcado o campo "Importar NFs Emitidas por Terceiros: SIM", por isso importou dessa forma. +Devido a importação como devolução de venda, esse valor deduziu do faturamento para apuração do DAS, o que resultou numa guia a menor para o cliente. +Exclui essa devolução e re-apurei o Simples, ficando uma diferença a pagar no valor de R$ 101,85. +O valor atualizado da guia está R$ 111,95, sendo R$ 9,07 de multa e R$ 1,03 de juros. + + +Conversei com minha gerente Vitória, e enviei a guia complementar para pagamento com a informação de que os encargos serão de responsabilidade da De Paula, sendo descontados no próximo honorário da empresa.------Roselaine Batista de Souza2024-04-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTreinamento e Orientação para equipe com base nos documentos normativos.10/05/2024------------Maicon Lucas dos SantosPaloma RamãoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/04/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2024 - Maicon Lucas dos Santos - No dia 14/05 foi realizado a comunicação para toda a equipe do FiscoContabil, será necessário atualizar o processo.
17/05/2024 - Usuário Master - Maicon realizou no dia 14/05 uma ação corretiva. Porém, ainda será necessário atualizar o processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2664 / Ação 3280

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2024 11:15- Osiel Lopes de Souza------- 1780 - R. C. KREFTA LTDA - CNPJ: 14.239.522/0001-55Ao realizar a revisão da apuração do PIS e COFINS da empresa, foi verificado que os valores da base de cálculo do débito não estavam fechando com o valor total da receita(vendas) do mês e consequentemente o valor a pagar das guias de PIS e COFINS na apuração não estava correta.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoGerei o detalhamento do PIS/COFINS e somente a NFE 2526 tributava PIS/COFINS, porem somente 1 item da NF tributou o imposto, ficando incorreto pois são 2 itens na NF. +As demais receitas não incidiam o imposto, mas não gerei o detalhamento conforme procedimento. +Realizei as devidas correções (detalhamento das receitas), e reapurei o imposto corretamente.------Osiel Lopes de Souza2024-04-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio ao cliente da guia reapurada.30/04/2024------------Osiel Lopes de SouzaAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/04/2024------29/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2024 - Osiel Lopes de Souza - Abaixo o link do tareffa, com o o envio +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1953593&contact_log=103749
25/04/2024 - Osiel Lopes de Souza - Guia correta enviada dentro do prazo de vencimento, conforme tareffa abaixo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1953593&contact_log=103749
29/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2666 / Ação 3277

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/04/2024 09:13- Marcio José Teixeira Costa; - Jhonatan Camara Oliveira------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51Reclamação enviada por Fernanda Carla Scheuer Martins - Boa tarde Marcio, entendemos a situação esse mês, mas Frei Raúl pediu pra frisar, que nos próximos meses volte o envio antecipado das guias, pois com o envio no mesmo dia do vencimento, para nós que somos um projeto social, pode acarretar muitos problemas, por conflitos de agenda mesmo e correndo o risco de acabar não conseguindo pagar em tempo, gerando multas e transtornos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido a um problema relacionado ao cálculo das folhas de pagamento durante a rotina de Dissídio no Sistema Questor, foi necessário contatar o suporte do sistema para definir uma medida cautelar visando resolver o erro. Após uma reunião realizada, foi necessário ajustar manualmente os cálculos, o que consumiu considerável tempo para verificações, resultando no envio das guias para pagamento na data do vencimento."------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-23------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAcompanhar o envio das guias com vencimento próximo mês para garantir o prazo ao cliente20/05/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------24/04/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme solicitado, foi realizado o monitoramento do envio das guias ao cliente dentro do prazo, conforme anexo, as guias foram enviadas no dia 13/05 com vencimento em 20/05/2024.
27/05/2024 - Usuário Master - Realizado o monitoramento do envio das guias ao cliente dentro do prazo, conforme anexo, as guias foram enviadas no dia 13/05 com vencimento em 20/05/2024. +--- +Ação Encerrada
03/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2668 / Ação 3281

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEHMCC25/04/2024 10:42- Monique Camila Costa Lopes; - Cleusa Spaki------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10O setor de contabilidade identificou ausência do calculo das férias da colaboradora 4992 – VIVIANE DUARTE referente a competência 01/2023.------------Não------------Cleusa Spaki- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm função do pedido de desligamento o colaborador 4767 – MATHEUS MATTOS MAYER que ocorreu na data 05/01/2023, recebemos a solicitação por telefone do RH alterando as férias da colaboradora 4992 – VIVIANE DUARTE que estavam programadas para a data 09/01/2023 (5 dias) teriam que ser canceladas e que posteriormente seriam reagendadas, ocorre que neste período o pagamento já havia sido realizado, no entanto procedemos com o cancelamento do cálculo no sistema Sênior e exclusão das férias no portal do eSocial. + +Em 02/02/2023, recebemos a MP solicitando o cancelamento e a alteração do início das férias para a data 06/02/2023, com a observação que o valor das férias a colaboradora já havia recebido, somente seria usufruído neste período. + +Após a solicitação, realizamos a programação do sistema, porém o cálculo não foi realizado para que não ocorresse o pagamento em duplicidade, situação que após finalizado o processo, deveria ter sido incluído o cálculo no sistema Sênior para integração com a folha de pagamento e eSocial.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cálculo das férias da colaboradora 4992 – VIVIANE DUARTE e apurar possível diferenças a serem recolhidas.25/04/2024------------Monique Camila Costa LopesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/04/2024------25/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o cálculo e apurado as diferenças dos impostos recolhidos a menor, o valor pago a maior será descontado na folha de Abril/2024.
25/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2668 / Ação 3282

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEHMCC25/04/2024 10:48- Monique Camila Costa Lopes; - Cleusa Spaki------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10O setor de contabilidade identificou ausência do calculo das férias da colaboradora 4992 – VIVIANE DUARTE referente a competência 01/2023.------------Não------------Cleusa Spaki- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm função do pedido de desligamento o colaborador 4767 – MATHEUS MATTOS MAYER que ocorreu na data 05/01/2023, recebemos a solicitação por telefone do RH alterando as férias da colaboradora 4992 – VIVIANE DUARTE que estavam programadas para a data 09/01/2023 (5 dias) teriam que ser canceladas e que posteriormente seriam reagendadas, ocorre que neste período o pagamento já havia sido realizado, no entanto procedemos com o cancelamento do cálculo no sistema Sênior e exclusão das férias no portal do eSocial. + +Em 02/02/2023, recebemos a MP solicitando o cancelamento e a alteração do início das férias para a data 06/02/2023, com a observação que o valor das férias a colaboradora já havia recebido, somente seria usufruído neste período. + +Após a solicitação, realizamos a programação do sistema, porém o cálculo não foi realizado para que não ocorresse o pagamento em duplicidade, situação que após finalizado o processo, deveria ter sido incluído o cálculo no sistema Sênior para integração com a folha de pagamento e eSocial.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDar desconto no honorário do cliente devido juros e multa R$ 5,4126/04/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------25/04/2024------25/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,41 creditado no honorário 04/2024.
25/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2650 / Ação 3287

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket29/04/2024 14:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Ao encerrar o balancete de competência 03/2024 verifiquei que consta o saldo a pagar ref. a rescisão complementar do condomínio 1270 - Luis XV, porém não localizei o envio do documento ao cliente para pagamento da obrigação.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós calcular as folhas complementares e as rescisões salvei todos os documentos para envio e ao enviar não me atendei que não tinha anexado a rescisão da Luiza. + +Enviei para o sindico no dia 11/04, assim que o Jardel percebeu que não tinha sido enviado.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-04-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a melhoria no processo escrito e realizar treinamento com dp no setor rocket24/05/202415/08/2025O processo está sendo realizado e posteriormente será feito os treinamentos.Isabelle Barbosa Salles RibeiroUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/04/2024------15/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Será revisto o processo no retorno de férias da Isabelle, prorrogar ação, por gentileza.
27/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois a colaboradora Isabelle está de férias. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
04/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por conta da rescisão da colaboradora Letícia, bem como, o prazo para fechamento da folha de pagamento, será necessário prorrogar ação corretiva para 17/06/2024.
11/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhamento realizado. Pedido de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma reestruturação no processo dos departamentos de acordo com treinamento de arquitetura de processos, o que influenciará nos ITD's de rescisão. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Finalizando o processo de mapeamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os processos do departamento precisam ser mapeados de forma completa e definitiva
26/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Mapeamento ainda não concluído
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Reaberta
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo realizado e posteriormente será feito os treinamentos. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
15/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-RKT-752327 - Folha de Pagamento Complementar foi publicado em 15/08/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2666 / Ação 3284

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/04/2024 13:32- Marcio José Teixeira Costa; - Jhonatan Camara Oliveira------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51Reclamação enviada por Fernanda Carla Scheuer Martins - Boa tarde Marcio, entendemos a situação esse mês, mas Frei Raúl pediu pra frisar, que nos próximos meses volte o envio antecipado das guias, pois com o envio no mesmo dia do vencimento, para nós que somos um projeto social, pode acarretar muitos problemas, por conflitos de agenda mesmo e correndo o risco de acabar não conseguindo pagar em tempo, gerando multas e transtornos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido a um problema relacionado ao cálculo das folhas de pagamento durante a rotina de Dissídio no Sistema Questor, foi necessário contatar o suporte do sistema para definir uma medida cautelar visando resolver o erro. Após uma reunião realizada, foi necessário ajustar manualmente os cálculos, o que consumiu considerável tempo para verificações, resultando no envio das guias para pagamento na data do vencimento."------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os recolhimentos das guias complementares decorrentes ao erro no cálculo da folha complementar dissidio, sendo: + +DCTFWEB - 31,85 + +GFD - 7,10 + +Vencimento - 30/04/2024. + +Autorizado pela DIEX.30/04/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------29/04/2024------29/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/04/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guias para pagamento em 30/04/2024: + +DCTFWEB - R$ 31,85 +GFD - R$ 7,10
29/04/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 29/04/2024
29/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2667 / Ação 3285

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket29/04/2024 14:51- Letícia Machado Damião------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Em processo de conferência do balancete do mês 03/2024 identifiquei que não foi pago o FGTS Rescisório de comp. 02/2024. +Não localizei comunicação de envio e questionei o responsável pela folha de pagamento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1955515&contact_log=47801------------Não------------Letícia Machado Damião- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorFui orientada de que a rescisão por término de contrato não gera grrf, portanto realmente não gerei a guia. Ao verificar que está errado, que deve-se recolher a grrf, emitimos a guia em atraso e enviamos ao síndico explicando o ocorrido.------Letícia Machado Damião2024-04-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio da guia ao cliente com memorando explicando o ocorrido30/04/2024------------Letícia Machado DamiãoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/04/2024------30/04/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2024 - Letícia Machado Damião - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=1956234 +Segue comunicação no Tareffa onde explicamos o ocorrido.
30/04/2024 - Letícia Machado Damião -
30/04/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2667 / Ação 3286

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket29/04/2024 14:52- Letícia Machado Damião------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Em processo de conferência do balancete do mês 03/2024 identifiquei que não foi pago o FGTS Rescisório de comp. 02/2024. +Não localizei comunicação de envio e questionei o responsável pela folha de pagamento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1955515&contact_log=47801------------Não------------Letícia Machado Damião- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorFui orientada de que a rescisão por término de contrato não gera grrf, portanto realmente não gerei a guia. Ao verificar que está errado, que deve-se recolher a grrf, emitimos a guia em atraso e enviamos ao síndico explicando o ocorrido.------Letícia Machado Damião2024-04-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMelhoria no Processo escrito e Treinamento para colaboradoras do Dpto Pessoal15/05/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/04/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Fiz uma revisão nas folhas calculadas, e também nas comunicações do tareffa. Fiz alguns apontamentos. E vou levar para o treinamento de segunda-feira, utilizando como exemplos práticos, e também pra conversar as envolvidas, da importância das conferências antes do envio ao cliente. Caso haja alguma falha no processo, deve ser analisado e melhorado, etc.
13/05/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento sobre rescisão feito em 06/05/2024. Em relação ao processo escrito vamos atualizar no retorno de férias da Isabelle.
27/05/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/05/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora estava de Férias. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
04/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por conta da rescisão da colaboradora Letícia, bem como, o prazo para fechamento da folha de pagamento, será necessário prorrogar ação corretiva para 17/06/2024.
11/06/2024 - Usuário Master - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Necessário prorrogar. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma reestruturação no processo dos departamentos de acordo com treinamento de arquitetura de processos, o que influenciará nos ITD's de apuração de imposto. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - previsto mapeamento em outra ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2670 / Ação 3288

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização29/04/2024 15:03------------------Na abertura da empresa não foi observado o prazo de enquadramento no ISSQN fixo, que é de 15 dias a partir da obtenção da licença municipal, o que ocorreu em 22/02/2024. + +Foi alertado sobre o prazo de enquadramento na comunicação de implantação pela colaboradora responsável pelo processo de abertura, pois entendeu-se que o pedido seria feito pela Consultoria Tributária e então o processo não foi acompanhado pela Legalização.------------Não------------Maria Milena de Oliveira Soligo- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Necessário incluir no processo da legalização o procedimento de enquadramento no ISSQN fixo nas aberturas de empresas e realizar treinamento sobre a legislação e requisitos de enquadramento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-04-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNecessário incluir no processo da legalização, o procedimento de enquadramento no ISSQN fixo, nas aberturas de empresas e realizar treinamento sobre a legislação e requisitos de enquadramento.14/06/202423/07/2024Processo em alteraçãoGabriela de Moraes Alves da SilvaUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/04/2024------27/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Treinamento sobre ISSQN fixo agendado com o Maicon para o dia 31/05, às 8h30min.
17/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - esse treinamento foi realizado?
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - treinamento realizado em 31/05 conforme lista de presença em anexo.
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhamento realizado e pendente alteração de processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em alteração +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo e documentos normativos alterados / incluídos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2667 / Ação 3290

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket30/04/2024 15:01- Letícia Machado Damião------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Em processo de conferência do balancete do mês 03/2024 identifiquei que não foi pago o FGTS Rescisório de comp. 02/2024. +Não localizei comunicação de envio e questionei o responsável pela folha de pagamento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1955515&contact_log=47801------------Não------------Letícia Machado Damião- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorFui orientada de que a rescisão por término de contrato não gera grrf, portanto realmente não gerei a guia. Ao verificar que está errado, que deve-se recolher a grrf, emitimos a guia em atraso e enviamos ao síndico explicando o ocorrido.------Letícia Machado Damião2024-04-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do honorário do cliente o valor de R$ 7,4410/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/04/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,44 creditado no honorário 05/2024.
17/05/2024 - Usuário Master - Valor de R$ 7,44 creditado no honorário 05/2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2667 / Ação 3291

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket30/04/2024 15:01- Letícia Machado Damião------- 1204 - CONDOMINIO EDIFICIO OURO PRETO - CNPJ: 77.811.156/0001-87Em processo de conferência do balancete do mês 03/2024 identifiquei que não foi pago o FGTS Rescisório de comp. 02/2024. +Não localizei comunicação de envio e questionei o responsável pela folha de pagamento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1955515&contact_log=47801------------Não------------Letícia Machado Damião- Falta de treinamento ao(s) colaborador(es) do setorFui orientada de que a rescisão por término de contrato não gera grrf, portanto realmente não gerei a guia. Ao verificar que está errado, que deve-se recolher a grrf, emitimos a guia em atraso e enviamos ao síndico explicando o ocorrido.------Letícia Machado Damião2024-04-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora o valor de juros e multa R$ 7.4431/05/2024------------Vitoria de Paula KuhnUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------30/04/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado a situação na reunião gerencial de 17 de junho
28/06/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - A colaboradora foi desligada da empresa em 28/05/2024, não sendo mais possível a realização do desconto.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - a colaboradora foi desligada em função dos erros e do comportamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2594 / Ação 3296

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/05/2024 15:38- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Falta de verificação do movimento na filial da empresa, faltou o fiscal confirmar mensalmente sobre movimento da filial com o cliente +Fomos nós que indicamos o contador em São Paulo, da rede GBrasil------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoToda vez que era cobrado sobre a movimentação da filial ao responsável pela empresa, o mesmo nos informava que não havia movimentação no mês.No final do ano de 2023 a empresa alocou dois novos responsáveis pelo financeiro da empresa e em conversa com eles sobre pendências do balancete foi identificado notas fiscais de saídas da filial, com isso os responsáveis nos passaram a movimentação da filial por arquivo no tareffa.------Lucilene Leite2024-04-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar processos sobre as filiais e as devidas informações nas particularidades e como analisar a movimentação do cliente.30/06/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2024 - João Cândido Rodrigues - Maicon solicitou a inclusão dos processos sobre as filiais no ITD-FISCO-75136 que se refere a implantação na contabilidade.
11/06/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Foi solicitado a inclusão do seguinte texto no ITD-FISCO-75136. +Clientes novos, transferidos ou clientes que abrirem filiais em outros estados, é atribuição do colaborador que atende a empresa verificar se haverá uma contabilidade responsável pelas obrigações acessórias no estado aonde a empresa/filial está estabelecida, é fundamental que essa informação seja incluída nas particularidades do cliente. Caso a empresa tenha essa contabilidade externa, é necessário informar os dados para contato (Ex. Telefone, responsável, endereço, etc.).
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2657 / Ação 3292

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal02/05/2024 10:25- Roselaine Batista de Souza------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Ao compensar a guia do Simples da comp. 03/2024, constatamos pendência do Simples dos períodos 11/2023 a 02/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 01/04, fiz a retificação do Simples da Vieira (NC 2623), quando fiz o levantamento dos valores a compensar (planilha somente com as diferenças entre as apurações), não estava constando o débito, porém, ao realizar a compensação do Simples da comp. 03/2024 com o saldo a compensar referente as retificações da apuração do Simples comp. 11/2023 a 02/2024, constatamos que a Vieira estava com débito (valores pendentes de pagamento do Simples). + +Ao analisarmos do que se tratava, identificamos que ao retificarmos o Simples das competências mencionadas, o valor o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS diminuiu na apuração, o que resultou no saldo credor para compensação, porém o valor do INSS e ISS aumentou, gerando uma diferença para pagamento. Constatamos que o percentual de INSS e ISS no anexo III é maior que no anexo V. +Com a ajuda do Cassulli, criamos uma planilha bem detalhada dos impostos na apuração original, apuração retificadora e diferença da comp. 11/2023 a 02/2024. + +Valor total das guias complementares: R$ 4.008,06 +Valor total dos encargos: R$ 748,45 + +Conversei com a minha gerente Vitória, e informei ao cliente que, os valores de juros e multas sobre as guias complementares serão de responsabilidade da De Paula, sendo descontados no próximo honorário.------Roselaine Batista de Souza2024-04-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação em treinamento ou diretamente para a equipe em msg sobre o assunto31/05/202431/07/2024Fazer junto com os demais treinamentos previstos para o fisco contabil em julhoMaicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Fazer junto com os demais treinamentos previstos para o fisco contabil em julho +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar com os demais treinamentos do fisco contabil de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2660 / Ação 3293

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração02/05/2024 13:52- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Foi solicitado ao Dpto de Condomínios que desfizéssemos alguns processos da contabilidade para que o Dpto pessoal fizesse o reprocessamento da folha de competência 03/2024, conforme Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1940383&contact_log=47305. + +Com isto, há e houve um retrabalho do processo contábil, que acarretou inclusive no atraso da entrega do serviço de emissão de boleto do condomínio 1532, pois após ter sido realizado o encerramento contábil e enviado o rateio ao síndico, a folha precisou ser recalculada e o processo realizado novamente. + +Conforme doc em anexo, foi solicitado ao suporte do sistema essa melhoria na integração dos dados e ajuste dos mesmos.------------Não------------Debora de Paula Lopes- OutrosEsta questão já foi aberto suporte para o contabit pelo departamento mesmo, depende de desenvolvimento do sistema.------Debora de Paula Lopes2024-05-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAcompanhar o pedido e o desenvolvimento - fazer contato no prazo de 20 dias.24/05/2024------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2024------11/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Débora como está o acompanhamento desse desenvolvimento de funcionalidade? RO 2660 OM 3293? +Prazo já expirado
11/06/2024 - Debora de Paula Lopes - Foi necessário cancelar as baixas porque houve uma apuração equivocada nos impostos das folhas complementares dos Condomínios, sendo de fato necessário realizar o reprocessamento dessas baixas. Entendo ser uma trava efetiva do sistema, o fato de obrigatoriamente alterar os lançamentos contábeis, pois dessa forma, a Contabilidade estará em acordo com a folha de pagamento. + +Entretanto, houveram situações em que o sistema Contabit estava com falhar no processo de Contabilização, nem todos os títulos estavam indo para o Contábil, e sobre isso está sendo feito um acompanhamento junto ao setor, para que se ocorrer novamente, iremos acionar o sistema. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2088003&contact_log=41
11/06/2024 - Usuário Master - Conforme acompanhamento, situação resolvida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2669 / Ação 3294

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2024 14:57- Rozeli Aparecida de Aquino------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-201)CCT CLÁUSULA QUARTA - Parágrafo Segundo – Quaisquer outros empregados que exerçam funções subalternas entre eles auxiliares administrativos, zeladores, copeiras e Office boy, receberão salários correspondente ao piso salarial estadual previsto no inciso “III” [...]válido até 31 de dezembro de 2023, após seguirá a correção da Lei Estadual supramencionada. + +DECRETO ESTADUAL PR Nº 4770 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 - III – GRUPO III – R$ 1.989,86 +EMPREGADA 1385 - EDNA MARIA PEREIRA – 120H MENSAIS, recebe o proporcional ao piso Estadual de 2023 (R$1.023,92), contudo a partir de 01/2024 deveria ter recebido o proporcional ao piso Estadual 2024 acima descrito, sendo o salário correto é de R$1.085,38. Diferenças salariais retroativas a 01/2024. + + +2) EMPREGADO 1508 – LUIZ RECEBENDO R$1.600,00, ENQUANTO O CORRETO DEVERIA SER R$1.623,80, CFME CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE VALOR DO PISO (CCT SIND 36 2023/2024). Diferenças salariais retroativas a 06/2023. + + +3)EMPREGADO 1181 – FRANCISCO APENAS CORRIGIR DE R$1.815,00 PARA R$1.816,00 (PISO MÍNIMO PARA DEMAIS CARGOS SIND 36 2023/2024) + + +4)EMPREGADO 1436 – ALESSANDRO, FICOU SEM REAJUSTE DA CCT EM 2023, está com histórico bem bagunçado: + +20/07/2022 admissão na F3 sind 12 ok + +01/10/2022 transferido para MATRIZ sindicato 12 (contudo este sindicato não abrange empregados na matriz, o correto deveria ser sindicato 001) + +01/08/2023 corrigido sind para 001 + +01/11/2023 transferido para F7 (0007-49) e sindicato 36 + +Ocorre que se em 06/2023 ele deveria estar no sind. 001, então pelo cargo da época (Serv. Gerais) o salário dele deveria ser R$1.877,19 desde 06/2023, piso da CCT Sind 001 para funções subalternas, desta forma será necessário criar histórico do reajuste para não ter questionamentos futuros, visto que ao se observar o histórico de salários, é facilmente percebido que não houve reajuste da CCT em 2023. Diferença salarial pendente ref. aos meses 06/2023 e 07/2023 R$962,10------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Referente a empregada Edna Maria Pereira, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +2) Referente ao empregado Luiz Menezes de Lima, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +3) Será aberta solicitação para validação da escala de trabalho, pois o empregado é horista e de acordo com a jornada, os valores são variáveis de acordo com os dias trabalhados no mês. + +4) Anexo mensagens do TAREFFA com o cliente sobre as alterações e transferências.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-04-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorreção dos salários pagos a menor31/05/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - 1) Referente a empregada Edna Maria Pereira, foi regularizado na compet Abril o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +2) Referente ao empregado Luiz Menezes de Lima, foi regularizado na compet Abril o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +3) Será aberta solicitação para validação da escala de trabalho, pois o empregado é horista e de acordo com a jornada, os valores são variáveis de acordo com os dias trabalhados no mês. + +4) Anexo mensagens do TAREFFA com o cliente sobre as alterações e transferências.
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Aberta ação 3330 - Realizar a validação da escala de trabalho para o empregado horista de acordo com a jornada..
03/06/2024 - Usuário Master - Finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2669 / Ação 3295

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/05/2024 14:57- Rozeli Aparecida de Aquino------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-201)CCT CLÁUSULA QUARTA - Parágrafo Segundo – Quaisquer outros empregados que exerçam funções subalternas entre eles auxiliares administrativos, zeladores, copeiras e Office boy, receberão salários correspondente ao piso salarial estadual previsto no inciso “III” [...]válido até 31 de dezembro de 2023, após seguirá a correção da Lei Estadual supramencionada. + +DECRETO ESTADUAL PR Nº 4770 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 - III – GRUPO III – R$ 1.989,86 +EMPREGADA 1385 - EDNA MARIA PEREIRA – 120H MENSAIS, recebe o proporcional ao piso Estadual de 2023 (R$1.023,92), contudo a partir de 01/2024 deveria ter recebido o proporcional ao piso Estadual 2024 acima descrito, sendo o salário correto é de R$1.085,38. Diferenças salariais retroativas a 01/2024. + + +2) EMPREGADO 1508 – LUIZ RECEBENDO R$1.600,00, ENQUANTO O CORRETO DEVERIA SER R$1.623,80, CFME CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE VALOR DO PISO (CCT SIND 36 2023/2024). Diferenças salariais retroativas a 06/2023. + + +3)EMPREGADO 1181 – FRANCISCO APENAS CORRIGIR DE R$1.815,00 PARA R$1.816,00 (PISO MÍNIMO PARA DEMAIS CARGOS SIND 36 2023/2024) + + +4)EMPREGADO 1436 – ALESSANDRO, FICOU SEM REAJUSTE DA CCT EM 2023, está com histórico bem bagunçado: + +20/07/2022 admissão na F3 sind 12 ok + +01/10/2022 transferido para MATRIZ sindicato 12 (contudo este sindicato não abrange empregados na matriz, o correto deveria ser sindicato 001) + +01/08/2023 corrigido sind para 001 + +01/11/2023 transferido para F7 (0007-49) e sindicato 36 + +Ocorre que se em 06/2023 ele deveria estar no sind. 001, então pelo cargo da época (Serv. Gerais) o salário dele deveria ser R$1.877,19 desde 06/2023, piso da CCT Sind 001 para funções subalternas, desta forma será necessário criar histórico do reajuste para não ter questionamentos futuros, visto que ao se observar o histórico de salários, é facilmente percebido que não houve reajuste da CCT em 2023. Diferença salarial pendente ref. aos meses 06/2023 e 07/2023 R$962,10------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Referente a empregada Edna Maria Pereira, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +2) Referente ao empregado Luiz Menezes de Lima, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +3) Será aberta solicitação para validação da escala de trabalho, pois o empregado é horista e de acordo com a jornada, os valores são variáveis de acordo com os dias trabalhados no mês. + +4) Anexo mensagens do TAREFFA com o cliente sobre as alterações e transferências.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-04-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação sobre a importância de validar os pisos salariais previstos em CCT31/05/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------02/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação enviada pelo Tareffa.
03/06/2024 - Usuário Master - Orientação enviada pelo tareffa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2665 / Ação 3297

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/05/2024 11:33- Letícia Machado Damião------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Ao realizar a conferencia da contabilidade de março, verificou-se que haviam duas guias de FGTS ref 02/2024, uma no valor de R$ 131,24 e outra de R$ 11,77, sendo esta última emitida após o vencimento do FGTS e gerado juros e multa. + +Ocorre que a guia de R$ 131,24 não era devida e foi paga pelo condomínio. Esse valor pago indevidamente da guia, não tem como recuperar.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAcabei fechando a folha do condomínio dia 20/02, pois como já havia recebido o ponto, apurei e fechei a folha e enviei os impostos. No dia 28/02 nos foi solicitado pessoalmente a rescisão da empregada Ivonete, junto da admissão da nova empregada Lenir, então excluímos a folha mensal da Ivonete e calculamos a rescisão da mesma, não avisei realmente que a guia mensal de 02/2024 de R$131,24 deveria ser desconsiderada, visto que a empregada foi demitida e os valores foram recolhidos na rescisão. Fiz a admissão da nova empregada, e ao calcular a folha de Fevereiro/2024, não calculei a guia de FGTS mensal, pois o serviço já estava baixado, e no dia 08/03 o Luiz verificou que havia um valor em aberto na contabilidade, e se referia aos valores de FGTS da Lenir, acabei calculando a guia no dia 08/03, onde gerou uma multa de R$0,65.------Letícia Machado Damião2024-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora, 50% do valor +R$ 131,24 / 2 = R$ 65,6207/06/2024------------Vitoria de Paula KuhnVanderlei FonsecaUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/05/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado retorno na reunião gerencial de 17 de junho
28/06/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - A colaboradora foi desligada da empresa em 28/05/2024, não sendo mais possível a realização do desconto.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - a colaboradora foi desligada da empresa em função dos erros e comportamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2665 / Ação 3298

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/05/2024 11:36- Letícia Machado Damião------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Ao realizar a conferencia da contabilidade de março, verificou-se que haviam duas guias de FGTS ref 02/2024, uma no valor de R$ 131,24 e outra de R$ 11,77, sendo esta última emitida após o vencimento do FGTS e gerado juros e multa. + +Ocorre que a guia de R$ 131,24 não era devida e foi paga pelo condomínio. Esse valor pago indevidamente da guia, não tem como recuperar.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAcabei fechando a folha do condomínio dia 20/02, pois como já havia recebido o ponto, apurei e fechei a folha e enviei os impostos. No dia 28/02 nos foi solicitado pessoalmente a rescisão da empregada Ivonete, junto da admissão da nova empregada Lenir, então excluímos a folha mensal da Ivonete e calculamos a rescisão da mesma, não avisei realmente que a guia mensal de 02/2024 de R$131,24 deveria ser desconsiderada, visto que a empregada foi demitida e os valores foram recolhidos na rescisão. Fiz a admissão da nova empregada, e ao calcular a folha de Fevereiro/2024, não calculei a guia de FGTS mensal, pois o serviço já estava baixado, e no dia 08/03 o Luiz verificou que havia um valor em aberto na contabilidade, e se referia aos valores de FGTS da Lenir, acabei calculando a guia no dia 08/03, onde gerou uma multa de R$0,65.------Letícia Machado Damião2024-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do processo e treinamento apuração de FGTS31/05/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------03/05/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por conta da rescisão da colaboradora Letícia, bem como, o prazo para fechamento da folha de pagamento, será necessário prorrogar ação corretiva para 17/06/2024.
11/06/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Necessário prorrogar conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma reestruturação no processo dos departamentos de acordo com treinamento de arquitetura de processos, o que influenciará nos ITD's de apuração de imposto. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma reestruturação no processo dos departamentos de acordo com treinamento de arquitetura de processos, o que influenciará nos ITD's de apuração de imposto. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2665 / Ação 3289

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket06/05/2024 15:30- Letícia Machado Damião------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Ao realizar a conferencia da contabilidade de março, verificou-se que haviam duas guias de FGTS ref 02/2024, uma no valor de R$ 131,24 e outra de R$ 11,77, sendo esta última emitida após o vencimento do FGTS e gerado juros e multa. + +Ocorre que a guia de R$ 131,24 não era devida e foi paga pelo condomínio. Esse valor pago indevidamente da guia, não tem como recuperar.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAcabei fechando a folha do condomínio dia 20/02, pois como já havia recebido o ponto, apurei e fechei a folha e enviei os impostos. No dia 28/02 nos foi solicitado pessoalmente a rescisão da empregada Ivonete, junto da admissão da nova empregada Lenir, então excluímos a folha mensal da Ivonete e calculamos a rescisão da mesma, não avisei realmente que a guia mensal de 02/2024 de R$131,24 deveria ser desconsiderada, visto que a empregada foi demitida e os valores foram recolhidos na rescisão. Fiz a admissão da nova empregada, e ao calcular a folha de Fevereiro/2024, não calculei a guia de FGTS mensal, pois o serviço já estava baixado, e no dia 08/03 o Luiz verificou que havia um valor em aberto na contabilidade, e se referia aos valores de FGTS da Lenir, acabei calculando a guia no dia 08/03, onde gerou uma multa de R$0,65.------Letícia Machado Damião2024-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar devolução via depósito na conta do Omoiru no valor de R$131,2410/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------29/04/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Fazer o depósito na conta do condomínio. Deve sair da conta de De Paula Contadores 501 para a conta do condomínio Omoiru. +Descontar 50% nos indicadores da colaboradora envolvida no processo.
13/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor devolvido no dia 13/05/2024.
17/05/2024 - Usuário Master - Valor devolvido no dia 13/05/2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2677 / Ação 3300

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/05/2024 08:50- Roselaine Batista de Souza------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85A partir da comp. 01/2024 a empresa passou para o regime híbrido do Simples Nacional, ao emitir a guia de ICMS referente a apuração da comp. 01/2024 saiu com vencimento 04/03/2024, porém o correto era 12/02/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa E. Mezzomo a partir da comp. 01/2024 entrou no regime híbrido do Simples Nacional, pois ultrapassou o sublimite de faturamento na esfera municipal e estadual, ou seja, os impostos das notas de vendas: ICMS e ISS não tributam dentro da guia do DAS, passam a ser recolhidos em guias individuais. + +No site da Receita Estadual, a informação do desenquadramento da empresa ainda não estava atualizada, então ao emitir a guia de ICMS no site da Receita PR o sistema gerou com a data de vencimento 04/03/2024. Essa data é quando a empresa está integralmente no regime do Simples. +Não me atentei ao vencimento da guia e enviei para o cliente, o mesmo efetuou o pagamento na data do vencimento. O correto seria o sistema da Receita ter gerado a guia com o vencimento 12/02/2024. + +Abriu pendência de Subtotal de EFD na Receita no valor de R$ 352,51.------Roselaine Batista de Souza2024-05-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagamento da guia de ICMS conforme autorizado pela DIEX10/05/2024------------Diego Bueno CardozoUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/05/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 07/05/2024 e será responsabilidade da De Paula.
17/05/2024 - Usuário Master - Guia paga em 07/05/2024 e será responsabilidade da De Paula. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2677 / Ação 3301

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/05/2024 08:56- Roselaine Batista de Souza------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85A partir da comp. 01/2024 a empresa passou para o regime híbrido do Simples Nacional, ao emitir a guia de ICMS referente a apuração da comp. 01/2024 saiu com vencimento 04/03/2024, porém o correto era 12/02/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa E. Mezzomo a partir da comp. 01/2024 entrou no regime híbrido do Simples Nacional, pois ultrapassou o sublimite de faturamento na esfera municipal e estadual, ou seja, os impostos das notas de vendas: ICMS e ISS não tributam dentro da guia do DAS, passam a ser recolhidos em guias individuais. + +No site da Receita Estadual, a informação do desenquadramento da empresa ainda não estava atualizada, então ao emitir a guia de ICMS no site da Receita PR o sistema gerou com a data de vencimento 04/03/2024. Essa data é quando a empresa está integralmente no regime do Simples. +Não me atentei ao vencimento da guia e enviei para o cliente, o mesmo efetuou o pagamento na data do vencimento. O correto seria o sistema da Receita ter gerado a guia com o vencimento 12/02/2024. + +Abriu pendência de Subtotal de EFD na Receita no valor de R$ 352,51.------Roselaine Batista de Souza2024-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para a equipe sobre a conferência da tributação e da guia antes de enviar ao cliente +Solicitar a todos que preencham na particularidade da empresa a informações do Simples Híbrido.17/05/2024------------Maicon Lucas dos SantosUsuário MasterUsuário Master------------Danielle Rafagnin------------08/05/2024------17/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Enviado orientação para os colaboradores do FISCOCONTABIL do vencimento correto do imposto de acordo com cada regime tributário.
17/05/2024 - Usuário Master - Maicon enviou uma orientação para os colaboradores do FISCOCONTABIL sobre o vencimento correto do imposto de acordo com cada regime tributário. +--- +Ação Encerrada
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2680 / Ação 3302

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2024 17:19------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Entrega de 95% de todas as guias (DCTFWEB, DAE, GFD) e da folha de pagamento de todos os seus clientes do departamento pessoal em 72 horas antes do vencimento, controlados pelo sistema Tareffa. - NÃO ATINGIDA------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaMÉRIAS GUIAS - 97% +MÉDIAS FOLHA - 79% + +MÉDIA - 90% + +Clientes com atraso no envio da folha de pagamento: + +80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA +300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - EPP +256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA +699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA +219 - VENSON COMBUSTÍVEIS TRR LTDA +199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA +1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA +1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA +1832 - NANDI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA +1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA +1783 - BRIDGE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA +1757 - TAVARES & FILHO LTDA +1720 - FONTANELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA +1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA +1640 - SAVANA SAFARI TURISMO LTDA +1639 - MINERAÇÃO MERCANTIL MARACAJU LTDA +1636 - BRUJOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA +1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA +1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1533 - DB BRAND LTDA +1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA +1521 - PABLO AMARAL LANZELLOTTI +1511 - IMPÉRIO GIACOMINI LTDA +1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA +1298 - MONTEROSSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA +1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA +1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA +1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI +6176 - LEILA SLEIMAN +562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA +1776 - AILABIU IGUASSU COMÉRCIO VAREJISTA LTDA +1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA +1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA +1408 - CLICK TURISMO LTDA +1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA +1311 - LOUMAR TURISMO LTDA +1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO +1625 - INDIA MEZOMO LTDA +1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA +1892 - CONSTRUTORA ARAUCARIA FOZ LTDA------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnálise do indicador 163 - 3.01 - Jan a Dez - Entrega de 95% de todas as guias (DCTFWEB, DAE, GFD) e da folha de pagamento de todos os seus clientes do departamento pessoal em 72 horas antes do vencimento +Manter indicador e melhorar as cobranças das informações dos clientes31/05/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2024 - Usuário Master - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
08/05/2024 - Usuário Master - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
01/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Indicador atingido em 05/2024 com 97% das guias entregues com 72 horas antes do vencimento.
03/06/2024 - Usuário Master - Indicador atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2672 / Ação 3303

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/05/2024 14:08- Jhonatan Camara Oliveira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20A Sheila responsável pelo RH da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA nos ligou, após o envio de três rescisões, questionando porque nós não comunicamos que haveria o pagamento da multa da data base no momento da solicitação do aviso prévio.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEntendeu-se que a responsável pelo RH era uma profissional experiente e que já tinha ciência da multa, levando em consideração o tempo de casa e que esta situação da data-base ocorre anualmente.------Jhonatan Camara Oliveira2024-05-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar uma orientação sobre a importância de repassar informações completas aos clientes é fundamental para garantir uma comunicação eficaz e construir confiança. Mesmo que o cliente possua conhecimento prévio sobre determinada situação.15/05/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2024 - Priscila Gomes - Orientação repassada no dia 17/05 através do Tareffa, conforme anexo.
17/05/2024 - Usuário Master - Será que o envio da mensagem pelo tareffa irá surtir o efeito desejado? +Não seria melhor uma pequena reunião, criando uma situação simulada e pedindo para que eles de forma didática escolham as melhores respostas? +Sugiro a apresentação do Chatgpt para os colaboradores no sentido de pedir auxilio a ele para reescrever o texto necessário de maneira mais simples e empática. (Se necessário posso auxiliar o setor nessa parte- Ana de Paula)
31/05/2024 - Priscila Gomes - Realizamos uma conversa com o colaborador no dia 31/05/2024, orientando-o quanto as respostas ao cliente.
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa retomar aqueles avisos gerais aos clientes dos laudos, da multa da data base, enfim, já foi verificado isso em 2024?
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Enviado orientações sobre os laudos SST em Março para todos os clientes no Tareffa. + +Sobre o tema multa da data base, foi tratado nos últimos dois bate-papo.
03/06/2024 - Usuário Master - Ação finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2666 / Ação 3304

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/05/2024 08:12- Marcio José Teixeira Costa; - Jhonatan Camara Oliveira------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51Reclamação enviada por Fernanda Carla Scheuer Martins - Boa tarde Marcio, entendemos a situação esse mês, mas Frei Raúl pediu pra frisar, que nos próximos meses volte o envio antecipado das guias, pois com o envio no mesmo dia do vencimento, para nós que somos um projeto social, pode acarretar muitos problemas, por conflitos de agenda mesmo e correndo o risco de acabar não conseguindo pagar em tempo, gerando multas e transtornos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido a um problema relacionado ao cálculo das folhas de pagamento durante a rotina de Dissídio no Sistema Questor, foi necessário contatar o suporte do sistema para definir uma medida cautelar visando resolver o erro. Após uma reunião realizada, foi necessário ajustar manualmente os cálculos, o que consumiu considerável tempo para verificações, resultando no envio das guias para pagamento na data do vencimento."------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApós a reunião realizada com o cliente em 10/05/2024, ficou acordado que a De Paula assumirá os encargos referentes aos juros e multas das guias recalculadas em 22/04/2024. Essa decisão foi tomada devido à impossibilidade do cliente de efetuar o pagamento das guias dentro do prazo estipulado, devido ao envio das mesmas na data de vencimento. + +DCTFWEB - R$ 253,53 +GFD - R$ 872,48 + +TOTAL - R$ 1.126,0120/05/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.126,01 creditado no honorário 05/2024.
13/05/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Após levantamento de inúmeros problemas no Tareffa da entidade verificou-se que não há como a De Paula não assumir o valor resultante da multa pelo pagamento em atraso. +Além de realizar o reembolso da multa em atraso, é necessário agendamento de uma reunião com a equipe do cliente para alinhamento dos processos. +A reunião deve ocorrer ainda em maio.
27/05/2024 - Usuário Master - De Paula assumiu o pagamento. Em relação a reunião com o cliente para alinhamento de processos, uma nova ação será criada.
27/05/2024 - Usuário Master - Ação concluída. +--- +Ação Encerrada
27/05/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2670 / Ação 3305

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/05/2024 16:34------------------Na abertura da empresa não foi observado o prazo de enquadramento no ISSQN fixo, que é de 15 dias a partir da obtenção da licença municipal, o que ocorreu em 22/02/2024. + +Foi alertado sobre o prazo de enquadramento na comunicação de implantação pela colaboradora responsável pelo processo de abertura, pois entendeu-se que o pedido seria feito pela Consultoria Tributária e então o processo não foi acompanhado pela Legalização.------------Não------------Maria Milena de Oliveira Soligo- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Necessário incluir no processo da legalização o procedimento de enquadramento no ISSQN fixo nas aberturas de empresas e realizar treinamento sobre a legislação e requisitos de enquadramento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-04-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia de ISSQN que foi gerada para a empresa, com vencimento em 15/05/2024, no valor de R$ 2.138,39, conforme autorizado pela DIEX.15/05/2024------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------15/05/2024------22/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Pagamento efetuado, comprovante em anexo.
22/05/2024 - Usuário Master - Pagamento efetuado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2683 / Ação 3307

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/05/2024 16:22- Karina Pilar Zoia------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89A DCTF da empresa 1346 referente competência 022024 foi transmitida com as configurações erradas------------Não------------------- OutrosFoi esquecido de alterar a tributação da empresa nos parâmetros, foi salvo o arquivo como regime lucro presumido, porém ela é do Lucro Real Trimestral.------Karina Pilar Zoia2024-05-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento para os colaboradores do setor fisco contabil que preenchem DCTF para evitar os erros conforme o ocorrido.30/06/2024------------Maicon Lucas dos SantosVitoria de Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------17/05/2024------19/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Como se trata de um erro simples de preenchimento da declaração, enviamos um comunicado via Tareffa para todo o setor, alertando sobre os cuidados necessários no momento do preenchimento.
19/07/2024 - Karina Pilar Zoia - DCTF retificada
19/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada a orientação ao time conforme acompanhamento feito. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2687 / Ação 3306

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/05/2024 08:48- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes; - Fernando Rossi da Silva; - Fabiana Rodrigues Neves; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Ana Carolina Amarilla; - Denise Aparecida Kolman------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51; - 135 - CONGREGACAO DOS FILHOS DA IMACULADA CONCEICAO - CNPJ: 77.811.289/0001-53; - 255 - A STIMAMILIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.791.769/0001-75; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 567 - DE PAULA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 03.446.938/0001-28; - 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04; - 880 - RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 07.905.399/0001-07; - 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49; - 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA - CNPJ: 06.336.608/0001-78; - 1206 - LOPES E TITON COSMETICOS LTDA - CNPJ: 26.210.346/0001-08; - 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78; - 1265 - A G ARABI - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 07.854.447/0001-77; - 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66; - 1397 - M. M. SIEGA SERVI€OS DE ENTREGAS LTDA - CNPJ: 06.813.212/0001-74; - 1540 - ATRIUM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.630.773/0001-61; - 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82; - 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98; - 1805 - ADN EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 39.308.590/0001-50; - 1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 44.957.776/0001-70Durante processo de auditoria trabalhista, observei que um empregado de determinada empresa estava recebendo em duplicidade gratificação fixa (evento 75) durante suas férias, visto que nas férias a gratificação mensal fixa já estava sendo paga no mesmo valor como média de férias, e no caso em questão, por ter usado o evento 75 o sistema Questor paga a gratificação em seu valor integral, mesmo que o empregado tenha férias ou afastamento dentro do mês. Com isto, ao verificar outras ocorrências, observei a mesma ocorrência em aproximadamente 20 empresas, em sua maioria ocorrendo com 01 ou 02 empregados. + +Esclareço que o evento 75 gratificação deve ser usado, exclusivamente para gratificações eventuais, e nunca mensais fixas. + +Para gratificações mensais fixas deve ser usado evento próprio, que está configurado para proporcionalizar nas férias e afastamentos, cujas orientações de uso sugiro que sejam feitas por meio de treinamento ou instruções formalizadas via tareffa.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- OutrosApós auditoria realizada, evidenciamos várias empresas com o cadastro da gratificação no fixo do empregado. No entanto, ao processar a folha de pagamento, não é realizada a análise sobre o valor pago, resultando no pagamento integral mesmo sem o empregado ter direito.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-05-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar alteração do evento com parametrização para proporcionalizar o valor de acordo com os dias trabalhados dentro do mês.20/05/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------17/05/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/05/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme apontamento realizado pela nossa equipe de auditoria da folha, precisamos adequar os lançamentos no fixo do evento "Gratificação de Função" (75). + +Da forma que está sendo lançado identificamos situações que o empregado além de receber "médias variáveis" também recebe o valor lançado no fixo nos casos de férias. Tal situação ocorre pois o 75 não proporcionaliza de acordo com o afastamento. + +Para adequar tal situação finalizamos os lançamentos no fixo do 75 e cadastramos o 529 (evento base) que está adequado para gerar o evento 531. + +Orientação enviada pelo Tareffa.
27/05/2024 - Usuário Master - Conforme apontamento Gerente do DP, adequaram os lançamentos no fixo do evento "Gratificação de Função" (75). + + Ação: Finalizaram os lançamentos no fixo do 75 e cadastramos o 529 (evento base) que está adequado para gerar o evento 531. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2689 / Ação 3308

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/05/2024 16:26- Benhur Albert de Gois------- 1735 - BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.121.523/0001-80No mês 02/2024 a empresa Barcik efetuou a troca de sistema do OMIE para o TINY. Possuímos acesso ao sistema do cliente, com o intuito de importar as receitas e apurar o Simples Nacional. No sistema Tiny, as notas de modelo NFE (55) e NFC (65), ficam em campos diferentes. Como não possuía o conhecimento total do sistema, exportei somente o modelo NFE (55), faltando parte da receita dos meses 02/2024 e 03/2024, na apuração das referidas competências. As diferenças dos faturamentos são de R$ 24.436,27 e R$ 9.563,67, nas competências de fevereiro e março de 2024, respectivamente.------------Não------------------- OutrosConforme orientado pela DIEX, reprocessamos os períodos, geramos as guias complementares com vencimento para dia 20/05/2024, e ligamos para a cliente Débora, explicando o ocorrido. Os juros e multa que totalizam R$ 402,40, deverão ser creditados nos honorários contábeis da empresa Barcik. +Em anexo estão as guias complementares, as quais a Débora sob a nossa orientação fará os pagamentos. Servem também como comprovação o valor citado anteriormente (juros e multas), que serão suportados pela De Paula Contadores.------Benhur Albert de Gois2024-05-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAutorizado descontar dos honorários do cliente o valor da multa e juros no importe de R$ 402,.. +Descontar no indicador do colaborador 20% do valor da multa e juros24/05/2024------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------17/05/2024------27/05/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de 402,40 creditado no honorário 04/2024.
27/05/2024 - Usuário Master - Valor de 402,40 creditado no honorário 04/2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
27/05/2024 - Benhur Albert de Gois - Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2689 / Ação 3309

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/05/2024 16:29- Benhur Albert de Gois------- 1735 - BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.121.523/0001-80No mês 02/2024 a empresa Barcik efetuou a troca de sistema do OMIE para o TINY. Possuímos acesso ao sistema do cliente, com o intuito de importar as receitas e apurar o Simples Nacional. No sistema Tiny, as notas de modelo NFE (55) e NFC (65), ficam em campos diferentes. Como não possuía o conhecimento total do sistema, exportei somente o modelo NFE (55), faltando parte da receita dos meses 02/2024 e 03/2024, na apuração das referidas competências. As diferenças dos faturamentos são de R$ 24.436,27 e R$ 9.563,67, nas competências de fevereiro e março de 2024, respectivamente.------------Não------------------- OutrosConforme orientado pela DIEX, reprocessamos os períodos, geramos as guias complementares com vencimento para dia 20/05/2024, e ligamos para a cliente Débora, explicando o ocorrido. Os juros e multa que totalizam R$ 402,40, deverão ser creditados nos honorários contábeis da empresa Barcik. +Em anexo estão as guias complementares, as quais a Débora sob a nossa orientação fará os pagamentos. Servem também como comprovação o valor citado anteriormente (juros e multas), que serão suportados pela De Paula Contadores.------Benhur Albert de Gois2024-05-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnotar nas particularidades do fisco contábil os relatórios que devem ser importados/anaisados para obteção de todas as receitas do cliente24/05/2024------------Benhur Albert de GoisAnne Elize Silva de Matos CorreiaUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------17/05/2024------11/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2024 - Benhur Albert de Gois - Informação adicionada nas particularidades.
31/05/2024 - Benhur Albert de Gois - Adicionado nas particularidades aonde exportar as Notas de Cupom Fiscal no sistema do cliente.
05/06/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Verifiquei as particularidades da empresa 1735 - Barcik, e as informações relativas as importações das receitas já estão constando no portal.
11/06/2024 - Usuário Master - Informações relativas as importações das receitas adicionadas no portal. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2666 / Ação 3310

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/05/2024 10:03- Marcio José Teixeira Costa; - Jhonatan Camara Oliveira------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51Reclamação enviada por Fernanda Carla Scheuer Martins - Boa tarde Marcio, entendemos a situação esse mês, mas Frei Raúl pediu pra frisar, que nos próximos meses volte o envio antecipado das guias, pois com o envio no mesmo dia do vencimento, para nós que somos um projeto social, pode acarretar muitos problemas, por conflitos de agenda mesmo e correndo o risco de acabar não conseguindo pagar em tempo, gerando multas e transtornos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDevido a um problema relacionado ao cálculo das folhas de pagamento durante a rotina de Dissídio no Sistema Questor, foi necessário contatar o suporte do sistema para definir uma medida cautelar visando resolver o erro. Após uma reunião realizada, foi necessário ajustar manualmente os cálculos, o que consumiu considerável tempo para verificações, resultando no envio das guias para pagamento na data do vencimento."------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAgendamento de uma reunião com a equipe do cliente para alinhamento dos processos. +A reunião deve ocorrer ainda em maio.31/05/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoUsuário MasterUsuário Master------------Usuário Master------------27/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2024 - Priscila Gomes - Reunião realizada com a Rosiane e a Esthefany no dia 21/05, a princípio foram tratados assuntos relacionados as marcações de ponto do projeto CAIA SÃO MIGUEL. Ficamos à disposição para agendarmos uma reunião com os demais projetos.
03/06/2024 - Usuário Master - Reunião realizada dia 21/05. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2692 / Ação 3311

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/05/2024 13:44- Kawan Carlos Mesomo------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Na conferencia para liberação fiscal, identifiquei que notas de serviços com retenção não foram informados na EFD-Reinf.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo passar na auditoria do PID, constou que as notas de serviço 84756/417121/5338421/218482/56765 não estavam contabilizadas, notei que não haviam sido informadas na EFD-Reinf. + +EFD-Reinf retificada, e passado para o Departamento Pessoal fazer uma guia complementar. +Guia complementar no valor de R$1.3420,58 + Multa de R$17,71 = R$1.360,29------Kawan Carlos Mesomo2024-05-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar no honorário do cliente o valor referente a juros e multas de R$ 17,7131/05/2024------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoUsuário Master------------Diego Bueno Cardozo------------27/05/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 17,71 creditado no honorário 05/2024.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2697 / Ação 3312

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/05/2024 11:01- Letícia Machado Damião------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39; - 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.611.583/0001-08Após a reclamação do cliente 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA sobre a cobrança de falta de pagamento das guias de DCTFWEB, foi identificado que o envio das guias não foi realizado pelo Departamento Pessoal referente aos meses de 12/2023 e 03/2024 via Tareffa. + +Durante a verificação das guias enviadas na competência de 03/2024, também identificamos que não houve o envio de mais duas DCTFWEB das seguintes empresas: + +1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Esta empresa tinha algumas guias em aberto e o cliente solicitou o recálculo de todas na semana passada, inclusive da guia não enviada), NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIA. + +1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui verificar referente o envio da guia de previdência da empresa 1551 - OSCORP INVESTIMENT LTDA, a mesma passou a ser de minha responsabilidade à partir de 03/2024, como na parte da folha estamos utilizando o sistema Contabit essa empresa foi cadastrada como "Sem movimento", e ainda não foi implantado no sistema nem a parte contábil e nem a fiscal, acabou que a guia não foi apurada e tampouco verificada no Fiscal (Questor), referente a competência 12/2023 verifiquei que foi enviado apenas o Recibo de Entrega da Declaração pela antiga responsável conforme print em anexo. +As administradoras foram cadastradas também como "Sem movimento" no sistema Contabit, sendo assim, o mesmo problema que aconteceu na 1551 aconteceu nas empresas 1679 e 1491.------Letícia Machado Damião2024-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoA Anne conversou com a Elydia, e explicou o ocorrido. Além disso, foi enviada uma explicação por escrito, com as guias para o cliente efetuar o pagamento. + +Conforme autorização da Diex, e tendo invista o processo não foi desempenhado de forma correta pela De Paula Contadores, o juros e multa de R$ 510,45, serão creditados nos honorários contabeis do cliente. +(CLIENTE 1551 - OSCORP)31/05/2024------------Diego Bueno Cardozo------------------------Angélica Cristina Pego Marcelino------------29/05/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 510,45 creditado no honorário 05/2024 para o cliente 1551 - OSCORP
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - TEm que acompanhar a baixa da pendência junto a receita federal e comunicar isso ao cliente para tranquiliza-lo +Precisa ser analisado o que devemos realizar para isso não mais ocorrer +Precisamos atualizar com urgência as empresas no contabit para que isso não ocorra
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Consulta na situação fiscal realizada em 03/06/2024, sem pendências.
03/06/2024 - Usuário Master - Nova ação criada com novas atribuições. Ação finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2695 / Ação 3314

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2024 17:38- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Ao emitir o IRRF da competência 12/2023, não foi destacado a retenção do IRRF 1708 e IRRF 3280, emitindo o valor retido no IRRF 1708, ocasionado a diferença a pagar no valor de R$ 26,23 para o código de receita 3280.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEnviei uma única guia com o código 1708, depois verifiquei juntamento com o Cassuli, sobre o código errado, liguei para o cliente pois ainda dava tempo de mandar a guia correta, porém o mesmo já tinha efetuado o pagamento, no sistema deixei com o código correto e solicitei ao Natan para retificar a DCTF. Com isso apareceu a divergência, foi feita uma per dcomp, e a diferença do imposto é guia que segue em anexo. + + +A Diex autorizou que o pagamento fosse feito por nós------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDarf autorizada para pagamento pela DIEX e será responsabilidade integral da De Paula.31/05/2024------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoUsuário Master------------Diego Bueno Cardozo------------29/05/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 27/05/2024 e será custo integral da De Paula.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2697 / Ação 3313

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket29/05/2024 15:12- Letícia Machado Damião------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39; - 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.611.583/0001-08Após a reclamação do cliente 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA sobre a cobrança de falta de pagamento das guias de DCTFWEB, foi identificado que o envio das guias não foi realizado pelo Departamento Pessoal referente aos meses de 12/2023 e 03/2024 via Tareffa. + +Durante a verificação das guias enviadas na competência de 03/2024, também identificamos que não houve o envio de mais duas DCTFWEB das seguintes empresas: + +1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Esta empresa tinha algumas guias em aberto e o cliente solicitou o recálculo de todas na semana passada, inclusive da guia não enviada), NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIA. + +1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui verificar referente o envio da guia de previdência da empresa 1551 - OSCORP INVESTIMENT LTDA, a mesma passou a ser de minha responsabilidade à partir de 03/2024, como na parte da folha estamos utilizando o sistema Contabit essa empresa foi cadastrada como "Sem movimento", e ainda não foi implantado no sistema nem a parte contábil e nem a fiscal, acabou que a guia não foi apurada e tampouco verificada no Fiscal (Questor), referente a competência 12/2023 verifiquei que foi enviado apenas o Recibo de Entrega da Declaração pela antiga responsável conforme print em anexo. +As administradoras foram cadastradas também como "Sem movimento" no sistema Contabit, sendo assim, o mesmo problema que aconteceu na 1551 aconteceu nas empresas 1679 e 1491.------Letícia Machado Damião2024-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA assumindo o juros e multas.31/05/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------29/05/2024------04/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa guia ainda não foi enviada?
04/06/2024 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviada para pagamento até sexta (07/06/2024) para Aracely via tareffa e dgisac, e por ser falha nossa ao realizar o processo, o juros e multa no valor de R$5,13 serão creditados nos honorários contabeis do cliente. + +Tivemos que aguardar a virada do mês de junho para recalcularmos a guia, já que ficaria muito próximo para pagamento ainda em maio.
04/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,13 creditado no honorário 05/2024.
04/06/2024 - Usuário Master - Ação finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2686 / Ação 3317

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIFinanceiro30/05/2024 15:25- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos uma reclamação referente à insatisfação com os serviços prestados pelo BPO Financeiro, especificamente quanto à falta de pagamento da rescisão de MARCOS PAULO SILVA LOPES. A gerente do RH relatou que, durante a assinatura dos documentos de rescisão, o empregado mencionou que não havia recebido o valor da rescisão, o que gerou um momento de insatisfação. + +A gerente informou que o pagamento só foi realizado após ela ter cobrado.. Esta situação já ocorreu outras vezes, causando tumulto na loja, pois os empregados desligados relataram que não haviam recebido suas rescisões em tempo hábil para os demais empregados.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs pagamentos relacionados à folha de pagamento no Sicoob devem ser aprovados pelo usuário master até às 11h00 da manhã. + +Foi enviado mensagem à Sra. Juliana para aprovar às 9:27 no qual a mesma respondeu às 9:32. + +Feito a conferência às 10h30 para verificar se foi aprovado o pagamento, pude notar que ainda não havia sido aprovado, portanto reenviei mensagem à Sra. Juliana e tentei ligar sem sucesso para alertá-la. + +Passado do horário de aprovação, solicitei com a Sheila a chave PIX do funcionário para poder efetuar o pagamento, no qual obtive resposta somente no período da tarde. Porém, como eu estava envolvido em outras demandas de outras empresas, acabei tomando ciência somente com a ligação da Sheila para o RH, no qual agendei imediatamente o pagamento conforme os comprovantes anexos. + +Uma das soluções para este tipo de problema, é enviar o arquivo de pagamento com antecedência, já conversei com a Ana Carolina Amarilla para que envie os arquivos de remessa sempre que tomar ciência das rescisões e férias e não apenas 1 dia antes (conforme estava ocorrendo), para que esse tipo de problema não ocorra novamente.------Lenon Cristian Bergmann2024-05-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Precisa alinhar com o departamento pessoal o prazo de entrega desses pagamentos ao BPO Financeiro com antecedência mínima, alinhar nos processos dos dois departamentos +2) Em caso de exceções solicitadas pelo cliente precisa aprimorar a comunicação entre o departamento pessoal e de BPO Financeiro. +3) Numa emergência e dependendo da análise de que cliente o pagamento poderá ser feito até pelo financeiro da De Paula e depois reembolsado.07/06/202431/10/2024Os processos de todos os departamentos serão revistos conforme treinamento de arquitetura de processos.Cristiano SilverioDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------30/05/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado posição na reunião gerencial de 17 de junho
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Dp e BPO Financeiro precisam analisar e reestruturar o processo +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Necessário revisão do processo
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos de todos os departamentos serão revistos conforme treinamento de arquitetura de processos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos de todos os departamentos serão revistos conforme treinamento de arquitetura de processos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ações realizadas. Serviços controlados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2699 / Ação 3315

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/05/2024 12:39- Vanderlei Fonseca; - Jardel da Silva Traçante------- 1828 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA CONSCIENTIA - ASA NORTE - CNPJ: 11.922.318/0001-46Condominos levantaram que a taxa condominial está sendo apurada de forma errada, diferente da previsão da convenção do condomínio. +A De Paula atende esse condomínio desde 2023 e seguiu fazendo o mesmo critério de rateio executado pelo antigo responsável (MOro condomínios) sem realizar a análise do que prevê a convenção sobre a correta apuração da taxa condominial. +O condomínio solicitou levantamento mes a mes das diferenças que foram calculadas e enviadas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFaltou fazer o correto processo de implantação do condomínio realizando a análise detalhada na convenção do condomínio para assim realizar a apuração correta da taxa condomínial------Elizangela De Paula Kuhn2024-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter contato com o sindico, verificar o que pretendem fazer em relação as diferenças apuradas. +Precisamos fazer uma explicação aos moradores caso optem por cobrarem as diferenças e devolver o valor cobrado a maior de alguns. +Antes do envio da correspondência aos moradores revisar texto com a direção da De Paula.07/06/202431/07/2024Prazo prorrogado. Levantamentos feitos. reuniões realizadas, mas ainda em andamento solução finalAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo ManentiUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------30/05/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Está sendo feito um trabalho utilizando inteligência artificial e revisando todos os condomínios, a ação precisa ser prorrogada até final de junho
21/06/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado. Levantamentos feitos. reuniões realizadas, mas ainda em andamento solução final +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
07/10/2024 - Cristiano Silverio - Apresentamos os relatórios de acompanhamento ao síndico e ao conselho fiscal. Seguem abaixo as explicações: + 1. Diferenças na taxa de condomínio (junho de 2023 a março de 2024) +Não houve qualquer diferença real nesse período. O que ocorreu foi um equívoco no levantamento feito na época. Demonstramos e comprovamos isso por meio da planilha apresentada. + 2. Competências de abril e maio de 2024 +Da mesma forma, no levantamento anterior, houve uma interpretação incorreta do rateio e da fração ideal utilizada, o que afetou os valores dessas competências, resultando em R$ 6.322,38 tanto no débito quanto no crédito. Os valores efetivamente recebidos pelo condomínio não sofreram diferença. As diferenças encontradas foram as seguintes: + ◦ Unidades que recolheram a maior: 143 unidades, totalizando R$ 6.322,38. + ◦ Unidades que recolheram a menor: 57 unidades, totalizando R$ 6.322,38. + 3. Acordo após explicação aos gestores +Após a segunda explicação aos gestores do condomínio, foram acordadas as seguintes medidas: + ◦ Haverá compensação entre as unidades para ajustar os valores pagos a maior ou a menor. + ◦ Tivemos 09 unidades com valores entre R$ 100 e R$ 200; 2 unidades entre R$ 200 e R$ 300; 1 unidade com valor de R$ 521,39; e 3 unidades com valores entre R$ 600 e R$ 700. Estamos aguardando a definição do síndico sobre o número de parcelas em que será realizado o débito para essas unidades. + ◦ Como não houve diferença no recolhimento para o condomínio e, para evitar o uso de recursos do caixa, será aplicado o mesmo valor nos débitos e créditos, garantindo que o saldo mensal se mantenha zerado, considerando o parcelamento acordado. +Concluímos que os valores referentes às competências de abril e maio de 2024 estão resolvidos. + 4. Comunicado de rescisão +Os gestores do condomínio decidiram cancelar o comunicado de rescisão e, aparentemente, manterão a continuidade da prestação de serviço.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2699 / Ação 3316

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/05/2024 12:42- Vanderlei Fonseca; - Jardel da Silva Traçante------- 1828 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA CONSCIENTIA - ASA NORTE - CNPJ: 11.922.318/0001-46Condominos levantaram que a taxa condominial está sendo apurada de forma errada, diferente da previsão da convenção do condomínio. +A De Paula atende esse condomínio desde 2023 e seguiu fazendo o mesmo critério de rateio executado pelo antigo responsável (MOro condomínios) sem realizar a análise do que prevê a convenção sobre a correta apuração da taxa condominial. +O condomínio solicitou levantamento mes a mes das diferenças que foram calculadas e enviadas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFaltou fazer o correto processo de implantação do condomínio realizando a análise detalhada na convenção do condomínio para assim realizar a apuração correta da taxa condomínial------Elizangela De Paula Kuhn2024-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPrecisa revisar todo o processo de implantação do condomínio novo +1) Analise da forma de rateio na convenção +2) documentos do condomínio e impute dos mesmos no Eivinho e nos demais processos relacionados a legalização +3) Material entregue ao sindico na reunião de implantação +4) Check list do que deve ser realizado antes, durante e pós reunião de implantação +5) Treinamentos necessários ao sindico +6) Cadastros das particularidades +7) Analise das certidões negativas +etc30/06/202431/10/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------30/05/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +em andamento, foi necessário demissão do gerente, e o processo de revisão está demorando muito mais do que se imaginava, em andamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação já controlada no mapeamento dos processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2604 / Ação 3318

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração31/05/2024 09:16- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Solicitamos que seja desenvolvida uma consulta personalizada para medição dos indicadores do departamento pessoal, sendo: + +3.1 - Jan a Dez - Entrega de 95% de todas as guias e da folha de pagamento de todos os seus clientes do departamento pessoal em 72 horas antes do vencimento, controlados pelo sistema Tareffa. +3.2 - Jan a Dez - Entrega de 95% das guias de FGTS e DAE com 48 horas antes do vencimento. +3.3 - Jan a Dez - Envio de Bi de Folha de pagamento para 95% dos seus clientes que possuem mais de 10 empregados. +3.4 - Jan a Dez - Envio de Gestão de RH para 95% dos seus clientes que possuem até 9 empregados.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaJá foi desenvolvida uma tela no BI - Painel de Controle, onde contém os serviços do Tareffa. Dessa forma, será possível acompanhar o percentual de entregas no prazo dos serviços de folha, guias, BI e Gestão de RH. + +Além disso, foi aberto um cartão para inclusão de duas abas na auditoria gerencial do departamento pessoal, que irá comparar o número de empregados vs serviço no tareffa do Dashboard da folha de pagamento e Gestão de RH. + +Lembrando que solicitações de inovações, podem ser feitas atrávés do P.I.D> Solicitações> Sugestão de inovação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAberto cartão para elaboração da consulta e geração através da auditoria gerencial do departamento pessoal.31/07/2024------------Debora de Paula LopesDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi desenvolvida uma tela no BI do departamento pessoal, com as informações referente as entregas de BI e Gestão de RH considerando a quantidade de clientes por grupo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3319

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:07- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Com relação aos conciliadores: treinamento nesse sábado tratando da reconstrução dos processos, do fluxo de trabalho, já aconteceu nesse sábado das 8:30 as 12:00 e continuará nessa segunda no auditório das 8:00 as 10:00 H +2) Durante os próximos dias a Paloma irá acompanhar com o apoio necessário da Débora todos os conciliadores na execução das tarefas ajustando os processos, abrindo GLPI para o setor de Integração (Eduardo para intervenção no cliente de problemas relacionados aos arquivos), levantando necessidades de treinamentos específicos e necessidades de conhecer melhor o cliente e seus processos (deixando as particularidades de cada cliente absolutamente atualizadas30/06/202431/07/2024Processos do fiscal sendo revistos, redistribuição de empresas realizadas, mais de 90 empresas para o novo portal Ottimizza, implantação da ferramenta Sitax em andamentoPaloma RamãoElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos do fiscal sendo revistos, redistribuição de empresas realizadas, mais de 90 empresas para o novo portal Ottimizza, implantação da ferramenta Sitax em andamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos avaliar no final de julho, porque em junho o indicador também não foi atingido e há várias ações em andamento para que isso aconteça
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Finalizado o mapeamento dos processos dos Conciliadores Financeiros, repassado para a equipe e disponibilizado no SigSistem para consulta. A migração das empresas para o portal da ottimizza está sendo tratado na NC 2722. + +Solicito encerramento desta ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3320

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:11- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCom o time do fiscal, Maicon reuniu individualmente com cada colaborador, identificou as necessidades e está escrevendo um material para orientação novamente do processo. Precisa ser alinhado as datas das atividades no Tareffa de acordo com cada cliente, criar check list de baixa das atividades fiscal. Maicon vai acompanhar esse processo até a conclusão do mesmo. +4) Estamos capacitando o Anderson com o apoio da Jaqueline para assumir mais empresas. +5) Vamos distribuir algumas empresas do Benhur para a Andressa Vanier, ajustando as carteiras +6) Algumas empresas da Valéria também precisam ser redistribuídas para a Maria Cecilia, faremos essa análise. +7) Continuamos com as auditorias fiscais que serviram de base para treinamentos técnicos30/06/202431/10/2024Processos sendo reescritos conforme realização de mapeamento.Maicon Lucas dos SantosElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Várias ações em andamento para que as metas sejam atingidas. As ações estão controladas em diversas ações +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações em andamento. Implantação SITAX, revisão dos processos, das atividades.
13/09/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Todo o processo relacionado ao setor está sendo descrito.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos sendo reescritos conforme realização de mapeamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. Dispensa de gerencia. Redistribuição dos serviços. treinamentos registrados. em Setembro as metas foram atingidas depois das ações realizadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3321

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:13- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm relação aos contadores já realizamos a contratação de mais duas colaboradoras e vamos contratar mais uma, processo de seleção aberto. Inicialmente nossa decisão, após analise das carteiras colocaremos uma nova colaboradora no grupo do João, da Anne, e da Vitória Manuela.30/06/202431/07/2024diversas ações em andamento para que as metas voltem a serem atingidasVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +diversas ações em andamento para que as metas voltem a serem atingidas +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - diversas ações em andamento pois as metas de junho também não foram atingidas. Uma das colaboradores desistiu de integrar a equipe, entretanto, tivemos algumas rescisões e a redistribuição das empresas, dos processos e das atividades deve atender a necessidade para atingimento das metas
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. Dispensa de gerencia. Redistribuição dos serviços. treinamentos registrados. em Setembro as metas foram atingidas depois das ações realizadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3322

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:14- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA Kelli que está em treinamento já assume as entidades menores e a Mariana já poderá pegar algumas empresas de atividade comercial que estão na carteira do Angelo. A carteira dea Ana Luiza também precisa ser ajustada.14/06/202431/10/2024Aguardando definições das adequações de carteira para finalização.João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - execução em andamento
18/06/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizada alteração da carteira da Kelli assumindo as entidades menores da Mariana, que por sua vez assume algumas empresas do Angelo. Em relação a carteira da Ana Luiza, será feito posteriormente adequação e troca de empresas entre ela e o Angelo, a ser validado conforme finalizado processo de integração da empresa 503 Tarobá.
21/06/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alteração em processo. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alteração em andamento, diversas ações sendo realizadas. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações sendo realizadas. Especialmente migração de 90 empresas para o novo portal Ottimizza de integração de dados.
09/09/2024 - João Cândido Rodrigues - Com a saída da Mariana, a Kelly assumiu todas as empresas da sua carteira, exceto a 1790 e 1119 que forma para o Condomínio/BPO. Dessa forma, não foi possível passar nenhuma empresa do Ângelo para ela. Em relação a carteira da Ana Luiza, ainda precisa ser revista, pois houve a retirada da empresa 503 da carteira dela passando para o Ângelo, porém ainda não conseguiu fechar a meta sem auxílio. Estou acompanhando e verificando a possibilidade de trocar algumas empresas entre as carteiras do Angelo, Neusa e Ana Luiza.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definições das adequações de carteira para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. Dispensa de gerencia. Redistribuição dos serviços. treinamentos registrados. em Setembro as metas foram atingidas depois das ações realizadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3323

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:15- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSeparar as empresas da Angelica para serem transferidas a nova colaboradora, assim como as do Eduardo, especialmente as administradoras de bens próprios que estão no contabit o14/06/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------16/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Já realizado analise e redistribuido as empresas no Tareffa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2702 / Ação 3324

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2024 12:18- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Analisando os fechamentos de balancetes pelo Tareffa verificamos que alguns colaboradores não atingiram a meta de maio +Em função de análise nas carteiras individuais, nos números de lançamentos, nos processos executados, dos treinamentos realizados, e especialmente das conversas individuais e do acompanhamento de execução das tarefas percebemos algumas necessidades e as ações já estão sendo tomadas para que em junho as metas voltem a ser atingidas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaProblemas constatados:0 +1) Com os conciliadores: +1.1 Falta de clareza de prioridade de que cliente ser atendido; +1.2 Definição das datas de fechamento da conciliação no Tareffa precisa ser ajustada de acordo com as classificações e datas acordadas com cada cliente +1.3 Falta de clareza no fluxo do processo, qual o processo adequado para cada tipo de cliente, o que posso fazer sem depender do fiscal, qual são as atividades do conciliador em cada cliente +1.4 Não conhecer o cliente, particularidades sem preencher, desatualizadas e sem trazer as informações necessárias para realizar a atividade com segurança +1.5 Dificuldades com alguns clientes em relação a cumprimento de prazos no envio das informações, lançamentos com muitos erros no sistema, falta de resposta do cliente +1.6 Falta de organização das tarefas diárias e baixa no tareffa a medida que as tarefas são realizadas, assim como falta de atualização das particularidades dentro do processo, tão logo tome conhecimento das informações que são relevantes serem registradas +2) em relação ao pessoal do Fiscal: +2.1 Os processos de execução das atividades fiscais não estão claro e nem padronizados com todos os colaborares do fiscal +2.2 Falta de compreensão de utilização do Tareffa (pode ser feito check-list para baixa de uma atividade, como por exemplo a liberação fiscal (entrada, saida, etc). Há colaboradores utilizando controles paralelos para controlar suas atividades que poderiam ser controladas no Tareffa. Falta ainda de baixa das atividades no Tareffa a medida que são realizadas. +2.3 Clientes com arquivos com problemas que precisam de intervenção, outros clientes sem cumprir prazos, outros clientes precisam ser tratados e adiantado o serviço passando a vir os arquivos por quinzena. +2.4 Particularidades sem atualização, sem as informações necessárias para a execução da atividade conhecendo a operação do cliente. +2.5 Organização das atividades diárias, definição de prioridades, ajustes das datas de entregas no Tareffa de cada cliente +2.6 E tem alguns colaborares que a carteira precisa ser reduzida para que todos os processos de conferência podem ser executados +3) Com relação aos contadores +Com os contadores ainda não fizemos um trabalho individualmente, mas já levantamos que algumas carteiras precisam ser reduzidas +3.2 precisa ser trabalhado com alguns clientes para vir todos as informações unificadas e dentro dos prazos +3.3 as particularidades definitivamente precisam ser atualizadas e ter as informações que deem condição de conhecer a operação de cada cliente +3.4 organização das atividades diárias respeitando as classificações de cada cliente e as datas de entregas acordadas------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSeparar e treinar a nova colaboradora nas empresas que a mesma assumirá da carteira do grupo17/06/202431/07/2024Diversas ações em andamento para que as metas voltem a serem atingidasVitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela De Paula KuhnUsuário Master------------Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Diversas ações em andamento para que as metas voltem a serem atingidas +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações em andamento para que as metas voltem a serem atingidas
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A colaboradora Vanessa foi treinada e assumiu boa parte da carteira da Vitória Manuela que está em licença maternidade. Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2498 / Ação 3331

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração03/06/2024 11:50- Debora de Paula Lopes------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Tem acontecido do questor fazer algumas integrações com o tareffa que são sabemos em que momento ocorre, mas muda o status da empresa para inativa/baixada com datas retroativas fazendo com que a empresa deixe de gerar serviços. +Esse problema só é identificado quando o contador percebe que não há serviços em aberto. Inclusive já tivemos uma não conformidade sobre esse assunto que continua ocorrendo. +Anexo modelo.------------Não------------Debora de Paula Lopes- OutrosSolicitado para o Xavier desativar a integração com o Questor por completo------Debora de Paula Lopes2024-01-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitado para o Xavier desativar a integração com o Questor por completo.03/06/2024------------Debora de Paula LopesAna Carolina Lordani de PaulaUsuário Master------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2024------05/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Usuário Master - Ajustado pelo tareffa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
11/06/2024 - Usuário Master - Ação realizada.
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Ocorrência 2669 / Ação 3330

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2024 11:04- Rozeli Aparecida de Aquino------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-201)CCT CLÁUSULA QUARTA - Parágrafo Segundo – Quaisquer outros empregados que exerçam funções subalternas entre eles auxiliares administrativos, zeladores, copeiras e Office boy, receberão salários correspondente ao piso salarial estadual previsto no inciso “III” [...]válido até 31 de dezembro de 2023, após seguirá a correção da Lei Estadual supramencionada. + +DECRETO ESTADUAL PR Nº 4770 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 - III – GRUPO III – R$ 1.989,86 +EMPREGADA 1385 - EDNA MARIA PEREIRA – 120H MENSAIS, recebe o proporcional ao piso Estadual de 2023 (R$1.023,92), contudo a partir de 01/2024 deveria ter recebido o proporcional ao piso Estadual 2024 acima descrito, sendo o salário correto é de R$1.085,38. Diferenças salariais retroativas a 01/2024. + + +2) EMPREGADO 1508 – LUIZ RECEBENDO R$1.600,00, ENQUANTO O CORRETO DEVERIA SER R$1.623,80, CFME CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE VALOR DO PISO (CCT SIND 36 2023/2024). Diferenças salariais retroativas a 06/2023. + + +3)EMPREGADO 1181 – FRANCISCO APENAS CORRIGIR DE R$1.815,00 PARA R$1.816,00 (PISO MÍNIMO PARA DEMAIS CARGOS SIND 36 2023/2024) + + +4)EMPREGADO 1436 – ALESSANDRO, FICOU SEM REAJUSTE DA CCT EM 2023, está com histórico bem bagunçado: + +20/07/2022 admissão na F3 sind 12 ok + +01/10/2022 transferido para MATRIZ sindicato 12 (contudo este sindicato não abrange empregados na matriz, o correto deveria ser sindicato 001) + +01/08/2023 corrigido sind para 001 + +01/11/2023 transferido para F7 (0007-49) e sindicato 36 + +Ocorre que se em 06/2023 ele deveria estar no sind. 001, então pelo cargo da época (Serv. Gerais) o salário dele deveria ser R$1.877,19 desde 06/2023, piso da CCT Sind 001 para funções subalternas, desta forma será necessário criar histórico do reajuste para não ter questionamentos futuros, visto que ao se observar o histórico de salários, é facilmente percebido que não houve reajuste da CCT em 2023. Diferença salarial pendente ref. aos meses 06/2023 e 07/2023 R$962,10------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Referente a empregada Edna Maria Pereira, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +2) Referente ao empregado Luiz Menezes de Lima, a partir desta compet Abril, será regularizado o reajuste e pagamento das devidas diferenças que serão apuradas. + +3) Será aberta solicitação para validação da escala de trabalho, pois o empregado é horista e de acordo com a jornada, os valores são variáveis de acordo com os dias trabalhados no mês. + +4) Anexo mensagens do TAREFFA com o cliente sobre as alterações e transferências.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-04-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a validação da escala de trabalho para o empregado horista de acordo com a jornada.30/06/202413/06/2025Será realizada a validação junto a Rozeli para identificar o real problema e então proceder com as ações corretivas.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------05/07/2025Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente Janaina de férias. Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
28/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente Janaina de férias. Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente Janaina de férias. Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alterado para Fernando verificar com o suporte do Sistema Questor.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para abertura de chamada e análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Reunião presencial com Anderson do Questor no final de Novembro. Aguardando solução do questor +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado solução em 15 de abril do gerente
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Reunião presencial com Anderson do Questor no final de Novembro. Aguardando solução do questor +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizada a validação junto a Rozeli para identificar o real problema e então proceder com as ações corretivas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/06/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Verificado tal situação com a responsável pelo atendimento da empresa (Rozeli). +Não existe divergência na escala de trabalho, o fato ocorreu somente pois houve a alteração de sindicato e não foi alterado o tipo de salário de "hora" para "mensal". Logo o sistema desmembrou o salário conforme o calendário mensal ao invés da escala fixa de trabalho.
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2671 / Ação 3329

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2024 10:48- Priscila Gomes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Em reunião com a DIEX, cliente citou algumas situações ocorridas na execução das atividades do Departamento Pessoal, como por exemplo erro no cálculo da folha.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoProcesso de finalização da folha mensal não realizado corretamente com a planilha de auditoria da folha de pagamento disponível no PID, com o qual seria imediatamente identificado.------Jhonatan Camara Oliveira2024-05-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre a utilização efetiva da ferramenta "Auditoria da folha de pagamento".07/06/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------03/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação enviado em 08/05/2024.
03/06/2024 - Usuário Master - Ação finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2682 / Ação 3325

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2024 08:32- Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51; - 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA +Admissão 09/04/2024 - CLAUDETE MARTINS FOGACA (Responsável KELLY CRISTINA) +Salário incorreto +Tipo de contrato deveria ser de professor +Acordo de compensação enviado indevidamente +Contrato de trabalho com informações incorretas + +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA +Admissão 09/04/2024 - ENEAS OLDEMAR KRAMER (Responsável KELLY CRISTINA) +Contrato de trabalho com salário zerado. + +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA +Admissão: +BRENDAH JHENNYFER BARBOSA DE LIMA (Responsável FERNANDA GODOY) +DANILO SOARES TRINDADE (Responsável FERNANDA GODOY) +TATIANA AMANDA DE SIQUEIRA (Responsável FERNANDA GODOY) +PATRICIA CARLA BUONO CESAR (Responsável FERNANDA GODOY) +LILIANA NOEMI VENIALGO (Responsável KELLY CRISTINA) +FRANCYELLI ANTUNES SAUDER (Responsável KELLY CRISTINA) +Piso salarial incorreto------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de MelhoriaAs admissões realizadas, foram todas enviadas na ficha de contratação com o salário de 1916,00 como anexo abaixo. Realizei as admissões conforme o que constava na ficha. Sempre faço a consulta ao relatório de admissão de funcionárioxcargoxsalário, mas acabei realmente não me atentando aos 16 centavos, esses dias em si foram com uma alta demanda de admissões, em torno de 15 a 20. +Foram dias que eu estava com um volume alto de admissões e ainda em processo de adaptação com os procedimentos internos referente à contratação, entretanto todas as admissões que eu fiz, informei à responsável, para que realizasse a conferencia antes de eu enviar, como estava sendo realizado com todas as demais empresas, porém como ela estava com uma demanda muito alta, me disse para enviar sem a conferencia.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2024-05-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se todos os salários foram corrigidos antes da realização da folha de pagamento.07/06/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2024 - Priscila Gomes - 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - Realizado o ajuste de salário e correção do tipo de contrato de trabalho como professor. + +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - Salários corrigidos antes do fechamento da folha. + +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - Não realizamos o envio do novo contrato de trabalho, pois o empregado foi dispensado no término do contrato.
12/06/2024 - Usuário Master - Ação realizada, conforme acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2682 / Ação 3326

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2024 09:02- Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51; - 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA +Admissão 09/04/2024 - CLAUDETE MARTINS FOGACA (Responsável KELLY CRISTINA) +Salário incorreto +Tipo de contrato deveria ser de professor +Acordo de compensação enviado indevidamente +Contrato de trabalho com informações incorretas + +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA +Admissão 09/04/2024 - ENEAS OLDEMAR KRAMER (Responsável KELLY CRISTINA) +Contrato de trabalho com salário zerado. + +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA +Admissão: +BRENDAH JHENNYFER BARBOSA DE LIMA (Responsável FERNANDA GODOY) +DANILO SOARES TRINDADE (Responsável FERNANDA GODOY) +TATIANA AMANDA DE SIQUEIRA (Responsável FERNANDA GODOY) +PATRICIA CARLA BUONO CESAR (Responsável FERNANDA GODOY) +LILIANA NOEMI VENIALGO (Responsável KELLY CRISTINA) +FRANCYELLI ANTUNES SAUDER (Responsável KELLY CRISTINA) +Piso salarial incorreto------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de MelhoriaAs admissões realizadas, foram todas enviadas na ficha de contratação com o salário de 1916,00 como anexo abaixo. Realizei as admissões conforme o que constava na ficha. Sempre faço a consulta ao relatório de admissão de funcionárioxcargoxsalário, mas acabei realmente não me atentando aos 16 centavos, esses dias em si foram com uma alta demanda de admissões, em torno de 15 a 20. +Foram dias que eu estava com um volume alto de admissões e ainda em processo de adaptação com os procedimentos internos referente à contratação, entretanto todas as admissões que eu fiz, informei à responsável, para que realizasse a conferencia antes de eu enviar, como estava sendo realizado com todas as demais empresas, porém como ela estava com uma demanda muito alta, me disse para enviar sem a conferencia.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2024-05-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação com a equipe referente a verificação do piso salarial utilizado na contratação, bem como validação do contrato de trabalho enviado ao cliente.07/06/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada através do Tareffa, conforme anexo, bem como no treinamento do dia 07/06/2024.
12/06/2024 - Usuário Master - Orientação realizada através do Tareffa, conforme anexo, bem como no treinamento do dia 07/06/2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2684 / Ação 3332

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2024 13:46- Priscila Gomes------- 1779 - AUGUSTINHO KREFTA LTDA - CNPJ: 03.793.260/0001-50Ao realizar o envio dos eventos do eSocial 04/2024, identificamos que não foi enviado o evento de remuneração do pró-labore competência 03/2024, deixando de recolher o valor de R$ 550,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que a ex-colaboradora KELLY CRISTINA excluiu os eventos de remuneração da competência 03/2024, recolhendo apenas o IRRF na DCTFWEB. + +O valor dos juros e multas para pagamento em 07/06/2024 é de R$ 95,36, conforme guia em anexo.------Priscila Gomes2024-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo os juros e multas.07/06/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Priscila Gomes - Guia enviada no dia 05/06/2024, na comunicação "DARF DCTFWEB 03/2024", conforme memorando em anexo.
12/06/2024 - Usuário Master - Ação concluída. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2697 / Ação 3327

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/06/2024 09:57- Letícia Machado Damião------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39; - 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.611.583/0001-08Após a reclamação do cliente 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA sobre a cobrança de falta de pagamento das guias de DCTFWEB, foi identificado que o envio das guias não foi realizado pelo Departamento Pessoal referente aos meses de 12/2023 e 03/2024 via Tareffa. + +Durante a verificação das guias enviadas na competência de 03/2024, também identificamos que não houve o envio de mais duas DCTFWEB das seguintes empresas: + +1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Esta empresa tinha algumas guias em aberto e o cliente solicitou o recálculo de todas na semana passada, inclusive da guia não enviada), NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIA. + +1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui verificar referente o envio da guia de previdência da empresa 1551 - OSCORP INVESTIMENT LTDA, a mesma passou a ser de minha responsabilidade à partir de 03/2024, como na parte da folha estamos utilizando o sistema Contabit essa empresa foi cadastrada como "Sem movimento", e ainda não foi implantado no sistema nem a parte contábil e nem a fiscal, acabou que a guia não foi apurada e tampouco verificada no Fiscal (Questor), referente a competência 12/2023 verifiquei que foi enviado apenas o Recibo de Entrega da Declaração pela antiga responsável conforme print em anexo. +As administradoras foram cadastradas também como "Sem movimento" no sistema Contabit, sendo assim, o mesmo problema que aconteceu na 1551 aconteceu nas empresas 1679 e 1491.------Letícia Machado Damião2024-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar regularidade da situação fiscal da empresa 1679 - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA04/06/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------03/06/2024------03/06/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Consulta realizada em 03/06/2024, sem pendências.
03/06/2024 - Usuário Master - Verificado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2697 / Ação 3328

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/06/2024 10:16- Letícia Machado Damião------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39; - 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.611.583/0001-08Após a reclamação do cliente 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA sobre a cobrança de falta de pagamento das guias de DCTFWEB, foi identificado que o envio das guias não foi realizado pelo Departamento Pessoal referente aos meses de 12/2023 e 03/2024 via Tareffa. + +Durante a verificação das guias enviadas na competência de 03/2024, também identificamos que não houve o envio de mais duas DCTFWEB das seguintes empresas: + +1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Esta empresa tinha algumas guias em aberto e o cliente solicitou o recálculo de todas na semana passada, inclusive da guia não enviada), NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIA. + +1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui verificar referente o envio da guia de previdência da empresa 1551 - OSCORP INVESTIMENT LTDA, a mesma passou a ser de minha responsabilidade à partir de 03/2024, como na parte da folha estamos utilizando o sistema Contabit essa empresa foi cadastrada como "Sem movimento", e ainda não foi implantado no sistema nem a parte contábil e nem a fiscal, acabou que a guia não foi apurada e tampouco verificada no Fiscal (Questor), referente a competência 12/2023 verifiquei que foi enviado apenas o Recibo de Entrega da Declaração pela antiga responsável conforme print em anexo. +As administradoras foram cadastradas também como "Sem movimento" no sistema Contabit, sendo assim, o mesmo problema que aconteceu na 1551 aconteceu nas empresas 1679 e 1491.------Letícia Machado Damião2024-05-28------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnalisar o que pode ser feito para que essa NC não volte a ocorrer +Além de atualizar com urgência as empresas (holdings) no contabit para evitar erros futuros.28/06/202431/07/2024Prorrogado. Implantações em andamento.Anne Elize Silva de Matos CorreiaAngélica Cristina Pego MarcelinoUsuário Master------------Usuário Master------------03/06/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Estou trabalhando nas implantações, pretendo finalizá-las o quanto antes. Ainda não ocorreram, porque possuo outras demandas. Posso citar como exemplo, a último fechamento de metas (mês de maio), em que um colaborador da minha equipe estava em férias e tive que adiar um pouco as entregas das ECDs para conferir balancetes, e assim a meta fosse atingida. +Estou fazendo as entregas das ECDs, cujo prazo final é agora em junho.
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - em anddamento as implantações
21/06/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado. Implantações em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
19/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Todas as implantações acontecerão até o final deste mês. Até o momento, das 56 empresas que foram transferidas para o Contabit, 50 já estão implantas, as 6 faltantes serão finalizados os processos até 31/07/2024.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. Dispensa de gerencia. Redistribuição dos serviços. treinamentos registrados. revisado os serviços no tareffa. treinamento da colaboradora Isabela sendo realizado pela Luciane e Leticia +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2684 / Ação 3336

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2024 17:23- Priscila Gomes------- 1779 - AUGUSTINHO KREFTA LTDA - CNPJ: 03.793.260/0001-50Ao realizar o envio dos eventos do eSocial 04/2024, identificamos que não foi enviado o evento de remuneração do pró-labore competência 03/2024, deixando de recolher o valor de R$ 550,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que a ex-colaboradora KELLY CRISTINA excluiu os eventos de remuneração da competência 03/2024, recolhendo apenas o IRRF na DCTFWEB. + +O valor dos juros e multas para pagamento em 07/06/2024 é de R$ 95,36, conforme guia em anexo.------Priscila Gomes2024-05-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbater juros e multas do honorário do cliente R$ 104,4414/06/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 104,44 creditado no honorário 06-2024.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2684 / Ação 3337

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2024 17:24- Priscila Gomes------- 1779 - AUGUSTINHO KREFTA LTDA - CNPJ: 03.793.260/0001-50Ao realizar o envio dos eventos do eSocial 04/2024, identificamos que não foi enviado o evento de remuneração do pró-labore competência 03/2024, deixando de recolher o valor de R$ 550,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que a ex-colaboradora KELLY CRISTINA excluiu os eventos de remuneração da competência 03/2024, recolhendo apenas o IRRF na DCTFWEB. + +O valor dos juros e multas para pagamento em 07/06/2024 é de R$ 95,36, conforme guia em anexo.------Priscila Gomes2024-05-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o suporte do Questor sobre o processo de exclusão da matricula do pró-labore quando o eSocial rejeita o evento.21/06/2024------------Fernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em contato com o suporte, foi informado que o sistema sempre gerará os itens do xml do eSocial de acordo com a versão do leiaute que está em operação. +O suporte repassou a solução de correção para que não gere novamente a matrícula e para que o arquivo de remuneração gere de acordo com o evento S-2300 enviado com esta condição. +Por não ser obrigatória a matrícula do eSocial para o cadastro de pró-labore, alguns sistemas de folha de pagamento não geram este campo quando do cadastro deste tipo de contrato. Porém, no sistema Questor, é padrão a geração de matrícula para todos os contratos. Desta forma, uma vez identificado falha na transmissão de eventos periódicos ou não-periódicos do eSocial e que apresentem este erro, os colaboradores foram orientados a solicitar esta manutenção.
06/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação repassada para equipe pelo Tareffa.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2698 / Ação 3333

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2024 17:19- Priscila Gomes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36Ao realizar a conferência do balancete da competência 03/2024, verificamos que não havia pagamento de FGTS da competência 02/2024, portanto tentamos encontrar a guia na pasta localizada no caminho "\\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2024\1791\DEPARTAMENTO PESSOAL", mas não encontramos. Sendo assim, com a ajuda do Jhonatan, responsável pela folha de pagamentos da entidade, também tentamos localizar o envio da guia ao cliente no tareffa, a qual constatamos que realmente não foi enviada.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando que no momento de efetuar a baixa do serviço da folha mensal da comp. 02/2024, se foi baixado juntamente o serviço de FGTS da competência, ocasionando o não envio da guia. +Valor de multa e juros para pagamento em 07/06/2024 de R$ 8,75. Valor total da guia: 79,76.------Jhonatan Camara Oliveira2024-06-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo o juros e multas, explicando o ocorrido.07/06/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Priscila Gomes - Guia enviada no dia 05/06/2024 na comunicação "GUIA FGTS 02/2024", conforme memorando em anexo.
12/06/2024 - Usuário Master - Guia enviada no dia 05/06/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2698 / Ação 3334

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2024 17:20- Priscila Gomes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36Ao realizar a conferência do balancete da competência 03/2024, verificamos que não havia pagamento de FGTS da competência 02/2024, portanto tentamos encontrar a guia na pasta localizada no caminho "\\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2024\1791\DEPARTAMENTO PESSOAL", mas não encontramos. Sendo assim, com a ajuda do Jhonatan, responsável pela folha de pagamentos da entidade, também tentamos localizar o envio da guia ao cliente no tareffa, a qual constatamos que realmente não foi enviada.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando que no momento de efetuar a baixa do serviço da folha mensal da comp. 02/2024, se foi baixado juntamente o serviço de FGTS da competência, ocasionando o não envio da guia. +Valor de multa e juros para pagamento em 07/06/2024 de R$ 8,75. Valor total da guia: 79,76.------Jhonatan Camara Oliveira2024-06-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbater juros e multas do honorário do cliente R4 8,76.12/06/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,76 creditado no honorário 06-2024.
12/06/2024 - Usuário Master - Valor creditado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2698 / Ação 3335

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2024 17:21- Priscila Gomes; - Jhonatan Camara Oliveira------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36Ao realizar a conferência do balancete da competência 03/2024, verificamos que não havia pagamento de FGTS da competência 02/2024, portanto tentamos encontrar a guia na pasta localizada no caminho "\\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2024\1791\DEPARTAMENTO PESSOAL", mas não encontramos. Sendo assim, com a ajuda do Jhonatan, responsável pela folha de pagamentos da entidade, também tentamos localizar o envio da guia ao cliente no tareffa, a qual constatamos que realmente não foi enviada.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsiderando que no momento de efetuar a baixa do serviço da folha mensal da comp. 02/2024, se foi baixado juntamente o serviço de FGTS da competência, ocasionando o não envio da guia. +Valor de multa e juros para pagamento em 07/06/2024 de R$ 8,75. Valor total da guia: 79,76.------Jhonatan Camara Oliveira2024-06-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o cancelamento dos serviços no Tareffa antes de efetuar a validação14/06/2024------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/06/2024------12/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2024 - Priscila Gomes - Orientação enviada no Tareffa, conforme anexo.
12/06/2024 - Usuário Master - Orientação enviada pelo sistema de comunicação tareffa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2710 / Ação 3338

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/06/2024 10:00- Anne Elize Silva de Matos Correia------------Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob a sua responsabilidade. (FISCO).------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 80,65%. + + 1) Processo de conferência de balancetes não está fluindo. Algumas conciliações levam muito tempo para serem concluídas; + +2) Tivemos 4 colaboradores de férias (7 à 8 dias), e 1 de atestado médico (3 dias); + +3) Além disso, a carteira de empresa da gerente Vitória, não pode ser concluída integralmente, devido ao suporte ao novo estagiário e aos demais; + +4) Os processos de conciliação financeira foram revisados, e em algumas empresas houve mudanças significativas. Isso também impactou diretamente nos fechamentos dos balancetes. + +5) Empresas implantadas cujo os balancetes foram apresentados em 05/2024: 1863,1865,1866,1867,1868,1869 e 1870. Todas as empresas implantadas demandam mais tempo de conferência e análise, pois na maioria das vezes possuem saldos antigos, errados e altos. Habitualmente, estes mesmos saldos precisam ser ajustados, verificados nas declarações dos clientes, ou até mesmo com os próprios sócios.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador.30/06/202431/08/2024A adequações de processos, redistribuição de carteiras, implantação das conciliações no portal OTTIMIZZA, as novas exigências do fisco, enfim, esses processos demandam maior tempo para conclusão, acompanhamento e ajustesAnne Elize Silva de Matos Correia------------------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------13/06/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz. Aguardando a resolução da ação 2710/3338.
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A adequações de processos, redistribuição de carteiras, implantação das conciliações no portal OTTIMIZZA, as novas exigências do fisco, enfim, esses processos demandam maior tempo para conclusão, acompanhamento e ajustes +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não foi possivel concluir toda a transferência dos processos de conciliação para a nova plataforma OTTIMIZZA + +Estamos revisando os processos dos auditores e de apoio ao fisco contábil + +Redistribuimos as empresas e ajustamos as carteiras, precisamos acompanhar o atingimento de meta nos próximos 3 meses.
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O andamento será repassado a todos no encontro do dia 27 de julho
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação acima está sendo tratada através da NC 2702 (Redistribuição de carteiras, implantação das conciliações na Ottimizza, contratações, etc). Solicito fechamento desta ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2711 / Ação 3339

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IM------05/06/2024 16:15------------------Indicador zerado------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Oportunidade de MelhoriaSem implantação de empresas do lucro real ou presumido------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador para próximo mês30/06/2024------------Leticia Castelli de Lemos------------------------Leticia Castelli de Lemos------------26/06/2024------08/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz
26/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
26/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2712 / Ação 3340

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IM------05/06/2024 16:16------------------Indicador zerado------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaSem implantação de empresas do lucro real ou presumido------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter indicador para próximo mês30/06/2024------------Leticia Castelli de LemosLeticia Castelli de LemosDaniel Gustavo Manenti------------Leticia Castelli de Lemos------------02/07/2024------02/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz
02/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador mantido para o próximo mês.
02/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2705 / Ação 3341

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/06/2024 11:41- Marcio José Teixeira Costa; - Fernando Rossi da Silva------- 1502. - FRT OPERADORA DE TURISMOConforme apontamento realizado pela empresa constam rendimentos na competência 01/2023 indevidamente para alguns empregados. +A princípio se tratam de empregados que foram transferidos de outra empresa a partir de 01/02/2023, no qual o histórico lançado para composição das médias variáveis foi integrado para a DIRF.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm decorrência da transferência entre empregados de outro CNPJ a partir de 01/02/2023, se tornou necessário o lançamento das médias variáveis para composição dos cálculos futuros de férias, 13º e rescisões. +Utilizamos a opção de lançamento dos eventos variáveis na ficha financeira de cada empregado, no qual não realizamos a rotina de cálculo para não criar base para a DIRF, mesmo assim tal informação foi considerada. + A divergência gerada interferiu no informe de rendimentos de 21 empregados.------Marcio José Teixeira Costa2024-06-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificação DIRF para excluir os rendimentos que constam na competência 01/2023 dos seguintes empregados: +055.016.329-85 ALESSANDRA CURCI SALVADOR 19743,39 +118.520.159-93 AMANDA LARISSA VALESSI PEREIRA 157,61 +455.900.520-68 ANA CLAUDIA COIMBRA WESTHUIZEN 6306,25 +053.188.439-21 ANE CAROLINE SILVA 9400,71 +057.492.619-48 AUGUSTO BOZELI PEDREIRA 21090,28 +074.603.236-67 BRENO ANGELOTTI 523,48 +029.570.879-44 DANIELA MENDES 2355,96 +256.549.798-92 EDSON VALTER GOMES ELIAS JUNIOR 15662,58 +173.598.748-40 ELAINE BENCHAYA LOSSO 98,26 +004.600.739-31 HELIO DIAS FRANCA JUNIOR 4207,18 +336.641.518-52 HERICA DOMINGUES DA SILVA PINTO 10634,05 +071.368.849-18 MARIA CAROLINA DE MORAES 7537,73 +851.555.789-49 MARCOS ROBERTO DOMINGUES 11952,83 +048.196.429-01 PATRICIA EMANUELE ROSALES 17147,73 +053.539.779-80 PAULA CYNTIA PEREIRA COSTA 2768,09 +047.483.214-74 PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS 3632,79 +701.489.611-34 PERSIO WINICIOS DE MEDEIROS MARTINS 13142,64 +046.941.119-81 REGINA MENDONCA ROSSI 17777,5 +016.028.369-81 VANESSA FERREIRA 2130,1 +136.191.817-99 VICTOR RODRIGUES DE SOUZA 176,26 +064.909.549-90 VIVIANE APARECIDA BOSCOLO 2059,5906/06/2024------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMarcio José Teixeira CostaUsuário Master------------Marcio José Teixeira Costa------------06/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Exclusão realizada pelo Bruno. + +Retificação enviado ao cliente pelo Tareffa.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2679 / Ação 3342

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/06/2024 09:58- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do relatório de pendências da Receita Federal da entidade 711 - Centro de Nutrição Infantil, a Janaina Serraglio identificou a pendência de omissão de envio de DCTF referente ao período 11 e 12 de 2023, encaminhando o relatório para a Mariana analisar. Ocorre que a partir de setembro de 2023, teve início a escrituração na EFD-Reinf, das informações sobre os rendimentos pagos e as retenções de tributos (IR, CSLL, COFINS e PIS). A entidade possuia notas fiscais com retenção no período, e a interpretação inicial da alteração do procedimento foi de que a partir de então não seria mais necessário enviar a informação na DCTF mensal. Sendo assim, como não haviam outras informações a serem declaradas na DCTF mensal, a mesma não foi enviada. Porém, as retenções devem continuar sendo informadas na DCTF mensal até o período de apuração 12/2023 (entrega da declaração em 02/2024), o que não foi observado naquele momento, gerando a pendência de omissão de entrega de DCTF, conforme relatório anexo.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA partir de setembro de 2023, passamos a declarar as informações sobre os rendimentos pagos e as retenções de tributos federais (CSRF e IRRF) na EFD-Reinf. +A entidade tinha notas fiscais com retenção de IRRF e CSRF no período, porém a interpretação inicial da alteração do procedimento foi de que a partir de então não seria mais necessário enviar a informação na DCTF mensal. A partir disso, como não haviam outras informações a serem declaradas na DCTF mensal, a declaração não foi enviada, pois o próprio sistema não permite enviá-la sem a confissão de algum débito. Entretanto, as retenções deveriam continuar sendo informadas na DCTF mensal até o período de apuração de dezembro de 2023 (entrega da declaração em 02/2024), o que não foi observado naquele momento, gerando a pendência de omissão de entrega de DCTF. +Sendo assim, realizamos a entrega das declarações omissas de novembro e dezembro de 2023, gerando a multa pelo atraso na entrega da declaração, com valor unitário de R$250,00 e vencimento em 13/06/2024, conforme anexo.------Mariana dos Santos Martinelli2024-05-14------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar revisão do processo realizado no envio das DCTFs das entidades no mesmo período, verificando se não ocorreu a mesma situação de ausência de entrega ou falta de informação.30/06/2024------------Mariana dos Santos MartinelliJoão Cândido RodriguesUsuário Master------------João Cândido Rodrigues------------13/06/2024------04/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizada revisão do processo conforme ITD-FISCO-75142, verificando nas outras entidades se não ocorreu a mesma situação, e não houve outras ocorrências.
19/06/2024 - Mariana dos Santos Martinelli - Realizei a conferência das DCTF's das competências de setembro a dezembro de 2023 das outras entidades (28), constatei que não haverá multa pela omissão de DCTF em nenhuma delas, pois as outras entidades recolhiam o PIS sobre a folha, que era recolhido através do DARF preto até a competência 12/2023, o qual tínhamos o conhecimento de que ainda devia ser declarado na DCTF mensal. + +No caso do CENNI, como não havia o PIS a declarar, a declaração não foi entregue.
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo revisado e entidades revisadas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2679 / Ação 3343

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2024 11:32- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do relatório de pendências da Receita Federal da entidade 711 - Centro de Nutrição Infantil, a Janaina Serraglio identificou a pendência de omissão de envio de DCTF referente ao período 11 e 12 de 2023, encaminhando o relatório para a Mariana analisar. Ocorre que a partir de setembro de 2023, teve início a escrituração na EFD-Reinf, das informações sobre os rendimentos pagos e as retenções de tributos (IR, CSLL, COFINS e PIS). A entidade possuia notas fiscais com retenção no período, e a interpretação inicial da alteração do procedimento foi de que a partir de então não seria mais necessário enviar a informação na DCTF mensal. Sendo assim, como não haviam outras informações a serem declaradas na DCTF mensal, a mesma não foi enviada. Porém, as retenções devem continuar sendo informadas na DCTF mensal até o período de apuração 12/2023 (entrega da declaração em 02/2024), o que não foi observado naquele momento, gerando a pendência de omissão de entrega de DCTF, conforme relatório anexo.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA partir de setembro de 2023, passamos a declarar as informações sobre os rendimentos pagos e as retenções de tributos federais (CSRF e IRRF) na EFD-Reinf. +A entidade tinha notas fiscais com retenção de IRRF e CSRF no período, porém a interpretação inicial da alteração do procedimento foi de que a partir de então não seria mais necessário enviar a informação na DCTF mensal. A partir disso, como não haviam outras informações a serem declaradas na DCTF mensal, a declaração não foi enviada, pois o próprio sistema não permite enviá-la sem a confissão de algum débito. Entretanto, as retenções deveriam continuar sendo informadas na DCTF mensal até o período de apuração de dezembro de 2023 (entrega da declaração em 02/2024), o que não foi observado naquele momento, gerando a pendência de omissão de entrega de DCTF. +Sendo assim, realizamos a entrega das declarações omissas de novembro e dezembro de 2023, gerando a multa pelo atraso na entrega da declaração, com valor unitário de R$250,00 e vencimento em 13/06/2024, conforme anexo.------Mariana dos Santos Martinelli2024-05-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAs retenções deveriam continuar sendo informadas na DCTF mensal até o período de apuração 12/2023 (entrega da declaração em 02/2024), porém, não foi realizado, gerando a pendência de omissão de entrega de DCTF. A multa pelo atraso na entrega da declaração tem o valor unitário de R$250,00 e vencimento em 13/06/2024.13/06/2024------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoUsuário Master------------Usuário Master------------11/06/2024------13/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar o pagamento da multa pela De Paula Contadores.
12/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 12/06/2024 e serão responsabilidade da De Paula.
13/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - guias pagas pela De Paula em função do erro cometido +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2714 / Ação 3344

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2024 15:17- Cristiano Silverio------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02Cliente recebeu o boleto de honorário e questionou a cobrança de dois serviços extras, relatando que havia combinado com o Vanderlei que estes valores deveriam ser cobrados dos condôminos. Conferi os dados da cobrança com a Gislaine e a mesma verificou que uma das cobranças era indevida, o da unidade 23. +Na sequência expliquei todo o processo para o cliente e comuniquei que um dos valores foi cobrado indevidamente, porém o nosso cliente já havia pago o boleto. Sugeri ao cliente o estorno ou crédito para o próximo honorário. Ele pediu o crédito, conforme comunicação pelo tareffa. Tem que abrir ação para o Diego do financeiro creditar no honorário. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2060802------------Não------------Cristiano Silverio- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaErro na execução do processo, fez a cobrança sem realizar todo o acordo. +Temos que descrever o processo e incluir no PD do condomonio....------Cristiano Silverio2024-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm alguns condomínios temos contratado os seguinte serviço: +- Cobrança de boletos inadimplentes; +- Envio de carta para cobranças; +- Negociação e boletos de inadimples: +- Cobramos 10% do valor original da negociação e debitamos o valor no boleto que ocorreu a negociação e informamos o financeiro do escritório para incluir a cobrança no boleto mensal de honorário.31/07/202430/08/2024Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos.Cristiano SilverioCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------12/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Departamento foi completamente reestruturado. Gerencia trocada. Contratado pessoal. Auditora em treinamento. Transferido Andreas para Atendimento. Pedro no apoio de tecnologia. e processos sendo mapeados controlados em outra ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2697 / Ação 3347

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/06/2024 14:38- Letícia Machado Damião------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39; - 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.611.583/0001-08Após a reclamação do cliente 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA sobre a cobrança de falta de pagamento das guias de DCTFWEB, foi identificado que o envio das guias não foi realizado pelo Departamento Pessoal referente aos meses de 12/2023 e 03/2024 via Tareffa. + +Durante a verificação das guias enviadas na competência de 03/2024, também identificamos que não houve o envio de mais duas DCTFWEB das seguintes empresas: + +1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA (Esta empresa tinha algumas guias em aberto e o cliente solicitou o recálculo de todas na semana passada, inclusive da guia não enviada), NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIA. + +1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui verificar referente o envio da guia de previdência da empresa 1551 - OSCORP INVESTIMENT LTDA, a mesma passou a ser de minha responsabilidade à partir de 03/2024, como na parte da folha estamos utilizando o sistema Contabit essa empresa foi cadastrada como "Sem movimento", e ainda não foi implantado no sistema nem a parte contábil e nem a fiscal, acabou que a guia não foi apurada e tampouco verificada no Fiscal (Questor), referente a competência 12/2023 verifiquei que foi enviado apenas o Recibo de Entrega da Declaração pela antiga responsável conforme print em anexo. +As administradoras foram cadastradas também como "Sem movimento" no sistema Contabit, sendo assim, o mesmo problema que aconteceu na 1551 aconteceu nas empresas 1679 e 1491.------Letícia Machado Damião2024-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAo conferirmos no ecac a empresa, verificamos que o fecha esocial desta empresa na competência 04/2024 não havia sido feita e nem a dctfweb transmitida dentro do prazo. +Afim de regularizarmos transmitimos a dctfweb em atraso o que gerou uma MAED no valor de R$100,00. + +Autorizado pela DIEX.19/06/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Vencimento até 08/07/2024.
13/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/06/2024 e será responsabilidade da De Paula.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2703 / Ação 3345

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/06/2024 09:26- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Sr. Nazi trouxe o movimento mensal e devolveu os boletos do condomínio que foram entregues no dia 31 de Maio, ele disse que estão faltando vários boletos que são impressos, inclusive o dele e o do Victor, que vários condôminos já estão pedindo. Ele pediu para verificar, pegar a relação do mês anterior que estava correta para comparar. +O Setor de condomínios estava em reunião no momento, eu disse que ia verificar e entrava em contato, que qualquer coisa enviava os boletos no condomínio no início da tarde.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPor solicitação da gestão anterior sr. Gilson, todos os boletos eram enviados por e-mail e impressos . +Nesse último mês Vanderlei havia me passado para encaminhar de acordo com o que estava no sistema .Fiz a impressão de alguns boletos ,os quais segundo o sistema eram impressos e os demais encaminhei por e-mail.------Gislaine Ferreira de Cristo2024-06-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar Procedimentos: Documentar e padronizar o procedimento de envio de boletos. +Se a mudança no sistema de envio de boletos foi a causa, assegurar que todas as mudanças futuras sejam comunicadas claramente e registradas. + +Treinamento: Treinar a equipe sobre os procedimentos atualizados e a importância de seguir as instruções corretamente para evitar erros futuros.28/06/202430/08/2024Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Usuário Master------------12/06/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Departamento passando por diversas revisões de processos e responsáveis, em andamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Reestruturado todo o processo e mapeamento sendo controlado em outra ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2705 / Ação 3346

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/06/2024 13:46- Marcio José Teixeira Costa; - Fernando Rossi da Silva------- 1502. - FRT OPERADORA DE TURISMOConforme apontamento realizado pela empresa constam rendimentos na competência 01/2023 indevidamente para alguns empregados. +A princípio se tratam de empregados que foram transferidos de outra empresa a partir de 01/02/2023, no qual o histórico lançado para composição das médias variáveis foi integrado para a DIRF.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEm decorrência da transferência entre empregados de outro CNPJ a partir de 01/02/2023, se tornou necessário o lançamento das médias variáveis para composição dos cálculos futuros de férias, 13º e rescisões. +Utilizamos a opção de lançamento dos eventos variáveis na ficha financeira de cada empregado, no qual não realizamos a rotina de cálculo para não criar base para a DIRF, mesmo assim tal informação foi considerada. + A divergência gerada interferiu no informe de rendimentos de 21 empregados.------Marcio José Teixeira Costa2024-06-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir a verificação das empresas que ocorreram transferências durante o ano-calendário antes de realizar o envio da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte)30/06/202431/07/2024Gerente Janaina de férias. Prorrogado para análiseMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------29/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente Janaina de férias. Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
23/07/2024 - Fernando Rossi da Silva - Realizada, em 23/07/2024, no sistema Questor a inclusão de eventos específicos para implantação a fim de que os valores de variáveis sejam considerados para apuração de médias, mas sem interferir na DIRF e eSocial.
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2713 / Ação 3348

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/06/2024 14:45- Gabriel Henrique Vargas; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161/3 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0003-08Colaboradora entrou em contato com o Gestão de Pessoas da Unimed alegando não ter recebido o vale-alimentação de 06/2024. Identificamos que a mesma não foi inclusa na compra mensal.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoVerifiquei que a colaboradora foi admitida em 24/04/2024 e, desta forma, realizamos a compra da competência 04/2024 e 05/2024 em uma planilha separada, referente às novas contratações. + +Ao realizar a compra de 06/2024, para a elaboração da planilha manual mensal, utilizei a planilha geral de 05/2024 onde não constava a colaboradora, e não identifiquei a situação no processo de conferência.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-06-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a compra do Vale Alimentação pendente.15/06/2024------------Vitoria Regina Araujo ArandaJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado em mensagem enviada pelo Tareffa 16 de junho
18/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Boleto encaminhado para Unimed no dia 11/06/2024.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2713 / Ação 3349

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/06/2024 14:46- Gabriel Henrique Vargas; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161/3 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0003-08Colaboradora entrou em contato com o Gestão de Pessoas da Unimed alegando não ter recebido o vale-alimentação de 06/2024. Identificamos que a mesma não foi inclusa na compra mensal.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoVerifiquei que a colaboradora foi admitida em 24/04/2024 e, desta forma, realizamos a compra da competência 04/2024 e 05/2024 em uma planilha separada, referente às novas contratações. + +Ao realizar a compra de 06/2024, para a elaboração da planilha manual mensal, utilizei a planilha geral de 05/2024 onde não constava a colaboradora, e não identifiquei a situação no processo de conferência.------Vitoria Regina Araujo Aranda2024-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir rotina do PID para validação da planilha de importação da compra do vale alimentação30/06/202430/06/2025Prorrogado para análiseDebora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador responsável de férias. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
02/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do período visto que ainda está em desenvolvimento a ferramenta.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Em desenvolvimento +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador responsável de férias. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Essa validação está em estudo para verificarmos se é realmente a ação corretiva necessária para esta ocorrência.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
29/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrei solução do gerente de inovação
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
05/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O erro não voltou a acontecer, pois o processo foi ajustado, além disso, a empresa UNIMED não será mais cliente a partir de 06/2025, não sendo necessários desenvolver uma rotina no PID, pois realizávamos a compra de VA apenas dessa empresa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2715 / Ação 3350

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------12/06/2024 17:01- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1908 - LLX LTDA - CNPJ: 54.705.670/0001-32No dia 11/06 o Bruno da Consultoria Tributária identificou a omissão de informação da DCTFWEB de 04/2024------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência verifiquei que a colaboradora Leticia Machado realizou a implantação da empresa no sistema no dia 13/05, porém não finalizou o processo, enviando a DCTFWEB sem movimento. + +Ao transmitirmos na data de hoje, gerou uma MAED no valor de R$100,00------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED no valor de R$100,00 + +Autorizado pela Diex.20/06/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pagamento até 11/07/2024.
13/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 13/06/2024 e será responsabilidade da De Paula.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2715 / Ação 3351

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------12/06/2024 17:03- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1908 - LLX LTDA - CNPJ: 54.705.670/0001-32No dia 11/06 o Bruno da Consultoria Tributária identificou a omissão de informação da DCTFWEB de 04/2024------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência verifiquei que a colaboradora Leticia Machado realizou a implantação da empresa no sistema no dia 13/05, porém não finalizou o processo, enviando a DCTFWEB sem movimento. + +Ao transmitirmos na data de hoje, gerou uma MAED no valor de R$100,00------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar uma rotina para validação das DCTFWEB sem transmissão no sistema Contabit30/06/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/06/2024------03/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A rotina já existe no sistema na aba movimento> fecha folha. Todas as empresas com o eSocial fechado indicam que a DCTFWeb já está transmitida, visto que o sistema faz a transmissão automática no envio da S-1299. O que precisa ser feito é incluir no ITD de fechamento que o responsável pelo fechamento da folha e/ou gerente, faça essa conferência na data limite, para verificar se ficou alguma empresa sem finalizar o processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2710 / Ação 3352

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2024 11:43- Anne Elize Silva de Matos Correia------------Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob a sua responsabilidade. (FISCO).------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 80,65%. + + 1) Processo de conferência de balancetes não está fluindo. Algumas conciliações levam muito tempo para serem concluídas; + +2) Tivemos 4 colaboradores de férias (7 à 8 dias), e 1 de atestado médico (3 dias); + +3) Além disso, a carteira de empresa da gerente Vitória, não pode ser concluída integralmente, devido ao suporte ao novo estagiário e aos demais; + +4) Os processos de conciliação financeira foram revisados, e em algumas empresas houve mudanças significativas. Isso também impactou diretamente nos fechamentos dos balancetes. + +5) Empresas implantadas cujo os balancetes foram apresentados em 05/2024: 1863,1865,1866,1867,1868,1869 e 1870. Todas as empresas implantadas demandam mais tempo de conferência e análise, pois na maioria das vezes possuem saldos antigos, errados e altos. Habitualmente, estes mesmos saldos precisam ser ajustados, verificados nas declarações dos clientes, ou até mesmo com os próprios sócios.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPaloma revisão completa do processo do fiscal e orientação a todo o time fiscal +já realizou reunião individual com cada um do fiscal e levantou os principais ajustes a serem realizados30/06/202431/07/2024a revisão dos processos e implantação de nova ferramenta exigiu mais prazo para implementação e testesPaloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------13/06/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Usuário Master - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador responsável pela aprovação das alterações dos documentos normativos estava de férias. +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +a revisão dos processos e implantação de nova ferramenta exigiu mais prazo para implementação e testes +Responsável pela Prorrogação: Usuário Master
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação acima está sendo tratada através da NC 2702 (Redistribuição de carteiras, implantação das conciliações na Ottimizza, contratações, etc). Solicito fechamento desta ação. + +Além disso, todo o processo fiscal está sendo revisado através do mapeamento BPMN, escrita de novos ITD's, e publicação atualizada no SigSistem.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2528 / Ação 3354

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:20------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado no planejamento a necessidade em oferecer mais ao cliente.------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoOportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Comercial ativo – captação externa e pós-venda +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoA Ação 20 do planejamento descrevia os parceiros abaixo: +8.1 – Marcas - Brasil Sul (registro de marcas e patentes) +8.2 – ADV Integra (reecuperação de créditos) +8.3 – Alessandra Costa (aposentadoria) +8.4 – DPKV Advogados Associados (trabalhista, família, empresarial, inventário, societário) +8.5 – Contabit, Ottimizza, Tareffa, Questor, SPA,Victório Assestment, Renato Haddad (BI) – (para as mentorias) +8.6 – Omie (sistemas empresariais) +8.7 – Camila e Lhays Amaral - treinamentos + +Solicito que o comercial revise como estão essas parcerias em relação ao recebimento do financeiro e serviços. Anda bem as indicações de treinamentos com a Camila, com a Ponte desenvolvimento, com a Omie +O cliente da Somax me reclamou falta de resposta da Brasil Marcas, acho que isso não esta funcionando bem. Verificar com a Alessandra sobre aposentadorias. + Precisamos incluir no FIQUE LIGADO a divulgação desses serviços. Nosso próprio Juridico imagino que a maioria dos nossos colaboradores não conheçam as atividades feitas por eles.31/07/202430/09/2024prorrogado em razão do acompanhamento da DIEX no dia 16/07Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - As parcerias não andaram bem esse ano, em sua maioria, abaixo relatamos: +Com a Marcas Brasil Sul não estamos tendo retorno, nosso cliente da Somax reclamou do atendimento e contratou outra empresa de São Paulo. Complicado indicar nesse formato. Parceria suspensa por hora. TEmos que encontrar outro parceiro na área de marcas e patentes. +ADV Integra - diante das últimas decisões do STF e da insegurança jurídica que estamos vivendo nossa orientação aos clientes é de fazer as dicussões no judiciário e não mais em carater admnistrativos. Vamos realizar uma reunião com a ADV INtegra tão logo Janaina volte de férias para encaminhamentos. +Parceira para Aposentadoria andando com a Dra. Alessandra Costa - precisa verificar encontro de contas da parceria e indicações realizadas e definir melhor o fluxo de controle das indicações - esse ano recebemos aproximadamente 800,00 +DPKV Advogados - andando timidamente a parceria - seria importante organizar um bate papo com o pessoal para conhecerem melhor os serviços prestados pelo jurídico. +As indicações e parcerias com Omie andam muito bem, temos tido reflexos inclusive com a importação dos clientes. +Camila da mesma forma, houveram clientes que realizaram treinamentos com a mesma +E com a Lhays em função dela ter ganho bebe esse ano a parceria está paralisada +Vamos solicitar ao Juliano estruturar e acompanhar melhor as parcerias com Omie, Alessandra, Camila, ADV Integra e tentar localizar outra empresa na área de marcas e patentes.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado em razão do acompanhamento da DIEX no dia 16/07 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/08/2024 - Juliano Bicicgo - Após a revisão de todas as parcerias comerciais, foi aberta uma comunicação para todo o escritório ter ciência das parcerias vigentes.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2301212 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2700 / Ação 3367

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/06/2024 17:17- Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis------- 1844 - EDIF‹CIO RESIDENCIAL TANCREDO - CNPJ: 52.162.354/0001-36Na apresentação da memória de cálculo do rateio da taxa condomínial apareceu somado honorários contábeis mensais normais com honorários extras e na análise do conselho fiscal entendeu-se que os honorários cobrados pela De Paula em abril foram de 2.450,00 quando na verdade os honorários mensais são 1.412,00. +Identifiamos portanto uma necessidade de que os lançamentos sejam separados e que na demosntração do fluxo de caixa também sejam apresentados separados com identificação a que se referem.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- OutrosTodos os serviços extras que são cobrados dos clientes, como serviços de registro de ATA, serviços de acompanhamento em assembleia, lançávamos na conta de honorários. +Já as taxas de cartório já são separadas nas contas corretas. + +Hoje já foi criada uma conta específica para todos esses serviços extras, conforme mostra arquivo em anexo.------Vanderlei Fonseca2024-05-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo e orientação a todos os colaboradores do departamento de condominio21/06/2024------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo foi revisado, a equipe foi orientada, e já foi acompanhado os novos relatórios que estão saindo com a contabilização correta em relação aos honorários De Paula +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2720 / Ação 3353

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket16/06/2024 14:08- Luciane Gonzaga Leite------------Solicitamos apoio do departamento Rocket ao departamento de Implantação para elaboração das atas de aprovação de Balanço de 2023 para concluirmos esse trabalho até final de julho de 2024.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- OutrosEm função da Leticia Castelli estar sozinha no departamento de implantação solicitamos apoio do ROCKET, especialmente da gerente Luciane na elaboração das atas de aprovação de balanço pois esse trabalho é necessário para validar as distribuições de lucros entre os sócios e para as licitações de clientes. + +Além disso esse trabalho gera importante honorário extra------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Solicitação de atividade operacional controladaEm função da Leticia Castelli estar sozinha no departamento de implantação solicitamos apoio do ROCKET, especialmente da gerente Luciane na elaboração das atas de aprovação de balanço pois esse trabalho é necessário para validar as distribuições de lucros entre os sócios e para as licitações de clientes. + +Importante verificar o processo inteiro e ver possibilidades de melhoria nesse processo de elaboração, coleta de assintura e registro dessas atas.31/07/202430/11/2024Mapeamento do processo ocorrendo na ação 2875.Luciane Gonzaga LeiteLeticia Castelli de LemosElizangela De Paula Kuhn------28/02/2025Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Luciane Gonzaga Leite - Memorando enviado para cada empresa solicitando a autorização do registro da Ata. Aguardando Retorno. +Dos que já responderam a Castelli ira seguir com os procedimentos
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
04/10/2024 - Luciane Gonzaga Leite - no prazo estabelecido foi feito o auxilio ao setor de implantação. O restante do processo esta com a Leticia Castelli
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento do processo ocorrendo na ação 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2721 / Ação 3355

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:37- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Alteração do processo de acompanhamento mensal das certidões negativas da De Paula Contadores +Vamos passar a utilizar no processo a ferramenta Veri------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesBruna precisa acompanhar as mudanças no departamento fisco/contábil, legalização, condomínio, departamento pessoal relativas a implantação do Veri para acompanhamento das certidões negativas. +Revisar os processos que influenciam na utilização dessa ferramente e realizar treinamento a todos esses departamentos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão do processo no departamento de legalização e o impacto em outros departamentos para controle efetivo das certidões negativas utilizando o sistema Veri +Realizar treinamento com o time da legalização da ferramenta e do novo processo construido12/07/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado um treinamento relativo a arquitetura de processos. Dessa forma, será utilizada nova metodologia para verificar os processos dos setores, incluindo as atividades relativas a certidão negativa. Solicito prorrogação para 30/09/2024.
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado um treinamento relativo a arquitetura de processos. Dessa forma, será utilizada nova metodologia para verificar os processos dos setores, incluindo as atividades relativas a certidão negativa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação Encerrada
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Ocorrência 2721 / Ação 3356

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:39- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Alteração do processo de acompanhamento mensal das certidões negativas da De Paula Contadores +Vamos passar a utilizar no processo a ferramenta Veri------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesBruna precisa acompanhar as mudanças no departamento fisco/contábil, legalização, condomínio, departamento pessoal relativas a implantação do Veri para acompanhamento das certidões negativas. +Revisar os processos que influenciam na utilização dessa ferramente e realizar treinamento a todos esses departamentos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão do processo no departamento fisco contabil e o impacto em outros departamentos para controle efetivo das certidões negativas utilizando o sistema Veri +Realizar treinamento com o time do fisco contabil da ferramenta e do novo processo construido12/07/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado um treinamento relativo a arquitetura de processos. Dessa forma, será utilizada nova metodologia para verificar os processos dos setores, incluindo as atividades relativas a certidão negativa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2721 / Ação 3357

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:40- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Alteração do processo de acompanhamento mensal das certidões negativas da De Paula Contadores +Vamos passar a utilizar no processo a ferramenta Veri------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesBruna precisa acompanhar as mudanças no departamento fisco/contábil, legalização, condomínio, departamento pessoal relativas a implantação do Veri para acompanhamento das certidões negativas. +Revisar os processos que influenciam na utilização dessa ferramente e realizar treinamento a todos esses departamentos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão do processo no departamento de condomínio e o impacto em outros departamentos para controle efetivo das certidões negativas utilizando o sistema Veri +Realizar treinamento com o time do condomínio da ferramenta e do novo processo construido12/07/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------10/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado um treinamento relativo a arquitetura de processos. Dessa forma, será utilizada nova metodologia para verificar os processos dos setores, incluindo as atividades relativas a certidão negativa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapeamento dos processos está sendo feito através da ação 2875. Não sendo necessário acompanhamento do mesmo ítem nesta ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2721 / Ação 3358

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:42- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Alteração do processo de acompanhamento mensal das certidões negativas da De Paula Contadores +Vamos passar a utilizar no processo a ferramenta Veri------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesBruna precisa acompanhar as mudanças no departamento fisco/contábil, legalização, condomínio, departamento pessoal relativas a implantação do Veri para acompanhamento das certidões negativas. +Revisar os processos que influenciam na utilização dessa ferramente e realizar treinamento a todos esses departamentos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão do processo no departamento do Rocket e o impacto em outros departamentos para controle efetivo das certidões negativas utilizando o sistema Veri +Realizar treinamento com o time do Rocket da ferramenta e do novo processo construido12/07/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------10/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado um treinamento relativo a arquitetura de processos. Dessa forma, será utilizada nova metodologia para verificar os processos dos setores, incluindo as atividades relativas a certidão negativa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapeamento dos processos está sendo feito através da ação 2875. Não sendo necessário acompanhamento do mesmo ítem nesta ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2721 / Ação 3359

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:43- Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Alteração do processo de acompanhamento mensal das certidões negativas da De Paula Contadores +Vamos passar a utilizar no processo a ferramenta Veri------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesBruna precisa acompanhar as mudanças no departamento fisco/contábil, legalização, condomínio, departamento pessoal relativas a implantação do Veri para acompanhamento das certidões negativas. +Revisar os processos que influenciam na utilização dessa ferramente e realizar treinamento a todos esses departamentos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisão do processo no departamento pessoal e o impacto em outros departamentos para controle efetivo das certidões negativas utilizando o sistema Veri +Realizar treinamento com o time do departamento pessoal da ferramenta e do novo processo construido12/07/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As certidões negativas que são relativas ao Departamento pessoal, se trata da CND trabalhista e CND FGTS. A CND de FGTS está constando bastante empresas com irregularidade (a maioria delas são aberturas de empresas, abertura de filiais ou empresas transferidas). Ao conversar com a Jana sobre o assunto, ela identificou que se trata da falta de envio de GFIP sem movimento e que irá realizar o envio dessas com pendência, para que o controle dentro do VERI seja efetivo.
17/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora de férias. Revisão do processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2722 / Ação 3360

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:54- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira- OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS LTDA------Wagner vai para o setor de inovação sob a coordenação da Débora para trabalhar na migração das conciliações para o novo portal Ottimizza e revisão dos processos das conciliações. +Treinamento e apoio aos conciliadores------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de Melhoria1) Listar e controlar todas as empresas até completa migração de todos ao novo portal Ottimizza; +2) rever o processo de todos os conciliadores de todos os grupos para otimização do processo; +3) descrever o processo do conciliador após a revisão +4) treinar permanente os conciliadores------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1) Listar e controlar todas as empresas até completa migração de todos ao novo portal Ottimizza;31/10/2024------------Eduardo Siebre NetoWagner FerreiraElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Eduardo Siebre Neto - 1) Listar e controlar todas as empresas até completa migração de todos ao novo portal Ottimizza; +Na listagem inicial tínhamos 90 empresas para migrar para o portal novo da ottimizza. No decorrer do processo apareceram mais algumas totalizando 105 +Na data de hoje restam 10 empresas para migrarmos, pelo fato de algumas conciliações terem tomado mais tempo que o previsto. +Anexo está a planilha com a listagem das empresas. +O que está em branco é o que foi finalizado e em azul as empresas faltantes. + + +2) rever o processo de todos os conciliadores de todos os grupos para otimização do processo; +Isso está sendo realizado de acordo com a demanda e analise das empresas, sendo grau de dificuldade e percentual de digitação. + +3) descrever o processo do conciliador após a revisão +Processo concluído. + +4) treinar permanente os conciliadores +Está sendo realizado
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
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Ocorrência 2722 / Ação 3361

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 14:55- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira- OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS LTDA------Wagner vai para o setor de inovação sob a coordenação da Débora para trabalhar na migração das conciliações para o novo portal Ottimizza e revisão dos processos das conciliações. +Treinamento e apoio aos conciliadores------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de Melhoria1) Listar e controlar todas as empresas até completa migração de todos ao novo portal Ottimizza; +2) rever o processo de todos os conciliadores de todos os grupos para otimização do processo; +3) descrever o processo do conciliador após a revisão +4) treinar permanente os conciliadores------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria2) rever o processo de todos os conciliadores de todos os grupos para otimização do processo; +3) descrever o processo do conciliador após a revisão +4) treinar permanente os conciliadores31/07/202430/08/2024Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos.Wagner FerreiraElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo refeito e atualizado para os conciliadores conforme mapeamento bpmn +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2723 / Ação 3362

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/06/2024 15:03- Debora de Paula Lopes; - Giovanna Lazarim; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Bruno Lima Cassulli------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Necessário fazer revisão no processo de integração do fiscal e do contábil do cliente Tarobá Construções para melhoria do processo de conciliação e redução do tempo na empresa------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaNecessário fazer revisão no processo de integração do fiscal e do contábil do cliente Tarobá Construções para melhoria do processo de conciliação e redução do tempo na empresa: +1) verificar o processo de integração; +2) conferir a alimentação do sistema pelo cliente: +3) redefinir processo e atualizar particularidades +4) treinar o fiscal da empresa +5_ treinar o contabil da empresa +6_ se for necessário intervir indo no cliente para correta alimentação do sistema------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaNecessário fazer revisão no processo de integração do fiscal e do contábil do cliente Tarobá Construções para melhoria do processo de conciliação e redução do tempo na empresa: +1) verificar o processo de integração; +2) conferir a alimentação do sistema pelo cliente: +3) redefinir processo e atualizar particularidades +4) treinar o fiscal da empresa +5_ treinar o contabil da empresa +6_ se for necessário intervir indo no cliente para correta alimentação do sistema30/06/202431/10/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Bruno Lima CassulliElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo de revisão em andamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
03/10/2024 - Debora de Paula Lopes - Foi realizada a melhoria na integração do Sienge e repasssada para o contador. + +Finalizar ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2724 / Ação 3363

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil16/06/2024 15:11- Elizangela dos Santos; - Lucas Marcondes Cachoeira; - Jaqueline Pereira dos Santos------------Capacitação dos colaboradores do fisco contábil para transferência das empresas ainda atendidas pelos auditores para que as empresas sejam transferidas e os auditores possam se dedicar ao fiscal de clientes em implantação e auditorias------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaCapacitação dos colaboradores do fisco contábil para transferência das empresas ainda atendidas pelos auditores para que as empresas sejam transferidas e os auditores possam se dedicar ao fiscal de clientes em implantação e auditorias------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1) Estamos no processo de treinamento de Anderson, transferência e acompanhamento de algumas empresas para a Maria Cecilia, acompanhamento Fernanda e Ana Tormes para que Jaqueline possa voltar para as auditorias e apoio na orientação de clientes na área fiscal. + +2) Após adequação da carteira do grupo da Anne, precisamos transferir a SOMAX para o grupo liberando o Lucas Marcondes para retorno as auditorias e apoio aos clientes na área fiscal e, para que Wesley possa transferir a SOMAX na área contábil para o grupo. Não faremos os dois processos ao mesmo tempo para evitar problemas como cliente.30/09/2024------------Elizangela dos SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------04/07/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - em função do pedido de desligamento do colaborador Anderson, foi necessário replanejar a distribuição das empresas + +Será aberta nova ação para tratar da readequação do departamento fisco contábil e de auditorias fisco contabil +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2725 / Ação 3364

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos16/06/2024 15:41- Vitoria de Paula Kuhn; - Thalita Maria Leite Santos------------Pelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------------Não------------Thalita Maria Leite Santos- OutrosPelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Correção1) revisão do organograma no sigsistem e no sistema de folha de pagamento de acordo com as ultimas alterações feitas na equipe, conforme mensagem enviada pelo Tareffa21/06/2024------------Thalita Maria Leite SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------09/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - organograma corrigido
08/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Organogramas revisados e atualizados.
09/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Grupos do Tareffa também organizados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2725 / Ação 3365

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos16/06/2024 15:44- Vitoria de Paula Kuhn; - Thalita Maria Leite Santos------------Pelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------------Não------------Thalita Maria Leite Santos- OutrosPelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRevisar os grupos criados no Tareffa por departamento para envio de comunicações aos departamentos +Considerar todas as alterações realizadas na equipe e as novas contratações21/06/2024------------Thalita Maria Leite SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------09/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Mudança em andamento. Aguardando retorno da inovação sobre como realizar o procedimento de alteração no tareffa.
09/07/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Todos os grupos foram revisados e atualizados no Tareffa. +Comunicação geral enviada em 09/07/2024 para ciência da equipe.
09/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2725 / Ação 3366

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos16/06/2024 15:54- Vitoria de Paula Kuhn; - Thalita Maria Leite Santos------------Pelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------------Não------------Thalita Maria Leite Santos- OutrosPelas contratações programadas, pelas rescisões realizadas, mudanças de pessoas de cargos e funções faz-se necessário procedimentos de revisões da área de recursos humanos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer revisão completa dos descritivos de todos os cargos de todos os departamentos12/07/202416/08/2024Alterações revisadas pela DIEX e em processo de alteraçãoVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/06/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 26/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações revisadas pela DIEX e em processo de alteração +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterações revisadas pela DIEX e em processo de alteração +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
19/08/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Todos os descritivos de cargo foram revisados e atualizados dentro do sistema de gestão. (Módulo RH/Atribuições e Responsabilidades), conforme exemplo abaixo.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2691 / Ação 3370

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/06/2024 09:18- Angelo Gabriel Corassa------- 1807 - REPAR BR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.909.927/0001-75No envio da ECF verificamos que o IRPJ e CSLL do primeiro trimestre de 2023 não havia sido apurado, como a empresa apresentou prejuízo fiscal o mesmo não foi aproveitado na proporção de 30% no período seguinte. Isso acarretou um pagamento indevido de IRPJ de R$ 30.454,43 e de CSLL de R$ 10.963,50. Fizemos a apuração e deixamos os valores para serem compensados posteriormente.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa começou a apresentar lucro no 2º trimestre de 2023 e ao realizar a apuração desse período não me atentei em verificar se o 1º trimestre estava apurado no módulo fiscal. Com isso, o resultado apresentado pela empresa foi maior que o devido e consequentemente acarretou em um pagamento de IRPJ de R$ 30.454,43 e de CSLL de R$ 10.963,50 a maior.------Angelo Gabriel Corassa2024-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApurar o imposto do 1º ao 4º Trimestre de 2023, e solicitar abertura de processo de PERDCOMP para compensar os valores recolhidos a maior.16/07/2024------------Elizangela dos SantosJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------João Cândido Rodrigues------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2024 - Elizangela dos Santos - O imposto foi reapurado e os valores já foram incluídos nos demonstrativos de 2023 para serem compensados.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2694 / Ação 3369

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/06/2024 08:22- Valéria Bonete da Cruz------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Ao realizar a conferência e baixa dos pagamentos da empresa 1879 - Marv Empreendimentos Ltda, referentes a competência 03/2024, a colaboradora Maria Cecília verificou que a NF 577 de 26/02/2024 havia sido paga pelo valor bruto, sendo que a mesma possuía retenção de ISS. Também verificou que o serviço foi prestado no município de Campo Grande - MS, aonde é devido o ISS, porém o pagamento foi realizado para Foz do Iguaçu. Foi aberta conversa no tareffa informando o cliente das pendências, sendo que em relação ao ISS, o mesmo mencionou que a guia para recolhimento do imposto foi encaminhada pela colaboradora Valéria.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNesse período veio várias empresas para o meu nome e eu estava me adaptando, inclusive essa que seria o primeiro mês. E na correria do fechamento dos ISSQN não me atentei que o serviço foi prestado em Campo Grande, porém, no próximo mês foi feito a retenção correta.------Valéria Bonete da Cruz2024-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA De Paula realizou o pagamento do ISS para o município de Campo Grande, e abriu processo administrativo solicitando o reembolso do valor recolhido de ISS para o município de Foz do Iguaçu.17/06/202430/04/2025Prorrogado para acompanhamento da decisão do órgão administrativo julgador competente.João Cândido RodriguesJoão Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------02/07/2024------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizado o pagamento do ISS para o município de Campo Grande, e aberto processo administrativo solicitando reembolso do valor recolhido para Foz do Iguaçu, conforme comprovantes em anexo.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento da decisão do órgão administrativo julgador competente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento da decisão do órgão administrativo julgador competente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo protocolado, aguardando despacho
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento da decisão do órgão administrativo julgador competente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado o acompanhamento do processo no protocolo digital da Prefeitura. Consta que o processo foi encaminhado para restituição em 28/03/2025, conforme a seguinte movimentação registrada: + +"Encaminho para procedimentos de restituição no valor de R$ 1.155,97, conforme empenho 7060/2025. - 28/03/2025 11:20:03 - Juselmar Ferreira." + +Agora, é necessário aguardar a conclusão da restituição.
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento da decisão do órgão administrativo julgador competente. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta acompanhamento sobre devolutiva dos valores para a De Paula Contadores.
24/04/2025 - João Cândido Rodrigues - A empresa realizou na data de hoje 24/04/2025, o reembolso referente ao pagamento realizado, conforme comprovante em anexo.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2727 / Ação 3368

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial17/06/2024 09:02- Juliano Bicicgo------------Em função da inesperada necessidade de trocar o sistema Trello foi feita analise de outros sistemas e se optou pelo sistema Asana que deve ser implementado no departamento comercial e por consequência realizar a revisão dos processos------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- OutrosEm função da inesperada necessidade de trocar o sistema Trello foi feita analise de outros sistemas e se optou pelo sistema Asana que deve ser implementado no departamento comercial e por consequência realizar a revisão dos processos------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-17------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaEm função da inesperada necessidade de trocar o sistema Trello foi feita analise de outros sistemas e se optou pelo sistema Asana que deve ser implementado no departamento comercial e por consequência realizar a revisâo dos processos30/06/202431/10/2024Programa implantado. Aguardando somente a atualização do processo comercialJuliano BicicgoDaniel Gustavo ManentiElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------17/06/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/07/2024 - Juliano Bicicgo - O sistema está sendo implantado. O primeiro projeto criado e em funcionamento é para o controle de todos os contatos que chegam a De Paula para solicitar serviços. Este processo anteriormente era controlado por um RQD (planilha eletrônica).
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Implantação em andamento, adequar processos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/07/2024 - Juliano Bicicgo - O segundo projeto criado e em funcionamento é para o preenchimento de todos os dados para os novos clientes de abertura e de transferência de empresas. O processo de abertura já está interligado ao Projeto da Legalização. O processo de transferência está pronto e aguardando a construção do Projeto de Implantação para fazer a interligação dos dados.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Programa implantado. Aguardando somente a atualização do processo comercial +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Os processos da legalização, implantação e outros que envolvem o Asana foram atualizados.
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Programa implantado. Aguardando somente a atualização do processo comercial +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Programa ASANA implantado. Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2729 / Ação 3371

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/06/2024 16:14- Rozeli Aparecida de Aquino------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90APÓS O DEPTO FISCAL SOLICITAR COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE DISSIDIO, EM JULHO/2023, FOI IDENTIFICADO QUE A GUIA NÃO FOI ENVIADA AO CLIENTE.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO EXECUTAR CÁLCULOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE DISSIDIO DOS RODOVIÁRIOS, FORAM ENVIADOS OS HOLERITES DE FORMA MANUAL, PORÉM FOI A GUIA DO FGTS DA FOLHA COMPLEMENTAR FICOU SALVA NO GUIAS/2023 E NÃO FOI ENVIADA AO CLIENTE.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo juros e multas.20/06/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Rozeli Aparecida de Aquino------------17/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - GUIA ENVIADA AO CLIENTE EM 18/06.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2729 / Ação 3372

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/06/2024 17:01- Rozeli Aparecida de Aquino------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90APÓS O DEPTO FISCAL SOLICITAR COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE DISSIDIO, EM JULHO/2023, FOI IDENTIFICADO QUE A GUIA NÃO FOI ENVIADA AO CLIENTE.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO EXECUTAR CÁLCULOS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE DISSIDIO DOS RODOVIÁRIOS, FORAM ENVIADOS OS HOLERITES DE FORMA MANUAL, PORÉM FOI A GUIA DO FGTS DA FOLHA COMPLEMENTAR FICOU SALVA NO GUIAS/2023 E NÃO FOI ENVIADA AO CLIENTE.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbater juros e multas no honorário do cliente + +Autorizado pela DIEX25/06/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Rozeli Aparecida de Aquino------------18/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 24,09 creditado no honorário 06-2024.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2730 / Ação 3373

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/06/2024 09:39- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - CNPJ: 30.470.008/0001-82Ao conferir o balancete da competência 04/2024 da empresa 1331 - 277 Craft Beer, a Vanessa identificou que estava faltando uma nota de venda na apuração do DAS da competência 04/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoCliente enviou as notas fiscais de faturamento em PDF pelo tareffa, salvei os documentos e para importar no questor, abria as notas e pela chave de acesso salvei o XML pelo portal nota fiscal eletrônica para importar. +Porém ao realizar esse processo, acabei não escriturando a nota fiscal nº 366 no valor de R$ 993,60. + +Nota importada e recalculado o imposto.------Roselaine Batista de Souza2024-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi realizado o lançamento da nota faltante, corrigida a apuração e enviada a guia atualizada ao cliente informando que os encargos seriam creditados no honorário.20/06/2024------------Kawan Carlos Mesomo------------------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------19/06/2024------26/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2730 / Ação 3374

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/06/2024 09:44- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - CNPJ: 30.470.008/0001-82Ao conferir o balancete da competência 04/2024 da empresa 1331 - 277 Craft Beer, a Vanessa identificou que estava faltando uma nota de venda na apuração do DAS da competência 04/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoCliente enviou as notas fiscais de faturamento em PDF pelo tareffa, salvei os documentos e para importar no questor, abria as notas e pela chave de acesso salvei o XML pelo portal nota fiscal eletrônica para importar. +Porém ao realizar esse processo, acabei não escriturando a nota fiscal nº 366 no valor de R$ 993,60. + +Nota importada e recalculado o imposto.------Roselaine Batista de Souza2024-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi enviado no tareffa a guia para realizar o desconto no honorário do cliente.20/06/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------19/06/2024------26/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Já foi enviada no Tareffa para o Diego realizar o desconto no honorário do cliente.
26/06/2024 - Usuário Master - Realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2730 / Ação 3375

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/06/2024 09:44- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - CNPJ: 30.470.008/0001-82Ao conferir o balancete da competência 04/2024 da empresa 1331 - 277 Craft Beer, a Vanessa identificou que estava faltando uma nota de venda na apuração do DAS da competência 04/2024.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoCliente enviou as notas fiscais de faturamento em PDF pelo tareffa, salvei os documentos e para importar no questor, abria as notas e pela chave de acesso salvei o XML pelo portal nota fiscal eletrônica para importar. +Porém ao realizar esse processo, acabei não escriturando a nota fiscal nº 366 no valor de R$ 993,60. + +Nota importada e recalculado o imposto.------Roselaine Batista de Souza2024-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar juros e multas dos honorários - Autorizado pela DIEX.30/06/2024------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Diego Bueno Cardozo------------19/06/2024------21/06/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/06/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,69 creditado no honorário 06-2024.
19/06/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Segue guia complementar, a mesma foi tratada pelo Tareffa na comunicação da NC 2730.
21/06/2024 - Usuário Master - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2718 / Ação 3376

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEHMCC21/06/2024 15:58- Monique Camila Costa Lopes------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10Ao realizar a emissão da Guia de FGTS Digital referente à competência 05/2024, foi identificado que havia valores pendentes de recolhimento para colaboradores que foram dispensados na competência 04/2024. Esses valores não foram recolhidos com a guia rescisória.------------Não------------Monique Camila Costa Lopes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia o entendimento de que o processo teria que ser feito dessa forma, e devido auto fluxo de demissões acabei não me atentando em selecionar o recolhimento do mês anterior juntamente com a guia GFD rescisória, e ao finalizar a guia mensal excluí os colaboradores da guia, mesmo sendo devido o recolhimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-06-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo os juros e multas pela De Paula R$ 264,21.30/06/2024------------Monique Camila Costa LopesJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/06/2024------01/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/06/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guia enviada em 13/06/2024.
01/07/2024 - Usuário Master - Ação finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2718 / Ação 3377

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEHMCC21/06/2024 15:59- Monique Camila Costa Lopes------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10Ao realizar a emissão da Guia de FGTS Digital referente à competência 05/2024, foi identificado que havia valores pendentes de recolhimento para colaboradores que foram dispensados na competência 04/2024. Esses valores não foram recolhidos com a guia rescisória.------------Não------------Monique Camila Costa Lopes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia o entendimento de que o processo teria que ser feito dessa forma, e devido auto fluxo de demissões acabei não me atentando em selecionar o recolhimento do mês anterior juntamente com a guia GFD rescisória, e ao finalizar a guia mensal excluí os colaboradores da guia, mesmo sendo devido o recolhimento.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-06-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbater juros e multas do honorário R$ 264,21.30/06/202422/07/2024Setor financeiro com colaboradora de fériasDiego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoUsuário Master------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/06/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Setor financeiro com colaboradora de férias +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
16/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 264,21 creditado no honorário 06-2024.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2659 / Ação 3381

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/06/2024 10:40- Regiane de Medeiros Santana; - Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Em conferencia do Balancete foi identificado que não foi compensado o credito de PIS e COFINS sobre a NF 2023121 que contem retenção desses impostos, na apuração de 10/2023 a que se relaciona o período do credito.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFeito a análise da ocorrência e identificado que o valor da retenção de PIS E COFINS foi feita no período 11/2023, porém faltou contabilização no módulo contábil. Na contabilidade não foi visto que havia sido compensado os créditos na época, então os ajustes foram realizados em 2024.------Fernanda Pereira de Souza2024-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhado com a colaboradora sobre seguir o processo do ITD - 7516 tópico A item 7.14. + +Também conversado com a Contadora para realizar a conferência do EFD contribuições e questionar quando algo não ficou claro na apuração. + +No mês específico também foram aproveitadas devoluções de venda que abateram no valor devido dos impostos.27/06/202415/07/2024Prorrogado em razão de readequação do departamento de qualidade.Lhais Vergilio Delavy------------------------Lhais Vergilio Delavy------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado em razão de readequação do departamento de qualidade. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/07/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Orientação reforçada com todo o grupo fisco/contabil:
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2690 / Ação 3378

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/06/2024 10:04- Ana Carolina Tormes------------Cliente da empresa 1821 - Diede nos informou que nos arquivos enviados em janeiro, fevereiro e março, não foram inclusos os xml's das NFC's devido a uma falha no sistema que a empresa utiliza. + +Porém, nós poderíamos ter verificado esta inconsistência ao conferir que alguns números das NFC's estavam faltando na sequência. + +Isto evitaria a retificação das declarações acessórias e a reapuração do resultado.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA conferência hoje das saídas, até então, é feita pelo SPED enviado pelo cliente. Se estiverem fechando com o questor, nós concluímos a apuração. Acredito que precise de um processo mais claro com relação a essa conferência.------Ana Carolina Tormes2024-06-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviado sugestão de alteração do ITD 7516 para incluir o item 5.1.1. +Em que cita, no sistema questor módulo fiscal, o caminho para gerar o utilitário que apresenta a sequência de documentos faltantes para que seja verificado junto ao cliente. + +Cabe lembrar que é de responsabilidade do colaborar conhecer seu cliente e identificar demais conferências para melhoria contínua do serviço prestado.05/07/202431/07/2024Assunto sendo tratado e será orientado todo o time no dia 27 de julhoDaniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tema será tratado no treinamento do fiscal no dia 27 de julho
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Assunto sendo tratado e será orientado todo o time no dia 27 de julho +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
12/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alterações propostas aprovadas e documentos enviados para aprovação do responsável
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2693 / Ação 3379

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/06/2024 10:24- Ana Carolina Tormes------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64INSS, IRRF 1708 e CSRF não informados na EFD REINF.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo apurar o PIS e COFINS da empresa, notei que haviam CTEs sem importar e os CTEs da empresa tem retenção de INSS. A Dayana também verificou que havia uma NFE modelo 55 que tinha retenção, porém, quando importa do SIEG essas retenções não puxam automaticamente assim como puxam nas notas de serviço, logo, a retenção não foi considerada. + +Estes valores de INSS e as retenções da nota não foram enviados na REINF. Avisei a Rozeli do departamento pessoal que iria reabrir a REINF, ela retificou a DCTF WEB, gerando uma guia complementar para a cliente. + +Valor original da guia era de R$ 342,85, com multa de R$ 3,38 totalizando assim R$ 346,23. Mandei um texto via tareffa e também fiz uma ligação para explicar o ocorrido e também informei que o valor da multa será pago pela De Paula. O cliente já realizou o pagamento da guia.------Ana Carolina Tormes2024-05-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlertei meu grupo de redobrar atenção ao importar os xml's do Sieg, mencionando que: como as entradas ficam em uma aba e os CTE's em outra, é sempre necessário consultar as duas abas para importar todas as informações possíveis.25/06/202415/07/2024Prazo prorrogado em razão de a ação ser aprovada tardiamente por conta de férias do colaborador responsável pela aprovação.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado em razão de a ação ser aprovada tardiamente por conta de férias do colaborador responsável pela aprovação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2693 / Ação 3380

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/06/2024 10:34- Ana Carolina Tormes------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64INSS, IRRF 1708 e CSRF não informados na EFD REINF.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo apurar o PIS e COFINS da empresa, notei que haviam CTEs sem importar e os CTEs da empresa tem retenção de INSS. A Dayana também verificou que havia uma NFE modelo 55 que tinha retenção, porém, quando importa do SIEG essas retenções não puxam automaticamente assim como puxam nas notas de serviço, logo, a retenção não foi considerada. + +Estes valores de INSS e as retenções da nota não foram enviados na REINF. Avisei a Rozeli do departamento pessoal que iria reabrir a REINF, ela retificou a DCTF WEB, gerando uma guia complementar para a cliente. + +Valor original da guia era de R$ 342,85, com multa de R$ 3,38 totalizando assim R$ 346,23. Mandei um texto via tareffa e também fiz uma ligação para explicar o ocorrido e também informei que o valor da multa será pago pela De Paula. O cliente já realizou o pagamento da guia.------Ana Carolina Tormes2024-05-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPor gentileza, creditar no honorário da empresa o valor de 3,38 devido aos encargos gerados da guia complementar.05/07/202422/07/2024Setor com colaboradora de férias. Será creditado no próximo honorárioDiego Bueno CardozoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Setor com colaboradora de férias. Será creditado no próximo honorário +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
16/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3,38 creditado no honorário 07-2024
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2704 / Ação 3382

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------27/06/2024 14:44- Kawan Carlos Mesomo------- 1610 - PALSCASCAVEL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 40.579.057/0001-01Em auditoria dos arquivos Sped Contribuições baixados foi identificado que o SPED CONTRIBUIÇÃO da empresa 1610 - PALSCASCAVEL RESTAURANTE LTDA , estava sendo baixado mensalmente como CANCELADO com a observação - (Empresa desobrigada no mês), porém esta empresa tem a obrigatoriedade do envio deste arquivo. +Portanto os meses 10, 11 e 12 de 2023 e 01 a 04/2024 não foram transmitidos.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSped contribuições transmitidos, conforme os meses que estavam faltando. + +Acabei me confundindo com as informações, a situação cadastral da empresa está cancelada, fazendo com que não seja preciso a entrega do Sped ICMS, portanto a entrega do Sped Contribuições ainda é necessária.------Kawan Carlos Mesomo2024-06-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntregar os Sped dos meses: 10, 11 e 12 de 2023 e 2024.27/06/202415/07/2024Ação prorrogada em razão de aprovação da mesma em atraso tendo em vista o colaborador responsável estar de férias.Kawan Carlos MesomoPaloma RamãoUsuário Master------------Paloma Ramão------------02/07/2024------03/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Sped dos meses: 10, 11 e 12 de 2023 e 2024. +Entregues e salvo na pasta Juridica.
02/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada em razão de aprovação da mesma em atraso tendo em vista o colaborador responsável estar de férias. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Foram entregue os Sped que estavam em atraso, segue em anexo os recibos.
03/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O que estava descrito foi realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2587 / Ação 3383

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento01/07/2024 10:11- Antonio Roberto de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43quando abre o portal do cliente externamente a primeira tela é uma propaganda da Ottimizza que aparece ao cliente, isso precisa ser corrigido imediatamente------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Falha ou erro no Sistema TareffaNecessário abrir suporte com ottimizza------Danielle Rafagnin2024-04-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbertura de suporte junto ao tareffa para retirada de propaganda do sistema na tela inicial, chamado concluido01/07/2024------------Antonio Roberto de PaulaAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Antonio Roberto de Paula------------01/07/2024------02/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Retirada propaganda da tela inicial, conforme documentado na ação 3213. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2734 / Ação 3384

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2024 16:34- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Entrega de 95% das Guias do Simples Nacional com 96 horas antes do vencimento. (FISCO)------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 87%. +No mês de maio houve a retirada de empresas do grupo da gerente Anne, e repassada ao grupo da gerente Lhais, onde, o colaborador que assumiu a parte da escrita fiscal dessas empresas, foi o Anderson Loureiro, que estava sendo acompanhado e treinado pela auditora Jaqueline. Como era o mês da 1ª apuração do colaborador, o mesmo demorou para processar os serviços. De forma geral, também houve casos em que o cliente demorou a enviar os arquivos, como por exemplo o Grupo Ajita, o que dificultou o trabalho da equipe.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs gerentes do Fisco/Contábil estão acompanhando de forma mais efetiva os indicadores. +Nos meses seguintes analisar cada caso, se o indicador não está sendo fechado pelo colaborador por estar com a lista com muitas empresas, ou se, envolve dificuldades com os clientes. Se necessário intervir. +Manter o indicador.31/07/2024------------Jaqueline Pereira dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------01/07/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - A auditora fiscal vai acompanhar a cobrança de informação, execução e envio dessas empresas nesse mês. Se necessário ir no cliente, chamar para reunião, realizar reunião on line, pedir apoio a diretoria
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Meta batida em Julho, Agosto e Setembro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2731 / Ação 3389

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/07/2024 13:27- Ana Carolina Tormes------- 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA - CNPJ: 82.316.001/0001-04; - 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-641312 - Destino: na conferencia do balancete ficou evidente a falta de processos da parte fiscal. Falta de contabilização das saídas, o não lançamento correto dos CTE com retenção, não foi lançado os imobilizados no controle patrimonial, não foi feita a manutenção das notas de entradas, não foi gerado duplicatas a pagar. + +1311 - Loumar: questionei o cliente sobre o pagamento para André Bortoli, pois em Fevereiro o mesmo teve RPA. Ele encaminhou via tareffa na data de ontem. Porem, quando o cliente verificou, o RPA havia sido encaminhado, no dia 27/05, em uma conversa onde a funcionária Marisa, trata de vários assuntos de todas as empresas.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de Melhoria1312 - Com relação a falta de processo, foi uma falha mesmo, acabei fechando o PIS e COFINS, e não voltei a verificar o restante do processo, pois esse mês estava ajudando várias pessoas, e passou essa batido. Melhorarei nas próximas competências. + +1311 - Com relação ao RPA, a cliente encaminhou no dia 27/05, antes mesmo de encaminhar o movimento do mês, em uma conversa bem bagunçada, onde ela trata de todas as empresas e de muito assuntos diferentes. A Dayana me informou que já havia combinado com o Roberto para que abrisse uma comunicação para cada empresa, porém, não foi dessa forma nessa conversa da Marisa. Irei me atentar nos próximos meses, pois falhei em não salvar o RPA assim que ela mandou, tendo em vista de que misturou os assuntos no mesmo momento. +Encaminhei a guia de ISS com juros, totalizando assim: Valor original: R$ 70,60, juros de R$ 2,12, sendo assim, a guia ficou no valor de R$ 72,72. No caso do RPA não é necessário retificar REINF, pois só abrimos o serviço para o Departamento Pessoal gerar a guia, e assim foi feito, abri uma comunicação no tareffa com a Rozeli, para que a mesma gere a guia de INSS com juros e multa.------Ana Carolina Tormes2024-06-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviamos duas guias para o cliente com juros, e informamos a ele que creditaríamos o valor dos juros no honorário. + +O valor das guias originais são: R$ 70,60 de ISS, com juros de R$ 2,12, totalizou R$ 72,72. + +R$ 437,72 de INSS, com juros de R$ 11,55, totalizou R$ 449,27.31/07/2024------------Diego Bueno CardozoAna Carolina TormesDaniel Gustavo Manenti------------Ana Carolina Tormes------------02/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 13,67 creditado no honorário 06-2024.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2735 / Ação 3385

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento02/07/2024 08:49- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula------------Em análise do relatório de relacionamento que consta no PID http://192.168.1.43:9000/relatorios/listRelatoriosGerais/ foi identificado que não estava sendo atualizado o campo que se refere a pesquisa de satisfação. A última atualização é de 31/12/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsse relatório que consta no PID, utiliza os serviços do tareffa para alimentação. Tais serviços devem ser abertos de forma avulsa, porém, não foram abertos no ano de 2024.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar os serviços denominados "Pesquisa de Satisfação" com as pesquisas realizadas de Janeiro à Junho de 2024 e baixa-los para que constem no relatório do PID.31/07/2024------------Andrea De Paula GrenteskiAntonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/07/2024------24/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram criados e baixados os serviços, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2735 / Ação 3386

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento02/07/2024 08:52- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula------------Em análise do relatório de relacionamento que consta no PID http://192.168.1.43:9000/relatorios/listRelatoriosGerais/ foi identificado que não estava sendo atualizado o campo que se refere a pesquisa de satisfação. A última atualização é de 31/12/2023.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsse relatório que consta no PID, utiliza os serviços do tareffa para alimentação. Tais serviços devem ser abertos de forma avulsa, porém, não foram abertos no ano de 2024.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar os serviços relativos as pesquisas de satisfação a serem realizadas em Julho/2024.05/07/202405/08/2024A gerente responsável está cobrindo férias do setor de Protocolo, irá abrir os serviços assim que retornar ao seu posto de trabalho.Andrea De Paula GrenteskiAntonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente responsável de férias. Prorrogado para análise +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
24/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente responsável está cobrindo férias do setor de Protocolo, irá abrir os serviços assim que retornar ao seu posto de trabalho. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Serviços criados e baixados para controle
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2737 / Ação 3387

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo02/07/2024 10:56- Aline Kieper------------Relatório de ligações.------------Não------------Aline Kieper- Indicador com meta não atingidaRelatório disponibilizado não atende a demanda.------Aline Kieper------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer sugestões e manter contato com a empresa Set Telecon para buscar soluções.31/07/202430/08/2024Processo em andamentoAline KieperBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Aline Kieper------------02/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Aguardando disponibilização de relatório que atenda a demanda.
18/07/2024 - Aline Kieper - Conforme orientação da Set Telecon, estou realizando o cadastro dos números dos clientes conforme as ligações chegam à nossa central. Dessa forma, poderemos identificar a origem das chamadas. Após importar os dados do sistema de telefonia para uma planilha de Excel e com a ajuda do nosso setor de inovação, poderemos organizar as chamadas e obter as informações necessárias para análise.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador foi revisto pela direção e pela dificuldade atual de medição foi solicitado para retirar por enquanto. Quando os relatórios da empresa de telefonia forem melhor disponibilizados, o setor de inovação irá desenvolver um acompanhamento para o indicador voltar a ser considerado para o departamento de protocolo. + +Solicito o encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2738 / Ação 3388

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento02/07/2024 11:21- Ana Carolina Lordani de Paula------------Textos foram enviados, porém não foram corrigidos pelo DIEX.------------Não------------Ana Carolina Lordani de Paula- Indicador com meta não atingidaTextos foram corrigidos no dia 26/06 e adicionados ao trello para serem postados. Porém somente um texto foi entregue a tempo em junho pela agência devido ao atraso do envio dos textos.------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs textos precisam ser aprovados até dia 10 de cada mês para que possam ser postados no mês correto ao indicador.31/07/2024------------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------Ana Carolina Lordani de Paula------------02/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Monitorar a aprovação dos textos pela DIEX na competência 07/2024, para que o indicador possa ser cumprido.
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores posteriores voltaram a ser atingidos, garantindo a eficácia da ação. Encerrar.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2739 / Ação 3390

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos02/07/2024 15:00- Leticia Castelli de Lemos------------Indicador não atingido------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaNão foi finalizado o processo de implantação da empresa 1908 - LLX LTDA: Reunião de implantação pendente (Era pra ter ocorrido junto com a reunião de outra empresa do grupo mas foi esquecida / Aguardando nova data para remarcação).------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMudar o indicador para 90%.31/07/2024------------Leticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Leticia Castelli de Lemos------------02/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conversar com a DIEX para definir nova meta e então, ajustar no Sig Sistem. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em análise junto a direção foi decidido manter o indicador. +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2740 / Ação 3391

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração02/07/2024 15:06- Eduardo Siebre Neto------------Implantar o projeto 100% digital em 4 empresas ou grupo de clientes.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador - alcançar a metaEmpresas tratadas + +1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA +1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA +880 - RK COMÉRCIO DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaExplicado para os clientes que a maioria dos documentos enviados não usamos e que essas informações conseguimos importar com o que eles tem no sistema, via planilha. E o que falta no sistema que não é possível lançar, eles enviarem no Tareffa. + +Acompanhar até que a implementação do projeto seja eficiente e não venha mais documento físico.31/07/2024------------Eduardo Siebre NetoEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------02/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Fazer acompanhamento dos clientes para verificar se de fato não está mais vindo documentos físicos e se o cliente está fazendo o envio das informações via tareffa.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação em andamento 4 clientes sendo realizados mensalmente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2741 / Ação 3392

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração02/07/2024 15:13- Eduardo Siebre Neto------------Implantar o projeto 100% digital em 4 empresas ou grupo de clientes.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- OutrosEmpresas tratadas + +1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA +890 - EVONEI PAULO MAAS +224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA +624 - TH COMERCIO DE PISCINAS LTDA - EPP------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaExplicado para os clientes que a maioria dos documentos enviados não usamos e que essas informações conseguimos importar com o que eles tem no sistema, via planilha. E o que falta no sistema que não é possível lançar, eles enviarem no Tareffa. + +Acompanhar até que a implementação do projeto seja eficiente e não venha mais documento físico.31/07/2024------------Eduardo Siebre NetoEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------02/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Fazer acompanhamento dos clientes para verificar se de fato não está mais vindo documentos físicos e se o cliente está fazendo o envio das informações via tareffa.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação em andamento, controladas. 4 clientes sendo realizados mensal. GLPI abertos quando da necessidade de visitas aos clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2742 / Ação 3393

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/07/2024 15:29- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Realização de oficina ou curso ou palestra para os clientes nos meses de fev.. abril, junho, agosto, outubro.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesRealizada a apresentação do Café & Negócios com a psicóloga Camila Brusnicki. + +Temas: +Unindo Forças: Estratégias para Colaboração Eficaz Entre Gerações +Conceito Colaboração Intergeracional: Explorar o significado e os benefícios da colaboração entre diferentes gerações no local de trabalho, destacando a importância da diversidade de perspectivas para o sucesso organizacional. + +Principais Tópicos de Conflitos entre Gerações: Identificar e analisar os pontos de atrito comuns entre diferentes grupos etários no ambiente de trabalho, visando encontrar soluções eficazes para promover a harmonia e a colaboração. + +Estratégias de Comunicação Intergeracional: Destacar técnicas eficazes para melhorar a comunicação e resolver conflitos entre diferentes gerações, incentivando o respeito mútuo e a compreensão.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaReavaliar com a Direção sobre a permanência dos dois indicadores sendo a realização de oficina ou curso e palestra e Bate Papo com Rh.31/07/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Aguardando avaliação dos indicadores do departamento junto a direção.
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi reavaliado junto a direção esses indicadores e foi realizada a unificação: Sendo Bate Papo com RH ou palestra ou curso ou oficina.
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2743 / Ação 3394

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket02/07/2024 15:55- Luciane Gonzaga Leite------------B.I RH------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Oportunidade de MelhoriaNÃO ESTA DISPONIVEL AINDA------Luciane Gonzaga Leite------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSETOR DE INOVAÇÃO ESTA DESENVOLVENDO31/07/202431/10/2024Será desenvolvido um relatório referente ao RH quando for liberada a API, a princípio a prioridade é a API do custo.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Luciane Gonzaga Leite------------02/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +CONSIDERAR INDICADOR A PARTIR DO MÊS QUE O SETOR DE INTEGRAÇÃO LIBERAR.
06/08/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Será desenvolvido um relatório referente ao RH quando for liberada a API, a princípio a prioridade é a API do custo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em relação ao Rocket já foi elaborado o demonstrativo do Simples Nacional, que a princípio está atendendo muito bem as demandas de entrega aos clientes de pequeno porte. Em conversa com a direção foi alinhado que não há a necessidade de elaboração de outra entrega para os clientes do Rocket. Inclusive o indicador de Relatório de RH foi retirado do departamento. Ultimamente estamos focados no desenvolvimento no Sistema Contabit, para atender mais clientes no Rocket. + +Por exemplo: A planilha de variáveis da folha ser uma tabela web, o cálculo do difal de maneira automática, entre outros. + +Solicito fechamento da ação como concluída.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2623 / Ação 3396

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2024 14:01- Kawan Carlos Mesomo------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00A Prefeitura de Pato Branco enviou um e-mail informando que não houve entrega da Giss da competência 02/2024. Gerando multa de 1 UFM no valor de R$ 52,26. + +Existe um serviço no Tareffa que controla essa atividade e foi baixado manualmente sem execução do mesmo------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFalta de conhecimento, achei que esta entrega era somente para empresas do serviços, e faltou ser feito uma Análise mas aprofundada. onde outros municípios é obrigatório o fechamento da DEISS.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar nas metas do indicador do colaborador do mês seguinte em folha de pagamento o valor equivalente a 50% da multa. +Valor da multa: R$ 52,26. +Valor do desconto: R$ 26,13.31/07/2024------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Valor desconto no indicador do colaborador na folha de pagamento do mês 07/2024.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2745 / Ação 3395

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/07/2024 11:57- Maicon Lucas dos Santos------------O indicador este mês foi atingido.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaO acumulado de receita extra neste mês foi 169,44% superior ao mesmo período do ano passado.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContinuar identificando receitas extras no setor.31/07/2024------------Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------03/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2024 - Maicon Lucas dos Santos - A informação que foi feita estava considerando as receitas anuais do setor, porém, o correto é considerar somente as receitas extras. As informações do indicador foram atualizadas no SIGSistem.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2623 / Ação 3398

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 16:21- Kawan Carlos Mesomo------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00A Prefeitura de Pato Branco enviou um e-mail informando que não houve entrega da Giss da competência 02/2024. Gerando multa de 1 UFM no valor de R$ 52,26. + +Existe um serviço no Tareffa que controla essa atividade e foi baixado manualmente sem execução do mesmo------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFalta de conhecimento, achei que esta entrega era somente para empresas do serviços, e faltou ser feito uma Análise mas aprofundada. onde outros municípios é obrigatório o fechamento da DEISS.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNão foi anotado essa particularidade de envio de informação para a prefeitura de Pato Branco nas particularidades fiscais desse cliente. Necessário que esse registro seja realizado12/07/2024------------Kawan Carlos MesomoPaloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------17/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Informação atualizada na particularidade da empresa.
17/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2623 / Ação 3399

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 16:22- Kawan Carlos Mesomo------- 1725 - PALSPB RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 45.372.763/0001-00A Prefeitura de Pato Branco enviou um e-mail informando que não houve entrega da Giss da competência 02/2024. Gerando multa de 1 UFM no valor de R$ 52,26. + +Existe um serviço no Tareffa que controla essa atividade e foi baixado manualmente sem execução do mesmo------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFalta de conhecimento, achei que esta entrega era somente para empresas do serviços, e faltou ser feito uma Análise mas aprofundada. onde outros municípios é obrigatório o fechamento da DEISS.------Kawan Carlos Mesomo2024-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com todos do fiscal sobre os serviços e obrigações de clientes que estão em cidades fora de Foz do Iguaçu. Sobre o registro e controle desses serviçõs no Tareffa e principalmente de como deve ser feito o registro de uma baixa manual de serviços no Tareffa20/07/202431/07/2024Treinamento agendado para 27/07Paloma RamãoVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento agendado para 27 de julho
11/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado para 27/07 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2690 / Ação 3403

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 17:04- Ana Carolina Tormes------------Cliente da empresa 1821 - Diede nos informou que nos arquivos enviados em janeiro, fevereiro e março, não foram inclusos os xml's das NFC's devido a uma falha no sistema que a empresa utiliza. + +Porém, nós poderíamos ter verificado esta inconsistência ao conferir que alguns números das NFC's estavam faltando na sequência. + +Isto evitaria a retificação das declarações acessórias e a reapuração do resultado.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA conferência hoje das saídas, até então, é feita pelo SPED enviado pelo cliente. Se estiverem fechando com o questor, nós concluímos a apuração. Acredito que precise de um processo mais claro com relação a essa conferência.------Ana Carolina Tormes2024-06-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivarealizar treinamento ao fiscal sobre os procedimentos abaixo tratados nessa NC que provocaram o erro na empresa DIEDE: +Enviado sugestão de alteração do ITD 7516 para incluir o item 5.1.1. +Em que cita, no sistema questor módulo fiscal, o caminho para gerar o utilitário que apresenta a sequência de documentos faltantes para que seja verificado junto ao cliente. + +Cabe lembrar que é de responsabilidade do colaborar conhecer seu cliente e identificar demais conferências para melhoria contínua do serviço prestado.31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento agendado para dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2691 / Ação 3406

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 17:23- Angelo Gabriel Corassa------- 1807 - REPAR BR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.909.927/0001-75No envio da ECF verificamos que o IRPJ e CSLL do primeiro trimestre de 2023 não havia sido apurado, como a empresa apresentou prejuízo fiscal o mesmo não foi aproveitado na proporção de 30% no período seguinte. Isso acarretou um pagamento indevido de IRPJ de R$ 30.454,43 e de CSLL de R$ 10.963,50. Fizemos a apuração e deixamos os valores para serem compensados posteriormente.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa começou a apresentar lucro no 2º trimestre de 2023 e ao realizar a apuração desse período não me atentei em verificar se o 1º trimestre estava apurado no módulo fiscal. Com isso, o resultado apresentado pela empresa foi maior que o devido e consequentemente acarretou em um pagamento de IRPJ de R$ 30.454,43 e de CSLL de R$ 10.963,50 a maior.------Angelo Gabriel Corassa2024-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDeverá ser realizado Perd Comp para solicitar a restituição de R$ 30.454,43 de IRPJ e R$ 10.963,59 de CSLL pagos indevidamente no 2º trimestre de 2023.16/07/202430/08/2024Serviço realizado. Realizar acompanhamento do pedido de reembolso do imposto pago.Bruno Lima Rodrigues da SilvaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Elizangela dos Santos------------05/07/2024------04/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - RETIFICAÇÃO DAS DCTF´S DOS MESES DE 06 E 09/2023 PARA CORREÇÃO DOS DÉBITOS DO IRPJ E CSLL DO 2º TRIMESTRE DE 2023, EM CONSONÂNCIA COM A ECF 2023 E OS PERDCOMP´S REFERENTES AOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÕES.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Serviço realizado. Realizar acompanhamento do pedido de reembolso do imposto pago. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
04/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2693 / Ação 3402

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 16:47- Ana Carolina Tormes------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64INSS, IRRF 1708 e CSRF não informados na EFD REINF.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo apurar o PIS e COFINS da empresa, notei que haviam CTEs sem importar e os CTEs da empresa tem retenção de INSS. A Dayana também verificou que havia uma NFE modelo 55 que tinha retenção, porém, quando importa do SIEG essas retenções não puxam automaticamente assim como puxam nas notas de serviço, logo, a retenção não foi considerada. + +Estes valores de INSS e as retenções da nota não foram enviados na REINF. Avisei a Rozeli do departamento pessoal que iria reabrir a REINF, ela retificou a DCTF WEB, gerando uma guia complementar para a cliente. + +Valor original da guia era de R$ 342,85, com multa de R$ 3,38 totalizando assim R$ 346,23. Mandei um texto via tareffa e também fiz uma ligação para explicar o ocorrido e também informei que o valor da multa será pago pela De Paula. O cliente já realizou o pagamento da guia.------Ana Carolina Tormes2024-05-24------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivafazer orientação geral ao fisco contabil sobre as importações e analises do SIEG considerando o erro dessa NC, o caso de empresas sem movimento + +Realizar o já indicado em outra ação corretiva com esse grupo de empresas sobre recebimento de informações, comunicações no tareffa, etc31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tema será tratado no treinamento dia 27 de julho
11/07/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Orientação enviada via tareffa para todo o grupo "Fisco/Contabil.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Aguardando treinamento do dia 27/07 para conclusão da ação
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2708 / Ação 3405

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 17:22- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61; - 1832 - NANDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.337.332/0001-42; - 5000233 - MINEROMIXEm análise do controle de serviços no tareffa, no que se refere "Reuniões mensais com o cliente", não foi possível alcançar a meta conforme indicador.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaIndicador 2.15 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reuniões com 80% dos clientes Premium, que optaram por reuniões mensais para apresentação de resultados e Bi´s. de Maio não atingido + +as novas obrigações do ano de 2024 impostas pela Receita Federal, as adaptações necessárias nos processos, deixaram o processo mais lento e não foi possível realizar as reuniões com todos os clientes------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivaestamos revisando todos os processos, redimensionamos a equipe, reavaliamos as carteiras, estamos implantando 90 clientes que ainda faltavam no portal Ottimizza, contratamos o sistema SISTAK para auxiliar no fiscal31/08/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo feito um acompanhamento desse indicador com mais afinco, o que resultou no cumprimento dele nos últimos três meses. Demonstrando a eficácia das ações tomadas. Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2724 / Ação 3397

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil04/07/2024 15:07- Elizangela dos Santos; - Lucas Marcondes Cachoeira; - Jaqueline Pereira dos Santos------------Capacitação dos colaboradores do fisco contábil para transferência das empresas ainda atendidas pelos auditores para que as empresas sejam transferidas e os auditores possam se dedicar ao fiscal de clientes em implantação e auditorias------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaCapacitação dos colaboradores do fisco contábil para transferência das empresas ainda atendidas pelos auditores para que as empresas sejam transferidas e os auditores possam se dedicar ao fiscal de clientes em implantação e auditorias------Elizangela De Paula Kuhn2024-06-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1) O grupo da Vitória Manuela será dividido entre os outros 3 grupos para que possamos unir atividades assemelhadas, otimizar as especialidades dos colaboradores do fiscal e do contábil, e especialmente manter a Paloma na auditoria fisco/contabil aproveitando sua expertize. + +2) Organizar os serviços de cada colaborador no Tareffa + +3) Organizar nos grupos de comunicação do Tareffa os novos grupos + +4) Se necessário organizar com o Bion as mudanças de lugares após a saída da Vitória Manuela05/07/2024------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - A redistribuição foi feita, orientado os colaboradores e atualizado no Tareffa todas as atividades de cada colaborador e de cada cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2731 / Ação 3401

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 16:32- Ana Carolina Tormes------- 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA - CNPJ: 82.316.001/0001-04; - 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-641312 - Destino: na conferencia do balancete ficou evidente a falta de processos da parte fiscal. Falta de contabilização das saídas, o não lançamento correto dos CTE com retenção, não foi lançado os imobilizados no controle patrimonial, não foi feita a manutenção das notas de entradas, não foi gerado duplicatas a pagar. + +1311 - Loumar: questionei o cliente sobre o pagamento para André Bortoli, pois em Fevereiro o mesmo teve RPA. Ele encaminhou via tareffa na data de ontem. Porem, quando o cliente verificou, o RPA havia sido encaminhado, no dia 27/05, em uma conversa onde a funcionária Marisa, trata de vários assuntos de todas as empresas.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de Melhoria1312 - Com relação a falta de processo, foi uma falha mesmo, acabei fechando o PIS e COFINS, e não voltei a verificar o restante do processo, pois esse mês estava ajudando várias pessoas, e passou essa batido. Melhorarei nas próximas competências. + +1311 - Com relação ao RPA, a cliente encaminhou no dia 27/05, antes mesmo de encaminhar o movimento do mês, em uma conversa bem bagunçada, onde ela trata de todas as empresas e de muito assuntos diferentes. A Dayana me informou que já havia combinado com o Roberto para que abrisse uma comunicação para cada empresa, porém, não foi dessa forma nessa conversa da Marisa. Irei me atentar nos próximos meses, pois falhei em não salvar o RPA assim que ela mandou, tendo em vista de que misturou os assuntos no mesmo momento. +Encaminhei a guia de ISS com juros, totalizando assim: Valor original: R$ 70,60, juros de R$ 2,12, sendo assim, a guia ficou no valor de R$ 72,72. No caso do RPA não é necessário retificar REINF, pois só abrimos o serviço para o Departamento Pessoal gerar a guia, e assim foi feito, abri uma comunicação no tareffa com a Rozeli, para que a mesma gere a guia de INSS com juros e multa.------Ana Carolina Tormes2024-06-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) analisar quem se comunica com a De Paula e se as conversas estão vindo separadas por empresas por todos +2) Analisar necessidade de ir até a empresa para organizar a remessa mensal de informações e utilização do Tareffa +3) analisar possível melhora na integração das informações31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - o assunto de comunicação no tareffa será tratado no treinamento do dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2732 / Ação 3404

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 17:03- Roselaine Batista de Souza------- 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Ao conferir o balancete da empresa 1856 - Sabores da Frinteira, a Vanessa verificou que o IRRF retido sobre a NF 2024190 não foi na guia da DCTFWEB. Verificamos o lançamento e a mesma não foi apurada.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas de serviços da Prefeitura não me atentei a retenção do IR na nota do Desbravador, consequentemente a retenção não foi na REINF, deixando de ser informada na DCTFWEB. + +Valor do IR R$ 26,25.------Roselaine Batista de Souza2024-07-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAção foi realizada, REINF foi retificada e a guia foi paga pela De Paula e o valor original debitado para o cliente no honorário 06/2024. +Juros R$ 0,26 e Multa R$ 3,37.04/07/2024------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetVitoria Manuela Rodrigues SheetDaniel Gustavo Manenti------------Roselaine Batista de Souza------------04/07/2024------07/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2024 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Lançamento corrigido, retificação da EFD Reinf realizada e cobrança do valor principal realizada pelo financeiro. Segue comunicação do Tareffa, onde foi tratado sobre o assunto.
07/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2736 / Ação 3400

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/07/2024 16:25- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Osiel Lopes de Souza------- 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14Foi reprocessado indevidamente o simples nacional da empresa Oeste Foz, do período de janeiro a maio de 2020. Ocasionando na alteração do imposto e geração de lançamentos indevidos na contabilidade.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo executar o processo de "LIMPAR APURAÇÃO DOS IMPOSTOS" foi colocado erroneamente o período de 07/2004 sendo que o correto seria 07/2024. Verificando que a data estava errada, o Questor começou a processar os períodos fechados e baixados impostos, foi fechado o sistema, mas acabou gerando divergência na provisão fiscal nos meses 03,04 e 05 de 2020. +A solução para correção deste erro, foi fazer alteração dos valores direto na contabilidade, perdendo o vinculo com o fiscal. Para não perder informações ja lançadas após este erro no processo.------Osiel Lopes de Souza2024-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNecessário analisar possível bloqueio no sistema questor para esses reprocessamento de períodos anteriores com urgência. + +Isso aberto dessa forma abre enorme risco e ainda retrabalho. + +Conferir acessos de usuários e implantar a trava em períodos anteriores12/07/202431/07/2024Prorrogado até realização de treinamento do dia 27/07.Bruno Lima CassulliVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------04/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Bruno Lima Cassulli - Verifiquei se o problema estava nas permissões de usuários do Questor. + +Após alguns testes identifiquei que o sistema não possui trava nas rotinas de apurações de impostos caso a última competência informada não esteja apurada. Abri chamado com o suporte e a solução encontrada foi de bloquear as rotinas: Impostos Federais, Impostos Estaduais, Impostos Municipais, Impostos Retidos e Contabilização. Caminho: Módulo Fiscal > Utilitários > Apurações > Período Limite de Apurações. + +Fiz o bloqueio dessas rotinas no período de 01/2000 a 12/2023. + +Realizei reunião com os Auditores Fiscais e os Gerentes Contábeis para adequar os processos com a inclusão dessa nova medida. Alterei nos acessos para deixar os responsáveis para controle das apurações. A inclusão dessa nova medida vai ser repassada pelos Auditores e Gerentes no próximo Treinamento do Fisco/Contábil.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até realização de treinamento do dia 27/07. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2747 / Ação 3407

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/07/2024 10:24- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a baixa da guia de DCTFWeb da empresa 221, identifiquei que as provisões geradas no controle de tributos estavam maiores do que o valor da guia paga pelo cliente. Verifiquei que essa diferença se deve às notas com retenção de INSS.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizando a EFD-Reinf, havia 2 notas com retenção de INSS, essas notas foram enviadas para EFD-Reinf no evento R-2010, Porem faltou fazer o fechamento deste evento R-2099, para ir a informação ao DP, na qual não coloquei essas retenções no serviço da EFD-Reinf.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar correção do lançamento, solicitar a geração da guia complementar ao departamento pessoal para envio ao cliente10/07/2024------------Kawan Carlos Mesomo------------------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------05/07/2024------11/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Feito a correção de lançamento na EFD-Reinf, e nos serviços ajustado o valor que estava sem informação.
10/07/2024 - Elizangela dos Santos - Foi realizado correção e envio da guia
11/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2747 / Ação 3408

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/07/2024 10:26- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a baixa da guia de DCTFWeb da empresa 221, identifiquei que as provisões geradas no controle de tributos estavam maiores do que o valor da guia paga pelo cliente. Verifiquei que essa diferença se deve às notas com retenção de INSS.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizando a EFD-Reinf, havia 2 notas com retenção de INSS, essas notas foram enviadas para EFD-Reinf no evento R-2010, Porem faltou fazer o fechamento deste evento R-2099, para ir a informação ao DP, na qual não coloquei essas retenções no serviço da EFD-Reinf.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia ao cliente, assumindo juros e multa, realizar contato por telefone com a Anelisa para explicar a situação.10/07/2024------------Neusa Cristina de Castro Pereira------------------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------05/07/2024------11/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/07/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Guia complementar enviada ao cliente dia 05/07/24, conforme PDF da conversa
11/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2747 / Ação 3409

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/07/2024 10:30- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a baixa da guia de DCTFWeb da empresa 221, identifiquei que as provisões geradas no controle de tributos estavam maiores do que o valor da guia paga pelo cliente. Verifiquei que essa diferença se deve às notas com retenção de INSS.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizando a EFD-Reinf, havia 2 notas com retenção de INSS, essas notas foram enviadas para EFD-Reinf no evento R-2010, Porem faltou fazer o fechamento deste evento R-2099, para ir a informação ao DP, na qual não coloquei essas retenções no serviço da EFD-Reinf.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto no honorário do cliente no valor de R$ 349,21.12/07/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------05/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela dos Santos - Já foi comunicado financeiro para realizar o desconto.
16/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor creditado no honorário 07-2024.
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2747 / Ação 3410

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/07/2024 11:31- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a baixa da guia de DCTFWeb da empresa 221, identifiquei que as provisões geradas no controle de tributos estavam maiores do que o valor da guia paga pelo cliente. Verifiquei que essa diferença se deve às notas com retenção de INSS.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoRealizando a EFD-Reinf, havia 2 notas com retenção de INSS, essas notas foram enviadas para EFD-Reinf no evento R-2010, Porem faltou fazer o fechamento deste evento R-2099, para ir a informação ao DP, na qual não coloquei essas retenções no serviço da EFD-Reinf.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com os fiscais, para revisar o processo, devido o erro recorrente referente a informações do INSS sobre nota fiscal que não está indo para EFD Reinf.10/08/2024------------Paloma RamãoPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------05/07/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento agendado para dia 27 de julho
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2748 / Ação 3411

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria05/07/2024 15:11- Maicon Lucas dos Santos------------O indicador não foi atingido (06/2024)------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaDevido as demandas de cadastramento dos clientes no PERSE e outras demandas do setor, não foi possível realizar treinamentos técnicos como instrutor.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer o levantamento dos assuntos pendentes de treinamento e realizar o cronograma para a realização.31/07/2024------------Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------05/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Os assuntos foram levantados e suas respectivas datas. Já foi repassados para a GERH incluir no cronograma de treinamentos da equipe. +17/09 - EFD-Contribuições +20/09 - PIS e COFINS créditos +24/09 - Simples Nacional I +27/09 - Simples Nacional II + +21/10 - Classificação de produtos +25/10 - ICMS ST +29/10 - EFD-Reinf +31/10 - Retenções e conceitos + +19/11 - Treinamento fiscal +22/11 - Treinamento fiscal +25/11 - Treinamento fiscal +29/11 - Treinamento fiscal
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2749 / Ação 3412

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil05/07/2024 17:10- Elizangela dos Santos------------Meta: 80 pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaNão foram realizadas auditorias contábeis no período. +Foram entregues em junho 91 ECD e ECF------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaJulho ainda será necessário finalizar as entregas das ECF.31/07/2024------------Elizangela dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela dos Santos------------08/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Departamento reestruturado. 2 auditores fiscais 2 auditores contabeis. ações em andamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2750 / Ação 3413

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFC------05/07/2024 17:11------------------Limite: 02 NC------------Não------------Usuário Master- OutrosNão houve nenhuma não-conformidade no período------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria.31/07/2024------------Elizangela dos Santos------------------------Elizangela dos Santos------------------------08/07/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2751 / Ação 3414

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil05/07/2024 17:47- Paloma Ramão------------Meta: 80 pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaLucas - 12 pontos +Fiscal da Somax e Las Boutique +Suporte Técnico da equipe +Levantamento Somax - relatório procedimento fiscal e proposta + +Jaqueline - 23 pontos +Fiscal do Sanma +Treinamento Anderson +Acompanhamento cliente novo - 1923 + +Paloma +Fiscal da Difal e Villa +Fiscal e contábil da 1855 de 01 a 05/2024 +Revisão processo de conciliação +Acompanhamento cliente novo - 1781------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão da estrutura e entrega do setor de auditoria.31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------08/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - reestruturação foi realizada. auditorias sendo realizadas. departamento tem tido um papel fundamental no treinamento do time +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2752 / Ação 3415

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração05/07/2024 17:50- Debora de Paula Lopes------------Indicador não atingido------------Não------------Debora de Paula Lopes- Indicador com meta não atingidaNão houve tempo hábil para realizar o BI de fluxo de caixa, por conta da reestruturação do setor Fisco/Contábil e demais demandas do departamento.------Debora de Paula Lopes------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaSolicito adiamento desta solicitação para dezembro/2024.31/07/2024------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Debora de Paula Lopes------------05/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi definida uma nova data para finalização do BI de fluxo de Caixa para Novembro/2024. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2753 / Ação 3416

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração05/07/2024 17:52- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaPela saída da gerente de qualidade, assumi as atribuições que eram dela, por exemplo: +Criação de acesso de cartão; +Criação de acesso de bancos; +Suporte externo para clientes do tareffa e criação, inativação e alteração de usuários.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar junto a direção quais medidas podemos tomar para que o indicador volte a ser cumprido.31/07/2024------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------05/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - controle eficaz, implantações sendo realizadas com 4 clientes ao mes. visitas controladas pelo GLPI +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2676 / Ação 3421

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/07/2024 20:25- Vanderlei Fonseca; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95No dia 19/04 nos foi solicitado pelo setor de condomínios que seria necessário pagar na folha de abril o pró-labore do mês do sindico Kassim e além disso uma diferença de pró-labore de 02 meses (2.824,00), informando que esta diferença se referia ao meses de fevereiro e março , pois em 01/2024 havia sido publicado uma ata prevendo a alteração de pró-labore. Calculamos a folha de abril com o valor de R$5.694,74 incidindo em R$626,42 de INSS e R$497,78 de IRRF. + +Como não tínhamos conhecimento desta ata questionamos o setor de condomínio o porque não recebemos o comunicado da publicação desta ata, e nos responderam que haviam informado pessoalmente, em desacordo com o processo.------------Não------------Vanderlei Fonseca- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaComunicação Pró-labore. Falta clareza do procedimento a ser executado------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-07------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivadefinir os processos, atividades e responsáveis por essa tarefa31/07/202431/10/2024Todos os processos de todos os departamentos estão em elaboração conforme mapeamento.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos serão reescritos conforme treinamento de arquitetura dos processos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos de todos os departamentos estão em elaboração conforme mapeamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Em andamento o mapeamento do processo e controlado em outra ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2685 / Ação 3422

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FICondominios07/07/2024 20:33- Vanderlei Fonseca; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 733 - CONDOMINIO EDIFICIO CATARATAS - CNPJ: 81.502.791/0001-50; - 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Ao enviar o honorário para o cliente 733 Condomínio Cataratas, o cliente questionou a cobrança do valor pelo serviço de síndico profissional já que havia rescindido conosco. Para analisar se a cobrança era devida ou não, a informação deveria estar no contrato, porém o mesmo não foi localizado.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Gestão de Riscos ou oportunidadesFaz-se necessário revisar se temos contrato de prestação de serviços de sindico profissional------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar se todos os clientes do serviço de sindico profissional tem contratos; +revisar se todos os clientes do serviço de BPO Financeiro tem contrato assinado;31/08/202431/01/2025Os contratos estão sendo revistos pelo GEQL. Já foi iniciado, mas não finalizado. Prorrogado para final do mês para finalizaçãoCristiane Piva de Oliveira AlaminiCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Aguardando revisão dos contratos para que possam ser enviados aos clientes BPO financeiro. Já o de síndico profissional foi enviado para o cliente 1480 Omoirú e estamos aguardando a devolução com o documento assinado.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos serão revistos na primeira quinzena de outubro de 2024. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Aguardando revisão dos contratos para poder enviar aos clientes.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos serão revistos na primeira quinzena de outubro de 2024. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Diversos contratos foram realizados, entretanto não foram documentados nessa ação. O financeiro possui um controle dos contratos realizados e a realizar mas ainda não acompanhou aqui. acesso em \\192.168.1.35\Publico\FINANCEIRO\2021 - CONTRATOS CLIENTES +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos estão sendo revistos pelo GEQL. Já foi iniciado, mas não finalizado. Prorrogado para final do mês para finalização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos estão sendo revistos pelo GEQL. Já foi iniciado, mas não finalizado. Prorrogado para final do mês para finalização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/02/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O único cliente com serviço de síndico profissional é o 1480 e foi emitido o contrato. Está em anexo.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2696 / Ação 3417

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2024 19:34- Daniela Helena Heger------------Bloqueio no acesso do banco Sisprime por erro na senha. + +O login e senha desse banco é o mesmo para todos os clientes. A senha foi atualizada no dia 22/05/2024 pelo mesmo motivo, acessaram com a senha errada. + +Sempre que a senha é alterada é informado via tarefa em uma conversa especifica desse banco, explicando o passo a passo para acessa-lo e também para que todos tenham ciência da alteração de senha e para que atualizem a particularidade. + +Anexo a conversa enviada com a alteração de senha e solicitação para se atentarem ao acessar esse banco.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Quem alterava a senha do Sisprime era o responsável pelo setor de qualidade, a antiga responsável pelos acessos, tinha um controle de todos os clientes que utilizavam o Banco Sisprime e a mesma alterava nas senhas dos clientes quando havia alteração. Devido a alteração de responsável desse setor, talvez o processo precise ser revisto, podemos agendar uma reunião com os demais gerentes para definir o processo e repassar aos demais.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2024-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de uso da senha do banco sisprime, atividades e responsáveis para evitar cancelamento19/07/202431/10/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse tema também será tratado no treinamento do dia 27 de julho pelo Eduardo Siebre
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando realização do treinamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definição do processo se uso da senha do banco +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação feita a todo o time. Wagner passou a realizar os acessos a bancos. Conciliadores foram treinados no novo mapeamento dos processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2701 / Ação 3419

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial07/07/2024 20:07- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Juliano Bicicgo------------Para fechamento de um cliente novo de condomínio precisa ficar claro no escopo da contratação que como fazemos contabilidade, só podemos firmar contrato com um condomínio se o mesmo concordar em que a apuração da taxa condomínial seja do segundo mês anterior ao vencimento, ou, a taxa condominial vença após dia 20 de cada mês. +Exemplo: +Se a taxa condominial vence dia 10 de junho, o rateio da taxa será feito utilizando a contabilidade de abril. Não é possível fazer com base em maio para vencimento em 10 de junho, considerando que temos que entregar com pelo menos 5 dias úteis antecedencia aos moradores. +Poderá ser feita com base em maio se a taxa vender após dia 20 de junho------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesAdequar o material comercial de atendimento a condomínios respeitando as datas de fechamento da taxa condominial +orientar o departamento de condominio------Elizangela De Paula Kuhn2024-05-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAdequar o material comercial de atendimento a condomínios respeitando as datas de fechamento da taxa condominial +orientar o departamento de condominio31/08/2024------------Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------25/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Foi elaborado o novo modelo de proposta comercial específico para atender condomínios. +O escopo para os serviços prestados atende a exigência sobre a forma de rateio pela contabilidade apurando sempre o segundo mês para trás em relação ao vencimento do boleto da taxa condominial.
25/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2709 / Ação 3420

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/07/2024 20:18- Cristiano Silverio------------Falta de controle efetivo das datas de término de mandato, bem como, se o contato foi realizado ou não.------------Não------------Cristiano Silverio- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaIndicador 4.8 – Manter contato com 100% dos condomínios com pelo menos 30 dias de antecedência do vencimento do mandato dos síndicos de Maio não atingido + +Não tem o levantamento desses dados e nem processo a ser executado.------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-07------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Levantar os dados para esse controle; +2) Criar o serviço para esse controle; +3) Criar o processo, atividades e definir responsáveis31/08/2024------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em conversa com a direção foi acordado de retirar esse indicador do departamento por não haver forma de controle efetiva atualmente. + +Além disso, o setor está criando o controle através do ASANA, estão sendo realizados os testes e parametrizações. Estando tudo de acordo, o indicador poderá ser retomado em 2025. + +Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2732 / Ação 3418

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2024 19:41- Roselaine Batista de Souza------- 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Ao conferir o balancete da empresa 1856 - Sabores da Frinteira, a Vanessa verificou que o IRRF retido sobre a NF 2024190 não foi na guia da DCTFWEB. Verificamos o lançamento e a mesma não foi apurada.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas de serviços da Prefeitura não me atentei a retenção do IR na nota do Desbravador, consequentemente a retenção não foi na REINF, deixando de ser informada na DCTFWEB. + +Valor do IR R$ 26,25.------Roselaine Batista de Souza2024-07-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir o assunto no treinamento de julho do departamento fisco/contábil, retenções, conferências necessárias e informações da DCTF WEB31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------07/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento agendado para dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2513 / Ação 3423

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração08/07/2024 10:01------------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Identificado a necessidade de aperfeiçoar as entregas utilizando as ferramentas internas------------Não------------Danielle Rafagnin- Planejamento EstratégicoForça : Ferramentas tecnológicas +(08 Grupos) +Força: Devolutiva / reuniões / Bis / Entregas personalizadas / Bis +(05 Grupos) +Oportunidade: Consultorias +(04 Grupos) +Oportunidade: Auditorias fisco/contábil e folha de pagamento +(01 Grupo) +Fraqueza: Entregas Especializadas aos clientes (Dashboard e Relatórios específicos) +(01 Grupo)------Danielle Rafagnin2023-12-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com todo o fiscal do que pode ser feito através da ferramenta e-auditoria31/07/2024------------Debora de Paula LopesVitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Será realizado orientação aos colaboradores do fisco contábil sobre essa ferramenta no dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2733 / Ação 3424

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------08/07/2024 13:55- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Foi encaminhado o processo de alteração de contrato com baixa da filial para registro na Junta Comercial, mas o mesmo entrou em exigência, pois a data de início das atividades da empresa, informada na consolidação (que era a data correta), estava divergente da constante no cadastro da Junta Comercial. + +Dessa forma, foi preciso solicitar a correção da data de início das atividades da empresa para a Junta Comercial e e encaminhar o processo para nova análise, após a correção. + +Porém, ao reencaminhar a alteração para análise, não foi vinculado ao processo principal o processo concomitante de baixa de filial e mesmo assim houve o registro pela Junta Comercial (deveria ter entrado em exigência novamente). No entanto, mesmo com o registro, por falta de vinculação do evento concomitante da baixa da filial, esta informação não foi integrada com os demais órgãos públicos, então ainda é como se a filial estivesse ativa. + +Sendo assim, será necessário fazer um processo de rerratificação para vincular o evento de baixa de filial e esta informação ser integrada com os demais órgãos públicos.------------Não------------Maria Milena de Oliveira Soligo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando o processo entrou em exigência, precisei abrir um chamado para solicitar a correção da data de início das atividades que estava errada na Junta, embora no instrumento estivesse correta. +Deste modo, quando a correção foi realizada pela equipe de suporte técnico, foi necessário reaproveitar a solicitação fazer o processo novamente desde o início. Como já tinha feito um DBE com a baixa da filial e já tinha feito um processo concomitante com a baixa da filial, pensei que vincularia automaticamente a esse processo que foi reaproveitado, o que não ocorreu. Depois que o processo foi protocolado percebi que não havia sido vinculado o evento de baixa da filial, então, abri um chamado pedindo para que fosse colocado em exigência já que o principal evento desta alteração contratual não havia sido vinculado ao processo. O chamado não foi respondido a tempo e mesmo assim o processo foi protocolado somente com o evento de consolidação, sendo necessário fazer uma nova alteração de rerratificação para que a baixa da filial seja efetivada.------Maria Milena de Oliveira Soligo2024-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de rerratificação da última alteração contratual, a fim de incluir o evento de baixa da filial, sem cobrar honorários de legalização do cliente, apenas a taxa da Junta Comercial.12/07/2024------------Maria Milena de Oliveira SoligoGabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo Manenti------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------08/07/2024------12/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Foi realizada a 3ª alteração e rerratificação do contrato social, a qual foi registrada pela Junta Comercial em 09/07/2024 e consequentemente houve a integração da informação de baixa da filial com a Receita Federal e Estadual.
12/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2733 / Ação 3425

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------08/07/2024 13:57- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Foi encaminhado o processo de alteração de contrato com baixa da filial para registro na Junta Comercial, mas o mesmo entrou em exigência, pois a data de início das atividades da empresa, informada na consolidação (que era a data correta), estava divergente da constante no cadastro da Junta Comercial. + +Dessa forma, foi preciso solicitar a correção da data de início das atividades da empresa para a Junta Comercial e e encaminhar o processo para nova análise, após a correção. + +Porém, ao reencaminhar a alteração para análise, não foi vinculado ao processo principal o processo concomitante de baixa de filial e mesmo assim houve o registro pela Junta Comercial (deveria ter entrado em exigência novamente). No entanto, mesmo com o registro, por falta de vinculação do evento concomitante da baixa da filial, esta informação não foi integrada com os demais órgãos públicos, então ainda é como se a filial estivesse ativa. + +Sendo assim, será necessário fazer um processo de rerratificação para vincular o evento de baixa de filial e esta informação ser integrada com os demais órgãos públicos.------------Não------------Maria Milena de Oliveira Soligo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoQuando o processo entrou em exigência, precisei abrir um chamado para solicitar a correção da data de início das atividades que estava errada na Junta, embora no instrumento estivesse correta. +Deste modo, quando a correção foi realizada pela equipe de suporte técnico, foi necessário reaproveitar a solicitação fazer o processo novamente desde o início. Como já tinha feito um DBE com a baixa da filial e já tinha feito um processo concomitante com a baixa da filial, pensei que vincularia automaticamente a esse processo que foi reaproveitado, o que não ocorreu. Depois que o processo foi protocolado percebi que não havia sido vinculado o evento de baixa da filial, então, abri um chamado pedindo para que fosse colocado em exigência já que o principal evento desta alteração contratual não havia sido vinculado ao processo. O chamado não foi respondido a tempo e mesmo assim o processo foi protocolado somente com o evento de consolidação, sendo necessário fazer uma nova alteração de rerratificação para que a baixa da filial seja efetivada.------Maria Milena de Oliveira Soligo2024-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no sistema Asana subtarefas para conferir os dados da empresa na Junta Comercial, antes de seguir com o registro do instrumento, bem como para, nos casos de filial, vincular o processo concomitante de filial na Junta Comercial12/07/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------08/07/2024------12/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Inclusas subtarefas no sistema ASANA (controle de alteração de contrato) para conferência dos dados da empresa na Junta Comercial antes de encaminhar o processo para registro, bem como sobre a necessidade de vinculação do processo de filial quando a alteração dela tratar (tanto criação, quanto baixa).
12/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2681 / Ação 3432

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2024 11:29- Ana Carolina Tormes------- 271 - CONCEITO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 13.427.665/0001-28; - 1334 - YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 30.445.702/0001-40Ao realizar a entrega da Reinf competência 04/2024, verificamos que a Reinf de competência Janeiro/2024 não havia sido fechada (faltou envio do evento R-4099) na época da entrega das informações, aconteceu nas empresas 271 e 1334. +O fechamento foi realizado na data de hoje, dia 09/05/2024, o que gerou uma retificação da DCTFWEB.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaAo conferir a Reinf, acabei não fechando e baixei o serviço com o número de recibo do evento de abertura, o processo que eu faço hoje é baixar com o número do recibo do evento de fechamento. Porém, não interferiu em nada para ambos os departamentos, pois a única informação que havia na Reinf eram os Lucros Distribuídos, e isso não gera nenhuma guia, tendo como consequência algum tipo de multa.------Ana Carolina Tormes2024-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento a todo departamento fisco contábil31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tema será tratado no treinamento do dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2688 / Ação 3431

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2024 11:25- Kawan Carlos Mesomo------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13O cliente Laercio da empresa 128, ligou para a Rozeli para realizar uma reclamação, pois ao conferir a guia da DCTFWEB não localizou as informações referente a produtor rural, o mesmo informou que havia enviado as notas e sabia que deveria constar na guia de abril. Verificamos que os lançamentos foram realizados, porém o evento 2055 não foi declarado, e no Tareffa o serviço foi cancelado. As correções já foram realizadas.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoCorreções realizadas, as notas foram lançadas, porem faltou o lançamento na EFD-Reinf do evento 2055, no qual ocorreu de não ir para a guia do cliente.------Kawan Carlos Mesomo2024-05-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento para o departamento fisco contábil31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Será tratado no treinamento agendado dia 27 de julho
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2696 / Ação 3428

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2024 10:09- Daniela Helena Heger------------Bloqueio no acesso do banco Sisprime por erro na senha. + +O login e senha desse banco é o mesmo para todos os clientes. A senha foi atualizada no dia 22/05/2024 pelo mesmo motivo, acessaram com a senha errada. + +Sempre que a senha é alterada é informado via tarefa em uma conversa especifica desse banco, explicando o passo a passo para acessa-lo e também para que todos tenham ciência da alteração de senha e para que atualizem a particularidade. + +Anexo a conversa enviada com a alteração de senha e solicitação para se atentarem ao acessar esse banco.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Quem alterava a senha do Sisprime era o responsável pelo setor de qualidade, a antiga responsável pelos acessos, tinha um controle de todos os clientes que utilizavam o Banco Sisprime e a mesma alterava nas senhas dos clientes quando havia alteração. Devido a alteração de responsável desse setor, talvez o processo precise ser revisto, podemos agendar uma reunião com os demais gerentes para definir o processo e repassar aos demais.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2024-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer uma orientação geral a todos os colaboradores pelo Tareffa e criar um ITD sobre acesso SISPRIME + +Apresentar o ITD e orientações no treinamento do dia 27 de julho programado31/07/2024------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2706 / Ação 3430

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2024 11:15- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------- 149 - HORTOLAM & CIA LTDA - CNPJ: 82.202.847/0001-13; - 255 - A STIMAMILIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.791.769/0001-75; - 880 - RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 07.905.399/0001-07; - 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97; - 1201 - MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 26.040.632/0001-72; - 1205 - CARLOS M. WATANABE LTDA - CNPJ: 26.152.514/0001-56; - 1206 - LOPES E TITON COSMETICOS LTDA - CNPJ: 26.210.346/0001-08; - 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82; - 1305 - RICARDO YUJIRO AJITA LTDA - CNPJ: 29.233.901/0001-05; - 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1520 - C A GREGO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 27.955.274/0001-90; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1735 - BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.121.523/0001-80; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-82; - 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56; - 1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 44.957.776/0001-70Em análise do BI denominado "Painel de Controle", no que se refere as guias DAS, o setor não alcançou o indicador. + +Vale ressaltar também, que o indicador consta a entrega com 96hrs de antecedência e o serviço no tareffa está considerando 72hrs de antecedência e ainda assim o indicador não foi atingido.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaAs implementações de novas obrigações da Receita Federal, a mudança na equipe, e nos clientes tem dificultado o atingimento das metas que foram alteradas nesse ano, aumentando o prazo de antecipação das entregas.------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva- Processos sendo revisados +- Treinamentos sendo realizados nos times de cada atividade +- novas ferramentas sendo implementadas31/08/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os processos do setor fiscal estão sendo atualizados e disponibilizados para a equipe, além disso, a meta foi atingida nos últimos 03 meses demonstrando a eficácia das ações tomadas. + +Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2707 / Ação 3429

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2024 11:08- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90; - 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29; - 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 093/2 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0002-27; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89; - 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49; - 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06; - 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83; - 1263 - ARABI & ARABI LTDA - CNPJ: 24.907.375/0001-06; - 1298 - MONTEROSSO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.154.439/0001-50; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA - CNPJ: 82.316.001/0001-04; - 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64; - 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49; - 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1521 - PABLO AMARAL LANZELLOTTI - CNPJ: 24.227.343/0001-51; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1608 - MARLENE FRIZON ROMAO - CNPJ: 17.734.445/0001-06; - 1621 - CULTIVE MERCOSUL LTDA - CNPJ: 47.887.525/0001-54; - 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00; - 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18; - 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99; - 1692 - POLICK COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 52.673.245/0001-83; - 1697 - ENOVI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.543.610/0001-07; - 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08; - 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64; - 1829 - TERRA TRADING LTDA - CNPJ: 46.069.990/0001-15; - 1849 - CHEZEL CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 17.110.549/0001-31; - 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47; - 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13; - 1907 - FAZENDA CHAPADÃO LTDA - CNPJ: 54.736.549/0001-78Em análise do BI denominado "Painel de Controle", no que se refere as guias de COFINS/ ICMS/ ISSQN/ PIS/ RETENÇÕES IRRF/ /CSLL/IRPJ, o setor não alcançou o indicador.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaCom as novas obrigações acessórias impostas nesse ano, mudanças na equipe e nos processos, clientes com troca de sistema, e problemas nos sistemas dos clientes estamos tendo dificuldades de atender o novo prazo estabelecido de envio de guias com antecedência. +Precisamos rever os processos de cada cliente, as necessidade de treinamento no time, readequar as equipes.------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva- Rever os processos de importação de arquivos dos clientes (Portal Ottimizza) +- Realizar treinamento com os conciliadores - revisão do processo deles +- Rever as funções e atividades dos auditores do fiscal e contábil31/08/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo do setor fiscal está sendo revisto e publicado para a equipe. O indicador dos últimos 04 meses foram atingidos, demonstrando a eficácia das ações tomadas para cumprimento das metas. Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2757 / Ação 3426

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal10/07/2024 09:30- Lhais Vergilio Delavy; - Roselaine Batista de Souza------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 05/2024 não foi importada no questor para apuração do Simples.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 06/2024 da empresa BICHOS S.A, identifiquei que não foi importado as notas da comp. 05/2024, o ex-colaborador Anderson realizou a declaração na Prefeitura e salvou os arquivos, porém não importou para o Questor, sendo assim, a guia do Simples foi enviada a menor para o cliente. + +Total de notas de serviço comp. 05/2024 R$ 9.088,35. +Imposto complementar a pagar R$ 1.258,25.------Roselaine Batista de Souza2024-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar a guia ao cliente explicando claramente o que ocorreu, não somente aquele memorando padrão. Explicar que não foi importado corretamente as notas de serviço para apuração de impostos de maio. + +Dizer que na auditoria pegamos isso e estamos enviando a guia complementar e a De Paula assumirá a multa e juros e já realizou todas as retificações necessárias. + +A guia para pagamento ao cliente deve ter pelo menos 5 dias de antecedência para programação do mesmo.11/07/2024------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------17/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Conversa criada com a cliente explicando o ocorrido, conforme pdf em anexo.
17/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2757 / Ação 3427

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal10/07/2024 09:49- Lhais Vergilio Delavy; - Roselaine Batista de Souza------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 05/2024 não foi importada no questor para apuração do Simples.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 06/2024 da empresa BICHOS S.A, identifiquei que não foi importado as notas da comp. 05/2024, o ex-colaborador Anderson realizou a declaração na Prefeitura e salvou os arquivos, porém não importou para o Questor, sendo assim, a guia do Simples foi enviada a menor para o cliente. + +Total de notas de serviço comp. 05/2024 R$ 9.088,35. +Imposto complementar a pagar R$ 1.258,25.------Roselaine Batista de Souza2024-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar a multa e juros da guia enviada ao cliente nos honorários da empresa12/07/2024------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------10/07/2024------16/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Segue a guia complementar, sendo necessário creditar no honorário da empresa 1497 o valor de multa 103,80 e juros 12,58:
16/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 116,38 creditado no honorário 07-2024
16/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2610 / Ação 3441

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/07/2024 17:45- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Ao fazer o procedimento de utilização de crédito do SISCRED no site da Receita Estadual foi identificado que a Inscrição Estadual da empresa JS Comercial estava cancelada.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- OutrosNa data de 21/08/2023, foi enviada uma comunicação via tareffa para a funcionária da JS Comercial, Kamila. +Nesta mensagem alertei que se a empresa ficasse tres meses sem movimentação relacionada a parte estadual, a inscrição seria cancelada. Após isso a Kamila emitiu nota fiscal de transferencia de mercadorias da Matriz para a filial. +A empresa transferiu para o colaborador Benhur, onde não houve mais acompanhamento de minha parte neste sentido. +Já solicitei a colaboradora Paloma que descreva no PD do Fisco/Contabil ( Parte da escrita fiscal) este processo. +Anexa esta mensagem que envei para o cliente alertando sobre a necessidade de se manter a movimentação da inscrição estadual. +A inscrição já foi reativada.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com a equipe do fiscontabil para tratar da utilização de crédito do SISCRED no site da Receita Estadual conforme alterações conforme sugerido pela DIEX na ação 3207.31/07/2024------------Paloma RamãoVitoria de Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------11/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2744 / Ação 3437

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------11/07/2024 10:18- Jhonatan Camara Oliveira------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94O Cartões pontos das empresas citadas foram liberados para entrega após a data do vencimento. +091 - Iniciava dia 26, foi entregue dia 27/06. +890 - Iniciava dia 21, foi entregue dia 02/07.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo ser efetuado o processo de admissão dos empregados o qual foram enviados os cartões em atraso, o parâmetro "Emite Cartão" havia sido preenchido incorretamente como "Não", deste modo, no momento de envio no prazo não foi identificado a ausência de dois empregados e encaminhado posteriormente em atraso.------Jhonatan Camara Oliveira2024-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a orientação ao colaborador em relação a conferência dos cartões ponto antes de enviar ao cliente.31/07/2024------------Priscila GomesPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------15/07/2024------29/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada para todos do departamento pessoal através do Tareffa, conforme anexo.
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2759 / Ação 3433

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/07/2024 08:15- Cristiano Silverio------------Não estamos fazendo a revisão mensal de 10% dos clientes,------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidanão estamos fazendo a revisão mensal de 10 dos clientes devido aos assuntos relacionados a gerencia dos condomínios estou sem expectativas de quando voltar a fazer essa analise------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaTemos que rever com a direção sobre a continuidade desse indicador31/07/2024------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiano Silverio------------11/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador revisto pela direção e considerando as novas atribuições do Gerente de BPO no Setor de Condomínios, optou por descontinuar tal indicador.
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2760 / Ação 3434

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/07/2024 10:26- Anne Elize Silva de Matos Correia------------Envio ao cliente via tareffa e alimentação do portal do cliente de informações relevantes ao menos 1 vez por mês (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaJá possuímos o indicador 2.06 do FISCO: Produção de 1 texto técnico mensal para publicação nas redes sociais, e alimentação no portal do cliente de informações orientativas relevantes - Data de entrega do texto: 1º dia útil de cada mês na conversa aberta no TAREFFA.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnular o indicador 2.05. O mesmo será substituído e medido através do índice 2.06.31/07/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaAnne Elize Silva de Matos CorreiaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------12/07/2024------12/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Pelo fato dos dois indicadores estarem com ambiguidades, foi desativado o 2.05 e mantido somente o 2.06. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2761 / Ação 3435

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/07/2024 10:27------------------Envio ao cliente via tareffa e alimentação do portal do cliente de informações relevantes ao menos 1 vez por mês (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaJá possuímos o indicador 2.06 do FISCO: Produção de 1 texto técnico mensal para publicação nas redes sociais, e alimentação no portal do cliente de informações orientativas relevantes - Data de entrega do texto: 1º dia útil de cada mês na conversa aberta no TAREFFA.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnular o indicador 2.05. O mesmo será substituído e medido através do índice 2.06.31/07/2024------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------12/07/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2762 / Ação 3436

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/07/2024 11:10- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Produção de 1 texto técnico mensal para publicação nas redes sociais, e alimentação no portal do cliente de informações orientativas relevantes - Data da entrega 1º dia útil de cada mês na conversa aberta no TAREFFA (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e determinar os responsáveis pelos textos.31/08/202430/08/2024Acompanhar julho e agostoAnne Elize Silva de Matos CorreiaAnne Elize Silva de Matos CorreiaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------12/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Os gerentes do Fisco/Contábil optaram por fazer uma escala mensal dos meses restantes de 2024, para que não ocorra mais a falta de entrega do texto, e assim, o setor deixe de concluir integralmente as suas metas. +A escala ficou da seguinte forma: +Julho - João +Agosto - Anne +Setembro - Lhais +Outubro - João +Novembro - Anne +Dezembro - Lhais.
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Acompanhar julho e agosto +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Metas atingidas em Julho e Agosto +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2763 / Ação 3438

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/07/2024 11:26- Anne Elize Silva de Matos Correia------------Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais, (ver agenda da gravação) (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaNo mês de abril/2024 não houve gravação de vídeo. Meta não atingida.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter indicador e as produções.31/07/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaAnne Elize Silva de Matos CorreiaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------12/07/2024------12/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada uma progração entre os gerentes para programação do vídeo e os indicadores dos meses seguintes (maio/ junho) foi alcançado.
12/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2764 / Ação 3439

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/07/2024 11:40------------------Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob a sua responsabilidade. (FISCO).------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 77,01%. + +1) Os processos de conciliação financeira foram revisados, e mudanças significativas ocorreram, como por exemplo: Empresas que controlavam fornecedores pendentes a pagar, passaram a não mais individualizar essas informações. Isso também impactou diretamente nos fechamentos dos balancetes; + +2) Empresas implantadas cujo os balancetes foram apresentados em 05/2024: 1879, 1889 e 1881. Todas as empresas implantadas demandam mais tempo de conferência e análise, pois na maioria das vezes possuem saldos antigos, errados e altos. Habitualmente, estes mesmos saldos precisam ser ajustados, verificados nas declarações dos clientes, ou até mesmo com os próprios sócios.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o indicador e acompanhar se no mês de julho a equipe atingirá o indicador até a data estipulada, dia 31/07/2024.31/07/2024------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------12/07/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2765 / Ação 3440

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/07/2024 14:10------------------Revisão de 10% das empresas do grupo sob a sua responsabilidade, em relação a garantia da qualidade das demonstrações contábeis, segurança tributária e análise de negócios conforme estabelecido no planejamento estratégico (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaNo mês de junho, os gerentes do setor Fisco/Contábil ajudaram a equipe nos fechamentos dos balancetes mensais, para a realização de reuniões. +Houve entrega das obrigações acessórias, tais como: ECDs, e ainda, algumas ECFs, que demandaram tempo extra de análise. Podemos citar como exemplo, empresas que foram transferidas no ano de 2023. As mesmas demandaram que fosse feito um processo chamado DE/PARA, onde tivemos alguns casos em que foram ajustadas mais de 500 contas contábeis. +Houve trocas de carteiras entre os grupos. Tivemos colaboradores que saíram, o que impactou na redistribuição das empresas, e que, o gerente necessitou de tempo para treinar um novo responsável pela execução dos serviços. Parte da equipe precisou trabalhar na implantação de um novo sistema (Contabit).------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRecentemente, devido a dissolução de um dos grupos,sugerimos que este indicador seja estruturado para início de 2025, após o fechamento dos balanços do exercício de 2024, onde a gerência estará familiarizada com as empresas sob a sua responsabilidade. +Precisamos também avaliar como funcionará o Depto. de Auditoria, para verificar quais são as necessidades de revisão que não conflitem com o processo do outro setor.31/07/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------12/07/2024------18/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O Indicador será reestruturado para 2025, conforme decisão da DIEX, considerando os motivos alegados acima. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2766 / Ação 3442

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/07/2024 09:57- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Realização de reuniões com 80% dos clientes Premium, que optaram por reuniões mensais para apresentação de resultados e Bi's (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida, realizado com 76% dos clientes.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi aberto uma comunicação com todos os gerentes do Fisco/ Contábil e a direção, para programação do fechamento dos balancetes, bem como, programação das reuniões. Durante o mês de Julho/2024. + +Permanecer o controle e as entregas conforme a classificação do cliente.31/07/202415/08/2024Ações em andamento para alteraçãoAnne Elize Silva de Matos CorreiaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------12/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Anne Elize Silva de Matos Correia - Serão feitas mudanças nas datas das execuções dos serviços do Tareffa de liberação fiscal, conciliação financeira e envio de balancetes. Desta forma, cada gerência do Fisco/Contábil trabalhará para que as entregas e reuniões ocorram de forma mais efetiva já que os prazos não estarão todos datados para o final do mês. Essas alterações serão realizadas até a data de 10/08/2024.
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ações em andamento para alteração +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicadores atingidos nas competências 07, 08 e 09. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2501 / Ação 3443

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade15/07/2024 10:14- Usuário Master; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Daniel Gustavo Manenti; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1288 - MARLEI PEREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 29.016.828/0001-10A CLIENTE ENTROU EM CONTATO SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE PROTESTOS REALIZADOS PELA PGFN POR CONTA DE DÍVIDAS ANTERIORES COM A RECEITA. AO ANALISAR, FOI CONSTATA QUE A EMPRESA TAMBÉM TINHA PENDÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (PGDAS). EM CONTATO COM O DPTO DE LEGALIZAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE O CNPJ DA EMPRESA NÃO HAVIA SIDO BAIXADO POR FALTA DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CLIENTE COM A OAB, AS QUAIS ESTA HAVIA SE COMPROMETIDO A QUITAR. APESAR DISSO, FOI REALIZADA A BAIXA DA EMPRESA NO TAREFFA O QUE ACARRETOU A FALTA DE GERAÇÃO DE SERVIÇOS NO TAREFFA, NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA SEM MOVIMENTO E NÃO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. O DPTO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA FOI ACIONADPO PARA LEVANTAR AS PENDÊNCIAS DA EMPRESA E PASSAR À CLIENTE.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA baixa no tareffa estava sendo realizada no momento em que a Legalização informava o pedido de baixa ou quando a contabilidade enviava na comunicação o balancete de baixa, porém nesse momento ainda não estava finalizado na receita, +Nesse caso a Legalização informou que a baixa não aconteceria naquele momento, porém não voltei para ativa a empresa, isso ocasionou a não entrega de obrigações, gerando pendências para a empresa. +Após a cliente apresentar as notificações, foi enviado a cliente os valores. + +O processo de baixa já foi ajustado, reescrito e a baixa será realizada somente quando a Legalização informar na mesma comunicação que a baixa foi finalizada, inclusive na Receita.------Danielle Rafagnin2023-12-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar com a cliente até a realização da baixa31/07/202430/08/2024Prorrogado para tomada de providências conforme acompanhamentoGabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------15/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A GELG entrou em contato via digisac com a cliente para realização da baixa no dia 19/02/2024 onde esta afirmou ainda não ter decidido sobre a baixa. +No dia 19/07/2024 novamente foi questionado pela GRLG e reforçado no dia 22/07/2024. Ambos os casos foram ignorados. + +Será analisada a possibilidade de enviar uma carta de rescisão e alteração de responsabilidade tendo em vista a omissão da cliente.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para tomada de providências conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Enviada a carta de rescisão unilateral em 16/09/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2770 / Ação 3444

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------15/07/2024 14:23------------------Entregar 95% das guias de impostos------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador - alcançar a metaEnviado dentro do esperado------Luciane Gonzaga Leite------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaManter o Indicador31/07/2024------------Luciane Gonzaga Leite------------------------Luciane Gonzaga Leite------------------------15/07/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2024 - Luciane Gonzaga Leite - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz
15/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2771 / Ação 3445

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket15/07/2024 16:05- Luciane Gonzaga Leite------------Entregar 95% das guias DAS------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido no prazo------Luciane Gonzaga Leite------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmpresas 1353 / 1564 / 1159 / 1278 /1379 com demora no enviou dos arquivos (estamos intensificando as cobranças e lembrando que após o vencimento da guia a empresa tem prejuízo com acréscimos legais)31/07/2024------------Luciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Luciane Gonzaga Leite------------15/07/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Luciane Gonzaga Leite - 1353 / 1564 / 1159 / 1278 /1379 - foi realizado um trabalho de cobrança com cada cliente e tem sido mantido os prazos
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando as ações tomadas e o cumprimento do indicador nos últimos 03 meses, a ação está encerradas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2773 / Ação 3446

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos16/07/2024 09:56- Luciane Gonzaga Leite; - Leticia Castelli de Lemos------- 1564 - CAFE E COWORKING LTDA - CNPJ: 39.231.993/0001-48Ao gerar as certidões negativas do mês (processo esse feito mensalmente com ajuda do sistema VERI), a colaboradora Luciane verificou que a empresa 1564 - Café Cowork tinha guias de parcelamento em aberto. Entrou em contato com a cliente para informar sobre o não pagamento, porém a cliente relatou que nós não estávamos enviando as guias para ela. +O Setor Rocket não tinha a informação de que precisava enviar guias de parcelamento para esse cliente.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falta de informaçãoLevantou-se então que no processo de implantação da empresa não foi verificado que a empresa tinha parcelamento, para que continuássemos o envio ou orientar o cliente de como emitir a guia. +Essa é uma informação muito importante para nós, inclusive é uma das perguntas do questionário que deveria vir preenchido do setor comercial (quando fecha com o cliente transferido), porém não foi preenchido no formulário (na época utilizávamos o trello). +Além disso esse cliente que era novo, mas já havia sido cliente anteriormente não quis fazer a reunião de implantação. +Nesse caso foram geradas todas as negativas e passado para o cliente as guias que estavam em atraso, porém não foi verificado se existia ou não parcelamento, ficando assim sem enviar as guias.------Leticia Castelli de Lemos2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaPrecisamos revisar os processos para que esses erros não ocorram novamente. +Esse tipo de informação deverá vir do comercial obrigatoriamente assim que fechar com um cliente transferido até porque o envio mensal dessas guias interfere no honorário do cliente, e também precisa ser adequado o processo de implantação para fazer a conferencia de todas as empresas.16/08/202431/10/2024Alinhar os processos do Comercial e implantação para que o erro não ocorra novamente. Este link deve ser feito no mapeamento de processos que está ocorrendo. Prorrogado pois a adequação dos processos está em andamento.Leticia Castelli de LemosJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------------Leticia Castelli de Lemos------------17/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2024 - Juliano Bicicgo - O procedimento não foi seguido corretamente por quem fez o atendimento. +Na proposta comercial, nos parâmetros para honorários, já é questionado o possível cliente sobre dívidas tributárias (print em anexo da última proposta enviada). +Além disso, no formulário do Asana para empresas transferidas há essa informação (print em anexo). +Contudo, mesmo após o questionamento feito pelo Comercial, a Implantação precisa questionar novamente o cliente; pois já houve diversos casos do cliente prestar uma informação para o Comercial e outra para a Implantação; +além disso há casos do contato com o Comercial ser uma pessoa, mas no momento da reunião de implantação ser(em) outra(s) pessoa(s) que participam.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alinhar os processos do Comercial e implantação para que o erro não ocorra novamente. Este link deve ser feito no mapeamento de processos que está ocorrendo. Prorrogado pois a adequação dos processos está em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2774 / Ação 3447

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2024 10:28- Lucilene Leite------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Houve questionamento do cliente para emissão de nota fiscal de venda de um produto para o Estado do Pará para que pudesse calcular o preço de venda correto, os impostos incidentes, etc. + +Não foi realizado pela colaboradora, que tem bastante experiência na área, os questionamentos corretos e completos sobre para quem se destinava, se era para consumo ou revenda, quem era o adquirente, assim como não foi realizado os questionamentos ao departamento de apoio para a resposta de maneira completa e correta ao cliente. + +O fato resultou em multa e imposto complementar ao cliente e o mesmo questiona se a responsabilidade do pagamento não é da De Paula Contadores.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoFaltou atenção ao atender a demanda do cliente e entender a importância e todos os reflexos que a resposta tem + +Faltou usar o setor de apoio, consultoria tributária, para certificar-se da resposta ao cliente------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir o tema no treinamento que será realizado no dia 27 de julho + +Revisar o procedimento em relação ao assunto31/07/2024------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2775 / Ação 3448

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial16/07/2024 10:36- Juliano Bicicgo------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Houve alteração de contrato incluindo uma pessoa jurídica nessa empresa e isso implicou em realizar alteração do regime tributário da empresa. + +Não foi feito análise e alterado o honário da empresa mesmo tendo aumentado o volume de obrigações acessórias e riscos.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramentefalta ter o procedimento claro em relação aos processos de alteração de contrato e seus impactos no financeiro------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) revisar o processo de alteração de contrato nos atendimentos e as consequências em relação aos honorários e atividades extras relativas ao impacto da alteração, adequar o procedimento para já tratar do assunto ao cliente e acompanhar as alterações relacionados ao financeiro31/07/2024------------Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Sempre que há uma alteração contratual registrada, o Departamento de Legalização abre uma comunicação geral para o escritório com os itens que foram alterados. +Nos casos de alteração de regime tributário, a Consultoria Tributária também abre uma comunicação no Tareffa para todo o escritório. +É necessário inserir nos procedimentos do Financeiro algum tipo de controle ou ação para que estas avaliações de honorários sejam feitas, principalmente nos casos de (1) alteração de regime tributário, (2) inclusão de CNAEs (exemplo: empresa de serviços que inclui a atividade de comércio), (3) criação de filial, (4) integralização de imóvel com receita recorrente, (5) baixa de filial e (6) baixa parcial (municipal e/ou estadual).
25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Sobre a empresa em questão (1198), foi tratado com o cliente numa conversa no Tareffa que envolvia a readequação de honorários e o envio de guias complementares (DCTFWEB). +O mesmo anuiu sobre a readequação de honorários.
25/07/2024 - Juliano Bicicgo - Em tempo, havia um checklist dentro do Trello sobre estas questões, incluindo a necessidade de revisão de honorários pelo Financeiro. +Será necessária a implantação do Asana pelo Financeiro e pela Consultoria Tributária para contemplar estas situações.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Tendo em vista os departamentos COTR e Legalização terem informado via tareffa e o financeiro estar ciente da alteração, abertas as ações 3480 e 3481 para o Dpto financeiro rever o seu processo e implantar o Asana para continuidade do controle e troca de informações com a legalização. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2757 / Ação 3450

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/07/2024 10:51- Lhais Vergilio Delavy; - Roselaine Batista de Souza------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 05/2024 não foi importada no questor para apuração do Simples.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas de serviços emitidas pelo cliente na comp. 06/2024 da empresa BICHOS S.A, identifiquei que não foi importado as notas da comp. 05/2024, o ex-colaborador Anderson realizou a declaração na Prefeitura e salvou os arquivos, porém não importou para o Questor, sendo assim, a guia do Simples foi enviada a menor para o cliente. + +Total de notas de serviço comp. 05/2024 R$ 9.088,35. +Imposto complementar a pagar R$ 1.258,25.------Roselaine Batista de Souza2024-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX se haverá desconto em folha.19/07/202423/07/2024Conversa a ser realizada com DIEX no dia 23/07Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------17/07/2024------23/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Conversa a ser realizada com DIEX no dia 23/07 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
23/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Trata-se de ex colaborador, não hã como realizar qualquer desconto +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2772 / Ação 3454

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/07/2024 16:50- Fabiana Rodrigues Neves------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Ao retransmitir a DCTFWEB da competência 05/2024 devido a inclusão de uma nota enviada em atraso pelo cliente, foi identificado que a guia não estava paga e que não havia sido enviada ao cliente.------------Não------------Priscila Gomes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 02/07 o cliente nos comunicou que não havia recebido a folha de pagamento 06/2024, identificamos que o motivo foi por não existir usuário cadastrado no Tareffa. Entramos em contato com a Debora e a mesma nos informou que já havia sido identificado esse problema e aberto um chamado com o Tareffa. A Leticia realizou o cadastro dos usuários novamente, com orientação da Debora, eu (Priscila) abri os serviços e a Fabiana enviou os documentos da folha de pagamento 06/2024. + +No dia 12/07 a Paloma nos comunicou que iria lançar uma nota com retenção de INSS 05/2024 por envio em atraso do cliente. Realizamos a transmissão da DCTFWEB e identificamos que a guia 05/2024 não havia sido paga, no entanto a Paloma identificou que não havíamos realizado o envio dessa guia ao cliente. + +Provavelmente a exclusão dos usuários tenha acontecido antes do envio das guias de DCTFWEB e FGTS 05/2024, desta forma, o cliente não recebeu ambas as guias. + +DCTFWEB com vencimento 19/07: R$ 10.521,96 - Juros e Multa: R$ 1.005,79 +FGTS com vencimento 19/07: R$ 1.110,48 - Juros e Multa: R$ 110,48------Priscila Gomes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias para o cliente assumindo juros e multas.31/07/2024------------Priscila GomesPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------18/07/2024------23/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Priscila Gomes - Memorando e guias enviadas ao cliente, conforme anexos.
23/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2773 / Ação 3449

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos17/07/2024 10:40- Luciane Gonzaga Leite; - Leticia Castelli de Lemos------- 1564 - CAFE E COWORKING LTDA - CNPJ: 39.231.993/0001-48Ao gerar as certidões negativas do mês (processo esse feito mensalmente com ajuda do sistema VERI), a colaboradora Luciane verificou que a empresa 1564 - Café Cowork tinha guias de parcelamento em aberto. Entrou em contato com a cliente para informar sobre o não pagamento, porém a cliente relatou que nós não estávamos enviando as guias para ela. +O Setor Rocket não tinha a informação de que precisava enviar guias de parcelamento para esse cliente.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falta de informaçãoLevantou-se então que no processo de implantação da empresa não foi verificado que a empresa tinha parcelamento, para que continuássemos o envio ou orientar o cliente de como emitir a guia. +Essa é uma informação muito importante para nós, inclusive é uma das perguntas do questionário que deveria vir preenchido do setor comercial (quando fecha com o cliente transferido), porém não foi preenchido no formulário (na época utilizávamos o trello). +Além disso esse cliente que era novo, mas já havia sido cliente anteriormente não quis fazer a reunião de implantação. +Nesse caso foram geradas todas as negativas e passado para o cliente as guias que estavam em atraso, porém não foi verificado se existia ou não parcelamento, ficando assim sem enviar as guias.------Leticia Castelli de Lemos2024-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guias em atraso do parcelamento ao cliente18/07/2024------------Luciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------17/07/2024------17/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Enviado no dia 16/07 via Tareffa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2776 / Ação 3451

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2024 14:40- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01A Rossoni enviou a NF 65469 em atraso, a mesma foi emitida no mês de março, porém a Rossoni só nos enviou no mês de junho. +A mesma possui retenção de INSS e ISSQN, no mês anterior foi realizado O.S para retificar a EFD Reinf e enviar a guia complementar referente ao INSS, porém passou batido a retenção do ISSQN, sendo verificado somente agora na conferência dos fornecedores, pois ficou em aberto a diferença referente ao ISSQN.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAssim como descrito, passou batido o valor de ISSQN, e feito somente valor de retenção do INSS. + + +Retenção da nota de serviço já ajustada, guia enviada para o cliente, e feito a apuração do ISSQN novamente.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar correção do lançamento no sistema.19/07/2024------------Kawan Carlos MesomoVitoria Manuela Rodrigues SheetDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------18/07/2024------20/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Lançamento corrigido.
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2776 / Ação 3452

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2024 14:42- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01A Rossoni enviou a NF 65469 em atraso, a mesma foi emitida no mês de março, porém a Rossoni só nos enviou no mês de junho. +A mesma possui retenção de INSS e ISSQN, no mês anterior foi realizado O.S para retificar a EFD Reinf e enviar a guia complementar referente ao INSS, porém passou batido a retenção do ISSQN, sendo verificado somente agora na conferência dos fornecedores, pois ficou em aberto a diferença referente ao ISSQN.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAssim como descrito, passou batido o valor de ISSQN, e feito somente valor de retenção do INSS. + + +Retenção da nota de serviço já ajustada, guia enviada para o cliente, e feito a apuração do ISSQN novamente.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar a guia ao cliente, os encargos não são responsabilidade da De Paula, pois a mesma veio com 2 meses de atraso.19/07/2024------------Kawan Carlos MesomoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------17/07/2024------20/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Guia enviada para o cliente.
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2776 / Ação 3453

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2024 14:48- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Kawan Carlos Mesomo------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01A Rossoni enviou a NF 65469 em atraso, a mesma foi emitida no mês de março, porém a Rossoni só nos enviou no mês de junho. +A mesma possui retenção de INSS e ISSQN, no mês anterior foi realizado O.S para retificar a EFD Reinf e enviar a guia complementar referente ao INSS, porém passou batido a retenção do ISSQN, sendo verificado somente agora na conferência dos fornecedores, pois ficou em aberto a diferença referente ao ISSQN.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAssim como descrito, passou batido o valor de ISSQN, e feito somente valor de retenção do INSS. + + +Retenção da nota de serviço já ajustada, guia enviada para o cliente, e feito a apuração do ISSQN novamente.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-17------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisão dos auditores no processo de lançamentos de notas fiscais com retenção. Verificar se há alguma forma de validar a duplicata gerada com as retenções destacadas na nota.30/08/202431/10/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------18/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi feito treinamento com o departamento fiscal já utilizando o novo mapeamento dos processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2758 / Ação 3458

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2024 14:18- Fernando Rossi da Silva- QUESTOR SISTEMAS LTDA.; - ROTA SUL SISTEMAS LTDA- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Cliente solicitou uma rescisão a pedido do empregado com aviso prévio trabalhado parcial, sendo, 9 dias trabalhados e 21 dias indenizados. O procedimento padrão para esta situação é o desconto dos dias de aviso que o empregado deixou de cumprir e isto foi realizado na rescisão. No entanto, o SINDPD - Joinville, fez uma ressalva na rescisão do empregado informando que a empresa deixou de pagar 1/12 avos de férias + 1/3 de férias como sendo reflexo do aviso prévio indenizado. Ao analisar a CCT, identificou-se que de fato há uma cláusula que trata do tema. Foi respondido ao cliente que é devido o pagamento e enviada rescisão complementar para o pagamento das verbas citadas. Por se tratar de verba de caráter indenizatório, não houve impacto em impostos ou tributos.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo analisar a CCT, identificou-se que de fato há uma cláusula que trata do tema. +Foi respondido ao cliente, informando-o que é devido o pagamento e enviada rescisão complementar para o pagamento das verbas citadas. +Por se tratar de verba de caráter indenizatório, não houve impacto em impostos ou tributos.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar rescisão complementar19/07/2024------------Fernando Rossi da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/07/2024------20/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Fernando Rossi da Silva - Rescisão enviada ao cliente.
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2758 / Ação 3459

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2024 14:20- Fernando Rossi da Silva- QUESTOR SISTEMAS LTDA.; - ROTA SUL SISTEMAS LTDA- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Cliente solicitou uma rescisão a pedido do empregado com aviso prévio trabalhado parcial, sendo, 9 dias trabalhados e 21 dias indenizados. O procedimento padrão para esta situação é o desconto dos dias de aviso que o empregado deixou de cumprir e isto foi realizado na rescisão. No entanto, o SINDPD - Joinville, fez uma ressalva na rescisão do empregado informando que a empresa deixou de pagar 1/12 avos de férias + 1/3 de férias como sendo reflexo do aviso prévio indenizado. Ao analisar a CCT, identificou-se que de fato há uma cláusula que trata do tema. Foi respondido ao cliente que é devido o pagamento e enviada rescisão complementar para o pagamento das verbas citadas. Por se tratar de verba de caráter indenizatório, não houve impacto em impostos ou tributos.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo analisar a CCT, identificou-se que de fato há uma cláusula que trata do tema. +Foi respondido ao cliente, informando-o que é devido o pagamento e enviada rescisão complementar para o pagamento das verbas citadas. +Por se tratar de verba de caráter indenizatório, não houve impacto em impostos ou tributos.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInstruir a equipe para situações de rescisões diferentes das habituais.31/07/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/07/2024------29/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2024 - Fernando Rossi da Silva - Por se tratar de uma única convenção coletiva que traz a obrigatoriedade de pagamento de reflexos quando há pedido de demissão indenizado, esta informação foi adicionada aos avisos da empresa e será exibido na tela sempre que o usuário abrir a rotina Rescisão Normal/Complementar.
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2772 / Ação 3455

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2024 11:32- Fabiana Rodrigues Neves------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Ao retransmitir a DCTFWEB da competência 05/2024 devido a inclusão de uma nota enviada em atraso pelo cliente, foi identificado que a guia não estava paga e que não havia sido enviada ao cliente.------------Não------------Priscila Gomes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 02/07 o cliente nos comunicou que não havia recebido a folha de pagamento 06/2024, identificamos que o motivo foi por não existir usuário cadastrado no Tareffa. Entramos em contato com a Debora e a mesma nos informou que já havia sido identificado esse problema e aberto um chamado com o Tareffa. A Leticia realizou o cadastro dos usuários novamente, com orientação da Debora, eu (Priscila) abri os serviços e a Fabiana enviou os documentos da folha de pagamento 06/2024. + +No dia 12/07 a Paloma nos comunicou que iria lançar uma nota com retenção de INSS 05/2024 por envio em atraso do cliente. Realizamos a transmissão da DCTFWEB e identificamos que a guia 05/2024 não havia sido paga, no entanto a Paloma identificou que não havíamos realizado o envio dessa guia ao cliente. + +Provavelmente a exclusão dos usuários tenha acontecido antes do envio das guias de DCTFWEB e FGTS 05/2024, desta forma, o cliente não recebeu ambas as guias. + +DCTFWEB com vencimento 19/07: R$ 10.521,96 - Juros e Multa: R$ 1.005,79 +FGTS com vencimento 19/07: R$ 1.110,48 - Juros e Multa: R$ 110,48------Priscila Gomes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento ou instrução junto à equipe do departamento pessoal para conferência do LOG do envio das comunicações conforme determina o processo do departamento.15/08/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação encaminhada pelo Tareffa.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2772 / Ação 3456

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2024 11:34- Fabiana Rodrigues Neves------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Ao retransmitir a DCTFWEB da competência 05/2024 devido a inclusão de uma nota enviada em atraso pelo cliente, foi identificado que a guia não estava paga e que não havia sido enviada ao cliente.------------Não------------Priscila Gomes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 02/07 o cliente nos comunicou que não havia recebido a folha de pagamento 06/2024, identificamos que o motivo foi por não existir usuário cadastrado no Tareffa. Entramos em contato com a Debora e a mesma nos informou que já havia sido identificado esse problema e aberto um chamado com o Tareffa. A Leticia realizou o cadastro dos usuários novamente, com orientação da Debora, eu (Priscila) abri os serviços e a Fabiana enviou os documentos da folha de pagamento 06/2024. + +No dia 12/07 a Paloma nos comunicou que iria lançar uma nota com retenção de INSS 05/2024 por envio em atraso do cliente. Realizamos a transmissão da DCTFWEB e identificamos que a guia 05/2024 não havia sido paga, no entanto a Paloma identificou que não havíamos realizado o envio dessa guia ao cliente. + +Provavelmente a exclusão dos usuários tenha acontecido antes do envio das guias de DCTFWEB e FGTS 05/2024, desta forma, o cliente não recebeu ambas as guias. + +DCTFWEB com vencimento 19/07: R$ 10.521,96 - Juros e Multa: R$ 1.005,79 +FGTS com vencimento 19/07: R$ 1.110,48 - Juros e Multa: R$ 110,48------Priscila Gomes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar 20% do valor da multa e juros nas metas pois não foi seguido o processo de verificação do Log. +Juros e Multa R$ 1.116,27 +20% = R$ 223,2519/07/202426/07/2024RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA PARA O DEPARTAMENTO DE RH APÓS ACOMPANHAMENTO DA DIEXThalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/07/2024------25/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Conversa a ser realizada com DIEX no dia 23/07 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
23/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Descontar 20% do vaor da multa e juros nas metas pois não foi seguido o processo de verificação do Log.
24/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 26/07/2024 +Justificativa de Prorrogação: +RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA PARA O DEPARTAMENTO DE RH APÓS ACOMPANHAMENTO DA DIEX +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
24/07/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora.
25/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2772 / Ação 3457

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/07/2024 11:45- Fabiana Rodrigues Neves------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Ao retransmitir a DCTFWEB da competência 05/2024 devido a inclusão de uma nota enviada em atraso pelo cliente, foi identificado que a guia não estava paga e que não havia sido enviada ao cliente.------------Não------------Priscila Gomes- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNo dia 02/07 o cliente nos comunicou que não havia recebido a folha de pagamento 06/2024, identificamos que o motivo foi por não existir usuário cadastrado no Tareffa. Entramos em contato com a Debora e a mesma nos informou que já havia sido identificado esse problema e aberto um chamado com o Tareffa. A Leticia realizou o cadastro dos usuários novamente, com orientação da Debora, eu (Priscila) abri os serviços e a Fabiana enviou os documentos da folha de pagamento 06/2024. + +No dia 12/07 a Paloma nos comunicou que iria lançar uma nota com retenção de INSS 05/2024 por envio em atraso do cliente. Realizamos a transmissão da DCTFWEB e identificamos que a guia 05/2024 não havia sido paga, no entanto a Paloma identificou que não havíamos realizado o envio dessa guia ao cliente. + +Provavelmente a exclusão dos usuários tenha acontecido antes do envio das guias de DCTFWEB e FGTS 05/2024, desta forma, o cliente não recebeu ambas as guias. + +DCTFWEB com vencimento 19/07: R$ 10.521,96 - Juros e Multa: R$ 1.005,79 +FGTS com vencimento 19/07: R$ 1.110,48 - Juros e Multa: R$ 110,48------Priscila Gomes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto ao cliente no boleto de honorários com seguintes valores: +DCTFWEB Juros e Multa: R$ 1.005,79 +FGTS Juros e Multa: R$ 110,48 + +TOTAL R$ 1.116,2702/08/2024------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/07/2024------06/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.116,27 creditado no honorário 06-2024.
05/08/2024 - Diego Bueno Cardozo -
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2683 / Ação 3463

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/07/2024 16:10- Karina Pilar Zoia------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89A DCTF da empresa 1346 referente competência 022024 foi transmitida com as configurações erradas------------Não------------------- OutrosFoi esquecido de alterar a tributação da empresa nos parâmetros, foi salvo o arquivo como regime lucro presumido, porém ela é do Lucro Real Trimestral.------Karina Pilar Zoia2024-05-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a DCTF considerando a tributação correta.31/07/2024------------Karina Pilar ZoiaVitoria Manuela Rodrigues SheetBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2024------19/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando o acompanhamento realizado na Ação 3307, foi retransmitida a DCTF com a tributação correta. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2778 / Ação 3460

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/07/2024 14:48- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Foi identificado o envio da guia de ICMS-ST - Paraná ao cliente na data de 12/07/2024 (dia do vencimento da guia), no qual não abriu comunicação no tareffa para o cliente. O procedimento para verificar se a comunicação foi aberta é olhar o LOG e verificar se consta o ícone de abertura de comunicação. Além disso, precisa ser verificado o porquê a guia foi encaminhada no mesmo dia do vencimento. + +Seguem prints abaixo com a forma correta de conferência.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 12/07 fiz uma conferência na empresa e percebi que a guia de ICMS ST na qual já estava salva na pasta Publico/Guias desde do dia 09/07, não estava no tareffa, Verifiquei os serviços e vi então que foi baixada sem movimento, pedi para o João reabri o serviço e mandei a guia normalmente. +Abri conversa com cliente avisando do vencimento.------Lucilene Leite2024-07-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO erro está ocorrendo por um BUG onde os usuários estão sumindo do cadastro da empresa. Será necessário abrir chamado para que eles avaliarem e ajustarem a situação.31/07/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2024------29/07/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Chamado aberto ao tareffa nº 2406-044029 + +Eles informaram que fizeram uma varredura na base e não identificaram nenhum outro cliente com o mesmo problema. Identificaram o motivo dos usuários estarem sumindo e se trata de uma alteração do histórico atual da empresa, quando ele é removido, os usuários são removidos também. + +Apesar deles não conseguirem identificar qual colaborador que fez a alteração, eles informaram que estão trabalhando num ajuste da base para prever essa ação do usuário. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2778 / Ação 3461

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/07/2024 14:52- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Foi identificado o envio da guia de ICMS-ST - Paraná ao cliente na data de 12/07/2024 (dia do vencimento da guia), no qual não abriu comunicação no tareffa para o cliente. O procedimento para verificar se a comunicação foi aberta é olhar o LOG e verificar se consta o ícone de abertura de comunicação. Além disso, precisa ser verificado o porquê a guia foi encaminhada no mesmo dia do vencimento. + +Seguem prints abaixo com a forma correta de conferência.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 12/07 fiz uma conferência na empresa e percebi que a guia de ICMS ST na qual já estava salva na pasta Publico/Guias desde do dia 09/07, não estava no tareffa, Verifiquei os serviços e vi então que foi baixada sem movimento, pedi para o João reabri o serviço e mandei a guia normalmente. +Abri conversa com cliente avisando do vencimento.------Lucilene Leite2024-07-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme análise realizada, foi gerada a guia no dia 09/07, o serviço no tareffa foi baixado como sem movimento no dia 10/07 e foi necessário realizar uma validação no dia 12/07 para identificar que a guia não havia sido enviada. + +1) Porque a guia foi gerada e não foi encaminhada na sequência? +2) Quais os critérios para baixar um serviço como "sem movimento"? + +Será necessário reavaliar o processo se está claro para os colaboradores exercerem suas atividades. E se necessário, ajustar os documentos normativos do setor.16/08/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Paloma RamãoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - No mapeamento do processo esse tema foi tratado e orientado a todos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
+

Ocorrência 2778 / Ação 3462

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/07/2024 15:08- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Foi identificado o envio da guia de ICMS-ST - Paraná ao cliente na data de 12/07/2024 (dia do vencimento da guia), no qual não abriu comunicação no tareffa para o cliente. O procedimento para verificar se a comunicação foi aberta é olhar o LOG e verificar se consta o ícone de abertura de comunicação. Além disso, precisa ser verificado o porquê a guia foi encaminhada no mesmo dia do vencimento. + +Seguem prints abaixo com a forma correta de conferência.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 12/07 fiz uma conferência na empresa e percebi que a guia de ICMS ST na qual já estava salva na pasta Publico/Guias desde do dia 09/07, não estava no tareffa, Verifiquei os serviços e vi então que foi baixada sem movimento, pedi para o João reabri o serviço e mandei a guia normalmente. +Abri conversa com cliente avisando do vencimento.------Lucilene Leite2024-07-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar os colaboradores da De Paula em relação a conferência das baixas automáticas, se de fato abriu comunicação com o cliente. E caso tenha ocorrido alguma falha no sistema, é necessário comunicar ao Gerente ou Setor de Inovação para que seja verificado o motivo da falha.31/07/2024------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - essa ação já está mapeada na ação 3461 e de responsabilidade da Paloma +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2780 / Ação 3464

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro19/07/2024 17:57- Cristiano Silverio------------Atraso na entrega das demonstrações BPO Financeiro------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaCom as entradas das empresas 1118, 1531, 1565, 1592, 1792 no BPO Financeiro, ocorreu um aumento de demandas no qual ocasionou atraso nas entregas das demonstrações.------Lenon Cristian Bergmann------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDistribuir empresas para os demais colaboradores após a implantação do BPO.31/07/2024------------Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lenon Cristian Bergmann------------19/07/2024------12/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2024 - Lenon Cristian Bergmann - Empresa 1118 passado para a carteira da Jaqueline no dia 09/08/2024.
12/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2719 / Ação 3469

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2024 13:48- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 183 - VALDAIR MALTEZO - CNPJ: 78.238.110/0001-83Ao realizar a baixa de tributos da empresa 183, da competência de Maio identifiquei que havia gerado varias guias de GRRF de rescisão do ano de 2010 até 2024 com vencimento 09/05/2024.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaAo realizar a baixa de tributos da empresa 183, da competência de Maio identifiquei que havia gerado varias guias de GRRF de rescisão do ano de 2010 até 2024 com vencimento 09/05/2024.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-07-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação para equipe sobre a geração do débito sem a data inicial e final da rescisão.26/07/202409/08/2024Gerente responsável retornando de férias. Prorrogado para adequaçõesRozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/07/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 09/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Gerente responsável retornando de férias. Prorrogado para adequações +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/09/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Orientação realizada no treinamento do dia 27/09/2024 a toda a equipe. + +Após atualização do sistema não é necessário realizar a geração do débito referente as rescisões.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2777 / Ação 3466

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/07/2024 08:35- Roselaine Batista de Souza------- 1692 - POLICK COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 52.673.245/0001-83Não foi lançado no módulo fiscal o aluguel pago para pessoa física pela empresa 1692 - Polick Comércio de Presentes.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo enviar a mensagem padrão de solicitação dos arquivos ao cliente todo inicio de mês, o cliente nos enviou um recibo de aluguel referente a comp. 06/2024, identifiquei que é pago para pessoa física, até o momento tínhamos a informação que era pago para PJ, tanto que estava sendo escriturado o pagamento no módulo contábil desde a comp. 11/2023. +O valor do aluguel é de R$ 1.400,00 e deve ser informado na REINF para dois locatários, sendo R$ 700,00 para cada um, conforme informação da imobiliária, pois é informado na declaração do IR.------Roselaine Batista de Souza2024-07-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os lançamentos no módulo fiscal para posteriormente retificar a Dirf de 2023 e as EFD's referente a 2024.29/07/2024------------Roselaine Batista de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------23/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2024 - Roselaine Batista de Souza - Lançamentos realizados.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2777 / Ação 3467

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/07/2024 08:43- Roselaine Batista de Souza------- 1692 - POLICK COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 52.673.245/0001-83Não foi lançado no módulo fiscal o aluguel pago para pessoa física pela empresa 1692 - Polick Comércio de Presentes.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo enviar a mensagem padrão de solicitação dos arquivos ao cliente todo inicio de mês, o cliente nos enviou um recibo de aluguel referente a comp. 06/2024, identifiquei que é pago para pessoa física, até o momento tínhamos a informação que era pago para PJ, tanto que estava sendo escriturado o pagamento no módulo contábil desde a comp. 11/2023. +O valor do aluguel é de R$ 1.400,00 e deve ser informado na REINF para dois locatários, sendo R$ 700,00 para cada um, conforme informação da imobiliária, pois é informado na declaração do IR.------Roselaine Batista de Souza2024-07-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar retificação da DIrf de 2023.29/07/2024------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------23/07/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/08/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Retificação da DIRF retificada no dia 24/07/2024 conforme recibo em anexo.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2777 / Ação 3468

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/07/2024 08:45- Roselaine Batista de Souza------- 1692 - POLICK COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 52.673.245/0001-83Não foi lançado no módulo fiscal o aluguel pago para pessoa física pela empresa 1692 - Polick Comércio de Presentes.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo enviar a mensagem padrão de solicitação dos arquivos ao cliente todo inicio de mês, o cliente nos enviou um recibo de aluguel referente a comp. 06/2024, identifiquei que é pago para pessoa física, até o momento tínhamos a informação que era pago para PJ, tanto que estava sendo escriturado o pagamento no módulo contábil desde a comp. 11/2023. +O valor do aluguel é de R$ 1.400,00 e deve ser informado na REINF para dois locatários, sendo R$ 700,00 para cada um, conforme informação da imobiliária, pois é informado na declaração do IR.------Roselaine Batista de Souza2024-07-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar a particularidade da empresa e incluir informação sobre o aluguel pago.30/07/2024------------Roselaine Batista de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------23/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2024 - Roselaine Batista de Souza - Informação inclusa nas particularidades da empresa.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2701 / Ação 3470

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial25/07/2024 13:50- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Juliano Bicicgo------------Para fechamento de um cliente novo de condomínio precisa ficar claro no escopo da contratação que como fazemos contabilidade, só podemos firmar contrato com um condomínio se o mesmo concordar em que a apuração da taxa condomínial seja do segundo mês anterior ao vencimento, ou, a taxa condominial vença após dia 20 de cada mês. +Exemplo: +Se a taxa condominial vence dia 10 de junho, o rateio da taxa será feito utilizando a contabilidade de abril. Não é possível fazer com base em maio para vencimento em 10 de junho, considerando que temos que entregar com pelo menos 5 dias úteis antecedencia aos moradores. +Poderá ser feita com base em maio se a taxa vender após dia 20 de junho------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesAdequar o material comercial de atendimento a condomínios respeitando as datas de fechamento da taxa condominial +orientar o departamento de condominio------Elizangela De Paula Kuhn2024-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAdequar contrato de honorários dos condomínios prevendo o período de apuração30/08/202430/06/2025Está sendo realizado trabalho junto ao Financeiro para revisão de contrato de honorários. Previsão de finalização até 30/06/2025.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------25/07/2024------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Aguardando revisão dos contratos para que possam ser enviados aos clientes.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O mês de setembro foi muito e não foi possível analisar. Será concluído agora nas primeiras semanas de outubro. Diretor (Derseu) já fez os apontamentos dele e a alteração está próximo da conclusão
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento. Prorrogado tendo em vista o acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Aguardando revisão dos contratos para poder enviar aos clientes.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A demanda de revisão dos contratos de honorários está na fila para ser realizado. A prioridade no momento está nas adequações dos processos e demais informações no sigsistem. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A demanda de revisão dos contratos de honorários está na fila para ser realizado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Verificar essa ação em aberta e já tratar isso no questor negócios na gestão de contratos
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrei ação do gerente da area
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A demanda de revisão dos contratos de honorários está na fila para ser realizado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo realizado trabalho junto ao Financeiro para revisão de contrato de honorários. Previsão de finalização até 30/06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Cristiano Silverio - TEM UM NC ABERTA NO CONDOMINIO SOBRE O TEMA JA RESPONDIDA
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme último acompanhamento feito pelo Cristiano, já tem outra NC que trata sobre o mesmo assunto, sendo todo o acompanhamento feito por lá. NC 2575/3591. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2785 / Ação 3471

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos29/07/2024 15:43- Vitoria de Paula Kuhn------------Indicador não atingido------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaNão estamos conseguindo realizar as avaliações de desempenho na data estipulada em decorrência das diversas demandas que surgiram no setor, tais como: realização de processos seletivos com urgência nas contratações, alterações na equipe, entre outros - conforme descrito nas análises nos meses de março, abril, maio e junho.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar todas as avaliações de desempenho pendentes até 15/08.30/11/202420/12/2024Indicador novamente não atingido. Será alterado conforme alinhamento com a direção. +preencher a ocorrência 2903 da auditoria interna.Vitoria de Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria de Paula Kuhn------------29/07/2024------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo proposto pela responsável foi 15/08. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação ainda em atraso. Controlada em uma ação do planejamento estratégico. vou fechar essa para não termos duplo controle. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação vinculada ao indicador 275 - 6.01. Precisamos definir ações corretivas para que esse indicador ou volte a ser batido ou fique atingível de acordo com a situação atual. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
21/10/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Não foi possível realizar as avaliações de desempenho no prazo acordado em decorrência de demandas extraordinárias no rh (processos seletivos, alterações na equipe, palestras preventivas, ações convenção). +Estou colocando em dia as avaliações pendentes a fim de garantir que todos os colaboradores tenham tido o desempenho avaliado pelo menos uma vez durante o ano. Solicito que o prazo seja prorrogado, por favor.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado para realização dos acompanhamentos. Avaliar se a meta é adequada e preencher a ocorrência 2903 da auditoria interna. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Indicador novamente não atingido. Será alterado conforme alinhamento com a direção. +preencher a ocorrência 2903 da auditoria interna. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não foram realizadas e a ação foi reprogramada para 2025 com indicador mensal de 10 colaboradores mës +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2788 / Ação 3472

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/07/2024 19:25- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05No dia 11/06/2024, recebemos uma reclamação da síndica sobre a recepção de cartas de protesto para os condôminos. Após verificar o ocorrido, constatámos que os boletos referentes ao mês de maio, com vencimento em junho, foram enviados para registro com a opção de protesto em 3 dias. No total, foram 63 boletos que tiveram o comando de protesto. + +1ª Fase: Identificámos os boletos no sistema bancário e instruímos a sustação do protesto, mantendo-os em carteira. Esse processo demora cerca de um dia para o comando ser retirado ou a comunicação de protesto ser baixada no cartório. Após a baixa do banco, os boletos ficaram apenas como em aberto. + +2ª Fase: Ao verificar a questão do protesto, fomos ao cartório para entender o procedimento. O cartório recebeu a informação dos títulos para protesto no dia 11 e, no mesmo dia, encaminhou a carta de comunicação, informando que em 3 dias, caso não houvesse pagamento, o boleto seria protestado. Nenhum morador recebeu a carta, pois a síndica reteve fisicamente todas na portaria. + +3ª Fase: Identificámos como foi processada a opção de protesto. Após reunião com o SICRED e COM21, verificámos que o relatório de arquivo de remessa de boleto, emitido pelo COM21 e encaminhado ao SICRED para registro, apresentava alterações nas opções 157, 158, 159 e 160, que correspondem à opção de protesto. A tecnologia verificou as gravações nas máquinas que tiveram acesso ao COM21 e constatou que não houve alterações pela De Paula Contadores. Reunimos-nos com o COM21, a síndica e a De Paula, e solicitámos os logs de alteração ao COM21, mas não foram fornecidos pois a versão do sistema não dispõe dessa funcionalidade. + +4ª Fase: O SICRED realizou os seguintes débitos na conta corrente do Condomínio Terra Alpha nos dias 17/06/2024 e 19/06/2024: + +17/06/2024 – Custas de protesto: 578,97 € +17/06/2024 – Tarifa de protesto: 315,00 € +17/06/2024 – Tarifa de sustação de protesto: 315,00 € +19/06/2024 – Custas de protesto: 10.437,37 € +5ª Fase: Enviámos uma carta ao COM21 solicitando explicações.------------Não------------Cristiano Silverio- Falta de informaçãoIdentificamos que a alteração do campo que altera a opção do protesto não foi realizado pelo escritório atraves do filmagem dos computadores que acessaram o COM21. +Encaminhamos carta para COM21 solicitando uma explicação e reembolso dos valores que debitou na conta referente o protesto. +Reembolso pelo escritório------Cristiano Silverio2024-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no PD do condomínio e na particularidade do cliente 854 a verificação mensal dos campos 157 a 160 do arquivo de remessa devem constar 0 em todos os campos. + +Solicitar troca de sistema COM21 para um sistema com log, e retirar usuários. + +Fazer comunicação extrajudicial para a COM2131/08/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Cristiano SilverioJardel da Silva TraçanteDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------30/07/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2024 - Jardel da Silva Traçante - Processo de conferência de arquivo remessa incluído na particularidade do condomínio.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Adequação do processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/10/2024 - Cristiano Silverio - Está incluso no particularidade da empresa a verificação do campo 157 e 160 do arquivo remessa concluido + +5ª Fase: Enviámos uma carta ao COM21 solicitando explicações. +COM21 Não responde. +finalizado
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2788 / Ação 3473

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/07/2024 19:30- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05No dia 11/06/2024, recebemos uma reclamação da síndica sobre a recepção de cartas de protesto para os condôminos. Após verificar o ocorrido, constatámos que os boletos referentes ao mês de maio, com vencimento em junho, foram enviados para registro com a opção de protesto em 3 dias. No total, foram 63 boletos que tiveram o comando de protesto. + +1ª Fase: Identificámos os boletos no sistema bancário e instruímos a sustação do protesto, mantendo-os em carteira. Esse processo demora cerca de um dia para o comando ser retirado ou a comunicação de protesto ser baixada no cartório. Após a baixa do banco, os boletos ficaram apenas como em aberto. + +2ª Fase: Ao verificar a questão do protesto, fomos ao cartório para entender o procedimento. O cartório recebeu a informação dos títulos para protesto no dia 11 e, no mesmo dia, encaminhou a carta de comunicação, informando que em 3 dias, caso não houvesse pagamento, o boleto seria protestado. Nenhum morador recebeu a carta, pois a síndica reteve fisicamente todas na portaria. + +3ª Fase: Identificámos como foi processada a opção de protesto. Após reunião com o SICRED e COM21, verificámos que o relatório de arquivo de remessa de boleto, emitido pelo COM21 e encaminhado ao SICRED para registro, apresentava alterações nas opções 157, 158, 159 e 160, que correspondem à opção de protesto. A tecnologia verificou as gravações nas máquinas que tiveram acesso ao COM21 e constatou que não houve alterações pela De Paula Contadores. Reunimos-nos com o COM21, a síndica e a De Paula, e solicitámos os logs de alteração ao COM21, mas não foram fornecidos pois a versão do sistema não dispõe dessa funcionalidade. + +4ª Fase: O SICRED realizou os seguintes débitos na conta corrente do Condomínio Terra Alpha nos dias 17/06/2024 e 19/06/2024: + +17/06/2024 – Custas de protesto: 578,97 € +17/06/2024 – Tarifa de protesto: 315,00 € +17/06/2024 – Tarifa de sustação de protesto: 315,00 € +19/06/2024 – Custas de protesto: 10.437,37 € +5ª Fase: Enviámos uma carta ao COM21 solicitando explicações.------------Não------------Cristiano Silverio- Falta de informaçãoIdentificamos que a alteração do campo que altera a opção do protesto não foi realizado pelo escritório atraves do filmagem dos computadores que acessaram o COM21. +Encaminhamos carta para COM21 solicitando uma explicação e reembolso dos valores que debitou na conta referente o protesto. +Reembolso pelo escritório------Cristiano Silverio2024-07-30------------------------------------------------------------------------------Solicitação de atividade operacional controladaFoi definido em reunião sobre o crédito no valro de 11.646,34 em honorário a partir do vencimento do boleto de agosto.05/08/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------31/07/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 11.646,34 creditado em 31/07/2024.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2790 / Ação 3474

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2024 17:12- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98O Estado do Paraná, abriu pendência de ICMS Substituição Tributária referente a inscrição auxiliar da empresa N2 COMÉRCIO, cobrando o juros/multa de valores pagos fora do período correto. + +As guias de ICMS ST de Janeiro a Abril de 2024 foram encaminhadas com data posterior a data de vencimento correto, como se a empresa fosse do Simples Nacional e a guia de Maio e Junho de 2024 foi encaminhada como sendo regime normal vencimento ICMS Normal (dia 12 de cada mês). De Janeiro a Maio de 2024 a empresa estava no Simples Regime Hibrido (ICMS Normal) e a partir de Junho/2024 está no regime Presumido (ICMS Normal) portanto o ICMS ST passou a ter outra data de vencimento (dia 09 de cada mês).------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão verifiquei que devido a alteração do regime tributário , a data de vencimento deveria ser alterada manualmente no site da da Receita Estadual, desta forma estava calculando as guias de Icms ST da empresa do Regime Híbrido como se fosse uma empresa do Regime do Simples Nacional. +Enviei as guias para o cliente que efetuou o pagamento com a data de vencimento errada causando assim pendência na Receita/Pr------Lucilene Leite2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar os pagamentos das guias para evitar mais juros, conforme autorizado pela DIEX.01/08/2024------------Diego Bueno CardozoPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------31/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2024 - Paloma Ramão - Encaminho as guias, para setor financeiro efetuar o pagamento.
31/07/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 31/07/2024 e serão responsabilidade da De Paula.
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2790 / Ação 3475

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2024 17:18- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98O Estado do Paraná, abriu pendência de ICMS Substituição Tributária referente a inscrição auxiliar da empresa N2 COMÉRCIO, cobrando o juros/multa de valores pagos fora do período correto. + +As guias de ICMS ST de Janeiro a Abril de 2024 foram encaminhadas com data posterior a data de vencimento correto, como se a empresa fosse do Simples Nacional e a guia de Maio e Junho de 2024 foi encaminhada como sendo regime normal vencimento ICMS Normal (dia 12 de cada mês). De Janeiro a Maio de 2024 a empresa estava no Simples Regime Hibrido (ICMS Normal) e a partir de Junho/2024 está no regime Presumido (ICMS Normal) portanto o ICMS ST passou a ter outra data de vencimento (dia 09 de cada mês).------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão verifiquei que devido a alteração do regime tributário , a data de vencimento deveria ser alterada manualmente no site da da Receita Estadual, desta forma estava calculando as guias de Icms ST da empresa do Regime Híbrido como se fosse uma empresa do Regime do Simples Nacional. +Enviei as guias para o cliente que efetuou o pagamento com a data de vencimento errada causando assim pendência na Receita/Pr------Lucilene Leite2024-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar alteração de vencimentos dos serviços no Tareffa, para que isso não ocorra novamente.01/08/2024------------Debora de Paula LopesPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------31/07/2024------01/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Serviço cadastrado para a empresa no tareffa
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2790 / Ação 3476

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2024 17:26- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98O Estado do Paraná, abriu pendência de ICMS Substituição Tributária referente a inscrição auxiliar da empresa N2 COMÉRCIO, cobrando o juros/multa de valores pagos fora do período correto. + +As guias de ICMS ST de Janeiro a Abril de 2024 foram encaminhadas com data posterior a data de vencimento correto, como se a empresa fosse do Simples Nacional e a guia de Maio e Junho de 2024 foi encaminhada como sendo regime normal vencimento ICMS Normal (dia 12 de cada mês). De Janeiro a Maio de 2024 a empresa estava no Simples Regime Hibrido (ICMS Normal) e a partir de Junho/2024 está no regime Presumido (ICMS Normal) portanto o ICMS ST passou a ter outra data de vencimento (dia 09 de cada mês).------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão verifiquei que devido a alteração do regime tributário , a data de vencimento deveria ser alterada manualmente no site da da Receita Estadual, desta forma estava calculando as guias de Icms ST da empresa do Regime Híbrido como se fosse uma empresa do Regime do Simples Nacional. +Enviei as guias para o cliente que efetuou o pagamento com a data de vencimento errada causando assim pendência na Receita/Pr------Lucilene Leite2024-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO gerente do departamento COTR ao realizar a alteração de regime tributário, pode informar ao Estado a alteração de regime de modo a bloquear a emissão da guia com data divergente.31/08/2024------------Maicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------31/07/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Solicitada a alteração do PD-COTR-75115, acrescentando este procedimento.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - alterado item 6.2 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2790 / Ação 3477

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2024 17:29- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98O Estado do Paraná, abriu pendência de ICMS Substituição Tributária referente a inscrição auxiliar da empresa N2 COMÉRCIO, cobrando o juros/multa de valores pagos fora do período correto. + +As guias de ICMS ST de Janeiro a Abril de 2024 foram encaminhadas com data posterior a data de vencimento correto, como se a empresa fosse do Simples Nacional e a guia de Maio e Junho de 2024 foi encaminhada como sendo regime normal vencimento ICMS Normal (dia 12 de cada mês). De Janeiro a Maio de 2024 a empresa estava no Simples Regime Hibrido (ICMS Normal) e a partir de Junho/2024 está no regime Presumido (ICMS Normal) portanto o ICMS ST passou a ter outra data de vencimento (dia 09 de cada mês).------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão verifiquei que devido a alteração do regime tributário , a data de vencimento deveria ser alterada manualmente no site da da Receita Estadual, desta forma estava calculando as guias de Icms ST da empresa do Regime Híbrido como se fosse uma empresa do Regime do Simples Nacional. +Enviei as guias para o cliente que efetuou o pagamento com a data de vencimento errada causando assim pendência na Receita/Pr------Lucilene Leite2024-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto a DIEX se ocorrerá desconto em folha do colaborador.16/08/2024------------Daniel Gustavo ManentiThalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/07/2024------20/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Multa R$ 12,39 +Juros R$ 6,15 + +TOTAL R$ 18,54
20/08/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Corrigir processo para essas questões urgentemente e por se tratar de situação fora do normal não realizar desconto do colaborador
20/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ações de processo tratadas na ação 3476 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2790 / Ação 3478

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2024 17:33- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98O Estado do Paraná, abriu pendência de ICMS Substituição Tributária referente a inscrição auxiliar da empresa N2 COMÉRCIO, cobrando o juros/multa de valores pagos fora do período correto. + +As guias de ICMS ST de Janeiro a Abril de 2024 foram encaminhadas com data posterior a data de vencimento correto, como se a empresa fosse do Simples Nacional e a guia de Maio e Junho de 2024 foi encaminhada como sendo regime normal vencimento ICMS Normal (dia 12 de cada mês). De Janeiro a Maio de 2024 a empresa estava no Simples Regime Hibrido (ICMS Normal) e a partir de Junho/2024 está no regime Presumido (ICMS Normal) portanto o ICMS ST passou a ter outra data de vencimento (dia 09 de cada mês).------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão verifiquei que devido a alteração do regime tributário , a data de vencimento deveria ser alterada manualmente no site da da Receita Estadual, desta forma estava calculando as guias de Icms ST da empresa do Regime Híbrido como se fosse uma empresa do Regime do Simples Nacional. +Enviei as guias para o cliente que efetuou o pagamento com a data de vencimento errada causando assim pendência na Receita/Pr------Lucilene Leite2024-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir os auditores fiscais no grupo do tareffa onde as alterações de regime tributário são informadas para que, ao tomarem ciência de alterações de regime, façam a análise da parte fiscal e as devidas providências aos responsáveis. Incluir novas atribuições no PD do departamento.30/08/2024------------Paloma RamãoElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/07/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Paloma Ramão - Foram incluídos os auditores fiscais nos seguintes grupos: +Grupo Alteração Regime Tributário e Grupo Alteração Contratual
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2775 / Ação 3480

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial01/08/2024 15:45- Juliano Bicicgo------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Houve alteração de contrato incluindo uma pessoa jurídica nessa empresa e isso implicou em realizar alteração do regime tributário da empresa. + +Não foi feito análise e alterado o honário da empresa mesmo tendo aumentado o volume de obrigações acessórias e riscos.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramentefalta ter o procedimento claro em relação aos processos de alteração de contrato e seus impactos no financeiro------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm decorrência da substituição do sistema trello pelo asana, o departamento financeiro deve atualizar este novo sistema para acompanhamento do andamento de processos que envolvam a legalização.30/08/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------01/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O cadastro no Asana foi feito e os processos que envolvam a legalização estão sendo acompanhados.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2775 / Ação 3481

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial01/08/2024 15:49- Juliano Bicicgo------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Houve alteração de contrato incluindo uma pessoa jurídica nessa empresa e isso implicou em realizar alteração do regime tributário da empresa. + +Não foi feito análise e alterado o honário da empresa mesmo tendo aumentado o volume de obrigações acessórias e riscos.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramentefalta ter o procedimento claro em relação aos processos de alteração de contrato e seus impactos no financeiro------Elizangela De Paula Kuhn2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTendo em vista as informações de alteração de regime tributário terem sido informadas via tareffa pelo COTR e legalização, rever o processo deste controle para alteração de honorários.30/08/202431/12/2024Processos sendo redefinidos. Financeiro está na fila para realização.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------01/08/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já foi solicitado otimização para o processo de conferência de honorários, conforme NC 2823, e um dos pontos que serão anexados a este processo é o de alteração de regime tributário.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos sendo redefinidos. Financeiro está na fila para realização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos sendo redefinidos. Financeiro está na fila para realização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Hoje a consultoria tributária abre OS para tratar do tema com o financeiro +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2795 / Ação 3479

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física01/08/2024 14:22- Daniel Gustavo Manenti------- 469 - DANIELLY LUX KLEIN - CPF: 667.038.249-91Foi acordado com a cliente o envio do DARF 0211 (referente à DIRPF) junto ao DARF 0190 (carnê-leão) e GPS. Entretanto o envio do DARF 0211 não ocorreu dentro do prazo.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo determina o registro de DARFs a enviar no RQD-PF-751251. O DARF não foi enviado pois não foi cadastrado no RQD conforme determina o processo. O acordo foi firmado presencialmente durante o período final de entrega das declarações de 2024, de modo que foi esquecido de registrar no controle e, em consequência, só foi constatada a falta do envio no dia 30/07 em nova reunião presencial com a cliente.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 57,97 no valor a receber pelo serviço da declaração de 2024 referente à multa por pagamento em atraso. +*Valor original do serviço a receber R$ 900,00.30/08/2024------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------01/08/2024------02/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - DARF entregue em mãos para a cliente com juros e multa.
19/08/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 68,11 de juros e multa creditado no boleto de honorário que refere-se a DIRPF 2023/2024.
02/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2789 / Ação 3483

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 10:51- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao revisar o balancete, identifiquei que na competência de abril a provisão para PIS/COFINS e IR sobre nota fiscal foi contabilizado com um valor superior ao da guia efetivamente paga pelo cliente.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência 04/2024, faltou 2 notas de serviço da fornecedora ADRIANA M BONATTO, essas notas foram lançadas no dia 04/06/2024 e havia retenção. +Porem devido a correria do inicio do mês, acabei não me atentando quanto a essas retenções, e não foi retificado na EFD-Reinf para passar informação ao DP.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar correção dos lançamentos no questor e retificar a Reinf05/08/2024------------Kawan Carlos MesomoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2024------06/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Kawan Carlos Mesomo - Lançamentos corrigidos e apurados, e EFD-Reinf retificada.
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2789 / Ação 3484

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 10:53- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao revisar o balancete, identifiquei que na competência de abril a provisão para PIS/COFINS e IR sobre nota fiscal foi contabilizado com um valor superior ao da guia efetivamente paga pelo cliente.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência 04/2024, faltou 2 notas de serviço da fornecedora ADRIANA M BONATTO, essas notas foram lançadas no dia 04/06/2024 e havia retenção. +Porem devido a correria do inicio do mês, acabei não me atentando quanto a essas retenções, e não foi retificado na EFD-Reinf para passar informação ao DP.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCom as informações retificadas na Reinf, é necessário gerar guia complementar de DCTFWeb com prazo de pelo menos 5 dias úteis para que o cliente realize o pagamento. +Informar o cliente que um nota não foi importada corretamente, que as retenções referentes aquele documentos serão enviadas agora e que a De Paula creditará no honorário da empresa os valores de multa e juros. + +Anexar guia complementar para que o financeiro possa realizar o crédito no honorário.06/08/2024------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2024------05/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Ana Laura Vettorello Geniake - DCTFWeb do mês 04/2024 retransmitida. Guia complementar gerada com prazo de pagamento em 12/08/2024, para o Kawan encaminhar ao cliente com as devidas justificativas. + +Anexo a guia complementar para o financeiro realizar o crédito no honorário.
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2789 / Ação 3485

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 11:00- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao revisar o balancete, identifiquei que na competência de abril a provisão para PIS/COFINS e IR sobre nota fiscal foi contabilizado com um valor superior ao da guia efetivamente paga pelo cliente.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência 04/2024, faltou 2 notas de serviço da fornecedora ADRIANA M BONATTO, essas notas foram lançadas no dia 04/06/2024 e havia retenção. +Porem devido a correria do inicio do mês, acabei não me atentando quanto a essas retenções, e não foi retificado na EFD-Reinf para passar informação ao DP.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar créditos no honorário da empresa de conforme a guia complementar anexada na ação anterior.16/08/2024------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2024------20/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Multa: R$ 54,42 +Juros: R$ 7,34 +*Verificar se vai ser creditado multa e juros ou só multa
19/08/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 61,76 creditado no honorário 08/2024.
20/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2789 / Ação 3486

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 14:00- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao revisar o balancete, identifiquei que na competência de abril a provisão para PIS/COFINS e IR sobre nota fiscal foi contabilizado com um valor superior ao da guia efetivamente paga pelo cliente.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência 04/2024, faltou 2 notas de serviço da fornecedora ADRIANA M BONATTO, essas notas foram lançadas no dia 04/06/2024 e havia retenção. +Porem devido a correria do inicio do mês, acabei não me atentando quanto a essas retenções, e não foi retificado na EFD-Reinf para passar informação ao DP.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se haverá desconto em folha do colaborador referente aos valores de juros e multa constantes na guia complementar.16/08/2024------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar o desconto nas metas do colaborador
20/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizar desconto integral no valor de R$ 61,76
20/08/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador de competência 08/2024.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2789 / Ação 3487

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 14:05- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao revisar o balancete, identifiquei que na competência de abril a provisão para PIS/COFINS e IR sobre nota fiscal foi contabilizado com um valor superior ao da guia efetivamente paga pelo cliente.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNa competência 04/2024, faltou 2 notas de serviço da fornecedora ADRIANA M BONATTO, essas notas foram lançadas no dia 04/06/2024 e havia retenção. +Porem devido a correria do inicio do mês, acabei não me atentando quanto a essas retenções, e não foi retificado na EFD-Reinf para passar informação ao DP.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar uma instrução via tareffa a todos os colaboradores do fisco/contábil em relação ao processo de importação de entradas e conferência dos impostos retidos.09/08/2024------------Lhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Bom dia! + +Orientação realizada ao grupo fisco contabil via Tareffa conforme anexo.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2799 / Ação 3488

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2024 15:56------------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Nota 10083 lançada em duplicidade no portal gerador de Guia Avulsa (PMFI).------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa Minero Mix, com sede em Santa Terezinha de Itaipu, realiza o recolhimento do ISSQN devido em Foz do Iguaçu pelas obras realizadas no Município. As notas são lançadas manualmente no portal http://nfse.pmfi.pr.gov.br/GuiaAvulsa/, e assim uma guia é gerada para pagamento. Ocorre que o fechamento municipal da comp. 06/2024 só pôde ser realizado no dia 01/08 (por motivo diverso), sendo a guia de ISS de STI encaminhada no dia 02/08. Assim, prossegui com a execução e lancei a nota 10083 no portal da Guia Avulsa, para encaminhar a parte de Foz do ISS. Após finalizar o lançamento, notei que as notas da comp. 06/2024 já haviam sido declaradas, incluindo a nota 10083, que foi declarada com outro número. Consultando o extrato unificado da empresa, já consta o débito em aberto.------Giovanna Lazarim2024-08-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar ao setor fiscal da prefeitura a exclusão da nota duplicada.05/08/2024------------Giovanna LazarimDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Giovanna Lazarim------------05/08/2024------06/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2024 - Giovanna Lazarim - E-mail encaminhado em 02/08/2024.
05/08/2024 - Giovanna Lazarim - Retorno da prefeitura em 05/08, atendendo a solicitação de exclusão da nota duplicada. Sem pendências municipais.
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2803 / Ação 3482

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/08/2024 10:14- Cristiano Silverio------------Indicador não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaForam fechados em atraso os boletos dos seguintes Condomínios: + +656 - O condomínio está em processo de mudança de instituição financeira, o rateio foi enviado com antecedência, porém a tratativa para emissão dos títulos no banco Sicoob não retornou com sucesso no prazo. Aguardamos a decisão da síndica para então registrar os títulos no banco do Brasil. + +1763 - A competência utilizada para emissão dos títulos ainda é referente ao mês anterior, sendo assim o prazo para emissão dos boletos é curto, pois depende da contabilização e aprovação do rateio pelo síndico. + +1786/1787/1788 - O grupo Royal Boulevard depende da contabilidade da 1790 Associação Royal Boulevard para apuração do rateio. O DRE foi finalizado dia 08/07 e após houve tratativas entre BPO, Contabilidade, Condomínio e conferências com o Gerente da Associação. + +1828 - O condomínio está em processo de rescisão e o rateio foi finalizado antes do prazo, porém foi necessário aguardar a devolutiva do cliente para finalizar o processo de emissão.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva656 - Foi uma excessão devido a troca de instituição bancária. + +1763 - Departamento de Condomínio deve reunir com o sindico da para tratar dessa competência. + +1790 - O fechamento será feito no departamento de condomínio o que deve resolver esse problema de atraso. Necessita acompanhamento.31/08/2024------------Cristiano SilverioCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/08/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Cristiano Silverio - 1763 - estamos fazendo trabalho para alterar o rateio e ser implementado o orçamento; +1790 - Alteramos a responsabilidade da contabilidade para o condomínio, com a saída da Mariana acompanhou o primeiro mês e set de 2024 ainda não entregamos na data. Estamos integrando o BPO-FINANCEIRO com CONDOMÍNIO com entrega
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - diversas ações foram feitas. contratamos Fabiola. mudamos Andreas para o departamento, Pedro passou a ser apoio de TI. Em setembro o indicador foi atingido +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2578 / Ação 3493

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------06/08/2024 16:37- Letícia Machado Damião------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03Ao calcular a folha de Janeiro/2024 do empregado Valdeci Rodrigues, verificamos que nos meses 11/2023 e 12/2023 não foi pago as horas extras referente a intrajornada. + +E verificamos também que a guia de FGTS enviada para o cliente, foi a menor do valor a ser recolhido.------------Não------------Letícia Machado Damião- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o ponto desses meses, não se atentamos que deveríamos calcular as horas extras de intrajornada, sendo assim, quando calculamos a folha de Janeiro/2024, apuramos o intervalo dos outros meses não apurados, e pagamos o retroativo na folha. + +E sobre o FGTS, no mês de Janeiro tivemos folha complementar referente as diferenças de médias de 13º, verificamos que o cálculo da folha estava sem incidência de impostos. E quando reprocessei a folha para que tivessem incidência, já havia passado do prazo para pagamento.------Letícia Machado Damião2024-02-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir nos documentos normativos do departamento pessoal o checklist criado na ação 319413/08/2024------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------06/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2769 / Ação 3489

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket06/08/2024 15:04- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Ao conferir os valores que constavam na guia de DCTFWEB da competência 06/2024, verifiquei que não estava apurando os valores devidos referente a parte empresa.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaEm 03/2024 a empresa mudou o regime tributário passando de simples nacional para Lucro Presumido. No sistema Contabit atualizamos o cadastro do regime tributário, porém não me atentei que deveria ter alterado também as informações de Lotação e Classificação tributária da empresa, e por causa disso na folha não estava sendo calculada a parte empresa sobre os pró-labores. + +Este mês de junho quando fui fechar a guia de DCTFWEB que me atendei que a parte empresa (20%) não estava sendo recolhido, para arrumar o cadastro precisei abrir os períodos de 03/2024 à 05/2024 e reenviar ao e-social os eventos com as informações corretas, apurei a diferença total de R$2.541,60, visto que a diferença de cada mês era de R$847,20 da parte empresa. + +Recalculei as diferenças para pagamento até 19/07/2024 e totalizou um juros e multa de R$464,07, sendo na guia de março R$191,63, de abril R$182,90 e de maio R$89,54.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-07-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias para o cliente assumindo juros e multas.09/08/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo Manenti------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------06/08/2024------06/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guias enviadas ao cliente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2769 / Ação 3490

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket06/08/2024 16:27- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Ao conferir os valores que constavam na guia de DCTFWEB da competência 06/2024, verifiquei que não estava apurando os valores devidos referente a parte empresa.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaEm 03/2024 a empresa mudou o regime tributário passando de simples nacional para Lucro Presumido. No sistema Contabit atualizamos o cadastro do regime tributário, porém não me atentei que deveria ter alterado também as informações de Lotação e Classificação tributária da empresa, e por causa disso na folha não estava sendo calculada a parte empresa sobre os pró-labores. + +Este mês de junho quando fui fechar a guia de DCTFWEB que me atendei que a parte empresa (20%) não estava sendo recolhido, para arrumar o cadastro precisei abrir os períodos de 03/2024 à 05/2024 e reenviar ao e-social os eventos com as informações corretas, apurei a diferença total de R$2.541,60, visto que a diferença de cada mês era de R$847,20 da parte empresa. + +Recalculei as diferenças para pagamento até 19/07/2024 e totalizou um juros e multa de R$464,07, sendo na guia de março R$191,63, de abril R$182,90 e de maio R$89,54.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-07-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de juros e multa por falta de envio no prazo + +Total juros e multa de R$ 464,0723/08/2024------------Diego Bueno CardozoIsabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------06/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 464,07 creditado no honorário 08/2024.
19/08/2024 - Diego Bueno Cardozo -
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2769 / Ação 3491

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket06/08/2024 16:29- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Ao conferir os valores que constavam na guia de DCTFWEB da competência 06/2024, verifiquei que não estava apurando os valores devidos referente a parte empresa.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaEm 03/2024 a empresa mudou o regime tributário passando de simples nacional para Lucro Presumido. No sistema Contabit atualizamos o cadastro do regime tributário, porém não me atentei que deveria ter alterado também as informações de Lotação e Classificação tributária da empresa, e por causa disso na folha não estava sendo calculada a parte empresa sobre os pró-labores. + +Este mês de junho quando fui fechar a guia de DCTFWEB que me atendei que a parte empresa (20%) não estava sendo recolhido, para arrumar o cadastro precisei abrir os períodos de 03/2024 à 05/2024 e reenviar ao e-social os eventos com as informações corretas, apurei a diferença total de R$2.541,60, visto que a diferença de cada mês era de R$847,20 da parte empresa. + +Recalculei as diferenças para pagamento até 19/07/2024 e totalizou um juros e multa de R$464,07, sendo na guia de março R$191,63, de abril R$182,90 e de maio R$89,54.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-07-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar processo ou ITD sobre o que deve ser realizado no sistema em caso de alteração de regime tributário.30/08/202415/12/2025Mapeamento realizado. Falta parte escrita para posterior publicação.Isabelle Barbosa Salles RibeiroJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------06/08/2024------28/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Acompanhamento realizado em 20/09 na ação 3499: +Começamos o nosso mapeamento de processos, porém ainda não chegamos na parte de alteração de regimento tributário e a elaboração do ITD.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.
18/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo. Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo. Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo. Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Agora que passou o fechamento da folha estamos focados na elaboração dos processos para finalizarmos até final de março.
26/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ITD em processo de elaboração, pendente criação do mapa de processos. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado ação do gerente da area
15/04/2025 - Luciane Gonzaga Leite - ITD Finalizado
16/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Reaberta
16/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ITD em processo de elaboração, pendente criação do mapa de processos. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ITD em processo de elaboração, pendente criação do mapa de processos. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ITD está sendo elaborado pelos colaboradores responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação pela alta demanda dos responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
30/09/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Esse processo precisa ser feito por mim e Luciane pois envolve as duas áreas e até o momento não conseguimos nos reunir para alinhar e dar continuidade. +
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento realizado. Falta parte escrita para posterior publicação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-RKT-752329 - Alteração de Contrato e de Regime Tributário publicado no Sig em 28/11/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2769 / Ação 3492

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket06/08/2024 16:34- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Ao conferir os valores que constavam na guia de DCTFWEB da competência 06/2024, verifiquei que não estava apurando os valores devidos referente a parte empresa.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaEm 03/2024 a empresa mudou o regime tributário passando de simples nacional para Lucro Presumido. No sistema Contabit atualizamos o cadastro do regime tributário, porém não me atentei que deveria ter alterado também as informações de Lotação e Classificação tributária da empresa, e por causa disso na folha não estava sendo calculada a parte empresa sobre os pró-labores. + +Este mês de junho quando fui fechar a guia de DCTFWEB que me atendei que a parte empresa (20%) não estava sendo recolhido, para arrumar o cadastro precisei abrir os períodos de 03/2024 à 05/2024 e reenviar ao e-social os eventos com as informações corretas, apurei a diferença total de R$2.541,60, visto que a diferença de cada mês era de R$847,20 da parte empresa. + +Recalculei as diferenças para pagamento até 19/07/2024 e totalizou um juros e multa de R$464,07, sendo na guia de março R$191,63, de abril R$182,90 e de maio R$89,54.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-07-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com DIEX se haverá desconto em folha16/08/202402/09/2024Aguardar para ver se processo teve andamentoDaniel Gustavo ManentiThalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------06/08/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Se o processo do ROCKET for adequado dentro do prazo de 30 de agosto não deverá ser cobrado nada do colaborador pois é a primeira vez que ocorre mudança de regime tributário no departamento
20/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 02/09/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardar para ver se processo teve andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo em andamento junto aos responsáveis pelo mapeamento para adequação do processo
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Não haverá desconto. Confirmado com DIEX em 30/09/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2769 / Ação 3499

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/08/2024 17:32- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1198 - PW SOFTWARES DE GESTAO LTDA - EPP - CNPJ: 25.131.762/0001-58Ao conferir os valores que constavam na guia de DCTFWEB da competência 06/2024, verifiquei que não estava apurando os valores devidos referente a parte empresa.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaEm 03/2024 a empresa mudou o regime tributário passando de simples nacional para Lucro Presumido. No sistema Contabit atualizamos o cadastro do regime tributário, porém não me atentei que deveria ter alterado também as informações de Lotação e Classificação tributária da empresa, e por causa disso na folha não estava sendo calculada a parte empresa sobre os pró-labores. + +Este mês de junho quando fui fechar a guia de DCTFWEB que me atendei que a parte empresa (20%) não estava sendo recolhido, para arrumar o cadastro precisei abrir os períodos de 03/2024 à 05/2024 e reenviar ao e-social os eventos com as informações corretas, apurei a diferença total de R$2.541,60, visto que a diferença de cada mês era de R$847,20 da parte empresa. + +Recalculei as diferenças para pagamento até 19/07/2024 e totalizou um juros e multa de R$464,07, sendo na guia de março R$191,63, de abril R$182,90 e de maio R$89,54.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-07-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir análise do volume do trabalho quando ocorrer alteração de regime tributário para que *financeiro* possa avaliar os honorários praticados10/09/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Maicon Lucas dos SantosCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------07/08/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/09/2024 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Começamos o nosso mapeamento de processos, porém ainda não chegamos na parte de alteração de regimento tributário e a elaboração do ITD.
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2792 / Ação 3497

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/08/2024 16:51- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11O Sr. Fawes entrou em contato com a Rozeli questionando por que o valor descontado na rescisão era inferior ao concedido. Ele solicitou que a De Paula realizasse a devolução do valor em questão em seu honorário.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O atendimento foi efetuado pela ex-colaboradora Eliete, a qual não tinha conhecimento do impedimento do desconto conforme descrito na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. +Na rescisão de contrato, foi efetuado desconto de alimentação de forma proporcional, sendo que o correto era NÃO descontar nenhum valor, e não foi se atentado a Clausula Sétima - Parágrafo Quarto da CCT, e também NÃO foi comunicado ao cliente sobre o transcrito na CCT.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-08-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApós contato do cliente via telefone, foi realizado análise do ocorrido, e informado a ele que NÃO seria permitido o desconto de alimentação devido a Cláusula da Convenção Coletiva. +O Cliente entendeu, porém não se sentiu confortável por NÃO ter sido comunicado na mensagem do TAREFFA onde o assunto era CÁLCULO DE RESCISÃO DE ISABELLA CRISTINA V MARTINS. + +Na data de 12/08, a Gerente da Empresa Giovanna Tarabai esteve de forma presencial na DE PAULA e foi reforçado o assunto do NÃO desconto, e a mesma declarou que foi tudo um mal entendido.15/08/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Rozeli Aparecida de Aquino------------07/08/2024------13/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Na data de 12/08, a Gerente da Empresa Giovanna Tarabai esteve de forma presencial na DE PAULA e foi reforçado o assunto do NÃO desconto, e a mesma declarou que foi tudo um mal entendido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2792 / Ação 3498

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/08/2024 17:14- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11O Sr. Fawes entrou em contato com a Rozeli questionando por que o valor descontado na rescisão era inferior ao concedido. Ele solicitou que a De Paula realizasse a devolução do valor em questão em seu honorário.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O atendimento foi efetuado pela ex-colaboradora Eliete, a qual não tinha conhecimento do impedimento do desconto conforme descrito na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. +Na rescisão de contrato, foi efetuado desconto de alimentação de forma proporcional, sendo que o correto era NÃO descontar nenhum valor, e não foi se atentado a Clausula Sétima - Parágrafo Quarto da CCT, e também NÃO foi comunicado ao cliente sobre o transcrito na CCT.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-08-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós contato do cliente via telefone, foi realizado análise do ocorrido, e informado a ele que NÃO seria permitido o desconto de alimentação devido a Cláusula da Convenção Coletiva. +O Cliente entendeu, porém não se sentiu confortável por NÃO ter sido comunicado na mensagem do TAREFFA onde o assunto era CÁLCULO DE RESCISÃO DE ISABELLA CRISTINA V MARTINS. + +Na data de 12/08, a Gerente da Empresa Giovanna Tarabai esteve de forma presencial na DE PAULA e foi reforçado o assunto do NÃO desconto, e a mesma declarou que foi tudo um mal entendido.09/08/2024------------Rozeli Aparecida de Aquino------------------------Rozeli Aparecida de Aquino------------07/08/2024------13/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação duplicada. Tratado na ação 3497 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2793 / Ação 3494

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo07/08/2024 08:43- Aline Kieper; - Marcos Vieria Ferreira------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90O cliente solicitou a retirada dos cartões ponto preenchidos do período 21/06/2024 à 20/07/2024. No dia 24/07/2024 nos informou que encontrou os cartões ponto caídos na frente da empresa.------------Não------------Marcos Vieria Ferreira- OutrosConforme solicitado eu retirei o envelope aberto com uma pasta dentro, ao chegar na De Paula constatamos que não havia nada na pasta. Pode ter ocorrido que os cartões tenha caído eu não acabei não percebendo.------Marcos Vieria Ferreira2024-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar ao motoboy para retornar no cliente e retirar os cartões ponto.08/08/2024------------Marcos Vieria FerreiraAline KieperDaniel Gustavo Manenti------------Aline Kieper------------07/08/2024------12/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2024 - Aline Kieper - O motoboy retirou os cartões ponto no cliente no dia 24 de julho. +Em anexo segue o print do registro no sistema tareffa do recebimento dos cartões ponto.
12/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2793 / Ação 3495

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo07/08/2024 08:47- Aline Kieper; - Marcos Vieria Ferreira------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90O cliente solicitou a retirada dos cartões ponto preenchidos do período 21/06/2024 à 20/07/2024. No dia 24/07/2024 nos informou que encontrou os cartões ponto caídos na frente da empresa.------------Não------------Marcos Vieria Ferreira- OutrosConforme solicitado eu retirei o envelope aberto com uma pasta dentro, ao chegar na De Paula constatamos que não havia nada na pasta. Pode ter ocorrido que os cartões tenha caído eu não acabei não percebendo.------Marcos Vieria Ferreira2024-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVamos disponibilizar um malote com o número e nome da empresa para envio dos documentos.30/08/2024------------Aline KieperDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Aline Kieper------------07/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2024 - Aline Kieper - Entregue o malote para o cliente no dia 9 de agosto conforme o anexo.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2793 / Ação 3496

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo07/08/2024 08:49- Aline Kieper; - Marcos Vieria Ferreira------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90O cliente solicitou a retirada dos cartões ponto preenchidos do período 21/06/2024 à 20/07/2024. No dia 24/07/2024 nos informou que encontrou os cartões ponto caídos na frente da empresa.------------Não------------Marcos Vieria Ferreira- OutrosConforme solicitado eu retirei o envelope aberto com uma pasta dentro, ao chegar na De Paula constatamos que não havia nada na pasta. Pode ter ocorrido que os cartões tenha caído eu não acabei não percebendo.------Marcos Vieria Ferreira2024-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se realmente é necessário que o cliente envie os cartões ponto para a De Paula.30/08/202430/06/2025Ação prorrogada para apuração das medidas.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Aline Kieper------------07/08/2024------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora responsável (Ana Amarilla) pela ação pediu desligamento. Ação prorrogada para apuração das medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada para apuração das medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Podemos realizar um teste com o cliente e solicitar o envio dos cartões digitalizados para análise, porém a digitalização pode dificultar a visualização.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada para apuração das medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado ação do gerente de departamento
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada para apuração das medidas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Houve rescisão deste cliente, porém a eliminação de cartão ponto manual está sendo tratada na NC 2824/3521. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2501 / Ação 3503

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade08/08/2024 14:55- Usuário Master; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Daniel Gustavo Manenti; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1288 - MARLEI PEREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 29.016.828/0001-10A CLIENTE ENTROU EM CONTATO SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE PROTESTOS REALIZADOS PELA PGFN POR CONTA DE DÍVIDAS ANTERIORES COM A RECEITA. AO ANALISAR, FOI CONSTATA QUE A EMPRESA TAMBÉM TINHA PENDÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (PGDAS). EM CONTATO COM O DPTO DE LEGALIZAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE O CNPJ DA EMPRESA NÃO HAVIA SIDO BAIXADO POR FALTA DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DA CLIENTE COM A OAB, AS QUAIS ESTA HAVIA SE COMPROMETIDO A QUITAR. APESAR DISSO, FOI REALIZADA A BAIXA DA EMPRESA NO TAREFFA O QUE ACARRETOU A FALTA DE GERAÇÃO DE SERVIÇOS NO TAREFFA, NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA SEM MOVIMENTO E NÃO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. O DPTO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA FOI ACIONADPO PARA LEVANTAR AS PENDÊNCIAS DA EMPRESA E PASSAR À CLIENTE.------------Não------------Danielle Rafagnin- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA baixa no tareffa estava sendo realizada no momento em que a Legalização informava o pedido de baixa ou quando a contabilidade enviava na comunicação o balancete de baixa, porém nesse momento ainda não estava finalizado na receita, +Nesse caso a Legalização informou que a baixa não aconteceria naquele momento, porém não voltei para ativa a empresa, isso ocasionou a não entrega de obrigações, gerando pendências para a empresa. +Após a cliente apresentar as notificações, foi enviado a cliente os valores. + +O processo de baixa já foi ajustado, reescrito e a baixa será realizada somente quando a Legalização informar na mesma comunicação que a baixa foi finalizada, inclusive na Receita.------Danielle Rafagnin2023-12-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a entrega das obrigações acessórias pendentes e enviar ao cliente as guias devidas para pagamento.30/08/2024------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/08/2024------09/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - As obrigações acessórias pendentes foram PGDAS de 07 a 12/2023 e DCTF INATIVA de 01/2024. Foram realizadas as transmissões em 08/08/2024, ocasionando multa pelo atraso. As multas PGDAS (apuração mensal do Simples Nacional) dos meses de 07 a 12/2023. Valor de R$ 25,00 por competência com vencimento em 09/09/2024. Após essa data o valor passa para R$ 50,00 por competência e a Multa DCTF de Inativa 01/2024 - valor de R$ 100,00, vencimento 09/09/2024. Após essa data o valor passa para R$ 200,00. Mensagem enviada pelo Digisac em 09/08/2024, as quais anexamos os darf´s das multas e os valores dos débitos junto a Receita Federal e Dívida Ativa. Em consulta realizada em 09/08/2024 ao relatório de Situação Fiscal da Receita Federal, as obrigações acessórias foram regularizadas. Anexamos as Declarações transmitidas, os DARF´s e as Situações Fiscais.
09/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2805 / Ação 3500

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/08/2024 11:38- Cristiano Silverio; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Lenon Cristian Bergmann; - Andressa Varnier Pereira------------Ao consultar o relatório de diagnóstico fiscal da Receita Federal, identifiquei uma pendência de pagamento referente ao tributo COFINS da competência 05/2024. Como o BPO Financeiro é realizado pela De Paula, entrei em contato com o responsável, Lenon, para informar sobre a pendência e verificar o ocorrido da ausência do pagamento.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo efetuar a análise do comprovante de pagamento com o DARF, pude constatar que houve erro de digitação referente ao código da Receita Federal, onde deveria ter sido digitado 0760 e foi digitado 0776. + +Nesse dia e neste mês, foi o pagamento de 8 darfs referente Cellshop Duty Free e 8 darfs referente Paris Duty Free, já no mês de julho, os darfs vieram com código de barras, reduzindo a 0 o erro de digitação. + +Sugiro se possível que os próximos darfs sejam com código de barras. + +Anexo a evidência do DARF e de seu respectivo comprovante. + +Atenciosamente, +LENON BERGMANN------Lenon Cristian Bergmann2024-08-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar REDARF para corrigir o código do pagamento. +Anexar comprovante ou situação fiscal atualizada.30/08/2024------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Acompanhamento realizado na ação 3501 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2805 / Ação 3501

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/08/2024 11:39- Cristiano Silverio; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Lenon Cristian Bergmann; - Andressa Varnier Pereira------------Ao consultar o relatório de diagnóstico fiscal da Receita Federal, identifiquei uma pendência de pagamento referente ao tributo COFINS da competência 05/2024. Como o BPO Financeiro é realizado pela De Paula, entrei em contato com o responsável, Lenon, para informar sobre a pendência e verificar o ocorrido da ausência do pagamento.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo efetuar a análise do comprovante de pagamento com o DARF, pude constatar que houve erro de digitação referente ao código da Receita Federal, onde deveria ter sido digitado 0760 e foi digitado 0776. + +Nesse dia e neste mês, foi o pagamento de 8 darfs referente Cellshop Duty Free e 8 darfs referente Paris Duty Free, já no mês de julho, os darfs vieram com código de barras, reduzindo a 0 o erro de digitação. + +Sugiro se possível que os próximos darfs sejam com código de barras. + +Anexo a evidência do DARF e de seu respectivo comprovante. + +Atenciosamente, +LENON BERGMANN------Lenon Cristian Bergmann2024-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão do processo de pagamento e conferências no Dpto. de BPO financeiro.30/08/202428/02/2025Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO FinanceiroLenon Cristian BergmannCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/08/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2024 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - EM CONSULTA REALIZADO NO RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL, IDENTIFIQUEI A PENDENCIA E PROCEDI COM A RETIFICAÇÃO. APÓS O DEFERIMENTO FIZ ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PARA O PAGAMENTO SER ALOCADO. ANEXAMOS O COMPROVANTE DO DARF RETIFICADO E O RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL ATUALIZADO.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Acompanhamento abaixo refere-se À ação 3500
26/08/2024 - Lenon Cristian Bergmann - Processo revisado e alinhado com o departamento fiscal para envio apenas de DARF eletrônico.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos de todos os departamentos estão sendo revisados. BPO está na fila para realização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO Financeiro +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO Financeiro
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação está controlada em outra ação. Vou encerrar essa para que o controle seja centralizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2805 / Ação 3502

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/08/2024 11:41- Cristiano Silverio; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Lenon Cristian Bergmann; - Andressa Varnier Pereira------------Ao consultar o relatório de diagnóstico fiscal da Receita Federal, identifiquei uma pendência de pagamento referente ao tributo COFINS da competência 05/2024. Como o BPO Financeiro é realizado pela De Paula, entrei em contato com o responsável, Lenon, para informar sobre a pendência e verificar o ocorrido da ausência do pagamento.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo efetuar a análise do comprovante de pagamento com o DARF, pude constatar que houve erro de digitação referente ao código da Receita Federal, onde deveria ter sido digitado 0760 e foi digitado 0776. + +Nesse dia e neste mês, foi o pagamento de 8 darfs referente Cellshop Duty Free e 8 darfs referente Paris Duty Free, já no mês de julho, os darfs vieram com código de barras, reduzindo a 0 o erro de digitação. + +Sugiro se possível que os próximos darfs sejam com código de barras. + +Anexo a evidência do DARF e de seu respectivo comprovante. + +Atenciosamente, +LENON BERGMANN------Lenon Cristian Bergmann2024-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo de baixa dos tributos pagos visto que foi baixada a obrigação de pagamento porém o código estava errado.30/08/202428/02/2025Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO FinanceiroPaloma RamãoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/08/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2024 - Andressa Varnier Pereira - Meu usuário do sistema questor nao estava gerando as guias por dentro do sistema, solicitei a correção e Cassuli me sugeriu tentar emitir as guias com todos os navegadores fechados, esse processo irá evitar novos erros
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos de todos os departamentos estão sendo revisados. FISCONTABIL está em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO Financeiro +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar o mapeamento integral dos processos do BPO Financeiro
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação já controlada em outra ação. VOu encerrar a mesma para otimizar o acompanhando do mapeamento dos processos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2804 / Ação 3504

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/08/2024 09:15- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Ao conferir as distribuições de lucros lançadas no módulo contábil com o que foi informado na EFD Reinf, no período de 01/2024 A 03/2024, constatou-se que os dados na EFD Reinf não estavam alinhados com os valores efetivamente distribuídos. Verifiquei que foi digitado distribuições de lucro de outra empresa do grupo na empresa 1477 - Arabi e Walker, que houve lançamento duplicado e que as distribuições do mês de fevereiro foram antecipados para o dia 31/01.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosAo tentar lançar as distribuições de lucros do primeiro trimestre no EFD-Reinf, o sistema Questor apresentava instabilidade ao abrir a tela de "Demais Rendimentos Pagos e Tributados". Sempre que eu tentava acessar essa tela no fiscal em minha máquina, o sistema travava e o computador desligava. Relatei o problema ao setor de tecnologia, que abriu um suporte com o Questor, mas só recebi um retorno após o prazo necessário para realizar esses lançamentos. +Para contornar a situação, precisei usar outra máquina para concluir os lançamentos das distribuições de lucros no fiscal. No entanto, devido à instabilidade do sistema, houve erros nos lançamentos.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-08-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar retificação das informações na EFD REINF10/08/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------09/08/2024------12/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/08/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizado a retificação do EFD-REINF dia 07/08/2024, conforme PDF em anexo.
12/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2810 / Ação 3505

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/08/2024 11:38- Kawan Carlos Mesomo------- 1265 - A G ARABI - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 07.854.447/0001-77Ao realizar a apuração DAS do mês 07/2024 no Sittax, foi identificado que a empresa emite nota fiscal no CFOP 5.101. +Em conversa com o colaborador responsável, o mesmo nos informou que estava fazendo a alteração para o CFOP 5.102, o que ocasionou em apuração do DAS de forma incorreta. + +Desde 01/2024 estava ocorrendo esta situação e não foi levantado a mesma para análise junto aos setores de apoio.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo era somente alguns produtos, que estavam sendo vendidos com CFOP 5101 junto ao CFOP 5102 na nota fiscal, acabei alterando. + +Na competência 04/2024 estava sendo emitida todas as vendas no CFOP 5101, e já deveria ter feito a analise desta situação.------Kawan Carlos Mesomo2024-08-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar comunicação com o cliente sobre a correta emissão das notas fiscais, conforme orientação do setor de auditoria e consultoria tributária.15/08/2024------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------12/08/2024------28/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2024 - Paloma Ramão - Orientação realizada ao cliente no dia 09/08/2024 conforme pdf da comunicação.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2810 / Ação 3506

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/08/2024 11:53- Kawan Carlos Mesomo------- 1265 - A G ARABI - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 07.854.447/0001-77Ao realizar a apuração DAS do mês 07/2024 no Sittax, foi identificado que a empresa emite nota fiscal no CFOP 5.101. +Em conversa com o colaborador responsável, o mesmo nos informou que estava fazendo a alteração para o CFOP 5.102, o que ocasionou em apuração do DAS de forma incorreta. + +Desde 01/2024 estava ocorrendo esta situação e não foi levantado a mesma para análise junto aos setores de apoio.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo era somente alguns produtos, que estavam sendo vendidos com CFOP 5101 junto ao CFOP 5102 na nota fiscal, acabei alterando. + +Na competência 04/2024 estava sendo emitida todas as vendas no CFOP 5101, e já deveria ter feito a analise desta situação.------Kawan Carlos Mesomo2024-08-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar uma instrução via tareffa a todos os colaboradores do fisco/contábil em relação ao processo de alteração de documento fiscal emitido pelo cliente.31/10/202415/11/2024departamento em fechamento de trimestre. Prorrogado para realizaçãoPaloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------12/08/2024------22/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +departamento em fechamento de trimestre. Prorrogado para realização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
22/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de apuração do DAS foi reescrito e publicado, abordando as situações tratadas acima, principalmente no que diz respeito a análise das NFs emitidas pelo cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
22/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2780 / Ação 3508

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro12/08/2024 18:03- Cristiano Silverio------------Atraso na entrega das demonstrações BPO Financeiro------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaCom as entradas das empresas 1118, 1531, 1565, 1592, 1792 no BPO Financeiro, ocorreu um aumento de demandas no qual ocasionou atraso nas entregas das demonstrações.------Lenon Cristian Bergmann------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar a possibilidade de controlar os serviços de BPO via sistema de comunicação tareffa12/09/202418/10/2024Prorrogado para conversar com responsável pelo sistema Tareffa sobre a possibilidade de criação de serviços via tareffa a fim de controlar produtividade e aprimorar indicadores. + +Link conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2325691Lenon Cristian BergmannDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/08/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2024 - Lenon Cristian Bergmann - Conversa criada no tareffa chamada CARTEIRA DE ATENDIMENTO BPO FINANCEIRO. + +Segue comprovante anexo.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para conversar com responsável pelo sistema Tareffa sobre a possibilidade de criação de serviços via tareffa a fim de controlar produtividade e aprimorar indicadores. + +Link conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2325691 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criado o serviço no tareffa de Entrega de demonstrações contabeis ao cliente. Solicito encerramento da ação.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2804 / Ação 3507

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/08/2024 17:57- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Ao conferir as distribuições de lucros lançadas no módulo contábil com o que foi informado na EFD Reinf, no período de 01/2024 A 03/2024, constatou-se que os dados na EFD Reinf não estavam alinhados com os valores efetivamente distribuídos. Verifiquei que foi digitado distribuições de lucro de outra empresa do grupo na empresa 1477 - Arabi e Walker, que houve lançamento duplicado e que as distribuições do mês de fevereiro foram antecipados para o dia 31/01.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosAo tentar lançar as distribuições de lucros do primeiro trimestre no EFD-Reinf, o sistema Questor apresentava instabilidade ao abrir a tela de "Demais Rendimentos Pagos e Tributados". Sempre que eu tentava acessar essa tela no fiscal em minha máquina, o sistema travava e o computador desligava. Relatei o problema ao setor de tecnologia, que abriu um suporte com o Questor, mas só recebi um retorno após o prazo necessário para realizar esses lançamentos. +Para contornar a situação, precisei usar outra máquina para concluir os lançamentos das distribuições de lucros no fiscal. No entanto, devido à instabilidade do sistema, houve erros nos lançamentos.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-08-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento ou orientação com a equipe para que não ocorra o mesmo erro. +Caso seja possível fazer algum tipo de controle adicional no sistema, abrir nova ação.30/08/2024------------Lhais Vergilio DelavyNeusa Cristina de Castro PereiraDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/08/2024------28/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Bom dia! +Conforme pdf em anexo, foi realizada orientação sobre como conferir os valores de lucros distribuídos lançados a cada trimestre na Reinf com os razões das contas contábeis.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2807 / Ação 3509

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/08/2024 08:23- Giovanna Lazarim------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57Evento de fechamento (R-4099) da EFD-REINF 06/2024 não foi processado.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar fechamento da Reinf 07/2024 da empresa 080 - IGUASSU ENGENHARIA, notei que o evento de fechamento R-4099 da competência 06/2024 não havia processado, constando como em "andamento" na área de trabalho da EFD-Reinf. Sendo assim, as informações de retenções (IRRF 1708/3208 e CSRF 5952) do mês, apesar de processadas, não constaram na guia da DCTFWeb 06/2024. +O valor total das retenções que deixaram de entrar na guia foi de R$ 737,16. A empresa, entretanto, possui crédito de PIS e COFINS, e o valor poderá ser compensado através de PERDCOMP.------Giovanna Lazarim2024-08-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar fechamento da Reinf 06/2024, para que as retenções constem na declaração.15/08/2024------------Giovanna LazarimJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Giovanna Lazarim------------13/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Giovanna Lazarim - Reinf 06/2024 fechada no dia 08/08.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2807 / Ação 3510

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/08/2024 08:26- Giovanna Lazarim------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57Evento de fechamento (R-4099) da EFD-REINF 06/2024 não foi processado.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar fechamento da Reinf 07/2024 da empresa 080 - IGUASSU ENGENHARIA, notei que o evento de fechamento R-4099 da competência 06/2024 não havia processado, constando como em "andamento" na área de trabalho da EFD-Reinf. Sendo assim, as informações de retenções (IRRF 1708/3208 e CSRF 5952) do mês, apesar de processadas, não constaram na guia da DCTFWeb 06/2024. +O valor total das retenções que deixaram de entrar na guia foi de R$ 737,16. A empresa, entretanto, possui crédito de PIS e COFINS, e o valor poderá ser compensado através de PERDCOMP.------Giovanna Lazarim2024-08-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCompensar os débitos gerados com crédito de PIS e COFINS que a empresa possui, através de PERD/COMP.15/08/2024------------Giovanna LazarimBruno Lima Rodrigues da SilvaDaniel Gustavo Manenti------------Giovanna Lazarim------------13/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Giovanna Lazarim - Débitos remanescentes foram compensados através de PERD/COMP no dia 12/08. Não restam pendências.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2813 / Ação 3511

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física13/08/2024 14:41- Daniel Gustavo Manenti------------O cliente alertou que não está ocorrendo o débito em conta das parcelas de imposto de renda------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- OutrosErro de preenchimento na hora de realizar a declaração. Foi falado com a cliente para realizar o débito em conta mas na declaração dela foi selecionado para não debitar.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as DARFs de vencimento 06 e07 para cliente recolher:13/08/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------13/08/2024------13/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guias enviadas via digisac +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2813 / Ação 3512

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física13/08/2024 14:43- Daniel Gustavo Manenti------------O cliente alertou que não está ocorrendo o débito em conta das parcelas de imposto de renda------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- OutrosErro de preenchimento na hora de realizar a declaração. Foi falado com a cliente para realizar o débito em conta mas na declaração dela foi selecionado para não debitar.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSelecionar opção com débito em conta no eCAC13/08/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------13/08/2024------13/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2813 / Ação 3513

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física13/08/2024 14:44- Daniel Gustavo Manenti------------O cliente alertou que não está ocorrendo o débito em conta das parcelas de imposto de renda------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- OutrosErro de preenchimento na hora de realizar a declaração. Foi falado com a cliente para realizar o débito em conta mas na declaração dela foi selecionado para não debitar.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar pix para a cliente referente à multa e aos juros: + +Multa: 40,01 + 135,43 +Juros: 25,18 + 25,18 +TOTAL R$ 225,80 + +CHAVE PIX CPF 46421742904 +Banco do Brasil13/08/2024------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------13/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - DARFs e comprovantes de pagamento
13/08/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 225,80 creditado em conta do cliente.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2815 / Ação 3514

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/08/2024 09:01- Ana Carolina Tormes------- 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18Dedução das notas de saídas não foram lançadas no mês 05/2024, ocorrendo em retificação do SPED Contribuições.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa FRONTUR tem dedução para ser lançada nas notas de saídas, porém, diferente das outras que tem aplicação pelo PID, ela precisa ser feita de forma manual, ou seja, abrir todas as notas que tem dedução, criar uma nova natureza na nota só com o valor da dedução e lançar a base do PIS e COFINS somente daquilo que foi tributado pelo ISSQN. Essa dedução não é tão recorrente nessa empresa, porém, nesse mês passou batido. Vou retificar o SPED por conta da DIRBI, pois a informação do SPED é a mesma que vai para a DIRBI. Não mudará nada em questão de impostos, nem gerará alguma multa, é apenas para informação correta ao fisco. No mês 07/2024 houve novamente, mas eu lancei as deduções antes de declarar no SPED. Ficarei atenta para que não aconteça novamente.------Ana Carolina Tormes2024-08-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDevido a retificação do SPED Contribuições do mês 05/2024, será necessário retificar a DIRBI.31/08/2024------------Maicon Lucas dos SantosAna Carolina TormesDaniel Gustavo Manenti------------Ana Carolina Tormes------------15/08/2024------28/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Declaração retificada.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2815 / Ação 3515

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/08/2024 10:02- Ana Carolina Tormes------- 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18Dedução das notas de saídas não foram lançadas no mês 05/2024, ocorrendo em retificação do SPED Contribuições.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa FRONTUR tem dedução para ser lançada nas notas de saídas, porém, diferente das outras que tem aplicação pelo PID, ela precisa ser feita de forma manual, ou seja, abrir todas as notas que tem dedução, criar uma nova natureza na nota só com o valor da dedução e lançar a base do PIS e COFINS somente daquilo que foi tributado pelo ISSQN. Essa dedução não é tão recorrente nessa empresa, porém, nesse mês passou batido. Vou retificar o SPED por conta da DIRBI, pois a informação do SPED é a mesma que vai para a DIRBI. Não mudará nada em questão de impostos, nem gerará alguma multa, é apenas para informação correta ao fisco. No mês 07/2024 houve novamente, mas eu lancei as deduções antes de declarar no SPED. Ficarei atenta para que não aconteça novamente.------Ana Carolina Tormes2024-08-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar SPED contribuições e acionar o gerente COTR após realização16/08/2024------------Ana Carolina TormesMaicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------15/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2024 - Ana Carolina Tormes - Retificação feita em 15/08.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2815 / Ação 3516

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/08/2024 10:06- Ana Carolina Tormes------- 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18Dedução das notas de saídas não foram lançadas no mês 05/2024, ocorrendo em retificação do SPED Contribuições.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa FRONTUR tem dedução para ser lançada nas notas de saídas, porém, diferente das outras que tem aplicação pelo PID, ela precisa ser feita de forma manual, ou seja, abrir todas as notas que tem dedução, criar uma nova natureza na nota só com o valor da dedução e lançar a base do PIS e COFINS somente daquilo que foi tributado pelo ISSQN. Essa dedução não é tão recorrente nessa empresa, porém, nesse mês passou batido. Vou retificar o SPED por conta da DIRBI, pois a informação do SPED é a mesma que vai para a DIRBI. Não mudará nada em questão de impostos, nem gerará alguma multa, é apenas para informação correta ao fisco. No mês 07/2024 houve novamente, mas eu lancei as deduções antes de declarar no SPED. Ficarei atenta para que não aconteça novamente.------Ana Carolina Tormes2024-08-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de incluir no Segregador de natureza do PID para a empresa 1666.16/09/2024------------Willian Thiago da Costa RodriguesDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------15/08/2024------15/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2024 - Ana Carolina Tormes - Empresa foi acrescentada no PID para ser feita por lá ao invés de fazer de forma manual.
15/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2812 / Ação 3517

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/08/2024 14:24- Rozeli Aparecida de Aquino------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11Cliente entrou em contato via telefone, relatando que não recebeu a guia do FGTS da compet JUNHO/2024 que venceu em 19/07. +Ao verificar, constatamos que foi enviado impresso, conforme consta no protocolo n. 313008 enviado em 15/07 para a Empresa, sendo que o envio das guias são através do TAREFFA.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme relato anterior, a guia deveria ser entregue via TAREFFA, porém nesta competência foi entregue IMPRESSA. +Em análise ao comprovante de entrega através do PROTOCOLO, constatou-se que o cliente recebeu na mesma data, a DCTFWEB também impressa, e em consulta ao E-CAC, esta guia está devidamente quitada (foi paga no mesmo dia da entrega). +Provavelmente o motivo, seria que o TAREFFA estava em instabilidade nesta data.------Rozeli Aparecida de Aquino2024-08-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEm relato do ocorrido a DIEX, foi determinado que nesta situação deverá ser enviado ao cliente cópia do protocolo com a devida comprovação de recebimento, e comprovação do pagamento da DCTFWEB feita em 15/07.20/08/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Rozeli Aparecida de Aquino------------19/08/2024------28/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado a entrega da GFD ao cliente e esclarecido o ocorrido, o mesmo ficou de solicitar o recálculo da guia. + + +Finalizar ação.
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2821 / Ação 3518

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/08/2024 11:19- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Entrega de 95% de todas as guias (DCTFWEB, DAE, GFD) e da folha de pagamento de todos os seus clientes do departamento pessoal em 72 horas antes do vencimento, controlados pelo sistema Tareffa.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaRealizado o levantamento das empresas que foram enviadas em atraso. + +1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA +1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA +1874 - PATUZZO E LARSSEN LTDA +1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI +1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA +1625 - INDIA MEZOMO LTDA +1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A +1918 - CIRURGICA CARNEIRO LTDA +536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA - EPP +6215 - LAYS MARTINS AMARAL E SILVA +699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA +1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA +1308 - IGUAÇU PERFUMARIA LTDA +1015 - MARIAH COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA +1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA +1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA +1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA +1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA +1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA +1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA +1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA +1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI +1373 - E.TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA +1467 - FIORE MODA LTDA +1490 - COMÉRCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA +1511 - IMPÉRIO GIACOMINI LTDA +1528 - CA IDIOMAS LTDA +1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA +1533 - DB BRAND LTDA +1540 - ATRIUM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA +1555 - INOXIDÁVEL COMÉRCIO DE ELETROS LTDA +1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA +1581 - CENTILLION LTDA +1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI +1604 - T & F JOALHEIROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME +1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1649 - FRATELLI TREMARIN PIZZARIA LTDA +1673 - FERREIRA & FLORIO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA +1692 - POLICK COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA +1738 - HENRIQUE GADIOLLI HENRIQUE COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA +1757 - TAVARES & FILHO LTDA +1765 - POINT - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA +1780 - R. C. KREFTA LTDA +1819 - DGZ FOOD LTDA +1821 - DIEDE - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS LTDA +1826 - DECORLUXY COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA +1849 - CHEZEL CONFECÇÕES LTDA +1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA +1866 - MULTICAPAS FOZ LTDA +1868 - MULTICAPAS SANTA TEREZINHA LTDA +1869 - MULTICAPAS PORTO MEIRA LTDA +1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA +1887 - FERNANDA I. K. DA SILVA PADARIA LTDA +1895 - MJ CONFEITARIA LTDA +1907 - FAZENDA CHAPADÃO LTDA +1924 - NEWCASE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA +199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA +255 - A.STIMAMILIO & CIA. LTDA - EPP +6212 - ANDRÉ ARÍ CAUS +829 - ORTOSOLUTION LTDA +1855 - H2O INNOVATION LTDA +1872 - GS3 DIGITAL LTDA +1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A +1912 - LPI DO BRASIL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA +1923 - NC PARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA +119 - EMPRESA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA +126 - GB IN MEMORIAM SERVIÇOS LTDA +1410 - PRONAPI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA +1457 - DA FRONTEIRA PRODUTOS NATURAIS EIRELI +149 - HORTOLAM & CIA LTDA - EPP +1563 - ANDREIA MAIOLLI CONFECÇÕES LTDA +645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - EPP +880 - RK COMÉRCIO DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá realizado um levantamento dos últimos quatro meses para identificar quais clientes estão enviando as informações com atraso. + +Deverá ser realizado um contato com esses clientes para informá-los sobre a importância de enviar as informações dentro do prazo. Explicando que isso é essencial para garantir tempo hábil para análise e conferência, evitando impactos na qualidade dos serviços prestados.31/08/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/08/2024------01/10/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Empresas com 04 meses de atraso no envio da folha: + +1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA + +1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA + +1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA + +1625 - INDIA MEZOMO LTDA + + +Empresas com 03 meses de atraso no envio da folha: + + +1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO + +699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA + +1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA + +1015 - MARIAH COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA + +1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA + +1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA + +1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA + +1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA + +1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA + +1511 - IMPÉRIO GIACOMINI LTDA + +1533 - DB BRAND LTDA + +1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA + +1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA + +1757 - TAVARES & FILHO LTDA + +1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA + +1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA + +1872 - GS3 DIGITAL LTDA + +1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A + +1563 - ANDREIA MAIOLLI CONFECÇÕES LTDA
21/08/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Sugiro adequar o indicador para que o prazo de entrega das folhas de pagamento seja alterado para 48 horas de antecedência, em vez das 72 horas atualmente previstas. Os demais itens das guias permanecerão com o mesmo prazo.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme conversado com a GEPE e DIEX, foi alterado indicador 3.01 e criado novo indicador 3.08. Foi desmembrado o envio da folha do envio das guias, ficando da seguinte forma: + +3.1 Entrega de 95% da folha de pagamento de todos os clientes do departamento pessoal em até 02 dias úteis antes do vencimento, controlados pelo sistema Tareffa. +3.8 Entrega de 95% de todas as guias (DCTFWEB, DAE, GFD) de todos os seus clientes do departamento pessoal em até 3 dias úteis antes do vencimento, controlados pelo sistema Tareffa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2822 / Ação 3519

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PELegalização21/08/2024 15:04- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Daniel Gustavo Manenti; - Denise Aparecida Kolman------------Ao atualizar os cadastros de clientes no sigsistem com base nas informações contidas no sistema Tareffa, identifiquei que alguns clientes constam como ativos porém de fato não são mais (ex.: Luiz Wolfart, João Lucio Manenti...).------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefa; - Oportunidade de MelhoriaInvestigado e identificado não haver processo de informação de rescisão de clientes CPF ao departamento de legalização para alteração do status no tareffa.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar os cadastros no tareffa para conter como ativo somente os clientes que efetivamente encontram-se ativos.30/09/202411/09/2026Prorrogado até as adequações dos demais processos.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------21/08/2024------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Estamos aguardando a definição do processo para revisar uma vez só o cadastro do tareffa. Dessa forma faremos esta avaliação uma única vez.
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definição do processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definição do processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado solução do gerente da area
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definição do processo. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando definição do processo junto aos departamentos responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +No mês de outubro será feito um trabalho em conjunto para dar continuidade nessa demanda +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita estruturar a melhor maneira de realizar esta ação. A legalização passou por demandas extremas e dificultosas com a troca de sistema da prefeitura de Foz do Iguaçu, necessitando prorrogação de prazo. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita estruturar a melhor maneira de realizar esta ação. A legalização passou por demandas extremas e dificultosas com a troca de sistema da prefeitura de Foz do Iguaçu, necessitando prorrogação de prazo. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, os processos do departamento de legalização poderão ser revistos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificação do assunto entre a Inovação e Legalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até as adequações dos demais processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 2822 / Ação 3520

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PELegalização21/08/2024 15:05- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Daniel Gustavo Manenti; - Denise Aparecida Kolman------------Ao atualizar os cadastros de clientes no sigsistem com base nas informações contidas no sistema Tareffa, identifiquei que alguns clientes constam como ativos porém de fato não são mais (ex.: Luiz Wolfart, João Lucio Manenti...).------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefa; - Oportunidade de MelhoriaInvestigado e identificado não haver processo de informação de rescisão de clientes CPF ao departamento de legalização para alteração do status no tareffa.------Daniel Gustavo Manenti2024-08-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo para informar o Dpto de legalização e outros relacionados, como financeiro, a rescisão de clientes pessoas físicas no departamento Pessoal.30/09/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Janaina Cristina Serraglio CsapoRozeli Aparecida de AquinoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/08/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos estão sendo revisados conforme mapeamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2824 / Ação 3521

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/08/2024 10:42- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Foi identificado vários clientes que ainda utilizam cartão ponto, o que demanda custo de cartão, elaboração de etiqueta, impressão, tempo separação e arrumar o cartão e deslocamento.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaComo a adesão de um sistema de software para controlar a frequência dos empregados tem custo alto, muitas pequenas empresas e condomínios ainda utilizam o cartão ponto físico. + +Clientes constantes em https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CIv_nc0JEcBDvrVylspa35PhfSW2azMF9spxSOLf7YE/edit?gid=0#gid=0------Daniel Gustavo Manenti2024-08-22------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar todos os clientes que preencher o cartão ponto manualmente para solicitar a troca para ficha ponto, pois assim o envio é pelo tareffa, diminui custo, tempo e as informações do empregado ficam atualizadas e mais visuais.20/11/202430/09/2025Houveram saídas de colaboradores do departamento e alguns processos a serem finalizados, portanto, tal demanda será tratada posteriormente.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------22/08/2024------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito a prorrogação do prazo da ação para que possamos concluir as verificações com todos os clientes.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o responsável pela execução e prazo para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/01/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Em 08/2023, realizamos essa análise em todos os condomínios e empresas do Rocket. Para aqueles que concordaram, já efetuamos a troca do cartão ponto para a ficha ponto. Além disso, sempre que há alteração de síndico nos condomínios que ainda utilizam o cartão ponto, sugerimos novamente a mudança. Dessa forma, os que ainda utilizam o cartão ponto são aqueles que optaram por não aderir à troca. + +Para novos clientes, já adotamos diretamente a ficha ponto, sem oferecer a opção do cartão ponto.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado solução do gerente de area
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o responsável pela execução e prazo para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está revendo a parceria com o fornecedor atual de sistema de ponto, para então fazer o trabalho de conscientização dos clientes.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Houveram saídas de colaboradores do departamento e alguns processos a serem finalizados, portanto, tal demanda será tratada posteriormente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
29/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Após esse levantamento, foi realizado contato com alguns clientes, houve uma diminuição no envio cartão ponto. Entendo que essa situação pode ser tratada na planilha de complexidade, a qual será acompanhada pelo departamento após conclusão. + +Desta forma, entendo que essa ação pode ser encerrada.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Este tema está sendo tratado em outra ação, por isso, essa será encerrada e todo o acompanhamento sobre o tema será feito na NC 2914/3730. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2816 / Ação 3522

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/08/2024 12:01- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Na solicitação de assinatura do balancete de 06/2024, da empresa 1645, constatamos que os valores do Convênio denominado Robô Finep não haviam sido configurados adequadamente nos demonstrativos contábeis. Na data em questão, 09/08/2024, adequamos as parametrizações do projeto e enviamos as demonstrações. Como a solicitação foi feita já no final do expediente, não foi possível uma conferência mais minuciosa, até porque o cliente necessitava dos demonstrativos para prestação de contas. Diante do exposto, realizamos a auditoria contábil e detectamos outros problemas decorrentes da falta de conferência e desconhecimento do contrato de convênio, este enviado pelo cliente a um certo tempo. Dentre os fatos ocorridos temos: +* Falta de contabilização do PIS e Cofins de comp. 05/2024 +* Despesas lançadas em duplicidade; +* Despesas do convênio contabilizadas no grupo do administrativo e vice-versa. Lembrando que isso afeta o reconhecimento da receita do projeto e impacta na apuração do IRPJ e CSLL; +* Apropriação indevida de crédito de PIS e Cofins sobre insumos. Isso resulta em reapuração e guia complementar de R$ 505,00 mais juros e multas. +* Falta de configuração do grupo de contrapartida financeira do projeto, sendo que a orientação já havia sido feita anteriormente. +* Fornecedores pendentes.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa passou a ser de minha responsabilidade a partir da competência de junho de 2024. No entanto, a troca de contador responsável ocorreu em meados de julho, quando o balancete já havia sido realizado pelo contador anterior. O balancete de julho será o primeiro que farei, e realizarei as correções necessárias. Caso necessário, solicito um treinamento para entender melhor os procedimentos da empresa.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-08-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar revisão das apurações de PIS e COFINS 2024 (01 a 07), pelo departamento de auditoria fiscal.26/08/2024------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------26/08/2024------29/08/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2024 - Paloma Ramão - Foram revisadas as apurações 01 a 07/2024 do PIS e COFINS, conforme mensagem em PDF aberta no tareffa, com foco nos créditos de PIS e COFINS que não foram aproveitados e créditos aproveitados incorretamente. +Foram necessárias reapurações dos meses 04/2024 a 07/2024 sendo que na competência 06/2024 resultou em R$ 111,23 de PIS e R$ 512,41 de COFINS, pagos a maior sendo necessário efetuar perdcomp para rever o valor. + +Os Efd- Contribuições de 04/2024 a 06/2024 foram retificados, conforme nova apuração.
29/08/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2816 / Ação 3523

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/08/2024 12:04- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Na solicitação de assinatura do balancete de 06/2024, da empresa 1645, constatamos que os valores do Convênio denominado Robô Finep não haviam sido configurados adequadamente nos demonstrativos contábeis. Na data em questão, 09/08/2024, adequamos as parametrizações do projeto e enviamos as demonstrações. Como a solicitação foi feita já no final do expediente, não foi possível uma conferência mais minuciosa, até porque o cliente necessitava dos demonstrativos para prestação de contas. Diante do exposto, realizamos a auditoria contábil e detectamos outros problemas decorrentes da falta de conferência e desconhecimento do contrato de convênio, este enviado pelo cliente a um certo tempo. Dentre os fatos ocorridos temos: +* Falta de contabilização do PIS e Cofins de comp. 05/2024 +* Despesas lançadas em duplicidade; +* Despesas do convênio contabilizadas no grupo do administrativo e vice-versa. Lembrando que isso afeta o reconhecimento da receita do projeto e impacta na apuração do IRPJ e CSLL; +* Apropriação indevida de crédito de PIS e Cofins sobre insumos. Isso resulta em reapuração e guia complementar de R$ 505,00 mais juros e multas. +* Falta de configuração do grupo de contrapartida financeira do projeto, sendo que a orientação já havia sido feita anteriormente. +* Fornecedores pendentes.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa passou a ser de minha responsabilidade a partir da competência de junho de 2024. No entanto, a troca de contador responsável ocorreu em meados de julho, quando o balancete já havia sido realizado pelo contador anterior. O balancete de julho será o primeiro que farei, e realizarei as correções necessárias. Caso necessário, solicito um treinamento para entender melhor os procedimentos da empresa.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-08-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIncluir em treinamentos ou elaborar e encaminhar mensagem no Tareffa para todos do fisco/ contábil sobre o tema de créditos de PIS e COFINS sobre insumos na prestação de serviço.31/10/202420/11/2024Departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para análise de data viável de treinamento ou elaboração de orientaçãoPaloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------29/08/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para análise de data viável de treinamento ou elaboração de orientação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado treinamento com o consultor tributário Maicon sobre o tema para todos os colaboradores do departamento fiscal +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2818 / Ação 3524

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal29/08/2024 11:25- Osiel Lopes de Souza------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Ao importar as notas fiscais de Serviço do fornecedor HARMO de fora do município, não foi observado na parte inferior do documento os impostos retidos de IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Ocorrendo inconsistência nas informações enviadas na EFD-Reinf.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo contabilizar as notas fiscais de serviço, foi verificado os lançamentos anteriores lançados com retenção e abrindo o arquivo da NF foi constatado os impostos retidos na parte inferior do documento. Foi retificado a EFD-Reinf e enviado guia complementar para o cliente, pois o imposto estava no prazo do vencimento.------Osiel Lopes de Souza2024-08-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir as particularidades desse cliente para que não ocorra novamente.20/09/2024------------Osiel Lopes de SouzaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/08/2024------28/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/09/2024 - Osiel Lopes de Souza - Atualizado as particularidades do cliente com as informações sobre a retenção do fornecedor.
19/09/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Informação atualizada nas paritcularidades, conforme print anexo:
24/09/2024 - Osiel Lopes de Souza - Corrigido a particularidade com as informações de retenção do fornecedor
28/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2832 / Ação 3525

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física02/09/2024 10:45------------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Foi identificado com o sistema novo do Malha fina do contador que há pendência de pagamento de imposto de renda pessoa física do Sr. Marcio Henrique Alves Gasparoto. Constatado via tareffa a falta do envio da DARF------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo determina que o envio do DARF, quando for o caso, seja enviado junto à declaração ou debitado em conta. Por ser pagamento À vista, não foi selecionado o débito em conta pois o DARF seria enviado para pagamento e não houve envio.------Daniel Gustavo Manenti2024-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processo da pessoa física31/10/202431/01/2025Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------02/09/2024------31/10/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. A Eficácia da ação será validada na ocorrência 2875. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz'
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Ocorrência 2832 / Ação 3526

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física02/09/2024 10:46------------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Foi identificado com o sistema novo do Malha fina do contador que há pendência de pagamento de imposto de renda pessoa física do Sr. Marcio Henrique Alves Gasparoto. Constatado via tareffa a falta do envio da DARF------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo determina que o envio do DARF, quando for o caso, seja enviado junto à declaração ou debitado em conta. Por ser pagamento À vista, não foi selecionado o débito em conta pois o DARF seria enviado para pagamento e não houve envio.------Daniel Gustavo Manenti2024-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se o sistema está eficaz30/09/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------02/09/2024------02/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizamos a troca do sistema conferir pelo sistema Malha fina. Esse sistema está possibilitando identificar os pagamentos devidos pelos clientes. Portanto, quando houver pendências, podemos consultar com maior facilidade, assegurando multas e juros mais baixos para os cliente ou para a De Paula, quando houver erros como esse que originou esse pagamento.
02/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2832 / Ação 3527

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física02/09/2024 10:52------------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Foi identificado com o sistema novo do Malha fina do contador que há pendência de pagamento de imposto de renda pessoa física do Sr. Marcio Henrique Alves Gasparoto. Constatado via tareffa a falta do envio da DARF------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo determina que o envio do DARF, quando for o caso, seja enviado junto à declaração ou debitado em conta. Por ser pagamento À vista, não foi selecionado o débito em conta pois o DARF seria enviado para pagamento e não houve envio.------Daniel Gustavo Manenti2024-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 57,34 no boleto de honorários da empresa 1143 GASPAROTO & ZUBEK LTDA (NEW PRINT) referente a Juros e multa conforme DARF em anexo. Termos acordado via digisac com a Sra. Geisiane (protocolo 2024090246168)30/09/2024------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------02/09/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
24/09/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 54,34 creditado no honorário 09/2024 da empresa 1143 GASPAROTO & ZUBEK LTDA (NEW PRINT).
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2726 / Ação 3530

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/09/2024 15:35- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Paula Aline Soares Rambo------------Em função da necessidade de troca do sistema Trello inesperada foi necessário realizar pesquisa para implantação de outro sistema e optou-se pelo ASANA que deve ser implantado no departamento e com isso exige revisão de todo o processo e treinamento a equipe------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- OutrosOs processos da Legalização de alteração de contrato, rescisão e atas de condomínios e associações, já foram totalmente migrados do Trello para o Asana e estão em funcionamento exclusivamente na nova ferramenta. + +Estão em processo de transferência de Trello para Asana os processo de Legalização de aberturas, empresas transferidas, certificado digital e baixas. + +Falta reescrever os processos do departamento que envolvem a nova ferramenta.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTransferir os processos de legalização em andamento no Trello para o Asana, quais sejam: + +Aberturas, Transferidas, Alterações Contratuais, Rescisões, Baixas (totais e parciais), Outros processos e Condomínios e Associações.30/09/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/09/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Procedimentos atualizados para a utilização do ASANA. + +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2835 / Ação 3528

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/09/2024 15:13- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais, (ver agenda da gravação) (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaNo mês de julho o marketing não convocou os demais departamentos para gravação dos vídeos, por este motivo, o Fisco/ Contábil não concluiu esta meta.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador e as produções.30/09/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaDaniel Gustavo Manenti------------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------05/09/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2836 / Ação 3529

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/09/2024 15:14- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais, (ver agenda da gravação) (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaNo mês de agosto o marketing não convocou os demais departamentos para gravação dos vídeos, por este motivo, o Fisco/ Contábil não concluiu esta meta.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador e as produções.30/09/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------05/09/2024------05/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por ter muitos vídeos prontos para serem publicados, o Departamento de Marketing entendeu que não havia a necessidade de gravar vídeos esse mês. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2838 / Ação 3531

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil04/09/2024 09:17- Elizangela dos Santos------------Meta 80 pontos. +Realizados 27 pontos.------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaExecução da contabilidade da Somax. +Retificação contabilidade da Somax de 2023. +Refeito contabilidade da empresa 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA de Janeiro a Junho de 2024. +Análise financeira da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. +Executado 19 revisões em aplicação financeiras. +Executado 07 revisões de empréstimos. +Executado 03 auxílios em processo de cartões. +Ministrado treinamento parte 2 aplicações financeiras. + +Escrito particularidades de aplicação financeira de todas empresas. +Participação em treinamentos: 08 horas de treinamento sobre Holding. +12 horas de treinamento sobre Construção Civil. + +Auxilio a Fabiana colaboradora nova do condomínio. + +Suporte a equipe fisco/contábil.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaParametrização/ criação de demonstrações contábeis do condomínio. +Criação de notas explicativas do condomínio. +Auditar as empresas antes da reunião com o cliente.30/09/2024------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------05/09/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação sendo ajustada e direcionada a atender as demandas de treinamento e mudanças do time. Auditoria tem feito um papel fundamental nos treinamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2839 / Ação 3532

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - IN------04/09/2024 10:07- Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido porque o número de lançamentos digitados está alto.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEste mês o acompanhamento realizado pelo departamento de integração com os conciliadores será semanal, assim conseguiremos tratar com mais agilidade problemas que formos encontrando nas integrações.31/10/202431/01/2025Os processos do departamento de integração estão sendo mapeados. Com isso, espera-se que os indicadores alcancem a meta proposta. Prorrogado para aguardar o mapeamento.Eduardo Siebre NetoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/09/2024------11/04/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Vou revisada a leitura do portal de integração que havia um erro de leitura no mesmo.
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +As avaliações junto aos conciliadores está sendo realizada com o intuito de bater os indicadores propostos. Solicito prorrogação para verificar se o indicador será atingido. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As avaliações junto aos conciliadores está sendo realizada com o intuito de bater os indicadores propostos. Solicito prorrogação para verificar se o indicador será atingido.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos do departamento de integração estão sendo mapeados. Com isso, espera-se que os indicadores alcancem a meta proposta. Prorrogado para aguardar o mapeamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Infelizmente o gerente do departamento não realizou nenhum acompanhamento nessa ação. Os indicadores foram reavaliados para 2025.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2840 / Ação 3533

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento04/09/2024 10:09- Ana Carolina Lordani de Paula------------Indicador não atingido.------------Não------------Ana Carolina Lordani de Paula- Indicador com meta não atingidaMaterial foi compilado, apresentação foi montada e enviada para aprovação (assim como os últimos meses que não foi atingido) porém não foi possível encaixar em agosto a finalização do material e apresentação.------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara setembro: Já iniciei os pedidos para o fique ligado para que até sexta (06) esteja concluído e aprovado, para divulgação no dia agendado.08/11/2024------------Ana Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Ana Carolina Lordani de Paula------------04/09/2024------11/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por decisão da DIEX o Fique Ligado passou a ser responsabilidade do RH a partir da competência Novembro/2024, não havendo mais atrasos na sua realização. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2842 / Ação 3534

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial04/09/2024 10:42- Juliano Bicicgo------------Reuniões/visitas de pós-vendas.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaForam realizadas as tratativas de pós-vendas com os seguintes clientes: 1308, 1588, 1857 e 1907.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaForam realizadas 4 tratativas de pós-vendas. O indicador foi reformulado e o responsável pelo Comercial esteve ausente alguns dias por motivos de saúde (cirurgia).30/09/2024------------Juliano BicicgoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Juliano Bicicgo------------04/09/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Será apresentado novo indicador para a direção, considerando os critédios: Fazer as tratativas de pós-vendas com 6 clientes mensais, sendo a prioridade aqueles que há indício de insatisfação ou demandas detectadas pela equipe, e, na sequência, as classificações dos clientes (Platinum, Premium e Gold).
17/09/2024 - Juliano Bicicgo - Em relação a proposta inicial, a Direção decidiu aumentar para 10 a quantidade de tratativas de pós-vendas.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador alterado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2843 / Ação 3535

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento04/09/2024 10:53- Ana Carolina Lordani de Paula------------Indicador não atingido.------------Não------------Ana Carolina Lordani de Paula- Indicador com meta não atingidaAs publicações do mês de agosto foram mais voltadas a convenção, eventos que ocorreram (mais de 4 eventos). Os textos foram adicionado no trello pelo marketing interno para confecção porém, novamente, o foco de agosto foi a convenção.------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara Setembro: todos os textos foram adicionados ao trello e a cobrança para com a agência já foi realizada.30/09/2024------------Ana Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Ana Carolina Lordani de Paula------------04/09/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Ana Carolina Lordani de Paula - Meta atingida. Material publicado em setembro.
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2844 / Ação 3536

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/09/2024 15:40- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob a sua responsabilidade. (FISCO).------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaMeta não atingida. Percentual executado: 84,50% + +1) A colaboradora Angélica esteve 10 dias em férias não programadas, por motivo de saúde do filho; + +2) Houve a dispensa do colaborador Eduardo. O mesmo atendia 56 empresas, que foram redistribuídas em sua maioria no grupo da Anne; + +3) Isabela e Nayane estão aprendendo a conferir Balancete. Gerente Anne está dando suporte a elas.Todas as empresas que eram do Eduardo, estão sendo revisadas desde janeiro de 2024. Os serviços destas empresas estão em nome da Anne; + +4) Lista de serviços do colaborador Natan aumentou, pois foram inclusas as maiores empresas que eram do Eduardo. Todas as empresas estão sendo revisadas desde janeiro de 2024. A partir do mês de setembro haverá uma redução na quantidade de empresas, pois agosto foi último mês de contabilidade do grupo Gadiolli; + +5) Gerente Anne esteve 8 dias em férias, o que impactou na execução dos serviços de seu grupo; + +6) Vanessa assumiu os serviços de algumas empresas que eram do Eduardo, sendo: 168, 604 e 843, que demandou tempo maior de análise. As empresas: 003, 632, 1298, 1152, 1481, 1482, 1521, 1597, 1610 e 1725, atrasaram o envio do movimento; + +7) Angelo priorizou empresas com reunião marcada, foi o seu primeiro mês fechando a 503 - Tarobá Construções,sozinho.A empresa 1879 - Marv, abriu centro de custos novo e recebemos a informação apenas no final do mês, não sendo possível criar todas as contas de despesas a tempo para contabilização; + +8) A empresa 1229 - Venturini está em processo de baixa e possui muitos parcelamentos.Realizou todas as rescisões agora no mês de julho, além da baixa de uma das contas bancárias que possui saldo e não temos acesso , desta forma, João não conseguiu finalizá-la a tempo. A empresa 1858 Rio Verde foi transferida do Eduardo para ele no mês de agosto, está em processo de início de movimentação do loteamento precisou fazer toda a parametrização para apuração dos custos, além de estar implantando o sistema Sienge. Além disso, teve que atender a auditoria externa da empresa 1790. Também ajudou os contadores, nos fechamentos de algumas empresas.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador.30/09/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------05/09/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. treinamentos. dispensa de gerencia. readqueação dos times. intensificação das auditorias e treinamentos decorrente. tanto que em setembro as metas foram atingidas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2845 / Ação 3537

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/09/2024 16:34- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Limite de 16 não conformidades no departamento todo (FISCO).------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaHouve 26 não conformidades no mês de julho. Meta não atingida. +Foram preenchidos os indicadores do Fisco de vários meses, sendo que, alguns não tinham sido atingidos, resultando em um acúmulo de não conformidades. +O número de não conformidades emitidas pelo Depto. de Auditoria ao Fisco aumentou consideravelmente. Erros recorrentes estavam ocorrendo, muitos desses já indicados em auditorias anteriores, porém, alguns colaboradores +permaneceram enviando os demonstrativos aos clientes sem as devidas correções ou conferências. +A mudança tem cunho educativo, uma vez que, somente apontando os erros, boa parte dos colaboradores não estava seguindo as orientações. Além disso, as não conformidades podem auxiliar a identificar a real necessidade de treinamentos.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador.30/09/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaDaniel Gustavo Manenti------------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------05/09/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2846 / Ação 3538

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/09/2024 16:35- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Limite de 16 não conformidades no departamento todo (FISCO).------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaHouve 20 não conformidades no mês de julho. Meta não atingida. +O número de não conformidades emitidas pelo Depto. de Auditoria ao Fisco aumentou consideravelmente. Erros recorrentes estavam ocorrendo, muitos desses já indicados em auditorias anteriores, porém, alguns colaboradores +permaneceram enviando os demonstrativos aos clientes sem as devidas correções ou conferências. +A mudança tem cunho educativo, uma vez que, somente apontando os erros, boa parte dos colaboradores não estava seguindo as orientações. Além disso, as não conformidades podem auxiliar a identificar a real necessidade de treinamentos.------Anne Elize Silva de Matos Correia------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador.30/09/2024------------Anne Elize Silva de Matos CorreiaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Anne Elize Silva de Matos Correia------------05/09/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas. Contratação de pessoal. Treinamentos. Dispensa de gerencia. Readequação das carteiras e em setembro os indicadores foram atingidos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2849 / Ação 3539

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/09/2024 08:39- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Fev a Dez - Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais. (ver agenda de gravação)------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaO vídeo não foi gravado porque o Departamento Pessoal ainda tem alguns vídeos pendentes para publicação.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador.30/09/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------05/09/2024------05/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz.
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por ter muitos vídeos prontos para serem publicados, o Departamento de Marketing entendeu que não havia a necessidade de gravar vídeos esse mês. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2850 / Ação 3540

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/09/2024 08:44- Cristiano Silverio------------Indicador não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaNão foi gravado vídeos na competência por que o setor de marketing já tinha muitos vídeos prontos para ir ao ar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador.30/09/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/09/2024------05/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por ter muitos vídeos prontos para serem publicados, o Departamento de Marketing entendeu que não havia a necessidade de gravar vídeos esse mês. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2851 / Ação 3541

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento05/09/2024 08:58- Thiago de Oliveira Bion------------Indicador não atingido.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFeito 3, colaborador em período de férias e devido a implantação do antivírus corporativo não foi possível completar as 12 preventivas------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivamanter indicador31/10/202420/11/2024O indicador deverá ser mantido pois é regularmente batido. Nos meses em que não foi atingido, houve justificativa plausível. Deverá, entretanto, o GEREXP definir uma meta para o mês em que o colaborador estiver de férias.Thiago de Oliveira BionDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Thiago de Oliveira Bion------------05/09/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ajuste +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador deverá ser mantido pois é regularmente batido. Nos meses em que não foi atingido, houve justificativa plausível. Deverá, entretanto, o GEREXP definir uma meta para o mês em que o colaborador estiver de férias. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2852 / Ação 3542

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento05/09/2024 09:17- Thiago de Oliveira Bion------------Solucionar 90% dos chamados abertos no GLPI------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidasolucionado 80% pois possui chamados que dependem de fornecedores e aprovação de orçamento da DIEX------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivamanter indicador31/10/2024------------Thiago de Oliveira BionDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Thiago de Oliveira Bion------------05/09/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O indicador deve ser mantido e deve somente ser realizado o ajuste da ação 3758 desta ocorrência +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2853 / Ação 3543

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento05/09/2024 09:18- Antonio Roberto de Paula------------implantado nova atualizacao do sistema GLPI, o qual possibilita uma gestao orçamentaria para a tecnologia, ainda em fase de parametrização------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Indicador com meta não atingidaimplantado nova atualizacao do sistema GLPI, o qual possibilita uma gestao orçamentaria para a tecnologia, ainda em fase de parametrização------Antonio Roberto de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm implantacao na ferramenta glpi o orcamento30/11/202431/01/2025prorrogado para finalizaçãoAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Antonio Roberto de Paula------------05/09/2024------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Em fase de implementacao dentro da ferramenta GLPI
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado para finalização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Planejamento estratégico de 2025 trata do tema +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2854 / Ação 3544

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------05/09/2024 15:28- Luiz Antônio Reis------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02O Sr. Ricardo pontuou via tareffa que ocorreu um erro no cálculo das despesas que consta na no relatório de fluxo e rateio enviado a ele. A Sra. Denise (esposa do síndico Sr. Ricardo) formalizou uma reclamação via digisac.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a mudança de carteira não verifiquei as particularidades do cliente. Penso que o check list esteja com o fluxo incorreto. A verificação das particularidades deveria ser o primeiro item das atividades do colaborador, ou poderíamos ter uma particularidade que trata da elaboração do rateio. Atualmente temos uma particularidade de nome "Emissão de Boletos" a qual engloba todo o processo desde a montagem do rateio até a geração dos títulos. Importante observar que este erro ocorreu na elaboração do rateio, gerando assim posterior emissão incorreta. Anexo imagens.------Luiz Antônio Reis2024-09-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO processo de preenchimento da planilha de fluxo e rateio atualmente é manual. O processo de automação da geração das despesas e receitas do fluxo e rateio vai evitar novos erros manuais.30/11/202430/09/2025O fluxo foi automatizado, conforme último acompanhamento. Estão em testes a automatização do rateio.Cristiano SilverioCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------05/09/2024------21/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Cristiano Silverio - o Projeto de montar o fluxo financeiro e rateio automático foi suspenso devido o inicio da mudança para implementação da prática orçamentária nos condomínios. +Vamos mudar a forma de apresentação do fluxo financeiro para orçado x realizado...
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Automação depende da ferramenta disponibilizada pelo CONABIT. Aguardando o fornecedor atualizar seus sistemas +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta tratar essa ação? O que foi feito? O que será feito? Em que prazos?
10/04/2025 - Jardel da Silva Traçante - Com as mudanças solicitadas de rateio para orçamento anual, os condomínios que aprovaram em assembleia hoje estão recebendo o B.I de previsto x realizado, que substitui o "rateio"; +Referente ao fluxo financeiro, foi entregue na última semana pelo Contabit o fluxo para condomínios conforme os parâmetros que havíamos solicitado desde janeiro/2025. Tal fluxo emitido automaticamente pelo sistema, apresenta melhorias como demonstração dos pagamentos por tipo de despesa, informando o número das NFs e anexando os documentos que foram importados (NF de entrada e de contratação), bem como o saldo de disponibilidades. O relatório está em análise pelo departamento e será retornado para validação em breve!
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Automação depende da ferramenta disponibilizada pelo CONABIT. Aguardando o fornecedor atualizar seus sistemas +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos aguardar até fim de abril a validação definitiva da automação
15/05/2025 - Cristiano Silverio - prorrogação até 31/05 temos o relatório estamos analisando o fluxo financeiro
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do gerente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de testes com a equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2025 - Cristiano Silverio - ABAIXO O RELATORIO DE FLUXO FINANCEIRO OK. +ESTAMOS UTILIZANDO O DRE PARA FAZER O RATEIO CFE. RELATORIOS EM ANEXO.Ç
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O fluxo foi automatizado, conforme último acompanhamento. Estão em testes a automatização do rateio. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de fluxo financeiro foi automatizado, está em pleno funcionamento e foi publicado um ITD-CD-75147, com as atualizações do processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2854 / Ação 3545

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------05/09/2024 15:30- Luiz Antônio Reis------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02O Sr. Ricardo pontuou via tareffa que ocorreu um erro no cálculo das despesas que consta na no relatório de fluxo e rateio enviado a ele. A Sra. Denise (esposa do síndico Sr. Ricardo) formalizou uma reclamação via digisac.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a mudança de carteira não verifiquei as particularidades do cliente. Penso que o check list esteja com o fluxo incorreto. A verificação das particularidades deveria ser o primeiro item das atividades do colaborador, ou poderíamos ter uma particularidade que trata da elaboração do rateio. Atualmente temos uma particularidade de nome "Emissão de Boletos" a qual engloba todo o processo desde a montagem do rateio até a geração dos títulos. Importante observar que este erro ocorreu na elaboração do rateio, gerando assim posterior emissão incorreta. Anexo imagens.------Luiz Antônio Reis2024-09-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar informações na planilha de fluxo e rateio para que o erro não ocorra novamente07/10/2024------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------05/09/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - já controlada na ação 3544 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2854 / Ação 3546

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------05/09/2024 15:33- Luiz Antônio Reis------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02O Sr. Ricardo pontuou via tareffa que ocorreu um erro no cálculo das despesas que consta na no relatório de fluxo e rateio enviado a ele. A Sra. Denise (esposa do síndico Sr. Ricardo) formalizou uma reclamação via digisac.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a mudança de carteira não verifiquei as particularidades do cliente. Penso que o check list esteja com o fluxo incorreto. A verificação das particularidades deveria ser o primeiro item das atividades do colaborador, ou poderíamos ter uma particularidade que trata da elaboração do rateio. Atualmente temos uma particularidade de nome "Emissão de Boletos" a qual engloba todo o processo desde a montagem do rateio até a geração dos títulos. Importante observar que este erro ocorreu na elaboração do rateio, gerando assim posterior emissão incorreta. Anexo imagens.------Luiz Antônio Reis2024-09-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComo foi realizado uma cobrança em valor superior ao devido, apurar o valor e abater nas despesas do condomínio do próximo mês17/10/2024------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------05/09/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Cristiano Silverio - TOTAL DE DESPESAS DO MES 16.067,68 + +(-) Aluguel das Garagens Mês 07/2024 1.020,36 +(-) Aluguel das Garagens Estorno mês 07/2024 1.020,36 +(-) Aluguel das Garagens mês 08/2024 1.066,74 + +TOTAL DE DESPESAS A RATEAR 12.960,22 + +valor descontado encerrado acao 3546
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2861 / Ação 3547

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/09/2024 14:15- Kawan Carlos Mesomo------- 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80verificando o controle de tributos, foi identificado que havia um ICMS em aberto, no valor de R$140,61 da competência 06/2024. +A guia estava feita, porem não foi anexada no tareffa, e o serviço marcado como cancelado.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA guia de Difal foi feita corretamente, porem o serviço foi baixado como cancelado, creio que tenha me confundido analisando outra empresa, pois nesta competência tivemos grande troca de carteira de clientes.------Kawan Carlos Mesomo2024-09-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConversado com a Elizangela. +Por gentileza, conceder créditos no valor de 16,40 para o cliente.18/10/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------28/09/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - autorizado Diego
14/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 16,40 creditado no honorário 10/2024.
17/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Está lançado nos variáveis como crédito para o honorário de 10/2024.
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2861 / Ação 3548

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/09/2024 14:17- Kawan Carlos Mesomo------- 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80verificando o controle de tributos, foi identificado que havia um ICMS em aberto, no valor de R$140,61 da competência 06/2024. +A guia estava feita, porem não foi anexada no tareffa, e o serviço marcado como cancelado.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA guia de Difal foi feita corretamente, porem o serviço foi baixado como cancelado, creio que tenha me confundido analisando outra empresa, pois nesta competência tivemos grande troca de carteira de clientes.------Kawan Carlos Mesomo2024-09-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPor gentileza, realizar o desconto em folha do colaborador no valor de 16,40.30/09/2024------------Thalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------28/09/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizar desconto na folha
30/09/2024 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado em folha referente a competência 09/2024.
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2864 / Ação 3549

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/09/2024 09:13- Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Dia 20/09 foi identificado pelo cliente que a rescisão da empregada ANYERLIS DEL VALLE PADILLA RIVAS da empresa 1910- CITY BIER LTDA estava calculada com 30 dias trabalhado, quando o devido eram apenas 15 dias.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosNa data 17/09 foi realizado o cálculo da rescisão e enviado ao cliente, na ocasião não fora identificado que o sistema contabilizou 30 dias trabalhados na rescisão, quando o devido eram apenas 15 dias. + +Portanto, dia 20/09 após solicitação da Sandra, realizamos a correção e enviamos ao cliente a documentação corrigida, conforme anexo.------Denise Aparecida Kolman2024-09-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar uma simulação na base de teste para identificar possíveis falhas no sistema.30/09/2024------------Fernando Rossi da SilvaMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/09/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2024 - Fernando Rossi da Silva - Em simulação realizada não foi possível reproduzir o erro relatado pela colaboradora. O sistema se comportou da maneira esperada. + +No entanto, em uma análise mais ampla, foi avaliada a gravação de tela do computador do usuário, onde foi constatado uma falha no processo. Ao receber a solicitação de rescisão, a usuária registrou o cadastro da rescisão com a causa demissão tipo 51 - Experiência Controle. Este tipo de causa foi criado exclusivamente para ser utilizado no cadastro do aviso prévio para que conste no relatório de acompanhamento de rescisões e férias os desligamentos oriundos de términos de experiência antecipados ou no prazo. +Por ser o tipo causa 51 um registro apenas para fins de consulta, ele não possui qualquer configuração em relação a dias trabalhados ou aviso indenizado. Portanto, ao cadastrar a rescisão com este tipo de causa e executar o cálculo, o sistema desconsidera a informação dias trabalhados, realizando o pagamento de saldo de salário como 30 dias (padrão sistema quando há novo tipo cadastrado).
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2864 / Ação 3550

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/09/2024 09:15- Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Dia 20/09 foi identificado pelo cliente que a rescisão da empregada ANYERLIS DEL VALLE PADILLA RIVAS da empresa 1910- CITY BIER LTDA estava calculada com 30 dias trabalhado, quando o devido eram apenas 15 dias.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosNa data 17/09 foi realizado o cálculo da rescisão e enviado ao cliente, na ocasião não fora identificado que o sistema contabilizou 30 dias trabalhados na rescisão, quando o devido eram apenas 15 dias. + +Portanto, dia 20/09 após solicitação da Sandra, realizamos a correção e enviamos ao cliente a documentação corrigida, conforme anexo.------Denise Aparecida Kolman2024-09-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora sobre a importância de conferir o cálculo da rescisão antes de enviá-lo ao cliente.10/10/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/09/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Diante do acompanhamento realizado pelo Fernando nesta Ocorrência, na ação 3549, recomendo que seja feita a orientação ao departamento via tareffa ou então incluir no próximo treinamento. + +"Em simulação realizada não foi possível reproduzir o erro relatado pela colaboradora. O sistema se comportou da maneira esperada. + +No entanto, em uma análise mais ampla, foi avaliada a gravação de tela do computador do usuário, onde foi constatado uma falha no processo. Ao receber a solicitação de rescisão, a usuária registrou o cadastro da rescisão com a causa demissão tipo 51 - Experiência Controle. Este tipo de causa foi criado exclusivamente para ser utilizado no cadastro do aviso prévio para que conste no relatório de acompanhamento de rescisões e férias os desligamentos oriundos de términos de experiência antecipados ou no prazo. +Por ser o tipo causa 51 um registro apenas para fins de consulta, ele não possui qualquer configuração em relação a dias trabalhados ou aviso indenizado. Portanto, ao cadastrar a rescisão com este tipo de causa e executar o cálculo, o sistema desconsidera a informação dias trabalhados, realizando o pagamento de saldo de salário como 30 dias (padrão sistema quando há novo tipo cadastrado)."
21/10/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - Na data de 24/09, em conversa na sala de reunião foi orientado a colaborada sobre como aplicar importação de aviso prévio cadastrado para o cálculo de rescisão. Foi relatado como executar a rotina de acordo com ITD, e a colaboradora declarou que entendeu o erro ocorrido, e declarou eficaz as orientações. + +As orientações foram de forma individual, pois foi uma ocorrência isolada.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2833 / Ação 3552

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2024 17:12- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1926 - VOZ EST–DIO CRIATIVO LTDA - CNPJ: 56.009.068/0001-96Falta de transmissão da DCTFWEB referente à competência 07/2024 da empresa 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA, gerando MAED no valor original de R$ 100,00. + +Para pagamento até 02/10/2024, será concedida uma redução de 50%, ficando o valor reduzido em R$ 50,00. + + +Falta de transmissão da DCTFWEB referente à competência 07/2024 da empresa 1926 - VOZ ESTÚDIO CRIATIVO LTDA, gerando MAED no valor original de R$ 100,00. + +Para pagamento até 03/10/2024, será concedida uma redução de 50%, ficando o valor reduzido em R$ 50,00.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Foi a primeira vez em que ocorreu a situação de ser realizada o cancelamento do pró-labore do único sócio. A solicitação do cancelamento da retirada de pró-labore ocorreu em 01/06/2024. E neste caso DCTFWEB do mês seguinte 07/2024 devia ter sido entregue sem movimento, e eu não tinha conhecimento dessa informação. + +Referente à 1926 - VOZ ESTÚDIO CRIATIVO LTDA, também foi uma situação de não conhecimento do processo, no caso implantação de uma empresa, atividades com início em Julho ao qual deveria ter sido entregue sem movimento.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2024-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os recolhimentos das multas por atraso nas entregas das declarações (MAED). + +1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA - R$ 50,00 - vencimento 02/10/2024 +1926 - VOZ ESTÚDIO CRIATIVO LTDA - R$ 50,00 - vencimento 02/10/202430/09/2024------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/09/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
27/09/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 27/09/2024 e serão responsabilidade da De Paula.
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2833 / Ação 3553

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2024 17:20- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1926 - VOZ EST–DIO CRIATIVO LTDA - CNPJ: 56.009.068/0001-96Falta de transmissão da DCTFWEB referente à competência 07/2024 da empresa 1691 - STUDIO BENEVIDES LTDA, gerando MAED no valor original de R$ 100,00. + +Para pagamento até 02/10/2024, será concedida uma redução de 50%, ficando o valor reduzido em R$ 50,00. + + +Falta de transmissão da DCTFWEB referente à competência 07/2024 da empresa 1926 - VOZ ESTÚDIO CRIATIVO LTDA, gerando MAED no valor original de R$ 100,00. + +Para pagamento até 03/10/2024, será concedida uma redução de 50%, ficando o valor reduzido em R$ 50,00.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Foi a primeira vez em que ocorreu a situação de ser realizada o cancelamento do pró-labore do único sócio. A solicitação do cancelamento da retirada de pró-labore ocorreu em 01/06/2024. E neste caso DCTFWEB do mês seguinte 07/2024 devia ter sido entregue sem movimento, e eu não tinha conhecimento dessa informação. + +Referente à 1926 - VOZ ESTÚDIO CRIATIVO LTDA, também foi uma situação de não conhecimento do processo, no caso implantação de uma empresa, atividades com início em Julho ao qual deveria ter sido entregue sem movimento.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2024-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação referente a obrigatoriedade do envio da declaração sem movimento da DCTFWEB05/10/2024------------Rozeli Aparecida de AquinoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/09/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/09/2024 - Rozeli Aparecida de Aquino - Orientações realizadas + +Segue link referente a mensagem enviada a todos do departamento +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2439702&contact_log=17
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2856 / Ação 3551

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FI------24/09/2024 11:18------------------Pagamento de férias realizado para colaborador desligado da empresa. + +O pagamento deveria ter sido realizado para o colaborador JOÃO CÂNDIDO RODRIGUES, referente à férias. +Porém foi creditado ao ex-colaborador JOÃO VITOR DA SILVA. + +O ocorrido foi identificado porque o ex-colaborador entrou em contato questionando o valor recebido.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO pagamento foi agendado e realmente não foi conferido o sobrenome do colaborador, foi conferido apenas o primeiro nome. +Um erro por falta de atenção e de conferência.------Diego Bueno Cardozo2024-09-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm virtude do erro ocorrido, iremos manter como padrão e solicitar ao banco para desativar as contas salários dos colaboradores desligados, assim dessa forma evitando a falha. +Mas também iremos redobrar a atenção na liberação dos pagamentos realizados, os mesmos serão liberados pela senha secundária e não pela senha master, dessa forma para a efetivação do pagamentos obrigatoriamente iremos precisar conferir novamente os pagamentos lançados e somente após a conferência redobrada iremos autorizar a transação com a senha master.18/10/202415/11/2024Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Diego Bueno Cardozo------------28/09/2024------18/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O mapeamento de processos do financeiro está na fila para ser revisado, portanto este item será anexado ao mesmo.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
13/11/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi agregado ao processo de rescisão do RH, o pedido de exclusão do colaborador desligado. Assim o nome do ex-colaborador não aparecerá na relação ao efetuar pagamento utilizando o site do banco. O link desta comunicação na qual foi alinhado este processo está abaixo. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2695562
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2811 / Ação 3554

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/09/2024 11:10- Jhonatan Camara Oliveira------- 1862 - INNCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 44.957.776/0001-70Cliente ligou reclamando que demoramos para comunicá-la que a planilha enviada não havia informações, a mesma anexou a planilha equivocadamente.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Oportunidade de MelhoriaA mesma havia anexado a planilha de importação e abaixo por escrito algumas informações a serem lançadas de alguns empregados, desta forma, de modo equivocado entendeu-se que seriam somente aquelas informações.------Jhonatan Camara Oliveira2024-08-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlteração da responsabilidade da empresa para a coordenadora Priscila Gomes.28/09/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/09/2024------01/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - alteração realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2791 / Ação 3555

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/09/2024 11:45- Andressa Varnier Pereira------------Base de cálculo do Pis e Cofins incorreta------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a apuração do IRPJ e CSLL, foi verificado divergência quanto aos valores no faturamento da empresa. Ao analisar, identificamos que algumas naturezas estavam sendo classificadas de forma erronea por parte do cliente, onde ao, realizar a venda com recolhimento da Substituição Tributária, não estavam sendo emitidas no CFOP correto, 6403. Esse processo não alterou a base de cálculo do PIS e COFINS, porém foi nessa correção das naturezas que identificamos que a base de cálculo do imposto estava incorreta. + +A primeira diferença identificada foi a falta do detalhamento do PIS e COFINS da Filial, no qual não levou os valores para a apuração do imposto....tendo isso em vista, fui verificar os valores da matriz e foi aí que identifiquei também que as bases estavam incorretas. Isso se deve por conta de na importação do XML não ter colocado o parâmetro de importar PIS e COFINS de acordo com o XML do cliente e sim gerando o detalhamento conforme configuração do produto pelo Questor no qual, puxou a base errada descontado o IPI duas da base de cálculo. + +O principal erro foi a falta de conferencia correta das bases de cálculo no período da apuração. + +Após identificado o erro, foi importado novamente os XML da matriz e filial com o detalhamento de PIS e COFINS conforme arquivo XML (cliente) e nisso verificamos também, que em algumas notas de venda, o cliente não descontou o ICMS próprio da Base de Cálculo do PIS e COFINS. Sendo assim, foram realizadas as correções via SQL com apoio do departamento de Inovação. Realizada nova apuração, gerou valores complementares a serem recolhidos. + +Segue em anexo a guia para pagamento com vencimento em 02/08/2024 (sexta-feira). + + • Valor original da guia complementar de COFINS R$ 2.629,94 valor atualizado com juros/multa R$ 2.769,05 valor do juros e multa R$ 139,11. + + • Valor original da guia complementar de PIS R$ 569,82 valor atualizado com juros/multa R$ 599,95 valor do juros e multa R$ 30,13. + +Total de Juros apurados R$ 169,24------Andressa Varneir Pereira2024-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias corretas ao cliente. +Obs.: abertura da ação criada em atraso por falta de orientação. Correção já realizada em seguida do fato.30/09/2024------------Andressa Varnier PereiraDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/09/2024------30/09/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2024 - Daniel Gustavo Manenti - guias enviadas conforme comprovação anexa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2869 / Ação 3556

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket01/10/2024 09:40- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Indicador não atingido------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Lista de oportunidades de melhoriasAs guias foram transmitidas no prazo, entretando, foi desabilitado a baixa manual do serviço de DCTFWeb do tareffa por segurança. Por haver muitas empresas sem movimento (64), a colaboradora Isabelle teve que solicitar ao gerente para baixar manualmente o serviço dessas empresas. Por estar envolvida com o processo de implantação de empresas no Rocket, ela acabou solicitando para a gerente no dia do vencimento do serviço, acarretando nna baixa do serviço em atraso.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar a baixa manual dos serviços de DCTFWeb para o gerente, antes da data de vencimento do mesmo no tareffa.31/10/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Orientação realizada a colaboradora através do telefone e comunicação no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2486263&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2871 / Ação 3557

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil01/10/2024 16:25- Elizangela dos Santos------------80 pontos - realizados 51------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingida- Foram realizadas auditorias em 42 empresas totalizando 51 pontos; +- Realização de 6 horas de treinamento com a equipe fisco contábil: consórcios e empréstimos; +- Treinamento com condomínios - período de 1 semana; + - Relatório financeiro da empresa 218; +- Retificação da contabilidade da empresa 1236 dos meses janeiro a março de 2024. +- Auxílio na contabilidade da empresa 1719- Somax, bem como retificação da ECD e ECF 2023. +- Reunião 792. +- Auxilio no fechamento contabilidade das entidades. + - Reunião e programação entrega semanal dos balancetes para fechamento das metas; +- Auxílio para equipe contábil.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês 10/2024 : +- Rever processo de contabilização dos despachantes aduaneiros; + - Retificação da contabilidade dos mesmos; +- Treinamentos de IRPJ e CSLL e 3º setor que já estão programados; +- Realizar auditorias nas empresas com reunião agendada.31/10/2024------------Elizangela dos Santos------------------------Elizangela dos Santos------------03/10/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os auditores estão focados nas revisões das empresas maiores do grupo que tivemos que dispensar a gerência. Portanto apesar de não realizarem os 40 pontos o trabalho da auditoria tem sido muito eficiente no desenvolvimento da equipe que é seu principal propósito. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2872 / Ação 3558

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RE------01/10/2024 17:27------------------REALIZADA A PESQUISA VIA TELEFONE COM CLIENTES ATIVOS + +TOTAL +JULHO: 21 CLIENTES (91, 92, 93, 96, 128, 146, 149, 151, 183, 190, 199, 218, 221, 224, 237, 255, 256, 300, 503, 504, 554 ) + +AGOSTO: 24 CLIENTES (41, 46, 48, 93, 112, 128, 183, 219, 1040, 1105, 1143, 1157, 1179, 1229, 1239, 1299, 1308, 1410, 1477, 1511, 1533, 1563, 1578, 1611)------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- Indicador com meta não atingidaIndicador com meta não atingida------Andrea De Paula Grenteski------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar medidas para que o indicador volte a ser batido com regularidade.31/10/202415/11/2024Andrea estava envolvida nas ações da DE PAULA CON e não tivemos tempo de analisar. prorrogado para realizarmos o ajuste.Andrea De Paula Grenteski------------------------Andrea De Paula Grenteski------------01/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Andrea estava envolvida nas ações da DE PAULA CON e não tivemos tempo de analisar. prorrogado para realizarmos o ajuste. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - NO ano foram pesquisados 325 clientes, faltou a pesquisa ser realizada de melhor forma no primeiro semestre. Mas superamos as médias estabelecidas em relação a nota que pretendiamos atingir. COm a reestruturação do comercial esse indicador passou a ser muito melhor executado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2593 / Ação 3561

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERTCertificação Digital02/10/2024 17:58- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Nc aberta para certificado digital e infraestrutura (Antonio), pois uma cliente (J Penayo) comprou o certificado digital pelo site da De Paula, em 8 de fevereiro e até ontem, dia 22 de fevereiro não tinha recebido contato para agendamento. +Encontrou a Elizangela na acifi e questionou, somente então foram localizar isso e fazer o agendamento para vir fazer o certificado. +Não há comunicação e nem processo para agendamento e atendimento de cliente que compra certificado pelo site da De Paula.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Falta de informaçãoO erro ocorreu pois não havia qualquer tipo de notificação do site para o responsável na De Paula.------Thiago de Oliveira Bion2024-04-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitei para o Lucas Astronauta colocar notificação falando que após finalizar compra agendar emissão pelo whats app ou via telefone. (bion)02/10/2024------------Thiago de Oliveira BionDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------02/10/2024------02/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - atualmente não se vende mais certificados pelo site. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2873 / Ação 3559

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/10/2024 14:25- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Limite de 16 não conformidades no departamento todo (FISCO)------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaContinuamos com alto número de não conformidades abertas pelo Dpto. de Auditoria e com erros de procedimentos. +Estas não conformidades possuem cunho educativo e também tem resultado em adequação de processos de importação, que não estavam configurados da melhor maneira possível e até demandavam mais tempo para correções. +Através deste elevado número, entendemos também a importância do mapeamento de cada processo. +Com treinamentos mais frequentes e elevando a cobrança pela qualidade dos balancetes apresentados, temos a expectativas que NC's como estas reduzam gradativamente.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o Indicador31/10/2024------------Lhais Vergilio Delavy------------------------Lhais Vergilio Delavy------------03/10/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Diversas ações foram realizadas a com maior impacto é a dispensa da gerencia que travava o treinamento do seu time que apresentava o maior numero de não conformidades. Redimensionamos os times. Distribuimos carteiras. Realizamos treinamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2874 / Ação 3560

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/10/2024 14:35- Anne Elize Silva de Matos Correia; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais (ver agenda de gravação)------------Não------------Anne Elize Silva de Matos Correia- Indicador com meta não atingidaPelo segundo mês consecutivo não fomos avisados sobre a agenda de gravações. Talvez seja necessário abrir um serviços deste indicador também, já que, caso o departamento de Marketing não realize a convocação via comunicação no Tareffa, dificilmente realizaremos tal entrega.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNecessita melhorar a estrutura para manter este indicador.31/10/2024------------Lhais Vergilio Delavy------------------------Lhais Vergilio Delavy------------03/10/2024------09/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Entendemos que o texto produzido supre a falta do video e foi usado o time em videos institucionais de divulgação da convenção +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2716 / Ação 3568

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket03/10/2024 16:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 525 - ORQUIDARIO DA TRIBO LTDA - CNPJ: 08.336.118/0001-05Após verificação no sistema Veri, foi identificado omissão de entrega de DCTFWEB referente a competência 12/2023.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a análise da pendência da transmissão da DCTFWEB, identificamos que o cálculo da folha de dezembro foi realizado indevidamente. Diante disso, recalculamos o período como sem movimento e transmitimos uma DCTFWEB retificadora para regularizar a pendência. A regularização foi confirmada conforme o relatório da situação fiscal da Receita Federal em anexo.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-07-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoJanaina: Ao realizar a análise da pendência da transmissão da DCTFWEB, identificamos que o cálculo da folha de dezembro foi realizado indevidamente. Diante disso, recalculamos o período como sem movimento e transmitimos uma DCTFWEB retificadora para regularizar a pendência. A regularização foi confirmada conforme o relatório da situação fiscal da Receita Federal em anexo.03/10/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Correção realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2717 / Ação 3563

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração03/10/2024 15:17- Bruno Lima Cassulli------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Analisando o BI de custo da 1534 observa-se que a margem final de lucro está em 2,5% +O contador tem levado em média 27/28 horas para fechar a empresa +considerando que os pagamentos são feitos e lançados no questor pelo BPO financeiro da De Paula esse trabalho tem sido aproveitado nas conciliações------------Não------------Bruno Lima Cassulli- Oportunidade de MelhoriaA integração estava sendo feita por banco de dados, mesmo sendo sido solicitado anteriormente para a integração ser alterada para a Ottimizza, isto fazia com que acontecesse vários erros nas baixas do Questor.------Debora de Paula Lopes2024-10-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoO Adiel criou um relatório no Questor Empresarial para que este relatório fosse parametrizado via Ottimizza para realizar as baixas no Questor Tributário. + +A parametrização já foi realizada pelo Eduardo e repassada para o contador responsável. + +Atualmente a margem de lucro encontra-se em 8,83%31/10/2024------------Debora de Paula Lopes------------------------Debora de Paula Lopes------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alterado conforme descrito na ação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2728 / Ação 3565

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - IN------03/10/2024 16:37------------------A Dra. Eloana da empresa 1091 e 6081 ligou reclamando pois está recebendo guias de uma outra empresa cujo ela é sócia, empresa 1811 - Ives, porém ela não é a responsável pelo pagamento das guias dessa empresa e quase pagou achando que eram as guias dela, que até questionou alguém e a pessoa falou que se tratavam das guias que sempre eram enviadas. +Favor entrar em contato com a Dra. Eloana explicando a situação e também com a Alana que é a responsável pelo recebimento das guias da empresa Ives para que não fique nenhum mal entendido.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Falta de informaçãoGabriela precisava abrir uma comunicação com a Dra. Eleona na empresa 1811 - IVES, no entanto, ela não possuía cadastro nessa empresa. Então me solicitou que habilitasse o usuário dela nessa empresa. Como a doutora já fazia parte do quadro de outras empresas do grupo, eu coloquei o perfil dela igual as demais.------Eduardo Siebre Neto2024-07-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção do cadastro da Dra. Eloana na empresa 1811 e deixar somente a Alana recebendo as guias.03/10/2024------------Leticia Castelli de LemosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alterações realizadas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2746 / Ação 3566

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/10/2024 16:41- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão; - Lucas Marcondes Cachoeira; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------------Conforme reunião de análise de indicadores e não conformidades e na busca permanente de melhoria entendeu-se como necessário revisar o processo e as análises decorrentes do trabalho de auditoria fisco contábil +Além do processo, que deve atender e evitar os erros antes que eles ocorram e cheguem aos clientes, será necessário revisão dos indicadores +Nosso objetivos: aumentar o número de empresas revisadas antes das guias serem enviadas aos clientes; aumentar o número de auditorias realizadas mensalmente otimizando o processo de auditoria e melhorar significativamente o processo de implantação de cliente novo no fisco contábil com acompanhamento dos auditores e finalmente que os treinamentos sejam mais efetivos e realizados em curto prazo------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs processos dos auditorias precisa ser reescrito e melhorado para atingir os objetivos: + +"aumentar o número de empresas revisadas antes das guias serem enviadas aos clientes; aumentar o número de auditorias realizadas mensalmente otimizando o processo de auditoria e melhorar significativamente o processo de implantação de cliente novo no fisco contábil com acompanhamento dos auditores e finalmente que os treinamentos sejam mais efetivos e realizados em curto prazo"------Daniel Gustavo Manenti2024-10-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a revisão de todos os processos do departamento de auditoria visando: +1. aumentar o número de empresas revisadas antes das guias serem enviadas aos clientes; +2. aumentar o número de auditorias realizadas mensalmente otimizando o processo de auditoria e melhorar significativamente o processo de implantação de cliente novo no fisco contábil com acompanhamento dos auditores e +3. finalmente que os treinamentos sejam mais efetivos e realizados em curto prazo20/12/2024------------Paloma RamãoElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Análise do andamento monitorada pela ocorrência 2875. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2746 / Ação 3567

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/10/2024 16:44- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão; - Lucas Marcondes Cachoeira; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------------Conforme reunião de análise de indicadores e não conformidades e na busca permanente de melhoria entendeu-se como necessário revisar o processo e as análises decorrentes do trabalho de auditoria fisco contábil +Além do processo, que deve atender e evitar os erros antes que eles ocorram e cheguem aos clientes, será necessário revisão dos indicadores +Nosso objetivos: aumentar o número de empresas revisadas antes das guias serem enviadas aos clientes; aumentar o número de auditorias realizadas mensalmente otimizando o processo de auditoria e melhorar significativamente o processo de implantação de cliente novo no fisco contábil com acompanhamento dos auditores e finalmente que os treinamentos sejam mais efetivos e realizados em curto prazo------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs processos dos auditorias precisa ser reescrito e melhorado para atingir os objetivos: + +"aumentar o número de empresas revisadas antes das guias serem enviadas aos clientes; aumentar o número de auditorias realizadas mensalmente otimizando o processo de auditoria e melhorar significativamente o processo de implantação de cliente novo no fisco contábil com acompanhamento dos auditores e finalmente que os treinamentos sejam mais efetivos e realizados em curto prazo"------Daniel Gustavo Manenti2024-10-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar indicadores do departamento de auditoria após mapeamento dos processos visando as entregas definidas.29/11/202431/01/2025Mapeamento em andamento.Paloma RamãoElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Serão tratadas como projetos no ASANA ao menos no primeiro semestre de 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2754 / Ação 3564

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 16:26- Natan da Costa------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Identificamos no envio da ECF que o percentual do benefício do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador foi aproveitado em um percentual acima do permitido pela legislação que é de apenas 4%. Foi necessário recalcular o IRPJ do 3º trimestre, o que resultou em uma guia complementar a ser paga no valor de R$ 1.864,11. Identificamos também que no 4º trimestre a empresa apresentou prejuízo e o mesmo não estava sendo controlado na parte "B" do Lalur, demonstrando que o colaborador não está conferindo a apuração corretamente, o que poderia acarretar erros nas apurações seguintes.------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteEm reunião de fechamento do 3º trimestre o cliente solicitou mudanças no fechamento do trimestre alterando o resultado da empresa, e o mesmo solicitou a guia na reunião, eu apurei o imposto e não me atentei ao percentual do PAT utilizando um valor a maior do permitido.------Natan da Costa2024-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guias do 3º trimestre com valores complementares ao cliente03/10/2024------------Natan da CostaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Enviado na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2359617 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2755 / Ação 3569

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 17:06- Natan da Costa------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Identificamos que foi enviado para o cliente 073 - Antônio Aparecido Dantas o balancete de competência 05/2024 com custo da mercadoria vendida na DRE, sendo que a empresa é uma prestadora de serviços. Destacamos que o assunto (custos) já foi tratado em treinamento.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA configuração da natureza utilizada esta contabilizando a compra de uso e consumo dentro do custo, e por falta de atenção na conferencia foi enviado de forma errada. Ajustei o lançamento e corrigi o balancete.------Natan da Costa2024-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir informação no balancete03/10/2024------------Natan da CostaElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Correção realizada
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2767 / Ação 3570

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 17:23- Ana Carolina Tormes------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Houve uma mudança na contabilização da empresa. Ao recontabilizar as entradas da filial, notei que há notas de entrada (natureza 3949001) lançadas em duplicidade no mês de abril de 2024. As notas foram importadas duas vezes. Conferi o Sped ICMS dessa competência e não há notas duplicadas no arquivo. Porém, houve falha no processo de conferência, pois temos o processo de conferir o livro de entradas do Sped ICMS com o livro de entrada no Questor Fiscal. + +Também foi identificado uma nota de compra de uso e consumo (NFE 13.850) que foi informada no arquivo Sped ICMS de abril, porém não está lançada no Questor Fiscal no mesmo mês. Essa nota fiscal de entrada já havia sido importada no Questor em 19/03/2024 e transmitida no arquivo Sped ICMS de março. Sendo assim, a NF foi informada no arquivo de Março e novamente no arquivo de Abril. Para sanar essa duplicidade, teremos que retificar o arquivo de abril.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPrecisei importar novamente o SPED por conta de erros com CFOP no questor e duplicou essas notas de importação, porém, como são notas sem contabilização, não influenciou nas minhas apurações, falhei em não conferir novamente após precisar importar essas notas. + +Sobre a NF de uso e consumo, no sistema utilizam dois tipos de datas, a data da nota e a data do lançamento, muitas vezes isso buga a minha importação, tanto que no arquivo da cliente do mês 03/2024 e do mês 04/2024 consta essa nota fiscal, arquivos estes que retiro do sistema da cliente, não realizo nenhuma alteração do arquivo por aqui. Foi uma falha não conferir novamente o valor das entradas, não lembro o que houve no mês. Vou tomar mais cuidado para que não aconteça isso novamente.------Ana Carolina Tormes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações na contabilidade conforme erros apurados em auditoria interna04/10/2024------------Ana Carolina TormesJaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------03/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Ana Carolina Tormes - Notas foram corrigidas no questor.
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2767 / Ação 3571

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 17:27- Ana Carolina Tormes------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Houve uma mudança na contabilização da empresa. Ao recontabilizar as entradas da filial, notei que há notas de entrada (natureza 3949001) lançadas em duplicidade no mês de abril de 2024. As notas foram importadas duas vezes. Conferi o Sped ICMS dessa competência e não há notas duplicadas no arquivo. Porém, houve falha no processo de conferência, pois temos o processo de conferir o livro de entradas do Sped ICMS com o livro de entrada no Questor Fiscal. + +Também foi identificado uma nota de compra de uso e consumo (NFE 13.850) que foi informada no arquivo Sped ICMS de abril, porém não está lançada no Questor Fiscal no mesmo mês. Essa nota fiscal de entrada já havia sido importada no Questor em 19/03/2024 e transmitida no arquivo Sped ICMS de março. Sendo assim, a NF foi informada no arquivo de Março e novamente no arquivo de Abril. Para sanar essa duplicidade, teremos que retificar o arquivo de abril.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPrecisei importar novamente o SPED por conta de erros com CFOP no questor e duplicou essas notas de importação, porém, como são notas sem contabilização, não influenciou nas minhas apurações, falhei em não conferir novamente após precisar importar essas notas. + +Sobre a NF de uso e consumo, no sistema utilizam dois tipos de datas, a data da nota e a data do lançamento, muitas vezes isso buga a minha importação, tanto que no arquivo da cliente do mês 03/2024 e do mês 04/2024 consta essa nota fiscal, arquivos estes que retiro do sistema da cliente, não realizo nenhuma alteração do arquivo por aqui. Foi uma falha não conferir novamente o valor das entradas, não lembro o que houve no mês. Vou tomar mais cuidado para que não aconteça isso novamente.------Ana Carolina Tormes2024-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInserir no processo validação de notas entre SIEG e Questor, disponível no PID.05/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
22/10/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Este processo já está no ITD antigo e, também está sendo incluso no mapeamento de processos. +Sugiro inserir no novo mapeamento a obrigação de salvar o arquivo de retorno do PID. +De qualquer forma, reforcei o uso da ferramento via orientação pelo Tareffa.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2768 / Ação 3572

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 18:03- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Foi realizada indevidamente a apuração do DAS da competência 01/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA Roselaine ao apurar a competência 06/2024, identificou pelo mapa do DAS, que os valores não estava de acordo com o demonstrativo do simples no fiscal, analisando as competências anteriores, foi identificado uma devolução de venda, que devido a natureza incorreta, apurou junto ao DAS da competência 01/2024.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar compensação dos valores pagos a maior31/10/202429/11/2024O colaborador Kawan, que estava como responsável por executar essa ação, teve o contrato de trabalho rescindido. Portanto essa ação teve o responsável alterado e prorrogado para comprovação das evidências da correção.Roselaine Batista de SouzaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Kawan, que estava como responsável por executar essa ação, teve o contrato de trabalho rescindido. Portanto essa ação teve o responsável alterado e prorrogado para comprovação das evidências da correção. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Roselaine Batista de Souza - Compensação realizada na apuração do DAS comp.07/2024. +Valor da guia na apuração: R$ 10.573,58 +Após compensação: R$ 9.575,80
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2768 / Ação 3573

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2024 18:04- Roselaine Batista de Souza; - Kawan Carlos Mesomo------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Foi realizada indevidamente a apuração do DAS da competência 01/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA Roselaine ao apurar a competência 06/2024, identificou pelo mapa do DAS, que os valores não estava de acordo com o demonstrativo do simples no fiscal, analisando as competências anteriores, foi identificado uma devolução de venda, que devido a natureza incorreta, apurou junto ao DAS da competência 01/2024.------Kawan Carlos Mesomo2024-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de incluir a validação das informações apuradas com o MAPA DAS (b.i) para garantir uma validação.15/11/202431/12/2024Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875.Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------03/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido conforme mapeamento em mudança planejada na Ocorrência 2875. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Mapeamento de processos em andamento e registrado na ocorrência 2875. Finalizada e pendente a avaliação de eficácia para análise. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Isso foi tratado no mapeamento e orientado a todos os colaboradores +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2876 / Ação 3562

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/10/2024 11:59- Cristiano Silverio------------Indicador não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingida844 - Síndico aprovou o rateio com alterações somente no dia 27/09, um dia após o vencimento do serviço e os boletos foram emitidos no mesmo dia; + +1828 - A cliente aprovou o rateio em em 09/09 (três dias após o vencimento do serviço no tareffa), porque ela precisava se reunir com os demais gestores para aprovação; + +1532 - Foi necessário realizar reunião com o cliente, pois o setor precisava tratar a respeito de Compras, pagamento de pró-labore e adiantamento a fornecedores. E o cliente conseguia fazer a reunião apenas no dia 19/09 (um dia apos o vencimento do serviço no tareffa); + +1786/ 1787/ 1788 - Para liberar o boleto temos que encerrar a 1790 – ASSOCIAÇÃO - alguns pontos para serem conferidos: +- Primeiro mês que ocorreu o fechamento da Associação pelo condomínio. +- Foi encontrado diferença do INSS patronal onde aguardamos a definição do lançamento para o +mês de setembro. +- Ocorreu conferência das planilhas das ASSOCIAÇÃO referente os cálculos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTratar com os clientes os atrasos na respostas, informar a necessidade de termos esse retorno com maior antecedência para que os boletos não cheguem muito próximo ao vencimento aos condôminos. + +Monitorar o fechamento da 1790 que a partir de então será feito pelo setor de Condomínios, para que nos próximos meses, possa ser fechado em tempo hábil.31/10/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Cristiano Silverio - em outubro monitoramos o fechamento do grupo Boulevar 1786-1787-1788 e 1790. +a empresa 1787 - foi enviado no dia 03/10, porém o sindico somente liberou o rateio no dia 09/10, cobramos a Síndica durante o processo.... +a empresa 1786 e 1788 - entregues no prazo... +Já foi conversado com a Polyana anteriormente, vamos agendar uma nova reunião para explicar a Sindica Polyana... +Como tivemos problema com o retorno do síndico vamos acordar: +enviado a solicitação ao sindico sobre o fechamento do rateio se não ocorrer o retorno em 24 horas o gerente deve ser comunicado para entrar em contato com o mesmo....
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando as ações tomadas pelo departamento e a entrega no prazo realizada em outubro/2024, a ação foi eficaz. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2797 / Ação 3574

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COM------07/10/2024 12:00- Juliano Bicicgo------------A ocorrência 2528 apontou no planejamento estratégico a oportunidade de oferecer mais ao cliente. + +A ação 2971 dessa ocorrência prevê "Realizar as visitas do pós vendas aos clientes conforme as classificações" + +O indicador - 230 - 15.2 - Jan a Nov - Realizar a visita de pós vendas aos clientes, conforme classificação. Realizar mensalmente 80% das visitas programadas - realiza esse acompanhamento. + +Entretanto, foi constatado as visitas não estarem sendo realizadas. + +O departamento comercial ganhou reforço de pessoal e de tecnologia, podendo ser aprimorado esse indicador para que fique mais funcional e adequado.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaO departamento está passando por reestruturação. +Este indicador precisa ser alterado. +A princípio as tratativas de pós-vendas continuarão, porém, serão acionadas tanto por um planejamento interno do setor quanto por demanda, pois o Comercial está com a atribuição de relacionamento com os clientes (readequação de honorários, reclamações referentes a cobranças etc.).------Juliano Bicicgo2024-08-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar indicador 230 - 15.207/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------07/10/2024------07/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração realizada conforme revisão 95 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2802 / Ação 3575

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------07/10/2024 16:45- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Foi elaborado um instrumento de assunção de dívida para o cliente, no qual foram solicitadas algumas adequações. + +Após a elaboração das adequações solicitadas e revisão, foi encaminhado para o cliente o novo arquivo para assinatura. Porém, o arquivo encaminhado na verdade foi o modelo original e não o com as adequações e devida revisão final efetuada. + +Mesmo assim os clientes realizaram as assinaturas e reconhecimento de firma em cartório. Ao verificar o erro o cliente solicitou o envio do instrumento atualizado para coleta de novas assinaturas, mas solicitou que a De Paula pague as novas custas do cartório no reconhecimento de firma. + +Foi proposto à Geisiane a realização de assinatura digital, mas a mesma disse preferir que sejam realizadas de forma física.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo substituir o arquivo original na rede pelo revisado, o mesmo não foi substituído e quando encaminhado ao cliente, considerando que o mesmo possuía pressa para realizar as assinaturas, não foi realizada uma nova conferência do que estava sendo encaminhado, pois em princípio era para ter ocorrido a substituição.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-08-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a minutada retificada11/10/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/10/2024------07/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/10/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Minuta enviada em 02/08/2024
07/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2802 / Ação 3576

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------07/10/2024 16:52- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Foi elaborado um instrumento de assunção de dívida para o cliente, no qual foram solicitadas algumas adequações. + +Após a elaboração das adequações solicitadas e revisão, foi encaminhado para o cliente o novo arquivo para assinatura. Porém, o arquivo encaminhado na verdade foi o modelo original e não o com as adequações e devida revisão final efetuada. + +Mesmo assim os clientes realizaram as assinaturas e reconhecimento de firma em cartório. Ao verificar o erro o cliente solicitou o envio do instrumento atualizado para coleta de novas assinaturas, mas solicitou que a De Paula pague as novas custas do cartório no reconhecimento de firma. + +Foi proposto à Geisiane a realização de assinatura digital, mas a mesma disse preferir que sejam realizadas de forma física.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo substituir o arquivo original na rede pelo revisado, o mesmo não foi substituído e quando encaminhado ao cliente, considerando que o mesmo possuía pressa para realizar as assinaturas, não foi realizada uma nova conferência do que estava sendo encaminhado, pois em princípio era para ter ocorrido a substituição.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-08-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe pelo tareffa sobre a forma correta de alterar PDFs na rede tendo em vista a falha que gerou esta ocorrência25/10/202431/01/2025Prorrogado para aguardar instruçãoGabriela de Moraes Alves da SilvaThiago de Oliveira BionDaniel Gustavo Manenti------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/10/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O Dpto. de Relacionamento e Expansão irá nos auxiliar com esta questão, estamos elaborando uma orientação para compartilhar com os colaboradores, com base neste caso.
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para aguardar instrução +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para aguardar instrução +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/02/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Foi realizada a orientação com a equipe e encaminhado passo a passo por Tareffa.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2877 / Ação 3577

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal08/10/2024 08:52- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20valor de retenção do inss da nf 2024723 da empresa Max solution no valor de R$ 46,20 nao encaminhado pra reinf------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNota de retenção importada e processada. No meio do processo, não foi preenchida a tela de Retenção previdenciária de serviços tomados. Essa falha do processo não transmitiu o valor da retenção de inss de R$ 46,20 para a EFD reinf, sendo necessária a retransmissão da informação e geração de guia complementar de DCTF Web. +Guia foi recalculada para 11/10/2024, gerando um total de 3,35 de Juros.------Andressa Varnier Pereira2024-10-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia a guia correta ao BPO financeiro11/10/2024------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/10/2024------18/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/10/2024 - Andressa Varnier Pereira - Enviada a guia recalculada para BPO Financeiro, João tratou com Cristiano via telefone.
18/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2880 / Ação 3578

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------09/10/2024 09:51------------------Em 07/2024 foram revisados todos os processos de rescisão pendentes de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula, cuja competência encerrou em 30/04/2024 e o prazo para desvinculação era até 31/07/2024.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteForam constatados 6 clientes rescindidos com competência até 30/04/2024 e as seguintes datas de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula em todos os órgãos públicos pertinentes: + +1845 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLIMÕES – 23/05/2024 +1215 - KMZTÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA – 29/05/2024 +1726 - EDUCARE TURISMO E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA – 30/07/2024 +1619 - NOVARA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA – 30/07/2024 + +Em relação aos clientes abaixo, não foi possível realizar a desvinculação da responsabilidade contábil dentro do prazo previsto, pois em 31/07/2024 a contabilidade ainda não havia realizado a entrega de todas as obrigações acessórias, o que impossibilitou a desvinculação de nossa responsabilidade contábil no prazo estipulado: + +1088 - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA – desvinculação em 12/08/2024 +1244 - AAF BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - desvinculação em 14/08/2024------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador. + +Verificar processo do Dpto. Fisco/Contabil sobre prazo para entrega das obrigações acessórias de empresas rescindidas.31/10/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------11/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A alteração do processo do Fisco/Contábil está sendo acompanhada através da ação 2875/3742. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 3579

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2024 19:59- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriaorçamento - inicio dos levantamentos dados do orçamento.31/12/202431/01/2025Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradoresCristiano SilverioCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Cristiano Silverio------------09/10/2024------18/04/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 09/10/24 sem qualquer tratamento dado no sistema de gestão, precisa analisar o que foi feito, se será feito e em que prazo?
16/04/2025 - Cristiano Silverio - Condominio não ocorreu a aceitação do orçamento, vamos aguardar nova assembleia ordinária para fazer uma nova tentativa. +recomendo fechar a ação.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 3580

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2024 20:06- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriaorçamento - inicio dos levantamentos dados do orçamento.31/12/202431/01/2025Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradoresCristiano SilverioElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------09/10/2024------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 09/10/24 sem qualquer tratamento dado no sistema de gestão, precisa analisar o que foi feito, se será feito e em que prazo?
16/04/2025 - Cristiano Silverio - Implementado orçamento em janeiro de 2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 3581

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2024 20:08- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriaorçamento - inicio dos levantamentos dados do orçamento.31/12/202431/01/2025Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradoresCristiano SilverioElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------09/10/2024------18/04/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 09/10/24 sem qualquer tratamento dado no sistema de gestão, precisa analisar o que foi feito, se será feito e em que prazo?
16/04/2025 - Cristiano Silverio - 554 - não foi aceito orçamento em nova oportunidade vamos apresentar novamente. +Fechar a ação...
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 3582

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2024 20:10- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoriaorçamento - inicio dos levantamentos dados do orçamento.31/12/202431/01/2025Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradoresCristiano SilverioElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------09/10/2024------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação feita em função das férias de diversos colaboradores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 09/10/24 sem qualquer tratamento dado no sistema de gestão, precisa analisar o que foi feito, se será feito e em que prazo?
16/04/2025 - Cristiano Silverio - Implementado o orçamento - fechar ação
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3590

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios10/10/2024 10:09- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivaestamos escrevendo os processos na nova sistemática cfe abaixo:30/11/202431/01/2025Mapeamento dos processo sendo realizadoGislaine Ferreira de CristoCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------11/10/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento dos processo sendo realizado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação já está controlada em outra ação aberta para mapeamento do processo de departamento de condomínio. VOu encerrar essa para deixar em uma unica ação o devido controle +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 3591

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios10/10/2024 10:16- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o contrato de honorários de condomínios30/11/202415/08/2025Foi realizado a revisão dos contratos principais. O contrato de honorários de condomínios será revisado no mês de julho.Cristiano SilverioDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------11/10/2024------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos estão sendo revisados por mim, porém não consegui terminar. prorrogo para finalização até 31/01/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os honorários foram revisados? Ainda precisa ser? +Precisa tratar a ação aberta no sistema de gestão
29/04/2025 - Cristiano Silverio - Fizeram uma nova redação no contrato do escritório para clientes, tenho que ler e fazer a adaptação ao condomínio e Bpo-financeiro
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos estão sendo revisados por mim, porém não consegui terminar. prorrogo para finalização até 31/01/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos estão sendo revisados pelo colaborador Daniel e por estar envolvido nas declarações de PF, só poderá terminar no mês de junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado a revisão dos contratos principais. O contrato de honorários de condomínios será revisado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado a revisão dos contratos principais. O contrato de honorários de condomínios será revisado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/07/2025 - Cristiano Silverio - FOI REVISADO CONTRATO DE HONORARIO E ENCAMINHADO PARA FINANCEIRO
02/07/2025 - Cristiano Silverio - arquivo correto
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2882 / Ação 3583

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração10/10/2024 09:17------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INTEGRAÇÃO +NC-01 - Riscos identificados não são apropriados à natureza do processo de Integração. EO: O risco identificação “Contingência para continuação dos atendimentos” (02/06/2020).------------Não------------------- Falta de informaçãoOs riscos relacionados à operação não são condizentes com a realidade atual por falta de atualização e/ orientação quando houve sua criação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a identificação dos riscos atuais da operação levando em consideração as situações, sistemas e afins que possam agravar ou atenuar o risco. +Após identificação, chamar o GEQL para auxílio do cadastro e orientação.25/10/2024------------Eduardo Siebre NetoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Mapa de processo atualizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2882 / Ação 3584

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração10/10/2024 09:22------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INTEGRAÇÃO +NC-01 - Riscos identificados não são apropriados à natureza do processo de Integração. EO: O risco identificação “Contingência para continuação dos atendimentos” (02/06/2020).------------Não------------------- Falta de informaçãoOs riscos relacionados à operação não são condizentes com a realidade atual por falta de atualização e/ orientação quando houve sua criação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar ITD-QL-75120625/10/202415/09/2025Os processos serão revisados no mês 09/2025.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------19/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - As demandas de pessoa física e qualidade impediram que essa ação fosse realizada no prazo. solicito prorrogação para 29/11.
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado conforme solicitação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As demandas da Qualidade serão revisadas a partir de 06/2025 pela Bruna e Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As demandas da Qualidade serão revisadas a partir de 06/2025 pela Bruna e Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo revisado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido algumas demandas, ainda não foi feito. O ITD será revisado juntamente com os colaboradores responsáveis no mês de agosto/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos serão revisados no mês 09/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-QL-751206 atualizado, incluido texto que trata sobre a atualização anual do risco. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2883 / Ação 3585

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração10/10/2024 09:25------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INOVAÇÃO +OM-01 – Ajustar o Mapa de processos considerando a realidade atual.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAtualizar o mapa de processos conforme as entregas atuais do departamento------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaO mapa de processos deve ser atualizado para demonstrar o panorama atual.25/10/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Atualizado e publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2884 / Ação 3586

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 09:29------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INOVAÇÃO +OM-02 – Amadurecer a compreensão e a utilização do planejamento de mudanças.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaO planejamento de mudanças pode ser mais utilizado------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar estudo junto ao Dpto. de Qualidade para definição de processo para registros de mudanças tendo em vista os sistemas utilizados atualmente e o que eles oferecem.29/11/202420/07/2025Será realizado no mês de julho.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------22/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
22/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Com as alterações das demandas da Qualidade para a colaboradora Bruna e Gabriel, serão revistos todos os processos relativos do setor a partir de 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Novo ITD está pronto para publicação. O planejamento de mudanças está sendo utilizado com mais assertividade pela De Paula, além disso, temos várias mudanças planejadas em andamento que estão sendo monitoradas através do ASANA:https://app.asana.com/0/portfolio/1208600529451877/1208602120844808
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-QL-751207 - Planejamento e Controle de Mudanças foi publicado em 22/07/2025 em sua 5º revisão. + +Além disso, vem sendo utilizado o portifólio dentro do Asana para controle e organização das mudanças ocorridas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2885 / Ação 3587

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração10/10/2024 09:32------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INOVAÇÃO +NC-02 – Fornecedores não foram avaliados adequadamente. EO: A avaliação de fornecedor Otimizza foi feita em 28/11/2023 com base no requisito “Agilidade de entrega de suporte” e foi considerada “Conforme acordo”. No entanto, o referido acordo não está disponível.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs fornecedores não passaram por uma avaliação periódica e que seja relevante à organização.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a relação de todos os fornecedores atuais para que possam ser avaliados.25/10/202428/02/2025Prorrogado para realização até 28/02/2025.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Essa demanda será estudada entre o departamento de inovação, financeiro e qualidade. Demanda uma análise profunda que tomará mais tempo que o prazo estipulado. Solicitamos prorrogação para 29/11.
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado o levantamento dos fornecedores relacionados a tecnologia, que são monitarados dentro do setor de inovação. Esse levantamento está dentro do ASANA. Onde temos os valores pagos de mensalidades, os setores que utilizam as ferramentas, as pessoas responsáveis por cada constratação de ferramenta, etc. + +Além disso, temos um outro quadro, monitorando os suportes parados das principais ferramentas. Assim, conseguimos monitorar a quantidade de tempo que os chamados estão aberto, os principais problemas identificados. + +O que posteriormente, irá nos auxiliar a avaliar esses fornecedores.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2885 / Ação 3588

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração10/10/2024 09:33------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INOVAÇÃO +NC-02 – Fornecedores não foram avaliados adequadamente. EO: A avaliação de fornecedor Otimizza foi feita em 28/11/2023 com base no requisito “Agilidade de entrega de suporte” e foi considerada “Conforme acordo”. No entanto, o referido acordo não está disponível.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs fornecedores não passaram por uma avaliação periódica e que seja relevante à organização.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a avaliação dos fornecedores com perguntas e respostas adequadas para que possam trazer informações relevantes. Processo a ser definido na ação seguinte.16/12/202401/06/2025ação só pode ser realizada após concluída ação 3587 desta ocorrenciaDebora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ação só pode ser realizada após concluída ação 3587 desta ocorrencia +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação já está no planejamento estratégico do financeiro +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2885 / Ação 3589

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração10/10/2024 09:35------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INOVAÇÃO +NC-02 – Fornecedores não foram avaliados adequadamente. EO: A avaliação de fornecedor Otimizza foi feita em 28/11/2023 com base no requisito “Agilidade de entrega de suporte” e foi considerada “Conforme acordo”. No entanto, o referido acordo não está disponível.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs fornecedores não passaram por uma avaliação periódica e que seja relevante à organização.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a revisão do processo de classificação e avaliação dos fornecedores para medir a eficácia e satisfação dos colabores que utilizam o que o fornecedor oferece. +Essa ação visa monitorar a satisfação do cliente interno e a organização como um todo em relação aos fornecedores e prestadores de serviço.29/11/202428/02/2025Prorrogado para realização até 28/02/2025.Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação já está no planejamento do financeiro de 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2886 / Ação 3592

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 14:58------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------QUALIDADE +NC-03 – Entradas requeridas não foram analisadas criticamente. EO: A análise crítica que foi realizada em 27 Junho de 2023 não contempla as entradas “resultados de auditorias” e “Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados”------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A análise crítica não foi realizada pela antiga colaboradora que assumia o cargo de GEQL. Ao assumir, a análise crítica foi realizada com pressa para atender os requisitos da norma. Essa elaboração foi realizada de forma errada. Além disso, o processo não estava atualizado para auxiliar na elaboração.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a análise crítica junto com a Direção.25/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Análise crítica 2024 realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2886 / Ação 3593

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 14:59------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------QUALIDADE +NC-03 – Entradas requeridas não foram analisadas criticamente. EO: A análise crítica que foi realizada em 27 Junho de 2023 não contempla as entradas “resultados de auditorias” e “Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados”------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A análise crítica não foi realizada pela antiga colaboradora que assumia o cargo de GEQL. Ao assumir, a análise crítica foi realizada com pressa para atender os requisitos da norma. Essa elaboração foi realizada de forma errada. Além disso, o processo não estava atualizado para auxiliar na elaboração.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAjustar o processo que fala sobre a Análise crítica ITD-DIEX-75113 para que contemple como realizar a análise crítica e a fim de manter o padrão da qualidade.25/10/202420/07/2025O processo será ajustado durante o mês de julho.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------24/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - As demandas de pessoa física e qualidade impediram que essa ação fosse realizada no prazo. solicito prorrogação para 29/11.
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. Deverá realizar o mapeamento de processos para esclarecimentos dos processos da qualidade +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Com as alterações das demandas da Qualidade para a colaboradora Bruna e Gabriel, serão revistos todos os processos relativos do setor a partir de 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será ajustado durante o mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-DIEX-75113 foi publicado a 14º revisão em 24/07/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2886 / Ação 3594

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 15:01------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------QUALIDADE +NC-03 – Entradas requeridas não foram analisadas criticamente. EO: A análise crítica que foi realizada em 27 Junho de 2023 não contempla as entradas “resultados de auditorias” e “Extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados”------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A análise crítica não foi realizada pela antiga colaboradora que assumia o cargo de GEQL. Ao assumir, a análise crítica foi realizada com pressa para atender os requisitos da norma. Essa elaboração foi realizada de forma errada. Além disso, o processo não estava atualizado para auxiliar na elaboração.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContratar um curso para aprimorar os conhecimentos sobre a ISO 9001.15/11/202425/10/2025O curso será realizado em outubro.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O curso com o auditor Fábio foi contratado e está em vias de iniciar.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizado 4h aula no dia 28/10, conforme registro de treinamento no sig.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para andamento do curso. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para andamento do curso. Prorrogado novamente. Deve ser realizado a segunda etapa até 28 de fevereiro +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizada a primeira etapa do curso. Falta a realização da segunda etapa
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Verificar com o colaborador Daniel a segunda parte do curso para realizarmos no mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será verificado uma nova data com o fornecedor. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O curso será realizado após o colaborador Gabriel realizar o curso de Formação de Auditor Interno, o qual ocorrerá em 20 e 21 de Agosto. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Agendado com o Auditor Fabio, a segunda etapa do curso sobre a ISO para o início de outubro, iremos dar foco nos processos relacionados a avaliação dos riscos e qualificação de fornecedores, visto que, temos ações relativas a auditorias anteriores que precisamos tratar, entretanto, precisar criar uma maturidade quanto ao nosso conhecimento sobre esses assuntos, com o intuito de atualizarmos nosso processo da melhor forma possivel, buscando atender todos os critérios da ISO, melhorando também nossos processos sobre esses temas.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O curso será realizado em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Curso realizado em 16/10/2025 pela Gerente Bruna Branco e Colaborador Gabriel Plotegher. + +Código do Treinamento no SigSistem: 1858. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2887 / Ação 3595

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 15:09------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------QUALIDADE +NC-04 - Não-conformidades não foram adequadamente tratadas. EO: As não-conformidades registradas na auditoria interna de maio de 2023, embora registradas no Sigsistem, não apresentam a identificação da(s) causa(s) e, portanto, não há ações corretivas.------------Não------------------- Falta de informaçãoAs ocorrências abertas para tratas as não conformidades identificadas na auditoria interna realizada em Maio de 2023 não possuem demonstração de sanar as causas raízes.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a reavaliação de todas as ações abertas na auditoria interna de 2023: reabrir todas as que não tiverem documentos comprobatórios da efetiva solução ou abrir novas ações para que a melhoria seja efetivada.22/11/202420/07/2025Será verificado no mês de julho.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------24/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Esta análise não foi possível ser realizada em razão de outras demandas +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Com as adequações do Departamento de Qualidade para a Bruna e Gabriel, será revisto todas as demandas em aberto a partir de 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será verificado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foram reavaliadas ações abertas na auditoria interna de 2023, com o anexo comprobatório e/ou links, dando a efetiva solução. Algumas foram abertas novas ações, outras reabertas para o devido acompanhamento. NCs 2367/2640; 2369/2656; 2368/2648; 2366/2615; 2366/2624; 2366/2616 e 2369/2652. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2887 / Ação 3596

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade10/10/2024 15:19------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------QUALIDADE +NC-04 - Não-conformidades não foram adequadamente tratadas. EO: As não-conformidades registradas na auditoria interna de maio de 2023, embora registradas no Sigsistem, não apresentam a identificação da(s) causa(s) e, portanto, não há ações corretivas.------------Não------------------- Falta de informaçãoAs ocorrências abertas para tratas as não conformidades identificadas na auditoria interna realizada em Maio de 2023 não possuem demonstração de sanar as causas raízes.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar mais treinamentos e instruções sobre preenchimento e acompanhamento de ocorrências31/12/202428/02/2025Programado treinamento sobre o sistema de gestão e sigsistemDaniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------02/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Abordado sobre os assuntos da auditoria interna no acompanhamento do planejamento estratégico realizado conforme convocação em anexo. + +Foram abordados vários pontos do nosso sistema de gestão, preenchimento de ocorrências, identificação de riscos, e importância de identificar a raiz das ocorrências para buscar a melhoria contínua. + +Pontos abordados: +1. GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS: + +- Aprimorar a Identificação e Tratamento de Riscos: Muitos processos apresentaram riscos críticos que não foram adequadamente tratados. É necessário um enfoque mais robusto na identificação, avaliação e mitigação dos riscos, especialmente aqueles classificados como críticos. Isso inclui a definição clara de ações corretivas e preventivas para minimizar os impactos desses riscos nos processos. + + + +2. AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS: + +- Revisitar o Conceito de Ação Corretiva: O relatório indicou que muitas ações corretivas não foram eficazes ou implementadas de maneira oportuna. Revisar o procedimento de ação corretiva para garantir que as não conformidades sejam tratadas de forma eficaz, evitando que se tornem problemas crônicos, é fundamental. + + + +3. GESTÃO POR PROCESSOS: + +- Aprimorar a Gestão por Processos: Alguns departamentos carecem de mapas de processos atualizados e adequados à realidade atual. É essencial que todos os processos estejam bem definidos, documentados e revisados regularmente para garantir sua aderência às necessidades operacionais e ao SGQ. + + + +4. GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO: + +- Fortalecer a Gestão de Indicadores: Os indicadores de desempenho devem ser mais bem gerenciados para refletir as reais necessidades dos processos e permitir uma gestão mais eficaz. Isso inclui a definição, monitoramento e análise regular dos indicadores, garantindo que eles estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. + + + +5. DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE REGISTROS: + +- Aprimorar a Gestão Documental e Controle de Registros: Alguns processos apresentaram falhas no controle e arquivamento de registros importantes. É crucial implementar práticas mais rigorosas para o gerenciamento de documentos e registros, assegurando que todas as informações estejam devidamente armazenadas, acessíveis e protegidas. + + + +6. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES: + +- Reforçar a Avaliação de Fornecedores: A auditoria revelou lacunas na seleção e avaliação de fornecedores. Melhorar a sistemática para a seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores é necessário para garantir que apenas parceiros qualificados sejam contratados, o que impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados. + + + +7. PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS: + +- Aprimorar o Planejamento de Mudanças: O relatório sugeriu a necessidade de uma melhor compreensão e utilização do planejamento de mudanças. Esse processo deve ser melhorado para garantir que todas as alterações nos processos e sistemas sejam bem planejadas, comunicadas e executadas sem comprometer a qualidade. + + + +8. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: + +- Fortalecer o Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: Aumentar o foco em programas de treinamento, especialmente em áreas críticas como segurança da informação, gestão de riscos e qualidade. Isso inclui também a implementação de programas de desenvolvimento de lideranças para garantir que todos os gestores estejam capacitados para lidar com os desafios da gestão da qualidade. + + + +9. INTEGRAÇÃO DE ASPECTOS DE ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE): + +- Incluir Aspectos de ESG no SGQ: Ampliar o Sistema de Gestão da Qualidade para incluir aspectos de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança (ESG) é uma recomendação que pode agregar valor à gestão da qualidade e à reputação da empresa.
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - orientação em 01/08/2024
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Programado treinamento sobre o sistema de gestão e sigsistem +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - realizado a todos no treinamento do dia 26 de abril +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2888 / Ação 3597

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial10/10/2024 15:40------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------COMERCIAL +NC-05 – Ações corretivas apropriadas não foram estabelecidas. EO: Indicador 15.2 – Realizar visitas de pós vendas aos clientes conforme classificação. Realizar mensalmente até 80% das visitas programadas. O início das visitas foi postergado para julho/24, no entanto, até o dia 22 de julho de 2024 nenhuma visita foi feita e, também, a programação não foi feita.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO indicador não estava sendo acompanhado tendo em vista o departamento comercial ser composto por somente 01 colaborador o qual teve que ajudar nas declaração de imposto de renda da pessoa física. Por outras demandas, não estava sendo realizadas as visitas.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a revisão do indicador 15.211/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------10/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador 15.2 alterado na revisão 95 conforme documento em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2888 / Ação 3598

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial10/10/2024 15:42------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------COMERCIAL +NC-05 – Ações corretivas apropriadas não foram estabelecidas. EO: Indicador 15.2 – Realizar visitas de pós vendas aos clientes conforme classificação. Realizar mensalmente até 80% das visitas programadas. O início das visitas foi postergado para julho/24, no entanto, até o dia 22 de julho de 2024 nenhuma visita foi feita e, também, a programação não foi feita.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO indicador não estava sendo acompanhado tendo em vista o departamento comercial ser composto por somente 01 colaborador o qual teve que ajudar nas declaração de imposto de renda da pessoa física. Por outras demandas, não estava sendo realizadas as visitas.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar possibilidade de melhorar o departamento comercial25/10/2024------------Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------10/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A Patricia Valle foi remanejada para o comercial e a Ana do Maketing também integra o departamento de relacionamento e expansão, com apoio nas ações d comercial. Também foi implementada o apoio da Andrea De Paula no comercial. + +A mentoria está em andamento e serão realizadas várias ações visando alterar o formato do comercial atual da De Paula. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2889 / Ação 3599

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/10/2024 16:15------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOAL +OM-03 – Definir o prazo para envio de informação sobre o vencimento contrato de trabalho.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaFoi identificado que os contratos de trabalho de período determinado (experiência) são enviados aos clientes com uma semana de prazo para renovação ou transformação em contrato definitivo. Há controle, porém não é previsão do prazo em processo definido.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaIncluir no processo e instruções de trabalho o prazo para envio da comunicação de vencimento do contrato por prazo determinado (experiência).15/11/202430/09/2025Os processos do DP estão sendo mapeados, mas ainda não foi feito o de contrato de experiência. A responsabilidade foi passada para Ana Laura e ela conseguirá dar continuidade após as férias.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------19/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alterações dos processos sendo registradas na ocorrência 2875.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado responsável pela execução da atividade. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado responsável pela execução da atividade. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado responsável pela execução da atividade. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos do DP estão sendo mapeados, mas ainda não foi feito o de contrato de experiência. A responsabilidade foi passada para Ana Laura e ela conseguirá dar continuidade após as férias. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo mapeado e está com o departamento para realização da parte escrita.
19/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Foi publicado na data de hoje o ITD 751211 - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, com todos os procedimentos referentes aos vencimentos de contrato.
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2890 / Ação 3600

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/10/2024 16:39------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOAL +NC-06 – O mapa de processos não está adequado à realidade atual, considerando inclusive, a identificação das legislações aplicáveis. EO: Mapa de processos - Pessoal, rev. 01.------------Não------------------- OutrosO mapa de processos está desatualizado em relação às entregas atuais do departamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a atualização do mapa de processos conforme entregas atuais25/10/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Mapa atualizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2890 / Ação 3601

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/10/2024 16:40------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOAL +NC-06 – O mapa de processos não está adequado à realidade atual, considerando inclusive, a identificação das legislações aplicáveis. EO: Mapa de processos - Pessoal, rev. 01.------------Não------------------- OutrosO mapa de processos está desatualizado em relação às entregas atuais do departamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo da Qualidade: solicitar ao gerente responsável de cada departamento a revisão do mapa de processos a cada pelo menos 02 anos.25/10/202431/10/2025Prorrogado conforme último acompanhamentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------19/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Diversas atualizações no sistema de gestão estão sendo realizadas. Solicito a prorrogação de 30 dias
25/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por 30 dias para revisão geral do processo e instruções do departamento de Qualidade +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para revisão geral do processo e instruções do departamento de Qualidade +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para revisão geral do processo e instruções do departamento de Qualidade +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será revisado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +No mês de julho foram revisados os documentos de análise crítica, mudanças planejadas, planejamento estratégico e ações corretivas. Não sendo possível finalizar todos os processos da Qualidade. Mas serão feitos, conforme controle de mudanças de alteração para Departamento de Controladoria: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210839611505361/list/1210846091323317 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As demais alterações do Departamento de Controladoria serão feitas até 15/09/2025 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aberto chamado ao SigSistem para verificar se tem como colocar uma data de vencimento no mapa de processos, afim de facilitar a atualização com mais frequencia.
14/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O SigSistem nos deu retorno, informando que não há a possibilidade de prazo de vencimento no sistema. Com isso, a decisão tomada foi incluir no PD da Qualidade a informação sobre a atualização anual. Além disso, foi criada uma tarefa no ASANA, para ser revisto de todos os departamentos até 12/2025: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210837600617668/task/1211409022536385?focus=true +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2891 / Ação 3602

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil10/10/2024 17:58------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL / CONTÁBIL +NC-07 – Não foram estabelecidas ações para riscos considerados não-toleráveis, na situação “na identificação, cadastramento e análise inicial de risco, contrariando as disposições definidas no item 3.3.1 da ITD. EO: Identificação de erro e omissões de informações nos envios das obrigações acessória; Identificação de falha no sistema de cálculo contábil fiscal ou contábil.------------Não------------------- Falta de informaçãoOs riscos relacionados à operação não são condizentes com a realidade atual por falta de atualização e/ orientação quando houve sua criação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a identificação dos riscos atuais da operação levando em consideração as situações, sistemas e afins que possam agravar ou atenuar o risco. +Após identificação, chamar o GEQL para auxílio do cadastro e orientação.25/10/2024------------Elizangela dos SantosPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - Paloma Ramão - Atualizações realizadas
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2891 / Ação 3603

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil10/10/2024 17:59------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL / CONTÁBIL +NC-07 – Não foram estabelecidas ações para riscos considerados não-toleráveis, na situação “na identificação, cadastramento e análise inicial de risco, contrariando as disposições definidas no item 3.3.1 da ITD. EO: Identificação de erro e omissões de informações nos envios das obrigações acessória; Identificação de falha no sistema de cálculo contábil fiscal ou contábil.------------Não------------------- Falta de informaçãoOs riscos relacionados à operação não são condizentes com a realidade atual por falta de atualização e/ orientação quando houve sua criação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivarealizar instrução via tareffa para os gerentes reavaliarem os riscos e oportunidades.11/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------10/10/2024------10/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2786 / Ação 3617

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 15:30- Natan da Costa------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Foi solicitado ao colaborador, por diversas vezes , que no envio da ECF deveria ser feito o controle do excedente do PAT na parte B do Lalur para aproveitamento posterior do benefício. A ECF de 2023 foi entregue sem esse controle, o que impedirá o cliente de aproveitar até R$ 33.334,14 na apuração do IRPJ. Precisamos decidir se a mesma deverá ser retificada.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Foi identificada a inconsistência e solicitado que eu arrumasse, mas acabei esquecendo de incluir. Foram tantos detalhes para fazer e poder entregar essa declaração, que isso acabou passando batido, já que, apesar de ter a noção que esse valor poderá ser aproveitado, na prática, eu nunca fiz o lançamento. Como não foi o Depto. de Auditoria que revisou antes de entregar, essa informação ficou pata trás; + +2) Não vejo problemas em retificar a ECF, uma vez que os créditos existem, se a Direção autorizar, prosseguirei com a substituição da declaração.------Natan da Costa2024-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoColaborador Natan informou que a declaração da ECF de 2023 será retificada, para: corrigir o valor do PAT e, inserir um IRRF que não estava definido na época da entrega da declaração original se poderia ou não ser aproveitado na apuração.31/10/202420/11/2024Departamento fisco contábil estava em fechamento de trimestre nesse mês. prorrogado por 20 dias para realização do que foi descrito.Natan da CostaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------11/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Departamento fisco contábil estava em fechamento de trimestre nesse mês. prorrogado por 20 dias para realização do que foi descrito. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/11/2024 - Natan da Costa - Retificação executada
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2798 / Ação 3619

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 15:43- Daniele Luli da Silva Montezol------- 1819 - DGZ FOOD LTDA - CNPJ: 49.971.894/0001-56Na solicitação da assinatura do faturamento dos últimos 12 meses da empresa DGZ Food verificamos que os valores na DRE não estavam de acordo com o mapa fiscal, sendo que as saídas de competência 11/2023 não haviam sido contabilizadas. +Resultado da não conferência do mapa fiscal com a contabilidade, conforme está descrido no ITD.------------Não------------Daniele Luli da Silva Montezol- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento anual da empresa realizei a conferência da mesma, porém não sei dizer exatamente o que ocorreu pois ficou sem contabilizar as saídas. +Eu tenho como rotina a conferência anual do relatório fiscal, porém não sei realmente justificar o que houve nessa empresa. Vou corrigir e ter mais atenção para que não volte a ocorrer esse erro.------Daniele Luli da Silva Montezol2024-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da declaração para correção dos saldos contábeis.11/10/2024------------Karina Pilar Zoia------------------------Lhais Vergilio Delavy------------11/10/2024------12/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Karina Pilar Zoia - Foi contabilizado as saídas do mês 112023 e realizado a retificação da ECD 2023
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2892 / Ação 3606

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física11/10/2024 09:27------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC-09 – Registros não são controlados adequadamente. EO: A ITD-DIEX-75119 – Instruções Gerais versa, além de outros temas, sobre o arquivamento de documentos, porém, não especifica os controles estabelecidos no requisito 7.5.3.2, tais como acesso, recuperação, retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos clientes para fins de elaboração da DIRPF.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs documentos necessários à declaração de imposto de renda da pessoa física são armazenados em pasta física nominada, sendo retido somente os documentos utilizados para a elaboração da declaração. Entretanto, não há um controle de acesso, recuperação, retenção, disposição, etc. que são necessários para os documentos apresentados pelos clientes para fins de elaboração da DIRPF.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMapear os documentos tratados para a realização da DIRPF e criar um documento normativo constando os controles: + +ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (REGISTROS) – realizar uma instrução ou informação onde os documentos são armazenados conforme os requisitos abaixo discriminados: qual doc, área responsável, armazenamento, proteção, recuperação, acesso, tempo de retenção e disposição (ativo/ inativo) e eliminação. + +Obs.: Ver ocorrência legalização 2902/362115/11/202415/09/2025Prorrogado conforme acompanhamento.Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------31/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Este controle ainda será implementado, porém ainda não foi iniciado. Previsão de Início na segunda quinzena de Janeiro de 2025.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Os documentos utilizados para a declaração ainda não foram mapeados, mas, quando físicos, são arquivados em pasta suspensa em armário de pastas ou, se digital, na rede. Há rastreabilidade. Entretanto, o documento apontado pelo auditor visa controlar quais documentos são acessados, necessários etc e por quanto tempo ocorre a retenção. Esse documento ainda não foi iniciado.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento será feito, mas devido as demandas e os preparativos para Auditoria Interna, tal assunto será tratado em agosto/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Está sendo elaborado e o prazo acordado é 15/09/2025
04/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi elaborado um documento a fim de atender às exigências. Este documento precisa ser anexado aos documentos normativos do departamento.
16/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-PF-751242 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2893 / Ação 3604

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física11/10/2024 09:07------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC-08 – Ações apropriadas à classificação dos riscos não foram definidas/ implementadas. EO: Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação correspondente disponível.------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizado o cadastro dos riscos e oportunidades não foram levadas em consideração os controles que fazemos que atenuam a ocorrência do risco. Portanto, os riscos devem ser reavaliados para se adequarem à realidade atual.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a análise dos riscos identificados e elencar, se houver, outros riscos relacionados à operação.17/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Análise dos riscos realizada em 05/08/2024. Todas consideradas com "tolerável" atualmente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2893 / Ação 3605

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física11/10/2024 09:09------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC-08 – Ações apropriadas à classificação dos riscos não foram definidas/ implementadas. EO: Risco Entrega da DIRPF após o prazo foi classificado como “crítico”. Não há ação correspondente disponível.------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizado o cadastro dos riscos e oportunidades não foram levadas em consideração os controles que fazemos que atenuam a ocorrência do risco. Portanto, os riscos devem ser reavaliados para se adequarem à realidade atual.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do ITD-QL-751206 que aborda os riscos e oportunidades deve ser reavaliado.11/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------11/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Esta ação está sendo tratada na ocorrência 2882/3584. Encerrado para evitar a duplicidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2894 / Ação 3607

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 09:33------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +OBS-01 – Convém rever/atualizar/redefinir os indicadores existentes, pois os atuais não estão associados aos processos de Contabilidade e Escrita Fiscal.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaRevisar os indicadores do departamento fiscal, contábil e conciliadores para que o monitoramento possa ser mais efetivo de acordo com as entregas.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRever os indicadores do departamento fisco contábil após o mapeamento dos processos que está em andamento e monitorado pela ação 2875.29/11/202431/01/2025Mapeamento sendo realizado e indicadores atuais preenchidos e monitorados.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento sendo realizado e indicadores atuais preenchidos e monitorados. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revisados para o ano de 2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2895 / Ação 3608

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 10:07------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +NC-10 - Ações para fazer frente aos riscos classificados como “críticos” não estão claramente estabelecidas. EO: Riscos: Fiscalizações da Receita Federal do Brasil e demais órgãos competentes (crítico); Envio de guias em atraso/ apurações dos tributos de forma errada (crítico).------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizada a classificação dos riscos não foi levado em consideração os controles implementados à época que atenuam os riscos por falta de instrução. Mesmo assim os riscos serão reavaliados.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReavaliar os riscos relacionados à operação e oportunidades e criar novos, se houver. A classificação deve levar em consideração os controles que atualmente possuímos. Se classificados como "Crítico", abrir ação para controle.18/10/2024------------Lhais Vergilio DelavyPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Riscos reavaliados na data de hoje (23/10).
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2895 / Ação 3609

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 10:09------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +NC-10 - Ações para fazer frente aos riscos classificados como “críticos” não estão claramente estabelecidas. EO: Riscos: Fiscalizações da Receita Federal do Brasil e demais órgãos competentes (crítico); Envio de guias em atraso/ apurações dos tributos de forma errada (crítico).------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizada a classificação dos riscos não foi levado em consideração os controles implementados à época que atenuam os riscos por falta de instrução. Mesmo assim os riscos serão reavaliados.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão do ITD-QL-751206 que aborda os riscos e oportunidades deve ser reavaliado.11/11/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------11/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Esta ação está sendo tratada na ocorrência 2882/3584. Encerrado para evitar a duplicidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2896 / Ação 3610

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 10:22------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +NC-11 – Ações corretivas não foram adequadamente estabelecidas. EO: A análise das causas para tratar os resultados não atingidos em junho/ 24 não foi realizada adequadamente (“meta não atingida, realizado com 76% dos clientes”), bem como ações corretivas apropriadas não foram definidas.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO departamento de qualidade teve alteração de gerente em razão do desligamento da responsável à época. Essa mudança inesperada resultou em alguns atrasos. + +Indicador analisado: 323 - 2.08 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reuniões com 80% dos clientes Premium, que optaram por reuniões mensais para apresentação de resultados e Bi´s.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a abertura das ações para os meses em que a meta não foi atingida.11/10/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------11/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - As ocorrências 2708/3405 e 2766/3442 foram abertas para tratativas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2896 / Ação 3611

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/10/2024 10:25------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +NC-11 – Ações corretivas não foram adequadamente estabelecidas. EO: A análise das causas para tratar os resultados não atingidos em junho/ 24 não foi realizada adequadamente (“meta não atingida, realizado com 76% dos clientes”), bem como ações corretivas apropriadas não foram definidas.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO departamento de qualidade teve alteração de gerente em razão do desligamento da responsável à época. Essa mudança inesperada resultou em alguns atrasos. + +Indicador analisado: 323 - 2.08 - Gerenciais - Mar a Nov - Realização de reuniões com 80% dos clientes Premium, que optaram por reuniões mensais para apresentação de resultados e Bi´s.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar instrução via tareffa aos coordenadores e gerentes sobre a abertura de ocorrência quando não atingir o indicador.11/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------11/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Realizada instrução em 03/09/2024 via tareffa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2897 / Ação 3612

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/10/2024 10:53------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC-12 – O processo não foi executado de acordo com as disposições estabelecidas no PD COTR-75115 – Controle de Processos – Consultoria Tributária. EO: Não há evidências dos envios dos Relatórios de Análise Tributária aos clientes Instituto da Criança e; Costa e Fizinus Arquitetura.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNão foram identificadas as evidências do relatório da análise tributária de algumas empresas. Ações serão abertas para aprimorar o processo.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo e criar um meio de registro das análises tributárias das empresas analisadas. Observação: Este registro deve ser feito para todas as empresas (as que irão alterar o regime tributário e também as que não irão).15/11/2024------------Maicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------18/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2024 - Maicon Lucas dos Santos - O item 6.2 REVISÃO E ANALISE DO REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA será readequado.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O item 6.2 foi alterado nas revisões 35, 36 e novamente na revisão 37 do documento PD-COTR-75115. + +Ação finalizada e pendente de avaliação pois está em tratamento na ação 2875. +Além disso, a realização da análise tributária está sendo realizada nesse período do ano e a eficácia das alterações poderá ser confirmada em 2025. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2898 / Ação 3613

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/10/2024 11:00------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC-13 – Não há comprovação da entrega das análises de tributação. EO: O indicador 243 “Anualmente realizar a entrega da Análise de Tributação para clientes Premium, Platinum, Star, Seed e Rocket”. No Sigsistem consta a informação de que foi realizado em 2023: 100% das entregas. No entanto, não há registro que comprove tal afirmação.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteÉ necessário avaliar este indicador ou então ajustar o processo par que: ou para entender se 100% das empresas são analisadas ou então para registrar os evidenciadas das análises------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar este indicador ou então ajustar o processo para: +01. Ou para entender se 100% das empresas são analisadas +02. Ou então obter registro das análises de tributação realizadas29/11/202401/10/2025Este indicador precisa ser analisado pelos departamentos envolvidos, e no momento o Financeiro está com alta demanda, não sendo possível dar andamento nesta ação. Por este motivo, o prazo está prorrogado.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Vamos realizar a mudança da descrição do indicador para: “Anualmente realizar a Análise de Tributação para clientes Premium, Platinum, Star, Seed e Rocket, sendo enviada via tareffa ou apresenatdo em reunião online/presencial apenas àqueles que tiverem necessidade.”
25/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme alinhado com o GECOTR, foi informado que é utilizado uma aplicação no PID (Portal interno De Paula) que analisa a tributação de todas as empresas clientes. Apesar de o sistema realizar análise em todas as empresas, nem todas geram informações relevantes que acarretem uma entrega relevante ao cliente. Portanto, o GECOTR realiza a avaliação das empresas as quais seriam vantajosas a alteração tributária e apresenta somente a estes clientes. Ou seja, as análises serão apresentadas a clientes específicos. Em decorrência dessas informações haverá o alinhamento do processo e do indicador.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo mapeado. Apesar de ter sido atualizado o descritivo do processo, será avaliada a eficácia após o encerramento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos tratar essa ação pois foi levantada na auditoria. Temos que comprovar a evidência das analises anuais tributárias dos clientes.
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os colaboradores Bruna e Gabriel irão assumir as atividades da Qualidade a partir de 01/06 e então será revisto as ações referente as auditorias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será reavaliado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Avaliar junto ao auditor a alteração ou não do indicador. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Este indicador precisa ser analisado pelos departamentos envolvidos, e no momento o Financeiro está com alta demanda, não sendo possível dar andamento nesta ação. Por este motivo, o prazo está prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/09/2025 - Maicon Lucas dos Santos - Conforme alinhado com a GECTR, vamos ajustar a nomenclatura do indicador para "9.3 – Anual – Realizar análise de tributação para 100% dos clientes até novembro de 2025.". Como o serviço é controlado no tareffa as baixas serão feitas da seguinte forma: Baixar o serviço como cancelado para aqueles sem movimento ou que não podem alterar a tributação, baixa manual para todos os que forem reunião com o cliente fazendo o devido comentário e manter a baixa automática para aquele que são enviado no tareffa.
03/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada adequação do indicador +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2899 / Ação 3614

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Fiscal/ Contábil11/10/2024 11:03------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC-14 - Ações para fazer frente aos riscos classificados como “críticos” não estão claramente estabelecidas. EO: Risco crítico – Falha na análise tributária.------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizada a classificação dos riscos não foi levado em consideração os controles implementados à época que atenuam os riscos por falta de instrução. Mesmo assim os riscos serão reavaliados.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReavaliar os riscos relacionados à operação e oportunidades e criar novos, se houver. A classificação deve levar em consideração os controles que atualmente possuímos. Se classificados como "Crítico", abrir ação para controle.18/10/2024------------Maicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------14/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/10/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Foi realizada a análise dos riscos relacionados aos processos do setor, e os riscos existentes foram reavaliados. Nesta análise, não foi identificada a necessidade de incluir novos riscos.
14/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Nova avaliação de riscos realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2899 / Ação 3615

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Fiscal/ Contábil11/10/2024 11:03------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC-14 - Ações para fazer frente aos riscos classificados como “críticos” não estão claramente estabelecidas. EO: Risco crítico – Falha na análise tributária.------------Não------------------- Falta de informaçãoQuando realizada a classificação dos riscos não foi levado em consideração os controles implementados à época que atenuam os riscos por falta de instrução. Mesmo assim os riscos serão reavaliados.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisão do ITD-QL-751206 que aborda os riscos e oportunidades deve ser reavaliado.11/10/202420/07/2025Está sendo revisado.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------24/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Diversas demandas em andamento. prorrogado para ajustes no documento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 28/02/2025. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos tratar essa ação pois foi levantada na auditoria
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As demandas da Qualidade serão tratadas a partir de 06/2025 pela Bruna e Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo revisado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Essa ação trata do mesmo assunto da NC 2882/3584, portanto será encerrada. Tudo referente ao ITD-QL-751206 que aborda os riscos e oportunidades será abordado na NC 2882/3584. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2900 / Ação 3616

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro11/10/2024 11:37------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FINANCEIRO +OBS-2 – Convém, atualizar os riscos inerentes ao processo, considerando, por exemplo, a situação “Não ter programação de contas a pagar”.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaOs riscos e oportunidades podem ser reavaliados.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a reavaliação dos riscos com suas classificações atuais levando em consideração os sistemas utilizados e também atualizar as oportunidades.18/10/2024------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi realizada a reavaliação em 17/10/2024.
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2901 / Ação 3618

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro11/10/2024 15:39------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FINANCEIRO +NC-15 - Ações corretivas pertinentes não foram definidas. EO: Indicador 8.2 – Entrega dos resultados do Grupo De Paula até o dia 13 de cada mês. Acompanhamento financeiro mensal. A meta não foi atingida nos meses de fevereiro (entregue no dia 23) e julho (entrega no dia 19).------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAtualmente o departamento é composto por 02 colaboradores. Quando um se ausenta, o que permanece fica com muitas demandas e atende o que é mais importante por ordem de prioridade. Os dois meses em que não foram atingidas as metas, um dos colaboradores estava ausente. A justificativa foi feita na análise da ocorrência e aceita pela direção, por esse motivo não foi aberta ação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a direção a possibilidade de o indicador ter meta diferente para os meses em que um dos colaboradores estiver ausente enquanto o departamento for composto por somente 02 pessoas.15/11/202431/01/2025Prorrogado para realização até 31/01/2025Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 31/01/2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Indicadores de todas as áreas revistos par 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2901 / Ação 3620

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro11/10/2024 15:42------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FINANCEIRO +NC-15 - Ações corretivas pertinentes não foram definidas. EO: Indicador 8.2 – Entrega dos resultados do Grupo De Paula até o dia 13 de cada mês. Acompanhamento financeiro mensal. A meta não foi atingida nos meses de fevereiro (entregue no dia 23) e julho (entrega no dia 19).------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAtualmente o departamento é composto por 02 colaboradores. Quando um se ausenta, o que permanece fica com muitas demandas e atende o que é mais importante por ordem de prioridade. Os dois meses em que não foram atingidas as metas, um dos colaboradores estava ausente. A justificativa foi feita na análise da ocorrência e aceita pela direção, por esse motivo não foi aberta ação.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaO indicador é preenchido e entregue no mês atual fazendo referência ao período do mês anterior. Após avaliação da ação 3618, recomendo alterar a descrição para que o indicador possa se tornar mais claro. + +Sugestão: Entrega mensal dos resultados do Grupo De Paula referente ao mês anterior até dia 13 do mês atual, ou dia útil seguinte quando cair em sábado, domingo ou feriado. Quando um dos colaboradores estiver ausente, a meta será até dia 20 ou dia útil seguinte.29/11/202431/01/2025Prorrogado para realização até 31/01/2025Daniel Gustavo ManentiCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização até 31/01/2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Indicadores revistos para 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2902 / Ação 3621

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/10/2024 16:03------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------LEGALIZAÇÃO +NC-16 - Registros não são controlados adequadamente. EO: Documentos pessoais dos sócios das empresas.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOs documentos necessários à abertura de empresas são armazenados em pasta digital em \\192.168.1.35\Publico\DOCUMENTOS DIGITALIZADOS\número da empresa e, em processo prévio, anexados dentro do próprio sistema Asana para fluidez da tarefa. Entretanto, não há um controle de acesso, recuperação, retenção, disposição, etc.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMapear os documentos pessoais são tratados nas atividades do departamento de Legalização e criar um documento normativo constando os controles: + +ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS (REGISTROS) – realizar uma instrução ou informação onde os documentos são armazenados conforme os requisitos abaixo discriminados: qual doc, área responsável, armazenamento, proteção, recuperação, acesso, tempo de retenção e disposição (ativo/ inativo) e eliminação. +Obs.: Ver ocorrência pessoa física 2892/360615/11/202430/09/2025Prorrogada para finalização dos ITD's (incluir política de descarte nos casos de baixas, rescisão, alterações contratuais (saída de sócio).Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------11/10/2024------20/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Atender a necessidade do apontamento realizado pelo auditor +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/02/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Em decorrência de alterações na equipe e outras demandas de ajustes de processos em andamento, solicito um prazo maior para elaboração do documento normativo solicitado.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Atender a necessidade do apontamento realizado pelo auditor +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para finalização dos ITD's (incluir política de descarte nos casos de baixas, rescisão, alterações contratuais (saída de sócio). +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para finalização dos ITD's (incluir política de descarte nos casos de baixas, rescisão, alterações contratuais (saída de sócio). +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi criada uma mudança planejada, que está sendo controlada via ASANA, relacionada a política de descartes: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1211276362045106/list/1211276594628721 + +Está sendo realizado um levantamento junto aos gerentes, com prazo até 30/09/2025 para informar quais os documentos de clientes que transitam nos departamentos, com os devidos prazos de retenção e guarda.
19/09/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O documento foi elaborado, conforme anexo.
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-LG-75157 - Arquivos Legalização. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2903 / Ação 3622

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos12/10/2024 09:52------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RECURSOS HUMANOS +NC -17 - Ações corretivas apropriadas não foram definidas e implementadas em tempo hábil. EO: Indicador 6.01. Resultados obtidos no ano de 2024: mar (06), abr (04), mai (02) e jun (zero). Portanto, a meta que é 15 não foi atingida nos referidos meses. Registro de ocorrência 2785 e ação corretiva 3471 emitida em 29/07/24.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA GERH teve outras demandas urgentes no período e as metas não foram atingidas. Serão abertas ações para adequar o tempo disponível a um indicador adequado à realidade------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEstudar junto à direção uma meta adequada à realidade para que que volte a ser batido ou medidas para que esse indicador volte a ser batido.18/10/202431/12/2024Atualmente há duas ações em aberto vinculadas a essa ação: Ocorrências 2932/3770 e 2785/3471. Ambas visam a atualização desse indicador. +O assunto foi postergado pois foi um assunto levantado em planejamento estratégico, mas com a equipe muito grande não foi possível atingir. +Este indicador está sendo ajustado para voltar a ser batido.Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------28/02/2025Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ocorrência 2785 teve o acompanhamento realizado no qual a GERH atualizou as informações e deve realizar os feedbacks. A DIEX está viajando e a ação será prorrogada para que possam tratar desse assunto após a análise da GERH sobre a possibilidade de readequação do indicador.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogada para que possam tratar desse assunto após a análise da GERH sobre a possibilidade de readequação do indicador. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Atualmente há duas ações em aberto vinculadas a essa ação: Ocorrências 2932/3770 e 2785/3471. Ambas visam a atualização desse indicador. +O assunto foi postergado pois foi um assunto levantado em planejamento estratégico, mas com a equipe muito grande não foi possível atingir. +Este indicador está sendo ajustado para voltar a ser batido. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não realizada e reprogramada para 2025 com 10 colaboradores por mês como indicador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2903 / Ação 3623

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos12/10/2024 09:55------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RECURSOS HUMANOS +NC -17 - Ações corretivas apropriadas não foram definidas e implementadas em tempo hábil. EO: Indicador 6.01. Resultados obtidos no ano de 2024: mar (06), abr (04), mai (02) e jun (zero). Portanto, a meta que é 15 não foi atingida nos referidos meses. Registro de ocorrência 2785 e ação corretiva 3471 emitida em 29/07/24.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA GERH teve outras demandas urgentes no período e as metas não foram atingidas. Serão abertas ações para adequar o tempo disponível a um indicador adequado à realidade------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a GERH para abertura de ações corretivas quando o indicador não for atingido12/10/2024------------Daniel Gustavo Manenti------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------12/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Orientação realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2904 / Ação 3624

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo12/10/2024 10:00------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PROTOCOLO +OBS-03 – Aprimorar a compreensão do indicador visando facilitar a inserção de dados corretos no Sigsistem para a acompanhamento deles.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaA descrição do indicador pode ser melhorada para melhor compreensão e preenchimento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAprimorar a redação do indicador 400 - 19.1 - "Relatório mensal apresentado até dia 4 do mês seguinte com as empresas que ainda transitam documentação física para tratamento no projeto 100% Digital" para que fique melhor compreensível e o preenchimento fique mais claro. + +Chamar o GEQL para verificarmos o entendimento e a redação.18/10/2024------------Aline Kieper------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------28/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/10/2024 - Aline Kieper - Houve falta de entendimento de minha parte, durante a auditoria foi constatado que eu estava preenchendo o dia da entrega do relatório no mês equivocado. +Após a auditoria ficou claro para mim que o gráfico deve ser preenchido no mês seguinte da competência do relatório. + +Esse indicador foi criado com intuito de repassar para a direção e para o setor de integração e inovação a relação das empresas que ainda transitam documentos físicos aqui no escritório. O objetivo é reduzir significativamente o recebimento de documentos físicos que ainda são enviados, aumentar a automação, segurança, produtividade e aperfeiçoar os processos internos dos clientes.
28/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2905 / Ação 3625

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo12/10/2024 10:19------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PROTOCOLO +NC-18 – Reclamações de clientes não foram tratadas adequadamente. EO: Reclamação de cliente - ocorrência 2302 - registrada em 11/05/23, sobre evento realizado pela De Paula. A referida reclamação foi finalizada em 06/06/2023 e a informação, contida no campo “Acompanhamento da ação” diz que o problema foi solucionado conforme anexo. No entanto, o anexo não está disponível.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o acompanhamento a colaboradora não anexou o documento comprobatório, apesar de o problema ter sido resolvido.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar todo o escritório sobre a importância de manter os registros rastreáveis para que novas situações como esta não ocorram17/10/2024------------Daniel Gustavo Manenti------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2906 / Ação 3626

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento12/10/2024 10:21------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RELACIONAMENTO +NC-19 – Processo não foi definido formalmente, contrariando as práticas atuais. EO: Não há mapa de processos estabelecido.------------Não------------------- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaO departamento de relacionamento e expansão foi criado há pouco tempo e não foi realizado o mapa de processos.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCriar o mapa de processos do departamento de relacionamento e expansão18/10/202415/08/2025O mapeamento está sendo elaborado.Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------27/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Em virtude da depaulacon,mentoria, e implantacao do departamento comercial com a consultoria, todos os esforços se concentraram nestas atividades. solicito prorrogaçã do prazo
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para mapeamento dos processos do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para mapeamento dos processos do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para mapeamento dos processos do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento está sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Mapa de processos finalizado e publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2906 / Ação 3627

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento12/10/2024 10:22------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RELACIONAMENTO +NC-19 – Processo não foi definido formalmente, contrariando as práticas atuais. EO: Não há mapa de processos estabelecido.------------Não------------------- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaO departamento de relacionamento e expansão foi criado há pouco tempo e não foi realizado o mapa de processos.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar processo e registro para mudanças planejadas como esta que envolvem departamentos. O GEQL deve ser alertado para programação das atividades e registro.15/11/202415/07/2025Será realizado no mês de julho.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Os processos do Dpto de qualidade ainda serão revistos. peço prorrogação para final de Novembro
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Ajustes sendo realizados +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento dos processos da qualidade deverão ser finalizados até 28/02/2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As demandas da Qualidade serão tratadas a partir de 06/2025 pela Bruna e Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O processo foi revisado através do ITD-QL751207 - Planejamento e Controle de Mudanças. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2907 / Ação 3628

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/10/2024 10:24------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------ROCKET +NC-20 - Processo não foi definido formalmente, contrariando as práticas atuais. EO: Não há mapa de processos estabelecido.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO departamento ROCKET não teve o mapa definido e não houve registro da mudança planejada------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCriar o mapa de processos do departamento Rocket18/10/2024------------Luciane Gonzaga Leite------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Mapa criado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2907 / Ação 3629

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/10/2024 10:25------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------ROCKET +NC-20 - Processo não foi definido formalmente, contrariando as práticas atuais. EO: Não há mapa de processos estabelecido.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO departamento ROCKET não teve o mapa definido e não houve registro da mudança planejada------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar processo e registro para mudanças planejadas como esta que envolvem departamentos. O GEQL deve ser alertado para programação das atividades e registro.15/11/2024------------Daniel Gustavo Manenti------Daniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------12/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação idêntica prevista na ocorrência 2906/3627. Encerrada para evitar duplicidade. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2908 / Ação 3630

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/10/2024 10:30------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------ROCKET +NC-21 – Ações corretivas apropriadas não foram estabelecidas. EO: Indicadores 17.1 – Crescimento no Rocket de 65% o que implica em captar ao menos 05 clientes por mês. Resultados obtidos: fev (zero), mar (02), abr (01), mai (zero) e jun (03). Portanto, as metas mensais de captação de clientes – ao menos 05 ao mês - não foram atendidas.------------Não------------------- OutrosEste indicador diz respeito à inserção de clientes dentro do departamento. Deve-se rever a responsabilidade pois a Gerente do departamento não possui atribuição comercial, mas sim operacional fical/contábil.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar junto à direção a alteração do indicador "17.1 - Ao Final de 2024 apresentar crescimento no Rocket de 65% o que implica em captar ao menos 05 clientes por mês para Rocket, o acompanhamento poderá ser cumulativo. Apresentação mensal no Fique Ligado" uma vez que não é atribuição da Gerente do Departamento Rocket captar clientes, mas sim do departamento Comercial.15/11/2024------------Luciane Gonzaga Leite------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos para 2025 e contemplam o numero geral de clientes e de resultado global. Na avaliação desse ano o volume de Rocket que ingressou foi satisfatório em função do baixo ticket médio e para o dimensionamento da equipe de trabalho +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2908 / Ação 3631

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/10/2024 10:32------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------ROCKET +NC-21 – Ações corretivas apropriadas não foram estabelecidas. EO: Indicadores 17.1 – Crescimento no Rocket de 65% o que implica em captar ao menos 05 clientes por mês. Resultados obtidos: fev (zero), mar (02), abr (01), mai (zero) e jun (03). Portanto, as metas mensais de captação de clientes – ao menos 05 ao mês - não foram atendidas.------------Não------------------- OutrosEste indicador diz respeito à inserção de clientes dentro do departamento. Deve-se rever a responsabilidade pois a Gerente do departamento não possui atribuição comercial, mas sim operacional fical/contábil.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao grupo de gerentes e coordenadores sobre a necessidade de fazer as análises de acordo com a periodicidade do seu indicador e, quando não atingir o estabelecido, abertura de ações corretivas.17/10/2024------------Daniel Gustavo Manenti------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2909 / Ação 3632

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/10/2024 10:41------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONDOMÍNIO +OM-04 – Fazer o gerenciamento periódico dos resultados obtidos para o Indicador – Anual – crescimento de 25% no resultado do departamento de Condomínios.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaPode-se medir mensalmente a evolução do resultado do departamento previsto no indicador 4.1 para que esta análise possa ser acompanhada.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaPara que seja possível medir e analisar o desempenho previsto no indicador "4.1 Crescimento de 25% no resultado do departamento" pode-se medir mensalmente a evolução.18/10/2024------------Cristiano Silverio------Daniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------12/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Indicador alterado em 20/07/2024 conforme documento em anexo e agora o indicador 4.1 Crescimento de 25% no resultado do departamento é medido mensalmente, apesar de o objetivo ser anual. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2910 / Ação 3633

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 12/10/2024 10:45- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC-22 - Fornecedores não foram selecionados e/ou avaliados, contrariando as disposições contidas na ITD QL-75120. EO: (1) Fornecedor Purific para limpeza e manutenção de bebedouros, classificado como “não-crítico”; (2) Totaline para serviços de manutenção de ar condicionado, classificado como não-crítico”; e (3) Fornecedor Saúde Ambiental não possui registros de seleção e de avaliação.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de informaçãoCom a saída da colaboradora que ocupava o cargo de GEQL as classificações dos fornecedores ficou desatualizada.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a reavaliação de todos os fornecedores atuais para que o tenhamos controle. + +Apontamentos em auditoria: +(1) Fornecedor Purific para limpeza e manutenção de bebedouros, classificado como “não-crítico”; +(2) Totaline para serviços de manutenção de ar condicionado, classificado como não-crítico”; e +(3) Fornecedor Saúde Ambiental não possui registros de seleção e de avaliação.18/10/2024------------Diego Bueno Cardozo------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------28/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Os fornecedores com análise ou cadastro vencido foram reavaliados. A ação corretiva 3634 desta ocorrência deve trazer ganhos no cadastro e acompanhamento dos fornecedores visando aumentar as avaliações para que se tornem periódicas e mais eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2910 / Ação 3634

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 12/10/2024 10:47- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC-22 - Fornecedores não foram selecionados e/ou avaliados, contrariando as disposições contidas na ITD QL-75120. EO: (1) Fornecedor Purific para limpeza e manutenção de bebedouros, classificado como “não-crítico”; (2) Totaline para serviços de manutenção de ar condicionado, classificado como não-crítico”; e (3) Fornecedor Saúde Ambiental não possui registros de seleção e de avaliação.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de informaçãoCom a saída da colaboradora que ocupava o cargo de GEQL as classificações dos fornecedores ficou desatualizada.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMelhorar processo de avaliação e classificação de fornecedores, definindo classificações, controles de avaliação e departamentos responsáveis.15/11/202415/09/2025Os processos serão revisados no mês 09/2025.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------12/10/2024------13/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Essa avaliação será reformulada junto com os demais documentos normativos do departamento de Qualidade. Ainda não iniciado, mas dentro das prioridades do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Essa avaliação será reformulada junto com os demais documentos normativos do departamento de Qualidade. Ainda não iniciado, mas dentro das prioridades do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos relativos a manutenção predial serão revistos e estão sendo acompanhados no projeto no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os fornecedores de softwares já forma levantados, precisamos definir processo de avaliação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo reavaliado. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo feitos os mapeamentos dos processos da Qualidade. Quanto a esse dos fornecedores ainda não foi feito devido as demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos serão revisados no mês 09/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As tratativas em relação a essa não conformidade, serão tratadas na NC 3374/4533. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2786 / Ação 3643

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 17:42- Natan da Costa------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Foi solicitado ao colaborador, por diversas vezes , que no envio da ECF deveria ser feito o controle do excedente do PAT na parte B do Lalur para aproveitamento posterior do benefício. A ECF de 2023 foi entregue sem esse controle, o que impedirá o cliente de aproveitar até R$ 33.334,14 na apuração do IRPJ. Precisamos decidir se a mesma deverá ser retificada.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Foi identificada a inconsistência e solicitado que eu arrumasse, mas acabei esquecendo de incluir. Foram tantos detalhes para fazer e poder entregar essa declaração, que isso acabou passando batido, já que, apesar de ter a noção que esse valor poderá ser aproveitado, na prática, eu nunca fiz o lançamento. Como não foi o Depto. de Auditoria que revisou antes de entregar, essa informação ficou pata trás; + +2) Não vejo problemas em retificar a ECF, uma vez que os créditos existem, se a Direção autorizar, prosseguirei com a substituição da declaração.------Natan da Costa2024-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnexar recibo de entrega da retificação da ECF.31/10/2024------------Natan da Costa------------------------Lhais Vergilio Delavy------------------------18/10/2024------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
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Ocorrência 2794 / Ação 3635

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 16:26- Eduardo Henrique Rezende------- 093/2 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0002-27O balancete foi enviado para o cliente sem a devida conferência, na auditoria constatamos contas do passivo com saldo devedor e nota de aquisição de ativo imobilizado sem contabilização.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoColaborador não seguiu o procedimento de conferência de balancetes e, por esses e muitos outro motivos foi desligado.------Lhais Vergilio Delavy2024-10-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSetor de auditoria realizou a conferência desde 2017 a 2023 para rever o processo de integração no sistema da otimizza.31/10/202430/04/2025Já foi realizada a visita ao cliente, e ficou decidido que o setor de auditoria ficará responsavel pela contabilização dos meses 10.2024 a 12.2024 enquanto acompanha as mudanças dos controle internos do cliente.Wesley Felipe dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para realização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
19/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A empresa será acompanhada nos proximos meses ajustanto o processo para mitigar o problema.Os envolvidos ja foram instruidos.
19/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Já foi realizada a visita ao cliente, e ficou decidido que o setor de auditoria ficará responsavel pela contabilização dos meses 10.2024 a 12.2024 enquanto acompanha as mudanças dos controle internos do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Wesley Felipe dos Santos - O acompanhamento do fechamento contábil da empresa está com o setor da auditoria devido a revisão de processo que terá sua conclusão em Abril voltando para a operação no mês seguinte.
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Já foi realizada a visita ao cliente, e ficou decidido que o setor de auditoria ficará responsavel pela contabilização dos meses 10.2024 a 12.2024 enquanto acompanha as mudanças dos controle internos do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ainda em andamento, fase final de conclusão da revisão do processo
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - FOi concluida a revisão, já realizado reunião de apresentação ao cliente, e no ultimo mes não veio mais nenhum documento fisico. Cliente elogiou o processo realizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2809 / Ação 3636

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------17/10/2024 16:42- Kelly Dias Lucena------- 129 - SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 01.788.362/0001-51; - 1082 - IGREJA EVANGELICA MINISTERIO SEMENTES DA FE - CNPJ: 14.217.389/0001-36; - 1127 - CONSECUTIVUS - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE PESQUISAS SERIEXOLOGICAS E HOLOBIOGRAFICAS - CNPJ: 21.729.594/0001-46; - 1721 - ASSOCIACAO E TORCIDA FOZINTER - CNPJ: 45.503.847/0001-27Documentos contabilizados liberados para devolução aos clientes somente em 08/2024, sendo que a devolução deve ocorrer assim que forem contabilizados, com no máximo 6 meses em função do nosso atual processo de atualização de balancetes mensais. + +Empresas e competências liberadas para devolução: + +129 - competência 08/2022 a 10/2022. +1082 - competência 12/2023 a 04/2024. +1127 - competência 07/2023 a 01/2024. +1721 - competência 11 e 12/2022.------------Não------------Kelly Dias Lucena- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCom a saída da colaboradora Mariana, foi realizado uma conferencia na documentação das empresas que enviam movimento. Foi verificado que havia movimentos de competências anteriores das empresa 129, 1082,1127 e 1721, que não haviam sido devolvidos. Dessa forma, a Mariana analisou os documentos e encaminhou para o protocolo para devolução. Após isso, realizamos a conferencia das demais gavetas das entidades e não foi encontrado outros documentos para devolução.------Kelly Dias Lucena2024-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosInserir no mapeamento dos processos a informação de que é necessário revisar as gavetas das empresas sob sua responsabilidade mensalmente, para que não ocorra atraso na devolução.15/11/202431/01/2025Prorrogado em função das férias coletivas e demandas de final de anoLhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/11/2024 - Lhais Vergilio Delavy - No mapeamento de conferência de balancete, inserimos no item 10 a orientação para verificar as gavetas das empresas. +Na imagem abaixo é possível verificar como vai ficar após a publicação.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Mapeamento dos processos está sendo realizado e este assunto foi abordado. Ação 2875 está realizando o acompanhamento. Ação finalizada e mantendo pendente de avaliação de eficácia até finalização. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado em função das férias coletivas e demandas de final de ano +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Jaqueline vai tratar do tema com a Lhays no mapeamento dos processos do contabil
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Está faltando acompanhamento da ação e finalização da mesma. Foi feito?
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Incluído no ITD-FISCO-751620 que já foi repassado para a equipe na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3587995&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2819 / Ação 3637

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 16:52- Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80Em análise do balancete da empresa 003 enviado ao cliente, identificamos que há alguns fornecedores devedores. Conforme os prints em anexo.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoPor a empresa 003 Maki ser a única do grupo que está por baixa de fornecedor, ocorreu que passou despercebido os saldos dos fornecedores o que resultou da não correção nos lançamentos feito pelo conciliador. Terei mais atenção para que isso não volte a ocorrer.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2024-08-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir saldos dos fornecedores que estavam com saldos devedores.31/10/202420/11/2024Departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para ajuste ou realização.Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para ajuste ou realização. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Corrigido integralmente o balancete +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2825 / Ação 3638

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 16:54- Giovanna Lazarim------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Nota de produtor rural lançada após vencimento da DCTFWeb.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo lançar as notas do mês 07/2024, havia o documento nomeado "fat Natal" que era na verdade uma nota de produtor rural, e não foi considerada na apuração da Reinf. A nota foi lançada no dia de hoje (23/08) portanto, não a tempo de ser feito o recolhimento do Funrural na DCTFWeb da comp. 07/2024. + +A nota não trazia qualquer informação sobre o recolhimento do imposto, e o cliente fez o pagamento do valor total da nota. Informamos o cliente sobre a questão, e o mesmo mencionou que a nota foi previamente encaminhada para a De Paula para validação, e que não houve nenhuma observação do colaborador responsável anterior sobre retenção (conversa no Tareffa "NOTA PRODUTOR RURAL" do dia 23/08) . Informaram que irão entrar em contato com o prestador e solicitar estorno do valor a recolher, e confirmar se o mesmo faz recolhimento por folha (0,2%) ou por faturamento (1,5%). + +Considerando a aliquota de 1,5%, o total de Funrural a recolher seria R$ 701,25.------Giovanna Lazarim2024-08-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se a guia foi recolhida ou se a nota foi corrigida pelo produtor Rural.31/10/202415/11/2024Aguardando compensação com notas a serem emitidas, conforme acompanhamento.Giovanna LazarimLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------04/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Giovanna Lazarim - O cliente, após avisarmos sobre a situação, informou que o prestador voltaria a emitir outras notas para eles. Ao fazê-lo, seria calculado todo o montante devido do Funrural a recolher até o momento, e descontado do liquido a receber do prestador rural. Seguimos em acompanhamento com o cliente, aguardando a emissão dessas notas.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando compensação com notas a serem emitidas, conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
22/11/2024 - Giovanna Lazarim - No dia 11/11 a cliente entrou em contato encaminhando a nova nota emitida pelo prestador rural, conforme combinado. Assim, foi calculado do Funrural sobre as notas. Todas foram pagas na comp. 10/2024 (DCTFWeb venc. 19/11), sendo que a guia da comp. 04/2024 tinha valor original R$ 300,00 e atualizado R$ 376,02, e a da comp. 07/2024, valor original R$ 701,25, atualizado para R$ 860,92.
04/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2830 / Ação 3639

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 17:10- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1704 - MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.354.906/0001-80; - 1712 - DIAS EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.674.772/0001-84; - 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA - CNPJ: 53.007.648/0001-56Em conferência de empresas do grupo bendito foi constatado os seguintes indícios de auditoria: + +- Duplicidade de despesas na DRE em grupos diferentes; +- Lançamentos de mesma natureza seguindo para contas diferentes; +- Despesas lançadas como saque. (Mesmo sendo CPA Automático a despesa deve ser reconhecida corretamente); +- IPVA lançado diretamente no resultado ( Deve-se constituir despesas antecipadas e apropriar corretamente por competência); +- Despesas lançadas com histórico de saque; +- Pagameno de rescisão como saque; +- Juros lançados como tarifas bancarias;------------Não------------Karina Pilar Zoia- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descrito; - Oportunidade de MelhoriaTodo mês é necessário solicitar essas correções em relação as naturezas incorretas, ou itens da mesma nota com a mesma finalidade em grupos distintos. Esses não são os únicos casos que ocorrem, inclusive já foi alertado várias vezes sobre o aumento no fluxo de erros. No momento da minha conferência, por serem empresas com grande quantidade de movimento no mês e apresentarem sempre algo a se fazer correção, passou despercebido. +A questão dos juros lançados como Tarifa bancária também é uma questão que passou despercebido, principalmente se o histórico fica padronizado como despesas bancárias. +Em relação as despesas com o histórico de saque, assim como despesa lançadas como saque, essas foram configuradas corretamente no Ottimizza, porém o arquivo voltou com a regra incorreta e não foi conferido o excel antes de realizar a importação. Essa situação já havia sido repassado ao setor de integração. No mês de Julho, por exemplo, precisei realizar alteração manual de vários lançamentos que apresentaram o mesmo problema, e, muitos desses não consegui transferir tudo de uma vez, pela opção transferir lançamento contábeis. Dessa forma ocorre de um ou outro lançamento ficar de fora da alteração, além de aumentar o número de digitação. +Sobre o IPVA lançado diretamente na conta de resultado sem realizar a apropriação, este lançamento ocorreu em janeiro e realmente ficou fora da conferência. +A rescisão faltou abrir o relatório para conferência.------Karina Pilar Zoia2024-09-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os lançamentos e anexar razão das contas apontadas anteriormente com as devidas correções; +Anexar correção das regras na Otimizza; +no ITD de conciliação financeira ficou alinhado a conferência do excel que retorna da ottimizza antes de realizar a importação ao Questor.05/11/2024------------Karina Pilar ZoiaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/11/2024 - Karina Pilar Zoia - Lançamento corrigidos
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2831 / Ação 3640

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 17:21- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Na conferência da empresa 218 foi constatado os seguintes indícios de auditoria: + +- O IR não foi conferido. O IRRF da folha ficou dentro da conta de IR de terceiros; +- Transferências de curto e longo prazo incorreta.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHouve um equívoco na conferência do IRRF da folha de pagamento. Ao realizar a baixa dos tributos, acabei utilizando a tabela de IR de terceiros por engano. Esse erro ocorreu em uma baixa feita no início do ano e não havia sido corrigido até então. No entanto, já ajustei a baixa do lançamento corretamente. + +Em relação às transferências de curto e longo prazo, elas têm sido realizadas apenas uma vez por ano. No entanto, com as auditorias em andamento, acredito que será necessário realizar esses lançamentos com maior frequência. Vou aguardar o treinamento sobre empréstimos e financiamentos para esclarecer essa questão. Até o momento, as transferências estavam sendo feitas corretamente no encerramento do balanço, mas, daqui em diante, ficarei atento para executá-las mais vezes ao longo do ano.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-09-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar informações e anexar documentos comprobatórios. +*Treinamento sobre empréstimos já realizado.15/11/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Os lançamentos foram corrigidos dia 30/08/2024
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2877 / Ação 3645

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal17/10/2024 17:51- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20valor de retenção do inss da nf 2024723 da empresa Max solution no valor de R$ 46,20 nao encaminhado pra reinf------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNota de retenção importada e processada. No meio do processo, não foi preenchida a tela de Retenção previdenciária de serviços tomados. Essa falha do processo não transmitiu o valor da retenção de inss de R$ 46,20 para a EFD reinf, sendo necessária a retransmissão da informação e geração de guia complementar de DCTF Web. +Guia foi recalculada para 11/10/2024, gerando um total de 3,35 de Juros.------Andressa Varnier Pereira2024-10-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se o pagamento foi efetuado e anexar comprovante.31/10/2024------------Andressa Varnier PereiraLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------18/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2878 / Ação 3644

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2024 17:48- Karina Pilar Zoia------- 645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - CNPJ: 04.256.138/0001-07A colaboradora Karina solicitou apoio em uma aplicação financeira da empresa 645 que não fechava. Inclusive essa informação consta nas particularidades da empresa. Ao analisar a fundo a aplicação identifiquei um lançamento de ajuste contra caixa dentro da competência 04.2024 aumentando o saldo da aplicação em 18 mil reais. Desde essa competência o balancete vem sendo enviado ao cliente com esse erro. Mesmo após o treinamento realizado no dia 01/04/2024.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo receber a empresa, que anteriormente era de outro contador, observei que a aplicação não estava com o saldo de acordo com o extrato bancário. O extrato de aplicação salvo no período estava incorreto e pelo site não era possível visualizar meses anteriores. Havia solicitado ajuda ao Wesley para me auxiliar a identificar o que poderia ter acontecido, porém o mesmo estava ocupado. Nesse mês, solicitei auxilio novamente e conseguimos identificar o problema.------Karina Pilar Zoia2024-10-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar comprovação da retificação dos lançamentos.31/10/2024------------Karina Pilar ZoiaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Karina Pilar Zoia - Lançamentos retificados.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2905 / Ação 3641

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo17/10/2024 17:25------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PROTOCOLO +NC-18 – Reclamações de clientes não foram tratadas adequadamente. EO: Reclamação de cliente - ocorrência 2302 - registrada em 11/05/23, sobre evento realizado pela De Paula. A referida reclamação foi finalizada em 06/06/2023 e a informação, contida no campo “Acompanhamento da ação” diz que o problema foi solucionado conforme anexo. No entanto, o anexo não está disponível.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o acompanhamento a colaboradora não anexou o documento comprobatório, apesar de o problema ter sido resolvido.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoBuscar evidências e preencher a ocorrência 230217/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiAline KieperDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------17/10/2024------17/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A ação 2567 da ocorrência 2302 teve os documentos comprobatórios anexados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2912 / Ação 3642

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria17/10/2024 17:36- Nathally do Prado Canabarro------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Ao realizar o cancelamento do zeramento da empresa 1505, não coloquei o número da empresa no campo necessário, resultando no cancelamento do zeramento de outras empresas de forma aleatória.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDurante a finalização da conferência do balancete da 1505, fui cancelar o zeramento do mês 07/2024 para realizar o do mês 09/2024. No entanto, por desatenção, não selecionei o número da empresa, resultando no cancelamento do zeramento de algumas empresas de forma aleatória. Assim que percebi o erro, cancelei a operação antes da conclusão, mas algumas empresas já haviam sido afetadas. Conversei com o Cassuli sobre a possibilidade de identificar quais empresas tiveram os zeramentos cancelados com o meu usuário, mas o QUESTOR não oferece essa opção e não teria como realizar essa identificação. Além disso, no questor não há uma trava para cancelar o zeramento apenas na empresa que está aberta.------Nathally do Prado Canabarro2024-10-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer comunicação para o setor Fisco Contábil sobre o ocorrido e alertar sobre os cuidados necessários e solicitando aos colegas para verificar se o erro ocorreu nas suas empresas.31/10/2024------------Nathally do Prado CanabarroLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------18/10/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme ação 3646 desta ocorrência, segue em anexo as empresas afetadas. Fazer comunicação ao departamento alertando os responsáveis.
30/10/2024 - Nathally do Prado Canabarro - Foi alertado, por meio de uma circular no Tareffa, sobre as empresas que foram afetadas e a importância de preencher corretamente todos os campos ao realizar o cancelamento de zeramento, pois o sistema não trava caso o preenchimento esteja incorreto.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2786 / Ação 3655

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:42- Natan da Costa------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Foi solicitado ao colaborador, por diversas vezes , que no envio da ECF deveria ser feito o controle do excedente do PAT na parte B do Lalur para aproveitamento posterior do benefício. A ECF de 2023 foi entregue sem esse controle, o que impedirá o cliente de aproveitar até R$ 33.334,14 na apuração do IRPJ. Precisamos decidir se a mesma deverá ser retificada.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Foi identificada a inconsistência e solicitado que eu arrumasse, mas acabei esquecendo de incluir. Foram tantos detalhes para fazer e poder entregar essa declaração, que isso acabou passando batido, já que, apesar de ter a noção que esse valor poderá ser aproveitado, na prática, eu nunca fiz o lançamento. Como não foi o Depto. de Auditoria que revisou antes de entregar, essa informação ficou pata trás; + +2) Não vejo problemas em retificar a ECF, uma vez que os créditos existem, se a Direção autorizar, prosseguirei com a substituição da declaração.------Natan da Costa2024-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao departamento fisco contábil via tareffa ou incluir em treinamento para reforçar essa conferência.29/11/202431/01/2025Prorrogado pelas demandas de final de ano e férias coletivasLhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pelas demandas de final de ano e férias coletivas +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - PRorrogamos para janeiro 2025
15/01/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Bom dia! + +Treinamento realizado com todos os contadores no dia 10/01/2025. + +Conforme o print abaixo, todos avaliaram como efetivo:
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2794 / Ação 3652

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:35- Eduardo Henrique Rezende------- 093/2 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0002-27O balancete foi enviado para o cliente sem a devida conferência, na auditoria constatamos contas do passivo com saldo devedor e nota de aquisição de ativo imobilizado sem contabilização.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoColaborador não seguiu o procedimento de conferência de balancetes e, por esses e muitos outro motivos foi desligado.------Lhais Vergilio Delavy2024-10-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir lançamentos contábeis errados.15/11/2024------------Wesley Felipe dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------19/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2024 - Wesley Felipe dos Santos - Já foi realizada a visita ao cliente, e ficou decidido que o setor de auditoria ficará responsavel pela contabilização dos meses 10.2024 a 12.2024 enquanto acompanha as mudanças dos controle internos do cliente.
19/11/2024 - Wesley Felipe dos Santos - A empresa será acompanhada nos proximos meses ajustanto o processo para mitigar o problema. +Os envolvidos ja foram instruidos.
19/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os lançamentos feitos erroneamente foram ajustados e foi realizada visita ao cliente realizada 07/11, pela Débora de Paula e auditor Wesley, para demonstração de resultados e alinhamento de serviços. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2801 / Ação 3653

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:23- Eduardo Henrique Rezende------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78O balancete de competência 05/2024 foi enviado ao cliente sem a devida conferência. Constatamos que o extrato bancário configurado para novo portal está contabilizado todo para a conta de adiantamento de clientes. Além disso, encontramos conta do passivo com saldo devedor, parcelas de empréstimos na conta de adiantamento de clientes, transferência para resultado de valores que não estavam contabilizados (exclusão sem zerar novamente), aplicações sem atualização, falta de apropriação de encargos, seguro na conta errada, saldo curto e longo prazo errados, distribuição de lucros com pendência de impostos, custo da mercadoria vendida em empresa prestadora de serviços, despesas com alimentação lançada na conta de adiantamento de clientes, imposto baixado na conta errada. É nítido que não houve conferência nesses demonstrativos, pois nem o resultado na DRE está correto no balancete. Solicitamos a reabertura do serviço, uma vez que o mesmo não foi concluído, e que o indicador não seja pago até a adequação dos demonstrativos.------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoColaborador não seguiu o procedimento de conferência de balancetes e, por esses e muitos outro motivos foi desligado.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSetor de auditoria realizou a conferência desde 2017 a 2023 para rever o processo de integração no sistema da otimizza.31/10/202428/02/2025Prorrogado para avaliar a eficácia após fechamento dos balanços.Wesley Felipe dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +departamento em fechamento de trimestre. prorrogado para realização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/12/2024 - Wesley Felipe dos Santos - Irei acompanhar a contabilização dos meses até o fechamento do balanço de 2024. + +As regras de integração já foram revistas e agora está na faze do acompanhamento para devolução ao contador. Referente aos exercícios passados ja foram ajustados, assim como os meses de 2024.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para avaliar a eficácia após fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Foi finalizado a parametrização no otimizza da empresa e já foi devolvida a operação em 03.2025
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ação Encerrada
10/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2801 / Ação 3654

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:36- Eduardo Henrique Rezende------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78O balancete de competência 05/2024 foi enviado ao cliente sem a devida conferência. Constatamos que o extrato bancário configurado para novo portal está contabilizado todo para a conta de adiantamento de clientes. Além disso, encontramos conta do passivo com saldo devedor, parcelas de empréstimos na conta de adiantamento de clientes, transferência para resultado de valores que não estavam contabilizados (exclusão sem zerar novamente), aplicações sem atualização, falta de apropriação de encargos, seguro na conta errada, saldo curto e longo prazo errados, distribuição de lucros com pendência de impostos, custo da mercadoria vendida em empresa prestadora de serviços, despesas com alimentação lançada na conta de adiantamento de clientes, imposto baixado na conta errada. É nítido que não houve conferência nesses demonstrativos, pois nem o resultado na DRE está correto no balancete. Solicitamos a reabertura do serviço, uma vez que o mesmo não foi concluído, e que o indicador não seja pago até a adequação dos demonstrativos.------------Não------------Eduardo Henrique Rezende- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoColaborador não seguiu o procedimento de conferência de balancetes e, por esses e muitos outro motivos foi desligado.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir lançamentos contábeis errados.15/11/2024------------Wesley Felipe dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------19/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2024 - Wesley Felipe dos Santos - Ja foi corrigido e enviado ao cliente.
19/11/2024 - Wesley Felipe dos Santos - Já foi corrigido e enviado.
19/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2825 / Ação 3651

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:09- Giovanna Lazarim------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Nota de produtor rural lançada após vencimento da DCTFWeb.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo lançar as notas do mês 07/2024, havia o documento nomeado "fat Natal" que era na verdade uma nota de produtor rural, e não foi considerada na apuração da Reinf. A nota foi lançada no dia de hoje (23/08) portanto, não a tempo de ser feito o recolhimento do Funrural na DCTFWeb da comp. 07/2024. + +A nota não trazia qualquer informação sobre o recolhimento do imposto, e o cliente fez o pagamento do valor total da nota. Informamos o cliente sobre a questão, e o mesmo mencionou que a nota foi previamente encaminhada para a De Paula para validação, e que não houve nenhuma observação do colaborador responsável anterior sobre retenção (conversa no Tareffa "NOTA PRODUTOR RURAL" do dia 23/08) . Informaram que irão entrar em contato com o prestador e solicitar estorno do valor a recolher, e confirmar se o mesmo faz recolhimento por folha (0,2%) ou por faturamento (1,5%). + +Considerando a aliquota de 1,5%, o total de Funrural a recolher seria R$ 701,25.------Giovanna Lazarim2024-08-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPassar instrução pelo tareffa ao departamento sobre as notas de produtor rural.15/11/2024------------Giovanna LazarimLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação realizada e incluída no mapeamento de processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2831 / Ação 3650

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 14:32- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Na conferência da empresa 218 foi constatado os seguintes indícios de auditoria: + +- O IR não foi conferido. O IRRF da folha ficou dentro da conta de IR de terceiros; +- Transferências de curto e longo prazo incorreta.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoHouve um equívoco na conferência do IRRF da folha de pagamento. Ao realizar a baixa dos tributos, acabei utilizando a tabela de IR de terceiros por engano. Esse erro ocorreu em uma baixa feita no início do ano e não havia sido corrigido até então. No entanto, já ajustei a baixa do lançamento corretamente. + +Em relação às transferências de curto e longo prazo, elas têm sido realizadas apenas uma vez por ano. No entanto, com as auditorias em andamento, acredito que será necessário realizar esses lançamentos com maior frequência. Vou aguardar o treinamento sobre empréstimos e financiamentos para esclarecer essa questão. Até o momento, as transferências estavam sendo feitas corretamente no encerramento do balanço, mas, daqui em diante, ficarei atento para executá-las mais vezes ao longo do ano.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-09-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo para alinhar necessidades sobre revisão de balancete e Transferências de curto e longo prazo.15/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------31/12/2024Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/11/2024 - Lhais Vergilio Delavy - O treinamento já foi realizado e cabe o Contador também buscar entender como realizar esta operação anualmente e com o número de parcelas corretas. +Com o mapeamento dos processos e a revisão do manual de conferência de balancete, estas informações estarão alinhadas para serem seguidas!
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O mapeamento de processos está em andamento e sendo acompanhado na ocorrência 2875. Ação corretiva finalizada e pendente de avaliação para verificar a eficácia. +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação foi realizada com os colaboradores do contabil +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2859 / Ação 3672

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:36- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Nayane Ludwyg de Souza------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Ao fazer a importação das notas fiscais da prefeitura de Foz, identificamos que haviam duas notas fiscais de serviços tomados de autônomo, que não foram apresentadas ao Departamento Pessoal para incluir os impostos na guia de INSS.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCom a saída do colaborador Eduardo Rezende, eu assumi a contabilidade de algumas empresas. Ao fazer a importação das notas do mês de agosto verifiquei que havia uma nota fiscal de profissional autônomo, e que no meses anteriores, desde 01/2024 haviam outras notas da mesma pessoa, porém a informação de retenção não foi passada ao Departamento Pessoal. +Será necessário que a Isabelle do Rocket retifique as DCTF WEB das competências 01/2024 e 05/2024. +Lembrando que, do mês 08/2024 ainda não foram enviadas as retenções para o cliente pagar, por este motivo o período de agosto devera ser retificado também, entretanto, não haverá juros e multa sobre essa competência. +Repassarei a informação via tareffa para a Isabelle, e ela procedera com as retificações. Já conversamos com a Elizangela e a mesma autorizou os encargos assumidos pela De Paula pelo o erro do procedimento.------Nayane Ludwyg de Souza2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar DCTFWEB necessárias para ajustar as informações31/10/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroNayane Ludwyg de SouzaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - A gerente Anne recomendou ao Renan em conversa no Tareffa que solicitasse ao prestador Ulisses que fizesse o cancelamento das notas, por meio de processo administrativo, junto a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Deste modo não será devido a retificação da DCTFWEB e o envio das guias atualizadas.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2859 / Ação 3673

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:42- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Nayane Ludwyg de Souza------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Ao fazer a importação das notas fiscais da prefeitura de Foz, identificamos que haviam duas notas fiscais de serviços tomados de autônomo, que não foram apresentadas ao Departamento Pessoal para incluir os impostos na guia de INSS.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCom a saída do colaborador Eduardo Rezende, eu assumi a contabilidade de algumas empresas. Ao fazer a importação das notas do mês de agosto verifiquei que havia uma nota fiscal de profissional autônomo, e que no meses anteriores, desde 01/2024 haviam outras notas da mesma pessoa, porém a informação de retenção não foi passada ao Departamento Pessoal. +Será necessário que a Isabelle do Rocket retifique as DCTF WEB das competências 01/2024 e 05/2024. +Lembrando que, do mês 08/2024 ainda não foram enviadas as retenções para o cliente pagar, por este motivo o período de agosto devera ser retificado também, entretanto, não haverá juros e multa sobre essa competência. +Repassarei a informação via tareffa para a Isabelle, e ela procedera com as retificações. Já conversamos com a Elizangela e a mesma autorizou os encargos assumidos pela De Paula pelo o erro do procedimento.------Nayane Ludwyg de Souza2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias corretas para o cliente pagar e anexar aqui para apurar o saldo de multa e juros que assumiremos.31/10/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroNayane Ludwyg de SouzaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Recomendamos ao Renan em conversa no Tareffa que solicitasse ao prestador Ulisses que fizesse o cancelamento das notas, por meio de processo administrativo, junto a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Deste modo não será devido a retificação da DCTFWEB e o envio das guias atualizadas.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2859 / Ação 3674

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:44- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Nayane Ludwyg de Souza------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Ao fazer a importação das notas fiscais da prefeitura de Foz, identificamos que haviam duas notas fiscais de serviços tomados de autônomo, que não foram apresentadas ao Departamento Pessoal para incluir os impostos na guia de INSS.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCom a saída do colaborador Eduardo Rezende, eu assumi a contabilidade de algumas empresas. Ao fazer a importação das notas do mês de agosto verifiquei que havia uma nota fiscal de profissional autônomo, e que no meses anteriores, desde 01/2024 haviam outras notas da mesma pessoa, porém a informação de retenção não foi passada ao Departamento Pessoal. +Será necessário que a Isabelle do Rocket retifique as DCTF WEB das competências 01/2024 e 05/2024. +Lembrando que, do mês 08/2024 ainda não foram enviadas as retenções para o cliente pagar, por este motivo o período de agosto devera ser retificado também, entretanto, não haverá juros e multa sobre essa competência. +Repassarei a informação via tareffa para a Isabelle, e ela procedera com as retificações. Já conversamos com a Elizangela e a mesma autorizou os encargos assumidos pela De Paula pelo o erro do procedimento.------Nayane Ludwyg de Souza2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de (valor a definir na ação 3673) ao cliente 1806.05/11/2024------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Com os ajustes realizados junto ao cliente não houve guia a ser retificada ou paga +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2859 / Ação 3675

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:45- Anne Elize Silva de Matos Correia; - Nayane Ludwyg de Souza------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Ao fazer a importação das notas fiscais da prefeitura de Foz, identificamos que haviam duas notas fiscais de serviços tomados de autônomo, que não foram apresentadas ao Departamento Pessoal para incluir os impostos na guia de INSS.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCom a saída do colaborador Eduardo Rezende, eu assumi a contabilidade de algumas empresas. Ao fazer a importação das notas do mês de agosto verifiquei que havia uma nota fiscal de profissional autônomo, e que no meses anteriores, desde 01/2024 haviam outras notas da mesma pessoa, porém a informação de retenção não foi passada ao Departamento Pessoal. +Será necessário que a Isabelle do Rocket retifique as DCTF WEB das competências 01/2024 e 05/2024. +Lembrando que, do mês 08/2024 ainda não foram enviadas as retenções para o cliente pagar, por este motivo o período de agosto devera ser retificado também, entretanto, não haverá juros e multa sobre essa competência. +Repassarei a informação via tareffa para a Isabelle, e ela procedera com as retificações. Já conversamos com a Elizangela e a mesma autorizou os encargos assumidos pela De Paula pelo o erro do procedimento.------Nayane Ludwyg de Souza2024-09-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar e atualizar as particularidades do cliente para evitar de o erro ocorrer novamente.15/11/2024------------Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2024 - Nayane Ludwyg de Souza - Particularidade atualizada.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2860 / Ação 3668

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:23- Roselaine Batista de Souza------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Ao realizar a liberação fiscal da empresa, constatei que não havia enviado a guia do ISS ao cliente.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a liberação fiscal da empresa, verifiquei as apurações dos impostos PIS/COFINS e ISSQN e constatei que não havia enviado a guia do ISS para o cliente. + +Havia declarado na PMFI, porém não emiti a guia, existe um tempo mínimo de espera para emitir a guia após a declaração na PMFI e acabei não emitindo. +O serviço no tareffa, baixei como "cancelado" (empresa do simples), confundi a empresa 1729 que é do regime do Lucro Presumido com a empresa nova 1926 (mesmo sócio) que é do regime do Simples Nacional. + +Valor do ISS R$ 328,60 vencimento 16/09. +Guia recalculada com o vencimento 17/09 R$ 328,60 + R$ 9,86 = R$ 338,46.------Roselaine Batista de Souza2024-09-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente a guia de iss18/10/2024------------Roselaine Batista de SouzaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------18/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - guia enviada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2860 / Ação 3669

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:25- Roselaine Batista de Souza------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Ao realizar a liberação fiscal da empresa, constatei que não havia enviado a guia do ISS ao cliente.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a liberação fiscal da empresa, verifiquei as apurações dos impostos PIS/COFINS e ISSQN e constatei que não havia enviado a guia do ISS para o cliente. + +Havia declarado na PMFI, porém não emiti a guia, existe um tempo mínimo de espera para emitir a guia após a declaração na PMFI e acabei não emitindo. +O serviço no tareffa, baixei como "cancelado" (empresa do simples), confundi a empresa 1729 que é do regime do Lucro Presumido com a empresa nova 1926 (mesmo sócio) que é do regime do Simples Nacional. + +Valor do ISS R$ 328,60 vencimento 16/09. +Guia recalculada com o vencimento 17/09 R$ 328,60 + R$ 9,86 = R$ 338,46.------Roselaine Batista de Souza2024-09-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 9,86 ao cliente08/11/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 9,86 creditado no honorário 10-2024.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2860 / Ação 3670

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 17:27- Roselaine Batista de Souza------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Ao realizar a liberação fiscal da empresa, constatei que não havia enviado a guia do ISS ao cliente.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo realizar a liberação fiscal da empresa, verifiquei as apurações dos impostos PIS/COFINS e ISSQN e constatei que não havia enviado a guia do ISS para o cliente. + +Havia declarado na PMFI, porém não emiti a guia, existe um tempo mínimo de espera para emitir a guia após a declaração na PMFI e acabei não emitindo. +O serviço no tareffa, baixei como "cancelado" (empresa do simples), confundi a empresa 1729 que é do regime do Lucro Presumido com a empresa nova 1926 (mesmo sócio) que é do regime do Simples Nacional. + +Valor do ISS R$ 328,60 vencimento 16/09. +Guia recalculada com o vencimento 17/09 R$ 328,60 + R$ 9,86 = R$ 338,46.------Roselaine Batista de Souza2024-09-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar R$ 9,86 da meta31/10/202431/12/2024Desconto será realizado na próxima folha de pagamento.Thalita Maria Leite SantosJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Folha fechada e paga hoje. Prorrogado para colaboradora confirmar a efetivação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Desconto será realizado na próxima folha de pagamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Desconto será realizado na próxima folha de pagamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Marcio realizou o desconto na folha de pagamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2865 / Ação 3666

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 16:56- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1780 - R. C. KREFTA LTDA - CNPJ: 14.239.522/0001-55A empresa comprou um veículo de 519 mil reais em 2023. Sendo parte em consórcio, dinheiro do sócio, e um veículo da empresa. + +Em relação ao veículo da empresa foi emitida uma nota de venda de imobilizado com CFOP de venda de mercadoria. O erro foi percebido no fechamento do balanço onde a cliente emitiu uma nota de devolução e a nota de venda com o CFOP correto. + +O problema foi a contabilização: + +A referida nota de devolução não foi contabilizada e nem foi considerada na apuração da base de presunção. Além disso foi contabilizado manualmente a venda reconhecendo a receita de venda de ativo imobilizado e contabilizado via nota de venda, logo duplicando a receita. + +Devido as contabilizações citadas, o caixa inflou em 340mil reais, e o IRPJ e CSLL do 1° trimestre foram a maior. + +Outro ponto observado é que o balancete foi enviado possuindo conta credora com saldo devedor.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAssumi a responsabilidade pela empresa em maio, e as contabilizações incorretas ocorreram em fevereiro, devido a orientações equivocadas dadas anteriormente. Na época, havia uma instrução para a antiga responsável da empresa para não contabilizar a devolução e lançar a venda do veículo diretamente na contabilidade; porém, ao realizarem a baixa do veículo, vincularam-no como uma perda de imobilizado, em vez de registrarem como venda de imobilizado. Ao conversar com Elizangela De Paula sobre as guias pagas a maior no primeiro trimestre, ela informou que não deveríamos compensar esses valores. Portanto, optamos por manter as contabilizações conforme estavam, resultando em pagamentos a maior nas guias de IRPJ/CSLL pelo cliente. Quanto à conta devedora do passivo, houve um erro ao baixar a guia sindical no controle de tributos, onde a tabela incorreta foi utilizada pelo conciliador.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-09-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as informações conforme orientação da Elizangela para que o balancete esteja correto e adequado.15/11/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - As correções necessárias foram realizadas, em anexo o razão da conta da venda de ativo imobiliza e da contribuição sindical
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2865 / Ação 3667

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 16:58- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1780 - R. C. KREFTA LTDA - CNPJ: 14.239.522/0001-55A empresa comprou um veículo de 519 mil reais em 2023. Sendo parte em consórcio, dinheiro do sócio, e um veículo da empresa. + +Em relação ao veículo da empresa foi emitida uma nota de venda de imobilizado com CFOP de venda de mercadoria. O erro foi percebido no fechamento do balanço onde a cliente emitiu uma nota de devolução e a nota de venda com o CFOP correto. + +O problema foi a contabilização: + +A referida nota de devolução não foi contabilizada e nem foi considerada na apuração da base de presunção. Além disso foi contabilizado manualmente a venda reconhecendo a receita de venda de ativo imobilizado e contabilizado via nota de venda, logo duplicando a receita. + +Devido as contabilizações citadas, o caixa inflou em 340mil reais, e o IRPJ e CSLL do 1° trimestre foram a maior. + +Outro ponto observado é que o balancete foi enviado possuindo conta credora com saldo devedor.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAssumi a responsabilidade pela empresa em maio, e as contabilizações incorretas ocorreram em fevereiro, devido a orientações equivocadas dadas anteriormente. Na época, havia uma instrução para a antiga responsável da empresa para não contabilizar a devolução e lançar a venda do veículo diretamente na contabilidade; porém, ao realizarem a baixa do veículo, vincularam-no como uma perda de imobilizado, em vez de registrarem como venda de imobilizado. Ao conversar com Elizangela De Paula sobre as guias pagas a maior no primeiro trimestre, ela informou que não deveríamos compensar esses valores. Portanto, optamos por manter as contabilizações conforme estavam, resultando em pagamentos a maior nas guias de IRPJ/CSLL pelo cliente. Quanto à conta devedora do passivo, houve um erro ao baixar a guia sindical no controle de tributos, onde a tabela incorreta foi utilizada pelo conciliador.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-09-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar e revisar as particularidades da empresa. Inserir também um resumo do que ficou acordado com a direção sobre essa situação.15/11/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2024 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Informações incluídas nas particularidade da empresa
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2866 / Ação 3665

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 16:51- Maria Cecília da Cruz------- 1803 - IGUASSU ECO SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 33.809.777/0001-50Na conferência do balancete (bimensal), verifiquei que não havia sido contabilizadas as entradas e nem gerado as duplicatas do mês 07. Em relação ao mês de Agosto não tinha sido importado as notas, só estava salvo na pasta.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAs obrigações referentes à empresa em questão foram entregues. Contudo, em virtude da minha ausência por férias, não houve oportunidade para realizar a importação e a conferência dos documentos. Ressalto que a empresa não possui inscrição estadual, o que implica que não há consequências fiscais a serem consideradas neste contexto.------Maria Cecília da Cruz2024-10-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as informações e anexar o balancete corrigido15/11/202428/02/2025Alterada a responsável pela tarefaAna Luiza Coelho dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/12/2024 - Maria Cecília da Cruz - Informo que a correção deve ser transferida para o contador responsável da empresa.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a responsável pela tarefa +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tarefa realizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2867 / Ação 3663

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 16:33- Ana Carolina Tormes------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01; - 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18Na conferência do balancete da 792 foi identificado vários processos sem execução. Sem apuração de imposto do ICMS da matriz o qual tinha DIFAL e não tinha sido apurado, IPI da filial. + +Na empresa 092 e 1666 não tinha apuração do ISS, na empresa 092 não havia sido lançado o imobilizado no controle patrimonial.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado792 - DIFAL da matriz foi lançado sim, porém, não tinha salvo ele nos complementares. Não tinha nada conferido ainda e nem entregue, pois foi liberada para conferência somente dia 23/09, após a Soraia confirmar os valores de arquivos da Filial, e o DIFAL foi relançado no dia 19/09, ou seja, o cliente sequer viu algum problema como esse no balancete. Vou reparar nas próximas se salvei o valor. + +092 - Falta de cadastro de imobilizado. Realmente faltou antes de liberar, mas também não foi nada para o cliente, foi somente falta de processo interno. + +1666 - Todas as vezes que precisamos fazer alguma alteração, é necessário limpar a apuração dos impostos, tem sido comum deixar de apurar novamente (não que esteja certo), mas isso é um novo processo de atualização do questor que precisamos nos readequar. Foi o que aconteceu nessa empresa. Não vejo problema nenhum em contábil e fiscal se conversarem para apurar novamente, até porque o balancete também não havia sido entregue; + +Os processos são muitos, e muitas vezes esquecemos de algum, porém, já foi dada a sugestão de existir um checklist no serviço de liberação fiscal, para tentar verificar se não faltou nada. + +Acredito que Contábil e Fiscal podem trabalhar juntos nisso, até porque um precisa do outro. + +Vou tentar criar um checklist manual, enquanto não temos o mapa.------Ana Carolina Tormes2024-09-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção das informações e anexar os documentos corrigidos. + +Empresas: 092, 792 e 166615/11/2024------------Ana Carolina TormesLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi incluído no mapeamento dos processos e treinado todo o time +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2867 / Ação 3664

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 16:34- Ana Carolina Tormes------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01; - 1666 - FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA - CNPJ: 78.096.161/0001-18Na conferência do balancete da 792 foi identificado vários processos sem execução. Sem apuração de imposto do ICMS da matriz o qual tinha DIFAL e não tinha sido apurado, IPI da filial. + +Na empresa 092 e 1666 não tinha apuração do ISS, na empresa 092 não havia sido lançado o imobilizado no controle patrimonial.------------Não------------Ana Carolina Tormes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado792 - DIFAL da matriz foi lançado sim, porém, não tinha salvo ele nos complementares. Não tinha nada conferido ainda e nem entregue, pois foi liberada para conferência somente dia 23/09, após a Soraia confirmar os valores de arquivos da Filial, e o DIFAL foi relançado no dia 19/09, ou seja, o cliente sequer viu algum problema como esse no balancete. Vou reparar nas próximas se salvei o valor. + +092 - Falta de cadastro de imobilizado. Realmente faltou antes de liberar, mas também não foi nada para o cliente, foi somente falta de processo interno. + +1666 - Todas as vezes que precisamos fazer alguma alteração, é necessário limpar a apuração dos impostos, tem sido comum deixar de apurar novamente (não que esteja certo), mas isso é um novo processo de atualização do questor que precisamos nos readequar. Foi o que aconteceu nessa empresa. Não vejo problema nenhum em contábil e fiscal se conversarem para apurar novamente, até porque o balancete também não havia sido entregue; + +Os processos são muitos, e muitas vezes esquecemos de algum, porém, já foi dada a sugestão de existir um checklist no serviço de liberação fiscal, para tentar verificar se não faltou nada. + +Acredito que Contábil e Fiscal podem trabalhar juntos nisso, até porque um precisa do outro. + +Vou tentar criar um checklist manual, enquanto não temos o mapa.------Ana Carolina Tormes2024-09-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar se o processo precisa ser aprimorado ou falta treinamento das equipes para realização do processo adequado. +Entendo ser necessário verificar o processo e após isso reforçar treinamentos para conscientização e padronização das atividades. + +Observação: ler atentamente a análise pois temos situações alarmantes como "tem sido comum deixar de apurar novamente".15/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi incluído no mapeamento dos processos e treinado todo o time +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2868 / Ação 3656

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:55- Maria Cecília da Cruz------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Emissão do DAS avulso sem o preenchimento do imposto do ICMS, acarretando no pagamento da guia a menor pelo cliente.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A situação ocorreu por conta de compensações do Simples Nacional das competências de 01/2024 a 06/2024, que por erro de preenchimento o valor referente ao imposto do ICMS na competência 05/2024 não foi incluído. Procedimento realizado junto ao Consultor tributário.------Maria Cecília da Cruz2024-10-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a informação e enviar a guia correta. + +Favor anexar a guia aqui para apurarmos os valores de juros e multa.31/10/2024------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------24/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2024 - Maicon Lucas dos Santos - Em conversa com a diretoria, decidiu-se pagar os impostos com juros e multa, sem enviar a guia para o cliente. Isso foi feito porque a empresa estava passando por uma mudança de proprietário e não queríamos gerar qualquer desconforto para o cliente.
24/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Anexo guia paga pela De Paula +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2868 / Ação 3657

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 15:59- Maria Cecília da Cruz------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Emissão do DAS avulso sem o preenchimento do imposto do ICMS, acarretando no pagamento da guia a menor pelo cliente.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A situação ocorreu por conta de compensações do Simples Nacional das competências de 01/2024 a 06/2024, que por erro de preenchimento o valor referente ao imposto do ICMS na competência 05/2024 não foi incluído. Procedimento realizado junto ao Consultor tributário.------Maria Cecília da Cruz2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se haverá desconto em folha. + +Valor de Juros e multa total R$ 44,1919/11/2024------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------24/10/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo do fiscal sem descrição adequada. De agora em diante, após a revisão do processo esse tipo de erro será descontado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2868 / Ação 3658

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/10/2024 16:00- Maria Cecília da Cruz------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Emissão do DAS avulso sem o preenchimento do imposto do ICMS, acarretando no pagamento da guia a menor pelo cliente.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A situação ocorreu por conta de compensações do Simples Nacional das competências de 01/2024 a 06/2024, que por erro de preenchimento o valor referente ao imposto do ICMS na competência 05/2024 não foi incluído. Procedimento realizado junto ao Consultor tributário.------Maria Cecília da Cruz2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação à equipe em treinamento ou via tareffa sobre conferências e etapas para que esse erro não ocorra novamente.15/11/202428/02/2025precisa adequar processo e realizar treinamentoMaicon Lucas dos SantosPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +precisa adequar processo e realizar treinamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - anotado pra ser realizado em 2025
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar e registrar o treinamento ao time envolvido na tarefa
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Assunto abordado no treinamento do time fiscal pelo Maicon e Paloma +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
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Ocorrência 2870 / Ação 3661

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 16:16- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87O cliente questionou em conversa no tareffa o motivo pelo qual o faturamento da empresa 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA estava tão elevado. Foi verificado no balancete encaminhado ao cliente e no sistema que a contabilização das receitas da competência 08/2024 estava duplicado, totalizando R$2.159.437,82, quando o correto seria R$1.104.792,53.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosA empresa 1635 foi conferida no início do mês. Nesse período as contas de resultado foram conferidas e fecharam. Porém, precisei aguardar a apuração de alguns impostos para envio. Dessa forma, no envio conferi apenas as contas de despesa desses impostos já que as outras já haviam sido conferidas. Por alguma razão, não sabemos qual após a rentabilização das receita perdeu-se o vínculo Contábil e Fiscal e ocorreu duplicação. Nesse fechamento aguardarei a liberação dos demais impostos e somente depois iniciar a conferência.------Ana Luiza Coelho dos Santos2024-10-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações e anexar balancete do período e relatório "totais ICMS por natureza" com os saldos corretos15/11/2024------------Ana Luiza Coelho dos SantosJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi corrigido e decidido pela troca de colaborador que irá executar a empresa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2870 / Ação 3662

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 16:18- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87O cliente questionou em conversa no tareffa o motivo pelo qual o faturamento da empresa 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA estava tão elevado. Foi verificado no balancete encaminhado ao cliente e no sistema que a contabilização das receitas da competência 08/2024 estava duplicado, totalizando R$2.159.437,82, quando o correto seria R$1.104.792,53.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosA empresa 1635 foi conferida no início do mês. Nesse período as contas de resultado foram conferidas e fecharam. Porém, precisei aguardar a apuração de alguns impostos para envio. Dessa forma, no envio conferi apenas as contas de despesa desses impostos já que as outras já haviam sido conferidas. Por alguma razão, não sabemos qual após a rentabilização das receita perdeu-se o vínculo Contábil e Fiscal e ocorreu duplicação. Nesse fechamento aguardarei a liberação dos demais impostos e somente depois iniciar a conferência.------Ana Luiza Coelho dos Santos2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar erro e se necessário abrir chamado no questor em razão da perda de vínculo Contábil e Fiscal que gerou a duplicação de informação.15/11/2024------------Bruno Lima CassulliJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi tratado do tema com a reunião com o suporte anderson do Questor +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2877 / Ação 3648

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/10/2024 14:23- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20valor de retenção do inss da nf 2024723 da empresa Max solution no valor de R$ 46,20 nao encaminhado pra reinf------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNota de retenção importada e processada. No meio do processo, não foi preenchida a tela de Retenção previdenciária de serviços tomados. Essa falha do processo não transmitiu o valor da retenção de inss de R$ 46,20 para a EFD reinf, sendo necessária a retransmissão da informação e geração de guia complementar de DCTF Web. +Guia foi recalculada para 11/10/2024, gerando um total de 3,35 de Juros.------Andressa Varnier Pereira2024-10-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 3,35 ao cliente 1534 para compensar multa e juros por erro.05/11/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3,35 creditado no honorário 10-2024.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2877 / Ação 3649

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/10/2024 14:29- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20valor de retenção do inss da nf 2024723 da empresa Max solution no valor de R$ 46,20 nao encaminhado pra reinf------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNota de retenção importada e processada. No meio do processo, não foi preenchida a tela de Retenção previdenciária de serviços tomados. Essa falha do processo não transmitiu o valor da retenção de inss de R$ 46,20 para a EFD reinf, sendo necessária a retransmissão da informação e geração de guia complementar de DCTF Web. +Guia foi recalculada para 11/10/2024, gerando um total de 3,35 de Juros.------Andressa Varnier Pereira2024-10-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar os colaboradores sobre as etapas do processo de importação e conferência.15/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/11/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Orientação reforçada no tareffa, agora mencionando o novo ITD.
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2877 / Ação 3671

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/10/2024 17:33- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20valor de retenção do inss da nf 2024723 da empresa Max solution no valor de R$ 46,20 nao encaminhado pra reinf------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoNota de retenção importada e processada. No meio do processo, não foi preenchida a tela de Retenção previdenciária de serviços tomados. Essa falha do processo não transmitiu o valor da retenção de inss de R$ 46,20 para a EFD reinf, sendo necessária a retransmissão da informação e geração de guia complementar de DCTF Web. +Guia foi recalculada para 11/10/2024, gerando um total de 3,35 de Juros.------Andressa Varnier Pereira2024-10-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar da meta total: R$ 3,3531/10/202431/12/2024Não foi realizado o desconto. Prazo prorrogado para efetivação.Thalita Maria Leite SantosJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +folha fechada e paga hoje. tempo para colaboradora confirmar efetivação +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Não foi realizado o desconto. Prazo prorrogado para efetivação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Não foi realizado o desconto. Prazo prorrogado para efetivação. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado o desconto pelo Marcio +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2911 / Ação 3659

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/10/2024 16:05- Jhonatan Camara Oliveira------- 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75Identificado em 10/10/2024 divergência no valor da guia DCTFWEB MENSAL, comp. 07/2024, venc.20/08/2024, valor da guia R$ 130,59, o valor com diferença na guia é do código 5952, consta valor de R$ 38,19 e o valor correto somando as duas notas com retenção a esse código é R$ 76,22, também houve erro nas informações do check-list do tareffa por parte da colaboradora Kelly Dias Lucena. Verificado a REINF e o ECAC e as informações estão corretas, sendo necessário correção apenas da guia.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalha na conferência das retenções da guia em questão.------Jhonatan Camara Oliveira2024-10-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a guia e enviar ao cliente. +Anexar guia correta enviada.31/10/202429/11/2024Alterado novamente responsável e prorrogado para comprovação do envio.Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador teve o contrato de trabalho rescindido. Alterado responsável e prorrogado para comprovação do envio. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado novamente responsável e prorrogado para comprovação do envio. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
08/11/2024 - Priscila Gomes - Guia complementar enviada ao cliente hoje 08/11. + +Memorando em anexo.
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2911 / Ação 3660

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/10/2024 16:07- Jhonatan Camara Oliveira------- 1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 37.232.379/0001-75Identificado em 10/10/2024 divergência no valor da guia DCTFWEB MENSAL, comp. 07/2024, venc.20/08/2024, valor da guia R$ 130,59, o valor com diferença na guia é do código 5952, consta valor de R$ 38,19 e o valor correto somando as duas notas com retenção a esse código é R$ 76,22, também houve erro nas informações do check-list do tareffa por parte da colaboradora Kelly Dias Lucena. Verificado a REINF e o ECAC e as informações estão corretas, sendo necessário correção apenas da guia.------------Não------------Jhonatan Camara Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalha na conferência das retenções da guia em questão.------Jhonatan Camara Oliveira2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o processo da REINF e correção.29/11/2024------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2024 - Priscila Gomes - Orientação realizada via Tareffa no dia 08/11, conforme anexo.
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2912 / Ação 3646

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 13:52- Nathally do Prado Canabarro------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Ao realizar o cancelamento do zeramento da empresa 1505, não coloquei o número da empresa no campo necessário, resultando no cancelamento do zeramento de outras empresas de forma aleatória.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDurante a finalização da conferência do balancete da 1505, fui cancelar o zeramento do mês 07/2024 para realizar o do mês 09/2024. No entanto, por desatenção, não selecionei o número da empresa, resultando no cancelamento do zeramento de algumas empresas de forma aleatória. Assim que percebi o erro, cancelei a operação antes da conclusão, mas algumas empresas já haviam sido afetadas. Conversei com o Cassuli sobre a possibilidade de identificar quais empresas tiveram os zeramentos cancelados com o meu usuário, mas o QUESTOR não oferece essa opção e não teria como realizar essa identificação. Além disso, no questor não há uma trava para cancelar o zeramento apenas na empresa que está aberta.------Nathally do Prado Canabarro2024-10-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIdentificar as empresas afetadas para correção.18/11/2024------------Bruno Lima CassulliLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/10/2024 - Bruno Lima Cassulli - Relação de empresas afetadas identificadas através do log do sistema e repassadas ao colaboradores no tareffa.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2912 / Ação 3647

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria18/10/2024 13:55- Nathally do Prado Canabarro------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Ao realizar o cancelamento do zeramento da empresa 1505, não coloquei o número da empresa no campo necessário, resultando no cancelamento do zeramento de outras empresas de forma aleatória.------------Não------------------- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoDurante a finalização da conferência do balancete da 1505, fui cancelar o zeramento do mês 07/2024 para realizar o do mês 09/2024. No entanto, por desatenção, não selecionei o número da empresa, resultando no cancelamento do zeramento de algumas empresas de forma aleatória. Assim que percebi o erro, cancelei a operação antes da conclusão, mas algumas empresas já haviam sido afetadas. Conversei com o Cassuli sobre a possibilidade de identificar quais empresas tiveram os zeramentos cancelados com o meu usuário, mas o QUESTOR não oferece essa opção e não teria como realizar essa identificação. Além disso, no questor não há uma trava para cancelar o zeramento apenas na empresa que está aberta.------Nathally do Prado Canabarro2024-10-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir suporte com o Questor para verificar alguma segurança nesse procedimento ou pelo menos um log para identificar as empresas afetadas em novas situações..18/11/2024------------Bruno Lima CassulliDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/10/2024 - Bruno Lima Cassulli - Não há segurança nesse procedimento, pois trata-se de uma rotina do sistema (processo). O correto é o colaborador analisar se foi adicionada a empresa correta no filtro antes de executar o zeramento. + +Contudo, as execuções dessas rotinas são salvas no log do sistema, no qual podemos identificá-las.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2756 / Ação 3714

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Cursos e Eventos - CECursos e Eventos21/10/2024 17:44- Andrea De Paula Grenteski; - Ana Carolina Lordani de Paula------------No curso de formação de auditores internos com o professor Atílio que foi realizado nos dias 28 e 29/09, o instrutor utilizou o quadro para apresentação e havia somente 01 pincel, que não estava funcionando. Para que o instrutor não ficasse na mão, passei comprar. Recomendo que criem um checklist de verificação para evitar situações afins.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaNão há checklist para cursos e eventos------Daniel Gustavo Manenti2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar checklist de itens a serem verificados sempre antes da realização de um curso ou evento, mesmo que as verificações devam ser realizadas por outros departamentos. +Por exemplo: canetas e canetões, rascunhos, papel do quadro do auditório, internet, computador funcionando, etc29/11/202431/01/2025Colaboradora com outras atribuições e não conseguiu finalizar. De férias no momento. Prorrogado para finalização em Janeiro 2025Ana Carolina Lordani de PaulaAndrea De Paula GrenteskiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora com outras atribuições e não conseguiu finalizar. De férias no momento. Prorrogado para finalização em Janeiro 2025 +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Incluir essa instrução de trabalho dentro do sistema de gestão para realização de todos os eventos.
17/04/2025 - Andrea De Paula Grenteski - Check-list criado. +https://docs.google.com/document/d/1Lgmab-bApBPNHKX8qeTTIMMO-mtlAXcWDPIyUXDkqBo/edit?usp=sharing
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2779 / Ação 3715

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 17:47- Ana Luiza Coelho dos Santos; - Angelo Gabriel Corassa------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Na apuração da ECF identificamos que a conta capital do Sisprime não havia sido atualizada. O valor não contabilizado e não acrescido na apuração dos impostos foi em 2023 de R$ 30.164,69 e em 2024 de R$ 30.199,58. Em 2024 o valor corresponde ao mês 01 e deverá ser acrescido na apuração do próximo trimestre. De 2023 será necessário avaliar com a direção o caminho a ser tomado.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs rendimentos da conta capital eram realizados e liberados via conta bancária. Dessa forma, tributava conforme recebido via extrato de conta corrente. Porém, houve mudança da liberação e essa passou a ocorrer diretamente na conta capital do sisprime. E não me atentei que não havia mais tido mais distribuições de sobras. Quando o correto é baixar o extrato específico da conta capital e realizar o lançamento de acordo. Extratos não foram baixados e assim saldo não foi atualizado.------Ana Luiza Coelho dos Santos2024-08-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar informações para ajustar as informações contábeis.15/11/2024------------Angelo Gabriel CorassaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Angelo Gabriel Corassa - Realizado o lançamento dos valores e retificação das informações;
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2779 / Ação 3716

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 17:49- Ana Luiza Coelho dos Santos; - Angelo Gabriel Corassa------- 503/8 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0008-20Na apuração da ECF identificamos que a conta capital do Sisprime não havia sido atualizada. O valor não contabilizado e não acrescido na apuração dos impostos foi em 2023 de R$ 30.164,69 e em 2024 de R$ 30.199,58. Em 2024 o valor corresponde ao mês 01 e deverá ser acrescido na apuração do próximo trimestre. De 2023 será necessário avaliar com a direção o caminho a ser tomado.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs rendimentos da conta capital eram realizados e liberados via conta bancária. Dessa forma, tributava conforme recebido via extrato de conta corrente. Porém, houve mudança da liberação e essa passou a ocorrer diretamente na conta capital do sisprime. E não me atentei que não havia mais tido mais distribuições de sobras. Quando o correto é baixar o extrato específico da conta capital e realizar o lançamento de acordo. Extratos não foram baixados e assim saldo não foi atualizado.------Ana Luiza Coelho dos Santos2024-08-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar particularidade da empresa para constar a observação desta ocorrência15/11/2024------------Angelo Gabriel CorassaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Angelo Gabriel Corassa - Criado uma particularidade específica para as cotas capitais.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2782 / Ação 3713

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOFisco/Contábil21/10/2024 17:43- Elizangela dos Santos------- 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42Após calculado os impostos da empresa 1239 - GTD, a Karina salvou e enviou a guia e o demonstrativo para o cliente. A cliente identificou que o CNPJ que constava na guia era referente a empresa do mesmo grupo 710 - Jeová, porém esta empresa ainda nem foi apurada. A guia foi emitida pelo Questor, porém somente o valor estava correto.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Falha ou erro no Sistema QuestorFalha de sistema.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar erro descrito nesta ocorrência e, se necessário, abrir chamado no questor para correção.15/11/202410/01/2025Colaborador está em férias, após seu retorno será verificado tal pendência.Bruno Lima CassulliElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador está em férias, após seu retorno será verificado tal pendência. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador está em férias, após seu retorno será verificado tal pendência. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Desde tal data, as guias estão sendo geradas pelo sistema Questor normalmente, sem qualquer tipo de erro. Além disso, o sistema foi atualizado, contemplando outros relatórios para conferencia desses impostos. + +Dessa forma foi identificado que foi uma falha pontual. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2783 / Ação 3712

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 17:40- Lucilene Leite; - Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Ao conferir o faturamento da empresa para apuração do IRPJ/CSLL do 2º Trimestre, identifiquei naturezas com valor de ICMS-ST com divergência de CFOP que não foram incluídas na apuração do ICMS-ST e na contabilidade. + +Desse modo, o Questor calcula o faturamento errado para fins de relatório/apuração. + +Segue em anexo o relatório de conferência do ICMS-ST. + +Naturezas: 2202001, 5102004, 5403013, 6102004, 6403013.------------Não------------Andressa Varneir Pereira- OutrosCliente emitiu notas fiscais no CFOP 6102 com recolhimento de ICMS ST, quando o correto seria emitir em 6403.------Andressa Varneir Pereira2024-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao cliente21/10/2024------------Andressa Varnier PereiraDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2787 / Ação 3711

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/10/2024 17:35- Vitoria de Paula Kuhn------------Perca do prazo de prorrogação de experiência da colaboradora Jaqueline Pereira Vargas.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAcabei não realizando a prorrogação de experiência da colaboradora Jaqueline Pereira Vargas, que venceu em 16.07, tornando o contrato por prazo indeterminado. Falha na conferência do processo.------Vitoria de Paula Kuhn2024-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto à gerente de departamento pessoal como é feito o controle do vencimento dos contratos de experiência das empresas que fazemos a folha para aprimorar o controle do prazo de vencimento dos contratos dos colaboradores da De Paula.15/11/202431/12/2024A Vitória está de licença maternidade e esta demanda foi alterada para a nova GERH Janaina. +Será alinhado esse processo com os demais ajustes no departamento.Janaina Cristina Serraglio CsapoThalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +A Vitória está de licença maternidade e esta demanda foi alterada para a nova GERH Janaina. +Será alinhado esse processo com os demais ajustes no departamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientações realizadas ao RH para observar com antecedência os vencimentos dos contratos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2800 / Ação 3708

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR------21/10/2024 17:06- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 525 - ORQUIDARIO DA TRIBO LTDA - CNPJ: 08.336.118/0001-05Ao emitir a situação fiscal da empresa verifique que tem uma pendência de multa por DIRF enviada em atraso.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de informaçãoA empresa foi baixada em 18/12/2023. Na ocasião fiz a busca no QUESTOR para identificar se teria informações para transmissão da DIRF de baixa. Não sendo encontrado informações, uma vez que a DIRF não se entrega sem movimento. + +No fechamento da DIRF em fevereiro de 2024 referente as informações do ano calendário de 2023, identifiquei na planilha enviada pelo ROCKET, que teria informação para DIRF, a qual contemplava o período. + +Sendo assim, prossegui com a transmissão da DIRF, informando a situação especial de BAIXA, ocasionando a cobrança da multa pelo atraso da declaração. + +Essa pendência ocasionada pela falta de processo descrito das empresas que foram migradas para ROCKET. + +Em decorrência da falta do processo descrito e a não comunicação de minha parte aos responsáveis, ocasionando a cobrança da multa, conforme DARF em anexo.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-10-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConversar com a DIEX para pagarmos a guia tendo em vista o erro ser exclusivamente da De Paula. + +Em anexo guia calculada pelo Bruno. +*Posso gerar uma com código de barras para vencimento no mesmo dia quando for realizar o pagamento.31/10/2024------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------31/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
31/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 31/10/2024 e será responsabilidade integral da De Paula.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2800 / Ação 3709

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR------21/10/2024 17:24- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 525 - ORQUIDARIO DA TRIBO LTDA - CNPJ: 08.336.118/0001-05Ao emitir a situação fiscal da empresa verifique que tem uma pendência de multa por DIRF enviada em atraso.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de informaçãoA empresa foi baixada em 18/12/2023. Na ocasião fiz a busca no QUESTOR para identificar se teria informações para transmissão da DIRF de baixa. Não sendo encontrado informações, uma vez que a DIRF não se entrega sem movimento. + +No fechamento da DIRF em fevereiro de 2024 referente as informações do ano calendário de 2023, identifiquei na planilha enviada pelo ROCKET, que teria informação para DIRF, a qual contemplava o período. + +Sendo assim, prossegui com a transmissão da DIRF, informando a situação especial de BAIXA, ocasionando a cobrança da multa pelo atraso da declaração. + +Essa pendência ocasionada pela falta de processo descrito das empresas que foram migradas para ROCKET. + +Em decorrência da falta do processo descrito e a não comunicação de minha parte aos responsáveis, ocasionando a cobrança da multa, conforme DARF em anexo.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-10-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar processo DIRF com departamento ROCKET com prévia antecedência para evitar omissões em 2025.29/11/202431/01/2025Os processos estão sendo mapeados junto a Bruna Branco. Prorrogado em razão do andamento das melhorias nos processos.Bruno Lima Rodrigues da SilvaLuciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados junto a Bruna Branco. Prorrogado em razão do andamento das melhorias nos processos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação ainda não foi tratada no sistema de gestão e precisa ser
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A DIRF foi extinta, ultimo ano de entrega foi 2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2800 / Ação 3710

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR------21/10/2024 17:25- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 525 - ORQUIDARIO DA TRIBO LTDA - CNPJ: 08.336.118/0001-05Ao emitir a situação fiscal da empresa verifique que tem uma pendência de multa por DIRF enviada em atraso.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de informaçãoA empresa foi baixada em 18/12/2023. Na ocasião fiz a busca no QUESTOR para identificar se teria informações para transmissão da DIRF de baixa. Não sendo encontrado informações, uma vez que a DIRF não se entrega sem movimento. + +No fechamento da DIRF em fevereiro de 2024 referente as informações do ano calendário de 2023, identifiquei na planilha enviada pelo ROCKET, que teria informação para DIRF, a qual contemplava o período. + +Sendo assim, prossegui com a transmissão da DIRF, informando a situação especial de BAIXA, ocasionando a cobrança da multa pelo atraso da declaração. + +Essa pendência ocasionada pela falta de processo descrito das empresas que foram migradas para ROCKET. + +Em decorrência da falta do processo descrito e a não comunicação de minha parte aos responsáveis, ocasionando a cobrança da multa, conforme DARF em anexo.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2024-10-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com diretoria se haverá desconto de indicador.18/11/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não realizar desconto porque o processo da DIRF não estava claro. Não foi colocado energia no processo porque a promessa do governo era a extinção dessa obrigação, o que acabou não ocorrendo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
25/04/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Diante da extinção da DIRF, sugiro finalizarmos essa ação, uma vez que não haverá detalhamento deste processo. Sendo assim, a pendência foi regularizada, anexamps o Relatório de Situação Fiscal da Receita Federal a Certidão Negativa relativo aos tributos federais. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
25/04/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - anexo a certidão negativa relativa aos tributos federais
25/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2806 / Ação 3707

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 16:52- Osiel Lopes de Souza------- 1865 - A R STELMACH DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 26.753.571/0001-90Ao revisar as apurações de ICMS do Grupo Só Capas, constatei que houve inconsistências nos cálculos de DIFAL e Antecipação para a competência 06/2024. + +Especificamente: + • Empresa 1865: Identifiquei que a base de cálculo da Antecipação para a nota nº 37.900 estava incorreta. Foi realizado um cálculo indevido de Antecipação sobre compras de fornecedor do Simples Nacional e houve omissão no cálculo do imposto sobre as entradas de bonificação. + • Empresas 1866, 1867 e 1868: Foi realizado cálculos indevidos de Antecipação de ICMS sobre compras de fornecedores do Simples Nacional.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós apontamento da auditoria fiscal, constatei que o meu entendimento para este processo estava errado. Pois estava levando em consideração que notas fiscais de fornecedores do simples também calculava o ICMS antecipado consultando o CSOSN destacado na NF. Mas o procedimento correto quando a NF é de fornecedor do Simples somente calcula-se DIFAL. +Procedimento foi esclarecido e revisado os lançamentos para os cálculos da forma correta.------Osiel Lopes de Souza2024-08-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir em treinamento o assunto abordado nessa ocorrência ou realizar orientação via tareffa.21/11/2024------------Jaqueline Pereira dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado orientação ao colaborador e também na orientação geral sobre mapeamento de processos, registrada, foi repassada a todos os colaboradores a referida orientação +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2808 / Ação 3706

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:50- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Roselaine Batista de Souza------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11Documentos contabilizados competência 10/2023 a 07/2024 liberados para devolução ao cliente somente em 08/08/2024, sendo que a devolução deve ocorrer assim que forem contabilizados, com no máximo 6 meses em função do nosso atual processo de atualização de balancetes mensais.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa passou a ser de minha responsabilidade a partir de maio de 2024, mas o serviço referente a essa competência não foi realizado por mim. Nos últimos meses, a empresa foi atendida por dois contadores diferentes, porém não foi verificado que a empresa enviava movimento físico. Neste mês, ao realizar a revisão das gavetas, encontrei movimentações pendentes de outubro de 2023 até julho de 2024.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-08-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReforçar orientação a todos da De Paula sobre o prazo para devolução dos movimentos.15/11/2024------------Aline KieperDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Aline Kieper - Orientação realizada por Tareffa conforme anexo.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2817 / Ação 3703

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:42- Kawan Carlos Mesomo------- 1520 - C A GREGO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 27.955.274/0001-90A Regiane ao analisar o controle de tributos, percebeu que estava diferente o valor de ICMS com o fiscal e contábil da competência 06/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o mês 06/2024, a empresa estava com credito de Icms da competência 05/2024 pois os complementares não estava limpo, e eu ao apurar o icms do mês 06/2024, acabei deixando passar este credito e gerando uma guia com valor menor R$1.475,45. + +O correto seria a guia no valor de R$1.611,00. Diferença de R$135,55 no qual ira gerar uma guia complementar ao cliente, com juros e multa de R$9,48.------Kawan Carlos Mesomo2024-08-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia correta ao cliente21/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guia enviada pelo Kawan em 22/07/2024 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2817 / Ação 3704

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:43- Kawan Carlos Mesomo------- 1520 - C A GREGO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 27.955.274/0001-90A Regiane ao analisar o controle de tributos, percebeu que estava diferente o valor de ICMS com o fiscal e contábil da competência 06/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o mês 06/2024, a empresa estava com credito de Icms da competência 05/2024 pois os complementares não estava limpo, e eu ao apurar o icms do mês 06/2024, acabei deixando passar este credito e gerando uma guia com valor menor R$1.475,45. + +O correto seria a guia no valor de R$1.611,00. Diferença de R$135,55 no qual ira gerar uma guia complementar ao cliente, com juros e multa de R$9,48.------Kawan Carlos Mesomo2024-08-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto ao cliente no valor de R$ 9,4808/11/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 9,48 creditado no honorário 10-2024.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2817 / Ação 3705

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:45- Kawan Carlos Mesomo------- 1520 - C A GREGO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 27.955.274/0001-90A Regiane ao analisar o controle de tributos, percebeu que estava diferente o valor de ICMS com o fiscal e contábil da competência 06/2024.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo apurar o mês 06/2024, a empresa estava com credito de Icms da competência 05/2024 pois os complementares não estava limpo, e eu ao apurar o icms do mês 06/2024, acabei deixando passar este credito e gerando uma guia com valor menor R$1.475,45. + +O correto seria a guia no valor de R$1.611,00. Diferença de R$135,55 no qual ira gerar uma guia complementar ao cliente, com juros e multa de R$9,48.------Kawan Carlos Mesomo2024-08-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInserir o assunto desta ocorrência em treinamento ou passar orientação via Tareffa a todo o departamento.29/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação feita ao colaborador que foi desligado da empresa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2823 / Ação 3702

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOFinanceiro21/10/2024 16:36- Debora de Paula Lopes------------Conforme já solicitado (em anexo), precisamos de otimização no processo de conferência de honorários, pois informações estão ficando dispersas e o processo está muito manual.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Oportunidade de MelhoriaO processo de análise de honorários deve ser otimizado, pois é muito manual e demanda muito tempo da DIEX e demais envolvidos, atrasando o envio dos boletos aos clientes.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-10-07------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar estudo de melhoria no departamento financeiro para verificar integração de dados, automatização de processos manuais e demais que possam facilitar a operação do departamento. Conversar com a Cristiane e Diego.29/11/202430/04/2026O departamento está executando isso, com a troca do sistema financeiro para a OMIE está sendo dado prioridade ao tema.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------05/03/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Outras prioridades tiveram que ser atendidas pelo departamento de inovação em função de novos processos em decorrência de novas obrigações acessórias impostas pelo governo em 2024. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Reprogramada a ação para execução em 2025.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse projeto precisa aguardar a implantação do Questor Negócios que é prioridade.
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento financeiro está passando por uma migração de sistema, com isso, o processo já deve melhorar. E posteriormente poderá ser avaliado novas otimizações. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em setembro será conversado com o financeiro sobre a migração. Posterior a isso, serão analisadas as possíveis melhorias e os devidos testes. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
13/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Devido à necessidade de uma nova migração de sistema, a Débora está acompanhando a implantação do mesmo e as atividades do setor. Após essa fase, daremos sequência às integrações e automatizações previstas.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Em razão dos ajustes e problemas decorrentes da implantação do novo sistema, neste momento, a responsável pelo estudo está concentrada em garantir a estabilidade da plataforma e a continuidade das operações do setor. Após a conclusão dessa etapa, será possível dar sequência às análises de integração de dados e automatização de processos, conforme previsto inicialmente
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O portal do Departamento Financeiro está passando por uma reformulação alinhada ao novo sistema, incorporando melhorias nos processos. Após a conclusão das atualizações, os novos processos serão estruturados e devidamente repassados ao Departamento Financeiro.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está executando isso, com a troca do sistema financeiro para a OMIE está sendo dado prioridade ao tema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As melhorias do processo financeiro com a implantação do sistema OMIE poderão ser acompanhadas na ação 3421/5164. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2826 / Ação 3701

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 16:34- Angélica Cristina Pego Marcelino; - Andressa Varnier Pereira------- 720 - ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 82.619.719/0001-70Ao conferir a apuração do PIS e COFINS competência 05/2024, foi identificado que as apurações anteriores estavam levando em consideração créditos já prescritos desses impostos (créditos com mais de 5 anos).------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoEmpresa não gerou Pis e Cofins a pagar, e este ano de 2024, a empresa apresentou prejuízo contábil nos dois primeiros trimestres. + +A Auditora fiscal Jaqueline já realizou as retificações. + +Foi adicionado o contador Natan na conversa do tareffa, para que ele faça os ajustes contábeis. Não houve diferenças de impostos a pagar, sendo assim, foi necessário fazer somente o estorno deste valor.------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar informações apontadas em auditoria. + +*anexar comprovações da retificação15/11/2024------------Natan da CostaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2024 - Natan da Costa - Correção realizada.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2828 / Ação 3699

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria21/10/2024 16:14- João Cândido Rodrigues------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Pouco antes da reunião com o cliente foi realizado um procedimento no Questor que foi realizado de maneira equivocada e resultou na mistura de informações conforme relatada a seguir. Durante a execução do processo de restauração de Lançamento Contábil Excluído, foi aplicado um filtro na aba de visualização com o intuito de especificar o nome do usuário cujos arquivos deveriam ser restaurados. No entanto, o filtro aplicado limitou-se apenas à visualização dos dados na parte inferior da tela de lançamentos, não como um filtro geral para restauração, conforme demonstrado na imagem anexada. Consequentemente, ao selecionar a opção de "selecionar todos" os lançamentos exibidos na aba de visualização, foram restaurados todos os lançamentos excluídos no período de 01/01/2024 a 31/07/2024, e não apenas os referentes ao usuário filtrado. Esse erro resultou na necessidade de reprocessamento do balancete, além de ocasionar o cancelamento da reunião previamente agendada com o cliente.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Falta de informaçãoO intuito de realizar o filtro pelo nome do colaborador era de selecionar apenas as transações correspondentes ao colaborador, que era apenas uma transação. Nesse caso, eu não tinha a informação de que o filtro correspondia apenas a visualização, e ao clicar em marcar todos, mesmo aparecendo apenas uma transação relacionada ao colaborador, seriam selecionadas todas as demais transações existentes. Poderia haver uma indicação da necessidade de selecionar as transações uma a uma para restauração, bem como um alerta para a quantidade de transações envolvidas no processo de restauração.------João Cândido Rodrigues2024-09-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir lançamentos contábeis15/11/2024------------João Cândido RodriguesDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - João Cândido Rodrigues - Foi realizada a recuperação do backup, restaurando os lançamentos que haviam sido excluídos.
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2828 / Ação 3700

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria21/10/2024 16:20- João Cândido Rodrigues------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Pouco antes da reunião com o cliente foi realizado um procedimento no Questor que foi realizado de maneira equivocada e resultou na mistura de informações conforme relatada a seguir. Durante a execução do processo de restauração de Lançamento Contábil Excluído, foi aplicado um filtro na aba de visualização com o intuito de especificar o nome do usuário cujos arquivos deveriam ser restaurados. No entanto, o filtro aplicado limitou-se apenas à visualização dos dados na parte inferior da tela de lançamentos, não como um filtro geral para restauração, conforme demonstrado na imagem anexada. Consequentemente, ao selecionar a opção de "selecionar todos" os lançamentos exibidos na aba de visualização, foram restaurados todos os lançamentos excluídos no período de 01/01/2024 a 31/07/2024, e não apenas os referentes ao usuário filtrado. Esse erro resultou na necessidade de reprocessamento do balancete, além de ocasionar o cancelamento da reunião previamente agendada com o cliente.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Falta de informaçãoO intuito de realizar o filtro pelo nome do colaborador era de selecionar apenas as transações correspondentes ao colaborador, que era apenas uma transação. Nesse caso, eu não tinha a informação de que o filtro correspondia apenas a visualização, e ao clicar em marcar todos, mesmo aparecendo apenas uma transação relacionada ao colaborador, seriam selecionadas todas as demais transações existentes. Poderia haver uma indicação da necessidade de selecionar as transações uma a uma para restauração, bem como um alerta para a quantidade de transações envolvidas no processo de restauração.------João Cândido Rodrigues2024-09-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar bloqueio no questor para que somente os gerentes possam realizar essa operação.15/11/2024------------Pedro Osorio Cardoso NetoJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/12/2024 - Pedro Osorio Cardoso Neto - Realizamos o Bloqueio para todos os Grupos para essa ação no Questor, modulo Contabilidade, apenas Gerentes e Administradores poderão recuperar arquivos excluídos, e comunicamos os Gerentes sobre o Fato e explicamos sobre ondem devem ser realizado os Filtros para executar a ação corretamente, em anexo os bloqueios da Funcionalidade para os demais grupos:
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2829 / Ação 3697

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:00- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Em conferência as certidões negativas foi identificado pendência de COFINS código 0760 na empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA . +Analisando a guia x comprovante de pagamento constatamos que a guia foi emitida com código errado. +O código correto era 0760 e foi emitida com o código 0776.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO sistema questor trava todas as vezes que preciso emitir as guias federais, mesmo tentando fazer a emissão uma por uma. Precisei fazer a missão das guias de forma manual, e como a empresa possui várias guias de pis e cofins, troquei os números na hora da emissão. + +Feito o redarf e já deferido pela receita. +Solicitei com o suporte o que poderia ser feito para que a guia fosse emitida por dentro do questor e fui orientada a fechar todos os navegadores na hora de emitir os darfs. Algumas vezes da certo, outras não. Para evitar futuros erros, quando nao conseguir emitir pelo meu usuário, solicitarei a emissão por um coléga.------Andressa Varnier Pereira2024-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o REDARF para baixar a pendência21/10/2024------------Andressa Varnier PereiraDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2829 / Ação 3698

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/10/2024 16:05- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Em conferência as certidões negativas foi identificado pendência de COFINS código 0760 na empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA . +Analisando a guia x comprovante de pagamento constatamos que a guia foi emitida com código errado. +O código correto era 0760 e foi emitida com o código 0776.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoO sistema questor trava todas as vezes que preciso emitir as guias federais, mesmo tentando fazer a emissão uma por uma. Precisei fazer a missão das guias de forma manual, e como a empresa possui várias guias de pis e cofins, troquei os números na hora da emissão. + +Feito o redarf e já deferido pela receita. +Solicitei com o suporte o que poderia ser feito para que a guia fosse emitida por dentro do questor e fui orientada a fechar todos os navegadores na hora de emitir os darfs. Algumas vezes da certo, outras não. Para evitar futuros erros, quando nao conseguir emitir pelo meu usuário, solicitarei a emissão por um coléga.------Andressa Varnier Pereira2024-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar problemas no computador.21/10/2024------------Thiago de Oliveira BionDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Bion mexeu no computador e foi verificado com a colaboradora que atualmente está emitindo os darfs perfeitamente. ligação Daniel com Andressa em 21/10/2024 às 16h00. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2834 / Ação 3695

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/10/2024 15:25- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Daniel Gustavo Manenti------------No formato atual não há como medir/informar a quantidade exata de materiais adicionados ao portal do cliente (não é um indicador como o do café por exemplo que todo mês deve ocorrer pelo menos uma vez). A sugestão seria medir este indicador como um checklist: +Material adicionado? Sim? Então marcar como realizado (estilo checklist). Porém, no formato atual, o controle é feito por números/gráfico.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaO departamento de Rel. e Expansão tem como responsabilidade subir os vídeos de realização de: Afirmacast, Café e negócios e o Bate papo com o RH. Este indicador deve medir se os vídeos foram inseridos no portal do cliente até o dia 15 do mês seguinte à realização dos vídeos. a meta deve ser dia 15 e o valor a data que foram "upados" no portal. Validar com a direção.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar melhoria no indicador para medir a entrega do departamento (subir os vídeos no portal) em relação aos vídeos produzidos pela De Paula. + +O departamento de Rel. e Expansão tem como responsabilidade subir os vídeos de realização de: Afirmacast, Café e negócios e o Bate papo com o RH. Este indicador deve medir se os vídeos foram inseridos no portal do cliente até o dia 15 do mês seguinte à realização dos vídeos. a meta deve ser dia 15 e o valor a data que foram "upados" no portal. Validar com a direção.15/11/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O portal hoje tem todo o material que foi gravado durante o ano. Temos trabalhado aderência no portal com os clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2837 / Ação 3685

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:23- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao conferir o balancete da empresa, Dani identificou que a guia de Fecop 06/2024 da matriz não foi paga. Procurando o envio no Tareffa, percebemos que a guia não foi enviada ao cliente. O serviço da matriz foi baixado enviando novamente a guia de Fecop da filial 07.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDurante a competência 06/2024, o sistema Tarrefa apresentou instabilidades em diversos momentos ao longo do mês, o que resultou em falhas no envio de guias. Como consequência, alguns envios precisaram ser remanejados para outros horários. + +O cliente nos questionou sobre a possibilidade de envio em duplicidade. No entanto, ao analisarmos a situação, não observamos que a leitura do CNPJ presente na guia não foi avaliada corretamente, o que resultou na não comunicação adequada da guia para o cliente. + +Este atraso de envio da guia gerou um Multa no valor de R$3,60 e Juros no valor de R$1,10 para um recalculo para pagamento até o dia 30/09/2024------Maria Cecília da Cruz2024-09-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio da guia ao cliente21/10/2024------------Maria Cecília da CruzDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2837 / Ação 3686

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:24- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao conferir o balancete da empresa, Dani identificou que a guia de Fecop 06/2024 da matriz não foi paga. Procurando o envio no Tareffa, percebemos que a guia não foi enviada ao cliente. O serviço da matriz foi baixado enviando novamente a guia de Fecop da filial 07.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDurante a competência 06/2024, o sistema Tarrefa apresentou instabilidades em diversos momentos ao longo do mês, o que resultou em falhas no envio de guias. Como consequência, alguns envios precisaram ser remanejados para outros horários. + +O cliente nos questionou sobre a possibilidade de envio em duplicidade. No entanto, ao analisarmos a situação, não observamos que a leitura do CNPJ presente na guia não foi avaliada corretamente, o que resultou na não comunicação adequada da guia para o cliente. + +Este atraso de envio da guia gerou um Multa no valor de R$3,60 e Juros no valor de R$1,10 para um recalculo para pagamento até o dia 30/09/2024------Maria Cecília da Cruz2024-09-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar instrução via tareffa sobre o procedimento de verificação do LOG do sistema de comunicação Tareffa. +Validar informações com a GEINO (Débora).15/11/202431/01/2025Reprogramado para 2025 com todo o departamento fisco contábilMaria Cecília da CruzDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Reprogramado para 2025 com todo o departamento fisco contábil +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Reprogramado para 2025
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi orientado a colaboradora, como também a todos os colaboradores do departamento sobre a conferência do LOG para confirmar envio. Também foi incluído no novo mapeamento dos processos essa conferência +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2837 / Ação 3687

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:32- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao conferir o balancete da empresa, Dani identificou que a guia de Fecop 06/2024 da matriz não foi paga. Procurando o envio no Tareffa, percebemos que a guia não foi enviada ao cliente. O serviço da matriz foi baixado enviando novamente a guia de Fecop da filial 07.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDurante a competência 06/2024, o sistema Tarrefa apresentou instabilidades em diversos momentos ao longo do mês, o que resultou em falhas no envio de guias. Como consequência, alguns envios precisaram ser remanejados para outros horários. + +O cliente nos questionou sobre a possibilidade de envio em duplicidade. No entanto, ao analisarmos a situação, não observamos que a leitura do CNPJ presente na guia não foi avaliada corretamente, o que resultou na não comunicação adequada da guia para o cliente. + +Este atraso de envio da guia gerou um Multa no valor de R$3,60 e Juros no valor de R$1,10 para um recalculo para pagamento até o dia 30/09/2024------Maria Cecília da Cruz2024-09-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a concessão de desconto sobre juros e multa. Valor total R$ 4,7008/11/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 4,70 creditado no honorário 10-2024.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2837 / Ação 3688

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:33- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao conferir o balancete da empresa, Dani identificou que a guia de Fecop 06/2024 da matriz não foi paga. Procurando o envio no Tareffa, percebemos que a guia não foi enviada ao cliente. O serviço da matriz foi baixado enviando novamente a guia de Fecop da filial 07.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Instabilidade dos sistemas/ Rede / Energia Elétrica / OutrosDurante a competência 06/2024, o sistema Tarrefa apresentou instabilidades em diversos momentos ao longo do mês, o que resultou em falhas no envio de guias. Como consequência, alguns envios precisaram ser remanejados para outros horários. + +O cliente nos questionou sobre a possibilidade de envio em duplicidade. No entanto, ao analisarmos a situação, não observamos que a leitura do CNPJ presente na guia não foi avaliada corretamente, o que resultou na não comunicação adequada da guia para o cliente. + +Este atraso de envio da guia gerou um Multa no valor de R$3,60 e Juros no valor de R$1,10 para um recalculo para pagamento até o dia 30/09/2024------Maria Cecília da Cruz2024-09-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se haverá desconto em folha. Valor R$ 4,70.15/11/202419/11/2024DIEX em viagem e amanhã será avaliadoDaniel Gustavo ManentiVitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Aguardando DIEX retornar de viagem e amanhã responderei
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/11/2024 +Justificativa de Prorrogação: +DIEX em viagem e amanhã será avaliado +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não será feito o desconto porque o processo estava necessitando ajustes. Isso foi feito e daqui para frente será feito descontos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2841 / Ação 3683

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:31- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1881 - YAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.941.152/0001-03Descobri na semana passada que esta incorporadora está concluindo uma obra daqui uns 15 dias, que resultará na entrega de duas casas. Quando entrou na De Paula não tinham movimentação, mas não foi atentado quando iniciaram esta obra. Precisa reavaliar os honorários para ver se estão adequados.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNa implantação da empresa o cliente já havia mencionado que pretendia iniciar uma obra em Fevereiro/2024, conforme anotação nas particularidades gerais da empresa. Devido a demanda de criação dos centros de custos da 1879 - Marv (outra empresa do grupo) e readequação das contas do balancete, a contabilidade da YAS foi realizada após todo esse trâmite (no mês de maio).------Angelo Gabriel Corassa2024-10-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a negociação dos honorários com o cliente.15/11/2024------------Juliano BicicgoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A conversa sobre readequação de honorários foi realizada pessoalmente pelo GECOM Juliano. A DIEX avaliou e solicitou o envio da carta. Ficou acordado ser realizada uma reunião pessoalmente entre a DIEX e a representante da empresa. Essa reunião ainda não ocorreu. Departamento financeiro já está ciente e aguardando o desenrolar dessa reunião para envio do boleto de honorário com valor reajustado.
28/10/2024 - Juliano Bicicgo - Conversei com o Financeiro do cliente e estamos enviando os boletos que estavam pendentes (competência 09/24 e 10/24) com os valores ajustados. Referente ao retroativo ainda será negociado em uma reunião que será agendada quando o sr. Leandro retornar de viagem.
13/11/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Negociação feita pela Diex e sócios da empresa em 12/11/2024. Enviado honorários corrigidos, conforme boletos em anexo.
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2841 / Ação 3684

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:34- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1881 - YAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.941.152/0001-03Descobri na semana passada que esta incorporadora está concluindo uma obra daqui uns 15 dias, que resultará na entrega de duas casas. Quando entrou na De Paula não tinham movimentação, mas não foi atentado quando iniciaram esta obra. Precisa reavaliar os honorários para ver se estão adequados.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNa implantação da empresa o cliente já havia mencionado que pretendia iniciar uma obra em Fevereiro/2024, conforme anotação nas particularidades gerais da empresa. Devido a demanda de criação dos centros de custos da 1879 - Marv (outra empresa do grupo) e readequação das contas do balancete, a contabilidade da YAS foi realizada após todo esse trâmite (no mês de maio).------Angelo Gabriel Corassa2024-10-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação via Tareffa para todos os colaboradores do departamento fiscontábil sobre a necessidade de observar mudanças no volume de informações e volume de trabalho das empresas sob sua responsabilidade. Enfatizar que a mudança nos honorários interfere diretamente no valor de seus rendimentos tendo em vista a remuneração variável aplicada pela De Paula.15/11/2024------------João Cândido RodriguesDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - João Cândido Rodrigues - Realizada orientação via tareffa em 23/10/2024.
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2847 / Ação 3681

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:26- Lucilene Leite------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante auditoria fiscal, identificamos que a filial 3 da Alta Gama, localizada em São Paulo, realizou uma compra de ativo imobilizado em operação interestadual no mês de abril/2024. No entanto, não foi efetuado o cálculo do DIFAL, nem o envio da respectiva guia de pagamento ao cliente, apesar de esse recolhimento ser obrigatório nessa operação.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoImportei a nota imobilizei mais fiz confusão quanto ao recolhimento do imposto interestadual, já que essa empresa é de São Paulo e seria o primeiro mês que estava fazendo uma empresa de lá com movimento. +Estava conferindo somente quanto do cliente comprava aqui no PR, tanto é que no mês de Maio foi feito o calculo do Difal.------Lucilene Leite2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações e enviar guia ao cliente. + +*Se houver multa ou juros favor anexar aqui.15/11/2024------------Lucilene LeiteElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2024 - Lucilene Leite - Foi aberta essa NC mais em conversa com a Elizangela ficou decidido não avisar o cliente e também não fazer o calculo da guia.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2847 / Ação 3682

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:27- Lucilene Leite------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante auditoria fiscal, identificamos que a filial 3 da Alta Gama, localizada em São Paulo, realizou uma compra de ativo imobilizado em operação interestadual no mês de abril/2024. No entanto, não foi efetuado o cálculo do DIFAL, nem o envio da respectiva guia de pagamento ao cliente, apesar de esse recolhimento ser obrigatório nessa operação.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoImportei a nota imobilizei mais fiz confusão quanto ao recolhimento do imposto interestadual, já que essa empresa é de São Paulo e seria o primeiro mês que estava fazendo uma empresa de lá com movimento. +Estava conferindo somente quanto do cliente comprava aqui no PR, tanto é que no mês de Maio foi feito o calculo do Difal.------Lucilene Leite2024-09-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização das particularidades da empresa inserindo as informações dessa ação para que o erro não ocorra novamente.15/11/2024------------Lucilene LeiteJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2024 - Lucilene Leite - atualizada a particularidade da empresa 1603/3 com a informação da ação
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2848 / Ação 3690

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:36- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante uma auditoria fiscal, identificamos que a empresa Alta Gama contratou os serviços da Summit Promo Eventos em 28/06/2024, resultando na retenção de ISSQN para o município de Balneário Camboriú. Contudo, constatamos que a guia de pagamento referente a esse imposto retido não foi enviada ao cliente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota foi lançada corretamente no sistema, dentro do prazo, faltou a emissão da guia. Não me atentei de enviar pois não havia serviço aberto no tareffa. +A guia foi encaminhada ao cliente no dia 05/09/2024. Solicitei com meu gerente, a abertura do serviço de ISSQN retido para essa empresa. +em anexo os comprovantes de entrega para o cliente------Andressa Varnier Pereira2024-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio da guia correta ao cliente21/10/2024------------Andressa Varnier PereiraDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2848 / Ação 3691

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:38- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante uma auditoria fiscal, identificamos que a empresa Alta Gama contratou os serviços da Summit Promo Eventos em 28/06/2024, resultando na retenção de ISSQN para o município de Balneário Camboriú. Contudo, constatamos que a guia de pagamento referente a esse imposto retido não foi enviada ao cliente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota foi lançada corretamente no sistema, dentro do prazo, faltou a emissão da guia. Não me atentei de enviar pois não havia serviço aberto no tareffa. +A guia foi encaminhada ao cliente no dia 05/09/2024. Solicitei com meu gerente, a abertura do serviço de ISSQN retido para essa empresa. +em anexo os comprovantes de entrega para o cliente------Andressa Varnier Pereira2024-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto ao cliente no valor total de R$ 7,96.08/11/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,96 creditado no honorário 10-2024.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2848 / Ação 3692

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:38- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante uma auditoria fiscal, identificamos que a empresa Alta Gama contratou os serviços da Summit Promo Eventos em 28/06/2024, resultando na retenção de ISSQN para o município de Balneário Camboriú. Contudo, constatamos que a guia de pagamento referente a esse imposto retido não foi enviada ao cliente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota foi lançada corretamente no sistema, dentro do prazo, faltou a emissão da guia. Não me atentei de enviar pois não havia serviço aberto no tareffa. +A guia foi encaminhada ao cliente no dia 05/09/2024. Solicitei com meu gerente, a abertura do serviço de ISSQN retido para essa empresa. +em anexo os comprovantes de entrega para o cliente------Andressa Varnier Pereira2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a abertura de serviços no sistema de comunicação tareffa para controle dos serviços.15/11/2024------------João Cândido RodriguesDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------18/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - João Cândido Rodrigues - Aberto serviço no tareffa conforme imagem em anexo.
18/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2848 / Ação 3694

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:40- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante uma auditoria fiscal, identificamos que a empresa Alta Gama contratou os serviços da Summit Promo Eventos em 28/06/2024, resultando na retenção de ISSQN para o município de Balneário Camboriú. Contudo, constatamos que a guia de pagamento referente a esse imposto retido não foi enviada ao cliente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota foi lançada corretamente no sistema, dentro do prazo, faltou a emissão da guia. Não me atentei de enviar pois não havia serviço aberto no tareffa. +A guia foi encaminhada ao cliente no dia 05/09/2024. Solicitei com meu gerente, a abertura do serviço de ISSQN retido para essa empresa. +em anexo os comprovantes de entrega para o cliente------Andressa Varnier Pereira2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização das particularidades da empresa sobre a situação dessa ocorrência.15/11/2024------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - Andressa Varnier Pereira - Particularidades atualizadas.
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2855 / Ação 3679

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:10- Kawan Carlos Mesomo------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Ao conferir as certidões estaduais das empresas, identifiquei que a empresa 1213 - Cervejaria Maltezo possui pendências devido à falta de entrega da DESTDA - Indústria, referente à sua Inscrição Estadual Auxiliar. +Após investigar o ocorrido, verifiquei que a declaração foi apresentada, mas com os dados da Inscrição Estadual principal, e não da auxiliar. + +Dessa forma: +Os débitos que deveriam ter sido informados na Inscrição Auxiliar foram informados na Inscrição Principal, resultando em uma pendência indevida na inscrição estadual (competência 06/2024). +As declarações da Inscrição Auxiliar constam como omissas na Receita Estadual e serão entregues com atraso.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega do DESTDA, acabei me confundindo com as inscrições e enviei com a inscrição principal ao invés da inscrição auxiliar.------Kawan Carlos Mesomo2024-09-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações para baixar a pendência estadual. +*Se houver multa por entrega em atraso ou outras multas, favor anexar no acompanhamento.15/11/2024------------Karina Pilar ZoiaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Serviço já realizada. Pendencia corrigida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2855 / Ação 3680

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:13- Kawan Carlos Mesomo------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Ao conferir as certidões estaduais das empresas, identifiquei que a empresa 1213 - Cervejaria Maltezo possui pendências devido à falta de entrega da DESTDA - Indústria, referente à sua Inscrição Estadual Auxiliar. +Após investigar o ocorrido, verifiquei que a declaração foi apresentada, mas com os dados da Inscrição Estadual principal, e não da auxiliar. + +Dessa forma: +Os débitos que deveriam ter sido informados na Inscrição Auxiliar foram informados na Inscrição Principal, resultando em uma pendência indevida na inscrição estadual (competência 06/2024). +As declarações da Inscrição Auxiliar constam como omissas na Receita Estadual e serão entregues com atraso.------------Não------------Kawan Carlos Mesomo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega do DESTDA, acabei me confundindo com as inscrições e enviei com a inscrição principal ao invés da inscrição auxiliar.------Kawan Carlos Mesomo2024-09-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre procedimentos do DESTDA por tareffa ou incluir em treinamento da equipe.15/11/2024------------Jaqueline Pereira dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação realizada com o colaborador que já foi desligado da organização +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2857 / Ação 3678

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 10:04- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Ao realizar a conferência da empresa 1213, identifiquei que algumas despesas da filial ficaram devedoras no resultado de 2023. Foi alterado lançamentos da filial para matriz e não foi corrigido o zeramento. Foi entregue a ECD de 2023 com essa diferença.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA ECD desta empresa foi entregue no dia 20/02/2024, bem antes do prazo final, uma vez que havia a intenção de migrar a empresa para o Rocket. No entanto, após uma análise mais detalhada, decidiu-se mantê-la no fisco contábil. Porém, a ECD dessa empresa não foi entregue por mim, e sim pela minha antiga gerente.------Neusa Cristina de Castro Pereira2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção das informações contábeis e transmitir uma ECF com as informações corretas.15/11/2024------------Neusa Cristina de Castro PereiraKarina Pilar ZoiaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------23/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2024 - Lhais Vergilio Delavy - Por se tratar de uma filial e as informações serem unificadas na matriz, não há alteração no resultado. As diferenças se encontram apenas entre lançamento de debito e credito de matriz e filial. +Sendo assim, não há a necessidade de retificar a declaração, ainda mais se tratando de uma empresa Simples que não é obrigada a realizar a entrega da ECD.
23/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2858 / Ação 3676

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 09:27- Karina Pilar Zoia------- 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66No dia 26/08, durante a revisão das pendências estaduais, identifiquei que em abril a Angelucia (empresa 1383) havia iniciado uma conversa no Tareffa sobre a compra de um veículo por meio de consórcio, que foi contemplado. Na conversa, foram anexados o extrato do consórcio e o documento da transferência do veículo. Consultei a contabilidade da empresa e o veiculo não havia sido contabilizado. Ao consultar a contabilidade da empresa, percebi que o veículo não havia sido contabilizado. No mesmo dia, falei com a Karina, que participou da conversa com a cliente, para alertar sobre a necessidade de lançar esse imobilizado. + +O veiculo foi lançado no controle patrimonial pelo Osiel, a pedido da Karina, porém o lançamento contábil não foi realizado. + +No dia 11/09, constatei que o balancete da competência 07/2024 foi enviado ao cliente sem a contabilização do veículo em questão. O balancete foi enviado mesmo com a diferença entre módulo controle patrimonial e módulo contábil. O utilitário de autoria de balancete do PID aponta essa diferença.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo final do mês de agosto a Jaqueline alertou eu e o Osiel sobre o veículo usado adquirido pelo consórcio, sem nota fiscal, somente com o recibo. Orientei o Osiel a lançar o bem no imobilizado e fiquei de contabilizar quando fosse conferir a empresa no mês. Devido ao fechamento dos balancetes, quem conferiu a 1383 foi a Regiane. Eu comentei com ela sobre a questão do veículo adquirido e que daria diferença no imobilizado e que se ela não conseguisse entender a situação era pra deixar que eu faria. Porém na hora da conferência do imobilizado, a Regiane se atentou somente na depreciação e, como o saldo estava fechando entendeu que estava tudo certo. Foi gerado a auditoria, mas como ela entendeu que seria só diferença na depreciação, não se atentou no patrimonial. Houve uma falha na comunicação, pois ela entendeu que daria diferença somente na depreciação.------Karina Pilar Zoia2024-09-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os lançamentos para que o veículo seja incluído corretamente no módulo contábil e bater com o controle patrimonial.15/11/2024------------Karina Pilar ZoiaKarina Pilar ZoiaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram corrigidos os lançamentos contábeis. tarefa conferida +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2858 / Ação 3677

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 09:50- Karina Pilar Zoia------- 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66No dia 26/08, durante a revisão das pendências estaduais, identifiquei que em abril a Angelucia (empresa 1383) havia iniciado uma conversa no Tareffa sobre a compra de um veículo por meio de consórcio, que foi contemplado. Na conversa, foram anexados o extrato do consórcio e o documento da transferência do veículo. Consultei a contabilidade da empresa e o veiculo não havia sido contabilizado. Ao consultar a contabilidade da empresa, percebi que o veículo não havia sido contabilizado. No mesmo dia, falei com a Karina, que participou da conversa com a cliente, para alertar sobre a necessidade de lançar esse imobilizado. + +O veiculo foi lançado no controle patrimonial pelo Osiel, a pedido da Karina, porém o lançamento contábil não foi realizado. + +No dia 11/09, constatei que o balancete da competência 07/2024 foi enviado ao cliente sem a contabilização do veículo em questão. O balancete foi enviado mesmo com a diferença entre módulo controle patrimonial e módulo contábil. O utilitário de autoria de balancete do PID aponta essa diferença.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo final do mês de agosto a Jaqueline alertou eu e o Osiel sobre o veículo usado adquirido pelo consórcio, sem nota fiscal, somente com o recibo. Orientei o Osiel a lançar o bem no imobilizado e fiquei de contabilizar quando fosse conferir a empresa no mês. Devido ao fechamento dos balancetes, quem conferiu a 1383 foi a Regiane. Eu comentei com ela sobre a questão do veículo adquirido e que daria diferença no imobilizado e que se ela não conseguisse entender a situação era pra deixar que eu faria. Porém na hora da conferência do imobilizado, a Regiane se atentou somente na depreciação e, como o saldo estava fechando entendeu que estava tudo certo. Foi gerado a auditoria, mas como ela entendeu que seria só diferença na depreciação, não se atentou no patrimonial. Houve uma falha na comunicação, pois ela entendeu que daria diferença somente na depreciação.------Karina Pilar Zoia2024-09-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação via tareffa ou incluir em treinamento do departamento as validações necessárias para esse erro não ocorrer em outras oportunidades e falar da aplicação do PID que auxilia fazendo uma auditoria.21/11/2024------------Karina Pilar ZoiaJaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação realizada. No mapeamento foi tratado o assunto. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2862 / Ação 3696

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria21/10/2024 15:50- Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Na conferência do balancete da empresa 1165 foi identificado que os valores referente ao diferencial de aliquota na compra dos imobilizados esta duplicado nas obrigações. Uma vez pela constituição de custo de aquisição de ativo imobilizado, outra pela despesa. Além disso o pagamento da guia referente a competência 07.2024 está contra o caixa e a obrigação se encontra sem a devida baixa.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a tabela contábil, o lançamento do diferencial de alíquota vem duplicado na contabilidade. +No mês de fechamento de Agosto da empresa 1165 o grupo Capitão estava passando por auditoria, o que ocasionou alteração de diversas contas por contabilização errônea desde o início do ano. Algumas delas necessitou imobilizar, e já havia conferido a conta 1541, devido à isso acabei não retornando ocasionando enviar com o valor duplicado. +A empresa 1165 é CPA automático, e os pagamentos são direcionados ao caixa, ao conferir o controle de tributos atribuí o parâmetro por data de vencimento, o que não identificou o valor do ICMS que somente venceria dia 03/09------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2024-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações apontadas em auditoria.15/11/2024------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi corrigido integralmente e arrumado as tabelas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2913 / Ação 3689

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:35- Lhais Vergilio Delavy; - Alan Lima Cassulli------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Na empresa 1685 - Tomaru Dias, ao baixar as notas de serviço da prefeitura, e identificar as notas que possuem retenção, duas delas tinham retenção de INSS, onde uma delas ficou sem colocar os dados para ser enviados para o ECAC, faltando informação na guia.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo baixar os as notas da prefeitura foi identificado que duas notas possuem retenção de INSS, e o antigo colaborador Kawan, não fez o preenchimento dos dados corretamente no campo do Questor Fiscal, o campo "Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados", deve ser alimentado com os dados da nota, para que a informação chegue ao ECAC com o serviço destacado na nota. Nota Nº 20243144, valor da nota de R$ 141,57, Valor retido R$ 15,57.------Alan Lima Cassulli2024-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar o valor de INSS nas declarações acessórias e gerar guia complementar para pagamento.23/10/2024------------Denise Aparecida Kolman------------------------Lhais Vergilio Delavy------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Denise Aparecida Kolman - Guia complementar transmitida, segue anexo. + +Prazo para pagamento: 21/10/2024.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2913 / Ação 3693

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2024 11:37- Lhais Vergilio Delavy; - Alan Lima Cassulli------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Na empresa 1685 - Tomaru Dias, ao baixar as notas de serviço da prefeitura, e identificar as notas que possuem retenção, duas delas tinham retenção de INSS, onde uma delas ficou sem colocar os dados para ser enviados para o ECAC, faltando informação na guia.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo baixar os as notas da prefeitura foi identificado que duas notas possuem retenção de INSS, e o antigo colaborador Kawan, não fez o preenchimento dos dados corretamente no campo do Questor Fiscal, o campo "Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados", deve ser alimentado com os dados da nota, para que a informação chegue ao ECAC com o serviço destacado na nota. Nota Nº 20243144, valor da nota de R$ 141,57, Valor retido R$ 15,57.------Alan Lima Cassulli2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme autorizado pela DIEX, por gentileza, realizar o pagamento da guia. +Esta decisão foi tomada para não criar problemas de relacionamento com o cliente por um valor baixo como este.23/10/2024------------Diego Bueno Cardozo------------------------Lhais Vergilio Delavy------------21/10/2024------21/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia para em 21/10/2024 e será custo integral da De Paula.
21/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2784 / Ação 3722

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria22/10/2024 12:47- Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Regiane de Medeiros Santana------- 1410 - PRONAPI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 03.814.093/0001-86; - 1457 - DA FRONTEIRA PRODUTOS NATURAIS EIRELI - CNPJ: 34.606.937/0001-27O diretor Fernando Castro Alves reclamou via WhatsApp da DIEX que foram compartilhadas informações de balancete via tareffa para colaboradores da empresa.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- OutrosPriscila do financeiro estava vinculada automaticamente nessa época as entregas de balancetes passados, depois do questionamento do cliente foi desvinculado.------Regiane de Medeiros Santana2024-10-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar como está sendo feito o processo de acessos ao tareffa e atualizações periódicas de acessos no caso de clientes antigos.29/11/2024------------Leticia Castelli de LemosDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------22/10/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Hoje o processo para cadastro de usuários no tareffa de cliente novo é feito na reunião de implantação e validado com o gestor da empresa o que cada responsável deverá receber de informação. +Com os clientes antigos as demandas de cadastros de novos usuários podem surgir a qualquer momento, mas também sempre é validado com o gestor da empresa o perfil de cada um. +Qualquer demanda de alteração de perfil ou inativação de usuário fica sob responsabilidade do cliente nos informar.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2879 / Ação 3717

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal22/10/2024 08:33- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Na conferência da competência 08/2024, a guia de ICMS da filial 8 baixou o serviço da matriz, ocorrendo que foi enviado duas vezes a guia da filial e não enviado da matriz.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falha ou erro no Sistema TareffaFoi localizado o não pagamento por parte do responsável contábil da empresa. Essa situação ocorreu na competência 06/2024, resultando na abertura de uma não conformidade. O mesmo fato foi observado na competência 07/2024, referente a uma guia no valor de R$6,02. Essa falha foi consequência de um erro no sistema Tareffa, que já foi resolvido para as próximas competências.------Maria Cecília da Cruz2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir o erro que está causando a baixa de serviço no sistema tareffa22/10/2024------------Debora de Paula LopesDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------22/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - O sistema foi corrigido e os serviços estão sendo baixados corretamente no sistema. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2915 / Ação 3718

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/10/2024 10:52- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Juliano Bicicgo------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85A cliente Eveline registrou uma reclamação sobre a demora na resolução das pendências relacionadas ao FGTS. + +Link Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2301738&contact_log=81305------------Não------------Priscila Gomes- OutrosA colaboradora Kelly entrou em contato nos informando que a empresa recebeu um e-mail da Receita Federal e pediu que verificássemos do que se tratava. + +Entramos em contato com a Caixa Econômica e solicitamos um relatório para identificar o motivo da pendência. O valor informado no relatório era de R$ 623,62, enquanto o site da Receita (Regularize) mostrava um valor de R$ 2.558,43. + +Consultamos o número da notificação no site da Caixa e perguntamos à empresa se havia conhecimento sobre um relatório processual. O Eduardo informou que o valor era referente a juros e solicitou a emissão da guia para pagamento. + +Ao tentar emitir a guia, fomos redirecionados ao site da Caixa, onde identificamos a divergência de valores. Enviamos um e-mail à Procuradoria questionando essa diferença, e eles nos direcionaram novamente à Caixa Econômica. +Fomos pessoalmente à Caixa. A atendente não soube explicar o ocorrido e ficou de retornar. + +Recebemos retorno da Caixa, pedindo para que entrássemos em contato com a Procuradoria novamente. + +Solicitamos à Procuradoria a cópia do processo, estamos aguardando o retorno. Entretanto, conversamos na sexta-feira, e a empresa optou por recolher o valor menor e aguardar a regularização da situação e conseguir a emissão do certificado de Regularidade do FGTS.------Priscila Gomes2024-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar a emissão do certificado de regularidade do FGTS25/10/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Em 22/10, o certificado de regularidade foi emitido e encaminhada à cliente.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2915 / Ação 3719

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/10/2024 10:56- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Juliano Bicicgo------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85A cliente Eveline registrou uma reclamação sobre a demora na resolução das pendências relacionadas ao FGTS. + +Link Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2301738&contact_log=81305------------Não------------Priscila Gomes- OutrosA colaboradora Kelly entrou em contato nos informando que a empresa recebeu um e-mail da Receita Federal e pediu que verificássemos do que se tratava. + +Entramos em contato com a Caixa Econômica e solicitamos um relatório para identificar o motivo da pendência. O valor informado no relatório era de R$ 623,62, enquanto o site da Receita (Regularize) mostrava um valor de R$ 2.558,43. + +Consultamos o número da notificação no site da Caixa e perguntamos à empresa se havia conhecimento sobre um relatório processual. O Eduardo informou que o valor era referente a juros e solicitou a emissão da guia para pagamento. + +Ao tentar emitir a guia, fomos redirecionados ao site da Caixa, onde identificamos a divergência de valores. Enviamos um e-mail à Procuradoria questionando essa diferença, e eles nos direcionaram novamente à Caixa Econômica. +Fomos pessoalmente à Caixa. A atendente não soube explicar o ocorrido e ficou de retornar. + +Recebemos retorno da Caixa, pedindo para que entrássemos em contato com a Procuradoria novamente. + +Solicitamos à Procuradoria a cópia do processo, estamos aguardando o retorno. Entretanto, conversamos na sexta-feira, e a empresa optou por recolher o valor menor e aguardar a regularização da situação e conseguir a emissão do certificado de Regularidade do FGTS.------Priscila Gomes2024-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE no valor de R$ 27,4325/10/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE R$ 27,43.
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 21/10/2024 e será responsabilidade integral da De Paula.
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2915 / Ação 3720

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/10/2024 11:05- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Juliano Bicicgo------- 1812 - E. MEZZOMO MAYRINK PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.434.740/0001-85A cliente Eveline registrou uma reclamação sobre a demora na resolução das pendências relacionadas ao FGTS. + +Link Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2301738&contact_log=81305------------Não------------Priscila Gomes- OutrosA colaboradora Kelly entrou em contato nos informando que a empresa recebeu um e-mail da Receita Federal e pediu que verificássemos do que se tratava. + +Entramos em contato com a Caixa Econômica e solicitamos um relatório para identificar o motivo da pendência. O valor informado no relatório era de R$ 623,62, enquanto o site da Receita (Regularize) mostrava um valor de R$ 2.558,43. + +Consultamos o número da notificação no site da Caixa e perguntamos à empresa se havia conhecimento sobre um relatório processual. O Eduardo informou que o valor era referente a juros e solicitou a emissão da guia para pagamento. + +Ao tentar emitir a guia, fomos redirecionados ao site da Caixa, onde identificamos a divergência de valores. Enviamos um e-mail à Procuradoria questionando essa diferença, e eles nos direcionaram novamente à Caixa Econômica. +Fomos pessoalmente à Caixa. A atendente não soube explicar o ocorrido e ficou de retornar. + +Recebemos retorno da Caixa, pedindo para que entrássemos em contato com a Procuradoria novamente. + +Solicitamos à Procuradoria a cópia do processo, estamos aguardando o retorno. Entretanto, conversamos na sexta-feira, e a empresa optou por recolher o valor menor e aguardar a regularização da situação e conseguir a emissão do certificado de Regularidade do FGTS.------Priscila Gomes2024-10-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar a quitação da divida no Regularize.22/11/2024------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Solução realizada. atendida +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2917 / Ação 3721

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/10/2024 11:55- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Leticia Castelli de Lemos; - Debora de Paula Lopes; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1956 - GB SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 57.460.861/0001-70Ausência da transmissão da DCTFWEB da competência 09/2024 + +Link Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2493326&contact_log=53------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falta de informaçãoDevido a divergência do inicio da nossa responsabilidade, não foi realizado a transmissão da DCTFWEB sem movimento na competência 09/2024.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o recolhimento da MAED no valor de R$ 50,00 - vencimento em 21/11/2024.21/11/2024------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/10/2024------22/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Multa por atraso na entrega da declaração (MAED) - R$ 50,00 - vencimento em 21/11/2024.
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 22/10/2024 e será responsabilidade integral da De Paula.
22/10/2024 - Diego Bueno Cardozo -
22/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2917 / Ação 3723

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/10/2024 12:50- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Leticia Castelli de Lemos; - Debora de Paula Lopes; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1956 - GB SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 57.460.861/0001-70Ausência da transmissão da DCTFWEB da competência 09/2024 + +Link Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2493326&contact_log=53------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falta de informaçãoDevido a divergência do inicio da nossa responsabilidade, não foi realizado a transmissão da DCTFWEB sem movimento na competência 09/2024.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-10-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs gerentes de legalização, comercial e implantação devem alinhar o processo ou então realizar treinamento e orientação entre si sobre o sistema utilizado no repasse dessas informações (Asana).15/11/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------31/12/2024Daniel Gustavo Manenti------------22/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2024 - Juliano Bicicgo - O processo já está definido. +Quando a tarefa no Asana é aberta, no caso de empresas transferidas, é necessário o preenchimento do campo "início da competência" no formulário de empresas transferidas pelo Departamento Comercial. +A tarefa aberta segue o fluxo para os demais departamentos pelo Sistema Asana. +Esta empresa não foi legalizada pela De Paula. +Foi aberta em setembro/2024, porém o cliente nos procurou em outubro/2024 para iniciar a prestação de serviços.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Orientação sobre preenchimento no sistema Asana realizado na mesma comunicação. +Processo bem definido e esse erro foi pontual, de modo que não ocorre frequentemente. Motivo foi a falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema, que foi esclarecido. Portanto, avalio como eficaz. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2493326&contact_log=53 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2784 / Ação 3726

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria24/10/2024 14:10- Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Regiane de Medeiros Santana------- 1410 - PRONAPI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 03.814.093/0001-86; - 1457 - DA FRONTEIRA PRODUTOS NATURAIS EIRELI - CNPJ: 34.606.937/0001-27O diretor Fernando Castro Alves reclamou via WhatsApp da DIEX que foram compartilhadas informações de balancete via tareffa para colaboradores da empresa.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- OutrosPriscila do financeiro estava vinculada automaticamente nessa época as entregas de balancetes passados, depois do questionamento do cliente foi desvinculado.------Regiane de Medeiros Santana2024-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir o acessos no tareffa24/10/2024------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------24/10/2024------24/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2827 / Ação 3724

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/10/2024 14:07- Maria Cecília da Cruz------- 1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA. - CNPJ: 13.430.759/0001-56Em uma breve consulta para analisar o fluxo de entrada de CFOP de substituição tributária x CFOP vendas, identifiquei que várias notas de fornecedores como: Encoprint Papelaria. Ferragens Helofoz, Foz Parana Lonas, Gl Bordin, foram contabilizadas como sendo compra para revenda, porém são notas de despesa (aquisição de uso e consumo). Tem notas de março de 2024 até 07/2024 nessas condições. +Concluímos que não foi seguido o PD-FISCO-7516 controle de processos, deixando de ser feita a manutenção/conferência dos produtos x atividade da empresa.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo observar a questão apresentada pelo setor de auditoria, concluo que o PD-FISCO-7516 não foi cumprido da maneira correta, sendo as naturezas não classificadas conforme o ramo da empresa, será revertido as inconsistências, ressalto que não ocorreu alteração nos demais impostos do cliente sendo em sua maioria notas fiscais de dentro do estado. A relação de produtos e fornecedores será revisada para evitar erros posteriores a esta Não Conformidade, apenas será retificado o Destda da competência de 01/2024.------Maria Cecília da Cruz2024-10-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação das informações apontadas em auditoria.25/11/202428/02/2025Alterada a responsável pela execução.Nathally do Prado CanabarroLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------24/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi corrigido +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2827 / Ação 3725

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/10/2024 14:08- Maria Cecília da Cruz------- 1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA. - CNPJ: 13.430.759/0001-56Em uma breve consulta para analisar o fluxo de entrada de CFOP de substituição tributária x CFOP vendas, identifiquei que várias notas de fornecedores como: Encoprint Papelaria. Ferragens Helofoz, Foz Parana Lonas, Gl Bordin, foram contabilizadas como sendo compra para revenda, porém são notas de despesa (aquisição de uso e consumo). Tem notas de março de 2024 até 07/2024 nessas condições. +Concluímos que não foi seguido o PD-FISCO-7516 controle de processos, deixando de ser feita a manutenção/conferência dos produtos x atividade da empresa.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo observar a questão apresentada pelo setor de auditoria, concluo que o PD-FISCO-7516 não foi cumprido da maneira correta, sendo as naturezas não classificadas conforme o ramo da empresa, será revertido as inconsistências, ressalto que não ocorreu alteração nos demais impostos do cliente sendo em sua maioria notas fiscais de dentro do estado. A relação de produtos e fornecedores será revisada para evitar erros posteriores a esta Não Conformidade, apenas será retificado o Destda da competência de 01/2024.------Maria Cecília da Cruz2024-10-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir em treinamento ou fazer orientação via tareffa sobre o PD-FISCO-7516.25/11/2024------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------24/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - No mapeamento foi realizado a inclusão e treinamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2324 / Ação 3727

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista25/10/2024 11:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 560 - FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10Indeferimento do Seguro Desemprego da colaboradora - Gilcinete Liriane Dias devido a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a geração da chave de comunicação FGTS, foi inserido o código de movimentação equivocado “I3-04 – Rescisão por término do contrato a termo”, contudo o código correto de saque do FGTS para a referida rescisão deveria ser “I1-01 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo”. + +Assim que tomamos conhecimento da situação, realizamos solicitação de exclusão da chave de movimentação perante a Caixa Econômica Federal, com a correspondente retificação, conforme demonstrado pelo print abaixo. + +Entramos em contato com um Auditor Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, e também com o Diretor Luciano Padilha, da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, obtendo a confirmação de que a informação no sistema do Seguro-Desemprego já está correta, conforme imagem abaixo.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar valor para abater dos honorários o valor pago pelo HMCC para regularização da situação, referente às custas do processo trabalhista solicitado pela ex-colaboradora Gilcinete Liriane Dias. + +O Valor da indenização é R$ 5.000,00 mas ainda é necessário verificar as custas advocatícias.05/11/202431/12/2024Aguardando liberação dos valoresJanaina Cristina Serraglio CsapoDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/10/2024 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando liberação dos valores +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Assinado acordo para pagamento de R$ 5.000,00. + +Enviado no tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2662435 + +Aguardando comprovante para finalização.
13/11/2024 - Diego Bueno Cardozo - Transferência realizada em 11/11/2024 e será custo integral da De Paula.
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme contrato, o HMCC optou por receber o valor em conta. realizado o depósito. Ação encerrada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2814 / Ação 3728

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/10/2024 14:30------------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01A Auditoria externa apontou alguns erros em relação a: +- Valor da variação cambial que deveria ter sido entregue no EFD Contribuições, nos respectivos meses que ocorreram; +- Crédito de aluguel (coworking) que deveria compor a base de crédito do Pis e Cofins; +- Registros X292 - "Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem Tributação Favorecida” e Y520 "- Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", que deveria ter sido preenchido com os dados de 2023;------------Não------------Dayana Loebens- OutrosA 792 passou por auditoria, o qual foram feitos apontamentos para correção. +Precisamos retificar as apurações do ano de 2023 com as devidas correções.------Dayana Loebens2024-10-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção das informações contábeis apontadas em auditoria25/11/202410/09/2025Devido alta demanda, a colaboradora conseguirá dar andamento em setembro.Ana Luiza Coelho dos SantosLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a responsável pela execução tendo em vista a saída da colaboradora. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrado ação em 10 de abril
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente terá que acompanhar a situação e verificar se será necessário retificar as informações de 2023, conforme acompanhamento da colaboradora Ana Luiza. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A gerente terá que acompanhar a situação e verificar se será necessário retificar as informações de 2023, conforme acompanhamento da colaboradora Ana Luiza.
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula (em seu retorno de férias) sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O assunto ainda não foi tratado pois Elizangela estava de férias, portanto, Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula durante o mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Cliente solicitou a não retificação das informações e, que fizéssemos perdcomp para recuperar os saldos negativos provenientes deste exercício. +Enviado a seguinte mensagem ao cliente e aguardando autorização: +"Solicitamos a confirmação de sua decisão para autorizar a realização de protocolo de processo de PerdComp para restituir e compensar saldos negativos de IRPJ e CSLL do exercício de 2023. +Faz-se necessário registrar que no referido exercício de 2023 foi utilizado como despesa dedutível os valores de provisão de juros referente ao empréstimo com WBR Holding, o que não poderia ter sido realizado e, também, não registramos a variação cambial dos pagamentos efetuados da dívida principal deste empréstimo (valor que seria dedutível), que já foi objeto de reunião. +Vossa decisão foi de não realizar a retificação da ECD e ECF para corrigir tais lançamento, pois haveria impacto na apuração de impostos. +Resgistramos que poderá, a Receita Federal, pelo período de 5 anos, a partir do protocolo do pedido da Perdcomp, restituição, realizar fiscalização da análise do pedido e levantar as questões trazidas acima. +Diante disso, aguardamos sua autorização para dar seguimento ao pedido"
16/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada. Aguardando resposta do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda, a colaboradora conseguirá dar andamento em setembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/09/2025 - Ana Luiza Coelho dos Santos - Perdcomp será realizada por Bruno Lima. Cliente não optou pela retificação.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2814 / Ação 3729

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/10/2024 14:31------------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01A Auditoria externa apontou alguns erros em relação a: +- Valor da variação cambial que deveria ter sido entregue no EFD Contribuições, nos respectivos meses que ocorreram; +- Crédito de aluguel (coworking) que deveria compor a base de crédito do Pis e Cofins; +- Registros X292 - "Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem Tributação Favorecida” e Y520 "- Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", que deveria ter sido preenchido com os dados de 2023;------------Não------------Dayana Loebens- OutrosA 792 passou por auditoria, o qual foram feitos apontamentos para correção. +Precisamos retificar as apurações do ano de 2023 com as devidas correções.------Dayana Loebens2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosUtilizar a técnica dos 05 "porquês" de os erros terem ocorrido e sugerir ao menos uma ação para tratar a raiz do problema que originou os erros apontados em auditoria.31/01/202531/08/2025Prorrogada. Aguardando resposta do cliente.Ana Luiza Coelho dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado? Foi treinado? Tratar as ações em aberto.
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente terá que acompanhar a situação e verificar se será necessário retificar as informações de 2023, conforme acompanhamento da colaboradora Ana Luiza. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A gerente terá que acompanhar a situação e verificar se será necessário retificar as informações de 2023, conforme acompanhamento da colaboradora Ana Luiza.
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula (em seu retorno de férias) sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O assunto ainda não foi tratado pois Elizangela estava de férias, portanto, Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula durante o mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada. Aguardando resposta do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3736

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:32- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202415/12/2025O PD será revisado. Prorrogado para devida revisão do documento.Aline KieperAline KieperBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de Protocolo, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de Protocolo, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aline está de férias e o processo terá continuidade no mês de outubro +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Verificar quais documentos normativos serão necessários realizar mapeamento/escrita/revisão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O PD será revisado. Prorrogado para devida revisão do documento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - PD-PR-7511 revisado e publicado em 07/01/2025 nos documentos normativos no Sig. + +Com isso, não restam mais documentos a serem atualizados no departamento do Protocolo, portanto, ação está encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3737

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:46- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Revisão completa dos processos para aumentar o número de empresas revisadas antes do envio das guias aos clientes, otimizar a frequência de auditorias mensais e melhorar a implantação de novos clientes com acompanhamento dos auditores, além de tornar os treinamentos mais efetivos e rápidos (2746/3566).31/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Elizangela dos SantosPaloma Ramão------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3738

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:47- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana. + +Revisão do processo de transferência de clientes (2773/3446).31/12/202420/01/2026O colaborador Eduardo passou a integrar o setor de implantação e então os processos serão revistos e atualizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA.Leticia Castelli de LemosLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Leticia Castelli de Lemos - Processos sendo revisados e adequados.
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Eduardo passou a integrar o setor de implantação e então os processos serão revistos e atualizados. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Eduardo passou a integrar o setor de implantação e então os processos serão revistos e atualizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Eduardo passou a integrar o setor de implantação e então os processos serão revistos e atualizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Eduardo passou a integrar o setor de implantação e então os processos serão revistos e atualizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3739

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:48- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Revisão do processo financeiro (2775/3481).31/12/202431/01/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Haverá nova troca de sistema, devido a isso e alta demanda, ainda não foram finalizados.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDiego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já iniciamos o mapeamento de processos com encontros em: 21/10 e 12/11.
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado: Boletos de honorários; +Em elaboração: Recebimentos e inadimplência. + +O departamento financeiro está dando foco na implantação do Questor Business, visto que o ERP utilizado atualmente não terá mais atualizações. E posteriormente retomamos o mapeamento, considerando o novo sistema utilizado.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Por hora os processos que envolvem o questor Financeiro não serão alterados, porque estamos implantando o novo sistema: Questor Negócios.
21/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Devido outras demandas já abordadas no último acompanhamento, o prazo será prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Devido outras demandas já abordadas no último acompanhamento, o prazo será prorrogado. Além disso, precisa estar funcionando o no sistema para os processos serem mapeados adequadamente. Cristiane estava de férias e tem alta demanda no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Haverá nova troca de sistema, devido a isso e alta demanda, ainda não foram finalizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Haverá nova troca de sistema, devido a isso e alta demanda, ainda não foram finalizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3740

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:49- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Otimização do processo BPO (2805/3501)31/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Cristiano SilverioLenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor de BPO Financeiro, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz'
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3741

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:51- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Revisão do processo de divulgação interna sobre mudanças de regime tributário, incluindo análise de volume de trabalho para avaliação dos honorários pelo Financeiro (2769/3499). +Aperfeiçoamento do acompanhamento diário da legislação (2525/2965).31/12/202428/02/2026Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Teve documento normativo deste departamento publicado em novembro.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento, estamos dando prioridade para os departamentos que tem contato direto com o cliente, para então, alterar os processos dos setores internos. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento, estamos dando prioridade para os departamentos que tem contato direto com o cliente, para então, alterar os processos dos setores internos. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Teve documento normativo deste departamento publicado em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Teve documento normativo deste departamento publicado em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3742

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:51- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Inclusão da validação de notas entre SIEG e Questor no PID, com a obrigação de salvar o arquivo de retorno (2767/3571). +Conferência periódica das gavetas (2809/3636). +Validação das informações apuradas com o MAPA DAS para garantir a consistência (2768/3573). +Revisão do processo de conferência dos tributos pagos (2805/3502). +Revisão do processo de baixas de guias (2778/3461). +Aperfeiçoamento dos lançamentos de notas fiscais com retenção (2776/3453). +Revisão dos processos e treinamentos na ferramenta Veri (2721/3359). +Revisão e complementação dos processos de atualizações nas atividades dos clientes (2626/3247). +Verificação do processo de envio de débitos tributários (2584/3189). +Inclusão de informações sobre Simples Híbrido e serviços avulsos nos processos (2576/3163).31/12/202425/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.João Cândido RodriguesLhais Vergilio Delavy------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado: Conciliação Financeira e Fechamento de balancetes; +Em elaboração: IRPJ e CSLL.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos do Setor Fisco/Contábil, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3743

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:52- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +Revisão do uso de senhas no banco Sisprime (2696/3417). +Revisão dos processos de conciliação (finalizado) (2722/3361). +Revisão completa dos processos do departamento de Integração (2514/3024). +Atualização do processo com todas as atividades do setor de Integração (2518/3089).31/12/202425/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Wagner FerreiraWagner Ferreira------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3744

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:54- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana.31/12/202415/01/2026O mapeamento dos processos estão sendo controlados pelo ASANA, através da Mudança Planejada - Mapeamento de processos. Em relação a Inovação ainda não realizamos o mapeamento, visto que a prioridade está nos departamentos operacionais.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos estão sendo controlados pelo ASANA, através da Mudança Planejada - Mapeamento de processos. Em relação a Inovação ainda não realizamos o mapeamento, visto que a prioridade está nos departamentos operacionais. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento dos processos estão sendo controlados pelo ASANA, através da Mudança Planejada - Mapeamento de processos. Em relação a Inovação ainda não realizamos o mapeamento, visto que a prioridade está nos departamentos operacionais. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3745

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:55- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +PESSOAL +Revisão dos processos e treinamentos na ferramenta Veri (2721/3359). +Revisão do processo de rescisão para clientes CPF (2822/3520). +Melhoria na documentação e treinamento para o Departamento Pessoal (2667/3286). +Inclusão nas instruções de trabalho do prazo para comunicação de vencimento de contrato por experiência (2889/3599).31/12/202420/01/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira Costa------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado: Admissão, rescisão, férias, folha mensal +Em elaboração: Afastamento previdenciário, e-social, guias da folha de pagamento. +Mapeamento em andamento: Folha complementar (dissídio)
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3746

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:56- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +LEGALIZAÇÃO +Revisão dos processos e treinamentos na ferramenta Veri (2721/3359). +Revisão do processo de legalização e documentos correlatos (2514/3023).31/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruno Bonete da Cruz------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi necessário adicionar uma tarefa no quadro FALTA MAPEAMENTO no Asana: "Abertura de Associações e Condomínios", tendo em vista o ocorrido na NC 3223, onde já houve um alinhamento prévio entre os departamentos da Legalização e Comercial. Na NC citada, o processo ficou um tempo sem andamento, devido a falta de mapeamento e/ou documentos normativos para a correta e célere realização.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3747

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 17:58- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +CONDOMÍNIO +Revisão dos processos e treinamentos na ferramenta Veri (2721/3359). +Otimização do processo de implantação de novos condomínios (2699/3316). +Revisão completa dos processos do setor de condomínios (2514/3031/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Cristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado: Apuração de impostos; +Em elaboração: Conferência de balancetes, fluxo e rateio.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3748

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:00- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +ROCKET +Revisão dos processos e treinamentos na ferramenta Veri (2721/3359). +Revisão do processo de apuração e treinamento de FGTS (2665/3298). +Revisão do processo escrito e treinamento do Departamento Pessoal no setor Rocket (2650/3287).31/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Luciane Gonzaga LeiteAna Carolina Matias do Nascimento------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicados: Controle de ponto, admissão, férias, adiantamento salarial, compra de benefícios, implantação de cliente +Em elaboração: Fechamento de balancetes, DCTFWEB/GFD, eSocial, escala de trabalho, EFD-Reinf, DAS, DSTDA, PIS E COFINS, ISS MENSAL/ Retido, MIT.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3749

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:01- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +RELACIONAMENTO E EXPANSÃO +Revisão completa dos processos do departamento de Relacionamento e Expansão (2514/3025).31/12/202430/01/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Ana Carolina Lordani de PaulaJuliano Bicicgo------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Ainda não iniciado
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/12/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Não foi possível concluir ainda o novo processo do setor. Ainda estão sendo criados.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3750

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:01- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana + +PESSOA FÍSICA +Revisão do processo de atendimento para pessoa física (2832/3525).31/12/202428/02/2026Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3751

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:02- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202428/02/2026Em fase de testes no ASANA e ainda é necessário alinhar alguns pontos antes de escrever no ITD.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. Está na fase de SIPOC. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em fase de testes no ASANA e ainda é necessário alinhar alguns pontos antes de escrever no ITD. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em fase de testes no ASANA e ainda é necessário alinhar alguns pontos antes de escrever no ITD. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 2875 / Ação 3752

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:03- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202415/11/2025Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Juliano BicicgoAntonio Roberto de Paula------------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------13/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Juliano Bicicgo - Os 2 ITDs referentes às entregas efetuadas pelo Departamento Comercial já foram atualizados com a nova metodologia de processos e enviados para a publicação.
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
07/10/2025 - Juliano Bicicgo - Realizada a revisão do ITD-COM-75204, atualizando todas as informações necessárias.
07/10/2025 - Juliano Bicicgo - Realizada a revisão do ITD-COM-75205, atualizando todas as informações necessárias.
07/10/2025 - Juliano Bicicgo - Realizada a revisão do PD-COM-7520, atualizando todas as informações necessárias.
13/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3753

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:04- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202428/02/2026Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Cursos e Eventos agora estão no Relacionamento e Expansão.Ana Carolina Lordani de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento, estamos dando prioridade para os departamentos que tem contato direto com o cliente, para então, alterar os processos dos setores internos. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Cursos e Eventos agora estão no Relacionamento e Expansão. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Cursos e Eventos agora estão no Relacionamento e Expansão. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. Cursos e Eventos agora estão no Relacionamento e Expansão. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3754

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:04- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202431/01/2026Devido a alta demanda por causa da troca de sistema do departamento financeiro, essa ação ainda não foi concluída.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento dos processos, estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
21/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Enviado o ITD para que possa ser mapeado em 21/07/2025. +Segue o link: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3633032&contact_log=50206
21/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Deverá ser mapeado em agosto de 2025 devido as demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Cristiane estava de férias. O mapeamento será realizado em setembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda por causa da troca de sistema do departamento financeiro, essa ação ainda não foi concluída. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda por causa da troca de sistema do departamento financeiro, essa ação ainda não foi concluída. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2875 / Ação 3755

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade25/10/2024 18:06- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Em curso realizado, foi identificada a possibilidade de inovação nos documentos normativos com mapeamento para facilitar a leitura, separação e, consequentemente, maior aderência no uso dos documentos normativos para treinamentos e dia a dia dos colaboradores.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaTodos os departamentos devem realizar, com auxílio do Departamento de Inovação (Bruna e Débora) e Qualidade (Daniel) o mapeamento das entregas em casa departamento e posteriormente atualizar o PD e as instruções de trabalho conforme o mapeamento.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-02------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento de processos, elaboração de ITDs e revisão do processo. +Procedimentos controlados no sistema Asana31/12/202428/02/2026Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA.Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------08/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna Branco levantou os processos que precisam ser mapeados e está controlando no ASANA. Todos os departamento devem ter todos os seus processos mapeados e revisados até 31 de maio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento, estamos dando prioridade para os departamentos que tem contato direto com o cliente, para então, alterar os processos dos setores internos. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processos estão sendo feitos em cada departamento. Todos os processos estão sendo controlados via ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Estão em andando e sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da ocorrência do planejamento estratégico 3526. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2914 / Ação 3730

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/10/2024 14:34- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A elaboração de uma planilha para levantar as complexidades de cada cliente é essencial para nos auxiliar no dimensionamento da equipe, revisão dos honorários e definição de prioridades para a implementação de melhorias."------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Oportunidade de MelhoriaRealizado os levantamos das características que serão avaliadas, como número de empregados, variáveis da folha, controle de ponto, compra de benefícios, número de sindicatos e filiais, entre outros. Agora, precisamos concluir a definição das categorias para a classificação das empresas. + +https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FX_gIApE7UFRjryyFhwYHXmMgUijEvf-V056XTi9i4E/edit?gid=0#gid=0------Janaina Cristina Serraglio Csapo2024-10-21------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaREALIZAR planilha com os levantamos das características que serão avaliadas, como número de empregados, variáveis da folha, controle de ponto, compra de benefícios, número de sindicatos e filiais, entre outros.25/11/202410/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Janaina: +Realizado os levantamos das características que serão avaliadas, como número de empregados, variáveis da folha, controle de ponto, compra de benefícios, número de sindicatos e filiais, entre outros. Agora, precisamos concluir a definição das categorias para a classificação das empresas. + +https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FX_gIApE7UFRjryyFhwYHXmMgUijEvf-V056XTi9i4E/edit?gid=0#gid=0
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Atualmente o foco é dar andamento a implantação do controle de convenções coletivas no portal do DP. Visto que tem impacto na operação do departamento, portanto é prioridade. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
31/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Atualmente o foco é dar andamento a implantação do controle de convenções coletivas no portal do DP. Visto que tem impacto na operação do departamento, portanto é prioridade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação visto que esta demanda esta com o setor de inovação.
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Gabriel informou que as consultas nos bancos de Questor e Tareffa foram feitas, porém, estava pendente marcar um horário com o DP para validação dos pesos e unificação das informações.
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - A planilha foi elaborada pelo setor de Inovação, e os pesos foram validados em conjunto com o Departamento Pessoal em 18/12/2025. No entanto, ainda é necessária a definição, por parte do Departamento Pessoal, sobre a utilização da mesma.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Planilha está em desenvolvimento, e na últimas conferências pelo setor de Inovação. Após finalizado, solicito que seja salvo o link no portal do DP no PID.
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Planilha já foi elaborada a está disponível para acompanhamento através da ação do planejamento estratégico 3568/4971. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2918 / Ação 3731

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/10/2024 14:40- Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Fernanda solicitou ajuda com o detalhamento de PIS e COFINS da uma nota de venda ref. apuração da competência 09/2024. + +Ao analisar a nota de venda me questionei sobre os créditos referente a esta venda, considerando que a empresa é no regime não - cumulativo de PIS e COFINS. Com isso ao analisar as entradas constatei que em 08/2024 a nota fiscal nº 32675 Simpress no valor de R$ 90.535,65 não teve o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS. + +A base para crédito R$ 79.671,37 os valores de PIS e COFINS não apropriados são R$ 1.314,57 e R$ 6.055,02 (Total R$ 7.369,59).------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoSolicitei auxilio da Paloma na apuração do PIS E COFINS pois a empresa havia emitido nota de venda em uma natureza nova e a mesma não tinha configuração no sistema para a apuração. Quando iniciamos as conferências das notas que podem ser aproveitado crédito de pis e cofins foi identificado que eu não havia aproveitado o credito de uma nota de compra do mês 08/2024. + +Não me atentei que a nota em questão poderia ser aproveitado credito, levando em consideração que a empresa não faz compra para revenda e sim de uso/consumo normalmente. Errei em não me atentar que a mesma poderia ter aproveitamento de credito. Me comprometo de não cometer o mesmo erro nas próximas apurações.------Fernanda Pereira de Souza2024-10-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSe necessário retificar informações para utilizar o crédito disponível no mês seguinte.25/11/2024------------Fernanda Pereira de SouzaPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado a análise +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2918 / Ação 3732

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/10/2024 14:42- Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Fernanda solicitou ajuda com o detalhamento de PIS e COFINS da uma nota de venda ref. apuração da competência 09/2024. + +Ao analisar a nota de venda me questionei sobre os créditos referente a esta venda, considerando que a empresa é no regime não - cumulativo de PIS e COFINS. Com isso ao analisar as entradas constatei que em 08/2024 a nota fiscal nº 32675 Simpress no valor de R$ 90.535,65 não teve o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS. + +A base para crédito R$ 79.671,37 os valores de PIS e COFINS não apropriados são R$ 1.314,57 e R$ 6.055,02 (Total R$ 7.369,59).------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoSolicitei auxilio da Paloma na apuração do PIS E COFINS pois a empresa havia emitido nota de venda em uma natureza nova e a mesma não tinha configuração no sistema para a apuração. Quando iniciamos as conferências das notas que podem ser aproveitado crédito de pis e cofins foi identificado que eu não havia aproveitado o credito de uma nota de compra do mês 08/2024. + +Não me atentei que a nota em questão poderia ser aproveitado credito, levando em consideração que a empresa não faz compra para revenda e sim de uso/consumo normalmente. Errei em não me atentar que a mesma poderia ter aproveitamento de credito. Me comprometo de não cometer o mesmo erro nas próximas apurações.------Fernanda Pereira de Souza2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar ajuste no sistema tendo em vista a análise: "...e a mesma não tinha configuração no sistema para a apuração".25/11/2024------------Paloma RamãoJaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi analisado o sistema, tudo ok +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2918 / Ação 3733

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/10/2024 14:45- Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Fernanda solicitou ajuda com o detalhamento de PIS e COFINS da uma nota de venda ref. apuração da competência 09/2024. + +Ao analisar a nota de venda me questionei sobre os créditos referente a esta venda, considerando que a empresa é no regime não - cumulativo de PIS e COFINS. Com isso ao analisar as entradas constatei que em 08/2024 a nota fiscal nº 32675 Simpress no valor de R$ 90.535,65 não teve o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS. + +A base para crédito R$ 79.671,37 os valores de PIS e COFINS não apropriados são R$ 1.314,57 e R$ 6.055,02 (Total R$ 7.369,59).------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoSolicitei auxilio da Paloma na apuração do PIS E COFINS pois a empresa havia emitido nota de venda em uma natureza nova e a mesma não tinha configuração no sistema para a apuração. Quando iniciamos as conferências das notas que podem ser aproveitado crédito de pis e cofins foi identificado que eu não havia aproveitado o credito de uma nota de compra do mês 08/2024. + +Não me atentei que a nota em questão poderia ser aproveitado credito, levando em consideração que a empresa não faz compra para revenda e sim de uso/consumo normalmente. Errei em não me atentar que a mesma poderia ter aproveitamento de credito. Me comprometo de não cometer o mesmo erro nas próximas apurações.------Fernanda Pereira de Souza2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaUtilizar a técnica dos 05 "porquês" de o erro ter ocorrido e sugerir ao menos uma ação para tratar a raiz do problema que originou os erros apontados. + +Exemplo: treinamento sobre, ajuste geral de sistema, validados de dados... Uma ação que impeça que erros como este ocorra novamente.25/11/2024------------Fernanda Pereira de SouzaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi feito a análise, treinamento com o Maicon realizado aos colaboradores. Mapeamento dos processos concluído +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2919 / Ação 3734

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket25/10/2024 15:03- Giseli Carolina Pretto------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02No dia 02/10 o sindico do condomínio Lyon entrou em contato conosco pois os empregados haviam reclamado que o valor depositado de vale alimentação estava menor do que o devido, e que no mês anterior já tinha ocorrido o mesmo erro. + +E do condomínio Cassino Iguaçu, verifiquei que o valor comprado para outubro também estava menor que o devido.------------Não------------Giseli Carolina Pretto- OutrosEmpresa 793: Essa empresa tem um acréscimo de R$ 100,00 no valor do vale-alimentação, e ao realizar o procedimento de cálculo no contabit digitei o valor errado de R$ 633,00, e a compra foi realizada com a diferença de R$ 20,00 por funcionário, sendo o valor correto R$ 653,00. Neste caso, foi identificado pelo síndico, e mandamos a guia complementar. + +Empresa 1251: A aquisição do vale-alimentação é realizada manualmente através do site da Nutricard. Entretanto, foi registrado um valor de R$ 533,00 devido a um erro de digitação. O valor correto é R$ 553,00, gerando assim uma diferença de R$ 20,00. Neste caso, identificamos o erro, e avisamos o síndico imediatamente e enviamos a guia complementar.------Giseli Carolina Pretto2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as anotações sobre as particularidades das empresas quanto ao vale alimentação.25/11/2024------------Giseli Carolina PrettoIsabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Giseli Carolina Pretto - Todas as particularidades estão atualizadas.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Particularidades ok +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2919 / Ação 3735

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket25/10/2024 15:05- Giseli Carolina Pretto------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02No dia 02/10 o sindico do condomínio Lyon entrou em contato conosco pois os empregados haviam reclamado que o valor depositado de vale alimentação estava menor do que o devido, e que no mês anterior já tinha ocorrido o mesmo erro. + +E do condomínio Cassino Iguaçu, verifiquei que o valor comprado para outubro também estava menor que o devido.------------Não------------Giseli Carolina Pretto- OutrosEmpresa 793: Essa empresa tem um acréscimo de R$ 100,00 no valor do vale-alimentação, e ao realizar o procedimento de cálculo no contabit digitei o valor errado de R$ 633,00, e a compra foi realizada com a diferença de R$ 20,00 por funcionário, sendo o valor correto R$ 653,00. Neste caso, foi identificado pelo síndico, e mandamos a guia complementar. + +Empresa 1251: A aquisição do vale-alimentação é realizada manualmente através do site da Nutricard. Entretanto, foi registrado um valor de R$ 533,00 devido a um erro de digitação. O valor correto é R$ 553,00, gerando assim uma diferença de R$ 20,00. Neste caso, identificamos o erro, e avisamos o síndico imediatamente e enviamos a guia complementar.------Giseli Carolina Pretto2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaUtilizar a técnica dos 05 "porquês" de o erro ter ocorrido e sugerir ao menos uma ação para tratar a raiz do problema que originou os erros apontados. + +Exemplo: treinamento sobre, ajuste geral de sistema, aplicações com validados de dados... Uma ação que impeça que erros como este ocorram novamente.25/11/2024------------Giseli Carolina PrettoIsabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------25/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Giseli Carolina Pretto - Alinhamos que deve seguir atentamente o procedimento.
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - A colaboradora Giseli não faz mais parte do quadro de colaboradores. Foi alinhado com a Isabelle a elaboração de um ITD detalhado sobre a compra dos benefícios de alimentação como ação corretiva. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2784 / Ação 3756

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Contabilidade - CTControladoria28/10/2024 10:31- Leticia Castelli de Lemos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Regiane de Medeiros Santana------- 1410 - PRONAPI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - CNPJ: 03.814.093/0001-86; - 1457 - DA FRONTEIRA PRODUTOS NATURAIS EIRELI - CNPJ: 34.606.937/0001-27O diretor Fernando Castro Alves reclamou via WhatsApp da DIEX que foram compartilhadas informações de balancete via tareffa para colaboradores da empresa.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- OutrosPriscila do financeiro estava vinculada automaticamente nessa época as entregas de balancetes passados, depois do questionamento do cliente foi desvinculado.------Regiane de Medeiros Santana2024-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntramos em contato com o cliente e todos os perfis e liberações foram repassados.28/10/2024------------Leticia Castelli de Lemos------------------------Leticia Castelli de Lemos------------28/10/2024------28/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Aberta em duplicidade com a ação 3726, que já foi encerrada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2921 / Ação 3757

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/10/2024 13:59- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1365 - BARAO ARTE BAR LTDA - CNPJ: 31.282.600/0001-13No dia 08/10/2024 identificamos a baixa do serviço de EFD-Reinf como "Sem movimento". Com isso, no dia seguinte demos sequência na emissão da DCTFWeb e encaminhamos ao cliente. + +Em 10/10/2024, o colaborador Osiel entrou em contato conosco informando a ausência de transmissão de uma nota de Funrural. Entramos em contato com a cliente a fim de validar se já havia efetuado/programado o pagamento da guia, a qual nos informou que não havia pago até o momento. Ela se demonstrou insegura se era somente esta guia que estava incorreta, mas explicamos que era só da empresa mencionada. + +No mesmo dia foi encaminhada a guia retificada à cliente. Não houve acréscimo de multas e juros pois estava dentro do prazo. + +Link da conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2513439&contact_log=1726------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo importar as notas fiscais do SIEG, não foi tomado o devido cuidado com as notas fiscais emitidas por CFP nas compras para revenda. Na qual estas notas fiscais são produtos de produção Rural e não foi recolhido o devido imposto. + +A guia foi enviada dentro do prazo não gerando juros ou multa, conforme descrição da ocorrência.------Osiel Lopes de Souza2024-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaborar orientação sobre o processo que originou esta não conformidade e enviar no tareffa para todo o departamento com explicação dos cuidados a serem tomados para evitar novo erro. + +Validar com gerente responsável antes do envio.28/11/2024------------Osiel Lopes de SouzaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi feito, incluido no mapeamento do processo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2851 / Ação 3759

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento29/10/2024 10:20- Thiago de Oliveira Bion------------Indicador não atingido.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFeito 3, colaborador em período de férias e devido a implantação do antivírus corporativo não foi possível completar as 12 preventivas------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir uma alteração no indicador para quando o colaborador responsável estiver de férias.15/11/202431/01/2025Bion deverá alinhar com Antonio uma meta para o mês de férias para que este indicador seja atingido sem prejudicar a programação de manutenção dos equipamentosAntonio Roberto de PaulaThiago de Oliveira BionDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Antonio Roberto de Paula - Não vejo necessidade de ação corretiva neste caso, pois é algo justificavel quando no mes ocorrer as férias.
31/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Deve constar no documento normativo uma meta para a situação de o colaborador estar de férias.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bion deverá alinhar com Antonio uma meta para o mês de férias para que este indicador seja atingido sem prejudicar a programação de manutenção dos equipamentos +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Revisto os indicadores para 2025 contemplando a questão das férias +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2852 / Ação 3758

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento29/10/2024 09:21- Thiago de Oliveira Bion------------Solucionar 90% dos chamados abertos no GLPI------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidasolucionado 80% pois possui chamados que dependem de fornecedores e aprovação de orçamento da DIEX------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlinhar o processo de análise da DIEX em relação a fornecedores e aprovação de orçamento.15/11/202431/01/2025Processo a ser definido com DIEXElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/10/2024------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo a ser definido com DIEX +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo alinhado e fluindo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2906 / Ação 3761

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento29/10/2024 14:31------- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RELACIONAMENTO +NC-19 – Processo não foi definido formalmente, contrariando as práticas atuais. EO: Não há mapa de processos estabelecido.------------Não------------------- Falta de procedimento - não há procedimento para desempenhar a tarefaO departamento de relacionamento e expansão foi criado há pouco tempo e não foi realizado o mapa de processos.------Daniel Gustavo Manenti2024-10-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoMapear e escrever processos e instruções de trabalho do departamento29/11/2024------------Antonio Roberto de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------30/04/2025Daniel Gustavo Manenti------------29/10/2024------29/10/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Está ação está sendo monitorada na ocorrência 2875 +--- +Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - ação monitorada em outra NC +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2920 / Ação 3760

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios29/10/2024 10:42- Cristiano Silverio------- 1258 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIER OFFICE - CNPJ: 27.847.593/0001-82Após análise de balancete foi verificado saldo de 13º salario do ano de 2023. Posteriormente após algumas conferências identificou-se que não houve o pagamento do 13º salário. + +Validação das informações foi realizada pela Contadora Fabiana.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão ocorreu o fechamento contábil de 2023, no momento da conferência dos saldos de implantação referente o 13 salário nao observaram o saldo a pagar.------Cristiano Silverio2024-10-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se os saldos referente a folha de pagamento dos condomínio relaciona a carteira estão corretos. +1204 - 1251 - 1576 -1628 - 1763 - 1789 598 -906 +1612 - 1737 - 1258 - 1599 - 1480 -1568 - 282 - 733 -77531/01/2025------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Cristiano Silverio------------29/10/2024------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 29/10/24 em qualquer tratamento dado no sistema de gestão, foi feito as conferências e auditorias nesses saldos desses condomínios?
24/04/2025 - Luiz Antônio Reis - O saldos referente a folha de pagamento da minha carteira estão corretos, uma vez que mensalmente são encerrados os balancetes. O ocorrido foi algo pontual do condomínio 1258. De qualquer forma se ainda houver a necessidade de auditoria dos condomínios da minha carteira, tal tarefa deve ser executada por outro colaborador.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - conferencias realizadas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2879 / Ação 3765

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal30/10/2024 13:55- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Na conferência da competência 08/2024, a guia de ICMS da filial 8 baixou o serviço da matriz, ocorrendo que foi enviado duas vezes a guia da filial e não enviado da matriz.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falha ou erro no Sistema TareffaFoi localizado o não pagamento por parte do responsável contábil da empresa. Essa situação ocorreu na competência 06/2024, resultando na abertura de uma não conformidade. O mesmo fato foi observado na competência 07/2024, referente a uma guia no valor de R$6,02. Essa falha foi consequência de um erro no sistema Tareffa, que já foi resolvido para as próximas competências.------Maria Cecília da Cruz2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRecalcular a guia com vencimento para amanhã e anexar para o Dpto. Financeiro realizar o pagamento.01/11/2024------------Maria Cecília da Cruz------------------------Lhais Vergilio Delavy------------31/10/2024------07/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/11/2024 - Maria Cecília da Cruz - Guia recalculada foi anexada no campo "analise"
05/11/2024 - Maria Cecília da Cruz - Guia recalculada e anexada na aba "analise"
05/11/2024 - Maria Cecília da Cruz - Guia recalculada
07/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guia paga pelo financeiro conforme ação 3766 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2879 / Ação 3766

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal30/10/2024 13:58- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Na conferência da competência 08/2024, a guia de ICMS da filial 8 baixou o serviço da matriz, ocorrendo que foi enviado duas vezes a guia da filial e não enviado da matriz.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falha ou erro no Sistema TareffaFoi localizado o não pagamento por parte do responsável contábil da empresa. Essa situação ocorreu na competência 06/2024, resultando na abertura de uma não conformidade. O mesmo fato foi observado na competência 07/2024, referente a uma guia no valor de R$6,02. Essa falha foi consequência de um erro no sistema Tareffa, que já foi resolvido para as próximas competências.------Maria Cecília da Cruz2024-10-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme conversado com a Diex, pelo valor da guia e visando o relacionamento com o cliente, é mais viável arcarmos com este custo.05/11/2024------------Diego Bueno Cardozo------------------------Lhais Vergilio Delavy------------31/10/2024------13/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/10/2024 e será custo integral da De Paula.
13/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2928 / Ação 3764

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QL------30/10/2024 09:17------------------O indicador não atingido em razão de outros indicadores de outros departamentos que não estão sendo batido.------------Não------------Usuário Master- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs indicadores não estão sendo atingidos.------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar estudo de quais indicadores não estão sendo atingidos para criação de ações corretivas. + +Com essa análise, revisar indicadores e metas com base no mapeamento de processos descrito na ocorrência 2875 ou buscar outras causas raízes para que os indicadores voltem a ser atingidos..29/11/202431/01/2025Foi definido realizar o mapeamento dos processos e definição ou reavaliação de indicadores. Mapeamento de diversos departamentos sendo realizados. Indicadores monitorados e ações abertas para os que não atingirem as metas.Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi definido realizar o mapeamento dos processos e definição ou reavaliação de indicadores. Mapeamento de diversos departamentos sendo realizados. Indicadores monitorados e ações abertas para os que não atingirem as metas. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram revisados todos os indicadores para 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2916 / Ação 3769

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/10/2024 20:29- Isabela Cavazin Oliveira------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39Não havia sido importado a nota fiscal 20243717 da Divisa Veiculos com retenção de CSRF e com isso verificado também que não foi enviado a reinf.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 21/10 quando a colaboradora Angélica foi realizar o fechamento contábil foi verificado que não foi importada uma nota fiscal com retenção. +Já existe o processo descrito a ser seguido, mas não foi cumprido da forma correta. +A multa já foi paga e será descontada no próximo honorário da empresa.------Isabela Cavazin Oliveira2024-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento sobre o procedimento que não foi seguido de forma adequada para aumentar a segurança.29/11/2024------------Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Isso está devidamente mapeado no processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2930 / Ação 3767

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXQualidade31/10/2024 20:14- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gabriel Plotegher de Barros------------O gerente de qualidade tem enfatizado reiteradamente a importância de identificar e tratar os riscos em todas as áreas da organização. A direção também reforça constantemente a necessidade de registrar e acompanhar as oportunidades. No entanto, há espaço para aprimorar os registros realizados e otimizar o tempo dedicado ao acompanhamento dessas questões. Apesar disso, com nossos riscos mapeados, possuímos diversos controles para que esses riscos, atualmente, sejam considerados toleráveis.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQFoi identificada a necessidade de aprimorar a conscientização dos colaboradores sobre identificação de riscos e oportunidades.------Elizangela De Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAperfeiçoar os registros e agilizar o acompanhamento dos riscos e oportunidades identificados. Além disso, promover um trabalho contínuo com a equipe para ressaltar a relevância de abordar e gerenciar tanto os riscos quanto as oportunidades de forma eficaz. + +Aumentar os treinamentos e conversas com as equipes e lideranças para identificação e tratamento de riscos e também aproveitamento e oportunidades.31/05/202529/07/2025Prorrogado para aguardar o treinamento com a equipe.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Elizangela De Paula Kuhn------------31/10/2024------28/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Com a alteração da gerencia de Qualidade, já está sendo feito um trabalho com maior proximidade dos gerentes, onde são elencadas as NC, oportunidades de melhoria, etc e tratados com os gerentes em reuniões para realizar os acompanhamentos e realizar as adequações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo feita a análise critica do 1 semestre de 2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As conversas sobre riscos e oportunidades foram abordadas nas reuniões gerenciais. Além disso, no treinamento de 26/07 será abordado o tema com toda equipe De Paula.
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 29/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para aguardar o treinamento com a equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado com toda a equipe durante a Revisão do Planejamento Estratégico em 26/07/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2931 / Ação 3768

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEX------31/10/2024 20:14------------------Fortalecer a automação de processos e a capacitação da equipe para elevar a qualidade e a produtividade das entregas. Realizar intervenções junto aos clientes, melhorando a qualidade das informações recebidas para evitar retrabalhos e reduzir os custos de execução dos serviços. Intensificar a troca de conteúdos técnicos e práticas de gestão com a rede Gbrasil, otimizando recursos financeiros e de tempo. Manter o sistema de gestão sempre atualizado, com um foco constante em melhorias contínuas.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQFaz-se necessário conscientizar a equipe quanto ao sistema de gestão.------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaIntensificar o uso do sistema de gestão por toda a equipe, promovendo uma maior adesão e garantindo que todos vejam nele uma ferramenta indispensável para a melhoria contínua. Reduzir os prazos de análise e consolidar o sistema de gestão como o principal suporte na otimização dos processos e resultados. + +Essa ação visa aumentar a participação do tema do sistema de gestão da qualidade em treinamentos e comunicações para que os colaboradores possam se conscientizar ainda mais sobre a importância e os resultados obtidos por um sistema de gestão atual e adequado.31/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Elizangela De Paula Kuhn------------31/10/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O tema foi incluído na agenda anual de treinamentos de 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2932 / Ação 3770

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos01/11/2024 09:02- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn------------Indicador não atingido.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido em decorrência de outras demandas no departamento: +- Alterações na equipe (desligamentos e contratações); +- Apoio na convenção; +- Reestruturação do departamento.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEstamos reestruturando todo o departamento de recursos humanos. +Com a previsão de saída para licença maternidade em novembro da GERH, a GEPE Janaína assumirá o departamento de RH.30/11/202428/02/2025Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução.Vitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria de Paula Kuhn------------01/11/2024------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/11/2024 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos reestruturando todo o departamento de recursos humanos para que possamos realizar as entrevistas de acompanhamento em menor prazo com toda equipe.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação aberta equivocadamente inumeras vezes pela gerente de qualidade anterior tratando do mesmo tema. Ação reprogramada para 2025 com 10 colaboradores no mínimo recebendo avaliação de desempenho por mes +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2932 / Ação 3771

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos01/11/2024 09:04- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn------------Indicador não atingido.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido em decorrência de outras demandas no departamento: +- Alterações na equipe (desligamentos e contratações); +- Apoio na convenção; +- Reestruturação do departamento.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAtualizar toda a base de conhecimento relacionada à treinamentos internos e externos para disponibilização aos colaboradores. + +Colocar todos os cursos gravados na plataforma MOODLE.30/11/202431/01/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria de Paula Kuhn------------01/11/2024------02/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Precisa estruturar a disponibilização dos treinamentos, visto que, atualmente, poucos treinamentos estão sendo gravados, não tem muitos materiais disponíveis para liberação da plataforma aos colaboradores. +Os gerentes sentem dificuldade em gravar treinamentos presenciais, pois dispersa, as pessoas fazem perguntas,etc. O ideal seria fazer esses treinamentos já no formato gravado. +Além disso, os treinamentos do GBrasil, ficam dentro da plataforma do mesmo, dessa forma, para liberar os links de treinamentos, teria que liberar todo o acesso do GBrasil aos colaboradores, não sendo viável, visto que o portal do GBrasil possui informações sensíveis de outros escritórios de Contabilidade.
18/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até definições das questões realizadas no acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Bion está de férias. Assim que retornar, será analisado a melhor maneira possível para estes casos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/10/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Ainda não foi possível concluir todo o repasse para a plataforma. Porém, isso seria mais para treinamentos antigos pois conforme mencionado abaixo pela Bruna, hoje poucos treinamentos são gravados. +Temos utilizado bastante a plataforma do próprio GBrasil e do Cooperquintas. Em ambas, os treinamentos já ficam disponíveis, não sendo necessário gravar nem incluir no moodle. + +Os treinamentos internos não são gravados. Hoje temos gravado alguns treinamentos para clientes (Café e Negócios, Bate papo com o RH e algumas palestras). Esses são disponibilizados no portal do cliente. +Precisamos revisar se os treinamentos que temos gravados ainda são atuais e valem a pena a disponibilização ao pessoal, no sentido de não disponibilizarmos informações ultrapassadas.
03/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Abortamos o moodle para acesso dos treinamentos. +Precisamos definir qual o melhor local para salvar todos os materiais - na última reunião gerencial vários sugeriram o portal interno/do cliente. + +Vou alinhar junto ao Antônio a possibilidade de criarmos pastas para padronizar a forma de salvar em todos os departamentos - alinhando assim os processos.
24/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos em processo de implantação da ferramenta RHGestor. +Passaremos a utilizar a ferramenta a fim de reunir todas as informações de RH em um só lugar - onboarding, registro e solicitações de treinamentos, treinamentos gravados e materiais, trilhas do conhecimento, atribuições de função e acompanhamento do colaborador, além do recrutamento e seleção. + +A primeira reunião de implantação está agendada para dia 04/02. A previsão de duração da implantação de acordo com o atendente é de 2 meses.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todas as atividades relacionadas ao tema, serão acompanhadas através da ocorrência do planejamento estratégico 3529/4902 e 3529/4903. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2932 / Ação 3772

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos01/11/2024 09:06- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn------------Indicador não atingido.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido em decorrência de outras demandas no departamento: +- Alterações na equipe (desligamentos e contratações); +- Apoio na convenção; +- Reestruturação do departamento.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCriar qual a trilha de conhecimento que cada cargo deverá percorrer. +O objetivo é que possamos avaliar o colaborador de acordo com o esperado dele dentro de cada período. +Por exemplo: +No departamento pessoal: O que se espera do colaborador em 30 dias? 90 dias? 6 meses?31/12/202430/01/2026A responsável está de férias. Será analisado após seu retorno.Vitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Vitoria de Paula Kuhn------------01/11/2024------02/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
17/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alterada a gerente de RH. Portanto, alterado responsável pela execução. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
02/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A trilha do conhecimento do Departamento Pessoal foi concluída, restando apenas a validação do gerente do departamento. Após a validação, a mesma metodologia será replicada nos demais departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi passado para o departamento de RH um módulo dentro da ferramenta SigSistem para registro da trilha de conhecimento. E irá iniciar o registro pela trilha do DP que já está pronta. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi feito do DP, entretanto restando outros departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/10/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Ainda não conseguimos validar a metodologia das trilhas de conhecimento. + +Na próxima semana, inicia-se um treinamento do GBrasil sobre "Trilha do conhecimento em Departamento Pessoal" que acredito que pode nos auxiliar a validar a trilha criada, para assim criarmos aos outros departamentos.
03/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Não foi possível finalizar as trilhas de conhecimento, bem como as atribuições de função. +Após reunião gerencial, ficou acordado que retomaremos esse processo com os gerentes, com o intuito de finalizar ainda esse ano.
24/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A responsável está de férias. Será analisado após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos em processo de implantação da ferramenta RHGestor. +Passaremos a utilizar a ferramenta a fim de reunir todas as informações de RH em um só lugar - onboarding, registro e solicitações de treinamentos, treinamentos gravados e materiais, trilhas do conhecimento, atribuições de função e acompanhamento do colaborador, além do recrutamento e seleção. + +A primeira reunião de implantação está agendada para dia 04/02. A previsão de duração da implantação de acordo com o atendente é de 2 meses. + +Enquanto a implantação não é finalizada, definiremos junto aos gerentes a trilha a ser percorrida e atualizaremos as atribuições de função.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todas as atividades relacionadas ao tema, serão acompanhadas através da ocorrência do planejamento estratégico 3529/4902 e 3529/4903. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2934 / Ação 3774

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/11/2024 17:11- Kelly Dias Lucena------- 1127 - CONSECUTIVUS - ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE PESQUISAS SERIEXOLOGICAS E HOLOBIOGRAFICAS - CNPJ: 21.729.594/0001-46Através de conferência, verificou-se que não foi enviado a guia ISSQN retida sobre a nota fiscal de serviço nº 202400000018665, da empresa LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, competência 07/2024. +A referida guia no valor total de R$ 1.617,00, seguiu via tareffa para pagamento até 31/10/2024, avisada cliente Dayane via fone sobre a guia e a mesma respondeu ao tareffa. +Cabe ressaltar que a base de calculo usada foi o valor R$ 30.800,00 e gerou acréscimo de R$ 77,00. A funcionária responsável pela emissão da guia era Kelly Dias Lucena.------------Não------------Kelly Dias Lucena- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA cliente Dayane solicitou para que o envio das notas fiscais/recibos fossem enviadas em uma única comunicação, a solicitação foi aceita pelo gerente João, então, sempre que a cliente recebe uma nota fiscal/recibo, a mesma envia nessa comunicação. Normalmente, ao receber o envio na comunicação, salvo os documentos nas pastas dos meses em que houve a emissão das notas fiscais/recibos. + +No mês 08/2024 a cliente fez o envio dentro do prazo, mas provavelmente ao baixar os arquivos pulei o arquivo no qual tinha a nota fiscal com retenção. No mês 10/2024, quando fui escriturar as informações, fiz um check na comunicação baixando novamente para verificação os documentos enviados a partir do mês 05/2024, então, percebi que não havia emitido a guia de retenção da nota fiscal da Lajes, comuniquei o gerente João que orientou como proceder.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2024-11-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConversar com a cliente do porquê ela prefere mandar em uma única conversa, sanar as dúvidas dela, e argumentar quanto a necessidade de enviar os documentos em conversas separadas, visto que facilita a restreabiliadade e segurança.30/11/2024------------João Cândido RodriguesDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/11/2024------29/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2024 - João Cândido Rodrigues - Enviada comunicação no tareffa orientando sobre o envio de documentos fiscais.
29/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ação Encerrada
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2935 / Ação 3773

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/11/2024 11:03- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------- 183 - VALDAIR MALTEZO - CNPJ: 78.238.110/0001-83; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1015 - MARIAH COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. - CNPJ: 07.684.123/0001-38; - 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27; - 1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA. - CNPJ: 13.394.412/0001-03; - 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97; - 1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 16.432.806/0001-99; - 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1674 - POLO DISTRIBUIDORA DE LENTES LTDA - CNPJ: 35.047.080/0001-15; - 1815 - JPL COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 49.828.717/0001-15; - 1860 - RUTE MARIA LECHKIV - CNPJ: 86.805.991/0001-03; - 1874 - PATUZZO E LARSSEN LTDA - CNPJ: 80.197.809/0001-94; - 1934 - FAMA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 56.824.066/0001-50; - 5000545 - TREMARIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAIndicador não atingido 10/2024.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaAs guias do Simples Nacional não foram entregues no prazo devido aos seguintes motivos: +1015,1016,1017,1018,1019, 1934 (Grupo Mariah) - Cliente atrasou o envio dos arquivos devido a inauguração da loja nova; + +1427 - TREMARIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - Cliente envia documento físico e neste mês atrasou, o que por consequência atrasou o envio do DAS (listando o serviço de “recebimento de documento pelo protocolo”; + +1674 - POLO DISTRIBUIDORA DE LENTES LTDA - Cliente emitiu uma nota com CFOP que aparentemente não estava correto, após mensagens no Tareffa e tentativas de ligações, Maria Cecilia conversou com o Maicon e optou por realizar a tributação com o CFOP correto e apenas solicitar que a cliente que emita a carta de correção; + +1230 - GISELE FERRAGENS E ELÉTRICA LTDA - Os arquivos foram salvos pelo Adiel (que tem acesso ao sistema devido ao suporte prestado sobre as entradas com ICMS ST) em 16/10 por solicitação da Maria Cecilia. O cliente não enviou os arquivos e este processo não está bem claro sobre o que podemos adiantar aqui sem precisar solicitar ao cliente; + +1815 - JPL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - Cliente não informou se as vendas são de produtos importados, o que reflete na tributação e, com o auxilio da Paloma isto foi possível, porém não em tempo hábil; + +183 - VALDAIR MALTEZO - EPP - O Colaborador responsável se ausentou devido ao falecimento de um familiar. O setor de auditoria fiscal realizou a entrega deste DAS e devido a confirmação de sequencias de notas com o suporte da empresa, atrasou a entrega. + +1860 - RUTE MARIA LECHKIV - Primeiro mês que o colaborador Alan trabalhou com uma carteira mais cheia, faltou organização e o relatório de saídas deste cliente deu diferença que levou tempo para termos a resposta do total correto a ser tributado; + +1874 - PATUZZO E LARSSEN LTDA - Fernanda demorou (devido a outras demandas) verificar que faltavam informações no arquivo enviado e, quando conseguiu contatar o cliente via telefone o prazo de vencimento já havia passado; + + +852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - Cliente não enviou rateio da filial nova e só foi visto e solicitado perto do vencimento do serviço;------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1015,1016,1017,1018,1019, 1934 (Grupo Mariah) - Por ser uma situação pontual em relação a inauguração o atraso não deve se repetir no próximo mês, será necessário monitoramento; + +1427 - Verificar se todo o documento físico que está vindo do cliente é de fato necessário, se possível, orienta-lo em relação ao envio das informações via tareffa; + +1674 - Já foi identificado no processo de apuração do DAS o que fazer em caso de emissão de NF incorreta, o processo foi publicado no final de Outubro, foi realizada reunião com toda a equipe do Fiscal, repasssando o processo, portanto, essa situação não deve se repetir nos próximos meses; + +1230 - Está marcada reunião com o Adiel para revisar os processos do BPO Fiscal e entre os assuntos a serem tratados, deverá ser considerado o envio de arquivos ao fiscal do que já temos acesso; + +1815 - Verificar se o cliente já foi orientado quanto as informações necessárias para apuração de seu imposto, se não, importante marcar uma reunião para repassar as orientações necessárias para que isso não ocorra novamente; + +183 - Em caso de ausência de um colaborador, será necessário que o gerente realoque as atividades para serem cumpridas em tempo hábil; + +1860 - Acompanhamento para o proximo mês da carteira do colabroador Alan, para que haja organização e cumprimento das atividades no prazo; + + +852, 1874 - Já foi identificado no processo de apuração do DAS o que fazer em caso de falta de informações recebidas, bem como o prazo para repassar as informações ao gerente. O processo foi publicado no final de Outubro, foi realizada reunião com toda a equipe do Fiscal, repasssando o processo, portanto, essa situação não deve se repetir nos próximos meses;30/11/2024------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/11/2024------02/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme indicador do mês 11/2024, não houve recorrencia dos problemas citados na NC acima. Portanto, entende-se que os casos foram tratados e o indicador voltou a ser batido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2847 / Ação 3775

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/11/2024 14:17- Lucilene Leite------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Durante auditoria fiscal, identificamos que a filial 3 da Alta Gama, localizada em São Paulo, realizou uma compra de ativo imobilizado em operação interestadual no mês de abril/2024. No entanto, não foi efetuado o cálculo do DIFAL, nem o envio da respectiva guia de pagamento ao cliente, apesar de esse recolhimento ser obrigatório nessa operação.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoImportei a nota imobilizei mais fiz confusão quanto ao recolhimento do imposto interestadual, já que essa empresa é de São Paulo e seria o primeiro mês que estava fazendo uma empresa de lá com movimento. +Estava conferindo somente quanto do cliente comprava aqui no PR, tanto é que no mês de Maio foi feito o calculo do Difal.------Lucilene Leite2024-09-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar o assunto de DIFAL em treinamentos do departamento.31/12/2024------------Maicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------07/11/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento realizado e registrado inclusive com simulação de cálculos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2879 / Ação 3776

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal07/11/2024 14:40- Maria Cecília da Cruz------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Na conferência da competência 08/2024, a guia de ICMS da filial 8 baixou o serviço da matriz, ocorrendo que foi enviado duas vezes a guia da filial e não enviado da matriz.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Falha ou erro no Sistema TareffaFoi localizado o não pagamento por parte do responsável contábil da empresa. Essa situação ocorreu na competência 06/2024, resultando na abertura de uma não conformidade. O mesmo fato foi observado na competência 07/2024, referente a uma guia no valor de R$6,02. Essa falha foi consequência de um erro no sistema Tareffa, que já foi resolvido para as próximas competências.------Maria Cecília da Cruz2024-10-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se haverá desconto em folha19/11/2024------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------07/11/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Não descontar pela falta de ajuste nos processos a epoca. Hoje os processos estão adequados e erros como esse serão descontados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2919 / Ação 3777

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/11/2024 17:44- Giseli Carolina Pretto------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02No dia 02/10 o sindico do condomínio Lyon entrou em contato conosco pois os empregados haviam reclamado que o valor depositado de vale alimentação estava menor do que o devido, e que no mês anterior já tinha ocorrido o mesmo erro. + +E do condomínio Cassino Iguaçu, verifiquei que o valor comprado para outubro também estava menor que o devido.------------Não------------Giseli Carolina Pretto- OutrosEmpresa 793: Essa empresa tem um acréscimo de R$ 100,00 no valor do vale-alimentação, e ao realizar o procedimento de cálculo no contabit digitei o valor errado de R$ 633,00, e a compra foi realizada com a diferença de R$ 20,00 por funcionário, sendo o valor correto R$ 653,00. Neste caso, foi identificado pelo síndico, e mandamos a guia complementar. + +Empresa 1251: A aquisição do vale-alimentação é realizada manualmente através do site da Nutricard. Entretanto, foi registrado um valor de R$ 533,00 devido a um erro de digitação. O valor correto é R$ 553,00, gerando assim uma diferença de R$ 20,00. Neste caso, identificamos o erro, e avisamos o síndico imediatamente e enviamos a guia complementar.------Giseli Carolina Pretto2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaborar ITD sobre compra do benefício de alimentação com detalhes e conferências para possa ser utilizado como material de apoio para quem realizar essa rotina.20/12/202431/03/2025Em função das demandas houve necessidade de prorrogação + +Prorrogação realizada conforme acompanhamento.Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------31/12/2024Daniel Gustavo Manenti------------07/11/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em função das demandas houve necessidade de prorrogação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - todos os processos do Rocket precisam ser mapeados
05/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Agora que passou o fechamento da folha estamos focadas na elaboração dos processos para finalizarmos até final de março.
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em função das demandas houve necessidade de prorrogação + +Prorrogação realizada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
26/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - ITD feito, aguardando publicação.
10/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - ITD-RKT-75236 - COMPRA DE BENEFÍCIOS postado no dia 03/04/2025.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2922 / Ação 3778

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/11/2024 14:00- Fabiana Rodrigues Neves------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Ao realizar a conferência do balancete da empresa 1578, identifiquei uma divergência na contribuição sindical do mês 08/24. A contabilização gerada pela folha de pagamento foi de R$ 64,90, enquanto a guia paga pelo cliente registrou o valor de R$ 84,66, resultando em uma diferença de R$ 19,76. No entanto, verifiquei que o cliente efetuou um pagamento correspondente a essa diferença, o que indica uma possível duplicidade na taxa assistencial.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa possui um empregado registrado no sindicato dos rodoviários. Ao gerar o relatório dos empregados contribuintes da taxa assistencial referente à competência 08/2024, não selecionei a opção para separar por sindicato, resultando na emissão de uma guia com um valor maior. + +Em contato com Edilson do sindicato do comércio, fui orientada a abater o valor da guia do Fundo de Formação Profissional, uma vez que a taxa assistencial consistia apenas em duas parcelas. + +Para essa competência 10/2024, o valor da guia do Fundo de Formação seria de R$ 415,08 (calculado com base em 18 empregados na matriz multiplicado pelo valor de R$ 23,06). Com o abatimento, o valor final da guia a ser recolhido foi de R$ 395,32 (R$ 415,08 menos R$ 19,76).------Fabiana Rodrigues Neves2024-11-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente a guia com o abatimento do desconto mencionado na análise.22/11/2024------------Fabiana Rodrigues NevesPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guia com a compensação de valores enviada ao cliente conforme anexos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2922 / Ação 3779

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/11/2024 14:02- Fabiana Rodrigues Neves------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Ao realizar a conferência do balancete da empresa 1578, identifiquei uma divergência na contribuição sindical do mês 08/24. A contabilização gerada pela folha de pagamento foi de R$ 64,90, enquanto a guia paga pelo cliente registrou o valor de R$ 84,66, resultando em uma diferença de R$ 19,76. No entanto, verifiquei que o cliente efetuou um pagamento correspondente a essa diferença, o que indica uma possível duplicidade na taxa assistencial.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoA empresa possui um empregado registrado no sindicato dos rodoviários. Ao gerar o relatório dos empregados contribuintes da taxa assistencial referente à competência 08/2024, não selecionei a opção para separar por sindicato, resultando na emissão de uma guia com um valor maior. + +Em contato com Edilson do sindicato do comércio, fui orientada a abater o valor da guia do Fundo de Formação Profissional, uma vez que a taxa assistencial consistia apenas em duas parcelas. + +Para essa competência 10/2024, o valor da guia do Fundo de Formação seria de R$ 415,08 (calculado com base em 18 empregados na matriz multiplicado pelo valor de R$ 23,06). Com o abatimento, o valor final da guia a ser recolhido foi de R$ 395,32 (R$ 415,08 menos R$ 19,76).------Fabiana Rodrigues Neves2024-11-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer constar nas particularidades da empresa essa peculiaridade de haver um colaborador enquadrado em sindicato diferente.20/12/2024------------Fabiana Rodrigues NevesPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/12/2024 - Fabiana Rodrigues Neves - Realizado a inclusão nas particularidades, conforme anexo.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2923 / Ação 3780

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------08/11/2024 14:24- Giseli Carolina Pretto------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56No dia 28/10 em conversa via digisac com a sindica Polyana, a mesma reclamou que ainda não havia recebido a ficha ponto impressa referente ao período de 21/10 a 20/11 do condominio Allegro.------------Não------------Giseli Carolina Pretto- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo enviar a ficha ponto não me atentei as particularidades da empresa e enviei via tareffa. + +Já foi criado serviço especifico para ficha ponto - impresso.------Giseli Carolina Pretto2024-10-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a ficha ponto que não foi enviada08/11/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Enviado em 28/11 conforme protocolo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2923 / Ação 3781

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------08/11/2024 14:25- Giseli Carolina Pretto------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56No dia 28/10 em conversa via digisac com a sindica Polyana, a mesma reclamou que ainda não havia recebido a ficha ponto impressa referente ao período de 21/10 a 20/11 do condominio Allegro.------------Não------------Giseli Carolina Pretto- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo enviar a ficha ponto não me atentei as particularidades da empresa e enviei via tareffa. + +Já foi criado serviço especifico para ficha ponto - impresso.------Giseli Carolina Pretto2024-10-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar ajuste do serviço do condomínio no tareffa08/11/2024------------Debora de Paula LopesDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Serviço de controle de envio ajustado no tareffa +--- +Ação Encerrada
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2924 / Ação 3782

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/11/2024 14:28- Denise Aparecida Kolman- QUESTOR SISTEMAS LTDA.- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Ao excluir uma rescisão de contrato do módulo folha de pagamento, houve um erro do sistema, sendo necessário encerrar o programa e abri-lo novamente. Ao voltar à tela de rescisões a colaboradora deu sequência à rescisão normalmente e ao realizar o envio para o eSocial percebeu a quantidade de transações S-2299 que estavam geradas e no status Pendente e Rejeitada. Em análise, identificou-se que o sistema realizou a exclusão de todos eventos dos cálculos de rescisões anteriores à data 10/10/2024, no entanto, manteve o cadastro da rescisão e as informações de totais de proventos, descontos e líquido.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Falha ou erro no Sistema QuestorRealizada análise das informações repassadas utilizando os logs do sistema Questor e as gravações do sistema SPA, foi identificado que as exclusões ocorreram após o sistema travar. É possível verificar que não houve nenhuma ação executada pela colaboradora, que possibilitasse a exclusão acidental de todas as rescisões anteriores às calculadas em 10/10/2024 na empresa relacionada. +Em contato com o Anderson da Rota Sul Sistemas, foi mencionado que um dos atendentes do suporte Folha de Pagamento entraria em contato para análise. Na oportunidade, foi solicitado apoio do gerente Antônio para este contato, no entanto, nenhum atendente entrou em contato.------Fernando Rossi da Silva2024-10-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar chamada com o Questor e acompanhar até que o problema seja solucionado.13/12/202431/01/2025soliitação de reanalise feitaGabriel Henrique VargasJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------28/02/2025Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/12/2024 - Fernando Rossi da Silva - Solicito prorrogação do prazo. Ainda não houve devolutiva da Questor Sistemas sobre o ocorrido.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/12/2024 +Justificativa de Prorrogação: +soliitação de reanalise feita +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/12/2024 - Fernando Rossi da Silva - O acompanhamento passou a ser realizado pelo gerente Márcio. +Ainda não obtivemos retorno sobre o ocorrido. Em último contato, Anderson e Ewerton repassaram que seria necessário realizar testes para entender o ocorrido e tentar reproduzir o erro. +Será realizado novo contato para identificar a causa.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +soliitação de reanalise feita +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
08/05/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Após análise junto ao gerente Márcio e contato com o suporte, entendemos ser inviável realizar uma simulação para tentar reproduzir o erro. +Trata-se de uma situação atípica e isolada, não tivemos outras situações semelhantes. + +Em 11/03/2025, o GEPE enviou uma orientação sobre aos cuidados necessários quando o sistema apresentar algum tipo de falha, como travamento, situação qual ocasionou o problema.
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2925 / Ação 3786

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/11/2024 16:53- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1668 - BDR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 42.875.585/0001-33Na conferência da contabilidade do mês 08/2024, verificou-se que tem um saldo de R$19,96 de dezembro de 2023, referente ao pagamento incorreto da guia de CSLL. Levantamos que, esse saldo ainda está em aberto na contabilidade, pois a DCTF do período foi informada com o valor incorreto. +1º: Foi enviada de IRPJ e CSLL para o cliente. +2º: Após o envio da guia, o cliente enviou o extrato de aplicação financeira. +3º: Foram enviadas novas guias e solicitado ao cliente que desconsiderasse as anteriores. +4º: O cliente pagou a primeira guia enviada. +5º: Quando verificou o erro ao invés de informar o valor pago na DCTF (errado), foi informado o valor que deveria ter sido pago. +6º: A RFB não reconheceu a diferença de imposto a recolher.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA DCTF foi informada com o valor correto, por mais que o cliente tenha pago errado, para assim a receita localizar a diferença. A receita validou os pagamentos, e também o cliente recolheu no mês de 05/2024 conforme consta no ecac. A única questão que ficou pendente que não baixei o tributo na contabilidade------Angélica Cristina Pego Marcelino2024-10-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar lançamento contábil no balancete08/11/2024------------Isabela Cavazin OliveiraAngélica Cristina Pego MarcelinoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------08/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Ajuste realizado no sistema
08/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2929 / Ação 3783

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/11/2024 15:53- Ana Carolina Matias do Nascimento------- 1722 - G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 22.161.040/0001-58apuração sobre o ganho de capital na venda de ativo imobilizado errado +G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo calcular o imposto segui a orientação que está na base de conhecimento (venda de imobilizado), e a mesma não estava clara o suficiente em como realizar a devida apuração------Ana Carolina Matias do Nascimento2024-10-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar quais procedimentos devem ser realizados para que o imposto fique apurado de forma correta e que seja compensado o imposto envolvido nessa operação. +Caso necessário, solicitar auxílio da Gerente de auditoria contábil. + +Anexar evidências das correções após realização.13/12/202431/01/2025Colaborador de férias, irá concluir no seu retornoAna Carolina Matias do NascimentoElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador de férias, irá concluir no seu retorno +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/03/2025 - Ana Carolina Matias do Nascimento - Esta empresa foi baixada. +Foi tratado com sr. Derseu e entendido que o ganho de capital não entraria na base de calculo do imposto, ou seja, o calculo correto do imposto ficou a menor do que o cliente realmente pagou na guia errada, não fizemos o processo de restituição pois o cliente já tinha realizado a baixa da empresa.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2929 / Ação 3784

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/11/2024 16:03- Ana Carolina Matias do Nascimento------- 1722 - G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 22.161.040/0001-58apuração sobre o ganho de capital na venda de ativo imobilizado errado +G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo calcular o imposto segui a orientação que está na base de conhecimento (venda de imobilizado), e a mesma não estava clara o suficiente em como realizar a devida apuração------Ana Carolina Matias do Nascimento2024-10-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualmente não há monitoramento ou atualização dos materiais técnicos na base do conhecimento no portal. Com a constante mudança da legislação, os materiais podem estar desatualizados, como ocorreu no caso dessa ocorrência. +Diante disso, precisamos avaliar quais medidas tomar em relação à base do conhecimento? +Sugestões: fechar a base do conhecimento e usar como base o ITDs; Alterar documentos para que fiquem mais conceituais e assim não fiquem desatualizados; colocar alguém responsável pelo monitoramento dessas informações no portal do conhecimento.31/12/202431/08/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------03/03/2025Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Precisamos reestruturar a atualização do portal +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Primeiramente será realizada uma avaliação nos materiais que constam no portal do cliente. Para migrar o que for pertinente para o SigSistem, dentro dos ITD's dos departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Primeiramente será realizada uma avaliação nos materiais que constam no portal do cliente. Para migrar o que for pertinente para o SigSistem, dentro dos ITD's dos departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizada as devidas avaliações no portal a partir de agosto, tendo em vista as demandas do Departamento de Controladoria. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Após auditoria externa, serão realizadas essas conferencias. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Deve ser feito um levantamento dos materiais que constam no Portal do Cliente e analisar o que pode ser migrado para o Sig. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Deve ser feito um levantamento dos materiais que constam no Portal do Cliente e analisar o que pode ser migrado para o Sig. Após, isso, dar continuidade na ação. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O RH irá hospedar no RHGestor a base de conhecimento técnico de treinamentos, não sendo necessária a alimentação no portal do cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2929 / Ação 3785

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/11/2024 16:15- Ana Carolina Matias do Nascimento------- 1722 - G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 22.161.040/0001-58apuração sobre o ganho de capital na venda de ativo imobilizado errado +G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo calcular o imposto segui a orientação que está na base de conhecimento (venda de imobilizado), e a mesma não estava clara o suficiente em como realizar a devida apuração------Ana Carolina Matias do Nascimento2024-10-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaborar ITD para apuração de ganho de capital para pessoas jurídicas para que os colaboradores possam ter mais segurança na execução e não errar por falta de procedimentos. + +Validar informações com a Eliz Santos.31/01/2025------------Ana Carolina Matias do NascimentoElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------01/05/2025Daniel Gustavo Manenti------------08/11/2024------28/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Ana Carolina Matias do Nascimento - Conforme previamente discutido, estou aguardando as orientações relativas à apuração do ganho de capital, as quais o Sr. Derseu e a Elizangela Santos ficaram incumbidos de verificar e nos encaminhar. Assim que receber essa informação, procederei com a elaboração do ITD referente ao ganho de capital do Rocket
03/02/2025 - Elizangela dos Santos - Material de apoio para cálculo do ganho de capital finalizado, e enviado ao grupo via tareffa.
28/02/2025 - Ana Carolina Matias do Nascimento - Segue o ITD elaborado por Eliz Santos e revisado por mim, referente à parte do sistema Contabit
28/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Publicado como ITD-FISCO-75132 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2940 / Ação 3787

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/11/2024 08:46- Maicon Lucas dos Santos------------O indicador não foi atingido 10/2024.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaDevido as demandas das analises tributarias para o ano de 2025 e outras demandas do setor, não foi possível realizar treinamentos técnicos como instrutor.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer o levantamento dos assuntos pendentes de treinamento e realizar o cronograma para a realização.30/11/2024------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Maicon Lucas dos Santos------------11/11/2024------27/12/2024IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse indicador de treinamento é muito importante. Para 2025 estamos já com uma agenda aberta com as datas definidas e também os temas a serem tratados levantados no levantamento das necessidades de treinamento e nas análises das NCS. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2941 / Ação 3788

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/11/2024 09:02- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingida1021;1529;1534;699;73;880;1172;1201;1206;1277;1467;1544;1604;1862;1205;1308;1334;271: entregam as informações em atraso. + +1931;1936: cadastro de pró-labore realizado após informação de faturamento. + +1778: Envio e conferência das informações em atraso pelo cliente. + +1161;1812: Aguardando conferência da empresa. + +1511: Solicitação de busca do ponto em atraso, ponto manual. + +1757: Informações extraídas do ponto e tratadas manualmente antes da importação. + +1849: Sem justificativa + +1874: Horas extras lançadas manualmente para resultar no líquido solicitado pela empresa.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFaremos uma revisão nos serviços quanto ao período de vencimento da folha, considerando que a empresa não realiza o pagamento no mesmo mês, e essa alteração foi realizada somente para controle interno. + +As empresas que entregam as informações em atraso será realizado um tratamento diretamente com o cliente, a fim de adequar os períodos de fechamento. + +1778: Será alterado o vencimento do serviço, considerando que a empresa não realiza o pagamento no mesmo mês. + +1511: Adequamos com o cliente que no dia 1º o ponto será retirado na empresa. Mas ainda precisamos tratar essa situação quanto ao envio do ponto. + +1757: Estamos em contato com o Eduardo (Suporte do ponto) para adequarmos a importação do arquivo diretamente para o Sistema. + +1874: Realizamos uma reunião com a empresa em 08/11, e vamos enviar uma simulação dos salários brutos para que no ano seguinte não ocorram esses lançamentos das horas extras.30/11/2024------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------11/11/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi contratados colaboradoras para o departamento, realizado treinamentos, revisado indicadores com o time, e já estabelecido os novos indicadores para 2025.. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2942 / Ação 3789

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração11/11/2024 09:15------------------Indicador não atingido (10/2024)------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaForam abertos 26 chamados, concluídos 20 dentro do prazo e 3 ainda estão em aberto.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs processos do setor estão sendo mapeados, o Gerente Eduardo, está na parte de escrita dos ITD's, com isso, os prazos de ações quanto aos chamados estão sendo revistos para que todas as entregas sejam feitas dentro do prazo.30/11/202431/01/2025Prorrogação necessária pois não houve acompanhamento do gerente e o mesmo encontra-se em fériasEduardo Siebre NetoEduardo Siebre NetoDaniel Gustavo Manenti------------Eduardo Siebre Neto------------12/11/2024------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação necessária pois não houve acompanhamento do gerente e o mesmo encontra-se em férias +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
17/04/2025 - Eduardo Siebre Neto - O desenho do processo dos bancos e cartões já foi feito, falta finalizar os ajustes com a Bruna Branco e publicar. +Como fomos ajustando os painéis do Asana anteriormente, hoje não consigo saber quais são de fato esses três que ficaram em aberto. Mas pelo que me lembro, estava aguardando informações adicionais dos clientes, pois, eram mais de um banco/cartão a ser feito. Por exemplo: Se tenho 3 bancos em um card, só fecho quando estão todos feitos e provavelmente nesses, estava faltando o cliente finalizar algum e nos repassar para conclusão do card.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - reanalisado o processo, os controles implantados no Asana e monitorados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2933 / Ação 3790

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro13/11/2024 14:04- Diego Bueno Cardozo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Em análise aos honorários mensais de BPO Financeiro, foi constatado a falta de ajuste/correção anual dos honorários da empresa 829 - Ortosolutions, no qual a mais de 1 ano mantém-se no valor de R$ 2.270,00.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA informação do reajuste a ser aplicado foi repassado para a Diex em 23/08/2024, porém estava em análise para saber se o serviço prestado de BPO financeiro estava em acordo com o reajuste ou não (conversa em anexo). +Nas análises dos honorários de setembro foi novamente sinalizado a falta de reajuste, porém a Diex pediu para liberar o boleto sem reajuste e fazer nova análise no próximo mês (conversa em anexo). +Em outubro foi decido aplicar o reajuste, inclusive foi cobrado os retroativos de agosto e setembro, conforme o boleto em anexo. +O processo de análise de honorários está sendo mapeado para que todos possam ter acesso a estas informações que já estavam sendo tratadas, como este caso.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-11-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMapear e ajustar o processo do departamento financeiro visando facilitar as rotinas e automatizar processos.31/12/202401/12/2025O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do OMIE, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------13/11/2024------25/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Até final de março todos os processos do financeiro precisa estar integralmente mapeados +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado andamento da ação ao financeiro
11/04/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O mapeamento está em andamento. +Já publicado o ITD-FI-7511718 - BOLETOS DE HONORÁRIOS em 04/04 +Quase finalizado o ITD-FI-751118 - RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA +Previsão de finalizar até 31/05/2025.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Até final de março todos os processos do financeiro precisa estar integralmente mapeados +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do Questor Negócios, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do Questor Negócios, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do OMIE, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Atualmente o mapeamento já se encontra registrado na ocorrência 2875/3739 e tudo será tratado lá. Portanto, essa ação será encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2933 / Ação 3791

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro13/11/2024 14:05- Diego Bueno Cardozo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Em análise aos honorários mensais de BPO Financeiro, foi constatado a falta de ajuste/correção anual dos honorários da empresa 829 - Ortosolutions, no qual a mais de 1 ano mantém-se no valor de R$ 2.270,00.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA informação do reajuste a ser aplicado foi repassado para a Diex em 23/08/2024, porém estava em análise para saber se o serviço prestado de BPO financeiro estava em acordo com o reajuste ou não (conversa em anexo). +Nas análises dos honorários de setembro foi novamente sinalizado a falta de reajuste, porém a Diex pediu para liberar o boleto sem reajuste e fazer nova análise no próximo mês (conversa em anexo). +Em outubro foi decido aplicar o reajuste, inclusive foi cobrado os retroativos de agosto e setembro, conforme o boleto em anexo. +O processo de análise de honorários está sendo mapeado para que todos possam ter acesso a estas informações que já estavam sendo tratadas, como este caso.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-11-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se há possibilidade de melhorar a operação do departamento com sistemas, B.I, ou qualquer outro recurso tecnológico que facilite a rotina do departamento.31/12/202431/03/2026Está sendo feitas melhorias no Portal Financeiro pela Inovação, com as novas melhorias necessárias para o departamento depois da migração do sistema OMIE.Bruno Lima CassulliCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Daniel Gustavo Manenti------------13/11/2024------08/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão deve andar juntamente com o mapeamento dos processos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cobrei andamento da ação e prazos?
11/04/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O mapeamento está em andamento. +Já publicado o ITD-FI-7511718 - BOLETOS DE HONORÁRIOS em 04/04 +Quase finalizado o ITD-FI-751118 - RECEBIMENTOS E INADIMPLÊNCIA +Previsão de finalizar até 31/05/2025. +Para melhorar a operação do departamento é necessário um novo sistema, pois o Questor financeiro está sem atualizações tornando o serviço ainda mais manual. Estamos aguardando a implantação do Questor Negócios para testar se os processos serão mais otimizados.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Revisão deve andar juntamente com o mapeamento dos processos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do Questor Negócios, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O setor financeiro está dando prioridade para a implantação do Questor Negócios, para então voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A implantação do Questor Negócios foi realizada, porém, o sistema não atende as necessidades do departamento, com isso, será alterado o sistema para Omie, após isso, voltar a mapear os processos de acordo com o Mapeamento BPMN. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo feitas melhorias no Portal Financeiro pela Inovação, com as novas melhorias necessárias para o departamento depois da migração do sistema OMIE. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - O novo portal do financeiro já está funcionando com a migração do sistema OMIE e as melhorias sugeridas (uso de API e melhoria do processo de OS e Boletos). O departamento financeiro já foi treinamento para utilização do mesmo.
08/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2939 / Ação 3795

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/11/2024 15:18- Marcio José Teixeira Costa; - Fernando Rossi da Silva------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Sheila entrou em contato com o departamento pessoal informando que não havia sido pago a rescisão de colaborar no qual vencia hoje. + +Ocorre que o departamento pessoal esqueceu de incluir o perfil de BPO Financeiro na conversa da rescisão, portanto não tomou conhecimento para efetuar o pagamento da rescisão. + +Posteriormente, após pedido da Sheila, foi feito pagamento via PIX, porém a cliente ficou insatisfeita com o ocorrido pois gerou péssima impressão da empresa Cellshop em relação ao colaborador.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoApesar do processo estar falho, sem a informação da necessidade de adicionar o contato do BPO à comunicação, várias rescisões foram encaminhadas da maneira correta, ficando apenas uma sem adicionar o financeiro à conversa. A ocorrência se originou devido a alta demanda de atendimentos que tive nesta data; precisei interromper esta rescisão para atendimento via telefone, e realmente não lembrei de adicionar o BPO.------Fernando Rossi da Silva2024-11-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO processo relacionado as rescisões de empregados já foi atualizado e publicado. Nele contém a orientação quanto a consulta das particularidades de cada cliente antes de executar o processo. Portanto, o processo está descrito e disponibilizado para toda a equipe. + +Será necessário que as gerências façam um papel de conscientização da equipe, para utilização desses materiais publicados, afim de evitar erros de processos. Lembrando que podem ser realizados treinamentos utilizando o processo, monitoramento do log do SigSistem, etc.31/01/202530/06/2025mudanças de procedimentos em função de novas obrigaçõesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/11/2024------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - REalizar treinamento ao time
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +mudanças de procedimentos em função de novas obrigações +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi criado um BI para o BPO Financeiro realizar o acompanhamento das rescisões, férias e folhas complementares calculadas pelo DP. + +E foi incluido no BI do DP uma coluna constando quais empresas tem BPO FInanceiro, para que não ocorra o esquecimento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2939 / Ação 3796

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/11/2024 15:22- Marcio José Teixeira Costa; - Fernando Rossi da Silva------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Sheila entrou em contato com o departamento pessoal informando que não havia sido pago a rescisão de colaborar no qual vencia hoje. + +Ocorre que o departamento pessoal esqueceu de incluir o perfil de BPO Financeiro na conversa da rescisão, portanto não tomou conhecimento para efetuar o pagamento da rescisão. + +Posteriormente, após pedido da Sheila, foi feito pagamento via PIX, porém a cliente ficou insatisfeita com o ocorrido pois gerou péssima impressão da empresa Cellshop em relação ao colaborador.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoApesar do processo estar falho, sem a informação da necessidade de adicionar o contato do BPO à comunicação, várias rescisões foram encaminhadas da maneira correta, ficando apenas uma sem adicionar o financeiro à conversa. A ocorrência se originou devido a alta demanda de atendimentos que tive nesta data; precisei interromper esta rescisão para atendimento via telefone, e realmente não lembrei de adicionar o BPO.------Fernando Rossi da Silva2024-11-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConsultar as particularidades da sua carteira de clientes, principalmente depois da redistribuição das carteiras, e atualiza-las caso necessário.13/12/2024------------Fernando Rossi da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/11/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Fernando Rossi da Silva - As particularidades foram devidamente alteradas, incluindo novas informações pertinentes a atividade do departamento pessoal com o BPO Financeiro.
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2943 / Ação 3793

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/11/2024 15:02- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis------- 1789 - CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - CNPJ: 49.273.631/0001-73Por solicitação da síndica foi emitida uma CND para a sala comercial 02, onde surgiu a dúvida se estava correto, visto que as salas comerciais nunca concorreram com o rateio de despesas do condomínio desde a sua constituição, não haveriam possíveis débitos que impediriam a emissão da CND.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm análise da convenção conforme imagem anexa constatou-se que as salas comerciais devem concorrer com base em suas frações ideais, com as despesas que afetarem ou beneficiarem as mesmas, como seguro, benfeitorias, manutenção na fachada do prédio.------Luiz Antônio Reis2024-11-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme trabalho realizado com a IA, todas as convenções e atas que influenciam no rateio deveriam estar no portal do cliente para consulta. + +Verificar se o resumo encontra-se no portal de cliente e caso não esteja, deverá ser incluído.13/12/202431/01/2025prorrogado para realizaçãoLuiz Antônio ReisPedro Osorio Cardoso NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/11/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado para realização +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação de 22/11/24 sem qualquer tratamento dado no sistema de gestão, precisa analisar o que foi feito, se será feito e em que prazo?
10/04/2025 - Luiz Antônio Reis - Foi verificado que não havia resumo da convenção pela IA. Feito resumo em 10/04/2025 e colocado nas particularidades.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2943 / Ação 3794

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/11/2024 15:09- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis------- 1789 - CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - CNPJ: 49.273.631/0001-73Por solicitação da síndica foi emitida uma CND para a sala comercial 02, onde surgiu a dúvida se estava correto, visto que as salas comerciais nunca concorreram com o rateio de despesas do condomínio desde a sua constituição, não haveriam possíveis débitos que impediriam a emissão da CND.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm análise da convenção conforme imagem anexa constatou-se que as salas comerciais devem concorrer com base em suas frações ideais, com as despesas que afetarem ou beneficiarem as mesmas, como seguro, benfeitorias, manutenção na fachada do prédio.------Luiz Antônio Reis2024-11-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaForam iniciados o mapeamento dos processos do departamento de Condomínios, entretanto, os mesmos ainda não foram finalizados. Importante ressaltar que no mapeamento de cada processo, o primeiro passo apontado sempre é: Consultar as particularidades do cliente e dentre as particularidades se encontra a leitura da Convenção do Condomínio, bem como, das atas que influenciam no calculo do rateio. + +Esses processos precisam ser finalizados com urgência, bem como, deve ser feito treinamento com a equipe o mais breve possível13/12/202428/02/2025Mapeamento dos processos em andamentoCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/11/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Mapeamento dos processos em andamento +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Controle do mapeamento dos processos de condomínio sendo realizados em outra ação. Vou finalizar essa ação para que tenhamos otimização do controle centralizado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2944 / Ação 3792

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/11/2024 14:57- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis------------No dia 18/11/2024 foi contatada a inquilina da unidade 1023, pois a unidade se encontrava com dois boletos do condomínio em atraso. Foi enviada a carta de notificação extra judicial, que informava a responsável do total da dívidas, seus encargos e os 10% cobrado a título de serviço de cobrança. Após notificada a inquilina autorizou novo boleto para pagamento no mesmo dia, 18/11/2024. O boleto foi gerado e pago. Informamos o síndico, o senhor Itaner, que conseguimos dar baixa na dívida em questão, onde fomos elogiado pela eficiência no serviço. Elogio simples mas de grande valia.------------Não------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objetivo da QualidadeRegistrar elogio no próximo Fique Ligado, para apresentação a toda a equipe.10/12/2024------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/11/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/12/2024 - Juliano Bicicgo - O atendimento da De Paula é sempre bom. Anteriormente com o Angelo e agora com a Mariana, são sempre atenciosos. +Linda da 1105 - Agro Exportadora Fronteira + +Antigamente pagávamos muitos impostos. Me recordo o dia que recebi um DARF para pagar de mais de R$ 50.000,00. Hoje somos bem atendidos. +Charmani da 1780 - R. C. Krefta
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2946 / Ação 3801

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização29/11/2024 11:17- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Dia 12/09 enviado via comunicação no tareffa a guia referente ao pagamento da alteração da taxa de alvará com vencimento para 14/10, porem BPO Financeiro não foi incluso na conversa, em 22/11 foi identificado pelo setor de Legalização que a guia não foi paga e foi emitida uma nova guia recalculada com juros e enviada para a cliente informando que constava em aberto e somente nesta data BPO Financeiro foi incluso na conversa e tomou ciência da pendencia. + +Precisa avaliar como ficará a questão do juros------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO colaborador responsável pelo processo de alteração de contrato não tinha ciência de que a empresa também era cliente de BPO Financeiro e seguiu o processo padrão de alteração de contrato, que é encaminhar as taxas de alteração do alvará de funcionamento diretamente ao cliente para pagamento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-11-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia05/12/202410/01/2025Lenon responder a NC se a guia foi pagaLenon Cristian BergmannCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon responder a NC se a guia foi paga +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
16/04/2025 - Cristiano Silverio - Guia foi paga no próximo vencimento
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2946 / Ação 3802

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização29/11/2024 11:22- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Dia 12/09 enviado via comunicação no tareffa a guia referente ao pagamento da alteração da taxa de alvará com vencimento para 14/10, porem BPO Financeiro não foi incluso na conversa, em 22/11 foi identificado pelo setor de Legalização que a guia não foi paga e foi emitida uma nova guia recalculada com juros e enviada para a cliente informando que constava em aberto e somente nesta data BPO Financeiro foi incluso na conversa e tomou ciência da pendencia. + +Precisa avaliar como ficará a questão do juros------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO colaborador responsável pelo processo de alteração de contrato não tinha ciência de que a empresa também era cliente de BPO Financeiro e seguiu o processo padrão de alteração de contrato, que é encaminhar as taxas de alteração do alvará de funcionamento diretamente ao cliente para pagamento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2024-11-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar como esse processo pode ser melhorado para que seja incluído o BPO nas comunicações do tareffa nas quais houver guias a pagar enviadas pela De Paula.20/12/202431/01/2025TEmos observado diversas NC´s relacionadas a clientes que tem o BPO financeiro com a De Paula e os demais departamentos desconhecem da referida informação. Precisamos verificar como essa informação pode ser compartilhada com todos os departamentos.Lenon Cristian BergmannLeticia Castelli de LemosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +TEmos observado diversas NC´s relacionadas a clientes que tem o BPO financeiro com a De Paula e os demais departamentos desconhecem da referida informação. Precisamos verificar como essa informação pode ser compartilhada com todos os departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/02/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizada orientação com a equipe a respeito da inclusão do BPO Financeiro nas comunicações com envio de taxas de clientes, que tenham este serviço contratado. +Também foi demonstrado a todos como filtrar no Tareffa todos os clientes de BPO. +Incluímos ainda checklist no sistema Asana, nos processos em que há envio de taxa/boleto, para checar se o cliente não possui BPO Financeiro contratado e caso possua, incluir o BPO na comunicação de envio da taxas/boletos para pagamento.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2947 / Ação 3797

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/11/2024 11:04- Rebecca Pedroza------- 1229 - VENTURINI & CIA LTDA - CNPJ: 75.122.648/0001-30Identificamos que a DCTFWEB 09/2024 não foi transmitida, e o serviço foi cancelado, deixando de recolher o valor de R$ 104,44. + +Valor da guia para pagamento até 29/11: R$ 107,51 (multa R$ 3,07) +Multa MAED: R$ 250,00------------Não------------Rebecca Pedroza- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que a empresa não tinha empregados ativos no período, por isso realizei o cancelamento do serviço. No ITD não descreve quando a empresa é considerada sem movimento.------Rebecca Pedroza2024-11-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio do DARF ao cliente.02/12/2024------------Rebecca PedrozaPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------29/11/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
29/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Guia enviada e paga +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2947 / Ação 3798

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/11/2024 11:04- Rebecca Pedroza------- 1229 - VENTURINI & CIA LTDA - CNPJ: 75.122.648/0001-30Identificamos que a DCTFWEB 09/2024 não foi transmitida, e o serviço foi cancelado, deixando de recolher o valor de R$ 104,44. + +Valor da guia para pagamento até 29/11: R$ 107,51 (multa R$ 3,07) +Multa MAED: R$ 250,00------------Não------------Rebecca Pedroza- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que a empresa não tinha empregados ativos no período, por isso realizei o cancelamento do serviço. No ITD não descreve quando a empresa é considerada sem movimento.------Rebecca Pedroza2024-11-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da multa por envio em atraso no valor de R$ 250,0002/12/2024------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/11/2024 - Daniel Gustavo Manenti -
09/12/2024 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 28/11/2024 e será custo integral da De Paula.
09/12/2024 - Diego Bueno Cardozo -
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2947 / Ação 3799

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/11/2024 11:10- Rebecca Pedroza------- 1229 - VENTURINI & CIA LTDA - CNPJ: 75.122.648/0001-30Identificamos que a DCTFWEB 09/2024 não foi transmitida, e o serviço foi cancelado, deixando de recolher o valor de R$ 104,44. + +Valor da guia para pagamento até 29/11: R$ 107,51 (multa R$ 3,07) +Multa MAED: R$ 250,00------------Não------------Rebecca Pedroza- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que a empresa não tinha empregados ativos no período, por isso realizei o cancelamento do serviço. No ITD não descreve quando a empresa é considerada sem movimento.------Rebecca Pedroza2024-11-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 3,07 no honorário da empresa referente ao valor da multa da guia enviada em atraso.20/12/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/12/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3,07 creditado no honorário 12/2024.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2947 / Ação 3800

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/11/2024 11:12- Rebecca Pedroza------- 1229 - VENTURINI & CIA LTDA - CNPJ: 75.122.648/0001-30Identificamos que a DCTFWEB 09/2024 não foi transmitida, e o serviço foi cancelado, deixando de recolher o valor de R$ 104,44. + +Valor da guia para pagamento até 29/11: R$ 107,51 (multa R$ 3,07) +Multa MAED: R$ 250,00------------Não------------Rebecca Pedroza- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que a empresa não tinha empregados ativos no período, por isso realizei o cancelamento do serviço. No ITD não descreve quando a empresa é considerada sem movimento.------Rebecca Pedroza2024-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a inclusão das considerações de empresa sem movimento no ITD pertinente,27/12/202430/06/2025Os ITDs do Departamento pessoal estão sendo feitos e o de DCTFWEB está na fila de demandas a serem executadas.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/12/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os ITDs do Departamento pessoal estão sendo feitos e o de DCTFWEB está na fila de demandas a serem executadas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os ITDs do Departamento pessoal estão sendo feitos e o de DCTFWEB está na fila de demandas a serem executadas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de realização da DCTFWEB foi migrado para o setor FISCO/CONTÁBIL, e o ITD já foi escrito e está publicado no SigSistem nº 751619 e 751618. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2949 / Ação 3803

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------29/11/2024 11:50- Alan Lima Cassulli------- 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Em auditoria fiscal das saídas do grupo Bendito, foi identificado que as empresas 1239 GTD e 1685 TOMARU estão tributando ICMS (3,20%) na TAXA DE SERVIÇO. Conforme legislação vigente a taxa de serviço limita a 10% com repasse aos funcionários não tem incidência de ICMS. + +Analisando os meses de Janeiro a outubro o montante tributado foi aproximadamente R$ 31.153,52 referente as duas empresas.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNa competência 09/2024, as empresas 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e 1685- TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA , estavam sobre minha responsabilidade e este período foi meu primeiro contato com empresas com atividade de restaurante, assim, não estava ciente sobre analisar a tributação relacionada a taxa de serviço, que é isenta de recolher o ICMS. Verifiquei períodos anteriores e já estava sendo tributado a taxa de serviço.------Alan Lima Cassulli2024-11-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOrientar o cliente para alteração do seu sistema para que pare de tributar o ICMS sobre o serviço mencionado nesta ação. Acompanhar até estar regular.31/12/2024------------Alan Lima CassulliPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2024 - Paloma Ramão - Compliance Fiscal encaminhado a cliente dia 27/11/2024 via Tareffa. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2765184&contact_log=193
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2949 / Ação 3804

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------29/11/2024 12:01- Alan Lima Cassulli------- 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Em auditoria fiscal das saídas do grupo Bendito, foi identificado que as empresas 1239 GTD e 1685 TOMARU estão tributando ICMS (3,20%) na TAXA DE SERVIÇO. Conforme legislação vigente a taxa de serviço limita a 10% com repasse aos funcionários não tem incidência de ICMS. + +Analisando os meses de Janeiro a outubro o montante tributado foi aproximadamente R$ 31.153,52 referente as duas empresas.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNa competência 09/2024, as empresas 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e 1685- TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA , estavam sobre minha responsabilidade e este período foi meu primeiro contato com empresas com atividade de restaurante, assim, não estava ciente sobre analisar a tributação relacionada a taxa de serviço, que é isenta de recolher o ICMS. Verifiquei períodos anteriores e já estava sendo tributado a taxa de serviço.------Alan Lima Cassulli2024-11-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe para verificação da tributação de ICMS sobre o serviço mencionado nesta ação para que sejam corrigidos e também evitados novos casos.20/12/2024------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/11/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinamento realizado, incluso no mapeamento dos processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2951 / Ação 3805

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket02/12/2024 11:30- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Indicador não atingido.------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaEm novembro houveram 06 empresas a serem implantadas e 04 delas tinham empregados. Por haver muitos ajustes de cadastros a serem feitos e diversos erros do eSocial. Foi necessário que a responsável tratasse os problemas. O que levou um atraso na entrega das demais guias. + +Importante ressaltar que a gerente deu apoio no envio das guias sem movimento, bem como, naquelas em que os valores estavam batendo.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Testar a importação de XML do eSocial na implantação, com o intuito de diminuir erros e tempo de execução.31/12/2024------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Com o ingresso da Taisa, treinamento feito a ela pela Bruna BRanco e a mesma no apoio até assumir os condomínios será possível atingir o indicado. Os indicadores foram mantidos para 2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2951 / Ação 3806

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket02/12/2024 11:33- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Indicador não atingido.------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaEm novembro houveram 06 empresas a serem implantadas e 04 delas tinham empregados. Por haver muitos ajustes de cadastros a serem feitos e diversos erros do eSocial. Foi necessário que a responsável tratasse os problemas. O que levou um atraso na entrega das demais guias. + +Importante ressaltar que a gerente deu apoio no envio das guias sem movimento, bem como, naquelas em que os valores estavam batendo.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara que nova colaboradora possa auxiliar no fechamento das guias é necessário que o processo de fechamento de guias do departamento pessoal esteja escrito. Dar prioridade nessa atividade.31/12/202430/06/2025Foi realizada a criação do mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025, a responsável pelo DP irá finalizar a parte escrita na competência 06/2025.Isabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/12/2024------26/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento da nova colaboradora em andamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Agora que passou o fechamento da folha estamos focados na elaboração dos processos para finalizarmos até final de março.
26/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ITD em processo de elaboração, pendente criação do mapa de processos. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizada a criação do mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025, a responsável pelo DP irá finalizar a parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizada a criação do mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025, a responsável pelo DP irá finalizar a parte escrita na competência 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
26/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2953 / Ação 3807

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERTCertificação Digital02/12/2024 15:46- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Emitir 85 certificados digitais------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaEmitido 76 certificados digitais conforme print em anexo. + +Foi o primeiro mês que não entrei em contato com clientes de certificado que não são clientes do escritório, conforme decidido quando o certificado passou a ser meio período.------Paula Aline Soares Rambo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara seguirmos o processo completo dentro do tempo que temos e também não entrar em contato com esses 'não clientes', a quantidade de emitidos mudará. É necessário rever o indicador.31/12/2024------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaDaniel Gustavo Manenti------------Paula Aline Soares Rambo------------02/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Com a inclusão do serviço de certificação digital dentro do departamento de legalização e por deixarmos de ter uma colaboradora exclusiva para essa atividade estamos revisando o número de certificados mensais a serem realizados para 2025 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2954 / Ação 3808

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento02/12/2024 15:50- Andrea De Paula Grenteski------------Indicador não atingido.------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- Indicador com meta não atingidaDevido a DE PAULACON ficou estabelecido que ela substituiria as outras atividades da escola.------Andrea De Paula Grenteski------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador para o próximo mês, devido a justificativa para não realização no mês de outubro.31/12/2024------------Andrea De Paula GrenteskiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Andrea De Paula Grenteski------------02/12/2024------02/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2024 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2955 / Ação 3809

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/12/2024 15:55- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Produção de 1 vídeo mensal com informações relevantes técnicas para publicação nas redes sociais------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaNão realizamos o material nem a gravação do vídeo, pois com todas as demandas do dia a dia e sem que tenha um serviço em aberto no Tareffa, fica bem difícil de lembrar. +Neste mês fomos apresentados ao sistema Asana e por lá vamos controlar a entrega deste indicador. +Isto não deve se repetir no próximo mês.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme alinhado na reunião gerencial de novembro, o indicador da produção de vídeo deverá ser revisto junto a direção.31/12/2024------------Lhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------02/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos para 2025 deixando a atribuição mensal de entrega ou de um texto ou de um vídeo, nao sendo necessário os dois pois temos hoje muitos materiais produzidos pelo Gbrasil para compartilhameto +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2825 / Ação 3812

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/12/2024 16:41- Giovanna Lazarim------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Nota de produtor rural lançada após vencimento da DCTFWeb.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo lançar as notas do mês 07/2024, havia o documento nomeado "fat Natal" que era na verdade uma nota de produtor rural, e não foi considerada na apuração da Reinf. A nota foi lançada no dia de hoje (23/08) portanto, não a tempo de ser feito o recolhimento do Funrural na DCTFWeb da comp. 07/2024. + +A nota não trazia qualquer informação sobre o recolhimento do imposto, e o cliente fez o pagamento do valor total da nota. Informamos o cliente sobre a questão, e o mesmo mencionou que a nota foi previamente encaminhada para a De Paula para validação, e que não houve nenhuma observação do colaborador responsável anterior sobre retenção (conversa no Tareffa "NOTA PRODUTOR RURAL" do dia 23/08) . Informaram que irão entrar em contato com o prestador e solicitar estorno do valor a recolher, e confirmar se o mesmo faz recolhimento por folha (0,2%) ou por faturamento (1,5%). + +Considerando a aliquota de 1,5%, o total de Funrural a recolher seria R$ 701,25.------Giovanna Lazarim2024-08-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto ao cliente no boleto de honorários. + +Valores: R$ 76,00 + 159,65 +TOTAL R$ 235,6520/12/2024------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------04/12/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2024 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 235,65 creditado no honorário 11-2024.
05/12/2024 - Diego Bueno Cardozo -
14/12/2024 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi concedido desconto no honorário de novembro, vencimento 15/12/2025 (boleto anexo)
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2825 / Ação 3813

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/12/2024 16:43- Giovanna Lazarim------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Nota de produtor rural lançada após vencimento da DCTFWeb.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo lançar as notas do mês 07/2024, havia o documento nomeado "fat Natal" que era na verdade uma nota de produtor rural, e não foi considerada na apuração da Reinf. A nota foi lançada no dia de hoje (23/08) portanto, não a tempo de ser feito o recolhimento do Funrural na DCTFWeb da comp. 07/2024. + +A nota não trazia qualquer informação sobre o recolhimento do imposto, e o cliente fez o pagamento do valor total da nota. Informamos o cliente sobre a questão, e o mesmo mencionou que a nota foi previamente encaminhada para a De Paula para validação, e que não houve nenhuma observação do colaborador responsável anterior sobre retenção (conversa no Tareffa "NOTA PRODUTOR RURAL" do dia 23/08) . Informaram que irão entrar em contato com o prestador e solicitar estorno do valor a recolher, e confirmar se o mesmo faz recolhimento por folha (0,2%) ou por faturamento (1,5%). + +Considerando a aliquota de 1,5%, o total de Funrural a recolher seria R$ 701,25.------Giovanna Lazarim2024-08-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com direção se haverá desconto em folha de pagamento.17/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------04/12/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - O processo estava errado e foi passado para a colaboradora de maneira equivocada, aberta ação de revisão do processo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2958 / Ação 3810

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/12/2024 08:29- Roselaine Batista de Souza------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar o lançamento das notas fiscais de contratação de serviços de novembro, identifiquei que a nota fiscal nº 136190, com data de emissão em outubro, foi lançada no Questor sem a retenção de impostos. Sendo assim, as informações sobre essas retenções não foram enviadas na EFD-Reinf------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comp. 10/2024 teve duas notas de contratação de serviço do mesmo prestador, sendo uma de menor valor (sem retenção) e outra que teve a retenção, porém não me atentei a retenção dessa nota, escriturei sem as retenções dos impostos.------Roselaine Batista de Souza2024-12-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar comprovação da correção do lançamento da nota com retenção.13/12/2024------------Roselaine Batista de Souza------------------------Lhais Vergilio Delavy------------04/12/2024------17/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/12/2024 - Roselaine Batista de Souza - Lançamento corrigido, guia complementar enviada ao cliente, sendo que os juros e multa, no valor de R$ 3,19.
17/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2958 / Ação 3811

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/12/2024 16:31- Roselaine Batista de Souza------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar o lançamento das notas fiscais de contratação de serviços de novembro, identifiquei que a nota fiscal nº 136190, com data de emissão em outubro, foi lançada no Questor sem a retenção de impostos. Sendo assim, as informações sobre essas retenções não foram enviadas na EFD-Reinf------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comp. 10/2024 teve duas notas de contratação de serviço do mesmo prestador, sendo uma de menor valor (sem retenção) e outra que teve a retenção, porém não me atentei a retenção dessa nota, escriturei sem as retenções dos impostos.------Roselaine Batista de Souza2024-12-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDevido a ocorrência do erro, no próximo fechamento deverá ser utilizado o processo publicado para realizar o fechamento da EFD-Reinf das empresas da carteira da colaboradora. Em caso de falta de informação no processo descrito, solicitar a auditoria fiscal alteração, informando quais dados estão faltando e necessitam inclusão.31/01/2025------------Roselaine Batista de SouzaLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Tarefa em novembro foi executada pela Jaqueline e realizado dentro do processo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2960 / Ação 3814

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil09/12/2024 17:15- Elizangela dos Santos------------Meta: 80 pontos + +Atingido: 73 pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaRealizamos auditoria contábil em 27 empresa, totalizando 73 pontos. + +No mês realizamos demais atividades , segue: + +- Refizemos a contabilidade de janeiro a setembro, corrigindo mais de 1170 lançamentos. Trabalho demandou 1 semana inteira de um dos auditores. + +- Participação reunião pessoal do Questor para acertar fórmula da DFC + +- Análise relatório de auditoria externa da Bridge + +- Suporte ao condomínio relacionado a ajustes e saldos credores das contas. + +- Revisão dos itens implantados da empresa 1790. + +- Entrega IBGE da De Paula Soluções. + +- Participação treinamento sobre agronegócios. + +- Auxílio substituição ECD + +- Visita na Exacta para adequação do processo de importação de informações. + +- Revisão do balancete, adequação de centros e custos e cálculos de recursos utilizados para renovação Cebas do Centro de Nutrição. + +- Revisão e correção da contabilidade do mês de maio da empresa 1123. + +- Conferência do balancete Exacta; + +- Conferência contabilidade da R Comex; + +- Auxílio no fechamento contábil da Somax; + +- Auxílios em aplicações financeiras. + +- Auxílios e correção no lançamento de consórcios. + +- Elaboração parecer sobre conversão de dívidas em aumento de capital - Somax. + +- Análise balancetes e sugestão de honorários clientes novos. + +- Suporte para equipe em geral.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara Dezembro atingir meta parcial devido férias coletivas.31/12/2024------------Elizangela dos SantosElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Elizangela dos Santos------------09/12/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos. Ingressou no time a Vitória Manuela, vamos acompanhar em 2025 e tratar sempre que não for atingido> aumento da equipe sana a deficiência +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2963 / Ação 3815

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos10/12/2024 16:01- Leticia Castelli de Lemos------------INDICADOR NÃO ATINGIDO------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaNo mês de novembro eram 4 empresas transferidas para serem implantadas. +ARKHAY ENGENHARIA e GB SOLUÇÕES foram concluídas dentro do prazo, já as empresas PLASTIC VERSE E GUAITANELI ainda não concluímos a implantação. +PLASTIC VERSE - depois de 3 solicitações de correção do balancete o antigo contador continuava enviando as demonstrações com diferença entre ativo e passivo. Por conta disso decidimos junto com o cliente a fazer um balanço de abertura. +O cliente ficou de nos levantar os saldos existentes e só nos passou essas informação dia 05/12. +GUAITANELLI PARTICIPAÇÕES: fechou com a De Paula no dia 07/11 para iniciar nossa competência em 10/2024. +Corremos para fazer a reunião e a implantação do balancete já está pronta também, só não conseguimos finalizar as particularidades. +No mês de novembro entrou uma nova colaboradora no setor, e além das atividades da implantação agora a GEIM está dando suporte em todas as administradoras de bens.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador para o próximo mês.31/12/2024------------Leticia Castelli de LemosLeticia Castelli de LemosDaniel Gustavo Manenti------------Leticia Castelli de Lemos------------10/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - com o apoio da Isabela os indicadores devem ser atingidos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2814 / Ação 3818

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------17/12/2024 15:49------------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01A Auditoria externa apontou alguns erros em relação a: +- Valor da variação cambial que deveria ter sido entregue no EFD Contribuições, nos respectivos meses que ocorreram; +- Crédito de aluguel (coworking) que deveria compor a base de crédito do Pis e Cofins; +- Registros X292 - "Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem Tributação Favorecida” e Y520 "- Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", que deveria ter sido preenchido com os dados de 2023;------------Não------------Dayana Loebens- OutrosA 792 passou por auditoria, o qual foram feitos apontamentos para correção. +Precisamos retificar as apurações do ano de 2023 com as devidas correções.------Dayana Loebens2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir nas particularidades o erro que originou essa NC.31/01/202510/09/2025Devido alta demanda, a colaboradora conseguirá dar andamento em setembro.Ana Luiza Coelho dos SantosLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado? Foi treinado? Tratar as ações em aberto.
07/05/2025 - Ana Luiza Coelho dos Santos - No ano passado com a antiga colaboradora o auditor passou alguns apontamentos. Repassamos essas informações com ele novamente esse ano. Mas, o sócio e o auditor ainda não chegaram em um consenso sobre a retificação de 2023.
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente terá que acompanhar a situação e verificar se será necessário retificar as informações de 2023, conforme acompanhamento da colaboradora Ana Luiza. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula (em seu retorno de férias) sobre a restituição de imposto que o cliente quer realizar +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O assunto ainda não foi tratado pois Elizangela estava de férias, portanto, Lhais irá verificar com a Elizangela De Paula durante o mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada. Aguardando resposta do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda, a colaboradora conseguirá dar andamento em setembro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/09/2025 - Ana Luiza Coelho dos Santos - Incluí nas particularidades o que ocorreu e de que forma foi resolvido: + +A Auditoria externa apontou alguns erros em relação a: +- Valor da variação cambial que deveria ter sido entregue no EFD Contribuições, nos respectivos meses que ocorreram; +Auditor apontou sobre a inclusão no EFD os valores de variação cambial. Mesmo, que essa operação seja alíquota zero. Questionamento serviu para todo escritório que passou a incluir nas demais empresas também essa informação. Inclusive, foi criado dentro do check list do SPED Contibuições a informação de "variação cambial". +- Crédito de aluguel (coworking) que deveria compor a base de crédito do Pis e Cofins;Crédito não foi aproveitado. Foi revisto e apontado que esse pode ser aproveitado. Hoje é incluído no processo de fechamento e está na particularidade fiscal. +- Registros X292 - "Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem Tributação Favorecida” e Y520 "- Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", que deveria ter sido preenchido com os dados de 2023; +Outra situação que o auditor apontou que não era feita internamente no escritório e passou a ser feita nas demais empresas. O preenchimento desses campos na ECF. Esse ano a ECf foi feita por nós e enviada ao auditor que incluiu esse campo e retornou o arquivo para validação e transmissão
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2947 / Ação 3819

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2024 15:57- Rebecca Pedroza------- 1229 - VENTURINI & CIA LTDA - CNPJ: 75.122.648/0001-30Identificamos que a DCTFWEB 09/2024 não foi transmitida, e o serviço foi cancelado, deixando de recolher o valor de R$ 104,44. + +Valor da guia para pagamento até 29/11: R$ 107,51 (multa R$ 3,07) +Multa MAED: R$ 250,00------------Não------------Rebecca Pedroza- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que a empresa não tinha empregados ativos no período, por isso realizei o cancelamento do serviço. No ITD não descreve quando a empresa é considerada sem movimento.------Rebecca Pedroza2024-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se haverá desconto em folha17/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiThalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------17/12/2024------18/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Pela falta de clareza no ITD não será feito o desconto +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2968 / Ação 3817

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/12/2024 08:38- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaCerca de 40 empresas receberam guias em atraso. +Dentre as justificativas para tal, estão: +Atraso no envio do arquivo +Atraso nas liberações do BPO +Correções e trativas com os clientes de arquivos recebidos com erros +Cliente atrasou no envio de XML's de saídas +E, especificamente sobre a guia de antecipação de icms, os atrasos ocorreram em consequência de atrasos de guias anteriores e por liberações fiscais a serem realizadas para liberar empresas para a Contabilidade.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtravés de uma conversa no Tareffa, estamos tentando monitorar os clientes que estão enviado arquivos com atraso, afim de ajudar na cobrança.31/12/2024------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Lhais Vergilio Delavy------------17/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revisados e ações foram tomadas para que os mesmos sejam atingidos. Treinamento da equipe, Jaqueline volta para o fiscal, readequação dos times, etc. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2825 / Ação 3831

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 14:43- Giovanna Lazarim------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Nota de produtor rural lançada após vencimento da DCTFWeb.------------Não------------Giovanna Lazarim- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoAo lançar as notas do mês 07/2024, havia o documento nomeado "fat Natal" que era na verdade uma nota de produtor rural, e não foi considerada na apuração da Reinf. A nota foi lançada no dia de hoje (23/08) portanto, não a tempo de ser feito o recolhimento do Funrural na DCTFWeb da comp. 07/2024. + +A nota não trazia qualquer informação sobre o recolhimento do imposto, e o cliente fez o pagamento do valor total da nota. Informamos o cliente sobre a questão, e o mesmo mencionou que a nota foi previamente encaminhada para a De Paula para validação, e que não houve nenhuma observação do colaborador responsável anterior sobre retenção (conversa no Tareffa "NOTA PRODUTOR RURAL" do dia 23/08) . Informaram que irão entrar em contato com o prestador e solicitar estorno do valor a recolher, e confirmar se o mesmo faz recolhimento por folha (0,2%) ou por faturamento (1,5%). + +Considerando a aliquota de 1,5%, o total de Funrural a recolher seria R$ 701,25.------Giovanna Lazarim2024-08-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão completa do processo de integração da empresa via sistema Sienge com a De Paula.17/01/202531/08/2025Wagner fará a parametrização e posteriormente serão feitas as conferências para analisar se está tudo correto.João Cândido RodriguesDaniel Gustavo ManentiElizangela De Paula Kuhn------03/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------18/12/2024------28/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - João Cândido Rodrigues - Foi realizada a parametrização do processo de integração dos recebimentos da Infinitus através do Ottimizza. Em relação aos pagamentos, foi solicitado ao cliente em dezembro para alimentar no sistema SIENGE um relatório contendo todas as informações necessárias para realizarmos a integração. Enviamos mensagem cobrando o cliente se já providenciou as informações necessárias para integração, estamos no aguardo do retorno.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta atualizar a ação se foi concluída a revisão e implantação do processo de contabilização e fiscal dessa empresa.
13/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Analisei o Bi de lançamentos e não houve redução dos lançamentos manuais, ao contrario, aumentou o numeo de lançamentos manuais em 2025. A integração precisa ser revista +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
13/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Analisei o Bi de lançamentos e não houve redução dos lançamentos manuais, ao contrario, aumentou o numeo de lançamentos manuais em 2025. A integração precisa ser revista
12/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O cliente começou a alimentar o sistema esse ano, e será necessário o Fiscal e Contabil realizarem os testes da parametrização disponível. Será feito no decorrer de 07/2025. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
18/07/2025 - Mariana dos Santos Martinelli - Cliente ajustou o layout dos relatórios no sistema Lumina, setor de Integração está no processo de parametrização da planilha de pagamentos na Ottimizza, para assim testarmos e validarmos a importação dos dados.
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Wagner fará a parametrização e posteriormente serão feitas as conferências para analisar se está tudo correto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2025 - Wagner Ferreira - Foi integrado a empresa no integrador Ottimizza 4.0 e realizado a parametrização das planilhas de recebimentos, pagamentos para fazer baixa fiscal de acordo com as informações fornecidas na planilha. Extratos bancários estão parametrizados para processar no integrador Ottimizza e através deste ser feita a importação dos dados no Questor. Solicitado ao contador para criar uma tabela especifica para pagamentos dessa empresa afim de facilitar a conferência na conciliação financeira.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2916 / Ação 3832

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 14:24- Isabela Cavazin Oliveira------- 1491 - FA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 35.608.558/0001-39Não havia sido importado a nota fiscal 20243717 da Divisa Veiculos com retenção de CSRF e com isso verificado também que não foi enviado a reinf.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 21/10 quando a colaboradora Angélica foi realizar o fechamento contábil foi verificado que não foi importada uma nota fiscal com retenção. +Já existe o processo descrito a ser seguido, mas não foi cumprido da forma correta. +A multa já foi paga e será descontada no próximo honorário da empresa.------Isabela Cavazin Oliveira2024-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto de R$ 0,1310/01/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 0,13 creditado no honorário 01.2025.
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2948 / Ação 3820

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro18/12/2024 08:57- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06O Fallkner entrou em contato sobre uma cobrança de um serviço de R$ 4.500,00 referente a 5 horas de execução a R$ 900,00 a hora (horas colaborador na empresa parametrização do Sistema Omie - Adiel). +Em decorrência da insegurança, ele solicitou uma avaliação em todos os contratos de serviço e cobranças de honorários do grupo econômico conosco.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a OS, o Adiel inseriu o valor total do serviço ao invés do unitário e na quantidade inseriu 5, então o sistema calculou 5x900,00 = 4.500,00 e eu debitei da maneira que estava sem questionar. Quando o cliente questionou este valor, o mesmo foi alterado e o boleto foi reemitido (anexo). +Foi enviado um relatório dos honorários cobrados desde 01/2024 para que o cliente possa fazer a conferência. Enviado pelo tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2775303&contact_log=50206------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2024-11-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação no tareffa para toda a equipe sobre as informações preenchidas na ordem de serviços do PID e o impacto.31/01/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------31/03/2025Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Na programação dos treinamentos de 2025
05/02/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Enviado a orientação pelo Tareffa +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3208310&contact_log=50206
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2950 / Ação 3821

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 09:01- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11NÃÃO ENCAMINHADA A GUIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE ALUGUÉL------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando realizarei o lançamento do IRRF ref a 08/2024 e 10/2024 da empresa 197 não coloquei o valor da retenção, e foi transmitido sem esses valores. São dois complementos de 58,84 para enviar ao cliente. Como o valor é transmitido via DCTF-Web, deverá reabrir a reinf e gerar novamente a guia. +Guias emitidas com vencimento para 04/12. +10/2024 - R$ 3,29 de juros +08/2024 - R$ 13,36 de juros------Andressa Varnier Pereira2024-11-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConceder desconto ao cliente no valor total de R$ 16,6509/01/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Autorizado o desconto nos honorarios
03/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 16,65 creditado no honorário 01.2025.
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2950 / Ação 3822

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 09:05- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11NÃÃO ENCAMINHADA A GUIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE ALUGUÉL------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando realizarei o lançamento do IRRF ref a 08/2024 e 10/2024 da empresa 197 não coloquei o valor da retenção, e foi transmitido sem esses valores. São dois complementos de 58,84 para enviar ao cliente. Como o valor é transmitido via DCTF-Web, deverá reabrir a reinf e gerar novamente a guia. +Guias emitidas com vencimento para 04/12. +10/2024 - R$ 3,29 de juros +08/2024 - R$ 13,36 de juros------Andressa Varnier Pereira2024-11-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar junto a DIEX o desconto em folha18/12/2024------------Daniel Gustavo ManentiThalita Maria Leite SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------27/12/2024EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar o desconto na folha de dezembro
27/12/2024 - Elizangela De Paula Kuhn - autorizado desconto +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2950 / Ação 3823

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 09:05- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11NÃÃO ENCAMINHADA A GUIA DE RETENÇÃO DE IRRF DE ALUGUÉL------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando realizarei o lançamento do IRRF ref a 08/2024 e 10/2024 da empresa 197 não coloquei o valor da retenção, e foi transmitido sem esses valores. São dois complementos de 58,84 para enviar ao cliente. Como o valor é transmitido via DCTF-Web, deverá reabrir a reinf e gerar novamente a guia. +Guias emitidas com vencimento para 04/12. +10/2024 - R$ 3,29 de juros +08/2024 - R$ 13,36 de juros------Andressa Varnier Pereira2024-11-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosAndressa, revisar o processo descrito e apontar melhorias que possam evitar que esse erro ocorra novamente.31/01/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/02/2025 - Andressa Varnier Pereira - Preenchida as particularidades do cliente com as informações referentes à retenção de aluguel.
10/03/2025 - Andressa Varnier Pereira - Incluir serviço no tareffa para lançar o irrf de aluguel
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não foi atualizada essa Nc em relação a revisão dos processos onde há retenção de IR nos aluguéis. Isso foi feito?
25/04/2025 - Maicon Lucas dos Santos - Já existe um check-list no tareffa da EFD-REINF na qual precisa informar se houve IRRF de aluguel no mês, não vemos sentido em criar mais um serviço só para o lançamento do IRRF de aluguel.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ok processo mapeado e atendido e treinado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2952 / Ação 3824

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------18/12/2024 09:16- Osiel Lopes de Souza------- 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Em auditoria fiscal a fim de revisar todas as empresa que tem Taxa de Serviço, foi identificado que a empresa 1290 PORTO FINO RIVEIRA RESTAURANTE LTDA (Bona Trattoria) está tributando ICMS (3,20%) na TAXA DE SERVIÇO. Conforme legislação vigente a taxa de serviço limita a 10% com repasse aos funcionários não tem incidência de ICMS. + +Analisando os meses de Janeiro a outubro o montante tributado a maior foi aproximadamente R$ 30.318,89.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Oportunidade de MelhoriaNo período que assumi a parte fiscal da empresa 1290 - PORTO FINO RIVIEIRA, não me atentei a que no faturamento da empresa está sendo tributado ICMS nos valores das taxas de serviço. E falando com o fiscal anterior da empresa a mesma já tinha sido instruída para alterar o faturamento referente aos valores das taxas de serviço, e o mesmo não fez alteração no sistema continuando o faturamento das notas tributando a taxa de serviço.------Osiel Lopes de Souza2024-12-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosEsse já não é o primeiro caso da taxa de serviço. + +Realizar urgente uma orientação a toda a equipe para atentar-se para o ICMS da taxa de serviço, em especial quem tem empresas do ramo.10/01/2025------------Paloma RamãoJaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Paloma Ramão - Foi assunto foi tratado no treinamento do dia 26/02 - Tratamento NC´s.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2952 / Ação 3825

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------18/12/2024 09:25- Osiel Lopes de Souza------- 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Em auditoria fiscal a fim de revisar todas as empresa que tem Taxa de Serviço, foi identificado que a empresa 1290 PORTO FINO RIVEIRA RESTAURANTE LTDA (Bona Trattoria) está tributando ICMS (3,20%) na TAXA DE SERVIÇO. Conforme legislação vigente a taxa de serviço limita a 10% com repasse aos funcionários não tem incidência de ICMS. + +Analisando os meses de Janeiro a outubro o montante tributado a maior foi aproximadamente R$ 30.318,89.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Oportunidade de MelhoriaNo período que assumi a parte fiscal da empresa 1290 - PORTO FINO RIVIEIRA, não me atentei a que no faturamento da empresa está sendo tributado ICMS nos valores das taxas de serviço. E falando com o fiscal anterior da empresa a mesma já tinha sido instruída para alterar o faturamento referente aos valores das taxas de serviço, e o mesmo não fez alteração no sistema continuando o faturamento das notas tributando a taxa de serviço.------Osiel Lopes de Souza2024-12-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o GECOTR (Maicon) se será realizado o pedido de reembolso dos valores pagos.31/12/202410/01/2025colaborador estava de fériasOsiel Lopes de SouzaMaicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2025 +Justificativa de Prorrogação: +colaborador estava de férias +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
19/02/2025 - Maicon Lucas dos Santos - Para realizar o pedido de reembolso será necessário retificar todos os SPEDs ICMS do período, além de formalizar um pedido de restituição junto ao estado, que em razão da nota fiscal ser emitida com o imposto já destacado tem chances de ser recusado, outro ponto, pode ocorrer um fiscalização in loco para a validação de todos os cadastros do cliente. Por está razão, é prudente que não seja feito o pedido de restituição, somente a orientação ao cliente para a correção dos cadastros.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2956 / Ação 3826

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/12/2024 09:44- Fernando Rossi da Silva------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Em 28/11/2024 foi enviado, via Tareffa, ao RH da empresa, os documentos de rescisão do empregado Eduardo Gabriel de Vangelho e junto aos documentos o arquivo bancário para pagamento com data posicionada para o mesmo dia. O BPO financeiro não foi adicionado a comunicação e por consequência o pagamento não foi efetivando, sendo realizado, em atraso no dia 03/12/2024 após a responsável pelo RH da empresa solicitar o comprovante de pagamento após ser questionada pelo empregado. +A cliente solicitou que seja reconhecida pelo escritório a responsabilidade sobre possível cobrança de multa pelo atraso, caso o empregado assim solicite.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o envio dos documentos não foi percebido a ausência do contato BPO Financeiro, motivo este que originou o problema com o pagamento.------Fernando Rossi da Silva2024-12-03------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar o estudo e análise das soluções para a raiz deste problema. + +Esta não é a primeira não conformidade envolvendo essa situação. +Enviada comunicação ao gerentes para ideias: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=292490931/01/202530/06/2025mudança do responsável pela execução e analise do processoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +mudança do responsável pela execução e analise do processo +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi criado um BI para o BPO Financeiro realizar o acompanhamento das rescisões, férias e folhas complementares calculadas pelo DP. + +E foi incluido no BI do DP uma coluna constando quais empresas tem BPO FInanceiro, para que não ocorra o esquecimento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2958 / Ação 3830

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2024 14:20- Roselaine Batista de Souza------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar o lançamento das notas fiscais de contratação de serviços de novembro, identifiquei que a nota fiscal nº 136190, com data de emissão em outubro, foi lançada no Questor sem a retenção de impostos. Sendo assim, as informações sobre essas retenções não foram enviadas na EFD-Reinf------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comp. 10/2024 teve duas notas de contratação de serviço do mesmo prestador, sendo uma de menor valor (sem retenção) e outra que teve a retenção, porém não me atentei a retenção dessa nota, escriturei sem as retenções dos impostos.------Roselaine Batista de Souza2024-12-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da DCTFWeb e ajustar os valores a pagar e a receber nos honorários do cliente. + +Imposto devido pelo cliente: R$ 51,17 +Multa e juros pela De Paula R$ 3,1909/01/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2024 - Daniel Gustavo Manenti - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=2805894
03/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3,19 creditado no honorário 01.2025.
06/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O cliente efetuou o pagamento da DCTFWeb. Nosso financeiro precisava apenas creditar no honorário o valor dos juros, que já foi feito, conforme acompanhamento abaixo realizado pelo Diego. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2967 / Ação 3827

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/12/2024 14:11- Roselaine Batista de Souza------- 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Na comp. 10/2024 as CFE (Cupom Fiscal Eletrônico) não foram importados no questor, sendo assim, deixou de tributar receita.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1467-4 emite notas modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica) e modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico), cliente encaminhou os documentos ref. a comp. 10/2024, porém não foi importado no Questor. +Ao solicitar auxílio da Paloma referente a tributação do IPI, identificamos que estava faltando sequência de notas CFe, o arquivo foi enviado no tareffa porém não foi baixado pela ex-colaboradora Ana Tormes. + +Notas importadas no questor. + +Será necessário retificar o arquivo Sped ICMS e Sped Contribuições da comp. 10/2024. +Empresa tem saldo credor de ICMS. +Terá guia complementar de PIS e COFINS.------Roselaine Batista de Souza2024-12-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação do SPED31/01/2025------------Roselaine Batista de SouzaMaicon Lucas dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2025 - Roselaine Batista de Souza - Retificado Sped ICMS e Sped Contribuições comp. 10/2024
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2967 / Ação 3828

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/12/2024 14:12- Roselaine Batista de Souza------- 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Na comp. 10/2024 as CFE (Cupom Fiscal Eletrônico) não foram importados no questor, sendo assim, deixou de tributar receita.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1467-4 emite notas modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica) e modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico), cliente encaminhou os documentos ref. a comp. 10/2024, porém não foi importado no Questor. +Ao solicitar auxílio da Paloma referente a tributação do IPI, identificamos que estava faltando sequência de notas CFe, o arquivo foi enviado no tareffa porém não foi baixado pela ex-colaboradora Ana Tormes. + +Notas importadas no questor. + +Será necessário retificar o arquivo Sped ICMS e Sped Contribuições da comp. 10/2024. +Empresa tem saldo credor de ICMS. +Terá guia complementar de PIS e COFINS.------Roselaine Batista de Souza2024-12-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApurar a multa a ser gerada no momento da retificação das informações + +BPO financeiro deve realizar o pagamento + +Financeiro deve creditar nos horários do cliente após pagamento.31/01/2025------------Roselaine Batista de SouzaDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2025 - Roselaine Batista de Souza - PIS e COFINS COMPLEMENTAR COMP. 10/2024 : R$ 125,99 e R$ 581,53 enviados para pagamento 18/12/2024. +Retificação do Sped ICMS com multa: R$ 122,17
28/01/2025 - Roselaine Batista de Souza - PIS e COFINS COMPLEMENTAR COMP. 10/2024 : R$ 125,99 e R$ 581,53 enviados para pagamento 18/12/2024. Sendo o valor de multa e juros total: R$ 55,95. +Retificação do Sped ICMS com multa: R$ 122,17
28/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 178,12 creditado no honorário 01/2025.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2967 / Ação 3829

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal18/12/2024 14:14- Roselaine Batista de Souza------- 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Na comp. 10/2024 as CFE (Cupom Fiscal Eletrônico) não foram importados no questor, sendo assim, deixou de tributar receita.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1467-4 emite notas modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica) e modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico), cliente encaminhou os documentos ref. a comp. 10/2024, porém não foi importado no Questor. +Ao solicitar auxílio da Paloma referente a tributação do IPI, identificamos que estava faltando sequência de notas CFe, o arquivo foi enviado no tareffa porém não foi baixado pela ex-colaboradora Ana Tormes. + +Notas importadas no questor. + +Será necessário retificar o arquivo Sped ICMS e Sped Contribuições da comp. 10/2024. +Empresa tem saldo credor de ICMS. +Terá guia complementar de PIS e COFINS.------Roselaine Batista de Souza2024-12-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização das particularidades para constar as informações que originou esta NC.28/02/2025------------Roselaine Batista de SouzaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------30/05/2025Daniel Gustavo Manenti------------18/12/2024------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Roselaine Batista de Souza - Particularidades atualizadas.
03/02/2025 - Roselaine Batista de Souza - Atualizado particularidades.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2959 / Ação 3833

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/01/2025 09:37- Rozeli Aparecida de Aquino------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Durante processo de auditoria trabalhista foi identificado que um dos operadores de caixa não estava recebendo o valor da quebra de caixa, como os demais do mesmo cargo, sendo devido seu pagamento. + +EMPREGADO: KAUE GUSTAVO DE OLIVEIRA MUNIZ +VALOR DEVIDO DESDE: 01/05/2024 +VALOR DEVIDO DE: R$ 170,70 mensais (Valor total devido até 30/11/2024 R$1.194,90)------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa ocasião da alteração de função, não foi observado que seria devido a inclusão da quebra de caixa no cadastro de seleções. +Não foi se atentado ao processo corretamente.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-01-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFOI INCLUÍDO NO HOLERITE DO FUNCIONÁRIO DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/24, OS VALORES NÃO PAGOS REFERENTE A QUEBRA DE CAIXA DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO. +ENTRADO EM CONTATO DIRETAMENTE COM O CLIENTE, E O MESMO SUGERIU QUE PODERIA SER FEITO NESTE FORMATO.13/01/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Rozeli Aparecida de Aquino------------10/01/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2959 / Ação 3834

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/01/2025 09:49- Rozeli Aparecida de Aquino------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61Durante processo de auditoria trabalhista foi identificado que um dos operadores de caixa não estava recebendo o valor da quebra de caixa, como os demais do mesmo cargo, sendo devido seu pagamento. + +EMPREGADO: KAUE GUSTAVO DE OLIVEIRA MUNIZ +VALOR DEVIDO DESDE: 01/05/2024 +VALOR DEVIDO DE: R$ 170,70 mensais (Valor total devido até 30/11/2024 R$1.194,90)------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa ocasião da alteração de função, não foi observado que seria devido a inclusão da quebra de caixa no cadastro de seleções. +Não foi se atentado ao processo corretamente.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-01-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosEsse assunto precisa verificar se no processo de alteração de função tem essa orientação de análise e ainda ser incluído no próximo treinamento do departamento pessoal o tema.28/02/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------28/02/2025Elizangela De Paula Kuhn------------10/01/2025------22/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino - Realizado orientações no treinamento em 25/01/2025 conforme registro em anexo.
22/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2972 / Ação 3835

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/01/2025 09:51- Maria Cecília da Cruz------- 1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 38.056.358/0001-09Por solicitação da contadora da empresa, estava verificando a contabilização das saídas de outubro/2024 e no processo identifiquei que a receita decorrente das notas de serviços foram tributadas no anexo incorreto dentro do Simples Nacional. O serviço prestado pela empresa é sujeito ao Fator R, que no período era menor que 28%, e deveria ter sido tributado no anexo V. Porém, as notas foram escrituradas em natureza que tributa a receita no anexo III (natureza 9.000.001).------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós análise do assunto, constatou-se que na competência de outubro/2024 houve um erro no cálculo do Simples Nacional. A natureza correta para a operação é 9.000.039 sujeito ao fator r. Esse erro resultou em um acréscimo de R$57,00 no valor do imposto devido. +Foi registrada uma observação sobre as particularidades da empresa, a fim de evitar a repetição desse erro as futuras notas fiscais de serviço serão importadas com relacionamento, uma vez que a empresa possui apenas uma classificação de prestação de serviço.------Maria Cecília da Cruz2025-01-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar novamente a colaboradora sobre o tema. +Em função do reduzido valor não realizar a alteração no mês correspondente, entretanto, precisa acompanhar a execução dos próximos meses para que o erro não volte a ocorrer. +O tema deve novamente ser abordado no treinamento do departamento fiscal. +Revisar se foi anotado nas particularidades do cliente.28/02/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------28/02/2025Elizangela De Paula Kuhn------------10/01/2025------26/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Registrar se foi feito a orientação a colaboradora para encerramento da ação.
23/05/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Treinamento efetuado por Paloma e Macion com todos os fiscais e, foi abordado este tema no dia 26/04.
26/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2974 / Ação 3836

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial06/01/2025 13:15- Juliano Bicicgo------------Agendamento de convidado para o A Firma Cast.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaRealizar o convite e confirmar a presença do convidado. Havia uma programação inicial para mais 3 programas, sendo 2 em novembro e 1 em dezembro. Porém, devido às demandas de final de ano, planejamento tributário, prospecção de clientes e dificuldade de agenda, não foi possível realizar o programa conforme definição inicial.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaHavia uma programação inicial para mais 3 programas, sendo 2 em novembro e 1 em dezembro. Porém, devido às demandas de final de ano, planejamento tributário, prospecção de clientes e dificuldade de agenda, a Direção decidiu cancelar os programas. Desta forma, em 2024 não haverá outros programas.31/01/2025------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Juliano Bicicgo------------06/01/2025------06/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por decisão da direção foi optado o cancelamento do poscast para dar foco na parte Comercial que era a prioridade para o momento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
06/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - . +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2976 / Ação 3837

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2025 14:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Indicador não atingido.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaO departamento está passando por uma reestruturação. Devido a essa mudança, juntamente com as atividades relacionadas ao planejamento estratégico, levantamento de necessidades de treinamento e pesquisa de clima, não foi possível iniciar as avaliações de desempenho.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO departamento está passando por uma reestruturação. Devido a essa mudança, juntamente com as atividades relacionadas ao planejamento estratégico, levantamento de necessidades de treinamento e pesquisa de clima, não foi possível iniciar as avaliações de desempenho.31/01/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/01/2025------08/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O setor está passando por uma reestruturação, inclusive na gerência, e por este motivo, os feedbacks não foram realizados. + +Entretanto, a direção fez uma avaliação nos indicadores e metas e novos números foram definidos para 2025 com o intuito de serem cumpridos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2973 / Ação 3838

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2025 16:49- Paloma Ramão------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Na conciliação da competência 10/2024 a colaboradora Mariana identificou pagamento de uma nota fiscal de entrada que não foi lançada, a nota tem retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS no montante total de R$ 1.323,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas fiscais de outros municípios são lançadas em uma planilha de importação do PID, depois importarmos para o Questor. +O processo é baixar os documentos enviados pelo cliente, abrir um a um e ir lançando na planilha, no mesmo momento já identificando as retenções, caso tenha. +Ao realizar este processo, passou despercebido de mim uma nota fiscal que contém retenção dos impostos. + +N.F 3658 - Soditech S.A no valor de R$ 21.513,08 retenções de IRRF R$ 322,70, CSLL R$ 215,13, PIS R$ 139,84 e COFINS R$ 645,39------Paloma Ramão2025-01-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme decidido com a direção a nota deve ser lançada na competência de dezembro.13/01/2025------------Paloma RamãoPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------09/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2025 - Paloma Ramão - A nota foi declarada na competência 12/2024, conforme imagem da declaração da Reinf no Ecac.
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2973 / Ação 3839

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2025 16:54- Paloma Ramão------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Na conciliação da competência 10/2024 a colaboradora Mariana identificou pagamento de uma nota fiscal de entrada que não foi lançada, a nota tem retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS no montante total de R$ 1.323,06.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas fiscais de outros municípios são lançadas em uma planilha de importação do PID, depois importarmos para o Questor. +O processo é baixar os documentos enviados pelo cliente, abrir um a um e ir lançando na planilha, no mesmo momento já identificando as retenções, caso tenha. +Ao realizar este processo, passou despercebido de mim uma nota fiscal que contém retenção dos impostos. + +N.F 3658 - Soditech S.A no valor de R$ 21.513,08 retenções de IRRF R$ 322,70, CSLL R$ 215,13, PIS R$ 139,84 e COFINS R$ 645,39------Paloma Ramão2025-01-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá alertado no treinamento fiscal que será realizado dia 10/01.13/01/2025------------Paloma RamãoPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Paloma Ramão------------09/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Abordado em treinamento. +--- +Ação Encerrada
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2977 / Ação 3840

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/01/2025 10:41- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 06/01/2025, o BPO encaminhou via tareffa para o Natan e para a Andressa, dois comprovantes de operação de câmbio, os quais referem-se aos contratos de câmbio de pagamento de empréstimos do exterior, programados para o pagamento dia 07/01/2025. Para esta situação, há apenas a incidência de IR sobre os juros pagos, o qual o banco já realiza a retenção no ato do pagamento, não havendo quaisquer outros impostos devidos na operação. Porém, verificamos que essa operação foi interpretada como sendo contratação de serviço do exterior, a qual é tributado PIS e COFINS, cujo vencimento é na data do pagamento da operação, e também ISS. Devido a essa interpretação equivocada, as guias foram calculadas e encaminhadas para o BPO para pagamento em 07/01/2025, totalizando R$118.683,45 pagos indevidamente, além do ISS no valor de R$58.219,05 que venceria posteriormente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O processo de calculo dos contratos de câmbio tanto da Cellshop, quanto da Centilium são da seguinte forma: +O BPO recebe o contrato e repassa para o fiscal, junto com esse contrato de câmbio, é encaminhada uma Invoice de prestação de serviços referente à esse contrato. + +Com base nestes documentos, é feito o preenchimento de uma nova aba na planilha localizada \\192.168.1.36\Fiscontabil\EFD_QUESTOR\EFD CONTRIBUICOES\1534\1534 - NOVO CÁLCULO PIS-COFINS INVOICE para calculo do PIS, COFINS e ISSQN. + +Neste caso, recebi um tareffa do BPO com o contrato de cambio do empréstimo e outro contrato com o pagamento dos juros do empréstimo. Quando enviado o tareffa, foi informado ao Natan que a comunicação havia sido aberta. Natan me avisou, mas na hora, não dei atenção ao que ele disse pois estava envolvida com a apuração dos impostos, que, devido a falta de sistema na segunda feira, e o retorno das férias, estava bem atrasada. Quando chegou ao final da tarde, verifiquei o tareffa e vi a comunicação com os contratos. Solicitei ao BPO, que, quando houvessem contratos de câmbio, entrassem em contato comigo para evitar ruídos de comunicação e solicitei o restante da documentação para calculo do imposto. + +Como era a Segunda vez que estava lidando com um contrato de empréstimo e não um contrato de prestação de serviços, confundi a forma de tratamento. Nos contratos de prestação de serviços sempre há destaque de IRRF, já recolhido pela instituição bancária, sendo necessário o calculo somente dos impostos descritos anteriormente. + +O contrato de empréstimo, de fato, não possui retenção de IRRF, mas a confusão se deu por conta de um contrato de prestação de serviços da MAERSK 440362191, referente a despesas aduaneiras anterior, em que o mesmo não possuía retenção de IRRF, mas os outros impostos eram devidos, conforme levantado com Maicon na ocasião. + +Os contratos de cambio de empréstimos não são tributados. + +Fiz a correção das particularidades incluindo a modalidade de contrato de câmbio de empréstimo para evitar futuros equívocos.------Andressa Varnier Pereira2025-01-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar pedido de compensação através de PER/DCOMP, dos valores pagos indevidamente: + +5434 PIS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$1.656,65 +5434 PIS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$19.513,91 + +5442 COFINS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$7.630,64 +5442 COFINS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$89.882,25 + +As guias estão salvas em \\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2025\1534\ESCRITA FISCAL\0131/01/202530/06/2025Prorrogado para compensações.Bruno Lima Rodrigues da SilvaJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------João Cândido Rodrigues------------13/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Pedidos de compensação realizados em 13/01/2024 e 14/01/2025, conforme PER/DCOMP´s em anexo. Restando saldo a serem utilizados nos próximos meses.
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para compensações. +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
18/02/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - OS CRÉDITOS FORAM FINALIZADOS EM 12/02/2025, CONFORME OS PER/DCOMP´S (PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO) . DOCUIMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2977 / Ação 3841

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/01/2025 11:02- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 06/01/2025, o BPO encaminhou via tareffa para o Natan e para a Andressa, dois comprovantes de operação de câmbio, os quais referem-se aos contratos de câmbio de pagamento de empréstimos do exterior, programados para o pagamento dia 07/01/2025. Para esta situação, há apenas a incidência de IR sobre os juros pagos, o qual o banco já realiza a retenção no ato do pagamento, não havendo quaisquer outros impostos devidos na operação. Porém, verificamos que essa operação foi interpretada como sendo contratação de serviço do exterior, a qual é tributado PIS e COFINS, cujo vencimento é na data do pagamento da operação, e também ISS. Devido a essa interpretação equivocada, as guias foram calculadas e encaminhadas para o BPO para pagamento em 07/01/2025, totalizando R$118.683,45 pagos indevidamente, além do ISS no valor de R$58.219,05 que venceria posteriormente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O processo de calculo dos contratos de câmbio tanto da Cellshop, quanto da Centilium são da seguinte forma: +O BPO recebe o contrato e repassa para o fiscal, junto com esse contrato de câmbio, é encaminhada uma Invoice de prestação de serviços referente à esse contrato. + +Com base nestes documentos, é feito o preenchimento de uma nova aba na planilha localizada \\192.168.1.36\Fiscontabil\EFD_QUESTOR\EFD CONTRIBUICOES\1534\1534 - NOVO CÁLCULO PIS-COFINS INVOICE para calculo do PIS, COFINS e ISSQN. + +Neste caso, recebi um tareffa do BPO com o contrato de cambio do empréstimo e outro contrato com o pagamento dos juros do empréstimo. Quando enviado o tareffa, foi informado ao Natan que a comunicação havia sido aberta. Natan me avisou, mas na hora, não dei atenção ao que ele disse pois estava envolvida com a apuração dos impostos, que, devido a falta de sistema na segunda feira, e o retorno das férias, estava bem atrasada. Quando chegou ao final da tarde, verifiquei o tareffa e vi a comunicação com os contratos. Solicitei ao BPO, que, quando houvessem contratos de câmbio, entrassem em contato comigo para evitar ruídos de comunicação e solicitei o restante da documentação para calculo do imposto. + +Como era a Segunda vez que estava lidando com um contrato de empréstimo e não um contrato de prestação de serviços, confundi a forma de tratamento. Nos contratos de prestação de serviços sempre há destaque de IRRF, já recolhido pela instituição bancária, sendo necessário o calculo somente dos impostos descritos anteriormente. + +O contrato de empréstimo, de fato, não possui retenção de IRRF, mas a confusão se deu por conta de um contrato de prestação de serviços da MAERSK 440362191, referente a despesas aduaneiras anterior, em que o mesmo não possuía retenção de IRRF, mas os outros impostos eram devidos, conforme levantado com Maicon na ocasião. + +Os contratos de cambio de empréstimos não são tributados. + +Fiz a correção das particularidades incluindo a modalidade de contrato de câmbio de empréstimo para evitar futuros equívocos.------Andressa Varnier Pereira2025-01-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação aos colaboradores envolvidos e a equipe em treinamento ou via tareffa, sobre os processos envolvidos para está situação, para que esse erro não ocorra novamente.28/02/2025------------Paloma RamãoJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025João Cândido Rodrigues------------13/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Orientação realizada. Avaliação a ser realizada para comprovar efetividade. +--- +Ação Encerrada
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2699 / Ação 3842

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/01/2025 08:54- Vanderlei Fonseca; - Jardel da Silva Traçante------- 1828 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA CONSCIENTIA - ASA NORTE - CNPJ: 11.922.318/0001-46Condominos levantaram que a taxa condominial está sendo apurada de forma errada, diferente da previsão da convenção do condomínio. +A De Paula atende esse condomínio desde 2023 e seguiu fazendo o mesmo critério de rateio executado pelo antigo responsável (MOro condomínios) sem realizar a análise do que prevê a convenção sobre a correta apuração da taxa condominial. +O condomínio solicitou levantamento mes a mes das diferenças que foram calculadas e enviadas.------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFaltou fazer o correto processo de implantação do condomínio realizando a análise detalhada na convenção do condomínio para assim realizar a apuração correta da taxa condomínial------Elizangela De Paula Kuhn2024-05-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX a concessão de crédito para o condomínio.31/01/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------14/01/2025------03/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Descontar no valor dos honorários e tratar como pagamento de multa e juros arcadas pela De Paula por erro do departamento de condominio
28/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 258,17 creditado no honorário 01/2025.
03/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2985 / Ação 3905

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/01/2025 15:14- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Conforme e mail recebido em 08/01/2025 (anexo) a colabora Beatriz Pedro Rossini relatou que não recebeu as horas extras de viagem a trabalho realizada entre os dias 24 e 30 de novembro de 2024.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRecebemos o relatório de horas extras de viagem em 20/12/2024, através da comunicação INFORMAÇÕES GERAIS A PARTIR DE 05/2023. Durante o lançamento manual da folha ponto da colaboradora (que continha apenas as marcações referentes ao horário de trabalho normal) e a conferência dos cartões ponto do período, o relatório acabou passando despercebido. + +Para regularizar a situação, foi realizada uma folha complementar, com pagamento dos valores devidos em 13/01/2025. + +Como medida preventiva, o item referente ao relatório de horas extras de viagem foi incluído no checklist de conferência do cartão ponto, além de já constar no checklist de conferência da folha de pagamento. Isso garantirá que a análise seja feita em todas as etapas. + +Também vou incluir a descrição do processo de conferência do cartão ponto nos processos internos da Unimed, para que o mesmo fique definido claramente.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar evidência do envio da guia complementar para pagamento.30/01/2025------------Vitoria Regina Araujo ArandaMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------29/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Comprovações de envio em 09/01 e pagamento em 13/01/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2985 / Ação 3906

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/01/2025 15:20- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Conforme e mail recebido em 08/01/2025 (anexo) a colabora Beatriz Pedro Rossini relatou que não recebeu as horas extras de viagem a trabalho realizada entre os dias 24 e 30 de novembro de 2024.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRecebemos o relatório de horas extras de viagem em 20/12/2024, através da comunicação INFORMAÇÕES GERAIS A PARTIR DE 05/2023. Durante o lançamento manual da folha ponto da colaboradora (que continha apenas as marcações referentes ao horário de trabalho normal) e a conferência dos cartões ponto do período, o relatório acabou passando despercebido. + +Para regularizar a situação, foi realizada uma folha complementar, com pagamento dos valores devidos em 13/01/2025. + +Como medida preventiva, o item referente ao relatório de horas extras de viagem foi incluído no checklist de conferência do cartão ponto, além de já constar no checklist de conferência da folha de pagamento. Isso garantirá que a análise seja feita em todas as etapas. + +Também vou incluir a descrição do processo de conferência do cartão ponto nos processos internos da Unimed, para que o mesmo fique definido claramente.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar checklist de conferência do passo a passo do serviço realizado na conferência do cartão ponto30/01/2025------------Vitoria Regina Araujo ArandaMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Conforme demonstrado na descrição da análise a colaboradora realizou a atualização do checklist de conferência na apuração do cartão ponto ao incluir o item 6 "Verificar se há relatórios de horas extras de viagem (...)". Ação finalizada e avaliação de eficácia em aberto para comprovação. +--- +Ação Encerrada
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2985 / Ação 3910

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------17/01/2025 11:15- Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Conforme e mail recebido em 08/01/2025 (anexo) a colabora Beatriz Pedro Rossini relatou que não recebeu as horas extras de viagem a trabalho realizada entre os dias 24 e 30 de novembro de 2024.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRecebemos o relatório de horas extras de viagem em 20/12/2024, através da comunicação INFORMAÇÕES GERAIS A PARTIR DE 05/2023. Durante o lançamento manual da folha ponto da colaboradora (que continha apenas as marcações referentes ao horário de trabalho normal) e a conferência dos cartões ponto do período, o relatório acabou passando despercebido. + +Para regularizar a situação, foi realizada uma folha complementar, com pagamento dos valores devidos em 13/01/2025. + +Como medida preventiva, o item referente ao relatório de horas extras de viagem foi incluído no checklist de conferência do cartão ponto, além de já constar no checklist de conferência da folha de pagamento. Isso garantirá que a análise seja feita em todas as etapas. + +Também vou incluir a descrição do processo de conferência do cartão ponto nos processos internos da Unimed, para que o mesmo fique definido claramente.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a atualização do processo descrito no ITD-PE-75136 o qual trata do processo "Procedimentos Unimed Foz do Iguaçu - Cooperativa de Trabalho Médico"28/02/2025------------Gabriel Henrique VargasGabriel Henrique VargasDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Daniel Gustavo Manenti------------29/01/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Em virtude do recebimento da rescisão do contrato de prestação de serviços com a empresa Unimed, informamos que não será necessário realizar a validação mencionada no processo descrito. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2981 / Ação 3845

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/01/2025 12:10- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Durante apuração do mês 12/2024, notei quebra na sequencia numérica das notas de serviço prestado da empresa. Verificando a prefeitura, localizei 2 notas no mês 11/2024 que não foram lançadas no Questor e portanto não consideradas para apuração do Simples do período.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi o primeiro mês que fiz a apuração da empresa, e o cliente encaminhou os arquivos em atraso. Ao finalizar a apuração do simples, não me atentei de verificar as notas de prestação de serviços. Cliente não efetuou o pagamento da guia do simples do mês 12/2024. a diferença entre as guias foi de 60,85, entretanto, o cliente não efetuou o recolhimento no prazo de vencimento.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar a retificação do DAS da competência 11/2024. + +Obs. DAS esta em aberto por parte do cliente, efetuar apenas a retificação.20/01/202528/02/2025Prorrogado até envio do DAS ao clienteGiovanna LazarimAndressa Varnier PereiraDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------20/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2025 - Giovanna Lazarim - DAS retificado no dia 14/01.
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até envio do DAS ao cliente +Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2982 / Ação 3844

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/01/2025 12:04- Fernanda Pereira de Souza------- 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No fechamento do DAS da competência 12/2024 foi identificado que a Receita de serviço do mês 11/2024 não foi importada no Questor, conforme declaração da PMFI. +A receita não foi considerada na apuração do DAS competência 11/2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração do mês de Dezembro/24 identifiquei que não importei a nota de serviço que teve no mês 11/2024, salvei o arquivo na rede mas acabei não importando para o sistema. Quando identifiquei informei a Paloma. Acredito que por conta da correria do final do ano, acabei me esquecendo de importar para o sistema a única nota de serviço do mês, me comprometo a ter mais atenção para não ocorrer novamente. +Retifiquei a apuração e gerei a guia DAS complementar para o dia 20/01/2025, consta um total de multa R$73,45 e juros de R$7,67.------Fernanda Pereira de Souza2025-01-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEfetuar a retificação do DAS da competência 11/2024, enviar guia de DAS complementar ao cliente, alertando que o, juros e multa serão por conta da De Paula.20/01/2025------------Fernanda Pereira de SouzaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------20/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2025 - Paloma Ramão - Guia complementar enviada a cliente.
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2987 / Ação 3843

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------20/01/2025 11:02- Marcio José Teixeira Costa------- 1797 - AGUAS DO IGUACU HOTEL CENTRO LTDA - ME - CNPJ: 09.358.646/0001-10Conforme consulta a situação fiscal da empresa foi identificado duas multas por entrega em atraso da DCTF WEB. Competência 09 e 10/2024 - Origem reclamatória trabalhista.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o processo de transmissão da nova obrigação acessória "eSocial trabalhista", não foi observado a exigência em realizar a transmissão das informações do processo de acordo com o número de parcelas (04). +A reclamatória trabalhista em questão não possui verbas de natureza tributária, mesmo assim se faz necessária a prestação das informações. +Ao termos conhecimento de tal exigência realizamos a transmissão das declarações no dia 04/12/2024, sendo que as competências 09 e 10/2024 já estavam fora do prazo que é dia 15 do mês subsequente. +O envio de tais informações é realizado perante a plataforma do eSocial, no qual não gera nenhum tipo de comprovante ou mesmo advertência sobre a entrega em atraso. +No dia 16/01/2025 recebemos da empresa a solicitação de emissão da certidão negativa atualizada, no qual ao gerar a mesma nos deparamos com a situação de irregularidade. +Ao realizar a consulta perante o eCac constatamos que foram geradas duas multas (MAED) pelo envio em atraso das reclamatórias citadas, sendo que o prazo para pagamento com desconto já havia expirado em 04/01/2025.------Marcio José Teixeira Costa2025-01-20------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme autorizado pela DIEX realizar o pagamento na multa na data de hoje.20/01/2025------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/01/2025Marcio José Teixeira Costa------------20/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Segue o DARF a ser recolhido.
20/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 20/01/2025 e será custo integral da De Paula.
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2990 / Ação 3882

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/01/2025 17:00- Maria Cecília da Cruz------- 1256 - RADIO COMUNICADORA DE FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 77.813.525/0001-70Lançamento de Nota fiscal 646 com retenção de PIS/COFINS/CSLL incorreto.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabil. Identificou-se que na nota fiscais de prestação serviço N° 646 foram lançados os seguintes impostos retidos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL os mesmo foram aproveitados na apuração de PIS/COFINS da competência 11/2024. sendo a retenção presente na nota fiscal apenas a IRPJ – Na apuração da competência 11/2024 foram aproveitados os créditos de PIS R$12,84 e COFINS R$59,27 – As notas fiscais são inseridas de forma manual no questor.------Maria Cecília da Cruz2025-01-20------------------------------------------------------------------------------Correção1) Efetuar a correção do lançamento da nota; +2) Efetuar a retificação do Sped Contribuições da competência 11/2024. +3) Conforme conversado com a Elizangela De Paula as guias devem ser enviadas ao Diego do financeiro para efetuar o pagamento de forma integral.22/01/2025------------Maria Cecília da CruzDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------21/01/2025------29/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2025 - Maria Cecília da Cruz - Nota fiscal ajustada no questor, fica apenas a retenção de IR presente na nota fiscal +Arquivo SPED contribuição ajustado e validado +Segue guia em anexos com vencimento para dia 22/01/2025.
22/01/2025 - Maria Cecília da Cruz - Segue guia e comprovante de retificação do Sped Contribuições.
22/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 22/01/2024 e serão responsabilidade da De Paula.
29/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2991 / Ação 3846

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 08:38------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 01 - Foco em desenvolver o cliente, com oficinas, café & negócios, bate papo com RH, escola de negócios e publicações de vídeos/textos informativos nas redes + • OPORTUNIDADE 08 - Lives com conteúdos na área Fiscal / Contábil para clientes------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Manter relacionamento com o cliente/ mantê-lo bem informado. Para ser mais relevante na prestação de serviços.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 01 - Realização de 2 eventos mensais para clientes de forma gratuita (Café e negócios, Bate papo com o RH, Oficinas ou Palestras)01/12/202510/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Ana Carolina Lordani de PaulaAntonio Roberto de PaulaElizangela De Paula Kuhn------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Em janeiro já foi realizada a Palestra sobre reforma Tributária no dia 30 de janeiro, presencial, com presença de diversos empresários. Nova rodada organizada para 24 de fevereiro. Já temos agenda de Café e Negócios em fevereiro também.
10/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Em fevereiro realizamos o Café & Negócios sobre a LGPD e a palestra dia 24 de fevereiro sobre Reforma Tributária com a presença de clientes.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em março realizamos: +Café & Negócios | LIDERANÇA: O QUE LEVA UM TIME A ALTA PERFORMANCE (11/03) +Bate papo com RH: 20/03
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os eventos estão caminhado bem, entretanto observo uma redução de número de pessoas participado ao vivo. Avaliar essa questão
01/06/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Eventos de Maio: +Café e Negócios: Conectando gerações: usando ferramentas de cada geração a seu favor | Com Camila Brusnicki | 21 de Maio +Bate Papo com RH de Maio | 27/05
07/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em junho realizamos: +CAFÉ E NEGÓCIOS | Mapeamento de Processos | 17/06 +Bate Papo com RH | 26/06
01/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em Julho: + +Bate Papo com RH (24/07)
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter tal ação, principalmente com novos palestrantes e bate papo com RH.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - No mês de agosto, Café & negócios e bate papo com RH não ocorreram, pois realizamos duas palestras presenciais aos clientes: gratuitas, com temas relacionados aos eventos que ocorrem mensalmente. +1. Palestra Previdência Estratégica: 25 de agosto. +2. Palestra Relações de Trabalho e Pejotização: 13 de agosto.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - No mês de setembro, Café & Negócios não ocorreu, pois realizamos duas palestras presenciais aos clientes: gratuitas, com temas relacionados aos eventos que ocorrem mensalmente. +1. Palestra Imersão na Reforma Tributária: 16 de setembro. +2. Palestra Planejamento Patrimonial: 25 de setembro. + +Bate Papo com RH: 23/09. + +Além da LIVE Gbrasil sobre Reforma Tributária que aconteceu no dia 24/09.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - No mês de Outubro: + +Palestra: Gestão de Conflitos: os bastidores das tensões humanas (14 de Outubro)
08/12/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Novembro: + +Bate Papo com RH | Novembro 13/11 + +Café & Negócios | Planejamento Tributário 2026 05/11
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamentos de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Eventos realizados conforme descrito nos acompanhamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2992 / Ação 3847

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 08:49------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 01 - Falta de perfil empreendedor na equipe + • AMEAÇA 06 - Falta de profissionais + • FORÇA 02 - Desenvolvimento da equipe + • FORÇA 06 - Especialidades em segmentos de empresas + • FORÇA 27 - Equipe alinhada com propósito De Paula + • FRAQUEZA 11 - Falta de mais pessoas qualificadas para atendimento ao cliente + • FRAQUEZA 12 - Falta de engajamento da equipe nos treinamentos + • OPORTUNIDADE 14 - Capacitar perfil empreendedor na equipe------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Manter equipe qualificada, atualizada e manter a qualidade no atendimento ao cliente.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 02 - Elaborar plano anual de treinamento de todos os colaboradores e diretores.01/12/202510/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - As datas estão definidas, agenda do ano pronta. Todos os treinamentos de janeiro da parte técnica foram realizados. O único que não realizado foi o treinamento de software programado para dia 31 de janeiro que precisa ser reprogramado.
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foram realizados 33h de treinamento no DEPARTAMENTO PESSOAL, média de 2h45. +CONSULTORIA TRIBUTÁRIA: 1h 30, média de 1h 30; +FISCO/CONTÁBIL: 32h, média de 1h; +FINANCEIRO: 16h 30, média 5h 30; +RH: não foi realizado treinamento; +PESSOA FÍSICA: 20h, média de 10h; +INTEGRAÇÃO: não foi realizado treinamento; +COMERCIAL: 2h, média de 1h; +IMPLANTAÇÃO: 1h, média de 0h 30; +INOVAÇÃO: 3h, média de 0h 36; +CONDOMÍNIO: não foi realizado treinamento; +BPO: não foi realizado treinamento; +ROCKET: 4h, média de 1h; +LEGALIZAÇÃO: 5h 30, média de 0h 47; +ITAMED: 8h, média de 2h; +MARKETING: não foi realizado treinamento; +AUDITORIAS: 4h 30, média de 1h 30; +PROTOCOLO: não foi realizado treinamento; +RELACIONAMENTO E EXPANSÃO: não foi realizado treinamento.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Trazer os treinamentos realizados em abril e especialmente tratar os não realizados
11/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foram realizados até 30/06 2034 horas acumulados.
06/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foram realizados até o mês de Julho 2.853 horas de treinamento acumulado.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter o plano de treinamentos para todos os departamentos.
22/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Até 31/08 foram realizadas 3.298 horas de treinamento.
03/12/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Até 03/12 foram treinadas 4.919 horas.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que se possa contabilizar o total de horas durante 2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamentos realizados conforme acompanhamentos feitos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2993 / Ação 3848

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração21/01/2025 09:40------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 03 - Desenvolvimento de inovações + • FORÇA 05 - Foco nas entregas para o cliente, com relatórios e BI’s------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Para acompanhamento dos processos, manter nossos diferenciais. Aumentar a automação e entregas ao cliente. Antecipar e/ou ajudar em caso de problemas.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 03 - Departamento de inovação deve acompanhar todos os projetos que serão executados em 202501/12/202525/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Todas as ações já tem card no Asana e estão sendo acompanhadas. Nenhuma ação concluída. Foco nas implementações decorrentes da atualização do banco de dados.
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a alteração do banco de dados do Questor para postgres, que resultou numa quebra de todos os BI's e aplicações realizadas pelo setor de inovação. Dessa forma, foi necessário foco de toda a equipe para estabelecer as aplicações que impactavam na operaçao da equipe. As aplicações estão todas estabelecidas. + +E estamos aos poucos, atualizando os BI's. + +BI de folha está estabelecido. Posteriormente, iremos trabalhar no BI de custos.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos concluir o BI contábil, o BI de automação e o BI de custos
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI de automação está na fase final, estamos validando os dados para publicação oficial; + +BI Contábil precisa ser refeito integralmente. As Querys forma levantadas e precisa agora de desenvolvimento no PowerBI; + +BI de Custos ainda não foi mexido.
22/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI de automação está liberado e já sendo utilziado pela equipe. + +BI de Custos está sendo atualizado. + +BI Contábil precisa ser refeito integralmente. As Querys forma levantadas e precisa agora de desenvolvimento no PowerBI;
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI de custos está em andamento. + +Além disso, foi contratado uma empresa terceirizada para elaboração dos BI's, está em fase de execução o BI Contábil, com previsão de entrega 30/06/2025, posterior a isso, será elaborado o BI de fluxo de caixa. + +Os demais projetos estão sendo acompanhados via sistema ASANA.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI Contábil, BI de folha, BI de integração, todos eles estão em funcionamento. + +BI de Custos estava funcioando, porém, com a troca de sistema do Questor financeiro para Questor Negócios, foram perdidas as integrações. Após finalizar o processo de implantação do sistema, será possível trabalhar novamente no BI de Custos.
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 1) Elaboração de novo BI Contábil (Finalizado); +2) Reestruturação do BI de Folha de Pagamento (Finalizado); +3) Validação de todas as ferramentas Questor (Em andamento) – Acompanhados pelo projeto no ASANA: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210462517220741/list/1210463472373681; +4) Apoio ao Financeiro na migração para o QN e posteriormente na migração para a OMIE (em andamento); +5) Criação do Portal do Departamento Pessoal (em andamento); +6) Projeto de automatização de processos do Departamento pessoal (em andamento) – Acompanhados pelo projeto no ASANA: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210845740336201/board/1210849926778509; +7) Alteração do processo de contabilização fiscal (finalizado) – Acompanhados pelo projeto no ASANA: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210740463413937/list/1210740514953799;
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inovação acompanhou os projetos da De Paula durante o ano de 2025 conforme os acompanhamentos realizados. Os acompanhamentos em andamento estão sendo realizados através do ASANA. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2994 / Ação 3849

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração21/01/2025 09:42------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 04 - Ferramentas e bom relacionamento + • FORÇA 33 - Tareffa + • FORÇA 37 - Investimentos em tecnologias------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Validar aderência das ferramentas, otimização de recursos na contratação de ferramentas.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 04 - Manter mapa de ferramentas atualizado e com monitoramento mensal a cargo do departamento de inovação01/12/202520/02/2026O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O mapa foi feito, está sendo monitorado. Tivemos um treinamento no Questor Zen, demanda de fazer o cadastro em fevereiro para iniciarmos o teste com os clientes selecionados. Abrir Card no Asana dos testes do ZEN. Foi cancelada a ferramenta Solides, e houve alteração do valor do questor tributário em função da migração do banco de dados.
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapa de ferramentas está em pleno funcionamento. Foi disponibilizado um acesso ao setor financeiro para realizar as alterações dos valores de ferramentas quando estas forem atualizadas. No ASANA temos um painel onde constam os custos totais de ferramentas mensais e anuais, bem como, o custo por departamento. + +Em relação a ferramenta ZEN, os cadastros não foram realizados ainda porque o setor de inovação no mês de fevereiro ficou focado em duas coisas: + +1) Reestabelecer o BI de Folha de pagamento; +2) Auxiliar o departamento pessoal no fechamento das guias de fevereiro, que estavam com ploblemas por conta das implantações realizadas em janeiro. + +Além disso, a partir do mês de março, estamos envolvidos nos processos relacionados a mudança da DCTFWEB e MIT.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Incluir a ferramenta de certificados digitais
26/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapa de ferramentas está em pleno funcionamento, atualmente temos mapeada todas as ferramentas. Entretanto, nem todas as ferramentas passam pelo departamento de Inovação (contratação, reajuste de mensalidades, etc.), portanto, precisa ser melhorada a forma como isso irá entrar no processo para a atualização periódica. + +Para o segundo semestre será estudado uma maneira de incluir tal atualização nos processos.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Mapa de ferramentas está em funcionamento, atualmente, todas as ferramentas estão atualizadas.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O mapa de ferramentas está em funcionamento e sendo acompanhado através do ASANA. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2995 / Ação 3850

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade21/01/2025 09:50------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 07 - Certificado ISO e mapeamento dos processos------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Manutenção permanente dos processos. Confiabilidade dos serviços prestados, credibilidade e controle de riscos.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 05 - Manter o sistema de gestão e a certificação ISO 9001/201501/12/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Sistema sendo monitorado, ainda precisamos melhorar o acompanhamento das não conformidades. As ações do planejamento estão sendo monitoradas e acompanhadas. Em fevereiro necessário concluia a análise critica em relação ao no de 2024.
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O sistema de gestão segue sendo monitorado, a partir do mês 06/2025 Bruna e Gabriel assumiram o departamento de Controladoria, incluindo as atividades relativas a Qualidade, dessa forma, o acompanhamento das ações e não conformidades já houve significativa melhora. + +Gabriel faz acompanhamento diário, cobra as partes envolvidas no preenchimento, fazemos reuniões com os gerentes quando necessário. + +Além disso, foi marcada nossa auditoria interna para o final de julho/2025, e está em fase de agendamento da auditoria externa para Setembro.
11/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - NC's sendo acompanhadas diariamente até a resolução das ações. + +Auditoria marcada para os dias 28,30,31/07 e 04/08.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, buscar manter a certificação da ISO 9001 através do Sistema de Gestão da Qualidade.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O departamento de controladoria vem fazendo um trabalho bem significativo no que se refere a atualização dos processos, acompanhamento de ocorrências e ações e também de conscientização dos colaboradores sobre o Sistema de Gestão. + +Auditoria interna realizada em 07/2025 e auditoria externa de supervisão irá acontecer nos dias 22/09 e 23/09/2025.
04/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Auditoria Externa realizada nos dias 22/09 e 23/09, com nenhuma não conformidade, oportunidades de melhoria registradas no sistema de gestão. Portanto, durante o ano de 2025 a ISO foi mantida e aprimorada.
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme os acompanhamentos realizados abaixo, a ISO foi mantida e aprimorada, sendo assim, a proposta do planejamento estratégico foi realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2996 / Ação 3851

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 09:53------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 08 - Convenção + • OPORTUNIDADE 11 - De Paula Con (Fazer mais propaganda dos nossos serviços)------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Relacionamento com o cliente e captação de novos. Fortalecimento da marca.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 06 - Realizar a III De Paula Con01/12/2025------------Ana Carolina Lordani de PaulaAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------21/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Nenhuma ação realizada em janeiro. Em fevereiro precisa definir o local, montar o orçamento, as quotas de patrocinio e iniciar a pesquisa e definição de palestrantes.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Não haverá De Paula Con este ano.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Por decisão avaliada com os gerentes a De Paula Con passa a ser a cada dois anos. Acontecerá em outubro de 2026. Em outubro de 2025 faremos a primeira De Paula 360
21/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2997 / Ação 3852

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 21/01/2025 09:55------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 03 - Instabilidade econômica / política + • FORÇA 09 - Infraestrutura------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Planejamento financeiro e orçamentário, evitar gastos não previstos e desgaste da infraestrutura.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 07 - Elaborar um plano anual de manutenção e melhoria permanente da infraestrutura com previsão no orçamento anual01/12/202525/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDiego Bueno CardozoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi elaborado o orçamento geral do ano de 2025. Contratamos uma pessoa a mais para o financeiro. A idéia é o financeiro acompanhar mensalmente orçamento com o realizado. Em relação a insfraestrutura estamos com problemas no painel externo. Estão em andamento manutenções prediais no unidade 2 que terá mutirão no sábado dia 23 de fevereiro. FOi feito pintura na unidade 1 nas férias coletivas. Adquirimos a plataforma para acesso de PCD no auditorio, previsão de instalação em agosto.
31/03/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi concluído o conserto do painel externo. +A planilha do orçado x realizado está sendo monitorada e atualizada mensalmente. +Foi feita a manutenção anual dos bebedouros. +Foi feito um reforço na dedetização, porém é necessário fazer uma nova com menos tempo, pois tem aparecido escorpiões. +A limpeza dos aparelhos de ar-condicionado está sendo feita conforme demanda. +É necessário definir uma pessoa para fazer as manutenções prediais, pois sem esta definição os serviços não estão sendo concluídos.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos aguardando o orçamento para aumento do auditório e instalação da plataforma para cadeirantes da Iguassu Engenharia
10/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Manutenção: limpeza das calhas e caixa d´água programada para 11/07 e 12/07/2025. Unidade I e II.
11/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estou anexando a planilha com o planejamento das próximas manutenções.
19/09/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O prestador de serviço, Clínio, esteve nesta semana fazendo algumas manutenções que surgiram e voltará na segunda-feira (22/09) para finalizar. Serviços foram: troca de lâmpada, troca de torneira, trinco porta do banheiro feminino e masculino.
03/12/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - No mês de outubro foi feito limpeza em todos os aparelhos de ar-condicionado das duas unidades. +Em 07/11 foi feita a dedetização das duas unidades e no dia 14/11 foi feito o monitoramento.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para aguardar demandas de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os acompanhamentos referente as manutenções estão sendo realizados conforme RQD do departamento financeiro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2998 / Ação 3853

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 09:59------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 09 - Especialização da concorrência / nichos + • FORÇA 10 - Terceirização de serviços BPO financeiro, Fiscal e regimento interno + • AMEAÇA 07 - Contabilidade interna------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Atrair novos clientes e negócios, focando no perfil dos clientes que queremos atender------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 08 - Manter e melhorar a divulgação de BPO Financeiro, Condomínios e por segmento01/12/202520/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Ana Carolina Lordani de PaulaCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Departamento de condomínio solicitou a elaboração e impressão de um folder para ser distribuído nos condomínios com foco em captação de novos clientes. Materail precisa ficar pronto para fevereiro. +BPO Financeiro suspendemos a inclusão de novos clientes por 60 dias, reunimos com o time, pedimos empenho na conclusão do mapeamento dos processos e particularidades dos clientes
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Março: Folder recebido. Início das entregas aos condomínios. BPO Financeiro continua suspenso.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa monitorar o resultado do trabalho que está sendo realizado com os condomínios de entrega de folders. QUe condominios receberam? como o Marquinhos está entregando? quais faltam? que resultado tivemos?
25/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - BPO Financeiro continua suspenso.
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - BPO Financeiro continua suspenso.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Mobilização para gravação de depoimentos de síndicos e gravação de vídeos curtos respondendo assuntos relevantes para síndicos e condÔminos.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Mobilização para gravação de depoimentos de síndicos e gravação de vídeos curtos respondendo assuntos relevantes para síndicos e condôminos.
08/12/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Agendamento de gravações de depoimentos de síndicos para divulgação em Janeiro.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para os acompanhamentos de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todas as ações de divulgação serão acomapanhadas através do planejamento estratégico 2026 e poderão ser consultadas através das ações: + +3534/ 4915 +3534/ 4916 +3534/ 4917 +3534/ 4918 +3534/ 4919 +3534/ 4920 +3534/ 4921 +3534/ 4922 +3534/ 4923 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2999 / Ação 3854

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 10:08------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 03 - Necessidade de reestruturação do setor de marketing + • FRAQUEZA 04 - Definição clara de quais papéis devem ser executados pela agência e pelo marketing interno + • OPORTUNIDADE 17 - De Paula marcar presença em eventos + • FORÇA 11 - Credibilidade da marca + • FORÇA 24 - Marketing e redes sociais + • FRAQUEZA 15 - Falta de atualização de matérias técnicos (necessidade de definir um responsável para atualização) + • OPORTUNIDADE 06 - Divulgar mais ações internas (Reuniões, visitas pós vendas) nas redes sociais + • OPORTUNIDADE 13 - Divulgar mais os serviços extras, que também possam ser oferecidos para não clientes.------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Para controle e organização do que será feito, organização financeira. Impulsionamento da marca em todas as redes e manter relacionamento com o cliente.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 09 - Plano anual de mídia (Revisão dos materiais externos, trabalhar ferramentas aos clientes)01/12/202515/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Ana Carolina Lordani de PaulaAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Plano de mídia foi realizado. Até o mês de março as publicações estão planejadas (duas publicações por semana no feed + storys todos os dias referentes aos eventos que tem acontecido – treinamentos, balanços e etc.). +Fechamos contrato com um impulsionador digital para impulsionar nossa página do google, um serviço por mês e publicações da mentoria. +Rescindimos com a agência de publicidade e os serviços foram absorvidos internamente com exceção do impulsionamento digital.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - A publicação de cortes continua de acordo com o plano de mídia. +Tivemos um retorno muito bom com a nova agência de impulsionamento. Trabalhamos os e-mails da base do questor e impulsionamos nas redes sociais: tivemos muitas chamadas após as ações que irão refletir na turma de Julho. Patrícia esteve afastada durante esse tempo por conta de sua mãe e suas atividades foram absorvidas por: Ana, Andrea, Antonio e Juliano. Estamos impulsionando agora a venda da palestra sobre reforma tributária.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa organizar o fluxo de trabalho com a assessora de imprensa contratada. Passar a ela os contratos de mídia que já temos. Manter acesso dela a agenda geral da De Paula que deve estar atualizada. Registrar o trabalho realizado por mês para acompanhamento e prestação de contas na reunião gerencial.
21/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Estamos trabalhando com duas agências de impulsionamento: Tráfego Prado e Andrew. Novos criativos foram produzidos para venda da nova turma de mentoria. +Em relação ao trabalho com a Assessora, agenda encaminhada. O planejamento das publicações do próximo mês (agosto) está sendo concluída nesta reta final do mês corrente.
01/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Nova apresentação Comercial finalizada: +https://www.canva.com/design/DAGpOdkYW20/p987zBX9ayavMj0ujDIz4A/view?utm_content=DAGpOdkYW20&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=he9504f2652
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Revisão completa dos materiais da implantação foi realizada no mês de agosto. +Plano de ação para aderência ao portal foi montado e está em andamento.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Setembro: +- Finalização do vídeo novo do tareffa. +- Materiais sobre a reforma/edição.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Outubro: +- Edição e Publicação de notícias nas redes sociais; +- Edição de Palestras; +- Convenção Interna; +- Material Reforma.
08/12/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Novos papéis timbrados + envio de instruções ao time. +Mensagens de final de ano +Calendário 2026 +...
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamentos de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamentos realizados, a ação foi realizada no ano de 2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3000 / Ação 3855

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial21/01/2025 10:12------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 12 - Network da De Paula + • OPORTUNIDADE 05 - Buscar parceiros para atender clientes e disponibilizar essas informações para todos + • OPORTUNIDADE 12 - Departamento Comercial com maior amplitude / Fora de Foz + • FRAQUEZA 03 - Necessidade de reestruturação do setor de marketing + • FRAQUEZA 04 - Definição clara de quais papéis devem ser executados pela agência e pelo marketing interno + • OPORTUNIDADE 17 - De Paula marcar presença em eventos------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Conversão de novos clientes, aumento de receita e ticket médio e consequentemente o resultado.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 10 - Departamento Comercial com ações de prospecção de novos clientes01/12/202510/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Implantação do CRM 4C em andamento, precisa ser concluído o mais breve possível. +Foco em janeiro na revisão dos honorários (reajuste) +Capacitação da Patricia para atendimento dos contatos feitos para o ROCKET
11/03/2025 - Juliano Bicicgo - Houve duas palestras sobre Reforma Tributária, sendo uma em 30/01/25 e a outra em 24/02/25 e foram feitos convites para empresários que não são clientes da De Paula participarem.
09/04/2025 - Juliano Bicicgo - Patrícia está realizando atendimentos Rocket, além das mentorias. Foi realizado um treinamento sobre as demandas no atendimento deste perfil com duração de 2 horas. +Treinamentos do CRM concluídos. Foram vendidas 4 novas mentorias.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O departamento financeiro levantou os clientes novos e rescindidos deste ano. O ingresso de novos clientes reduziu consideravelmente nos ultimos 60 dias. Em compensação aumentou consideravelmente o volume de rescisões de clientes. +A expectativa da direção era diferente do ocorrido. De ações do comercial no sentido de evitar rescisões e não de gastar energia após os comunicados recebidos. As ações de pesquia de clientes, convites para eventos, realizações de pós vendas precisam estar alinhadas para não disperdiçar energia. +Abirl foi um mês muito ruim em venda de mentorias, em entrada de clientes novos e especialmente pelo volume de rescisões recebidas. O departamento precisa fazer uma reflexão profunda nas ações que estão sendo realizadas, um planejamento de mudanças das mesmas, um reposicionamento do seu papel e agir.
10/07/2025 - Juliano Bicicgo - O foco atual do departamento é investir nas visitas de pós-vendas, para que os clientes com as classificações Premium, Platinum e Star tenham um contato pessoal, especialmente àqueles que temos pouco contato. Desta forma, conseguiremos atuar preventivamente às rescisões, antecipando possíveis problemas. Ademais, estamos em tratativas com o Jorge, consultor e parceiro da Supra IBR, que se dispôs a nos auxiliar no processo de revisão de processos, ações e metas do departamento.
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
02/09/2025 - Juliano Bicicgo - Além dos atendimentos corriqueiros ocasionados por busca espontânea ou indicações, estão sendo feitas ações de pós-vendas visando adequação de processos (recebimento de informações, acessos que não possuímos aos bancos e cartões de crédito, alinhamento de procedimentos etc.) e readequação de honorários (correção de valores que estão desproporcionais com os serviços prestados).
03/11/2025 - Juliano Bicicgo - Foi feito um levantamento das propostas enviadas em 2024 e 2025, tencionando identificar contatos mais promissores para tentar reativar as tratativas para transferência de empresa.
03/12/2025 - Juliano Bicicgo - Foi contratada a Cristiana para executar funções somente do Comercial. Iniciamos os treinamentos para atender aos contatos para prestarmos serviços.
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado tendo em vista demandas de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O departamento foi reestruturado e foi contratado uma nova colaboradora para manter o foco na prospecção de clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3001 / Ação 3856

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIDiretoria21/01/2025 10:16------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 13 - Planejamento estratégico com todo o time + • FORÇA 32 - Gestão administrativa e financeira da De Paula + • FORÇA 35 - Transparência dos números e cenários com o time + • AMEAÇA 03 - Instabilidade econômica / política------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Para acompanhamento das ações, efetividade das mesmas e correções se necessário, com o intuito de manter o crescimento contínuo.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 11 - Planejamento estratégico com monitoramento das ações01/12/202510/02/2026A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.Elizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Todas as ações foram programadas, divulgadas no Fique Ligado, incluídas no Sigsistem e estamos monitorando o andamento das mesmas.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos monitorando as açoes. Realizamos reunião com os gerentes e com todo o time conscientizando do uso diário do SIgsistem para os registros relacionados as ações do planejamento.
08/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A partir de 01/06/2025, o departamento de Controladoria passou a ser formado por Bruna Branco e Gabriel Plotegher. Desde então, Gabriel faz o acompanhamento/cobrança diária das NCs e ações, assim como, busca entender o motivo que ocasionou o erro, trabalhando com os departamentos responsáveis para que o mesmo não volte a acontecer.
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - -As ocorrências e ações são acompanhadas diariamente pelo colaborador Gabriel; +-São cobrados o preenchimento correto da Descrição da Ocorrência e da Análise; +-Foram publicados e atualizados os documentos normativos = ITD-QL-751202; ITD-QL-751205, ITD-QL-751204 e ITD-QL-751209.
04/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações do planejamento estratégico vem sendo acompanhadas mensalmente pelos responsáveis, com o intuito de alcança-las até o final do ano de 2025. Além disso, o planejamento estratégico para 2026 já está agendado para o dia 22/11/2025.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações foram monitoradas durante todo o ano de 2025, conforme os acompanhamentos realizados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3002 / Ação 3857

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração21/01/2025 10:18------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 04 - Contabilidade online + • FORÇA 14 - Integração dos dados das empresas (acesso banco, cartões e sistema do cliente) + • FORÇA 17 - Contabilidade digital + • FRAQUEZA 16 - Falta de monitoramento dos processos manuais------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Reduzir o custo da operação, aumento da segurança no processamento de informações, e tornar a prestação de serviços escalável.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 12 - Manter o departamento de integração de dados e buscar para 2025, o aumento da automação para 95%01/12/202520/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos urgente do BI de automação que perdemos com a troca do banco de dados
11/07/2025 - Eduardo Siebre Neto - Agora que o painel normalizou, identificamos que o percentual de automação caiu para 91,66%. + +Analisei junto com a Bruna a tela de baixa de duplicatas em lote no Questor, utilizada pelas empresas com CPA automático. Todas as baixas realizadas por essa tela são contabilizadas como digitadas, o que está impactando negativamente o percentual de automação — um exemplo disso é a empresa ANA CAPRI, onde todos os lançamentos que aparecem digitados no painel, são das baixas automáticas. + +Outro ponto é que o Wagner se dedique às revisões de processo das empresas com os percentuais elevado, porém ele ainda está auxiliando em algumas conciliações da equipe. Débora conversou com o pessoal para isso não acontecer mais. + +Paralelamente, estou lidando com os documentos físicos que ainda chegam ao escritório e analisando o que pode ser automatizado nessas empresas.
19/09/2025 - Eduardo Siebre Neto - Nosso percentual está em 91,3% e continuamos buscando melhorias nos processos para chegar ao final do ano com 95%
03/12/2025 - Eduardo Siebre Neto - O painel de controle, filtrando até a competência 11/2025, indica que o percentual de automação está em 90,9%. +Seguimos analisando quais empresas apresentam o maior percentual de digitação, porém, algumas situações não fazem sentido. Um exemplo é a empresa 2038 – Fabiana Castagnaro, que aparece no topo da lista, mas cujo maior percentual de lançamentos refere-se ao movimento de saídas, ou seja, importações de XMLs de venda, sem qualquer tipo de lançamento manual. +Há outras empresas com o mesmo comportamento. Já abri solicitações no PID para que o pessoal da Inovação trate esses casos, garantindo que nosso percentual reflita a realidade.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As atividades relativa ao tratamento dos índices de automação serão tratadas através da ação 3532/4911 e 3532/4912. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3003 / Ação 3858

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade21/01/2025 10:21------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 15 - Balancetes atualizados + • FORÇA 16 - Balanços encerrados até 15 de fevereiro + • FORÇA 22 - Remuneração estratégica, com indicadores e metas + • AMEAÇA 08 - Remuneração de concorrentes------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Transmitir a realidade dos departamentos sem perder o desafio de ter a meta cumprida; Manter as entregas em dia; Acompanhamento do desempenho.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 13 - Manter e aperfeiçoar os indicadores por departamento com monitoramento mensal e reflexos na remuneração do time01/12/202515/02/2026A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores foram revistos pela DIEX e todos os novos indicadores, com exceção da consultoria tributária que precisa terminar de preencher 2024 para podermos realizar a alteração, os demais todos já foram registrados os novos indicadores de 2025 de todos os departamentos assim como os objetivos da qualidade.
26/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores são revistos sempre que necessário. Houve uma nova atualização dos indicadores para o segundo semestre. Mas ainda está pendente uma análise e possível melhoria do indicador das auditorias fiscais, contábeis e departamento pessoal. Será estudada tal melhoria, assim que a conclusão dos processos desse departamentos for finalizada.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo redefinido o escopo da auditoria fiscal/ contábil, conforme mudança planejada registrada no ASANA. E posteriormente serão definidos novos indicadores. De qualquer forma, os indicadores dos demais departamentos são revistos sempre que necessário.
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - – Indicadores trabalhados para aperfeiçoamento (Finalizado): Certificação Digital, Fisco/Contábil, Departamento Pessoal. + +– Indicadores trabalhados para aperfeiçoamento (Em andamento): Controladoria, Integração, Auditoria Fiscal/Contábil + +Revisão dos indicadores do SigSistem vs Relatórios do RH (Em andamento).
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Essa é uma ação contínua visto que os indicadores estão sempre em evolução e acompanhamento. + +No ano de 2025 foram feitos diversos ajustes e será mantido tal acompanhamento em 2026. + +Este acompanhamento poderá ser visto através da ação 3524/4877. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3004 / Ação 3859

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMRelacionamento21/01/2025 10:23------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 18 - A FirmaCast (relacionamento com o cliente) + • FRAQUEZA 06 - Sugestão: Manter o A Firma Cast com menos edições durante ano, a fim de trazer um quê de '‘exclusividade’'------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Valorizar o cliente e sua visibilidade.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 14 - Realizar ao menos 10 A Firma Cast em 202501/12/202515/01/2026Ainda não foi definido o novo formato, necessitando prorrogação.Juliano BicicgoAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Em janeiro não havia previsão de A Fimar Cast +Para fevereiro precisa ser realizado o primeiro do ano.
11/03/2025 - Juliano Bicicgo - No dia 19/02/25, as 19h, o sr. Edinardo Aguiar, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, participou do programa.
09/04/2025 - Juliano Bicicgo - No dia 19/03/25, as 19h, o sr. Giliardi Vieira, sócio das empresas Soft-Tur e Sistema GTI, participou do programa.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Registrar o que houve em Abril e trazer a programação dos próximos
08/07/2025 - Juliano Bicicgo - No dia 0904/25 as 19h o sr. Rodrigo Notari, sócio e diretor da Martins Notari Construtora, participou do programa. +No dia 11/06/25 as 19h o sr. Gabriel Enebelo, especialista em Direito Tributário, Societário e Empresarial. Sócio-fundador do EAA | Enebelo Advogados Associados este presente no A Firma Cast.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Firma Cast suspensa por 90 dias até que seja definido o novo formato, conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025. Portanto, sem realizações ao menos até o mês de novembro de 2025.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi definido o novo formato, necessitando prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamentos realizados o a FirmaCast foi paralisado a fim de ser reestruturado. + +A reestruturação dos eventos da escola de negócios, incluindo o A Firma Cast, será acompanhado na ação 3536/4926 do planejamento estratégico 2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3005 / Ação 3860

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIDiretoria21/01/2025 10:27------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 19 - Implantação do cliente + • FORÇA 23 - Análise tributária para todos os clientes + • FORÇA 26 - Auditorias + • FORÇA 28 - Suporte e apoio entre setores e dos líderes + • FORÇA 29 - Acompanhamento da legislação + • FRAQUEZA 09 - Preenchimento das particularidades de forma desordenada, sem padrão + • FRAQUEZA 10 - Falta de aderência na utilização das particularidades + • FRAQUEZA 14 - Baixa aderência na utilização dos processos descritos e nas ferramentas disponibilizadas no P.I.D + • OPORTUNIDADE 09 - Auditorias customizáveis + • OPORTUNIDADE 16 - Consultarias Financeiras / Tributárias------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Para manter o suporte de todas as áreas, aumentar as receitas; Para criação de cultura na utilização dos processos descritos; Manter esses departamentos reforça que esse é um dos principais diferenciais da De Paula.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 15 - Manter os departamentos de apoio como implantação, consultoria tributária, auditorias, inovação e integração. Sempre aperfeiçoando os processos e entregas aos clientes e não clientes (revisão das particularidades e utilização dos processos)01/12/202525/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Elizangela De Paula KuhnDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Iniciamos as reuniões com alguns departamentos tais como Implantação. Precisamos manter o monitoramento das atividades dos departamentos de apoio. Após o encerramento de balanço as energias podem ser mais dedicadas ao mapeamento dos processos e acompanhamento das ações de cada departamento.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Todos os departamento estão mantidos. O volume de mudanças e novas obrigações impostas pelo governo tem impactado muito nos departamentos de apoio que tem servido a auxiliar nas tarefas operacionais até os departamentos mais operacionais possam ter os novos processos mapeados. O departamento de auditoria contábil até final de julho ficará na execução das ECD e ECF para que essa atividade não atrapalhe o departamento fisco contabil nas metas e na realização das novas obrigações como o MIT e ainda consiga atender a demanda extra gerada pelos novos clientes. Integração, Wagner está no treinamento dos novos colaboradores, os dois JOão que estão no grupo do João Candido. Inovação teve muito e ainda está tendo re-trabalho pela troca do banco de dados, não conseguimos voltar todas as aplicações que tinhamos anteriormente. Consultoria tributária aumentou a demanda de clientes inseguros com o atual regime de tributação pedindo reestudos e ainda o termino do PERSE em abril demandou diversas reuniões sobre o tema. E implantação ainda não conseguiu colocar as atividades em dia por ter absorvido a contabiliade das administradoras de bens próprios e pelo volume de clientes novos a serem implantados.
11/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os departamentos de apoio estão mantidos. Estamos em fase de revisão de todos os processos de implantação. o Eduardo agora está mais junto a implantação dos clientes novos. Abrimos novamente o terceiro grupo, agora em julho do fisco contábil para reduzir os grupos do João Candido e da Lhays para se tornarem mais autonomos. Tiramos as obrigações acessórias dos grupos fisco contábil ECD e ECF e as mesmas devem ser totalmente entregues até dia 16 de julho. Abrimos vaga para contratação de fiscal, contábil e DP para que os auditores possam retomar as auditorias dos clientes novos e demais. Concluímos o BI contábil, foi necessário terceirizar o serviço, estamos em fase final de testes. Faz-se necessário revisão completa dos indicadores dos departamentos de apoio que colocaremos energia no segundo semestre de 2025.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, decidido manter as auditorias e os departamentos de apoio.
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi criado mais um departamento de apoio, a Controladoria, a qual, é a responsável pela manutenção e melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade. Além de auxiliar os demais departamentos com as ocorrências e ações corretivas, assim como elaboração do mapeamento de processos dos documentos normativos, entre outras atribuições no auxílio constante aos departamentos.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os departamentos de apoio foram mantidos, inclusive com a inclusão da Controladoria para focar mais na ISO9001:2015. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3006 / Ação 3861

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIDiretoria21/01/2025 10:30------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 20 - Gbrasil e parcerias------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Rede de contatos, desenvolvimento, troca de experiências, fonte de conhecimento sobre legislações, processos e treinamentos.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 16 - Manter associação ao Gbrasil e intensificar a utilização do portal do associado e participação nos cursos e lives. E melhorar a divulgação do grupo.01/12/202515/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Nesse nês de janeiro a De Paula já participou de 2 Papos quentes, um da área de RH e outro da área fisco contabil. Além disso estamos integrando os grupos de estudo da Reforma Tributária do GBrasil.
20/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Participamos das atividades promovidas pelo GBrasil em fevereiro. Estamos inscritos no evento em Fortaleza e temos participado de todas as enquetes promovidas. Recebemos o associado de Santa Maria para uma visita técnica e temos feito trocas tecnicas sempre que necessário.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - As atividades são inumeras, estão super bem no ranking de participação, até 2 de maio com pontuação máxima possivel, tem 5 novos cursos agendados para esse ano e tem aumentado por parte do nosso pessoal a integração com os grupos especfíficos para consultas
11/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos ativamente participando de todas as ações do Gbrasil, No Ranking de participação da entidade estamos com o máximo de pontuação. Temos sempre alguém do time acompanhando os temas tratados. Nosso time do DP fez um curso bem completo de revisão da área de departamento pessoal. Em agosto temos um bem aprofundado da área de analise de resultados/contabilidade.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter as parcerias.
19/09/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos participando ativamente das atividades do Gbrasil. Tanto das lives, como dos treinamentos, grupos de estudo e demais atividade. Estamos super bem ranqueados no ranking de pontuação de participação do Gbrasil. E a cada dia utilizamos mais a rede para troca de informações técnicas e de gestão.
03/12/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Participamos mensalmente de todos os eventos realizados pelo GBrasil. +Além disso, todos os gerentes possuem acesso à plataforma para constante visualização de materiais técnicos e treinamentos.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o final do ano para que se possa constar os eventos que tiverem em dezembro/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A parceria com o Grupo GBrasil se manteve em 2025, com forte participação nos eventos, conforme o indicador do RH. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3007 / Ação 3862

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 10:52------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 21 - Programa de estágio------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Garantir o crescimento da equipe. Dificuldade de mão de obra qualificada.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 17 - Manter o programa de estágio em 2025 com 2 processos de seleção anual01/12/202528/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Em fevereiro já temos que soltar a divulgação do programa de estágio para captação de conciliadores e auxiliar de registro pra o departamento pessoal. (2 em cada função)
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Programa de estágio programado para ser realizado no dia 15/03, sendo duas vagas para o Departamento Pessoal e duas Vagas para o Fisco/Contábil.
28/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O programa de estagio foi realizado em 15/03, e foram selecionados 05 estagiários, sendo: ANA FLAVIA DE SOUSA, MARIA EDUARDA GLASSER PEREIRA, SAMUEL LORDANI BICICGO e MARCELO OLIVEIRA DALLA PALMA, foram selecionados para o Departamento Pessoal e JOAO VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA para o Fisco/Contábil.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Acompanhar o desempenho dos mesmos e fazer feedback constante para eventuais correções, verificar se os mesmos não estão ficando ociosos e se os treinamentos estão sendo realizados para evolução no exercicio das atividades
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado a efetivação do estagiário do João do Fisco/Contabil. + +Os estagiários do Departamento Pessoal, estão sendo avaliados, no mês de junho participaram de um treinamento de 16h sobre rotinas de Departamento Pessoal.
11/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O novo programa de estágio já foi divulgado e será realizado a seleção ainda no mês de Julho.
21/07/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - a empresa optou por segurar a entrada de novos estagiários no momento, para que possamos focar no desenvolvimento dos colaboradores e revisão de processos. +As vagas foram mantidas abertas para captação de currículos e futuras contratações.
06/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - No mês de Agosto vamos manter sem o programa de estágio, conforme citado em Julho e conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025.
22/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos em processo seletivo para contratação de estagiários. +A primeira etapa foi realizada na última sexta-feira, 19/09.
03/12/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Realizamos o processo de seleção em 09/2025, porém não encontramos candidatos que atendessem os requisitos comportamentais. +Por isso, optamos pela contratação de conciliadores. Retomaremos o programa de estágio em 2026.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram realizados os dois processos seletivos de estagiários conforme os acompanhamentos abaixo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3008 / Ação 3863

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/01/2025 10:54- Andrea De Paula Grenteski------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 25 Relacionamento com clientes + • FORÇA 30 Pós Vendas------------Não------------------- Planejamento EstratégicoAÇÃO 18 - Manter a realização da pesquisa de satisfação dos clientes e as ações de pós vendas do Comercial------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 18 - Manter a realização da pesquisa de satisfação dos clientes e as ações de pós vendas do Comercial01/12/202510/02/2026A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.Andrea De Paula GrenteskiJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A pesquisa de satisfação de clientes não é realizada em janeiro. Fizemos diversos contatos com clientes para convite da palestra de Reforma Tributária dia 30 de janeiro. Foram realizadas algumas reuniões de pós vendas pelo Juliano devidamente registradas no Tareffa. +Em fevereiro vamos iniciar a pesquisa com 45 clientes e ainda realizar os convites individualizados para a palestra do dia 24 de fevereiro sobre Reforma Tributária para os clientes que não vieram na do dia 30 de janeiro.
29/03/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Pesquisa realizada com 40 clientes. +Juliano realizou mais atendimentos a não clientes este mês (alimentados no indicador do sigsistem), além do apoio ao Financeiro e à Legalização.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Março: +Pesquisa realizada com 42 clientes. + +Média: +Serviços prestados: 9,48 +Relatórios e informações: 8,98 +Indicação da De Paula: 9,55 +Sistema de Comunicação (Tareffa): 9,33
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Apresentar e registrar os resultados da pesquisa de abril. +Na seleção dos clientes a serem pesquisados avaliar quem já fez pos vendas, teve reuniões recentes, esteve em palestras, para que possamos ter contato de algum forma com todos os clientes. Apresentar na reunião gerencial os clientes já pesquisados até 30 /04 +Estou sentindo falta de abertura de reclamaçoes eventualmente realizadas pelos clientes para tratamento no sigsistem e de elogios para o fique ligado trazer a todos. Trabalhar melhor isso.
06/06/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Junho: + +52 clientes pesquisados. +Média Geral: 9,64. +Link de acesso a planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hYLLJpd5fO8aiAlQPpcL90fizvf_Ek01SKT8ceMS_Mw/edit?gid=2104667565#gid=2104667565
06/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Julho: + +Média NPS: 100% (Apenas promotores).
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Agosto: +Empresas pesquisadas: 45 +Média NPS: 100% (Apenas promotores).
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Outubro: +Empresas pesquisadas: 62 empresas +Média NPS: 100%
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As atividades relacionadas a pesquisa de satisfação serão acompanhadas nas ações: + +- 3556/4956 +- 3556/4957 +- 3556/4958 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3009 / Ação 3864

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 10:58------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 01 - Falta de perfil empreendedor na equipe + • FRAQUEZA 02 - Falta de plano de carreiras estruturado (Feedbacks, PDI, etc) + • FRAQUEZA 07 - Constante rotatividade da equipe e carteiras (Principalmente no Fisco/ Contábil) + • FORÇA 31 - RH estruturado com onboarding e feedback’s------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Acompanhar o desenvolvimento de cada um; Necessidade de feedback (solicitação da equipe); Para identificar melhorias, necessidades e oportunidades.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 19 - Manter as ações do RH e realizar o acompanhamento de avaliação de desempenho do time01/12/202510/02/2026Prorrogado conforme ultimo acompanhamento. A gerente de RH está de férias e será analisado novamente após seu retorno.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Em janeiro houveram diversos processos de seleção de pessoal, foram contratados novos colaboradores e isso demandou bastante tempo adicional do RH. Houver revisão dos indicadores, montagem do plano de treinamento o que não permitiu a realização das avaliações de desempenho. Além disso, todos estão focados no trabalho para encerramento de Balanços de 2024 e se adaptando a duas questões que geraram muito impacto que foi a mudança do banco de dados do questor e as novas exigências da Receita Federal em relação a DCTF WEB.
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O trabalho foi iniciado em janeiro, porém não foi possível finalizar os novos descritivos de cargo devido às demandas ocorridas em fevereiro. A Janaina foi alocada no dia 10/02 para auxiliar nas demandas do Departamento Pessoal e na realização das auditorias trabalhistas dos novos clientes implantados em janeiro de 2025.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Vitória de Paula retornou da licença maternidade e tem intensificado o trabalho de avaliação de desempenho, aperfeiçoou os registros para melhor acompanhamento e essa deve ser sua prioridade para maio.
21/07/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Foram realizadas até o momento 48 avaliações de desempenho/acompanhamento de colaborador. +Estamos trabalhando para finalizar todas as avaliações até agosto, para assim podermos dar início a segunda avaliação anual de cada colaborador.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter os feedbacks e avaliações de desenvolvimento.
22/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Até 22/09 foram realizadas 85 avaliações de desempenho. +A previsão é que todos os colaboradores tenham sido avaliados até 31/10. Assim recomeçamos as avaliações iniciadas em março.
03/12/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Foram realizadas 114 avaliações de desempenho até 30/11. +Restam 30 avaliações a serem realizadas - alguns desses já tiveram feedback de acompanhamento durante o ano, darei prioridade àqueles que não tiveram.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme ultimo acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme ultimo acompanhamento. A gerente de RH está de férias e será analisado novamente após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As avaliações de desempenho foram realizadas conforme indicador do RH. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3010 / Ação 3865

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket21/01/2025 11:03------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 34 - Rocket + • OPORTUNIDADE 18 - Rocket – Oficinas / Palestras Faculdades------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Automatização e redução de custos.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 20 - Manter e aperfeiçoar os processos e entregas do Rocket01/12/202515/01/2026Restam alguns processos do DP Rocket a serem finalizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA.Luciane Gonzaga LeiteDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------13/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Nesse mês de janeiro e até 21 de fevereiro o foco total é no encerramento de Balanços. +Estamos com a colaboradora Taisa em treinamento para atender a parte de folha de pagamento dos condomínios e apoiar a Isabelle nas demais atividades de departamento pessoal.
28/04/2025 - Luciane Gonzaga Leite - Estamos realizando o mapeamento completo de todo o processo, com a implementação de reuniões periódicas para a entrega e análise do balancete, que consideramos essenciais. Também estamos promovendo encontros com o objetivo de orientar o cliente sobre o cálculo do Fator R, garantindo assim o enquadramento correto no anexo mais vantajoso. Além disso, realizamos acompanhamento bimestral do fluxo de caixa da empresa, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente. Com essas ações, mantemos um relacionamento próximo com o cliente e asseguramos uma entrega mais estratégica e personalizada.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado para conclusão do mapeamento dos processos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Nesse mês de abiril houveram diversas reuniões entre Bruna Branco e Isabelle e Luciane trabalhando na conclusão do mapeamento de processos que precisa efetivamente ser concluído
02/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos do Rocket estão sendo mapeados e descritos, acredito que no mês 08/2025 conseguiremos finalizar tudo. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Restam alguns processos do DP Rocket a serem finalizados. A colaboradora Isabelle estava de férias e por isso não houve tempo hábil para conclusão. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
19/09/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - No mês 09/2025 mapeamos o processos de Controle de vencimento de experiência, apuração do ponto e documentos disciplinares.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Restam alguns processos do DP Rocket a serem finalizados. A colaboradora Isabelle está de férias e por isso não houve tempo hábil para conclusão. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Finalizado 19 processos do Rocket: Implantação de Cliente, Compra de Benefícios, Adiantamento Salarial, Férias, ECD, ECF, Admissão, Controle de Ponto, IRPJ e CSLL, Apuração Fiscal – Lucro Presumido, Apuração Fiscal – Simples Nacional, Escala de Trabalho, eSocial e Folhas de pagamento, Geração e envio de relatórios de faturamento, Importação de arquivos e EFD- REINF, Fechamento de Balancetes. + +Ainda faltam 10 processos para serem publicados.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Restam alguns processos do DP Rocket a serem finalizados. Estão sendo acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos do Rocket serão acompanhados através da ação 3526/4895 do planejamento estratégico de 2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3011 / Ação 3866

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 11:06- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 36 - Ações sociais------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Engajamento da equipe; Melhora no clima organizacional; Integração e desenvolvimento do espírito de liderança da equipe; Apoio ao RH.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 21 - Manter o mandando bem e realizações ESG01/12/2025------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------03/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi definido os novos membros do Mandando Bem. Já houve uma reunião do grupo com a DIEX para alinhamento do propósito das ações para 2025. Focar nas ações ESG. O RH está no apoio do grupo. Já houve empenho do mandando Bem nas comemorações parciais do encerramento do Balanço.
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foram realizadas todas as parciais semanais do fechamento do balanço, com a participação do grupo Mandando Bem, assim como a arrecadação dos presentes para os colaboradores Giovanna e Diego.
28/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O grupo Mandando Bem foi responsável pela organização e entrega dos presentes de Páscoa, e também realizará o apoio na gincana do Dia do Trabalhador e do brechó.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A gincana do trabalhador que foi realizada dia 3 de maio foi um verdadeiro sucesso. O brecho solidário igualmente, arrecadou mais de R$ 4.000,00 que será empregado em uma ação social a ser definida pelo Mandando Bem. Já foi também adquirido o presente do dia das mães com aprovação/indicação dos mesmos.
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O grupo Mandando Bem tem realizado diversas ações com o Recursos Humanos, sendo: +Preparação para a Festa Junina, com entrega de doces acompanhados de convites durante quatro dias; +Organização e participação nas ideias e atividades do dia da festa; +Responsáveis pelo envio da foto e da mensagem de felicitação aos aniversariantes do dia; e +Colocação dos balões e entrega dos presentes aos aniversariantes da casa e de idade.
06/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O grupo mandando são responsáveis pelo envio da foto e da mensagem de felicitação aos aniversariantes do dia; e +colocação dos balões e entrega dos presentes aos aniversariantes da casa e de idade. +No mês de Agosto será entregue o presente do dia dos pais.
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi entregue presentes no dia dos pais e ainda terão outras ações até o final do ano.
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O grupo Mandando Bem tem realizado diversas ações com o Recursos Humanos, sendo: +- Preparação para a Festa Junina, com entrega de doces acompanhados de convites durante quatro dias; +- Organização e participação nas ideias e atividades do dia da festa; +- Responsáveis pelo envio da foto e da mensagem de felicitação aos aniversariantes do dia; e +- Colocação dos balões e entrega dos presentes aos aniversariantes da casa e de idade; + – A gincana do trabalhador que foi realizada dia 3 de maio foi um verdadeiro sucesso. O brecho solidário igualmente, arrecadou mais de R$ 4.000,00 que será empregado em uma ação social a ser definida pelo Mandando Bem. Já foi também adquirido o presente do dia das mães com aprovação/indicação dos mesmos; + – Foram realizadas todas as parciais semanais do fechamento do balanço, com a participação do grupo Mandando Bem; +- Ações de Outubro Rosa e Novembro Azul – Realizadas.
03/12/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Além das atividades descritas abaixo, em novembro realizamos uma ação social junto aos correios. +Utilizamos parte do valor arrecadado em nosso brechó para comprar presentes de 10 cartinhas/crianças. + +Como esse ano não teremos confraternização de fim de ano (por conta da festa de 80 anos do Sr. Derseu), não haverá necessidade de apoio na organização. +Finalizamos o mandando bem de 2025 no apoio da montagem de cestas aos colaboradores.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3012 / Ação 3867

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIDiretoria21/01/2025 11:08------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FORÇA 38 - Mentoria. + • OPORTUNIDADE 07 - Mentorias na área de Gestão de Negócios------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Aumento da receita e visibilidade.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 22 - Manter o programa de Mentorias, aperfeiçoar, avaliar adaptação para negócios em geral01/12/202520/02/2026A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.Elizangela De Paula KuhnAntonio Roberto de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A turma em andamento tem a última aula no próximo dia 3 de fevereiro. +A próxima turma que inicia em fevereiro temos 8 mentorias comercializadas. Ainda temos vagas para essa turma, importante intensificar divulgação.
20/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos com uma turma em andamento e trabalhando vendas para a turma que inicia em março. Agendado palestra em Curitiva 14 de março e em Jovinville dia 24 de março trabalhando a divulgação de nosso trabalho.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Palestra em S]ao Paulo nesse mês de maio, dia 6 para divulgação das mentorias + +temos que acompanhar os resultados do trabalho de impulsionamento do profissional contratado
11/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O programa de mentoria está em andamento. Nesse momento temos uma turma com 7 escritórios cujas aulas iniciaram dia 7 de julho. Nova turma aberta para o final de agosto sem nenhuma venda realizada. Temos feito diversas palestras fora com o objetivo de captação de novos mentorados. Não temos obtido bons resultados na área de impulsionamento/marketing, os leads que recebemos não são do perfil e são poucos. Em julho teremos 3 viagens com o objetivo de captação, Curitiba, Aracaju e Uberlandia, todas custeadas pelos parceiros que nos convidam. +Em agosto teremos palestra em Francisco Beltrão e em Bento Gonçalves RS. Faz-se necessário rever a parte de marketing e impulsionamento para captação de novos mentorados.
11/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Até a data de hoje, de janeiro até 11 de julho, foram comercializadas 18 mentorias, totalizando um ingresso de R$ 388.700,00
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
19/09/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação em andamento. Estamos com uma turma de 11 escritórios em andamento. A próxima visita técnica é dia 3 de outubro.
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A partir de novembro estão sendo iniciadas duas turmas em parceria com o fornecedor Questor.
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em novembro teve início duas turmas (uma interna e outra em parceria com o Questor); Próxima turma do Questor prevista para 03/2026.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O programa de mentorias manteve-se ativo no ano de 2025, com diversas melhorias, inclusive parceria com o sistema Questor. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3013 / Ação 3868

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 11:09------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 06 - Falta de profissionais + • AMEAÇA 08 - Remuneração de concorrentes + • FRAQUEZA 02 - Falta de plano de carreiras estruturado (Feedbacks, PDI, etc) + • FRAQUEZA 07 - Constante rotatividade da equipe e carteiras (Principalmente no Fisco/ Contábil)------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Alinhamento das funções exercidas; Retenção de talentos; Clareza na contratação e promoção; Acompanhamento e desenvolvimento da equipe.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 23 - Revisão dos descritivos de atividades, habilidades, perfil desejado de cada cargo01/12/202530/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalho ainda não iniciado, precisamos que a DIEX faça a análise inicial e disponibilize aos gerentes para reanálise para ai sim o RH divulgar novamente no portal do RH as alterações realizadas.
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O trabalho foi iniciado em janeiro, porém não foi possível finalizar os novos descritivos de cargo devido às demandas ocorridas no mês de fevereiro. A Janaina foi alocada no dia 10/02 para auxiliar nas demandas do Departamento Pessoal e na realização das auditorias trabalhistas dos novos clientes implantados em janeiro de 2025.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalho precisa ser concluído até o final de junho com todas as funções da De Paula alinhando com a trilha de conhecimento
11/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ainda não foram realizadas as revisões nos descritivos de cargos, o mesmo será realizado ainda em julho/2025.
21/07/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos no processo de revisão dos descritivos de função junto aos gerentes e DIEX. +Até o momento, foram revisados apenas os descritivos do departamento pessoal e RH.
06/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A revisão dos descritivos de cargo foi concluída nos setores de RH, DP, Controladoria e PF. +Os demais setores passarão por nova análise em agosto de 2025, já inicie com o Fisco e Rocket. + +Em julho, foram atualizadas todas as habilidades gerais e as competências de liderança de todos os colaboradores. + +
22/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos em processo de atualização dos descritivos do fiscal e contábil. +Os demais setores (com exceção dos citados nos acompanhamentos anteriores) ainda necessitam de revisão.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será definido junto a DIEX e os Gerentes os próximos passos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos definindo os responsáveis por cada área e agendando reuniões para atualização dos descritivos de função e criação das trilhas de conhecimento.
23/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Ainda não foram definidos todos os responsáveis por cada área, em decorrência do encerramento dos balanços. +Estamos retomando a questão e agendando reuniões para atualização dos descritivos de função e criação das trilhas de conhecimento.
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogadas a ação conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Descritivo de cargos feitos: +BPO Financeiro (necessária revisão Vitória); +Condomínio (Gislaine fez e falta revisão do Cristiano); +DP - OK +Fiscal - OK +Contábil - OK +Controladoria - OK +PF - OK +RH - OK +Legalização/Certificação Digital - OK; +Relacionamento - OK +Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista - OK +Financeiro - Está com Vitória para validação +Protocolo/ Zeladoria - Vitória irá validar com Patrícia. + +Descritivo de cargos falta iniciar (Vitória fará cobrança novamente) +Rocket; +Inovação/Integração +Infra|Marketing|Eventos; +BPO Fiscal/ COTR;
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogadas a ação conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Finalizamos os descritivos de função das áreas: financeiro, pessoal, auditoria trabalhista fiscal e contábil, COTR, fisco/contábil, RH, inovação, BPO financeiro, relacionamento, legalização e controladoria. +Estão pendentes ainda: protocolo, marketing, rocket e condomínios. Aguardando a validação dos responsáveis.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Finalizamos os descritivos do Rocket. Os demais seguem pendentes, com prazo máximo de finalização em julho, conforme acordado com as gerências.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Finalizamos os descritivos de função, porém ainda estão pendentes de revisão as habilidades e perfis de cargo. +Pretendemos revisá-los agora em agosto.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - A revisão dos perfis de cargo e habilidades ainda estão pendentes. A intenção é que façamos isso por função, com auxílio da DIEX e gerentes das áreas. +Porém, por conta das demandas de cada departamento, não foi possível iniciar. + +Vamos definir o padrão junto com a DIEX para iniciar esse trabalho.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3014 / Ação 3869

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos21/01/2025 11:14------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 06 - Falta de profissionais + • FRAQUEZA 02 - Falta de plano de carreiras estruturado (Feedbacks, PDI, etc) + • FRAQUEZA 07 - Constante rotatividade da equipe e carteiras (Principalmente no Fisco/ Contábil)------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Deixar claro o que cada um precisa desenvolver; Visão de carreira; Clareza nas promoções.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 24 - Desenvolver a trilha do conhecimento necessário para cada cargo01/12/202510/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------12/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalho ainda não iniciado. Será liberado brevemente o acesso a plataforma Moodle para acesso aos treinamentos já gravados. Assim que terminar a revisão dos cargos iniciará o trabalho de montagem da trilha do conhecimento onde a participação das lideranças será fundamental.
09/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O trabalho foi iniciado em janeiro, porém não foi possível finalizar devido às demandas ocorridas no mês de fevereiro. A Janaina foi alocada no dia 10/02 para auxiliar nas demandas do Departamento Pessoal e na realização das auditorias trabalhistas dos novos clientes implantados em janeiro de 2025.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Janaina e Vitória precisam se reunir com Antonio da Infraestrutura e entender a melhor ferramenta, como organizar o fluxo, aproveitamento material do Gbrasil, conteudo de texto, de video, etc. e trabalhar para que esses materiais sejam usados no treinamento de novos colaboradores ou de acordo com a evolução de cada um na De Paula
11/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi definido a trilha de conhecimento do Departamento Pessoal, em julho será iniciada a trilha dos demais setores.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter a trilha do conhecimento de cada cargo para todos os departamentos.
22/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Em agosto finalizamos as habilidades e perfis de todos os cargos. Estamos no processo de revisão de todos os descritivos de cargo para dar sequência nas trilhas de conhecimento por setor/função.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será definido junto a DIEX e os Gerentes os próximos passos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Esse tema será acompanhado através da ação do planejamento estratégico de 2026: +- 3529/4902; +- 3529/4903 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3015 / Ação 3870

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 11:18------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • OPORTUNIDADE 02 - Reforma tributária + • OPORTUNIDADE 12 - Departamento Comercial com maior amplitude / Fora de Foz + • FORÇA 10 - Terceirização de serviços BPO financeiro, Fiscal e regimento interno + • FRAQUEZA 03 - Necessidade de reestruturação do setor de marketing------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Atrair mais leads / contatos.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 25 - Realização de no mínimo 4 eventos para convidar não clientes01/12/2025------------Ana Carolina Lordani de PaulaJuliano BicicgoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Na palestra do dia 30 de janeiro foram convidados alguns não clientes. Compareceu somente o da Musical Guarani. +Para a palestra do dia 24 de fevereiro importante fazer confirmação com os convidados, e somente convidar clientes com potencial e no perfil da De Paula (médios).
03/02/2025 - Juliano Bicicgo - O primeiro evento foi realizado as 17h em 30/01/25, que foi uma palestra sobre a Reforma Tributária. +O evento contou com a participação de 57 pessoas. +Em dezembro iniciamos os convites para empresários que foram indicados por clientes nossos; dentre eles destaco: Valcir da Transportadora Ruffato, Rodrigo da Diferçu, Altair da Transportadora Brilhante e Cida da Imobiliária Cataratas.
04/03/2025 - Juliano Bicicgo - O segundo evento foi realizado as 17h em 24/02/25, que foi uma palestra sobre a Reforma Tributária. +O evento contou com a participação de 47 pessoas. +Em fevereiro foram convidadas algumas pessoas para participar (Leoni Fernandes, Área e Jair da Adega Gold S.M., Genisval da Equipo).
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em março não houve evento, apenas a programação e criação de arte do próximo evento que acontecerá no dia 15/05. (Reforma Tributária)
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Evento da reforma tributário agendado para 15 de maio, em divulgação, inclusive pela assessoria de imprensa contratada
04/06/2025 - Juliano Bicicgo - Foi realizado um evento no dia 03/06/25, dia nacional do gestor de RH, chamado Talk Show - Os Novos Desafios em Gestão de Pessoas. O local foi no auditório da De Paula Contadores e quem discorreu sobre o assunto foram a Aracelli Bianchin, Márcia Cattani e Elizangela De Paula Kuhn. O evento foi gratuito na intenção de atingir possíveis novos clientes.
10/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em julho realizamos dois eventos abertos para não clientes e gratuitos: + +08 de Julho: O Novo Mapa do Empresário: Liderar com dados, controle e atitude em parceria com o consultor da SUPRA. +10 de Julho: A Nova Era da Avaliação de Desempenho em parceria com a ponte desenvolvimento.
01/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Eventos gratuitos abertos ao público de Agosto: + +PALESTRA | Relações de Trabalho e Pejotização (13/08) +Palestra | Previdência Estratégica (25/08)
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Eventos realizados em agosto para convidar não clientes: + +PALESTRA | Relações de Trabalho e Pejotização (13/08) +CURSO | Formação de auditores internos (20 e 21) +Palestra | Previdência Estratégica (25/08)
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Eventos realizados em setembro para convidar não clientes: + +PALESTRA | Planejamento patrimonial e a reforma tributária (25/09) +LIVE GBRASIL sobre reforma tributária (24/09)
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme os acompanhamentos feitos abaixo, foram realizados diversos eventos para convidar não clientes, inclusive mais eventos do que estava sendo proposto no planejamento estratégico. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3016 / Ação 3871

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 11:22------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 05 - Melhor distribuição de datas dos eventos, para não coincidir vários eventos na mesma semana------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Organização de datas / eventos; Programação da equipe envolvida.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 26 - Elaboração do calendário anual de eventos e atividades De Paula01/12/2025------------Ana Carolina Lordani de PaulaElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------03/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O calendário anual dos eventos da De Paula foi elaborado e divulgado a todas as lideranças na reunião no início de janeiro e divulgado a todos os colaboradores no Fique Ligado realizado em Janeiro.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Calendário em funcionamento. (Está no PID, no portal do RH)
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Manter o calendário atualizado e acessível a nossa assessora de imprensa contratada, Silvana Canal
21/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Calendário atualizado e acessível. +Acesso: https://www.canva.com/design/DAGYVAmZaRI/cOJ53XrLApVbpHYUAYsHLQ/view?utm_content=DAGYVAmZaRI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h83c72ba2a6
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão do na Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em 26/07, continuar com esta ação.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Calendário atualizado e acessível (PID). +Acesso: https://www.canva.com/design/DAGYVAmZaRI/cOJ53XrLApVbpHYUAYsHLQ/view?utm_content=DAGYVAmZaRI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h83c72ba2a6
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Calendário atualizado e acessível (PID). +Acesso: https://www.canva.com/design/DAGYVAmZaRI/cOJ53XrLApVbpHYUAYsHLQ/view?utm_content=DAGYVAmZaRI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h83c72ba2a6
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Calendário atualizado e acessível (PID). +Acesso: https://www.canva.com/design/DAGYVAmZaRI/cOJ53XrLApVbpHYUAYsHLQ/view?utm_content=DAGYVAmZaRI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h83c72ba2a6
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3017 / Ação 3872

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento21/01/2025 11:24------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 08 - Falta de comunicação entre os setores e conhecimento de quais serviços a De Paula executa (BPO Fiscal, BPO Financeiro) + • FRAQUEZA 13 - Baixa aderência na utilização das ferramentas externas (Portal do Cliente, Ei vizinho) + • OPORTUNIDADE 04 - Usar dados / Informações / Dores dos clientes para oferecer serviços extras------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Conhecimento macro da equipe De Paula; Integração entre departamentos; Endomarketing; Empatia.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 27 - Organizar 1 convenção interna para apresentação de cada área (trabalhar aderência c/ clientes nas ferramentas) como identificar as dores para oferecer serviços na base de clientes.01/12/2025------------Ana Carolina Lordani de PaulaJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A data da convenção foi definida para 22 de março. Em fevereiro precisamos decidir o lugar e montar toda a programação, assim como divulgar aos demais departamentos suas as atividades que apresentarão e assistirão na I Convenção Interna da De Paula.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - A primeira data para convenção era 22/03. Portanto, devido ao enorme volume de atividades e serviço dos colaboradores, os gerentes em conjunto com a Direção optaram por adiar. Nova data em análise.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Vamos realizar nossa convenção interna no aniversário da De Paula, em outubro, precisamos solicitar o espaço do Sicredi e iniciar a organização
21/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Convenção Interna agendada para o dia 11/10.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025 e o último acompanhamento, será feito a Convenção Interna.
02/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Últimas atualizações: +- Logo da convenção criada para camisetas. +- Iniciei a revisão do vídeo da convenção 360°.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Local da Convenção Interna decidido em 22/08/2025. Será na sede do Corpo de Bombeiros na Vila A.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Teatro em andamento. +Som/telão solicitados. +Pedido do café realizado. +Programação definida.
17/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada Convenção Interna no dia 11/10/2025, com a participação de todas as equipes! Os materiais foram gravados e estão com o departamento de Relacionamento & Expansão para divulgação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3018 / Ação 3873

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 21/01/2025 11:26------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 17 - Falta de avaliação efetiva dos nossos fornecedores------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Avaliar custo-benefício; Redução de custos e utilização de produtos e serviços com mais qualidade; Planejamento orçamentário; Previsibilidade.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 28 - Realizar revisão dos fornecedores, avaliação, foco também em tributação, qualidade dos serviços e custos01/12/202531/07/2026Essa revisão será feita no mês 07/2026.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa revisão será feita pelo departamento financeiro. Com a contratação de mais uma colaboradora para o departamento, que inicia dia 10 de fevereiro, essas atividades serão realizadas ainda no primeiro semestre.
31/03/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estamos solicitando os contratos dos fornecedores já existentes para organização e assim analisar novas empresas.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa ser dado continuidade nesse trabalho pelo financeiro para que possam todos os fornecedores estarem revisados antes das auditorias internas e externas
11/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Fizemos uma planilha com fornecedores e suas informações, está em anexo. Nesta planilha observa-se que tem alguns contratos que não estão assinados, mas os motivos estão especificados nela. +Enviamos os contratos para a controladoria anexar ao sistema de gestão e estão salvos no caminho \\192.168.1.35\Publico\FINANCEIRO
27/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Durante o mês de agosto, a Controladoria irá olhar para o processo de revisão e atualização dos fornecedores, afim de documentar e padronizar o processo.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Precisamos redefinir o processo de seleção e qualificação de fornecedores de forma mais completa, porém, o departamento financeiro está focado em finalizar a implantação do Questor Negócios. Logo, a ação dos fornecedores precisará ser postergada, mas será feita.
14/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Precisamos redefinir o processo de seleção e qualificação de fornecedores de forma mais completa, porém, o departamento financeiro está focado em finalizar a implantação do OMIE. Logo, a ação dos fornecedores precisará ser postergada, mas será feita.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Esse processo será revisto até o mês 04/2026 junto ao financeiro. O mesmo estava em processo de troca de sistemas, mas será possível realizar essas demandas em breve. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Essa revisão será feita no mês 06/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Essa revisão será feita no mês 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Realizada a avaliação e revisão dos fornecedores. Finalizadas as atualizações em 27/07/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - A Taina finalizou a revisão e avaliação dos fornecedores em 27/07/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3019 / Ação 3874

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade21/01/2025 11:44- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • OPORTUNIDADE 01 - Oferecer serviço de mapeamento de processos------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Aumento da receita; Novo serviço; Organização do cliente.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 29 - Estruturar treinamento de mapeamento de processos para comercialização para clientes e mentorados01/12/202515/02/2026A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Dessa ação não foi possível realizar nenhuma tarefa em função do foco nos balanços e migração do banco de dados.
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não foi possível realizar nenhuma tarefa relacionada a essa ação pelos motivos: + +1) Migração banco de dados; +2) BI folha de pagamento; +3) Envolvimento do setor de inovação na operação para auxílio em questor urgentes (fechamento das guias de janeiro) e alterações da DCTFWEB e MIT.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse projeto somente será tocado após a conclusão do mapeamento dos processos da De Paula Contadores, por enquanto, a responsável Bruna tem dado o treinamento de mapeamento dos processos na sexta aula das mentorias
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - É realizado o treinamento de processos na aula 6 da mentoria, além disso, foi realizado um café e negócios sobre o assunto no mês 06/2025. Ainda estamos atualizando os processos da De Paula, para posterior comercialização de um produto voltado para o tema.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Eu sigo ministrando as aulas de processos aos mentorados da Elizangela, e o mapeamento de processos da De Paula está em andamento, posteriormente vamos estudar uma forma de comercializar esse tipo de produto.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estavam como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Serão mantidas as aulas da mentoria, bem como, um café e negócios anual para os clientes, tratando sobre o tema. Sem expectativa para a comercialização de um produto relacionado ao tema, considerando as demandas do departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3020 / Ação 3875

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria - DIDiretoria21/01/2025 11:45------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 02 - Mudança tributária + • OPORTUNIDADE 02 - Reforma tributária------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Oportunidade de captação de clientes e oferta de novos serviços; Desenvolvimento da equipe/ clientes; Aumento da segurança frente a possíveis instabilidades tributárias.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 30 - Reforma tributária: Estruturar time, ferramentas e eventos para serviços voltados a RT.01/12/202520/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Elizangela De Paula KuhnAna Carolina Lordani de PaulaDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizamos a primeira palestra para clientes e convidados dia 30 de outubro, presencial, com o comparecimento de muitos clientes. Faremos nova rodada da mesma palestra dia 24 de fevereiro. Trabalhar para confirmação dos clietnes que não estiveram presentes dia 30 de janeiro.
20/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizamos a palestra para clientes sobre a Reforma Tributária dia 24 de fevereiro com a presença de diversos clientes no nosso auditório. O Gbrasil está com 10 grupos de estudos e montando um e-book sobre a Reforma Trabalhista. No Encontro Gbrasil haverá dois painéis sobre o tema.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - TEmos nova palestra já em divulgação, agora aberta a não clientes, para o dia 15 de maio.
11/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Já realizamos as 3 palestras aos clientes sobre o tema. +Estamos concluindo as lives de alinhamento, via Gbrasil, para todo o time tomar conhecimento da reforma tributária. +Estamos trazendo o tema da reforma tributária em todas as nossas reuniões com os clientes. +Em agosto faremos mais uma palestra sobre a reforma tributária aos nossos clientes, fazendo um convite de corpo a corpo para quem ainda não veio. +Vamos montar a partir de agosto um grupo de estudos da reforma dentro da de paula.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, manter os treinamentos e palestras sobre a Reforma Tributária para os colaboradores e clientes.
19/09/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos realizando diversos treinamentos com o time sobre a Reforma Tributária. Estamos participando dos grupos de estudos do Gbrasil. Realizamos o quarto evento com todos os clientes no dia 16 de setembro com a casa cheia. Estamos elaborando informativos aos clientes. Vamos conduzir uma live do Gbrasil dia 24/09 e enviar aos clientes nosso e-book da Reforma tributária +Dia 7/10 teremos treinamento com todo fisco contabil sobre a Reforma tributária
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. + +Porém, seguem sendo ministrados treinamentos e palestras sobre a Reforma Tributária. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamentos realizados, foram realizadas diversas ações no que diz respeito a Reforma Tributária. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3021 / Ação 3876

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Cursos e Eventos - CERelacionamento21/01/2025 11:48------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • OPORTUNIDADE 03 - Treinamentos personalizados para clientes------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Aumento das receitas; Manter nossos diferenciais; Treinar clientes e time.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 31 - Estruturar treinamentos que serão oferecidos na escola de negócios01/12/202515/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Ana Carolina Lordani de PaulaElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Já está estruturado o primeiro curso de formação de lideranças de alta perfomance em parceria com a Ponte Desenvolvimento. Iniciará em abril, 20 horas de treinamento. A divulgação está pronta, já foi realizada na palestra do dia 30 de janeiro e agora o departamento de cursos e eventos e também o de marketing precisam trabalhar a divulgação aberta para venda do curso.
20/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Trabalhado em fevereiro a divulgação do curso de formação de lideranças em parceria com a Ponte Desenvolvimento.
28/04/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Fechamos com 22 inscritos no curso da Aracelli. +Próximo curso da escola: Reforma Tributária | 15 de maio | 17h00 (Divulgação iniciada).
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos na divulgação da palestra de reforma tributária para dia 15 de maio
24/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Julho: + +- 08/07 | Palestra: O novo mapa financeiro do empresário +- 10/07 | Palestra: Avaliação de Desempenho com Aracelli + + +Agosto: + +- 13/08 | Palestra Relação de trabalho e Pejotização (aberto ao público) +- 20 e 21/08 | Curso - Formação de Auditores +- 25/05 | Palestra com tema previdenciário.
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Setembro: + +16-09: Imersão na Reforma tributária (gratuito e exclusivo para clientes) +25-09: Planejamento Patrimonial (pago/aberto para não clientes)
03/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Outubro: + +Bate Papo com RH | Outubro (29 de outubro de 2025 das 16h às 17h) + +Palestra | Gestão de Conflitos: os bastidores das tensões humanas (14 de outubro de 2025 das 16h às 18h)
03/12/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Novembro: + +Café & Negócios | Planejamento Tributário 2026 (05/11) + +Bate Papo com RH | Novembro (13/11) + +Imersão: Decifre os Números do Seu Negócio (18/11)
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhar os eventos de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamentos realizados, foram realizados diversos eventos pela escola de negócios no ano de 2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3022 / Ação 3877

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/01/2025 11:51------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • OPORTUNIDADE 15 - Condomínios – Síndico Profissional / Elaboração de Convenções / Regimento interno------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Atender uma necessidade dos Condomínios; Aumento de receita.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 32 - Estruturar o serviço de síndico profissional interno ou com parcerias, intensificar oferta de serviços na própria base de Condomínios (regimento interno, revisão de convenção)01/12/202510/02/2026O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------12/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Estamos iniciando uma experiência com a Adriana, esposa do gerente Cristiano, como sindica profissional para estruturarmos oferecer esse trabalho. Em fevereiro precisamos fechar o formato de oferta, cobrança, parceria, etc desse serviço.
20/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação ainda não tratada em fevereiro, foco nas assembleias de fechamento de ano e mudança do processo para orçamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação é do planejamento estratégico e precisa definir as etapas e prazos para conclusão dessa atividade e termos estruturado para oferecer esse serviço aos clientes.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Cristiano e esposa, Adriana, estão realizando o curso de formação de sindico profissional para podermos iniciar a divulgação desse serviço. Até lá os orçamentos que forem aparecendo trataremos cada caso individualmente
10/07/2025 - Cristiano Silverio - Ocorreu parceria com a sindica profissional Adriana Franciele Machado Silverio realizou o curso de sindica profissional +O GE do Condomínio Cristiano SIlverio fez o curso de sindico profissional.
10/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O serviço será estruturado com base no curso realizado.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para definições ainda este ano. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O serviço de Síndico Profissional está acontecendo por meio de parceria com a Síndica Adriana. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3023 / Ação 3878

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento21/01/2025 11:55------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 05 - Ataque cibernético / LGPD + • AMEAÇA 10 - Desastres naturais------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Segurança e eficiência; Prevenir riscos de ataques; Manutenção preventiva e redução de custos; Segurança nos dados.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 33 - Plano anual na área de infra, proteção cibernética, migração de banco de dados, gerador de energia.01/12/202515/02/2026Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------26/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - - Foi criada a política de segurança e controles de backups. +- Plano anual de infraestrutura está sendo finalizado. +- Migração de dados para postgres concluída em 02/01/2025.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Aberta ação de gerenciamento de risco para implantação de ferramenta de monitoramento de uso e rastreabilidade dos certificados digitais na De Paula
24/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Política de Segurança concluída: https://docs.google.com/document/d/1FL4Ve8XQKFVhetLmBWUsuudjuFbU-MGG7Mh4ME6gcyo/edit?tab=t.0 +Gerador com manutenção periódica sendo seguida. +Ferramenta de monitoramento dos certificados foi implantada e está em funcionamento.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado REGIMENTO-IME-75261 - REGIMENTO DE SEGURANÇA PARA BACKUPS +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3024 / Ação 3879

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física21/01/2025 12:01- Daniel Gustavo Manenti------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 05 - Ataque cibernético / LGPD------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Segurança e conformidade; Prevenir ações judiciais.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 34 - Conclusão das ações relacionadas a LGPD01/12/2025------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula Kuhn------------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------03/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não foram executadas nenhuma atividade relacionada a LGPD em janeiro, salvo o treinamento pelo DPO nas integrações dos novos colaboradores. Em fevereiro teremos um Café & Negócios com um parceiro/cliente para nossos clientes sobre o tema LGPD. +Essas atividades serão realizadas após o período de entrega das declarações de imposto de renda pessoa física.
11/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo executadas as ações, conforme acompanhamentos realizados nas ações: 2536/ 2983 e 2536/2982.
19/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Desde a criação da lei geral de proteção de dados, foram realizadas diversas ações visando atender à nova lei, dentre elas podemos citar: +1. Primeiramente, no que tange ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO), a De Paula Contadores realizou treinamento de colaborador interno, Daniel Gustavo Manenti, Bacharel em Direito, e o nomeou encarregado de proteção de dados. +Em atenção ao art. 41 da Lei 13.709, divulgou publicamente o nome do seu encarregado e um canal oficial para solicitações dos titulares de dados, sendo disponibilizado em seu sítio eletrônico, o qual pode ser acessado pelo caminho https://depaulacontadores.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/ + +2. O passo seguinte foi a Conscientização Do Colaborador Interno, oportunidade em que a De Paula realizou treinamento interno com os colaboradores antigos. +Na integração dos novos colaboradores é realizado treinamento LGPD no qual é demonstrada a responsabilidade da De Paula sobre os dados pessoais tratados e também deveres e responsabilidades na rotina de trabalho para segurança da informação e proteção de Dados Pessoais tratados. + +3. Foram realizadas adequações ao contrato de trabalho do colaborador interno, do Regimento Interno e criação de Termo de Ciência de tratamento de dados pessoais em razão do contrato de trabalho. As adequações foram realizadas aos contratos de trabalho dos empregados antigos e aos novos também. Além disso, quando necessitamos tratar dados pessoais de crianças para concessão de salário-família ou dedução de valores da base de cálculo do imposto de renda, é coletado o consentimento do titular responsável pelo menor por meio do Departamento de Recursos Humanos. + +4. Foi realizado Mapeamento do tratamento de dados pessoais em todos os departamentos e Avaliação dos riscos a ativos da De Paula, discriminando as finalidades de tratamento e executando ações para atenuar os incidentes. + +5. Adequados os Contratos de Honorários para celebração com novos clientes e formalizado Termo aditivo ao Contrato de Honorários dos clientes antigos. + +6. Elaboração de termo de Responsabilidade aos fornecedores sobre o tratamento de dados pessoais compartilhados pela de Paula. + +7. Aos clientes De Paula, foi atualizado o contrato de trabalho com seus empregados, disponibilizado termo de ciência do empregado quanto ao tratamento de dados pessoais a De Paula Contadores, elaboração do termo de consentimento para tratamento e compartilhamento de dados pessoais de crianças quando o cliente necessitar. + +8. Realização de Café & Negócios buscando a conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aos clientes De Paula. + +9. Elaboração e disponibilização de Política de privacidade em nosso sítio eletrônico - https://depaulacontadores.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd/ + +10. Criação de Plano de Respostas a Incidentes envolvendo dados pessoais. + +11. Controle de acesso digital ao Banco de Dados da De Paula por meio de login individual, garantindo que os empregados terão acesso somente às informações e dados indispensáveis à execução das suas atividades laborais. + +12. ISO 9001:2015 – A De Paula Contadores possui Certificação Internacional da Gestão da Qualidade, o que garante a manutenção constante dos processos internos sempre visando à melhoria dos processos. + +13. A partir da revisão dos processos e Mapeamento de dados pessoais, foram elaborados os termos de consentimentos aos departamentos que necessitem tratar os dados por meio dessa base legal. Em síntese, quando houver o tratamento de dados pessoais de menores, o responsável legal deve autorizar formalmente em documento separado. + +14. A De Paula Contadores possui sistema de comunicação interno próprio (Tareffa) o qual é utilizado para troca de informações entre seus colaboradores e entre o escritório e seus clientes. O sistema possui criptografia e controles de segurança, garantindo a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações de seus clientes. + +15. SEGURANÇAS GERAIS: +• Acesso digital ao banco de dados por meio login e senha exclusivo para cada empregado; +• Acesso físico ao banco de dados restrito ao departamento de Tecnologia e Integração; +• Acesso a softwares direcionados às atividades desempenhadas pelos setores, sendo bloqueado os demais acessos quando não estiverem incluídos nas atribuições do empregado; +• Realização automática de cópias de segurança em nuvem (backup); +• Câmeras de segurança interna com gravação; +• Firewall - controle de tráfego de entrada e saída de informação; +• Antivírus atualizados em todas as máquinas; +• Controle e monitoramento de acessos nos computadores e telefones; +• Registro de criação de documentos no banco de dados; +• Sistema de comunicação seguro (Tareffa), o qual proporciona confiabilidade e garantia na comunicação entre colaboradores, bem como com os clientes, visando à segurança, integridade e disponibilidade dos dados pessoais e da informação; +• Orientação de colaboradores e clientes quanto à importância da LGPD e segurança de dados pessoais, inclusive com previsão de restrições e padrão de conduta em Regimento Interno; +• Políticas restritivas de acesso interno à internet +• Manutenções preventivas e constante atualização de softwares +• Energia estável (gerador) +• ISO - Sistema de gestão de processos implementado desde 2004 +• Implementação de sistema de limitação de acesso, rastreio e uso de certificado digitais + +PORTANTO, é possível evidenciar que as ações possíveis foram tomadas e agora fazemos a manutenção da atualização conforme inovações legislativas e treinamento dos colaboradores novos. + +Os próximos passos são finalização de alguns documentos sobre LGPD adicionais e política de descarte.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em relação a LGPD só resta ação de Política de Descartes que está sendo tratada na NC 2536 / 2983. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3025 / Ação 3880

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração21/01/2025 12:02------------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • AMEAÇA 07 - Contabilidade interna + • AMEAÇA 01 - Precificação do mercado------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Melhor controle de custos e análises; - Avaliar eficiência dos empregados e processos; - Análises de honorários; - Precificação correta.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 35 - Concluir e manter atualizados os BI’s de análises de custos01/12/202520/02/2026O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------12/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não foi feito nada dessa ação em função do foco na atualização do PID pela perda das ferramentas em função da migração do banco de dados do Questor.
10/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI de folha está estabelecido. Posteriormente, iremos trabalhar no BI de custos.
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Nesse momento estão tabalhando no Bi contabil. Devemos alocar até junho mais uma pessoa na elaboração dos BIs
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi alocado o colaborador Gabriel Vargas para o departamento de inovação, e o BI de custos está em andamento. Em breve será disponibilizado para a equipe.
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - BI de custos foi finalizado, estava em pleno funcionamento, entretanto, com a troca do sistema financeiro para o Questor Negócios, os dados foram perdidos. Após a finalização da implantação, será trabalhado na integração das informações de custos.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O final do ano de 2025, a Controladoria ficou responsável pelas Atas de Distribuição de Lucros e Dividendos, portando as ações do Planejamento Estratégico ainda não tiveram continuidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O acompanhamento será feito através da ação do planejamento estratégico de 2026: +- 3580/4984; +- 3582/4986
12/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3026 / Ação 3881

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/01/2025 12:06- Antonio Roberto de Paula------------IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: + • FRAQUEZA 13 - Baixa aderência na utilização das ferramentas externas (Portal do Cliente, Ei vizinho)------------Não------------------- Planejamento EstratégicoOBJETIVO: Facilitar para o cliente; Substituir uma ferramenta que não atende o cliente; Ter um app deixou de ser um diferencial e agora o setor de condomínios está para trás comparado a outros escritórios do mercado.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAÇÃO 36 - Concluir ou substituir o aplicativo Eivizinho do departamento de condomínio01/12/2025------------Antonio Roberto de PaulaCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------21/01/2025------03/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Revisão foi feita com Cristiano, ajustes foram encaminhados e estamos aguardando a segunda revisão para entrega final do aplicativo.
21/07/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Durante o mês, uma análise de 2 sistemas para migração do EIVIZINHO foi realizada. Responsável (Antonio) ainda está analisando as alternativas.
06/08/2025 - Antonio Roberto de Paula - Disponivilizado App IOs e Android para testes da equipe, aguardando retornos do mesmo para finalização
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme os últimos acompanhamentos e decidido em Revisão do Planejamento Estratégico realizado em 26/07/2025, o sistema Ei Vizinho será alterado por outro com maior aderência por parte dos clientes.
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Testes com equipe e Antonio foram realizados e correções foram realizadas. O aplicativo encontra-se na versão 3.0 com as novas atualizações. Esta semana o aplicativo será publicado: App Store e Play Store e disponibilizado aos clientes.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A Mudança Planejada 3270/4330 passa a ser tratada nesta ação.
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Aplicativo Eivizinho publicado na App Store e Play Store. Jardel está realizando os últimos testes.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Aplicativo concluído.
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2988 / Ação 3883

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2025 11:31- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Na execução do serviço de cenário tributária da empresa 1603/3 - Alta Gama (SP) foi identificado que três notas foram escrituradas com o CFOP 2.102 - compra para revenda, quando o correto seria 2.551 Aquisição de bem de ativo imobilizado. +Sobre as mesmas não foi calculado Difal.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi o primeiro mês que de fato houve movimentação de mercadorias. Na hora de efetuar o lançamento das notas, confundi a atividade da empresa com outras do mesmo grupo social e considerei os móveis do showroom como mercadoria para revenda. A empresa comercializa eletrodomesticos.------Andressa Varnier Pereira2025-01-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFoi analisado juntamente com a Diex e a mesma concordou em não retificar o Sped Fiscal (ICMS/IPI). +A correção deve ser feita através da contabilidade: +1) Contabilidade transferir os valores para a conta correta. +2) Fiscal efetuar o cadastro dos itens no controle patrimonial.30/01/2025------------Andressa Varnier PereiraDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------22/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2025 - Andressa Varnier Pereira - CADASTRO DE ITENS FINALIZADO
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3027 / Ação 3884

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/01/2025 15:33- Priscila Gomes------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Ao acessar a plataforma do FGTS digital para emitir um demonstrativo da guia de dezembro da empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA, identificamos que o FGTS de 13º salário constava em aberto.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo mês de dezembro havíamos definido que seria gerado a guia de FGTS do 13º salário integral separado da guia mensal 12/2024. Após alguns dias, verificamos que existia a possibilidade de emitir os dois valores em uma única guia, no entanto a guia de FGTS já havia sido emitida, porém não foi enviada ao cliente. + +Ao gerar a guia mensal 12/2024 foi identificado que a guia de 13º salário já havia sido emitida, mas não foi realizada a conferência do envio, portanto ficou sem enviar. + +Valor de juros e multa para recolhimento em 24/01/2025: R$ 49,36 (guia em anexo)------Priscila Gomes2025-01-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio da GFD 13º salário ao cliente.30/01/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------24/01/2025Priscila Gomes------------28/01/2025------31/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Responsável pelo envio era a Rebecca Pedroza a qual foi desligada.
30/01/2025 - Priscila Gomes - Guia enviada ao cliente no dia 22/01/2025. + +Memorando em anexo.
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3027 / Ação 3885

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/01/2025 15:42- Priscila Gomes------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Ao acessar a plataforma do FGTS digital para emitir um demonstrativo da guia de dezembro da empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA, identificamos que o FGTS de 13º salário constava em aberto.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo mês de dezembro havíamos definido que seria gerado a guia de FGTS do 13º salário integral separado da guia mensal 12/2024. Após alguns dias, verificamos que existia a possibilidade de emitir os dois valores em uma única guia, no entanto a guia de FGTS já havia sido emitida, porém não foi enviada ao cliente. + +Ao gerar a guia mensal 12/2024 foi identificado que a guia de 13º salário já havia sido emitida, mas não foi realizada a conferência do envio, portanto ficou sem enviar. + +Valor de juros e multa para recolhimento em 24/01/2025: R$ 49,36 (guia em anexo)------Priscila Gomes2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConceder desconto de R$ 49,36 no honorário da empresa referente ao valor da multa da guia enviada em atraso.10/02/2025------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------28/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 49,36 creditado no honorário 02-2025.
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3027 / Ação 3886

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/01/2025 15:44- Priscila Gomes------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Ao acessar a plataforma do FGTS digital para emitir um demonstrativo da guia de dezembro da empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA, identificamos que o FGTS de 13º salário constava em aberto.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo mês de dezembro havíamos definido que seria gerado a guia de FGTS do 13º salário integral separado da guia mensal 12/2024. Após alguns dias, verificamos que existia a possibilidade de emitir os dois valores em uma única guia, no entanto a guia de FGTS já havia sido emitida, porém não foi enviada ao cliente. + +Ao gerar a guia mensal 12/2024 foi identificado que a guia de 13º salário já havia sido emitida, mas não foi realizada a conferência do envio, portanto ficou sem enviar. + +Valor de juros e multa para recolhimento em 24/01/2025: R$ 49,36 (guia em anexo)------Priscila Gomes2025-01-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se haverá desconto em folha.31/01/2025------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------28/01/2025------31/01/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - A colaboradora responsável foi desligada antes da possibilidade de reembolso. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3027 / Ação 3887

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/01/2025 15:45- Priscila Gomes------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Ao acessar a plataforma do FGTS digital para emitir um demonstrativo da guia de dezembro da empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA, identificamos que o FGTS de 13º salário constava em aberto.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo mês de dezembro havíamos definido que seria gerado a guia de FGTS do 13º salário integral separado da guia mensal 12/2024. Após alguns dias, verificamos que existia a possibilidade de emitir os dois valores em uma única guia, no entanto a guia de FGTS já havia sido emitida, porém não foi enviada ao cliente. + +Ao gerar a guia mensal 12/2024 foi identificado que a guia de 13º salário já havia sido emitida, mas não foi realizada a conferência do envio, portanto ficou sem enviar. + +Valor de juros e multa para recolhimento em 24/01/2025: R$ 49,36 (guia em anexo)------Priscila Gomes2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a inclusão no ITD de FGTS digital, incluindo o processo das guias de FGTS do 13º salário. + +Realizar treinamento com a equipe, repassando todo o processo de emissão e conferência das guias de FGTS do 13º salário.28/02/202515/11/2025A inclusão será feita em outubroJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------28/01/2025------01/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2025 - Priscila Gomes - Treinamento realizado no dia 25/01/2025.
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta a revisão do processo do departamentoa pessoal
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3027 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O terinamento foi realizado mas falta a inclusão no ITD +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo da guia de GFD foi mapeado e está com o departamento para elaboração da parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma nova revisão do ITD de guias do DP já finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita uma nova revisão do ITD de guias do DP já finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A inclusão será feita em outubro +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/10/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi incluído no ITD-PE-75137 que a inclusão dos valores de recolhimento do FGTS do décimo terceiro integral deverá ser incluído no GFD mensal de dezembro (item 3.26).
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Esse item já estava publicado e as orientações foram e são passadas durante os treinamentos. + +Com isso, ação está encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2990 / Ação 3888

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/01/2025 14:54- Maria Cecília da Cruz------- 1256 - RADIO COMUNICADORA DE FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 77.813.525/0001-70Lançamento de Nota fiscal 646 com retenção de PIS/COFINS/CSLL incorreto.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabil. Identificou-se que na nota fiscais de prestação serviço N° 646 foram lançados os seguintes impostos retidos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL os mesmo foram aproveitados na apuração de PIS/COFINS da competência 11/2024. sendo a retenção presente na nota fiscal apenas a IRPJ – Na apuração da competência 11/2024 foram aproveitados os créditos de PIS R$12,84 e COFINS R$59,27 – As notas fiscais são inseridas de forma manual no questor.------Maria Cecília da Cruz2025-01-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComo os valores de Pis e Cofins serão alterados, é necessário retificar a DCTF do período para que não abra a pendência quando ocorrer o cruzamento de dados.31/01/2025------------Regiane de Medeiros Santana------------------------Lhais Vergilio Delavy------------23/01/2025------29/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2025 - Regiane de Medeiros Santana - DCTF retificada conforme recibo em anexo
29/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2982 / Ação 3890

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/01/2025 17:29- Fernanda Pereira de Souza------- 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No fechamento do DAS da competência 12/2024 foi identificado que a Receita de serviço do mês 11/2024 não foi importada no Questor, conforme declaração da PMFI. +A receita não foi considerada na apuração do DAS competência 11/2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração do mês de Dezembro/24 identifiquei que não importei a nota de serviço que teve no mês 11/2024, salvei o arquivo na rede mas acabei não importando para o sistema. Quando identifiquei informei a Paloma. Acredito que por conta da correria do final do ano, acabei me esquecendo de importar para o sistema a única nota de serviço do mês, me comprometo a ter mais atenção para não ocorrer novamente. +Retifiquei a apuração e gerei a guia DAS complementar para o dia 20/01/2025, consta um total de multa R$73,45 e juros de R$7,67.------Fernanda Pereira de Souza2025-01-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX se haverá desconto em folha do colaborador.15/02/2025------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Paloma Ramão------------24/01/2025------30/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado o valor de R$ 40,56 na folha de pagamento da competência 01/2025.
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2986 / Ação 3891

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal24/01/2025 17:32- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98No dia 06/09/2024, o cliente abriu conversa no tareffa intitulada “Contrato de aluguel SP” https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2375450&contact_log=1309, na qual menciona o envio do contrato de aluguel da filial de São Paulo, informando o valor de R$20.000,00 mensais, a partir de 09/2024. A Andressa enviou planilha de cálculo de retenção para o cliente, que informou que o primeiro aluguel foi pago no dia 02/09/2024 na conta do sicredi. Dessa forma, o valor da retenção deveria ter sido informado na Reinf, porém não identifiquei a informação nos meses 09, 10, 11 e 12.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente entrou em contato sobre o aluguel. Encaminhei o arquivo para que fosse feito o calculo do impostos e não me atentei de abrir uma serviço avulso no Tareffa para realizar o lançamento na reinf. feita a correção do mês 12/2024, que ainda não havia ocorrido o vencimento da guia. +Retificadas as reinfs de 09 a 11 de 2024, aguardando falar com a Eliz para enviar as guias complementares.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme conversado com a DIEX segue: +Efetuar a retificação da EFD- Reinf das competências 10/2024, 11/2024 e 12/2024. +Efetuar o envio das guia complementar de DCTF-WEB para o cliente, mencionado que os juros e multa no montante de R$ 2.515,25 serão descontados do valor do próximo honorário.25/01/2025------------Jaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Paloma Ramão------------24/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/01/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - As declarações EFD-Reinf foram retificadas, gerando as guias complementares. No dia 22/01/2025 conversei por telefone com o contato na empresa, Ana Claudia, explicando a situação. Após isso abri uma comunicação no Tareffa, onde anexei as guias para pagamento. Em anexo PDF da comunicação.
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2990 / Ação 3889

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/01/2025 15:14- Maria Cecília da Cruz------- 1256 - RADIO COMUNICADORA DE FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 77.813.525/0001-70Lançamento de Nota fiscal 646 com retenção de PIS/COFINS/CSLL incorreto.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabil. Identificou-se que na nota fiscais de prestação serviço N° 646 foram lançados os seguintes impostos retidos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL os mesmo foram aproveitados na apuração de PIS/COFINS da competência 11/2024. sendo a retenção presente na nota fiscal apenas a IRPJ – Na apuração da competência 11/2024 foram aproveitados os créditos de PIS R$12,84 e COFINS R$59,27 – As notas fiscais são inseridas de forma manual no questor.------Maria Cecília da Cruz2025-01-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX se haverá desconto em folha do colaborador.15/02/2025------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Paloma Ramão------------24/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não há que se faltar em desconto pois envolveu reprocessamento somente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2986 / Ação 3892

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal27/01/2025 13:58- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98No dia 06/09/2024, o cliente abriu conversa no tareffa intitulada “Contrato de aluguel SP” https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2375450&contact_log=1309, na qual menciona o envio do contrato de aluguel da filial de São Paulo, informando o valor de R$20.000,00 mensais, a partir de 09/2024. A Andressa enviou planilha de cálculo de retenção para o cliente, que informou que o primeiro aluguel foi pago no dia 02/09/2024 na conta do sicredi. Dessa forma, o valor da retenção deveria ter sido informado na Reinf, porém não identifiquei a informação nos meses 09, 10, 11 e 12.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente entrou em contato sobre o aluguel. Encaminhei o arquivo para que fosse feito o calculo do impostos e não me atentei de abrir uma serviço avulso no Tareffa para realizar o lançamento na reinf. feita a correção do mês 12/2024, que ainda não havia ocorrido o vencimento da guia. +Retificadas as reinfs de 09 a 11 de 2024, aguardando falar com a Eliz para enviar as guias complementares.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX se haverá desconto em folha do colaborador.15/02/2025------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Paloma Ramão------------27/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Descontar 10% do valor da multa nos indicadores de desempenho. Sendo 5% da Andressa e 5% da Angelica + +O valor da multa foi de R$ 2.515,25 portanto deve ser descontado 125,76 da Angelica e 125,76 da Andressa +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2986 / Ação 3893

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal27/01/2025 14:30- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98No dia 06/09/2024, o cliente abriu conversa no tareffa intitulada “Contrato de aluguel SP” https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2375450&contact_log=1309, na qual menciona o envio do contrato de aluguel da filial de São Paulo, informando o valor de R$20.000,00 mensais, a partir de 09/2024. A Andressa enviou planilha de cálculo de retenção para o cliente, que informou que o primeiro aluguel foi pago no dia 02/09/2024 na conta do sicredi. Dessa forma, o valor da retenção deveria ter sido informado na Reinf, porém não identifiquei a informação nos meses 09, 10, 11 e 12.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente entrou em contato sobre o aluguel. Encaminhei o arquivo para que fosse feito o calculo do impostos e não me atentei de abrir uma serviço avulso no Tareffa para realizar o lançamento na reinf. feita a correção do mês 12/2024, que ainda não havia ocorrido o vencimento da guia. +Retificadas as reinfs de 09 a 11 de 2024, aguardando falar com a Eliz para enviar as guias complementares.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme analisado pela DIEX, os valores de juros e multa no montante de R$ 2.515,25 serão descontados do honorário do cliente. + + +Obs.: As guias foram encaminhadas ao cliente com a seguinte descrição referente ao juros e multa: Anexo as guias para pagamento, que têm vencimento em 24/01/2025. Por conta do atraso, as guias inclui acréscimos, sendo que os +juros e multa, no valor de R$ 2.515,25, serão creditados pela De Paula em seu próximo honorário contábil.28/01/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula Kuhn------------------Paloma Ramão------------27/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2.515,25 creditado no honorário 01/2025.
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2945 / Ação 3899

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios28/01/2025 10:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Luiz Antônio Reis------- 1258 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIER OFFICE - CNPJ: 27.847.593/0001-82Após análise do balancete o rateio de competência 07/2024 foi feito conforme DRE contábil de mesmo mês. Posteriormente ao analisar o balancete, referente a competência 08/2024 para realizar a baixa do serviço se constatou que o saldo de provisão estava incorreto. Voltei a analisar o saldo do mês 07/2024 e percebi que tal saldo também havia se alterado. Com auxílio do Jardel percebemos que havia lançamentos da folha que não foram "processados". Comunicamos o Rocket o qual abriu um chamado com o Contabit para verificar o que ocorreu, após retorno foi finalizado o processo, porém alterou o saldo de provisão e consequente mudou o DRE contábil do Mês 07/2024 e o rateio que foi enviado aos clientes. O valor rateado em 07/2024 foi a maior do que o valor devido, afetando diretamente os valores das taxas condominiais.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO calculo de provisão estava programado pela rotina de automação para calcular todo dia 01 de cada mês, conforme orientação do próprio sistema Contabit, porém nesse condomínio a folha e rescisão que teve no mês foram calculados no dia 02/08 depois da provisão já calculada pela rotina e a provisão não foi recalculada. + +Abrimos suporte com o contabit e os mesmos nos orientaram abrir as competências e recalcular as provisões, nisso os valores foram ajustado considerando a rescisão. + +Afim de evitar que isso ocorra novamente ajustamos a rotina para que o cálculo das provisões ocorra depois do dia 06, assim teremos certeza que as folhas estarão calculadas.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-12-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar os valores pagos a maior pelos condôminos e conversar com o síndico para verificar ações a serem tomadas.14/02/2025------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado ação do departamento em 19 de fevereiro
10/03/2025 - Luiz Antônio Reis - No rateio de competência 10/2024 foi estornado o valor cobrado a maior. O rateio de competência 10/2025 totalizou 7.496,28. E o foi diminuído 4.448,83 do total a ratear.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Processo corrigido e revisado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2945 / Ação 3900

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios28/01/2025 10:56- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Luiz Antônio Reis------- 1258 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIER OFFICE - CNPJ: 27.847.593/0001-82Após análise do balancete o rateio de competência 07/2024 foi feito conforme DRE contábil de mesmo mês. Posteriormente ao analisar o balancete, referente a competência 08/2024 para realizar a baixa do serviço se constatou que o saldo de provisão estava incorreto. Voltei a analisar o saldo do mês 07/2024 e percebi que tal saldo também havia se alterado. Com auxílio do Jardel percebemos que havia lançamentos da folha que não foram "processados". Comunicamos o Rocket o qual abriu um chamado com o Contabit para verificar o que ocorreu, após retorno foi finalizado o processo, porém alterou o saldo de provisão e consequente mudou o DRE contábil do Mês 07/2024 e o rateio que foi enviado aos clientes. O valor rateado em 07/2024 foi a maior do que o valor devido, afetando diretamente os valores das taxas condominiais.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO calculo de provisão estava programado pela rotina de automação para calcular todo dia 01 de cada mês, conforme orientação do próprio sistema Contabit, porém nesse condomínio a folha e rescisão que teve no mês foram calculados no dia 02/08 depois da provisão já calculada pela rotina e a provisão não foi recalculada. + +Abrimos suporte com o contabit e os mesmos nos orientaram abrir as competências e recalcular as provisões, nisso os valores foram ajustado considerando a rescisão. + +Afim de evitar que isso ocorra novamente ajustamos a rotina para que o cálculo das provisões ocorra depois do dia 06, assim teremos certeza que as folhas estarão calculadas.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-12-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer constar no processo a correção mencionada na análise: "Afim de evitar que isso ocorra novamente ajustamos a rotina para que o cálculo das provisões ocorra depois do dia 06, assim teremos certeza que as folhas estarão calculadas."28/02/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2025 - Luiz Antônio Reis - O valor rateado a maior foi estornado na competência 10/2024, conforme anexo.
12/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Informaremos no processo de cálculo da folha e no de implantação a forma correta de configurar a rotina.
26/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Processo de implantação atualizado, aguardando publicação.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Falta informar no andamento da ação se o processo foi publicado. +Se foi publicado posso concluir a ação
10/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - ITD-RKT-75239 - IMPLANTAÇÃO DE CLIENTES postado no dia 03/04/2025.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2978 / Ação 3901

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/01/2025 12:00- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Ao realizar a atualização da contabilidade da empresa 046 - Laboratório de Análises, identifiquei que a guia de IRRF da folha não havia gerado o débito no controle de tributos. Esse procedimento é de responsabilidade do departamento pessoal. Após identificar a situação, enviei uma tarefa à colaboradora responsável para gerar o débito no controle de tributos. + +Ressalto que esse problema tem ocorrido de forma recorrente, resultando na ausência de débitos gerados no controle de tributos. Diversas conversas têm sido abertas com os responsáveis do departamento pessoal da empresa, para que esses débitos sejam devidamente gerados. + +Além disso, identifiquei uma diferença no débito de INSS do mês 10/2024 : o valor gerado no controle de tributos é superior ao valor da guia paga pelo cliente, resultando em uma diferença de R$ 44,44.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)1) A colaboradora responsável por algumas empresas em que o atendimento é feito pelo mesmo responsável do contábil, assumiu carteira de empresas há 120 dias. +Devido ter assumido o compromisso em caráter imediato, os treinamentos para determinadas execuções foram efetuados aos poucos. +O ocorrido se deu em específico nas competências dos meses de setembro e outubro, atualmente o treinamento realizado encontra-se eficaz. + +2) Quanto a diferença do INSS da compet Outubro, o cliente solicitou o refazimento de um holerite em atraso, sendo no dia 28/11 (data em que a guia já estava vencida). +Na ocasião do refazimento, foi apenas ajustado os débitos no módulo folha, e não foi enviado ao cliente a guia da diferença apurada. +Neste caso houve falha de procedimento, pois o cliente trouxe um atestado de retorno de uma funcionária que havia retornado de afastamento previdenciário, e ficou aguardando no ato o holerite reprocessado. +Anexo guia DCTFWEB complementar para análise de como deverá ser enviado, com vencimento dia 15/01/2025.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-01-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio da guia ao cliente.28/01/2025------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloRozeli Aparecida de AquinoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Entregue em mãos conforme protocolo em anexo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
30/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2978 / Ação 3902

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/01/2025 14:09- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Ao realizar a atualização da contabilidade da empresa 046 - Laboratório de Análises, identifiquei que a guia de IRRF da folha não havia gerado o débito no controle de tributos. Esse procedimento é de responsabilidade do departamento pessoal. Após identificar a situação, enviei uma tarefa à colaboradora responsável para gerar o débito no controle de tributos. + +Ressalto que esse problema tem ocorrido de forma recorrente, resultando na ausência de débitos gerados no controle de tributos. Diversas conversas têm sido abertas com os responsáveis do departamento pessoal da empresa, para que esses débitos sejam devidamente gerados. + +Além disso, identifiquei uma diferença no débito de INSS do mês 10/2024 : o valor gerado no controle de tributos é superior ao valor da guia paga pelo cliente, resultando em uma diferença de R$ 44,44.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)1) A colaboradora responsável por algumas empresas em que o atendimento é feito pelo mesmo responsável do contábil, assumiu carteira de empresas há 120 dias. +Devido ter assumido o compromisso em caráter imediato, os treinamentos para determinadas execuções foram efetuados aos poucos. +O ocorrido se deu em específico nas competências dos meses de setembro e outubro, atualmente o treinamento realizado encontra-se eficaz. + +2) Quanto a diferença do INSS da compet Outubro, o cliente solicitou o refazimento de um holerite em atraso, sendo no dia 28/11 (data em que a guia já estava vencida). +Na ocasião do refazimento, foi apenas ajustado os débitos no módulo folha, e não foi enviado ao cliente a guia da diferença apurada. +Neste caso houve falha de procedimento, pois o cliente trouxe um atestado de retorno de uma funcionária que havia retornado de afastamento previdenciário, e ficou aguardando no ato o holerite reprocessado. +Anexo guia DCTFWEB complementar para análise de como deverá ser enviado, com vencimento dia 15/01/2025.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-01-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento30/01/2025------------Marcio José Teixeira CostaRozeli Aparecida de AquinoDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------28/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Treinamento sobre integração dos módulos da folha (que abrange a contabilização e geração de informações de débito no controle de tributos) realizado com departamento pessoal em 17/01/2025 +--- +Ação Encerrada
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 2980 / Ação 3903

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/01/2025 14:31- Fernando Rossi da Silva------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00O cliente, Sr. Michel, entrou em contato via Tareffa para relatar uma reclamação dos empregados da empresa quanto aos valores da folha de pagamento de dezembro/2024 e ao ser informado que os valores estavam proporcionalizados ao período das férias coletivas, informou que não estava localizando os recibos. Foi solicitado ao setor Fisco/Contábil que verificasse a data em que os pagamentos foram realizados. O setor identificou que não havia pagamento de férias na competência e foi identificado que na comunicação das férias coletivas estava apenas o comunicado; os recibos não foram enviados.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo realizar os procedimentos para férias coletivas, os arquivos, Recibos de Férias e Líquidos de Férias, foram salvos, no entanto não foram enviados ao cliente. Na comunicação consta apenas o comunicado de férias coletivas. +Considerando que os empregados saíram, de fato, de férias, os recibos foram encaminhados para que sejam quitados o quanto antes. +Sugestão de ação: realizar a abertura de serviço avulso no Tareffa para acompanhamento e controle de envio de férias coletivas.------Fernando Rossi da Silva2025-01-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o envio dos recibos de férias ao cliente para pagamento.10/02/2025------------Marcio José Teixeira CostaPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado solução do departamento em 19 de fevereiro
07/03/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Recibos enviados no dia 14/01/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2980 / Ação 3904

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/01/2025 14:33- Fernando Rossi da Silva------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00O cliente, Sr. Michel, entrou em contato via Tareffa para relatar uma reclamação dos empregados da empresa quanto aos valores da folha de pagamento de dezembro/2024 e ao ser informado que os valores estavam proporcionalizados ao período das férias coletivas, informou que não estava localizando os recibos. Foi solicitado ao setor Fisco/Contábil que verificasse a data em que os pagamentos foram realizados. O setor identificou que não havia pagamento de férias na competência e foi identificado que na comunicação das férias coletivas estava apenas o comunicado; os recibos não foram enviados.------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo realizar os procedimentos para férias coletivas, os arquivos, Recibos de Férias e Líquidos de Férias, foram salvos, no entanto não foram enviados ao cliente. Na comunicação consta apenas o comunicado de férias coletivas. +Considerando que os empregados saíram, de fato, de férias, os recibos foram encaminhados para que sejam quitados o quanto antes. +Sugestão de ação: realizar a abertura de serviço avulso no Tareffa para acompanhamento e controle de envio de férias coletivas.------Fernando Rossi da Silva2025-01-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar junto ao gerente e/ou coordenador uma ação corretiva para atenuar a possibilidade de repetição desse erro.14/02/2025------------Marcio José Teixeira CostaPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado solução do tema em 19 de fevereiro
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 2980 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado analise e realizado treinamento ao time +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2982 / Ação 3898

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/01/2025 10:00- Fernanda Pereira de Souza------- 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No fechamento do DAS da competência 12/2024 foi identificado que a Receita de serviço do mês 11/2024 não foi importada no Questor, conforme declaração da PMFI. +A receita não foi considerada na apuração do DAS competência 11/2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração do mês de Dezembro/24 identifiquei que não importei a nota de serviço que teve no mês 11/2024, salvei o arquivo na rede mas acabei não importando para o sistema. Quando identifiquei informei a Paloma. Acredito que por conta da correria do final do ano, acabei me esquecendo de importar para o sistema a única nota de serviço do mês, me comprometo a ter mais atenção para não ocorrer novamente. +Retifiquei a apuração e gerei a guia DAS complementar para o dia 20/01/2025, consta um total de multa R$73,45 e juros de R$7,67.------Fernanda Pereira de Souza2025-01-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConceder desconto nos honorários valor R$ 81,1203/02/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 81,12 creditado no honorário 02-2025.
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3034 / Ação 3894

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/01/2025 09:41- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80No dia 24/01 o Bruno Lima Rodrigues ao validar os termos de intimação da empresa 1842 e 1551 verificou que constavam em aberto a guia de DCTFWEB da competência 11/2024, e ao me questionar sobre o envio da guia, vimos que a guia não foi enviada ao cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fechar a dctfweb da competência 11/2024 sem movimento, não me atendei que havia retenções pela Reinf, conforme indicava o serviço baixado no Tareffa. E com isso nem emiti o relatório do fecha sistema onde constaria os valores retidos. + +Depois que identificamos atualizamos a guia para pagamento dia 27 gerando os seguintes juros e multa: +1842 - guia original = R$56,00 + Juros e multa de R$7,21 +1551 - guia original = R$1.353,33 + Juros e multa de R$174,30------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-01-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia correta ao cliente assumindo multa e juros31/01/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2025 - Luciane Gonzaga Leite - guia enviada no dia 28/01/2025
25/02/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviadas ao cliente no dia 28/01 através das seguintes comunicações: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3130460&contact_log=182 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3130307&contact_log=22407
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3034 / Ação 3895

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/01/2025 09:41- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80No dia 24/01 o Bruno Lima Rodrigues ao validar os termos de intimação da empresa 1842 e 1551 verificou que constavam em aberto a guia de DCTFWEB da competência 11/2024, e ao me questionar sobre o envio da guia, vimos que a guia não foi enviada ao cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fechar a dctfweb da competência 11/2024 sem movimento, não me atendei que havia retenções pela Reinf, conforme indicava o serviço baixado no Tareffa. E com isso nem emiti o relatório do fecha sistema onde constaria os valores retidos. + +Depois que identificamos atualizamos a guia para pagamento dia 27 gerando os seguintes juros e multa: +1842 - guia original = R$56,00 + Juros e multa de R$7,21 +1551 - guia original = R$1.353,33 + Juros e multa de R$174,30------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-01-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDIEX autorizou assumir juros e multa no valor de R$ 200,11. +Conceder crédito ao cliente no boleto de hornorários03/02/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,21 creditado no honorário 02/2025 para o cliente 1842. +Valor de R$ 174,30 creditado no honorário 02/2025 para o cliente 1551.
06/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - O valor correto de crédito seria de R$ 181,51 conforme análise relatada da colaboradora e não o valor de R$ 200,11 conforme relatado na descrição da correção.
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3034 / Ação 3896

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/01/2025 09:43- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80No dia 24/01 o Bruno Lima Rodrigues ao validar os termos de intimação da empresa 1842 e 1551 verificou que constavam em aberto a guia de DCTFWEB da competência 11/2024, e ao me questionar sobre o envio da guia, vimos que a guia não foi enviada ao cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fechar a dctfweb da competência 11/2024 sem movimento, não me atendei que havia retenções pela Reinf, conforme indicava o serviço baixado no Tareffa. E com isso nem emiti o relatório do fecha sistema onde constaria os valores retidos. + +Depois que identificamos atualizamos a guia para pagamento dia 27 gerando os seguintes juros e multa: +1842 - guia original = R$56,00 + Juros e multa de R$7,21 +1551 - guia original = R$1.353,33 + Juros e multa de R$174,30------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-01-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com DIEX se haverá desconto em folha14/02/2025------------Daniel Gustavo ManentiJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------28/01/2025------31/01/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado o valor de R$ 100,11 na folha de pagamento 01/2025.
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3034 / Ação 3897

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket28/01/2025 09:50- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80No dia 24/01 o Bruno Lima Rodrigues ao validar os termos de intimação da empresa 1842 e 1551 verificou que constavam em aberto a guia de DCTFWEB da competência 11/2024, e ao me questionar sobre o envio da guia, vimos que a guia não foi enviada ao cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fechar a dctfweb da competência 11/2024 sem movimento, não me atendei que havia retenções pela Reinf, conforme indicava o serviço baixado no Tareffa. E com isso nem emiti o relatório do fecha sistema onde constaria os valores retidos. + +Depois que identificamos atualizamos a guia para pagamento dia 27 gerando os seguintes juros e multa: +1842 - guia original = R$56,00 + Juros e multa de R$7,21 +1551 - guia original = R$1.353,33 + Juros e multa de R$174,30------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-01-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre efetuar a baixa do serviço DCTFWEB emitir uma listagem de todos os serviços da REINF baixado com manual e conferir se enviar as guias retidas31/01/202531/05/2025Processo foi mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025 a responsável pelo DP fará a parte escrita.Isabelle Barbosa Salles RibeiroIsabelle Barbosa Salles RibeiroDaniel Gustavo Manenti------------Luciane Gonzaga Leite------------28/01/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Agora que passou o fechamento da folha estamos focados na elaboração dos processos para finalizarmos até final de março.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +prorrogado o prazo para construção dos processos do departamento +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo foi mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025 a responsável pelo DP fará a parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025.
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3046 / Ação 3907

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------28/01/2025 16:21- Giovanna Lazarim------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Notas de serviço prestado em Foz do Iguaçu foram declaradas no portal e o ISS recolhido, sem identificar que as mesmas haviam sido substituídas.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A empresa 1634 - MINERO MIX, sediada em Santa Terezinha de Itaipu, presta serviço em diversos municípios, entre eles Foz do Iguaçu. As notas de serviço prestado em Foz onde a retenção não é devida (emitida para pf...) devem ser declaradas no portal da Guia Avulsa e o imposto recolhido pela empresa. Na competência 12/2024, todas as notas emitidas foram importadas e conferidas com relatório disponível no portal da prefeitura de STI, entre elas as prestadas em Foz, que foram posteriormente declaradas e as guias de ISS de STI e Foz encaminhadas ao cliente para pagamento. +Identificou-se depois que quatro notas haviam sido substituídas pois não foi observada a redução da base de calculo do ISSQN (notas 10593, 10615, 10620 e 10621). Sobre essas notas foi recolhido o montante de R$ 7.500,00, quando, se aplicada a redução da base de calculo, deveria se ter recolhido R$ 3.000,00. Foram emitidas as notas 10629, 10630, 10631 e 10632 em substituição as anteriores (emissão em janeiro com competência dezembro). +Era de meu desconhecimento que notas substituídas seriam importadas (as da prefeitura de Foz não importam), e que o relatório também não traria tal informação. A cliente informou em mensagem no Tareffa que substituiu as notas porém como houve mudança de carteira (empresa passou para nova responsável e retornou depois), essa informação não foi observada com antecedência.------Giovanna Lazarim2025-01-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme conversado com DIEX e COTR, o fiscal deve abrir processo administrativo na prefeitura de Foz do Iguaçu, solicitando a compensação do valor recolhido a maior em 12/2024 com os débitos de 11/2024.30/01/202531/03/2025precisa do acompanhamento final da compensação da guia realizadaJaqueline Pereira dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Paloma Ramão------------28/01/2025------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2025 - Giovanna Lazarim - Processo de compensação foi protocolado no dia 24/01. +Documentos salvos no caminho: \\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1634\MUNICIPAIS\COMPENSAÇÃO ISS FOZ
31/01/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +processo protocolado, aguardando analise +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/02/2025 - Giovanna Lazarim - Atualização: solicitação da Prefeitura de juntada de documentos ao processo atendida. +Processo segue em andamento.
10/02/2025 - Giovanna Lazarim - Parecer / Decisão expedida pela Prefeitura em anexo. Aguardando atualização dos débitos municipais e envio da guia de ISS remanescente.
26/02/2025 - Giovanna Lazarim - Guia de ISS residual liberada pela Prefeitura. Repassado ao contador para informação do cliente e encaminhamento da guia.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +precisa do acompanhamento final da compensação da guia realizada +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/03/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - Guia residual enviada ao cliente + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3539879&contact_log=104867
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2979 / Ação 3908

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Certificação Digital - CERT------29/01/2025 10:19- Thiago de Oliveira Bion; - Paula Aline Soares Rambo------------Foi identificado em relatório de auditoria que não estava sendo realizado o processo como determinado pela ICP-Brasil. + +"Na análise das videoconferências, constatamos um equívoco na pronúncia do nome da AR. Foi mencionado 'AR DE PAULA CONTADORES' em +vez de 'AR DE PAULA FOZ'. Essa inconsistência foi registrada nos pedidos 1004951052, 1005237649 e 1005981034."------------Não------------Paula Aline Soares Rambo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalei De Paula Contadores enquanto deveria falar AR De Paula Foz. Isso aconteceu pois até então seguia as instruções de vídeo que aprendi com a antiga AGR. Solicitamos instruções na certificadora, onde nos enviaram um modelo como roteiro a seguir, constando todas as informações que precisam ser ditas na videoconferência e o nome da AR não é algo que precisa ser dito durante a gravação. +Quanto aos protocolos citados na auditoria: 1004951052 e 1005237649 foram revogados pois já tinham vencido e o protocolo 1005981034 foi realizado uma videoconferência complementar, corrigindo o nome da empresa. +Foi solicitado um treinamento de reciclagem, a principio será realizado na quinta-feira.------Paula Aline Soares Rambo2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento sobre o procedimento exigido pela certificadora. o treinamento será fornecido e ministrado por representantes da certificadora.14/02/2025------------Thiago de Oliveira BionPaula Aline Soares RamboDaniel Gustavo Manenti------30/06/2025Daniel Gustavo Manenti------------29/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/02/2025 - Paula Aline Soares Rambo - Na data de hoje foi realizado o treinamento online com o Hiago Saudedo de Souza da Safeweb, com carga horária de 3 horas e 30 minutos.
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2983 / Ação 3909

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/01/2025 10:22- Andressa Varnier Pereira------- 883 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0001-20Sr. Mauro da Sgima Serviços entrou em contato relatando que não estava conseguindo cancelar uma nota fiscal da competência 12/2024. Inicialmente, como o mês ainda não havia encerrado, a nota poderia ser cancelada normalmente. + +Ao investigar a situação, identificamos que foi realizado um fechamento parcial de 12/2024 na prefeitura (declaração das notas) no dia 18/12/2024. Devido a esse fechamento parcial, a nota fiscal não pode ser cancelada diretamente pelo portal da prefeitura, apenas por processo administrativo. + +Entramos em contato com o pessoal da prefeitura para identificar qual a origem do fechamento parcial de 12/2024 e eles nos informaram que o procedimento foi realizado através do acesso da De Paula.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha/ erro em sistemas e softwaresNão consigo dizer o que houve nesse dia, foi um dia antes do inicio das férias. Fiz o encerramento desta empresa, inclusive p envio das guias no dia 16. Não tenho recordação de ter trabalhado nela no dia 18/12/2024.------Andressa Varnier Pereira2025-01-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a abertura do processo administrativo na prefeitura pedindo o cancelamento da nota28/02/202531/03/2025Cobre andamento do processo do gerente João CandidoJaqueline Pereira dos SantosPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/01/2025------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Cobre andamento do processo do gerente João Candido +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/03/2025 - João Cândido Rodrigues - Foi solicitado ao sócio Mauro via tareffa, o preenchimento da Declaração de Anuência para podermos dar entrada no processo administrativo junto a prefeitura, porém o mesmo não nos deu retorno. Foi acionado o Juliano para entrar em contato com o sócio para providenciar a documentação necessária. Segue o link da conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2939207&contact_log=1315 +Jaqueline está acompanhando a situação.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
24/03/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - Realizado o processo administrativo junto a prefeitura, solicitando o cancelamento da nota fiscal. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
+

Ocorrência 3040 / Ação 3911

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/01/2025 11:29- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6102 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 570.661.321-49Ao realizar a consulta no portal eSocial da empregadora doméstica 6201 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO, foi identificado que a folha de pagamento 12/2024 não havia sido encerrada e, consequentemente, a guia DAE 12/2024 não foi transmitida e enviada para o cliente no prazo. + +GUIA ATUALIZADA PARA RECOLHIMENTO DIA 31/01/2025 EM ANEXO.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA rescisão da empregada doméstica foi realizada em 09/12/2024. Nesta data, foram emitidos todos os documentos e DAE rescisória, onde consta somente o FGTS. O INSS é recolhido separadamente na DAE mensal, ao qual na data ainda não estava liberada no portal do eSocial para emissão. + +Houve desatenção ao realizar as análises para emissão da DAE Dezembro/2024. Como já não havia recolhimento sobre a DAE de décimo terceiro salário (ao qual o serviço já havia sido cancelado) e ao consultar o Questor não havia empregada ativa.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroVerificar com DIEX a concessão de desconto no boleto de honorários referente ao juros e multa07/02/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Autorizado o desconto nos honrários de 16,81 da cliente
20/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 16,81 creditado no honorário 02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3040 / Ação 3912

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/01/2025 11:32- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6102 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 570.661.321-49Ao realizar a consulta no portal eSocial da empregadora doméstica 6201 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO, foi identificado que a folha de pagamento 12/2024 não havia sido encerrada e, consequentemente, a guia DAE 12/2024 não foi transmitida e enviada para o cliente no prazo. + +GUIA ATUALIZADA PARA RECOLHIMENTO DIA 31/01/2025 EM ANEXO.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA rescisão da empregada doméstica foi realizada em 09/12/2024. Nesta data, foram emitidos todos os documentos e DAE rescisória, onde consta somente o FGTS. O INSS é recolhido separadamente na DAE mensal, ao qual na data ainda não estava liberada no portal do eSocial para emissão. + +Houve desatenção ao realizar as análises para emissão da DAE Dezembro/2024. Como já não havia recolhimento sobre a DAE de décimo terceiro salário (ao qual o serviço já havia sido cancelado) e ao consultar o Questor não havia empregada ativa.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-01-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com DIEX se haverá desconto em folha14/02/2025------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------29/01/2025------19/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Descontar nas metas da colaboradora Fernanda o valor da multa de 16,81 referente a NC 3040 falta de envio de DAE do cliente 6201 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2971 / Ação 3917

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 15:08- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Foi identificada pendência Estadual (SC) na empresa 1603-2 - Alta Gama filial. Comunicada, a cliente informou que havia realizado pagamento do imposto devido (ICMS) conforme guia encaminhada. Verificou-se então que a guia foi emitida com data divergente ao vencimento do estado (guia emitida com vencimento 12/11 - vencimento correto 11/11).------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA guia do estado de santa Catarina não possibilitava gerar com juros e multa, então achei que estava dentro do prazo. Somente depois, quando surgiu a pendencia que verificamos que, para gerar guias em atraso é necessário que o estado reconheça o não recolhimento da mesma, para emissão do arquivo dentro do site do estado.------Andressa Varnier Pereira2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar texto com orientação para enviar no tareffa para os colegas alertando sobre essa particularidade da emissão da guia do Estado de Santa Catarina. +Validar com gerencia antes do envio.28/02/202531/03/2025cobrei gerente João e substituimos a responsável pela JaquelineJaqueline Pereira dos SantosJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +cobrei gerente João e substituimos a responsável pela Jaqueline +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/03/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - Orientação realizada via Tareffa, no dia 25/03. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=3538172
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2977 / Ação 3915

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 14:47- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 06/01/2025, o BPO encaminhou via tareffa para o Natan e para a Andressa, dois comprovantes de operação de câmbio, os quais referem-se aos contratos de câmbio de pagamento de empréstimos do exterior, programados para o pagamento dia 07/01/2025. Para esta situação, há apenas a incidência de IR sobre os juros pagos, o qual o banco já realiza a retenção no ato do pagamento, não havendo quaisquer outros impostos devidos na operação. Porém, verificamos que essa operação foi interpretada como sendo contratação de serviço do exterior, a qual é tributado PIS e COFINS, cujo vencimento é na data do pagamento da operação, e também ISS. Devido a essa interpretação equivocada, as guias foram calculadas e encaminhadas para o BPO para pagamento em 07/01/2025, totalizando R$118.683,45 pagos indevidamente, além do ISS no valor de R$58.219,05 que venceria posteriormente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O processo de calculo dos contratos de câmbio tanto da Cellshop, quanto da Centilium são da seguinte forma: +O BPO recebe o contrato e repassa para o fiscal, junto com esse contrato de câmbio, é encaminhada uma Invoice de prestação de serviços referente à esse contrato. + +Com base nestes documentos, é feito o preenchimento de uma nova aba na planilha localizada \\192.168.1.36\Fiscontabil\EFD_QUESTOR\EFD CONTRIBUICOES\1534\1534 - NOVO CÁLCULO PIS-COFINS INVOICE para calculo do PIS, COFINS e ISSQN. + +Neste caso, recebi um tareffa do BPO com o contrato de cambio do empréstimo e outro contrato com o pagamento dos juros do empréstimo. Quando enviado o tareffa, foi informado ao Natan que a comunicação havia sido aberta. Natan me avisou, mas na hora, não dei atenção ao que ele disse pois estava envolvida com a apuração dos impostos, que, devido a falta de sistema na segunda feira, e o retorno das férias, estava bem atrasada. Quando chegou ao final da tarde, verifiquei o tareffa e vi a comunicação com os contratos. Solicitei ao BPO, que, quando houvessem contratos de câmbio, entrassem em contato comigo para evitar ruídos de comunicação e solicitei o restante da documentação para calculo do imposto. + +Como era a Segunda vez que estava lidando com um contrato de empréstimo e não um contrato de prestação de serviços, confundi a forma de tratamento. Nos contratos de prestação de serviços sempre há destaque de IRRF, já recolhido pela instituição bancária, sendo necessário o calculo somente dos impostos descritos anteriormente. + +O contrato de empréstimo, de fato, não possui retenção de IRRF, mas a confusão se deu por conta de um contrato de prestação de serviços da MAERSK 440362191, referente a despesas aduaneiras anterior, em que o mesmo não possuía retenção de IRRF, mas os outros impostos eram devidos, conforme levantado com Maicon na ocasião. + +Os contratos de cambio de empréstimos não são tributados. + +Fiz a correção das particularidades incluindo a modalidade de contrato de câmbio de empréstimo para evitar futuros equívocos.------Andressa Varnier Pereira2025-01-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualmente não está previsto ou definido claramente. o processo do departamento ou instrução de trabalho será revisto e elaborado.31/05/2025------------Paloma RamãoJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Esse processo será tratado na revisão do processo do BPO Financeiro em relação ao pagamento dos DARFS.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2981 / Ação 3916

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 15:03- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Durante apuração do mês 12/2024, notei quebra na sequencia numérica das notas de serviço prestado da empresa. Verificando a prefeitura, localizei 2 notas no mês 11/2024 que não foram lançadas no Questor e portanto não consideradas para apuração do Simples do período.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi o primeiro mês que fiz a apuração da empresa, e o cliente encaminhou os arquivos em atraso. Ao finalizar a apuração do simples, não me atentei de verificar as notas de prestação de serviços. Cliente não efetuou o pagamento da guia do simples do mês 12/2024. a diferença entre as guias foi de 60,85, entretanto, o cliente não efetuou o recolhimento no prazo de vencimento.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar preenchimento das particularidades para não ocorrer novamente. +Caso identifique algo que possa ser melhorado nesse processo, favor entrar em contato com o gerente para discussão.31/03/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/02/2025 - Andressa Varnier Pereira - Particularidades atualizadas, inclusa a informação de necessidade de importação da prefeitura de Foz.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2982 / Ação 3918

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 15:15- Fernanda Pereira de Souza------- 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No fechamento do DAS da competência 12/2024 foi identificado que a Receita de serviço do mês 11/2024 não foi importada no Questor, conforme declaração da PMFI. +A receita não foi considerada na apuração do DAS competência 11/2024.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração do mês de Dezembro/24 identifiquei que não importei a nota de serviço que teve no mês 11/2024, salvei o arquivo na rede mas acabei não importando para o sistema. Quando identifiquei informei a Paloma. Acredito que por conta da correria do final do ano, acabei me esquecendo de importar para o sistema a única nota de serviço do mês, me comprometo a ter mais atenção para não ocorrer novamente. +Retifiquei a apuração e gerei a guia DAS complementar para o dia 20/01/2025, consta um total de multa R$73,45 e juros de R$7,67.------Fernanda Pereira de Souza2025-01-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar em treinamento o processo sobre importação de notas e conferência.31/03/2025------------Paloma RamãoLhais Vergilio DelavyDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 2982 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2983 / Ação 3919

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 15:19- Andressa Varnier Pereira------- 883 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0001-20Sr. Mauro da Sgima Serviços entrou em contato relatando que não estava conseguindo cancelar uma nota fiscal da competência 12/2024. Inicialmente, como o mês ainda não havia encerrado, a nota poderia ser cancelada normalmente. + +Ao investigar a situação, identificamos que foi realizado um fechamento parcial de 12/2024 na prefeitura (declaração das notas) no dia 18/12/2024. Devido a esse fechamento parcial, a nota fiscal não pode ser cancelada diretamente pelo portal da prefeitura, apenas por processo administrativo. + +Entramos em contato com o pessoal da prefeitura para identificar qual a origem do fechamento parcial de 12/2024 e eles nos informaram que o procedimento foi realizado através do acesso da De Paula.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha/ erro em sistemas e softwaresNão consigo dizer o que houve nesse dia, foi um dia antes do inicio das férias. Fiz o encerramento desta empresa, inclusive p envio das guias no dia 16. Não tenho recordação de ter trabalhado nela no dia 18/12/2024.------Andressa Varnier Pereira2025-01-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar o assunto e processo ideal para abertura de processo na prefeitura solicitando cancelamento de nota ou outros serviços.31/03/2025------------Paloma RamãoJaqueline Pereira dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 2983 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2987 / Ação 3920

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------30/01/2025 16:54- Marcio José Teixeira Costa------- 1797 - AGUAS DO IGUACU HOTEL CENTRO LTDA - ME - CNPJ: 09.358.646/0001-10Conforme consulta a situação fiscal da empresa foi identificado duas multas por entrega em atraso da DCTF WEB. Competência 09 e 10/2024 - Origem reclamatória trabalhista.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o processo de transmissão da nova obrigação acessória "eSocial trabalhista", não foi observado a exigência em realizar a transmissão das informações do processo de acordo com o número de parcelas (04). +A reclamatória trabalhista em questão não possui verbas de natureza tributária, mesmo assim se faz necessária a prestação das informações. +Ao termos conhecimento de tal exigência realizamos a transmissão das declarações no dia 04/12/2024, sendo que as competências 09 e 10/2024 já estavam fora do prazo que é dia 15 do mês subsequente. +O envio de tais informações é realizado perante a plataforma do eSocial, no qual não gera nenhum tipo de comprovante ou mesmo advertência sobre a entrega em atraso. +No dia 16/01/2025 recebemos da empresa a solicitação de emissão da certidão negativa atualizada, no qual ao gerar a mesma nos deparamos com a situação de irregularidade. +Ao realizar a consulta perante o eCac constatamos que foram geradas duas multas (MAED) pelo envio em atraso das reclamatórias citadas, sendo que o prazo para pagamento com desconto já havia expirado em 04/01/2025.------Marcio José Teixeira Costa2025-01-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir assunto na rotina de treinamento mensal do departamento.15/03/2025------------Marcio José Teixeira CostaPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Demanda tratada no treinamento mensal realizado em 29/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2988 / Ação 3921

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 17:00- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Na execução do serviço de cenário tributária da empresa 1603/3 - Alta Gama (SP) foi identificado que três notas foram escrituradas com o CFOP 2.102 - compra para revenda, quando o correto seria 2.551 Aquisição de bem de ativo imobilizado. +Sobre as mesmas não foi calculado Difal.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi o primeiro mês que de fato houve movimentação de mercadorias. Na hora de efetuar o lançamento das notas, confundi a atividade da empresa com outras do mesmo grupo social e considerei os móveis do showroom como mercadoria para revenda. A empresa comercializa eletrodomesticos.------Andressa Varnier Pereira2025-01-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir as informações que levaram ao erro nas particularidades para não ocorrer novamente.15/03/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/03/2025 - João Cândido Rodrigues - Atualizada particularidade da empresa com as informações para conferência, conforme anexo.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2989 / Ação 3922

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 17:10- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Na execução do serviço de cenário tributária da empresa 1603/3 - Alta Gama–SP foi identificado que três notas de transferência não foram escrituradas na entrada da empresa. +São as notas 1595, 1597 e 1599, as notas são do mês 09/2024. As mesmas constam na saída da Alta Gama Matriz e não consta na entrada da Alta Gama–SP. O montante é de R$ 353.108,79 de diferença de transferências entre as empresas.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa ainda estava sem sistema e sem configuração no questor, havia solicitado a configuração do sistema, mas acabei me esquecendo de fazer os lançamentos, por não estar configurado no momento.------Andressa Varnier Pereira2025-01-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar correção no sistema14/02/202510/03/2025cobrei de Eduardo Siebre a solução e acompanhemtno da açãoEduardo Siebre NetoPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A atividade estava em nome da Andressa e alterei para o responsável correto Eduardo +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +cobrei de Eduardo Siebre a solução e acompanhemtno da ação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/03/2025 - Eduardo Siebre Neto - As notas fiscais em questão já estão escrituradas no sistema da empresa. + +No dia 20/09/2024 foi enviado um tareffa para o cliente, orientando quanto emissão de nota fiscal de transferências.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2989 / Ação 3923

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 17:12- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Na execução do serviço de cenário tributária da empresa 1603/3 - Alta Gama–SP foi identificado que três notas de transferência não foram escrituradas na entrada da empresa. +São as notas 1595, 1597 e 1599, as notas são do mês 09/2024. As mesmas constam na saída da Alta Gama Matriz e não consta na entrada da Alta Gama–SP. O montante é de R$ 353.108,79 de diferença de transferências entre as empresas.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa ainda estava sem sistema e sem configuração no questor, havia solicitado a configuração do sistema, mas acabei me esquecendo de fazer os lançamentos, por não estar configurado no momento.------Andressa Varnier Pereira2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar informações nas particularidades da empresa28/02/202510/03/2025solicitei ação do gerente João CandidoAndressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------11/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +solicitei ação do gerente João Candido +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/03/2025 - João Cândido Rodrigues - Atualizadas informações nas particularidades da empresa 1603/3, conforme anexo.
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2989 / Ação 3924

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 17:14- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Na execução do serviço de cenário tributária da empresa 1603/3 - Alta Gama–SP foi identificado que três notas de transferência não foram escrituradas na entrada da empresa. +São as notas 1595, 1597 e 1599, as notas são do mês 09/2024. As mesmas constam na saída da Alta Gama Matriz e não consta na entrada da Alta Gama–SP. O montante é de R$ 353.108,79 de diferença de transferências entre as empresas.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa ainda estava sem sistema e sem configuração no questor, havia solicitado a configuração do sistema, mas acabei me esquecendo de fazer os lançamentos, por não estar configurado no momento.------Andressa Varnier Pereira2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar assunto em treinamento31/03/2025------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 2989 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2990 / Ação 3925

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/01/2025 17:15- Maria Cecília da Cruz------- 1256 - RADIO COMUNICADORA DE FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 77.813.525/0001-70Lançamento de Nota fiscal 646 com retenção de PIS/COFINS/CSLL incorreto.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabil. Identificou-se que na nota fiscais de prestação serviço N° 646 foram lançados os seguintes impostos retidos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL os mesmo foram aproveitados na apuração de PIS/COFINS da competência 11/2024. sendo a retenção presente na nota fiscal apenas a IRPJ – Na apuração da competência 11/2024 foram aproveitados os créditos de PIS R$12,84 e COFINS R$59,27 – As notas fiscais são inseridas de forma manual no questor.------Maria Cecília da Cruz2025-01-20------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosAbordar o assunto de retenções e seu processo em treinamento31/03/2025------------Paloma RamãoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------30/01/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Realizar treinamento novamente sobre o tema e registrar
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3048 / Ação 3913

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo30/01/2025 12:03- Antonio Roberto de Paula; - Marcos Vieria Ferreira; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini- IGUFOZ LOCADORA DE VEÍCULOS------O colaborador Eduardo usou o carro ontem e comentou que pela etiqueta que consta no carro já havia passado da hora de trocar o óleo.------------Não------------Aline Kieper- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteO colaborador Eduardo usou o carro ontem e comentou que pela etiqueta que consta no carro já havia passado da hora de trocar o óleo. + +O carro é locado e quem contratou a locação foi o Antonio, perguntei a ele se a responsabilidade era nossa ou da locadora, ele disse que era da locadora. + +Entrei em contato com a locadora, informei a situação e perguntei também como funcionava o processo pois eu não sabia, se era de nossa responsabilidade verificar ou se eles avisavam. + +A locadora me explicou que o custo é de responsabilidade deles porém cabe a nós ficarmos atentos a quilometragem e demais manutenções necessárias que venham a surgir no veículo a e avisá-los para que possam agendar a revisão, que está previsto em contrato, que a não observância dos prazos das revisões com limite de 999 Km incorrerá em custos para o locatário. + +Eu não tinha conhecimento do que estava previsto em contrato, pedi uma cópia para o nosso financeiro e constatei que está correto o que foi afirmado pela locadora. + +Vou anexar a está não conformidade a foto do selo da troca do óleo, o contrato e os meus áudios com o representante da locadora.------Aline Kieper2025-01-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNão há processo definido.31/03/202515/08/2025Prorrogação realizada para finalizar documentação do processo durante o mês de julho.Aline KieperDaniel Gustavo ManentiVitoria de Paula Kuhn------------Aline Kieper------------30/01/2025------25/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação realizada para finalizar documentação do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação realizada para finalizar documentação do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação realizada para finalizar documentação do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogação realizada para finalizar documentação do processo durante o mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-PR-75113 - Utilização de Veículos foi publicado em 25/07/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3048 / Ação 3914

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Protocolo - PRProtocolo30/01/2025 12:04- Antonio Roberto de Paula; - Marcos Vieria Ferreira; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini- IGUFOZ LOCADORA DE VEÍCULOS------O colaborador Eduardo usou o carro ontem e comentou que pela etiqueta que consta no carro já havia passado da hora de trocar o óleo.------------Não------------Aline Kieper- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteO colaborador Eduardo usou o carro ontem e comentou que pela etiqueta que consta no carro já havia passado da hora de trocar o óleo. + +O carro é locado e quem contratou a locação foi o Antonio, perguntei a ele se a responsabilidade era nossa ou da locadora, ele disse que era da locadora. + +Entrei em contato com a locadora, informei a situação e perguntei também como funcionava o processo pois eu não sabia, se era de nossa responsabilidade verificar ou se eles avisavam. + +A locadora me explicou que o custo é de responsabilidade deles porém cabe a nós ficarmos atentos a quilometragem e demais manutenções necessárias que venham a surgir no veículo a e avisá-los para que possam agendar a revisão, que está previsto em contrato, que a não observância dos prazos das revisões com limite de 999 Km incorrerá em custos para o locatário. + +Eu não tinha conhecimento do que estava previsto em contrato, pedi uma cópia para o nosso financeiro e constatei que está correto o que foi afirmado pela locadora. + +Vou anexar a está não conformidade a foto do selo da troca do óleo, o contrato e os meus áudios com o representante da locadora.------Aline Kieper2025-01-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a troca do óleo e revisão conforme a cláusula 9ª do contrato.28/02/2025------------Marcos Vieria FerreiraAntonio Roberto de Paula------------------Aline Kieper------------30/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2025 - Aline Kieper - A locadora já agendou a revisão para dia 31/01/2025 na empresa JN Porto Seguro, que fica na Avenida General Meira, 3141 e vai nos passar o orçamento.
19/02/2025 - Aline Kieper - A locadora nos enviou o orçamento que foi aprovado pelo nosso financeiro, foi realizada a revisão e a troca dos itens necessários no dia 31/01/2025. +A próxima revisão deve ocorrer após 10.000 Km rodados. +Em anexo está o orçamento da revisão.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3028 / Ação 3926

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade31/01/2025 08:45------- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------A organização poderia deixar mais clara as descrições dos riscos e oportunidades definidos pela organização.------------Não------------------- Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaFoi identificado não haver explicações ou motivos de os riscos serem classificados como toleráveis, moderados ou críticos.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-31------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar o preenchimento, dentro do SIGSISTEM, descrevendo as medidas que atenuam os riscos.15/03/2025------------Daniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi alterado dentro do sistema Sigsistem para tornar obrigatório o preenchimento do campo "medida preventiva (controle do risco)" onde devem constar as medidas adotadas pela organização que atenuam os riscos e justifiquem a sua classificação.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3029 / Ação 3927

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLRecursos Humanos31/01/2025 10:41------- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------A organização poderia deixar mais claras as definições de grau dos níveis superior, definidas nas descrições de cargos.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAs especificações de perfil de cargo descrevem as qualificações necessárias para ocupar determinado cargo. O auditor entendeu ser necessário determinar quais cursos de formação na descrição.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-31------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar atualização dos perfis de cargos determinando qual tipo de formação deve o empregado ter para ocupar o cargo. +Exemplo: Analista de BPO Financeiro - Educação: Ensino superior completo. (DEFINIR EM QUAIS ÁREAS) + +Observar o tempo de experiência em cada cargo. Ver se pode ser ajustado.31/07/202531/08/2025Está sendo realizado as devidas atualizações.Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------02/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo realizado as devidas atualizações. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/09/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Realizamos as adequações necessárias no final de julho. +Foram atualizadas as habilidades, treinamentos, experiência e escolaridade de cada cargo.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3030 / Ação 3928

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLRecursos Humanos31/01/2025 11:00------- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------A organização poderia deixar mais claras as evidencias de treinamentos realizados.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaFoi pontuado a necessidade de apresentar comprovações da eficácia do treinamento por meio de avaliações ou então mantendo o treinamento em período de avaliação de eficácia para posterior validação.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-31------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar junto aos demais gerentes um meio de ajustar o processo para que a avaliação do treinamento seja realizada em evidências.31/07/202531/10/2025Já foram implantados as avaliações da eficácia em alguns treinamentos. O restante será implantado no decorrer dos treinamentos a serem realizados.Vitoria de Paula KuhnDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------17/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Já foram implantados as avaliações da eficácia em alguns treinamentos. O restante será implantado no decorrer dos treinamentos a serem realizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Segue avaliação de um treinamento já realizado.
17/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Definido o processo de avaliação de treinamento interno/ técnico por meio de questionários a serem respondidos posterior ao treinamento. Publicado ITD-RH-7511310 - TREINAMENTOS, onde constam tais definições +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3031 / Ação 3929

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade31/01/2025 11:02------- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------Convém que a organização deixe mais claras as descrições dos riscos e oportunidades determinados nas ações corretivas.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaFoi identificado não haver vinculação do risco na abertura de ocorrências.------Daniel Gustavo Manenti2025-01-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a modificação do processo para que seja vinculado na ocorrência qual risco ou oportunidade diz respeito à abertura da ação.31/07/2025------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------23/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi alterado nas configurações do SIGSISTEM para que o campo "Riscos Relacionados" fique evidente ao descrever a análise da ocorrência. +Ainda temos que passar treinamento para a equipe.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Esse assunto já está sendo tratado na NC 2882/3584 - Revisar ITD sobre Riscos e Oportunidades. Com isso, essa ação será encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3033 / Ação 3930

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIPessoal31/01/2025 11:25- Fernando Rossi da Silva------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Na data 23/01/2025, em fechamento contábil 12/2024, Natan percebeu que possivelmente as férias da ex-colaboradora Ana Flavia poderia ter sido pago em duplicidade. +Então levantamos junto com o departamento pessoal o que poderia ter ocorrido. +No dia 05/12/2024, foi feito a solicitação de férias e programado o pagamento para o dia 20/12/2024, sendo notificado em conversa. +No dia 12/12/2024, foi feito simulação de férias, portanto foi necessário excluir as férias para poder simular a rescisão, que acabou tornando a rescisão definitiva, sendo adicionado o BPO na conversa para pagamento da rescisão. +Como houve a exclusão de férias de uma solicitação de pagamento já programada e agendada, ocorreu o pagamento das férias e da rescisão, faltou a comunicação por parte do departamento pessoal para o departamento BPO para efetuar a exclusão do agendamento, no mesmo ato da exclusão das férias. + +Valor das férias R$ 607,85 - Ana Flávia Moreira Kreutz------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 06/12/2024, foi solicitado pela empresa as férias da empregada Ana Flávia. Estas foram calculadas e enviadas ao cliente e também foi disponibilizado o arquivo de pagamento ao BPO financeiro. +Em 12/12/2024, em nova comunicação no Tareffa, o cliente solicitou que fosse realizada uma simulação de rescisão. Para tanto, foi necessário a exclusão das férias. Após a análise da simulação, o cliente confirmou que seguiria com a rescisão da empregada, ficando, portanto, canceladas as férias. +No dia 17/12, enviou as informações que faltavam para o cálculo da rescisão. +Em 18/12, o cálculo da rescisão foi processado e os arquivos disponibilizados ao cliente e o arquivo de pagamento ao BPO Financeiro, que foi adicionado à comunicação onde foram realizadas todas as tratativas citadas acima.------Fernando Rossi da Silva2025-01-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAuditoria Fiscal e Contábil realizadas se houver demanda de solicitação das gerencias, time ou diretoria.30/04/2025------------Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioDaniel Gustavo Manenti------31/01/2026Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrei solução do departamento de BPO Financeiro
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - cobrado novamente solução do BPO Financeiro
11/04/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Em contato com Ana Flavia dia 21/02/2025 às 11h05, a mesma reconheceu realmente que houve o pagamento em duplicidade e não está se negando a pagar, porém está desempregada e sofreu um acidente no qual o médico postergou o atestado por + 45 dias, portanto não vai conseguir pagar sem conseguir um trabalho. Vamos contatá-la novamente na próxima semana.
14/04/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Fizemos nova tentativa de ligação hoje às 11:13 sem êxito e tarde vamos tentar novamente.
14/04/2025 - Cristiano Silverio - no dia 14/02 a senhora Ana Flavia comentou que pode pagar o valor em 10 x, valor 607,85 ficando 10 parcelas de R$ 61,00 iniciando no dia 15 abril de 2025
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3033 / Ação 3931

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIPessoal31/01/2025 11:26- Fernando Rossi da Silva------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Na data 23/01/2025, em fechamento contábil 12/2024, Natan percebeu que possivelmente as férias da ex-colaboradora Ana Flavia poderia ter sido pago em duplicidade. +Então levantamos junto com o departamento pessoal o que poderia ter ocorrido. +No dia 05/12/2024, foi feito a solicitação de férias e programado o pagamento para o dia 20/12/2024, sendo notificado em conversa. +No dia 12/12/2024, foi feito simulação de férias, portanto foi necessário excluir as férias para poder simular a rescisão, que acabou tornando a rescisão definitiva, sendo adicionado o BPO na conversa para pagamento da rescisão. +Como houve a exclusão de férias de uma solicitação de pagamento já programada e agendada, ocorreu o pagamento das férias e da rescisão, faltou a comunicação por parte do departamento pessoal para o departamento BPO para efetuar a exclusão do agendamento, no mesmo ato da exclusão das férias. + +Valor das férias R$ 607,85 - Ana Flávia Moreira Kreutz------------Não------------Fernando Rossi da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 06/12/2024, foi solicitado pela empresa as férias da empregada Ana Flávia. Estas foram calculadas e enviadas ao cliente e também foi disponibilizado o arquivo de pagamento ao BPO financeiro. +Em 12/12/2024, em nova comunicação no Tareffa, o cliente solicitou que fosse realizada uma simulação de rescisão. Para tanto, foi necessário a exclusão das férias. Após a análise da simulação, o cliente confirmou que seguiria com a rescisão da empregada, ficando, portanto, canceladas as férias. +No dia 17/12, enviou as informações que faltavam para o cálculo da rescisão. +Em 18/12, o cálculo da rescisão foi processado e os arquivos disponibilizados ao cliente e o arquivo de pagamento ao BPO Financeiro, que foi adicionado à comunicação onde foram realizadas todas as tratativas citadas acima.------Fernando Rossi da Silva2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar um procedimento interno para que essa situação não volte a ocorrer30/03/2025------------Priscila GomesElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi abordado no treinamento do departamento Pessoal realizada no dia 25/01/2025 qual seria a adoção de um processo ideal para mitigar ou atenuar esse erro. +Inicialmente, o departamento alinhou abrir conversas mensais no sistema de comunicação tareffa entre o DP e o BPO para as demandar de pagamento do mÊs se concentrarem em uma comunicação somente. +Em fase de testes.
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3033 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3035 / Ação 3932

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/01/2025 15:48- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6213 - JAIME SOMMER - CPF: 201.415.139-34Os cálculos da folha de pagamento de dezembro, foram antecipados e finalizados na data de 18/12. No dia 20/12 o cliente entrou em contato solicitando férias para a empregada com data posterior. As férias foram calculadas com data de 26/12, porém não foi reprocessado o holerite e a Guia da competência dezembro. +O holerite do mês e a guia foram enviados erroneamente sem considerar o cálculo das férias.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaO cliente solicitou férias antecipadas para a empregada doméstica em 23/12/2024. A folha de pagamento e encargos da DAE já haviam sido calculados e salvos em 18/12/2024. + +Ao calcular o recibo de férias no Questor, não foi realizado o reprocessamento também no eSocial e salvo novamente o holerite mensal. + +Ao envio da DAE mensal e holerite, foi anexado no serviço do Tareffa os recibos sem o devido reprocessamento. + +Foi realizada a reemissão do holerite e DAE dezembro/2024, encaminhados e pagos pelo cliente em 24/01/2025.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo em treinamento. Se necessário, ajustar para que fique mais seguro.30/03/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3035 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3036 / Ação 3933

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/01/2025 16:00- Gustavo Pandolfo Chaga------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao cadastrar no sistema aviso prévio, equivocadamente foi cadastrado o aviso como término do contrato de trabalho do empregado, gerando cálculo de rescisão de forma incorreta. +O cliente não observou o erro, e após o pagamento da rescisão, o empregado fez a reclamação do valor que não recebeu referente a indenização da quebra do contrato.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro não me atentei ao inserir o motivo de demissão corretamente, gerando divergência no calculo da rescisão.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento sobre processo de rescisão30/03/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoPriscila GomesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3036 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3038 / Ação 3934

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2025 16:16- Natan da Costa------- 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84Ao realizar a conferência das distribuições de lucros para informar na DIRF identifiquei que as distribuições do socio Pedro Dalcin os meses 04,05,06 não foi informado na Reinf. Essa informação foi alterada na contabilidade para dezembro afim de evitar a retificação da Reinf.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNesse período descrito não era de minha responsabilidade a contabilidade, o colaborador responsável era o Eduardo que já não faz mais parte do quadro de funcionário. +Não verifiquei o preenchimento da Reinf referente a períodos anteriores a minha responsabilidade.------Natan da Costa2025-01-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o lançamento da distribuição na REINF alinhando com a gerência do melhor caminho a ser seguido .15/03/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------21/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2025 - Benhur Albert de Gois - Foi verificado a possibilidade de corrigir os lançamentos na contabilidade, evitando assim a necessidade de retificar a REINF do período, lançando esse valor de distribuição agora no ultimo trimestre.
21/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3038 / Ação 3935

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2025 16:18- Natan da Costa------- 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84Ao realizar a conferência das distribuições de lucros para informar na DIRF identifiquei que as distribuições do socio Pedro Dalcin os meses 04,05,06 não foi informado na Reinf. Essa informação foi alterada na contabilidade para dezembro afim de evitar a retificação da Reinf.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNesse período descrito não era de minha responsabilidade a contabilidade, o colaborador responsável era o Eduardo que já não faz mais parte do quadro de funcionário. +Não verifiquei o preenchimento da Reinf referente a períodos anteriores a minha responsabilidade.------Natan da Costa2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar em treinamento do departamento o assunto de retenções30/03/2025------------Paloma RamãoJoão Cândido RodriguesDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3038 tratada em treinamento realizado com o pessoal do contábil em 07/03/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3039 / Ação 3936

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2025 16:34- Karina Pilar Zoia; - Maria de Fatima Tomaz------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Ao realizar a conferência do balancete da 1006 - Copyvic, identifiquei que a conta capital não havia sido lançada. Em análise, identifiquei que estes valores não constavam para a apuração do Pis e Cofins de dezembro.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO fiscal precisava que fosse liberado as receitas financeiras da empresa ref. mês 12/2024, porém a conciliação e a contabilidade não estavam concluídas dentro do prazo, o que está sendo um problema decorrente devido prioridades tanto do conciliador, como do contador. Para que fosse possível liberar, o conciliador importou e fechou o saldo do banco e da aplicação. Ao incluir a receita financeira, conferi o saldo da aplicação e se havia algum desconto obtido e filtrei a conta 2857. Porém havia saldo de outras receitas em grupo distinto e juros de conta capital que não estava lançado. Na correria das duas parte e por falta de conferência minha como contadora, se havia conta capital na empresa e esquecimento da atualização da conta, foi incluído as receitas no F100 sem considerar esse rendimento.------Karina Pilar Zoia2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroLhais confirmou com DIEX que autorizou a concessão de desconto no honorário do cliente no valor de R$ 1,7628/02/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,76 creditado no honorário 02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3039 / Ação 3937

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/01/2025 16:34- Karina Pilar Zoia; - Maria de Fatima Tomaz------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Ao realizar a conferência do balancete da 1006 - Copyvic, identifiquei que a conta capital não havia sido lançada. Em análise, identifiquei que estes valores não constavam para a apuração do Pis e Cofins de dezembro.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO fiscal precisava que fosse liberado as receitas financeiras da empresa ref. mês 12/2024, porém a conciliação e a contabilidade não estavam concluídas dentro do prazo, o que está sendo um problema decorrente devido prioridades tanto do conciliador, como do contador. Para que fosse possível liberar, o conciliador importou e fechou o saldo do banco e da aplicação. Ao incluir a receita financeira, conferi o saldo da aplicação e se havia algum desconto obtido e filtrei a conta 2857. Porém havia saldo de outras receitas em grupo distinto e juros de conta capital que não estava lançado. Na correria das duas parte e por falta de conferência minha como contadora, se havia conta capital na empresa e esquecimento da atualização da conta, foi incluído as receitas no F100 sem considerar esse rendimento.------Karina Pilar Zoia2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar processo de conferência de balancete abordando essa situação de conta capital em cooperativas. +Se necessário, apontar melhorias no processo para atualização.30/03/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela dos SantosDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------31/01/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3039 tratada em treinamento realizado com o pessoal do contábil em 07/03/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3040 / Ação 3938

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/02/2025 09:20- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6102 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 570.661.321-49Ao realizar a consulta no portal eSocial da empregadora doméstica 6201 - SILVIA APARECIDA DE QUEIROZ DE ARAUJO, foi identificado que a folha de pagamento 12/2024 não havia sido encerrada e, consequentemente, a guia DAE 12/2024 não foi transmitida e enviada para o cliente no prazo. + +GUIA ATUALIZADA PARA RECOLHIMENTO DIA 31/01/2025 EM ANEXO.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA rescisão da empregada doméstica foi realizada em 09/12/2024. Nesta data, foram emitidos todos os documentos e DAE rescisória, onde consta somente o FGTS. O INSS é recolhido separadamente na DAE mensal, ao qual na data ainda não estava liberada no portal do eSocial para emissão. + +Houve desatenção ao realizar as análises para emissão da DAE Dezembro/2024. Como já não havia recolhimento sobre a DAE de décimo terceiro salário (ao qual o serviço já havia sido cancelado) e ao consultar o Questor não havia empregada ativa.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbordar assunto em treinamento mensal do departamento30/03/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------01/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3040 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3042 / Ação 3939

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2025 08:22- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Essa empresa iniciou transferência de mercadorias da matriz para a filial de São Paulo de produtos que tem Substituição tributária e a devida regra não foi aplicado, não foi orientado o cliente, não foi analisado as operações do cliente se não era mais viavel importar pela filial, para onde venderia etc. +Faltou entender a operação do cliente, se debruçar sobre a tributação incidente sobre as operações entre filiais, solicitar apoio a consultoria tributária para correta apuração de impostos e orientação ao cliente------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente não entrou em contato conosco antes de fazer as transferências para SP. Ficamos sabendo das transferências quando observamos o sped da Matriz. Cliente ainda não havia solicitado sistema para a filial de SP e ainda não havia previsão para inicio do faturamento, quando soube da movimentação, entrei em contato com Eduardo para instruir o cliente na aquisição do sistema.------Andressa Varnier Pereira2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar com cliente quais informações precisamos e como precisamos receber. Acompanhar até que esteja alinhado a alimentação do sistema OMIE. Revisar a integração do cliente30/04/2025------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/02/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi feito o alinhamento com o cliente? Foi corrigido as parametrizações do sistema OMIE? Foi revisada a integração?
05/05/2025 - Eduardo Siebre Neto - Cliente já está ciente que o cenário foi ajustado conforme a planilha montada em cima das NCMs da empresa e mensalmente a colaboradora Jaqueline tem acompanhado a tributação no momento da apuração.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3042 / Ação 3940

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2025 08:24- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Essa empresa iniciou transferência de mercadorias da matriz para a filial de São Paulo de produtos que tem Substituição tributária e a devida regra não foi aplicado, não foi orientado o cliente, não foi analisado as operações do cliente se não era mais viavel importar pela filial, para onde venderia etc. +Faltou entender a operação do cliente, se debruçar sobre a tributação incidente sobre as operações entre filiais, solicitar apoio a consultoria tributária para correta apuração de impostos e orientação ao cliente------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente não entrou em contato conosco antes de fazer as transferências para SP. Ficamos sabendo das transferências quando observamos o sped da Matriz. Cliente ainda não havia solicitado sistema para a filial de SP e ainda não havia previsão para inicio do faturamento, quando soube da movimentação, entrei em contato com Eduardo para instruir o cliente na aquisição do sistema.------Andressa Varnier Pereira2025-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com todo o time do fiscal e contabil sobre os procedimentos que envolvem a situação30/03/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado referente a NC 3042, com o pessoal do Fiscal em 26/02/2024.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3043 / Ação 3941

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2025 08:27- Roselaine Batista de Souza------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Cliente reclamou que: +- enviou mensagem pelo Tareffa e houve demora na resposta; +- como estava com o caminhão carregado para seguir viagem mandou mensagem no celular (digisac) na sexta por volta das 17 e alguma coisa +- foi atendido então e solicitou orientação para emissão de nota fiscal pois precisava liberar o caminhão para a viagem. +_ era sexta no final da tarde. A orientação foi dada, incorretamente +- so foi corrigido a orientação na segunda-feira pela manhã, quando o caminhão já tinha feito a viagem. +Faltou percepção da real necessidade do cliente, era uma exceção de liberar o caminhão para a viagem, Faltou atenção na orientação para emissão da nota fiscal, poderia ter sido pego apoio do gerente, da auditora fiscal, do consultor tributário, enfim, caso o caminhão tivesse sido apreendido na viagem as consequências seriam desastrosas, inclusive com eventual perdimento da carga e multas.------------Não------------Roselaine Batista de Souza- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Cliente enviou mensagem 17:29, porém eu estava realizando as liberações fiscais, acabou que não vi a notificação no tareffa. Por volta das 17:45 Bruno da Legalização me ligou informando que a cliente havia enviado mensagem no digisac e era urgente. Quando fui abrir o tareffa para acessar o login do digisac, o Protocolo me ligou avisando que era da Capici, conversei com a cliente e disse que iria analisar. +A cliente disse que precisava emitir a nota até as 18hs, porém era a primeira vez que solicitava análise para emissão de notas e com um prazo curto, como era para outro Estado solicitei ajuda, a cliente foi enfática dizendo que queria emitir a nota antes das 18hs, mas não foi possível cumprir o prazo estabelecido, quando precisei acessar a Econet novamente, não consegui acessar pois apontava que já estava logado. Enviei a orientação, cliente emitiu a nota por conta e pediu para validarmos. +Na segunda, fui validar a nota que já havia emitido incorretamente e consultar novamente a Econet para conferência, identificamos que as orientações não estavam 100% corretas e passei novamente para a cliente.------Roselaine Batista de Souza2025-01-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar estudo e treinamento na área. +Enviar orientação na emissão das notas ao cliente. +Atualizar particularidades da empresa se necessário.30/03/2025------------Roselaine Batista de SouzaPaloma RamãoDaniel Gustavo Manenti------------Daniel Gustavo Manenti------------03/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Orientação ao cliente já foi feita.
26/02/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado referente a NC 3043, com o pessoal do Fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3051 / Ação 3942

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/02/2025 10:47- Cristiano Silverio------------Indicador de entrega de boletos condominiais não atingido (01/2025 ).------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaCondomínios cujos boletos foram entregues em atraso: 1828, 608, 1532, 1786, 1787, 1788, 641, 819, 1119, 569.------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar a causa das entregas terem sido realizadas em atraso para que o indicador volte a ser atingido no próximo mês.28/02/2025------------Cristiano SilverioCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação sem acompanhamento e informação das medidas tomadas.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi contratada nova colaboradora para o departamento, realizado treinamento e as metas foram atingidas em março +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3052 / Ação 3943

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2025 15:10- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido (01/2025)------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaEm anexo está a lista de empresas cujas guias foram entregues fora do prazo estipulado.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a causa do envio em atraso para que no próximo mês o indicador possa ser cumprido.28/02/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Segue a planilha dos motivos pelo atraso nas baixas das guias, muitas foram devido ao fechamento de Balanço, outras devido ao atraso do envio pelo cliente e algumas por esquecimento de baixar o serviço na data. +Sobre esta última, já enviei comunicação de orientação a todo o grupo fisco contábil.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3053 / Ação 3944

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos03/02/2025 16:06- Leticia Castelli de Lemos------------INDICADOR NÃO ATINGIDO 11/2024.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingida4 empresas abertas no mês de novembro nenhuma delas conseguimos concluir dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo indicador.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar a causa do não cumprimento dos prazos para que o indicador possa ser atingido no próximo mês. + +Reestrutuação das atividades para focar na implantação dos clientes.28/02/202507/07/2025O Colaborador Eduardo Siebre irá integrar o setor de implantação para suprir o aumento das demandas do setor, bem como, melhorar o relacionamento com o cliente novo.Leticia Castelli de LemosLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Leticia Castelli de Lemos------------03/02/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Temos processo aberto de seleção de pessoal, paulatinamente estamos treinando o colaborador Luciano para ajudar na escrituração contábil das administradoras
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +necessário em função do volume de clientes novos +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
26/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 07/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Colaborador Eduardo Siebre irá integrar o setor de implantação para suprir o aumento das demandas do setor, bem como, melhorar o relacionamento com o cliente novo. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores já foram atingido nos meses 05/2025 e 06/2025. As ações tomadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3054 / Ação 3945

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/02/2025 17:17- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido 01/2025.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaEm anexo constam as empresas cujo envio da folha de pagamento foi enviado em atraso do prazo estipulado.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar o motivo pelos quais as entregas foram realizadas em atraso, para que no próximo mês o indicador volte a ser atingido.28/02/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------03/02/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - Priscila Gomes - Realizamos a análise das folhas entregues em atraso e colocamos a data em que recebemos as informações. Segue planilha em anexo.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Excelente trabalho, acompanhar mensal +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3055 / Ação 3946

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração04/02/2025 14:41- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaDe 16 chamados abertos pela implantação, 14 foram finalizados dentro do prazo e 2 ainda estão em aberto: + +- 1974 - BERMUDEZ SERVIÇOS MÉDICOS +- 1977 - COMERCIAL RODEIO.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar os motivos dos chamados ainda estarem em aberto para concluir os acessos e verificações do sistema.28/02/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/02/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Eduardo Siebre Neto - - 1974 - BERMUDEZ SERVIÇOS MÉDICOS > Na reunião de implantação a cliente disse que iria verificar com o marido se ele ia autorizar fazer o acesso, no entanto ele envia o extrato mensal. +Mesmo assim eu repassei o passo a passo pra ela, mas a cliente diz não conseguir fazer. Pela empresa ser de Toledo, não consigo fazer visita e por ser banco do Brasil, não é possível acessar o computador, porque o sistema bloqueia por segurança. +Fiz contato com ela dia 15/04 e estou aguardando uma resposta pra ver o que fazer pra finalizar isso. + +- 1977 - COMERCIAL RODEIO > Esse foi aberto dia 16/12 e foi finalizado dia 15/01, estranho ter contado como atraso, pode ser alguma data errada do painel.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3056 / Ação 3947

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista05/02/2025 10:26- Gabriel Henrique Vargas------------Indicador não atingido.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Indicador com meta não atingidaA Auditoria trabalhista não realizou treinamentos na competência.------Gabriel Henrique Vargas------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProgramar a realização de treinamentos para a competência de fevereiro.28/02/2025------------Gabriel Henrique VargasMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Henrique Vargas------------05/02/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/03/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Processos e responsáveis pelo setor de auditoria trabalhista em processo de reestruturação.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Solicitação de Informar na ação os treinamentos que foram ou que serão realizados com urgência
16/04/2025 - Gabriel Henrique Vargas - A partir de abril de 2025, os treinamentos mensais serão reestruturados para incluir também a abordagem de situações identificadas em auditorias trabalhistas. O primeiro treinamento ocorrerá em 26/04, com foco na conferência de INSS e FGTS, visando assegurar que os processos estejam sendo executados conforme os procedimentos estabelecidos nos documentos ITD-PE 75137 e ITD-PE 75145.
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3059 / Ação 3948

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil05/02/2025 16:43- Paloma Ramão------------Meta 100% auditoria clientes novos. +Foram realizados 63% +Indicador não atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaForam realizadas auditorias das seguintes empresas: +1970 - Rede Brasil de Midia +1971 - Rede Midia Exterior +1972 Fronteira Outdoor +1973 - Rede Midia Ooh +1977 - Comercial Rodeio +1978 - Ark Ecom +1986 - Matje matriz +1986 /2 - Matje filial 01 +1986 /3 - Matje filial 02 +1986 / 4 - Matje filial 03 +1994 - Argho +1998 - Leão - Hotel +No mês de dezembro houve férias de 15 dias e neste período as auditorias ficaram paradas. + +Em janeiro foi realizado a parametrização do cenário fiscal da empresa 1603 - Alta Gama (filial SP). + +Também foi realizado suporte da equipe, revisão de configuração do módulo fiscal dos clientes novos, etc. conforme controle no ASANA. + +Em janeiro tivemos a transferência de colaborador que passou a integrar o time do fisco/contábil.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConcluir as auditorias de clientes novos até 28/02. +Efetuar a conferência da grade tributária dos produtos da empresa 1998 Leão (hotel).28/02/202530/04/2025Prorrogado em razão do departamento ter auxiliado em demais atividades, conforme acompanhamento abaixo.Paloma RamãoPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------05/02/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2025 - Paloma Ramão - O setor de auditoria ficou responsável pela entrega do MIT/DCTFWEB das competências 01 e 02/2025. Portanto em Fevereiro e Março a maior parte do tempo, foi ocupado com essas atividades.
03/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado em razão do departamento ter auxiliado em demais atividades, conforme acompanhamento abaixo. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Solicitado informação de quais empresas serão auditadas em abril para programação
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado a analise das atividades do departamento fisco contábil e decidiu que nos meses de abril, maio e junho os auditores contábeis trabalharam na elaboração das ECDs e eCFS para que os gerentes fisco contabeis fiquem com dedicação exclusiva com seus times fazendo com que as metas sejam atingidas integralmente por aquele departamento. Na elaboração das ECD's e ECFS os auditores poderão observar questões que demandaram auditoria, treinamento, orientação aos executores da contabilidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3060 / Ação 3949

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/02/2025 17:37- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com início em 01/2025 e verificado o prazo de registro de cada um deles, contados a partir da data de recebimento de todos os documentos e/ou informações do cliente para início do processo (todos estes dados constam no sistema Asana). + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 2 processos de abertura e 17 processos de alteração contratual com início em 01/2025, com as seguintes datas de início e registro: + +ABERTURAS: + +1) 1961 - HND IMPORTADORA LTDA – início em 22/01/2025 e registro em 29/01/2025 – atingido + +2) 2004 - R&D TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – início em 16/01/2025 e registro em 20/01/2025 – atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1622 - FUKUTOKU ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA – início em 30/01/2025, ainda não registrada. Trata-se de uma minuta mais complexa, que demanda maior análise, fizemos treinamento do GBrasil para aperfeiçoamento e elaboração desta minuta e ainda tivemos alterações na equipe, por isso não foi possível finalizar dentro do prazo estipulado e passar por validação da DIEX – não atingido + +2) 1448 - N2 COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA – início em 15/01/2025, ainda não registrada. Foi encaminhado o link de assinatura, mas o cliente não realizou as assinaturas, nem temos os certificados aqui para oferecermos assinar por aqui. Cobramos várias vezes, mas sem retorno. Repassado ao Juliano, mas ele informou que o contato com estes sócios é realmente difícil – não atingido + +3) 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA – início em 28/01/2025, ainda não registrada, cobramos retorno do cliente e informaram que o Sr. Walter ainda estava analisando a minuta – não atingido + +4) 219 - VENSON COMBUSTÍVEIS TRR LTDA - início em 28/01/2025, ainda não registrada, cobramos retorno do cliente e informaram que o Sr. Walter ainda estava analisando a minuta – não atingido + +5) 1675 - DEUX COFFEE BRASIL LTDA – início em 30/01/2025, ainda não registrada, pois a Junta Comercial tem demorado muito nas análises de registro das alterações de contrato – não atingido + +6) 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA – início em 29/01/2025 e registro em 11/02/2025. O processo foi protocolado na Junta Comercial em 04/02/2025, mas demorou dias para ser registrado, o que prejudicou o prazo estipulado no indicador – não atingido + +7) 1941 - VINCA PAISAGISMO LTDA - início em 27/01/2025 e registro em 10/02/2025, a Junta Comercial tem demorado de 3 a 5 dias para realizar o registro das alterações de contrato, o que influenciou diretamente em não atingir o prazo para registro desta alteração – não atingido + +8) 1938 - E & E COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA – início em 30/01/2025 e registro em 06/02/2025 – atingido + +9) 1993 - TOP 10 LTDA – início em 10/01/2025 e registro em 20/01/2025 – atingido + +10) 1970 - REDE BRASIL DE MIDIA OOH LTDA – início em 02/01/2025 e registro em 14/01/2025, a responsável pela validação da minuta estava de férias e foi necessário aguardar o retorno dela – não atingido + +11) 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA – início em 02/01/2025 e registro em 14/01/2025, a responsável pela validação da minuta estava de férias e foi necessário aguardar o retorno dela – não atingido + +12) 1857 - CAPICI ALIMENTOS – início em 10/01/2025 e registro em 18/01/2025 – atingido + +13) 1857 - CAPICI ALIMENTOS – início em 10/01/2025 e registro em 27/01/2025 – não atingido, pois foi necessário realizar pedido de reconsideração na Junta Comercial do Mato Grosso, que não havia aceitado a data de assinatura da alteração de contrato em 30/12/2024. + +14) 634 - SARAIVA DE LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – início em 20/01/2025 e registro em 28/01/2025 – atingido + +15) 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA – início em 27/01/2025 e registro em 03/02/2025 – atingido + +16) 1780 - R. C. KREFTA LTDA – início em 08/01/2025 e registro em 15/01/2025 – atingido + +17) 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – início em 27/01/2025 e registro em 31/01/2025 – atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e avaliar se a JUCEPAR continuará com a demora no registro de processos de alteração contratual.28/02/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------14/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/02/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - A DIEX fez contato com o Presidente da Junta Comercial a respeito da demora na análise dos processos de alteração de contrato e ele repassou que um dos servidores responsáveis pelas análises (em nossa região) havia sido remanejado e apenas agora voltou para o escritório de Foz. Então de agora em diante provavelmente a celeridade nas análises retorne.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Processos entrarem em normalidade em função de ajustes do pessoal da JUCEPAR +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3068 / Ação 3950

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/02/2025 09:45- Marcio José Teixeira Costa------------Falta de conferência nas implantações de diversos clientes novos +Duplicação das configurações do questor sem conferência, nem na tributação do cliente +Falta de orientação a colaboradora nova que estava executando o processo pois foi lançado valores aleatórios de variáveis para bater os impostos +Havia implantações sem lançar a folha de dezembro +Falta de participação nas reuniões de implantação dos clientes que tinham empregados +Falta de anotações das particularidades, as informações do Asana estavam todas em branco de todos os clientes. As pessoas que executaram as folhas e conferiram a folha de dezembro não tinham quase nenhum informação sobre os empregados da empresa. +Enfim, diversos foram os problemas na implantação de clientes novos por falta de processo definido, escrito e seguido de implantação de clientes novos. Falta absoluta de comunicação entre a gerência e os colaboradores envolvidos na execução, enfim, isso acarretou em erros na folha, em re-trabalho de conferências, perda de tempo e ruidos com os clientes novos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não existe procedimento documentado.------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAs ações a serem executadas para sanar esse problema são: + +Redistribuição das carteiras: + +Fernanda: Assumirá mais carteiras e Rozeli deve Conferir folhas calculadas que serão transferidas para sua responsabilidade). + +Roze e Ana: Montar a carteira da Fernanda (incluir as empresas 221/218). + +Roze e Priscila: Aliviar a carteira para participar das implantações. + +Ana: Aliviar a carteira para realizar as auditorias. + +Vivian: Preparar-se para assumir a carteira restante da Ana, iniciar execução e conferir por 4 a 5 meses. + +Denise: Analisar carteira do Fernando (Grupo Mineromix e Marv). Distribuir essas empresas para a mesma. + +Demissão imediata do Fernando + +Registro: + +Larissa e Gustavo até o ingresso dos estagiários. + +Clientes e Auditorias: + +Fabiana: Responsável pelo Boticário e as 2 Arezzo (conferir particularidades). + +Priscila: Responsável por Cellshop, Centilium, Falkener, Plantiagro, Patuzzo e Ottimizza. O restante da carteira será dividido entre Fernanda, Larissa e Gustavo. + +Dispensa do André: Dividir carteira entre Larissa e Gustavo. + +Roze: Responsável por Vertical, GTI, Vieira e 4Wants. + +Gabriel: Responsável pelas demandas do Questor. + +Jana e Alan: Auditorias. + +Treinamentos e Implantação do Questor: + +Ana Laura: Treinamentos. + +Gabriel: Solicitação de treinamento para implantação do Questor + +Bruna Branco: Entregar na segunda-feira (17/02) relatório sobre problemas e necessidades de treinamento para tratar com o Questor, já envolvendo Gabriel. + +Revisão das Implantações de Clientes Novos: + +Priscila e Roze: Revisar todos os clientes novos e estruturar um roteiro/checklist de implantação, incluindo particularidades. + +Jana: Realizar auditorias simultaneamente para alinhar particularidades. + +Reuniões com clientes novos: + +Agendar na segunda e terça-feira (24 e 25/02) com acompanhamento de Eliz e coordenadoras. + +(BI): + +Previsão de liberação em 21/02. + +Demandas dos clientes: + +Trazer situações a serem tratadas para DIEX (Exemplo: 128 e Hotel Foz Iguaçu). + +Carta para os clientes: Ana Laura fará o esboço e enviará para Eliz. + +Prazos: Informar clientes sobre as exigências governamentais e prazos de envio de informações, ressaltando as multas em caso de atraso. + +Revisão dos prazos exigidos pelo governo (registro, folha, afastamentos). + +Informar que a guia unificada não pode mais ser enviada, devido ao cruzamento de informações no e-CAC, demandando conferências.31/03/202512/07/2025necessidade de prorrogação de prazoMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------31/03/2025Elizangela De Paula Kuhn------------18/02/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/02/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Já foi dispensado Fernando e André +Já enviamos a carta aos clientes reforçando os prazos e quais informações devem ser enviadas +Já enviamos relatório ao Anderson do Questor sobre os problemas do questor e foi agendado reunião para sexta dia 21 de fevereiro +Ja conversamos com Gabriel, Denise, Fernanda, Gustavo, Larissa
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +necessidade de prorrogação de prazo +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Definindo as responsáveis pelas implantações e o mapeamento de processos precisa ser feito
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todas as ações acima já foram realizadas, as carteiras redistribuidas, a Ana Laura foi promovida para Coordenadora de Auditoria para que as auditorias possam ser feitas em maior volume, foi contratado os estagiários, Gustavo e Larissa já assumiram novas carteiras. + +O processo de implantação está sendo feito e monitorado na ação 3084/3963. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3041 / Ação 3951

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/02/2025 09:11- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1608 - MARLENE FRIZON ROMAO - CNPJ: 17.734.445/0001-06; - 5000049 - AGROSHOPINGNão se pode fazer lançamentos em adiantamento de clientes de forma automática sem alertar o cliente e o mesmo decidir por essa opção em função de insuficiencia de caixa. +Essas empresas em praticamente todos os meses do ano teve reunião mensal. Em nenhum momento nas reuniões foi trazido que não estava sendo emitido nota fiscal suficiente para cobrar a movimentação financeira. +Não foi apresentado nas reuniões o quadro que demonstrasse a insuficiencia de caixa +Nos relatórios enviados ao cliente o tema não foi tratado durante todo o ano e agora no fechamento de balanço analisamos que tem um saldo d emais de um milhão de adiantamento de clientes e na empresa Marlene empréstimo das mesmas que não possui recursos na fisica para realizar os mesmos.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa passou a estar sob minha responsabilidade em março de 2024. Desde o início, foi informado que as insuficiências de caixa deveriam ser registradas como adiantamentos de clientes, conforme indicado no print e nas particularidades compartilhadas pela responsável anterior. Todos os meses, a planilha de caixa foi enviada ao cliente para análise, incluindo o repasse prévio à direção antes de ser enviada. Este grupo de empresas deveria realizar reuniões mensais devido à classificação, porém, essas reuniões não ocorrem há vários meses. A última reunião foi realizada em 07/2024. +Nos meses seguintes, informei à direção sobre a necessidade de retomar as reuniões mensais com o cliente. Seguem abaixo os prints do Tareffa, demonstrando que a planilha de caixa e as análises foram devidamente enviadas ao cliente. +No dia 24/11/24, foi solicitado que o balancete fosse enviado por e-mail para a Sra. Marlene, pois ela não acessava o Tareffa. Além de seguir com o envio por e-mail, posso também encaminhá-lo pelo DigiSac, caso seja mais eficiente.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-02-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento a todos do departamento contábil sobre os procedimentos a serem realizados quando se observa insuficiência de caixa ou movimentação financeira incompatível com o faturamento da empresa.28/02/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------14/03/2025Elizangela De Paula Kuhn------------19/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3041 tratada em treinamento realizado com o pessoal do contábil em 07/03/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3044 / Ação 3952

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/02/2025 09:19- Luiz Antônio Reis------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58O lançamento incorreto por falta de análise da operação da nota fiscal (nota sem valor comercial dos elevadores), que implicou em erro no rateio.------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalta de atenção na analise e execução do trabalho, lançamento------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com todo o time sobre as consequências da falta de análise correta das notas fiscais, natureza da operação, etc.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------14/03/2025Elizangela De Paula Kuhn------------19/02/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa ação está sem acompanhamento e informação se o treinamento foi realizado ou quando será?
09/06/2025 - Cristiano Silverio - foi realizado treinamento em 26/04/2025 sobre as NC que ocorreram no dpto.
09/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Lista de presença do treinamento realizado em 26/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3076 / Ação 3953

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket19/02/2025 11:37- Luciane Gonzaga Leite------- 1512 - FULGENCIO E GRASSI GESTAO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 36.259.284/0001-82O serviço de EFD-Reinf da empresa 1512 foi baixado no dia 12/02/2025 no tareffa, com isso,o departamento pessoal enviou a guia de DCTFWeb com os valores constantes, que até então eram somente da folha de pagamento. Havia IR sobre aluguel lançado no Contabit, porém, como a EFD-Reinf não estava fechada. O valor não entrou para a guia.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConversando com a Luciane, ela informou que estavam aguardando a distribuição de lucros, para fechar a Reinf. A Reinf foi transmitida no dia 18/02/2025, fora do prazo, visto que o prazo para fechamento da EFD- Reinf com informação é no dia 15 do mês subsequente ao fato gerador, ou seja, 15/02/2025. + +Será gerada, pela gerente Luciane, uma guia avulsa com o valor de 144,99 para envio ao cliente na data de hoje. Como a guia vence apenas dia 20/02/2025, não terá encargos de juros e multa.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-02-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnvio da guia complementar ao cliente com o valor do IR de aluguel19/02/2025------------Luciane Gonzaga LeiteLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/02/2025------20/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado na comunicação e baixado pelo cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3239937&contact_log=7381 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3076 / Ação 3954

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket19/02/2025 11:39- Luciane Gonzaga Leite------- 1512 - FULGENCIO E GRASSI GESTAO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 36.259.284/0001-82O serviço de EFD-Reinf da empresa 1512 foi baixado no dia 12/02/2025 no tareffa, com isso,o departamento pessoal enviou a guia de DCTFWeb com os valores constantes, que até então eram somente da folha de pagamento. Havia IR sobre aluguel lançado no Contabit, porém, como a EFD-Reinf não estava fechada. O valor não entrou para a guia.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConversando com a Luciane, ela informou que estavam aguardando a distribuição de lucros, para fechar a Reinf. A Reinf foi transmitida no dia 18/02/2025, fora do prazo, visto que o prazo para fechamento da EFD- Reinf com informação é no dia 15 do mês subsequente ao fato gerador, ou seja, 15/02/2025. + +Será gerada, pela gerente Luciane, uma guia avulsa com o valor de 144,99 para envio ao cliente na data de hoje. Como a guia vence apenas dia 20/02/2025, não terá encargos de juros e multa.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o processo de transmissão da EFD-Reinf, considerando os prazos estipulados pela Receita Federal, bem como, a comunicação com o Departamento Pessoal para que os impostos não fiquem fora da guia enviada ao cliente.28/02/202515/08/2025A gerente do Rocket estava de férias e dará continuidade na parte escrita do ITD.Luciane Gonzaga LeiteLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/02/2025------28/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/03/2025 - Luciane Gonzaga Leite - Dia 04/03 Feito alinhamento com a Debora / Bruna e o setor para tratar a nova informação a ser feita o MIT ( onde ja ficou claro o prazo para cada obrigação)
26/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/04/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Pendente a criação do processo de transmissão da EFD-REINF para o departamento. Em andamento com a gerente. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo foi mapeamento, e está com a gerente do Rocket para finalização da parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente do Rocket está finalizando a parte escrita do ITD. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente do Rocket estava de férias e dará continuidade na parte escrita do ITD. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
28/07/2025 - Luciane Gonzaga Leite - Publicado o processo EFD REINF
28/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3077 / Ação 3955

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/02/2025 08:39- Fernando Rossi da Silva------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00A contabilidade já havia levantado as pendencias de falta de envio de guias +O Fernando já havia aberto e-mail com o sindicato para as tratativas do envio das referidas guias +O Fernando já tem mensagem no Tareffa tratando o assunto com o cliente +Entretanto, não deu andamento, não pegou as guias, não preencheu, não enviou ao cliente, restando a situação pendente +Mensalmente continua sendo feito o desconto na folha de pagamento dos empregados------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAbsoluta falta de comprometimento do colaborador Fernando, que já foi demitido, de tratar o assunto até o final do mesmo +Tratamento inadequado de não conformidade aberta pela contabilidade------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMarcio deve manter contato com o sindicato, obter todas as guias em atraso, acertar o procedimento mensal daqui para frente, escrever nas particularidades do cliente o procedimento, enviar as guias ao cliente comuniando que conforme contatos anteriores finalmente conseguimos as guias sindicais do periodo de .... a..... e estamos enviando as mesmas para pagamento. Estamos em tratativas com o sindicato para acertar o processo mensal das mesmas (enviar isso ao cliente com todas as guias. +Enviar ao cliente com juros e multa e tentar que ele assuma isso, apesar do nosso atraso na solução, mas tendo em vista a dificuldade com o sindicato28/02/202510/03/2025solicitei solução e acompanhamento do gerente MarcioMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------14/03/2025Elizangela De Paula Kuhn------------20/02/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +solicitei solução e acompanhamento do gerente Marcio +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/03/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme contato com o sindicato a situação é mais complexa, além das contribuições não recolhidas tal entidade está aplicando multa pelo descumprimento das cláusulas. +O montante apurado (anexo) pela entidade totaliza até 28/02 4.944,47. +Acionamos o sindicato patronal pois até então as guias não estavam sendo recolhidas por não serem disponibilizadas pela entidade. A resposta foi a seguinte: +"Não recebemos nenhuma reclamação como essa. +Entre em contato com a Fenati para acertar essa situação".
11/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisa conversar com o cliente Márcio, urgente
24/03/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Reunião realizada com o cliente em 18/03/2025. +Por decisão do Sr. Michel o caso será encaminhado a assessoria jurídica que representa o sindicato patronal da categoria. +Em 24/03/2025 enviado a documentação contendo todas as tratativas envolvendo o caso em questão.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3080 / Ação 3956

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil20/02/2025 09:36- Elizangela dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92; - 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1544 - J. LUCIO MANENTI EIRELI - CNPJ: 80.861.537/0001-85; - 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90; - 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97; - 1714 - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BICHOS PET SHOP LTDA - CNPJ: 44.705.573/0001-96Revisão a escrituração contábil das empresas e o PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO, além disso dos problemas detectados tais como movimentação financeira superior a receita, ou assemelhados, devem ser objeto de comunicação formal ao cliente sobre o problema + +Anotar ainda nas particularidades da empresa as observações que devem ser acompanhadas pelo contador responsável------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaNa análise do fechamento do Balanço dessas empresas detectei a possibilidade de melhoria na contabilização, no processo de integração e na comunicação com o cliente------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar auditoria contábil nas empresas abaixo: +218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92 +1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93 +1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74 +1544 - J. LUCIO MANENTI EIRELI - CNPJ: 80.861.537/0001-85 +1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90 +1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97 +1714 - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BICHOS PET SHOP LTDA - CNPJ: 44.705.573/0001-96 + +Revisão a escrituração contábil das empresas e o PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO, além disso dos problemas detectados tais como movimentação financeira superior a receita, ou assemelhados, devem ser objeto de comunicação formal ao cliente sobre o problema + +Anotar ainda nas particularidades da empresa as observações que devem ser acompanhadas pelo contador responsável30/04/202528/02/2026Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento.Wesley Felipe dos SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------20/02/2025------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Solicitado quais empresas foram auditadas e reprogramação para realização de ECD´s e ECF´s em abril e maio
08/05/2025 - Wesley Felipe dos Santos - As revisões ainda não foram realizadas devido as demandas de outras revisões de processos e as entregas de ECD e ECF.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação em função da atividade de entrega de ECD e ECF estarem com os auditores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ok, após a elaboração e entrega das ECDs e ECFS temos que retomar as analisar. Importante analisar também agora o BI de automação de lançamentos que foi concluido pela inovação
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação em função da atividade de entrega de ECD e ECF estarem com os auditores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
24/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Atualmente com a adequação do processo de revisão das empresas, foram listadas novas empresas. + +- Desta listagem de empresa estou revisando a empresa 218.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Eliz Santos, ela me confirmou que estão paradas desde a saída do Wesley e ainda não há definição de quem vai ser o responsável.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92 - Já está sendo tratado a questão da movimentação financeira na reuniões com cliente. + +1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93 - Empresa rescindida. + +1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74 - Era erro do contador mas os problemas foram resolvidos. + +1544 - J. LUCIO MANENTI EIRELI - CNPJ: 80.861.537/0001-85 - A contadora está orientada a enviar todo mês planilha de caixa, pois o problema dele é movimentação financeira incompatível + +1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90 - Empresa rescindida. + +1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97 - Empresa rescindida. + +1714 - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BICHOS PET SHOP LTDA - CNPJ: 44.705.573/0001-96 - Empresa rescindida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3063 / Ação 3957

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/02/2025 08:38- Priscila Gomes------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Valor de R$ 14,00 da nota fiscal 202411 não incluso na guia de DCTF WEB competência 09/2024.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado no sistema Questor, no entanto foi enviado somente o evento S-1200, faltando o envio da S-1200 que leva o valor do IRRF. + +O valor da diferença é de R$ 13,20. +Juros e multas para pagamento em 21/02: R$ 3,13------Priscila Gomes2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia de IRRF 09/2024 da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA.28/02/2025------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------30/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 21/02/2025 e será custo integral da De Paula.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3063 / Ação 3958

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/02/2025 09:07- Priscila Gomes------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Valor de R$ 14,00 da nota fiscal 202411 não incluso na guia de DCTF WEB competência 09/2024.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado no sistema Questor, no entanto foi enviado somente o evento S-1200, faltando o envio da S-1200 que leva o valor do IRRF. + +O valor da diferença é de R$ 13,20. +Juros e multas para pagamento em 21/02: R$ 3,13------Priscila Gomes2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a inclusão no ITD, sobre a conferência do relatório de IRRF sobre pagamento de autônomos. + +Realizar treinamento com a equipe após a finalização do ITD.31/03/202531/05/2025O processo foi mapeado e está com o departamento para elaboração da parte escrita.Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------30/04/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo foi mapeado e está com o departamento para elaboração da parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi incluido no ITD 75137 - ESOCIAL E GUIAS FOLHAS DE PAGAMENTO sobre o lançamento dos RPA's +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3064 / Ação 3959

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/02/2025 09:14- Priscila Gomes; - Andre Mota Evangelista------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Folha complementar (dissidio) funcionário Douglas não enviado ao cliente para pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA folha de dissídio da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDAO foi calculada e enviada ao cliente, no entanto foi realizada a rescisão complementar do empregado DOUGLAS ISRAEL DE OLIVEIRA BONFIM e não foi anexada na comunicação.------Priscila Gomes2025-02-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio dos documentos de rescisão complementar para o cliente.28/02/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Priscila Gomes------------30/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Priscila Gomes - Rescisão complementar enviada no dia 21/02/2025, conforme anexo.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3082 / Ação 3960

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket21/02/2025 14:28- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1952 - MULTICAPAS TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 57.540.556/0001-98No dia 20/02/2025, a cliente Aline da Multicapas Três Lagoas, entrou em contato informando que não havia recebido a guia de INSS da competência 01/2025, que vencia no dia 20/02/2025. + +Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3307823&contact_log=196067------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora Thaysa, verificou que o serviço tinha sido baixado como cancelado e a guia não havia sido enviada. Como estava no dia do vencimento da guia, a mesma não gerou juros e multas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA Thaysa reprocessou o envio da guia no Contabit e a guia foi enviada para a cliente no dia do vencimento. + +Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3166547&contact_log=23039328/02/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/02/2025------21/02/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/02/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Guia enviada conforme relato acima. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3082 / Ação 3961

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket21/02/2025 14:29- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1952 - MULTICAPAS TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 57.540.556/0001-98No dia 20/02/2025, a cliente Aline da Multicapas Três Lagoas, entrou em contato informando que não havia recebido a guia de INSS da competência 01/2025, que vencia no dia 20/02/2025. + +Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3307823&contact_log=196067------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora Thaysa, verificou que o serviço tinha sido baixado como cancelado e a guia não havia sido enviada. Como estava no dia do vencimento da guia, a mesma não gerou juros e multas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosNo Rocket, atualmente, há um grande volume de empresas realizado por apenas uma pessoa. Dessa forma, se faz extremamente necessária, a validação em lote das guias enviadas ao cliente.31/03/202530/06/2025Prrogorado para melhoria no processo.Isabelle Barbosa Salles RibeiroIsabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/02/2025------26/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo foi mapeamento, após o fechamento da folha 04/2025 a responsável pelo DP fará a parte escrita +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prrogorado para melhoria no processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3032 / Ação 3962

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro22/02/2025 11:13- Diego Bueno Cardozo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------As DAE's - Documento de Arrecadação do Esocial que venceram dia 20/01/2025 dos empregadores domésticos: 362; 420 e 6105, não foram pagas.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs DAE's - Documento de Arrecadação do Esocial que venceram no dia 20/01/2025 com referência a Dezembro12/2024 dos empregadores domésticos: 362; 420 e 6105 foram recebidas via Tareffa no dia 20/12/2024 e não foram salvas no controle interno do financeiro, dessa forma não foram inclusas no fluxo de pagamentos do período. +Por se tratar de tributo não foi possível localizar as guias em DDA bancário, o não pagamento foi percebido somente dia 24/01/2025 após a conferência do extrato bancário com o controle de pagamentos fixos, diante da situação pedimos o recálculo para a colabora Denise Aparecida para o dia 24/01/2025. +Em vista do não recolhimento das guias na data correta foi gerado o total de R$ 12,95 de multa.------Diego Bueno Cardozo2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo referente aos pagamentos que não constam em DDA bancário, incluindo no mapa de processos do departamento.28/02/202531/03/2025O departamento iniciará o mapeamento de processos neste sábado (22/03). Prorrogada a ação até que se finalize a inclusão desse procedimento.Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------28/02/2025Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------22/02/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento iniciará o mapeamento de processos neste sábado (22/03). Prorrogada a ação até que se finalize a inclusão desse procedimento. +Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn
22/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Foi criado uma planilha de fornecedores fixos que não constam em DDA bancário localizada no caminho \\192.168.1.35\Financeiro\FLUXO que será adicionada ao mapeamento de processos do Contas a Pagar para melhor controle de pagamentos.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ação Encerrada
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Ocorrência 3084 / Ação 3963

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2025 11:34- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 41.455.062/0001-75Após realizar a validação das guias de DCTFWEB dos clientes implantados, foi identificado que a configuração da empresa 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA não estava correta, no entanto a guia já havia sido encaminhada ao cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA configuração da empresa foi duplicada e não foi conferida. A empresa tinha uma empregada de licença maternidade no mês de janeiro, não sendo devido o pagamento da DCTFWEB, pois a compensação era maior que o valor devido. + +Entramos em contato com a empresa e o pagamento já havia sido realizado. + +Não temos processo definido para configuração das empresa transferidas.------Priscila Gomes2025-02-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir as configurações no sistema Questor e transmitir a guia com o valor correto.31/05/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------07/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Priscila Gomes - Configuração corrigida no sistema Questor. + +A guia já estava paga, portanto comunicamos o cliente que haveria compensação da guia, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=3247593
06/06/2025 - Priscila Gomes - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3247593&contact_log=67
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3084 / Ação 3964

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2025 11:40- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 41.455.062/0001-75Após realizar a validação das guias de DCTFWEB dos clientes implantados, foi identificado que a configuração da empresa 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA não estava correta, no entanto a guia já havia sido encaminhada ao cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA configuração da empresa foi duplicada e não foi conferida. A empresa tinha uma empregada de licença maternidade no mês de janeiro, não sendo devido o pagamento da DCTFWEB, pois a compensação era maior que o valor devido. + +Entramos em contato com a empresa e o pagamento já havia sido realizado. + +Não temos processo definido para configuração das empresa transferidas.------Priscila Gomes2025-02-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar PerdComp para compensar os valores pagos indevidamente no valor original de 1.874,02.10/05/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------22/02/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP Nº 36049.34101.060525.1.3.24-7003) UTILIZANDO O CRÉDITO NO VALOR DE 1.874,02, ATUALIZADO PARA 1.930,62, COMPENSANDO PARTE DI DÉBITO DA DCTFWEB 04/2025, VALOR DE 1.930,62, RESTANDO O SALDO A PAGAR NO VALOR DE R$ 792,57. GUIA COMPLEMENTAR ENVIADO NO TAREFFA NA COMUNICAÇÃO ABERTA PELA MARCIO, ANEXAMOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3084 / Ação 3965

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2025 11:47- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 41.455.062/0001-75Após realizar a validação das guias de DCTFWEB dos clientes implantados, foi identificado que a configuração da empresa 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA não estava correta, no entanto a guia já havia sido encaminhada ao cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA configuração da empresa foi duplicada e não foi conferida. A empresa tinha uma empregada de licença maternidade no mês de janeiro, não sendo devido o pagamento da DCTFWEB, pois a compensação era maior que o valor devido. + +Entramos em contato com a empresa e o pagamento já havia sido realizado. + +Não temos processo definido para configuração das empresa transferidas.------Priscila Gomes2025-02-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a PerdComp do saldo da licença maternidade no valor original de878,36.10/05/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------22/02/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PEDIDO DE REEMBOLSO FEITO. DOCUMENTO EM ANEXO
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3084 / Ação 3966

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/02/2025 11:49- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 41.455.062/0001-75Após realizar a validação das guias de DCTFWEB dos clientes implantados, foi identificado que a configuração da empresa 2003 - AUTOLUIZ.NET SOFTWARES AUTOMOTIVOS LTDA não estava correta, no entanto a guia já havia sido encaminhada ao cliente.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA configuração da empresa foi duplicada e não foi conferida. A empresa tinha uma empregada de licença maternidade no mês de janeiro, não sendo devido o pagamento da DCTFWEB, pois a compensação era maior que o valor devido. + +Entramos em contato com a empresa e o pagamento já havia sido realizado. + +Não temos processo definido para configuração das empresa transferidas.------Priscila Gomes2025-02-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaborar ITD de implantação de empresas transferidas.31/05/202530/09/2025O processo foi mapeado e será descrito no mês 09/2025Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo Manenti------------Priscila Gomes------------22/02/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo elaborado o ITD. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo elaborado o ITD. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo foi mapeado e será descrito no mês 09/2025 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/09/2025 - Priscila Gomes - ITD-PE - 751212 publicado em 29/09/2025.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3080 / Ação 3967

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil25/02/2025 08:03- Elizangela dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92; - 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1544 - J. LUCIO MANENTI EIRELI - CNPJ: 80.861.537/0001-85; - 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90; - 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97; - 1714 - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BICHOS PET SHOP LTDA - CNPJ: 44.705.573/0001-96Revisão a escrituração contábil das empresas e o PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO, além disso dos problemas detectados tais como movimentação financeira superior a receita, ou assemelhados, devem ser objeto de comunicação formal ao cliente sobre o problema + +Anotar ainda nas particularidades da empresa as observações que devem ser acompanhadas pelo contador responsável------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaNa análise do fechamento do Balanço dessas empresas detectei a possibilidade de melhoria na contabilização, no processo de integração e na comunicação com o cliente------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar auditoria contabil e de processos de integração nas empresas abaixo +Grupo Alta Gama : 151 Exclusiva, 1555 Ioxidável, 197 Entrega Perfeita, 1603 Alta Gama +883 Sigma serviços +1578 FR Agropecuária30/04/202531/03/2026Ação prorrogada para checagem das auditorias 151 e 197.Wesley Felipe dos SantosElizangela dos SantosElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------25/02/2025------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Quais empresas foram auditadas? e reprogramação para abril de maio de Ecd´S e ECF´s
08/05/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Comecei pelo grupo Alta Gama, identifiquei necessidade de revisão de processo no grupo todo. Atualmente estou trabalhando com a empresa (1603) já foram feitas duas visitas e estamos trabalhando com as informações. + +883/1578 não consegui olhar devido as demandas, porem está no meu radar.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo em função da atividade de entrega de ECD e Ecf estarem com os auditores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo em função da atividade de entrega de ECD e Ecf estarem com os auditores +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
24/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Atualmente com a adequação do processo de revisão das empresas, foram listadas novas empresas. + +- O grupo Alta gama está com a revisão pausada. +- FR agropecuária estou revisando os arquivos.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Eliz Santos, ela me confirmou que estão paradas desde a saída do Wesley e ainda não há definição de quem vai ser o responsável.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 1603 e 1555 - Wesley tratou a questão das integrações. A Angelica está seguindo processo; +883 - Estava com problema na parametrização das distribuições e foi corrigido; +1578 - na época fizemos planilha da movimentação de caixa e encaminhamos uma carta para o cliente, conforme a Eliz solicitou. A contadora envia todos os meses a planilha de caixa, pois ainda está com insuficiência. Entendo que ação seria mesmo o envio mensal como está ocorrendo.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada para checagem das auditorias 151 e 197. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação finalizada visto que a grande maioria das auditorias foi realizada. Aberta ação 3080/5325 para auditoria das últimas que faltaram. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3083 / Ação 3968

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/02/2025 11:25- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6836 - SALI DO ROCIO ROSA ALVES - CPF: 253.122.789-04Ao realizar o cálculo de férias com início 20/12/2024, não efetuei o reprocessamento da DAE 12/2024 a qual já havia sido salva, de forma que a DAE foi encaminhada com valor a menor.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme procedimento interno do DP, o cálculo da folha de domésticas e DAE, devem ser efetuados anterior ao dia 20 de cada mês. O reprocessamento acaba sendo esporádico, porém em dezembro foi um mês atípico em que muitos empregadores domésticos solicitaram férias nessa competência, o que ocasionaria em diversos reprocessamentos, e neste caso não foi realizado. + +Realizei a emissão da diferença da DAE que totalizou R$63,13 sendo R$4,42 referente juros e multa, prazo de pagamento 25/02/2025.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme autorizado pelo DIEX, favor realizar o lançamento de crédito nos honorários no valor de 4,42.28/02/2025------------Diego Bueno CardozoDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------28/02/2025Marcio José Teixeira Costa------------25/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 4,42 creditado no honorário 02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3083 / Ação 3969

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/02/2025 11:27- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6836 - SALI DO ROCIO ROSA ALVES - CPF: 253.122.789-04Ao realizar o cálculo de férias com início 20/12/2024, não efetuei o reprocessamento da DAE 12/2024 a qual já havia sido salva, de forma que a DAE foi encaminhada com valor a menor.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme procedimento interno do DP, o cálculo da folha de domésticas e DAE, devem ser efetuados anterior ao dia 20 de cada mês. O reprocessamento acaba sendo esporádico, porém em dezembro foi um mês atípico em que muitos empregadores domésticos solicitaram férias nessa competência, o que ocasionaria em diversos reprocessamentos, e neste caso não foi realizado. + +Realizei a emissão da diferença da DAE que totalizou R$63,13 sendo R$4,42 referente juros e multa, prazo de pagamento 25/02/2025.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnvio guia complementar ao cliente com as devidas explicações do ocorrido.25/02/2025------------Marcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------28/02/2025Marcio José Teixeira Costa------------25/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Guia enviada ao cliente pelo digisac juntamente com as explicações necessárias. Comprovante em anexo.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3083 / Ação 3970

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/02/2025 11:50- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6836 - SALI DO ROCIO ROSA ALVES - CPF: 253.122.789-04Ao realizar o cálculo de férias com início 20/12/2024, não efetuei o reprocessamento da DAE 12/2024 a qual já havia sido salva, de forma que a DAE foi encaminhada com valor a menor.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme procedimento interno do DP, o cálculo da folha de domésticas e DAE, devem ser efetuados anterior ao dia 20 de cada mês. O reprocessamento acaba sendo esporádico, porém em dezembro foi um mês atípico em que muitos empregadores domésticos solicitaram férias nessa competência, o que ocasionaria em diversos reprocessamentos, e neste caso não foi realizado. + +Realizei a emissão da diferença da DAE que totalizou R$63,13 sendo R$4,42 referente juros e multa, prazo de pagamento 25/02/2025.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosConforme treinamento / reunião realizada em 22/02/2025 foram sugeridas as seguintes implementações a serem realizadas visando a melhoria no processo: + +- Controle das particularidades/check list em planilha eletrônica; +- Revisão das rotinas perante o sistema Questor; +- Reavaliação das conferências de pendências de pagamentos; +- Criação serviço automático no Tareffa para informações variáveis.21/03/202531/08/2026A prioridade foram os processos críticos. Os demais serão publicado ao longo do mês.Janaina Cristina Serraglio CsapoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------31/03/2025Marcio José Teixeira Costa------------25/02/2025------28/08/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - - Controle das particularidades/check list em planilha eletrônica; - o controle das particularidades está atualizado, porém o check list não é mais utilizado. + +- Revisão das rotinas perante o sistema Questor;- esta sendo elaborado o ITD de todas as rotinas. + +- Reavaliação das conferências de pendências de pagamentos; - referente a este cliente já foi enviado, conforme anexo na análise. + +- Criação serviço automático no Tareffa para informações variáveis. - Solicito a abertura de um serviço de informações variáveis para as domésticas que utilizam. (abrir uma ação com a inovação).
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até que seja elaborado o ITD de todas as rotinas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - o que falta para concluir a revisão e mapeamento dos processos de elaboração de folha de pagamento de doméstica?
24/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Horário estava marcado para hoje e foi adiado para 04/12/2025 com Fernanda e Janaína, por conta das demandas de folha e 13º salário.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será marcado novo horário com as responsáveis para dar andamento nesta ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado reunião com a inovação, será verificado a possibilidade de criação de um check list dentro do Tareffa para controle do processamento das domésticas. Definindo o passo a passo para cálculo da folha, bem como, a separação por forma de envio (tareffa, e-mail, impresso).
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno Questor +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos sentar agora no mês 06/2026 para tratar sobre os procesos das domésticas. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos críticos, incluindo das domésticas será mapeado e descrito no mês 07/2026 +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
29/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A prioridade foram os processos críticos. Os demais serão publicado ao longo do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de domésticas foi revisto pela Gerente Janaína, não havendo a necessidade de alterar nada, além da comunicação de implantação (otimizar preenchimento de formulário no tareffa). +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3069 / Ação 3971

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal26/02/2025 16:35- Benhur Albert de Gois------- 1542 - WAYS LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.514.708/0001-70Nota de retenção da De Paula Contadores Eireli não foi informada na EFD-REINF de 01/2025, resultando em uma alteração no valor da Guia de DCTFWeb do departamento pessoal. + +Nota fiscal 202547 em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente enviou a movimentação no dia 01/02/2025, fiz as importações da prefeitura e das notas de fora do município que ele encaminhou no dia 03/02/2025, com o objetivo de liberar a parte fiscal, pois o cliente solicita o balancete até o 5º dia útil. +A nota da De Paula foi emitida no dia 03/02/2025 às 18:21. No entanto, como a empresa tem até o 3º dia útil para emitir as notas, eu deveria ter consultado novamente a prefeitura no dia 06/02/2025 antes de enviar a informação. +Verifiquei com o cliente e ainda não efetuou o pagamento da guia da DCTFWEB que vence 20/02/2025. Solicitei ao Departamento Pessoal o recálculo da guia com a informação da nota da De Paula, para reenviar a guia ao cliente.------Benhur Albert de Gois2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com a equipe em relação a transmissão da EFD-Reinf.28/02/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/02/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3069 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2986 / Ação 3979

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal04/03/2025 10:34- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98No dia 06/09/2024, o cliente abriu conversa no tareffa intitulada “Contrato de aluguel SP” https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2375450&contact_log=1309, na qual menciona o envio do contrato de aluguel da filial de São Paulo, informando o valor de R$20.000,00 mensais, a partir de 09/2024. A Andressa enviou planilha de cálculo de retenção para o cliente, que informou que o primeiro aluguel foi pago no dia 02/09/2024 na conta do sicredi. Dessa forma, o valor da retenção deveria ter sido informado na Reinf, porém não identifiquei a informação nos meses 09, 10, 11 e 12.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente entrou em contato sobre o aluguel. Encaminhei o arquivo para que fosse feito o calculo do impostos e não me atentei de abrir uma serviço avulso no Tareffa para realizar o lançamento na reinf. feita a correção do mês 12/2024, que ainda não havia ocorrido o vencimento da guia. +Retificadas as reinfs de 09 a 11 de 2024, aguardando falar com a Eliz para enviar as guias complementares.------Andressa Varnier Pereira2025-01-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento com o setor fiscal relativo ao processo de apuração de impostos.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 2986 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3047 / Ação 3981

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 10:54- Gabriel Henrique Vargas; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Durante a homologação de rescisão no Sindicato da Saúde foi identificado a ausência de pagamento de férias estendidas.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ou erro no Sistema QuestorDurante o cálculo de rescisão o sistema Questor não apurou corretamente a quantidade de dias de direito de férias, onde foi pago apenas 30 dias, sendo devido o pagamento de 45 dias de férias. + +A situação não foi identificada durante a conferência, sendo apontado apenas no ato da homologação de rescisão. + +Foi realizada rescisão complementar quitando os 15 dias devidos. Em anexo termo de rescisão e comprovante de pagamento.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado ao Sistema Questor sobre o tema, visto que como os cadastros estão feitos corretamente, o certo é que esses valores integrem a rescisão dos empregados.31/03/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------------------Pendente
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada reunião online com o Questor e apresentado essas situações. Eles solicitaram urgência na resoluçao dessa questão para a Matriz.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +aguardando solução do fornecedor Questor +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - baixar a ação somente quando questor solucionar o problema
03/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando solução do fornecedor Questor +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O gerente Márcio cobrou novamente o fornecedor, pois ainda não houve resolução da atual demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está na versão 25.8.0. Será feito testes quanto a essa demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Verifiquei que, para períodos aquisitivos ainda não vencidos, o pagamento das férias é realizado, porém a proporção referente à ampliação para 45 dias não está sendo calculada corretamente. + +Empresa: 221 + +Empregado: 396 + +Solicito que seja analisado junto ao suporte do Questor. + +Aberto solicitação no Asana para o Consultor Trabalhista.
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Marcio está de férias. Será verificado novamente após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Marcio, ele me confirmou que ainda não houve atualização quanto a demanda.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ainda permaneça em análise com o suporte do Questor, na última reunião realizada dia 06/02, foram repassadas as pendências.
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno Questor +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Esta situação ainda permanece em análise pelo suporte da Questor.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois está em implementação pela equipe de desenvolvimento Questor: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07. +Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor a previsão de correção é para a versão 26.8 a ser liberado em agosto.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3047 / Ação 3982

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 10:56- Gabriel Henrique Vargas; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Durante a homologação de rescisão no Sindicato da Saúde foi identificado a ausência de pagamento de férias estendidas.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ou erro no Sistema QuestorDurante o cálculo de rescisão o sistema Questor não apurou corretamente a quantidade de dias de direito de férias, onde foi pago apenas 30 dias, sendo devido o pagamento de 45 dias de férias. + +A situação não foi identificada durante a conferência, sendo apontado apenas no ato da homologação de rescisão. + +Foi realizada rescisão complementar quitando os 15 dias devidos. Em anexo termo de rescisão e comprovante de pagamento.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar rescisão complementar e enviar ao cliente para que a empregada não fique sem receber os valores que são devidos a ela.31/03/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------04/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme descrição da ocorrencia, foi feita a rescisão complementar e pago para a empregada de acordo com o comprovante. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3047 / Ação 3983

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 10:56- Gabriel Henrique Vargas; - Vitoria Regina Araujo Aranda------- 1161 - UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46Durante a homologação de rescisão no Sindicato da Saúde foi identificado a ausência de pagamento de férias estendidas.------------Não------------Vitoria Regina Araujo Aranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ou erro no Sistema QuestorDurante o cálculo de rescisão o sistema Questor não apurou corretamente a quantidade de dias de direito de férias, onde foi pago apenas 30 dias, sendo devido o pagamento de 45 dias de férias. + +A situação não foi identificada durante a conferência, sendo apontado apenas no ato da homologação de rescisão. + +Foi realizada rescisão complementar quitando os 15 dias devidos. Em anexo termo de rescisão e comprovante de pagamento.------Vitoria Regina Araujo Aranda2025-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealização de treinamento ao departamento pessoal relativo a conferência das rescisões.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3047 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3049 / Ação 3978

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2025 10:32- Maicon Lucas dos Santos------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Ao analisar o balanço de encerramento da empresa, constatei um saldo de R$ 7.933,46 na conta "INSS A COMPENSAR". Após rastreamento, verifiquei que houve o pagamento duplicado da guia de contribuição previdenciária referente à competência 12/2023, com vencimento em 01/2024. + +A partir de janeiro de 2024, passamos a incluir os impostos federais, com exceção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o faturamento, na guia de DCTFWeb. Dessa forma, o responsável pela folha de pagamentos da empresa realizou a inclusão correta. No entanto, a área fiscal, que anteriormente era encarregada do envio da guia, também processou e enviou o DARF avulso, resultando no pagamento duplicado, sem que o cliente tivesse ciência do ocorrido.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa primeira apuração da guia orientei a colaborada Lucia que é a responsável pelo fiscal da empresa a enviar a guia para o cliente, porém, não me atentei que tal imposto havia sido incluído na apuração da DCTF-Web.------Maicon Lucas dos Santos2025-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento com o setor fiscal para alinhamento dos processos relativos ao recolhimento de impostos.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3049 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3049 / Ação 3989

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2025 16:48- Maicon Lucas dos Santos------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Ao analisar o balanço de encerramento da empresa, constatei um saldo de R$ 7.933,46 na conta "INSS A COMPENSAR". Após rastreamento, verifiquei que houve o pagamento duplicado da guia de contribuição previdenciária referente à competência 12/2023, com vencimento em 01/2024. + +A partir de janeiro de 2024, passamos a incluir os impostos federais, com exceção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o faturamento, na guia de DCTFWeb. Dessa forma, o responsável pela folha de pagamentos da empresa realizou a inclusão correta. No entanto, a área fiscal, que anteriormente era encarregada do envio da guia, também processou e enviou o DARF avulso, resultando no pagamento duplicado, sem que o cliente tivesse ciência do ocorrido.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa primeira apuração da guia orientei a colaborada Lucia que é a responsável pelo fiscal da empresa a enviar a guia para o cliente, porém, não me atentei que tal imposto havia sido incluído na apuração da DCTF-Web.------Maicon Lucas dos Santos2025-02-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoO valor pago em duplicidade pelo cliente deve ser compensado.31/03/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------04/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme comunicação no tareffa, os valores foram compensados na DCTFWeb de 01/2025: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3138396&contact_log=47 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3057 / Ação 3977

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2025 10:22- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Cliente enviou nota fiscal no prazo com retenção de IRRF e CSRF, porém não foi escriturada dentro da competência referente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNota encaminha pelo cliente e não escriturada dentro do prazo. Nota no valor total R$ 10.000,00 e possui retenção de impostos +irrf: 150,00 +csrf 465,00------Andressa Varnier Pereira2025-02-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento ao departamento fiscal para abordar o tema relativo escrituração de NF's com retenção de impostos.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3057 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3058 / Ação 3976

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2025 10:18- Andressa Varnier Pereira------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Após a apuração do ICMS 11/2024 e envio da guia ao cliente para o pagamento, verificou - se que não foram importadas as notas fiscais de transferências da empresa. Acarretando o recolhimento a maior do imposto.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente enviou notas de transferência para a filial de SP, que ainda não estava configurada. Quando fiz a importação sped da matriz e filial de BC, essas informações não estava no arquivo gerado pelo sistema do cliente, cliente lançou no sistema após a geração dos arquivos. Como a filial 3 ainda não tinha sistema configurado e o cliente não nos alertou que estava movimentando a empresa, não percebi que as transferências eram pra filial de SP. Quando Angelica foi fazer o fechamento do do balancete, percebeu que faltavam arquivos e efetuamos as correções.------Andressa Varnier Pereira2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento ao departamento fiscal para abordar o tema relativo a transferência entre filiais.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3058 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3063 / Ação 3984

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 11:09- Priscila Gomes------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Valor de R$ 14,00 da nota fiscal 202411 não incluso na guia de DCTF WEB competência 09/2024.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado no sistema Questor, no entanto foi enviado somente o evento S-1200, faltando o envio da S-1200 que leva o valor do IRRF. + +O valor da diferença é de R$ 13,20. +Juros e multas para pagamento em 21/02: R$ 3,13------Priscila Gomes2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento com o departamento pessoal sobre o processo de conferência de impostos.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3063 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3064 / Ação 3985

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 11:11- Priscila Gomes; - Andre Mota Evangelista------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97Folha complementar (dissidio) funcionário Douglas não enviado ao cliente para pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA folha de dissídio da empresa 146 - CELEBRA ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDAO foi calculada e enviada ao cliente, no entanto foi realizada a rescisão complementar do empregado DOUGLAS ISRAEL DE OLIVEIRA BONFIM e não foi anexada na comunicação.------Priscila Gomes2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento ao departamento pessoal relativo ao processo de conferência e envio de rescisões complementares.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3064 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3070 / Ação 3975

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOEscrita Fiscal04/03/2025 10:16- Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Não foi enviado na declaração da REINF 01/2025 a nota da De Paula Contadores Eireli. +Nota Fiscal 202550 em anexo------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente enviou a movimentação no dia 03/02/2025, fiz as importações da prefeitura e das notas de fora do município que ele encaminhou, A nota da De Paula foi emitida no dia 04/02/2025. No entanto, como a empresa tem até o 3º dia útil para emitir as notas, eu deveria ter consultado novamente a prefeitura no dia 06/02/2025 antes de enviar a informação. +Verifiquei com o cliente e ainda não efetuou o pagamento da guia da DCTFWEB que vence 20/02/2025. Solicitei ao Departamento Pessoal o recálculo da guia com a informação da nota da De Paula, para reenviar a guia ao cliente.------Benhur Albert de Gois2025-02-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento ao departamento fiscal para abordar o tema relativo a captura das NFs na Prefeitura.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3070 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3075 / Ação 3980

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2025 10:42- Roselaine Batista de Souza------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Identifiquei que a guia de FECOP emitida para o Hotel Tarobá foi emitida com os dados do Hotel Prescubitti.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo falar com a Paloma referente uma respectiva dúvida, fomos procurar na pasta de GUIAS do Hotel Tarobá, ao olhar as guias salvas notamos que a guia do FECOP estava com as informações do Hotel Prescinotti. + +Identifiquei que, ao emitir as guias para o Hotel Tarobá referente uma compra para revenda de fora do Estado que era ST e tinha o FECOP, emiti a guia do FECOP com os dados do Hotel Prescinotti, e o cliente efetuou o pagamento do imposto. + +Havia aberto a conversa explicando sobre a incidência do imposto porém não tive retorno do cliente, novamente entrei em contato para o envio das guias e envio, junto a isso também estava fazendo a liberação fiscal do Hotel Prescinotti, acredito que para emitir as guias, pesquisei no questor onde estava aberto com a empresa 092, no consulta geral digitei 1751 porém não atualizei para que os dados cadastrais fossem o do Hotel Tarobá, assim informei a inscrição estadual do Hotel Prescinotti para emissão da guia e não me atentei se os dados estavam corretos. + +Valor do FECOP pago pelo Hotel Tarobá: R$ 19,00------Roselaine Batista de Souza2025-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento com o setor fiscal em relação ao processo de emissão de guias e conferências.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3075 tratada em treinamento realizado com o pessoal do fiscal em 26/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3077 / Ação 3986

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 11:19- Fernando Rossi da Silva------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00A contabilidade já havia levantado as pendencias de falta de envio de guias +O Fernando já havia aberto e-mail com o sindicato para as tratativas do envio das referidas guias +O Fernando já tem mensagem no Tareffa tratando o assunto com o cliente +Entretanto, não deu andamento, não pegou as guias, não preencheu, não enviou ao cliente, restando a situação pendente +Mensalmente continua sendo feito o desconto na folha de pagamento dos empregados------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAbsoluta falta de comprometimento do colaborador Fernando, que já foi demitido, de tratar o assunto até o final do mesmo +Tratamento inadequado de não conformidade aberta pela contabilidade------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento ao departamento pessoal relativo a emissão e envio de guias sindicais.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2025------09/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3077 tratada em treinamento com todo o departamento pessoal em 22/02/2025.
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3088 / Ação 3972

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 09:33- Priscila Gomes------- 1996 - KASALUGA E COMMERCE LTDA - CNPJ: 43.441.498/0001-30Valor de IRRF não incluso na guia da DCTFWEB 01/2025.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a manutenção do evento S-1210 na folha de pagamento 01/2025, foi processado o evento manualmente no Questor, não levando o valor do IRRF para o eSocial, consequentemente não foi inserido na DCTFWEB. + +Valor: R$ 30,95 +Valor de juros e multas para pagamento 07/03: R$ 1,83 +Guia em anexo.------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da DCTFWEB 01/2025.31/03/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiMarcio José Teixeira Costa------------------Priscila Gomes------------------------19/03/2025------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/03/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3088 / Ação 3973

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 09:45- Priscila Gomes------- 1996 - KASALUGA E COMMERCE LTDA - CNPJ: 43.441.498/0001-30Valor de IRRF não incluso na guia da DCTFWEB 01/2025.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a manutenção do evento S-1210 na folha de pagamento 01/2025, foi processado o evento manualmente no Questor, não levando o valor do IRRF para o eSocial, consequentemente não foi inserido na DCTFWEB. + +Valor: R$ 30,95 +Valor de juros e multas para pagamento 07/03: R$ 1,83 +Guia em anexo.------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a transmissão do evento e gerar a guia complementar31/03/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------04/03/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizado a tratativa com o Luiz do escritório Brighentti, o mesmo solicitou que enviássemos a guia, e informou que seu irmão Eduardo faria o contato com o cliente para tratativa referente aos encargos
18/03/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet -
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3088 / Ação 3974

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 09:47- Priscila Gomes------- 1996 - KASALUGA E COMMERCE LTDA - CNPJ: 43.441.498/0001-30Valor de IRRF não incluso na guia da DCTFWEB 01/2025.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a manutenção do evento S-1210 na folha de pagamento 01/2025, foi processado o evento manualmente no Questor, não levando o valor do IRRF para o eSocial, consequentemente não foi inserido na DCTFWEB. + +Valor: R$ 30,95 +Valor de juros e multas para pagamento 07/03: R$ 1,83 +Guia em anexo.------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaborar o ITD de implantação30/04/202530/09/2025É preciso colocar informações sobre o ASANA no conteúdo. O ITD está em fase de testes.Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/03/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Após a finalização dos processos de entrega de guias será mapeamento o processo de implantação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo elaborado o ITD. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O ITD está sendo elaborado mas ainda não foi finalizado. Com o pedido de demissão de duas colaboradoras do departamento, a equipe está precisando dar foco na operação para então ajustar os processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +É preciso colocar informações sobre o ASANA no conteúdo. O ITD está em fase de testes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/09/2025 - Priscila Gomes - ITD-PE - 751212 publicado em 29/09/2025.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3089 / Ação 3987

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 15:48- Priscila Gomes------- 1988 - ALUMIACO LTDA - CNPJ: 11.776.215/0001-15Ao realizar a auditoria da folha de pagamento foi identificado que os valores das férias do empregado 10- LEANDRO VIEIRA DE SOUZA foram implantadas sem o período de abono, e com valores equivocados.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de pagamento de janeiro/2025 não foi feito as conferências das implantações, deixando de recolher INSS e FGTS sobre férias. + +INSS: R$ 28,32 +FGTS: R$ 18,88 + +Valor com juros e multa para pagamento em 28/03: +INSS - R$ 3,92 +FGTS - R$ 2,09------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX as tratativas de envio da guia10/03/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------04/03/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - as guias foram enviadas? qual o andamento dessa NC?
27/03/2025 - Priscila Gomes - Conforme definido pela DIEX, a guia será encaminhada ao cliente com o valor total (juros e multa).
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3089 / Ação 3988

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2025 15:51- Priscila Gomes------- 1988 - ALUMIACO LTDA - CNPJ: 11.776.215/0001-15Ao realizar a auditoria da folha de pagamento foi identificado que os valores das férias do empregado 10- LEANDRO VIEIRA DE SOUZA foram implantadas sem o período de abono, e com valores equivocados.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de pagamento de janeiro/2025 não foi feito as conferências das implantações, deixando de recolher INSS e FGTS sobre férias. + +INSS: R$ 28,32 +FGTS: R$ 18,88 + +Valor com juros e multa para pagamento em 28/03: +INSS - R$ 3,92 +FGTS - R$ 2,09------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaborar ITD de implantação30/04/202515/07/2025Está sendo elaborado o ITD de implantação.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/03/2025------15/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Após a finalização do processo das guias do DP, vamos realizar o mapeamento do processo de implantação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo elaborado o ITD de implantação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Está sendo acompanhado através da NC 3084/3966. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3067 / Ação 3990

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal05/03/2025 15:03- Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Em dezembro de 2024, houve lançamento de duas notas MEI's de JOAO SCHMOLLER, e a parte patronal foi calculada apenas sobre uma delas, gerando guia para pagamento a menor.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo cadastrar a nota de MEI da compet 12, não foi observado que foi utilizado Origem GPS MEI Cont individual s/Contribuição Patronal. Desse modo, não houve o cálculo patronal da nota do MEI. + +Foi necessário ajustar o cadastro, e emitir guia da DCTFWEB complementar para pagamento até 15/03/2025. Guia em anexo------Rozeli Aparecida de Aquino2025-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientação em treinamento mensal, realizar alteração no ITD sobre cadastro de notas de MEI.31/03/202515/08/2025Será realizado no mês de julho devido as baixas no setor durante junho, acumulando as demandas.Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Rozeli Aparecida de Aquino------------07/05/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado o período para conclusão do ITD. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O ITD foi concluido, ação prorrogada para realização de treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de julho devido as baixas no setor durante junho, acumulando as demandas. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
25/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 18/07/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3075 / Ação 3991

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/03/2025 09:32- Roselaine Batista de Souza------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Identifiquei que a guia de FECOP emitida para o Hotel Tarobá foi emitida com os dados do Hotel Prescubitti.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo falar com a Paloma referente uma respectiva dúvida, fomos procurar na pasta de GUIAS do Hotel Tarobá, ao olhar as guias salvas notamos que a guia do FECOP estava com as informações do Hotel Prescinotti. + +Identifiquei que, ao emitir as guias para o Hotel Tarobá referente uma compra para revenda de fora do Estado que era ST e tinha o FECOP, emiti a guia do FECOP com os dados do Hotel Prescinotti, e o cliente efetuou o pagamento do imposto. + +Havia aberto a conversa explicando sobre a incidência do imposto porém não tive retorno do cliente, novamente entrei em contato para o envio das guias e envio, junto a isso também estava fazendo a liberação fiscal do Hotel Prescinotti, acredito que para emitir as guias, pesquisei no questor onde estava aberto com a empresa 092, no consulta geral digitei 1751 porém não atualizei para que os dados cadastrais fossem o do Hotel Tarobá, assim informei a inscrição estadual do Hotel Prescinotti para emissão da guia e não me atentei se os dados estavam corretos. + +Valor do FECOP pago pelo Hotel Tarobá: R$ 19,00------Roselaine Batista de Souza2025-02-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme conversado e autorizado pela DIEX, realizar o pagamento da guia integral no valor de R$ 19,37.31/03/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Maicon Lucas dos Santos------------11/03/2025------03/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/03/2025 - Maicon Lucas dos Santos - Guia para pagamento.
11/03/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Pago guia em 11/03/2025 (comprovante em anexo)
03/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3090 / Ação 3992

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/03/2025 13:28- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Jaqueline Pereira Vargas------- 608 - POLO CONSCIENCIOCENTRICO DISCERNIMENTUM - CNPJ: 09.143.837/0001-64; - 709 - OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 11.210.703/0001-60; - 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76; - 1118 - HORTOLAM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 20.636.545/0001-04; - 1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA - CNPJ: 77.391.035/0001-23; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67Realizamos os boletos pelo pcondomínio nas empresas apontadas na Nc, recebemos reclamações de clientes apontando que o código de barras não estava sendo aceito pelo banco. Ao conferir eu e a Jaqueline identificamos que o pcondomínio está gerando um código de barras totalmente diferente do boleto que foi registrado no banco .------------Não------------------- Falha/ erro em sistemas e softwaresApós o erro identificado no sistema Pcondomínio, conversamos com o GECD que nos instruiu a migrarmos definitivamente as 6 empresas para o Contabit.------Jardel da Silva Traçante2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMigração completa de todos os clientes para o sistema contabit21/03/2025------------Jardel da Silva TraçanteElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------21/03/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/03/2025------27/03/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - Solicitada a homologação de sistema junto ao Banco SICOOB para as empresas 608, 709, 1118 e 1119.
19/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 711 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro.
19/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 709 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro.
20/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 608 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro.
20/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 1119 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro. + +PENDENTE: Contabit precisa ajustar o parâmetro para conceder desconto no boleto conforme cadastro da unidade.
20/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 1118 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro. + +PENDENTE: Contabit precisa ajustar o parâmetro para conceder desconto no boleto conforme cadastro da unidade.
20/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - 1626 - Implantação de cadastros e banco para emissão dos títulos concluído. +Remessa teste realizada e apto para registro. + +PENDENTE: Contabit precisa ajustar o parâmetro para conceder desconto no boleto conforme cadastro da unidade.
21/03/2025 - Jardel da Silva Traçante - - Empresas 100% aptas para a emissão dos boletos no contabit a partir da competência 03/2025. +- O parâmetro para conceder o desconto até a data de vencimento foi ajustado para todas as empresas/condomínios do sistema.
27/03/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3071 / Ação 3993

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/03/2025 08:16- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29Não foi feito a analise mensal da movimentação bancária da administradora de bens próprios dos meses de outubro, novembro e dezembro o que implicou em não oferecer a tributação no mês correto a venda de um apartamento.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 10/2024 não estava funcionando o acesso ao banco Caixa Econômica Federal, foi solicitado ao Eduardo que entrasse em contato com o cliente para refazer o acesso, o que ocorreu em 22/10/2024 conforme a mensagem enviada no tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2566828&contact_log=43 em 19/11/2024, e na ocasião foi baixado apenas o extrato da competência 11/2024, dessa forma não foi verificado a receita da venda do imóvel que ocorreu no mês 10/2024. Somente no encerramento do balanço que foi efetivamente baixado o extrato de outubro, o que ocorreu em 24/01/2025, e validado as informações com o cliente, que enviou o contrato da venda do imóvel, o qual ainda não havia sido enviado.------João Cândido Rodrigues2025-03-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealização de treinamento sobre o tema.31/03/2025------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/03/2025------03/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2025 - Thalita Maria Leite Santos - NC 3071 tratada em treinamento realizado com o pessoal do contábil em 07/03/2025.
03/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Ação Encerrada
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Ocorrência 3105 / Ação 3994

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------20/03/2025 10:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 554 - CONDOMINIO COUNTRY IGUACU - CNPJ: 09.061.853/0001-08No dia 11/03 quando a Gislaine estava baixando os contracheque não identificou o pagamento da folha complementar de 13º salário em janeiro, e ao consultar no Tareffa e no protocolo não localizou a folha enviada.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo neste condomínio tivemos que excluir o cálculo de folhas e recalcular por causa da folha complementar de 13, imagino que na hora de finalizar a folha complementar me preocupei em recalcular as demais folhas e esqueci de enviar a folha complementar. + +A fim de regularizar a situação, entrei em contato com a sindica e acordei que enviaria a folha complementar via tareffa para pagamento até o dia 20/03, enviei a folha no dia 18/03. +A complementar era apenas de 3 empregados.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPrecisa concluir urgentemente o mapeamento dos processos da área trabalhista dentro do contabit e realizar o mapeamento das folhas complementares31/05/202531/08/2025Processo mapeado, está pendente a parte escrita.Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------13/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------20/03/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Dar andamento ao solicitado para evitar novos erros
28/04/2025 - Cristiano Silverio - Conforme colaboradora Isabelle vai fazer acompanhamento na ação
28/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Farei o mapeamento desse processo após o fechamento da folha de 04/2025.
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processo estão em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos de processo serão feitos em julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo mapeado, está pendente a parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Debora fez uma reunião com o Contabit ontem (06/08) para verificar possíveis melhorias no calculo da folha de 13º complementar, então agora conseguimos montar nosso processo.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-RKT-752327 - Folha de Pagamento Complementar foi publicado em 15/08/2025. + +
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3104 / Ação 3995

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/03/2025 08:58- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------------Na análise dos demonstrativos para envio da ECD da Sociedade Civil, devido a rescisão do cliente, identificamos que foi criado um novo organograma denominado Ponta Porã, o qual não foi solicitado para o setor contábil a criação das contas. Apenas foi copiado de um centro de custo existente e contabilizado indevidamente. Além disso, ainda houve divergência no cadastro de um colaborador em relação ao local contábil e organograma. Isso demandou horas de trabalho para conferência e lançamento manual das despesas da folha. + +Precisamos alinhar o processo, pois ocorrem casos em outras empresas.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs demandas relacionadas a geração de local contábil geralmente tem original no setor contábil, quando necessário somos acionados para realizar a duplicação de um local já existente, cabendo ao contador responsável dar continuidade na criação das contas específicas. +No caso em questão tal demanda nos foi repassada por telefone, no qual prontamente realizamos a duplicação conforme solicitado.------Marcio José Teixeira Costa2025-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConsiderando que no ato da implantação do cliente novo ou transferido ainda não temos informações sobre qual será a forma de contabilização da folha, a configuração deverá ser realizada de acordo com os critérios definidos pelo setor contábil. Não havendo informações será utilizado o plano padrão. +Nos casos de criação de novos locais contábeis tal solicitação deverá ser realizada pelo sistema Tareffa.30/04/202530/09/2025Análise conjunta entre setores Comercial, Implantação e Contábil para identificar no processo o momento ideal de definição do plano de contas da empresa.Marcio José Teixeira CostaDaniel Gustavo ManentiDaniel Gustavo Manenti------31/05/2025Marcio José Teixeira Costa------------25/03/2025------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Necessário prorrogação do prazo para 31/05/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +atendendo pedido de dilação de prazo +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Análise conjunta entre setores Comercial, Implantação e Contábil para identificar no processo o momento ideal de definição do plano de contas da empresa. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Análise conjunta entre setores será realizada. Ainda não foi feita devido as demandas. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
29/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Entendo que, neste caso, permanecerá a inclusão da tabela contábil padrão pelo DP, e após a definição de outra tabela, caso assim seja definido, o setor contábil deverá informar o Departamento Pessoal por meio de uma comunicação via Tareffa. + +Sugiro, que seja aberta uma ação corretiva para que a contabilidade inclua, no processo de fechamento, a definição da tabela contábil e a devida comunicação ao Departamento Pessoal através do Tareffa. + +No ITD de implantação de cliente no Departamento Pessoal, já está previsto que a tabela contábil padrão deverá ser incluída. + +Sendo assim, entendo que essa ação pode ser encerrada.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como no ITD de implantação de cliente no Departamento Pessoal, já está previsto que a tabela contábil padrão deverá ser incluída, essa ação será encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3110 / Ação 3996

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos25/03/2025 16:52- Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1707 - CLC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.433.917/0001-55Foi preenchido na planilha que a empresa tem pro labore, mas não foi gerado o arquivo para a DIRF. No dia 24/03 o cliente entrou em contato solicitando o demonstrativo, ao verificar o porquê da DIRF não ter sido entregue, verificamos que não tinha sido feito o processo descrito. +Arquivo gerado e disponibilizado hoje no dia 24/03.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da entrega do arquivo ocorreu um erro no sistema Contabit e não foi percebido no momento. Hoje, dia 24/03, abri um chamado com o Contabit para resolução do erro e gerar o arquivo.------Isabela Cavazin Oliveira2025-03-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar pagamento de multa no valor de R$ 250,00. Pagamento autorizado pela DIEX.20/04/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------25/03/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Multa com vencimento dia 24/04 pedi para pagar antes
11/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 11/04/2024 e será custo integral da De Paula.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3102 / Ação 3997

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2025 14:36- Fabiana Rodrigues Neves------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Valor recolhido do FGTS comp. 01/2025 foi a menor ao cliente, o valor correto do envio seria R$ 4.020,94 e cliente pagou a guia no valor de R$ 4.009,86 ficando uma diferença de 11,08 ainda pendente a recolher.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA pedido da colaboradora Regiane do setor fisco contábil, realizei a conferência dos valores apurados na plataforma do FGTS Digital, e do valor pago, e identifiquei que faltou recolher o valor de R$ 11,10 referente ao FGTS sobre o 13º salário proporcional pago na rescisão da empregada Rafaela Fossari Custodio(170), o cálculo da rescisão e geração da guia foi realizada por um ex colaborador (Fernando Rossi). + +Segue em anexo a guia complementar. + +Valor da guia: R$ 11,10 +Juros/multa: R$ 1,23------Fabiana Rodrigues Neves2025-03-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a emissão da guia complementar com multa e juros.31/03/2025------------Fabiana Rodrigues NevesMarcio José Teixeira CostaVitoria de Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------26/03/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2025 - Fabiana Rodrigues Neves - Segue em anexo a guia complementar. + +Valor da guia: R$ 11,10 +Juros/multa: R$ 1,23
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3102 / Ação 3998

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2025 14:45- Fabiana Rodrigues Neves------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Valor recolhido do FGTS comp. 01/2025 foi a menor ao cliente, o valor correto do envio seria R$ 4.020,94 e cliente pagou a guia no valor de R$ 4.009,86 ficando uma diferença de 11,08 ainda pendente a recolher.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA pedido da colaboradora Regiane do setor fisco contábil, realizei a conferência dos valores apurados na plataforma do FGTS Digital, e do valor pago, e identifiquei que faltou recolher o valor de R$ 11,10 referente ao FGTS sobre o 13º salário proporcional pago na rescisão da empregada Rafaela Fossari Custodio(170), o cálculo da rescisão e geração da guia foi realizada por um ex colaborador (Fernando Rossi). + +Segue em anexo a guia complementar. + +Valor da guia: R$ 11,10 +Juros/multa: R$ 1,23------Fabiana Rodrigues Neves2025-03-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia com vencimento 28/03/2025.31/03/2025------------Diego Bueno CardozoMarcio José Teixeira CostaVitoria de Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------26/03/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 26/03/2025 e será custo integral da De Paula.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3102 / Ação 3999

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2025 14:53- Fabiana Rodrigues Neves------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Valor recolhido do FGTS comp. 01/2025 foi a menor ao cliente, o valor correto do envio seria R$ 4.020,94 e cliente pagou a guia no valor de R$ 4.009,86 ficando uma diferença de 11,08 ainda pendente a recolher.------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA pedido da colaboradora Regiane do setor fisco contábil, realizei a conferência dos valores apurados na plataforma do FGTS Digital, e do valor pago, e identifiquei que faltou recolher o valor de R$ 11,10 referente ao FGTS sobre o 13º salário proporcional pago na rescisão da empregada Rafaela Fossari Custodio(170), o cálculo da rescisão e geração da guia foi realizada por um ex colaborador (Fernando Rossi). + +Segue em anexo a guia complementar. + +Valor da guia: R$ 11,10 +Juros/multa: R$ 1,23------Fabiana Rodrigues Neves2025-03-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento com a equipe reforçando a importância da conferência nos relatórios disponíveis no Questor.30/04/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaVitoria de Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------26/03/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Demanda tratada no treinamento mensal realizado em 29/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3089 / Ação 4000

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/03/2025 16:33- Priscila Gomes------- 1988 - ALUMIACO LTDA - CNPJ: 11.776.215/0001-15Ao realizar a auditoria da folha de pagamento foi identificado que os valores das férias do empregado 10- LEANDRO VIEIRA DE SOUZA foram implantadas sem o período de abono, e com valores equivocados.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de pagamento de janeiro/2025 não foi feito as conferências das implantações, deixando de recolher INSS e FGTS sobre férias. + +INSS: R$ 28,32 +FGTS: R$ 18,88 + +Valor com juros e multa para pagamento em 28/03: +INSS - R$ 3,92 +FGTS - R$ 2,09------Priscila Gomes2025-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar as guias para o cliente.31/03/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaVitoria de Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------27/03/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/03/2025 - Priscila Gomes - Guias enviadas ao cliente, conforme memorando em anexo.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3113 / Ação 4001

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2025 17:40- Gabriel Henrique Vargas; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14Ao realizar a conferência da folha de pagamento de fevereiro/2025 da empregada Zelia Bortolini (cód 10), cujo salário é 100% comissionado, identificamos que o anuênio estava sendo pago de forma integral sem considerar as férias da empregada. O período do gozo de férias foi do dia 30/01/2025 à 28/02/2025, ou seja, a empregada não deveria receber nenhum valor referente ao anuênio. +O erro foi corrigido de forma manual. + +Ao realizar uma breve análise aos demais empregados 100% comissionados, em todo histórico observado da folha de pagamento, o anuênio não foi pago de forma proporcional mesmo com o cálculo de férias.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A situação em questão não foi identificada pelos responsáveis anteriores pela folha de pagamento da empresa. As ações para corrigir a divergência encontrada em 02/2025 foram realizadas por outro colaborador, onde o ajuste manual apenas resolveu a competência em específico. + +Após análise da configuração de cálculo da anuidade deste sindicato, verifiquei que o tipo de pagamento estava configurado como "Valor Integral", o que resultava no pagamento total, independentemente das horas trabalhadas no mês. Como consequência, o anuênio era pago tanto nas férias quanto na folha mensal. + +Ao ajustar a configuração para "Valor Proporcional a escala do funcionário", o sistema passou a validar as horas trabalhadas no mês, corrigindo a situação (verifiquei o comportamento do sistema nas competências 03/2025 e 04/2025).------Gabriel Henrique Vargas2025-03-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbertura de chamado no Questor a fim de realizar a correção.30/04/202531/05/2025Aguardando posicionamento do Questor.Gabriel Henrique VargasMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------28/03/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2025 - Priscila Gomes - Atendimento Questor 0325-002433 - em andamento
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - temos que aguardar solução para baixa definitiva da ação
07/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando posicionamento do Questor. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
12/05/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Chamado Questor 0525-007370 resolvido em 08/05/2025. + +Conforme orientação recebida do suporte, foi necessário ajustar a configuração da empresa no sistema. Os cálculos da competência 04/2025 foram revisados junto ao suporte técnico. + +Foi fornecida orientação à colaboradora responsável para que acompanhe e valide os cálculos nas próximas competências.
13/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3117 / Ação 4002

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/04/2025 13:49- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido 03/2025------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo arquivo anexo estão as empresas cujos balancetes com vencimento na competência 03/2025 ficaram em aberto para tratativas.30/04/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoLhais Vergilio DelavyVitoria de Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Já realizado uma primeira reunião com o time. Repassado os passos que cada um deve realizar para que os indicadores sejam atingidos em abril.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Revisamos as carteiras dos colaboradores. Tiramos as obrigações acessórias de ECD e ECF e transferimos aos auditores nos meses de abril, maio, junho e julho. +Vamos monitorar semanalmente o indicador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3118 / Ação 4003

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket01/04/2025 15:04- Luciane Gonzaga Leite; - Ana Carolina Matias do Nascimento------------Indicador não atingido 03/2025------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaEm anexo segue lista de empresas em que ficaram pendentes a entrega de balancetes em março/2025, para validação, análise e possíveis ajustes para bater a menta na próxima competencia.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar validação das empresas, para que o indicador volte a ser atingido na proxima competência.30/04/2025------------Luciane Gonzaga LeiteLuciane Gonzaga LeiteVitoria de Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/04/2025------02/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Luciane Gonzaga Leite - Foi contratado um colaborador para ajudar nas rotinas de lançamentos contábeis e apoiar na retomada das metas.
02/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador referente ao mês 04/2025 foi batido. Portanto, a nova contratação supriu as demandas para a retomada no batimento das metas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3119 / Ação 4004

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/04/2025 15:10- Fernanda Pereira de Souza------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Efetuando a escrituração fiscal da empresa no mês de Março/25 foi identificado que a nota da De Paula com retenção não foi importada e contabilizada, consequentemente não foi feito o recolhimento dos impostos.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração dos impostos do mês de Março/25 identifiquei que não havia importado a nota da De Paula com retenção ref. ao mês de Fevereiro/25. A empresa é de outro município e o cliente encaminha o arquivo com todas as notas de serviços tomados da empresa para escrituração, porém como a nota da De Paula ele não nos encaminha e era lançado apenas na contabilidade, acabou ficando sem ser importada e contabilizada. +Não tínhamos acesso da empresa no portal da Prefeitura de Foz, solicitei para criar o acesso para assim poder extrair as próximas notas. + +Conforme conversa com a Elizangela de Paula, foi solicitado que a guia seja paga integralmente pela De Paula e não encaminhada ao cliente.------Fernanda Pereira de Souza2025-04-02------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme conversado e autorizado pela Elizangela de Paula, efetuar o pagamento integral da guia.04/04/2025------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoVitoria de Paula Kuhn------------Fernanda Pereira de Souza------------02/04/2025------03/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Pagamento da guia efetuado em 02/04/2025 e será custo integral da De Paula.
03/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3045 / Ação 4006

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/04/2025 15:11- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11FALTA DA INFORMAÇÃO DE ALUGUEL PF NA EFD-REINF 12/2024------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir o movimento físico parcial de 01/2025 da empresa 197, identifiquei que o cliente envia o recibo de pagamento de aluguel no movimento. Fui conferir como é feito o lançamento desse aluguel na EFD-Reinf dos meses anteriores e percebi que a informação do aluguel e sua retenção de IRRF não foi enviada na Reinf da competência 12/2024. + +Conferi os malotes de movimento físico que temos no escritório, para identificar se realmente não havia sido efetuado o pagamento de aluguel em dezembro, e encontrei o recibo de pagamento de aluguel de dezembro, que nos foi enviado no malote recebido dia 20/01/2025.------Andressa Varnier Pereira2025-04-03------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia integral e debitar o valor original dos honorários do cliente, assumindo juros e multa, conforme orientação da DIEX.04/04/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------03/04/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/03/2025, o valor original da guia de 58,84 foi debitado no honorário 04/2025, os encargos de 11,46 serão custo integral da De Paula.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3085 / Ação 4007

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/04/2025 15:14- Andressa Varnier Pereira------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Cliente enviou nota fiscal no prazo com retenção de IRRF, INSS e CSRF, porém não foi escriturada dentro da competência referente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo do encerramento do mês 11/2024 acabei fazendo o lançamento somente das notas de prestação de serviços de fora do estado e não importei o arquivo XML da prefeitura de Foz. Revisando as informações encaminhas ao escritório, não localizei o envio da nota 61453. Baixei todos os arquivos encaminhados no movimento de Julho de 2024.------Andressa Varnier Pereira2025-02-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia integral e debitar o valor original dos honorários do cliente, assumindo juros e multa, conforme orientação da DIEX.04/04/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------03/04/2025------04/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 05/03/2025, o valor original da guia de 13,75 foi debitado no honorário 04.2025, os encargos de 3,16 serão custo integral da De Paula.
04/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3097 / Ação 4009

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/04/2025 16:07- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis------- 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95Em processo de escrituração fiscal da competência 02/2025 do 928, identifiquei que na competência 01/2025 foi contabilizada, apurada e somada ao DRE/Rateio indevidamente, conforme a relação anexa, a NF que se refere ao condomínio 819 (a contabilização da NF ocorreu de forma correta no condomínio tomador do serviço).------------Não------------Luiz Antônio Reis- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaEstava auxiliando na apuração de imposto e acabei contabilizando indevidamente na competência 01/2025 a nota 36028 do prestador ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA com retenção que pertence ao condomínio 819. Isso gerou um rateio e DCTFWeb a maior para o condomínio 928. Faltou conhecimento do condomínio que não pertence a minha carteira e uma revisão de minha parte antes dos devidos fechamentos. O valor pago a maior (conforme anexos) pelo condomínio 928 será compensado em meses futuros. Já dado continuidade no processo de compensação conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3457451&contact_log=114044------Luiz Antônio Reis2025-03-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar a compensação dos valores até que seja finalizado.11/04/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoLuiz Antônio ReisVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------03/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Guia compensada e enviada ao cliente dentro da competência 03/2025, conforme comunicação de compensação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3457451&contact_log=196067 +E enviada ao cliente conforme comunicação de Guias https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3709136&contact_log=196067
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3099 / Ação 4008

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDRocket03/04/2025 16:00- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Na competência 01/2025 foram contabilizadas 03 NFs com retenção de CSRF, que compõem o saldo da DCTFWeb, porém na contabilização não localizei o pagamento do imposto da NF 36028. No dia 12/02/2025 solicitei pessoalmente, invés de utilizar o Tareffa, a abertura do eSocial para fazer a inclusão dessa NF e retransmitir a EFD da competência, neste momento a guia anterior já havia sido enviada, sendo necessário o envio de uma complementar com o saldo de 60,95.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Processo não está definido claramenteJardel afirma ter solicitado a Isabelle a abertura do e-social do condomínio 819 para a inclusão de da NF, porém, por falha de comunicação entre nós, não foi feita a guia complementar para ser enviada ao cliente. Foi enviada a guia de DCTFWEB complementar na data de hoje no valor de R$ 60,95, com acréscimo de R$ 5,62 referente a juros e multa. Enviado na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3469388&contact_log=196067------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-03-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito no valor de R$ 5,62 referente à juros e multa para o cliente.04/04/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------03/04/2025------04/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,62 creditado no honorário 04.2025.
04/04/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3100 / Ação 4010

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------03/04/2025 17:04- Osiel Lopes de Souza------- 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10Na emissão da Guia INSS e Retidos (Questor) da empresa 831 - CAFE LAURENT LTDA , foi constatado que o valor de IRRF 3208 - Aluguel, está maior que o mês anterior, chequei que a base de cálculo do aluguel não alterou de um mês para o outro. +Com isso foi identificado que o valor informado esta errado. +Foi informado R$ 1.318,84 na Reinf e o valor correto é R$ 327,68, diferença R$ 991,16.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo lançar o valor do aluguel PF na tela da EFD-Reinf, foi colocado o valor do aluguel e a aliquota mas faltou a alteração do valor pois o mesmo é feito manualmente devido os descontos parra o calculo.------Osiel Lopes de Souza2025-03-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi feita a correção do valor do IR na EFD-Reinf e feito a retificação no e-cac. O erro foi detectado antes do envio da guia para o cliente.03/04/2025------------Osiel Lopes de SouzaVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------------Osiel Lopes de Souza------------07/04/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3120 / Ação 4005

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/04/2025 14:42- Benhur Albert de Gois------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Foi identificado, que no mês 12/2024, não foi informado na REINF a nota de serviço 20798, do prestador de serviço PROVET. + +No mês 12/2024 o cliente encaminhou a nota de retenção, porém no módulo fiscal o lançamento da nota está sem o valor da retenção, nota lançada no dia 02/12/2024. + +Valor total da nota: R$ 2.268,00 +Valor da Retenção R$ 34,02------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou as nota fiscais no prazo, porém ao fazer a validação das informações, não verifiquei que havia retenção de IR na nota 207981, a qual foi lançada sem a devida retenção. Realizei a retificação das informações da REINF do período, e recalculei o imposto devido, atualizado para pagamento na data de hoje 02/04/2025. +Valor de retenção: R$ 34,02 +Valor Multa: R$ 6,80 +Valor Juros: R$ 1,80 +Valor Total da Guia: R$ 41,82------Benhur Albert de Gois2025-04-02------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento na data de hoje, do IR Retido total no valor de R$41,82, e debitar no honorário do cliente apenas o valor original R$34,02.03/04/2025------------Diego Bueno CardozoJoão Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------03/04/2025------10/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Segue guia atualizada para pagamento na data de hoje 03/04/2025.
03/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 03/04/2025 e o valor original da guia de 34,02 foi debitado no honorário 04/2025, os acréscimos de 7,80 serão custo integral da De Paula.
10/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3085 / Ação 4011

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/04/2025 15:55- Andressa Varnier Pereira------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Cliente enviou nota fiscal no prazo com retenção de IRRF, INSS e CSRF, porém não foi escriturada dentro da competência referente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo do encerramento do mês 11/2024 acabei fazendo o lançamento somente das notas de prestação de serviços de fora do estado e não importei o arquivo XML da prefeitura de Foz. Revisando as informações encaminhas ao escritório, não localizei o envio da nota 61453. Baixei todos os arquivos encaminhados no movimento de Julho de 2024.------Andressa Varnier Pereira2025-02-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre retenções com todos os colaboradores do fiscal, a fim de tratar as NCs 308530/04/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------04/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3099 / Ação 4012

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDRocket04/04/2025 16:02- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Na competência 01/2025 foram contabilizadas 03 NFs com retenção de CSRF, que compõem o saldo da DCTFWeb, porém na contabilização não localizei o pagamento do imposto da NF 36028. No dia 12/02/2025 solicitei pessoalmente, invés de utilizar o Tareffa, a abertura do eSocial para fazer a inclusão dessa NF e retransmitir a EFD da competência, neste momento a guia anterior já havia sido enviada, sendo necessário o envio de uma complementar com o saldo de 60,95.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Processo não está definido claramenteJardel afirma ter solicitado a Isabelle a abertura do e-social do condomínio 819 para a inclusão de da NF, porém, por falha de comunicação entre nós, não foi feita a guia complementar para ser enviada ao cliente. Foi enviada a guia de DCTFWEB complementar na data de hoje no valor de R$ 60,95, com acréscimo de R$ 5,62 referente a juros e multa. Enviado na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3469388&contact_log=196067------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-03-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOrientar a colaboradora Thaysa em relação ao procedimento adotado nas não conformidades quando envolverem juros e multa.07/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteVitoria de Paula Kuhn------------Vitoria de Paula Kuhn------------04/04/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Orientamos a Thaysa no dia 04/04 em como proceder nesses casos.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3093 / Ação 4013

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/04/2025 15:35- Angelo Gabriel Corassa------- 1899 - IDEALIZE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 53.722.860/0001-03Durante a revisão do envio da DCTF da minha nova carteira de empresas, constatei que a entrega referente à competência 12/2024 e período de apuração 24/02/2025, da empresa 1899 - Idealize Incorporadora Ltda, não foi realizada. + +Dessa forma, com o objetivo de reduzir a multa pela entrega espontânea da declaração em atraso, dei continuidade ao processo, o que resultou na Notificação da MAED, que segue anexa junto à guia de recolhimento, com vencimento em 08/04/2025 e valor de R$ 250,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega da DCTF das empresas acabei deixando dessa empresa por último pois ela normalmente não tinha movimento, porém no último trimestre ela apresentou guia superior a 10,00 assim gerando os débitos de IRPJ e CSLL. Não verifiquei corretamente em todos os relatórios de conferência e baixei de forma manual.------Angelo Gabriel Corassa2025-03-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da multa pela ausência da entrega da DCTF, cujo vencimento é 08/04/2025 no valor de R$250,00. A DCTF está desobrigada para fatos geradoras a partir de 2025, tendo sido substituída pela DCTFWEB. Foi dado treinamento sobre o MIT e DCTFWEB em 28/03/2025.08/04/2025------------Diego Bueno CardozoJoão Cândido RodriguesVitoria de Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------07/04/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2025 - João Cândido Rodrigues - autorizado pagamento pelo DIEX.
07/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 07/04/2025 e será custo integral da De Paula.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3114 / Ação 4014

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/04/2025 14:29- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Ao receber o movimento da empresa 300, foi identificado uma guia do sindicato trabalhadores e turismo e hospit. de Foz do Iguaçu. Com o pagador sendo outro cliente (City Bier 1910). Foi visto que a guia foi enviada de forma manual ao cliente 300, que efetuou o pagamento.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoErro ao salvar a guia da empresa 1910 - City Bier na pasta trocada do cliente 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - EPP , desse modo por equívoco e ausência de conferência foi anexado ao cliente. +Solicitado ao Sindicato a compensação do valor para liquidação da mensalidade sindical 01/2025 ao cliente correto.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia em anexo do cliente 300- HOTEL DAMEN 01/2025 até 17/04 e posteriormente debitar o valor de R$ 60,00 do honorário do cliente 1910 - CITY BIER, devido o fato ocorrido. +Conforme autorizado pela DIEX.15/04/2025------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoVitoria de Paula Kuhn------------Denise Aparecida Kolman------------09/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/04/2025 - Denise Aparecida Kolman - Em anexo a guia sindical 01/2025.
09/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 09/04/2025 e o valor original foi debitado no honorário 04/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3045 / Ação 4016

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/04/2025 15:11- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11FALTA DA INFORMAÇÃO DE ALUGUEL PF NA EFD-REINF 12/2024------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir o movimento físico parcial de 01/2025 da empresa 197, identifiquei que o cliente envia o recibo de pagamento de aluguel no movimento. Fui conferir como é feito o lançamento desse aluguel na EFD-Reinf dos meses anteriores e percebi que a informação do aluguel e sua retenção de IRRF não foi enviada na Reinf da competência 12/2024. + +Conferi os malotes de movimento físico que temos no escritório, para identificar se realmente não havia sido efetuado o pagamento de aluguel em dezembro, e encontrei o recibo de pagamento de aluguel de dezembro, que nos foi enviado no malote recebido dia 20/01/2025.------Andressa Varnier Pereira2025-04-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a execução e conferência dos lançamentos referentes ao aluguel no sistema Questor, bem como o envio das obrigações acessórias decorrentes dos lançamentos.26/04/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3081 / Ação 4017

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria09/04/2025 17:26- Gabriel de Freitas Marcelino------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Na análise do balancete para encerramento do exercício de 2024, identificamos que o saldo do cartão de crédito estava incoerente com a movimentação da empresa e o mesmo havia gerado insuficiência de caixa sendo lançado como sendo empréstimo do sócio. Solicitamos que o contador fizesse nova análise do saldo onde o mesmo informou que pelos relatórios salvos e importados pertenciam a outra empresa.------------Não------------Gabriel de Freitas Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs relatórios foram salvos após meu retorno do departamento do condomínio, onde prestei auxílio no fechamento da competência 01/2024. Enquanto salvava os relatórios de vendas e recebimentos, atendi a outra demanda de uma empresa diferente. Troquei os acessos do cartão e, ao salvar os arquivo do cartão Stone, não me atentei que havia trocado de empresa o que ocasionou o erro.------Gabriel de Freitas Marcelino2025-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação das informações processadas de cartão, contabilizando os relatórios corretos da empresa.09/04/2025------------Gabriel de Freitas MarcelinoJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------João Cândido Rodrigues------------09/04/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/04/2025 - Gabriel de Freitas Marcelino - Realizada retificação das informações no dia 17/02/2025. Foram baixados os relatórios do cartão Stone e contabilizados novamente.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3081 / Ação 4018

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria09/04/2025 17:37- Gabriel de Freitas Marcelino------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Na análise do balancete para encerramento do exercício de 2024, identificamos que o saldo do cartão de crédito estava incoerente com a movimentação da empresa e o mesmo havia gerado insuficiência de caixa sendo lançado como sendo empréstimo do sócio. Solicitamos que o contador fizesse nova análise do saldo onde o mesmo informou que pelos relatórios salvos e importados pertenciam a outra empresa.------------Não------------Gabriel de Freitas Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs relatórios foram salvos após meu retorno do departamento do condomínio, onde prestei auxílio no fechamento da competência 01/2024. Enquanto salvava os relatórios de vendas e recebimentos, atendi a outra demanda de uma empresa diferente. Troquei os acessos do cartão e, ao salvar os arquivo do cartão Stone, não me atentei que havia trocado de empresa o que ocasionou o erro.------Gabriel de Freitas Marcelino2025-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento e orientação sobre o processo de contabilização dos cartões.09/04/2025------------João Cândido RodriguesJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------João Cândido Rodrigues------------09/04/2025------11/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Realizada orientação sobre a baixa e importação de cartões conforme ITD-FISCO-75221 conciliação financeira para o colaborador Gabriel.
11/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3100 / Ação 4015

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------09/04/2025 15:01- Osiel Lopes de Souza------- 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10Na emissão da Guia INSS e Retidos (Questor) da empresa 831 - CAFE LAURENT LTDA , foi constatado que o valor de IRRF 3208 - Aluguel, está maior que o mês anterior, chequei que a base de cálculo do aluguel não alterou de um mês para o outro. +Com isso foi identificado que o valor informado esta errado. +Foi informado R$ 1.318,84 na Reinf e o valor correto é R$ 327,68, diferença R$ 991,16.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo lançar o valor do aluguel PF na tela da EFD-Reinf, foi colocado o valor do aluguel e a aliquota mas faltou a alteração do valor pois o mesmo é feito manualmente devido os descontos parra o calculo.------Osiel Lopes de Souza2025-03-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação à equipe sobre a importância da validação dos lançamentos realizados manualmente no sistema.26/04/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3120 / Ação 4019

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/04/2025 13:29- Benhur Albert de Gois------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Foi identificado, que no mês 12/2024, não foi informado na REINF a nota de serviço 20798, do prestador de serviço PROVET. + +No mês 12/2024 o cliente encaminhou a nota de retenção, porém no módulo fiscal o lançamento da nota está sem o valor da retenção, nota lançada no dia 02/12/2024. + +Valor total da nota: R$ 2.268,00 +Valor da Retenção R$ 34,02------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou as nota fiscais no prazo, porém ao fazer a validação das informações, não verifiquei que havia retenção de IR na nota 207981, a qual foi lançada sem a devida retenção. Realizei a retificação das informações da REINF do período, e recalculei o imposto devido, atualizado para pagamento na data de hoje 02/04/2025. +Valor de retenção: R$ 34,02 +Valor Multa: R$ 6,80 +Valor Juros: R$ 1,80 +Valor Total da Guia: R$ 41,82------Benhur Albert de Gois2025-04-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaGuia paga em 03/04/2025 e o valor original da guia de 34,02 foi debitado no honorário 04/2025, os acréscimos de 7,80 serão custo integral da De Paula. + +Descontar nos indicadores de desempenho do colaborador Benhur o valor de 7,80.25/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------10/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3120 / Ação 4020

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/04/2025 13:32- Benhur Albert de Gois------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Foi identificado, que no mês 12/2024, não foi informado na REINF a nota de serviço 20798, do prestador de serviço PROVET. + +No mês 12/2024 o cliente encaminhou a nota de retenção, porém no módulo fiscal o lançamento da nota está sem o valor da retenção, nota lançada no dia 02/12/2024. + +Valor total da nota: R$ 2.268,00 +Valor da Retenção R$ 34,02------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente encaminhou as nota fiscais no prazo, porém ao fazer a validação das informações, não verifiquei que havia retenção de IR na nota 207981, a qual foi lançada sem a devida retenção. Realizei a retificação das informações da REINF do período, e recalculei o imposto devido, atualizado para pagamento na data de hoje 02/04/2025. +Valor de retenção: R$ 34,02 +Valor Multa: R$ 6,80 +Valor Juros: R$ 1,80 +Valor Total da Guia: R$ 41,82------Benhur Albert de Gois2025-04-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o time do fisco contábil sobre retenções nas notas fiscais, mapear o processo. +Retençao nas notas fiscais da De Paula (honorários) da empresa 501 com retenção +Revisar o mapeamento do preenchimento da EFD - REINF30/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------02/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------10/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3045 / Ação 4037

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 10:19- Andressa Varnier Pereira------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11FALTA DA INFORMAÇÃO DE ALUGUEL PF NA EFD-REINF 12/2024------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir o movimento físico parcial de 01/2025 da empresa 197, identifiquei que o cliente envia o recibo de pagamento de aluguel no movimento. Fui conferir como é feito o lançamento desse aluguel na EFD-Reinf dos meses anteriores e percebi que a informação do aluguel e sua retenção de IRRF não foi enviada na Reinf da competência 12/2024. + +Conferi os malotes de movimento físico que temos no escritório, para identificar se realmente não havia sido efetuado o pagamento de aluguel em dezembro, e encontrei o recibo de pagamento de aluguel de dezembro, que nos foi enviado no malote recebido dia 20/01/2025.------Andressa Varnier Pereira2025-04-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar nos indicadores do colaborador a multa e juros arcada pela De Paula30/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------16/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado o desconto no valor de R$ 58,84, referente a juros e multas, no indicador que será pago na folha de pagamento da competência 04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3061 / Ação 4021

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:00- Natan da Costa; - Lhais Vergilio Delavy------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Houve uma remessa de recursos do exterior para a Mazenta. +Como outras vezes, foi solicitado o contrato de câmbio para o Juliano. +Solicitei o mesmo para o Firas, que estava em viagem ao exterior e tentou conseguir com o banco, mas não teve sucesso. +Da mesma forma o Cristiano que fez o fechamento do câmbio também tem dificuldade em conseguir este documento. +Porém, após o envolvimento de algumas pessoas e gasto de tempo para solucionar a questão, descobri que o contrato de câmbio estava disponível no nosso acesso ao banco. +Esta situação de solicitação do contrato de câmbio já foi feita também por outros colaboradores e outros episódios.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo ITD-FISCO-7513 Roteiro de Conferência de Balancete, nas situações previstas de adiantamento a fornecedor do exterior, baixa de fornecedor estrangeiro, AFAC e capital a integralizar do exterior, está mencionado que o contrato de câmbio deve ser solicitado ao cliente. Dessa forma, os contadores não se atentaram a possibilidade dessa informação estar disponível no acesso bancário, pois as características dos acessos as informações das contas variam em relação ao banco e a empresa, e geralmente não são liberados acessos a consultas desse tipo. +Para evitar questionamentos desnecessários, vamos enviar uma circular aos contadores mencionando a necessidade de consultar no acesso ao banco, se há disponibilidade dos contratos de câmbio para baixa, e essa informação deverá ser anotada nas particularidades das empresas que possuem essas transações.------João Cândido Rodrigues2025-03-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosPrecisa fazer um treinamento a todos os colaboradores que lidam com importações ou situações que envolvem fechamento de cambio para evitar tais situações31/05/202520/08/2025O treinamento será realizado em 19/08/2025.João Cândido RodriguesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado no mês de junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será revisado junto ao colaborador Juliano no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento será realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3078 / Ação 4022

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria11/04/2025 08:03- Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50Na análise do balancete para encerramento do exercício de 2024, identificamos que existia um contrato de mútuo em nome de Felipe Augusto da Conceição, e o mesmo não estava sendo recolhido o IR sobre os juros pagos.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A empresa já possuía um empréstimo a receber da DGZ, concedido porque ambas pertenciam ao mesmo proprietário. O financiamento bancário foi contratado em nome da Gaparatto, mas o valor era destinado à DGZ. + +Posteriormente, a DGZ foi vendida, e o empréstimo entre as empresas passou a ser responsabilidade do Felipe. O setor de legalização realizou o contrato de mútuo. No entanto, como o empréstimo original estava vinculado a uma pessoa jurídica, o recolhimento do IR sobre os juros pagos deveria ter sido tratado no momento da concessão do empréstimo à DGZ. O problema é que não há registro de que essa informação tenha sido repassada ao cliente, e os responsáveis anteriores não se recordam se a questão do recolhimento do IR sobre os juros foi comunicada à responsável da Gaparatto. + +Em agosto, ao receber a cópia do contrato de mútuo do setor de legalização, não me atentei a consultar o gerente para verificar se havia alguma observação a ser feita em relação a empréstimos recebidos de terceiros. Apenas realizei os lançamentos no Questor, ajustando o empréstimo a receber da DGZ para Felipe e transferindo os juros a receber. No entanto, esses juros já haviam sido lançados quando o contrato ainda estava em nome da DGZ, o que reforça que essa questão deveria ter sido resolvida naquela época. Infelizmente, os responsáveis anteriores não têm registro de que o assunto tenha sido devidamente tratado.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-02-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosREalizar treinamento a todo time do contábil sobre procedimentos em relação a empréstimos, incidências de IR, como comunicar ao cliente.31/05/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3079 / Ação 4023

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:07- Diego Matos Figueredo------- 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90Na análise do balancete para encerramento do exercício de 2024, o contador mencionou no RQD que os valores ref. cartão Finpet não estavam sendo contabilizado e que por isso foi necessário fazer ajuste. Devido a esse ajuste a empresa apresentou insuficiência de caixa, sendo o montante lançado como empréstimo do sócio. Solicitamos que fizessem nova análise dos ajustes, pois entendemos que o valor não estava compatível, e nos foi apresentado novo montante, e mesmo assim ainda foi necessário manter valor como sendo empréstimo do sócio. Os sócios não possuem recursos na física. + +Obs: cartão início movimentação em 09/2023.------------Não------------Diego Matos Figueredo- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Oportunidade de MelhoriaFoi identificado no extrato bancário que os recebimentos da EVOLUSERVI, anteriormente registrados como provenientes da STONE, não correspondem a esses recebimentos. Após questionamento, a funcionária da empresa esclareceu que se referem à máquina de cartão FINPET, específica para clínicas veterinárias. Em decorrência disso, solicitamos ao setor de integração o acesso ao portal para obtenção dos relatórios necessários para o lançamento de vendas, tarifas e recebimentos. No primeiro acesso, enfrentamos dificuldades na identificação dos relatórios disponíveis e pedimos auxílio ao setor de integração para a extração e interpretação dos dados, uma vez que não conseguimos distinguir entre vendas da empresa e de terceiros, além de recebimentos e tarifas. A orientação recebida foi de que não era possível verificar os recebimentos nos relatórios disponibilizados, sendo fornecidas apenas instruções sobre como registrar vendas e tarifas. Devido à especificidade do cartão, não dispomos de um processo para a extração e importação desses relatórios. Além disso, foram realizados ajustes nas vendas de 2023 que não foram contabilizadas dentro da competência, conforme orientação do setor de integração.------Diego Matos Figueredo2025-02-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os conciliadores e contadores sobre a contabilização de cartões em geral, repassar conferências dessas conciliações. TEmos tido retraalho de refazer as escriturações contábeis por problemas nas conciliações. + +Da mesma forma solicito que nos treinamentos sejam incluídas a análise e qual o modelo padrão de planilha para controle da movimentação financeira dos clientes sem aderência nas vendas.30/04/202530/06/2025Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês.Elizangela dos SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento Fisco/Contábil agendado para 14/06. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 20/06.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3087 / Ação 4024

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:18- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar a conciliação, o conciliador identificou, no dia 28/02/2025, que os arquivos de pagamento de janeiro não haviam sido solicitados ao cliente. +Ao consultar o tareffa do responsável pelo fiscal, onde há um procedimento estabelecendo que todos os arquivos fiscais e contábeis devem ser solicitados no primeiro dia do mês, verificamos que a comunicação não havia sido criada. +Além disso, ao analisar as saídas da empresa, identifiquei que as vendas não haviam sido importadas. O cliente emite tanto NFe quanto NFS-e, mas não emitiu notas de serviço em janeiro. No entanto, os arquivos XML também não foram solicitados, o que resultou na baixa do serviço do Simples Nacional como "cancelado", como se não houvesse vendas no período. +Essa falha ocorreu devido à ausência da solicitação dos arquivos ao cliente, tanto fiscais quanto contábeis.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando efetuada a apuração do simples nacional, cliente não havia encaminhado a receita modelo 55 e não me atentei de cobrar para que enviasse. a apuração foi feita considerando somente a receita de prestação de serviços de janeiro, que, na ocasião, não haviam notas. Cristina me informou do meu erro e entrei em contato com o cliente que encaminhou a receita de janeiro. Simples foi reapurado com as devidas notas lançadas e transmitido. Gerou para pagamento uma guia de R$ 14.316,57 com vencimento para 12/03/2024. Total de Juros e multas de R$ 1.011,20.------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolução URGENTE sobre o envio da guia complementar ao cliente.11/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------11/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - João Cândido Rodrigues - O cliente realizou parcelamento do Simples Nacional em 10/2024, e desde então não pagou mais a guia do simples mensal, sendo que estão sem recolhimento as competências 10/2024, 11/2024, 12/2024, 01/2025 e 02/2025, ou seja, mesmo que ocorra o envio da guia complementar, não haveria pagamento.
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - OK deixar o valor em aberto do cliente correto para pagamento posterior ou parcelamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3087 / Ação 4025

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:31- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar a conciliação, o conciliador identificou, no dia 28/02/2025, que os arquivos de pagamento de janeiro não haviam sido solicitados ao cliente. +Ao consultar o tareffa do responsável pelo fiscal, onde há um procedimento estabelecendo que todos os arquivos fiscais e contábeis devem ser solicitados no primeiro dia do mês, verificamos que a comunicação não havia sido criada. +Além disso, ao analisar as saídas da empresa, identifiquei que as vendas não haviam sido importadas. O cliente emite tanto NFe quanto NFS-e, mas não emitiu notas de serviço em janeiro. No entanto, os arquivos XML também não foram solicitados, o que resultou na baixa do serviço do Simples Nacional como "cancelado", como se não houvesse vendas no período. +Essa falha ocorreu devido à ausência da solicitação dos arquivos ao cliente, tanto fiscais quanto contábeis.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando efetuada a apuração do simples nacional, cliente não havia encaminhado a receita modelo 55 e não me atentei de cobrar para que enviasse. a apuração foi feita considerando somente a receita de prestação de serviços de janeiro, que, na ocasião, não haviam notas. Cristina me informou do meu erro e entrei em contato com o cliente que encaminhou a receita de janeiro. Simples foi reapurado com as devidas notas lançadas e transmitido. Gerou para pagamento uma guia de R$ 14.316,57 com vencimento para 12/03/2024. Total de Juros e multas de R$ 1.011,20.------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o abatimento nos honorários do cliente da multa e juros na guia nos honorários do cliente.11/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------14/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não haver[a desconto porque o cliente não pagou as guias +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3087 / Ação 4026

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:35- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar a conciliação, o conciliador identificou, no dia 28/02/2025, que os arquivos de pagamento de janeiro não haviam sido solicitados ao cliente. +Ao consultar o tareffa do responsável pelo fiscal, onde há um procedimento estabelecendo que todos os arquivos fiscais e contábeis devem ser solicitados no primeiro dia do mês, verificamos que a comunicação não havia sido criada. +Além disso, ao analisar as saídas da empresa, identifiquei que as vendas não haviam sido importadas. O cliente emite tanto NFe quanto NFS-e, mas não emitiu notas de serviço em janeiro. No entanto, os arquivos XML também não foram solicitados, o que resultou na baixa do serviço do Simples Nacional como "cancelado", como se não houvesse vendas no período. +Essa falha ocorreu devido à ausência da solicitação dos arquivos ao cliente, tanto fiscais quanto contábeis.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando efetuada a apuração do simples nacional, cliente não havia encaminhado a receita modelo 55 e não me atentei de cobrar para que enviasse. a apuração foi feita considerando somente a receita de prestação de serviços de janeiro, que, na ocasião, não haviam notas. Cristina me informou do meu erro e entrei em contato com o cliente que encaminhou a receita de janeiro. Simples foi reapurado com as devidas notas lançadas e transmitido. Gerou para pagamento uma guia de R$ 14.316,57 com vencimento para 12/03/2024. Total de Juros e multas de R$ 1.011,20.------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Enviar um Tareffa novamente a todos os colaboradores sobre o procedimento a ser realizado quando da ocorrência dessas situações11/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------14/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi realizado orientação a todos os colaboradores no treinamento do dia 26 de abril sobre preenchimento de não conformidades. Orientações realizadas +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3087 / Ação 4027

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:37- Andressa Varnier Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar a conciliação, o conciliador identificou, no dia 28/02/2025, que os arquivos de pagamento de janeiro não haviam sido solicitados ao cliente. +Ao consultar o tareffa do responsável pelo fiscal, onde há um procedimento estabelecendo que todos os arquivos fiscais e contábeis devem ser solicitados no primeiro dia do mês, verificamos que a comunicação não havia sido criada. +Além disso, ao analisar as saídas da empresa, identifiquei que as vendas não haviam sido importadas. O cliente emite tanto NFe quanto NFS-e, mas não emitiu notas de serviço em janeiro. No entanto, os arquivos XML também não foram solicitados, o que resultou na baixa do serviço do Simples Nacional como "cancelado", como se não houvesse vendas no período. +Essa falha ocorreu devido à ausência da solicitação dos arquivos ao cliente, tanto fiscais quanto contábeis.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando efetuada a apuração do simples nacional, cliente não havia encaminhado a receita modelo 55 e não me atentei de cobrar para que enviasse. a apuração foi feita considerando somente a receita de prestação de serviços de janeiro, que, na ocasião, não haviam notas. Cristina me informou do meu erro e entrei em contato com o cliente que encaminhou a receita de janeiro. Simples foi reapurado com as devidas notas lançadas e transmitido. Gerou para pagamento uma guia de R$ 14.316,57 com vencimento para 12/03/2024. Total de Juros e multas de R$ 1.011,20.------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o desconto da multa e juros de 50% da mesma nos inicadores da colaboradora11/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não havera desconto pois não foi pago multa porque o cliente não esta pagando as guias +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3093 / Ação 4038

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 10:22- Angelo Gabriel Corassa------- 1899 - IDEALIZE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 53.722.860/0001-03Durante a revisão do envio da DCTF da minha nova carteira de empresas, constatei que a entrega referente à competência 12/2024 e período de apuração 24/02/2025, da empresa 1899 - Idealize Incorporadora Ltda, não foi realizada. + +Dessa forma, com o objetivo de reduzir a multa pela entrega espontânea da declaração em atraso, dei continuidade ao processo, o que resultou na Notificação da MAED, que segue anexa junto à guia de recolhimento, com vencimento em 08/04/2025 e valor de R$ 250,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega da DCTF das empresas acabei deixando dessa empresa por último pois ela normalmente não tinha movimento, porém no último trimestre ela apresentou guia superior a 10,00 assim gerando os débitos de IRPJ e CSLL. Não verifiquei corretamente em todos os relatórios de conferência e baixei de forma manual.------Angelo Gabriel Corassa2025-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o time sobre os procedimentos a serem executados + Revisar os controles desses serviços30/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Treinamento será realizado no dia 26/04/2025. Revisado os controles dos serviços de DCTF mensal em aberto no tareffa. Restaram apenas as empresas que possuem os impostos IRPJ e CSLL para pagamento em quotas, referentes ao último trimestre de 2024, sendo que a última cota paga em 31/03/2025 será informada na DCTF na competência 04/2025.
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3095 / Ação 4033

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/04/2025 09:56- Andressa Varnier Pereira------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97SIMPLES APURADO SEM UMA NOTA DE RETENÇÃO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota de prestação de serviços de janeiro da empresa Celebra não entrou na apuração do simples. A nota foi emitida com retenção dos impostos e não aparecia na página inicial do site da prefeitura. Com isso, não foi gerado o arquivo para ser importada para o sistema. Após a apuração do mês de fevereiro, Maicon observou que a empresa poderia voltar a enquadrar no simples por inteiro, devido ao faturamento do ano de 2024. Quando foi verificar, observou que faltava a nota de Janeiro a ser lançada. Fiz a importação e correção da guia do simples. Guia total de R$ 206,09 com juros de R$ 15,20------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) encaminhar a guia ao cliente explicar o erro ocorrido +2) assumir multa e juros pela De Paula Contadores11/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Guia encaminhada ao cliente em 11/04/2025, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3698579&contact_log=35
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3095 / Ação 4034

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/04/2025 09:57- Andressa Varnier Pereira------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97SIMPLES APURADO SEM UMA NOTA DE RETENÇÃO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota de prestação de serviços de janeiro da empresa Celebra não entrou na apuração do simples. A nota foi emitida com retenção dos impostos e não aparecia na página inicial do site da prefeitura. Com isso, não foi gerado o arquivo para ser importada para o sistema. Após a apuração do mês de fevereiro, Maicon observou que a empresa poderia voltar a enquadrar no simples por inteiro, devido ao faturamento do ano de 2024. Quando foi verificar, observou que faltava a nota de Janeiro a ser lançada. Fiz a importação e correção da guia do simples. Guia total de R$ 206,09 com juros de R$ 15,20------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDescontar nos honorários do clientes 146 Celebra os juros e multa por guia não enviada, valor a ser descontado nos honorários 39,1911/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Segue guia recalculada para verificação de juros e multa a descontar dos honorários.
14/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 39,19 creditado no honorário 04.2025
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3095 / Ação 4035

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------11/04/2025 09:58- Andressa Varnier Pereira------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97SIMPLES APURADO SEM UMA NOTA DE RETENÇÃO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota de prestação de serviços de janeiro da empresa Celebra não entrou na apuração do simples. A nota foi emitida com retenção dos impostos e não aparecia na página inicial do site da prefeitura. Com isso, não foi gerado o arquivo para ser importada para o sistema. Após a apuração do mês de fevereiro, Maicon observou que a empresa poderia voltar a enquadrar no simples por inteiro, devido ao faturamento do ano de 2024. Quando foi verificar, observou que faltava a nota de Janeiro a ser lançada. Fiz a importação e correção da guia do simples. Guia total de R$ 206,09 com juros de R$ 15,20------Andressa Varnier Pereira2025-03-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivadescontar nos indicadores da colaboradora o valor da multa e juros arcada pela De Paula 39,1930/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------16/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado o desconto no valor de R$ 39,19, referente a juros e multas, no indicador que será pago na folha de pagamento da competência 04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3106 / Ação 4028

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 08:56- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Colaboradora perdeu o prazo de envio da declaração DEVEC 02/2025 que se encerrou em 14/03/2025. + +Obs.: Esta é uma declaração que não permite envio após o prazo.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoForam levantadas as informações para serem transmitidas na DEVEC. Mas não solicitei a abertura do serviço no tareffa para controle. No dia 17, quando finalizei a entrega dos speds icms, vi a comunicação no Tareffa, e me atendei que ainda não havia feito a entrega da informação, que deveria ter sido até na sexta, dia 14. Quando fui tentar realizar a entrega, o sistema do estado não permitiu. Entrei em contato com Paloma e Maicon para verificar o que o deveria ser feito. Entrei em contato com a pessoa que fez o contrato com a empresa e fui informada de que a diferença viria na próxima fatura de energia elétrica. Tratei esse assunto via tareffa com Paloma.------Andressa Varnier Pereira2025-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - Treinamentos1) Verificar se existe o serviço de execução desse trabalho e criar o controle no tareffa do mesmos +2) REalizar treinamento ao fiscal sobre o tema30/04/2025------------Maicon Lucas dos SantosElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3109 / Ação 4029

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 09:43- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao enviar o controle de fornecedores em aberto até fevereiro de 2025, identifiquei que a retenção de ISSQN não havia sido recolhida em duas notas de serviço emitidas fora do estado. Essa divergência foi detectada ao enviar o controle de fornecedores para conferência do cliente, processo que ocorre mensalmente. Esse arquivo é gerado pelo PID, porém, como o sistema estará fora do ar em 2025, ele ainda não havia sido enviado. + +Ao verificar os tarefas do controle de fornecedores dos meses anteriores de 2024, identifiquei que, em julho, o cliente informou que o saldo desse fornecedor se referia a duas notas fiscais. Provavelmente, eu não me atentei a conferir as notas em PDF nessa competência, o que poderia ter permitido a identificação desse erro antes. + +Pesquisando as conversas de maio de 2024, encontrei uma mensagem da Ane, na qual ela envia todas as notas de serviço emitidas fora do estado. Na ocasião, quando o cliente enviou a nota, ele já havia informado que o ISSQN era retido. +No entanto, o responsável fiscal da época, o antigo colaborador Kawan, não se atentou às notas nem à informação repassada pelo cliente. Nas mensagens, constava que as notas fiscais de serviço nº 7259 e 7258, do fornecedor FOCUSLOG LOGÍSTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, tinham ISSQN retido pelo tomador, que, nesse caso, era a empresa ROSSONI. Como as duas notas foram emitidas fora do município, mas o local de prestação do serviço era Foz do Iguaçu, o ISSQN deveria ter sido recolhido pelo tomador. + +Os valores retidos de ISSQN foram: + + • NFSE 7258: R$ 1.292,70 + • NFSE 7259: R$ 4.204,95------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNeste período a empresa não estava sob minha responsabilidade.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosErro na conferência dos fornecedores em aberto de uma empresa que tem total aderência de informação. A informação foi enviada em julho sobre os fornecedores em aberto e só foi tratada em março desse ano pelo contador responsável. + +Realizar treinamento com os contadores e conciliadores sobre os procedimentos de conferência de fornecedores em aberto nos clientes que tem total aderência nas informações, pagamentos, etc.30/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3109 / Ação 4030

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 09:46- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao enviar o controle de fornecedores em aberto até fevereiro de 2025, identifiquei que a retenção de ISSQN não havia sido recolhida em duas notas de serviço emitidas fora do estado. Essa divergência foi detectada ao enviar o controle de fornecedores para conferência do cliente, processo que ocorre mensalmente. Esse arquivo é gerado pelo PID, porém, como o sistema estará fora do ar em 2025, ele ainda não havia sido enviado. + +Ao verificar os tarefas do controle de fornecedores dos meses anteriores de 2024, identifiquei que, em julho, o cliente informou que o saldo desse fornecedor se referia a duas notas fiscais. Provavelmente, eu não me atentei a conferir as notas em PDF nessa competência, o que poderia ter permitido a identificação desse erro antes. + +Pesquisando as conversas de maio de 2024, encontrei uma mensagem da Ane, na qual ela envia todas as notas de serviço emitidas fora do estado. Na ocasião, quando o cliente enviou a nota, ele já havia informado que o ISSQN era retido. +No entanto, o responsável fiscal da época, o antigo colaborador Kawan, não se atentou às notas nem à informação repassada pelo cliente. Nas mensagens, constava que as notas fiscais de serviço nº 7259 e 7258, do fornecedor FOCUSLOG LOGÍSTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, tinham ISSQN retido pelo tomador, que, nesse caso, era a empresa ROSSONI. Como as duas notas foram emitidas fora do município, mas o local de prestação do serviço era Foz do Iguaçu, o ISSQN deveria ter sido recolhido pelo tomador. + +Os valores retidos de ISSQN foram: + + • NFSE 7258: R$ 1.292,70 + • NFSE 7259: R$ 4.204,95------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNeste período a empresa não estava sob minha responsabilidade.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1)Enviar a guia aos clientes e informar que juros e multas serão integralmente pagos pela De Paula Contadores + +2) Realizar as retificações necessárias nas obrigações acessórias envolvidas11/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Declaração efetuada e a guia já foi emitida e enviada ao cliente pelo tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3693010&contact_log=113
11/04/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Não houve necessidade de retificação, apenas a geração de uma declaração retroativa.
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Multa e juros de 957, 75 que deveráo ser descontadas nos honorários do cliente, precisa informar isso na NC +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3109 / Ação 4031

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 09:47- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao enviar o controle de fornecedores em aberto até fevereiro de 2025, identifiquei que a retenção de ISSQN não havia sido recolhida em duas notas de serviço emitidas fora do estado. Essa divergência foi detectada ao enviar o controle de fornecedores para conferência do cliente, processo que ocorre mensalmente. Esse arquivo é gerado pelo PID, porém, como o sistema estará fora do ar em 2025, ele ainda não havia sido enviado. + +Ao verificar os tarefas do controle de fornecedores dos meses anteriores de 2024, identifiquei que, em julho, o cliente informou que o saldo desse fornecedor se referia a duas notas fiscais. Provavelmente, eu não me atentei a conferir as notas em PDF nessa competência, o que poderia ter permitido a identificação desse erro antes. + +Pesquisando as conversas de maio de 2024, encontrei uma mensagem da Ane, na qual ela envia todas as notas de serviço emitidas fora do estado. Na ocasião, quando o cliente enviou a nota, ele já havia informado que o ISSQN era retido. +No entanto, o responsável fiscal da época, o antigo colaborador Kawan, não se atentou às notas nem à informação repassada pelo cliente. Nas mensagens, constava que as notas fiscais de serviço nº 7259 e 7258, do fornecedor FOCUSLOG LOGÍSTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, tinham ISSQN retido pelo tomador, que, nesse caso, era a empresa ROSSONI. Como as duas notas foram emitidas fora do município, mas o local de prestação do serviço era Foz do Iguaçu, o ISSQN deveria ter sido recolhido pelo tomador. + +Os valores retidos de ISSQN foram: + + • NFSE 7258: R$ 1.292,70 + • NFSE 7259: R$ 4.204,95------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNeste período a empresa não estava sob minha responsabilidade.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-03-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o desconto nos honorários do clientes da multa e juros das guias não enviadas no período correto11/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------13/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Segue guia para lançamento dos descontos nos honorários.
11/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor do total dos encargos de R$ 957,75 creditado no honorário 04/2025.
13/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3109 / Ação 4032

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 09:48- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao enviar o controle de fornecedores em aberto até fevereiro de 2025, identifiquei que a retenção de ISSQN não havia sido recolhida em duas notas de serviço emitidas fora do estado. Essa divergência foi detectada ao enviar o controle de fornecedores para conferência do cliente, processo que ocorre mensalmente. Esse arquivo é gerado pelo PID, porém, como o sistema estará fora do ar em 2025, ele ainda não havia sido enviado. + +Ao verificar os tarefas do controle de fornecedores dos meses anteriores de 2024, identifiquei que, em julho, o cliente informou que o saldo desse fornecedor se referia a duas notas fiscais. Provavelmente, eu não me atentei a conferir as notas em PDF nessa competência, o que poderia ter permitido a identificação desse erro antes. + +Pesquisando as conversas de maio de 2024, encontrei uma mensagem da Ane, na qual ela envia todas as notas de serviço emitidas fora do estado. Na ocasião, quando o cliente enviou a nota, ele já havia informado que o ISSQN era retido. +No entanto, o responsável fiscal da época, o antigo colaborador Kawan, não se atentou às notas nem à informação repassada pelo cliente. Nas mensagens, constava que as notas fiscais de serviço nº 7259 e 7258, do fornecedor FOCUSLOG LOGÍSTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, tinham ISSQN retido pelo tomador, que, nesse caso, era a empresa ROSSONI. Como as duas notas foram emitidas fora do município, mas o local de prestação do serviço era Foz do Iguaçu, o ISSQN deveria ter sido recolhido pelo tomador. + +Os valores retidos de ISSQN foram: + + • NFSE 7258: R$ 1.292,70 + • NFSE 7259: R$ 4.204,95------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNeste período a empresa não estava sob minha responsabilidade.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Realizar o desconto de 20% da multa e juros arcada pela De Paula nos indicadores de desempenho da contadora pela falta de conciliação adequada e conferências necessárias na contabilidade da empresa. + +Valor da multa e juros 957,7530/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------16/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado o desconto no valor de R$ 191,55, referente a juros e multas, no indicador que será pago na folha de pagamento da competência 04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3128 / Ação 4039

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/04/2025 17:17- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Não mês 02/2025 havia uma nota de serviço tomado n°66, a qual possui retenção de IR que não foi lançada.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo realizar a conferencia das notas de serviço da comp. 02/2025, utilizei o relatório de pagamentos do BPO em formato PDF, e não identifiquei que havia uma nota de serviço tomado com retenção, pois no relatório essa informação aparece na coluna "TIPO" com "*" referenciando quando há retenção, porem havia dois documentos no arquivo, e quando cliquei abriu apenas uma planilha de valores, e nesta caso, a nota com retenção estava na coluna ao lado. A partir do mês 03/2025, foi alinhado com o BPO para disponibilizar um novo arquivo somente com as notas enviadas pela empresa, o que facilitará a conferencia mensal. + +Por outro lado, foi verificado que o prestador é do regime do Simples Nacional, neste caso, não deveria haver a retenção na nota, conforme consulta realizada na Econet. +Obs: no mês 03/2025 recebemos outra nota deste mesmo prestador com retenção de IR no valor de R$ 536,19 com vencimento para dia 17/04/2025.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer contato imediato com o cliente. Explicar que a retenção nas notas está incorreta. Que nosso sistema não calculou porque se trata de retenção indevida. Da cliente fazer contato com o seu fornecedor alertando do errro. Informar que não fará o apgamento da retenção do imposto e pagar ao mesmo a diferença da nota fiscal em relação aos serviços contratados.11/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------16/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------11/04/2025------07/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - João Cândido Rodrigues - A colaboradora Marta ligou para o cliente e também encaminhou mensagem no tareffa explicando sobre a retenção indevida na nota. No dia 14/04/2025, os sócios vieram até o escritório para uma reunião com o BPO financeiro, foi conversado com o cliente e orientado entrar em contato com o prestador de serviço apontando a retenção indevida da nota, bem como a necessidade de realizar um complemento do pagamento referente a retenção que não será recolhida. O cliente deu a devolutiva que o prestador de serviço confirmou a informação de que a retenção era indevida, e concordaram sobre o não recolhimento e o pagamento da diferença. +Mensagem no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3700458&contact_log=82984
07/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3129 / Ação 4040

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:22- Lhais Vergilio Delavy; - Regiane de Medeiros Santana------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Foi mantido contato com o cliente, através do Manases, informando que o cliente não estava emitindo nota fiscal suficiente para cobrir a movimentação financeira. Em reunião posterior com os sócios Carlinhos e Carlos Ajita não havia o controle de caixa planilha para apresentar. E após conferëncia realizada com a condução do Maicon foi constatado que o cliente tinha razão, não existia o tamanho do saldo (diferença de emissão de notas) informado, tendo que realizar novo contato ao grupo justificando tal situação. + +Temos tido problemas na apresentação dessas diferenças, no padrão de apresentação do controle da movimentação financeira e nas conferências dessas conciliações bancárias.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os conciliadores e contadores sobre as conferências necessárias para determinar se realmente há insuficiência de caixa ou falta de emissão de nota fiscal por movimentação financeira maior que notas de saída emitidas. + +Para o treinamento deve ser apresentado um MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PADRÃO a ser utilizada. Há diversas sendo usadas de dificuldade de entendimento pelos clientes. + +Reforçar no treinamento a necessidade de uma conferência detalhada da conciliação bancária e das informações enviadas pelo cliente.30/04/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo -
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Ocorrência 3130 / Ação 4041

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:34- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Cliente solicitou reunião após receber relatório que demonstrava o valor de insuficiência de caixa e lançamento de 100 mil necessário em adiantamento de clientes. Cliente não concordava com o valor em função de que afirma emitir nota fiscal de tudo que transita no banco. +Durante a reunião em conferência de balancete já observamos não ter sido baixado recebimento de empréstimo no valor de 50.000,00 que o cliente enviou informação no Tareffa numa conversa Emprestimos e devoluções enviando inclusive o comprovante do depósito. +Percebeu-se falta de conferência na conciliação bancária sem considerar as informações trazidas pelo cliente------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve um equívoco na conferência do balancete de 2024, causado por diversas situações: ocorreram várias trocas de conciliadores ao longo do período, além da nova configuração do Otimizza 4.0, que fez com que alguns lançamentos fossem parametrizados de forma incorreta. Também houve uma falha de minha parte, por não ter me atentado à conversa anterior com o cliente, já que essa empresa costuma ser fechada nos últimos dias do mês. O erro ocorreu, portanto, por falta de atenção na conferência final, e já estou tomando as medidas necessárias para corrigir os lançamentos e evitar que isso se repita.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer a correção do lançamento baixando o empréstimo conforme copiei em mensagem no Tareffa já enviada anteriormente pelo cliente. +Conferir se não há outras questões não observadas que possam estar incorretas e ajustar o saldo final de adiantamento de cliente.s16/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Reunião realizada com a colaboradora e o gerente, orientada sobre os procedimentos, enviado Tareffa registrando os acordos da reunião com o cliente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3130 / Ação 4042

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:36- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Cliente solicitou reunião após receber relatório que demonstrava o valor de insuficiência de caixa e lançamento de 100 mil necessário em adiantamento de clientes. Cliente não concordava com o valor em função de que afirma emitir nota fiscal de tudo que transita no banco. +Durante a reunião em conferência de balancete já observamos não ter sido baixado recebimento de empréstimo no valor de 50.000,00 que o cliente enviou informação no Tareffa numa conversa Emprestimos e devoluções enviando inclusive o comprovante do depósito. +Percebeu-se falta de conferência na conciliação bancária sem considerar as informações trazidas pelo cliente------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve um equívoco na conferência do balancete de 2024, causado por diversas situações: ocorreram várias trocas de conciliadores ao longo do período, além da nova configuração do Otimizza 4.0, que fez com que alguns lançamentos fossem parametrizados de forma incorreta. Também houve uma falha de minha parte, por não ter me atentado à conversa anterior com o cliente, já que essa empresa costuma ser fechada nos últimos dias do mês. O erro ocorreu, portanto, por falta de atenção na conferência final, e já estou tomando as medidas necessárias para corrigir os lançamentos e evitar que isso se repita.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCliente solicitou reunião no início de maio para apresentação do primeiro trimestre de 2025 para analise da movimentação financeira, compras, etc das duas empresas. Atualizar os balancetes das duas empresas até março e avisar DIEX para realização de reunião09/05/2025------------Neusa Cristina de Castro PereiraElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------16/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2025 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi realizar as correções dos lançamentos de 2024. Inclusive, foi solicitado ao cliente o saldo para conferência, e os lançamentos foram ajustados para que os saldos ficassem de acordo com as informações enviadas por ele. O problema no caixa, em 2024, ficou em apenas R$ 17 mil, sendo possível já zerá-lo em 2025.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3130 / Ação 4043

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:37- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Cliente solicitou reunião após receber relatório que demonstrava o valor de insuficiência de caixa e lançamento de 100 mil necessário em adiantamento de clientes. Cliente não concordava com o valor em função de que afirma emitir nota fiscal de tudo que transita no banco. +Durante a reunião em conferência de balancete já observamos não ter sido baixado recebimento de empréstimo no valor de 50.000,00 que o cliente enviou informação no Tareffa numa conversa Emprestimos e devoluções enviando inclusive o comprovante do depósito. +Percebeu-se falta de conferência na conciliação bancária sem considerar as informações trazidas pelo cliente------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve um equívoco na conferência do balancete de 2024, causado por diversas situações: ocorreram várias trocas de conciliadores ao longo do período, além da nova configuração do Otimizza 4.0, que fez com que alguns lançamentos fossem parametrizados de forma incorreta. Também houve uma falha de minha parte, por não ter me atentado à conversa anterior com o cliente, já que essa empresa costuma ser fechada nos últimos dias do mês. O erro ocorreu, portanto, por falta de atenção na conferência final, e já estou tomando as medidas necessárias para corrigir os lançamentos e evitar que isso se repita.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre a atenção na conciliação bancária do clientes observando e revisando as informações enviadas pelo cliente no Tareffa sobre os assuntos, analisando a classificação do clientes (com e sem aderência).30/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3131 / Ação 4044

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:44- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Alteraçõess realizadas na contabilidade da empresa em período anterior a 2025 e já havia sido realizado o encerramento dos Balanços e principalmente já havia sido enviado a banco Balancete assinado, o que jamais poderia ter sido feito alteração posteriormente sem conhecimento da direção e real análise da necessidade dos mesmos.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar bloqueio imediato a todos os balancetes ou relatórios que são enviados a terceiros com assinatura. Deve ser bloqueado o sistema sem possibilidade de alteração. Ver bloqueio. orientar a todos desse procedimento e revisar o que está no mapeamento do processo15/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2025 - João Cândido Rodrigues - Foi realizado o bloqueio do sistema para lançamentos em período anterior, após o encerramento do balanço, permitindo que sejam realizados apenas dentro do exercício. Realizada orientação aos colaboradores via comunicado no tareffa e revisado mapeamento do processo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3954432&contact_log=600
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3131 / Ação 4045

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:46- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Alteraçõess realizadas na contabilidade da empresa em período anterior a 2025 e já havia sido realizado o encerramento dos Balanços e principalmente já havia sido enviado a banco Balancete assinado, o que jamais poderia ter sido feito alteração posteriormente sem conhecimento da direção e real análise da necessidade dos mesmos.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConferir o que foi alterado, avaliar as alterações e quais procedimentos serão feitos em função de balancete já enviado assinado. Verificar se as alterações foram determinações e ou o cliente tem conhecimento e se as mesmas não podem ser feitas em janeiro de 2025.15/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------13/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------12/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi conversado com a colaboradora Neusa e que a mesma informou que realizou as alterações no mês 02/2025, porque identificou lançamentos divergentes no exercício anterior e realizou as alterações e o zeramento. + +Como o cliente estava solicitando o balanço assinado para participar de uma licitação, foram assinadas as demonstrações constando as alterações realizadas pela colaboradora e enviado ao cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3131 / Ação 4046

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:47- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Alteraçõess realizadas na contabilidade da empresa em período anterior a 2025 e já havia sido realizado o encerramento dos Balanços e principalmente já havia sido enviado a banco Balancete assinado, o que jamais poderia ter sido feito alteração posteriormente sem conhecimento da direção e real análise da necessidade dos mesmos.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com todos do FISCO CONTABIL sobre os fechamentos e impedimento de qualquer alteração em lançamentos após envio de balancetes assinados a terceiros ou ao fisco.30/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3132 / Ação 4047

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:56- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia; - Fernanda Pereira de Souza; - Maria de Fatima Tomaz------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Gilberto reclamou em reunião que muitos contratos e informações sobre empréstimos da empresa estão sendo cobradas e já foram enviadas anteriormente ao conciliador e ou fiscal. O cliente pediu inclusive para estudar um drive ao algo assim para a emrpesa ir colocando tudo e o time do fisco/contabil ir pegando a medida que precisa da informação pois a Carol, sua colaboradora alega que um colaborador pede a informação e depois de um tempo outro colaborador pede a mesma informação enviada. + +Oriento a revisar os tarefas desse cliente e verificar o fluxo de documentos e informações------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o fisco contabil sobre local de salvamento de todos os documentos recebidos do cliente. Repassar esse processo com conciliadores, fiscal e contabil30/04/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3132 / Ação 4048

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/04/2025 17:58- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia; - Fernanda Pereira de Souza; - Maria de Fatima Tomaz------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Gilberto reclamou em reunião que muitos contratos e informações sobre empréstimos da empresa estão sendo cobradas e já foram enviadas anteriormente ao conciliador e ou fiscal. O cliente pediu inclusive para estudar um drive ao algo assim para a emrpesa ir colocando tudo e o time do fisco/contabil ir pegando a medida que precisa da informação pois a Carol, sua colaboradora alega que um colaborador pede a informação e depois de um tempo outro colaborador pede a mesma informação enviada. + +Oriento a revisar os tarefas desse cliente e verificar o fluxo de documentos e informações------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Elizangela De Paula Kuhn2025-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFiquei de dar um retorno ao Gilberto sobre onde e como enviar as informações para não haver perda de informações e documentos e comunicações entre o grupo de empresas deles e nosso departamento fisco contabil30/04/202521/06/2025A gerente está priorizando o fechamento de balancete das empresas implantadas e então fará os acompanhamentos das NCsLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------02/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------13/04/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lhais irá realizar a orientação de envio de documentos ao cliente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 21/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente está priorizando o fechamento de balancete das empresas implantadas e então fará os acompanhamentos das NCs +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/06/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Após tentativas de contato via telefone sem sucesso, abri uma comunicação no tareffa para orientar Gilberto e Carol, que são as pessoas que geralmente nos enviam informações.
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3066 / Ação 4049

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/04/2025 11:32- Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Jonathan recebeu e nos encaminhou um e-mail no dia 11/02/2025 (DOC 1) no qual informava que o boleto a vencer da nota fiscal 3800 (DOC 6) estava incorreto. + +Jonathan notificou via whats sobre o boleto (DOC 2) e por essa informação ter vindo pelo Jonathan e tratar-se de uma nota fiscal verídica, que haviam todas as informações sobre fornecedor, data de vencimento, valor, acabou gerando a falsa impressão de autenticidade do e-mail. + +Nesse e-mail havia em anexo o novo boleto a pagar (DOC 3) e o comprovante de solicitação de baixa do boleto errado (DOC 4). Neste boleto, as informações do pagador e do beneficiário também estavam corretas. + +Falhamos ao efetuar o agendamento, pois não verificamos o nome do beneficiário. + +Somente tomamos conhecimento tratar-se de golpe, quando o fornecedor informou à equipe de compras da Paris, que o boleto estava pendente de pagamento (DOC 7). + +Ao consultar o comprovante de pagamento (DOC 5), verificamos tratar-se de um boleto no qual o pagador seria NAYARA SILVA ARAUJO (CPF 032.232.573-06) e o beneficiário trata-se da empresa MIDWAY (cnpj 09.464.032/0001-12)------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOcorreu o erro por falta de realização do processo descrito no qual deve-se conferir atentamente os dados dos fornecedores ao realizar o pagamento do Boleto ou PIX. + +Devido essa situação, ocorreu o erro, no qual o cliente acabou sendo prejudicado, pois houve o pagamento do boleto indevido e o boleto correto. Portanto o cliente solicita o reembolso do valor R$ 3.780,30.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroSolicitamos o ressarcimento do valor R$ 3.780,30 como crédito de honorários na competência 03/2025.18/04/2025------------Diego Bueno CardozoLenon Cristian BergmannElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Lenon Cristian Bergmann------------15/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Autorizado o desconto nos honorarios do cliente e tratar como multa paga pela De Paula nos relatórios
22/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3.780,30 creditado no honorário 04.2025.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3066 / Ação 4050

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/04/2025 11:35- Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Jonathan recebeu e nos encaminhou um e-mail no dia 11/02/2025 (DOC 1) no qual informava que o boleto a vencer da nota fiscal 3800 (DOC 6) estava incorreto. + +Jonathan notificou via whats sobre o boleto (DOC 2) e por essa informação ter vindo pelo Jonathan e tratar-se de uma nota fiscal verídica, que haviam todas as informações sobre fornecedor, data de vencimento, valor, acabou gerando a falsa impressão de autenticidade do e-mail. + +Nesse e-mail havia em anexo o novo boleto a pagar (DOC 3) e o comprovante de solicitação de baixa do boleto errado (DOC 4). Neste boleto, as informações do pagador e do beneficiário também estavam corretas. + +Falhamos ao efetuar o agendamento, pois não verificamos o nome do beneficiário. + +Somente tomamos conhecimento tratar-se de golpe, quando o fornecedor informou à equipe de compras da Paris, que o boleto estava pendente de pagamento (DOC 7). + +Ao consultar o comprovante de pagamento (DOC 5), verificamos tratar-se de um boleto no qual o pagador seria NAYARA SILVA ARAUJO (CPF 032.232.573-06) e o beneficiário trata-se da empresa MIDWAY (cnpj 09.464.032/0001-12)------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOcorreu o erro por falta de realização do processo descrito no qual deve-se conferir atentamente os dados dos fornecedores ao realizar o pagamento do Boleto ou PIX. + +Devido essa situação, ocorreu o erro, no qual o cliente acabou sendo prejudicado, pois houve o pagamento do boleto indevido e o boleto correto. Portanto o cliente solicita o reembolso do valor R$ 3.780,30.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para conferência do processo de pagamentos e os riscos envolvidos na falha do procedimento.14/04/2025------------Cristiano SilverioCristiano SilverioVitoria de Paula Kuhn------14/04/2025Lenon Cristian Bergmann------------14/04/2025------15/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/04/2025 - Cristiano Silverio - Treinamento realizado no dia 15/02/2024 +Foi realizado no dia 15/02, processos de treinamento de pagamento do BPO Financeiro. +1 - PAGAMENTOS BPO FINANCEIRO +IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. +IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. +PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCÁRIO DDA. +2 RISCOS DOS PRAZOS. +BOLETOS INCORRETOS, FRAUDE. +PIX CHAVES INCORRETAS. +TRANSFERÊNCIA. +3 PRAZO +OBSERVAÇÃO DO PRAZO, SE OCORRER MUDANÇA NO PROCESSO DO FORNECEDOR PRECISAMOS DE VERIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3111 / Ação 4051

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/04/2025 12:09- Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Recebido via tareffa no dia 17/03 as guias de INSS e DAS, porem somente a guia de INSS e demais pagamentos foram agendados na sequencia, a guia do DAS acabou não sendo agendada.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebido via tareffa no dia 17/03 as guias de INSS e DAS, porem somente a guia de INSS e demais pagamentos foram agendados na sequencia, a guia do DAS acabou não sendo agendada, o lançamento está provisionado no CONTAS A PAGAR do sistema Omie, porem devido a organização incorreta de outros lançamentos este acabou não sendo identificado como pendente de agendamento, somente no dia posterior após realizar a conciliação e o lançamento constar como vencido é que foi identificado que a guia não havia sido agendada, na sequencia foi solicitado ao departamento fiscal o recalculo da guia e mediante orientação do Cristiano foi informado a cliente Sra. Ana o erro e informado também que devido a falha ter ocorrido no processo do BPO o valor de juros de R$ 65,85 seria reembolsado a empresa.------Jaqueline Pereira Vargas2025-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosVisualização do contas a pagar em cada Sistema, +Envio de relatórios de contas a pagar ao cliente. +Provisionamento de pagamento. +Conferencia de contas a pagar com relatório com os agendados banco.30/04/2025------------Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Cristiano Silverio------------14/04/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 26/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3111 / Ação 4052

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/04/2025 13:31- Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Recebido via tareffa no dia 17/03 as guias de INSS e DAS, porem somente a guia de INSS e demais pagamentos foram agendados na sequencia, a guia do DAS acabou não sendo agendada.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebido via tareffa no dia 17/03 as guias de INSS e DAS, porem somente a guia de INSS e demais pagamentos foram agendados na sequencia, a guia do DAS acabou não sendo agendada, o lançamento está provisionado no CONTAS A PAGAR do sistema Omie, porem devido a organização incorreta de outros lançamentos este acabou não sendo identificado como pendente de agendamento, somente no dia posterior após realizar a conciliação e o lançamento constar como vencido é que foi identificado que a guia não havia sido agendada, na sequencia foi solicitado ao departamento fiscal o recalculo da guia e mediante orientação do Cristiano foi informado a cliente Sra. Ana o erro e informado também que devido a falha ter ocorrido no processo do BPO o valor de juros de R$ 65,85 seria reembolsado a empresa.------Jaqueline Pereira Vargas2025-03-27------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroNão foi reembolsado o valor de R$ 65,85 referente juros e multa.30/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------22/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 65,85 creditado no honorário 04.2025.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3133 / Ação 4053

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria14/04/2025 13:52- Benhur Albert de Gois; - Wesley Felipe dos Santos------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando a contabilidade do primeiro trimestre encontrei um pagamento de aluguel a pessoa física que teve desde 2024 na Exacta. O valor pago nunca foi informado nas obrigações acessórias, por sorte, o valor é de 700 reais não possuindo a retenção de IRRF. + +Questionei a empresa e solicitei o contrato que nunca foi pedido ao cliente. + +Outras informações que levantei é que não há acordos para não informar os débitos, sendo necessários faze-lo. + +Além de enviar o contrato a Flavia (financeiro), a pedido do Sr. João Carlos, questionou se no ano passado não foi informado nas obrigações, e porque nunca foi pedido a eles.------------Não------------Wesley Felipe dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO erro ocorreu pelo antigo contador/fiscal não se atentar aos valores pagos e não solicitar ao cliente o contrato do aluguel. Pois os valores estão lançados pelo contábil através da importação pelo Otimizza.------Wesley Felipe dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm conversa com a DIEX ficou decidido que será realizada a retificação das obrigações acessórias de 2024 e 2025 e não será cobrado do cliente.17/04/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Wesley Felipe dos Santos------------15/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Em nova conversa com a Diex, ficou decidido informar a partir do mês 04.2025 o aluguel sem realizar as retificações.
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Analise realizada e orientação dada ao time +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3135 / Ação 4054

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/04/2025 17:41- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1912 - LPI DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.605.263/0001-39Erro na conferência da apuração da ECF 02/2025 - Falta de Exclusão do lançamento manual de Provisão de IRPJ e CSLL.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente solicitou que em 2025 as provisões de IRPJ e CSLL fossem apropriadas mensalmente na despesa. Pelo fato de ser uma empresa real estimativa não é o habitual. Quando é realizada a apuração de uma lucro real mensal o valor da receita líquida torna-se o da base, já que não tem impostos sobre o lucro no mês. Porém, pelo fato de ter a provisão essa deveria ter sido excluída antes da apuração e refeita após a finalização. Essa exclusão não ocorreu, ou seja, guia foi enviada a menor. Também nas regras da ECF a configuração de “Lucros antes de IRPJ M300 e CSLL M350” não está trazendo o valor antes dos impostos e sim o valor líquido.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaSerá incluído na particularidade dessa empresa que sempre deverá ser feita a exclusão para base.04/05/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Ana Luiza Coelho dos Santos------------15/04/2025------23/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/05/2025 - Lhais Vergilio Delavy - O teste alterando a configuração da ECF ainda não foi feito. Assim que possível será feito. + +Particularidade inclusa:
23/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3066 / Ação 4059

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro15/04/2025 14:47- Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Jonathan recebeu e nos encaminhou um e-mail no dia 11/02/2025 (DOC 1) no qual informava que o boleto a vencer da nota fiscal 3800 (DOC 6) estava incorreto. + +Jonathan notificou via whats sobre o boleto (DOC 2) e por essa informação ter vindo pelo Jonathan e tratar-se de uma nota fiscal verídica, que haviam todas as informações sobre fornecedor, data de vencimento, valor, acabou gerando a falsa impressão de autenticidade do e-mail. + +Nesse e-mail havia em anexo o novo boleto a pagar (DOC 3) e o comprovante de solicitação de baixa do boleto errado (DOC 4). Neste boleto, as informações do pagador e do beneficiário também estavam corretas. + +Falhamos ao efetuar o agendamento, pois não verificamos o nome do beneficiário. + +Somente tomamos conhecimento tratar-se de golpe, quando o fornecedor informou à equipe de compras da Paris, que o boleto estava pendente de pagamento (DOC 7). + +Ao consultar o comprovante de pagamento (DOC 5), verificamos tratar-se de um boleto no qual o pagador seria NAYARA SILVA ARAUJO (CPF 032.232.573-06) e o beneficiário trata-se da empresa MIDWAY (cnpj 09.464.032/0001-12)------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOcorreu o erro por falta de realização do processo descrito no qual deve-se conferir atentamente os dados dos fornecedores ao realizar o pagamento do Boleto ou PIX. + +Devido essa situação, ocorreu o erro, no qual o cliente acabou sendo prejudicado, pois houve o pagamento do boleto indevido e o boleto correto. Portanto o cliente solicita o reembolso do valor R$ 3.780,30.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar 10% do valor arcado pela De Paula Contadores do colaborador envolvido no erro por falta de atenção. Poderá ser descontado em até 2 vezes.30/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------15/04/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado o desconto no valor individual de R$ 126,01 na folha de pagamento da competência 04/2025, referente aos colaboradores Lenon, Cristiano e Guilherme. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3134 / Ação 4055

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2025 09:04- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45ISSQN Retido da nota fiscal 65866, foi recolhido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e não para Joinville - SC.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE JOINVILLE NÃO ESTAVA CONFIGURADO. SOLICITEI A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. CASSULI FEZ A IMPORTAÇÃO, NAO ABRI A NOTA IMPORTADA E NÃO ME ATENTEI QUE A RETENÇÃO ESTAVA NA MATRIZ E QUE SERIA DA FILIAL. JUSTAMENTE NO MESMO MÊS HAVIAM MAIS NOTAS A SEREM RETIDAS EM FOZ.------Andressa Varnier Pereira2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1) Levantar a possibilidade de ressarcimento do valor pago indevido para a prefeitura de Foz e solicitar restituição + +2) enviar a nova guia ao BPO Financiero da De Paula para pagamento da guia não recolhida + +3) Abrir nova ação aqui para o departamento financeiro da De paula realizar o credito da multa e juros nos honorarios do cliente + +4) abrir nova Acão aqui para o RH Janaina para desconto nos indicadores da colaboradora pelo erro cometido na falta de conferëncia das notas fiscais do cliente, pois esse procedimento já foi treinado, orientado e deve ser executado16/04/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------15/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2025 - Andressa Varnier Pereira - GUIA RECALCULADA PARA 15/04/2025
15/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
15/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Enviado guia para o BPO realizar o pagamento . + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3720728&contact_log=1750 +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3134 / Ação 4056

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2025 14:08- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45ISSQN Retido da nota fiscal 65866, foi recolhido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e não para Joinville - SC.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE JOINVILLE NÃO ESTAVA CONFIGURADO. SOLICITEI A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. CASSULI FEZ A IMPORTAÇÃO, NAO ABRI A NOTA IMPORTADA E NÃO ME ATENTEI QUE A RETENÇÃO ESTAVA NA MATRIZ E QUE SERIA DA FILIAL. JUSTAMENTE NO MESMO MÊS HAVIAM MAIS NOTAS A SEREM RETIDAS EM FOZ.------Andressa Varnier Pereira2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir processo de restituição da guia paga indevida ao município Foz do Iguaçu30/04/202515/08/2025Aguardando a restituição do valor para finalização da açãoJoão Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------15/04/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2025 - Andressa Varnier Pereira - Aberto processo de restituição do pagamento indevido do ISSQN
04/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 09/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +aguardar despacho do pedido para finalização da ação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +aguardar despacho do pedido para finalização da ação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
23/06/2025 - Andressa Varnier Pereira - Aguardando restituição do valor, ultima atualização em 13/05/2025
23/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando a restituição do valor para finalização da ação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
11/08/2025 - Benhur Albert de Gois - Pedido de restituição foi deferido e encaminhado para procedimentos de restituição, conforme anexo:
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3134 / Ação 4057

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2025 14:10- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45ISSQN Retido da nota fiscal 65866, foi recolhido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e não para Joinville - SC.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE JOINVILLE NÃO ESTAVA CONFIGURADO. SOLICITEI A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. CASSULI FEZ A IMPORTAÇÃO, NAO ABRI A NOTA IMPORTADA E NÃO ME ATENTEI QUE A RETENÇÃO ESTAVA NA MATRIZ E QUE SERIA DA FILIAL. JUSTAMENTE NO MESMO MÊS HAVIAM MAIS NOTAS A SEREM RETIDAS EM FOZ.------Andressa Varnier Pereira2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o desconto da multa e juros nos honorários mensais do cliente18/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------18/04/2025Elizangela De Paula Kuhn------------15/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 127,20 creditado no honorário 04/2025.
15/04/2025 - João Cândido Rodrigues - Segue a guia recalculada para levantamento da multa e juros correspondentes.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3134 / Ação 4058

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/04/2025 14:12- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45ISSQN Retido da nota fiscal 65866, foi recolhido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e não para Joinville - SC.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE JOINVILLE NÃO ESTAVA CONFIGURADO. SOLICITEI A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. CASSULI FEZ A IMPORTAÇÃO, NAO ABRI A NOTA IMPORTADA E NÃO ME ATENTEI QUE A RETENÇÃO ESTAVA NA MATRIZ E QUE SERIA DA FILIAL. JUSTAMENTE NO MESMO MÊS HAVIAM MAIS NOTAS A SEREM RETIDAS EM FOZ.------Andressa Varnier Pereira2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivarealizar desconto da multa e juros paga nos indicadores do colaborador envolvido30/04/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------15/04/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Desconto realizado no indicador da folha de pagamento referente à competência de abril de 2025, no valor de R$ 127,20. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 4063

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/04/2025 14:01- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaImplementado orçamento nos seguintes condominios: +112 - 564 - 775 - 824 - 844 - 928 - 932 - 1532 - 1612 - 165 5- 1737 - 1763 - 1602 - 1838 - 194430/04/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------16/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Cristiano Silverio - implementado orçamento - fechar oportunidades
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 4064

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/04/2025 15:04- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCondominio que foram recusados em assembleia 282 - 504 - 555 569 793 819 1498 1787 1786 1788 1790 1939 90630/04/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------16/04/2025------18/04/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Cristiano Silverio - Condominio que não foi aceita a implantação de orçamentos
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 4065

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/04/2025 15:13- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria598 - 641 - 656 - 733 - 770 - 819 - 854 - 906 - 1204 - 1251 - 1258 1270 - 1444 - 1568 1576 1828 1990 199730/11/202531/03/2026Conforme conversado com o Cristiano, para implantar mais orçamentos será necessário ter alguém para gerar os BIs. Com isso, precisa ser redefinido com quem ficará essa questão para depois dar sequencia na implantação dos demais condomínios. A grande maioria ainda não utiliza orçamento.Cristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------30/04/2025Cristiano Silverio------------16/04/2025------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - quais condomínios já foram implementados?
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O gerente Cristiano irá listar as situações de cada condomínio no mês de dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O assunto será tratado novamente com o Gerente Cristiano em Janeiro/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Cristiano, para implantar mais orçamentos será necessário ter alguém para gerar os BIs. Com isso, precisa ser redefinido com quem ficará essa questão para depois dar sequencia na implantação dos demais condomínios. A grande maioria ainda não utiliza orçamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/04/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Conforme a realização das Assembleias estamos sugerindo o tema na pauta e com a aprovação dos síndicos , o tema está sendo levado e colocado a votação. Nesse mês o Bion e o Antônio estão desenvolvendo a ferramenta, e já contamos com mais dois condomínios na modalidade orçamento (1444/1270). Conforme atas em anexo. +598 / 906/ 1828- Cliente rescindido +1204 - Orçamento aprovado desde 07/03/2025. +A empresa 1990 era Associação e hoje os boletos são feitos pelo condomínio 2047 .Orçamento implantado desde +O Cond. 854 precisa ser analisado tendo em vista a utilização de outro sistema (Con 21).Os boletos não são enviados pelo CONTABIT .
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação encerrada, visto que foram implantados os orçamentos em diversos condomínios, conforme acompanhamento. + +Os demais condomínios onde ainda não foi decidido pelo orçamento, será acompanhado pela Ocorrência/ Ação nº 2881/5409 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3126 / Ação 4060

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro16/04/2025 11:30- Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22O RH da empresa CENTILLION LTDA nos comunicou que recebeu uma notificação no DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista) informando que há valores de FGTS não recolhidos. Identificamos que há uma pendência de GFD rescisória de 08/2024 referente a rescisão do empregado MIGUEL PERA BUIAR. + +Conforme consulta ao histórico da comunicação no Tareffa, a rescisão em questão trata-se de uma reclamatória trabalhista, sendo que na decisão consta o valor a ser pago de R$ 4.754,77, dando quitação total ao contrato de trabalho, portanto não sendo devido o líquido de rescisão apurado e a multa rescisória.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEste foi um caso que saiu do "padrão", pois foi uma rescisão que ocorreu o pagamento em juízo. + +Houve primeiramente uma informação que a rescisão e o FGTS seriam pagos em juízo e depois que somente a rescisão iria ser paga em juízo e o FGTS deveria ser pago normalmente. + +Então acabou ocorrendo uma falha humana e o valor do FGTS foi pago na conta salário do ex-colaborador, ficando a guia em aberto. + +Precisamos analisar a possibilidade de "abater" o valor do FGTS com o valor que já foi pago para o ex-colaborador.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO valor da GFD foi pago na conta do empregado. + +Marcio ficou de retificar as informações anteriores e ver se é possível fazer essa informação no ESOCIAL. + +Se sim o pagamento está correto, e ocorre a eliminação da guia pendente. + +Se não temos que ver como vamos regularizar a GFD que ficou sem o pagamento ao órgão competente.30/04/2025------------Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------16/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme orientações contidas na versão S-1.3 do manual do eSocial em se tratando de rescisão indireta o procedimento é: +20 - Rescisão indireta do contrato: + b.4) se o declarante preferir aguardar o desfecho da reclamatória para optar pela melhor forma de escriturar a situação, pode deixar de enviar os eventos S-1200 mensalmente e aguardar o julgamento do processo para só então enviar o evento S-2299 e demais ajustes decorrentes dos termos da sentença, "sem informar os valores das verbas rescisórias". Neste evento, o campo {nrProcTrab} deve ser preenchido. Nesse caso, o declarante vai receber mensalmente alertas ao fechar a folha sem a remuneração relativa a esse empregado. O declarante deve enviar, também, os eventos S-2500 e S2501, contendo os valores de eventuais bases de cálculo de contribuição previdenciária ou de FGTS ou de valores de verbas indenizatórias.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi necessário fazer informações? ja realizamos as mesmas? não ficou claro pois só foi colocado abaixo a legislação e não o que foi feito no caso concreto
22/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - A retificação do cálculo da rescisão foi realizado no dia 16/04 conforme orientação contida no manual do eSocial. Mesmo já tendo sido processada o débito perante o portal do FGTS continua ativo. +Realizaremos uma nova tratativa alterando o motivo da rescisão para "por pedido", pois perante o manual do FGTS a rescisão indireta do contrato de trabalho também prevê o recolhimento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3126 / Ação 4061

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro16/04/2025 11:36- Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22O RH da empresa CENTILLION LTDA nos comunicou que recebeu uma notificação no DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista) informando que há valores de FGTS não recolhidos. Identificamos que há uma pendência de GFD rescisória de 08/2024 referente a rescisão do empregado MIGUEL PERA BUIAR. + +Conforme consulta ao histórico da comunicação no Tareffa, a rescisão em questão trata-se de uma reclamatória trabalhista, sendo que na decisão consta o valor a ser pago de R$ 4.754,77, dando quitação total ao contrato de trabalho, portanto não sendo devido o líquido de rescisão apurado e a multa rescisória.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEste foi um caso que saiu do "padrão", pois foi uma rescisão que ocorreu o pagamento em juízo. + +Houve primeiramente uma informação que a rescisão e o FGTS seriam pagos em juízo e depois que somente a rescisão iria ser paga em juízo e o FGTS deveria ser pago normalmente. + +Então acabou ocorrendo uma falha humana e o valor do FGTS foi pago na conta salário do ex-colaborador, ficando a guia em aberto. + +Precisamos analisar a possibilidade de "abater" o valor do FGTS com o valor que já foi pago para o ex-colaborador.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO valor da GFD foi pago na conta do empregado, ou seja, o valor total da guia foi encaminha diretamente na conta do empregado. + +Marcio ficou de retificar as informações anteriores e ver se é possível fazer essa informação no ESOCIAL. + +Se sim o pagamento está correto, e ocorre a eliminação da guia pendente. + +Se não temos que ver como vamos regularizar a GFD que ficou sem o pagamento ao órgão competente e como vamos contabilizar o valor pago para o empregado do mesmo valor. + +Contabilidade tem que fazer esse acerto antes do fechamento da ECD de 2024.30/04/202515/09/2025Prazo prorrogado conforme último acompanhamento.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------22/04/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - João Cândido Rodrigues - O pagamento na conta do empregado foi alocado em outros créditos, e o valor do FGTS consta em aberto até que a pendência no esocial se resolva.
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a ação até regularização da pendência no Portal do FGTS Digital. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a ação até regularização da pendência no Portal do FGTS Digital. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Marcio irá solicitar ao jurídico da empresa o processo na íntegra para que possa consultar, analisar e solucionar a demanda. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Marcio entrou em contato com o jurídico da empresa, porém ainda não obteve resposta. Segue buscando uma solução para a demanda. + +https://s3.tareffaapp.com.br:55325/storage/QzpcYnVja2V0c1x1c2VyLXBob3Rvc1xEZXBhdWxhXDIwMjVcMDdcMjVcYzA2YWIyMWEtMTdjZi00MzVjLWI1ZTktYTA3YTRkMGYzZDU1X190YXJlZmZhLWltYWdlbS5wbmc=
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/07/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Número do processo: 0000905-57.2024.5.09.0658
16/09/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme consulta realizada em 16/09/2025 não consta pendência referente a empresa em questão.
16/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3135 / Ação 4062

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2025 13:46- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1912 - LPI DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.605.263/0001-39Erro na conferência da apuração da ECF 02/2025 - Falta de Exclusão do lançamento manual de Provisão de IRPJ e CSLL.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente solicitou que em 2025 as provisões de IRPJ e CSLL fossem apropriadas mensalmente na despesa. Pelo fato de ser uma empresa real estimativa não é o habitual. Quando é realizada a apuração de uma lucro real mensal o valor da receita líquida torna-se o da base, já que não tem impostos sobre o lucro no mês. Porém, pelo fato de ter a provisão essa deveria ter sido excluída antes da apuração e refeita após a finalização. Essa exclusão não ocorreu, ou seja, guia foi enviada a menor. Também nas regras da ECF a configuração de “Lucros antes de IRPJ M300 e CSLL M350” não está trazendo o valor antes dos impostos e sim o valor líquido.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroGuias enviadas para o cliente na data de hoje, com vencimento para 22/04/25. +Conforme conversado com a Direção, a De Paula arcará com os encargos incidentes sobre as guias, totalizando 54,9517/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Lhais Vergilio Delavy------------16/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 54,95 creditado no honorário 04.2025.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3114 / Ação 4068

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2025 08:44- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Ao receber o movimento da empresa 300, foi identificado uma guia do sindicato trabalhadores e turismo e hospit. de Foz do Iguaçu. Com o pagador sendo outro cliente (City Bier 1910). Foi visto que a guia foi enviada de forma manual ao cliente 300, que efetuou o pagamento.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoErro ao salvar a guia da empresa 1910 - City Bier na pasta trocada do cliente 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - EPP , desse modo por equívoco e ausência de conferência foi anexado ao cliente. +Solicitado ao Sindicato a compensação do valor para liquidação da mensalidade sindical 01/2025 ao cliente correto.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao colaborador envolvido e fortalecimento do procedimentos a serem seguidos pela a equipe.31/03/2025------------Marcio José Teixeira CostaVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------30/04/2025Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Tema tratado no treinamento mensal realizado em 29/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3115 / Ação 4066

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2025 08:22- Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18A empregada GRACIELLE NATALIA BASTO, que encontra-se em afastamento por motivo de licença maternidade fez uma reclamação ao empregador que seu salário estava calculado a menor na compet Fevereiro.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a alteração das médias manualmente em janeiro/2025 para a empregada GRACIELLE NATALIA BASTO, devido retificação na data do início do afastamento da licença maternidade, desse modo o sistema Questor não processou as médias das horas extras no holerite do mês seguinte. +Após o erro ter sido identificado foi aberto chamado para o Questor, porém na devolutiva o suporte informou que não possui resolução para este problema. +Portanto, na folha de pagamento de março/2025 foi lançamento como Dif. Licença Maternidade/Médias (GPS) evento - 587 para que nos próximos meses o sistema processe as médias das horas extras para a empregada automaticamente.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificação das folhas de pagamento e apuração diferenças a serem pagas.31/03/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------30/04/2025Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Retificações realizadas e documentos entregues em mãos ao cliente com os devidos esclarecimentos.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3115 / Ação 4067

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2025 08:26- Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18A empregada GRACIELLE NATALIA BASTO, que encontra-se em afastamento por motivo de licença maternidade fez uma reclamação ao empregador que seu salário estava calculado a menor na compet Fevereiro.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a alteração das médias manualmente em janeiro/2025 para a empregada GRACIELLE NATALIA BASTO, devido retificação na data do início do afastamento da licença maternidade, desse modo o sistema Questor não processou as médias das horas extras no holerite do mês seguinte. +Após o erro ter sido identificado foi aberto chamado para o Questor, porém na devolutiva o suporte informou que não possui resolução para este problema. +Portanto, na folha de pagamento de março/2025 foi lançamento como Dif. Licença Maternidade/Médias (GPS) evento - 587 para que nos próximos meses o sistema processe as médias das horas extras para a empregada automaticamente.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlém as orientações ao colaborador envolvido tal tema foi tratado no treinamento mensal de março (29/03), onde foi abordado os procedimentos a serem seguidos e sobre como proceder em situações atípicas como essa.31/03/2025------------Marcio José Teixeira CostaVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------30/04/2025Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Treinamento realizado em 29/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3116 / Ação 4069

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2025 08:51- Denise Aparecida Kolman------- 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA - CNPJ: 53.007.648/0001-56Cliente solicitou desligamento do empregado EDSON LUIZ ANDRADE DA SILVA, na data de 03/03/2025, por motivo de pedido de demissão na experiência. A rescisão foi calculada como término do contrato de trabalho, não efetuando o devido desconto da indenização da quebra do contrato. Cliente havia solicitado o desconto, e identificou o erro após o pagamento da rescisão.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cálculo de rescisão foi realizado de forma errônea, devido número excessivo de rescisões que foram realizadas naquele dia, inclusive do próprio grupo.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConsiderando que o pagamento da rescisão foi realizado pela empresa e não haveria o que fazer sobre o pagamento a maior, propomos uma reunião com o cliente a fim de prestar os esclarecimentos necessários.31/03/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------30/04/2025Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado reunião presencial com o Érica no dia 18/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3116 / Ação 4070

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2025 09:02- Denise Aparecida Kolman------- 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA - CNPJ: 53.007.648/0001-56Cliente solicitou desligamento do empregado EDSON LUIZ ANDRADE DA SILVA, na data de 03/03/2025, por motivo de pedido de demissão na experiência. A rescisão foi calculada como término do contrato de trabalho, não efetuando o devido desconto da indenização da quebra do contrato. Cliente havia solicitado o desconto, e identificou o erro após o pagamento da rescisão.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cálculo de rescisão foi realizado de forma errônea, devido número excessivo de rescisões que foram realizadas naquele dia, inclusive do próprio grupo.------Denise Aparecida Kolman2025-03-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientação ao colaborador envolvido e aos demais integrantes da equipe sobre os procedimentos a serem realizados.31/03/2025------------Marcio José Teixeira CostaVitoria de Paula KuhnVitoria de Paula Kuhn------30/04/2025Marcio José Teixeira Costa------------17/04/2025------18/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Tema abordado durante o treinamento mensal realizado em 29/03/2025.
18/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3092 / Ação 4071

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/04/2025 18:13- Marcio José Teixeira Costa; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao receber a solicitação de programação de férias ao término da licença maternidade da empregada 232 - PATRICIA GOMES ROSA DA LUZ, constatamos que não existia o cadastro de afastamento. Ao realizar a pesquisa nas comunicações do Tareffa, identificamos que o atestado médico foi enviado em uma conversa antiga com um colaborador que está inativo (Jhonatan).------------Não------------Fabiana Rodrigues Neves- Falha ou erro no Sistema TareffaO sistema Tareffa não copiou para o colaborador atualmente responsável por esse cliente uma comunicação que envolvia um colaborador inativo (Jhonatan), desta forma não tínhamos conhecimento do atestado de licença maternidade da empregada 232 - PATRICIA GOMES ROSA DA LUZ, enviado pelo cliente em Novembro/2024.------Fabiana Rodrigues Neves2025-03-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitado pela Débora em reunião com o fornecedor Tareffa que não se possa abrir mensagens antigas para evitar a situação ocorrido. Essa ação só pode ser fechada após solução do problema no Tareffa31/05/202530/06/2025Foi realizado reunião com Xavier sobre o assunto e foi aberto um chamado para resolução. Aguardando definição.Gabriel Henrique VargasMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------13/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------18/04/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado reunião com Xavier sobre o assunto e foi aberto um chamado para resolução. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado reunião com Xavier sobre o assunto e foi aberto um chamado para resolução. Aguardando definição. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/07/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Formalizamos a situação através do chamado 2507-090035, onde nos confirmaram que a situação já foi resolvida pela equipe do Tareffa.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3072 / Ação 4073

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket22/04/2025 10:05- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Cliente relatou em mensagem no tareffa que estão ocorrendo vários erros na folha de pagamento e area trabalhsita do condomínio ha bastante tempo. +Precisamos levantar o ocorrido e dar retorno a cliente e ainda implantar uma segunda verificação nesse condominio antes de enviar------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi efetuado o cálculo das férias de uma colaboradora do condomínio. Porém, o arquivo bancário para o pagamento das férias estava incorreto (era de outro empregado) e não me atentei a isso antes de enviar. A síndica viu que estava incorreto e depois foi enviado o arquivo conforme deveria ser. Antes de qualquer envio ao condomínio, estamos realizando uma segunda conferência nos documentos.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora sobre os procedimentos de conferência e envio dos arquivos bancários referentes aos pagamentos realizados aos empregados dos condomínios.26/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/04/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3091 / Ação 4074

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDRocket22/04/2025 10:16- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 504 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUA GRANDE - CNPJ: 97.479.083/0001-85; - 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Ao conferir a folha de fevereiro verifiquei que o valor de pró-labore estava a menor do que previsto e acordado na assembleia. + +Na assembleia ficou definido que o pró-labore do sindico seria 1,5 salário mínimo liquido que com a atualização em 01/2025 passou a ser de R$2.277,00 e nos dois condomínio (504 e 793) em janeiro estava R$2.268,00, +R$9,00 a menor do que o previsto.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo calcular a folha de Janeiro, consultamos as particularidades dos condomínios e vimos a necessidade de atualização dos pró-labores, visto que o salário mínimo aumentou. E ao calcular o novo valor, foi feito o calculo de maneira errada. Ficando assim R$ 9,00 a menor. A fim de ajustar, calculamos a folha de Fevereiro com R$ 9,00 a mais, para que a remuneração a ser recebida pelo síndico durante o período fique conforme previsto em Assembleia. + +Estamos ajustando o processo para que esse erro não ocorra novamente.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora para orientá-la quanto à conferência dos valores aprovados em assembleia, referentes ao valor do pró-labore dos síndicos26/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/04/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 09/05. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3133 / Ação 4072

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOControladoria22/04/2025 09:50- Benhur Albert de Gois; - Wesley Felipe dos Santos------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando a contabilidade do primeiro trimestre encontrei um pagamento de aluguel a pessoa física que teve desde 2024 na Exacta. O valor pago nunca foi informado nas obrigações acessórias, por sorte, o valor é de 700 reais não possuindo a retenção de IRRF. + +Questionei a empresa e solicitei o contrato que nunca foi pedido ao cliente. + +Outras informações que levantei é que não há acordos para não informar os débitos, sendo necessários faze-lo. + +Além de enviar o contrato a Flavia (financeiro), a pedido do Sr. João Carlos, questionou se no ano passado não foi informado nas obrigações, e porque nunca foi pedido a eles.------------Não------------Wesley Felipe dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO erro ocorreu pelo antigo contador/fiscal não se atentar aos valores pagos e não solicitar ao cliente o contrato do aluguel. Pois os valores estão lançados pelo contábil através da importação pelo Otimizza.------Wesley Felipe dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinamento com a equipe para realizar corretamente o recebimento e lançamento dos aluguéis no sistema, bem como garantir o envio das obrigações acessórias obrigatórias.26/04/202515/08/2025Paloma irá realizar o treinamento fiscal em julho/2025.Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/04/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessário em função da NC ter sido levantada após a realização dos treinamentos de abril +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2026. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Paloma irá realizar o treinamento fiscal em julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3140 / Ação 4075

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil22/04/2025 14:08- Elizangela dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------------80 - pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingida- Foi realizado auditoria contáhttps://www.sigsistem.com.br/depaula/inicial.php?id=ocorrencias_plano_acao_cad&comando=RECUPERA_ALTERA&codigo=3140&ocor_cod=3140#area_acoes-1745341726bil em 9 empresa - totalizando 27 pontos. + +No mês de março realizamos ainda: + +- Conferência e elaboração de correspondência das seguintes empresas: +218 - Edna Sanhes +1511 - Império da Borracha +1578 - FR Agropecuária +1660 - VetFoz - análise e visita ao cliente para correção do processo + +- Conferência e correção da contabilidade da empresa 129 - Sociedade Civil devido a rescisão + +- Conferência da empresa 148 - devido reclamação do cliente em relação a alguns saldos. + +- Visita Alta Gama - revisão de processos - nos dia 6 e18/03/2025 + +- Fechamento dos balancetes sob responsabilidade do auditor Wesley; + +- Criação e parametrização dos centros de custo da folha da empresa 1998 Leão Administração. Levantamento dos saldos para balancete de abertura. + +- Reunião 13/03 com auditor da empresa 792 - Weitnauer (4 horas) + +- Suporte a equipe nas atividades diárias. + +- Participação treinamento sobre MIT.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês de abril e maio o setor de auditoria contábil fará a entrega das ECD e ECF.30/04/202531/05/2025Manter ação aberta até o mês seguinte para acompanhamento do fechamento do indicador.Elizangela dos SantosElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Elizangela dos Santos------------22/04/2025------11/06/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Manter ação aberta até o mês seguinte para acompanhamento do fechamento do indicador. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação corretiva está sendo tratada dentro da NC 3190/4160. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3065 / Ação 4084

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------23/04/2025 14:00- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 554 - CONDOMINIO COUNTRY IGUACU - CNPJ: 09.061.853/0001-08No dia 13/02, durante a conciliação dos pagamentos de janeiro do condomínio Country Iguaçu, a Gislaine identificou um pagamento bancário de R$ 639,00 para o empregado Rogério, referente a um adiantamento salarial, porém não encontrou esse lançamento na folha.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo sistema Contabit, para que o cálculo da folha do 13º complementar seja tributado corretamente, a data de cálculo deve ser 10/01, ainda que a folha seja processada em outro momento. Por causa da demanda de trabalho, essa folha foi calculada apenas no dia 20/01, após a realização dos cálculos e envios dos adiantamentos salariais com data de cálculo 20/01. + +Como o sistema não permite calcular uma folha caso já exista uma folha processada com data posterior, foi necessário excluir os adiantamentos já calculados, calcular a folha do 13º complementar e recalcular os adiantamentos. + +Durante esse processo, o adiantamento do empregado Rogério não foi implantado novamente, resultando na ausência do cálculo do adiantamento em janeiro e, consequentemente, na falta do desconto correspondente na folha. + +Para corrigir a situação, entrei em contato com a síndica para explicar o ocorrido e validar a possibilidade de realizar o desconto do adiantamento pago em janeiro na folha de fevereiro.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-02-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora sobre o processo de retificação dos cálculos realizados no sistema Contabit.26/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/04/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3137 / Ação 4082

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/04/2025 11:42- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1729 - NÚCLEO DR. LEO LTDA - CNPJ: 45.592.572/0001-45Ao apurar o trimestre da empresa 1729, identifiquei que não havia receitas lançadas com base de cálculo de 8%. Ao analisar as naturezas no fiscal, verifiquei que a importação das notas fiscais de serviço não foi realizada corretamente, conforme orientações nas particularidades. Nas particularidades do fiscal, consta a seguinte observação: (A importação das notas de saída deve seguir o seguinte parâmetro. Atenção: as atividades com código 4.01 devem ser calculadas com base de cálculo de 32%, e as com código 4.03 são tributadas com 8% de IR e 12% de CSLL. Código 4.01 = usar natureza 9.000001 Código 4.03 = usar natureza 9.000044 ) + +Ao revisar o fiscal, constatei que todas as notas foram importadas com a natureza 9.000001. Dessa forma, toda a receita iria ser considerada com base de cálculo de 32%, inclusive as notas que deveriam estar sujeitas à tributação reduzida. +Diante disso, será necessário excluir todas as notas fiscais de serviço de janeiro a março o que implicará em retrabalho e realizar nova importação, respeitando os parâmetros corretos informados nas particularidades, a fim de garantir a correta apuração do 1° trimestre de 2025.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCorreção dos lançamento efetuados. Efetuado o download do relatório da prefeitura e alteradas as naturezas. Atualizada as particularidades do fiscal com essas informações pois a mesma constava somente nas particularidades da contabilidade. +Não houveram alterações em outras apurações.------Andressa Varnier Pereira2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre a conferência da natureza das notas fiscais de serviço ao realizar a importação.26/04/202515/08/2025A gerente Paloma irá realizar o treinamento fiscal no mês de julho/2025.Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------João Cândido Rodrigues------------23/04/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +adiantamento necessário em função da NC ter sido levantada após o treinamento de abril já ter sido realizado +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
26/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Precisamos repassar com todo time do fiscal o processo (utilizando o mapeamento de processos) das importações de notas fiscais de serviço, uso das ferramentas, conferências necessárias.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente Paloma irá realizar o treinamento fiscal no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3139 / Ação 4088

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTCondominios23/04/2025 14:48- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 775 - CONDOMINIO EDIFICIO CLAUDIA - CNPJ: 03.820.805/0001-70Ao gerar os boletos de competência 02/2025 com vencimento em 05/03/2025 foi baixado via caixa o valor da taxa de condomínio, pois a síndica não recebe pró-labore em efetivo e sim o desconto da tx de condomínio. O mandato da síndica Gilceia finalizou em 28/02/2025, sendo necessário o calculo de pró-labore de mesmo valor do calculo da taxa de condomínio do mês 02/2025, porém ao compensar o saldo em caixa verificou-se que não havia pró-labore calculado na tela de "baixa contracheque".------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo conferir a ata e verificar que a gestão da Adriana iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido a Gilceia, antiga síndica. E como a Adriana é sindica profissional, e emite nota fiscal ao condomínio, não calculamos pró-labore para ela. O Luiz verificou à tempo e conseguimos ajustar ainda dentro do mês.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora sobre o cálculo correto do valor do pró-labore no sistema contabit.26/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/04/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3141 / Ação 4076

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket23/04/2025 09:31- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03O pró-labore de competência 03/2025 deveria ser calculado para EDSON SUCUPIRA, porém foi calculado para FELIPE NOVAIS a menor.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a ata e verificar que a gestão do Felipe iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido ao Edson, antigo síndico. E na ata ficou definido que o pagamento do pró-labore seria 50% sobre o valor da taxa de condomínio e nas nossas particularidades estava definido que devemos considerar a taxa lançado na conta caixa, e considerando essa informação calculamos 50% sobre essa taxa. +Depois da conferencia feita pelo Jardel, foi verificado que o valor lançado naquela conta já estava com 50% de desconto. A fim de evitar futuros erros, fizemos uma planilha com todos os condomínios e formas de pagamentos de pró-labore, para verificar se estão de acordo com o que deveria, e solicitamos ao setor de condomínio uma reunião para verificarmos cada um.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretivao Dp Pessoal vai utilizar o valor da taxa de condomínio da mesma competência: +Em março o Felipe Novais iniciou o mandato. +Taxa de condominio d emarço de 2025 R$ 1971,58 - 50% é a isenção R$ 985,79. +Porém o foi creditado na taxa condominial somente o valor de 442,00. falta a diferença. +Como vamos ajustar essa diferença na comp abril de 2025, vamos utilizar a mesma comp do fechamento do rateio para fazer o pro labore +Após o fechamento de abril vamos somar as duas tx condominial de março e abril, aplicar 50% no valor, descontar o credito de março R$ 442,00 e o restante vamos creditar na taxa condominial de abril e considerar esse valor para elaborar o prolabore. +DP PESSOAL +Deve incluir na particularidade que o prolabore será utilizado com base na mesma competência. +Buscar o valor da taxa condominial na unidade 121 - conta 10793: +exemplo taxa para fazer o prolabore de março de 2025 - r$ 1971,58 50% - R$ 985,7930/04/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------23/04/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Foi realizada a correção no cálculo do pró-labore de ABRIL/2025, conforme orientado pelo Cristiano. E também, ajustada a particularidade com a regra para o cálculo do pró-labore para os próximos meses.
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3141 / Ação 4077

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket23/04/2025 09:52- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03O pró-labore de competência 03/2025 deveria ser calculado para EDSON SUCUPIRA, porém foi calculado para FELIPE NOVAIS a menor.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a ata e verificar que a gestão do Felipe iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido ao Edson, antigo síndico. E na ata ficou definido que o pagamento do pró-labore seria 50% sobre o valor da taxa de condomínio e nas nossas particularidades estava definido que devemos considerar a taxa lançado na conta caixa, e considerando essa informação calculamos 50% sobre essa taxa. +Depois da conferencia feita pelo Jardel, foi verificado que o valor lançado naquela conta já estava com 50% de desconto. A fim de evitar futuros erros, fizemos uma planilha com todos os condomínios e formas de pagamentos de pró-labore, para verificar se estão de acordo com o que deveria, e solicitamos ao setor de condomínio uma reunião para verificarmos cada um.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar a particularidade do condomínio, que a partir da comp. março de 2025 - Sindico Felipe será utilizado a mesma competência do valor da taxa condominial e a geração do prolabore exemplo abaixo: +TX CONDOMINIAL MARÇO 2025 - 1971,58 +PROLABOR COMP MARÇO 2025 50% DA TX CONDOMINIAL = 985,79 + +Alterar particularidade30/04/2025------------Jardel da Silva TraçanteElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/04/2025Cristiano Silverio------------23/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2025 - Jardel da Silva Traçante - Alterada a particularidade do condomínio para emissão de boletos conforme instrução.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3141 / Ação 4085

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket23/04/2025 14:04- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03O pró-labore de competência 03/2025 deveria ser calculado para EDSON SUCUPIRA, porém foi calculado para FELIPE NOVAIS a menor.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a ata e verificar que a gestão do Felipe iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido ao Edson, antigo síndico. E na ata ficou definido que o pagamento do pró-labore seria 50% sobre o valor da taxa de condomínio e nas nossas particularidades estava definido que devemos considerar a taxa lançado na conta caixa, e considerando essa informação calculamos 50% sobre essa taxa. +Depois da conferencia feita pelo Jardel, foi verificado que o valor lançado naquela conta já estava com 50% de desconto. A fim de evitar futuros erros, fizemos uma planilha com todos os condomínios e formas de pagamentos de pró-labore, para verificar se estão de acordo com o que deveria, e solicitamos ao setor de condomínio uma reunião para verificarmos cada um.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora sobre o cálculo correto do valor do pró-labore.26/04/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/04/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3142 / Ação 4090

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento23/04/2025 18:35- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos pelo Bion as guias de DARF quebra estoque comp 02/2025 da Cellshop via tareffa para pagamento. +Inserimos o arquivo com 203 guias no Conversor de tributos, no qual gera um único arquivo remessa para pagamento no banco. +Após o pagamento, o colaborador Guilherme do BPO identificou que 103 guias foram geradas com o CNPJ da Centillion 39.614.753/0001-22.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAté dezembro de 2024, o processo de emissão das DARFs era feito via planilhas disponibilizadas no site do Sicalc. Isso permitia a geração em lote das guias de II, IPI, PIS e COFINS com segurança. + +A partir de 2025, essa função de upload das planilhas parou de funcionar, obrigando a emissão manual, guia por guia. Na primeira execução do novo processo, houve um erro no preenchimento do CNPJ: as DARFs de PIS e COFINS da empresa Cellshop foram emitidas com o CNPJ da Centillion. + +Após o envio ao BPO, o pagamento foi realizado sem conferência. Assim que fui informado, alguns dias depois, comuniquei os responsáveis e solicitei ao Bruno que iniciasse o processo de reversão junto a RFB, o que foi dado inicio prontamente. + +o arquivo em anexo mostra o macro do processo de emissao das DARF onde mostra que o erro ocorreu na ultima etapa (4A).------Thiago de Oliveira Bion2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1 Definir o responsável pela execução desse trabalho mensal, o assunto não pode ficar no departamento de infraestrutura30/04/2025------------Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Cristiano Silverio------------23/04/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O novo responsável será o Adiel, definido absorver essa atividade +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3143 / Ação 4079

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/04/2025 10:16- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis; - Jade Giovana Vimieiro; - Isabela dos Santos------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 824 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DE FLORENCA - CNPJ: 00.383.456/0001-88; - 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69; - 906 - CONDOMINIO EDIFICIO RAFAEL - CNPJ: 02.895.313/0001-80; - 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95; - 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09; - 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Vamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore na------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaVamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore------Cristiano Silverio2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria844 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. +641 - Condominio, NÃO É ORÇAMENTO O FECHAMENTO DA TX CONDOMINIAL FECHA 24 OU 25 valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp.30/04/2025------------Jardel da Silva TraçanteElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Cristiano Silverio------------23/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2025 - Jardel da Silva Traçante - Alterada a particularidade dos condomínios 641 e 844 para a emissão de boletos conforme instrução.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3143 / Ação 4080

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/04/2025 10:48- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis; - Jade Giovana Vimieiro; - Isabela dos Santos------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 824 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DE FLORENCA - CNPJ: 00.383.456/0001-88; - 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69; - 906 - CONDOMINIO EDIFICIO RAFAEL - CNPJ: 02.895.313/0001-80; - 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95; - 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09; - 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Vamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore na------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaVamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore------Cristiano Silverio2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria564 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. +928 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. a partir de março OBS. QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO NOS VALORES DA TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS COMERCIAIS O VALOR A RATEAR TAMBEM VAI MUDAR.) +932 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. a partir de março OBS. TAXA ORDINARIA + FUNDO DE RESERVA, HELMAR E JAIR.(VANIA)30/04/2025------------Gislaine Ferreira de CristoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Cristiano Silverio------------23/04/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi realizado a adequação da alteração da competência do pró-labore para a mesma da taxa condominial?
13/05/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - Particularidades atualizadas - Condomínios 564-928- 932
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3143 / Ação 4081

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/04/2025 10:52- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis; - Jade Giovana Vimieiro; - Isabela dos Santos------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 824 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DE FLORENCA - CNPJ: 00.383.456/0001-88; - 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69; - 906 - CONDOMINIO EDIFICIO RAFAEL - CNPJ: 02.895.313/0001-80; - 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95; - 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09; - 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Vamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore na------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaVamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore------Cristiano Silverio2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria906 Condominio, l. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. - luiz fecha +1737 - condominio com orçamento alterar para a mesma comp. prolabore e tx condominial30/04/2025------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Cristiano Silverio------------23/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2025 - Luiz Antônio Reis - Particularidade atualizada do 906; +Quanto ao 1251 - 1628 e 1737 não há isenção para o síndico, eles recebem o pró labore em efetivo.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3143 / Ação 4083

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/04/2025 12:14- Gislaine Ferreira de Cristo; - Luiz Antônio Reis; - Jade Giovana Vimieiro; - Isabela dos Santos------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 824 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DE FLORENCA - CNPJ: 00.383.456/0001-88; - 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69; - 906 - CONDOMINIO EDIFICIO RAFAEL - CNPJ: 02.895.313/0001-80; - 928 - CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO - CNPJ: 77.806.727/0001-95; - 932 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSCIENCIOLOGICO CAMPO DOS SONHOS - CNPJ: 07.513.819/0001-00; - 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09; - 1737 - CONDOMINIO RESIDENCIAL URUCUI - CNPJ: 10.627.053/0001-90Vamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore na------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaVamos alinhar com dpto pessoal utilizar a mesma competência para gerar a tx condominial e prolabore------Cristiano Silverio2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria844 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. +641 - Condominio, NÃO É ORÇAMENTO O FECHAMENTO DA TX CONDOMINIAL FECHA 24 OU 25 valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. +564 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. +928 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. a partir de março OBS. QUANDO OCORRER ALTERAÇÃO NOS VALORES DA TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS COMERCIAIS O VALOR A RATEAR TAMBEM VAI MUDAR.) +932 - Condominio, por se tratar de orçamento já temos o valor da tx condominial anual. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. a partir de março OBS. TAXA ORDINARIA + FUNDO DE RESERVA, HELMAR E JAIR.(VANIA)906 Condominio, l. alterar na particularidade, e manter o prolabore e tx condominial na mesma comp. - luiz fecha +1737 - condominio com orçamento alterar para a mesma comp. prolabore e tx condominial +1628 e 1251 manter até a troca do sindico.06/05/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------06/05/2025Cristiano Silverio------------23/04/2025------22/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/05/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Na folha de competência 04/2025 alteramos os pro-labore e já atualizamos as particularidades conforme arquivos em anexo.
22/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3144 / Ação 4078

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------23/04/2025 10:29------------- 1958 - MALLI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 57.912.393/0001-27A Gerente Luciane ao consultar as empresas com pendencias no VERI, verificou que a empresa 1958 - MALLI CONFECCOES LTDA tinha uma maed de DCTFWEB.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1958 foi aberta no dia 31/10/2024 e não me atendei a data e considerei novembro como a data de abertura e fiz todo o processo de implantação, inclusive o envio da informação para a DCTFWEB de empresa sem movimento considerando novembro. + +Em fevereiro identifiquei que a empresa estava com omissão de informação referente a outubro e transmiti a dctfweb sem movimento, porém não conferi se gerou ou não uma MAED. + +A Lu consultando as pendencias emitiu a certidão fiscal da empresa e viu que abriu uma maed, e como já passou dos 30 dias para pagamento, gerou uma guia com juros de R$101,00 para pagamento.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o recolhimento da MAED, custo integral da De Paula.23/04/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------23/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia atualizada para pagamento dia 23/04/2025.
24/04/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia atualizada para pagamento dia 24/04/2025.
24/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 24/04/2025 e será custo integral da De Paula, no dia 23/04/2025 ocorreu um erro no pagamento da guia, pedi o recálculo para o dia 24/04/2025, não tivemos encargos adicionais devido a prorrogação do pagamento.
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3146 / Ação 4087

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------23/04/2025 14:39- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaEm anexo constam as empresas cujo envio da folha de pagamento foi enviado em atraso do prazo estipulado.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar o motivo pelos quais as entregas foram realizadas em atraso, para que no próximo mês o indicador volte a ser atingido.30/04/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------23/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram efetivados e treinados 4 estagiários no departamento, realizados treinamentos dia 26, revisado as carteiras de Gustavo e Larissa, orientado ao gerente para acompanhar semanalmente +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3125 / Ação 4092

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------24/04/2025 13:39- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1991 - STARTUP ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 58.518.475/0001-54Após a abertura da empresa foi encaminhado ao cliente o contrato social, CNPJ, alvará e procuração De Paula para assinatura, mas não foram encaminhadas as taxas de alvará inicial para pagamento. + +Valor original das taxas de alvará: R$ 111,88 +Valor dos juros e multa: R$ 5,60 +Valor total com juros e multa: R$ 117,48------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo de abertura do Asana temos um checklist específico para envio dos documentos de abertura, dentre eles das taxas de alvará. + +No entanto, provavelmente por falta de atenção, o checklist foi marcado, mas as taxas não encaminhadas.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-04-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o preenchimento correto do checklist do ASANA.30/04/202530/06/2025Treinamento será realizado em 06/2025.Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/04/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado treinamento em 14/06.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3125 / Ação 4093

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------24/04/2025 13:40- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1991 - STARTUP ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 58.518.475/0001-54Após a abertura da empresa foi encaminhado ao cliente o contrato social, CNPJ, alvará e procuração De Paula para assinatura, mas não foram encaminhadas as taxas de alvará inicial para pagamento. + +Valor original das taxas de alvará: R$ 111,88 +Valor dos juros e multa: R$ 5,60 +Valor total com juros e multa: R$ 117,48------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo de abertura do Asana temos um checklist específico para envio dos documentos de abertura, dentre eles das taxas de alvará. + +No entanto, provavelmente por falta de atenção, o checklist foi marcado, mas as taxas não encaminhadas.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-04-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a emissão das taxas para recolhimento.30/04/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------24/04/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Essa guia foi enviada gente? NC de abrl
11/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Segue taxa recalculada, que será encaminhada ao cliente para pagamento, considerando o vencimento em 20/06/2025. + +Valor de juros e multa para desconto nos próximos honorários mensais R$ 7,84.
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3086 / Ação 4095

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/04/2025 10:55- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Ao conferir a contabilidade de Janeiro/2025 da empresa Minero Mix foi identificado o valor de R$ 13,18 "sobrando" na conta de FGTS a recolher. Ao entrar em contato com o responsável pela folha de pagamentos da empresa, foi constatado que este valor não entrou na guia de FGTS s/ rescisão.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que ao enviar a guia do FGTS mensal, não entrou no totalizador da guia, o valor referente ao 13º proporcional da rescisão da Empregada: 250-THALITA DA SILVA SENA, desligada em 16/01/2025. + +Ao analisar o ocorrido, não foi encontrado a causa da situação em específico.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-04-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEMISSÃO DA GUIA COMPLEMENTAR30/04/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------30/05/2025Rozeli Aparecida de Aquino------------25/04/2025------27/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino - EMISSÃO DA GUIA COMPLEMENTAR
27/04/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3086 / Ação 4096

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/04/2025 11:01- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Ao conferir a contabilidade de Janeiro/2025 da empresa Minero Mix foi identificado o valor de R$ 13,18 "sobrando" na conta de FGTS a recolher. Ao entrar em contato com o responsável pela folha de pagamentos da empresa, foi constatado que este valor não entrou na guia de FGTS s/ rescisão.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que ao enviar a guia do FGTS mensal, não entrou no totalizador da guia, o valor referente ao 13º proporcional da rescisão da Empregada: 250-THALITA DA SILVA SENA, desligada em 16/01/2025. + +Ao analisar o ocorrido, não foi encontrado a causa da situação em específico.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosORIENTAR A EQUIPE NA CONFERÊNCIA DOS DÉBITOS DO FGTS ANTES DO ENVIO DA GUIA AO CLIENTE.30/04/2025------------Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------31/05/2025Rozeli Aparecida de Aquino------------25/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado com toda equipe em 30/04/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3124 / Ação 4105

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/04/2025 17:03- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Ao conferir os pagamentos das rescisões, foi constatado que a rescisão do funcionário Gabriel Arcanjo não foi paga. Guia não enviada ao BPO financeiro para pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRescisão enviada para o cliente, no entanto não adicionei o BPO na comunicação. Será necessário o envio de outro arquivo bancário.------Priscila Gomes2025-04-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar um novo arquivo bancário e envia-lo ao BPO Financeiro.09/04/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Gabriel Henrique Vargas------------25/04/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Arquivo gerado em atendimento à solicitação do cliente no dia 09/04. Responsável do BPO incluído para prosseguimento com o pagamento.
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3124 / Ação 4106

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/04/2025 17:08- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Ao conferir os pagamentos das rescisões, foi constatado que a rescisão do funcionário Gabriel Arcanjo não foi paga. Guia não enviada ao BPO financeiro para pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRescisão enviada para o cliente, no entanto não adicionei o BPO na comunicação. Será necessário o envio de outro arquivo bancário.------Priscila Gomes2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o pagamento da rescisão, conforme o arquivo bancário enviado via Tareffa.09/04/2025------------Guilherme Lima de OliveiraJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Gabriel Henrique Vargas------------25/04/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o pagamento no dia 09/04/2025.
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3142 / Ação 4103

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento25/04/2025 16:15- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos pelo Bion as guias de DARF quebra estoque comp 02/2025 da Cellshop via tareffa para pagamento. +Inserimos o arquivo com 203 guias no Conversor de tributos, no qual gera um único arquivo remessa para pagamento no banco. +Após o pagamento, o colaborador Guilherme do BPO identificou que 103 guias foram geradas com o CNPJ da Centillion 39.614.753/0001-22.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAté dezembro de 2024, o processo de emissão das DARFs era feito via planilhas disponibilizadas no site do Sicalc. Isso permitia a geração em lote das guias de II, IPI, PIS e COFINS com segurança. + +A partir de 2025, essa função de upload das planilhas parou de funcionar, obrigando a emissão manual, guia por guia. Na primeira execução do novo processo, houve um erro no preenchimento do CNPJ: as DARFs de PIS e COFINS da empresa Cellshop foram emitidas com o CNPJ da Centillion. + +Após o envio ao BPO, o pagamento foi realizado sem conferência. Assim que fui informado, alguns dias depois, comuniquei os responsáveis e solicitei ao Bruno que iniciasse o processo de reversão junto a RFB, o que foi dado inicio prontamente. + +o arquivo em anexo mostra o macro do processo de emissao das DARF onde mostra que o erro ocorreu na ultima etapa (4A).------Thiago de Oliveira Bion2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMapear esse processo09/05/202515/08/2025Será feito uma reunião com Bion e o BPO sobre o assunto no mês de julho.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoDebora de Paula LopesElizangela De Paula Kuhn------12/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------25/04/2025------18/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação por parte da Debora e Adiel por 60 dias +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 09/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação por parte da Debora e Adiel por 60 dias +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 09/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será necessário definir como será feito a partir de agora, visto que a geração em lote não está mais funcionando. Solicitado prorrrogação de 60 dias. Atualmente está sendo feito manualmente pelo setor de BPO Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
10/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será feito uma reunião com Bion e o BPO sobre o assunto no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como possui outras NCs e ações do mesmo assunto, tudo referente aos DARF's das empresas CellShopp e Centillion serão tratados apenas na NC 3214/4269, as demais serão encerradas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3142 / Ação 4104

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento25/04/2025 16:15- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos pelo Bion as guias de DARF quebra estoque comp 02/2025 da Cellshop via tareffa para pagamento. +Inserimos o arquivo com 203 guias no Conversor de tributos, no qual gera um único arquivo remessa para pagamento no banco. +Após o pagamento, o colaborador Guilherme do BPO identificou que 103 guias foram geradas com o CNPJ da Centillion 39.614.753/0001-22.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAté dezembro de 2024, o processo de emissão das DARFs era feito via planilhas disponibilizadas no site do Sicalc. Isso permitia a geração em lote das guias de II, IPI, PIS e COFINS com segurança. + +A partir de 2025, essa função de upload das planilhas parou de funcionar, obrigando a emissão manual, guia por guia. Na primeira execução do novo processo, houve um erro no preenchimento do CNPJ: as DARFs de PIS e COFINS da empresa Cellshop foram emitidas com o CNPJ da Centillion. + +Após o envio ao BPO, o pagamento foi realizado sem conferência. Assim que fui informado, alguns dias depois, comuniquei os responsáveis e solicitei ao Bruno que iniciasse o processo de reversão junto a RFB, o que foi dado inicio prontamente. + +o arquivo em anexo mostra o macro do processo de emissao das DARF onde mostra que o erro ocorreu na ultima etapa (4A).------Thiago de Oliveira Bion2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - Treinamentosapós o mapeamento do processo realizar treinamento da execução da tarefa com os setores envolvidos16/05/202530/09/2025O processo está sendo revisado pelo Bruno Cassulli e as alterações serão controladas através da NC 3214/4269.Bruno Lima CassulliDebora de Paula LopesElizangela De Paula Kuhn------19/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------25/04/2025------01/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será necessário definir como será feito a partir de agora, visto que a geração em lote não está mais funcionando. E posteriormente mapear o processo. Atualmente está sendo feito manualmente pelo setor de BPO Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Primeiramente o processo será mapear e depois será feito o treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Atualização desse processo está em andamento com junto ao Bruno Cassulli +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo revisado pelo Bruno Cassulli e as alterações serão controladas através da NC 3214/4269. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3147 / Ação 4094

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/04/2025 08:33- Karina Pilar Zoia; - Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Falta de informação da retenção na REINF.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoKarina me enviou no tareffa o valor de duas retenções que esta em aberto no controle de tributos, porém, não identificou a guia e me questionou sobre. + +Ao analisar, identifiquei que se tratava de duas notas do fornecedor " DIVISA VEICULOS" do mês 10/2024, onde abrindo o lançamento da nota verifiquei que tinha as retenções lançadas e apuradas, tanto para a contabilidade quanto para o controle de tributos, porém não tinha sido transmitida na REINF. Ao verificar o porque de não ter ido a informação, verifiquei que ficou faltando informar a natureza do rendimento (código) onde puxa a informação no E-CAC. + +Conferi os relatórios que salvei na época da apuração da empresa, onde consta as notas e as retenções, mas por não estar com o código de rendimento acabou não subindo a informação na REINF. + +O total das retenções é de R$41,38, valor de juros e multas calculados para pagamento até 30/04/2025 é de R$10,29. + +Questionei a Karina sobre ter visto apenas agora os valores em aberto, informou que somente agora esta fazendo a empresa, mas a Vitoria Manuela informou que havia repassado a informação a Karina quando fechou o balanço da empresa sobre os valores em aberto.------Fernanda Pereira de Souza2025-04-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuei a retificação da REINF e gerei a guia com os encargos, não encaminhei ao cliente. + +Valor total retenção : R$41,38 total de juros e multa: R$10,29.30/04/2025------------Fernanda Pereira de SouzaLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Fernanda Pereira de Souza------------07/05/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Guia enviada ao cliente dia 25/04/25, segue em anexo:
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3148 / Ação 4097

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/04/2025 13:31- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Realizado o pagamento de 103 guias de DARF da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA emitidas com o CNPJ da empresa 1581 - CENTILLION LTDA.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEm analise ao processo do BPO -Financeiro encontramos as seguintes definições: REVISÃO E DESCRIÇÃO DO MAPEAMENTO DO PROCESSO + +Processo definido em que passo do processo do BPO-FINANCEIRO (INCLUIR) + +1 - Ante de realizar o pagamento deve ser analisado todas as guias se estão com o mesmo CNPJ: + +2 - Deve conferir com o relatório fornecido pelo BION agrupado por tipo de imposto e valor total de imposto (planilha que hoje deve ser desenvolvida) não existe. + +3 - Após o pagamento ser realizado no Banco deve conferir os débito que ocorreram se estão conforme a planilha desenvolvida. + +4 - Deve enviar essas planilhas ou salvar as mesma em pasta onde a contabilidade tenha acesso: + +Foi aberto tarefa entre Antonio, Bion, Lenon para entender a possibilidade de fazer essa planilha da melhor forma possível.30/04/202520/09/2025O processo está sendo revisado pela Débora.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/04/2025------01/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +necessaria a prorrogação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será revisado no retorno do colaborador Thiago Bion. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Cristiano Silverio - deve prorrogar até 15 agosto de 2025, pois temos que desenvolver a planilha de conferencia dos darfs
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento do gerente Cristiano. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo revisado pela Débora. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo está sendo revisado pelo Bruno Cassulli e as alterações serão controladas através da NC 3214/4269. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3148 / Ação 4102

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/04/2025 16:08- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Realizado o pagamento de 103 guias de DARF da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA emitidas com o CNPJ da empresa 1581 - CENTILLION LTDA.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosApós o mapeamento desse processo realizar treinamento com o time do BPO Financeiro31/05/202531/07/2025O processo será revisado no retorno do colaborador Thiago Bion.Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------25/04/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será revisado no retorno do colaborador Thiago Bion. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado no dia 14/06/2025. Lista de presença em anexo.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3149 / Ação 4098

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria25/04/2025 13:58- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Foi iniciado o processo REDARF sem a devida autorização da DIEX e sem o correto registro da ação no sistema SIGSISTEM, o que impede o acompanhamento do processo, o registro da ações corretivas. + +Redarf tem sempre duas origens, ou OS por reprocessamento solicitado pelo cliente ou Abertura de NC por ocorrência de erro nosso.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteHOUVE ERRO NA EMISSÃO DOS DARF´S NO CAMPO DO CNPJ REFERENTES AOS CÓDIGOS DE RECEITA 5602 (PIS IMPORTAÇÃO) E 5629 (COFINS IMPORTAÇÃO). FORAM EMITIDOS NO CNPJ DA EMPRESA CENTILLION, A QUAL O CORRETO SERIA DA EMPRESA CELLSHOP.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-04-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação dos DARFs.31/05/202531/08/2025Necessidade de prorrogação em função dos serviços acumulados pelo colaborador responsável.Bruno Lima Rodrigues da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/04/2025------12/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +necesidade de prorrogação em função dos serviços acumulados do departamento de legaliação +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação em função dos serviços acumulados pelo colaborador responsável. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
12/08/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PROCESSO DE RETIFICAÇÃO FINALIZADO. ANEXO O DESPACHO DO PROCESSO E OS COMPROVANTES DOS DARF´S RETIFICADOS .
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3127 / Ação 4108

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização26/04/2025 11:00- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80O cliente encaminhou a DIMOB da imobiliária (que faz a intermediação do aluguel pago pela empresa). Ao analisar o documento x DIRF x Reinf, identificamos que a DIRF foi enviada contendo apenas as informações referentes aos aluguéis do período de 06/2024 a 12/2024. + +A empresa 1781 IPARANÁ EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA tornou-se nossa cliente a partir da competência 06/2024. + +Dessa forma, as informações relativas aos aluguéis de 01/2024 a 05/2024 ficaram de fora da declaração.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Não temos um processo definido relativo as informações dos impostos retidos dos clientes transferidos no decorrer do ano. + +No caso questão estamos tratando da retenção de aluguel, a qual identifico que não foram feitas as análise dos documentos pertinentes ao aluguel (contrato e recibos), visto que as informações foram apenas 06/2024 a 12/2024. + +Sendo assim, deverá ser feita uma análise pelo FISCO/CONTÁBIL, realizando a consulta nos pagamentos no e-CAC, RIENF e DCTF, uma vez que a DIRF é o reflexo das informações contidas nas demais obrigações acessórias. + +O arquivo da DIRF é gerado pelo Questor, considerando que as informações pertinentes ao ano de 2024 estejam contemplado neste arquivo, sejam com impostos retidos ou não. + +Diante do curto prazo para o fechamento da DIRF, ficando inviável fazer a conferência para identificar a ausência do período de 01/2024 a 05/2024.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo do FiscoContabil, a fim de incluir a análise relativa às informações de impostos retidos de clientes transferidos, considerando todo o exercício, bem como análise de apuração do imposto retido do aluguel, considerando que poderá haver dedução do valor da comissão paga à imobiliária.31/05/2025------------Paloma RamãoGabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/05/2025------15/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - DIRF RETIFICADA EM 12/05/2025, CONFORME COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO DE ALUGUÉIS 2024, RECEBIDO DO CLIENTE VIA TAREFFA. INFORME DE RENDIMENTO ENVIADO AO CLIENTE. DOCUMENTO EM ANEXO.
14/05/2025 - Paloma Ramão - Não é o setor fiscal/contábil que realiza o contato inicial com os clientes, e sim o setor de implantação. +Com relação a essa demanda, entendo que não seja necessária a criação de um processo, pois a obrigação acessória DIRF foi extinta para fatos geradores a partir de janeiro de 2025.
15/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3148 / Ação 4107

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/04/2025 10:41- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Realizado o pagamento de 103 guias de DARF da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA emitidas com o CNPJ da empresa 1581 - CENTILLION LTDA.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Processo não está definido claramente.------Lenon Cristian Bergmann2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós aprovação pela DIEX, realizar o protocolo de REDARF, via processo administrativo no e-CAC.31/05/202530/06/2025Aguardando o processo ser analisado pela Receita Federal.Bruno Lima Rodrigues da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------29/04/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PEDIDOS DE RETIFICAÇÕES PROTOCOLADO EM 13/05/2025. RECIBO EM ANEXO.
26/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o processo ser analisado pela Receita Federal. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
27/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3096 / Ação 4109

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios28/04/2025 11:24- Luiz Antônio Reis------- 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03No mês 02/2024 teve uma nota MEI de RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR que era devido recolhimento de 20% CPP. Ocorreu que em 03/2024 usuário "inovação" fez o cálculo 2x. Um de maneira correta, porém fez um segundo cálculo para o Mês 12/2024 de forma indevida e apenas consegui verificar na conferência do balancete no mês 12/2024 que foi quando o cálculo de autônomo apareceu no balancete. Como vi que não teve nenhuma nota com recolhimento no referido mês, pesquisei no contabit até encontrar o cálculo duplicado.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi possível identificar quem utilizou o perfil "inovação" para realizar o lançamento indevido. Como consequência, o condomínio efetuou um pagamento indevido de R$ 600,00 em dezembro. + +Para corrigir a inconsistência, em fevereiro reabrimos a folha de dezembro e excluímos o cálculo duplicado do autônomo. Com isso, gerou-se um crédito na Receita Federal, que foi devidamente compensado na guia de fevereiro. + +Compensação tratada na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3149166&contact_log=22407------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-04-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá realizado conferência no momento que estiver entregando a EFD-REINF, o colaborador do condomínio vai inserir e conferir no modulo RH o calculo de autônomo. +Será incluso no novo processo. +Comunicado a todos via tareffa.30/04/2025------------Cristiano SilverioCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------30/04/2025Cristiano Silverio------------28/04/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2025 - Cristiano Silverio - Enviado por tareffas aos colaboradores envolvidos. +Ação corretiva: +Foi implementada uma nova etapa no processo: +Durante o fechamento da EFD-Reinf, será obrigatória a conferência no sistema Contabit, módulo RH – Cálculo de Autônomos. +Essa conferência adicional trará mais segurança ao processo de fechamento, pois permitirá: +Identificar eventuais duplicidades de lançamento; +Detectar lançamentos realizados em competências futuras; + +Corrigir eventuais erros de notas fiscais. + +Com essa verificação sistemática, os ajustes poderão ser feitos com antecedência, garantindo a conformidade dos lançamentos. + +Além da mudança no CHECK LIST da EFD REINF
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3086 / Ação 4112

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/04/2025 10:48- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA - CNPJ: 21.307.281/0001-08Ao conferir a contabilidade de Janeiro/2025 da empresa Minero Mix foi identificado o valor de R$ 13,18 "sobrando" na conta de FGTS a recolher. Ao entrar em contato com o responsável pela folha de pagamentos da empresa, foi constatado que este valor não entrou na guia de FGTS s/ rescisão.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que ao enviar a guia do FGTS mensal, não entrou no totalizador da guia, o valor referente ao 13º proporcional da rescisão da Empregada: 250-THALITA DA SILVA SENA, desligada em 16/01/2025. + +Ao analisar o ocorrido, não foi encontrado a causa da situação em específico.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPAGAR A GUIA DE FORMA INTEGRAL, E DEBITAR NOS HONORÁRIOS DA EMPRESA O VALOR DO PRINCIPAL. +OS ACRÉSCIMOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA DE PAULA.30/04/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------Rozeli Aparecida de Aquino------------29/04/2025------30/04/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/04/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino -
29/04/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 29/04/2025 e o valor original da guia de R$ 13,18 foi debitado no honorário 05/2025, os encargos de R$ 1,54 serão responsabilidade integral da De Paula.
30/04/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3153 / Ação 4113

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios29/04/2025 12:05- Cristiano Silverio------- 504 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUA GRANDE - CNPJ: 97.479.083/0001-85O síndico Edson Stelle esteve hoje dia 28/04 no escritório para trazer documentos de DP e fez uma reclamação, dizendo que se sentiu desconfortável e que achou falta de respeito quando estávamos em reunião no dia 24/04 tratando sobre Fluxo/Rateio e fomos interrompidos pelo GECD para tratar de outros assuntos pertinentes relacionados a implantação do cliente.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaAo ver o Sindico na sala de reunião achei uma boa oportunidade para fazer alguns apontamentos sobre os pagamentos, pois está em uma transição muito complicadas.------Cristiano Silverio2025-04-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOcorreu um excesso de preocupação com o cliente Sr. Edson, por entender o que o mesmo não estão sendo conduzido pela melhor Forma. + +- Vamos agendar a reunião de implantação para passar todos os pontos em aberto; +- Hoje na reunião as 13:30 se tiver oportunidade vou fazer um breve comentário com o sr. Edson. +- Vou deixar o Jardel Responsável em fazer esse acompanhamento da reunião de implantação com o clientes09/05/2025------------Cristiano SilverioCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------09/05/2025Cristiano Silverio------------29/04/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Foram realizadas diversas reuniões com o sindico atual, com o conselho, com moradores do predio e foi ajustado os procedimentos e esclarecido as dificuldades que estavamos encontrando para atendimento do condominio +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3103 / Ação 4118

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/05/2025 11:22- Kelly Dias Lucena------------Na análise dos demonstrativos contábeis para envio da ECD, devido a rescisão do cliente, identificamos que não houve a conferência adequada. Encontramos receitas duplicadas, centros de custos onde não foram apropriadas as receitas corretamente, pessoal cadastrado no centro de custo e organogramas trocados, contabilização no mesmo grupo mas de centro de custos diferentes e ajustes contábeis sem explicação. Isso resultado em uma diferença de resultado de quase 1 milhão de reais, pois o primeiro demonstrativo enviado no encerramento acusava deficit de R$ 1.170.521,98 e após as correções passou a ser um deficit de R$ 241.386,31.------------Não------------Kelly Dias Lucena- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFalta de executar o processo pela colaboradora------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDispensa da colaboradora e designar novo responsável pela execução da emprea01/05/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------01/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------01/05/2025------01/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A colaboradora foi dispensada e a contabilidade foi integralmente revisada pela auditora Elizangela Santos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3161 / Ação 4117

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/05/2025 11:10- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1697 - ENOVI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.543.610/0001-07Não foi tributado corretamente as vendas de Milho nas competências 09/2023, 01/2024, 05/2024, 09/2024, 11/2024 e 01/2025, foi tributado como Suspensão mas a tributação correta é Tributado normal------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm relação ao PIS e COFINS, para que a tributação fosse suspensa, o cliente da Enovi não poderia usar o milho para revenda. Na competência 03/2025, a cliente encaminhou a nota fiscal de venda do milho como Tributado normal, até então segundo as particularidades o milho era lançado com a CST 09 - Variação 202 (Insumos de Origem Vegetal, Utilizados na Fabricação de Produtos Destinados à Alimentação Humana ou Animal). Então, consultei na Econet o NCM do Milho e verifiquei que para ser suspenso o Milho deveria ser utilizado por pessoa jurídica Cerealista ou como insumo para preparações alimentícias, tanto humano quanto animal. Entrei em contato com a Lauren para verificar qual era a finalidade da compra da AB COMERCIO DE INSUMOS, conforme consulta na ECONET. A mesma entrou em contato com o cliente dela e informaram que a compra do Milho seria somente para revenda, portanto, a Tributação da nota estaria correta, dessa forma, as competências anteriores estão incorretas, sendo que deixou de ser tributado PIS e COFINS no mês 09/2023 - R$ 1.443,21 +01/2024 - R$ 559,70 +05/2024 - R$ 10.830,12 +09/2024 - R$ 4.562,68 +11/2024 - R$ 1.546,29 +01/2025 - R$ 458,63 +TOTAL - R$ 19.400,63------Benhur Albert de Gois2025-04-30------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosNo treinamento de maio repassar com o departamento fiscal as conferências necessárias nas notas fiscais emitidas com isenção de impostos, reduções, etc. Repassar os questionamentos que precisam ser feitos aos clientes para a correta orientação sobre a tributação das notas fiscais. +Dar exemplos de conferências por amostragem. Como conferir via relatório observando casos criticos.31/05/202515/08/2025Treinamento deverá ser realizado em julho.Maicon Lucas dos SantosJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------01/05/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento deverá ser realizado em julho. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3163 / Ação 4114

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/05/2025 11:06- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Foi identificado que a apuração do DAS 03/2025 foi apurado incorretamente a receita de Serviço, empresa tem CNAE que é Anexo III e anexo V sujeito ao fator R, foi considerado tudo como Anexo V.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi feita de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março. +O colaborador não realizou os procedimentos de conferência da apuração do imposto de maneira completa. Tinha conhecimento da apuração e processo a ser realizado, bem como da legislação.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagamento integral pela De Paula Contadores do complemento de INSS e Iss da competência março + +O valor deve ser registrado nos controles de pagamento de multas por parte da De Paula02/05/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------03/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------01/05/2025------07/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/04/2025 e será custo integral da De Paula.
07/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3163 / Ação 4115

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/05/2025 11:07- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Foi identificado que a apuração do DAS 03/2025 foi apurado incorretamente a receita de Serviço, empresa tem CNAE que é Anexo III e anexo V sujeito ao fator R, foi considerado tudo como Anexo V.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi feita de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março. +O colaborador não realizou os procedimentos de conferência da apuração do imposto de maneira completa. Tinha conhecimento da apuração e processo a ser realizado, bem como da legislação.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar as informaçõe enviadas para a Receita Federal e apresentar a mesma para a PMFI (ver orientação Maicon e Paloma )02/05/2025------------Benhur Albert de GoisPaloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------03/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------01/05/2025------07/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2025 - Benhur Albert de Gois - Retificações encaminhada e comprovantes protocolado para a PMFI
06/05/2025 - Paloma Ramão - Foi realizado retificação da competência 03/2025 no dia 30/04/2025. + +Por decisão da direção, consultor tributário e auditória, a competência 01/2025 e 02/2025, não foram retificadas.
07/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3163 / Ação 4116

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/05/2025 11:08- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Foi identificado que a apuração do DAS 03/2025 foi apurado incorretamente a receita de Serviço, empresa tem CNAE que é Anexo III e anexo V sujeito ao fator R, foi considerado tudo como Anexo V.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi feita de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março. +O colaborador não realizou os procedimentos de conferência da apuração do imposto de maneira completa. Tinha conhecimento da apuração e processo a ser realizado, bem como da legislação.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar no treinamento de maio o processo de conferência dos serviços quando for Anexo III e fator R31/05/202530/06/2025Treinamento será realizado em junho/2025.Maicon Lucas dos SantosJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------01/05/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 20/06/2025.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3166 / Ação 4119

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos02/05/2025 15:19- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1987 - MATTJE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 49.932.322/0001-68Em conferência da contabilidade do mês 03/2025, vi que as Notas Fiscais da De Paula não foram importadas------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo a empresa é de Medianeira não foram importadas as Notas Fiscais dos meses de fevereiro e março e eu não conferi nas notas emitidas pela De Paula, ao verificar, vi que as Notas Fiscais possuem retenção.------Isabela Cavazin Oliveira2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDebitar valor original das guias no honorário do cliente R$ 184,50 e os juros e multas R$ 23,48 fica custo integral da De Paula.20/05/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/05/2025------02/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 02/05/2025 e os seus respectivos valores originais de R$ 92,25 foram debitados no honorário 05/2025, os encargos de R$ 23,48 serão responsabilidade integral da De Paula.
02/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3166 / Ação 4122

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos02/05/2025 19:10- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1987 - MATTJE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 49.932.322/0001-68Em conferência da contabilidade do mês 03/2025, vi que as Notas Fiscais da De Paula não foram importadas------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo a empresa é de Medianeira não foram importadas as Notas Fiscais dos meses de fevereiro e março e eu não conferi nas notas emitidas pela De Paula, ao verificar, vi que as Notas Fiscais possuem retenção.------Isabela Cavazin Oliveira2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento, como deve ser importado as notas da De Paula Contadores, para todos os clientes, evitando o não pagamento das retenções da nota fiscal.31/05/202515/08/2025Devido as férias que a Luciane teve no mês de junho, o treinamento será realizado em julho de 2025.Luciane Gonzaga LeiteJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------15/08/2025Elizangela De Paula Kuhn------------02/05/2025------09/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A ser incluído nos treinamentos 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as férias que a Luciane teve no mês de junho, o treinamento será realizado em julho de 2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 14/06/2025
09/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3167 / Ação 4120

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização02/05/2025 18:55- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriel Henrique Vargas------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Na elaboração do contrato social da nova empresa do grupo Infinitus o nome do sócio foi digitado errado. O processo já estava com dificuldades de registro na Jucepar, pedimos apoio ao Presidente da Jucepar e estava com erro no nome +Implicou em ter que coletar assinatura novamente de 7 sócios, reenviar o processo e solicitar apoio ao presidente Rigoni. Fora o desgaste com o cliente, isso gerou considerável empenho e dedicação de tempo para corrigir o erro------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadofalta de atenção e revisão na elaboração do documento------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRevisar o processo de conferência de elaboração dos contratos e alterações de contrato no departamento, já tem uma ação acompanhando todas as revisões de processos. + +Em junho precisa treinar o pessoal em relação as revisões necessárias nos documentos antes de envio as repartições publicas30/06/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------13/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------02/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Treinamento realizado no dia 14/06/2025
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3168 / Ação 4121

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização02/05/2025 19:06- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1622 - FUKUTOKU ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.731.304/0001-31O processo de doação precisa ser compreendido pelo departamento de legalização, entender incidências, elaboração de guias, etc. Sem essa compreensão não há como conduzir os processos de doações das administradoras de bens próprios que deve ocorrer nesse ano. + +Esse processo hoje está em outro departamento mas precisa ser compreendido pelo departamento de legalização.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O conhecimento do processo e incidências é desconhecido pelo departamento e precisa ser compreendido pelo departamento para atendimento de maneira completa das administradoras de bens------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinamento ao departamento de legalização sobre incidência, informações necessárias, procedimentos, montagem de processo, avaliações necessárias para elaboração do processo de ITCMD. + +Essa atividade deve ter processo descrito no departamento de pessoa física. Processo deve ser montado no departamento.30/06/202505/07/2025Treinamento será dado em 03/07/2025 pelo Gerente Daniel.Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------04/07/2025Elizangela De Paula Kuhn------------02/05/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Treinamento agendado com o Daniel para o dia 03/07/2025 (quinta-feira), às 8h.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será dado em 03/07/2025 pelo Gerente Daniel. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 03/07/2025.
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3169 / Ação 4123

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos04/05/2025 10:48- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Precisamos melhorar a descrição dos bens nos balancetes e nos demais registros das adminsitradoras de bens próprios facilitando a pesquisa e conferência nos atendimentos de clientes, no andamento dos processos de sucessão como doação de bens e para avaliação de impostos------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaA descrição dos bens das adminsitradoras não estão seguindo um padrão dificultando a pesquisa dos mesmos + +A melhor descrição e as informações de maneira completa vão facilitar quaisquer ações relacionadas as administradoras + +O salvamento de arquivos e documentos recebidos de clientes devem seguir um padrão + +Os demais departamentos devem ter ciência do processo e fluxo de documentos e informações de como e o que deve chegar ao departamento responsável pela contabilização das administradoras.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar todos o bens de todas as administradoras que são nossos clientes e ter padrão das informações registradas: Matricula, descrição do bem, número da inscrição imobiliária, endereço.31/07/202530/09/2026Prorrogado para escrita dos processos e padronização do cadastro dos bensIsabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------08/08/2025Elizangela De Paula Kuhn------------04/05/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Leticia Castelli de Lemos - Foi enviado um tareffa com o assunto: PATRONIZAÇÃO ARQUIVOS - ADMINISTRADORA DE BENS, para todos os envolvidos no processo: comercial, direção, pessoa fisíca, legalização, contabil e implantação, para orientar sobre os 3 itens citados nessa ação. + +Além disso foi solicitado prorrogação do prazo para que seja concluida a revisão das administradoras até 11/2025. +A Meta é revisar 16 empresas por mês. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4494619&contact_log=1309
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme solicitação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/12/2025 - Leticia Castelli de Lemos - Não foram concluídas todas as empresas. +Solicitei a colaboradora Isabela que continue a revisão das empresas.
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme solicitação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi iniciado o mapeamento de processos das adm de bens que estão no Contabit, entretanto, será dado sequencia após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo das administradoras de bens está sendo revisto, e será analisada essa revisão posteriormente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para escrita dos processos e padronização do cadastro dos bens +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3170 / Ação 4124

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento04/05/2025 10:57- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A De Paula contadores, analisando os riscos, entendeu que era necessário implantar uma ferramenta de monitoramente e rastreabilidade do uso dos certificados digitais dentro da organização------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesConhecemos uma ferramenta que rastrea e controla todos os usos de certificados digitais dentro da De Paula e como isso apresenta um risco para a organização, tanto de LGPD e do uso indevido do mesmo optou-se por implementar a ferramenta encontrada. A ferramenta é de nosso já parceiro em outros serviços, a CONSULT. + +Designado o departamento de infraestrutura para implementação do mesmo------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRetirada dos certificados digitais existentes hoje em todas as máquinas da De Paula31/05/202530/06/2025Colaborador de férias, finalizará no seu retorno.Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------04/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador de férias, finalizará no seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Thiago de Oliveira Bion - Instalado software certseguro em todos computadores
30/06/2025 - Thiago de Oliveira Bion - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXi7fst1FRPz66LdnpmXEUrth-yl4uVcGD13XgGXFPU/edit?gid=0#gid=0
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3170 / Ação 4125

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento04/05/2025 10:58- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A De Paula contadores, analisando os riscos, entendeu que era necessário implantar uma ferramenta de monitoramente e rastreabilidade do uso dos certificados digitais dentro da organização------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesConhecemos uma ferramenta que rastrea e controla todos os usos de certificados digitais dentro da De Paula e como isso apresenta um risco para a organização, tanto de LGPD e do uso indevido do mesmo optou-se por implementar a ferramenta encontrada. A ferramenta é de nosso já parceiro em outros serviços, a CONSULT. + +Designado o departamento de infraestrutura para implementação do mesmo------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosInclusão do controle da ferramenta no ASANA31/05/202531/08/2025O responsável pelo financeiro irá incluir. Antônio está de férias e isso será alinhado em sua volta.Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------04/05/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Colaborador de férias, finalizará no seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Thiago de Oliveira Bion - Em analise +solicito que seja aberto um glpi com detalhes do pedido
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável pelo financeiro irá incluir. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável pelo financeiro irá incluir. Antonio está de férias e isso será alinhado em sua volta. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Incluso no controle de ferramentas no ASANA. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3170 / Ação 4126

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento04/05/2025 10:59- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion; - Ana Carolina Lordani de Paula------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A De Paula contadores, analisando os riscos, entendeu que era necessário implantar uma ferramenta de monitoramente e rastreabilidade do uso dos certificados digitais dentro da organização------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Gestão de Riscos ou oportunidadesConhecemos uma ferramenta que rastrea e controla todos os usos de certificados digitais dentro da De Paula e como isso apresenta um risco para a organização, tanto de LGPD e do uso indevido do mesmo optou-se por implementar a ferramenta encontrada. A ferramenta é de nosso já parceiro em outros serviços, a CONSULT. + +Designado o departamento de infraestrutura para implementação do mesmo------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinamento com todos os colaboradores sobre o uso do novo sistema de certificados digitais + +Inclusão no PID das orientações e regras de uso do certificado digital31/05/2025------------Antonio Roberto de PaulaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------04/05/2025------04/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado o treinamento para todos os colaborados no Fique Ligado do mês 04/2025. E também realizada comunicação a todo o time via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3753258&contact_log=73 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3171 / Ação 4127

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração05/05/2025 07:57- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Precisa ser implementado para aumento de segurança e agilidade a automação do envio das guias do Questor pelo Tareffa------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaA automação do envio das guias do Questor pelo Tareffa é possível pois já conseguimos realizar no envio das guias pelo Contabit. Isso agilizará o processo de envio das mesmas e aumentará a segurança no envio. O projeto envolve o Tareffa, Questor e De Paula------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-05------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAutomação das guias enviadas pelo Questor com o Tareffa. Realizar todas as adequações de sistemas para que o envio das guias do sistema Questor seja feito de forma automatizada pelo Tareffa.30/06/202530/06/2026A Débora segue em contato com Questor e Tareffa para resolver a demanda, necessária a prorrogação.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------12/07/2025Elizangela De Paula Kuhn------------05/05/2025------07/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As devidas adequações estão sendo analisadas para obtenção do resultado esperado +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +No mês de agosto terá uma reunião com o Questor para tratar sobre essa demanda +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi realizada uma reunião com Questor não foi possível resolver a situação. + +Sendo assim, foi conversado com o Tareffa para analisar a possibilidade de automação. Estão aguardando resposta.
15/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Realizamos a migração para a nova versão do Questor Zen com o objetivo de testar a integração de documentos entre o Questor e o Tareffa via eDoc. No entanto, identificamos alguns problemas e estamos aguardando retorno dos suportes técnicos de ambos os sistemas.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Após a migração para a nova versão do Questor Zen, seguimos com os testes de integração de documentos entre o Questor e o Tareffa via eDoc. Contudo, a maioria dos problemas identificados ainda não foram solucionados e permanecemos no aguardo do retorno dos suportes técnicos de ambos os sistemas para dar continuidade às adequações necessárias.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Entramos em contato com a equipe do Questor na data de hoje para verificar o andamento da solução das questões apontadas, porém ainda não obtivemos retorno. Após a confirmação, realizaremos novos testes e, em seguida, daremos continuidade ao processo de automação.
20/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardando retorno do Questor desde 02/03/2026 conforme print em anexo.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A Débora segue em contato com Questor e Tareffa para resolver a demanda, necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3172 / Ação 4128

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/05/2025 08:50- Cristiano Silverio------------775 - Condominio claudia 28/03/2025 +598 - Condomínio Edif. Carlos Sotomaior +608 - Polo Conscienciocentrico +656 - Condominio Vale do monjolo +1612 - Cond. Canada +1763 - Cond Aurelia +1602 - Las Hadas +1786 - 1787 - 1788 GRUPO BOULEVARD------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingida775 - Troca de Síndico alteração no banco do Brasil, ocorreu erro na parametrização do no sindico não registrava boletos +598 - Temos tarefas cobrando retorno porém a Síndica não encaminhou a tempo de fazer os fechamentos +608 - Atraso no envio de documentos ao escritório tareffa +656 - Sindica foi comunicada para fazer aprovação da rateio fez o rateio no dia de entrega as 18horas o colaborador fez os ajuste e encaminhou a sindica para nova aprovação, sendo feita no dia 21/03, um dia após a previsão de entrega dos boletos. +1612 - Entregue os boletos dia 10/03 sendo que o boelto venceu no dia 15/03 sabado podendo o mesmo boleto ser pago até dia 17/03. entendo que está em conformidade +1763 - Entregue após a data prevista +1602 - Entregue no dia de vencimento pois na segunda o escritório esta va fechado. +1786-1787-1788 Entregue antes dos 5 dias boletos de condomínio vencendo dia 15/03/2025 no sábado, podendo ser pago até segunda feira dia 17/03/2025. Foi entregue dia 08/03/2025, antes do vencimento 5 dias,------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva-775 - Solicitação do Sindico de ir ao banco, foi por diversas vezes sem exito. +598 - Aguardamos a devolutiva da Síndica. +608 - Aguardamos a devolutiva da Administração +656 - Aguardamos a devolutiva da Síndica, já foi conversado inumeras vezes com sindica sobre os prazos. +1612 - Encaminhado boleto dia 10/03 com vencimento para o próximo sábado dia 15/03podendo pagar até dia 17/103 +1763 - Entegue após a data prevista +1602 - Entregue no dia da entrega +1786-1787-1788 Entregue antes dos 5 dias boletos de condomínio vencendo dia 15/03/2025 no sábado, podendo ser pago até segunda feira dia 17/03/2025. Foi entregue dia 08/03/2025, antes do vencimento 5 dias,31/05/2025------------Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Cristiano Silverio------------05/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de abril voltou a ser atingido. +--- +Ação Encerrada
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +-775 - Sindico junto ao banco consegue fazer a parametrização do bco +-598 - Comunicamos a síndica que seria entregue após o prazo que geralmente entregamos, sem alteração. +608 - Entregue dois dias após o vencimento, administração ciente. +656 - Entregue 1 dia após o vencimento da entrega dos boletos sindica ciente. +1612 - Encaminhado boleto ao condomínio sem alteração. +1763 - Entregue após a data prevista +1602 - Entregue os boletos no primeiro dia dos 5 dias uteis de entrega. +1786-1787-1788 Entregue antes dos 5 dias boletos de condomínio vencendo dia 15/03/2025 no sábado, podendo ser pago até segunda feira dia 17/03/2025. Foi entregue dia 08/03/2025, antes do vencimento 5 dias, +--- +Ver relatos de acompanhamentos da ação diretamente na ação vinculada a essa análise.
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Ocorrência 3175 / Ação 4129

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil05/05/2025 15:50- Paloma Ramão------------Meta 40 pontos. +Concluídos: 0 pontos.------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaNo mês de março/2025 o setor de auditoria fiscal, ficou responsável pela entrega do MIT de comp. 01 e 02/2025, bem como a DCTFWeb do mesmo período. +Executou o fechamento da guia de INSS e retido da comp. 02/2025. +Realizar a construção e mapeamento do processo: MIT e GUIA INSS E RETIDO. Também realizou o treinamento dos processos. + +Realizou o fechamento fiscal da empresa 1719 - Somax Agro. +Acompanhou a colaboradora nova Marta na execução do fechamento da empresa 1994 - Argho. +Revisão cadastro questor empresa 1879/7. +Revisão de cadastro questor por alteração de regime da empresa 218. + +Apoio e suporte técnico a equipe.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o desenvolvimento da equipe na entrega da guia INSS e RETIDO, MIT e DCTFWeb. + +Dar apoio técnico a equipe. + +Executar as auditorias que estão pendentes de clientes novos. + +Revisar os processo mapeados do fiscal (controle no asana) +Liberação Fiscal +PIS/COFINS +Sped Contribuições +DESTDA + +Executar auditoria da 3DI (cliente novo) + +Montar o processo da declaração DIRBI.31/05/202531/08/2025O indicador de junho não foi atingido, mas precisa ser reavaliada a forma de apuração para que reflita as atividades realizadas pelo departamento.Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------06/05/2025------06/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Paloma Ramão - Sugestão: Analisar forma de medir outros acompanhamentos/revisões que o setor realiza. + +O indicador de pontos por regime tributário não condiz mais com o que é feito hoje no setor, se não me falhe a memória na época em que foi criado o indicador foi realizada a conta, considerando o auditor (a) integralmente nas realizações de auditoria fiscal.
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Reavaliar o indicador para que ele considere a realidade das atividades executadas no departamento atualmente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador de junho não foi atingido, mas precisa ser reavaliada a forma de apuração para que reflita as atividades realizadas pelo departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já foi verificada a necessidade de alteração do indicador da auditoria fisco/contábil e isso está sendo tratado na NC 3358/4543. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3176 / Ação 4130

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista05/05/2025 15:54- Marcio José Teixeira Costa------------18.1 - Mar a Nov - Realizar auditoria trabalhista, onde cada auditor tem uma meta de 40 pontos mensais.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Indicador com meta não atingidaForam totalizados 36 pontos, pois, na competência de março, somente o auditor Alan realizou as auditorias. + + + 73 ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA + 96 EMPRESA HOTELEIRA SIMAL EIRELI +1006 COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA +1147 CCIA IMOVEIS LTDA +1201 MG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA +1213 CERVEJARIA MALTEZO LTDA +1342 CASSIA REGINA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. +1439 MACHADO E BEATO JUNIOR LTDA +1440 C L EIDT PISCINAS +1490 COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA +1685 TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA +1712 DIAS EVENTOS LTDA +1729 NÚCLEO DR. LEO LTDA +1831 OR DISTRIBUIDORA LTDA + 710 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAvaliar os motivos para o indicador não ser atingido e verificar junto a direção uma medida para que ele volte a ser batido nos próximos meses.31/05/2025------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/05/2025------04/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a promoção da colaboradora Ana Laura para a função de Coordenadora de Auditoria trabalhista, dessa forma, o volume de auditorias aumentará. Além disso, o indicador referente a maio/2025 já voltou a ser atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3068 / Ação 4132

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/05/2025 14:42- Marcio José Teixeira Costa------------Falta de conferência nas implantações de diversos clientes novos +Duplicação das configurações do questor sem conferência, nem na tributação do cliente +Falta de orientação a colaboradora nova que estava executando o processo pois foi lançado valores aleatórios de variáveis para bater os impostos +Havia implantações sem lançar a folha de dezembro +Falta de participação nas reuniões de implantação dos clientes que tinham empregados +Falta de anotações das particularidades, as informações do Asana estavam todas em branco de todos os clientes. As pessoas que executaram as folhas e conferiram a folha de dezembro não tinham quase nenhum informação sobre os empregados da empresa. +Enfim, diversos foram os problemas na implantação de clientes novos por falta de processo definido, escrito e seguido de implantação de clientes novos. Falta absoluta de comunicação entre a gerência e os colaboradores envolvidos na execução, enfim, isso acarretou em erros na folha, em re-trabalho de conferências, perda de tempo e ruidos com os clientes novos.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não existe procedimento documentado.------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar todas as PerdComp que não foram feitas desde agosto de 2024, revisão geral de todos os casos de todos os clientes.30/06/202510/11/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/05/2025------13/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As Perdcomp são realizadas pelo colaborador Bruno Lima Rodrigues da Silva, o qual verificará os casos a serem realizados +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/08/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - ELIZANGELA DE PAULA REPASSOU O PROCESSO DE PERDCOMP (PEDIDO DE REEMBOLSO) AO MARCIO. CONFORME CONTATO COM O MARCIO EM 25/08/2025, AGUARDANDO HORÁRIO PARA REUNIÃO PARA REPASSAR O PROCESSO.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/10/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Realização dos pedidos em andamento, tais atividades estão serão controladas pelo Asana/consultoria trabalhista. +Conforme consulta dos saldos perante a contabilidade temos 14 empresas a serão analisadas. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4120969&contact_log=60
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feito o levantamento de todas as empresas que precisam ser feitas as PerdComps e aberto cartão no ASANA para o consultor trabalhista. O acompanhamento será feito através da NC 3425. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3156 / Ação 4133

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2025 17:04- Karina Pilar Zoia; - Angélica Cristina Pego Marcelino------------Na entrega da ECD de 2024 identificamos lançamentos contábeis que foram excluídos. Solicitamos aos contadores responsáveis analise e correção da ECD de 2023 para que possamos entregar a de 2024. + +Exemplo: amortização de prejuízo sem que a empresa apresentasse tal resultado. Posteriormente apenas excluíram da contabilidade de 2024.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEssa empresa era feito o zeramento mensal, quando foi feito a ECD possivelmente havia mais de um zeramento no ano, sendo que empresas que são lucro real mensal, no final do ano são excluídos todos os zeramentos mensais e deixado apenas o zeramento anual. Quando detectei a divergência, a ECD já havia sido entregue com o lançamento de amortização dos lucros do exercício com prejuízos do exercício, esse lançamento foi feito possivelmente antes de arrumar os zeramentos, pois no final a empresa não possuía lucros amortizar. Por fim foi feito a exclusão do lançamento na contabilidade, porem a informação na ECD ficou incorreta.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da ECD 2023 para que seja possível realizar a entrega da ECD 2024.16/05/2025------------Angélica Cristina Pego MarcelinoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------06/05/2025------19/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/05/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Realizei o processo de retificação da ECD 2023
19/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3160 / Ação 4134

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2025 17:14- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1132 - BARANOSKI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 21.639.571/0001-40Foi realizado a entrega da ECD da empresa 1132 de janeiro a março de 2024. Porém ao realizar a entrega do período abril a dezembro, o sistema apontou divergências em contas já informadas anteriormente.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa não havia enviado toda a documentação referente ao período de 01/2024 à 03/2024. Como empresa iria ser implantada no sistema contabit, foi enviado a ecd deste período, porém a implantação acabou não ocorrendo. No final do ano, o cliente precisava do balancete atualizado, sendo assim nos encaminhou a documentação pendente de todo o período. Como as informações eram relevantes, foi conversado com a Elizangela De Paula e decidido por lançar todas as informações e retificar conforme necessário. Foram retificados DTCF, Pis e Cofins e Sped Contribuições, ficando pendente a retificação da ECD do período de 01/2024 à 03/2024.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da ECD do período de 01/2024 a 03/2024, para possibilitar o envio da ECD do período restante.16/05/202530/05/2025Verificado com o responsável, solicitou prorrogação do prazo para 30/05/2025.Angélica Cristina Pego MarcelinoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------06/05/2025------29/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Verificado com o responsável, será realizado até o dia 23/05. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
27/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 23/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Verificado com o responsável, solicitou prorrogação do prazo para 30/05/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/05/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Verificado com o responsável, solicitou prorrogação do prazo para 30/05/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/05/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Realizado a retificação da ECD Normal e do Inventário.
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3163 / Ação 4131

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2025 08:51- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Foi identificado que a apuração do DAS 03/2025 foi apurado incorretamente a receita de Serviço, empresa tem CNAE que é Anexo III e anexo V sujeito ao fator R, foi considerado tudo como Anexo V.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi feita de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março. +O colaborador não realizou os procedimentos de conferência da apuração do imposto de maneira completa. Tinha conhecimento da apuração e processo a ser realizado, bem como da legislação.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNa apuração do DAS da competência 04/2025, o colaborador deve efetuar a compensação dos impostos pagos a maior referente a retificação da competência 03/2025. + + +Obs.: Colaborador pode pedir ajuda aos setores de apoio.15/05/2025------------Benhur Albert de GoisElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------07/05/2025------15/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2025 - Benhur Albert de Gois - Compensação efetuada com o apoio da Paloma, demonstrativo e DAS AVULSO em anexo.
15/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3165 / Ação 4135

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2025 18:01- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Diego Powell Nery da Silva------- 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 41.874.565/0001-85Foi realizado um lançamento de estorno da conta de lucros distribuídos, gerando divergência na DFC.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConversei com o colaborador Diego e verificou -se que na importação estava parametrizado o lançamento ir direto para o caixa, e o mesmo alterou para a conta de distribuição de lucros e correto era para conta de empréstimo do sócio.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a correção do lançamento da conta de lucros distribuídos.16/05/2025------------Angélica Cristina Pego MarcelinoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------João Cândido Rodrigues------------06/05/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Realizei a correção da conta de distribuição de lucros e lancei para a conta correta e DFC não está mais com diferença.
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3165 / Ação 4136

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2025 18:03- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Diego Powell Nery da Silva------- 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 41.874.565/0001-85Foi realizado um lançamento de estorno da conta de lucros distribuídos, gerando divergência na DFC.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConversei com o colaborador Diego e verificou -se que na importação estava parametrizado o lançamento ir direto para o caixa, e o mesmo alterou para a conta de distribuição de lucros e correto era para conta de empréstimo do sócio.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre a conferência dos lançamentos importados do Ottimizza e correção de informações importadas.31/05/202520/08/2025O treinamento será realizado em 19/08/2025.João Cândido RodriguesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------02/06/2025João Cândido Rodrigues------------06/05/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Wagner irá realizar o treinamento com os conciliadores no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento será realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3174 / Ação 4137

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/05/2025 11:27- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar a validação da ECD 2024 deu erro de saldo inicial divergente do saldo final de 2023. Verificando o erro identifiquei mudanças na contabilidade em 2023.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha ou erro no Sistema QuestorO questor apresentava um erro de tabela aonde na apuração do ICMS levava para a contabilidade um lançamento contendo o valor da base de cálculo do imposto. Esse erro quando apontado pelo contador na conferência dos impostos, o fiscal corrige a tabela e reprocessa o imposto, porém se o lançamento for apenas excluído na contabilidade sem a correção da tabela, ao reprocessar o imposto levará a base novamente, o que pode ter ocorrido em 2023.------João Cândido Rodrigues2025-05-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção das informações contabilizadas do ICMS e retificar a entrega da ECD 2023.16/05/2025------------Neusa Cristina de Castro PereiraJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------23/05/2025João Cândido Rodrigues------------07/05/2025------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2025 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Foi retificada a ECD de 2023, conforme recibo em anexo, para que seja realizada a entrega da ECD de 2024 pelo setor da Auditória
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3179 / Ação 4138

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração07/05/2025 16:19- Debora de Paula Lopes------- 1995 - NEXAT DO BRASIL LTDA - CNPJ: 48.782.200/0001-70O contador parceiro do projeto Brighenti anexou a guia da DCTFWEB da competência 03/2024 com vencimento 17/04, porém o Tareffa baixou a guia da competência 04/2025 com vencimento 20/05.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Falha ou erro no Sistema TareffaAo abrir chamado com o tareffa, eles informaram que é necessário fazer um corte de datas para que o sistema não leia os documentos de outra competência.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado para correção do erro.10/05/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/05/2025------07/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Tareffa respondeu o chamado nº 2505-082232 informando que o erro já foi ajustado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3123 / Ação 4148

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/05/2025 10:43- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1865 - A R STELMACH DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 26.753.571/0001-90O sr. Celso esteve no escritório e reclamou sobre uma orientação que foi passada sobre o pagamento dobrado dos domingos trabalhados no período de dezembro. +Quando a folha de pagamento foi finalizada ele questionou sobre a obrigatoriedade do pagamento em dobro dos domingos trabalhados para todos os empregados. +Nossa orientação foi de que era devido o pagamento em dobro e que a folha havia sido apurada corretamente. +Ele retornou sobre a nossa orientação dizendo que não era o que estava previsto na convenção coletiva. +Num segundo momento foi assumido o erro na apuração das folhas de pagamento de todos os empregados. +Alguns foram quitados erroneamente e tiveram que fazer desconto posterior. +Outros foi possível reverter antes do pagamento.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosAo recebermos as informações para fechamento da folha das empresas 1863, 1865, 1866, 1867 e 1952, foi informado que alguns empregados haviam trabalhado em determinados domingos e que os valores deveriam ser lançados na folha. + +De acordo com a convenção, caso o empregado trabalhe de segunda a sábado e tenha folga fixa nos domingos, é devido o pagamento do domingo como folga trabalhada, além do valor de R$ 84,18 por domingo, a título de vale-compras. Com base nessa interpretação, realizamos os lançamentos. + +Após o fechamento da folha, o Aldo no dia 03/01 nos contatou via digisac questionando o motivo do pagamento das folgas trabalhadas, alegando que não era o que previa a convenção. Enviamos a cláusula da convenção, juntamente com os esclarecimentos. + +Em seguida, o sr. Celso nos ligou e informou que os domingos trabalhados seriam compensados posteriormente, ou seja, não seria devido o pagamento em dobro. Até então, não tínhamos conhecimento dessa prática de compensação adotada pela empresa e explicamos que, por não termos sido informados previamente desta pratica, efetuamos o pagamento das folgas trabalhadas. + +Sugerimos então a retificação da folha de dezembro ou o desconto do valor na folha de janeiro, sendo esta última a opção escolhida pelo cliente.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento referente a importância do preenchimento das particularidades dos clientes.31/05/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------09/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3124 / Ação 4143

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2025 09:26- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Ao conferir os pagamentos das rescisões, foi constatado que a rescisão do funcionário Gabriel Arcanjo não foi paga. Guia não enviada ao BPO financeiro para pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRescisão enviada para o cliente, no entanto não adicionei o BPO na comunicação. Será necessário o envio de outro arquivo bancário.------Priscila Gomes2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir uma ação para evitar esquecimentos na inclusão do responsável do BPO para a realização dos pagamentos das empresas que utilizam esse serviço.31/05/2025------------Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------26/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi incluido no BI interno do Departamento Pessoal uma coluna das rescisões/ férias com BPO Financeiro. + +Além disso, foi criado um BI de conferencia para o BPO Financeiro, consultar as férias, rescisões e folhas complementares calculadas das empresas que tem BPO para validar se receberam todas: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWFiZGU5MWYtNmYwOC00ODk5LWIxZDMtMTgzZWQxNTFhZDM0IiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3136 / Ação 4147

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos08/05/2025 10:35- Leticia Castelli de Lemos------- 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Na conferência do DAS da empresa foi identificado que a empresa é do regime tributário Simples Nacional Híbrido (ISSQN e ICMS). + +No sistema Tareffa a empresa consta como Simples Nacional e nas característica não esta marcada com a opção de simples híbrido, não gerando os serviços de ISSQN Mensal, ICMS e SPED FISCAL. + +O ISSQN venceu em 15/04 e o ICMS venceu 14/04.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAs informações sobre a tributação da empresa são preenchidas conforme descrito no cartão do Asana recebido do setor comercial. +O setor de implantação confere se é optante pelo simples, e nos casos de lucro real, se é trimestral ou mensal (quando não vem descrito no Asana). + +No caso dessa empresa não veio nenhuma observação sobre regime híbrido, ficou com o cadastro errado.------Leticia Castelli de Lemos2025-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a emissão das guias de ISSQN e o ICMS da competência 03/2025.31/05/2025------------Fernanda Pereira de SouzaLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------04/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Por decisão da DIEX não será encaminhado as guias para recolhimento, visto que o cliente não realiza o pagamento dos tributos pois irá realizar o parcelamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3152 / Ação 4140

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/05/2025 09:04- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Ao realizar as análises das certidões negativas, identifiquei a omissão da DCTF dos meses de 10/2024 e 11/2024.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora que fui transmitir a 1477 - Arabi e Walker, acabei confundido os nomes e selecionei a 1263 - Arabi e Arabi, que havia sido importada anteriormente. Ambas as empresas não tiveram imposto no respectivo mês, porém, em setembro havia sido entregue a DCTF da 1477 e em outubro ela teria que ser entregue zerada, por ser o primeiro mês sem débitos. + +No mês 11 foi feito o processo correto para a entrega da DCTF da 1477, está salvo na pasta. Mas a Receita não reconheceu, pois no mês anterior não foi entregue a DCTF sem movimento devido a confusão com os nomes das empresas.------Karina Pilar Zoia2025-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a transmissão da DCTF da competência 10/2024 sem movimento. + +Verificar sobre a emissão da multa para encaminhar ao Financeiro realizar o recolhimento.31/05/2025------------Karina Pilar ZoiaLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Karina Pilar Zoia - DCTF transmitida
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3152 / Ação 4142

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/05/2025 09:16- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Ao realizar as análises das certidões negativas, identifiquei a omissão da DCTF dos meses de 10/2024 e 11/2024.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora que fui transmitir a 1477 - Arabi e Walker, acabei confundido os nomes e selecionei a 1263 - Arabi e Arabi, que havia sido importada anteriormente. Ambas as empresas não tiveram imposto no respectivo mês, porém, em setembro havia sido entregue a DCTF da 1477 e em outubro ela teria que ser entregue zerada, por ser o primeiro mês sem débitos. + +No mês 11 foi feito o processo correto para a entrega da DCTF da 1477, está salvo na pasta. Mas a Receita não reconheceu, pois no mês anterior não foi entregue a DCTF sem movimento devido a confusão com os nomes das empresas.------Karina Pilar Zoia2025-05-05------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o recolhimento da multa por atraso na transmissão da DCTF da empresa1477.31/05/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Multa atraso entrega DCTF pagamento em 09/05, valor R$ 250,00.
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
13/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 09/05/2025 e será custo integral da De Paula.
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3177 / Ação 4139

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2025 08:16- Marcio José Teixeira Costa; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Tomamos conhecimento hoje através do colaborador Edson que não recebeu suas férias prevista para o dia 02/05. Então busquei a comunicação no Tareffa e verifiquei que o perfil do BPO não estava na comunicação.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da realização das Férias do empregado Edson não verifiquei as particularidades da empresa em questão, logo não adicionei o BPO Financeiro.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento das férias do empregado EDSON ANTONIO HENDGES NUNEZ.30/05/2025------------Guilherme Lima de OliveiraMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------08/05/2025------08/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Guilherme Lima de Oliveira - Realizei o pagamento na data 06/05 conforme comprovante em anexo.
08/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3177 / Ação 4141

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2025 08:45- Marcio José Teixeira Costa; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Tomamos conhecimento hoje através do colaborador Edson que não recebeu suas férias prevista para o dia 02/05. Então busquei a comunicação no Tareffa e verifiquei que o perfil do BPO não estava na comunicação.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da realização das Férias do empregado Edson não verifiquei as particularidades da empresa em questão, logo não adicionei o BPO Financeiro.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTransferir as empresas do BPO para responsabilidade das coordenadoras a partir de 05/2025.30/05/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------08/05/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2025 - Priscila Gomes - A partir de maio foram alterados os responsáveis pela folha de pagamento, das empresas que tem BPO financeiro. + +Segue em anexo a lista das empresas.
13/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3177 / Ação 4144

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2025 09:17- Marcio José Teixeira Costa; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Tomamos conhecimento hoje através do colaborador Edson que não recebeu suas férias prevista para o dia 02/05. Então busquei a comunicação no Tareffa e verifiquei que o perfil do BPO não estava na comunicação.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da realização das Férias do empregado Edson não verifiquei as particularidades da empresa em questão, logo não adicionei o BPO Financeiro.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAvaliar junto ao Tareffa a implementação de um identificador visual (ex: cor ou nome) para destacar as comunicações de clientes que utilizam o BPO.30/06/2025------------Debora de Paula LopesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------08/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi incluido no BI de controle de férias e rescisões tal informação. Além disso, foi disponibilizado um BI ao BPO Financeiro para acompanhamento das férias, rescisões e folhas complementares calculadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3180 / Ação 4149

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/05/2025 14:47- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 775 - CONDOMINIO EDIFICIO CLAUDIA - CNPJ: 03.820.805/0001-70Realizando a escrituração 04/2025 identifiquei o pagamento da guia complementar 03/2024, e posteriormente o cliente solicitou o recalculo da DCTFWEB 03/2025 enviado na mesma comunicação. +Foi enviado ao cliente uma guia recalculada, com o valor total, incluindo o da guia complementar, sendo assim, o cliente pagou duas vezes o valor de R$236,78. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3671475&contact_log=257343------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o recálculo da guia da DCTFWeb referente a 03/2025, que não havia sido paga pela síndica, não observei a necessidade de abater o valor já quitado por ela na guia complementar. +Dessa forma, providenciarei o pedido de compensação na próxima guia.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a PER/DCOMP referente ao pagamento em duplicidade, para compensação na DCTFWeb da competência 04/2025.20/05/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------15/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PER/COMP FEITA EM 13/05/2025 COMEPENSANDO PARTE DO DÉBITO DA DCTFWEB 04/2025, RESTANDO O SALDO A PAGAR NO VALOR DE 204,73.
13/05/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Na data de hoje foi enviada realizada a PERDCOMP e enviada a DCTFWEB para a síndica com o valor compensado da guia. +Conforme comunicação no tareffa e documento de PERDCOMP em anexo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3921203&contact_log=196067
15/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3180 / Ação 4150

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/05/2025 14:49- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 775 - CONDOMINIO EDIFICIO CLAUDIA - CNPJ: 03.820.805/0001-70Realizando a escrituração 04/2025 identifiquei o pagamento da guia complementar 03/2024, e posteriormente o cliente solicitou o recalculo da DCTFWEB 03/2025 enviado na mesma comunicação. +Foi enviado ao cliente uma guia recalculada, com o valor total, incluindo o da guia complementar, sendo assim, o cliente pagou duas vezes o valor de R$236,78. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3671475&contact_log=257343------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o recálculo da guia da DCTFWeb referente a 03/2025, que não havia sido paga pela síndica, não observei a necessidade de abater o valor já quitado por ela na guia complementar. +Dessa forma, providenciarei o pedido de compensação na próxima guia.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento referente a conferência da guia ao enviar o recálculo ao cliente.20/05/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------08/05/2025------12/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 09/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3182 / Ação 4145

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/05/2025 09:48- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaEm anexo, constam as empresas cuja guia do DAS foi entregue em atraso.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês de Maio, a auditora fiscal Paloma está fazendo um acompanhamento do envio dos movimentos por parte do cliente, para que o indicador volte a ser atingido.31/05/202530/06/2025A auditora Paloma segue fazendo o acompanhamento dos indicadores da equipe, monitorando as entregas via tareffa, conversando com a equipe para entender melhoria a distribuição das atividades e prioridades.Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/05/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A auditora Paloma segue fazendo o acompanhamento dos indicadores da equipe, monitorando as entregas via tareffa, conversando com a equipe para entender melhoria a distribuição das atividades e prioridades. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador de entrega de guias ficou em 91% no mês 06/2025, porém, foi considerado como atingido, conforme acompanhamentos realizados na ação 3272/4355. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3183 / Ação 4146

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/05/2025 09:59- Marcio José Teixeira Costa- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Implementação rotina integração folha de pagamento domésticas eSocial------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaConsiderando o tempo que é gasto no fechamento das folhas de pagamento dos empregadores domésticos, se torna necessário a implementação de uma integração perante o Questor para que possa agilizar o processo em questão.------Marcio José Teixeira Costa2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar a abertura de suporte para verificação de possível rotina de automação.08/05/202531/03/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Marcio José Teixeira Costa------------08/05/2025------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/05/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Suporte aberto Nº Chamado: 0525-007190 no qual conforme resposta a previsão da implementação é para novembro de 2025.
09/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até novembro conforme repassado pelo Questor. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado abertura da solicitação para o consultor trabalhista pelo Asana.
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo priorizados os chamados que tem impacto direto na execução da folha. Por isso, necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo priorizados os chamados que tem impacto direto na execução da folha. Por isso, necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ainda permaneça em análise com o suporte do Questor, na última reunião realizada dia 06/02, foram repassadas as pendências.
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Atendimento realizado em 23/04/2026 sob número 202604003716. +Solicitado informações sobre a automatização do processo da folha e da importação do consignado. +"Marcio José Teixeira Costa" +"Saberia nos dizer se temos disponível alguma automação que possa agilizar o fechamento das folhas?" +Resposta: +"Lucas Sales" +"Por enquanto não temos automação, somente fazer o calculo no sistema manualmente mesmo. +Entendo, mas realmente essa questão da domestica não tem outra forma"
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aberto chamado mas sem novas implementações do fornecedor, será feita uma reunião entre a Controladoria e DP para identificar o que pode ser feito de diferente para melhorar este processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3034 / Ação 4154

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket09/05/2025 11:51- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1551 - OSCORP INVESTMENT LTDA - CNPJ: 39.614.159/0001-31; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80No dia 24/01 o Bruno Lima Rodrigues ao validar os termos de intimação da empresa 1842 e 1551 verificou que constavam em aberto a guia de DCTFWEB da competência 11/2024, e ao me questionar sobre o envio da guia, vimos que a guia não foi enviada ao cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fechar a dctfweb da competência 11/2024 sem movimento, não me atendei que havia retenções pela Reinf, conforme indicava o serviço baixado no Tareffa. E com isso nem emiti o relatório do fecha sistema onde constaria os valores retidos. + +Depois que identificamos atualizamos a guia para pagamento dia 27 gerando os seguintes juros e multa: +1842 - guia original = R$56,00 + Juros e multa de R$7,21 +1551 - guia original = R$1.353,33 + Juros e multa de R$174,30------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-01-24------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAntes de efetuar a baixa do serviço DCTFWEB emitir uma listagem de todos os serviços da REINF baixado com manual e conferir se enviar as guias retidas31/05/202530/06/2025A colaboradora Isabelle está escrevendo o processo, tem previsão de terminar até o final do mêsIsabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/05/2025------26/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Isabelle está escrevendo o processo, tem previsão de terminar até o final do mês +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3139 / Ação 4155

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTCondominios09/05/2025 11:53- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 775 - CONDOMINIO EDIFICIO CLAUDIA - CNPJ: 03.820.805/0001-70Ao gerar os boletos de competência 02/2025 com vencimento em 05/03/2025 foi baixado via caixa o valor da taxa de condomínio, pois a síndica não recebe pró-labore em efetivo e sim o desconto da tx de condomínio. O mandato da síndica Gilceia finalizou em 28/02/2025, sendo necessário o calculo de pró-labore de mesmo valor do calculo da taxa de condomínio do mês 02/2025, porém ao compensar o saldo em caixa verificou-se que não havia pró-labore calculado na tela de "baixa contracheque".------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo conferir a ata e verificar que a gestão da Adriana iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido a Gilceia, antiga síndica. E como a Adriana é sindica profissional, e emite nota fiscal ao condomínio, não calculamos pró-labore para ela. O Luiz verificou à tempo e conseguimos ajustar ainda dentro do mês.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDefinir processo de cálculo do pró-labore dos síndicos.31/05/202515/08/2025O processo está sendo validado junto ao setor de Condomínios e DP Condomínios.Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/05/2025------06/08/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será validado junto ao setor de Condomínios e DP Condomínios. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo validado junto ao setor de Condomínios e DP Condomínios. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Essa ação será encerrada pois já tem outra sobre o mesmo assunto. Toda demanda referente ao tema é e será tratada na NC 3141/4156. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3141 / Ação 4156

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket09/05/2025 11:56- Thaysa Carsoni do Nascimento------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03O pró-labore de competência 03/2025 deveria ser calculado para EDSON SUCUPIRA, porém foi calculado para FELIPE NOVAIS a menor.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a ata e verificar que a gestão do Felipe iniciaria em 03/2025, não me atentei que para o cálculo de pró-labore considerávamos a taxa do mês anterior. Em março, pagaremos a taxa de Fevereiro, sendo que era devido ao Edson, antigo síndico. E na ata ficou definido que o pagamento do pró-labore seria 50% sobre o valor da taxa de condomínio e nas nossas particularidades estava definido que devemos considerar a taxa lançado na conta caixa, e considerando essa informação calculamos 50% sobre essa taxa. +Depois da conferencia feita pelo Jardel, foi verificado que o valor lançado naquela conta já estava com 50% de desconto. A fim de evitar futuros erros, fizemos uma planilha com todos os condomínios e formas de pagamentos de pró-labore, para verificar se estão de acordo com o que deveria, e solicitamos ao setor de condomínio uma reunião para verificarmos cada um.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar o processo para Alteração de Síndico, onde conste os cálculos correto do pró-labore.31/05/202515/12/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/05/2025------28/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo foi prorrogado para elaboração do ITD. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo foi prorrogado para elaboração do ITD por parte dos colaboradores responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A NC 3139/4155 foi encerrada e o assunto será tratada nesta ação, tendo em vista que as demandas são as mesmas.
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo foi prorrogado para elaboração do ITD por parte dos colaboradores responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Ainda não conseguimos escrever e mapear o processo, pois dependemos do setor de condomínio, quando eu e a Bruna fomos mapear o processo de alteração de síndico vimos que ele se inicia nesse setor, sendo necessário definir e estruturar o processo juntos e até o momento não conseguimos nos reunir para alinhar e dar continuidade.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-RKT-752329 - ALTERAÇÃO DE CONTRATO E DE REGIME TRIBUTÁRIO publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3147 / Ação 4151

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/05/2025 07:47- Karina Pilar Zoia; - Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Falta de informação da retenção na REINF.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoKarina me enviou no tareffa o valor de duas retenções que esta em aberto no controle de tributos, porém, não identificou a guia e me questionou sobre. + +Ao analisar, identifiquei que se tratava de duas notas do fornecedor " DIVISA VEICULOS" do mês 10/2024, onde abrindo o lançamento da nota verifiquei que tinha as retenções lançadas e apuradas, tanto para a contabilidade quanto para o controle de tributos, porém não tinha sido transmitida na REINF. Ao verificar o porque de não ter ido a informação, verifiquei que ficou faltando informar a natureza do rendimento (código) onde puxa a informação no E-CAC. + +Conferi os relatórios que salvei na época da apuração da empresa, onde consta as notas e as retenções, mas por não estar com o código de rendimento acabou não subindo a informação na REINF. + +O total das retenções é de R$41,38, valor de juros e multas calculados para pagamento até 30/04/2025 é de R$10,29. + +Questionei a Karina sobre ter visto apenas agora os valores em aberto, informou que somente agora esta fazendo a empresa, mas a Vitoria Manuela informou que havia repassado a informação a Karina quando fechou o balanço da empresa sobre os valores em aberto.------Fernanda Pereira de Souza2025-04-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme conversa com DIEX, enviamos a guia com encargos ao cliente, assumindo os encargos no valor de R$ 10,29 (guia anexada no acompanhamento da ação corretiva 4094).09/05/2025------------Diego Bueno CardozoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------12/05/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Janaina como ficou isso? foi debitado o crédito nos honorarios?
13/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,29 creditado no honorário 05.2025.
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3186 / Ação 4152

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/05/2025 08:36- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE ICMS ENCAMINHADA COM VALOR A MAIOR PARA PAGAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DO ICMS ENVIADA COM VALOR DA APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2025. PARA FAZER O LANÇAMENTO DAS DEVOLUÇÕES PARA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, PRECISO ABRIR MÊS ANTERIOR PARA COPIAS OS DADOS DOS CAMPIOS, E FIZ ESSE PROCESSO LOGO APOS REALIZAR A CONFERENCIA DA APURAÇÃO DO ICMS. SEMPRE FAÇO A GERAÇÃO DA GUIA DO ICMS BASEADA NA GUIA "EXPORTADA" PELO QUESTOR, COPIANDO E COLANDO OS DADOS NO NAVEGADOR PARA MINIMIZAR A CHANCE DE LANÇAR NA INSCRIÇÃO ERRADA, JÁ QUE O PROCESSO DE EXTRAIR A GUIA PELO SISTEMA NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE, E QUANDO FIZ ESSE PROCESSO, PUXOU OS DADOS DO MÊS 02/2025 E NÃO OS DO MÊS 03/2025. A GUIA CORRETA ERA PARA SER DE 2189,03 E FOI ENCAMINHADA UMA GUIA DE 5528,73------Andressa Varnier Pereira2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAuditoria e consultoria tributária analisou e essas são as ações para correção: + +> Efetuar o lançamento no Questor (outros créditos) na competência 04/2025 do valor R$ 3.339,73 pago a maior. +> Efetuar o lançamento no Sped fiscal da competência 04/2025 com o código PR020216 +> Realizar o registro de ocorrência na Receita Estadual (Roe) sobre o ressarcimento de ICMS em conta gráfica na competência 04/2025.09/05/2025------------Andressa Varnier PereiraElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Paloma Ramão------------09/05/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Andressa Varnier Pereira - Realizada o lançamento no questor; +Realizado o lançamento no sped; +ROe realizado
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3187 / Ação 4153

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/05/2025 10:03- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador de envio de 90% de balancetes------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaNeste mês de abril não realizamos a entrega de todos os balancetes necessários. +Os motivos são: +As declarações acessórias com prazos apertados levam os fiscais a priorizar entregas cuja penalidade pode ser multa, dessa forma, as liberações fiscais ficam para depois, o que impacta no fechamento contábil; +O fluxo entre fiscal, contábil e conciliador não está fluindo como deveria; +Uma Contadora solicitou redução de carteira; +Uma Contadora estava com carteira excessiva devido ao ramo específico e devido a saída de uma colaboradora.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtitudes tomadas em maio: +Alteramos a carteira de alguns fiscais, de forma a juntar fiscal, conciliador e Contador (iniciamos com Osiel, Diego e Regiane); +Delimitei data para liberação fiscal (carteira Maria Cecilia e Alan); +Reduzimos a carteira da Contadora que solicitou; +Organizamos a carteira para sanar a carteira que estava excessiva.31/05/202510/09/2025Prorrogado para que seja analisado no mês de Agosto, conforme último acompanhamento.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------09/05/2025------07/08/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi conversado individualmente com cada colaborador para entender a dificuldade com suas carteiras, temos duas colaboradores que serão necessários realizar ajustes, além disso, foi realizada a contratação de uma nova contadora para auxiliar a equipe, visando que a meta volte a ser batida. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador de junho ainda não foi atingido, a colaboradora Nayane terá o acompanhamento mais próximo dos auditores para sanar suas dúvidas técnicas e conseguir atingir seus indicadores. A nova colaboradora inicia 01/07/2025, além disso, foram abertas novas vagas para suprir as demandas da equipe. + +Continuaremos realizando o acompanhamento da equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador de junho ainda não foi atingido, a colaboradora Nayane terá o acompanhamento mais próximo dos auditores para sanar suas dúvidas técnicas e conseguir atingir seus indicadores. A nova colaboradora inicia 01/07/2025, além disso, foram abertas novas vagas para suprir as demandas da equipe. + +Continuaremos realizando o acompanhamento da equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - - Foi criado o grupo da Vitória Manuela, com os colaboradores: Regiane, Diego e Osiel, com o intuito de levar as empresas do comércio para que os demais gerentes fiquem com uma equipe menor e tenham mais tempo de acompanha-las; +- Nayane ficará mês de julho sob orientação dos auditores Eliz e Wesley para evitar uso do tempo da Mariana e João; +- Dani Luli passa a trabalhar em período integral; +- Abertura de contratação para assistente contábil
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Além disso foi realizda uma reaunião com os conciliadores financeiros para explicar novamente o escopo dos serviços a serem executados.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Não foram entregues 90% dos balancetes na competência 07/2025, 6 colaboradores não atingiram o indicador e as causas são explicadas abaixo: + +-Dani Luli apesar de ter uma carteira pequena, estava atualizando empresas com muitos meses em atraso, por exemplo 3DI desde janeiro e grupo Copyvic que são 4 empresas e duas delas estavam atrasadas desde janeiro. + +-Maria de Fátima saiu 7 dias de férias, na volta priorizou as conciliações em seu nome (grupo Copyvic, pois o cliente não havia enviado todas as informações antes dela sair de férias), auxiliou quase que diariamente o João Victor (colaborador novo), além de realizar a ECD da empresa 1256. Por fim, não deu tempo de conferir todos seus balancetes. + +-Vitória Manuela: Precisava fechar o último mês da empresa Nexat e Kasaluga, atualizar as contabilidades das De Paulas. Além disso, devido a saída de outra colaboradora, foram transferidas para o nome dela 19 empresas, sendo que algumas estavam atrasadas tendo de ser conferidas 2 competências e outras precisavam ser revisadas o ano todo devido a várias inconsistências e erros. + +-Mariana fechou com 80% das empresas em seu nome, ficaram pendentes duas do grupo Rede 1971 e 1972, as quais não era possível realizar o fechamento, pois, a empresa não encaminhou nenhuma informação de movimento devido a problemas no seu sistema. Também ficou em aberto a empresa 148 devido a adequações no sistema interno do cliente, o que demanda readequar a integração em nosso processo junto a Ottimizza. A 041 e a 1840 não foi possível fechar pois são conferências grandes e não deu tempo. Agora com a redução da carteira será possível concluir a meta. + +-Das entidades da Nayane que fechou com 70%, foi necessário realizar a revisão da contabilidade por parte da Eliz Santos, pois, identificaram erros de lançamentos, o que demandou mais tempo para conferência dos balancetes. A partir deste mês com os balancetes revisados e, considerando que as conciliações financeiras que estavam no nome dela foram transferidas para outro colaborador, será possível bater a meta. + +-Com a Lhais estão empresas implantadas sendo que duas delas ainda não tinham balancete implantados (2040 e 2026). + + + + +Sendo assim, foram realizadas mudança no processo de relacionamento das notas de entradas de uso e consumo para a responsabilidade do Contador deve melhorar o processo, tornando-o mais fluido. + +Além disso, foi adequado as carteiras que estavam cheias ou que havia confusão entre Conciliação financeira, Fiscal e Contabilidade (como no caso da Nayane). + +Foram transferidas algumas empresas da Mariana e do João para Katherine. + +Lhais passou empresas para Dani Luli. + +Foi criado o grupo da Vitória Manuela. + +Com essas atitudes, o indicador deve ser atingido no mês de agosto. + +O acompanhamento da equipe continuará sendo feito para avaliar a eficácia e a possibilidade e novas medidas, se necessárias.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que seja analisado no mês de Agosto, conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Será acompanhada na NC 3330/4475 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3188 / Ação 4158

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/05/2025 17:30- Lucilene Leite; - João Cândido Rodrigues------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Na guia apurada do INSS e Retidos da competência 03/25 uma NFS não foi declarada na Efd-Reinf------------Não------------Lucilene Leite- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteFiz confusão no momento em que fui conferir a guia do Inss e Retidos, achando que o imposto da retenção da nota estava somando junto com a guia do Inss da folha. +Quando terminei de fazer a conferência final da empresa, verifiquei que não tinha gerado o evento 2020 da Reinf por isso então o imposto retido da nota não foi apurado na Dectfweb. + +O cliente foi avisado via telefone da existência dessa guia residual que já foi enviada a ele, e por tareffa ressaltei que os acréscimos gerado no valor de R$ 85,88 será creditado em seu honorário.------Lucilene Leite2025-05-09------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva> Retificar a DCTFWeb incluindo a informação. +> Efetuar o envio da guia ao cliente, mencionado que os juros e multa serão descontados do honorário.09/05/2025------------Lucilene LeiteJoão Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------09/05/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Lucilene Leite - Foi feito a retificação da Dctfweb do mês 03/25 e enviada a guia para o cliente via tareffa
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3189 / Ação 4157

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/05/2025 17:16- Maria Cecília da Cruz------- 1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA. - CNPJ: 13.430.759/0001-56Ao realizar a conferência das saídas para envio do faturamento ao cliente, segmentadas por filial conforme solicitado, identifiquei que o faturamento da filial referente a dezembro de 2025 estava zerado. Analisei detalhadamente as saídas por filial no módulo fiscal e constatei que os arquivos XML da filial não haviam sidos importados, fato que não foi identificado durante o fechamento do balanço, pois o balancete foi conferido de forma consolidada e as receitas estavam fechando com o mapa fiscal. + +Entrei em contato com Maria Cecília, que me informou que, devido a instabilidades no Tareffa, o cliente enviou os arquivos por e-mail. Ao revisar o e-mail confirmou que haviam sido encaminhados apenas os arquivos da matriz, sem incluir os da filial. Questionei se foi solicitado os arquivos faltantes e a mesma disse que não.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosO cliente solicitou o faturamento da matriz e da filial. A contadora responsável identificou que as receitas da filial na competência 12/2024 estavam zeradas e questionou se os dados estavam corretos. +Ao revisar as conversas do período, verifiquei que, na ocasião do envio dos movimentos fiscais e contábeis, o proprietário da empresa enfrentava dificuldades de anexar os arquivos no sistema Tareffa, motivo pelo qual os arquivos da matriz e da filial foram enviados por e-mail. +Ao analisar os documentos recebidos referentes à filial, identifiquei que foram encaminhados apenas os arquivos contábeis e de estoque (conforme print em anexo). Como o cliente envia os documentos corretamente, subentendemos que não houve emissão de notas na filial no período. +Contudo, ao questionarmos o cliente sobre os movimentos da competência 12/2024, foi constatado que houve falha no envio dos arquivos XML e do Relatório de Conferência.------Maria Cecília da Cruz2025-05-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs setores de Auditoria e Consultoria Tributária discutiram o tema e tomaram as seguintes medidas corretivas: +>Importação da receita de dezembro/2024 da filial; +>Reprocessamento e retificação dos DAS referentes às competências de 12/2024 a 03/2025. + +Obs.:O cliente está com os DAS dessas competências em aberto, portanto, foi decidido apenas pela retificação, não havendo necessidade de envio dos DAS ao cliente.09/05/2025------------Paloma RamãoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------09/05/2025------10/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/05/2025 - Paloma Ramão - Realizada a importação e contabilização das saídas no Questor. +Realizada a retificação das competência 12/2024 a 03/2025.
10/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3138 / Ação 4166

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 18:24- Lhais Vergilio Delavy; - Roselaine Batista de Souza; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58Ao realizar a entrega do Sped Contribuições comp. 01/2025 identifiquei que a variação cambial foi considerada uma receita tributável.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa possui receitas financeiras tributada e ao realizar o lançamento da variação cambial fiz de forma automática repetindo o lançamento realizado anteriormente e não levando em consideração a comunicação via Tareffa onde informa que esta é uma receita não tributada.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTratar do tema novamente no treinamento aos contadores no mês de maio31/05/202520/08/2025Treinamento a ser realizado em 19/08/2025.Lhais Vergilio DelavyJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------02/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------12/05/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Verificar como isso está tratado no processo do contábil. Que relatórios devem ser usados no sistema questor para essa conferência. Quais análises precisam ser feitas quando da conferência do balancete (utilizar um caso e abrir sistema para mostrar na pratica as conferências) +Repassar a legislação sobre o tema.
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em junho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de julho/2025 devido a alta demanda do departamento no mês passado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3147 / Ação 4159

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 08:31- Karina Pilar Zoia; - Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Falta de informação da retenção na REINF.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoKarina me enviou no tareffa o valor de duas retenções que esta em aberto no controle de tributos, porém, não identificou a guia e me questionou sobre. + +Ao analisar, identifiquei que se tratava de duas notas do fornecedor " DIVISA VEICULOS" do mês 10/2024, onde abrindo o lançamento da nota verifiquei que tinha as retenções lançadas e apuradas, tanto para a contabilidade quanto para o controle de tributos, porém não tinha sido transmitida na REINF. Ao verificar o porque de não ter ido a informação, verifiquei que ficou faltando informar a natureza do rendimento (código) onde puxa a informação no E-CAC. + +Conferi os relatórios que salvei na época da apuração da empresa, onde consta as notas e as retenções, mas por não estar com o código de rendimento acabou não subindo a informação na REINF. + +O total das retenções é de R$41,38, valor de juros e multas calculados para pagamento até 30/04/2025 é de R$10,29. + +Questionei a Karina sobre ter visto apenas agora os valores em aberto, informou que somente agora esta fazendo a empresa, mas a Vitoria Manuela informou que havia repassado a informação a Karina quando fechou o balanço da empresa sobre os valores em aberto.------Fernanda Pereira de Souza2025-04-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto do valor de R$ 10,29 no indicador da colaboradora Fernanda Pereira de Souza.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnJanaina Cristina Serraglio Csapo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/05/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Descontar integralmente nos indicadores da colaboradora
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Desconto realizado no indicador da folha de pagamento da competência 05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3152 / Ação 4161

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 09:43- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20Ao realizar as análises das certidões negativas, identifiquei a omissão da DCTF dos meses de 10/2024 e 11/2024.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora que fui transmitir a 1477 - Arabi e Walker, acabei confundido os nomes e selecionei a 1263 - Arabi e Arabi, que havia sido importada anteriormente. Ambas as empresas não tiveram imposto no respectivo mês, porém, em setembro havia sido entregue a DCTF da 1477 e em outubro ela teria que ser entregue zerada, por ser o primeiro mês sem débitos. + +No mês 11 foi feito o processo correto para a entrega da DCTF da 1477, está salvo na pasta. Mas a Receita não reconheceu, pois no mês anterior não foi entregue a DCTF sem movimento devido a confusão com os nomes das empresas.------Karina Pilar Zoia2025-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 250,00 no indicador da colaboradora Karina Pilar Zoia.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/05/2025------13/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Descontar 20% da multa nos indicadores da colaboradora
13/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Desconto realizado no indicador da folha de pagamento de 05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3159 / Ação 4165

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 17:52- Nathally do Prado Canabarro------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Na conferência para a entrega da ECD de 2024, identificamos que a conta caixa não foi conferida adequadamente. Temos vários dias em que o caixa ficou com saldo negativo, conforme razão anexo, demandando retrabalho em uma contabilidade que já estaria encerrada.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o fechamento do balanço, precisei realizar algumas alterações na conta caixa da empresa, pois a mesma apresentou insuficiência em diversos meses. Embora tenha conferido o saldo final do caixa, não realizei a conferencia dos saldos diários, o que não está em conformidade com o processo definido.------Nathally do Prado Canabarro2025-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosPegar orientação com a gerente auditora Elizangela sobre os procedimentos a serem realizados para correção da inconsistência e realiza-los.16/05/202530/06/2025Será realizado treinamento no mês 06/2025.Nathally do Prado CanabarroJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------23/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------12/05/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento no mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/07/2025 - Nathally do Prado Canabarro - Realizada as correções necessárias no caixa da empresa para entrega da ECD.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Correções realizadas conforme acompanhamento abaixo
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3178 / Ação 4167

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro12/05/2025 18:27- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21; - 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40; - 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Ao conferir as notas fiscais das empresas citadas, identifiquei que os valores retidos não estavam corretos de acordo com as alíquotas ,pois não estava sendo considerado o código 192 - Acompanhamento em Assembleia, oq eu alterou a base de cálculo- Bruto Nota - Ficando a retenção à menor------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteUma das empresas da De Paula Contadores mudou o regime tributário a partir de 01/2025, de Simples Nacional para Lucro Presumido e isso influenciou nas configurações dos serviços para emissão de boletos e notas fiscais. Os serviços passaram a ter retenções. As configurações deveriam ser feitas pelo fornecedor do sistema Questor, porém como haverá troca de sistemas, eles não estão dando a assistência necessária e isso influenciou nestes cadastros. As configurações foram feitas por mim, Cristiane e com ajuda do Bruno Cassulli (Departamento de Inovação) utilizando o banco de dados para agilizar o processo. Não tive treinamento destes cadastros com retenções e no momento não sabia que interferiria também a questão dos cadastros dos escritórios e dos clientes, por isso, alguns serviços ficaram sem retenções.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosCassuli e/ou Maicon devem dar um treinamento sobre emissão de notas fiscais e procedimentos a serem realizados para o departamento financeiro no que envolvem a emissão de notas fiscais no regime normal 501 e no simples (demais)24/05/202515/08/2025O colaborador Alan passa a ser o responsável pela ação e dará o treinamento no mês de julho.Bruno Lima CassulliJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------12/05/2025------21/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +janaina está reunindo todas as pendencias do departamento para serem realizados em junho +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Bruno passa a ser o responsável pela ação e dará o treinamento no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn
21/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme alinhamento entre os colaboradores Bruno Cassulli e Cristiane, ficou decidido que tal treinamento não será eficaz, tendo em vista que o erro não decorreu de falha humana, mas sim por causa do sistema, o qual não possui mais atualizações. Além disso, está sendo implantado um novo sistema, e todo acompanhamento será feito pela NC 3251/4421. Ajustes feitos conforme link abaixo: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4298272&contact_log=6188 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3181 / Ação 4164

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 17:46- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1604 - T & F JOALHEIROS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 18.768.016/0001-04A empresa 1604 passou a ser minha responsabilidade em fevereiro de 2025 e, até então, o balancete ainda não havia sido fechado para o ano de 2025. Ao realizar a contabilidade da empresa até o mês de março considerando que ela é bimensal identifiquei que o saldo inicial de 2025 do banco Cresol estava diferente do valor apresentado no PDF enviado pelo cliente. Como não temos acesso a esse banco, o cliente nos envia os extratos em PDF. + +Ao investigar a diferença, verifiquei que houve um lançamento no valor de R$ 530,00, com data de 09/09/2024, que possivelmente foi excluído da contabilidade. Ao consultar o balancete anexado no RQD retornado da direção, percebi que o saldo do banco já constava incorreto. Ou seja, o encerramento do balanço da empresa foi entregue com o saldo bancário errado. + +Como a ECD de 2024 já foi transmitida, esse valor será ajustado em janeiro de 2025.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento do balanço de 2024 da empresa, não conferi corretamente o saldo bancário do banco cresol, ficando com R$530,00 divergente do extrato bancário. +Ao verificar o módulo contábil, identificamos que esse valor consta entre os lançamentos excluídos e trata-se do pagamento da ACIFI. Essa despesa aparece tanto no extrato bancário quanto na planilha de pagamentos do cliente, provavelmente houve uma importação em duplicidade e exclui erroneamente o do banco alterando assim o saldo final.------Nathally do Prado Canabarro2025-05-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPegar orientação com a gerente de auditoria Elizangela Santos sobre qual os procedimentos a serem realizados para correção da inconsistência encontrada e realiza-la.06/06/202506/06/2025Inserir razao da conta do banco apos ajuste realizado.Nathally do Prado CanabarroJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------23/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------12/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Inserir razao da conta do banco apos ajuste realizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/06/2025 - Nathally do Prado Canabarro - Alterações realizadas pela nova responsável conforme anexo.
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3184 / Ação 4163

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2025 17:44- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Recebemos ordem para efetuar o pagamento do empréstimo ao Sr. Firas Manah, porém ao conferir o relatório disponibilizado pelo Firas com o balancete, os valores estão divergentes. + +BALANCETE - R$ 128.522,64 +RELATÓRIO - R$ 147.702,97------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosCliente não enviou a informação para contabilização das despesas.------Natan da Costa2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPrecisa conferência detalhada da contabilização dessa empresa para assegurar que tudo que está contabilizado temos as informações e documentos. Precisa conferir até agora16/05/2025------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Elizangela De Paula Kuhn------------12/05/2025------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/05/2025 - João Cândido Rodrigues - Realizada conferência da empresa considerando todas as informações e documentos encaminhados pelo cliente. Os documentos que foram contabilizados estão salvos nas pastas da empresa, sendo extrato bancário, relatórios auxiliares e documentos digitalizados.
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conferência realizada pelo gerente, conforme acompanhamento realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3190 / Ação 4160

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFC------12/05/2025 09:31- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------80 - pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 154 ECD´s e 29 ECF´s (Houve uma demanda grande, com relação as alterações de lançamentos em 2023 e ajuste em notas explicativas com informações erradas). +Ajustes em várias DFC devido a lançamentos e históricos errados, demandando horas de trabalho. + +- Fechamento dos balancetes sob responsabilidade do auditor Wesley (Exacta e Argho) + +- Fechamento dos balancetes sob responsabilidade da Vitória Manuela (1995 - Nexat, 1100 - De Paula, 501, 502, 505, 567 e 575 - De Paula) +- Criação de novos centros de custo na folha da De Paula. + +- Geração das demonstrações para as confecções da Atas. + +- Suporte a equipe nas atividades diárias.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês de maio o setor de auditoria contábil ainda fará as entregas das ECD´s e ECF´s.31/05/202515/08/2025Setor de auditoria segue na elaboração das ECDs e ECFs.Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------13/05/2025------12/06/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Setor de auditoria segue na elaboração das ECDs e ECFs. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O acompanhamento da ocorrência está sendo realizado através da ação 3250 / 4291. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3192 / Ação 4162

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/05/2025 11:53- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Foi feito o arquivo físico de 1 Mês trocado, o movimento do 1568 estava no 1628 e vice-versa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizar o arquivo de um cliente sem a conferência adequada. Deveria ser mantido na mesa apenas o movimento do condomínio que está sendo arquivado. +Movimento contábil deverá ser entregue após uma segunda conferência a ser realizada por outro colaborador.------Luiz Antônio Reis2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCOLOCAR NA DEFINIÇÃO DO PROCESSO QUE UM MOVIMENTO CONTÁBIL SÓ DEVERÁ SER ENTREGUE AO CLIENTE COM UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA DE UM OUTRO COLABORADOR.26/05/202511/09/2026Prorrogado devido as férias do gerente.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Luiz Antônio Reis------------13/05/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realizar o processo adequado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/06/2025 - Cristiano Silverio - incluir no processo
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será revisto com o Cristiano e Bruna uma outra maneira para sanar tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será revisto com o Cristiano uma outra maneira para sanar tal demanda. A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de final e começo e ano, necessitou de prorrogação para que os responsáveis possam se reunir e tratar do assunto. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Gislaine irá rever os processos junto a controladoria a partir do mês 04/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Em conversa com o gerente , estamos revendo as Não- Conformidades e estamos escrvendo os processos, no entanto, ainda não conseguimos finalizar .Solicitamos prorrogação do prazo para 60 dias .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação por mais 30 dias. Devido alta demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3119 / Ação 4178

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2025 17:47- Fernanda Pereira de Souza------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Efetuando a escrituração fiscal da empresa no mês de Março/25 foi identificado que a nota da De Paula com retenção não foi importada e contabilizada, consequentemente não foi feito o recolhimento dos impostos.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEfetuando a apuração dos impostos do mês de Março/25 identifiquei que não havia importado a nota da De Paula com retenção ref. ao mês de Fevereiro/25. A empresa é de outro município e o cliente encaminha o arquivo com todas as notas de serviços tomados da empresa para escrituração, porém como a nota da De Paula ele não nos encaminha e era lançado apenas na contabilidade, acabou ficando sem ser importada e contabilizada. +Não tínhamos acesso da empresa no portal da Prefeitura de Foz, solicitei para criar o acesso para assim poder extrair as próximas notas. + +Conforme conversa com a Elizangela de Paula, foi solicitado que a guia seja paga integralmente pela De Paula e não encaminhada ao cliente.------Fernanda Pereira de Souza2025-04-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 227,09 no indicador da colaboradora Fernanda Pereira.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado o valor de R$ 113,54 (50%) na folha de pagamento da competência 05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3135 / Ação 4174

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2025 17:27- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1912 - LPI DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.605.263/0001-39Erro na conferência da apuração da ECF 02/2025 - Falta de Exclusão do lançamento manual de Provisão de IRPJ e CSLL.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente solicitou que em 2025 as provisões de IRPJ e CSLL fossem apropriadas mensalmente na despesa. Pelo fato de ser uma empresa real estimativa não é o habitual. Quando é realizada a apuração de uma lucro real mensal o valor da receita líquida torna-se o da base, já que não tem impostos sobre o lucro no mês. Porém, pelo fato de ter a provisão essa deveria ter sido excluída antes da apuração e refeita após a finalização. Essa exclusão não ocorreu, ou seja, guia foi enviada a menor. Também nas regras da ECF a configuração de “Lucros antes de IRPJ M300 e CSLL M350” não está trazendo o valor antes dos impostos e sim o valor líquido.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 54,95 no indicador da colaboradora Ana Luiza.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado R$ 13,74 (25%) referente ao valor da multa na folha de pagamento da competência 05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3144 / Ação 4175

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------13/05/2025 17:42------------- 1958 - MALLI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 57.912.393/0001-27A Gerente Luciane ao consultar as empresas com pendencias no VERI, verificou que a empresa 1958 - MALLI CONFECCOES LTDA tinha uma maed de DCTFWEB.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1958 foi aberta no dia 31/10/2024 e não me atendei a data e considerei novembro como a data de abertura e fiz todo o processo de implantação, inclusive o envio da informação para a DCTFWEB de empresa sem movimento considerando novembro. + +Em fevereiro identifiquei que a empresa estava com omissão de informação referente a outubro e transmiti a dctfweb sem movimento, porém não conferi se gerou ou não uma MAED. + +A Lu consultando as pendencias emitiu a certidão fiscal da empresa e viu que abriu uma maed, e como já passou dos 30 dias para pagamento, gerou uma guia com juros de R$101,00 para pagamento.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 101,00 no indicador da colaboradora Isabelle Barbosa.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado o valor de R$ 50,50 na folha de pagamento na competência 05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3154 / Ação 4171

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2025 15:48- Karina Pilar Zoia------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Na entrega da ECD identificamos divergências nos saldos finais e iniciais, resultante da alteração de lançamentos do exercício de 2023. Contador deverá analisar e proceder com a explicação e correção das mudanças.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm 2024, foi preciso realizar a conciliação da conta de ICMS ST, pois estava com o saldo incorreto e tinha saldo de ICMS ST fora do estado e de FECOP que estavam em abertos. Para realizar a conciliação dos valores e identificar o que não tinha sido pago pelo cliente, foi preciso desmembrar o lançamento em dois, mas sem a intenção de modificar o saldo e sim, para conseguir conciliar. Como foram feito varias modificações nessa conta para fechar o saldo de acordo com a realidade, alguns pagamentos foram lançados na data de 2023 erroneamente. +Identificamos os pagamentos lançados no período de 2023 e arrumamos o saldo de acordo com a ECD entregue.------Karina Pilar Zoia2025-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós a devida retificação dos lançamentos contábeis, solicito o envio da ECD referente ao ano-calendário de 2024.31/05/202506/06/2025Será incluido o balancete com os saldos corrigidos para liberação da entrega da ECD 2024.Elizangela dos SantosLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------04/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será incluido o balancete com os saldos corrigidos para liberação da entrega da ECD 2024. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/06/2025 - Karina Pilar Zoia - Feito correções. Segue anexo razão da conta 1542 no contábil e na ECD 2023
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3154 / Ação 4172

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2025 15:51- Karina Pilar Zoia------- 1213 - CERVEJARIA MALTEZO LTDA - CNPJ: 26.292.241/0001-45Na entrega da ECD identificamos divergências nos saldos finais e iniciais, resultante da alteração de lançamentos do exercício de 2023. Contador deverá analisar e proceder com a explicação e correção das mudanças.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm 2024, foi preciso realizar a conciliação da conta de ICMS ST, pois estava com o saldo incorreto e tinha saldo de ICMS ST fora do estado e de FECOP que estavam em abertos. Para realizar a conciliação dos valores e identificar o que não tinha sido pago pelo cliente, foi preciso desmembrar o lançamento em dois, mas sem a intenção de modificar o saldo e sim, para conseguir conciliar. Como foram feito varias modificações nessa conta para fechar o saldo de acordo com a realidade, alguns pagamentos foram lançados na data de 2023 erroneamente. +Identificamos os pagamentos lançados no período de 2023 e arrumamos o saldo de acordo com a ECD entregue.------Karina Pilar Zoia2025-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o suporte do Questor, a possibilidade de incluir um bloqueio automático para lançamentos contábeis em períodos já encerrados.31/05/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado o bloqueio do sistema para lançamentos em período anterior, após o encerramento do balanço, permitindo que sejam realizados apenas dentro do exercício. Realizada orientação aos colaboradores via comunicado no tareffa e revisado mapeamento do processo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3954432&contact_log=600 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
03/06/2025 - Karina Pilar Zoia - Feito correções. Segue anexo razão da conta 1542 no contábil e na ECD 2023 +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3163 / Ação 4176

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2025 17:44- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93Foi identificado que a apuração do DAS 03/2025 foi apurado incorretamente a receita de Serviço, empresa tem CNAE que é Anexo III e anexo V sujeito ao fator R, foi considerado tudo como Anexo V.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi feita de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março. +O colaborador não realizou os procedimentos de conferência da apuração do imposto de maneira completa. Tinha conhecimento da apuração e processo a ser realizado, bem como da legislação.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 848,52 no indicador da colaborador Benhur.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme validado com a Gerente de RH, Janaína, o valor foi compensado, não sendo devido o desconto no indicador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3166 / Ação 4177

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos13/05/2025 17:46- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1987 - MATTJE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 49.932.322/0001-68Em conferência da contabilidade do mês 03/2025, vi que as Notas Fiscais da De Paula não foram importadas------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo a empresa é de Medianeira não foram importadas as Notas Fiscais dos meses de fevereiro e março e eu não conferi nas notas emitidas pela De Paula, ao verificar, vi que as Notas Fiscais possuem retenção.------Isabela Cavazin Oliveira2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 23,48 no indicador da colaboradora Isabela Cavazin.31/05/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Não descontar, devido ser a primeira situação ocorrida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3192 / Ação 4168

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/05/2025 09:52- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50; - 1628 - RESIDENCIAL OURO VERDE - CNPJ: 29.961.329/0001-09Foi feito o arquivo físico de 1 Mês trocado, o movimento do 1568 estava no 1628 e vice-versa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizar o arquivo de um cliente sem a conferência adequada. Deveria ser mantido na mesa apenas o movimento do condomínio que está sendo arquivado. +Movimento contábil deverá ser entregue após uma segunda conferência a ser realizada por outro colaborador.------Luiz Antônio Reis2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação dos lançamentos contábeis dos movimentos financeiros, corrigindo com base no movimento correto do condomínio. Caso necessário, apresentar a retificação ao condomínio com o apoio do gerente do departamento.31/05/2025------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------13/05/2025------04/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Luiz Antônio Reis - Obs: Houve inversão no processo de arquivo entre os dois condomínios citados, no entando os lançamentos estão corretos.
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando que os lançamentos foram feitos corretamente, considera a ação como eficaz. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3193 / Ação 4169

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/05/2025 13:42- Marcio José Teixeira Costa; - Denise Aparecida Kolman------- 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS. LTDA - CNPJ: 07.792.508/0001-19Identificamos uma diferença na contabilização da folha de fevereiro de 2025. Verificamos que a folha da competência 02/2025 foi recontabilizada na data 08/05, alterando saldos de salários a pagar, provisões e impostos da folha. Já haviamos concluido o balancete do mês 03/2025 e enviado com assinatura para o banco, dessa forma ficou com diferença o que foi enviado para o que está contabilizado atualmente.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa empresa 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS LTDA teve reprocessamento do holerite da empregada JOSIELI FERNANDA DE CONTO SILVA na competência 02/2025 e não haviam sido realizados os reprocessamentos das provisões e impostos. + +Portanto, após identificado pelo setor Fisco/Contábil realizamos os devidos trâmites dos reprocessamentos e provisões nas competências 02/2025 em diante, e posteriormente contabilizamos apenas a competência 04/2025 conforme solicitação.------Denise Aparecida Kolman2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a origem do reprocessamento da folha em questão, caso a demanda tenha sido originada pelo cliente foi aberto a O.S de tal reprocessamento?14/05/2025------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Marcio José Teixeira Costa------------13/05/2025------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2025 - Denise Aparecida Kolman - Não foi aberta OS, pois a informação veio dentro do prazo, apenas faltou inserir na folha de pagamento e contabilizar na ocasião do reprocessamento do holerite 02/2025.
21/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3193 / Ação 4170

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/05/2025 13:47- Marcio José Teixeira Costa; - Denise Aparecida Kolman------- 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS. LTDA - CNPJ: 07.792.508/0001-19Identificamos uma diferença na contabilização da folha de fevereiro de 2025. Verificamos que a folha da competência 02/2025 foi recontabilizada na data 08/05, alterando saldos de salários a pagar, provisões e impostos da folha. Já haviamos concluido o balancete do mês 03/2025 e enviado com assinatura para o banco, dessa forma ficou com diferença o que foi enviado para o que está contabilizado atualmente.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa empresa 862 - TREMARIN DESPACHOS ADUANEIROS LTDA teve reprocessamento do holerite da empregada JOSIELI FERNANDA DE CONTO SILVA na competência 02/2025 e não haviam sido realizados os reprocessamentos das provisões e impostos. + +Portanto, após identificado pelo setor Fisco/Contábil realizamos os devidos trâmites dos reprocessamentos e provisões nas competências 02/2025 em diante, e posteriormente contabilizamos apenas a competência 04/2025 conforme solicitação.------Denise Aparecida Kolman2025-05-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre as rotinas que devem ser realizadas e verificar se o processo está claro em relação a demandas de reprocessamento da folha.31/05/202515/08/2025Será realizado no mês de julho devido as baixas no setor durante junho, acumulando as demandas.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------31/05/2025Marcio José Teixeira Costa------------13/05/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de julho devido as baixas no setor durante junho, acumulando as demandas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 18/07/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3194 / Ação 4173

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/05/2025 17:11- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaO BI está sendo enviado de acordo com o agendamento das reuniões, no mês de abril ainda não havia finalizado as apresentações.------Marcio José Teixeira Costa------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente e nos colocar a disposição para a apresentação. + +Departamento Pessoal pode utilizar a planilha de clientes que precisamos fazer pós vendas e entrar em contato com o cliente para realizar a entrega: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A9av2nxc7kucUHEUZCj18DiXiG702bSLI0dILNe_dHA/edit?gid=0#gid=031/05/202515/07/2025Falta somente o cliente 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA, que será agendada nesse mês para apresentação do BI. Os demais BI's estão sendo enviados mensalmente aos clientes via tareffa.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------13/05/2025------07/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Falta somente o cliente 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA, que será agendada nesse mês para apresentação do BI. Os demais BI's estão sendo enviados mensalmente aos clientes via tareffa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Falta somente o cliente 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA, que será agendada nesse mês para apresentação do BI. Os demais BI's estão sendo enviados mensalmente aos clientes via tareffa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A Coordenadora Priscila entrou em contato com o cliente mas a responsável Vanessa está viajando para o exterior e retorna no próximo mês, onde será agendado uma reunião.
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores voltaram a ser atingidos nos meses 05 e 06. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3195 / Ação 4179

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/05/2025 09:12- Cristiano Silverio; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Luiz Antônio Reis; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1763 - EDIFICIO VILLA AURELIA - CNPJ: 08.248.654/0001-40Após a análise do balancete foi identificado pelo setor contábil o pagamento da Guia de DCTFweb em duplicidade e posteriormente aberta comunicação para o D.P sobre o ocorrido. Em continuidade ao processo o D.P pediu a compensação ao dpto de assessoria tributária. Verificou mais tarde que não foi comunicado o cliente do valor do serviço extra, bem como não foi aberta a ordem de serviço.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA responsabilidade de quem deve comunicar o cliente sobre o serviço extra e de quem deve abrir a O.S não está definida de forma clara.------Luiz Antônio Reis2025-05-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar o processo descrito sobre a abertura de OS: + +Responsável pela comunicação ao cliente (Condomínio): O departamento que identificar a duplicidade deverá informar o síndico sobre o valor do serviço extra. +Responsável pela abertura da O.S. (Assessoria Tributária): Responsável pela execução do PER/DCOMP. + +Obs.: A compensação só poderá ser realizada após a transmissão da DCTFWeb, efetuada pelo Departamento Pessoal (D.P.).26/05/2025------------Luiz Antônio ReisCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Luiz Antônio Reis------------14/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme definido abertura de O.S. deve ser realizada pela pessoa que está executando o serviço, como a responsábilidade da execução das PERDCOMPS é o setor de consultoria Tributária, eles devem abrir ordem de serviço. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3108 / Ação 4187

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração15/05/2025 13:49- Eduardo Siebre Neto; - Fernanda Pereira de Souza------------Conferindo os CTE'S para efetuar a liberação fiscal, identifiquei que haviam referências de notas de vendas com números e séries que não constavam em nosso sistema. Temos acesso ao sistema do cliente, então questionei o Eduardo (que foi quem extraiu os arquivos) e salvei um dos CTE's como exemplo para que ele investigasse melhor.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEssa empresa veio com a informação de que o cliente faria todos os acessos necessários para ele não precisar enviar nada. Fui até a empresa e fizemos os acessos aos bancos, sistema bling e da plataforma do mercado livre. + +Quando a colaboradora foi fazer a primeira apuração de 01/2025 ela me pediu ajuda para salvar os arquivos. Então salvei do sistema bling. Como na auditoria inicial da empresa, foi identificado que a filial também tinha receita, fui falar com o cliente sobre as vendas da filial no dia 17/02 e ele disse que fazia venda pelo mercado livre e perguntou se precisávamos do acesso, falei que sim. Ele disse que verificaria e retornava sobre, então pedi pra ele, pelo menos, gerar os arquivos e nos mandar para a apuração. + +Na apuração da competência 02/2025 a colaboradora me pediu ajuda para salvar os arquivos de novo, então salvei do bling e quando fui acessar a plataforma do mercado livre para baixar os demais arquivos, ainda não tínhamos a permissão de acesso ao menu vendas. Então, entrei em contato com o cliente no dia 17/03 e ele questionou se era da matriz, e eu disse que era da filial. Então ele mandou um convite pois não havia feito ainda nosso cadastro da filial (que ele ficou de retornar). Depois do convite feito acessei a plataforma e salvei os arquivos. Nesse mesmo momento ele disse que liberou a permissão no menu da matriz também. + + +Na liberação fiscal a colaboradora identificou notas de vendas da matriz, vinculadas aos CTE-s que não estavam escrituradas e veio me perguntar. +Fui pesquisar no sistema Bling e não achei, então olhei na plataforma do mercado livre, pois era o único lugar que faltava verificar. Como eu havia entendido que a matriz só fazia venda pelo bling, ao conferir a plataforma do mercado livre da matriz, encontrei as referidas notas. Nesse sentido, faltaram escriturar as receitas do mês de Janeiro e fevereiro de 2025, resultando em um valor adicional de DAS a pagar, conforme demonstrado abaixo: + +Receita faltante 01/2025 R$ 13.902,46 + +Valor a pagar complementar R$ 1.188,06 +Valor Juros R$ 11,87 e valor multa R$ 141,14 + + +Receita faltante 02/2025 R$ 19.038,40 + +Valor a pagar complementar R$ 2.063,00 +Valor Multa R$ 54,46 + +Total Juros e multa R$ 207,47 + +Valores para recolhimento dia 28/03 + + +OBSERVAÇÃO: O problema se deu porque entendemos que o bling fazia vendas da matriz e o acesso do mercado livre que foi feito inicialmente, contemplava todas as vendas da plataforma, tanto matriz quanto filial. Mas, não é assim. Cada uma tem seu acesso e cada uma tem suas vendas e o acesso ao menu de vendas só foi liberado pelo cliente, dia 17/03. + +Relação de empresas que temos acesso ao sistema e buscamos os arquivos XMLs para apuração: + +1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA +1849 - CHEZEL CONFECÇÕES LTDA +1984 - SPACE BUY HOME LTDA +1996 - KASALUGA E COMMERCE LTDA + +Empresas OMIE: +1603 - Alta gama +1084 - LAS HOTEL +1857 - CAPICI ALIMENTOS +1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES +1784 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA +1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA +1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA +1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA +256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA +699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA------Eduardo Siebre Neto2025-03-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnvio de memorando ao cliente informando o envio das guias complementares e alteração no processo para que o cliente nos envie os documentos necessários para importação.31/05/2025------------Eduardo Siebre NetoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Eduardo Siebre Neto - No primeiro momento foi decidido que ficaria a cargo do cliente nos enviar os arquivos para apuração mensal, conforme memorando enviado no tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3548230&contact_log=225832) + +Como na reunião de implantação o cliente havia pedido que nós extraíssemos os relatórios do sistema, foi conversado e decido com a Elizangela que nós ficaríamos responsáveis por tirar os arquivos para apuração. +Juliano falou com o Daniel pelo Digisac dentre vários áudios do dia 15/04 e 16/04 explicando e formalizando que ficaríamos responsáveis por isso, mas, que qualquer alteração de valor, retificação que pudesse ocorrer, essa responsabilidade não seria de nossa competência. + +Além disso, quando o colaborador for extrair os arquivos, enviara um tareffa para o cliente avisando e solicitando a confirmação do mesmo. + +Anexo os audios do digisac
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3112 / Ação 4188

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INO------15/05/2025 17:01------------------Elaborar um BI com os principais indicadores relacionados à atividade do cliente.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Oportunidade de MelhoriaEntrega de informações relevantes ao cliente para tomada de decisão. Satisfação do cliente.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaElaborar gráfico de análise financeira (BI) com os principais indicadores relacionados à atividade do cliente.31/07/202531/01/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/05/2025------03/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi contratado uma empresa terceirizada para elaboração dos BI's, está em fase de execução o BI Contábil, com previsão de entrega 30/06/2025, posterior a isso, será elaborado o BI de fluxo de caixa e então será analisada a elaboração de um BI específico por atividade do cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - O BI Contábil está sendo reformulado com o acréscimo de novas telas e informações. Após a finalização, será analisada a elaboração de um BI específico por atividade do cliente.
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - O BI Contábil segue em processo de reformulação, com a inclusão de novas telas e informações para ampliar a qualidade das análises. A elaboração de um BI específico por atividade do cliente permanece prevista para a etapa seguinte, após a conclusão das melhorias atualmente em desenvolvimento.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criação do BI em questão está sendo acompanhada através da ação do planejamento estratégico 3583/4987. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3127 / Ação 4180

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/05/2025 08:25- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80O cliente encaminhou a DIMOB da imobiliária (que faz a intermediação do aluguel pago pela empresa). Ao analisar o documento x DIRF x Reinf, identificamos que a DIRF foi enviada contendo apenas as informações referentes aos aluguéis do período de 06/2024 a 12/2024. + +A empresa 1781 IPARANÁ EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA tornou-se nossa cliente a partir da competência 06/2024. + +Dessa forma, as informações relativas aos aluguéis de 01/2024 a 05/2024 ficaram de fora da declaração.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Não temos um processo definido relativo as informações dos impostos retidos dos clientes transferidos no decorrer do ano. + +No caso questão estamos tratando da retenção de aluguel, a qual identifico que não foram feitas as análise dos documentos pertinentes ao aluguel (contrato e recibos), visto que as informações foram apenas 06/2024 a 12/2024. + +Sendo assim, deverá ser feita uma análise pelo FISCO/CONTÁBIL, realizando a consulta nos pagamentos no e-CAC, RIENF e DCTF, uma vez que a DIRF é o reflexo das informações contidas nas demais obrigações acessórias. + +O arquivo da DIRF é gerado pelo Questor, considerando que as informações pertinentes ao ano de 2024 estejam contemplado neste arquivo, sejam com impostos retidos ou não. + +Diante do curto prazo para o fechamento da DIRF, ficando inviável fazer a conferência para identificar a ausência do período de 01/2024 a 05/2024.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntendo ser necessário realizar a conferência dos valores referentes aos aluguéis lançados no período em que o cliente ainda não estava sob nossa responsabilidade (clientes transferidos em 2024).30/06/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/05/2025------25/05/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A DIRF foi extinta, portanto não vejo necessidade de readequarmos esse processo +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3157 / Ação 4181

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/05/2025 09:35- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Não foi realizado o recebimentos dos retidos na competência 03/2024, deixando de aproveitar na apuração da ECF os valores de IRRF retidos nas notas fiscais.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Oportunidade de MelhoriaConforme conversado com a Paloma e com a Lais, não é de responsabilidade do Fiscal efetuar o recebimento dos impostos retidos ( IRRF), pois não aproveito e não entra na apuração do Fiscal, apenas diz respeito para apuração na contabilidade. + +Esse processo não tem no ITD do Fiscal, apenas na parte da contabilidade.------Fernanda Pereira de Souza2025-05-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo do contábil onde orienta sobre o recebimentos dos retidos para aproveitamento na apuração da ECF os valores de IRRF retidos nas notas fiscais.30/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/05/2025------02/06/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Está sendo tratado na NC Nº 3158.
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3198 / Ação 4182

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria15/05/2025 10:07- Cristiano Silverio; - Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Lenon Cristian Bergmann------------- Implantação do processo de BPO-FISCAL; +- Implantação do processo da JG Importadora------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaNovo serviço prestado pela De Paula Contadores. +Implantação de do bpo fiscal no cliente JG------Cristiano Silverio2025-05-15------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaFazer o processo do BPO-FISCAL26/06/202510/02/2026Está em fase de execução. Sendo acompanhado no ASANA.Adiel dos Santos Pinto JuniorBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Cristiano Silverio------------15/05/2025------11/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Cristiano Silverio - Fazer o processo das regas fiscais; +Fazer o processo das planilha de custos e lançamento do valor de venda
26/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está em análise. Prorrogado devido demandas do fechamento fiscal. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda do departamento, ainda está em processo e por isso necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução. Sendo acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução. Sendo acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A realização deste processo está sendo acompanhado através da ação 3526/4881 do planejamento estratégico. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3198 / Ação 4183

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria15/05/2025 10:09- Cristiano Silverio; - Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Lenon Cristian Bergmann------------- Implantação do processo de BPO-FISCAL; +- Implantação do processo da JG Importadora------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaNovo serviço prestado pela De Paula Contadores. +Implantação de do bpo fiscal no cliente JG------Cristiano Silverio2025-05-15------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaFazer o levantamento dos produtos já existente no estoque e fazer a regra fiscal dos 27 estados, parametrizar sistema OMIE. + +Já temos conhecimento de produtos que foram adquirido no exterior, solicita as NCM para fazer a regra fiscal dos 27 estados, analise parametrizar sistema OMIE.31/05/2025------------Adiel dos Santos Pinto JuniorCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Cristiano Silverio------------15/05/2025------22/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2025 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Finalizado o cadastro das regras fiscais de todas as NCM para os 27 estados de produto para revenda que passaram pela JG até o momento.
22/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
26/05/2025 - Cristiano Silverio - Fazer o processo dessa parametrização +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
27/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo já realizado, conforme acompanhamento feito em 21/05/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
09/06/2025 - Cristiano Silverio - O CLIENTE VAI TROCAR DE SISTEMA PODEMOS FECHAR A OPORTUNIDADE DE MELHORIA +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3198 / Ação 4184

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria15/05/2025 10:13- Cristiano Silverio; - Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Lenon Cristian Bergmann------------- Implantação do processo de BPO-FISCAL; +- Implantação do processo da JG Importadora------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaNovo serviço prestado pela De Paula Contadores. +Implantação de do bpo fiscal no cliente JG------Cristiano Silverio2025-05-15------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaSolicitado ao sistema OMIE-Fernando./lucas +Ficaram de ver com o arquiteto do sistema a intenção de fazer um relatório de estoque por conta de terceiro, onde conseguimos auditar a ASCENSOS com o relatório. Hoje o relatório existente temos que fazer a soma manualmente para chegar na quantidade de estoque.23/05/202513/06/2025Estão sendo feitas várias tratativas com o cliente para definir o processo ideal, para então realizar as parametrizações no sistema.Adiel dos Santos Pinto JuniorCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Cristiano Silverio------------15/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2025 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Reunião entre sistema Omie e programador da Ascensus marcada para dia 21/05 as 17:00, Fernando( omie) vai nos dar um retorno sobre como sera feito a integração para a busca do estoque acontecer no istema omie de forma automatica após a reunião.
26/05/2025 - Cristiano Silverio - 1 - Preenchimento da pedido na OMIE pelo vendedor; +1.1 – O Administrativo da JG vai validar o pedido e após liberar para Faturamento; +1.2 – Após o faturamento precisamos da integração OMIExASCENSUS pois com a nota emitida a informação deve chegar na ASCENSUS para separação das mercadorias, com ficha/etiqueta de cadastro do cliente, frete e outras informações. +1.3 – O administrativo conforme a localização do cliente vai contratar o Frete, encaminhar nota fiscal para transportadora via e-mail. +1.4 – O transporte deve encaminhar o CTE para o administrativo da JG. +1.5 – O adminsitrativo vai encaminhar o CTE para o BPO-FISCAL/BPO FINANCEIRO através do tareffa. +1.6 – 0 Bpo-fiscal faz a escrituração fiscal no sistema OMIE; +1.7 – o Bpo-financeiro aguarda a conferência e duplicata para agendar o pagamento. +1.8 – O administrativo vai acompanhar somente as entregas não realizadas( ver como será esse processo) Se ocorrer devolução temos que seguir os passos abaixoa: +- Nota fiscal de Devolução para entrada no estoque; +- Estorno financeiro para cliente; +- Pagamento do transportador para retornar a mercadoria. +- Validação do produto para entrada Ascensus.
27/05/2025 - Cristiano Silverio - FAZER O LOGIN DA OMIE AO RINALDO E OUTROS. +FAZER A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS DA ASCENSUS E POSTERIOR CONTROLAR EM PRODUTOS DE TERCEIROS;
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo feitas várias tratativas com o cliente para definir o processo ideal, para então realizar as parametrizações no sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2025 - Cristiano Silverio - CLIENTE VAI TROCAR DE SISTEMA FECHAR OPORTUNIDADE DE MELHORORIA
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3198 / Ação 4185

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria15/05/2025 10:20- Cristiano Silverio; - Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Lenon Cristian Bergmann------------- Implantação do processo de BPO-FISCAL; +- Implantação do processo da JG Importadora------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaNovo serviço prestado pela De Paula Contadores. +Implantação de do bpo fiscal no cliente JG------Cristiano Silverio2025-05-15------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de Melhoria1. Criação de Módulo de Estoque em Terceiros para Vendas +Desenvolver um módulo de integração entre as plataformas Omie e Ascensus, com as seguintes funcionalidades: + • Controle de estoque em poder de terceiros, permitindo que os vendedores visualizem a disponibilidade de produtos armazenados fora da empresa (estoques consignados ou em depósito). + • Integração em tempo real para atualização de quantidades disponíveis conforme movimentações de entrada e saída. + • Permitir que os pedidos de venda sejam registrados com base neste estoque em terceiros. +2. Automatização da Emissão de Notas Fiscais +Automatizar o fluxo de venda com os seguintes passos: + 1. Criação e Confirmação de Pedido: + ◦ Ao confirmar um pedido de venda no sistema Omie, acionar automaticamente um evento na Ascensus solicitando a devolução da mercadoria do depósito (estoque de terceiros) para a empresa (JG). + 2. Entrada de Mercadoria na JG: + ◦ Após a confirmação da entrada física da mercadoria no estoque da JG, o sistema realiza automaticamente: + ▪ Geração e emissão da Nota Fiscal de Venda via Omie. + ▪ Atualização dos estoques. + 3. Rastreamento e Log de Eventos: + ◦ Registrar os eventos de devolução, entrada e emissão de NF em log para fins de auditoria. +3. Parametrização e Integração com Marketplaces + • Implementar a parametrização necessária para integrar o sistema Omie com os principais marketplaces utilizados pela empresa (ex: Mercado Livre, Amazon, B2W, etc). + • Automatizar: + ◦ Importação de pedidos recebidos nos marketplaces para o Omie. + ◦ Atualização de status de pedidos (pagamento confirmado, envio, cancelamento). + ◦ Sincronização de estoques com base nas vendas e entradas realizadas. + ◦ Geração automática de notas fiscais para os pedidos dos marketplaces.02/06/202530/06/2025Ainda estão sendo feitos diversos alinhamentos com o cliente para definir o melhor processo para então podermos mapea-lo e descreve-lo.Adiel dos Santos Pinto JuniorCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------02/06/2025Cristiano Silverio------------15/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2025 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Conforme reunião feita no dia 20/05, foi repassado qual seria o processo de vendas da JG para o arquiteto de sistema da omie, será feito uma analise de todas as ferramentas que serão necessarias para estruturar todo o processo de venda com otimização e integração (sem trabalho manual), ficou marcado uma devolutiva do arquiteto para dia 22/05 com as soluções
26/05/2025 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Devolutiva com o arquiteto marcada para hoje. +Alterado o processo de emissão de notas fiscais. +O endereço da empresa JG filial será alterado para dentro do armazem da Ascensus, para onde não será necessario fazer remessa de armazenagem e deposito, o estoque irá ficar na JG e será possivel ser controlado pelo Omie. +Estamos em fase de integração com os Marketplace e sistema omie. +Hoje o sistema Omie Hub irá atender a JG e fará a ligação entre omie e Marketplace.
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda estão sendo feitos diversos alinhamentos com o cliente para definir o melhor processo para então podermos mapea-lo e descreve-lo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2025 - Cristiano Silverio - CLIENTE VAI TROCAR SISTEMAS - FECHAR OPORTUNIDADE
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3198 / Ação 4186

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria15/05/2025 10:32- Cristiano Silverio; - Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Lenon Cristian Bergmann------------- Implantação do processo de BPO-FISCAL; +- Implantação do processo da JG Importadora------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaNovo serviço prestado pela De Paula Contadores. +Implantação de do bpo fiscal no cliente JG------Cristiano Silverio2025-05-15------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCriar processo de gestão e analise de custo: +Planilha no drive. +quem tem acesso.31/05/202510/02/2026Em conversa com o responsável, foi solicitada a prorrogação para 31/05/2026Adiel dos Santos Pinto JuniorCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------02/06/2025Cristiano Silverio------------15/05/2025------11/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Cristiano Silverio - Processo de custo vamos fazer reunião com o pessoal do Rinaldo. +Vamos repassar a responsabilidade de fazer os custo para o pessoal do JG. +Conforme conversa Cristiano e Adiel.... +Pois tem vários custos relacionados que não temos acesso e não temos a disponibilidade de fazer no momento em que a mercadoria chega.
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda estão sendo feitos diversos alinhamentos com o cliente para definir o melhor processo para então podermos mapea-lo e descreve-lo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em reta final de finalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda do departamento, ainda está em processo e por isso necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução. Sendo acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está em fase de execução. Sendo acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em conversa com o responsável, foi solicitada a prorrogação para 31/05/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A realização deste processo está sendo acompanhado através da ação 3526/4881 do planejamento estratégico. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz'
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3122 / Ação 4194

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket19/05/2025 17:51- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1865 - A R STELMACH DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 26.753.571/0001-90O sr. Celso esteve no escritório e relatou que ao vencer o contrato de experiência uma mulher foi desligada da empresa, ou seja, o contrato não foi renovado. +Ela retornou, posteriormente, relatando que estava grávida e deveria ser reintegrada. +Ele questionou o escritório buscando orientações. +Foi dito que ele não poderia solicitar um exame para a constatação da gravidez. +Ele acionou o jurídico que orientou a solicitar um exame de ultrassom para verificar o tempo de gravidez para atestar se era no período que estava trabalhando. +Ele disse que retornou a conversar com o escritório e repassou a orientação recebida do jurídico e foi dito que a orientação estava correta. +Portanto, a orientação dada pelo escritório foi alterada após a provocação do cliente.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Oportunidade de MelhoriaO Aldo nos ligou passando a situação da empregada Eshiley, e falei que verificaria os próximos e que passaria a orientação via Tareffa. + +Alinhei com o Marcio a orientação e passei na seguinte comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3518190&contact_log=22407 e nesta onde adicionei a empregada responsável pelo RH +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3524923&contact_log=22407------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar como ficou a resolução deste assunto com o cliente e se há necessidade de realizar novo contato.31/05/2025------------Luciane Gonzaga LeiteLuciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/05/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - No dia 30/06 realizamos uma reunião com o cliente, na qual foram alinhadas as expectativas e as entregas com o cliente. + +O Juliano participou da reunião e conduziu o pós-venda, registramos a reunião na conversa. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4086763&contact_log=1315
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3156 / Ação 4193

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/05/2025 16:37- Karina Pilar Zoia; - Angélica Cristina Pego Marcelino------------Na entrega da ECD de 2024 identificamos lançamentos contábeis que foram excluídos. Solicitamos aos contadores responsáveis analise e correção da ECD de 2023 para que possamos entregar a de 2024. + +Exemplo: amortização de prejuízo sem que a empresa apresentasse tal resultado. Posteriormente apenas excluíram da contabilidade de 2024.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEssa empresa era feito o zeramento mensal, quando foi feito a ECD possivelmente havia mais de um zeramento no ano, sendo que empresas que são lucro real mensal, no final do ano são excluídos todos os zeramentos mensais e deixado apenas o zeramento anual. Quando detectei a divergência, a ECD já havia sido entregue com o lançamento de amortização dos lucros do exercício com prejuízos do exercício, esse lançamento foi feito possivelmente antes de arrumar os zeramentos, pois no final a empresa não possuía lucros amortizar. Por fim foi feito a exclusão do lançamento na contabilidade, porem a informação na ECD ficou incorreta.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a entrega da ECD 2024 após concluída a retificação da ECD 2023.31/05/202530/06/2025ECD 2023 realizada, será necessário entregar ECD 2024.Elizangela dos SantosVitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/05/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +ECD 2023 realizada, será necessário entregar ECD 2024. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ECD entregue conforme recibo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3201 / Ação 4190

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/05/2025 16:26- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1015 - MARIAH COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. - CNPJ: 07.684.123/0001-38Não foi enviado a guia (taxa assistencial) do sindicato competência 02/2025 com vencimento 10/03/2025 para o cliente, gerando multa.------------Não------------------- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a baixa do serviço "Guias Sindicais (Nova CCT)" não segui o processo definido da conferência da Empresa em questão. + +Por razão da guia ser referente a competência 02/2025 foi gerado a multa no valor de R$:5,39. +Valor da Guia (sem juros):224,00 +Total:229,39------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a Diex referente ao pagamento da guia será realizado pela De Paula ou pelo cliente.23/05/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/05/2025------23/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Priscila Gomes - Conforme autorização da Diex, a guia foi enviada ao cliente, de acordo com o memorando em anexo.
23/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3201 / Ação 4191

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/05/2025 16:28- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1015 - MARIAH COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. - CNPJ: 07.684.123/0001-38Não foi enviado a guia (taxa assistencial) do sindicato competência 02/2025 com vencimento 10/03/2025 para o cliente, gerando multa.------------Não------------------- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a baixa do serviço "Guias Sindicais (Nova CCT)" não segui o processo definido da conferência da Empresa em questão. + +Por razão da guia ser referente a competência 02/2025 foi gerado a multa no valor de R$:5,39. +Valor da Guia (sem juros):224,00 +Total:229,39------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação quanto a verificação dos serviços no Tareffa quanto ao envio das guias sindicais aos clientes.31/05/202530/06/2025Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025.Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/05/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3201 / Ação 4192

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/05/2025 16:30- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1015 - MARIAH COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. - CNPJ: 07.684.123/0001-38Não foi enviado a guia (taxa assistencial) do sindicato competência 02/2025 com vencimento 10/03/2025 para o cliente, gerando multa.------------Não------------------- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a baixa do serviço "Guias Sindicais (Nova CCT)" não segui o processo definido da conferência da Empresa em questão. + +Por razão da guia ser referente a competência 02/2025 foi gerado a multa no valor de R$:5,39. +Valor da Guia (sem juros):224,00 +Total:229,39------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre o desconto da multa no valor de R$ 5,39 no indicador da colaborador Gustavo Pandolfo.31/05/202530/06/2025Será descontado na folha 06/2025.Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------19/05/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - descontar no indicador da folha de abril
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será descontado na folha 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Por decisão da DIEX, não será descontado.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3202 / Ação 4189

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro19/05/2025 10:47- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Inadimplência menor que 2,5%------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido - 2,94%------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVários clientes estão devendo há meses, então gerar novos honorários é certo que não receberá também, por isso a dívida só vai aumentando. Tem clientes antigos que já são acostumados deixar acumular honorários, também interfere na inadimplência, pois não há como cobrá-los.31/05/202510/09/2025Conforme o último acompanhamento feito em 16/07/2025, as ações estão sendo feitas no mês de Agosto com o trabalho do Pós-Vendas. O Indicador será revisto de acordo que essas tratativas forem feitas.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------19/05/2025------07/08/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estou me reunindo com alguns gerentes de outras áreas e faremos um novo mapeamento de processos para as cobranças. Acredito que isso também mudará o cenário da inadimplência.
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo realizadas algumas ações junto a outras gerencias para que o indicador volte a ser batido. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo realizadas algumas ações junto a outras gerencias para que o indicador volte a ser batido novamente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador de junho/2025 não foi atingido novamente, pois os clientes estão reclamando muito do movimento baixo e isso aumenta a dificuldade em recebermos em dia, devido à falta de dinheiro. Também têm vários casos que estão acumulando pendência de honorários há meses de clientes já citados nos meses anteriores. A diretoria vem mensalmente analisando o indicador de inadimplência para que ele volte a ser atingido.
16/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Em 15/07/25 foi entregue para a diretoria uma listagem com clientes inadimplentes mais críticos e a mesma será trabalhada pelo comercial junto ao pós vendas na tentativa de receber destes clientes.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme o último acompanhamento feito em 16/07/2025, as ações estão sendo feitas no mês de Agosto com o trabalho do Pós-Vendas. O Indicador será revisto de acordo que essas tratativas forem feitas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações quanto a esse indicador estão sendo tratados na NC 3327/4472 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2961 / Ação 4195

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/05/2025 15:59- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1838 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR PORTAL DAS AMERICAS - CNPJ: 02.503.687/0001-03No mês 11/2024 o sindico me solicitou a 2ª via do boleto de cobertura, ocasião que me questionou se as coberturas não deveriam pagar a maior que as demais unidades. +Diante desse questionamento , li a Convenção que de fato diz que o rateio é conforme a fração ideal.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm pesquisas observei que no pcondomínio a forma de rateio estava configurada de maneira correta , sendo cadastrada de forma errada ao migrarmos para o Contabit. +Logo o rateio estava errado desde 12/2023 , nesse momento acionei o Cristiano o deixando ciente da situação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar rateio do Condomínio conforme convenção do Condomínio.31/05/202513/06/2025Prorrogado para que a colaboradora realize acompanhamento, visto que o ajuste já foi realizado.Gislaine Ferreira de CristoCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que a colaboradora realize acompanhamento, visto que o ajuste já foi realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2025 - Cristiano Silverio - jEm anexo a planilha que ocorreu a diferença. +e boleto que ocorreu o desconto.
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2961 / Ação 4196

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/05/2025 16:00- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1838 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR PORTAL DAS AMERICAS - CNPJ: 02.503.687/0001-03No mês 11/2024 o sindico me solicitou a 2ª via do boleto de cobertura, ocasião que me questionou se as coberturas não deveriam pagar a maior que as demais unidades. +Diante desse questionamento , li a Convenção que de fato diz que o rateio é conforme a fração ideal.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm pesquisas observei que no pcondomínio a forma de rateio estava configurada de maneira correta , sendo cadastrada de forma errada ao migrarmos para o Contabit. +Logo o rateio estava errado desde 12/2023 , nesse momento acionei o Cristiano o deixando ciente da situação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar auditoria nos rateios demais Condomínios para verificar se estão iguais a Convenção.30/06/202520/02/2026Demanda a ser tratada com o Gerente para o melhor direção.Cristiano SilverioCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/05/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +As auditorias serão realizadas nos condomínios neste período. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Demanda a ser realizada em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Demanda a ser tratada com o Gerente para o melhor direção. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As revisões do cálculo dos boletos são feitos conforme demanda quando há necessidade. Além disso, o departamento já implantou orçamento em diversos condomínios e mensalmente é analisado o rateio do momento do fechamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3107 / Ação 4198

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/05/2025 16:33- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Diego Matos Figueredo------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Na análise da movimentação financeira do cliente Império, identificamos que o conciliador lançou valores que não constavam no extrato bancário, apenas fez para que o saldo do caixa não ficasse negativo. Com isso o saldo do banco não ficou correto na contabilidade e o contador não observou esse erro. Ainda, tivemos dificuldade de analisar a movimentação financeira e sem falar no tempo gasto com algo que não faz o menor sentido.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia recebido uma orientação de que, em último caso, mesmo alterando as datas das vendas de cartão ou das duplicatas, seria possível ajustar os lançamentos nos extratos bancários caso a empresa apresentasse saldo de caixa negativo em algum dia, desde que, no último dia do mês, houvesse saldo positivo. + +Por esse motivo, eu fazia essas alterações, pois pode ter ocorrido que, ao realizar a contabilidade desses meses, em algum dia o caixa tenha ficado negativo, levando-me a modificar o lançamento. No entanto, posso ter interpretado essa orientação de forma incorreta. + +Além disso, ao finalizar o mês de abril dessa empresa, acabei encerrando três meses juntos (4/5/6) e posso não ter me atentado à alteração do extrato, pois o saldo do mês 06/2024 estava correto. + +O lançamento estava no nome do Diego, pois estou solicitando que os conciliadores revisem os históricos. Como a conciliação passou por vários conciliadores, não havia um padrão nos históricos, e estamos corrigindo todas as inconsistências, inclusive ajustando os DE/PARA no Otimizza.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-03-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as alterações contábeis necessárias para ajustar a situação.31/05/202530/06/2025João validará com a colaboradora os lançamentos realizados.Neusa Cristina de Castro PereiraElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/05/2025------16/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +João validará com a colaboradora os lançamentos realizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/06/2025 - Neusa Cristina de Castro Pereira - As correções foram realizadas conforme print em anexo.
16/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3150 / Ação 4197

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/05/2025 16:13- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Por não realizar o registro de Não Conformidade referente à identificação de pagamentos de DARF da CELLSHOP com CNPJ CENTILLlON.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador Natan entrou em contato com o Lenon do BPO financeiro para verificar o que seria feito a respeito, e perguntou se eles iriam abrir a NC, no que ele disse que iria ver como se resolveria essa situação primeiro, e ninguém abriu a NC.------João Cândido Rodrigues2025-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar orientações quanto a abertura de NC.31/05/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/05/2025------21/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Repassado orientação para toda a equipe De Paula sobre a abertura de não conformidades, conforme o tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3895490&contact_log=50 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3107 / Ação 4203

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/05/2025 08:57- Neusa Cristina de Castro Pereira; - Diego Matos Figueredo------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Na análise da movimentação financeira do cliente Império, identificamos que o conciliador lançou valores que não constavam no extrato bancário, apenas fez para que o saldo do caixa não ficasse negativo. Com isso o saldo do banco não ficou correto na contabilidade e o contador não observou esse erro. Ainda, tivemos dificuldade de analisar a movimentação financeira e sem falar no tempo gasto com algo que não faz o menor sentido.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia recebido uma orientação de que, em último caso, mesmo alterando as datas das vendas de cartão ou das duplicatas, seria possível ajustar os lançamentos nos extratos bancários caso a empresa apresentasse saldo de caixa negativo em algum dia, desde que, no último dia do mês, houvesse saldo positivo. + +Por esse motivo, eu fazia essas alterações, pois pode ter ocorrido que, ao realizar a contabilidade desses meses, em algum dia o caixa tenha ficado negativo, levando-me a modificar o lançamento. No entanto, posso ter interpretado essa orientação de forma incorreta. + +Além disso, ao finalizar o mês de abril dessa empresa, acabei encerrando três meses juntos (4/5/6) e posso não ter me atentado à alteração do extrato, pois o saldo do mês 06/2024 estava correto. + +O lançamento estava no nome do Diego, pois estou solicitando que os conciliadores revisem os históricos. Como a conciliação passou por vários conciliadores, não havia um padrão nos históricos, e estamos corrigindo todas as inconsistências, inclusive ajustando os DE/PARA no Otimizza.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-03-20------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe relacionada ao caixa negativo.15/06/202530/06/2025Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês.João Cândido RodriguesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/05/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinar utilizando o processo contábil, os relatórios do Questor para conferência, a necessidade de anotações nas particularidades de cada cliente se houver exceções ou controles diferenciados +Repassar ainda as auditorias que existem no PID que pegariam o problema do caixa negativo nas empresas. Os colaboradores não estão usando as auditorias do PID.
16/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/07/2025 - João Cândido Rodrigues - Treinamento realizado dia 26/04/2025 tratando do tema caixa negativo, planilha de caixa e criação de lançamentos bancários inexistentes.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3121 / Ação 4201

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket22/05/2025 08:12- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1865 - A R STELMACH DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 26.753.571/0001-90O sr. Celso esteve no escritório e relatou sobre uma orientação que foi dada referente a um empregado que estava faltando a 15 dias sem qualquer comunicação. +O sr. Celso queria comunicar o abandono de emprego. +Solicitou uma orientação ao escritório e disseram que um print da tela do celular dele serviria como prova de que tal comunicação fora feita. +Após questionar o jurídico da empresa, ele obteve outra instrução. +Então retornou o questionamento e foi dada uma orientação diferente da primeira vez, que seria necessário a comunicação formal com Aviso de Recebimento. +Portanto, reclamou da divergência entre as duas orientações repassadas.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Oportunidade de MelhoriaO Celso nos ligou pedindo um modelo de carta de convocação ao retorno do trabalho a ser enviada para a empregada Izabelle que estava faltando a 15 dias com o objetivo de caracterizar abandono de emprego, expliquei que costuma se considerar abandono de empregado a partir de 30 dias de faltas consecutivas e que nesse tempo a empresa tente contato com a empregada por mensagens, telefone e email a fim de entender o motivo das faltas e mostrar preocupação e interesse da empregada retornar ao emprego e que próximo ao tempo enviasse a carta. + +Atendi à solicitação e encaminhei o modelo na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3491100&contact_log=115701. Não houve um segundo contato por parte dele, como relatado na reclamação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar as demais solicitações do cliente e verificar se ainda existem dúvidas em relação às orientações previamente repassadas.31/05/2025------------Luciane Gonzaga LeiteJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - No dia 30/06 realizamos uma reunião com o cliente, na qual foram alinhadas as expectativas e as entregas com o cliente. + +O Juliano participou da reunião e conduziu o pós-venda, registramos a reunião na conversa. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4086763&contact_log=1315
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3159 / Ação 4204

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/05/2025 09:00- Nathally do Prado Canabarro------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Na conferência para a entrega da ECD de 2024, identificamos que a conta caixa não foi conferida adequadamente. Temos vários dias em que o caixa ficou com saldo negativo, conforme razão anexo, demandando retrabalho em uma contabilidade que já estaria encerrada.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o fechamento do balanço, precisei realizar algumas alterações na conta caixa da empresa, pois a mesma apresentou insuficiência em diversos meses. Embora tenha conferido o saldo final do caixa, não realizei a conferencia dos saldos diários, o que não está em conformidade com o processo definido.------Nathally do Prado Canabarro2025-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento a respeito de Caixa Negativo.30/06/202520/08/2025Treinamento a ser realizado em 19/08/2025.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/05/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Treinar utilizando o processo contábil, os relatórios do Questor para conferência, a necessidade de anotações nas particularidades de cada cliente se houver exceções ou controles diferenciados +Repassar ainda as auditorias que existem no PID que pegariam o problema do caixa negativo nas empresas. Os colaboradores não estão usando as auditorias do PID.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de julho/2025 conforme orientações da Elizangela De Paula no último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3185 / Ação 4202

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2025 08:40- Marcio José Teixeira Costa; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Arquivo remessa enviado pelo tareffa no dia 05/05 referente a folha de pagamento do mês de abril, devendo ser paga até o quinto dia útil que neste mês ficou para 07/05. O arquivo foi importado para o banco no mesmo dia ficando pendente da aprovação do cliente, a aprovação foi realizada no dia 07/05, ao perceber que o valor não debitou na conta após ser aprovado, aguardamos mais um tempo para verificar se processaria o pagamento, após se passar uma hora da aprovação e o valor não debitar, verificamos o arquivo remessa e identificamos que a data de pagamento no arquivo estava para 04/04/2025, ou seja, estava com o vencimento do mês anterior, e não para 07/05/2025 que seria o vencimento deste mês, após isso, verificamos no banco que o arquivo foi recusado devido estar com data de pagamento invalida, com isso o pagamento não seria debitado.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA geração do arquivo bancário é feito com o preenchimento de todas as informações de forma manual, sendo puxado automaticamente as informações do mês anterior. + +Ao realizar o ajuste acabei não atualizando esse campo em específico.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a equipe sobre a conferência e a parametrização que devem ser realizadas para a correta geração do arquivo bancário.31/05/202530/06/2025Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3201 / Ação 4209

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2025 11:40- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1015 - MARIAH COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. - CNPJ: 07.684.123/0001-38Não foi enviado a guia (taxa assistencial) do sindicato competência 02/2025 com vencimento 10/03/2025 para o cliente, gerando multa.------------Não------------------- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo realizar a baixa do serviço "Guias Sindicais (Nova CCT)" não segui o processo definido da conferência da Empresa em questão. + +Por razão da guia ser referente a competência 02/2025 foi gerado a multa no valor de R$:5,39. +Valor da Guia (sem juros):224,00 +Total:229,39------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme autorizado pela Diex, creditar juros e multa no honorário do cliente no valor de R$ 5,39.30/05/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------22/05/2025------23/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,39 creditado no honorário 05/2025.
23/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3208 / Ação 4199

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2025 08:07- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Ao consultar as guias no portal do FGTS digital identificamos que os valores de FGTS da folha complementar do dissídio 10/2024 não entrou na guia mensal, ficando pendente de pagamento. + +Valor: R$ 275,96------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO ex-colaborador Fernando não conferiu os valores compostos na guia mensal, ocasionando a falta do recolhimento. + +Valor original da guia: R$ 275,96 +Juros/multa: R$ 39,69 com vencimento 30/05------Priscila Gomes2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Diex se a guia será quitada pela De Paula ou enviada para o cliente.31/05/2025------------Marcio José Teixeira CostaPriscila GomesElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2025------23/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Priscila Gomes - Conforme autorizado pela Diex, a guia foi enviada ao cliente, de acordo com o memorando em anexo.
23/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3208 / Ação 4200

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2025 08:09- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Ao consultar as guias no portal do FGTS digital identificamos que os valores de FGTS da folha complementar do dissídio 10/2024 não entrou na guia mensal, ficando pendente de pagamento. + +Valor: R$ 275,96------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO ex-colaborador Fernando não conferiu os valores compostos na guia mensal, ocasionando a falta do recolhimento. + +Valor original da guia: R$ 275,96 +Juros/multa: R$ 39,69 com vencimento 30/05------Priscila Gomes2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação com a equipe sobre a conferência dos débitos do FGTS com a guia gerada do portal do FGTS Digital.31/05/202530/06/2025Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado treinamento com a equipe dentro do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3208 / Ação 4208

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/05/2025 11:37- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Ao consultar as guias no portal do FGTS digital identificamos que os valores de FGTS da folha complementar do dissídio 10/2024 não entrou na guia mensal, ficando pendente de pagamento. + +Valor: R$ 275,96------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO ex-colaborador Fernando não conferiu os valores compostos na guia mensal, ocasionando a falta do recolhimento. + +Valor original da guia: R$ 275,96 +Juros/multa: R$ 39,69 com vencimento 30/05------Priscila Gomes2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme autorizado pela Diex, creditar juros e multa no honorário do cliente no valor de R$ 39,69.31/05/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------22/05/2025------22/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 39,69 creditado no honorário 05/2025.
22/05/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3210 / Ação 4205

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------22/05/2025 10:25------------------Indicador não atingido------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaIniciamos os envios do BI, no entanto o envio foi realizado fora do prazo e alguns clientes ainda estamos agendamos reunião.------Priscila Gomes------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar as apresentações do BI nas reuniões.31/05/2025------------Priscila Gomes------------------------Priscila Gomes------------------------22/05/2025------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3211 / Ação 4206

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos22/05/2025 10:40- Leticia Castelli de Lemos------------Indicador não atingido------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaDevido a mudança das administradoras de bens para o setor de implantação. Em Janeiro e fevereiro nosso foco foi realizar as reuniões de implantação e fechar balancete para atingir o indicador de 100% dos balanços concluídos até 21/02. Após essa data que iniciamos as implantações. +Os primeiros balancetes começaram a ser concluídos a partir do dia 12 de março. +Tinhamos 21 empresas para implantar até 02/03, sendo que delas apenas 11 foram implantadas até 31/03 - fora do prazo previsto.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAdequar indicador para o próximo ano. No inicio do ano é o período mais critico para o setor de implantação. Além desse ano estar sozinha no setor, ainda teve todos os balanços das administradoras para revisar.31/05/202515/08/2025Os indicadores serão revisados.Leticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Leticia Castelli de Lemos------------22/05/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão revisados. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão revisados. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Indicador atingido no mês de Julho/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3211 / Ação 4207

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos22/05/2025 10:41- Leticia Castelli de Lemos------------Indicador não atingido------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaDevido a mudança das administradoras de bens para o setor de implantação. Em Janeiro e fevereiro nosso foco foi realizar as reuniões de implantação e fechar balancete para atingir o indicador de 100% dos balanços concluídos até 21/02. Após essa data que iniciamos as implantações. +Os primeiros balancetes começaram a ser concluídos a partir do dia 12 de março. +Tinhamos 21 empresas para implantar até 02/03, sendo que delas apenas 11 foram implantadas até 31/03 - fora do prazo previsto.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá transferido o colaborador Eduardo para o setor de Implantação para auxiliar nas implantações atrasadas, bem como, reestruturar o processo para as implantações fluírem.30/06/2025------------Eduardo Siebre NetoLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/05/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador Eduardo já está atuando no departamento de Implantação, bem como os colocaram em dias as implantações atrasadas, conforme conversa com os mesmos. Quanto as reestruturação dos processos, está sendo acompanhada pela NC 3221. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3135 / Ação 4215

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/05/2025 17:15- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1912 - LPI DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 14.605.263/0001-39Erro na conferência da apuração da ECF 02/2025 - Falta de Exclusão do lançamento manual de Provisão de IRPJ e CSLL.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente solicitou que em 2025 as provisões de IRPJ e CSLL fossem apropriadas mensalmente na despesa. Pelo fato de ser uma empresa real estimativa não é o habitual. Quando é realizada a apuração de uma lucro real mensal o valor da receita líquida torna-se o da base, já que não tem impostos sobre o lucro no mês. Porém, pelo fato de ter a provisão essa deveria ter sido excluída antes da apuração e refeita após a finalização. Essa exclusão não ocorreu, ou seja, guia foi enviada a menor. Também nas regras da ECF a configuração de “Lucros antes de IRPJ M300 e CSLL M350” não está trazendo o valor antes dos impostos e sim o valor líquido.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaFaremos no questor teste a tentativa de configuração do valor correto na ECF a fim de evitar erros manuais.15/06/202510/09/2025Prorrogado por solicitação da Gerente Lhais devido alta demanda no departamento.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/05/2025------15/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente está priorizando o fechamento de balancete das empresas implantadas e então fará os acompanhamentos das NCs +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois necessita do Questor 19 para teste. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por solicitação da Gerente Lhais devido alta demanda no departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/08/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Teste realizado na empresa 1912 nas apurações dos meses 06 e 07, deu certo. Conforme os demonstrativos anexos há o print do que foi feito na fórmula e a apuração antes e depois da alteração.
15/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3215 / Ação 4210

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/05/2025 09:08- Cristiano Silverio------------Em março tivemos 6 nc dessas: +Encerradas e finalizadas 3099-3097-3090------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaNC Em aberto: +3096 - Já respondemos dando andamento na ação, alteração do procedimento de conferência tareffa enviado ao dpto explicando o procedimento. +3105 - Respondida de verificado andamento com a colaboradora Isabelle sobre a descrições do processo, encaminhado tareffa solicitando acompanhamento. +3091 - Respondida encaminhado tareffa para colaboradora Isabelle agendar o treinamento ainda para essa semana------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento no departamento a respeito das NC's e pontuar as ações corretivas para que esses erros não voltem a ocorrer, se necessário envolver a responsável pela folha, juntamente com sua gerente.15/06/2025------------Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiano Silverio------------23/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Cristiano Silverio - TREINAMENTO OCORREU EM 26/04/2025 SOBRE AS NC +JANAINA ANEXAR O TREINAMENTO
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
02/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 16/06. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3216 / Ação 4211

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro23/05/2025 10:18- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Entrega para a contabilidade até dia 18/04------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido, foi entregue o mês integralmente em 05/05.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs lançamentos não foram feitos em dia. Será necessário avaliar o que está travando o processo do financeiro, que está dificultando o envio das informações dentro do prazo.31/05/202530/06/2025O departamento está redistribuindo suas atividades para que o indicador volte a ser atingido. Será necessário monitorar no decorrer do mês 06/2025.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------23/05/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estamos redistribuindo as atividades e com isso facilitar a entrega os lançamentos em dia.
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está redistribuindo suas atividades para que o indicador volte a ser atingido. Será necessário monitorar no decorrer do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamento realizado Coordenadora Financeira Cristiane, o financeiro está tendo dificuldades com as compras no cartão de crédito sem identificação e que sem elas não é possível fazer os lançamentos por completo. + +Atrasando a entrega do movimento financeiro para a Contabilidade.
18/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações tomadas foram eficazes para que o indicador do mês 06/2025 fosse atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3217 / Ação 4212

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/05/2025 10:35- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------70% REUNIÕES COM CLIENTES PREMIUM------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaBALANCETES NÃO FORAM TOTALMENTE CONCLUÍDOS------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar semanalmente o fechamento dos balancetes para que as reuniões possam ser cumpridas.31/05/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------23/05/2025------03/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de maio foi atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3218 / Ação 4213

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/05/2025 10:36- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Reunião bimensal com 30% dos clientes Premium------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaProcesso para gerar serviço de reunião destes clientes não está bem estruturado.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm maio vamos levantar quais são os clientes e estruturar responsável por gerar os serviços.31/05/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------23/05/2025------03/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram definidas pela direção as reuniões bimensais. E o indicador de maio já foi atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3219 / Ação 4214

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil23/05/2025 11:16- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------Meta: 06:00 hrs. +Atingido: 01:15 hrs.------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaTreinamento MIT e DCTFWeb.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar os treinamentos no mês de Maio/2025.31/05/202515/08/2025O departamento está se organizando para cumprir as agendas de treinamento de 07/2025.Paloma RamãoPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------23/05/2025------07/08/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado um planejamento para atingir o indicador dentro do mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Estamos aguardando o preenchimento final dos indicadores de treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está se organizando para cumprir as agendas de treinamento de 07/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O departamento está se organizando para cumprir as agendas de treinamento de 07/2025.
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação está sendo acompanhada na NC 3329/3329 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3204 / Ação 4216

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOBPO Financeiro25/05/2025 11:36- Cristiano Silverio; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Precisamos instituir uma rotina mensal de alinhamento entre o BPO Financeiro e o setor Fisco/Contábil, com checklist padronizado de saldos e pendências, garantindo que o balancete preliminar e os relatórios gerenciais fechem perfeitamente antes do envio ao cliente. + +Hoje criamos uma única conversa de Fechamento no qual envio a notificação que todos os documentos necessários para fechamento foram salvos na pasta. + +A partir deste mês, vou criar conversas únicas para cada fechamento mensal, no qual iremos tratar todas as dúvidas e alinhar os lançamentos antes de envio ao cliente. + +Sugiro que seja enviado um balancete preliminar (PDF e CSV) para conferência na mesma conversa, no qual será conferido Saldos, contas a pagar, contas a receber.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFalha de comunicação entre os departamentos +Falha de entendimento e visão sistemica de todos os serviços que são realizados pela De Paula ao cliente +Falta de compreensão que para o cliente somos um só, a De Paula +Melhorar a compreensão do negócio do cliente e anotar nas particularidades------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar um processo do que deve ser realizado no fechamento contábil dos clientes que tem BPO Financeiro contratado pela De Paula30/06/202531/03/2026Será dado sequencia ao mapeamento de procesos do Fisco/Contábil após o fechamento dos balanços.Natan da CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------30/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------25/05/2025------07/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador estava de férias, portanto dará continuidade ao processo. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda, ainda não foi concluído. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido ao fechamento de trimestre, ainda não foi concluído. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido ao fechamento de trimestre, e outras demandas, ainda não foi concluído. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado sequencia ao mapeamento de procesos do Fisco/Contábil após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/04/2026 - João Cândido Rodrigues - Realizada reunião de alinhamento com o BPO Financeiro em 02/04/2026, aonde participamos eu e a Jaqueline do setor Fisco Contábil, e o Lenon do BPO Financeiro. Realizados os alinhamentos em relação a documentação que é disponibilizada pelo BPO Financeiro para a contabilidade, bem como os prazos para que isso ocorra. Lenon realizou anotações para posteriormente incluir no PD-BPOFI-7519 CONTROLE DE PROCESSOS BPO FINANCEIRO. No Fisco Contábil, as informações relacionadas ao salvamento dos extratos e relatórios serão incluídas no ITD-FISCO-75221 CONCILIAÇÃO FINANCEIRA.
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3200 / Ação 4220

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/05/2025 09:59- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Ao realizar a apuração do DAS da competência 04/2025, identifiquei que as receitas de prestação de serviços não estavam sendo segregadas entre, prestação de serviço sujeita ao fator R e não sujeitas ao Fator R. + +Empresa tem emissão de nota fiscal no Cnae 71.12-0-00 Serviços de engenharia, que está sujeito ao fator R.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAssumi a responsabilidade pela empresa a partir da competência 04/2023, justamente no período em que estava iniciando minha atuação na área fiscal. Até então, não havia nenhuma indicação de que a empresa pudesse estar sujeita ao Fator R, considerando suas particularidades. Importante destacar que o CNAE atualmente utilizado está em vigor desde 02/2016. A segregação de receitas foi realizada até a competência 12/2018, porém, mesmo com a continuidade da receita compatível, a separação dos valores deixou de ser efetuada nas competências seguintes.------Maria Cecília da Cruz2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar treinamento a equipe relativo ao Fator R, visto que no ITD-FISCO-75163 no ítem 3.34, trata da identificação de serviços sujeitos ao fator R.15/06/202530/06/2025Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês.Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi feito o treinamento, o qual, deve ser feito até o final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3203 / Ação 4221

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket26/05/2025 11:18- Luciane Gonzaga Leite; - Ana Carolina Matias do Nascimento------- 1930 - TOP 10 MAIS LTDA - CNPJ: 56.322.703/0001-90Ao validar a ECD da empresa 1930, a empresa apresentou divergência de ativo e passivo, solicitei a Ana para verificar pois o relatório estava correto.------------Não------------Ana Carolina Matias do Nascimento- Falha/ erro em sistemas e softwaresA empresa foi aberta em 06/08/2024. No entanto, uma nota fiscal emitida pela empresa De Paula, com data de emissão em 08/08/2025, foi importada no sistema Contabit com a data de 05/08/2024, ou seja, anterior à abertura da empresa. +Essa divergência gerou inconsistências durante a entrega da ECD (Escrituração Contábil Digital), realizada pela Vitória Manoela, resultando em erro de divergência entre ativo e passivo. Importante destacar que esses erros não aparecem nos relatórios contábeis emitidos corretamente com data a partir de 05/08/2025.------Ana Carolina Matias do Nascimento2025-05-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAções realizadas: + 1. Vitória Manoela realizou à correção da data dentro do validador da ECD. + 2. Posteriormente, por orientação da Vitória Manoela e da Eliz Santos, eu realizei a mesma correção diretamente no sistema Contabit. Para isso, foi necessário: + ◦ Cancelar o zeramento dos meses 12/2024 e 03/2025; + ◦ Excluir o fechamento de escrita do mês 08/2024; + ◦ Alterar a data da nota fiscal; + ◦ Reprocessar os fechamentos e encerramentos das contas de resultado dos meses citados.26/05/2025------------Ana Carolina Matias do NascimentoLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Carolina Matias do Nascimento------------26/05/2025------26/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Ana Carolina Matias do Nascimento - Abertura de suporte: +Foi aberto um chamado junto à equipe de suporte do Contabit para investigar o motivo da importação incorreta da data. A resposta recebida foi de que a nota está com uma informação na qual a data da emissão é dia 05/08/2024, o que explica o comportamento do sistema no momento da importação. +Em anexos: + • Nota fiscal; + • Capturas de tela (prints) do chamado com o suporte do Contabit.
26/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamento, foi ajustado dentro do sistema, da ECD e aberto suporte para entender o motivo do erro ter ocorrido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3207 / Ação 4217

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 09:39- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. + +25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado com o Questor para verificação se existe correção ou alternativa em relação a esse tipo de calculo para não ser necessário realizar alterações manuais mensalmente.15/06/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Aberto chamado perante o suporte do Questor, conforme relato da atendente o sistema não está preparado para anteder tal demanda. +Foi sugerido que seja aberto uma solicitação de implementação junto ao supervisor da revenda (Everton).
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3207 / Ação 4218

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 09:41- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. + +25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar o líquido a pagar e informar a empresa da diferença a pagar para os empregados.31/05/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila GomesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------28/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Priscila Gomes - Realizamos uma folha complementar com as diferenças e enviamos ao cliente, conforme imagem em anexo.
28/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3207 / Ação 4219

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 09:43- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. + +25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnotar nas particularidades desse cliente e outros clientes com a mesma situação, as correções manuais que devem ser feitas em relação a 'tipo aula'.31/05/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila GomesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Ação corretiva realizada.
27/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Anotações feitas conforme acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3209 / Ação 4231

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 14:24- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Após o envio dos termos aditivos de alteração de função da empresa 1757 - TAVARES & FILHO LTDA, o cliente nos informou que o cargo estava errado. Verificamos que foram realizadas alterações no cadastro da admissão e não foi criado um histórico, gerando retificação do evento no eSocial. + +382 - GISLAINE DE SOUZA MACCAGNAN +693 - LUZIA ALVES DE OLIVEIRA------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar as alterações de cargo, não realizei o histórico dos cargos, apenas atualizando para os novos cargos solicitados o histórico da admissão, e também coloquei uma empregada no cargo errado, solicitado CONFEITEIRO(A) I, coloquei apenas CONFEITEIRO(A), em uma das funcionarias, no caso era para ser as duas e promoção de novos cargos.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-05-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir as alterações de cargo conforme solicitação do cliente31/05/2025------------Marcelo Oliveira Dalla PalmaPriscila GomesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Priscila Gomes - Alterações corrigidas, e termos aditivos enviados ao cliente, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=3973237
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
06/06/2025 - Priscila Gomes - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3973237&contact_log=62070 +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3209 / Ação 4232

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 14:50- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Após o envio dos termos aditivos de alteração de função da empresa 1757 - TAVARES & FILHO LTDA, o cliente nos informou que o cargo estava errado. Verificamos que foram realizadas alterações no cadastro da admissão e não foi criado um histórico, gerando retificação do evento no eSocial. + +382 - GISLAINE DE SOUZA MACCAGNAN +693 - LUZIA ALVES DE OLIVEIRA------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar as alterações de cargo, não realizei o histórico dos cargos, apenas atualizando para os novos cargos solicitados o histórico da admissão, e também coloquei uma empregada no cargo errado, solicitado CONFEITEIRO(A) I, coloquei apenas CONFEITEIRO(A), em uma das funcionarias, no caso era para ser as duas e promoção de novos cargos.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear processo de alterações contratuais15/07/202530/06/2026O processo está sendo realizado pela Ana Laura, com previsão de finalizar no próximo mês.Ana Laura Vettorello GeniakeMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------18/05/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está dando prioridade para o processo de implantação, depois disso será dado continuidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido da coordenadora Priscila. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido da coordenadora Priscila. Ainda não foi possível finalizar devido a alta demanda do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - esse processo tem muito impacto no departamento e ocorre com diversos clientes todos os meses, é fundamental que o mesmo seja concluído e implementado
03/12/2025 - Priscila Gomes - Devido as demandas diárias e de final de ano (13º salário e férias coletivas) ainda não foi possível finalizar o ITD. Solicito prorrogação do prazo para 31/12/2025.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com a finalização dos processos de implantação, será possível retomar as dos demais departamentos e daremos sequencia nesse mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo realizado pela Ana Laura, com previsão de finalizar no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada na NC 3704/5279. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3220 / Ação 4228

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 14:13- Gustavo Pandolfo Chaga------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Tem uma particularidade no BPO que solicitamos os arquivos de rescisão sempre um dia antes do prazo para casos em que cliente não consiga aprovar o pagamento a tempo conseguimos agendar novamente no próximo dia. + +No dia 19/05 foi encaminhado a documentação rescisória do empregado Alex de Souza Wissan e foi informado apenas a data do arquivo bancário (23/05), não tendo sido informado a data de pagamento da Rescisão (26/05). + +Neste dia ocorreu da dona Juliana não conseguir aprovar até as 11h (horário limite da aprovação). Então solicitamos novo arquivo para o dia 26/05, + +Porém, a Sheila da Cell Shop chamou o empregado para assinar os documentos na data do arquivo, portanto o empregado chegou para assinar a rescisão e não tinha recebido o valor, ocasionando um constrangimento. + +Já efetuamos o pagamento via PIX, comprovante anexo. + +Sugiro que sempre seja informado nas comunicações a Data da rescisão e a data do arquivo, para que não aja interpretação errônea por parte do cliente.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA falta da Informação do Prazo de Pagamento não interfere na geração do arquivo bancário, bem como o seu pagamento, tendo em vista que o arquivo foi enviado na data do dia 19/05 e o pagamento programado para 23/05. + +As 15:10 do dia 23/05 (sexta-feira) recebemos a solicitação do BPO para geração de um novo arquivo bancário pois não houve a liberação do pagamento, desta forma reagendamos o arquivo para a data do dia 26/05 (segunda-feira). + +Recebemos uma ligação da Sheila(Responsável do RH da empresa) informando que havia agendado com o empregado a assinatura dos documentos rescisórios na mesma data do pagamento do primeiro arquivo(23/05), desta forma estavam realizando a assinatura dos documentos e aguardando o processamento do pagamento. + +Explicamos a situação e ela nos solicitou para realizar o pagamento via pix pelo número de celular do empregado. A princípio a Responsável entendeu o ocorrido e não sentimos que o cliente se sentiu constrangido. (esta foi a percepção que tivemos ao contato pelo telefone, não temos ciência daquilo que ela possa ter sido comentado com os responsáveis pelo BPO)------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConsiderando que é um cliente com um fluxo grande de movimentações na folha de pagamento, o ideal é alinhar esse processo entre o cliente, departamento pessoal e BPO financeiro, de forma a considerar esse tipo de emprevisto, bem como, não causar constrangimento ao cliente.07/06/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A coordenadora Priscila conversou com a cliente Sheila e alinhou que será enviado o arquivo bancário com alguns dias de antecedência da data final, exatamente para ter uma margem, caso o pagamento não ocorra por algum motivo. + +Além disso, será incluído o prazo final de pagamento da rescisão, para que o RH da empresa, consiga se organizar e agendar com o empregado a data da assinatura dos documentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3220 / Ação 4229

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 14:18- Gustavo Pandolfo Chaga------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Tem uma particularidade no BPO que solicitamos os arquivos de rescisão sempre um dia antes do prazo para casos em que cliente não consiga aprovar o pagamento a tempo conseguimos agendar novamente no próximo dia. + +No dia 19/05 foi encaminhado a documentação rescisória do empregado Alex de Souza Wissan e foi informado apenas a data do arquivo bancário (23/05), não tendo sido informado a data de pagamento da Rescisão (26/05). + +Neste dia ocorreu da dona Juliana não conseguir aprovar até as 11h (horário limite da aprovação). Então solicitamos novo arquivo para o dia 26/05, + +Porém, a Sheila da Cell Shop chamou o empregado para assinar os documentos na data do arquivo, portanto o empregado chegou para assinar a rescisão e não tinha recebido o valor, ocasionando um constrangimento. + +Já efetuamos o pagamento via PIX, comprovante anexo. + +Sugiro que sempre seja informado nas comunicações a Data da rescisão e a data do arquivo, para que não aja interpretação errônea por parte do cliente.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA falta da Informação do Prazo de Pagamento não interfere na geração do arquivo bancário, bem como o seu pagamento, tendo em vista que o arquivo foi enviado na data do dia 19/05 e o pagamento programado para 23/05. + +As 15:10 do dia 23/05 (sexta-feira) recebemos a solicitação do BPO para geração de um novo arquivo bancário pois não houve a liberação do pagamento, desta forma reagendamos o arquivo para a data do dia 26/05 (segunda-feira). + +Recebemos uma ligação da Sheila(Responsável do RH da empresa) informando que havia agendado com o empregado a assinatura dos documentos rescisórios na mesma data do pagamento do primeiro arquivo(23/05), desta forma estavam realizando a assinatura dos documentos e aguardando o processamento do pagamento. + +Explicamos a situação e ela nos solicitou para realizar o pagamento via pix pelo número de celular do empregado. A princípio a Responsável entendeu o ocorrido e não sentimos que o cliente se sentiu constrangido. (esta foi a percepção que tivemos ao contato pelo telefone, não temos ciência daquilo que ela possa ter sido comentado com os responsáveis pelo BPO)------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós alinhado o processo de geração de arquivo bancário da empresa, registra-lo nas particularidades.07/06/202530/06/2025Prorrogado devido as férias da Coordenadora Priscila.Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da Coordenadora Priscila. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/06/2025 - Priscila Gomes - Informação inserida nas particularidades da empresa, conforme anexo.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3220 / Ação 4230

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/05/2025 14:20- Gustavo Pandolfo Chaga------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Tem uma particularidade no BPO que solicitamos os arquivos de rescisão sempre um dia antes do prazo para casos em que cliente não consiga aprovar o pagamento a tempo conseguimos agendar novamente no próximo dia. + +No dia 19/05 foi encaminhado a documentação rescisória do empregado Alex de Souza Wissan e foi informado apenas a data do arquivo bancário (23/05), não tendo sido informado a data de pagamento da Rescisão (26/05). + +Neste dia ocorreu da dona Juliana não conseguir aprovar até as 11h (horário limite da aprovação). Então solicitamos novo arquivo para o dia 26/05, + +Porém, a Sheila da Cell Shop chamou o empregado para assinar os documentos na data do arquivo, portanto o empregado chegou para assinar a rescisão e não tinha recebido o valor, ocasionando um constrangimento. + +Já efetuamos o pagamento via PIX, comprovante anexo. + +Sugiro que sempre seja informado nas comunicações a Data da rescisão e a data do arquivo, para que não aja interpretação errônea por parte do cliente.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA falta da Informação do Prazo de Pagamento não interfere na geração do arquivo bancário, bem como o seu pagamento, tendo em vista que o arquivo foi enviado na data do dia 19/05 e o pagamento programado para 23/05. + +As 15:10 do dia 23/05 (sexta-feira) recebemos a solicitação do BPO para geração de um novo arquivo bancário pois não houve a liberação do pagamento, desta forma reagendamos o arquivo para a data do dia 26/05 (segunda-feira). + +Recebemos uma ligação da Sheila(Responsável do RH da empresa) informando que havia agendado com o empregado a assinatura dos documentos rescisórios na mesma data do pagamento do primeiro arquivo(23/05), desta forma estavam realizando a assinatura dos documentos e aguardando o processamento do pagamento. + +Explicamos a situação e ela nos solicitou para realizar o pagamento via pix pelo número de celular do empregado. A princípio a Responsável entendeu o ocorrido e não sentimos que o cliente se sentiu constrangido. (esta foi a percepção que tivemos ao contato pelo telefone, não temos ciência daquilo que ela possa ter sido comentado com os responsáveis pelo BPO)------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós alinhado o processo de geração de arquivo bancário da empresa, registra-lo nas particularidades.07/06/2025------------Guilherme Lima de OliveiraLenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------20/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/06/2025 - Guilherme Lima de Oliveira - Conforme acordado o processo foi descrito nas particularidades.
20/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3221 / Ação 4222

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 13:55- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRevisão e atualização dos manuais de implantação para cada tipo de cliente.15/07/202515/10/2025Os manuais foram finalizados e estão sendo revisados antes da publicação pela colaboradora Ana Lordani.Leticia Castelli de LemosLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------15/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Manuais estão sendo revisados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo conferidos pela Elizangela De Paula. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais foram finalizados e estão sendo revisados antes da publicação pela colaboradora Ana Lordani. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Os manuais estão todos prontos. + +Conforme link: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5305529&contact_log=53 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3221 / Ação 4223

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 13:58- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRevisão e atualização dos manuais de implantação relativos ao Departamento Pessoal, separando quando são empresas transferidas ou BPO de Folha de pagamento.15/07/202530/09/2025Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento.Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo revisado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Manual finalizado. + +https://www.canva.com/design/DAGxHI24SCA/IBeSFvkPPH29yiXlTreENg/view?utm_cDAGxHI24SCA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h270c6d538c +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3221 / Ação 4224

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:01- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO TAREFFA. Criação do manual de uso do Tareffa, tanto para cliente externo quanto para uso interno dos colaboradores.15/07/202510/09/2025O manual está sendo elaborado. A Ana do Relacionamento e Expansão ficará responsável pela divulgação.Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo elaborado. A Ana do Relacionamento e Expansão ficará responsável pela divulgação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Manual do Tareffa finalizado.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3221 / Ação 4225

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:02- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRevisão e atualização dos manuais do cliente relativos ao EiVizinho.15/07/202531/05/2026Os processos dos codomínios serão revistos pela Gislaine a partir de 04/2026.Cristiano SilverioCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------24/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. Outras demandas são prioridades no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos dos codomínios serão revistos pela Gislaine a partir de 04/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Devido a mudança planejada aberta para o setor de Condomínios, não haverá mais a utilização do Ei Vizinho. Portanto, tal ação deverá ser finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3221 / Ação 4226

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:05- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRevisão e atualização dos manuais de implantação relativos ao Departamento Pessoal (Rocket e Condomínios).15/07/202510/09/2026A responsável Isabelle está de férias e tal demanda será concluída após retorno.Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais estão sendo revisados e atualizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação pela alta demanda dos responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação pela alta demanda dos responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Enviado para a Ana as informações quanto ao manual. Aguardando finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Enviado para a Ana as informações quanto ao manual. Aguardando finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/02/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Devida as altas demandas do setor em dezembro com folhas de 13º, e agora com as conferências dos informes/ DIRF não consegui finalizar o ITD, em março sairei de férias após o período da folha, por isso solicito a prorrogação da ação para 30/04/2026.
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será feita reunião em junho com a colaboradora do departamento para tratamento dos processos +Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os manuais serão revistos após a descrição dos processos críticos do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A responsável Isabelle está de férias e tal demanda será concluída após retorno. +Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro
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Ocorrência 3221 / Ação 4227

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos26/05/2025 14:07- Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Debora de Paula Lopes; - Eduardo Siebre Neto------------Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaSerá necessário realizar uma análise, atualização e melhoria dos manuais enviados ao cliente atualmente, bem como, dos checklists de reunião de implantação dos departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaCriação do manual de implantação dos novos clientes de BPO Financeiro.15/07/202504/09/2026Necessária prorrogaçã para análise da ação.Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo elaborado durante o mês de agosto. Devido alta demanda do começo de mês no departamento, o prazo foi prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O manual está sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização. Ainda não houve tempo hábil pra as tratativas entre os responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização. Ainda não houve tempo hábil pra as tratativas entre os responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão retomadas as ações após o GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de BPO Financeiro está revendo seus processos e isso incluirá o de Implantação de Clientes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos do departamento estão sendo elaborados e ainda não foi concluído tal demanda. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogaçã para análise da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3222 / Ação 4233

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/05/2025 15:20- Cristiano Silverio------------Não ocorreu treinamento na comp março------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidano sábado previsto para treinamento, a equipe trabalhou para atualizar os condomínio pendentes devido a férias e feriado.------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara não comprometer os indicadores do mês de março, vamos fechar a quantidade de horas treinadas até o final do ano. +A partir de abril o sábado de treinamento será realizado como treinamento, se tiver alguma atraso nas entregas serão analisados cada caso.31/05/202515/08/2025O departamento está se organizando para cumprir as agendas de treinamento de 07/2025.Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiano Silverio------------26/05/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Rh está monitorando as realizações de treinamentos das áreas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o registro e preenchimento dos indicadores de treinamentos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está se organizando para cumprir as agendas de treinamento de 07/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador de julho voltou a ser atingido, portanto, as ações tomadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3222 / Ação 4234

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/05/2025 15:21- Cristiano Silverio------------Não ocorreu treinamento na comp março------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidano sábado previsto para treinamento, a equipe trabalhou para atualizar os condomínio pendentes devido a férias e feriado.------Cristiano Silverio------------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosSerá necessário executar um plano de treinamentos para o Departamento para que o indicador volte a ser atingido. + +Validar junto a outras áreas (fisco/ contábi, rocket), os treinamentos que faça sentido a participação da equipe de Condomínios.07/06/202530/06/2025Prorrogado para realização no mês 06/2025.Cristiano SilverioJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/05/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização no mês 06/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 16/06/2025.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3200 / Ação 4235

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/05/2025 11:28- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Ao realizar a apuração do DAS da competência 04/2025, identifiquei que as receitas de prestação de serviços não estavam sendo segregadas entre, prestação de serviço sujeita ao fator R e não sujeitas ao Fator R. + +Empresa tem emissão de nota fiscal no Cnae 71.12-0-00 Serviços de engenharia, que está sujeito ao fator R.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAssumi a responsabilidade pela empresa a partir da competência 04/2023, justamente no período em que estava iniciando minha atuação na área fiscal. Até então, não havia nenhuma indicação de que a empresa pudesse estar sujeita ao Fator R, considerando suas particularidades. Importante destacar que o CNAE atualmente utilizado está em vigor desde 02/2016. A segregação de receitas foi realizada até a competência 12/2018, porém, mesmo com a continuidade da receita compatível, a separação dos valores deixou de ser efetuada nas competências seguintes.------Maria Cecília da Cruz2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAvaliar o impacto no PGDAS.27/05/2025------------Paloma RamãoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------27/05/2025------27/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/05/2025 - Paloma Ramão - Identifiquei que a empresa esta com o fator R superior a 28%. +Neste caso a falta de segregação não impactou em diferença de valores, o impacto foi nos dados de tipo de receita declarada no PGDAS. + +Considerando a situação acima mencionada, não iremos efetuar as retificações. + +Devendo o colaborador efetuar a segregação de agora em diante.
27/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3191 / Ação 4239

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/05/2025 15:04- Nayane Ludwyg de Souza------- 1503 - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO - CNPJ: 36.143.231/0001-00Na entrega da ECD do Instituto detectamos que houve alteração na contabilidade de 2023. Solicitamos ao contador que proceda com a verificação e correção.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que o lançamento de 2023 pertencia ao ano de 2024.------Nayane Ludwyg de Souza2025-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar correção dos lançamentos que foram alterados para que fique igual ao que foi informado na ECD 2023.31/05/2025------------Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------João Cândido Rodrigues------------28/05/2025------29/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2025 - Nayane Ludwyg de Souza - Lançamentos corrigidos para entrega da ECD.
29/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3226 / Ação 4236

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/05/2025 08:24- Diego Bueno Cardozo------------A prestadora de serviço Silvana Canal (Assessoria de Imprensa) entrou em contato hoje com a DIEX cobrando seu pagamento, que conforme previsão em contrato, ficou acordado para dia 25 de cada mês. + +Ao cobrar o financeiro, foi identificado que o pagamento realmente estava em atraso.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contrato do fornecedor SILVANA MARIA CANAL MARKETING E CONSULTORIAS foi encaminhado ao financeiro no dia 20/05/2025 e conforme parágrafo único do contrato de prestação de serviços, o devido pagamento seria realizado via transferência bancária ou pix, porém o contrato não foi lido de imediato por mim, ocasionando a falta dessa informação e resultando no atraso do pagamento, tendo em vista que todos os fornecedores fixos emitem boleto bancário, nesse caso o pagamento não foi incluso na programação de pagamentos.------Diego Bueno Cardozo2025-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosSerá necessário realizar o mapeamento do processo de contas a pagar, considerando novos fornecedores.30/06/202531/07/2026Prorrogado para publicação.Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/05/2025------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/05/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já adicionamos o fornecedor em nossa planilha de fluxo e estamos reescrevendo o mapeamento de processos de contas a pagar.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido alta demanda do colaborador responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Foi enviado em 09/07/2025 o novo ITD de contas a pagar para que possa ser feito o mapeamento de processos. com a implantação do novo sistema Questor Negócios, este processa terá que ser revisado. +Link do envio: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3633032&contact_log=50206
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O mapeamento será realizado após o colaborador voltar de suas férias. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está escrito. Falta apenas o mapeamento que será feito em setembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas quanto ao novo sistema implantado no departamento Financeiro, tal ação será prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Considerando que o Questor Negócios não atendeu nossas demandas, estamos implantando um outro sistema, Omie, e faremos um novo mapeamento de processos para o contas a pagar.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a mudança de sistema e o fechamento do ano de 2025 por parte do Dep. Financeiro, ainda não foi possível concluir tal demanda. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a mudança de sistema e o fechamento do ano de 2025 por parte do Dep. Financeiro, ainda não foi possível concluir tal demanda. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Diego, o depto financeiro ainda está validando as rotinas com o novo sistema OMIE. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Está no processo de contas a pagar, enviado para publicação em 21/07.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo de Contas a pagar publicado em 21/07/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3226 / Ação 4237

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/05/2025 08:28- Diego Bueno Cardozo------------A prestadora de serviço Silvana Canal (Assessoria de Imprensa) entrou em contato hoje com a DIEX cobrando seu pagamento, que conforme previsão em contrato, ficou acordado para dia 25 de cada mês. + +Ao cobrar o financeiro, foi identificado que o pagamento realmente estava em atraso.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contrato do fornecedor SILVANA MARIA CANAL MARKETING E CONSULTORIAS foi encaminhado ao financeiro no dia 20/05/2025 e conforme parágrafo único do contrato de prestação de serviços, o devido pagamento seria realizado via transferência bancária ou pix, porém o contrato não foi lido de imediato por mim, ocasionando a falta dessa informação e resultando no atraso do pagamento, tendo em vista que todos os fornecedores fixos emitem boleto bancário, nesse caso o pagamento não foi incluso na programação de pagamentos.------Diego Bueno Cardozo2025-05-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento imediato do valor devido ao fornecedor31/05/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/05/2025------28/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - O pagamento foi realizado na data de ontem conforme confirmação do fornecedor +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3226 / Ação 4238

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/05/2025 08:30- Diego Bueno Cardozo------------A prestadora de serviço Silvana Canal (Assessoria de Imprensa) entrou em contato hoje com a DIEX cobrando seu pagamento, que conforme previsão em contrato, ficou acordado para dia 25 de cada mês. + +Ao cobrar o financeiro, foi identificado que o pagamento realmente estava em atraso.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contrato do fornecedor SILVANA MARIA CANAL MARKETING E CONSULTORIAS foi encaminhado ao financeiro no dia 20/05/2025 e conforme parágrafo único do contrato de prestação de serviços, o devido pagamento seria realizado via transferência bancária ou pix, porém o contrato não foi lido de imediato por mim, ocasionando a falta dessa informação e resultando no atraso do pagamento, tendo em vista que todos os fornecedores fixos emitem boleto bancário, nesse caso o pagamento não foi incluso na programação de pagamentos.------Diego Bueno Cardozo2025-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir o fornecedor no controle de pagamentos fixos.31/05/2025------------Diego Bueno CardozoDiego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/05/2025------28/05/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/05/2025 - Diego Bueno Cardozo - Incluído no controle interno do financeiro localizado em 192.168.1.35/financeiro/fluxo.
28/05/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3213 / Ação 4241

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/05/2025 10:57- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53; - 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20; - 1980 - GHANI E VALDEMAR LTDA - CNPJ: 58.289.595/0001-27A Bruna, da 503 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA, nos contatou relatando que ao emitir uma relação de empregados da filial 2, estava constando a estagiária RHAYSSA DE SOUZA, a qual deveria ter sido registrada na matriz desde 28/04/2025, conforme contrato de estágio. + +A Daniela, do Grupo Beduínos, ao tratar sobre as demandas de encerrar o CNPJ da empresa 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA, também identificou que o estagiário ANDREW RHAVY LINO COELHO foi registrado incorretamente nesta empresa. De acordo com o contrato de estágio, ele deveria ser registrado na empresa 1980 - GHANI E VALDEMAR LTDA desde 01/04/2025.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar os cadastros dos estagiários não foi observado corretamente a filial/empresa que deveria ser cadastrado, conforme o contrato de estágio encaminhado pelos clientes.------Samuel Lordani Bicicgo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar junto ao Coordenador da equipe se é possível realizar os registros nas empresas corrretas com a data constante no contrato de estágio. E realizar as alterações devidas.06/06/2025------------Samuel Lordani BicicgoRozeli Aparecida de AquinoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Foram realizadas as devidas adequações referente a contratação dos estagiários, conforme prints em anexo.
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3213 / Ação 4242

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/05/2025 11:00- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53; - 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.300.973/0001-20; - 1980 - GHANI E VALDEMAR LTDA - CNPJ: 58.289.595/0001-27A Bruna, da 503 - TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA, nos contatou relatando que ao emitir uma relação de empregados da filial 2, estava constando a estagiária RHAYSSA DE SOUZA, a qual deveria ter sido registrada na matriz desde 28/04/2025, conforme contrato de estágio. + +A Daniela, do Grupo Beduínos, ao tratar sobre as demandas de encerrar o CNPJ da empresa 1477 - ARABI E WALKER RESTAURANTE LTDA, também identificou que o estagiário ANDREW RHAVY LINO COELHO foi registrado incorretamente nesta empresa. De acordo com o contrato de estágio, ele deveria ser registrado na empresa 1980 - GHANI E VALDEMAR LTDA desde 01/04/2025.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar os cadastros dos estagiários não foi observado corretamente a filial/empresa que deveria ser cadastrado, conforme o contrato de estágio encaminhado pelos clientes.------Samuel Lordani Bicicgo2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar o treinamento com os estagiários, focando nos ítens de atenção no momento da contratação.30/06/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3228 / Ação 4247

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 13:42- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92; - 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01; - 1858 - RIO VERDE INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 52.823.893/0001-79; - 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.385.718/0001-65No envio do MIT da competência 04/2025 colaboradora alterou o campo: Critério de Reconhecimento das variações Monetárias, para Regime de Competência e entregou a DCTFWeb 04/2025 com essa alteração.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que eu estava realizando a declaração dentro do módulo MIT no e-CAC, eu me equivoquei com o campo 'Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias' com o regime de apuração de receitas.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-05-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar o MIT da competência em questão com as informações corretas relativas ao regime de apuração.13/06/2025------------Marta Glória Silva RodriguesPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2025 - Paloma Ramão - Foram realizadas as retificações do MIT e da DCTFWeb referentes à competência 04/2025 das empresas 1994, 1858, 221 e 218.
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3228 / Ação 4248

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 13:44- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92; - 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01; - 1858 - RIO VERDE INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 52.823.893/0001-79; - 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.385.718/0001-65No envio do MIT da competência 04/2025 colaboradora alterou o campo: Critério de Reconhecimento das variações Monetárias, para Regime de Competência e entregou a DCTFWeb 04/2025 com essa alteração.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que eu estava realizando a declaração dentro do módulo MIT no e-CAC, eu me equivoquei com o campo 'Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias' com o regime de apuração de receitas.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar novo treinamento com a equipe sobre o MIT, acompanhado do processo, focando nos ítens de atenção.16/06/202530/06/2025Treinamento deve ser realizado até o final do mês.Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento deve ser realizado até o final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado treinamento no dia 25/06.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3229 / Ação 4240

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 10:51- Lucilene Leite; - João Cândido Rodrigues------- 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04Ao realizar a contabilidade de Abril da empresa 1969, identifiquei que a guia de ICMS referente ao diferencial de alíquota do mês 03/2025, com vencimento em 05/05/2025, no valor de R$ 661,73, não foi encaminhada ao cliente. Além disso, o serviço foi baixado como cancelado.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs entradas dessa empresa é fechada conforme o relatório que o cliente envia,as notas que não estão no relatório já faço a manutenção delas para o mês seguinte como foi o caso da nota em questão que era do mês 02/2025 e lancei ela no mês 03/2025 destacando o Difal. Quando fiz a manutenção do mês 03/2025 não tinha nenhuma outra nota com Difal e essa nota só verifiquei se ela constava no relatório do cliente não me atentei que ela tinha imposto.------Lucilene Leite2025-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme validado com a Auditora Fiscal em relação aos riscos da operação, o imposto deverá ser declarado na DSTDA de 04/2025.30/05/2025------------Lucilene LeitePaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/05/2025 - Lucilene Leite - Foi declarado na Destda do mês 04/2025 conforme recibo anexo
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3229 / Ação 4243

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 11:33- Lucilene Leite; - João Cândido Rodrigues------- 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04Ao realizar a contabilidade de Abril da empresa 1969, identifiquei que a guia de ICMS referente ao diferencial de alíquota do mês 03/2025, com vencimento em 05/05/2025, no valor de R$ 661,73, não foi encaminhada ao cliente. Além disso, o serviço foi baixado como cancelado.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs entradas dessa empresa é fechada conforme o relatório que o cliente envia,as notas que não estão no relatório já faço a manutenção delas para o mês seguinte como foi o caso da nota em questão que era do mês 02/2025 e lancei ela no mês 03/2025 destacando o Difal. Quando fiz a manutenção do mês 03/2025 não tinha nenhuma outra nota com Difal e essa nota só verifiquei se ela constava no relatório do cliente não me atentei que ela tinha imposto.------Lucilene Leite2025-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme validado com a Auditora Fiscal em relação aos riscos da operação, o imposto deverá ser declarado na DSTDA de 04/2025 e a guia enviada ao cliente com o vencimento de 03/06/2025.03/06/2025------------Lucilene LeitePaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/05/2025 - Lucilene Leite - A guia foi enviada dia 29/05 ao cliente com vencimento de 03/06/25
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3229 / Ação 4244

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 11:34- Lucilene Leite; - João Cândido Rodrigues------- 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04Ao realizar a contabilidade de Abril da empresa 1969, identifiquei que a guia de ICMS referente ao diferencial de alíquota do mês 03/2025, com vencimento em 05/05/2025, no valor de R$ 661,73, não foi encaminhada ao cliente. Além disso, o serviço foi baixado como cancelado.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs entradas dessa empresa é fechada conforme o relatório que o cliente envia,as notas que não estão no relatório já faço a manutenção delas para o mês seguinte como foi o caso da nota em questão que era do mês 02/2025 e lancei ela no mês 03/2025 destacando o Difal. Quando fiz a manutenção do mês 03/2025 não tinha nenhuma outra nota com Difal e essa nota só verifiquei se ela constava no relatório do cliente não me atentei que ela tinha imposto.------Lucilene Leite2025-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoMonitorar se o cliente baixou a guia enviada para que não haja falta de pagamento.03/06/2025------------Lucilene LeitePaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------02/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/05/2025 - Lucilene Leite - Cliente recebeu e baixou a guia no mesmo dia que foi enviada
02/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3230 / Ação 4245

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 11:36- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1493 - LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.650.059/0001-00AO SALVAR OS ARQUIVOS XML DA PREFEITURA, FOI SALVO O ARQUIVO DA EMPRESA 1334 (YUMÉ) NA PASTA DO CLIENTE 1493 (LONG). E FOI IMPORTADOS NO QUESTOR OS ARQUIVOS DA EMPRESA ERRADA------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO IMPORTAR OS ARQUIVOS PRA O QUESTOR, NAO FOI ATENTADO OS PARÂMETROS PARA IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. CASO OS PARÂMETROS ESTIVESSEM CORRETOS SERIA BLOQUEADOS A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE OUTRA EMPRESA.------Osiel Lopes de Souza2025-05-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosConsiderando que não houve retenção de imposto na competência importada errada (04/2025), deverá apenas ser feito treinamento para pontuar os parâmetros de importação.16/06/202515/08/2025Treinamento a ser realizado no mês de Julho devido a alta demanda do responsável pela execução no mês passado.Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento deve ser realizado até o final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado no mês de Julho devido a alta demanda do responsável pela execução no mês passado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3230 / Ação 4246

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/05/2025 11:42- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1493 - LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.650.059/0001-00AO SALVAR OS ARQUIVOS XML DA PREFEITURA, FOI SALVO O ARQUIVO DA EMPRESA 1334 (YUMÉ) NA PASTA DO CLIENTE 1493 (LONG). E FOI IMPORTADOS NO QUESTOR OS ARQUIVOS DA EMPRESA ERRADA------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAO IMPORTAR OS ARQUIVOS PRA O QUESTOR, NAO FOI ATENTADO OS PARÂMETROS PARA IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. CASO OS PARÂMETROS ESTIVESSEM CORRETOS SERIA BLOQUEADOS A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE OUTRA EMPRESA.------Osiel Lopes de Souza2025-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a importação do arquivo na empresa correspondente.06/06/2025------------Osiel Lopes de SouzaLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/05/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/06/2025 - Osiel Lopes de Souza -
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3155 / Ação 4253

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 16:23- Karina Pilar Zoia------- 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21Na entrega da ECD de 2024 identificamos que a contabilidade de 2023 foi alterada após a entrega da ECD 2023. Solicitamos ao contador responsável que proceda com a correção e explicação das alterações realizadas.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaNa época do ocorrido, a contadora anterior, Joseane, verificou no balancete que o saldo do prejuízo da filial havia ficado credor erroneamente e fez as exclusões e ajustes dos valores, porém não se atentou que já havia sido entregue a EDC e como havia sido excluído, as alterações passaram despercebidas. + +Os valores excluídos foram restaurados, conforme a ECD e foi feito a amortização da diferença contra o resultado em 2024.------Karina Pilar Zoia2025-05-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRestaurar os valores excluídos, conforme a ECD e ajustar contabilmente em 2024.06/06/2025------------Karina Pilar ZoiaLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/06/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Karina Pilar Zoia - Feito correções. Segue em anexo o razão da conta no contábil e na ecd 2023.
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3158 / Ação 4254

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 16:27- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Todas as retenções realizadas na competência 03/2024 de IRRF não integraram a apuração do 1º trimestre devido a falta do recebimento dos retidos. Não foi identificado na conferência do imposto.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu fiquei responsável pela empresa a partir do mês de outubro, por conta da saída da responsável anterior. Porém, devido as demandas, não consegui realizar a conferência do balancete mensalmente. Na apuração do quarto trimestre, com o fechamento dos balanços de 2024, foi delegado para outro contador realizar a conferência da empresa, para me auxiliar enquanto eu fazia as demais empresas da minha carteira. Como não havia conferido a empresa no período, não tinha o conhecimento dessas retenções.------Karina Pilar Zoia2025-05-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se a ECD/ECF já foi entregue e verificar se há a possibilidade de utilização desse imposto no ano de 2024.06/06/202521/06/2025A gerente está priorizando o fechamento de balancete das empresas implantadas e então fará os acompanhamentos das NCsLhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/06/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 21/06/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente está priorizando o fechamento de balancete das empresas implantadas e então fará os acompanhamentos das NCs +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/06/2025 - Lhais Vergilio Delavy - ECD e ECF entregues, porém foi realizada a correção, dessa forma, será possível restituir/compensar o IR retido, sendo a soma da linha 99 no anexo abaixo:
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
30/06/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Ver como foi feita ECD e ECF, o crédito deve estar reconhecido ou tem que retificar + +E aproveitar esse crédito nas apurações futuras com PERDCOMP
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Ocorrência 3158 / Ação 4257

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 17:28- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Todas as retenções realizadas na competência 03/2024 de IRRF não integraram a apuração do 1º trimestre devido a falta do recebimento dos retidos. Não foi identificado na conferência do imposto.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu fiquei responsável pela empresa a partir do mês de outubro, por conta da saída da responsável anterior. Porém, devido as demandas, não consegui realizar a conferência do balancete mensalmente. Na apuração do quarto trimestre, com o fechamento dos balanços de 2024, foi delegado para outro contador realizar a conferência da empresa, para me auxiliar enquanto eu fazia as demais empresas da minha carteira. Como não havia conferido a empresa no período, não tinha o conhecimento dessas retenções.------Karina Pilar Zoia2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo de apuração de IRPJ/CSLL.31/07/202515/11/2025Conforme último acompanhamento, o processo foi revisto e resta um novo mapeamento. A ser realizado no mês de outubro.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/06/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ficou definido que a responsável será a colaboradora Vitória Manuela. Atualmente ela está entregando ECD e ECF, portanto, o processo será revisto em agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Vitória Manuela vai se desligar da empresa, com isso, tal demanda permanece com a Lhais. Está sendo revisto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido da gerente Lhais. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Revisto o ITD e reesccrito alguns itens. +Devido a queda do Perse, faz se necessário um novo mapeamento.
06/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, o processo foi revisto e resta um novo mapeamento. A ser realizado no mês de outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Documento publicado no Sig em 13/11/2025. ITD-FISCO-751622 - IRPJ e CSLL. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3162 / Ação 4255

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 17:18- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Na entrega da ECF de 2024 da empresa Hilagro identificamos que o saldo do prejuízo fiscal não estava correto. O sistema Questor, em 2023, não levou para a parte B do Lalur o prejuízo fiscal do período no total de R$ 1.060.790,06 e o mesmo não foi conferido em nenhum dos anos.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ou erro no Sistema QuestorNa entrega da ECF de 2023 a antiga colaboradora não conferiu se o prejuízo fiscal puxou na entrega e apuração da ECF. A única forma que identificamos de conferir períodos anteriores, foi de fato na conferência da entrega da próxima ECF (2024), que foi onde o erro de 2023 foi encontrado. Pois, validamos somente os saldos anteriores da apuração da parte B, que no caso estava de acordo com a apuração do questor, mas seu cálculo estava incorreto, pois não incluiu o prejuízo fiscal. Em 2024 puxou o prejuízo do ano na parte B, não conseguimos identificar o motivo de não ter sido incluído em 2023 já que esse lançamento ocorre automaticamente na apuração da ECF no questor.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConsiderando que o valor entregue na declaração está correto, será necessário abrir chamado para identificar o problema e corrigir no sistema Questor.16/06/202515/04/2026Conforme último acompanhamentoLhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/06/2025------14/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado por conta da demanda atual do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado por conta da demanda atual do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado por conta da demanda atual do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/09/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Chamadoo aberto, conforme print abaixo. Estou esperando a base teste para reapurar conforme sugerido:
08/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi aberto chamado. Resta aguardar conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Conforme print abaixo, reaberto novamente o chamado com o suporte
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Conforme chat com o Questor, devido a não ser possível consultar log antes de 2025, não foi possível identificar se houve alteração em alguma configuração que justificasse o erro de não levar o valor do prejuízo fiscal de 2023 ao registro M500.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Tentou-se corrigir no sistema, mas não funcionou. Será necessário abrir um novo chamado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Tentei procurar algum material de orientação do Questor para não precisar abrir chamado novamente. +Porém não localizei. +Abrindo chamado hoje novamente.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado sequencia ao chamado junto ao Questor após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/04/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Chamado com o Questor sem solução. +Vamos reapurar a ECF desde 2023 para que o saldo do prejuízo acumulado fique correto.
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/05/2026 - Lhais Vergilio Delavy - ECF retificada no questor desde 2023, o prejuízo de 1.060.790,06 passou a compor a ficha M500.
14/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3162 / Ação 4256

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 17:23- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Na entrega da ECF de 2024 da empresa Hilagro identificamos que o saldo do prejuízo fiscal não estava correto. O sistema Questor, em 2023, não levou para a parte B do Lalur o prejuízo fiscal do período no total de R$ 1.060.790,06 e o mesmo não foi conferido em nenhum dos anos.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Falha ou erro no Sistema QuestorNa entrega da ECF de 2023 a antiga colaboradora não conferiu se o prejuízo fiscal puxou na entrega e apuração da ECF. A única forma que identificamos de conferir períodos anteriores, foi de fato na conferência da entrega da próxima ECF (2024), que foi onde o erro de 2023 foi encontrado. Pois, validamos somente os saldos anteriores da apuração da parte B, que no caso estava de acordo com a apuração do questor, mas seu cálculo estava incorreto, pois não incluiu o prejuízo fiscal. Em 2024 puxou o prejuízo do ano na parte B, não conseguimos identificar o motivo de não ter sido incluído em 2023 já que esse lançamento ocorre automaticamente na apuração da ECF no questor.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosREALIZAR TREINAMENTO DE CONFERENCIA ECF ANO ANTERIOR SE O PREJUÍZO FISCAL DO ANO ESTÁ SOMANDO AO PREJUÍZO ACUMULADO FISCAL.30/06/202520/08/2025Treinamento a ser realizado em 19/08/2025.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3167 / Ação 4251

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização02/06/2025 14:06- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriel Henrique Vargas------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Na elaboração do contrato social da nova empresa do grupo Infinitus o nome do sócio foi digitado errado. O processo já estava com dificuldades de registro na Jucepar, pedimos apoio ao Presidente da Jucepar e estava com erro no nome +Implicou em ter que coletar assinatura novamente de 7 sócios, reenviar o processo e solicitar apoio ao presidente Rigoni. Fora o desgaste com o cliente, isso gerou considerável empenho e dedicação de tempo para corrigir o erro------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadofalta de atenção e revisão na elaboração do documento------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaElaboração de CheckList de conferência de minuta.30/06/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado treinamento sobre o Check list elaborado para Checklist para conferência de contratos sociais/alterações:
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3167 / Ação 4252

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização02/06/2025 14:07- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriel Henrique Vargas------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Na elaboração do contrato social da nova empresa do grupo Infinitus o nome do sócio foi digitado errado. O processo já estava com dificuldades de registro na Jucepar, pedimos apoio ao Presidente da Jucepar e estava com erro no nome +Implicou em ter que coletar assinatura novamente de 7 sócios, reenviar o processo e solicitar apoio ao presidente Rigoni. Fora o desgaste com o cliente, isso gerou considerável empenho e dedicação de tempo para corrigir o erro------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadofalta de atenção e revisão na elaboração do documento------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO robô que constava no Portal do Cliente não está mais disponível para utilização. O ideal é liberar um para a legalização, com o intuituo de auxiliar na conferência das minutas.30/06/202531/10/2025A plataforma será liberada e começará a ser utilizada pela equipe.Antonio Roberto de PaulaGabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/06/2025------03/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme validado com o Antônio, está para sair um robô de validação de minuta em parceria com o GBrasil, previsão de liberação no mês 07/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está validação com o Departamento de Legalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/08/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Dia 27/08/2025 será o lançamento da plataforma IA Gbrasil e o Antônio me repassou que o robô para conferência de minutas estará nesta plataforma.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi apresentado a IA do GBrasil no dia 27/08/2025 em uma live assistida pela Gabriela, Gabriel e Bruna. Treinamento código 1747.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A plataforma será liberada e começará a ser utilizada pela equipe. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/09/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O acesso à plataforma de IA foi liberado na data de 15/09/2025 e está em fase de testes para implementação no processo do departamento.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A plataforma será liberada e começará a ser utilizada pela equipe. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Tivemos problemas com o funcionamento da plataforma, conforme me repassado pelo Antônio, as informações foram apagadas e os responsáveis pelo desenvolvimentos estão tentando recuperar para retomar o funcionamento. +Portanto, estamos sem acesso para dar continuidade aos testes. +Antonio ficou de me avisar quando normalizar.
03/11/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Plataforma liberada e em funcionamento.
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3231 / Ação 4249

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 10:46- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Na conferencia do balancete, verifiquei que o saldo do fornecedor estava devedor, foi tentar identificar no movimento e encontrei a nota que estava faltando. A NF4700405 da empresa Booking, NF 481886 e a NF 476830 da empresa omnibees possui retenção, deste modo ira precisar enviar as guias para o cliente e retificar a transmissão da DCTF WEB e guia de INSS retido.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega da competência 04/2025 foi identificado pela contadora responsável 3 notas físcias de prestação de serviço de São Paulo sendo 1 da competência 03/2025 e 2 da competência 04/2025 que não estavam presentes no questor. Dessa forma, a informação de retenção não foi incluída na EFD-Reinf, sendo necessária a retificação da obrigação. + • NFS 476830 – competência 03/2025 + • NFS 481886 – competência 04/2025 + • NFS 4700405 – competência 04/2025 +O cliente foi questionado via tareffa a respeito das notas fiscais de retenção, mas não as localizou. Lembrando que já ocorreu uma retificação da competência 03/2025 anteriormente por mesma razão.------Maria Cecília da Cruz2025-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPaloma irá fazer contato com o cliente por telefone, solicitar envio das notas no inicio de cada Mês, na competência correta para que não ocorra mais esses atrasos. + +Orientar colaboradora para verificar com maior atenção o movimento06/06/2025------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------06/06/2025Elizangela De Paula Kuhn------------02/06/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Paloma Ramão - Consegui contato com o cliente hoje, e ele compreendeu que é necessário enviar as notas fiscais na competência correta. Ele informou que irá encaminhá-las tanto pelo Tareffa quanto pelo movimento. + +Inicialmente, ele disse que não sabia o que estava acontecendo, pois vinha enviando as notas pelo movimento. + +É importante que o colaborador redobre a atenção quanto às notas com retenção dessa empresa, o cliente demonstrou incômodo: as palavras dele foram: Não sei o que esta acontecendo com essas notas, eu envio todas no movimento.
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3231 / Ação 4250

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/06/2025 10:57- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49Na conferencia do balancete, verifiquei que o saldo do fornecedor estava devedor, foi tentar identificar no movimento e encontrei a nota que estava faltando. A NF4700405 da empresa Booking, NF 481886 e a NF 476830 da empresa omnibees possui retenção, deste modo ira precisar enviar as guias para o cliente e retificar a transmissão da DCTF WEB e guia de INSS retido.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega da competência 04/2025 foi identificado pela contadora responsável 3 notas físcias de prestação de serviço de São Paulo sendo 1 da competência 03/2025 e 2 da competência 04/2025 que não estavam presentes no questor. Dessa forma, a informação de retenção não foi incluída na EFD-Reinf, sendo necessária a retificação da obrigação. + • NFS 476830 – competência 03/2025 + • NFS 481886 – competência 04/2025 + • NFS 4700405 – competência 04/2025 +O cliente foi questionado via tareffa a respeito das notas fiscais de retenção, mas não as localizou. Lembrando que já ocorreu uma retificação da competência 03/2025 anteriormente por mesma razão.------Maria Cecília da Cruz2025-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEfetuar as retificações da EFD-Reinf das competências de março (03) e abril (04). +Enviar ao cliente as guias com os devidos acréscimos de juros e multa. + +Observação: Os encargos de juros e multa serão de responsabilidade do cliente. Será realizado contato para alinhar procedimentos e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.06/06/2025------------Maria Cecília da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula Kuhn------------Paloma Ramão------------02/06/2025------06/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2025 - Maria Cecília da Cruz - Declarações foram retificadas e guias complementares geradas e serão encaminhadas ao cliente com data de vencimento para o dia 04/06/2025.
06/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3232 / Ação 4258

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro03/06/2025 09:11- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido (05/2025)------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaNão forem entregues 100% das demonstrações financeiras ao cliente até o dia 08 de cada mês.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA empresa entregue em atraso é a Marinalva Callegario. O departamento deve identificar o motivo do atraso para que não volte a ocorrer nos próximos meses.30/06/2025------------Cristiano SilverioLenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Não houve atraso no envio dos indicadores, conforme veremos nos arquivos anexos e nas razões explicitadas abaixo: + +Tanto a empresa 1531 (Marinalva Callegario) quanto a empresa 1592 (By Marinalva) foram entregues no dia 05/06/2025, conforme comunicação no tareffa anexado. + +Ocorre que ao efetuar a baixa do serviço no tareffa, não estavam aparecendo as empresas da Marinalva. Pedimos para o Cristiano fazer o ajuste para que apareça. + +Após o ajuste, a empresa da Marinalva apareceu em dia posterior a data limite para finalização do serviço, acarretando no atraso em síntese. + +Todavia, conforme razões supracitadas, não ocorreu de fato o atraso na entrega das demonstrações contábeis.
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alterado o preenchimento do indicador considerando 100%, conforme acompanhamento realizado pelo Coordenador do Departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3233 / Ação 4259

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro03/06/2025 09:21- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido (05/2025)------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaNão forem entregues 100% das integrações ao departamento contábil.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA empresa entregue em atraso é a Marinalva Callegario, o fechamento financeiro ficou em atraso, acarretando no atraso da integração ao departamento contábil. + +O departamento deve identificar o motivo do atraso para que não volte a ocorrer nos próximos meses.30/06/2025------------Lenon Cristian BergmannLenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2025------09/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Não houve atraso no envio dos indicadores, conforme veremos nos arquivos anexos e nas razões explicitadas abaixo: + +Tanto a empresa 1531 (Marinalva Callegario) quanto a empresa 1592 (By Marinalva) foram entregues no dia 05/06/2025, conforme comunicação no tareffa anexado. + +Ocorre que ao efetuar a baixa do serviço no tareffa, não estavam aparecendo as empresas da Marinalva. Pedimos para o Cristiano fazer o ajuste para que apareça. + +Após o ajuste, a empresa da Marinalva apareceu em dia posterior a data limite para finalização do serviço, acarretando no atraso em síntese. + +Todavia, conforme razões supracitadas, não ocorreu de fato o atraso na entrega das demonstrações contábeis.
09/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alterado o preenchimento do indicador considerando 100%, conforme acompanhamento realizado pelo Coordenador do Departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3234 / Ação 4260

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/06/2025 09:43- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido (05/2025)------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaNão foram entregues 95% das guias de impostos no prazo de 3 dias úteis antes do vencimento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm anexo está a relação de empresas entregues em atraso para análise, bem como, deverá ser feito um acompanhamento no decorrer do mês de junho/2025 para que o indicador volte a ser atingido.30/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyJoão Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A maior parte das guias enviadas em atraso foram: + +DAS 38 +Guia INSS e Retidos: 40 +PIS/ COFINS: 66 + +O DAS e Guia INSS e Retidos estão com vencimento na mesma data, em maio foi 15/05, sentimos que o pessoal estava meio perdido no que dar prioridade ou em como fazer para conseguir finalizar tudo no mesmo período. + +Como as guias com vencimento dia 15/05 ficaram em atraso, logo, influenciou no fechamento de PIS/COFINS que vencia no dia 20/05, consequentemente ficando em atraso também. + +No mês 06/2025, a Paloma conversou com todos pra entender/ explicar as prioridades, e mesmo com todos os feriados ficaram somente 04 guias foram enviadas em atraso (DAS/ GUIA INSS E RETIDOS). Já entendemos que esse acompanhamento mais de perto funcionou. + +No mês 06/2025 a meta fechou em 91% e não foi atingida. 87 guias enviadas em atraso, porém, 66 delas eram de PIS e CONFIS, cujo prazo de envio era 20/06/2025. O Questor ficou fora do ar nesse dia, a equipe precisou ser liberada e com isso, não houve a possibilidade de fechar no prazo. A direção irá considerar esse indicador como atingido visto as intercorrências relativas ao sistema que afetaram a equipe. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3164 / Ação 4266

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos04/06/2025 17:46- Leticia Castelli de Lemos------- 1559 - RADIOLOGIA SCHNEIDER LTDA - CNPJ: 24.406.171/0001-83Foi realizada a implantação da ECD mas não foi realizado o zeramento até a data em que permaneceu no Questor, gerando divergência do saldo anterior para o início do período que começou no Contabit.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falha/ erro em sistemas e softwaresEm consulta ao sistema CONTABIT, a data de registro em que foi feito o zeramento é 24/02/2025. +Data essa que foi encerrado o balanço de 2024 da empresa. + +A principio a diferença da ECD que estava sendo entregue em 30/04 não deveria ser por esse motivo.------Leticia Castelli de Lemos2025-06-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar o que de fato originou a diferença de saldo da ECD para que as ações necessárias possam ser realizadas.30/06/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/06/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - O saldo no Contabit está divergente da ECD anterior, no Questor foi realizado a amortização dos lucros com prejuízos do exercício. Restando somente saldo na conta de lucros no valor de R$ 114.306,13. No Contabit está invertido, a conta de lucros está devedora e prejuízo credora em 01/08, não foi realizado a amortização desses resultados.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3224 / Ação 4262

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2025 16:16- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22O Alir entrou em contato conosco relatando que a empregada FRANCIELE MELO FERREIRA teve desconto de vale-transporte desde o mês da admissão (11/2024). Apesar de ela ter solicitado a desistência do benefício, foi registrado como optante de VT no Questor, o que resultou em descontos indevidos em sua folha de pagamento desde então, totalizando R$ 697,00 e a mesma só identificou neste mês, ao assinar seus holerites.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro de admissão informei a solicitação de vale-transporte de forma divergente ao que estava informado na ficha de admissão, ao realizar a emissão dos documentos gerei como desistência de vale-transporte.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a devolução dos valores descontados a maior conforme definição prévia junto ao RH da empresa.30/06/2025------------Vivian Barbara Brocanelli Couto FreitagAna Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/06/2025------05/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2025 - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag - O valor mencionado foi ressarcido na folha de maio/2025, conforme formalizado na conversa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2660501&contact_log=13030, bem como consta no holerite em anexo.
05/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3224 / Ação 4263

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/06/2025 16:18- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22O Alir entrou em contato conosco relatando que a empregada FRANCIELE MELO FERREIRA teve desconto de vale-transporte desde o mês da admissão (11/2024). Apesar de ela ter solicitado a desistência do benefício, foi registrado como optante de VT no Questor, o que resultou em descontos indevidos em sua folha de pagamento desde então, totalizando R$ 697,00 e a mesma só identificou neste mês, ao assinar seus holerites.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro de admissão informei a solicitação de vale-transporte de forma divergente ao que estava informado na ficha de admissão, ao realizar a emissão dos documentos gerei como desistência de vale-transporte.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe junto ao ITD escrito, focando nas conferências necessárias ao executar uma admissão.30/06/2025------------Marcio José Teixeira CostaPriscila GomesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3225 / Ação 4261

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil04/06/2025 16:14- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51Entrega do livro de inventário não abrangeu o ano de 2024, somente o mês de janeiro.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Falha/ erro em sistemas e softwaresRealizei a entrega da ECD, porém somente o livro de inventário não abrangeu todo o período. Abri suporte com o Contabit, para identificar o que eu havia feito de errado, pois no manual para entrega não há essa informação e foi a primeira empresa que fiz que continha livro de inventário. +A Elen do suporte me informou que para que o arquivo saia do ano inteiro, preciso incluir um bem com data de janeiro e o restante com data de dezembro, ou manipular o arquivo txt para exportar com a data correta.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2025-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir informações relativas as empresas com inventário no ITD publicado.30/06/202531/08/2025Prorrogado, pois no momento a colaboradora está realizando a contabilidade da De Paula e necessita de tempo para mexer no ITD.Vitoria Manuela Rodrigues SheetLeticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/06/2025------02/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, pois no momento a colaboradora está realizando a contabilidade da De Paula e necessita de tempo para mexer no ITD. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/08/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Inserir o texto em anexo como item 3.5.1 no ITD RKT 752317, explica como incluir e detalhar os itens do estoque de imóveis para revenda e geração do livro de inventário.
25/08/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Antes do item 3.18, inserir um último tópico dando continuidade e resolvendo a situação tratada nesta NC.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Após últimos acompanhamentos realizado pela Vitória Manuela, restava apenas a publicação da nova revisão do ITD-RKT-752317. Publicado em 02/09/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3238 / Ação 4264

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial04/06/2025 17:29- Antonio Roberto de Paula; - Juliano Bicicgo------------Reuniões/visitas de prospecção e manutenção de clientes.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingida1 - 20/05/25 as 9h – Jorge (1528 C A Idiomas) +2 - 20/05/25 as 10h – Juliano (1765 – Point-Tur) +3 - 21/05/25 as 10h – Abdul (1265 A G Arabi) +4 - 22/05/25 as 9h30 – Heron (092 Prescinotti) +5 - 22/05/25 as 10h30 – Polick (1746 Valdugas) +6 - 23/05/25 as 10h - Carlos e Rebeca (1918 Cirurgica Carneiro) +7 - 26/05/25 as 16h - Daniel (2026 Miguel Daniel Di Monaco) +8 - 30/05/25 as 10h – Celso (1865 A R Stelmach)------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaForam realizadas 8 reuniões/visitas de prospecção e manutenção de clientes. A meta é de 15, porém, o Juliano esteve de férias desde o dia 01 até o dia 14. + +Reavaliar indicador para os meses de férias do colaborador ou distribuição das atividades para outra pessoa nesses períodos.30/06/202520/07/2025Os indicadores serão reavaliados no mês de julho.Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Juliano Bicicgo------------04/06/2025------10/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão reavaliados no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 06/2025 foi atigido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3239 / Ação 4265

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial04/06/2025 17:38- Antonio Roberto de Paula; - Juliano Bicicgo------------Agendamento de convidado para o A Firma Cast.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingidaRealizar o convite e confirmar a presença do convidado.------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês de maio o foco da atenção foram ações voltadas a permanência dos clientes, evitando mais rescisões. Portanto, não foi realizado o programa; mas, a intenção é que sejam realizados 2 programas em junho para suprir o de maio.30/06/202515/08/2025Em junho foi realizado 1 Firma Cast. Necessidade da realização de 2 no mês de julho.Juliano BicicgoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Juliano Bicicgo------------04/06/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Em junho foi realizado 1 Firma Cast. Necessidade da realização de 2 no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme decisão da Diretoria, este indicador será desativado até que o programa A Firma Cast seja reformulado, conforme sugestão da equipe na revisão do planejamento estratégico. Será aberta uma mudança planejada para execução da mudança. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3164 / Ação 4267

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos06/06/2025 09:17- Leticia Castelli de Lemos------- 1559 - RADIOLOGIA SCHNEIDER LTDA - CNPJ: 24.406.171/0001-83Foi realizada a implantação da ECD mas não foi realizado o zeramento até a data em que permaneceu no Questor, gerando divergência do saldo anterior para o início do período que começou no Contabit.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falha/ erro em sistemas e softwaresEm consulta ao sistema CONTABIT, a data de registro em que foi feito o zeramento é 24/02/2025. +Data essa que foi encerrado o balanço de 2024 da empresa. + +A principio a diferença da ECD que estava sendo entregue em 30/04 não deveria ser por esse motivo.------Leticia Castelli de Lemos2025-06-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a implantação para que a ECD possa ser entregue, considerando os apontamentos realizados na ação corretiva 4266.30/06/2025------------Leticia Castelli de LemosVitoria Manuela Rodrigues SheetBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/06/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizada a correção pela implantação, foi necessário acionar o suporte do Contabit, pois estava apresentando erro. A ECD já foi entregue.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3195 / Ação 4268

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios06/06/2025 15:06- Cristiano Silverio; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Luiz Antônio Reis; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 1251 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CASSINO IGUACU - CNPJ: 75.431.304/0001-02; - 1763 - EDIFICIO VILLA AURELIA - CNPJ: 08.248.654/0001-40Após a análise do balancete foi identificado pelo setor contábil o pagamento da Guia de DCTFweb em duplicidade e posteriormente aberta comunicação para o D.P sobre o ocorrido. Em continuidade ao processo o D.P pediu a compensação ao dpto de assessoria tributária. Verificou mais tarde que não foi comunicado o cliente do valor do serviço extra, bem como não foi aberta a ordem de serviço.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA responsabilidade de quem deve comunicar o cliente sobre o serviço extra e de quem deve abrir a O.S não está definida de forma clara.------Luiz Antônio Reis2025-05-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaboração de ITD relativas PERDCOMPS + +OBSERVAÕES: + +-Constar no processo sobre a comunicação entre os departamentos de Consultoria Tributária e o Fiscal. +-No processo, sempre que resultar em envio de guias parciais é necessário que o departamento de consultoria tributária faça uma checagem final no envio das guias que não foram compensadas naquele processo, mês. O processo só é concluído com essa conferência final.31/08/202530/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/06/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em fase de elaboração. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em fase de elaboração e sendo acompanhado pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - já tivemos outras ocorrências envolvendo Perdcomps. Esse processo precisa ser definitivamente concluido e aplicado
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo está em fase de elaboração e sendo acompanhado pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3468 / 4787 tratava sobre o mesmo assunto e foi encerrada. Tudo em relação ao mapeamento de PER DCOMP será tratado nesta NC (3195/4268).
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável retornou de férias essa semana e será dado andamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento.
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3206 / Ação 4270

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios06/06/2025 17:40- Cristiano Silverio; - Elizangela dos Santos; - Gislaine Ferreira de Cristo------------Em discussões sobre as necessidades do depart. de Condomínios com a Eliz Santos, verificamos a possibilidade da criação de um plano de contas específicos que atenda a Condomínios e entidades------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaFoi conversado com Eliz Santos e Cristiano sobre a criação de plano de contas específico para os Condomínios. Após o termino das declarações anuais cuja a Auditora Contábil está envolvida, será possível dar andamento da oportunidade de melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCriar plano de contas específico para os Condomínios, conforme oportunidade de melhoria apontada.31/08/202528/02/2026O departamento de Condomínios ainda não deu retorno devido as demandas e restruturações que estão ocorrendo no setor.Elizangela dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/06/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Elizangela dos Santos - Já foi confeccionado um modelo prévio de plano de contas para os condomínios. Esse modelo foi apresentado para o pessoal do setor de condomínios o qual ficaram de analisar se está ok. Estou aguardando retorno.
29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de Condomínios ainda não deu retorno devido as demandas e restruturações que estão ocorrendo no setor. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de Condomínios ainda não deu retorno devido as demandas e restruturações que estão ocorrendo no setor. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de Condomínios ainda não deu retorno devido as demandas e restruturações que estão ocorrendo no setor. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Plano de contas criado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3214 / Ação 4269

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEBPO Financeiro06/06/2025 15:42- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Conforme o acontecido na data 22/05 - o Bion encaminhou na parte da tarde as DARF quebra de estoque (107 guias no PDF) para pagamento da empresa Cellshop, e foi gerado o arquivo bancário para pagamento no banco Itau e foi comparado com a planilha em Excel que o Bion faz e deu uma diferença de aproximadamente R$ 20,00 - O Cristiano com o Guilherme conferiram a planilha juntamente com o PDF das DARF e foram encontrados algumas guias que estavam no arquivo Excel mas não estavam localizadas dentro do arquivo PDF. O tempo de conferência teve a durabilidade de 1:18h. +No Excel estavam contabilizados 110 guias e no arquivo bancário apareceu ao todo 107 guias (as mesmas enviadas por PDF). Fizemos o levantamento e realmente ficou 3 guias sem serem geradas.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaGostaria de reforçar que hoje esse processo precisa ser feito manualmente, guia por guia, no site do Sicalc, o que já torna tudo mais propenso a erro. Além disso, como minha função principal é prestar suporte técnico, é comum eu ser interrompido por ligações ou ter que sair da minha mesa para atender outras demandas. Isso acaba atrapalhando a concentração nesse tipo de tarefa que exige bastante atenção. + +Por isso, queria deixar duas sugestões para melhorar esse processo e evitar erros como esse: + +1 - Ativar o modo “DND” no meu telefone enquanto estiver emitindo as DARFs. Assim meu telefone fica desativado. + +2 - Separar as responsabilidades da atividade. Eu continuaria gerando os dados dos impostos, que exigem conhecimento em SQL e BI, e o BPO ficaria responsável por gerar as guias no site do Sicalc. Isso faz mais sentido, já que eles já fazem o pagamento e a conferência das guias. Assim o processo fica mais alinhado e com menos risco de falha. + +Essas são sugestões que, na minha visão, trariam mais segurança e agilidade ao processo.------Thiago de Oliveira Bion2025-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever os processos de execução dos DARFs. + +OBS: Quando tudo for definido e mapeado, abrir ação de treinamento com os responsáveis.30/06/202530/09/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Bruno Lima CassulliElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/06/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo analisado para que possa ser executado da melhor maneira possível. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Todas as ações sobre a execução dos DARF's referente as empresas CellShopp e Centillion passarão a ser tratadas apenas nesta NC. A demais foram encerradas.
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Bion está de férias. Quando retornar, o Cassulli vai analisar juntamente com ele todo o processo da execução dos DARFs buscando uma operação mais ágil e segura. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/09/2025 - Bruno Lima Cassulli - Acompanhamento realizado com Bion no dia 28/08/2025. Precisaremos abrir chamado com a Questor para validar o processo e criar relatórios para termos as informações de maneira clara.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Bruno Lima Cassulli - Elaboração de aplicação para automatizar o processo de cálculo, geração dos impostos e exportação de relatório. Aplicação já está em desenvolvimento.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3223 / Ação 4271

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização09/06/2025 08:44- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------------Identificado em 26/05 que não houve inicio ao processo de abertura de CNPJ para Associação Megacentro Cultural Holoteca . +Abertura do quadro no Asana em 15/05/25. +Na data da entrega de documentos, a previsão dada ao cliente foi de 10 dias aproximadamente.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteOlá! + +Esclareço que, o processo relacionado às atas de associações nunca havia sido repassado para mim da forma como ocorreu neste caso. +Quando fui auxiliar a Patrícia com digitalização dos documentos no dia em que ela estava em reunião com a Karla (cliente), em nenhum momento me foi comunicado que, a partir daquele ponto, eu deveria dar continuidade ao processo, dessa forma entendi que ainda faltavam informações complementares, pois não participei da reunião para saber o que deveria fazer ou não e que, somente após essas confirmações, eu deveria mexer no processo e por esse motivo, não dei prosseguimento ao processo imediatamente, uma vez que não recebi qualquer orientação formal ou completa nesse sentido. + +Alguns dias depois, questionei a Patrícia sobre o andamento do cartão no Asana e foi então que ela informou que, ao me encaminhar o cartão, eu já poderia ter iniciado as ações necessárias. Assim que tive essa informação, entrei em contato com o Caio(cliente/presidente) imediatamente e dei continuidade às tratativas. + +Ressalto, ainda, que o processo segue pendente até a presente data (06/06/2025), mesmo após ter sido concedido ao cliente o prazo de 10 dias, devido à ausência de informações essenciais, como: metragem do local, inscrição imobiliária, e-mail e telefone vinculados ao CNPJ, entre outros dados relevantes. Portanto, o ideal seria que o cartão do Asana viesse para a legalização já com essas informações, pois, do contrário, o processo demorará ainda mais, não sendo possível agilizar o atendimento ao cliente(como nesse caso que seria o ideal), uma vez que estamos no aguardo do envio dos dados. + +Estou à disposição para alinhar futuras orientações e evitar situações semelhantes. Obrigada!------Laura Dreher da Rosa This2025-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar processo de abertura de empresa31/07/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaLaura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado alinhamento com a equipe e Comercial.
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Ocorrência 3223 / Ação 4272

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização09/06/2025 08:46- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------------Identificado em 26/05 que não houve inicio ao processo de abertura de CNPJ para Associação Megacentro Cultural Holoteca . +Abertura do quadro no Asana em 15/05/25. +Na data da entrega de documentos, a previsão dada ao cliente foi de 10 dias aproximadamente.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteOlá! + +Esclareço que, o processo relacionado às atas de associações nunca havia sido repassado para mim da forma como ocorreu neste caso. +Quando fui auxiliar a Patrícia com digitalização dos documentos no dia em que ela estava em reunião com a Karla (cliente), em nenhum momento me foi comunicado que, a partir daquele ponto, eu deveria dar continuidade ao processo, dessa forma entendi que ainda faltavam informações complementares, pois não participei da reunião para saber o que deveria fazer ou não e que, somente após essas confirmações, eu deveria mexer no processo e por esse motivo, não dei prosseguimento ao processo imediatamente, uma vez que não recebi qualquer orientação formal ou completa nesse sentido. + +Alguns dias depois, questionei a Patrícia sobre o andamento do cartão no Asana e foi então que ela informou que, ao me encaminhar o cartão, eu já poderia ter iniciado as ações necessárias. Assim que tive essa informação, entrei em contato com o Caio(cliente/presidente) imediatamente e dei continuidade às tratativas. + +Ressalto, ainda, que o processo segue pendente até a presente data (06/06/2025), mesmo após ter sido concedido ao cliente o prazo de 10 dias, devido à ausência de informações essenciais, como: metragem do local, inscrição imobiliária, e-mail e telefone vinculados ao CNPJ, entre outros dados relevantes. Portanto, o ideal seria que o cartão do Asana viesse para a legalização já com essas informações, pois, do contrário, o processo demorará ainda mais, não sendo possível agilizar o atendimento ao cliente(como nesse caso que seria o ideal), uma vez que estamos no aguardo do envio dos dados. + +Estou à disposição para alinhar futuras orientações e evitar situações semelhantes. Obrigada!------Laura Dreher da Rosa This2025-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com equipe considerando os prazos para dar sequencia no processo. Se necessário, solicitar participação do Comercial.30/06/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado alinhamento com a equipe e Comercial
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3125 / Ação 4282

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------11/06/2025 16:01- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1991 - STARTUP ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 58.518.475/0001-54Após a abertura da empresa foi encaminhado ao cliente o contrato social, CNPJ, alvará e procuração De Paula para assinatura, mas não foram encaminhadas as taxas de alvará inicial para pagamento. + +Valor original das taxas de alvará: R$ 111,88 +Valor dos juros e multa: R$ 5,60 +Valor total com juros e multa: R$ 117,48------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo de abertura do Asana temos um checklist específico para envio dos documentos de abertura, dentre eles das taxas de alvará. + +No entanto, provavelmente por falta de atenção, o checklist foi marcado, mas as taxas não encaminhadas.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-04-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEncaminhar guia ao cliente para recolhimento da taxa, informando que a De Paula assumirá com os juros/multas.20/06/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Encaminhado hoje (11/06/2025) o recálculo para o cliente por Tareffa, com vencimento em 20/06/2025.
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3125 / Ação 4283

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------11/06/2025 16:02- Maria Milena de Oliveira Soligo------- 1991 - STARTUP ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 58.518.475/0001-54Após a abertura da empresa foi encaminhado ao cliente o contrato social, CNPJ, alvará e procuração De Paula para assinatura, mas não foram encaminhadas as taxas de alvará inicial para pagamento. + +Valor original das taxas de alvará: R$ 111,88 +Valor dos juros e multa: R$ 5,60 +Valor total com juros e multa: R$ 117,48------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo processo de abertura do Asana temos um checklist específico para envio dos documentos de abertura, dentre eles das taxas de alvará. + +No entanto, provavelmente por falta de atenção, o checklist foi marcado, mas as taxas não encaminhadas.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-04-08------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme liberado pela DIEX, dar crédito no próximo honorário do cliente no valor de R$ 7,84.30/06/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Segue comunicação do Tareffa com autorização da DIEX.
18/06/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,84 creditado no honorário 06/2025.
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3196 / Ação 4285

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 16:17- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Cliente solicitou a emissão de uma nota de devolução, embora tenha inscrição estadual, o sistema utilizado não está preparado para emissão de NFE. +Conversei com Eduardo sobre a possibilidade dele fazer essa nota e com a Diex, para confirmar se cobramos serviço extra. +Eduardo buscou a nota que originou essa devolução em nosso sistema e, juntos, constatamos que não foi importada do Sieg. Juntamente com as demais notas no arquivo:------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEfetuei a importação das notas para o sistema, mas como a empresa possuía mais de 300 notas quando gerei o arquivo de XML não selecionou todas, pois precisava ir até o final e colocar para exibir mais e eu não sabia dessa função ali no SIEG. + +Agora estou sempre verificando o total das notas e assim, clicando no exibir mais antes de gerar o arquivo dos XML's para não ocorrer de ficar notas sem importar.------Fernanda Pereira de Souza2025-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar com a auditoria fiscal se as notas que não foram importadas no sistema, tiveram interferência na apuração dos impostos do cliente.30/06/202515/08/2025Prorrogado devido as férias e alta demanda da Auditora Fiscal, Paloma.Fernanda Pereira de SouzaLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------18/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias e alta demanda da Auditora Fiscal, Paloma. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/08/2025 - Fernanda Pereira de Souza - As notas que não foram importadas no sistema, não tiveram interferência na apuração dos impostos do cliente. Pois foram apuradas na competência do mês seguinte. + +Foi validando com a Paloma e Maicon em treinamento que precisa ser aberto um suporte com o SIEG ref. a melhoria de colocar em algum outro lugar mais fácil de acesso a parte de " EXIBIR MAIS NOTAS " quando tem mais de 300 notas no mês para podermos importar. E foi conversado também que precisa ser inserido no ITD do fiscal essa parte para verificar se teve mais de 300 notas no mês e efetuar a importação das mesmas.
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3196 / Ação 4286

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 16:19- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Cliente solicitou a emissão de uma nota de devolução, embora tenha inscrição estadual, o sistema utilizado não está preparado para emissão de NFE. +Conversei com Eduardo sobre a possibilidade dele fazer essa nota e com a Diex, para confirmar se cobramos serviço extra. +Eduardo buscou a nota que originou essa devolução em nosso sistema e, juntos, constatamos que não foi importada do Sieg. Juntamente com as demais notas no arquivo:------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEfetuei a importação das notas para o sistema, mas como a empresa possuía mais de 300 notas quando gerei o arquivo de XML não selecionou todas, pois precisava ir até o final e colocar para exibir mais e eu não sabia dessa função ali no SIEG. + +Agora estou sempre verificando o total das notas e assim, clicando no exibir mais antes de gerar o arquivo dos XML's para não ocorrer de ficar notas sem importar.------Fernanda Pereira de Souza2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe a respeito das importações das notas e detalhes dos sistema SIEG.30/06/202515/08/2025Treinamento a ser realizado no mês de Julho devido a alta demanda do responsável pela execução no mês passado.Paloma RamãoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado no mês de Julho devido a alta demanda do responsável pela execução no mês passado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3236 / Ação 4279

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 14:22- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a validação da ECD 2024, identifiquei uma alteração na conta de mercadorias em transito no plano padrão. Essa alteração causou divergência de saldos finais de 2023 x iniciais de 2024. + +OBS: O erro irá se replicar em todas as empresas que possuem essa operação.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA conta veio do plano padrão do questor com a classificação errada, a classificação da conta analítica veio com o mesmo nível da conta sintética. Realizei a alteração pois na entrega da ECD havia dado divergência, porém a conta já havia sido usada em outras empresas. Será necessário alterar a classificação e deixá-la errada como estava, e criar uma nova conta na classificação correta e então realizar a transferência dos valores para a conta nova.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2025-06-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCriar a conta na classificação correta20/07/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi alterada a classificação da 5207 para a classificação antiga(errada) e criada a conta 8583 com a classificação correta.
23/07/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Segue imagem, onde aparece a conta 5207 já com o saldo zerado.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3236 / Ação 4280

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 14:23- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a validação da ECD 2024, identifiquei uma alteração na conta de mercadorias em transito no plano padrão. Essa alteração causou divergência de saldos finais de 2023 x iniciais de 2024. + +OBS: O erro irá se replicar em todas as empresas que possuem essa operação.------------Não------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA conta veio do plano padrão do questor com a classificação errada, a classificação da conta analítica veio com o mesmo nível da conta sintética. Realizei a alteração pois na entrega da ECD havia dado divergência, porém a conta já havia sido usada em outras empresas. Será necessário alterar a classificação e deixá-la errada como estava, e criar uma nova conta na classificação correta e então realizar a transferência dos valores para a conta nova.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2025-06-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransferir os saldos para a conta correta31/07/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Foi realizada a transferência dos lançamentos para a conta nova com a classificação correta 8583.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3240 / Ação 4287

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 16:23- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99Ao realizar a validação da ECF, verifiquei que houve alteração do calculo do PIS e COFINS das empresas causando divergências entre a apuração da ECF x Contábil. + +A alteração causou uma considerável perda de tempo na realização da obrigação acessória. Uma vez que precisará refazer todo o processo de conferencia do arquivo ECF.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 04/2025 me foi repassado que os valores declarados de PIS e COFINS referentes a subvenção do PERSE estavam sendo calculados errados, e que necessitava de alteração Contábil e Fiscal de tais valores. + +Ocorre é que tive 5 empresas da minha carteira afetadas por essas informações prestadas incorretamente, o que seria necessário excluir todo o período do ano de 2024 e reapurar todos os impostos novamente. Duas delas, de Lucro Real Mensal (1751 e 1684), me demandaria mais tempo para correção e conferencia, o que deixei para realizar quando tivesse mais tempo, dando prioridade a entrega dos meus balancetes que encontravam-se em atraso.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReapurar os impostos de PIS e COFINS ano 2024 de todas as empresas impactadas pela subvenção do PERSE que tiveram os impostos calculados errados.30/06/2025------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------17/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Reapuração realizada de PIS e COFINS
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3240 / Ação 4288

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 16:46- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99Ao realizar a validação da ECF, verifiquei que houve alteração do calculo do PIS e COFINS das empresas causando divergências entre a apuração da ECF x Contábil. + +A alteração causou uma considerável perda de tempo na realização da obrigação acessória. Uma vez que precisará refazer todo o processo de conferencia do arquivo ECF.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 04/2025 me foi repassado que os valores declarados de PIS e COFINS referentes a subvenção do PERSE estavam sendo calculados errados, e que necessitava de alteração Contábil e Fiscal de tais valores. + +Ocorre é que tive 5 empresas da minha carteira afetadas por essas informações prestadas incorretamente, o que seria necessário excluir todo o período do ano de 2024 e reapurar todos os impostos novamente. Duas delas, de Lucro Real Mensal (1751 e 1684), me demandaria mais tempo para correção e conferencia, o que deixei para realizar quando tivesse mais tempo, dando prioridade a entrega dos meus balancetes que encontravam-se em atraso.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar o departamento de auditoria, as empresas que terão que ser reapuradas mas que ainda não estão finalizadas para evitar retrabalho.30/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Reapuração realizada
18/06/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Não foi necessário comunicar ao Dpto de Auditoria pois a colaboradora já havia corrigido 3 das 5 empresas afetadas, ficando somente e as de apuração mensal 1751 e 1684 que agora já se encontram corrigidas.
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3243 / Ação 4273

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 08:51- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Ao realizar a importação das notas pelo Contabit, sempre analiso as notas fiscais emitidas pela De Paula antes do Fechamento da Escrita , ao analisar a nota de Comp. 05/2025 o valor lançado como serviço extra me chamou a atenção pelo valor, momento em que solicitei via tareffa a Cristiane o detalhamento desse lançamento, conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4131624&contact_log=47305------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a quantidade do serviço não me atentei e confundi com a abertura do serviço de reembolso das copias.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-06-09------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDevolver o valor cobrado indevidamente. Cristiano solicitou a devolução, visto que o valor é bem expressivo.30/06/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.900,00 devolvido em 09/06/2025 conforme solicitado pelo Cristiano - Gerente do departamento de condomínios .
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3243 / Ação 4274

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 08:52- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Ao realizar a importação das notas pelo Contabit, sempre analiso as notas fiscais emitidas pela De Paula antes do Fechamento da Escrita , ao analisar a nota de Comp. 05/2025 o valor lançado como serviço extra me chamou a atenção pelo valor, momento em que solicitei via tareffa a Cristiane o detalhamento desse lançamento, conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4131624&contact_log=47305------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a quantidade do serviço não me atentei e confundi com a abertura do serviço de reembolso das copias.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-06-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConversar com a síndica do Condomínio para explicar o ocorrido e comunica-la sobre a devolução do valor.30/06/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------17/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - No dia 16/06/2025 - Foi aberto o tareffa para a Sindica, Polyana -Informando o ocorrido e a devolução, inclui o gerente na comunicação - Segue o link : +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4190858&contact_log=47305
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3243 / Ação 4275

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 08:53- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Ao realizar a importação das notas pelo Contabit, sempre analiso as notas fiscais emitidas pela De Paula antes do Fechamento da Escrita , ao analisar a nota de Comp. 05/2025 o valor lançado como serviço extra me chamou a atenção pelo valor, momento em que solicitei via tareffa a Cristiane o detalhamento desse lançamento, conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4131624&contact_log=47305------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a quantidade do serviço não me atentei e confundi com a abertura do serviço de reembolso das copias.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-06-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinar a equipe sobre abertura de O.S, considerando os ítens obrigatórios de preenchimeto, cuidados, etc.30/06/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Cristiano Silverio - Preenchimento da planilha da O.S. + +Informamos quando ocorrer o preenchimento da planilha da O.S. o colaborador deve fazer a conferência do preenchimento abrindo o link da planilha para ver os lançamentos feito assim fazendo a conferência dos dados. +Cliente +quantidade +valor + +OBS. Ao preencher a O.S., no campo quantidade superior a 1 a planilha vai multiplicar pelo valor unitário do serviço.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O gerente Cristiano abordou tal tema em uma comunicação no Tareffa com sua equipe, sanando eventuais dúvidas. Segue o print da comunicação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3244 / Ação 4276

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 11:20- Nathally do Prado Canabarro------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64No momento de gerar o arquivo da ECD identificamos que 56 lançamentos estavam sem histórico, o que aumento tempo de entrega da declaração. Contador deve corrigir os lançamentos, setor de auditoria corrigiu no validador da ECD apenas.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o fechamento do balanço, realizei algumas alterações nos históricos para seguir o padrão, porém não identifiquei esses que estavam zerados. Realizo as alterações de histórico utilizando o utilitário do Questor, porem, ele não permite alterações no histórico 0 para o padrão 237 que utilizamos na transitória, da mesma forma, deveria ter conferido novamente conforme descrito no processo de conferencia de balancete.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os históricos dos lançametnos30/06/2025------------Nathally do Prado CanabarroLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Nathally do Prado Canabarro - Correção realizada com ajuda do Bruno Lima Cassuli pois o questor não permite a alteração pelo utilitário. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3244 / Ação 4277

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 11:22- Nathally do Prado Canabarro------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64No momento de gerar o arquivo da ECD identificamos que 56 lançamentos estavam sem histórico, o que aumento tempo de entrega da declaração. Contador deve corrigir os lançamentos, setor de auditoria corrigiu no validador da ECD apenas.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o fechamento do balanço, realizei algumas alterações nos históricos para seguir o padrão, porém não identifiquei esses que estavam zerados. Realizo as alterações de histórico utilizando o utilitário do Questor, porem, ele não permite alterações no histórico 0 para o padrão 237 que utilizamos na transitória, da mesma forma, deveria ter conferido novamente conforme descrito no processo de conferencia de balancete.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinar a equipe utilizando o ITD de conferência de balancetes.30/06/202520/08/2025Treinamento a ser realizado em 19/08/2025.Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3244 / Ação 4278

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/06/2025 14:16- Nathally do Prado Canabarro------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64No momento de gerar o arquivo da ECD identificamos que 56 lançamentos estavam sem histórico, o que aumento tempo de entrega da declaração. Contador deve corrigir os lançamentos, setor de auditoria corrigiu no validador da ECD apenas.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o fechamento do balanço, realizei algumas alterações nos históricos para seguir o padrão, porém não identifiquei esses que estavam zerados. Realizo as alterações de histórico utilizando o utilitário do Questor, porem, ele não permite alterações no histórico 0 para o padrão 237 que utilizamos na transitória, da mesma forma, deveria ter conferido novamente conforme descrito no processo de conferencia de balancete.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir a validação de lançamentos sem histórico na Auditoria do P.I.D.15/07/2025------------Debora de Paula LopesBruno Lima CassulliElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Bruno Lima Cassulli - Validação incluída na Auditoria de Balancetes.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3248 / Ação 4281

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 15:41- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao fazer conferência do balancete verifiquei que o imposto de INSS Retido comp. 04/2025 não foi apurado.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05/2025 encerrei o serviço de EFD-Reinf comp. 04/2025 como cancelado, mas havia a retenção de INSS na NF2025675, sendo assim, o imposto no valor de R$16,50 não foi apurado dentro do período devido.------Jardel da Silva Traçante2025-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar guia complementar com o valor faltante30/06/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoIsabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Foi enviada a guia complementar no valor de R$ 17,53, com vencimento em 13/06, no link da comunicação a seguir: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4162362&contact_log=196067
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3248 / Ação 4284

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 16:12- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao fazer conferência do balancete verifiquei que o imposto de INSS Retido comp. 04/2025 não foi apurado.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05/2025 encerrei o serviço de EFD-Reinf comp. 04/2025 como cancelado, mas havia a retenção de INSS na NF2025675, sendo assim, o imposto no valor de R$16,50 não foi apurado dentro do período devido.------Jardel da Silva Traçante2025-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar ao cliente, assumindo os juros/multas, considerando que o cliente encaminhou os documentos no prazo. E foi erro interno na execução do processo.30/06/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoIsabelle Barbosa Salles RibeiroElizangela De Paula Kuhn------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------11/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Foi enviada a guia complementar no valor de R$ 17,53, com vencimento em 13/06, no link da comunicação a seguir: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4162362&contact_log=196067
11/06/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3248 / Ação 4289

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 16:54- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao fazer conferência do balancete verifiquei que o imposto de INSS Retido comp. 04/2025 não foi apurado.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05/2025 encerrei o serviço de EFD-Reinf comp. 04/2025 como cancelado, mas havia a retenção de INSS na NF2025675, sendo assim, o imposto no valor de R$16,50 não foi apurado dentro do período devido.------Jardel da Silva Traçante2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no honorário do cliente no valor de R$ 1,0330/06/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------16/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,03 creditado no honorário 06/2025.
16/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3248 / Ação 4290

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios11/06/2025 16:55- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao fazer conferência do balancete verifiquei que o imposto de INSS Retido comp. 04/2025 não foi apurado.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 09/05/2025 encerrei o serviço de EFD-Reinf comp. 04/2025 como cancelado, mas havia a retenção de INSS na NF2025675, sendo assim, o imposto no valor de R$16,50 não foi apurado dentro do período devido.------Jardel da Silva Traçante2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se cabe o desconto no indicador do colaborador Jardel, no valor de R$ 1,03, visto que o erro foi gerado por falta de cumprimento do processo completo de fechamento dos impostos que está documentado através do ITD-CD-75141.30/06/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Por decisão da DIEX, não será descontado.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3250 / Ação 4291

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil11/06/2025 17:27- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------80 pontos.------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 157 ECD´s e 43 ECF´s (Houve uma demanda grande, com relação às alterações de lançamentos em 2023 e ajuste em notas explicativas com informações erradas). +Ajustes em várias DFC devido a lançamentos e históricos errados, demandando horas de trabalho. + +Confeccionada 157 notas explicativas. + +Fechamento da contabilidade da empresa 1994 - Argho. +Wesley trabalhou 33 horas na revisão do processo da empresa 1603 - Alta Gama. +Foram também dedicadas 39 horas para responder à auditoria da empresa 1719 - Somax Agro e confeccionar o boneco. +Mais 07 horas de ajustes da empresa 1994 - Argho, depois da reunião com o cliente. + +Apuração dos impostos e conferência das empresas: 501, 502, 505, 567, 575 e 1100. +Conciliação e conferência das empresas 1995 - Nexat e 1996 - Kasaluga. +Envio das obrigações acessórias das empresas do grupo da De Paula. + +Suporte à equipe nas atividades diárias.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês de junho e julho o setor de auditoria contábil irá finalizar as entregas das ECD´s e ECF´s.30/06/202515/08/2025Após o fechamento das obrigações acessórias, as demandas voltaram a normalidade.Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------12/06/2025------07/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Após o fechamento das obrigações acessórias, as demandas voltaram a normalidade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo acompanhado através da NC 3281/4368. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3251 / Ação 4292

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro11/06/2025 17:50- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Considerando a descontinuidade do módulo financeiro do Sistema Questor, foi optado pela migração para o Questor Negócios.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Mudança Planejada- Cadastrar as empresas De Paula no Questor negócios; +- Ajustar os cadastros de serviços de acordo com a nova ferramenta; +- Realizar os testes de emissão dos boletos.30/06/202531/10/2025Foi implantado e estão realizando alguns testes.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2025------23/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/06/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - 26/05/2025 - Enviei as planilhas com os cadastros de serviços e de contratos para o João cadastrar. Ele foi devolvendo conforme ia finalizando cada escritório. Ainda falta ele cadastrar o escritório 575. Após o cadastro dos serviços e contratos em todos os escritórios, iniciaremos a homologação dos boletos.
27/06/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - A partir do dia 16/06/25 não foi feito nada no sistema porque o João está em férias até 30/06/2025.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +João do Questor está retornando de férias hoje e dará continuidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
11/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - 11/07/2025: Avisei o João que ainda faltam os contratos da 505 e ele me disse que será cadastrado hoje.
16/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estou finalizando as conferências de cadastros e em 15/07 já entreguei a 501 para que o João possa iniciar os testes de homologação de boletos.
18/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - 501 e 502 já foram homologadas. +505 e 567 entreguei a conferência em 17/07, aguardando os testes e homologação por parte do Questor.
18/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Todas empresas homologadas. Treinamento para faturamento agendado para 22/07/25.
25/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já emiti alguns boletos nos escritórios: 502, 505, 567 e 575 e por hora estão corretos. Agora preciso aguardar o retorno do Questor Negócios a respeito das correções que devem ser feitas no cálculo das retenções no escritório 501 para poder iniciar os testes neste também.
30/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Ainda falta uma correção no cálculo das retenções no escritório 501, mas que já estão fazendo os ajustes. Entreguei os relatórios para a Diex em 30/07 e no dia 31/07 já faremos todo o faturamento de julho no novo sistema.
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Questor Negócios vem sendo implantado durante o mês de agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/08/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Todo faturamento de Julho foi feito no Questor Negócios, porém ainda não está funcionando integralmente. Ainda temos erros nas notas fiscais de todos os escritórios. Estes erros estão sendo ajustados pela equipe do sistema. O erro da 501, em específico, que é problema com o cálculo de retenção tem o prazo de ficar pronto até 15/08.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi implantado e estão realizando alguns testes. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/09/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Fizemos o faturamento de agosto no Questor Negócios, mas ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Em reunião com os responsáveis da empresa Questor, repassamos algumas melhorias necessárias para finalização da implantação,
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi implantado e estão realizando alguns testes. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O Questor Negócios não foi aprovado, portanto não será mais utilizado. Pedimos algumas mudanças e não foram feitas e o sistema não atendeu nossas demandas. Agora estamos implantando um novo sistema, Omie, para já faturar outubro.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A implantação do novo sistema está sendo acompanhada na NC 3421/4670.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3227 / Ação 4298

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 14:41- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Na conferência da declaração de imposto de rendo do cliente Teodomiro Junior houve insuficiencia de caixa e o mesmo apresentou relatório detalahdo de todas as suas retiradas no ano e tinhamos dois erros cometidos. Na alta Gama 01/08 30.000,00 lançado como saque se se tratava de retirada do sócio e na empresa Inoxidavel duas retiradas em 16/09 e 017/09 como saque e se tratavam de retirada do sócio + +Situação fica muito ruim porque o cliente para de confirar em nosso trabalho + +Faltou conferência na conciliação bancária dessas duas empresas que o cliente não tem pagamentos frios------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs valores das Inoxidável estavam de acordo com o cliente nos repassou pelo tareffa, conforme imagem em anexo. Na empresa Alta Gama o valor de R$ 30.000,00 estava configurado para ir direto para o caixa da empresa. Nesse ano a empresa está passando por processo restruturação, tanto da parte contábil quanto da conciliação.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar os lançamentos contábeis/ EFD-Reinf.31/07/2025------------Angélica Cristina Pego MarcelinoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------25/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Corrigido no mesmo dia da reunião com o cliente e posteriormente feito a retificação da reinf.
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3227 / Ação 4299

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 14:43- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Na conferência da declaração de imposto de rendo do cliente Teodomiro Junior houve insuficiencia de caixa e o mesmo apresentou relatório detalahdo de todas as suas retiradas no ano e tinhamos dois erros cometidos. Na alta Gama 01/08 30.000,00 lançado como saque se se tratava de retirada do sócio e na empresa Inoxidavel duas retiradas em 16/09 e 017/09 como saque e se tratavam de retirada do sócio + +Situação fica muito ruim porque o cliente para de confirar em nosso trabalho + +Faltou conferência na conciliação bancária dessas duas empresas que o cliente não tem pagamentos frios------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs valores das Inoxidável estavam de acordo com o cliente nos repassou pelo tareffa, conforme imagem em anexo. Na empresa Alta Gama o valor de R$ 30.000,00 estava configurado para ir direto para o caixa da empresa. Nesse ano a empresa está passando por processo restruturação, tanto da parte contábil quanto da conciliação.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaREVISAR O PROCESSO DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA E PREENCHER AS PARTICULARIDADES DA EMPRESA.30/06/202510/03/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Wagner FerreiraElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Andreas está fazendo o fechando da empresa conforme novas informações. Após isso, será colocado nas particularidades. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado para que o processo de Conciliação Financeira seja feito juntamente com o processo de Contabilização da empresa (Ação 4300), evitando assim retrabalho por parte dos colaboradores responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/09/2025 - Wagner Ferreira - Analisando os relatórios retornados do integrador Ottimizza identificamos que o arquivo usado para processar os lançamentos (EXTRATO PDF) estava com leitura incompleta. Foi feito o ajustes nas regras, porém não será suficiente para a validação correta se o arquivo não for o correto. +Para isso foi feita uma orientação nas particularidades de conciliação e acrescentado nas orientações do acesso do banco. ( ? )
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado para que o processo de Conciliação Financeira seja feito juntamente com o processo de Contabilização da empresa (Ação 4300), evitando assim retrabalho por parte dos colaboradores responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Wagner Ferreira - Da parte da revisão do processo de conciliação já foi feito, o que pode ocorrer posteriormente é a revisão do contábil necessitar de algumas alterações, se isso ocorrer pode me informar que eu faço os ajustes novamente.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como ainda não definição do responsável de quem executará a revisão contábil, tal ação será prorrogada.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Revisão da conciliação realizada conforme acompanhamento realizado no dia 26/09/2025 15:54 por Wagner Ferreira. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3227 / Ação 4300

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 14:44- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Na conferência da declaração de imposto de rendo do cliente Teodomiro Junior houve insuficiencia de caixa e o mesmo apresentou relatório detalahdo de todas as suas retiradas no ano e tinhamos dois erros cometidos. Na alta Gama 01/08 30.000,00 lançado como saque se se tratava de retirada do sócio e na empresa Inoxidavel duas retiradas em 16/09 e 017/09 como saque e se tratavam de retirada do sócio + +Situação fica muito ruim porque o cliente para de confirar em nosso trabalho + +Faltou conferência na conciliação bancária dessas duas empresas que o cliente não tem pagamentos frios------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs valores das Inoxidável estavam de acordo com o cliente nos repassou pelo tareffa, conforme imagem em anexo. Na empresa Alta Gama o valor de R$ 30.000,00 estava configurado para ir direto para o caixa da empresa. Nesse ano a empresa está passando por processo restruturação, tanto da parte contábil quanto da conciliação.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaREVISAR O PROCESSO CONTABILIZAÇÃO DA EMPRESA E PREENCHER AS PARTICULARIDADES DA EMPRESA.31/07/202528/02/2026Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento.Wesley Felipe dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será revisado pelo colaborador em Agosto/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Atualmente com a adequação do processo de revisão das empresas, foram listadas novas empresas. + +- O grupo Alta gama está com a revisão pausada.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Eliz Santos, ela me confirmou que estão paradas desde a saída do Wesley e ainda não há definição de quem vai ser o responsável.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessidade de prorrogação de prazo conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo de contabilização das empresas do grupo Alta Gama foram revistos pelo Wesley e a colaboradora que atende a empresa está seguindo o processo, conforme acompanhamento da Gerente Elizangela Santos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3235 / Ação 4296

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 10:11- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11Ao realizar o processo para transmissão da ECD 2024 identifiquei que houve alterações em 2023. Causando erros de divergência de saldo de 2023.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentifiquei que houve uma alteração em um lançamento de 2013. Verifiquei, pelas ECDs entregues anteriormente, que esse lançamento estava lançado como um pagamento de INSS e foi alterado para o caixa. + +Como essa empresa possui diversos parcelamentos antigos no controle de tributos, é necessário manter um período mais amplo em aberto. Já ocorreu, em várias ocasiões, de os pagamentos perderem o vínculo com a contabilidade quando o período permanece aberto no controle de tributos, sendo necessário investigar as ECDs entregues anteriormente para corrigir o lançamento que perdeu o vínculo. Acredito que tenha sido uma situação semelhante a essa que motivou a alteração de um lançamento de 2013.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-06-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir lançamentos contábeis conforme ECD já entregue.30/06/2025------------Neusa Cristina de Castro PereiraJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------12/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2025 - Neusa Cristina de Castro Pereira - Realizei a correção do lançamento conforme as ECDs entregues. Como o Questor já está com a trava de lançamentos contábeis habilitada, não há mais risco de alterações em lançamentos anteriores no módulo contábil. Esse lançamento foi alterado no dia 10/10/2024, quando a trava ainda não estava ativada no sistema. + +No entanto, vale destacar que o Questor não possui trava no módulo de controle de tributos, o que ainda permite alterações nessa área. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3235 / Ação 4297

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 10:13- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 224 - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA LTDA - CNPJ: 81.506.842/0001-11Ao realizar o processo para transmissão da ECD 2024 identifiquei que houve alterações em 2023. Causando erros de divergência de saldo de 2023.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentifiquei que houve uma alteração em um lançamento de 2013. Verifiquei, pelas ECDs entregues anteriormente, que esse lançamento estava lançado como um pagamento de INSS e foi alterado para o caixa. + +Como essa empresa possui diversos parcelamentos antigos no controle de tributos, é necessário manter um período mais amplo em aberto. Já ocorreu, em várias ocasiões, de os pagamentos perderem o vínculo com a contabilidade quando o período permanece aberto no controle de tributos, sendo necessário investigar as ECDs entregues anteriormente para corrigir o lançamento que perdeu o vínculo. Acredito que tenha sido uma situação semelhante a essa que motivou a alteração de um lançamento de 2013.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar possibilidade do bloqueio do controle de tributos.15/07/202515/08/2025O Questor foi acionado visando solucionar o problema. Aguardando resolução.João Cândido RodriguesElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------13/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Questor foi acionado visando solucionar o problema. Aguardando resolução. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/08/2025 - João Cândido Rodrigues - Foi implementado bloqueio ao tentar realizar baixa de tributos em períodos anteriores.
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3237 / Ação 4301

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 14:46- João Cândido Rodrigues; - Neusa Cristina de Castro Pereira------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizar a validação da ECD 2024 da empresa, surgiu um erro acusando diferenças entre saldos finais de 2023 para os iniciais de 2024. + +As contas em questão, do ativo e do passivo, tiveram sua classificação alterada em 2024.------------Não------------Neusa Cristina de Castro Pereira- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEssa alteração de classificação só foi realizada porque foi solicitada pelo setor de auditoria. Quando fiz o primeiro lançamento da participação da sociedade da Rossoni na Ives, segui a orientação do próprio setor de auditoria. Em uma das reuniões que ocorreram na empresa no ano passado em Agosto, ocasião em que, inclusive, foram elaborados vários relatórios detalhados sobre os resultados, o setor de auditoria solicitou que fosse feita a reclassificação dessa conta.------Neusa Cristina de Castro Pereira2025-06-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCRIAR CONTA NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA E TRANSFERIR OS LANÇAMENTOS30/06/2025------------Neusa Cristina de Castro PereiraElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------16/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/06/2025 - Neusa Cristina de Castro Pereira - A classificação correta foi a que ficou após a reclassificação. Porém, criei uma conta nova com a classificação correta apenas para evitar erro nas próximas ECDs. Os lançamentos já estavam na classificação correta, mas irão aparecer duas contas no balancete com a mesma classificação, conforme print.
16/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3249 / Ação 4295

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2025 09:06- Nathally do Prado Canabarro------- 1529 - BARTHOLO & CENTURION LTDA. - CNPJ: 13.430.759/0001-56Na entrega da ECD identificamos que houve alteração na contabilidade de 2023 após a entrega da obrigação, gerando retrabalho e demora nas entregas do setor de auditoria------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAssim que a empresa passou a ser de minha responsabilidade, entrei em contato com a equipe de integração para alinharmos o processo de conciliação, pois o processo estava praticamente todo manual. O saldo de adiantamentos a fornecedores ultrapassava R$60.000,00, com vários pagamentos que não chegavam a R$1.000,00. A planilha fornecida pelo cliente não continha as informações necessárias para importação, gerando erro em juros, descontos etc. o que demandou muito tempo para concluir as baixas necessárias, ainda de forma manual, e nesse período de revisão de processos que realizei essa baixa na data incorreta.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe a respeito de alterações na contabilidade e ECD de anos anteriores.30/06/202520/08/2025Treinamento a ser realizado em 19/08/2025.Lhais Vergilio DelavyJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3252 / Ação 4293

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria12/06/2025 08:14- Maicon Lucas dos Santos------------Meta não atingida 05/2025.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaDevido a demandas do setor e a também as férias do GECOTR, não foi realizado as 4h de treinamento.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar treinamento no mês de JUNHO com a equipe.30/06/202515/08/2025Treinamento deverá ser realizado em julho.Maicon Lucas dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------12/06/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento deverá ser realizado em julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador de junho/2025 não foi atingido devido a demandas do setor e a também aos feriados do mês de junho, não foi realizado as 4h de treinamento.
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os departamentos estão buscando programar os treinamentos com antecedência junto ao RH.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme definido em reunião com a DIEX em 06/08/2025, este indicador não existirá mais, tendo em vista que já tem horas suficientes de treinamento nas Auditorias Fiscal e Contábil. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3253 / Ação 4294

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista12/06/2025 08:19- Ana Laura Vettorello Geniake------------Indicador atingido------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Indicador com meta não atingidaIndicador atingido------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA partir do mês 06/2025, a colaboradora Ana Laura foi promovida como Coordenadora de Auditoria e ficará responsável pelos treinamentos da equipe o qual já estão programados para o mês 06/2025.30/06/202515/08/2025O treinamento será realizado no mês de julho.Ana Laura Vettorello GeniakeElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - No mês 06/2025 ainda estava com as demandas antigas, auxiliando a Vivian com as atividades.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento será realizado no mês de julho. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de maio foi atingido. Com 04:36 de treinamento. NC aberta erroneamente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3254 / Ação 4302

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INO------12/06/2025 15:39- Debora de Paula Lopes------- 1985 - GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 78.790.631/0001-49O Sr. Adilson nos enviou uma mensagem pelo Digisac reclamando que tinha uma solicitação enviada no Tareffa que não foi atendida. Segundo ele tal situação gerou reclamação por parte de sua equipe interna pois se tratava de reajuste salarial. +Pela pesquisa que realizamos a conversa criada pelo cliente não adicionou o responsável pela folha. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3755150&contact_log=236392------------Não------------------- Falha/ erro em sistemas e softwaresEm abril a Priscila havia alertado sobre um cliente que estava falando e não estávamos recebendo. Foi conversado com a fornecedor Ottimizza, inclusive com o apoio da direção para cobrar uma solução. Como medida paliativa para vermos os clientes afetados, foram adicionados um contato denominado como: "Ottimizza - Conversas sem contato", para que pudemos rastrear os clientes que estavam com a mesma situação. + +E repassamos todas as situações com as coordenações envolvidas (Priscila, Rozeli, Luciane, etc), para que elas tratassem esses assuntos pendentes com seus clientes; + +Porém, não fechamos as conversas para não permitir mais que o cliente enviasse mensagem nessas comunicações sem responsável.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFechar as comunicações abertas sem responsável da De Paula adicionado, visto que, os assuntos já foram tratados pelas coordenadoras.30/06/2025------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/06/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Em 03/07/2025, inativamos o usuário "Ottimizza - Conversas sem contato" e incluímos cópia das comunicação para a Gerente de Inovação, assim, as comunicações que forem enviadas em conversas na qual este usuário esteja incluso, serão automaticamente copiadas para o usuário da Gerente de Inovação. Abrimos suporte para assegurar que as cópias serão realizadas corretamente, qual anexo no acompanhamento.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3241 / Ação 4303

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2025 08:32- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45-Janaína entrou em contato informando que havia uma guia da 1888 em aberto no e-Cac. +-Em consultado, identifiquei que efetuamos o pagamento da guia na data correto. +-Entrei em contato com o Bruno Rodrigues para verificar o motivo da guia estar em aberto. +-Bruno verificou que Benhur gerou a guia com o código de receita errado 1708, o qual o correto seria 8045.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da conferencia da REINF da nota fiscal de serviço 68073, identifiquei o código correto da Natureza de Rendimento 15052 - Demais comissões, corretagens, porém ao gerar o DARF ele trás automaticamente o código 1708, e eu não efetuei a alteração do código para 8045 que seria o correto, por se tratar de um serviço de Agenciamento, corretagem ou intermediação.------Benhur Albert de Gois2025-06-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoREALIZAR O REDARF DA GUIA COM O CÓDIGO CORRETO 804515/07/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------23/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - RETIFICAÇÃO FEITA E SITUAÇÃO FISCAL ATUALIZADA EM 23/06/2025. ANEXO TAMBÉM O COMPROVANTE DO PAGAMENTO NO CODIGO CORRETO 8045
23/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3241 / Ação 4304

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2025 09:03- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45-Janaína entrou em contato informando que havia uma guia da 1888 em aberto no e-Cac. +-Em consultado, identifiquei que efetuamos o pagamento da guia na data correto. +-Entrei em contato com o Bruno Rodrigues para verificar o motivo da guia estar em aberto. +-Bruno verificou que Benhur gerou a guia com o código de receita errado 1708, o qual o correto seria 8045.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da conferencia da REINF da nota fiscal de serviço 68073, identifiquei o código correto da Natureza de Rendimento 15052 - Demais comissões, corretagens, porém ao gerar o DARF ele trás automaticamente o código 1708, e eu não efetuei a alteração do código para 8045 que seria o correto, por se tratar de um serviço de Agenciamento, corretagem ou intermediação.------Benhur Albert de Gois2025-06-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRELIZAR TREINAMENTO VISANDO PREENCHIMENTO CORRETO NO QUESTOR TENDO EM VISTA QUE É NECESSÁRIO ATENÇÃO E CONFERÊNCIA PARA PREENCHER O CÓDIGO ESPECÍFICO DE CADA NATUREZA DE RENDIMENTO APÓS IMPORTAÇÃO DA PLANILHA.30/06/202515/08/2025A gerente Paloma irá fazer esse treinamento no mês de julho/2025.Paloma RamãoJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente Paloma irá fazer esse treinamento no mês de julho/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3245 / Ação 4309

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos13/06/2025 10:55- Leticia Castelli de Lemos------- 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.313.947/0001-13; - 1350 - GRIEBELER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.739.325/0001-51; - 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09As empresas 1332 e 1350 foram para o Contabit em 01/06/2024, porém não há zeramento em 31/05/2024, após a importação da ECD do período anterior, ficando divergência de ativo e passivo nos saldos iniciai. A empresa 1806 foi para o Contabit em 01/05/2024 mas está sem zeramento em 30/04/2024.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Erro no processo. + +Implantação foi realizada pelo departamento contábil na época. +Provavelmente não tinham conhecimento que precisava ser feito o zeramento.------Leticia Castelli de Lemos2025-06-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoREALIZAR O ZERAMENTO E GERAR ARQUIVO AJUSTADO DA ECD30/06/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - A Leticia realizou as correções, gerei os arquivos já corrigidos e entreguei as ECD's.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3246 / Ação 4305

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2025 09:35- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Ao realizar a validação da ECD identifiquei 64 lançamentos sem históricos na contabilidade. Vamos ajustar dentro do validador da ECD, pois é bem demorado a geração do arquivo. Entretanto fica para o contador(a) ajustar o contábil.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Falha/ erro em sistemas e softwaresOs lançamentos são todos importados do sistema do cliente com o histórico 0 e a descrição que o cliente realiza. +Após apontamento verificamos que por alguma falha e/ou cruzamento de regras na ottimizza, nos meses 11 e 12/2024, os lançamentos de cartão de crédito não puxou o histórico do cliente.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCORRIGIR OS HISTÓRICOS DOS LANÇAMENTOS30/06/2025------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------18/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Correção dos lançamentos realizada na data de 11/06
18/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto -
18/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3247 / Ação 4308

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos13/06/2025 10:54- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1707 - CLC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.433.917/0001-55Foi realizado a limpeza do zeramento de 31/12/2023, ficando diferença de ativo e passivo nos saldos iniciais da empresa. No balancete salvo em 21/02/2025 referente a dezembro já constava essa divergência.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão conseguimos identificar o motivo pela exclusão do fechamento em 12/2023, provavelmente foi um erro de digitação ao abrir 12/2024, e como o contabit não bloqueia a abertura, não percebi que tinha me equivocado.------Isabela Cavazin Oliveira2025-06-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoREALIZAR O ZERAMENTO DE 12/202330/06/2025------------Isabela Cavazin OliveiraLeticia Castelli de LemosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Isabela Cavazin Oliveira - Realizado o zeramento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3255 / Ação 4306

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2025 09:38- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Não foi informado na Reinf da competência 04/2025 o aluguel da empresa------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega do aluguel da competência 05/2025 foi identificado que o aluguel da competência 04/2025 não foi informado, aluguel este que tem retenção de IR que não foi incluso na guia de INSS e Retidos da competência.------Maria Cecília da Cruz2025-06-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRETIFICAR A REINF DE 04/2025 CONSIDERANDO O VALOR DO ALUGUEL RETIDO30/06/2025------------Maria Cecília da CruzPaloma RamãoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------17/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/06/2025 - Maria Cecília da Cruz -
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3255 / Ação 4307

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/06/2025 09:40- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Não foi informado na Reinf da competência 04/2025 o aluguel da empresa------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega do aluguel da competência 05/2025 foi identificado que o aluguel da competência 04/2025 não foi informado, aluguel este que tem retenção de IR que não foi incluso na guia de INSS e Retidos da competência.------Maria Cecília da Cruz2025-06-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEMITIR GUIA COMPLEMENTAR COM DATA DE 30/06/202530/06/2025------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/06/2025 - Maria Cecília da Cruz - Guia complementar com vencimento 30/06/2025. Multa 135,63 Juros 12,45.
17/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O cliente tem aluguel fixo mensal e não envia o recibo de aluguel, porém, ele mensalmente confirma que não houveram alterações no valor do aluguel. Nesse mês em questão, o cliente não informou que o valor se manteria, e a colaboradora não consultou o mês anterior e/ou as particularidades para verificar a movimentação habitual desse cliente.
30/06/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - enviar a guia para pagamento até sexta, dia 4 e enviar ao cliente, De paula arca com multa e juros, creditar nos honorarios +ação com financeiro de credito no honorario +ação de envio da guia, acompanhar texto que será escrito ao cliente
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Abertas as ações conforme orientação da DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3243 / Ação 4310

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/06/2025 10:22- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Ao realizar a importação das notas pelo Contabit, sempre analiso as notas fiscais emitidas pela De Paula antes do Fechamento da Escrita , ao analisar a nota de Comp. 05/2025 o valor lançado como serviço extra me chamou a atenção pelo valor, momento em que solicitei via tareffa a Cristiane o detalhamento desse lançamento, conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4131624&contact_log=47305------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo preencher a quantidade do serviço não me atentei e confundi com a abertura do serviço de reembolso das copias.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-06-09------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAnalisar planilha de O.S mensalmente todo dia 20 de cada mês.21/07/2025------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------30/06/2025Cristiano Silverio------------14/06/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Cristiano Silverio - Estamos fazendo a conferencia da planilha do dia 20. +Ocorreu explicação sobre a planilha de O.S toda vez que ocorrer o preenchimento o colaborador deve fazer a conferencia na planilha: +Faz o registro e após abre a link da planilha e confere o lançamento + +Pode fechar a nc.
02/07/2025 - Cristiano Silverio - Explicamos e encaminhamos um tareffa no dia 02/07/2025 com o titulo Preenchimneto da planilha de O.S + + +Preenchimento da Planilha da O.S. + +Informamos que, ao realizar o preenchimento da planilha da Ordem de Serviço (O.S.), o colaborador deve obrigatoriamente conferir os dados lançados. Para isso, é necessário abrir o link da planilha e verificar os seguintes campos: + +Cliente +Quantidade +Valor +Observação: + +Ao preencher o campo “Quantidade” com um valor superior a 1, a planilha irá automaticamente multiplicar pelo valor unitário do serviço. Portanto, redobre a atenção para garantir que os dados estejam corretos.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O gerente Cristiano abordou tal tema em uma comunicação no Tareffa com sua equipe, sanando eventuais dúvidas. Segue o print da comunicação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3258 / Ação 4311

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização16/06/2025 16:15- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com início em 02/2025 e verificado o prazo de registro de cada um deles, contados a partir da data de recebimento de todos os documentos e/ou informações do cliente para início do processo (todos estes dados constam no sistema Asana). + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 3 processos de abertura e 12 processos de alteração contratual com início em 02/2025, com as seguintes datas de início e registro: + +ABERTURAS: + +1) 2006 - CLÍNICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS BELLAMIA LTDA - início em 13/02/2025 e registro em 20/02/2025 - atingido + +2) 2005 - DOURADO ALIMENTOS LTDA – início em 03/02/2025 e registro em 10/02/2025 - atingido + +3) 2013 - GABRIELA DO PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – início em 27/02/2025 e registro em 07/03/2025 – atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1888 - JG IMPORTADORA LTDA – início em 04/02/2025 e registro em 10/02/2025 – atingido + +2) 1750 - BRM HOLDING LTDA – início em 06/02/2025 e registro em 13/02/2025 – atingido + +3) 1424 - GAIARDO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – início em 04/02/2025 e registro em 14/02/2025 – atingido + +4) 1714 - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BICHOS PET SHOP LTDA – início em 27/02/2025 e registro em 06/03/2025 – atingido + +5) 1410 - PRONAPI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – início em 11/02/2025 e registro em 19/02/2025 – atingido + +6) 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUÇÕES LTDA – início em 26/02/2025 e registro em 06/03/2025 – atingido + +7) 1886 - TAEL AUTO TECNOLOGIA LTDA – início em 04/02/2025 e registro em 13/02/2025 – atingido + +8) 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA – início em 03/02/2025. Encaminhamos o link para assinatura, mas os sócios nunca assinaram a alteração de contrato, mesmo após inúmeras cobranças de nossa parte – não atingido + +9) 1998 - LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA – início em 07/02/2025 e registro em 04/04/2025. Os sócios demoraram para realizar as assinaturas – não atingido + +10) 1971 - REDE MÍDIA EXTERIOR LTDA – início em 05/02/2025 e registro em 19/02/2025. Cliente demorou a nos retornar sobre a aprovação da minuta de alteração – não atingido + +11) 1781 - IPARANA EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – início em 28/02/2025 e registro em 28/04/2025. Cliente demorou para aprovar a minuta e também para realizar as assinaturas – não atingido + +12) 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA – início em 03/02/2025 e registro em 25/02/2025. Rodrigo estava viajando para o exterior e demorou para realizar a assinatura – não atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, considerando que o processo da legalização foi realizado dentro dos prazos estipulados, mas não foi possível concluir por conta da demora no retorno do cliente.30/06/202505/09/2025Prorrogado conforme solicitação no último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------17/06/2025------07/08/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está passando por uma reestruturação dos seus processos, com o intuito de otimizar as atividades e verificar se os indicadores possam ser atingidos com mais agilidade possível. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Prorrogar o prazo para reavaliação do indicador com a DIEX, considerando os apontamentos realizados na auditoria interna.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação no último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ações estão sendo tratadas na NC 3294/4392 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3158 / Ação 4319

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 16:58- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Todas as retenções realizadas na competência 03/2024 de IRRF não integraram a apuração do 1º trimestre devido a falta do recebimento dos retidos. Não foi identificado na conferência do imposto.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu fiquei responsável pela empresa a partir do mês de outubro, por conta da saída da responsável anterior. Porém, devido as demandas, não consegui realizar a conferência do balancete mensalmente. Na apuração do quarto trimestre, com o fechamento dos balanços de 2024, foi delegado para outro contador realizar a conferência da empresa, para me auxiliar enquanto eu fazia as demais empresas da minha carteira. Como não havia conferido a empresa no período, não tinha o conhecimento dessas retenções.------Karina Pilar Zoia2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX a restituição do IR retido.30/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme acompanhamento feito na ação 4254, foi verificado que a ECD já foi entregue com o valor do crédito a ser utilizado, além disso, foi autorizado pela DIEX realizar a compensação em guias futuras. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3199 / Ação 4312

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------18/06/2025 08:01- Lhais Vergilio Delavy; - Regiane de Medeiros Santana; - Nathally do Prado Canabarro------- 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1918 - CIRURGICA CARNEIRO LTDA - CNPJ: 41.457.365/0001-27Para as reuniões de apresentação de balancete, identificou-se insuficiência de receita, fornecedores atrasados em aberto e atraso para informar o cliente sobre isso.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento do balanço da empresa 1918, verifiquei que ainda não tínhamos acesso a alguns bancos, entre eles Sicredi, Caixa e Nubank. Como são os bancos com a maior movimentação da empresa, acabei realizando, de forma equivocada, as baixas das duplicatas apenas conforme a disponibilidade do caixa. Considerei que ao obtermos os acessos, teríamos saldo de caixa (saques) para efetuar as demais baixas. + +No entanto, ao realizar o fechamento da competência 03, já com acesso a todos os bancos, foi possível identificar que a empresa está com insuficiência de caixa devido à omissão de receitas, e precisei efetuar as baixas dos fornecedores vencidos e realizar empréstimo para os sócios para suprir essa insuficiência.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar no treinamento sobre a importância de checar saldo de fornecedores em empresas de CPA automatico e mostrar ao cliente quando não há emissão de notas suficientes, mesmo que falte um ou outro banco.26/07/202531/08/2025Treinamentos serão realizados no mês 08/2025.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------18/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamentos serão realizados no mês 08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3207 / Ação 4315

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2025 09:09- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. + +25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir solicitação de implementação junto ao supervisor da revenda (Everton), considerando que o chamado anteriormente aberto junto ao Questor, não atendia a demanda solicitada.31/08/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/06/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi enviado um email no mesmo dia da abertura dessa ação. Ainda não teve resposta.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último comentário. Será feito contato novamente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não teve retorno da revenda do Questor. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme anexo enviamos novamente a cobrança a revenda Questor, essa é terceira solicitação a respeito desse tema, todas até o momento sem retorno dos responsáveis.
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Márcio me fazer uma relação com data dos pedidos e numero dos suportes sem solução do questor para que eu faça um comunicado ao João e anderson
24/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - E-mail recebido em 24/11/2025. + +Conforme imagem em anexo, seguimos aguardando.
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. + +Fazer levantamento para Elizangela sobre os chamados em aberto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. + +Fazer levantamento para Elizangela sobre os chamados em aberto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/03/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme anexo os atendimentos em aberto foram enviados no dia 29/01/2026 ao responsável (Marcos) pela área de produtos da Questor. +Na reunião realizada nos foi informado que a prioridade do suporte estava sendo "as informações para a Dirf".
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito a prorrogação do prazo, considerando que realizamos uma reunião de alinhamento no final de abril e agendamos uma visita técnica para os dias 19 e 20/05, com o objetivo de tratarmos das melhorias do sistema.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois está em implementação pela equipe de desenvolvimento Questor: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07. +Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026 tal situação ainda não possui previsão de correção.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3242 / Ação 4314

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 09:04- Nathally do Prado Canabarro------- 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Na entrega da ECD identificamos que algumas contas estavam fora do zeramento no período de encerramento, isso demandou retrabalho do setor de auditoria para entrega da ECD. Essa falta de conferência pode impactar no envio ao cliente de um demonstrativo errado, já que o passivo e ativo não fecham no período.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da empresa, conferi o zeramento de forma anual. No entanto, por se tratar de uma empresa trimestral, eu deveria ter conferido novamente os zeramentos do trimestre.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a conferência de zeramento conforme regime de tributação, mensal ou trimestralmente. +Para empresas trimestrais, analisar a cada trimestre fechado e para as empresas mensais, analisar apenas no final do ano.26/07/202531/08/2025Treinamentos serão realizados em 31/08/2025.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------18/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamentos serão realizados em 31/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3259 / Ação 4313

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 08:57- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1482 - PALSJL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 35.176.708/0001-82Ao realizar a validação do arquivo ECD da empresa 1482, verifiquei que houve alteração dos demonstrativos de 2023. Especificamente na conta 1659 INSS A RECOLHER. + +OBS: não consegui incluir o cliente na NC.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve parcelamento da dívida do INSS em 07/2024, e ao realizar a baixa do imposto fiz na data errada.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnexar razão das correções realizadas e balancete com os saldos iguais ao da ECD de 2023 para que não ocorra erros na entrega da ECD de 2024.21/06/2025------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------18/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Correção de lançamento realizada para data correta na conta 1659
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3260 / Ação 4316

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 09:17- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Ao realizar conferencia dos fornecedores notei saldos abertos de período muito antigo, fato ocorrido pela duplicidade das despesas em alguns meses.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas passaram por Auditoria no ano de 2024, e foi necessário alteração de várias despesas. +Por se tratar de muitas notas, essa alteração foi realizada dentro da contabilidade, porém após o fechamento dos balanços no início de 2025 o fiscal realizou a recontabilização de todo o ano de 2024 para uma troca de tabela, o que perdeu-se o vínculo de algumas notas, causando assim a duplicidade das mesmas.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme conversa com DIEX, devido aos demonstrativos já terem sido enviados assinados e, considerando a sobra considerável de caixa nesta empresa, foi decidido que os fornecedores em duplicidade seriam "pagos" pelo caixa.30/06/2025------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------20/06/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Despesa aproveitada para reduzir saldo de caixa.
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3260 / Ação 4317

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 09:19- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Ao realizar conferencia dos fornecedores notei saldos abertos de período muito antigo, fato ocorrido pela duplicidade das despesas em alguns meses.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas passaram por Auditoria no ano de 2024, e foi necessário alteração de várias despesas. +Por se tratar de muitas notas, essa alteração foi realizada dentro da contabilidade, porém após o fechamento dos balanços no início de 2025 o fiscal realizou a recontabilização de todo o ano de 2024 para uma troca de tabela, o que perdeu-se o vínculo de algumas notas, causando assim a duplicidade das mesmas.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosDemonstrar utilitário no Questor que troca a conta contábil sem perder vínculo com o fiscal. +***ALERTAR RISCOS DE UTILIZAR ESSA ROTINA E A ATENÇÃO NECESSÁRIA *** +O intuito de apresentar este utilitário é evitar duplicação de despesa, pois, como não perde vínculo com o fiscal, mesmo que ocorra a contabilização, no máximo vai voltar o lançamento para a conta contábil original. +Salientar que é importante que as correções sejam passadas para que o fiscal corrija o relacionamento das naturezas.26/07/202531/08/2025Treinamentos serão realizados em 08/2025.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------18/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamentos serão realizados em 08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3261 / Ação 4318

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2025 16:05- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Foi realizado aumento de capital utilizando parte de lucros acumulados, porém não transitou pela conta de lucros distribuídos, será necessário corrigir os lançamentos para entrega da ECD e retificar a Dirf e declaração de imposto de renda dos sócios Antonio Pavan e Miguel Ademar.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de lançamento realizado em 04/2024, empresa passou a ser de minha responsabilidade em 02/2025. Não sei informar qual o raciocínio do antigo contador responsável para realizar esses lançamentos.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX retificação das declarações citadas na análise.30/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Retificar a escrituração contábil +Retificar ECD +Retificar DIRF +E conferir se foi feito na declaração dos sócios conforme as novas informações geradas
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Aberta as ações conforme orientações da DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3257 / Ação 4321

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização23/06/2025 13:55- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Laura Dreher da Rosa This------- 1838 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR PORTAL DAS AMERICAS - CNPJ: 02.503.687/0001-03Em 04/06/2025 ao realizar a importação das notas fiscais e realizar a analise da nota fiscal emitida pela De Paula, observei o lançamento de 500,00 com a descrição no boleto que vai para o cliente de REGISTRO DE ATA ASSEMBLEIA DO DIA 13/03/2025.Sabendo que o custo desse serviço é de R$ 200,00 quando a ata é feita pelo escritório , abri uma comunicação para a Cristiane, solicitando esclarecimentos .Momento em que, identifiquei que o valor cobrado se tratava de dois serviços, sendo registro de Ata e alteração de sindico. +Posteriormente ,o gerente Cristiano teve uma reunião com o cliente .O qual já havia solicitado a rescisão e um dos apontamentos sobre a rescisão seria a cobrança desse valor, que ao ver dele seria apenas o serviço de registro da Ata. (Já foi dado feedback para o cliente - Sobre a Cobrança)------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAnteriormente já tínhamos alinhado com o Dpto. Financeiro que as cobranças de atas e processos de alterações de síndico na RFB deveriam ser lançados separadamente para não haver esse tipo de situação, sendo que o valor do registro da ata seria lançado no serviço "REGISTRO DE ATA" e o valor do processo da RFB em "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS", ambos com a descrição do que se trata e data da assembleia. + +No entanto, após, o Dpto. Financeiro solicitou à Laura (responsável pelos registros de ata), juntar os dois serviços em um único lançamento na O.S., no serviço de "REGISTRO DE ATA", pois assim não ficariam vários lançamentos de um mesmo serviço no boleto do cliente, que poderia questionar. Depois disso a Laura passou a alterar a forma de lançamento na O.S. + +Porém, considerando as reclamações, já foi alinhado novamente com o Dpto. Financeiro e Condomínio, que voltaremos a fazer os lançamentos separados.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-06-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComo já mencionado em análise, foi alinhado com os Departamentos Financeiro e do Condomínio para que seja feito o lançamento separado das cobranças.30/06/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/06/2025------23/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3262 / Ação 4320

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2025 08:55- Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do balancete da competência 04/2025 verifiquei que não foi informada a retenção das notas fiscais 2601, 20251302 e 20251021.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm relação a nota 2601 de fora do município, faltou conferencia no movimento físico enviado pelo cliente, o valor das retenções da nota totaliza R$ 602,70. O cliente enviou o movimento físico no prazo. + +Já as notas fiscais 20251302 e 20251021 do município de Foz do Iguaçu, foi feita a conferencia no site da prefeitura de Foz do Iguaçu abrindo nota por nota, porém havia uma segunda aba que não foi conferida aonde constavam essas notas com retenção. As retenções da nota 20251302 totalizam o valor de R$ 22,30 e da nota 20251021 totaliza o valor de R$ 25,11.------Nayane Ludwyg de Souza2025-06-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da REINF e o recalculo da guia com vencimento para o dia 30/06/2025.01/07/2025------------Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2025 - Nayane Ludwyg de Souza - Segue o recalculo da guia com o vencimento para o dia 30/06/2025.
30/06/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Devem ser abertas ações separadas. Uma para envio da guia ao cliente e outra pra retificação da Informação. + +Autorizo o envio da guia ao cliente para pagamento dia 10 de julho, aguardar os novos indices para pagamento e enviar junto com a guia os valores que devem ser arcados pela De paula de multa e juros (enviar o valor junto, pode ser feito um PIX para a entidade e enviar o comprovante junto) + +Autorizo ainda a retificação da reinf. + +Abrir uma ação para que a colaboradora tenha treinamento na área fiscal dessas entidades. Não encontrei registro de que esses treinamentos fiscais foram feitos para a Nayane. A Paloma deve dedicar ao menos 2 horas exclusivas a esse treinamento.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3256 / Ação 4322

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/06/2025 11:16- Lhais Vergilio Delavy; - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto------- 1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - CNPJ: 30.470.008/0001-82Ao realizar a validação da ECD apresentou erros de diferenças entre o saldo final de 2023 e inicial de 2024. Identifiquei que o erro se trata de um lançamento de R$ 29,21 na conta 1083 x 1541. + +É necessário validar o motivo da alteração e retornar o saldo para o que foi transmitido na ECD de 2023.------------Não------------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSe trata de uma nota fiscal de 30/01/2023 NFe 104119 no valor de R$ 399,00 +A nota tinha DIFAL e não havia sido lançada corretamente, então o fiscal responsável da época ao verificar a falta desse lançamento refez a contabilização ocasionando a divergência na contabilidade e ECD, repassei a situação a gerencia e ficamos de resolver posteriormente.------Vanessa Beatriz Brocanelli Couto2025-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNecessário alterar a data de contabilização do icms DIFAL da empresa para 2024 para não retificarmos a ECD de 2023 por cauda da diferença de R$ 29,21.25/06/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------25/06/2025------25/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/06/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Anexo o balancete corrigido e razão da conta alterado
25/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4323

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------26/06/2025 15:12- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo juros e multa30/06/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/06/2025------27/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviada para o Sr. Jose da empresa 1043 no dia 26/06 via email.
27/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4324

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------26/06/2025 15:14- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no honorário do cliente no valor de R$ 12,4131/07/2025------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/06/2025------28/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 12,41 creditado no honorário 06.2025.
28/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4325

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------26/06/2025 15:15- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar integração Whatsapp/Tareffa para o cliente receber as guias via Whatsapp, mas o envio ser realizado via Tareffa, para não ser necessário a utilização do e-mail.15/07/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/06/2025------27/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Entrei em contato com o Sr. Jose, responsável pela empresa 1043 e o mesmo concordou em cadastra-lo no Whatsapp.
27/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
01/07/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Da empresa 1626, o Sr. Ruy não concordou com a integração, seguiremos enviando por email. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3268 / Ação 4326

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/06/2025 17:27- Cristiano Silverio------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21Foram realizadas pesquisas de satisfação com os Condomínios, e alguns Síndicos fizeram alguns apontamentos: + +1786 - COND. ROYAL BOULEVARD FALLS: O aplicativo EIVIZINHO é horrível, precisa ser disponível para IPHONE na appstore. Também relatou que os boletos são enviados após o dia 05, sugeriu que sejam enviados até o dia 03 no máximo, pois muitos condôminos fazem pagtos nesse período. + +555 - COND. ATHENAS - FELIPE: Não sei se é o meu celular, mas o sistema TAREFFA não está bem otimizado, na área de respostas dos chamados, onde devemos escrever as mensagens, dificultando a resposta em imediato. Para o PC e Notebook está excelente. + +641 - COND. BANESTADO: Adequar os sistemas e processos às necessidades dos clientes + +1576 - RESID. ANGATUBA 2: Deu nota 6 para a pergunta sobre o TAREFFA, porém falou que nosso trabalho está acima dos esperado, satisfeita com o trabalho e acolhimento da família DE PAULA.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de Melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaDisponibilizar o app EiVizinho para IOS.31/08/202515/10/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/06/2025------14/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2025 - Antonio Roberto de Paula - App criado tanto para ios quanto para android, ambos em fase de validações finais, já estao na versao 4, em breve serão disponibilizados a todos moradores
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A aplicativo EiVizinho já está no ar, conforme link abaixo: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4484041&contact_log=239220 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3268 / Ação 4327

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/06/2025 17:32- Cristiano Silverio------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21Foram realizadas pesquisas de satisfação com os Condomínios, e alguns Síndicos fizeram alguns apontamentos: + +1786 - COND. ROYAL BOULEVARD FALLS: O aplicativo EIVIZINHO é horrível, precisa ser disponível para IPHONE na appstore. Também relatou que os boletos são enviados após o dia 05, sugeriu que sejam enviados até o dia 03 no máximo, pois muitos condôminos fazem pagtos nesse período. + +555 - COND. ATHENAS - FELIPE: Não sei se é o meu celular, mas o sistema TAREFFA não está bem otimizado, na área de respostas dos chamados, onde devemos escrever as mensagens, dificultando a resposta em imediato. Para o PC e Notebook está excelente. + +641 - COND. BANESTADO: Adequar os sistemas e processos às necessidades dos clientes + +1576 - RESID. ANGATUBA 2: Deu nota 6 para a pergunta sobre o TAREFFA, porém falou que nosso trabalho está acima dos esperado, satisfeita com o trabalho e acolhimento da família DE PAULA.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de Melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar a possibilidade de enviar os boletos do grupo Boulevard com mais antecedência e dar retorno ao cliente.15/08/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/06/2025------18/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2025 - Cristiano Silverio - No grupo Boulevard, o maior grupo de condomínios, já foi abordada a questão da utilização da opção de elaboração de orçamentos apresentados em assembleias extraordinárias para as fases 01, 02, 03 e a associação. Entretanto, todas as propostas foram recusadas. + +Reiteramos que é necessário realizar o fechamento total dos três condomínios, bem como da associação, para que seja possível liberar os boletos da associação. Esta situação já foi explicada verbalmente em diversas ocasiões, inclusive ao Síndico Jair, da Fase 2.
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme último acompanhamento, está alinhado em enviar os boletos o mais rápido possível. Porém, em casos de final de semana, as datas podem sofrer alterações, por exemplo. Já foi apresentado propostas e não foram aceitas por parte do cliente. Sendo assim, encerra-se a esta ação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3268 / Ação 4328

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/06/2025 17:35- Cristiano Silverio------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21Foram realizadas pesquisas de satisfação com os Condomínios, e alguns Síndicos fizeram alguns apontamentos: + +1786 - COND. ROYAL BOULEVARD FALLS: O aplicativo EIVIZINHO é horrível, precisa ser disponível para IPHONE na appstore. Também relatou que os boletos são enviados após o dia 05, sugeriu que sejam enviados até o dia 03 no máximo, pois muitos condôminos fazem pagtos nesse período. + +555 - COND. ATHENAS - FELIPE: Não sei se é o meu celular, mas o sistema TAREFFA não está bem otimizado, na área de respostas dos chamados, onde devemos escrever as mensagens, dificultando a resposta em imediato. Para o PC e Notebook está excelente. + +641 - COND. BANESTADO: Adequar os sistemas e processos às necessidades dos clientes + +1576 - RESID. ANGATUBA 2: Deu nota 6 para a pergunta sobre o TAREFFA, porém falou que nosso trabalho está acima dos esperado, satisfeita com o trabalho e acolhimento da família DE PAULA.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de Melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContatar os síndicos com dificuldades na utilização do tareffa 1576 - RESID. ANGATUBA 2 e 555 - COND. ATHENAS - FELIPE. E caso seja viável, cadastrar a integração do WhatsApp/ Tareffa.15/08/202525/08/2025Prorrogado para o devido cadastro do cliente 555.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2025 - Cristiano Silverio - O 1576 RESIDENCIAL ANGATUBA JÁ ESTA CADASTRADO +No dia 18/08/2025 ficou agendado para leticia cadastrar e cliente 555 no whatsapp
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para o devido cadastro do cliente 555. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Cliente cadastrado no Whatsapp / Tareffa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3268 / Ação 4329

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/06/2025 17:41- Cristiano Silverio------- 555 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS - CNPJ: 03.309.153/0001-03; - 641 - CONDOMINIO EDIFICIO BANESTADO - CNPJ: 78.096.914/0001-95; - 1576 - RESIDENCIAL ANGATUBA II - CNPJ: 39.791.016/0001-03; - 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21Foram realizadas pesquisas de satisfação com os Condomínios, e alguns Síndicos fizeram alguns apontamentos: + +1786 - COND. ROYAL BOULEVARD FALLS: O aplicativo EIVIZINHO é horrível, precisa ser disponível para IPHONE na appstore. Também relatou que os boletos são enviados após o dia 05, sugeriu que sejam enviados até o dia 03 no máximo, pois muitos condôminos fazem pagtos nesse período. + +555 - COND. ATHENAS - FELIPE: Não sei se é o meu celular, mas o sistema TAREFFA não está bem otimizado, na área de respostas dos chamados, onde devemos escrever as mensagens, dificultando a resposta em imediato. Para o PC e Notebook está excelente. + +641 - COND. BANESTADO: Adequar os sistemas e processos às necessidades dos clientes + +1576 - RESID. ANGATUBA 2: Deu nota 6 para a pergunta sobre o TAREFFA, porém falou que nosso trabalho está acima dos esperado, satisfeita com o trabalho e acolhimento da família DE PAULA.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de Melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaO apontamento do Síndico do 641 - COND. BANESTADO, foi o seguinte: Adequar os sistemas e processos às necessidades dos clientes. Necessário contatar o cliente para esclarecer suas necessidades para que a De Paula possa atendê-lo melhor.15/08/202515/11/2025Ainda não foi possível falar com o síndico devido a alta demanda. Necessita prorrogação.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/06/2025------25/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2025 - Cristiano Silverio - fazer contato com o cliente
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado. Entrar em contado com o cliente e realizar as devidas tratativas. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/09/2025 - Jardel da Silva Traçante - O síndico Kleber está fora do estado para tratamento médico, assim que retornar a Foz, entrarei em contato com ele para compreender às suas necessidades.
15/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi possível falar com o síndico devido a alta demanda. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Jardel da Silva Traçante - Em contato via telefone com o síndico Kleber, ele esclareceu que se trata do fluxo financeiro. Anteriormente era realizado de forma manual, incluindo as descrições dos serviços tomados ou itens comprados, e atualmente anexamos a NF para verificação de forma digital. Ao seu ver, isso dificulta o acesso à informação pois há muitos idosos em seu condomínio que recebem os boletos impressos, ficando impossibilitados de "clicar" no clipe anexo ao documento.
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Jardel e Cristiano, concluiu-se que em geral houve mais aceitação sobre essa melhoria do que recusa. + +Portanto, o pedido do Síndico não poderá ser atendido no momento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3270 / Ação 4330

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------27/06/2025 17:54- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio- TR1 - AGENCIA DIGITAL------Mediante relatos de problemas com a utilização do Eivizinho no departamento do Condomínios, o qual apresentou problemas e dificuldade para adaptação dos clientes, principalmente para IOS, se fez necessário abrir o projeto para mudança de sistema.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Mudança PlanejadaEm função da necessidade de trocar o sistema Eivizinho foi feita analise de outros sistemas pelo Antonio, o qual deverá ser implementado no departamento dos Condomínios e por consequência realizar a revisão dos processos possíveis treinamentos.------Gabriel Plotegher de Barros2025-06-27------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAnalisar outros sistemas para implementar nos Condomínios em substituição ao Eivizinho, o qual apresentou problemas e dificuldade para adaptação dos clientes.21/07/202510/09/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/06/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O Antonio já possui 3 demonstrações de sistemas e tem uma última demonstração agendada para segunda feira 07/07. +Além disso, foi pressionado a TR1 sobre melhoria no Ei Vizinho, algumas já disponibilizadas, para então validar se troca o sistema ou não.
24/07/2025 - Cristiano Silverio - Encaminhado tareffa para antonio sobre o eivizinho +Foi realizado a apresentação de dois sistemas CON21 E MYCOND. +O Antonio está testando o aplicativo Eivizinho referente IOS +Vamos fazer outro acompanhamento com o antonio
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será conversado com o Antônio conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Novos sistemas ainda estão em análise. +Prazo para conclusão: 30 dias
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
10/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Após análise de outros 4 sistemas, constatou-se a dificuldade em fazer a contabilidade de fato nos condomínios, pois a maioria dos outros sistemas trabalham somente com o rateio das despesas. Portanto, mantemos o sistema EI VIZINHO. +O aplicativo está em fase final de teste.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como já tem uma Ação que trata deste assunto referente ao planejamento estratégico. Todo assunto referente ao EI VIZINHO será tratado na 3026/3881. + +AÇÃO 36 - Concluir ou substituir o aplicativo Eivizinho do departamento de condomínio. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3265 / Ação 4331

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/06/2025 08:46- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Ao realizar a escrituração contábil de 05/2025 , identificamos através do extrato bancário e dos documentos recebidos pelo sindico o pagamento em duplicidade no valor de R$ 180,00 para a DE Paula, ref. certificado digital- Sendo pago por boleto em 15/05/2025 e via pix em 19/05/2025.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 15/05 eu cobrei o cliente pelo digsac e ele me pediu o envio do boleto de certificado, foi o que fiz. Após quatro dias ele estava conversando com outro departamento e disse que não leu o código CRcode do boleto. Quando transferiram para mim eu só passei a chave pix para ele, sem analisar o boleto. O boleto já estava pago dentro da Safe2pay, mas não estava baixado no Questor financeiro, por isso o pagamento foi efetuado em duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-06-27------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no honorário do cliente no valor de R$ 180,00.30/06/2025------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/06/2025------28/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 180,00 creditado no honorário 06.2025.
28/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3265 / Ação 4332

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/06/2025 08:50- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Ao realizar a escrituração contábil de 05/2025 , identificamos através do extrato bancário e dos documentos recebidos pelo sindico o pagamento em duplicidade no valor de R$ 180,00 para a DE Paula, ref. certificado digital- Sendo pago por boleto em 15/05/2025 e via pix em 19/05/2025.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 15/05 eu cobrei o cliente pelo digsac e ele me pediu o envio do boleto de certificado, foi o que fiz. Após quatro dias ele estava conversando com outro departamento e disse que não leu o código CRcode do boleto. Quando transferiram para mim eu só passei a chave pix para ele, sem analisar o boleto. O boleto já estava pago dentro da Safe2pay, mas não estava baixado no Questor financeiro, por isso o pagamento foi efetuado em duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-06-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo para evitar erros futuros.15/08/202530/04/2026Solicitado mais prazo . Ação andamentoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/06/2025------05/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/06/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Faremos o novo mapeamento de processo no mês de julho.
21/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Por hora os processos que envolvem o questor Financeiro não serão alterados, porque estamos implantando o novo sistema: Questor Negócios.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda em razão da Implantação do Questor Negócios, o prazo precisou ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda em razão da Implantação do Questor Negócios, o prazo precisou ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O Questor Negócios não atendeu nossas demandas, por isso estamos implantando um novo sistema, Omie, e assim será revisando e criado o mapeamento de processos.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento de 23/10/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo . Ação andamento +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/05/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O processo de emissão e cobranças dos certificados está com a Paula, responsável pela certificação digital. Assim fica uma única pessoa com o controle de quem pagou ou não, evitando a cobrança em duplicidade.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3158 / Ação 4354

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 14:42- Lhais Vergilio Delavy; - Karina Pilar Zoia------- 1006 - COPYVIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.119.101/0001-49Todas as retenções realizadas na competência 03/2024 de IRRF não integraram a apuração do 1º trimestre devido a falta do recebimento dos retidos. Não foi identificado na conferência do imposto.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu fiquei responsável pela empresa a partir do mês de outubro, por conta da saída da responsável anterior. Porém, devido as demandas, não consegui realizar a conferência do balancete mensalmente. Na apuração do quarto trimestre, com o fechamento dos balanços de 2024, foi delegado para outro contador realizar a conferência da empresa, para me auxiliar enquanto eu fazia as demais empresas da minha carteira. Como não havia conferido a empresa no período, não tinha o conhecimento dessas retenções.------Karina Pilar Zoia2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar compensação do crédito15/08/202531/08/2025Prorrogado, pois no momento o colaborador Bruno está fazendo a conferência da ECF para validação do crédito e posteriormente fazer a compensação.Bruno Lima Rodrigues da SilvaLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, pois no momento o colaborador Bruno está fazendo a conferência da ECF para validação do crédito e posteriormente fazer a compensação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
22/08/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - RETIFIQUEI A ECF PARA VALIDAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL ANO CALENDARIO DE 2024. REALIZEI AS COMPENSAÇÕES DOS DÉBITOS EM COBRANÇA NO RELAGTORIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS RECIBO DA ECF, O RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL COM OS DEBITOS DESCRITOS, OS PERDCOMP´S (DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO) E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL ATUALZIADO, EMITIDO EM 22/08/2025.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3177 / Ação 4350

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 14:34- Marcio José Teixeira Costa; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38Tomamos conhecimento hoje através do colaborador Edson que não recebeu suas férias prevista para o dia 02/05. Então busquei a comunicação no Tareffa e verifiquei que o perfil do BPO não estava na comunicação.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da realização das Férias do empregado Edson não verifiquei as particularidades da empresa em questão, logo não adicionei o BPO Financeiro.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o processo do envio de arquvios ao BPO Financeiro.30/06/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3207 / Ação 4351

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 14:37- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento. + +25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00 +26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que realizei o cálculo da folha, fiz a verificação dos lançamentos, conferi pelo relatório de eventos e pela auditoria da folha, ambos estavam corretos. Não fiz conferência dos líquidos e acabei não observando que os valores não estavam somando.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-05-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe com as orientações do processo de lançamento do evento no sistema Questor.30/06/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3209 / Ação 4352

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 14:39- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Após o envio dos termos aditivos de alteração de função da empresa 1757 - TAVARES & FILHO LTDA, o cliente nos informou que o cargo estava errado. Verificamos que foram realizadas alterações no cadastro da admissão e não foi criado um histórico, gerando retificação do evento no eSocial. + +382 - GISLAINE DE SOUZA MACCAGNAN +693 - LUZIA ALVES DE OLIVEIRA------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar as alterações de cargo, não realizei o histórico dos cargos, apenas atualizando para os novos cargos solicitados o histórico da admissão, e também coloquei uma empregada no cargo errado, solicitado CONFEITEIRO(A) I, coloquei apenas CONFEITEIRO(A), em uma das funcionarias, no caso era para ser as duas e promoção de novos cargos.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com equipe sobre a alteração de cargo.30/06/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 30/06/2025.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3220 / Ação 4353

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 14:41- Gustavo Pandolfo Chaga------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Tem uma particularidade no BPO que solicitamos os arquivos de rescisão sempre um dia antes do prazo para casos em que cliente não consiga aprovar o pagamento a tempo conseguimos agendar novamente no próximo dia. + +No dia 19/05 foi encaminhado a documentação rescisória do empregado Alex de Souza Wissan e foi informado apenas a data do arquivo bancário (23/05), não tendo sido informado a data de pagamento da Rescisão (26/05). + +Neste dia ocorreu da dona Juliana não conseguir aprovar até as 11h (horário limite da aprovação). Então solicitamos novo arquivo para o dia 26/05, + +Porém, a Sheila da Cell Shop chamou o empregado para assinar os documentos na data do arquivo, portanto o empregado chegou para assinar a rescisão e não tinha recebido o valor, ocasionando um constrangimento. + +Já efetuamos o pagamento via PIX, comprovante anexo. + +Sugiro que sempre seja informado nas comunicações a Data da rescisão e a data do arquivo, para que não aja interpretação errônea por parte do cliente.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA falta da Informação do Prazo de Pagamento não interfere na geração do arquivo bancário, bem como o seu pagamento, tendo em vista que o arquivo foi enviado na data do dia 19/05 e o pagamento programado para 23/05. + +As 15:10 do dia 23/05 (sexta-feira) recebemos a solicitação do BPO para geração de um novo arquivo bancário pois não houve a liberação do pagamento, desta forma reagendamos o arquivo para a data do dia 26/05 (segunda-feira). + +Recebemos uma ligação da Sheila(Responsável do RH da empresa) informando que havia agendado com o empregado a assinatura dos documentos rescisórios na mesma data do pagamento do primeiro arquivo(23/05), desta forma estavam realizando a assinatura dos documentos e aguardando o processamento do pagamento. + +Explicamos a situação e ela nos solicitou para realizar o pagamento via pix pelo número de celular do empregado. A princípio a Responsável entendeu o ocorrido e não sentimos que o cliente se sentiu constrangido. (esta foi a percepção que tivemos ao contato pelo telefone, não temos ciência daquilo que ela possa ter sido comentado com os responsáveis pelo BPO)------Gustavo Pandolfo Chaga2025-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação para equipe sobre a conferência da data do arquivo bancário.30/06/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------30/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 30/06/2025.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3255 / Ação 4336

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 09:53- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Não foi informado na Reinf da competência 04/2025 o aluguel da empresa------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega do aluguel da competência 05/2025 foi identificado que o aluguel da competência 04/2025 não foi informado, aluguel este que tem retenção de IR que não foi incluso na guia de INSS e Retidos da competência.------Maria Cecília da Cruz2025-06-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRecalcular guia para 04/07/2025 e enviar ao cliente com texto explicativo descrevendo o ocorrido e informando que a De Paula irá arcar com juros e multa04/07/2025------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------02/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Maria Cecília da Cruz - Guia recalculada com data de vencimento 04/07/2025. Multa 152,07 Juros 26,15
01/07/2025 - Maria Cecília da Cruz - Cliente comunicado via tareffa,
02/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3255 / Ação 4337

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 09:54- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Não foi informado na Reinf da competência 04/2025 o aluguel da empresa------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega do aluguel da competência 05/2025 foi identificado que o aluguel da competência 04/2025 não foi informado, aluguel este que tem retenção de IR que não foi incluso na guia de INSS e Retidos da competência.------Maria Cecília da Cruz2025-06-13------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor do juros e multa31/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 178,22 creditado no honorário 07/2025.
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3255 / Ação 4338

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 09:56- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Não foi informado na Reinf da competência 04/2025 o aluguel da empresa------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa entrega do aluguel da competência 05/2025 foi identificado que o aluguel da competência 04/2025 não foi informado, aluguel este que tem retenção de IR que não foi incluso na guia de INSS e Retidos da competência.------Maria Cecília da Cruz2025-06-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto do indicador da colaboradora31/07/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado 50% do valor de juros e multa no indicador do colaborador.
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3261 / Ação 4345

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:16- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Foi realizado aumento de capital utilizando parte de lucros acumulados, porém não transitou pela conta de lucros distribuídos, será necessário corrigir os lançamentos para entrega da ECD e retificar a Dirf e declaração de imposto de renda dos sócios Antonio Pavan e Miguel Ademar.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de lançamento realizado em 04/2024, empresa passou a ser de minha responsabilidade em 02/2025. Não sei informar qual o raciocínio do antigo contador responsável para realizar esses lançamentos.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar escrituração contábil15/08/2025------------Nathally do Prado CanabarroLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Nathally do Prado Canabarro - Não será necessário realizar a retificação da ECD, pois as alterações nos lançamentos contábeis foram realizadas antes da entrega da obrigação.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3261 / Ação 4346

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:17- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Foi realizado aumento de capital utilizando parte de lucros acumulados, porém não transitou pela conta de lucros distribuídos, será necessário corrigir os lançamentos para entrega da ECD e retificar a Dirf e declaração de imposto de renda dos sócios Antonio Pavan e Miguel Ademar.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de lançamento realizado em 04/2024, empresa passou a ser de minha responsabilidade em 02/2025. Não sei informar qual o raciocínio do antigo contador responsável para realizar esses lançamentos.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a ECD15/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Não será necessário retificar a ECD. Realizei a correção dos lançamentos antes da entrega. As informações já foram certas na ECD.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3261 / Ação 4347

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:18- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Foi realizado aumento de capital utilizando parte de lucros acumulados, porém não transitou pela conta de lucros distribuídos, será necessário corrigir os lançamentos para entrega da ECD e retificar a Dirf e declaração de imposto de renda dos sócios Antonio Pavan e Miguel Ademar.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de lançamento realizado em 04/2024, empresa passou a ser de minha responsabilidade em 02/2025. Não sei informar qual o raciocínio do antigo contador responsável para realizar esses lançamentos.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a DIRF15/08/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------28/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - DIRF RETIFICADA EM 28/07/2025 PARA CORREÇÃO DOS LUCROS DISTRIBUIDO. ANEXO O RECIBO DE ENTREGA E OS INFORMES DE RENDIMENTO.
28/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3261 / Ação 4348

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:19- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Foi realizado aumento de capital utilizando parte de lucros acumulados, porém não transitou pela conta de lucros distribuídos, será necessário corrigir os lançamentos para entrega da ECD e retificar a Dirf e declaração de imposto de renda dos sócios Antonio Pavan e Miguel Ademar.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de lançamento realizado em 04/2024, empresa passou a ser de minha responsabilidade em 02/2025. Não sei informar qual o raciocínio do antigo contador responsável para realizar esses lançamentos.------Nathally do Prado Canabarro2025-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se será necessário retificar a DIRPF.15/08/2025------------Daniel Gustavo ManentiElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------08/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi analisado junto à direção e, levando em consideração: +1) A retificação da DIRF ser exclusivamente nos rendimentos isentos +2) A retificação não alterar imposto de renda devido na declaração da pessoa física dos clientes +3) A alteração ser de baixo valor, sem impactar o caixa dos clientes: +- Do Sr. Miguel passou de R$ 457.274,82 para R$ 455.400,00. +- Do Sr. Antonio passou de R$ 105.800 para R$ 110.400,00. +4) O risco de malha fiscal ao enviar a declaração novamente para análise em uma retificação (Declaração do Miguel estava em malha por despesas médicas e foi liberada automaticamente) + +Decidiu-se não retificar as declarações. Solicito encerramento.
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação encerrada conforme último acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3262 / Ação 4342

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:06- Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do balancete da competência 04/2025 verifiquei que não foi informada a retenção das notas fiscais 2601, 20251302 e 20251021.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm relação a nota 2601 de fora do município, faltou conferencia no movimento físico enviado pelo cliente, o valor das retenções da nota totaliza R$ 602,70. O cliente enviou o movimento físico no prazo. + +Já as notas fiscais 20251302 e 20251021 do município de Foz do Iguaçu, foi feita a conferencia no site da prefeitura de Foz do Iguaçu abrindo nota por nota, porém havia uma segunda aba que não foi conferida aonde constavam essas notas com retenção. As retenções da nota 20251302 totalizam o valor de R$ 22,30 e da nota 20251021 totaliza o valor de R$ 25,11.------Nayane Ludwyg de Souza2025-06-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRecalcular a guia e enviar ao cliente assumindo juros e multa para 10/07/2025. Com texto explicativo informando ao cliente o ocorrido.10/07/2025------------Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Nayane Ludwyg de Souza - Recalculado e encaminhado ao cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4299437&contact_log=88029
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3262 / Ação 4343

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:10- Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do balancete da competência 04/2025 verifiquei que não foi informada a retenção das notas fiscais 2601, 20251302 e 20251021.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm relação a nota 2601 de fora do município, faltou conferencia no movimento físico enviado pelo cliente, o valor das retenções da nota totaliza R$ 602,70. O cliente enviou o movimento físico no prazo. + +Já as notas fiscais 20251302 e 20251021 do município de Foz do Iguaçu, foi feita a conferencia no site da prefeitura de Foz do Iguaçu abrindo nota por nota, porém havia uma segunda aba que não foi conferida aonde constavam essas notas com retenção. As retenções da nota 20251302 totalizam o valor de R$ 22,30 e da nota 20251021 totaliza o valor de R$ 25,11.------Nayane Ludwyg de Souza2025-06-20------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroEnviar PIX ao cliente do valor do juros e multa conforme orientação da DIEX na ação 432010/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 105,88 enviado via pix para o cliente na data de 01/07/2025.
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3262 / Ação 4344

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/06/2025 10:13- Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar a conferência do balancete da competência 04/2025 verifiquei que não foi informada a retenção das notas fiscais 2601, 20251302 e 20251021.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm relação a nota 2601 de fora do município, faltou conferencia no movimento físico enviado pelo cliente, o valor das retenções da nota totaliza R$ 602,70. O cliente enviou o movimento físico no prazo. + +Já as notas fiscais 20251302 e 20251021 do município de Foz do Iguaçu, foi feita a conferencia no site da prefeitura de Foz do Iguaçu abrindo nota por nota, porém havia uma segunda aba que não foi conferida aonde constavam essas notas com retenção. As retenções da nota 20251302 totalizam o valor de R$ 22,30 e da nota 20251021 totaliza o valor de R$ 25,11.------Nayane Ludwyg de Souza2025-06-20------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora a respeito do fiscal das entidades15/08/202530/11/2025O treinamento ocorrerá em novembro.Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------24/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Erro similar presente na NC 3292/4420.
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Paloma está cobrindo as férias do Maicon, por isso e devido as demandas do departamento, esse treinamento precisa ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ocorrer em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ocorrerá em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 18/08/2025. Código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3263 / Ação 4333

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 09:37- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78EVENTO 1558 - BONIFICAÇÃO + +EMPRESA 1236- AGL + +EMPREGADO: ILSON CLARO VAZ, recebe valor fixo mensal a título de bonificação (evento 1558) no valor de R$ 500,00 + +Observei que nas férias deste empregado nos anos de 2023 e 2024 recebeu o evento de bonificação integral e também este mesmo pagamento nas médias das férias, acarretando em duplicidade no pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO evento está cadastrado no fixo e ao conferir a folha mensal não foi verificado o pagamento da bonificação integral. + +Não será realizado ajuste, considerando que essas diferenças são de 2023 e 2024.------Priscila Gomes2025-06-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar um evento de bonificação proporcional.31/07/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------30/06/2025------25/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Adequado o evento 1558 para que realize o pagamento proporcional, para tanto é necessário cadastrar o "evento base 2018". Empresa 1236 já está ok. +Realizado consulta perante as demais empresas e não foi encontrado outros lançamentos no fixo do empregado.
25/07/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Segue print do teste realizado.
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3263 / Ação 4334

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 09:43- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes; - Fabiana Rodrigues Neves------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78EVENTO 1558 - BONIFICAÇÃO + +EMPRESA 1236- AGL + +EMPREGADO: ILSON CLARO VAZ, recebe valor fixo mensal a título de bonificação (evento 1558) no valor de R$ 500,00 + +Observei que nas férias deste empregado nos anos de 2023 e 2024 recebeu o evento de bonificação integral e também este mesmo pagamento nas médias das férias, acarretando em duplicidade no pagamento.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO evento está cadastrado no fixo e ao conferir a folha mensal não foi verificado o pagamento da bonificação integral. + +Não será realizado ajuste, considerando que essas diferenças são de 2023 e 2024.------Priscila Gomes2025-06-30------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os colaboradores a fim de orientá-los quanto ao cadastro de eventos fixos.30/06/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------30/06/2025------30/06/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Priscila Gomes - Treinamento foi realizado no dia 28/06/2025.
30/06/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 28/06/2025.
30/06/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3264 / Ação 4335

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 09:48- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84A Sra. Ana Beatriz solicitou, via Tareffa, as férias do colaborador Heitor Naydion, para o período de 09/06 a 23/06. A solicitação foi processada pelo Departamento Pessoal, que encaminhou, na mesma comunicação, o recibo de férias com a informação de que o pagamento deveria ser realizado até 06/06. No entanto, o BPO Financeiro não foi incluído na conversa e não recebeu a informação por nenhum outro canal, o que resultou na não realização do pagamento na data correta. No retorno das férias, em 24/06, o colaborador informou à Sra. Ana que não havia recebido o valor referente às férias. A cliente então entrou novamente em contato via Tareffa e após verificação, o Departamento Pessoal confirmou que o BPO Financeiro realmente não fazia parte da comunicação anterior. A partir disso, fomos incluídos e o pagamento foi solicitado com urgência. Ressalto ainda que o BI utilizado para o controle de férias/rescisões não estava apresentando a informação, passando a constar somente após solicitado a verificação.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós cálculo e envio das férias do empregado HEITOR NAYDION KESERLE CARLOS ANGOLA não adicionei o BPO financeiro na comunicação.------Priscila Gomes2025-06-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento das férias para o empregado HEITOR NAYDION KESERLE CARLOS ANGOLA.30/06/202511/07/2025Prorrogada devido ao fechamento de folha no departamento.Jaqueline Pereira VargasCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------30/06/2025------07/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada devido ao fechamento de folha no departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/07/2025 - Jaqueline Pereira Vargas - Após identificar que o pagamento não havia sido realizado, Priscila acionou o BPO Financeiro na conversa e também entrou em contato por telefone solicitando urgência no pagamento. A informação foi repassada ao Cristiano, que acionou o Márcio e ambos entraram em contato com a cliente para explicar o ocorrido. Em seguida, confirmaram que o pagamento seria efetuado. Realizei o agendamento e confirmei com a cliente para que fosse feita a aprovação. O pagamento foi realizado em 25/06/2025, conforme comprovante.
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3264 / Ação 4349

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/06/2025 09:52- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84A Sra. Ana Beatriz solicitou, via Tareffa, as férias do colaborador Heitor Naydion, para o período de 09/06 a 23/06. A solicitação foi processada pelo Departamento Pessoal, que encaminhou, na mesma comunicação, o recibo de férias com a informação de que o pagamento deveria ser realizado até 06/06. No entanto, o BPO Financeiro não foi incluído na conversa e não recebeu a informação por nenhum outro canal, o que resultou na não realização do pagamento na data correta. No retorno das férias, em 24/06, o colaborador informou à Sra. Ana que não havia recebido o valor referente às férias. A cliente então entrou novamente em contato via Tareffa e após verificação, o Departamento Pessoal confirmou que o BPO Financeiro realmente não fazia parte da comunicação anterior. A partir disso, fomos incluídos e o pagamento foi solicitado com urgência. Ressalto ainda que o BI utilizado para o controle de férias/rescisões não estava apresentando a informação, passando a constar somente após solicitado a verificação.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós cálculo e envio das férias do empregado HEITOR NAYDION KESERLE CARLOS ANGOLA não adicionei o BPO financeiro na comunicação.------Priscila Gomes2025-06-30------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os colaboradores a fim de orientá-los quanto ao processo de das empresas que possuem serviço de BPO financeiro.30/06/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------30/06/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2025 - Priscila Gomes - Treinamento foi realizado no dia 28/06/2025.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4339

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------30/06/2025 10:01- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo juros e multa com data de 04/07/2025.04/07/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviada para o Sr. Ruy Vergueiro da empresa 1626 no dia 01/07 via email.
01/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4340

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------30/06/2025 10:03- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente 162631/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Ao atualizar a guia para pagamento dia 04/07 gerou um juros e multa de R$46,66.
03/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 46,66 creditado no honorário 07.2025
04/07/2025 - Diego Bueno Cardozo -
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3266 / Ação 4341

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------30/06/2025 10:04- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 77.700.862/0001-51; - 1626 - VERGUEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 77.756.328/0001-67A empresa 1043 e 1626 solicitou que todas as guias e o pró-labore fossem enviadas exclusivamente por e-mail, conforme consta nas particularidades registradas no portal da De Paula. + +No entanto, no dia 13/06, durante o processo de baixa das guias de DCTFWeb, a estagiária Ana Flávia realizou o envio da guia da empresa pelo sistema Tareffa, sem verificar previamente as particularidades da empresa e sem validar no log do Tareffa se o envio ao cliente foi efetivado. + +Como resultado, a guia não foi enviada por tareffa e nem no e-mail e a guia não foi recebida pela empresa.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 26/06, ao conferir os envios relacionados aos pró-labores, identifiquei que o serviço de DCTF da empresa 1043 e 1626 estava configurado para envio pelo Tareffa. + +Ao revisar os meses anteriores, percebi que a guia referente a 05/2025 não havia sido enviada. Na ocasião, ao conferir os logs, passou despercebido que não foi aberta comunicação com a empresa, o que acabou não gerando nenhum alerta à estagiária para que ela consultasse as particularidades da empresa, nas quais está claramente informado que os envios devem ser feitos exclusivamente por e-mail. + +Atualizando a guia para pagamento segunda 30/06 gera uma multa de R$ 12,41 para a empresa 1043 e R$24,84 para a empresa 1626------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar desconto no indicador da colaboradora31/07/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/06/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado 50% do valor de juros e multa no indicador do colaborador.
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3272 / Ação 4355

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2025 09:33- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida87 guias enviadas em atraso, porém, 66 delas eram de PIS e CONFIS, cujo prazo de envio era 20/06/2025. O Questor ficou fora do ar nesse dia, a equipe precisou ser liberada e com isso, não houve a possibilidade de fechar no prazo.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO indicador será considerado como atingido pela direção, visto as intercorrências relativas ao sistema que afetaram a equipe.31/07/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2025------01/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz.
01/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador será considerado como atingido pela direção, visto as intercorrências relativas ao sistema que afetaram a equipe. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3273 / Ação 4356

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2025 09:46- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaNão foram atingidas as horas de treinamento para o departamento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPrecisará ser feito um plano de ação no mês de julho junto ao RH, para que esse indicador volte a ser atingido.15/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O indicador foi atingido no mês de julho. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3274 / Ação 4357

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2025 09:48- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaO indicador de textos técnicos e vídeos não está sendo atingido pelo departamento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever o indicador para passa-lo para o setor de auditoria.15/08/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme decisão da Diretoria, o indicador será cancelado, porque foi contratada uma assessoria de imprensa para publicação de materiais nas redes sociais. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3275 / Ação 4358

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2025 09:53- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido, no mês em questão houveram muitos feriados, houve um atraso no fechamento dos balancetes, além disso, a falta de organização para programação das reuniões afeta a equipe em sua organização.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReuniões do mês 07/2025 foram programadas, e já foi aberto serviço para o contador responsável para organização e fechamento das demonstrações contábeis para apresentação aos clientes.15/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2025------06/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Com a programação sendo feita de forma antecipada, foi possível atingir o indicador de julho/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3276 / Ação 4359

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista01/07/2025 10:27- Ana Laura Vettorello Geniake------------Indicador não atingido------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido. Ana laura está conferindo as empresas da colaboradora Vivian, além disso, com a saída da Fabiana, foi necessário que a Ana Laura conferisse o fechamento do mês após a distribuição das empresas para outros colaboradores. +Além disso, a coordenadora Rozeli solicitou apoio para realizar a implantação de uma nova empresa de seu grupo. +O que impossibilitou o fechamento do indicador.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês 07/2025 a colaboradora Ana Laura sairá de férias, após seu retorno será passado as atividades do setor de auditoria para a mesma e os treinamentos serão programados com antecedência.15/08/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2025------04/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - No mês 07/2025 foi possível realizar 6 horas de treinamento com o departamento pessoal. Sugiro que a não conformidade seja finalizada.
04/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador da competência 07/2025 foi atingido, indicando que as ações tomadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3277 / Ação 4360

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2025 16:08- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Natureza não considerada na apuração do Simples Nacional.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 05/2025, após as importações dos XMLs da prefeitura, identifiquei que havia uma nota de serviço prestado com retenção de ISSQN em que o sistema importou para a natureza errada (sem retenção). Corrigi a natureza para a de retenção do ISSQN (90000042), porém essa natureza não possuía configuração de apuração dentro do Simples Nacional e no momento em que efetuei a apuração do imposto, não identifiquei que o valor desta nota não havia entrado no calculo.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAnalisar as possibilidades e riscos de apuração no mês seguinte02/07/2025------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/07/2025------03/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/07/2025 - Paloma Ramão - Realizada análise juntamente com o Maicon e Eliz de Paula, concluímos que a receita deve ser declarada na competência 05/2025.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme realizada reunião com Maicon e Elizangela De Paula, ficou decidido que não será recalculado para o mês seguinte, mas sim reapurar o mês de 05//2025 com juros e multa. A guia será refeita, porém será entregue em mãos ao cliente no dia 11/07/2025, onde o mesmo terá uma reunião com o Maicon sobre uma análise tributária, e posteriormente, entregue a guia.
03/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3267 / Ação 4361

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro02/07/2025 10:26- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Em processo de escrituração contábil, identifiquei a emissão de duas notas fiscais emitidas pela De Paula Contadores em 05/2025 , através de consultas verifiquei que a nota de 04/2025 possuía os mesmos valores e lançamentos, através disso abri a comunicação via tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4260180&contact_log=47305) para a Cristiane verificar------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEste cliente tem nota fiscal emitida antecipadamente, ou seja, é enviado junto do boleto de honorário. +Em 06/05 recebemos o pagamento do boleto que vencia em 05/05 e a nota fiscal só deveria ter sido baixada, porém a colaboradora Andréia emitiu mais uma nota fiscal, causando duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo de fechamento15/08/202531/07/2026Foi realizada reunião com departamento e os processos críticos serão mapeados e descritos no mês 07/2026.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/07/2025------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Vamos incluir no processo de fechamento esta conferência de notas fiscais em aberto.
21/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Por hora os processos que envolvem o questor Financeiro não serão alterados, porque estamos implantando o novo sistema: Questor Negócios.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda em razão da Implantação do Questor Negócios, o prazo precisou ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda em razão da Implantação do Questor Negócios, o prazo precisou ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O Questor Negócios não atendeu nossas demandas, por isso estamos implantando um novo sistema, Omie, e assim será revisando e criado o mapeamento de processos.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento de 23/10/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo . Ação andamento +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo . Processo em andamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizada reunião com departamento e os processos críticos serão mapeados e descritos no mês 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - A verificação de clientes que têm nota antecipada está descrito no processo de Faturamento, publicado em 15/07/2026. E neste novo sistema, Omie, não é possível faturar mais de uma vez o mesmo recebimento.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Está descrito no processo de Faturamento, publicado em 15/07/2026 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3278 / Ação 4362

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/07/2025 10:35- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaA equipe não está conseguindo realizar as conferencias e enviar no prazo estipulado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir junto a gerencia a possibilidade de realizar o envio na mesma data do BI de folha.31/07/202510/09/2025Prorrogado conforme demanda do último acompanhamento.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/07/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Indicadores ainda não preenchidos. Será verificado com a gerência. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em reunião com o Gerente, os Coordenadores e a DIEX em 15/07/2025 (projeto criado no ASANA - Grupo de Trabalho - Departamento Pessoal), foi definido que a entrega será no 5º dia útil, sem dias de antecedência de entrega ao cliente. Ou seja, entrega no dia do vencimento do serviço no Tareffa. Será acompanhado sua eficácia no mês de agosto.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme demanda do último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador atingido conforme preenchimento realizado na aba indicadores. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3212 / Ação 4369

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/07/2025 16:40- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio------------A sra. Elizangela(1444) me telefonou solicitando relatório de recebimentos de uma unidade para encaminhar ao condômino para o imposto de renda, situação em que me questionou se no aplicativo não havia isso disponível.- (Informe)------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Oportunidade de MelhoriaO relatório de pagamentos de taxas de condomínio não entram para a declaração de imposto de renda. + +O que entraria seria a questão do pagamento/ recebimento de aluguel, porém, essa informação é disponibilizada pela imobiliária.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar se a solicitação da cliente é de responsabilidade da De Paula15/08/2025------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/07/2025------13/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - Sempre que estamos no período da declaração, alguns condôminos entram em contato e solicitam esse relatório de pagamento , e encaminhamos de forma manual, segundo as solicitações seria para IR. + +Em conversa com o Daniel verifiquei que esse relatório seria utilizado para deduzir o valor da Receita do aluguel. Ao analisar verificamos que seria necessário demonstrar os valores por classificação no relatório - Ex. total de 1.200,00 - Sendo 1.000,00 Tx de Cond. e 200,00 F.R. + +A responsabilidade de fornecer é nossa, pois temos a informação no nosso sistema. Caso fosse possível disponibilizar essa opção , atenderia as imobiliárias/ inquilinos e proprietários, visto que ao pagarem o boleto não conseguem mais ter acesso a segunda via pelo site, dessa forma não sabem ao que se refere o montante do boleto pago.
12/08/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo -
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3267 / Ação 4370

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro03/07/2025 17:07- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Em processo de escrituração contábil, identifiquei a emissão de duas notas fiscais emitidas pela De Paula Contadores em 05/2025 , através de consultas verifiquei que a nota de 04/2025 possuía os mesmos valores e lançamentos, através disso abri a comunicação via tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4260180&contact_log=47305) para a Cristiane verificar------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEste cliente tem nota fiscal emitida antecipadamente, ou seja, é enviado junto do boleto de honorário. +Em 06/05 recebemos o pagamento do boleto que vencia em 05/05 e a nota fiscal só deveria ter sido baixada, porém a colaboradora Andréia emitiu mais uma nota fiscal, causando duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o cancelamento da NF 05/2025 via processo administrativo, conforme carta de anuência assinada pela cliente.15/08/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------28/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PROTOCOLO FEITO EM 04/07/2025
28/07/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - ANEXO A DECISÃO DA PREFEITURA DO CANCELAMENTO DA NF.
28/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3267 / Ação 4371

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro03/07/2025 17:12- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1498 - CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL GRAND PRIX - CNPJ: 00.293.927/0001-67Em processo de escrituração contábil, identifiquei a emissão de duas notas fiscais emitidas pela De Paula Contadores em 05/2025 , através de consultas verifiquei que a nota de 04/2025 possuía os mesmos valores e lançamentos, através disso abri a comunicação via tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4260180&contact_log=47305) para a Cristiane verificar------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEste cliente tem nota fiscal emitida antecipadamente, ou seja, é enviado junto do boleto de honorário. +Em 06/05 recebemos o pagamento do boleto que vencia em 05/05 e a nota fiscal só deveria ter sido baixada, porém a colaboradora Andréia emitiu mais uma nota fiscal, causando duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar a compensação do Simples da De Paula15/08/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------14/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet - Realizada compensação no dia 14/08/2025, compensada na guia da competência 07/2025. A guia anterior foi no valor de R$ 20.300,22, após a compensação o valor da guia ficou R$ 19.587,42.
14/08/2025 - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet -
14/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3277 / Ação 4363

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2025 08:03- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Natureza não considerada na apuração do Simples Nacional.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 05/2025, após as importações dos XMLs da prefeitura, identifiquei que havia uma nota de serviço prestado com retenção de ISSQN em que o sistema importou para a natureza errada (sem retenção). Corrigi a natureza para a de retenção do ISSQN (90000042), porém essa natureza não possuía configuração de apuração dentro do Simples Nacional e no momento em que efetuei a apuração do imposto, não identifiquei que o valor desta nota não havia entrado no calculo.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a reapuração da guia 05/2025 com juros e multa com data de 11/07/2025. Não enviar a guia ao cliente e disponibilizar para o consultor tributário Maicon e Paloma, pois os mesmos farão uma reunião com o cliente no dia 11/07/2025.11/07/202531/07/2025Não foi possível realizar a reunião com o cliente em 11/07/2025 devido ao balancete ainda não ter sido finalizado, além da incompatibilidade de agendas. Com isso, uma nova guia será emitida após confirmação de nova data. Com o balancete finalizado e reunião marcada, será apresentado a análise tributária e posterior entrega da nova guia para pagamento.Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - PGDAS retificado e guia complementar emitida para pagamento em 11/07/2025.
09/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Não foi possível realizar a reunião com o cliente em 11/07/2025 devido ao balancete ainda não ter sido finalizado, além da incompatibilidade de agendas. Com isso, uma nova guia será emitida após confirmação de nova data. Com o balancete finalizado e reunião marcada, será apresentado a análise tributária e posterior entrega da nova guia para pagamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/07/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Recalculo de guia complementar para pagamento em 18/07/2025 e entregue ao Maicon,
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3277 / Ação 4364

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2025 08:22- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Natureza não considerada na apuração do Simples Nacional.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 05/2025, após as importações dos XMLs da prefeitura, identifiquei que havia uma nota de serviço prestado com retenção de ISSQN em que o sistema importou para a natureza errada (sem retenção). Corrigi a natureza para a de retenção do ISSQN (90000042), porém essa natureza não possuía configuração de apuração dentro do Simples Nacional e no momento em que efetuei a apuração do imposto, não identifiquei que o valor desta nota não havia entrado no calculo.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos nos honorários do cliente31/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 59,51 creditado no honorário 07.2025.
09/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Uma nova guia será gerada, com nova data de pagamento, conforme ação 4363. Com isso, o valor do juros será maior, portanto o valor creditado no honorário 07.2025, também aumentará. Após emissão de nova guia, realizar o crédito da diferença nos honorários do cliente.
14/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Guia recalculada, realizar o crédito da diferença.
14/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Diferença de R$ 18,92 creditado no honorário 07.2025
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3277 / Ação 4365

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2025 08:56- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Natureza não considerada na apuração do Simples Nacional.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 05/2025, após as importações dos XMLs da prefeitura, identifiquei que havia uma nota de serviço prestado com retenção de ISSQN em que o sistema importou para a natureza errada (sem retenção). Corrigi a natureza para a de retenção do ISSQN (90000042), porém essa natureza não possuía configuração de apuração dentro do Simples Nacional e no momento em que efetuei a apuração do imposto, não identifiquei que o valor desta nota não havia entrado no calculo.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar desconto no indicador da colaboradora15/08/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Descontado 50% do valor de juros e multa no indicador do colaborador.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3277 / Ação 4366

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2025 08:58- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Natureza não considerada na apuração do Simples Nacional.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 05/2025, após as importações dos XMLs da prefeitura, identifiquei que havia uma nota de serviço prestado com retenção de ISSQN em que o sistema importou para a natureza errada (sem retenção). Corrigi a natureza para a de retenção do ISSQN (90000042), porém essa natureza não possuía configuração de apuração dentro do Simples Nacional e no momento em que efetuei a apuração do imposto, não identifiquei que o valor desta nota não havia entrado no calculo.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora referente a ação 4360.15/08/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3279 / Ação 4367

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/07/2025 13:29- Natan da Costa------- 1396 - CATARATAS COMÉRCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0001-01Na entrega da ECF identificamos que o saldo do prejuízo fiscal está com diferença desde 2022, a despesa não dedutível estava com valores divergentes para o Lalur e o Lacs e o resultado de o 3º trimestre está divergente em relação ao contábil. Necessário fazer as correções no sistema Questor , pois realizamos apenas no validador da ECF.------------Não------------Natan da Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresPor algum motivo o questor não puxou para as despesas não dedutíveis no M300 o valor de R$ 1.000,00 e M 350 puxou esse valor, isso não interfere na apuração do imposto pois a empresa vem apresentando prejuízo. +Ire realizar a correção da apuração.------Natan da Costa2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar reapuração no sistema Questor com as devidas correções15/08/2025------------Natan da CostaJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Natan da Costa - ECF refeita.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3281 / Ação 4368

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/07/2025 15:20- Elizangela dos Santos------------80 pontos------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 222 ECDs + +Foram confeccionadas 222 notas explicativas + +Várias DFC foram ajustadas e ou realizadas fora do sistema devido a erros de lançamentos e históricos + +Wesley trabalhou 19:30 hs para responder a auditoria da Somax + +Apuração dos impostos e conferência das empresas: 501, 502, 505, 567, 575 e 1100. + +Conciliação e conferência das empresas 1995 - Nexat + +Envio das obrigações acessórias das empresas do grupo da De Paula. + +Suporte à equipe nas atividades diárias. + +Relatório de analise financeira do Boticário + +2:30 horas de treinamentos realizados - CPC 00 CPC 03 e tributação IRPJ e CSLL lucro Real.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO setor de auditoria irá entregar as ECF de Julho15/08/202510/09/2025O indicador será revisto durante o mês de agosto.Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela dos Santos------------03/07/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foram realizadas 101 ECF´s. Nas mesmas houve reapuração de impostos, correções e ajustes dentro do validador, o que demandou mais tempo para envio. + +Wesley trabalhou 14:00 hs para responder a auditoria da Somax +Wesley realizou o fechamento da contabilidade das empresas: + • 1578 – FR Agropecuaria + • 1608 – Marlene Frizon + • 218 – Edna Sanches + • 221 – Rossoni + +Wesley ajudou na leitura e contabilização do contrato de empréstimo da Cellshop, foram 03h:30. + +Finalizamos o fluxo de caixa método direto, foram 04 dias. + +Apoio a Nayane nas entidades. +Revisão da contabilidade da empresa 753 – Núcleo Criança de Valor. + +Suporte à equipe nas atividades diárias.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Rever processos das empresas: + • 199 + • 218 + • 219 + • 221 + • 1578 + • 1608 + • 1751 + • 1781 + • 1448 + +Será realizado novo plano de contas para as entidades no contabit e continuar trabalhando no suporte com Gabriel no BI.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador será revisto durante o mês de agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3271 / Ação 4375

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/07/2025 15:54- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Jardel da Silva Traçante; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Ao analisar a DRE de 05/2025 - Identificamos que houve um valor muito acima da média de Provisão de férias , diante disso emiti um razão da conta e constatei que o valor está praticamente dobrado com relação aos meses anteriores, momento em solicitei a Thaysa para verificar o calculo da folha ref. as provisões de férias------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Oportunidade de MelhoriaAo identificar uma diferença considerável na provisão de férias em relação ao mês anterior, abri um chamado com o suporte da Contabit para entender a origem da variação, já que, em um primeiro momento, nem eu nem a Isabelle conseguimos identificar a causa. + +No dia 01/07, a Natiely, da equipe da Contabit, entrou em contato e esclareceu a situação. A diferença não se tratava de uma falha no sistema nem de um erro de cálculo recente. Ocorre que, em 2023, houve um erro no lançamento da folha de pagamento do colaborador João Batista: em vez de registrar 18 horas, foram lançados 18 dias, conforme registrado na comunicação a seguir, da qual o síndico estava ciente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1417166&contact_log=22407 + +Devido a esse erro anterior, as férias desse colaborador, gozadas neste ano, precisaram ser calculadas manualmente, o que impactou diretamente o saldo da provisão de férias no mês atual. +Conforme explicado pelo suporte da Contabit (ver imagens em anexo) e confirmado através dos cálculos, os valores devem se normalizar no mês seguinte.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar o ocorrido entre o departamento de Condominios e departamento Pessoal26/07/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------04/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi realizado uma reunião presencial com os colaboradores Jardel, Gislaine, Thaysa, Cristiano, Bruna e Isabelle e foi alinhado o assunto. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3271 / Ação 4376

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/07/2025 15:55- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Jardel da Silva Traçante; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Ao analisar a DRE de 05/2025 - Identificamos que houve um valor muito acima da média de Provisão de férias , diante disso emiti um razão da conta e constatei que o valor está praticamente dobrado com relação aos meses anteriores, momento em solicitei a Thaysa para verificar o calculo da folha ref. as provisões de férias------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Oportunidade de MelhoriaAo identificar uma diferença considerável na provisão de férias em relação ao mês anterior, abri um chamado com o suporte da Contabit para entender a origem da variação, já que, em um primeiro momento, nem eu nem a Isabelle conseguimos identificar a causa. + +No dia 01/07, a Natiely, da equipe da Contabit, entrou em contato e esclareceu a situação. A diferença não se tratava de uma falha no sistema nem de um erro de cálculo recente. Ocorre que, em 2023, houve um erro no lançamento da folha de pagamento do colaborador João Batista: em vez de registrar 18 horas, foram lançados 18 dias, conforme registrado na comunicação a seguir, da qual o síndico estava ciente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1417166&contact_log=22407 + +Devido a esse erro anterior, as férias desse colaborador, gozadas neste ano, precisaram ser calculadas manualmente, o que impactou diretamente o saldo da provisão de férias no mês atual. +Conforme explicado pelo suporte da Contabit (ver imagens em anexo) e confirmado através dos cálculos, os valores devem se normalizar no mês seguinte.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar processo do departamento de Condomínios para utilização da análise vertical para conferência e identificação de discrepâncias de valores antes do rateio ser enviado ao síndico15/08/2025------------Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Jardel da Silva Traçante - O Processo foi atualizado e descrito no item 3.1 - ITD-CD-75147 - RATEIO
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3271 / Ação 4377

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/07/2025 15:58- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Jardel da Silva Traçante; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 819 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO - CNPJ: 77.810.950/0001-06Ao analisar a DRE de 05/2025 - Identificamos que houve um valor muito acima da média de Provisão de férias , diante disso emiti um razão da conta e constatei que o valor está praticamente dobrado com relação aos meses anteriores, momento em solicitei a Thaysa para verificar o calculo da folha ref. as provisões de férias------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Oportunidade de MelhoriaAo identificar uma diferença considerável na provisão de férias em relação ao mês anterior, abri um chamado com o suporte da Contabit para entender a origem da variação, já que, em um primeiro momento, nem eu nem a Isabelle conseguimos identificar a causa. + +No dia 01/07, a Natiely, da equipe da Contabit, entrou em contato e esclareceu a situação. A diferença não se tratava de uma falha no sistema nem de um erro de cálculo recente. Ocorre que, em 2023, houve um erro no lançamento da folha de pagamento do colaborador João Batista: em vez de registrar 18 horas, foram lançados 18 dias, conforme registrado na comunicação a seguir, da qual o síndico estava ciente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1417166&contact_log=22407 + +Devido a esse erro anterior, as férias desse colaborador, gozadas neste ano, precisaram ser calculadas manualmente, o que impactou diretamente o saldo da provisão de férias no mês atual. +Conforme explicado pelo suporte da Contabit (ver imagens em anexo) e confirmado através dos cálculos, os valores devem se normalizar no mês seguinte.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer análise nas provisões de outros condomínios para identificar se há outros problemas relativo ao assunto. Será feito uma análise por amostragem dos condomínios a seguir: 1532,932,770,1270.15/08/202510/09/2025Os colaboradores Jardel e Thaysa irão verificar os restantes dos condomínios e suas provisões - 1532, 932 e 1270.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2025 - Jardel da Silva Traçante - 770 - Conforme retorno do sistema, os valores calculados são devidos para ajuste do saldo. + https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4521785&contact_log=196067
15/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os colaboradores Jardel e Thaysa irão verificar os restantes dos condomínios e suas provisões - 1532, 932 e 1270. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/09/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Analisei junto com a Thaysa as provisões dos condomínios 770, 932, 1270 e 1532 e identificamos que, no mês de maio/2025, houve um aumento significativo no ajuste mensal, esse aumento ocorreu porque maio foi o mês em que aplicamos a antecipação de 5%, e, automaticamente, o sistema recalculou todas as provisões, por isso, o impacto no comparativo com abril e junho foi maior. + +Nesses condomínios, os empregados possuíam tanto férias vencidas quanto férias proporcionais, e o sistema ajustou: +5% sobre o valor das férias vencidas + 5% sobre o valor das férias proporcionais + inclusão do avo do próprio mês. + +Exemplo o empregado Adriani do Condomínio 932: + +Em abril, ele possuía 12 avos / 30 dias de férias vencidas (período 04/2024 a 04/2025), calculadas sobre a remuneração de R$ 3.412,36, com a antecipação, em maio essa mesma férias passou a ser calculada sobre R$ 3.584,80, ou seja, 5,05% a mais, gerando uma diferença de R$ 172,44, além disso, em abril ele tinha 1 avo (2,5 dias) de férias proporcionais (período 04/2025 a 04/2026), no valor de R$ 284,36 e em maio, esse avo passou para R$ 298,73, e o empregado ainda adquiriu mais um avo no mesmo valor (R$ 298,73). + +Somente esse empregado, em maio, teve um ajuste de R$ 485,54, sem contar ainda o 1/3 de férias. + +A mesma lógica se aplicou aos demais empregados nos outros condomínios, o que explica o aumento nas provisões no mês de maio.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3282 / Ação 4372

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/07/2025 13:39- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE. + +Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação. + +Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede. + +Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito. + +Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing. + +Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Gestão de Riscos ou oportunidadesVerificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e tivemos um alinhamento de ideias sobre o caso com o Cristiano. + +Conforme orientação do Sr. Antonio, foi criado um manual de conduto referente as tentativas possíveis conhecidas de fraude e precisamos alimentar com o máximo de informações possíveis para que seja incorporado ao sistema de gestão de qualidade. + +Precisamos marcar treinamento para discutir as possibilidades de fraude e incorporar ao manual. + +https://docs.google.com/document/d/1jaa80rNnSg_bqZ-ELJ7Vz4-pNVt5MJflHlaDTOhiuVA/edit?tab=t.0------Lenon Cristian Bergmann2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os departamentos do BPO e do Financeiro sobre o ocorrido e as possibilidades de fraude.15/08/202530/09/2026Prorrogado o treinamento para ser efetivado após a criação da política.Antonio Roberto de PaulaJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Treinamento agendado para dia 28/08 às 16h00. +Setores: BPO Financeiro, Financeiro.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. Treinamento agendado para o final do mês de agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento foi desmarcado porque alguns colaboradores não poderiam participar. Será marcada nova data. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ainda será marcado. Estão alinhando os horários dos departamentos interessados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ocorrerá em novembro. O Departamento Financeiro que irá participar do treinamento está trocando de sistema, e devido a isso, necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do Antonio. Esse ano ele não terá tempo para aplicar o treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em conversa com o Gerente , informa que necessita de mais tempo. Devido a alta demanda não consegue executar esta ação no momento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que o treinamento seja feito no próximo mês. + + +Esse mês a Ottimizza e o Questor estão fazendo uma visita na De Paula e estão demandando o tempo do Antonio para análise de algumas questões. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado o treinamento para ser efetivado após a criação da política. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3282 / Ação 4373

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/07/2025 13:51- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE. + +Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação. + +Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede. + +Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito. + +Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing. + +Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Gestão de Riscos ou oportunidadesVerificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e tivemos um alinhamento de ideias sobre o caso com o Cristiano. + +Conforme orientação do Sr. Antonio, foi criado um manual de conduto referente as tentativas possíveis conhecidas de fraude e precisamos alimentar com o máximo de informações possíveis para que seja incorporado ao sistema de gestão de qualidade. + +Precisamos marcar treinamento para discutir as possibilidades de fraude e incorporar ao manual. + +https://docs.google.com/document/d/1jaa80rNnSg_bqZ-ELJ7Vz4-pNVt5MJflHlaDTOhiuVA/edit?tab=t.0------Lenon Cristian Bergmann2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar e mapear o processo de realização de backup para posterior publicação.31/10/202515/02/2026Sendo mapeados e acompanhados pelo ASANA.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------26/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será mapeado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Sendo mapeados e acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-IME-75261- BACKUP QUESTOR TRIBUTÁRIO. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3282 / Ação 4374

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/07/2025 14:11- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE. + +Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação. + +Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede. + +Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito. + +Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing. + +Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Gestão de Riscos ou oportunidadesVerificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e tivemos um alinhamento de ideias sobre o caso com o Cristiano. + +Conforme orientação do Sr. Antonio, foi criado um manual de conduto referente as tentativas possíveis conhecidas de fraude e precisamos alimentar com o máximo de informações possíveis para que seja incorporado ao sistema de gestão de qualidade. + +Precisamos marcar treinamento para discutir as possibilidades de fraude e incorporar ao manual. + +https://docs.google.com/document/d/1jaa80rNnSg_bqZ-ELJ7Vz4-pNVt5MJflHlaDTOhiuVA/edit?tab=t.0------Lenon Cristian Bergmann2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar e mapear o processo de política de segurança e prevenção a fraudes no atendimento para posterior publicação31/10/202530/09/2026Devido a outras demandas, tal ação ainda não foi concluída. Necessita prorrogação.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/07/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será mapeado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Sendo acompanhado pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi cobrado o gerente de Infraestrutura, Antonio, o mesmo informou que irá preparar o material. No mês de março estão havendo manutenções no Servidor da De Paula, bem como a preparação para a recepção do GBrasil, com isso, a ação precisará ser prorrogada para o mês 04/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que o treinamento seja feito no próximo mês. + + +Esse mês a Ottimizza e o Questor estão fazendo uma visita na De Paula e estão demandando o tempo do Antonio para análise de algumas questões. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A política será criada este mês, conforme alinhado com o Antonio. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a outras demandas, tal ação ainda não foi concluída. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3269 / Ação 4378

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2025 08:22- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz------- 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99Colaboradora Daniele, atual responsável pela empresa, ao fechar o mês 05 identificou que o pagamento de IRRF 8045 foi menor do que estava gerado no controle de tributos. Então, questionou o fiscal da empresa sobre o motivo e, foi constatado que empresa emitiu nota fiscal de serviço (saída) com auto retenção de IRRF para um cliente sem identificação (cpf 99999999999). +Dessa forma, o imposto não foi declarado na EFD-Reinf e, consequentemente não foi recolhido pela DCTFWeb. +Porém, como estava lançado no sistema questor, foi aproveitado na apuração da ECF do mês 04/25.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealizei o fechamento contábil e a apuração do balancete de Abril da empresa. Ao conferir a ECF, verifiquei que o valor de IRRF que estava na apuração era o mesmo que estava no relatório de impostos retidos no mês. +Nem passou pela minha cabeça que haveria auto retenção que não foi declarada na EFD-Reinf nem recolhida na guia antecipadamente. +Abaixo anexo os print's das telas conferidas no referido mês:------Lhais Vergilio Delavy2025-06-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIRRF aproveitado a maior em 04/2025, será corrigido na apuração do mês 05/2025. Anexar pdf da ECF corrigida.07/07/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------07/07/2025------07/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Abaixo pdf da apuração da ecf de 2025 e os relatórios do IRRF nos meses de 04 e 05 (valor aproveitado a maior em 04 foi corrigido, ou seja, aproveitado a menor em 05):
07/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3269 / Ação 4379

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2025 08:25- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz------- 1684 - FRT CONSOLIDADORA LTDA - CNPJ: 43.600.779/0001-99Colaboradora Daniele, atual responsável pela empresa, ao fechar o mês 05 identificou que o pagamento de IRRF 8045 foi menor do que estava gerado no controle de tributos. Então, questionou o fiscal da empresa sobre o motivo e, foi constatado que empresa emitiu nota fiscal de serviço (saída) com auto retenção de IRRF para um cliente sem identificação (cpf 99999999999). +Dessa forma, o imposto não foi declarado na EFD-Reinf e, consequentemente não foi recolhido pela DCTFWeb. +Porém, como estava lançado no sistema questor, foi aproveitado na apuração da ECF do mês 04/25.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealizei o fechamento contábil e a apuração do balancete de Abril da empresa. Ao conferir a ECF, verifiquei que o valor de IRRF que estava na apuração era o mesmo que estava no relatório de impostos retidos no mês. +Nem passou pela minha cabeça que haveria auto retenção que não foi declarada na EFD-Reinf nem recolhida na guia antecipadamente. +Abaixo anexo os print's das telas conferidas no referido mês:------Lhais Vergilio Delavy2025-06-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDescrever no ITD de apuração de IRPJ e CSLL a validação do IRRF retido a ser aproveitado.15/08/202515/11/2025Conforme último acompanhamento, o processo foi revisto e resta um novo mapeamento. A ser realizado no mês de outubro.Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------07/07/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por solicitação da Gerente Lhais devido alta demanda no departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O ITD está descrito, necessitando apenas de conferência da Gerente para a devida publicação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - ITD revisto. +Devido a queda do Perse, faz se necessário um novo mapeamento.
06/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, o processo foi revisto e resta um novo mapeamento. A ser realizado no mês de outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Documento publicado em 13/11/2025 no Sig. ITD-FISCO-251622 - IRPJ e CSLL. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3284 / Ação 4380

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2025 16:00- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 96 - EMPRESA HOTELEIRA SIMAL EIRELI - CNPJ: 73.478.034/0001-60Ao verificar o movimento físico encaminhado pelo cliente, identificamos o pagamento em duplicidade da guia de INSS e RETIDOS.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo verificar o movimento encaminhado pelo cliente notei que a guia de INSS e RETIDOS foi paga em duplicidade, situação incomum pois o cliente havia solicitado o recalculo no mês anterior, verificando a conversa, o cliente solicitou a guia do FGTS na comunicação da guia de INSS e RETIDOS e foi encaminhada a guia incorreta. +A guia do FGTS é de R$ 3.224,01 + encargos R$342,63 valor total: R$3.566,54 - Não pago e recalculada para dia 11/07/2025. +A guia do INSS RETIDOS R$3.931,49 + Multa R$12,95 Valor total: 3.944,44 - paga em duplicidade.------Maria Cecília da Cruz2025-07-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia do FGTS e explicar sobre o pagamento em duplicidade do INSS e Retidos. Ressaltar que a guia de FGTS já havia sido enviada, mas não foi paga, e que estamos enviando novamente para pagamento. Anexar a comprovação da comunicação ao cliente do ocorrido e do envio da guia de FGTS.11/07/2025------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/07/2025------08/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2025 - Maria Cecília da Cruz - Segue em anexo comunicação com a cliente.
08/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3284 / Ação 4381

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2025 16:09- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 96 - EMPRESA HOTELEIRA SIMAL EIRELI - CNPJ: 73.478.034/0001-60Ao verificar o movimento físico encaminhado pelo cliente, identificamos o pagamento em duplicidade da guia de INSS e RETIDOS.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo verificar o movimento encaminhado pelo cliente notei que a guia de INSS e RETIDOS foi paga em duplicidade, situação incomum pois o cliente havia solicitado o recalculo no mês anterior, verificando a conversa, o cliente solicitou a guia do FGTS na comunicação da guia de INSS e RETIDOS e foi encaminhada a guia incorreta. +A guia do FGTS é de R$ 3.224,01 + encargos R$342,63 valor total: R$3.566,54 - Não pago e recalculada para dia 11/07/2025. +A guia do INSS RETIDOS R$3.931,49 + Multa R$12,95 Valor total: 3.944,44 - paga em duplicidade.------Maria Cecília da Cruz2025-07-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir a guia do INSS e Retidos de 06/2025 e realizar o o processo de Perdcomp da guia paga em duplicidade de 05/2025.15/07/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/07/2025------11/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PER/DCOMPS FEITOS EM 11/07/2025 COMPENSANDO PARTE DO DÉBITO DA DCTFWEB 06/2025. RESTANDO O SALDO A PAGAR NO VALOR DE R$ 273,39. DOCUMENTOS E O DARF RESIDUAL ENVIADO PELO TAREFFA AOS RESPONSAVEIS.
11/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Comunicação da compensação realizada, anexo dos Perdcomp no Tareffa.
11/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em 11/07/2025 foi enviada ao cliente via Tareffa, a guia com saldo a pagar referente ao INSS e Retidos no valor de R$ 273,39 com vencimento em 18/07/2025.
11/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3282 / Ação 4383

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/07/2025 10:17- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE. + +Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação. + +Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede. + +Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito. + +Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing. + +Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Gestão de Riscos ou oportunidadesVerificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop. + +Posteriormente, foi formatado o computador e tivemos um alinhamento de ideias sobre o caso com o Cristiano. + +Conforme orientação do Sr. Antonio, foi criado um manual de conduto referente as tentativas possíveis conhecidas de fraude e precisamos alimentar com o máximo de informações possíveis para que seja incorporado ao sistema de gestão de qualidade. + +Precisamos marcar treinamento para discutir as possibilidades de fraude e incorporar ao manual. + +https://docs.google.com/document/d/1jaa80rNnSg_bqZ-ELJ7Vz4-pNVt5MJflHlaDTOhiuVA/edit?tab=t.0------Lenon Cristian Bergmann2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar manutenção no computador do colaborador após o ocorrido.10/07/2025------------Thiago de Oliveira BionAntonio Roberto de PaulaGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/07/2025------08/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2025 - Thiago de Oliveira Bion - Realizado procedimento sem backup.
08/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3285 / Ação 4384

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/07/2025 11:09- Marcio José Teixeira Costa; - Denise Aparecida Kolman------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Cliente solicitou as férias do colaborador em fevereiro, porém o BPO foi incluso na conversa somente no dia do vencimento. + +Além disso, não constou as férias no BI criado para respectivo controle. + +Perfil BPO deve ser adicionado ao menos com 48 horas de antecedência, caso seja possível adicionar quando já possuir prazo para pagamento é melhor, pois assim conseguimos inserir em nossa programação, mesmo não tendo valor a pagar.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteConforme alinhado com o LENON, o BPO- financeiro está sendo inserido apenas quando anexado o recibo das férias, porém iremos mudar a metodologia, passa-se a ser inserido na abertura da comunicação. + +Da empresa 1986/4 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA precisamos aguardar as comissões dos empregados para procedermos com o cálculo das férias, portanto se fez necessário esperar as informações da folha de pagamento 06/2025 para em seguida calcularmos as férias do empregado ANTONIO CEZAR FIGUEIRO, entretanto a cliente tem atrasado no envio das comissões e o mesmo ocorreu na folha 06/2025, vieram somente dia 02/07, e, consequentemente, atrasou na emissão do recibo destas férias, pois a confirmação da holerite 06/2025 ocorreu apenas dia 03/07.------Denise Aparecida Kolman2025-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar o processo de Férias para posterior publicação.31/08/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/07/2025------05/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Revisão do ITD-PE-75122 - FÉRIAS publicado no sig em 05/09/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3285 / Ação 4385

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/07/2025 11:28- Marcio José Teixeira Costa; - Denise Aparecida Kolman------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Cliente solicitou as férias do colaborador em fevereiro, porém o BPO foi incluso na conversa somente no dia do vencimento. + +Além disso, não constou as férias no BI criado para respectivo controle. + +Perfil BPO deve ser adicionado ao menos com 48 horas de antecedência, caso seja possível adicionar quando já possuir prazo para pagamento é melhor, pois assim conseguimos inserir em nossa programação, mesmo não tendo valor a pagar.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteConforme alinhado com o LENON, o BPO- financeiro está sendo inserido apenas quando anexado o recibo das férias, porém iremos mudar a metodologia, passa-se a ser inserido na abertura da comunicação. + +Da empresa 1986/4 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA precisamos aguardar as comissões dos empregados para procedermos com o cálculo das férias, portanto se fez necessário esperar as informações da folha de pagamento 06/2025 para em seguida calcularmos as férias do empregado ANTONIO CEZAR FIGUEIRO, entretanto a cliente tem atrasado no envio das comissões e o mesmo ocorreu na folha 06/2025, vieram somente dia 02/07, e, consequentemente, atrasou na emissão do recibo destas férias, pois a confirmação da holerite 06/2025 ocorreu apenas dia 03/07.------Denise Aparecida Kolman2025-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o departamento sobre o ocorrido, visando solução e não reincidência.15/08/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeMarcio José Teixeira CostaGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado Treinamento em 18/07.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3285 / Ação 4386

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/07/2025 11:42- Marcio José Teixeira Costa; - Denise Aparecida Kolman------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Cliente solicitou as férias do colaborador em fevereiro, porém o BPO foi incluso na conversa somente no dia do vencimento. + +Além disso, não constou as férias no BI criado para respectivo controle. + +Perfil BPO deve ser adicionado ao menos com 48 horas de antecedência, caso seja possível adicionar quando já possuir prazo para pagamento é melhor, pois assim conseguimos inserir em nossa programação, mesmo não tendo valor a pagar.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteConforme alinhado com o LENON, o BPO- financeiro está sendo inserido apenas quando anexado o recibo das férias, porém iremos mudar a metodologia, passa-se a ser inserido na abertura da comunicação. + +Da empresa 1986/4 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA precisamos aguardar as comissões dos empregados para procedermos com o cálculo das férias, portanto se fez necessário esperar as informações da folha de pagamento 06/2025 para em seguida calcularmos as férias do empregado ANTONIO CEZAR FIGUEIRO, entretanto a cliente tem atrasado no envio das comissões e o mesmo ocorreu na folha 06/2025, vieram somente dia 02/07, e, consequentemente, atrasou na emissão do recibo destas férias, pois a confirmação da holerite 06/2025 ocorreu apenas dia 03/07.------Denise Aparecida Kolman2025-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar e resolver o problema no BI da folha devido a não informação das férias do colaborador no BI para respectivo controle do BPO.15/08/2025------------Gabriel Henrique VargasDebora de Paula LopesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/07/2025------11/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Ajustada a consulta realizada no BI de controle do BPO Financeiro, assim, será demonstrado tanto as férias e rescisões calculadas, quanto as programadas. BI atualizado. + +https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWFiZGU5MWYtNmYwOC00ODk5LWIxZDMtMTgzZWQxNTFhZDM0IiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9
11/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3288 / Ação 4382

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/07/2025 08:49- Vitoria de Paula Kuhn------------Fev a Nov - Realizar avaliação de desempenho e feedback mensal com no mínimo 10 colaboradores por mês.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaNo mês de junho não foi possível atingir o indicador em razão das minhas férias e do elevado número de feriados (3). Como todos os setores ficaram no limite para fechar os indicadores, optamos por deixar para realizar os feedbacks em julho, com mais tempo e qualidade. + +Realizados as avaliações de desempenho: +Gabriel de Freitas Marcelino +Ana Luiza Coelho dos Santos +Isabela Cavazin Oliveira +Denise Aparecida Kolman +Wesley Felipe dos Santos +Thaysa Carsoni do Nascimento + + +Avaliação de experiência de 30 dias: +Não houve. + + +Avaliação de experiência de 90 dias +Luciano Ayala Costa +João Vitor de Souza Quadros------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador.31/07/202515/08/2025Os indicadores serão preenchidos no começo do próximo mês.Vitoria de Paula Kuhn------------------------Vitoria de Paula Kuhn------------08/07/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão preenchidos no começo do próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - O indicador foi atingido no mês de julho - Foram 15 avaliações. +Ainda sim não foi possível finalizar todas as avaliações previstas por conta das demandas dos outros setores.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme último acompanhamento, o indicador foi batido e por esta razão se encerra esta Ação Corretiva. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3289 / Ação 4387

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física08/07/2025 14:45- Maicon Lucas dos Santos; - Daniel Gustavo Manenti------------Foi identificada a necessidade de mapear o processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaO processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior, o qual se resume em fazer o cadastro da empresa no banco central para trazer recursos do exterior, precisa ser melhorado e melhor descrito.------Daniel Gustavo Manenti2025-07-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar mapeamento do processo atual e elaborar ITD30/09/202530/09/2026Necessita prorrogação tendo em vista que o curso previsto anteriormente foi cancelado pelos próprios responsáveis pela capacitação, em razão da ausência de quórum mínimo para a formação da turma. Diante disso, estamos buscando novos cursos e fornecedores para dar continuidade à capacitação do departamento, a fim de assumirmos integralmente as demandas relacionadas ao Banco Central e, posteriormente, finalizarmos o mapeamento e a estruturação dos respectivos processos internos.Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------08/07/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O passo a passo desse processo ainda está sendo amadurecido. Assumi essa tarefa a pouco tempo e preciso de mais experiência para realizar o mapeamento e melhoria efetiva deste processo. Portanto, solicito prorrogação do prazo.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Daniel Gustavo Manenti - O processo foi digerido pelo GEPF somente agora. +Vamos realizar o mapeamento e definir um processo adequado a todos os departamentos envolvidos.
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do Daniel para elaboração do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo do BACEN está passando por mudanças, estão sendo feitos alguns levantamentos para entender quais empresas temos a obrigação de realizar tal declaração, depois dessas definições o processo será mapeado e descrito. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Foi identificado que o processo está engessado por depender de um prestador externo. Para solucionar isso, o processo será totalmente assumido pela De Paula. +Foi adquirido em 06/07/2026 um curso para capacitação dos colaboradores Daniel e Gabriel, Dpto de pessoa física, para que possamos assumir o serviço do BANCO Central integralmente na De Paula, sem depender de um parceiro externo. +O curso será realizado nos dias 20, 22 e 24 de Julho. +Tão logo finalizado o curso, faremos o mapeamento do processo do BACEN. +O processo deverá sair do PD da COTR. + +A aquisição do curso está disponível em https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7952812&contact_log=19489
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação tendo em vista que o curso previsto anteriormente foi cancelado pelos próprios responsáveis pela capacitação, em razão da ausência de quórum mínimo para a formação da turma. Diante disso, estamos buscando novos cursos e fornecedores para dar continuidade à capacitação do departamento, a fim de assumirmos integralmente as demandas relacionadas ao Banco Central e, posteriormente, finalizarmos o mapeamento e a estruturação dos respectivos processos internos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3289 / Ação 4388

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física08/07/2025 14:46- Maicon Lucas dos Santos; - Daniel Gustavo Manenti------------Foi identificada a necessidade de mapear o processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Oportunidade de MelhoriaO processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior, o qual se resume em fazer o cadastro da empresa no banco central para trazer recursos do exterior, precisa ser melhorado e melhor descrito.------Daniel Gustavo Manenti2025-07-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaApós o mapeamento, melhorar o PD do departamento de COTR sobre o item 6.7 que versa sobre informações para o banco centro quando há pessoa jurídica com sócio residente no exterior30/09/202530/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento na ação 4387.Daniel Gustavo ManentiMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------08/07/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - O passo a passo desse processo ainda está sendo amadurecido. Assumi essa tarefa a pouco tempo e preciso de mais experiência para realizar o mapeamento e melhoria efetiva deste processo. Portanto, solicito prorrogação do prazo.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Daniel Gustavo Manenti - O processo foi digerido pelo GEPF somente agora. +Vamos realizar o mapeamento e definir um processo adequado a todos os departamentos envolvidos.
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do Daniel para elaboração do processo. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo do BACEN está passando por mudanças, estão sendo feitos alguns levantamentos para entender quais empresas temos a obrigação de realizar tal declaração, depois dessas definições o processo será mapeado e descrito. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Foi adquirido em 06/07/2026 um curso para capacitação dos colaboradores Daniel e Gabriel, Dpto de pessoa física, para que possamos assumir o serviço do BANCO Central integralmente na De Paula, sem depender de um parceiro externo. +O curso será realizado nos dias 20, 22 e 24 de Julho. +Tão logo finalizado o curso, faremos o mapeamento do processo do BACEN. +O processo deverá sair do PD da COTR. + +A aquisição do curso está disponível em https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7952812&contact_log=19489
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento na ação 4387. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3291 / Ação 4389

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2025 17:20- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE RETIDO DO ISSQN 05/2025 NA FILIAL 04 - LAST MINUTE------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE ISSQN CALCULADA MAS NÃO FOI ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO. O SERVIÇO FOI BAIXADO DE FORMA MANUAL COMO SE NÃO HOUVESSE GUIA A SER ENCAMINHADA. FOI CONFUNDIDO COM OUTRA FILIAL QUE NÃO TINHA GUIA A SER PAGA. TOTAL DA GUIA É R$ 175,00 COM CALCULO DE JUROS PARA 10/07/2025 FICOU R$ 180,25.------Andressa Varnier Pereira2025-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia ao BPO para o pagamento imediato. Anexar comprovação do envio nos acompanhamentos, assim como a explicação do ocorrido.10/07/2025------------Andressa Varnier PereiraCristiano SilverioGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2025 - Andressa Varnier Pereira - guia encaminhada
09/07/2025 - Andressa Varnier Pereira - Houve uma confusão na hora de fazer a baixa dos serviços, pois duas das filiais não tinham esse serviço no mês
11/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O BPO realizou o pagamento em 10/07/2025.
15/07/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - creditar nos honorários a multa e juros do pagamento da multa e juros.
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3287 / Ação 4390

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração11/07/2025 09:41- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Falta da emissão dos Darfs de quebra de estoque referente ao mês 06/2025. + +Empresa 1581 - Centillion enviou a nota de quebra de estoque no dia 26/06/2025 e até a presente data os darfs não foram emitidos. +Emprese 1534 - Cell Shop enviou a nota de quebra de estoque no dia 02/07/2025 e até a presente data os darfs não foram emitidos. +Importante ressaltar que o prazo para entrega do processo de quebra de estoque do segundo trimestre é até o dia 10/07/2025, onde devem constar os darf e comprovantes de pagamento.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1. Empresa 1581, não temos acesso direto ao banco de dados do questor. Após a emissão da nota fiscal de quebra de estoque, é necessário que a Centillion gere e nos envie o backup do questor para darmos continuidade no processo. Como eles não possuem pessoal disponível/capacitada para essa tarefa, eles precisam solicitar para o suporte do sistema. + +2. Entre o dia 01/07 a 07/07 eu estava de férias, O contador informou o fato por telefone no dia 08/07 dia que voltei das férias.------Thiago de Oliveira Bion2025-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar entrega do processo de quebra de estoque do segundo trimestre15/07/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/07/2025------11/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo realizado, conforme anexos constantes na análise. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3287 / Ação 4391

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração11/07/2025 09:43- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Falta da emissão dos Darfs de quebra de estoque referente ao mês 06/2025. + +Empresa 1581 - Centillion enviou a nota de quebra de estoque no dia 26/06/2025 e até a presente data os darfs não foram emitidos. +Emprese 1534 - Cell Shop enviou a nota de quebra de estoque no dia 02/07/2025 e até a presente data os darfs não foram emitidos. +Importante ressaltar que o prazo para entrega do processo de quebra de estoque do segundo trimestre é até o dia 10/07/2025, onde devem constar os darf e comprovantes de pagamento.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1. Empresa 1581, não temos acesso direto ao banco de dados do questor. Após a emissão da nota fiscal de quebra de estoque, é necessário que a Centillion gere e nos envie o backup do questor para darmos continuidade no processo. Como eles não possuem pessoal disponível/capacitada para essa tarefa, eles precisam solicitar para o suporte do sistema. + +2. Entre o dia 01/07 a 07/07 eu estava de férias, O contador informou o fato por telefone no dia 08/07 dia que voltei das férias.------Thiago de Oliveira Bion2025-07-10------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar o processo de quebra de estoque31/10/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/07/2025------18/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como possui outras NCs e ações do mesmo assunto, tudo referente aos DARF's das empresas CellShopp e Centillion serão tratados apenas na NC 3214/4269, as demais serão encerradas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3280 / Ação 4393

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro14/07/2025 09:53- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60; - 2028 - LAS WINE BAR LTDA - CNPJ: 60.643.424/0001-04O cliente 1084 Lusia Volpato, questionou o valor e a quantidade de folhas processadas em maio que estavam sendo cobrados no boleto do honorário de junho. Ao conferir com o departamento pessoal, vimos que a quantidade que o PID calculou estava realmente errada e além disso o valor cadastrado para cobrança de folhas da empresa 1084 estava diferente da empresa 2028, que é do mesmo grupo. +Abaixo segue o link da comunicação do Tareffa onde foi tratado o ocorrido. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4309214&contact_log=50206------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteHouve uma sucessão trabalhista na empresa 2028 e por isso o PID considerou as folhas processadas na competência 05/2025, porém não deveria ter sido cobrada. Já para os valores, não foi conferido o valor de folha antes de ser cadastrado, foi cadastrado o padrão de R$ 55,00.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaQuanto ao valor da folha processada, o boleto será reemitido com valor correto. +O valor será cadastrado no PID igual ao da outra empresa.14/07/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------14/07/2025------14/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Refiz o boleto e já enviei para a cliente, pois ainda não tinha sido pago. +Enviado na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4286431&contact_log=108111 +O valor cadastrado no PID foi ajustado, agora as empresas do mesmo grupo estão iguais, conforme o planilha em anexo.
14/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3294 / Ação 4392

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização14/07/2025 08:27- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com início em 05/2025 e verificado o prazo de registro de cada um deles, contados a partir da data de recebimento de todos os documentos e/ou informações do cliente para início do processo (todos estes dados constam no sistema Asana). + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 5 processos de abertura e 9 processos de alteração contratual com início em 05/2025, com as seguintes datas de início e registro: + +ABERTURAS: + +1) 1968 - GLYMAX BRASIL LTDA – início em 26/05/2025 e registro em 28/05/2025 – atingido + +2) 2036 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DIGNITÀ LTDA – início em 23/05/2025 e registro em 02/06/2025 – atingido + +3) 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA – início em 19/05/2025 e registro em 27/05/2025 – atingido + +4) 2029 - GSBC ARQUITETURA LTDA – início em 05/05/2025 e registro em 13/05/2025 – atingido + +5) 2035 - SUPPLY TATUSHOP LTDA – início em 22/05/2025 e registro em 02/06/2025 – atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA – início em 21/05/2025 e registro em 08/07/2025. Esta empresa tem registro e cartório e estamos migrando para a JUCPAR, o que leva mais tempo para a conclusão, pois é preciso recolher a assinatura física dos sócios, reconhecer firma das assinaturas, protocolar no RTD e depois de registrado arquivar na JUCEPAR. Por essa razão não foi possível registrar dentro de 10 dias – não atingido + +2) 2010 - ARANDA E NAZARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - início em 21/05/2025 e ainda não registrado, pois os sócios ainda não aprovaram a minuta, estão decidindo a respeito das alterações que sugerimos, como por exemplo, a alteração da administração em conjunto para individual - não atingido + +3) 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA – início em 27/05/2025 e registro em 05/06/2025 - atingido + +4) 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – início em 26/05/2025 e registro em 04/06/2025 - atingido + +5) 2002 - SBMJ PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA – início em 26/05/2025 e registro em 25/07/2025. Indicador não atingido por demora na validação da minuta pelo cliente - não atingido + +6) 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A – início em 15/05/2025 e registro em 28/05/2025. Tivemos problemas com o sistema da JUCEPAR e tivermos que abrir chamado para solucionar, o que impactou no prazo de registro. - não atingido + +7) 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA – início em 15/05/2025 e registro em 19/05/2025 - atingido + +8) 624 - TH COMERCIO DE PISCINAS LTDA – início em 30/05/2025 e registro em 04/06/2025 - atingido + +9) 1888 - JG IMPORTADORA LTDA – início em 08/05/2025 e registro em 09/05/2025 - atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, mas trabalhar melhor uma intervenção prévia no cliente para devolutiva da minuta, a fim de que tenhamos um retorno mais rápido na aprovação, bem como acelerar as adequações nos procedimentos de conferência de minutas.31/07/202530/09/2025Esse indicador está sendo reavaliado entre a Legalização e Controladoria.Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------14/07/2025------21/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão preenchidos no começo do próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/08/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Prorrogar o prazo para reavaliação do indicador, conforme apontado em auditoria interna e para implementação da IA no processo de conferência de minutas.
05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação em último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Esse indicador está sendo reavaliado entre a Legalização e Controladoria. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 07/2025 atingido, com isso, consideramos que as ações realizadas foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3295 / Ação 4394

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2025 11:12- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Osiel Lopes de Souza------- 1009 - FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - CNPJ: 03.659.178/0001-37; - 1334 - YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 30.445.702/0001-40; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-82Ao realizar a importação das notas fiscais emitidas pelas empresas, foi identificado que havia numerações faltantes na sequência das notas. Solicitei as notas ao cliente, que enviou o XML. Após análise, identifiquei que as notas são da competência de maio e não foram incluídas na apuração do DAS desse período.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIncluir as receitas no DAS do mês 06/2025 conforme orientação da auditora fiscal.22/07/2025------------Jaqueline Pereira dos SantosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------14/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - Notas escrituradas e incluídas na apuração de junho/2025. Guias enviadas ao cliente no dia 15/07. + +1009: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4435240&contact_log=50204 + +1334: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4435241&contact_log=50204 + +1744: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4438143&contact_log=103749
15/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3283 / Ação 4397

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 15:19- Natan da Costa------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Na entrega da ECF de 2024 identificamos que o saldo do prejuízo fiscal na parte B do Lalur não foi conferido adequadamente. Em 2022 no 2º e 3º trimestre não consta no sistema o prejuízo fiscal ,nem o aproveitamento de 30%. Ocorre que em 2024 o saldo no questor zerou, mas ainda teríamos para aproveitar para dedução dos impostos R$ 36.639,55. Isso significaria uma redução nos impostos de mais de R$ 10 mil em 2024. + +Será necessário criar nova conta de controle do prejuízo na parte B de 2025 e lançar essa crédito para que possamos aproveitar nas próximas apurações.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresNa apuração o questor não puxou o valor do prejuízo do 2º trimestre de 2022, e não conferi que esse valor não havia entrado na base negativa. + +Será lançado essa diferença do prejuízo fiscal em 2025 para ser aproveitado.------Natan da Costa2025-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar nova conta de controle do prejuízo na parte B de 2025. Fazer o lançamento do crédito para que se possa aproveitar nas próximas apurações.28/07/2025------------Natan da CostaJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------22/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Lançamentos realizados na parte B do LALUR +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3283 / Ação 4398

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 15:21- Natan da Costa------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Na entrega da ECF de 2024 identificamos que o saldo do prejuízo fiscal na parte B do Lalur não foi conferido adequadamente. Em 2022 no 2º e 3º trimestre não consta no sistema o prejuízo fiscal ,nem o aproveitamento de 30%. Ocorre que em 2024 o saldo no questor zerou, mas ainda teríamos para aproveitar para dedução dos impostos R$ 36.639,55. Isso significaria uma redução nos impostos de mais de R$ 10 mil em 2024. + +Será necessário criar nova conta de controle do prejuízo na parte B de 2025 e lançar essa crédito para que possamos aproveitar nas próximas apurações.------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresNa apuração o questor não puxou o valor do prejuízo do 2º trimestre de 2022, e não conferi que esse valor não havia entrado na base negativa. + +Será lançado essa diferença do prejuízo fiscal em 2025 para ser aproveitado.------Natan da Costa2025-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda equipe15/08/202531/08/2025O treinamento deverá ser realizado durante o mês de Agosto.Elizangela dos SantosJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2025 - Natan da Costa - Lançamentos realizados na parte B do LALUR
22/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O último acompanhamento é referente a outra ação, 4397.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado durante o mês de Agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3291 / Ação 4401

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 17:41- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE RETIDO DO ISSQN 05/2025 NA FILIAL 04 - LAST MINUTE------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE ISSQN CALCULADA MAS NÃO FOI ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO. O SERVIÇO FOI BAIXADO DE FORMA MANUAL COMO SE NÃO HOUVESSE GUIA A SER ENCAMINHADA. FOI CONFUNDIDO COM OUTRA FILIAL QUE NÃO TINHA GUIA A SER PAGA. TOTAL DA GUIA É R$ 175,00 COM CALCULO DE JUROS PARA 10/07/2025 FICOU R$ 180,25.------Andressa Varnier Pereira2025-07-09------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor da multa e juros R$ 5,25 conforme anexo descrito na análise.31/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------16/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5,25 creditado no honorário 07.2025.
16/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3292 / Ação 4400

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 17:15- Nayane Ludwyg de Souza------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36A nota fiscal 2025344 da De Paula foi emitida para o cliente no valor de R$ 2.072,93 com as retenções que totalizam o valor de R$ 127,48 e foi lançada errada no valor de R$ 2.307,22 com retenções que totalizam o valor de R$ 141,90. Ou seja, foi informado na REINF R$14,42 a mais do que realmente foi retido na nota fiscal.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de digitação, a nota foi lançada manualmente sem importar do site da prefeitura.------Nayane Ludwyg de Souza2025-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLançar na contabilidade pelo valor da nota fiscal e lançar o valor do imposto pelo imposto que foi pago pela entidade.18/07/202515/08/2025Está sendo executado, mas devido alta demanda o prazo será prorrogado.Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------19/07/2025Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------14/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo executado, mas devido alta demanda o prazo será prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/08/2025 - Nayane Ludwyg de Souza - A nota foi lançada na contabilidade pelo valor da nota fiscal, e o valor do imposto pelo o que foi pago pela entidade.
14/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3295 / Ação 4399

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 15:32- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Osiel Lopes de Souza------- 1009 - FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - CNPJ: 03.659.178/0001-37; - 1334 - YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 30.445.702/0001-40; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-82Ao realizar a importação das notas fiscais emitidas pelas empresas, foi identificado que havia numerações faltantes na sequência das notas. Solicitei as notas ao cliente, que enviou o XML. Após análise, identifiquei que as notas são da competência de maio e não foram incluídas na apuração do DAS desse período.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com o colaborador a causa raiz do problema15/08/2025------------Osiel Lopes de SouzaLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador ficou afastado do trabalho devido atestado médico por 15 dias, após seu retorno, o mesmo acabou se desligando da empresa, sendo assim, não será possível detectar a causa raiz do problema neste caso. Com isso, a ação será devidamente encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3298 / Ação 4402

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2025 17:50- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Teve nova receita com CFOP diferente, por isso não entrou no cálculo do simples nacional.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo executar a apuração do mês 06/2025 verifiquei que o cliente emitiu uma venda com um CFOP novo no valor de e que o mesmo não estava configurado. Desta forma constatei que teve essa receita no mês 05/2025 e que não foi para a apuração do simples nacional.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a apuração em 06/202531/08/202510/09/2025Foi solicitado uma comprovação. Prorrogado pois a colaboradora está de férias. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4782821&contact_log=13031Cynthia Franciele Romero AnzoateguiElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/07/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Realizei a apuração da nota no mês 06/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi solicitado uma comprovação. Prorrogado pois a colaboradora está de férias. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4782821&contact_log=13031 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/09/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Nota foi lançada no mês 06/2025 conforme orientação. Segue print da nota lançada na apuração do mês 06/2025 e print da natureza na apuração do DAS.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3299 / Ação 4395

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento15/07/2025 14:01- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Solucionar 90% dos chamados do glpi.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidasolucionado 76%, chamados pendentes aguardando periféricos, agendados e aguardando teste.------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTodos os encaminhamentos foram realizados, aguardando periféricos, agendados e aguardando teste.15/08/202531/08/2025O colaborador Thiago Bion está de férias, portanto o prazo precisa ser prorrogado.Thiago de Oliveira BionAntonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Thiago de Oliveira Bion------------15/07/2025------02/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Thiago Bion está de férias, portanto o prazo precisa ser prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 08/2025 foi atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3300 / Ação 4396

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos15/07/2025 14:05- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vitoria de Paula Kuhn------------Apresentação mensal Fique Ligado------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaDevido aos feriados e férias da DIEX, e no final do mês realizamos a organização da festa junina, o Fique Ligado foi apresentado somente no dia 02/07.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIndicador justificado pelas atividades mensais do departamento.31/07/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/07/2025------15/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador foi justificado pela direção, considerando o Fique Ligado feito no dia 02/07. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3297 / Ação 4409

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2025 18:07- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 28.981.856/0001-04Ao realizar a EFD-Reinf referente ao mês 06/2025, notei uma diferença no valor da retenção de aluguel em relação ao mês anterior. Ao verificar o recibo de locação que a cliente envia mensalmente, constatei que, na competência 05/2025, o valor de retenção de aluguel lançado foi de R$ 797,94. No entanto, ao conferir o recibo de aluguel enviado pela empresa, verificamos que o valor correto seria R$ 967,65. + +Houve, portanto, uma diferença de R$ 169,71, que foi lançada e recolhida a menor.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF de 05/2025 considerando o valor do aluguel correto. Conforme conversado com a Auditora Fiscal Paloma, tal retificação incidirá juros e multa.31/07/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaboradora Paloma está de féria até 28/07/2025, e será tratado com ela após seu retorno.
29/07/2025 - Paloma Ramão - Retificação realizada.
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3298 / Ação 4403

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2025 08:14- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Teve nova receita com CFOP diferente, por isso não entrou no cálculo do simples nacional.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo executar a apuração do mês 06/2025 verifiquei que o cliente emitiu uma venda com um CFOP novo no valor de e que o mesmo não estava configurado. Desta forma constatei que teve essa receita no mês 05/2025 e que não foi para a apuração do simples nacional.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento. Falta de conferência da rotina.31/08/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3301 / Ação 4408

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2025 18:06- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Na entrega da EFD-Reinf referente à competência 06/2025, foi identificado que os pagamentos de aluguéis realizados mensalmente pela empresa não foram informados na obrigação acessória do mês 05/2025. +Os lançamentos foram registrados no sistema Questor, porém os eventos não foram transmitidos na EFD-Reinf 05/2025. + +Serviço EFD-Reinf foi baixado como cancelado.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF de 05/2025 considerando o valor do aluguel não informado anteriormente. Conforme conversado com a Auditora Fiscal Paloma, tal retificação não incidirá juros e multa.31/07/2025------------Paloma RamãoPaloma RamãoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaboradora Paloma está de féria até 28/07/2025, e será tratado com ela após seu retorno.
29/07/2025 - Paloma Ramão - Retificação da EFD-Reinf competência 05/2025 realizada.
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3302 / Ação 4404

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração16/07/2025 17:41- Elizangela De Paula Kuhn; - Eduardo Siebre Neto------------Considerando as dificuldades de acesso de algumas plataformas de bancos e cartões, a DePaula está organizando uma mudança no processo de solicitação de acesso de bancos e cartões.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaRevisar acessos a bancos e cartões, o processo, para otimização, redução de desgastes no contato, aumento de produtividade e segurança.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaLevantar informações quanto as dificuldades de todos os bancos/ cartões.18/07/2025------------Eduardo Siebre NetoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2025------19/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Eduardo Siebre Neto - BANCOS +Banco do Brasil +Dificuldades: + • Não é possível acessar a máquina do cliente para ajudar a fazer o acesso, pois o sistema bloqueia por segurança. + • Após o primeiro cadastro feito pelo cliente, é necessário: + ◦ Solicitar a liberação do computador. + ◦ Avisar o cliente para aceitar a liberação dentro do banco. + ◦ Aguardar 48h para o computador ser liberado. + • Mesmo com acesso secundário, é preciso solicitar os extratos de aplicações/investimentos ao cliente, pois no acesso feito só é possível extrair o extrato da conta-corrente. + • O acesso só pode ser feito no computador cadastrado. Utilizamos uma área remota compartilhada para isso, mas: + ◦ Quando uma pessoa acessa e outra já está logada, a sessão anterior é derrubada. + ◦ Mesmo sendo tecnicamente possível manter a sessão, com esse banco é inviável devido às permissões. +SUGESTÃO DE AÇÃO: Solicitar todos os arquivos ao cliente. +TIPOS DE RELATÓRIO A SEREM ENVIADOS: + • Extrato conta-corrente em formato PDF; + • Extrato conta-corrente em formato OFX; + • Comprovantes de pagamentos; + • Extrato de aplicações, caso tenha; + • Extrato de investimentos, caso tenha; + • Fatura de cartão de crédito. Caso tenha; + + + +Caixa Econômica + • O acesso deve ser feito no computador cadastrado. Utilizamos uma área remota compartilhada. + • Quando uma pessoa acessa e outra já está logada, a sessão é derrubada. + • Apesar disso, o acesso é completo e todos os relatórios podem ser utilizados normalmente. + • Se for possível usar a área remota sem derrubar a sessão, o acesso pode ser mantido. +SUGESTÃO DE AÇÃO: Bion precisa de um tempo para configurar a área remota de forma que quando um usuário acesse o outro não caia. + +Sicoob + • Agências de Foz: Basta solicitar ao gerente para incluir a conta do cliente em nossas chaves de acesso. + • Agências de fora: É necessário na primeira vez: + ◦ Criar uma chave de acesso em um CPF. + ◦ Fazer validações por SMS e selfie. + ◦ Liberar o computador com essa nova chave. +Dificuldade: É necessário ler o QR Code na tela com o celular cadastrado, a cada acesso. + SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter o acesso do Sicoob. +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular + +Cresol + • Só temos um acesso e o processo foi bem burocrático. + • Exige a liberação do computador para acesso. + • Não manter acesso + • SUGESTÃO DE AÇÃO: Solicitar todos os arquivos ao cliente. +TIPOS DE RELATÓRIO A SEREM ENVIADOS: + • Extrato conta-corrente em formato PDF; + • Extrato conta-corrente em formato OFX; + • Comprovantes de pagamentos; + • Extrato de aplicações, caso tenha; + • Extrato de investimentos, caso tenha; + • Fatura de cartão de crédito. Caso tenha; + +XP +Sem dificuldades de acesso + +Asaas +Sem dificuldades de acesso + +Unicredi +Sem dificuldades de acesso + +Sicredi +Sem dificuldades de acesso + +Santander +Sem dificuldades de acesso + +Itaú +Sem dificuldades de acesso + +Bradesco +Sem dificuldades de acesso + +Transpocred +Sem dificuldades de acesso + +Sisprime + • Basta solicitar ao gerente que inclua a conta do cliente em nosso acesso pelo CPF da Elizangela. Ele vai fazer os trâmites de procuração com o cliente + • Dificuldade: + ◦ É preciso validar o token no celular cadastrado (só um dispositivo pode ser cadastrado). + ◦ Muitos bloqueios por erro de senha, exigindo solicitação à gerente para desbloqueio. + SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter o acesso do Sisprime. +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular + +Nubank + • Não permite acesso secundário. + • Cliente envia os extratos manualmente ou cadastramos o e-mail da empresa criado no processo de legalização para envio automático na virada do mês. + + +Zoop (Banco Ifood) + • Não permite acesso secundário. + • Solicitar ao cliente o envio dos os extratos no inicio do mês + + + +Banco Inter + • Processo de primeiro acesso: + 1. Cliente envia convite. + 2. Entramos com senha provisória. + 3. Validamos via SMS e e-mail. + 4. Após definir senha definitiva, é necessário: + ▪ Fazer selfie da Elizangela. + ▪ Validar SMS e e-mail novamente. + ▪ Cliente precisa aceitar no app. +Dificuldade: É necessário ler o QR Code na tela com o celular cadastrado, a cada acesso. +SUGESTÃO DE AÇÃO: Manter os acessos que já temos, não indicar esse banco caso o cliente nos peça sugestão, e nos clientes novos que já possuam o banco, solicitar o envio dos documentos necessários. +TIPOS DE RELATÓRIO A SEREM ENVIADOS: + • Extrato conta-corrente em formato PDF; + • Extrato conta-corrente em formato OFX; + • Comprovantes de pagamentos; + • Extrato de aplicações, caso tenha; + • Extrato de investimentos, caso tenha; + • Fatura de cartão de crédito. Caso tenha; + +Banco Cora + • Processo idêntico ao Banco Inter: + 1. Cliente envia convite. + 2. Entramos com senha provisória. + 3. Validamos via SMS e e-mail. + 4. Após senha definitiva: + ▪ Fazer selfie da Elizangela. + ▪ Validar SMS e e-mail. + ▪ Cliente aceita no app. +Dificuldade: É necessário ler o QR Code na tela com o celular cadastrado, a cada acesso. +SUGESTÃO DE AÇÃO: Só temos um cliente novo com esse banco (2041 – Associação Internacional MegaCentro) Solicitar o envio dos documentos necessários. +TIPOS DE RELATÓRIO A SEREM ENVIADOS: + • Extrato conta-corrente em formato PDF; + • Extrato conta-corrente em formato OFX; + • Comprovantes de pagamentos; + • Extrato de aplicações, caso tenha; + • Extrato de investimentos, caso tenha; + • Fatura de cartão de crédito. Caso tenha; + +CARTÕES +Acesso apenas do cliente, não tem secundário, mas com as credenciais fornecidas, sem dificuldades: + • Coopercard + • Abrapetite + • Alelo + • Bonuscred + • Greencard + • Goodcard + • Nutricard + • Predatado + • Senff + • Ticket + • VR Benefícios + • BIQ Benefícios + • Comida Boa + +DIFICULDADES: Não temos dificuldades no acesso dos cartões acima, porém, temos risco, visto que são acessos principais dos clientes. +Cielo / Redecard / Ifood / GetNet / Sicredi +Depois de feito o acesso secundário, para acessar a plataforma é necessário validar o código de verificação pelo celular ou e-mail. +Dificuldade: É necessário pegar o SMS no celular cadastrado, a cada acesso. + SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter os acessos +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular + +Stone +Depois de feito o acesso secundário, para acessar a plataforma é necessário autorizar o computador pelo app no celular + +Dificuldades: + 1. Nosso telefone atual tem desempenho ruim, dificultando esse processo, é demorado. + 2. Relatórios às vezes vêm zerados ou incompletos quando baixamos do site + ◦ Quando isso ocorre, pedimos que o cliente contate a plataforma ou refaça o acesso. +SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter os acessos que já temos e quando acontecer problema nos relatórios, contar o cliente +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular + + +PagBank / Pagseguro +Depois de feito o acesso secundário, para acessar a plataforma é necessário autorizar o computador pelo app no celular lendo o QR CODE. +Dificuldade: É necessário ler o QR Code na tela com o celular cadastrado, a cada acesso. +SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter os acessos que já temos. +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular + +Infinity Pay +Não permite acesso secundário +Cliente envia os extratos ou pedimos para ele cadastrar o e-mail para envio automático na virada do mês. + +Ben Visa Vale / Sodexo / Sipag / Bin +Acesso apenas do cliente, não tem secundário. + • Dificuldade: precisamos solicitar o código de verificação que é enviado ao e-mail do cliente a cada login. + • SUGESTÃO DE AÇÃO: Solicitar todos os arquivos ao cliente. +TIPOS DE RELATÓRIO A SEREM ENVIADOS: + • Relatório de vendas em formato CSV / XLSX + • Relatório de recebimentos em formato CSV / XLSX + +PLATAFORMAS/SITES + +Mercado pago / Mercado Livre +Depois de feito o acesso secundário, para acessar a plataforma é necessário validar o código de verificação pelo celular ou email +Dificuldade: É necessário ler o QR Code na tela com o celular cadastrado, a cada acesso. +SUGESTÃO DE AÇÃO 1: Manter os acessos que já temos. +SUGESTÃO DE AÇÃO 2: Substituição do aparelho celular
19/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado o levantamento e repassado para Elizangela para tomada de decisão, através da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4472456&contact_log=43 + +As tratativas restantes estão sendo acompanhadas atrasvés do projeto no ASANA: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210794438605618/list/1210801759554082 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3303 / Ação 4405

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/07/2025 17:46- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaEstruturar base para fazer as contabilizações do Questor18/07/2025------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2025------18/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Bruno Lima Cassulli - Base Estruturada no PID (serviços) e Questor (produtos).
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3303 / Ação 4406

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/07/2025 17:46- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRevisar o processo Fiscal/Contábil18/07/2025------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2025------18/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Bruno Lima Cassulli - Revisado no dia 15/07 com o time fiscal e no dia 17/07 com o time contábil. + +Aplicação liberada para desenvolvimento com início a partir do dia 21/07/2025.
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3303 / Ação 4407

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração16/07/2025 17:47- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRealizar treinamento com a equipe sobre as mudanças definidas15/08/2025------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Bruno Lima Cassulli - Treinamento realizado hoje (01/08/2025) com o Fisco/Contábil sobre o novo processo.
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3297 / Ação 4411

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2025 14:02- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 28.981.856/0001-04Ao realizar a EFD-Reinf referente ao mês 06/2025, notei uma diferença no valor da retenção de aluguel em relação ao mês anterior. Ao verificar o recibo de locação que a cliente envia mensalmente, constatei que, na competência 05/2025, o valor de retenção de aluguel lançado foi de R$ 797,94. No entanto, ao conferir o recibo de aluguel enviado pela empresa, verificamos que o valor correto seria R$ 967,65. + +Houve, portanto, uma diferença de R$ 169,71, que foi lançada e recolhida a menor.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com o colaborador a causa raiz do problema.31/07/202515/08/2025O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente.Osiel Lopes de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador ficou afastado do trabalho devido atestado médico por 15 dias, após seu retorno, o mesmo acabou se desligando da empresa, sendo assim, não será possível detectar a causa raiz do problema neste caso. Com isso, a ação será devidamente encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3297 / Ação 4412

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2025 14:03- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 28.981.856/0001-04Ao realizar a EFD-Reinf referente ao mês 06/2025, notei uma diferença no valor da retenção de aluguel em relação ao mês anterior. Ao verificar o recibo de locação que a cliente envia mensalmente, constatei que, na competência 05/2025, o valor de retenção de aluguel lançado foi de R$ 797,94. No entanto, ao conferir o recibo de aluguel enviado pela empresa, verificamos que o valor correto seria R$ 967,65. + +Houve, portanto, uma diferença de R$ 169,71, que foi lançada e recolhida a menor.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRecalcular a guia e enviar ao cliente assumindo juros. Com texto explicativo informando ao cliente o ocorrido, assim como, sobre a possibilidade de escolha pelo desconto simplificado.31/07/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaboradora Paloma está de féria até 28/07/2025, e será tratado com ela após seu retorno.
29/07/2025 - Paloma Ramão - Guia complementar enviada ao cliente. +Conversa Tareffa: Retenção sobre Aluguel competência 05/2025 +Link: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4532333&contact_log=65 + +Foi mencionado no texto que os juros e multa serão descontados do próximo honorário e também foi comentada sobre a questão do desconto simplificado. +Os valores de juros e multa ficaram R$ 23,53.
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3301 / Ação 4410

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2025 14:00- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Na entrega da EFD-Reinf referente à competência 06/2025, foi identificado que os pagamentos de aluguéis realizados mensalmente pela empresa não foram informados na obrigação acessória do mês 05/2025. +Os lançamentos foram registrados no sistema Questor, porém os eventos não foram transmitidos na EFD-Reinf 05/2025. + +Serviço EFD-Reinf foi baixado como cancelado.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com o colaborador a causa raiz do problema.31/07/202515/08/2025O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente.Osiel Lopes de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador ficou afastado do trabalho devido atestado médico por 15 dias, após seu retorno, o mesmo acabou se desligando da empresa, sendo assim, não será possível detectar a causa raiz do problema neste caso. Com isso, a ação será devidamente encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3296 / Ação 4416

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEBPO Financeiro18/07/2025 14:59- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Atualmente, o processo de conferência das guias DARF referentes à quebra de estoque precisa ser aprimorado. Temos identificado divergências recorrentes entre os valores de multa e juros informados nas planilhas enviadas e os valores efetivamente gerados nas guias. + +Essas inconsistências acabam gerando insegurança e retrabalho no momento do pagamento, pois, mesmo após conferirmos diversas guias e constatarmos divergências, ainda assim somos obrigados a realizar o pagamento — o que transmite a sensação de uma “conferência ineficaz”. + +É fundamental que criemos um processo em que os pagamentos só sejam autorizados após a validação das planilhas, garantindo que os valores estejam em total conformidade com os das guias oficiais. + +Sabemos que pequenas diferenças podem ocorrer por conta de arredondamentos ou cálculos automáticos, mas os desvios encontrados têm sido significativos. Seguem alguns exemplos recentes: + +83 guias: diferença de R$ 50,03 +95 guias: diferença de R$ 92,15 +71 guias: diferença de R$ 11,57 + +Diante disso, solicito a revisão e aprimoramento das planilhas enviadas, de forma que as informações estejam plenamente alinhadas com os valores efetivos das guias DARF. Essa melhoria trará maior confiabilidade e segurança ao processo de pagamento.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaO ajuste na multa e juros é feito pelo site da RFB. +Do começo do ano até agora, foram emitidas mais de 1.900 guias, totalizando aproximadamente 45 horas de custo em OS para o cliente. + +Lembrando que, neste ano, todo o processo é manual. Para o BPO ter a planilha gerada com o BI batendo com as guias é necessário assim que gerar as guias no portal do Sicalc, abrir uma a uma, e preencher o valor de multas e juros na planilha. No entanto, isso certamente dobraria o tempo de execução e, o custo para o cliente. + +Sugestão abertura de uma NC como processo de melhoria para inovação reestruturar a ferramenta que realiza os cálculos.------Thiago de Oliveira Bion2025-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever os processos de execução dos DARFs.20/07/2025------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------18/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de 'Eficaz' para 'Ineficaz' + +Como possui outras NCs e ações do mesmo assunto, tudo referente aos DARF's das empresas CellShopp e Centillion serão tratados apenas na NC 3214/4269, as demais serão encerradas.
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Ocorrência 3304 / Ação 4413

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 11:36- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando o fechamento do balancete do trimestre (06/2025), ao conferir a conta de INSS a recuperar constatei que existia um saldo referente a retenção de INSS sobre a nota fiscal emitida por nosso cliente( NFS 2025470 de 23/01/2025 e 20251400 de 07/04/2025), o que de fato é indevido pois não efetua esse tipo de retenção. Ao verificar com o Benhur viu-se que o cliente emitiu a nota fiscal erroneamente, colocando a retenção no campo incorreto e que deixou de reter CSLL nas notas em questão.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão identifiquei que o cliente havia informado retenção de INSS nas notas de saídas, faço a conferencia através do relatório: Conferencia de Impostos Retidos, e não foi filtrado somente o INSS para conferir se não tinha nenhuma nota emitida incorretamente, cliente já vinha cometendo esse erro em anos anteriores.------Benhur Albert de Gois2025-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir comunicação e avisar o cliente sobre o ocorrido, buscando saber como os clientes da empresa 93 declararam as notas fiscais e se os impostos foram retidos corretamente. E com isso, tomar as medidas cabíveis.15/08/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------18/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador Benhur entrou em contato com o cliente pelo Tareffa e está aguardando a resposta. Se necessário, deverá entrar em contato diretamente via telefone. Link da comunicação: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4464041&contact_log=83419
18/07/2025 - Benhur Albert de Gois - Cliente informou que no momento da emissão da nota fiscal foi informado os campos incorretos, o valor de INSS é na verdade referente ao IR e o valor do IR é referente ao CSLL, isto para ambas as notas fiscais. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=4464041
18/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3304 / Ação 4414

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 11:47- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando o fechamento do balancete do trimestre (06/2025), ao conferir a conta de INSS a recuperar constatei que existia um saldo referente a retenção de INSS sobre a nota fiscal emitida por nosso cliente( NFS 2025470 de 23/01/2025 e 20251400 de 07/04/2025), o que de fato é indevido pois não efetua esse tipo de retenção. Ao verificar com o Benhur viu-se que o cliente emitiu a nota fiscal erroneamente, colocando a retenção no campo incorreto e que deixou de reter CSLL nas notas em questão.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão identifiquei que o cliente havia informado retenção de INSS nas notas de saídas, faço a conferencia através do relatório: Conferencia de Impostos Retidos, e não foi filtrado somente o INSS para conferir se não tinha nenhuma nota emitida incorretamente, cliente já vinha cometendo esse erro em anos anteriores.------Benhur Albert de Gois2025-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o colaborador visando corrigir o erro da falta de conferência dos itens 3.16 (Verificar se há retenção de INSS) e seguintes na execução do processo do ITD-FISCO-75162.15/08/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3304 / Ação 4417

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 16:38- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando o fechamento do balancete do trimestre (06/2025), ao conferir a conta de INSS a recuperar constatei que existia um saldo referente a retenção de INSS sobre a nota fiscal emitida por nosso cliente( NFS 2025470 de 23/01/2025 e 20251400 de 07/04/2025), o que de fato é indevido pois não efetua esse tipo de retenção. Ao verificar com o Benhur viu-se que o cliente emitiu a nota fiscal erroneamente, colocando a retenção no campo incorreto e que deixou de reter CSLL nas notas em questão.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão identifiquei que o cliente havia informado retenção de INSS nas notas de saídas, faço a conferencia através do relatório: Conferencia de Impostos Retidos, e não foi filtrado somente o INSS para conferir se não tinha nenhuma nota emitida incorretamente, cliente já vinha cometendo esse erro em anos anteriores.------Benhur Albert de Gois2025-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar no Questor os valores referentes ao IR e CSLL15/08/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------21/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2025 - Benhur Albert de Gois - Valores corrigidos no questor conforme informado pela cliente.
21/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3304 / Ação 4418

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 16:39- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Realizando o fechamento do balancete do trimestre (06/2025), ao conferir a conta de INSS a recuperar constatei que existia um saldo referente a retenção de INSS sobre a nota fiscal emitida por nosso cliente( NFS 2025470 de 23/01/2025 e 20251400 de 07/04/2025), o que de fato é indevido pois não efetua esse tipo de retenção. Ao verificar com o Benhur viu-se que o cliente emitiu a nota fiscal erroneamente, colocando a retenção no campo incorreto e que deixou de reter CSLL nas notas em questão.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão identifiquei que o cliente havia informado retenção de INSS nas notas de saídas, faço a conferencia através do relatório: Conferencia de Impostos Retidos, e não foi filtrado somente o INSS para conferir se não tinha nenhuma nota emitida incorretamente, cliente já vinha cometendo esse erro em anos anteriores.------Benhur Albert de Gois2025-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAproveitar os créditos nas próximas apurações.15/08/202531/10/2025Conforme último acompanhamento, o prazo será prorrogado para final de outubro tendo em vista o fechamento do 3º trimestre.Katherine Carla de QuadrosJoão Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------27/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2025 - Katherine Carla de Quadros - Foi retificada a guia do mês 06 e já foi enviada ao cliente, no entanto a compensação dos valores pagos a maior referente ao 1º trimestre ficará para ser compensada no 3º tri.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, o prazo será prorrogado para final de outubro tendo em vista o fechamento do 3º trimestre. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Katherine Carla de Quadros - Verificou-se que pelo fato da empresa ser do Lucro presumido, todo o valor excedente de um trimestre não poderá ser aproveitado como crédito no próximo período. Os valores pagos a maior estão evidenciados no balancete e poderão ser compensados ou restituidos por meio de PER/DCOMP após a entrega da ECF de 2026.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Os valores só vão poder ser utilizados por meio da per/dcomp. Em 2026 quando forem levantados todo o saldo negativo que a empresa possui, o cliente pode optar por compensar com algum débito federal ou por pedir restituição.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3305 / Ação 4415

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 14:51- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Ao realizar a apuração do DAS da competência 06/2025, estranhei a ausência de devoluções de venda na competência 05/2025. Diante disso, solicitei o apoio do Eduardo para verificarmos a situação das devoluções, e identificamos divergências nos faturamentos. + +Após conferência, constatamos o seguinte: + +> Competência 04/2025: Não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma de vendas Mercado Livre. Considerando vendas e devoluções, houve uma receita líquida de R$ 56.671,74 que não foi incluída no cálculo do DAS. + +> Competência 05/2025: Também não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma Mercado Livre. Além disso, os XMLs salvos na pasta do sistema Bling, referentes às devoluções de vendas, não foram importados. Com isso, a receita líquida (entre vendas e devoluções) de R$ 11.359,35 também não foi considerada no cálculo do DAS. + +Também identificamos diferenças entre as receitas importadas e as receitas que estão na apuração do DAS: + +> Competência 04/2025: Não foi incluído no DAS o valor de R$ 243,00, referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial. + +>Competência 05/2025: Da mesma forma, não foi considerado no DAS o valor de R$ 222,05, também referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com o colaborador a causa raiz do problema.31/07/202515/08/2025O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente.Osiel Lopes de SouzaVitoria Manuela Rodrigues SheetGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Osiel saiu da empresa e portanto, as causas serão avaliadas com a sua Gerente Vitória Manuela, a qual, assumiu tal função recentemente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador ficou afastado do trabalho devido atestado médico por 15 dias, após seu retorno, o mesmo acabou se desligando da empresa, sendo assim, não será possível detectar a causa raiz do problema neste caso. Com isso, a ação será devidamente encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3305 / Ação 4419

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/07/2025 16:41- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Ao realizar a apuração do DAS da competência 06/2025, estranhei a ausência de devoluções de venda na competência 05/2025. Diante disso, solicitei o apoio do Eduardo para verificarmos a situação das devoluções, e identificamos divergências nos faturamentos. + +Após conferência, constatamos o seguinte: + +> Competência 04/2025: Não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma de vendas Mercado Livre. Considerando vendas e devoluções, houve uma receita líquida de R$ 56.671,74 que não foi incluída no cálculo do DAS. + +> Competência 05/2025: Também não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma Mercado Livre. Além disso, os XMLs salvos na pasta do sistema Bling, referentes às devoluções de vendas, não foram importados. Com isso, a receita líquida (entre vendas e devoluções) de R$ 11.359,35 também não foi considerada no cálculo do DAS. + +Também identificamos diferenças entre as receitas importadas e as receitas que estão na apuração do DAS: + +> Competência 04/2025: Não foi incluído no DAS o valor de R$ 243,00, referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial. + +>Competência 05/2025: Da mesma forma, não foi considerado no DAS o valor de R$ 222,05, também referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar análise e documentos trazidos pela Auditora Fiscal Paloma25/07/202515/08/2025Devido algumas demandas da Elizangela e da Paloma após suas férias, será necessário prorrogação do prazo para devido alinhamento.Elizangela De Paula KuhnElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/07/2025------14/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Paloma está de féria até 28/07/2025, e será tratado com ela após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido algumas demandas da Elizangela e da Paloma após suas férias, será necessário prorrogação do prazo para devido alinhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
14/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme link a seguir, ficou decidido em reunião com o cliente no dia 14/08/2025, o qual solicitou uma planilha com as notas fiscais para verificar as receitas que não foram ofertadas à tributação das competências 04 e 05 (valores residuais). Foi combinado fazer isto com urgência para a apuração do mês 07. Portanto, não haverá multas/juros referente a essa NC. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4713591&contact_log=56163 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3251 / Ação 4421

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro21/07/2025 15:54- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Considerando a descontinuidade do módulo financeiro do Sistema Questor, foi optado pela migração para o Questor Negócios.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRealizar o acompanhamento dos testes de emissão de Notas Fiscais de serviço pelo Questor Negócios.31/08/202530/09/2025Foram realizados alguns testes, porém estão aguardando o Questor corrigir a regra das retenções. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4298272&contact_log=6188Bruno Lima CassulliCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/07/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Fiz testes e ainda o cálculo das retenções que o Questor Negócios está fazendo está com erros. Já acionei o João e estão verificando os ajustes.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foram realizados alguns testes, porém estão aguardando o Questor corrigir a regra das retenções. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4298272&contact_log=6188 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Bruno Lima Cassulli - Questor Negócio já corrigiu a regra das retenções federais.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação encerrada conforme último acompanhamento e anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3292 / Ação 4420

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/07/2025 08:55- Nayane Ludwyg de Souza------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36A nota fiscal 2025344 da De Paula foi emitida para o cliente no valor de R$ 2.072,93 com as retenções que totalizam o valor de R$ 127,48 e foi lançada errada no valor de R$ 2.307,22 com retenções que totalizam o valor de R$ 141,90. Ou seja, foi informado na REINF R$14,42 a mais do que realmente foi retido na nota fiscal.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro de digitação, a nota foi lançada manualmente sem importar do site da prefeitura.------Nayane Ludwyg de Souza2025-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação fiscal para a colaboradora sobre os procedimentos de importação de notas de serviço.31/07/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/07/2025------21/07/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como já tem outra ação com o mesmo tema, essa será encerrada e tal treinamento será realizado na NC 3262/4344. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2368 / Ação 4422

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva22/07/2025 17:23- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Vanderlei Fonseca; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Alan Terra Csapo; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Anne Elize Silva de Matos Correia; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Thiago de Oliveira Bion; - Monique Camila Costa Lopes; - Camila Chaves; - Priscila Gomes; - Usuário Master; - Ineusa Maria Chiaramonte; - Yara Grey Conrado; - Lucilene Leite; - Bruna Leticia Oliveira Bonvin; - Marcos Vieria Ferreira; - Maria Luiza Ferreira da Luz; - Antonio Derseu Candido De Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Fabiana Rodrigues Neves; - Natan da Costa; - Bruno Bonete da Cruz; - Paloma Ramão; - Bruno Pereira de Sousa Maraschin; - Lucas Marcondes Cachoeira; - João Cândido Rodrigues; - Jamile Giorgiana Vimieiro; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Andressa Laurindo Ruas; - Juliano Bicicgo; - Diego Bueno Cardozo; - Dayana Loebens; - Giovanna Lazarim; - Adiel dos Santos Pinto Junior; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Thiago Gonzaga Leite; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Ana Carolina Amarilla; - Rafaela Madalozzo Gratieri; - Neusa Cristina de Castro Pereira; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Bruno Lima Rodrigues da Silva; - Angelo Gabriel Corassa; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Denise Aparecida Kolman; - Gabriela Elisangela Rodrigues; - Thalita Maria Leite Santos; - Roselaine Batista de Souza; - Cleusa Spaki; - Monique Iara Araújo de Campos; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Charles Alves; - Patricia Valle Carriello; - Ana Carolina Matias do Nascimento; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Wagner Ferreira; - Cecília Escandiel dos Santos; - Pedro Osorio Cardoso Neto; - Lucas Mateus Garcete; - Rafael Rocha dos Santos; - Regiane de Medeiros Santana; - Eduardo Siebre Neto; - Débora Vitória de Oliveira Justino; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Maria Cecília da Cruz; - Eduardo Henrique Rezende; - Mariana dos Santos Martinelli; - Rogério Rosário Martins; - Gian Lichkosky; - Kelly Cristina Candia Alvarenga; - Larissa Karolina Rocha de Souza; - Valéria Bonete da Cruz; - Ana Carolina Tormes; - Letícia Machado Damião; - Joseane Soibert Santos; - Christian Zanardini Pacheco; - Fernanda Pereira de Souza; - Kawan Carlos Mesomo; - Camila Leonazcyk dos Santos; - Fernando de Morais Ferreira; - Maria Milena de Oliveira Soligo; - Sofia Kieper Montenegro; - Diego Matos Figueredo; - Bianca Pereira da Silva; - Lenon Cristian Bergmann; - Benhur Albert de Gois; - Paula Aline Soares Rambo; - Jhonatan Camara Oliveira; - Maria de Fatima Tomaz; - Nayane Ludwyg de Souza------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Processo – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller------------Não------------Danielle Rafagnin- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoProcesso – Gestão da Qualidade +OBS-01 - Aprimorar a rastreabilidade entre os objetivos definidos e os respectivos planos de +ações, facilitando o acesso, entendimento lógico e o acompanhamento de forma mais +eficiente (reduzindo tempo para busca e consultas). - Preciso melhor identificar as ocorrências +OBS-02 – Evidenciar, por meio de registro, a participação da Alta Direção nas reuniões de +análise crítica. - Preciso melhor identificar os participantes + +Processo – Certificação digital +OBS-03 – Atualizar as atribuições do cargo de Auxiliar de Escritório CERT considerando as +atuais atividades realizadas, como por exemplo, conhecimentos para a utilização das +plataformas GEDAR e Gerenciamento AC. +Solicitar ao RH a correção + +Processo – Escrita fiscal +OBS-04 – Atualizar o Mapa de Processos. +Em finalização + +Processo – Contabilidade +OBS-05 – Atualizar o Mapa de Processos. - Em finalização +OBS-06 – Concluir as tratativas cabíveis Reclamação de cliente - ocorrência 2290 - registrada +em 08/05/2023, sobre o processo Fisco/ Contábil. - já resolvida + +Processo – Consultoria tributária +OBS-07 - As atividades de elaboração e envio de relatórios – Análises Tributárias - aos clientes +não estão estabelecidas no procedimento PD-COTR-75115. - PD em atualização + + +Processo – Condomínios +OBS-08 – Padronizar e documentar as atividades da Controller - processo atualizado------Danielle Rafagnin------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar alinhamento com a colaboradora Vanessa Couto sobre a situação atual da empresa 092 - PRESCINOTI, conforme ocorrência nº 2290. Identificar e sanar os problemas, assim como evitar que haja falha de informações e analisar as particularidades.31/08/202510/10/2025Devido aos preparativos para Auditoria Externa, será alinhado posteriormente.Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/07/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será conversado com ela no começo do mês 09/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido aos preparativos para Auditoria Externa, será alinhado posteriormente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As particularidades estão preenchidas com os dados referente ao inventário, conforme consta na ocorrência 2290. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3169 / Ação 4423

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos23/07/2025 09:21- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Precisamos melhorar a descrição dos bens nos balancetes e nos demais registros das adminsitradoras de bens próprios facilitando a pesquisa e conferência nos atendimentos de clientes, no andamento dos processos de sucessão como doação de bens e para avaliação de impostos------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaA descrição dos bens das adminsitradoras não estão seguindo um padrão dificultando a pesquisa dos mesmos + +A melhor descrição e as informações de maneira completa vão facilitar quaisquer ações relacionadas as administradoras + +O salvamento de arquivos e documentos recebidos de clientes devem seguir um padrão + +Os demais departamentos devem ter ciência do processo e fluxo de documentos e informações de como e o que deve chegar ao departamento responsável pela contabilização das administradoras.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar onde e como são salvos os documentos e informações de bens das administradoras e registrar isso no mapeamento dos processos25/07/2025------------Leticia Castelli de LemosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme alinhamento realizado entre os departamentos / colaboradores através de comunicação no Tareffa, tal demanda foi devidamente organizada e estabelecida. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4494619&contact_log=1309 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3169 / Ação 4424

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos23/07/2025 09:25- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Precisamos melhorar a descrição dos bens nos balancetes e nos demais registros das adminsitradoras de bens próprios facilitando a pesquisa e conferência nos atendimentos de clientes, no andamento dos processos de sucessão como doação de bens e para avaliação de impostos------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaA descrição dos bens das adminsitradoras não estão seguindo um padrão dificultando a pesquisa dos mesmos + +A melhor descrição e as informações de maneira completa vão facilitar quaisquer ações relacionadas as administradoras + +O salvamento de arquivos e documentos recebidos de clientes devem seguir um padrão + +Os demais departamentos devem ter ciência do processo e fluxo de documentos e informações de como e o que deve chegar ao departamento responsável pela contabilização das administradoras.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar o fluxo de informações e como deve vir as informações dos demais departamentos que possam afetar a contabilização das administradoras de bens próprios (legalização, comercial, etc)25/07/2025------------Leticia Castelli de LemosElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme alinhamento realizado entre os departamentos / colaboradores através de comunicação no Tareffa, tal demanda foi devidamente organizada e estabelecida. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4494619&contact_log=1309 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3309 / Ação 4425

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2025 14:39- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53Na conferencia do balancete verifiquei que não foi enviado a guia com o IRRF da competência de março.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa Competência 03, já havia feito o cálculo da folha e a cliente solicitou uma rescisão de última hora, no qual eu fiz a exclusão das s-1210, Coloquei para enviar novamente após o cálculo da rescisão, efetuei o fechamento achando que as s-1210 já estavam processadas. Devido o status de excluída o sistema não gerou elas novamente. + +Durante o processo de conferência no mês 03, foi utilizado o demonstrativo DCTFWEB que não trouxe os valores de IR. Quando conferi o E-social, devido à inexistência da s-1210 também não trouxe valores de IR, logo batia com o que estava no demonstrativo. O valor de INSS estava de acordo então finalizei o serviço.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-07-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio dos eventos ao eSocial e recalcular a guia para vencimento 31/07/2025.25/07/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------23/07/2025------23/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2025 - Priscila Gomes - Envio dos eventos realizados e guia recalculada, conforme anexo.
23/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3309 / Ação 4426

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2025 16:56- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53Na conferencia do balancete verifiquei que não foi enviado a guia com o IRRF da competência de março.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa Competência 03, já havia feito o cálculo da folha e a cliente solicitou uma rescisão de última hora, no qual eu fiz a exclusão das s-1210, Coloquei para enviar novamente após o cálculo da rescisão, efetuei o fechamento achando que as s-1210 já estavam processadas. Devido o status de excluída o sistema não gerou elas novamente. + +Durante o processo de conferência no mês 03, foi utilizado o demonstrativo DCTFWEB que não trouxe os valores de IR. Quando conferi o E-social, devido à inexistência da s-1210 também não trouxe valores de IR, logo batia com o que estava no demonstrativo. O valor de INSS estava de acordo então finalizei o serviço.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-07-23------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento do valor integral da guia, conforme ação 4425. As custas serão da De Paula, conforme definição da DIEX.31/07/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------24/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 24/07/2025 e será custo integral da De Paula.
24/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3309 / Ação 4427

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2025 16:58- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53Na conferencia do balancete verifiquei que não foi enviado a guia com o IRRF da competência de março.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa Competência 03, já havia feito o cálculo da folha e a cliente solicitou uma rescisão de última hora, no qual eu fiz a exclusão das s-1210, Coloquei para enviar novamente após o cálculo da rescisão, efetuei o fechamento achando que as s-1210 já estavam processadas. Devido o status de excluída o sistema não gerou elas novamente. + +Durante o processo de conferência no mês 03, foi utilizado o demonstrativo DCTFWEB que não trouxe os valores de IR. Quando conferi o E-social, devido à inexistência da s-1210 também não trouxe valores de IR, logo batia com o que estava no demonstrativo. O valor de INSS estava de acordo então finalizei o serviço.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-07-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a conferência adequada do demonstrativo.31/08/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------25/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2025 - Priscila Gomes - Treinamento realizado em 23/07/2025.
24/07/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 23/07/2025.
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3309 / Ação 4428

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2025 17:02- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53Na conferencia do balancete verifiquei que não foi enviado a guia com o IRRF da competência de março.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa Competência 03, já havia feito o cálculo da folha e a cliente solicitou uma rescisão de última hora, no qual eu fiz a exclusão das s-1210, Coloquei para enviar novamente após o cálculo da rescisão, efetuei o fechamento achando que as s-1210 já estavam processadas. Devido o status de excluída o sistema não gerou elas novamente. + +Durante o processo de conferência no mês 03, foi utilizado o demonstrativo DCTFWEB que não trouxe os valores de IR. Quando conferi o E-social, devido à inexistência da s-1210 também não trouxe valores de IR, logo batia com o que estava no demonstrativo. O valor de INSS estava de acordo então finalizei o serviço.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-07-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar ITD sobre ESOCIAL e Guias Folhas de Pagamento. ITD-PE-75137.30/09/202531/10/2025Prorrogado a pedidos da coordenadora Priscila.Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedidos da coordenadora Priscila. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Entendo que o ITD estava de acordo, o que ocorreu foi uma falha na execução, pois não foi realizada a conferência de todos os relatórios para totalizar o valor a recolher, conforme descrito no item 3.16 – Conferir Valores. + +As orientações foram repassadas durante o treinamento para toda a equipe.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Encerrado conforme acompanhamento da Gerentre Janaína. ITD revisado e não foi necessário realizar alterações. + +OBS: O ITD teve apenas alteração quanto ao item 3.32 VERIFICAR SE A EMPRESA TEM GUIA SINDICAL em sua parte escrita. + +Alterção feita e publicada em 30/09/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3309 / Ação 4429

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/07/2025 17:05- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53Na conferencia do balancete verifiquei que não foi enviado a guia com o IRRF da competência de março.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa Competência 03, já havia feito o cálculo da folha e a cliente solicitou uma rescisão de última hora, no qual eu fiz a exclusão das s-1210, Coloquei para enviar novamente após o cálculo da rescisão, efetuei o fechamento achando que as s-1210 já estavam processadas. Devido o status de excluída o sistema não gerou elas novamente. + +Durante o processo de conferência no mês 03, foi utilizado o demonstrativo DCTFWEB que não trouxe os valores de IR. Quando conferi o E-social, devido à inexistência da s-1210 também não trouxe valores de IR, logo batia com o que estava no demonstrativo. O valor de INSS estava de acordo então finalizei o serviço.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-07-23------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar se será possível a restituição do valor da guia paga pela De Paula. Tendo em vista que o cliente já possui outros assuntos a serem tratados de modo prioritário, a presente demanda será decidida posteriormente.31/08/202530/09/2025Elizangela está em viagem e será visto com ela assim que retornar.Elizangela De Paula KuhnElizangela De Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/07/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Elizangela está em viagem e será visto com ela assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Elizangela está em viagem e será visto com ela assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com a DIEX no dia de hoje (29/09/2025) foi decidido debitar nos honorários o valor da guia, sem contar multa e juros. + +Valor a ser debitado em honorário R$ 296,58 - Guia de IRRF competência 03/2025.
29/09/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Debitado no honorário de 09/2025, conforme anexo.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3293 / Ação 4433

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/07/2025 17:05- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07Ao realizar a apuração do DAS referente ao mês 06/2025 da empresa 125 - Iguafibras, identifiquei que a empresa emite notas fiscais com o CFOP 7.101 (exportação). No entanto, por se tratar de uma operação presencial e considerando que a empresa não possui Radar, a receita deve ser declarada no DAS como receita nacional. + +Verifiquei que, desde 06/2024, o DAS vem sendo enviado equivocadamente como receita de exportação. Ressalto que, ao declarar a receita como exportação, os tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI não são considerados nessa receita. + +Essa situação também impactou o cálculo do ICMS sobre a receita nacional, pois, ao considerar a operação como exportação, o RBT12 de receita nacional é reduzido. Com isso, no mês 02/2025, a empresa passou a ter redução de 100% no ICMS, considerando que o RBT12 ficou abaixo de R$ 360.000,00.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador estava de atestado médico por 15 dias. Quando retornou, foi desligado da empresa. Portanto, posteriormente será analisado a causa raiz dessa NC. Além disso, a colabora Paloma (emissora da ocorrência) está de férias, retornando em 28/07/2025. Após seu retorno, será analisado juntamente com a gerente do ex-colaborador, as ações cabíveis.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com os responsáveis a causa raiz do problema15/08/2025------------Vitoria Manuela Rodrigues SheetVitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/07/2025------29/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O colaborador ficou afastado do trabalho devido atestado médico por 15 dias, após seu retorno, o mesmo acabou se desligando da empresa, sendo assim, não será possível detectar a causa raiz do problema neste caso. Com isso, a ação será devidamente encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3307 / Ação 4431

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro24/07/2025 13:51- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57; - 1118 - HORTOLAM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 20.636.545/0001-04; - 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49; - 1531 - MARINALVA CALLEGARIO LTDA - CNPJ: 33.173.385/0001-48; - 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA - EPP - CNPJ: 39.937.300/0001-37; - 1644 - YAGUARETE LTDA - CNPJ: 49.336.614/0001-38; - 1792 - CELLSHOP DIGITAL LTDA - CNPJ: 52.634.499/0001-92; - 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23; - 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45; - 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18; - 2026 - MIGUEL DANIEL DI MONACO FABRICACAO E COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS - CNPJ: 23.219.750/0001-54É necessário emitir os contratos de BPO financeiro para garantir que os documentos estejam devidamente assinados e disponíveis para fins de auditoria fiscal------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Oportunidade de MelhoriaTendo em vista que são muitos contratos e estamos cobrindo as férias da Jaqueline (29/07), preciso de prazo até 01/08 para entregar todos os contratos.------Lenon Cristian Bergmann2025-07-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir os contratos do BPO das empresas relacionadas e coletar as assinaturas.10/08/202530/09/2025Prorrogado conforme últimos acompanhamentos.Lenon Cristian BergmannCristiano SilverioGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/07/2025------13/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável pela execução devido alta demanda em suas atividades atuais. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/08/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Contratos de BPO elaborados (em anexo). + +Precisamos entender quem será o responsável por coletar as assinaturas, pois entendo que o departamento financeiro já possui expertise com as solicitações de assinaturas eletrônicas. + +Caso fique com o departamento BPO, preciso que prorrogue o prazo para coleta de assinaturas, pois precisarei aprender a estruturar alguma forma de envio por e-mail ao cliente solicitando a assinatura digital.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi decidido em conversa com o Cristiano que o departamento responsável pela coleta das assinaturas será o BPO FINANCEIRO.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme últimos acompanhamentos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Essa oportunidade de melhoria será finalizada, tendo em vista que já tem uma NC de Auditoria Interna que versa sobre o tema. + +Tudo referente a assinatura de contratos do BPO será tratado na NC 3363. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3308 / Ação 4430

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/07/2025 09:45- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1985 - GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 78.790.631/0001-49SIMPLES 06/2025 APURADO A MENOR------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o processo de importação dos arquivos para apuração do mês 06/2025, constatei que algumas notas fiscais de prestação de serviços apresentavam inconsistências e, por esse motivo, não foram consideradas na apuração inicial. + +Após identificar o problema, realizei uma nova extração e importação dos arquivos. A Prefeitura de Santa Helena não disponibiliza relatório a ser salvo para conferência prévia dos valores, somente dentro do site, o que dificultou a detecção imediata da falha. Devido ao prazo apertado, acabei não percebendo que essas notas haviam sido desconsideradas na apuração. Não sei o que houve de fato, que impediu a importação dos arquivos, eu exclui os XMLs da pasta e extraí do mesmo arquivo que havia pego no sistema da prefeitura, fiz novamente a importação dos XMLs e deu certo. + +Como a guia principal já havia sido paga, foi necessário gerar uma guia complementar. O cálculo foi realizado com data de vencimento em 24/07/2025, totalizando o valor de R$ 386,53, sendo R$ 382,75 referentes ao valor original e R$ 3,78 de multa.------Andressa Varnier Pereira2025-07-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento integral da guia conforme orientação da DIEX. De 2024 até a presente data houveram 3 erros de apuração do DAS com outra empresa do mesmo grupo, portanto, a direção optou por arcar com o valor integral, para não haver mais desgaste com o relacionamento desse cliente. + +A guia está anexada na análise com vencimento hoje (24/07).24/07/2025------------Diego Bueno CardozoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/07/2025------24/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 24/07/2025 e será custo integral da De Paula.
24/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3308 / Ação 4432

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/07/2025 14:29- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1985 - GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 78.790.631/0001-49SIMPLES 06/2025 APURADO A MENOR------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o processo de importação dos arquivos para apuração do mês 06/2025, constatei que algumas notas fiscais de prestação de serviços apresentavam inconsistências e, por esse motivo, não foram consideradas na apuração inicial. + +Após identificar o problema, realizei uma nova extração e importação dos arquivos. A Prefeitura de Santa Helena não disponibiliza relatório a ser salvo para conferência prévia dos valores, somente dentro do site, o que dificultou a detecção imediata da falha. Devido ao prazo apertado, acabei não percebendo que essas notas haviam sido desconsideradas na apuração. Não sei o que houve de fato, que impediu a importação dos arquivos, eu exclui os XMLs da pasta e extraí do mesmo arquivo que havia pego no sistema da prefeitura, fiz novamente a importação dos XMLs e deu certo. + +Como a guia principal já havia sido paga, foi necessário gerar uma guia complementar. O cálculo foi realizado com data de vencimento em 24/07/2025, totalizando o valor de R$ 386,53, sendo R$ 382,75 referentes ao valor original e R$ 3,78 de multa.------Andressa Varnier Pereira2025-07-22------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar junto a colaboradora Andressa o portal das NFs da Prefeitura de Santa Helena, buscando uma maneira mais segura de realizar a conferência, afim de minimizar os erros.31/08/202520/11/2025Paloma está auxiliando o time em outras demandas. Portanto, tais ações ainda não foram feitas.Paloma RamãoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/07/2025------27/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Alguns colaboradores precisaram se ausentar do trabalho por motivos pessoais, com isso, a colaboradora Paloma está auxiliando o time no fechamento fiscal das empresas. Portanto, tais ações deverão ser realizadas durante o próximo fechamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Paloma está auxiliando o time em outras demandas. Portanto, tais ações ainda não foram feitas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/10/2025 - Paloma Ramão - Foi identificado que o envio da apuração do DAS (e-CAC) ocorreu em 16/07/2025. O arquivo das notas fiscais foi baixado em 10/07/2025. Na apuração enviada em 16/07, não consta a receita de serviços no montante de R$ 2.926,24. + +O sistema da prefeitura que a colaboradora utilizava atualizou e não temos mais acesso, ao tentarmos acessar o mesmo direciona ao portal novo. +No novo sistema da prefeitura, é possível emitir um relatório de conferência, seguindo o caminho: +Relatórios > Resumo das Emissões > informar a competência desejada > Consultar > selecionar todas as notas > Imprimir/Exportar Consulta (F4) > Confirmar > clicar no ícone no canto superior direito > Impressora. + + +Obs. A partir da competência 08/2025, a colaboradora Cynthia passou a ser a responsável fiscal pela empresa.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3310 / Ação 4434

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/07/2025 17:57- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------------No dia de hoje foi feito um pagamento de uma Invoice de serviço no cliente 1581, essas invoices sempre geram Impostos de PIS e COFINS e ISSQN (PIS E COFINS vencem no mesmo dia do pagamento da invoice). +Depois que pagamos tem o contrato de câmbio é fornecido pelo banco e esse contrato é encaminhado juntamente com a Invoice para a Andressa via Tareffa para que ela possa calcular os impostos e nos encaminhar para pagamento. +Ela anexou os documentos e quando o Guilherme do BPO Financeiro foi verificar as guias para pagamento elas estavam dentro do CNPJ do cliente 1534. +Então foi informado via telefone para a Andressa o ocorrido e a mesma gerou as guias corretas para o cliente 1581. +As guias corrigidas foram agendadas pelo BPO e autorizadas pelo administrador Jonathan da Centillion normalmente.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz o processo de preenchimento da planilha e sistemas corretamente, na hora de emitir a guia, o processo é todo manual, no site do darf rapido há algumas empresa pré preenchidas, e cliquei no cnpj errado. Como o processo de de identificação do contribuinte é preenchido somente uma vez, as duas guias saíram com o mesmo cnpj------Andressa Varnier Pereira2025-07-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnexar guias com o CNPJ correto, assim como a comunicação com o cliente.25/07/2025------------Guilherme Lima de OliveiraLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/07/2025------25/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Guilherme Lima de Oliveira - Em anexo as guias que a Andressa encaminhou com os CNPJ corretos, o envio ao cliente para aprovação e os comprovantes de pagamentos.
25/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3227 / Ação 4435

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/07/2025 08:24- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1555 - INOXIDAVEL COMERCIO DE ELETROS LTDA - CNPJ: 10.423.152/0001-50Na conferência da declaração de imposto de rendo do cliente Teodomiro Junior houve insuficiencia de caixa e o mesmo apresentou relatório detalahdo de todas as suas retiradas no ano e tinhamos dois erros cometidos. Na alta Gama 01/08 30.000,00 lançado como saque se se tratava de retirada do sócio e na empresa Inoxidavel duas retiradas em 16/09 e 017/09 como saque e se tratavam de retirada do sócio + +Situação fica muito ruim porque o cliente para de confirar em nosso trabalho + +Faltou conferência na conciliação bancária dessas duas empresas que o cliente não tem pagamentos frios------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOs valores das Inoxidável estavam de acordo com o cliente nos repassou pelo tareffa, conforme imagem em anexo. Na empresa Alta Gama o valor de R$ 30.000,00 estava configurado para ir direto para o caixa da empresa. Nesse ano a empresa está passando por processo restruturação, tanto da parte contábil quanto da conciliação.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-05-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar DIRF conforme informações repassada pelo cliente10/08/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - ANEXO O RECIBO DA DIRF RETIFICADA EM 05/03/2025
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3290 / Ação 4436

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento25/07/2025 15:46- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Thiago de Oliveira Bion------------Atualmente possuímos o problema devido a quantidade/ limite de e-mails que o gmail encaminha, acredito ser entre 500 a 600 e-mails diários, sempre que vamos fazer a entrega de boletos de condomínios grandes como é o caso do grupo Boulevard/ Grand Prix , sofremos com essa limitação e não conseguimos mais enviar boletos por e-mail para ninguém .------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Falha/ erro em sistemas e softwaresA sugestão para solução do problema seria a aquisição de uma conta paga profissional do Gmail para acabar com a limitação de envio, com custo mensal estimado e R$ 150,00.------Ana Carolina Lordani de Paula2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a aquisição de uma conta paga profissional do Gmail para acabar com a limitação de envio.08/08/202515/11/2025A Vertical ainda não entregou. Aguardando.Antonio Roberto de PaulaCristiano Silverio------------------Ana Carolina Lordani de Paula------------25/07/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Antonio solicitou a verticall (empresa suporte) a criação da conta de Gmail. + +Prazo de conclusão: 30 dias
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/09/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Seguimos aguardando a entrega da VERTICALL. Prazo termina dia 07/09.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Vertical ainda não entregou. Aguardando. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Seguimos aguardando a entrega da VERTICALL.
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Vertical ainda não entregou. Aguardando. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - Ana Carolina Lordani de Paula - Conta criada para envio dos boletos sem restrições: condominio@eivizinho.com
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3311 / Ação 4437

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/07/2025 17:43- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29; - 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Identificamos que as parcelas do empréstimo consignado da competência 05/2025, relativas ao banco 079 - PicPay Bank, não foram deduzidas dos débitos vinculados ao CPF do empregado. + +Segue abaixo a relação das empresas e empregados: + +0041-ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - WILLIAN JOSE FERNANDES BARBOSA (139) - R$ 1.064,88 +0091-DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - MURILO GONCALVES DE ARAUJO (447,77) - R$ 447,77 +0125-IGUAFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - RUBENS NANDI (51) - R$ 661,11 +1534-CELLSHOP DUTY FREE LTDA - FERNANDO VAILOES FERREIRA (330) - R$ 607,70 +1578-FR AGROPECUARIA LTDA - WALANCY MARCELO SAMPAIO (208) - R$ 195,10 +1977-COMERCIAL RODEIO LTDA - FERNANDO ROMERO MESSIAS (103) R$ 630,16------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir o e-social da competência 05/2025 verificamos que os eventos periódicos desses empregados não estavam transmitindo devido ao erro no código bancário. Foi identificado um erro específico no código do Banco PicPay no arquivo fornecido pelo portal do empregador. Em vez de "079" (PicPay Bank), o código veio como "79", que é inexistente no sistema. Embora a solução inicial tenha sido o uso do código "380” - PicPay Serviços S.A.", o correto seria o "079". + +Essa inconsistência no código do banco no ato do envio das informações ao eSocial impediu a validação adequada e, consequentemente, o valor descontado da folha de pagamento de maio não foi corretamente abatido do débito do empregado junto ao Banco PicPay. Isso significa que, em alguns casos, o valor do empréstimo continua em aberto, mesmo após o recolhimento da guia contendo tais valores. +Portanto, o desconto foi feito do empregado, mas, pela inconsistência acima não foi pago o banco.------Priscila Gomes2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar os clientes do ocorrido, repassando as orientações necessárias definidas junto a direção.31/07/2025------------Marcio José Teixeira CostaMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------25/07/2025------28/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2025 - Priscila Gomes - Realizado o comunicado ao cliente, conforme link da comunicação no Tareffa. + +041 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524179&contact_log=67 +091 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524209&contact_log=67 +125 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524229&contact_log=67 +1534 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524253&contact_log=67 +1578 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524268&contact_log=67 +1977 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524283&contact_log=67
28/07/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3311 / Ação 4438

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/07/2025 17:48- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29; - 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Identificamos que as parcelas do empréstimo consignado da competência 05/2025, relativas ao banco 079 - PicPay Bank, não foram deduzidas dos débitos vinculados ao CPF do empregado. + +Segue abaixo a relação das empresas e empregados: + +0041-ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - WILLIAN JOSE FERNANDES BARBOSA (139) - R$ 1.064,88 +0091-DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - MURILO GONCALVES DE ARAUJO (447,77) - R$ 447,77 +0125-IGUAFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - RUBENS NANDI (51) - R$ 661,11 +1534-CELLSHOP DUTY FREE LTDA - FERNANDO VAILOES FERREIRA (330) - R$ 607,70 +1578-FR AGROPECUARIA LTDA - WALANCY MARCELO SAMPAIO (208) - R$ 195,10 +1977-COMERCIAL RODEIO LTDA - FERNANDO ROMERO MESSIAS (103) R$ 630,16------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir o e-social da competência 05/2025 verificamos que os eventos periódicos desses empregados não estavam transmitindo devido ao erro no código bancário. Foi identificado um erro específico no código do Banco PicPay no arquivo fornecido pelo portal do empregador. Em vez de "079" (PicPay Bank), o código veio como "79", que é inexistente no sistema. Embora a solução inicial tenha sido o uso do código "380” - PicPay Serviços S.A.", o correto seria o "079". + +Essa inconsistência no código do banco no ato do envio das informações ao eSocial impediu a validação adequada e, consequentemente, o valor descontado da folha de pagamento de maio não foi corretamente abatido do débito do empregado junto ao Banco PicPay. Isso significa que, em alguns casos, o valor do empréstimo continua em aberto, mesmo após o recolhimento da guia contendo tais valores. +Portanto, o desconto foi feito do empregado, mas, pela inconsistência acima não foi pago o banco.------Priscila Gomes2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe para informar o ocorrido e tratativas para que o erro não volte a ocorrer novamente.31/08/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2025------26/08/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O treinamento foi realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1683. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3311 / Ação 4439

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/07/2025 17:49- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29; - 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Identificamos que as parcelas do empréstimo consignado da competência 05/2025, relativas ao banco 079 - PicPay Bank, não foram deduzidas dos débitos vinculados ao CPF do empregado. + +Segue abaixo a relação das empresas e empregados: + +0041-ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - WILLIAN JOSE FERNANDES BARBOSA (139) - R$ 1.064,88 +0091-DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - MURILO GONCALVES DE ARAUJO (447,77) - R$ 447,77 +0125-IGUAFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - RUBENS NANDI (51) - R$ 661,11 +1534-CELLSHOP DUTY FREE LTDA - FERNANDO VAILOES FERREIRA (330) - R$ 607,70 +1578-FR AGROPECUARIA LTDA - WALANCY MARCELO SAMPAIO (208) - R$ 195,10 +1977-COMERCIAL RODEIO LTDA - FERNANDO ROMERO MESSIAS (103) R$ 630,16------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir o e-social da competência 05/2025 verificamos que os eventos periódicos desses empregados não estavam transmitindo devido ao erro no código bancário. Foi identificado um erro específico no código do Banco PicPay no arquivo fornecido pelo portal do empregador. Em vez de "079" (PicPay Bank), o código veio como "79", que é inexistente no sistema. Embora a solução inicial tenha sido o uso do código "380” - PicPay Serviços S.A.", o correto seria o "079". + +Essa inconsistência no código do banco no ato do envio das informações ao eSocial impediu a validação adequada e, consequentemente, o valor descontado da folha de pagamento de maio não foi corretamente abatido do débito do empregado junto ao Banco PicPay. Isso significa que, em alguns casos, o valor do empréstimo continua em aberto, mesmo após o recolhimento da guia contendo tais valores. +Portanto, o desconto foi feito do empregado, mas, pela inconsistência acima não foi pago o banco.------Priscila Gomes2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar informações nas particularidades do cliente. Pode ser que em algum momento o valor seja restituído para a empresa e se faz necessário manter o registro.15/08/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2025------18/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2025 - Priscila Gomes - Informação cadastrada nas particularidades da empresa.
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3311 / Ação 4440

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/07/2025 17:52- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes------- 41 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - CNPJ: 75.544.510/0001-29; - 91 - DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - CNPJ: 79.707.782/0001-53; - 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01Identificamos que as parcelas do empréstimo consignado da competência 05/2025, relativas ao banco 079 - PicPay Bank, não foram deduzidas dos débitos vinculados ao CPF do empregado. + +Segue abaixo a relação das empresas e empregados: + +0041-ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA - WILLIAN JOSE FERNANDES BARBOSA (139) - R$ 1.064,88 +0091-DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP - MURILO GONCALVES DE ARAUJO (447,77) - R$ 447,77 +0125-IGUAFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - RUBENS NANDI (51) - R$ 661,11 +1534-CELLSHOP DUTY FREE LTDA - FERNANDO VAILOES FERREIRA (330) - R$ 607,70 +1578-FR AGROPECUARIA LTDA - WALANCY MARCELO SAMPAIO (208) - R$ 195,10 +1977-COMERCIAL RODEIO LTDA - FERNANDO ROMERO MESSIAS (103) R$ 630,16------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir o e-social da competência 05/2025 verificamos que os eventos periódicos desses empregados não estavam transmitindo devido ao erro no código bancário. Foi identificado um erro específico no código do Banco PicPay no arquivo fornecido pelo portal do empregador. Em vez de "079" (PicPay Bank), o código veio como "79", que é inexistente no sistema. Embora a solução inicial tenha sido o uso do código "380” - PicPay Serviços S.A.", o correto seria o "079". + +Essa inconsistência no código do banco no ato do envio das informações ao eSocial impediu a validação adequada e, consequentemente, o valor descontado da folha de pagamento de maio não foi corretamente abatido do débito do empregado junto ao Banco PicPay. Isso significa que, em alguns casos, o valor do empréstimo continua em aberto, mesmo após o recolhimento da guia contendo tais valores. +Portanto, o desconto foi feito do empregado, mas, pela inconsistência acima não foi pago o banco.------Priscila Gomes2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar a restituição dos valores para a empresa, ainda que não tenha nada definido de como vai acontecer, por ser um problema a nível nacional, supõe-se que o governo irá liberar a restituição, portanto, é necessário acompanhar as noticias sobre o assunto.31/12/2025------------Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2025------02/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - 1534 :Conforme repassado pela cliente o banco realizou a quitação da parcela. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524253&contact_log=46725 + +091: Conforme repassado pela cliente o banco realizou a quitação da parcela. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524253&contact_log=46725 + +125 :Conforme repassado pela cliente o banco realizou a quitação da parcela. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524229&contact_log=206472 + +041: Conforme repassado pela cliente o banco realizou a quitação da parcela. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524179&contact_log=67 + +1578: Conforme repassado, solicitamos para a cliente confirmar com o empregado a quitação da parcela, após não obtivemos mais retorno. Entendo que pode encerrar a ação, visto que realizamos as devidas orientações ao cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524268&contact_log=67 + +1977: Repassado as orientações para o cliente, conforme link da conversa abaixo, porém o cliente rescindiu com a De Paula, não sendo possível confirmar se o processo foi regularizado. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524283&contact_log=226840
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3293 / Ação 4441

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/07/2025 10:55- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07Ao realizar a apuração do DAS referente ao mês 06/2025 da empresa 125 - Iguafibras, identifiquei que a empresa emite notas fiscais com o CFOP 7.101 (exportação). No entanto, por se tratar de uma operação presencial e considerando que a empresa não possui Radar, a receita deve ser declarada no DAS como receita nacional. + +Verifiquei que, desde 06/2024, o DAS vem sendo enviado equivocadamente como receita de exportação. Ressalto que, ao declarar a receita como exportação, os tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI não são considerados nessa receita. + +Essa situação também impactou o cálculo do ICMS sobre a receita nacional, pois, ao considerar a operação como exportação, o RBT12 de receita nacional é reduzido. Com isso, no mês 02/2025, a empresa passou a ter redução de 100% no ICMS, considerando que o RBT12 ficou abaixo de R$ 360.000,00.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador estava de atestado médico por 15 dias. Quando retornou, foi desligado da empresa. Portanto, posteriormente será analisado a causa raiz dessa NC. Além disso, a colabora Paloma (emissora da ocorrência) está de férias, retornando em 28/07/2025. Após seu retorno, será analisado juntamente com a gerente do ex-colaborador, as ações cabíveis.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe.31/08/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3295 / Ação 4442

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/07/2025 11:03- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - Osiel Lopes de Souza------- 1009 - FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - CNPJ: 03.659.178/0001-37; - 1334 - YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 30.445.702/0001-40; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-82Ao realizar a importação das notas fiscais emitidas pelas empresas, foi identificado que havia numerações faltantes na sequência das notas. Solicitei as notas ao cliente, que enviou o XML. Após análise, identifiquei que as notas são da competência de maio e não foram incluídas na apuração do DAS desse período.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe.31/08/2025------------Paloma RamãoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/07/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 01/08/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3297 / Ação 4444

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/07/2025 14:37- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1524 - MUNDO DO FUTSAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 28.981.856/0001-04Ao realizar a EFD-Reinf referente ao mês 06/2025, notei uma diferença no valor da retenção de aluguel em relação ao mês anterior. Ao verificar o recibo de locação que a cliente envia mensalmente, constatei que, na competência 05/2025, o valor de retenção de aluguel lançado foi de R$ 797,94. No entanto, ao conferir o recibo de aluguel enviado pela empresa, verificamos que o valor correto seria R$ 967,65. + +Houve, portanto, uma diferença de R$ 169,71, que foi lançada e recolhida a menor.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 23,53. Valor referente a juros e multa esclarecido na ação anterior, 4412.31/08/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/07/2025------31/07/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Valor creditado no honorário de 07/2025, conforme anexo.
31/07/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3306 / Ação 4445

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/07/2025 14:44- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Em auditoria da competência 01 a 05/2025, identificamos emissão de nota fiscal de serviço no dia 17/02/2025 no valor de R$ 1.792,90 ativa, que não foi importada no Questor e portanto não subiu para apuração do DAS. + +A empresa está com pendência na prefeitura por quanto do valor do ISSQN que não foi pago no DAS.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa no período ocorrido ainda estava em minha responsabilidade, porém não me recordo de não ter visto a nota emitida na prefeitura, acredito que como estava em contato com a cliente ref. a solicitação dos documentos de XML e ajustes para extrair no sistema, não me atentei que poderia ter notas emitidas na prefeitura. + +Vou verificar com a Paloma qual seria a melhor forma para o recolhimento desse imposto.------Fernanda Pereira de Souza2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar o DAS da competência 02 a 06.31/08/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/07/2025------05/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Paloma Ramão - Nota fiscal lançada e retificações das competências 02/2025 a 06/2025 realizadas. +Gerou DAS os seguintes valores de DAS complementar: +> 02/2025 R$ 306,00 + juros e multa R$ 78,28 = R$ 384,28 +> 03/2025 R$ 2,16 +> 04/2025 R$ 32,48 (já com os R$ 2,16 do mês anterior) + multa e juros R$ 7,56 = R$ 40,04 +> 05/2025 R$ 28,89 + juros e multa R$ 4,95 = R$ 33,84 + +Total das guias R$ 458,16 + +Obs. A competência 06/2025 ficou o valor de R$ 1,28 de DAS que deve ser acrescentada no DARF DAS do próximo mês.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3312 / Ação 4443

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria29/07/2025 11:25- Maicon Lucas dos Santos------------Alteração do preenchimento do indicador para porcentagem.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Oportunidade de MelhoriaAo analisar os relatórios gerados pelo sistema para a mudança do preenchimento do indicador para porcentagem, verificou-se que as informações estavam incompatíveis com os valores informados no ano passado.------Maicon Lucas dos Santos2025-07-29------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnalisar junto com o setor financeiro as informações de receita auferidas pelo setor de consultoria tributária, afim de realizar a informação correta dentro do sistema SIGSistem.31/08/202528/02/2026Os indicadores estão sendo revistos e as informações financeiras atualizadas para preenchimento do indicador em 2026.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------29/07/2025------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O Maicon estava de férias e quando retornou, a Cristiane também estava de férias. Portanto, será conversado em setembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Essa demanda ainda será visto junto ao departamento Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Essa demanda ainda será visto junto ao departamento Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Essa demanda ainda será visto junto ao departamento Financeiro. O financeiro está trocando de sistema e no momento ainda não foi possível verificar tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Essa demanda ainda será visto junto ao departamento Financeiro. O financeiro está trocando de sistema e no momento ainda não foi possível verificar tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores estão sendo revistos e as informações financeiras atualizadas para preenchimento do indicador em 2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador foi revisto e atualmente está sendo analisado a receita de Consultoria Tributária e Obrigações acessórias. O indicador de 01/2026 já foi preenchido com ambas as informações. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3315 / Ação 4446

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios30/07/2025 15:20- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis; - Isabela dos Santos------- 1789 - CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - CNPJ: 49.273.631/0001-73Por solicitação da síndica foi emitida uma CND para a sala comercial 02, onde surgiu a dúvida se estava correto, visto que as salas comerciais nunca concorreram com o rateio de despesas do condomínio desde a sua constituição, não haveriam possíveis débitos que impediriam a emissão da CND.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós a síndica solicitar a CND da sala comercial sendo que a mesma estava na particularidade que não deveria entrar no rateio, fomos verificar a informação, para entender o motivo da solicitação de CND de uma unidade que até então nunca teve títulos a pagar. Entramos parte da convenção consta em anexo informando que as salas comerciais participam sim do rateio das despesas. Neste caso deverá ser feito duas análises a primeira é entender se realmente as salas participam do rateio e em segundo momento entender como e porque existe tal particularidade, pois entendo que se foi colocado uma particularidade de alguma maneira a informação passou internamente.------Luiz Antônio Reis2025-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer análise da convenção condominial da particularidade do condomínio 1789.15/08/202530/06/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cristiano SilverioCristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------Luiz Antônio Reis------------30/07/2025------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/08/2025 - Cristiano Silverio - ficou agendado a revisão para dia 21/08/2025 as 14 horas
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A documentação está pronta para análise do Cristiano. Aguardando análise para posterior finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A documentação está pronta para análise do Cristiano. Aguardando análise para posterior finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A documentação está pronta para análise do Cristiano. Aguardando análise para posterior finalização. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado sequencia a esta ação após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Vamos iniciar o processo de auditoria, iniciando por essa empresa , solicitamos prazo de 30 dias para prorrogar
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7713304&contact_log=47305 , foi identificado que as salas devem participar do Rateio .
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3303 / Ação 4453

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração01/08/2025 15:29- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli------------Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança Planejada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar atualização do ITD-FISCO-751617 e do mapeamento do processo.31/08/202504/09/2026Prorrogada para análise da Paloma.Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Paloma e estava de férias e com outras demandas prioritárias. Com isso, será tratado nos próximos meses. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será tratado nos próximos meses devido alta demanda da Paloma. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será tratado nos próximos meses devido alta demanda da Paloma. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As colaboradoras Cynthia e Jaqueline foram promovidas a coordenadoras do Dpto Fiscal, com isso, elas ficarão responsáveis pela atualização dos processos do departamento fiscal. Necessária prorrogação da ação, visto que elas estão em período de transição, passando sua carteira de clientes para outros colaboradores para então assumirem novas responsabilidades.
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo. Ação necessita prorrogação para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para análise da Paloma. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3314 / Ação 4452

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/08/2025 15:24- Priscila Gomes------- 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01O Cliente Lucas enviou mensagem por Digisac reclamando do envio da rescisão da última funcionária em cima do prazo para pagamento. + +Segue abaixo a mensagem recebida do cliente: + +Início do chamado - Atendimento a Clientes (Fila) - 30/07/2025 11:15:46 +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:15 +Imagem +Bot +11:15 +Olá Lucas Caneppele! +Seja muito bem vindo (a) ao atendimento digital da *De Paula Contadores* +Se você já é Cliente, por favor utilize nosso canal *exclusivo e seguro* de *comunicação o Tareffa*. + +Digite o *número* da opção abaixo para o que deseja: + +𝟭 - Atendimento a Clientes +𝟮 - Comercial +𝟯 - Certificado Digital +𝟰 - Condomínios +𝟱 - Departamento Pessoal +𝟲 - Financeiro +𝟳 - Implantação +𝟴 - Imposto de Renda de Pessoa Física +𝟵 - Legalização +𝟭𝟬 - Mentorias +𝟭𝟭 - Rocket 🚀 +𝟭𝟮 - RH Unimed - De Paula +𝟭𝟯 - Cursos +Ou aguarde para ser atendido! + +*Este canal de atendimento não está habilitado para ligações por voz. +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:16 +Como vocês enviam a guia 1 dia antes da data de pagamento? +Bot +11:16 +Desculpe, não entendi. Por favor, digite uma das opções acima! +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:16 +1 +Bot +11:16 +Para comunicação com nossos clientes, utilizamos exclusivamente nosso sistema TAREFFA (https://app.tareffa.com.br/chat), caso possua acesso encaminhe sua dúvida pelo TAREFFA. +Bot +11:16 +Aguarde um instante, em breve um atendente entrará em contato. +Digite *0* para retornar ao menu inicial +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Imagem +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Como vocês enviam a guia 1 dia antes da data de pagamento? +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Todo pagamento será enviado próximo da data de vencimento? Igual a rescisão da última funcionária a sair? +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:28 +Bom dia, Lucas! +Chamado transferido por (Atendimento a Clientes | De Paula Contadores) - De Atendimento a Clientes (Fila) para Atendimento a Clientes (Atendimento a Clientes | De Paula Contadores) - 30/07/2025 11:28:46 +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:28 +Sou a Aline da recepção. +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:29 +Vou verificar quem enviou, já lhe respondo.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA rescisão em questão refere-se à empregada VANESSA NOVASKI e foi enviada ao cliente um dia antes do prazo legal para pagamento. Devido à alta demanda, houve atraso na finalização do cálculo, o que impactou diretamente no envio do documento. + +O cliente mencionou que os valores da rescisão e da multa foram elevados e que, idealmente, essas informações deveriam ter sido encaminhadas com maior antecedência, a fim de possibilitar o planejamento financeiro necessário. + +Em conversa com a Elizangela, foi orientado que entrássemos em contato com o cliente para esclarecer a situação, destacando que estamos enfrentando algumas intercorrências relacionadas ao e-Consignado. Inclusive, nessa empresa, foi necessário realizar diversos contatos referente ao recálculo do e-consignado.------Priscila Gomes2025-08-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente para explicar o ocorrido. Rescisão enviada em cima do prazo, um dia antes do vencimento.08/08/202531/08/2025O assunto será tratado em reunião de pós-vendas com o Juliano.Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------01/08/2025------18/08/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O assunto será tratado em reunião de pós-vendas com o Juliano. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
18/08/2025 - Priscila Gomes - Cliente solicitou rescisão de contrato, não será feito contato com o cliente.
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O cliente solicitou rescisão por não estar conseguindo pagar os honorários mensais, nem mesmo utilizar o que a De Paula pode oferecer. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3314 / Ação 4454

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/08/2025 15:38- Priscila Gomes------- 1977 - COMERCIAL RODEIO LTDA - CNPJ: 04.043.886/0001-01O Cliente Lucas enviou mensagem por Digisac reclamando do envio da rescisão da última funcionária em cima do prazo para pagamento. + +Segue abaixo a mensagem recebida do cliente: + +Início do chamado - Atendimento a Clientes (Fila) - 30/07/2025 11:15:46 +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:15 +Imagem +Bot +11:15 +Olá Lucas Caneppele! +Seja muito bem vindo (a) ao atendimento digital da *De Paula Contadores* +Se você já é Cliente, por favor utilize nosso canal *exclusivo e seguro* de *comunicação o Tareffa*. + +Digite o *número* da opção abaixo para o que deseja: + +𝟭 - Atendimento a Clientes +𝟮 - Comercial +𝟯 - Certificado Digital +𝟰 - Condomínios +𝟱 - Departamento Pessoal +𝟲 - Financeiro +𝟳 - Implantação +𝟴 - Imposto de Renda de Pessoa Física +𝟵 - Legalização +𝟭𝟬 - Mentorias +𝟭𝟭 - Rocket 🚀 +𝟭𝟮 - RH Unimed - De Paula +𝟭𝟯 - Cursos +Ou aguarde para ser atendido! + +*Este canal de atendimento não está habilitado para ligações por voz. +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:16 +Como vocês enviam a guia 1 dia antes da data de pagamento? +Bot +11:16 +Desculpe, não entendi. Por favor, digite uma das opções acima! +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:16 +1 +Bot +11:16 +Para comunicação com nossos clientes, utilizamos exclusivamente nosso sistema TAREFFA (https://app.tareffa.com.br/chat), caso possua acesso encaminhe sua dúvida pelo TAREFFA. +Bot +11:16 +Aguarde um instante, em breve um atendente entrará em contato. +Digite *0* para retornar ao menu inicial +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Imagem +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Como vocês enviam a guia 1 dia antes da data de pagamento? +Lucas 1978 (Lucas Caneppele) +11:17 +Todo pagamento será enviado próximo da data de vencimento? Igual a rescisão da última funcionária a sair? +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:28 +Bom dia, Lucas! +Chamado transferido por (Atendimento a Clientes | De Paula Contadores) - De Atendimento a Clientes (Fila) para Atendimento a Clientes (Atendimento a Clientes | De Paula Contadores) - 30/07/2025 11:28:46 +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:28 +Sou a Aline da recepção. +Atendimento a Clientes | De Paula Contadores +11:29 +Vou verificar quem enviou, já lhe respondo.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA rescisão em questão refere-se à empregada VANESSA NOVASKI e foi enviada ao cliente um dia antes do prazo legal para pagamento. Devido à alta demanda, houve atraso na finalização do cálculo, o que impactou diretamente no envio do documento. + +O cliente mencionou que os valores da rescisão e da multa foram elevados e que, idealmente, essas informações deveriam ter sido encaminhadas com maior antecedência, a fim de possibilitar o planejamento financeiro necessário. + +Em conversa com a Elizangela, foi orientado que entrássemos em contato com o cliente para esclarecer a situação, destacando que estamos enfrentando algumas intercorrências relacionadas ao e-Consignado. Inclusive, nessa empresa, foi necessário realizar diversos contatos referente ao recálculo do e-consignado.------Priscila Gomes2025-08-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar a carteira de clientes da colaboradora Priscila, tendo em vista ser uma das Coordenadoras do Departamento Pessoal e possuir alta demanda.31/08/202510/10/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Priscila GomesMarcio José Teixeira Costa------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------13/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Priscila Gomes - Após o fechamento da folha de pagamento de agosto, será realizada uma reunião para análise da redistribuição da carteira.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Será definido em reunião no Departamento Pessoal em 06/10/2025, conforme comunicação com a Coordenadora Priscila no Tareffa.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A nova carteira da Coordenadora Priscila foi definida, conforme planilha em anexo. + +Posteriormente haverão as devidas alterações no Tareffa. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3316 / Ação 4447

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios01/08/2025 09:39- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Isabela dos Santos------------No sistema contabit ao realizar o cadastro de extras ( ocasião em que temos uma chamada de capital/ Despesa extraordinária) o sistema não tem a opção de cadastrarmos o valor total e depois ratear pela fração ideal - Nesse caso precisamos fazer planilhas e importar - Atualmente é possível fazer esse cadastro apenas pelo valor fixo------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Oportunidade de MelhoriaAo realizar o cadastro de um chamada de capital, identificamos que caso o sistema tivesse essa possibilidade , evita erros e processos manuais , o que otimiza o tempo e dá uma segurança maior no processo. Em 31/07/2025 através do CHAT abri uma solicitação com a atendente Natlelly .(CONTABIT)------Gislaine Ferreira de Cristo2025-07-31------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAbrir chamado com o Contabit visando a possibilidade de cadastrar o valor total e depois ratear pela fração ideal em caso de cadastro de extras.30/09/2025------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaboradora Gislaine abriu chamado com o Contabit em 31/07/2025. Entretanto, não é gerado um número de protocolo ou resposta via e-mail. Sendo assim, deve-se aguardar o retorno por telefone. Com isso, essa tratativa será devidamente atualizada nos acompanhamentos.
09/09/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - No dia 09/09/2025 - Recebi retorno do Contabit via telefone, informando que fizeram a melhoria, adaptando a tela para ratear pela fração ideal , conforme imagem anexada.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3317 / Ação 4451

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2025 13:41- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A Janaína foi realizar a vinculação dos pagamentos da De Paula e identificou que haviam duas guias sem pagamento no ECAC, em seguida me ligou para verificar.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia uma nota fiscal (202511) que havia vindo do questor empresarial com retenção, porém não havia retenção na mesma, e havia uma outra nota que estava sem natureza do rendimento, alteramos os dados e retificamos a Reinf, realizei a transmissão do Mit na mesma data (10/07), porém devido a retificação, o processamento na Receita só ocorreu no dia 14/07, quando emiti a guia não vi que as retenções da nota 2025301, que estava sem natureza do rendimento anteriormente não havia somado ao total da guia. +Pedi ajuda para a Paloma, pois ao verificar no Ecac e nas informações realizadas, os serviços foram finalizados no dia 10/07, porém o processamento na Receita Federal só ocorreu 4 dias depois o que não é comum de acontecer. Minha falha foi não validar as soma dos tributos na emissão da DCTFWEB, pois ao conferir a EFD essa informação havia sido feita.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2025-07-31------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroEnviar guia ao financeiro para pagamento. O valor principal é R$ 61,50, encargos R$ 2,22 com vencimento para dia 31/07/2025.01/08/2025------------Diego Bueno CardozoVitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------------01/08/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 31/07/2025.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3317 / Ação 4455

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2025 15:45- Vitoria Manuela Rodrigues Sheet------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43A Janaína foi realizar a vinculação dos pagamentos da De Paula e identificou que haviam duas guias sem pagamento no ECAC, em seguida me ligou para verificar.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia uma nota fiscal (202511) que havia vindo do questor empresarial com retenção, porém não havia retenção na mesma, e havia uma outra nota que estava sem natureza do rendimento, alteramos os dados e retificamos a Reinf, realizei a transmissão do Mit na mesma data (10/07), porém devido a retificação, o processamento na Receita só ocorreu no dia 14/07, quando emiti a guia não vi que as retenções da nota 2025301, que estava sem natureza do rendimento anteriormente não havia somado ao total da guia. +Pedi ajuda para a Paloma, pois ao verificar no Ecac e nas informações realizadas, os serviços foram finalizados no dia 10/07, porém o processamento na Receita Federal só ocorreu 4 dias depois o que não é comum de acontecer. Minha falha foi não validar as soma dos tributos na emissão da DCTFWEB, pois ao conferir a EFD essa informação havia sido feita.------Vitoria Manuela Rodrigues Sheet2025-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto da colaboradora referente aos encargos no valor de R$ 2,22.31/08/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------13/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não será realizado o desconto da colaboradora. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3318 / Ação 4448

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2025 11:08- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Nota lançada com informação de retenção indevidamente.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNas competências de janeiro e fevereiro, importei as notas de serviços tomados da Prefeitura de Medianeira. No momento da importação, os campos dos tributos da nota estavam preenchidos, o que levou o sistema a interpretar que havia retenção. Porem eu não me atentei que na nota informava que os valores NÃO eram retidos. Dessa forma, segui com o fechamento e transmiti a EFD-REINF. Os valores informados como retidos foram recolhidos na guia de INSS. O total recolhido indevidamente foi de R$ 25,83.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX se irá retificar a REINF e DCTFWEB.31/08/2025------------Marta Glória Silva RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------01/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Não realizar retificação em função do risco da penalidade de multa de retificação ser maior do que o imposto pago. Lançar o pagamento como despesa. Se a nota for de fornecedor habitual e tiver que fazer orientação ao cliente realizar. Em treinamento de agosto a colaboradora deve repassar o processo de conferência aos demais.
01/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3318 / Ação 4456

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2025 16:59- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Nota lançada com informação de retenção indevidamente.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNas competências de janeiro e fevereiro, importei as notas de serviços tomados da Prefeitura de Medianeira. No momento da importação, os campos dos tributos da nota estavam preenchidos, o que levou o sistema a interpretar que havia retenção. Porem eu não me atentei que na nota informava que os valores NÃO eram retidos. Dessa forma, segui com o fechamento e transmiti a EFD-REINF. Os valores informados como retidos foram recolhidos na guia de INSS. O total recolhido indevidamente foi de R$ 25,83.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o lançamento do pagamento como despesa conforme orientação da DIEX em acompanhamento na ação 4448.31/08/2025------------Mariana dos Santos MartinelliJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Mariana dos Santos Martinelli - Realizei a alteração dos lançamentos, reconhecendo o valor de R$ 25,83 como despesa de assistência médica (conta 4337), pois este foi o serviço prestado constante na NF que ocasionou o recolhimento a maior. Print anexo.
07/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3318 / Ação 4458

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2025 17:03- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Nota lançada com informação de retenção indevidamente.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNas competências de janeiro e fevereiro, importei as notas de serviços tomados da Prefeitura de Medianeira. No momento da importação, os campos dos tributos da nota estavam preenchidos, o que levou o sistema a interpretar que havia retenção. Porem eu não me atentei que na nota informava que os valores NÃO eram retidos. Dessa forma, segui com o fechamento e transmiti a EFD-REINF. Os valores informados como retidos foram recolhidos na guia de INSS. O total recolhido indevidamente foi de R$ 25,83.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe repassando o processo de conferência, conforme orientação da DIEX em acompanhamento na ação 4448.31/08/2025------------Marta Glória Silva RodriguesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3319 / Ação 4459

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/08/2025 16:53- Priscila Gomes------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Em processo de auditoria trabalhista foi identificado o pagamento de 10:00 horas extras 50% para o empregado 12 - WALLACE ZENARO na competência 05/2025, sendo que o previsto na CCT dos jornalistas é de 100%, conforme citado abaixo: + +CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS +As horas extraordinárias serão remuneradas com 100% (cem por cento) de acréscimo. + +Também houve o pagamento incorreto na folha complementar de dissídio realizada em 07/2025, visto que a data-base da referida convenção é maio.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de julho identifiquei tal situação, no entanto deixei anotado para verificar com calma depois do fechamento. + +As informações não são preenchidas na planilha, portanto realizei o lançamento manualmente conforme os demais empregados que são de outra convenção coletiva.------Priscila Gomes2025-08-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar os outros meses para verificar possíveis pendências31/08/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira Costa------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/08/2025------28/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Priscila Gomes - Foi analisado o pagamento de horas extras de 50% desde 2018 (admissão do empregado) de todos os empregados desse sindicato e o único pagamento foi em maio/2025.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3321 / Ação 4460

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/08/2025 17:58- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64O RH da empresa 1312 solicitou via telefone se seria possível dispensar o empregado Valmiro Souza, sem a incidência da multa da data base. A coordenadora Rozeli confundiu os nomes e simulou do colaborador Wagner, o qual não havia incidência de multa. Posteriormente, a cliente abriu comunicação no Tareffa solicitando o cálculo da rescisão do empregado Valmiro, nisso a Rozeli entendeu que havia feito do empregado incorreto. + +Quando a comunicação foi aberta, a empresa já havia dispensado o empregado Valmiro, portanto não teria como cancelar a rescisão. A multa tem o valor de um salário base mais médias.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando a Gabriela ligou, a Rozeli alegou que a ligação estava com chiado, não conseguiu entender bem. Foi feita a simulação do empregado Wagner ao invés de Valmiro equivocadamente. + +Não houve confirmação do nome completo do empregado, e comunicação via Tareffa pelo cliente só foi feita após o ocorrido. + +Valor da multa da data base é de R$ 2.976,72.------Gabriel Plotegher de Barros2025-08-04------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor referente a indenização R$ 2.976,72 anexado na análise.31/08/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/08/2025------05/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Crédito lançado no honorário de 07/2025 com vencimento em 06/08, conforme anexo.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3321 / Ação 4461

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/08/2025 18:00- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64O RH da empresa 1312 solicitou via telefone se seria possível dispensar o empregado Valmiro Souza, sem a incidência da multa da data base. A coordenadora Rozeli confundiu os nomes e simulou do colaborador Wagner, o qual não havia incidência de multa. Posteriormente, a cliente abriu comunicação no Tareffa solicitando o cálculo da rescisão do empregado Valmiro, nisso a Rozeli entendeu que havia feito do empregado incorreto. + +Quando a comunicação foi aberta, a empresa já havia dispensado o empregado Valmiro, portanto não teria como cancelar a rescisão. A multa tem o valor de um salário base mais médias.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando a Gabriela ligou, a Rozeli alegou que a ligação estava com chiado, não conseguiu entender bem. Foi feita a simulação do empregado Wagner ao invés de Valmiro equivocadamente. + +Não houve confirmação do nome completo do empregado, e comunicação via Tareffa pelo cliente só foi feita após o ocorrido. + +Valor da multa da data base é de R$ 2.976,72.------Gabriel Plotegher de Barros2025-08-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar da colaboradora 1/4 do valor da multa - R$ 744,15 - parcelando caso tenha necessidade, conforme orientação da DIEX31/08/2025------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/08/2025------25/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Será descontado 1/4 do valor da colaboradora conforme decisão da DIEX. Valor do desconto R$ 744,15.
25/08/2025 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme acordado com DIEX, o desconto será realizado em 5x de R$ 148,83, iniciando na folha de Agosto.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3321 / Ação 4462

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/08/2025 18:05- Marcio José Teixeira Costa; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64O RH da empresa 1312 solicitou via telefone se seria possível dispensar o empregado Valmiro Souza, sem a incidência da multa da data base. A coordenadora Rozeli confundiu os nomes e simulou do colaborador Wagner, o qual não havia incidência de multa. Posteriormente, a cliente abriu comunicação no Tareffa solicitando o cálculo da rescisão do empregado Valmiro, nisso a Rozeli entendeu que havia feito do empregado incorreto. + +Quando a comunicação foi aberta, a empresa já havia dispensado o empregado Valmiro, portanto não teria como cancelar a rescisão. A multa tem o valor de um salário base mais médias.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando a Gabriela ligou, a Rozeli alegou que a ligação estava com chiado, não conseguiu entender bem. Foi feita a simulação do empregado Wagner ao invés de Valmiro equivocadamente. + +Não houve confirmação do nome completo do empregado, e comunicação via Tareffa pelo cliente só foi feita após o ocorrido. + +Valor da multa da data base é de R$ 2.976,72.------Gabriel Plotegher de Barros2025-08-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao cliente quanto as comunicações com a De Paula.05/08/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/08/2025------04/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Elizangela orientou a cliente conforme print em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3322 / Ação 4463

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/08/2025 18:20- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Limite de não conformidades em todo o departamento.------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaSuperamos o limite de 16 e, analisando os temas, a maioria foi erro de apuração, processo de conferência e, etc. Neste ano foram poucos meses que conseguimos segurar o limite de 16. Acredito que devemos acompanhar para os próximos meses se é necessário mexer nesse número. + +Tivemos duas mudanças importantes: + +A primeira foi no treinamento do Fiscal, através de uma dinâmica de tratativas das NC’s, em que cada colaborador envolvido explica como o erro ocorreu e juntos chegam a uma solução. + +A segunda foi a é a mudança de processo de relacionamento das notas de entradas de do uso e consumo. Antes isso era responsabilidade do Fiscal e, a partir de Agosto, será do Contador. Isso fará com que o processo flua melhor, dando mais tempo de análise para ambos, o que provavelmente reduzirá o número de erros. + +Como tivemos mudanças importantes nesse mês que vai entrar agora, é possível que consigamos manter o limite de 16, tendo em vista a mudança de processo de relacionamento do uso e consumo para o Contador e a dinâmica de tratativas das NC’s.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs colaboradores deverão realizar a apresentação das suas respectivas Não Conformidades, explicando o erro e a solução do problema para toda a equipe. Analisar no mês de Agosto a efetividade desta ação para posteriormente tomar outras medidas, se forem necessárias.31/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------05/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 08/2025 foi atingido, demonstrando que as ações planejadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3306 / Ação 4466

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2025 16:34- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Em auditoria da competência 01 a 05/2025, identificamos emissão de nota fiscal de serviço no dia 17/02/2025 no valor de R$ 1.792,90 ativa, que não foi importada no Questor e portanto não subiu para apuração do DAS. + +A empresa está com pendência na prefeitura por quanto do valor do ISSQN que não foi pago no DAS.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa no período ocorrido ainda estava em minha responsabilidade, porém não me recordo de não ter visto a nota emitida na prefeitura, acredito que como estava em contato com a cliente ref. a solicitação dos documentos de XML e ajustes para extrair no sistema, não me atentei que poderia ter notas emitidas na prefeitura. + +Vou verificar com a Paloma qual seria a melhor forma para o recolhimento desse imposto.------Fernanda Pereira de Souza2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento das guias sob custas da De Paula. Guias em anexo na ação 4445.05/08/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------05/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Guias pagas em 05/08 , conforme anexo.
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3306 / Ação 4467

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2025 16:36- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Em auditoria da competência 01 a 05/2025, identificamos emissão de nota fiscal de serviço no dia 17/02/2025 no valor de R$ 1.792,90 ativa, que não foi importada no Questor e portanto não subiu para apuração do DAS. + +A empresa está com pendência na prefeitura por quanto do valor do ISSQN que não foi pago no DAS.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa no período ocorrido ainda estava em minha responsabilidade, porém não me recordo de não ter visto a nota emitida na prefeitura, acredito que como estava em contato com a cliente ref. a solicitação dos documentos de XML e ajustes para extrair no sistema, não me atentei que poderia ter notas emitidas na prefeitura. + +Vou verificar com a Paloma qual seria a melhor forma para o recolhimento desse imposto.------Fernanda Pereira de Souza2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar o valor de R$ 90,79, referente à juros e multa, conforme orientação da DIEX31/08/2025------------Vitoria de Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Será descontado o valor de R$ 90,79 conforme decisão da DIEX.
25/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora do mês 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3306 / Ação 4468

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2025 16:36- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Em auditoria da competência 01 a 05/2025, identificamos emissão de nota fiscal de serviço no dia 17/02/2025 no valor de R$ 1.792,90 ativa, que não foi importada no Questor e portanto não subiu para apuração do DAS. + +A empresa está com pendência na prefeitura por quanto do valor do ISSQN que não foi pago no DAS.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa no período ocorrido ainda estava em minha responsabilidade, porém não me recordo de não ter visto a nota emitida na prefeitura, acredito que como estava em contato com a cliente ref. a solicitação dos documentos de XML e ajustes para extrair no sistema, não me atentei que poderia ter notas emitidas na prefeitura. + +Vou verificar com a Paloma qual seria a melhor forma para o recolhimento desse imposto.------Fernanda Pereira de Souza2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcrescer no DARF DAS da próxima apuração o valor de R$ 1,28. + +Observação feita pela Paloma na ação 4445.31/08/202530/10/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Giovanna LazarimVitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------17/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/08/2025 - Giovanna Lazarim - O cliente ficou de nos dar um ok, para que pudéssemos fazer as reapurações porém ele não nos retornou. Então a guia foi apurada e enviada tendo por base apenas as receitas do mês 07/2025.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Como as informações não foram passadas pelo cliente ainda, resta aguardar para que o acréscimo de R$ 1,28 seja feito na próxima apuração. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/09/2025 - Giovanna Lazarim - Os valores faltantes serão tributados na comp. 08/2025. Estamos aguardando o envio por parte do cliente dos demais arquivos da competência para fazer a apuração do DAS.
19/09/2025 - Giovanna Lazarim - Valor será acrescido na apuração do mês 09/2025.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/10/2025 - Paloma Ramão - O valor total a ser acrescido em todos os impostos é de R$ 1,28. Considerando que se trata de um valor inferior a R$ 1,00 por imposto, entendo que não há necessidade de incluir esse débito. + +Além disso, para a inclusão desse valor, seria necessário emitir uma guia avulsa “por fora”, o que exige o preenchimento manual da declaração, demandando tempo adicional e aumentando o risco de inconsistências. +Verificamos ainda que esse valor não gerou pendência até o momento, e acredito que isso não deverá ocorrer.
17/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3320 / Ação 4464

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/08/2025 13:29- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Ao conferir as receitas, verifiquei que havia uma nova natureza lançada a qual não gerou contabilização e pela descrição deduzi que seria um totalizador para apuração de PIS e COFINS, porém ao confrontar com faturamento da prefeitura, notei que os saldos deveriam ser considerados.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeito a apuração de PIS E COFINS e separado em outra natureza a receita tributada no não-cumulativo. Receitas todas lançadas e apurado na parte fiscal, apenas ficou sem contabilização pois é uma natureza que começou a ser usada agora e por isso ficou sem tabela, também na auditoria fiscal não apontou que a mesma estava sem tabela e contabilização. +Mas analisando e abrindo os totalizador dava para identificar o total de receitas, pois o demonstrativo da prefeitura com o total estava salvo na pasta do jurídico e o no total de ISS também constava o valor total da receita do período.------Fernanda Pereira de Souza2025-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar e verificar as tratativas pertinentes com a DIEX.10/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------08/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Conversado com DIEX e as receitas serão contabilizadas no mês 07/2025.
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3323 / Ação 4465

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFC------05/08/2025 16:33------------------Meta 80 pontos.------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaForam realizadas 101 ECF´s. Nas mesmas houve reapuração de impostos, correções e ajustes dentro do validador, o que demandou mais tempo para envio. + +Wesley trabalhou 14:00 hs para responder a auditoria da Somax +Wesley realizou o fechamento da contabilidade das empresas: + • 1578 – FR Agropecuaria + • 1608 – Marlene Frizon + • 218 – Edna Sanches + • 221 – Rossoni + +Wesley ajudou na leitura e contabilização do contrato de empréstimo da Cellshop, foram 03h:30. + +Finalizamos o fluxo de caixa método direto, foram 04 dias. + +Apoio a Nayane nas entidades. +Revisão da contabilidade da empresa 753 – Núcleo Criança de Valor. + +Suporte à equipe nas atividades diárias.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRever processos das empresas: + • 199 + • 218 + • 219 + • 221 + • 1578 + • 1608 + • 1751 + • 1781 + • 1448 + +Será realizado novo plano de contas para as entidades no contabit e continuar trabalhando no suporte com Gabriel no BI. + +Assunto vem sendo tratado na NC 3281/4368.31/08/2025------------Paloma Ramão------------------------Paloma Ramão------------------------05/08/2025------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação Encerrada
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Ocorrência 3324 / Ação 4469

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos05/08/2025 16:57- Leticia Castelli de Lemos------------Indicador não atingido.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaNo mês de julho tínhamos 3 empresas para concluir o processo de abertura, e elas nenhum foi concluído dentro do prazo. + +2031 - AURORA MLP HOLDING: a reunião de implantação foi realizada, e a empresa ainda não terá movimentações neste momento. No entanto, ainda é necessário providenciar o certificado digital E-CNPJ. Apesar das diversas tentativas de contato, a cliente tem postergado a emissão do certificado. + +2030 - BENDITO EVENTOS - já é cliente conhece todos nossos processos mas ainda não conseguimos finalizar com a Érica os acessos de cartão, Eduardo está em contato com ela e devem finalizar nos próximos dias. + +2025 - DUARTE TAVARES - falta só acesso do cartão Rede. +A empresa inaugurou dia 25 mas como estavam na correria e organização para abertura deixamos para fazer os acessos agora que estão mais tranquilos.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar todas essas demandas dentro do mês 08/2025.31/08/2025------------Leticia Castelli de LemosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
03/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram realizadas adequações no quadro de aberturas da equipe de implantação, no sentido de: O Prazo dos 30 dias só começarem a contar a partir da data de início das atividades da empresa e não da data de abertura conforme estava sendo anteriormente, além disso, foi definido que a partir do formulário de integração aberto, o indicador da Letícia é considerado como finalizado, visto que o departamento de integração tem outro prazo para execução dos acessos de conta de banco e cartões. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3324 / Ação 4470

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos05/08/2025 16:59- Leticia Castelli de Lemos------------Indicador não atingido.------------Não------------Leticia Castelli de Lemos- Indicador com meta não atingidaNo mês de julho tínhamos 3 empresas para concluir o processo de abertura, e elas nenhum foi concluído dentro do prazo. + +2031 - AURORA MLP HOLDING: a reunião de implantação foi realizada, e a empresa ainda não terá movimentações neste momento. No entanto, ainda é necessário providenciar o certificado digital E-CNPJ. Apesar das diversas tentativas de contato, a cliente tem postergado a emissão do certificado. + +2030 - BENDITO EVENTOS - já é cliente conhece todos nossos processos mas ainda não conseguimos finalizar com a Érica os acessos de cartão, Eduardo está em contato com ela e devem finalizar nos próximos dias. + +2025 - DUARTE TAVARES - falta só acesso do cartão Rede. +A empresa inaugurou dia 25 mas como estavam na correria e organização para abertura deixamos para fazer os acessos agora que estão mais tranquilos.------Leticia Castelli de Lemos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar este indicador com os departamentos envolvidos.30/09/2025------------Leticia Castelli de LemosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/08/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2025 - Leticia Castelli de Lemos - As três empresas de julho estão com o processo de implantação concluído.
03/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Com a reavaliação da forma de controle do indicador, não será mais necessário rever o indicador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3326 / Ação 4471

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria07/08/2025 10:20- Maicon Lucas dos Santos------------Meta não atingida------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaDevido a demandas do setor, não foi realizado as 4h de treinamento.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO indicador será unificado com as horas de treinamento do departamento de auditoria fiscal/ contábil.31/08/2025------------Maicon Lucas dos Santos------------------------Maicon Lucas dos Santos------------07/08/2025------07/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz.
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme decisão da Direção o indicador será unificado com os da Auditoria Fisco/Contábil. Portanto, será desativado do departamento de Consultoria Tributária. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3327 / Ação 4472

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro07/08/2025 14:05- Juliano Bicicgo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O indicador de inadimplência menor que 2,5% (07/2025), não foi atingido.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaO indicador não foi atingido, o percentual ficou em 4,8%. +Os clientes estão com dificuldades em receber em dia também, afetando os pagamentos de vossos fornecedores, incluindo a contabilidade. Além disso, têm clientes que estão há meses sem pagar o honorário aumentando o total de inadimplência.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO comercial está fazendo visitas de pós vendas com intenção de cobrar, renegociar e reavaliar os honorários das empresas para facilitar o pagamento dos mesmos em dia e também está avaliando o envio de suspensão ou rescisão para alguns deles, dos quais há problemas nos honorários e também dificuldades no atendimento.31/08/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------07/08/2025------18/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O Comercial conseguiu realizar algumas negociações de dívidas, e foram realizadas algumas rescisões de clientes (com histórico de inadimplência recorrente).
17/09/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Agora em setembro recebemos de um dos clientes com inadimplência grande que é o Grupo Baranoski. Recebemos com cheques pré datados conforme relatório em anexo.
18/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamentos realizados, as ações estão surtindo efeitos. Apesar do indicador não ter sido atingido no mês no agosto/2025, o percentual de inadimplência já diminuiu muito, o que indica que as ações estão sendo eficazes. A partir de então, as ações serão acompanhadas na ocorrência 3401/4627. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3328 / Ação 4473

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro07/08/2025 14:21- Vitoria de Paula Kuhn; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Solucionar 93% dos chamados abertos no GLPI relacionados a solicitações de manutenções e compras.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaAcompanhamos diariamente os chamados e tentamos resolver dentro do mês. Em julho foram 12 chamados e somente 1 deles que ainda não foi feito, que é a compra do micro-ondas. Porém o RH está pesquisando o lugar onde será comprado com o cash do cartão de vale alimentação.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a compra do Microondas com o Cashback do VR.31/08/2025------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------07/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Microondas comprado e instalado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3329 / Ação 4474

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil07/08/2025 14:33- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão; - Wesley Felipe dos Santos------------Meta: 6h de treinamento +Realizado: 0h------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaO setor de auditoria fiscal e contábil não conseguiu realizar os treinamentos previstos devido às demandas do setor, as quais já estão detalhadas nos indicadores.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as horas de treinamento designadas em indicador. No mês 08/2025, já foi realizado um treinamento no dia 01/08/2025 de 02h30min, que se referia a mudança planejada de Revisão de processos Fiscal/Contábil e também da NCs do Fiscal. + +Faltando 3h30 para organização da equipe para ministrar o treinamento.31/08/2025------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------07/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
01/09/2025 - Paloma Ramão - Foi realizado um treinamento sobre o DIRBI (entrega via Questor) no dia 29/08, com duração de 1 hora.
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3330 / Ação 4475

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2025 15:15- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não antigido (07/2025)------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaNão foram entregues 90% dos balancetes na competência 07/2025, 6 colaboradores não atingiram o indicador e as causas são explicadas abaixo: + +Dani Luli apesar de ter uma carteira pequena, estava atualizando empresas com muitos meses em atraso, por exemplo 3DI 3 meses e grupo Copyvic que são 4 empresas e duas delas estavam atrasadas desde janeiro. + +Maria de Fátima saiu 7 dias de férias, na volta priorizou as conciliações em seu nome (grupo Copyvic, pois o cliente não havia enviado todas as informações antes dela sair de férias), auxiliou quase que diariamente o João Victor (colaborador novo) e por fim, não deu tempo de conferir todos seus balancetes. + +Lhais estão empresas implantadas sendo que duas delas ainda não temos balancete implantado (2040 e 2026). + +Vitória Manuela: Precisava fechar o último mês da empresa Nexat e, atualizar as contabilidades das De Paulas. Além disso, devido a saída de outra colaboradora, foram transferidas para o nome dela 19 empresas, sendo que algumas estavam atrasadas tendo de ser conferidas 2 competências e outras precisavam ser revisadas o ano todo devido a várias inconsistências e erros. + +Mariana fechou com 80% das empresas em seu nome, ficaram pendentes duas do grupo Rede 1971 e 1972, as quais não era possível realizar o fechamento, pois, a empresa não encaminhou nenhuma informação de movimento devido a problemas no seu sistema. Também ficou em aberto a empresa 148 devido a adequações no sistema interno do cliente, o que demanda readequar a integração em nosso processo junto a Ottimizza. A 041 e a 1840 não foi possível fechar pois são conferências grandes e não deu tempo. Agora com a redução da carteira será possível concluir a meta. + +Das entidades da Nayane que fechou com 70%, foi necessário realizar a revisão da contabilidade, pois, identificamos erros de lançamentos, o que demandou mais tempo para conferência dos balancetes. + +A partir deste mês com os balancetes revisados e, considerando que as conciliações financeiras que estavam no nome dela foram transferidas para outro colaborador, será possível bater a meta.------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMudar o processo de relacionamento das notas de entradas de uso e consumo para a responsabilidade do Contador deve melhorar o processo, tornando-o mais fluido. + +Além disso, adequamos as carteiras que estavam cheias demais ou que havia confusão entre Conciliação financeira, Fiscal e Contabilidade (como no caso da Nayane). + +Com essas atitudes, o indicador deve ser atingido no mês 08.31/08/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------07/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
07/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
01/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador de agosto foi atingido, com isso, considera-se que os esforços de mudanças foram efetivos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3320 / Ação 4477

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2025 10:07- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Ao conferir as receitas, verifiquei que havia uma nova natureza lançada a qual não gerou contabilização e pela descrição deduzi que seria um totalizador para apuração de PIS e COFINS, porém ao confrontar com faturamento da prefeitura, notei que os saldos deveriam ser considerados.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeito a apuração de PIS E COFINS e separado em outra natureza a receita tributada no não-cumulativo. Receitas todas lançadas e apurado na parte fiscal, apenas ficou sem contabilização pois é uma natureza que começou a ser usada agora e por isso ficou sem tabela, também na auditoria fiscal não apontou que a mesma estava sem tabela e contabilização. +Mas analisando e abrindo os totalizador dava para identificar o total de receitas, pois o demonstrativo da prefeitura com o total estava salvo na pasta do jurídico e o no total de ISS também constava o valor total da receita do período.------Fernanda Pereira de Souza2025-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Receita não contabilizada. No treinamento demonstrar outras maneiras de conferir a receita para que o erro não se repita em outras empresas.18/08/202530/08/2025Treinamento a ser realizado no dia 19/08/2025.Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------08/08/2025------22/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/08/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado no dia 19/08/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado no dia 19/08/2025 - código 1713. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3320 / Ação 4478

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2025 10:47- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Ao conferir as receitas, verifiquei que havia uma nova natureza lançada a qual não gerou contabilização e pela descrição deduzi que seria um totalizador para apuração de PIS e COFINS, porém ao confrontar com faturamento da prefeitura, notei que os saldos deveriam ser considerados.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeito a apuração de PIS E COFINS e separado em outra natureza a receita tributada no não-cumulativo. Receitas todas lançadas e apurado na parte fiscal, apenas ficou sem contabilização pois é uma natureza que começou a ser usada agora e por isso ficou sem tabela, também na auditoria fiscal não apontou que a mesma estava sem tabela e contabilização. +Mas analisando e abrindo os totalizador dava para identificar o total de receitas, pois o demonstrativo da prefeitura com o total estava salvo na pasta do jurídico e o no total de ISS também constava o valor total da receita do período.------Fernanda Pereira de Souza2025-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContabilizar as receitas no mês 07/2025, conforme orientação da DIEX em acompanhamento na ação 4464.31/08/2025------------Vanessa Beatriz Brocanelli CoutoLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/08/2025 - Vanessa Beatriz Brocanelli Couto - Receita contabilizada no mês 07/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3325 / Ação 4479

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/08/2025 14:14- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05No dia 05/08/2025 o cliente enviou NFs de comp. 06/2025 para apuração em atraso. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4619919&contact_log=698------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosO cliente informou que por ocasião da rescisão do contrato dos serviços a terceirizada antecipou a emissão das NFs, mas que o pagamento seria apenas em 07/2025 e por isto não identificou que as NFs eram de competência 06/2025 e precisaram ser apuradas neste período.------Jardel da Silva Traçante2025-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir guia de DCTFWEB complementar do mês 06/2025 e enviar ao cliente.10/08/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/08/2025------08/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - No dia 07/08 foi enviada a guia de DCTFWEB complementar do mês 06/2025 para o condomínio, no valor de R$ 10.662,15. + +Enviado na comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4419671&contact_log=698
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3331 / Ação 4476

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/08/2025 09:47- Priscila Gomes------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92Ao realizar o fechamento da folha de pagamento da empresa 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA na competência 07/2025, identifiquei que havia o lançamento de 12:28 horas extras para o empregado MATEUS MARTINS GONCALVES, que não havia sido enviado pelo cliente nesse mês. Verifiquei que esse lançamento estava lançado no fixo desde dezembro/2024.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo identificar o lançamento realizado no cadastro fixo, verifiquei as comunicações efetuadas em dezembro para confirmar se a solicitação partiu do cliente, porém não encontrei nenhum registro. Constatei que essa informação foi enviada como variável no mês de dezembro e, portanto, não deveria ter sido incluída no cadastro fixo. Entendo que a responsável pela folha nessa competência, Fabiana, efetuou o lançamento de forma equivocada. + +Comuniquei o cliente e realizei o levantamento do valor pago a maior para o empregado R$ 2.903,74.------Priscila Gomes2025-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com o cliente de que forma será descontado o valor do empregado / HORAS EXTRAS PAGAS INDEVIDAMENTE.31/08/2025------------Priscila GomesMarcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------08/08/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Após definido com a empresa, o desconto do pagamento de horas extras indevido será realizado parcelado em 12 x na folha de pagamento, conforme print em anexo.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3334 / Ação 4480

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/08/2025 15:20- Giovanna Lazarim------- 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07Ao analisar apuração do DAS no mês 07/2025, verifiquei uma discrepância nos valores de folha do mês 04/2025.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAnalisando o demonstrativo de apuração do DAS, notei que o valor da folha no mês 04/2025 estava muito abaixo em comparação aos demais meses. Ao verificar o demonstrativo Super Simples, foi possível verificar que o valor da folha não foi incluído na apuração. Em conversa com a Paloma, foi dito que esse problema havia sido constatado nas apurações das empresas sujeitas ao fator R na competência 02 do ano, e um Tareffa foi aberto alertando o pessoal sobre a questão. O responsável pela empresa na época não notou o erro, e seguiu com a apuração. Esse erro acarretou no recolhimento a maior do DAS nos meses 04/2025, 05/2025 e 06/2025.------Giovanna Lazarim2025-08-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReapurar as competências 04, 05 e 06/2025 do DAS15/08/2025------------Giovanna LazarimPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/08/2025------08/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Na época, tal empresa era de responsabilidade do antigo Colaborador Osiel, o qual foi desligado recentemente do escritório. Sendo assim, não é possível determinar a causa raiz do problema, além do já citado em análise.
08/08/2025 - Giovanna Lazarim - Reapuração das competências realizada. Não houve mudança no valor do imposto pago.
08/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3134 / Ação 4489

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/08/2025 14:35- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45ISSQN Retido da nota fiscal 65866, foi recolhido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e não para Joinville - SC.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE JOINVILLE NÃO ESTAVA CONFIGURADO. SOLICITEI A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. CASSULI FEZ A IMPORTAÇÃO, NAO ABRI A NOTA IMPORTADA E NÃO ME ATENTEI QUE A RETENÇÃO ESTAVA NA MATRIZ E QUE SERIA DA FILIAL. JUSTAMENTE NO MESMO MÊS HAVIAM MAIS NOTAS A SEREM RETIDAS EM FOZ.------Andressa Varnier Pereira2025-04-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcusar o recebimento do valor restituído conforme último acompanhamento na ação 4056.15/09/202515/10/2025Ainda não ocorreu. Aguardando.Guilherme Lima de OliveiraLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não ocorreu. Aguardando. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/09/2025 - Guilherme Lima de Oliveira - Acuso recebimento no valor na conta bancária da JG Importadora LTDA no dia 25/09.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3332 / Ação 4482

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 09:45- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Durante a contratação de um novo empregado para o cargo de Supervisor(a) de Vendas, constatou-se que o salário do empregado Lucas Fernando Ribeiro Rocha havia sido reajustado de forma incorreta. Na análise do seu cadastro, verificou-se também que a escala registrada na admissão estava equivocada, o que resultou no envio do contrato de trabalho incorreto.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que fiz a alteração do salário ocorreu um erro de digitação, após realizar a alteração do cadastro e ter salvo não fiz uma validação final com o valor que constava em minha planilha. + +No momento da conferência de contrato na contratação, não observei a conversa toda da admissão, apenas os campos fixos no qual constava um horário de inicio e fim de jornada. Dei como certo o documento.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação salarial e enviar ao cliente15/08/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Alteração do salário já realizada anteriormente para fechamento da competência 07/2025 no valor correto. + +Enviarei o comunicado a cliente juntamente com a ação 4483
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3332 / Ação 4483

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 09:46- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Durante a contratação de um novo empregado para o cargo de Supervisor(a) de Vendas, constatou-se que o salário do empregado Lucas Fernando Ribeiro Rocha havia sido reajustado de forma incorreta. Na análise do seu cadastro, verificou-se também que a escala registrada na admissão estava equivocada, o que resultou no envio do contrato de trabalho incorreto.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que fiz a alteração do salário ocorreu um erro de digitação, após realizar a alteração do cadastro e ter salvo não fiz uma validação final com o valor que constava em minha planilha. + +No momento da conferência de contrato na contratação, não observei a conversa toda da admissão, apenas os campos fixos no qual constava um horário de inicio e fim de jornada. Dei como certo o documento.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da escala de trabalho e enviar ao cliente15/08/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------14/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Alteração de escala realizada, e termo aditivo enviado ao cliente. + +Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4698145&contact_log=222203
14/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3332 / Ação 4484

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 09:47- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Durante a contratação de um novo empregado para o cargo de Supervisor(a) de Vendas, constatou-se que o salário do empregado Lucas Fernando Ribeiro Rocha havia sido reajustado de forma incorreta. Na análise do seu cadastro, verificou-se também que a escala registrada na admissão estava equivocada, o que resultou no envio do contrato de trabalho incorreto.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento que fiz a alteração do salário ocorreu um erro de digitação, após realizar a alteração do cadastro e ter salvo não fiz uma validação final com o valor que constava em minha planilha. + +No momento da conferência de contrato na contratação, não observei a conversa toda da admissão, apenas os campos fixos no qual constava um horário de inicio e fim de jornada. Dei como certo o documento.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento com toda a equipe sobre a correta conferência da Folha de Pagamento.30/09/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O treinamento foi realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1683. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3335 / Ação 4485

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 13:21- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar o cálculo em 07/2025 do MEI – JONAS DOS SANTOS FERREIRA, identifiquei que o valor da retenção de INSS estava incorreto. Conforme previsto na legislação, para MEIs contratados por instituições sem parte patronal, não deve haver desconto ou pagamento de INSS ou IRRF. No entanto, neste caso, o desconto foi realizado indevidamente em 06/2025.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo investigar a origem do erro, constatei que, ao importar o cadastro do contribuinte já existente no sistema Questor, o mesmo estava registrado como RPA, e não como MEI. Não fiz a conferência e isso gerou a retenção automática de INSS no cálculo. + +Verifiquei que o primeiro mês de prestação de serviços na Instituição deste MEI foi 06/2025, e o desconto indevido foi aplicado. O valor pago a maior na DCTFWeb foi de R$ 789,84.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-08-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReabertura da folha de pagamento referente ao mês 06/2025 e realizar as correções conforme o MEI sem parte patronal.20/08/2025------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloRozeli Aparecida de Aquino------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2025 - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello - Realizei a reabertura da folha de pagamento referente ao mês 06/2025, excluí o cálculo indevido e cadastrei novamente o contribuinte JONAS DOS SANTOS FERREIRA, com as devidas correções conforme o enquadramento de MEI para instituições sem parte patronal. + +Em seguida, efetuei um novo cálculo da folha e enviei as informações corrigidas ao eSocial. Também transmiti a nova DCTFWeb referente a 06/2025 e realizei a conferência no e-CAC, onde já consta o valor a ser compensado.
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3335 / Ação 4486

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 13:29- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar o cálculo em 07/2025 do MEI – JONAS DOS SANTOS FERREIRA, identifiquei que o valor da retenção de INSS estava incorreto. Conforme previsto na legislação, para MEIs contratados por instituições sem parte patronal, não deve haver desconto ou pagamento de INSS ou IRRF. No entanto, neste caso, o desconto foi realizado indevidamente em 06/2025.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo investigar a origem do erro, constatei que, ao importar o cadastro do contribuinte já existente no sistema Questor, o mesmo estava registrado como RPA, e não como MEI. Não fiz a conferência e isso gerou a retenção automática de INSS no cálculo. + +Verifiquei que o primeiro mês de prestação de serviços na Instituição deste MEI foi 06/2025, e o desconto indevido foi aplicado. O valor pago a maior na DCTFWeb foi de R$ 789,84.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir DCTFWEB comp. 07/2025 e avisar o colaborador Bruno Lima Rodrigues para realizar a PER DCOMP20/08/2025------------Nayane Ludwyg de SouzaJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2025 - Nayane Ludwyg de Souza - DCTFWEB comp. 07/2025 emitida.
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3335 / Ação 4487

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 13:32- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar o cálculo em 07/2025 do MEI – JONAS DOS SANTOS FERREIRA, identifiquei que o valor da retenção de INSS estava incorreto. Conforme previsto na legislação, para MEIs contratados por instituições sem parte patronal, não deve haver desconto ou pagamento de INSS ou IRRF. No entanto, neste caso, o desconto foi realizado indevidamente em 06/2025.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo investigar a origem do erro, constatei que, ao importar o cadastro do contribuinte já existente no sistema Questor, o mesmo estava registrado como RPA, e não como MEI. Não fiz a conferência e isso gerou a retenção automática de INSS no cálculo. + +Verifiquei que o primeiro mês de prestação de serviços na Instituição deste MEI foi 06/2025, e o desconto indevido foi aplicado. O valor pago a maior na DCTFWeb foi de R$ 789,84.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o processo de PER DCOMP devido ao valor a ser compensado.31/08/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------11/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - ANEXO OS PER/DCOMP´S COMPENSANDO PARTE DO DÉBITO DA DCTFWEB 07/2025. RESTANDO O VALOR RESIDUAL DE R$ 6.042,11 (DARF EM ANEXO).
11/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Os responsáveis avisados via Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4665051&contact_log=239220 + +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3335 / Ação 4488

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/08/2025 13:50- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao realizar o cálculo em 07/2025 do MEI – JONAS DOS SANTOS FERREIRA, identifiquei que o valor da retenção de INSS estava incorreto. Conforme previsto na legislação, para MEIs contratados por instituições sem parte patronal, não deve haver desconto ou pagamento de INSS ou IRRF. No entanto, neste caso, o desconto foi realizado indevidamente em 06/2025.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo investigar a origem do erro, constatei que, ao importar o cadastro do contribuinte já existente no sistema Questor, o mesmo estava registrado como RPA, e não como MEI. Não fiz a conferência e isso gerou a retenção automática de INSS no cálculo. + +Verifiquei que o primeiro mês de prestação de serviços na Instituição deste MEI foi 06/2025, e o desconto indevido foi aplicado. O valor pago a maior na DCTFWeb foi de R$ 789,84.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a devida conferência a ser feita nesses casos.31/08/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O treinamento foi realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1683. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3149 / Ação 4490

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria12/08/2025 09:47- Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Foi iniciado o processo REDARF sem a devida autorização da DIEX e sem o correto registro da ação no sistema SIGSISTEM, o que impede o acompanhamento do processo, o registro da ações corretivas. + +Redarf tem sempre duas origens, ou OS por reprocessamento solicitado pelo cliente ou Abertura de NC por ocorrência de erro nosso.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteHOUVE ERRO NA EMISSÃO DOS DARF´S NO CAMPO DO CNPJ REFERENTES AOS CÓDIGOS DE RECEITA 5602 (PIS IMPORTAÇÃO) E 5629 (COFINS IMPORTAÇÃO). FORAM EMITIDOS NO CNPJ DA EMPRESA CENTILLION, A QUAL O CORRETO SERIA DA EMPRESA CELLSHOP.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-04-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosInício de processo REDARF sem a devida autorização da DIEX e sem registro da ação no SIGSISTEM. + +Qual o procedimento a ser realizado quando ocorre um erro envolvendo dois dpto e dois clientes potenciais; + +Abaixo fazer o procedimento a descrição e incluir no PD: + +- Liberação para execução de retificação de qualquer processo deve estar acompanhado de uma NC com a sua devida ação. + +- Na ação está aprovada e será acompanhada pela direção que encaminhara as decisões junto da ação. + + e solicitam para fazer o REDARF. + +Deve ter um NC e nas ações deve ter uma ação liberando a fazer REDARF autorizado pela DIREÇÃO na AÇÃO da NC.30/09/202530/04/2026Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/08/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados e acompanhados no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados e acompanhados no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O responsável voltou de férias essa semana e será dado andamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3336 / Ação 4491

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2025 14:06- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1493 - LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.650.059/0001-00; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-821744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA: Cliente identificou que o contrato de trabalho do empregado MAGNO HENRIQUE ALVES CARDOSO (49) foi enviado sem as informações da comissão, ou seja, enviado o contrato padrão com o salário zerado. + +1493 - LONG COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA: Cliente identificou que foi realizada a alteração de função da empregada LAIZA MAIARA SAIBER DA SILVA (31), sem alterar o salário, enviando a folha de pagamento com valor inferior ao devido.------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1744 - Não foi enviado a parte que fala das comissões dos vendedores, eu não realizei a checagem dos documentos, e naquele tempo ainda a colaboradora Fabiana realizava a checagem, e eu não conferia 100%, ocorrendo o erro pela minha falta de atenção. + +1493 - Não me recordo de não ter atualizado. Até conversei no dia com o Márcio sobre o salário e função, pois já tive um NC por uma situação parecida. Acredita que havia realizado as alterações, e contribui para o erro na questão da informação que quando aumenta o salario não é necessário realizar termo aditivo para o mesmo. No envio do termo aditivo utilizei só o de função, caso tivesse usado salário e função iria perceber que o salário estava incorreto.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-08-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoArrumar o histórico salarial no sistema do empregado da empresa 1493 e conferir se a Folha de Pagamento foi feita corretamente.20/08/2025------------Marcelo Oliveira Dalla PalmaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/08/2025------12/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2025 - Marcelo Oliveira Dalla Palma - Foi realizado a alteração do salario e enviado holerite atualizado +enviei print do holerite da empregada e também a conversa com o cliente +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4502556&contact_log=384
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3336 / Ação 4492

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2025 14:27- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1493 - LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.650.059/0001-00; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-821744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA: Cliente identificou que o contrato de trabalho do empregado MAGNO HENRIQUE ALVES CARDOSO (49) foi enviado sem as informações da comissão, ou seja, enviado o contrato padrão com o salário zerado. + +1493 - LONG COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA: Cliente identificou que foi realizada a alteração de função da empregada LAIZA MAIARA SAIBER DA SILVA (31), sem alterar o salário, enviando a folha de pagamento com valor inferior ao devido.------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1744 - Não foi enviado a parte que fala das comissões dos vendedores, eu não realizei a checagem dos documentos, e naquele tempo ainda a colaboradora Fabiana realizava a checagem, e eu não conferia 100%, ocorrendo o erro pela minha falta de atenção. + +1493 - Não me recordo de não ter atualizado. Até conversei no dia com o Márcio sobre o salário e função, pois já tive um NC por uma situação parecida. Acredita que havia realizado as alterações, e contribui para o erro na questão da informação que quando aumenta o salario não é necessário realizar termo aditivo para o mesmo. No envio do termo aditivo utilizei só o de função, caso tivesse usado salário e função iria perceber que o salário estava incorreto.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-08-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o cliente 1744 a necessidade de um envio de um novo contrato com as informações corretas.20/08/2025------------Marcelo Oliveira Dalla PalmaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/08/2025------12/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2025 - Marcelo Oliveira Dalla Palma - Foi sugerido a alteração do contrato e recolhimento da assinatura do empregado ao contrato, porém o mesmo foi demitido e não tivemos retorno do cliente sobre a questão do contrato. + +Tendo em vista que o empregado foi desligado da empresa, não há necessidade de um novo contrato. + +Link da conversa onde ocorreu tais fatos: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4037691&contact_log=60
12/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3336 / Ação 4493

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2025 14:29- Marcio José Teixeira Costa; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1493 - LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.650.059/0001-00; - 1744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA - CNPJ: 46.455.628/0001-821744 - LEONARDO BRUNO AJITA LTDA: Cliente identificou que o contrato de trabalho do empregado MAGNO HENRIQUE ALVES CARDOSO (49) foi enviado sem as informações da comissão, ou seja, enviado o contrato padrão com o salário zerado. + +1493 - LONG COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA: Cliente identificou que foi realizada a alteração de função da empregada LAIZA MAIARA SAIBER DA SILVA (31), sem alterar o salário, enviando a folha de pagamento com valor inferior ao devido.------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1744 - Não foi enviado a parte que fala das comissões dos vendedores, eu não realizei a checagem dos documentos, e naquele tempo ainda a colaboradora Fabiana realizava a checagem, e eu não conferia 100%, ocorrendo o erro pela minha falta de atenção. + +1493 - Não me recordo de não ter atualizado. Até conversei no dia com o Márcio sobre o salário e função, pois já tive um NC por uma situação parecida. Acredita que havia realizado as alterações, e contribui para o erro na questão da informação que quando aumenta o salario não é necessário realizar termo aditivo para o mesmo. No envio do termo aditivo utilizei só o de função, caso tivesse usado salário e função iria perceber que o salário estava incorreto.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-08-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe sobre a conferência no envio do contrato com as informações corretas, assim como dos termos aditivos e as devidas alterações que devem ser realizadas no sistema quando houver alteração de função.30/09/2025------------Priscila GomesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O treinamento foi realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1683. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3212 / Ação 4494

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios13/08/2025 08:20- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio------------A sra. Elizangela(1444) me telefonou solicitando relatório de recebimentos de uma unidade para encaminhar ao condômino para o imposto de renda, situação em que me questionou se no aplicativo não havia isso disponível.- (Informe)------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Oportunidade de MelhoriaO relatório de pagamentos de taxas de condomínio não entram para a declaração de imposto de renda. + +O que entraria seria a questão do pagamento/ recebimento de aluguel, porém, essa informação é disponibilizada pela imobiliária.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-07-03------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar a possibilidade de inclusão de um Relatório Razão no aplicativo EI VIZINHO contendo as informações listadas anteriormente, conforme acompanhamento e anexo realizados na Ação 4369.30/09/202531/03/2026Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação.Antonio Roberto de PaulaCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2025------07/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo verificado a possibilidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo verificado a possibilidade. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo verificado a possibilidade. Será finalizado até o final de janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi solicitado pelo Antonio mais prazo para solucionar devido a demandas urgentes sendo atendidas +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - O Sitema EI VIZINHO é um portal para visualizarem boletos pendentes, emitir segunda via, CND e ter acesso a documentos como Atas e Convenções, e outros, O relatório deveria ser individualizado conforme o condomínio, por entendermos que a compreensão do mesmo para o usuário da informação é difícil, no momento achamos que não é pertinente a inclusão desse relatório .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3338 / Ação 4495

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2025 13:36- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Ao realizar a contratação de um novo empregado na empresa Centillion, foi identificado que não havia sido cadastrado a quebra de caixa de outro empregado MARIANA DA SILVA ALMEIDA, que foi admitida em Julho, e consequentemente não houve pagamento de quebra de caixa na respectiva competência.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da contratação, não fiz a CONFERÊNCIA do cadastro no campo determinado (Seleções dos funcionários).------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção no sistema com o registro correto da Quebra de Caixa da empregada na competência de 07/2025.20/08/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2025------13/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Alteração no campo seleções dos funcionários realizado.
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3338 / Ação 4496

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2025 13:39- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Ao realizar a contratação de um novo empregado na empresa Centillion, foi identificado que não havia sido cadastrado a quebra de caixa de outro empregado MARIANA DA SILVA ALMEIDA, que foi admitida em Julho, e consequentemente não houve pagamento de quebra de caixa na respectiva competência.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da contratação, não fiz a CONFERÊNCIA do cadastro no campo determinado (Seleções dos funcionários).------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar o cliente do ocorrido, informando que o pagamento será feito na competência seguinte.20/08/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2025------13/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Comunicado ao cliente realizado e lançamento para o mês seguinte feito. + +Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4694921&contact_log=222203
13/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3338 / Ação 4497

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2025 14:32- Marcio José Teixeira Costa; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Ao realizar a contratação de um novo empregado na empresa Centillion, foi identificado que não havia sido cadastrado a quebra de caixa de outro empregado MARIANA DA SILVA ALMEIDA, que foi admitida em Julho, e consequentemente não houve pagamento de quebra de caixa na respectiva competência.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da contratação, não fiz a CONFERÊNCIA do cadastro no campo determinado (Seleções dos funcionários).------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar o treinamento com a equipe sobre a situação ocorrida, observando a correta conferência da Auditoria da Folha, visando evitar esse tipo de erro novamente.30/09/2025------------Priscila GomesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O treinamento foi realizado em 19/08/2025. Treinamento Código 1683. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3305 / Ação 4502

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/08/2025 17:14- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Ao realizar a apuração do DAS da competência 06/2025, estranhei a ausência de devoluções de venda na competência 05/2025. Diante disso, solicitei o apoio do Eduardo para verificarmos a situação das devoluções, e identificamos divergências nos faturamentos. + +Após conferência, constatamos o seguinte: + +> Competência 04/2025: Não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma de vendas Mercado Livre. Considerando vendas e devoluções, houve uma receita líquida de R$ 56.671,74 que não foi incluída no cálculo do DAS. + +> Competência 05/2025: Também não foram baixados nem importados os XMLs da plataforma Mercado Livre. Além disso, os XMLs salvos na pasta do sistema Bling, referentes às devoluções de vendas, não foram importados. Com isso, a receita líquida (entre vendas e devoluções) de R$ 11.359,35 também não foi considerada no cálculo do DAS. + +Também identificamos diferenças entre as receitas importadas e as receitas que estão na apuração do DAS: + +> Competência 04/2025: Não foi incluído no DAS o valor de R$ 243,00, referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial. + +>Competência 05/2025: Da mesma forma, não foi considerado no DAS o valor de R$ 222,05, também referente a vendas com o CFOP 6.108 da filial.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador está de atestado médico por 15 dias, portanto será aberta uma ação de correção imediata para o problema, e posteriormente, após o retorno do colaborador, será analisado a causa raiz para definição das ações corretivas.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer a apuração dos valores residuais das competências 04 e 05 no mês 07, conforme acompanhamento realizado na ação 4419.22/08/202522/09/2025Como as informações não foram passadas pelo cliente ainda, resta aguardar para que apuração dos valores residuais das competências 04 e 05 sejam corretamente realizadas.Giovanna LazarimVitoria Manuela Rodrigues Sheet------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2025------19/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/08/2025 - Giovanna Lazarim - O cliente ficou de nos dar um ok, para que pudéssemos fazer as reapurações porém ele não nos retornou. Então a guia foi apurada e enviada tendo por base apenas as receitas do mês 07/2025.
22/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Como as informações não foram passadas pelo cliente ainda, resta aguardar para que apuração dos valores residuais das competências 04 e 05 sejam corretamente realizadas. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/09/2025 - Giovanna Lazarim - Os valores faltantes serão tributados na comp. 08/2025. Estamos aguardando o envio por parte do cliente dos demais arquivos da competência para fazer a apuração do DAS.
19/09/2025 - Giovanna Lazarim - As notas faltantes foram tributadas no mês 08/2025.
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3337 / Ação 4498

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/08/2025 13:30- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente. + +As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564 + +A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir: + +Contrato nº 507179998 +Valor do contrato: R$ 2.777,50 +IRRF devido: R$ 490,15 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65 + +Contrato nº 507183401 +Valor do contrato: R$ 34.786,98 +IRRF devido: R$ 6.138,88 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86 + +Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao efetuar cambio financeiro no banco Santander, é necessário selecionar o tipo de serviço prestado entre uma enorme lista no banco. Um dos serviços da invoice estava como Assessoria. Ao efetuar o julgamento do tipo de serviço, inseri a opção de comissão sobre transação comercial, pois não existia nenhuma opção sobre assessoria/consultoria. + +O banco não solicitou nenhum tipo de documento para comprovar o serviço que foi executado. + +Posteriormente, a fiscal Andressa estranhou o motivo desta operação não ter ocorrido IR, pois o serviço de assessoria deveria ter gerado 15% de IR. Portanto entrei em contato com o banco e expliquei o ocorrido, que eu havia selecionado o tipo de serviço incorreto pois não gerou o IR e solicitei o recolhimento do IR no banco. + +Feito o recolhimento pelo banco, a Andressa disse que o contrato de câmbio deveria ter sido retificado para constar o IR recolhido no contrato de câmbio, portanto abri novo chamado no banco solicitação a retificação, porém o banco retornou que não seria possível alterar o contrato de câmbio.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir as guias complementares e enviar ao BPO para pagamento.20/08/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2025------14/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2025 - Andressa Varnier Pereira - GUIAS COMPLEMENTARES ENCAMINHADAS EM 12/08/2025 NA COMUNICAÇÃO https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4578025&contact_log=35
14/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3337 / Ação 4499

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/08/2025 13:31- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente. + +As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564 + +A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir: + +Contrato nº 507179998 +Valor do contrato: R$ 2.777,50 +IRRF devido: R$ 490,15 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65 + +Contrato nº 507183401 +Valor do contrato: R$ 34.786,98 +IRRF devido: R$ 6.138,88 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86 + +Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao efetuar cambio financeiro no banco Santander, é necessário selecionar o tipo de serviço prestado entre uma enorme lista no banco. Um dos serviços da invoice estava como Assessoria. Ao efetuar o julgamento do tipo de serviço, inseri a opção de comissão sobre transação comercial, pois não existia nenhuma opção sobre assessoria/consultoria. + +O banco não solicitou nenhum tipo de documento para comprovar o serviço que foi executado. + +Posteriormente, a fiscal Andressa estranhou o motivo desta operação não ter ocorrido IR, pois o serviço de assessoria deveria ter gerado 15% de IR. Portanto entrei em contato com o banco e expliquei o ocorrido, que eu havia selecionado o tipo de serviço incorreto pois não gerou o IR e solicitei o recolhimento do IR no banco. + +Feito o recolhimento pelo banco, a Andressa disse que o contrato de câmbio deveria ter sido retificado para constar o IR recolhido no contrato de câmbio, portanto abri novo chamado no banco solicitação a retificação, porém o banco retornou que não seria possível alterar o contrato de câmbio.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o pagamento das guias pelo BPO20/08/2025------------Lenon Cristian BergmannCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2025------18/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Comprovante de pagamento das guias efetuados no dia 12/08 em anexo.
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3337 / Ação 4500

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/08/2025 13:32- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente. + +As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564 + +A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir: + +Contrato nº 507179998 +Valor do contrato: R$ 2.777,50 +IRRF devido: R$ 490,15 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65 + +Contrato nº 507183401 +Valor do contrato: R$ 34.786,98 +IRRF devido: R$ 6.138,88 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86 + +Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao efetuar cambio financeiro no banco Santander, é necessário selecionar o tipo de serviço prestado entre uma enorme lista no banco. Um dos serviços da invoice estava como Assessoria. Ao efetuar o julgamento do tipo de serviço, inseri a opção de comissão sobre transação comercial, pois não existia nenhuma opção sobre assessoria/consultoria. + +O banco não solicitou nenhum tipo de documento para comprovar o serviço que foi executado. + +Posteriormente, a fiscal Andressa estranhou o motivo desta operação não ter ocorrido IR, pois o serviço de assessoria deveria ter gerado 15% de IR. Portanto entrei em contato com o banco e expliquei o ocorrido, que eu havia selecionado o tipo de serviço incorreto pois não gerou o IR e solicitei o recolhimento do IR no banco. + +Feito o recolhimento pelo banco, a Andressa disse que o contrato de câmbio deveria ter sido retificado para constar o IR recolhido no contrato de câmbio, portanto abri novo chamado no banco solicitação a retificação, porém o banco retornou que não seria possível alterar o contrato de câmbio.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto do colaborador. Valor total das multas R$ 65,88. + + +-Guia Complementar 507183401 - COFINS = Multa de R$ 15,26 +-Guia Complementar 507179998 e 507183401 - PIS = Multa de R$ 3,57 +-Guia Complementar 507179998 E 507183401 - PIS = Multa de R$ 3,31 +-DARF de retenção de IRRF = Multa de R$ 3,23 +-DARF de retenção de IRRF = Multa de R$ 40,51 + +Guias anexas na descrição da ocorrência.31/08/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2025------21/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A DIEX solicitou que o caso fosse repassado ao gerente do setor para entender qual era o processo definido para esse tipo de questão. Ao conversar com o Cristiano, o mesmo me informou que o processo é que em caso de dúvidas na emissão do contrato de câmbio, nos casos em que não está claro no documento o tipo de serviço prestado, sempre deve-se optar por tributar, ou colaborador pode entrar em contato com o Fiscal para verificar. Validação esta que não foi realizada. + +Além disso, o cliente está ciente dos riscos envolvidos no processo, portanto, o cliente deve arcar com os juros e multas. O BPO Financeiro não efetiva os pagamentos, ele encaminha os agendamentos ao cliente e o mesmo realiza a aprovação, só precisaríamos validar se foi feita uma comunicação com o cliente informando que nestas guias em específico teria o juros e multa com a explicação dos motivos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3337 / Ação 4501

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro14/08/2025 13:43- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente. + +As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564 + +A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir: + +Contrato nº 507179998 +Valor do contrato: R$ 2.777,50 +IRRF devido: R$ 490,15 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65 + +Contrato nº 507183401 +Valor do contrato: R$ 34.786,98 +IRRF devido: R$ 6.138,88 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86 + +Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao efetuar cambio financeiro no banco Santander, é necessário selecionar o tipo de serviço prestado entre uma enorme lista no banco. Um dos serviços da invoice estava como Assessoria. Ao efetuar o julgamento do tipo de serviço, inseri a opção de comissão sobre transação comercial, pois não existia nenhuma opção sobre assessoria/consultoria. + +O banco não solicitou nenhum tipo de documento para comprovar o serviço que foi executado. + +Posteriormente, a fiscal Andressa estranhou o motivo desta operação não ter ocorrido IR, pois o serviço de assessoria deveria ter gerado 15% de IR. Portanto entrei em contato com o banco e expliquei o ocorrido, que eu havia selecionado o tipo de serviço incorreto pois não gerou o IR e solicitei o recolhimento do IR no banco. + +Feito o recolhimento pelo banco, a Andressa disse que o contrato de câmbio deveria ter sido retificado para constar o IR recolhido no contrato de câmbio, portanto abri novo chamado no banco solicitação a retificação, porém o banco retornou que não seria possível alterar o contrato de câmbio.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaboração e mapeamento completo de documento normativo referente ao processo envolvendo contrato de Câmbio no BPO Financeiro. Após elaboração, realizar treinamento com toda a equipe.30/09/202530/09/2026Será dado prioridade para os processos críticos do departamento, conforme reunião de alinhamento feita entre DIEX, Controladoria e Lenon.Lenon Cristian BergmannCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será mapeado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo necessita ser bem estruturado. Ainda não houve tempo para isso devido a alta demanda do responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Finalizando os processos do dpto de implantação, vamos tentar retomar o mapeamento do dpto de BPO Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão retomadas as demandas após o GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Marcada reunião na data de hoje para dar andamento nos processos do BPO Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado prioridade para os processos críticos do departamento, conforme reunião de alinhamento feita entre DIEX, Controladoria e Lenon. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 2650 / Ação 4503

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket15/08/2025 10:05- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------Ao encerrar o balancete de competência 03/2024 verifiquei que consta o saldo a pagar ref. a rescisão complementar do condomínio 1270 - Luis XV, porém não localizei o envio do documento ao cliente para pagamento da obrigação.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Falha ao executar o processo, não realizando de acordo com o que foi descritoApós calcular as folhas complementares e as rescisões salvei todos os documentos para envio e ao enviar não me atendei que não tinha anexado a rescisão da Luiza. + +Enviei para o sindico no dia 11/04, assim que o Jardel percebeu que não tinha sido enviado.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2024-04-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com dp no setor rocket referente ao novo ITD de folha complementar.30/09/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/08/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 25/08/2025. Código treinamento 1731. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3339 / Ação 4504

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/08/2025 15:38- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao realizar a escrituração contábil do mês 07/2025 identifiquei um pagamento de R$ 652,00 referente ao adiantamento de salário ao funcionário Volmar Camboim, mas não localizei o contracheque a pagar.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEstive de férias no período de 07/07 a 21/07. Antes do meu afastamento, no dia 04/07 deixei previamente calculado o Adiantamento Salarial do Condomínio Porto Seguro, para que fosse enviado ao condomínio em data próxima ao pagamento. Esse adiantamento foi encaminhado pela colaboradora Isabelle no dia 14/07, juntamente com o holerite do empregado Volmar Camboim, conforme registrado na seguinte comunicação: e no arquivo anexo. O pagamento foi devidamente realizado pela síndica aos colaboradores, de acordo com as informações encaminhadas. + +Porém, durante o processo de escrituração contábil referente ao mês de julho/2025, o colaborador Jardel identificou um pagamento no valor de R$652,00 referente ao adiantamento salarial do Sr. Volmar Camboim. No entanto, não foi possível localizar mais o respectivo contracheque no sistema. + +Ao verificar o histórico de Cálculos Excluídos no Contabit, constatou-se que o referido cálculo foi excluído do sistema no dia 16/07, às 15h33, pelo usuário associado à colaboradora Isabelle.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-08-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com a colaboradora a causa raiz, tendo em vista a exclusão do cálculo no sistema conforme análise feita.29/08/202515/09/2025A colaboradora estava de férias, portanto, será analisado durante o mês de setembro.Isabelle Barbosa Salles RibeiroCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/08/2025------09/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora estava de férias, portanto, será analisado durante o mês de setembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/09/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Durante o processo de conferencia do balancete o Jardel identificou que tinha uma rubrica lançada de forma indevida no adiantamento salarial do mês 06/2025 do empregado Volmar que estava impactando os lançamentos contábeis. + +Para realizar a correção, foi necessário excluir os cálculos com data posterior, o que acabou ocasionando na exclusão do adiantamento de 07/2025 e da folha de pagamento do mês 06/2025. E depois que corrigi a rubrica reimplantei os cálculos, só que o adiantamento de 07/2025 não.
09/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3339 / Ação 4505

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/08/2025 16:14- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao realizar a escrituração contábil do mês 07/2025 identifiquei um pagamento de R$ 652,00 referente ao adiantamento de salário ao funcionário Volmar Camboim, mas não localizei o contracheque a pagar.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEstive de férias no período de 07/07 a 21/07. Antes do meu afastamento, no dia 04/07 deixei previamente calculado o Adiantamento Salarial do Condomínio Porto Seguro, para que fosse enviado ao condomínio em data próxima ao pagamento. Esse adiantamento foi encaminhado pela colaboradora Isabelle no dia 14/07, juntamente com o holerite do empregado Volmar Camboim, conforme registrado na seguinte comunicação: e no arquivo anexo. O pagamento foi devidamente realizado pela síndica aos colaboradores, de acordo com as informações encaminhadas. + +Porém, durante o processo de escrituração contábil referente ao mês de julho/2025, o colaborador Jardel identificou um pagamento no valor de R$652,00 referente ao adiantamento salarial do Sr. Volmar Camboim. No entanto, não foi possível localizar mais o respectivo contracheque no sistema. + +Ao verificar o histórico de Cálculos Excluídos no Contabit, constatou-se que o referido cálculo foi excluído do sistema no dia 16/07, às 15h33, pelo usuário associado à colaboradora Isabelle.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-08-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar a síndica sobre o ocorrido, haja visto que o funcionário recebeu o adiantamento corretamente, mas esse valor não havia sido descontado no momento do fechamento da folha, tendo em vista que o valor foi excluído do sistema. Portanto, ocorreu duplicidade. Sendo assim, informar e explicar toda a situação, assim como, que o empregado receberá valor corrigido no mês 08/2025.31/08/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/08/2025------19/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Na data de ontem 18/08, fiz a comunicação à síndica relatando o ocorrido e sugerindo 3 opções para que o valor do adiantamento pago que não foi descontado na folha de pagamento fosse descontado, de acordo com a comunicação no link: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4741208&contact_log=196067 + +A síndica optou por descontar o valor em 2x vezes do empregado Volmar, conforme respondido na seguinte comunicação: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4743197&contact_log=227426 + +Então, nas folhas de Agosto e Setembro, iremos descontar o valor, totalizando o que foi feito de Adiantamento Salarial em 07/2025.
19/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3196 / Ação 4508

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/08/2025 10:48- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Cliente solicitou a emissão de uma nota de devolução, embora tenha inscrição estadual, o sistema utilizado não está preparado para emissão de NFE. +Conversei com Eduardo sobre a possibilidade dele fazer essa nota e com a Diex, para confirmar se cobramos serviço extra. +Eduardo buscou a nota que originou essa devolução em nosso sistema e, juntos, constatamos que não foi importada do Sieg. Juntamente com as demais notas no arquivo:------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEfetuei a importação das notas para o sistema, mas como a empresa possuía mais de 300 notas quando gerei o arquivo de XML não selecionou todas, pois precisava ir até o final e colocar para exibir mais e eu não sabia dessa função ali no SIEG. + +Agora estou sempre verificando o total das notas e assim, clicando no exibir mais antes de gerar o arquivo dos XML's para não ocorrer de ficar notas sem importar.------Fernanda Pereira de Souza2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosInserir no ITD do Fisco/Contábil a verificação quando houver mais de 300 notas fiscais no mês e efetuar a importação das mesmas.30/09/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-FISCO-75161 foi devidamente revisado e alterado. + +Conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3196 / Ação 4509

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/08/2025 10:50- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Cliente solicitou a emissão de uma nota de devolução, embora tenha inscrição estadual, o sistema utilizado não está preparado para emissão de NFE. +Conversei com Eduardo sobre a possibilidade dele fazer essa nota e com a Diex, para confirmar se cobramos serviço extra. +Eduardo buscou a nota que originou essa devolução em nosso sistema e, juntos, constatamos que não foi importada do Sieg. Juntamente com as demais notas no arquivo:------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEfetuei a importação das notas para o sistema, mas como a empresa possuía mais de 300 notas quando gerei o arquivo de XML não selecionou todas, pois precisava ir até o final e colocar para exibir mais e eu não sabia dessa função ali no SIEG. + +Agora estou sempre verificando o total das notas e assim, clicando no exibir mais antes de gerar o arquivo dos XML's para não ocorrer de ficar notas sem importar.------Fernanda Pereira de Souza2025-06-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAvaliar com a auditora fiscal a melhora maneira de acesso quando houverem mais de 300 notas fiscais, conforme último acompanhamento da ação 4285.30/09/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - As alterações necessárias foram realizadas no ITD-FISCO-75161. Publicado a revisão em 26/09/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3340 / Ação 4510

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/08/2025 11:59- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11No dia 15/08/2025 a cliente Jane Texdorf da empresa 197 ligou perguntando sobre uma admissão. Quando fui olhar no sistema não localizei o novo registro do funcionário, após isso localizei a comunicação aberta no Tareffa com a solicitação. + +O registro não foi realizado no prazo correto de envio ao e-social. + +Data da solicitação aberta pela cliente 28/07/2025 +Data da admissão 04/08/2025------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA solicitação foi aberta em um domingo e na segunda pela manhã fiz a verificação do tarefa abrindo todas as solicitações do final de semana. Como estava apenas abrindo e vendo o que tinha, acabei não adicionando ninguém no momento, também não fiz a sinalização ou anotação para localizar ela posteriormente.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer admissão com a data correta no sistema.31/08/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------18/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Admissão realiza e documentos enviados para a cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4525389&contact_log=451
18/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3340 / Ação 4511

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/08/2025 12:00- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 197 - ENTREGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 13.282.107/0001-11No dia 15/08/2025 a cliente Jane Texdorf da empresa 197 ligou perguntando sobre uma admissão. Quando fui olhar no sistema não localizei o novo registro do funcionário, após isso localizei a comunicação aberta no Tareffa com a solicitação. + +O registro não foi realizado no prazo correto de envio ao e-social. + +Data da solicitação aberta pela cliente 28/07/2025 +Data da admissão 04/08/2025------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA solicitação foi aberta em um domingo e na segunda pela manhã fiz a verificação do tarefa abrindo todas as solicitações do final de semana. Como estava apenas abrindo e vendo o que tinha, acabei não adicionando ninguém no momento, também não fiz a sinalização ou anotação para localizar ela posteriormente.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a colaboradora para conferência diária do Tareffa ao final do dia, assim como adicionar os responsáveis imediatamente.31/08/202530/09/2025A Coordenadora Priscila está de férias, portanto, será realizado após seu retorno.Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação para dia 15/09, devido ao fechamento da folha de pagamento.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +A Coordenadora Priscila está de férias, portanto, será realizado após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento realizado em 27/09/2025, bem como formalizado via Tareffa um resumo dos principais pontos abordados, conforme anexo.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3341 / Ação 4506

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/08/2025 08:26- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------O advogado da Associação Royal Boulevard entrou em contato para informar que teria sido fornecido pelo escritório uma certidão que atestava a adimplência total da unidade 6511. Lotes ref. a Incorporadora dos Cond. Boulevard possuem certidão especifica a ser fornecida para o cliente mesmo que no sistema CONTABIT não conste inadimplência, devido a um processo que tramita no judiciário, por essa situação a certidão desses lotes deveriam estar todas bloqueadas para emissão no EI VIZINHO. +Particularidade salva no portal - na empresa 1790 - Condomínio - - Incorporadora - - Gerais------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/05 o sindico Thales entrou em contato via digisac, informou que baixou algumas negativas no EiVizinho, e que devido ao processo em andamento gostaria de confirmar se a FLS estava quitando os débitos referente a chamada de capital pois na negativa não constava nenhuma informação. No momento não lembrei da particularidade das negativas da FLS e não questionei ninguém, desta forma acabei informando a ele que estavam quitando os débitos e que não havia divida pendente oque levou o mesmo a entender que a unidade não tinha mais débitos, esquecendo dos débitos referente ao processo que esta tramitando. O sindico assinou a certidão comum oque segundo ao advogado comprova a quitação dos débitos.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-08-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar análise do ocorrido juntamente com a DIPE, tendo como objetivo prevenir erros futuros e solucionar o presente caso.10/09/202525/02/2026Devido demandas do Cristiano e DIPE, ainda não foi feita essa análise. Necessita prorrogação.Cristiano SilverioGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido demandas do Cristiano e DIPE, ainda não foi feita essa análise. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido demandas do Cristiano e DIPE, ainda não foi feita essa análise. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Existe no mapeamento do processo de concessão de certidões negativas? se existe menciona a analise das particularidades? + +a emissão dessas certidões pelo site Eivizinho tem alguma ressalva que pode nos proteger juridicamente?
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido demandas do Cristiano e DIPE, ainda não foi feita essa análise. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhado junto ao sistema para não poder mais retirar as certidões que possuem processos ativos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3341 / Ação 4507

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/08/2025 08:31- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------O advogado da Associação Royal Boulevard entrou em contato para informar que teria sido fornecido pelo escritório uma certidão que atestava a adimplência total da unidade 6511. Lotes ref. a Incorporadora dos Cond. Boulevard possuem certidão especifica a ser fornecida para o cliente mesmo que no sistema CONTABIT não conste inadimplência, devido a um processo que tramita no judiciário, por essa situação a certidão desses lotes deveriam estar todas bloqueadas para emissão no EI VIZINHO. +Particularidade salva no portal - na empresa 1790 - Condomínio - - Incorporadora - - Gerais------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/05 o sindico Thales entrou em contato via digisac, informou que baixou algumas negativas no EiVizinho, e que devido ao processo em andamento gostaria de confirmar se a FLS estava quitando os débitos referente a chamada de capital pois na negativa não constava nenhuma informação. No momento não lembrei da particularidade das negativas da FLS e não questionei ninguém, desta forma acabei informando a ele que estavam quitando os débitos e que não havia divida pendente oque levou o mesmo a entender que a unidade não tinha mais débitos, esquecendo dos débitos referente ao processo que esta tramitando. O sindico assinou a certidão comum oque segundo ao advogado comprova a quitação dos débitos.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-08-16------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o ocorrido e análise correta das particularidades com o mapeamento pronto.30/09/202531/03/2026Será dado sequencia ao mapeamento de processos do Condomínio após o fechamento dos balanços.Cristiano SilverioGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/08/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento será realizado no mês de outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado em 06/12/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ainda não foi realizado. Será analisado junto ao Gerente a melhor maneira para organização dessas demandas. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado sequencia ao mapeamento de processos do Condomínio após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada orientação para colaboradora sobre a análise das particularidades, conforme acompanhamento feito pela colaboradora na análise. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3341 / Ação 4514

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/08/2025 10:06- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------O advogado da Associação Royal Boulevard entrou em contato para informar que teria sido fornecido pelo escritório uma certidão que atestava a adimplência total da unidade 6511. Lotes ref. a Incorporadora dos Cond. Boulevard possuem certidão especifica a ser fornecida para o cliente mesmo que no sistema CONTABIT não conste inadimplência, devido a um processo que tramita no judiciário, por essa situação a certidão desses lotes deveriam estar todas bloqueadas para emissão no EI VIZINHO. +Particularidade salva no portal - na empresa 1790 - Condomínio - - Incorporadora - - Gerais------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/05 o sindico Thales entrou em contato via digisac, informou que baixou algumas negativas no EiVizinho, e que devido ao processo em andamento gostaria de confirmar se a FLS estava quitando os débitos referente a chamada de capital pois na negativa não constava nenhuma informação. No momento não lembrei da particularidade das negativas da FLS e não questionei ninguém, desta forma acabei informando a ele que estavam quitando os débitos e que não havia divida pendente oque levou o mesmo a entender que a unidade não tinha mais débitos, esquecendo dos débitos referente ao processo que esta tramitando. O sindico assinou a certidão comum oque segundo ao advogado comprova a quitação dos débitos.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-08-16------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnalisar se é possível realizar o bloqueio das emissões das Certidões Negativas através do aplicativo Ei Vizinho, quando houverem processos judiciais em curso, evitando que erros como este volte a acontecer.30/09/202525/02/2026Está sendo analisado.Antonio Roberto de PaulaCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/08/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por pedido do responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo analisado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo analisado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi bloqueada no Contabit/ EI VIZINHO a retirada de certidões que possuem processos ativos.. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3342 / Ação 4512

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/08/2025 09:33- Lhais Vergilio Delavy; - Alan Lima Cassulli------- 1439 - MACHADO E BEATO JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.682.839/0001-06Durante a competência 07/2025, na empresa 1439 – MACHADO E BEATO JUNIOR LTDA., houve uma nota de produtor rural emitida por LISETE TERESINHA DE FREIT, na qual foram geradas duas notas. Uma delas foi cancelada devido a um erro de desconto, mas ambas foram importadas como válidas. Como consequência, o valor de R$ 21,16 referente ao FUNRURAL foi indevidamente transmitido à EFD-Reinf e à DCTFWeb.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresNa competência 07/2025, foi identificado que o sistema SIEG não estava baixando os eventos vinculados às notas fiscais de entrada. Com isso, notas que haviam sido canceladas foram consideradas ativas no Questor, por não possuírem os eventos de cancelamento vinculados, gerando inconsistência nos dados enviados do FUNRURAL a EFD-Reinf e a DCTFWeb. FUNRURAL no valor R$ 21,16. + +Ao entrar em contato com o cliente para saber se mesmo já havia feito o pagamento da guia, o próprio nos questionou se as notas estavam corretas. Nisso, houve uma nova conferência e o erro acima foi identificado.------Alan Lima Cassulli2025-08-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a guia de DCTFWeb da comp. 07/2025 e enviar ao cliente para pagamento.25/08/2025------------Alan Lima CassulliLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/08/2025------19/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2025 - Alan Lima Cassulli - Foi realizada a retificação da DCTFWEB e do EFD-Reinf, com a exclusão da nota fiscal cancelada e mantendo a nota correta. A nova guia já foi encaminhada ao cliente via tareffa.
19/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3342 / Ação 4513

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/08/2025 09:34- Lhais Vergilio Delavy; - Alan Lima Cassulli------- 1439 - MACHADO E BEATO JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.682.839/0001-06Durante a competência 07/2025, na empresa 1439 – MACHADO E BEATO JUNIOR LTDA., houve uma nota de produtor rural emitida por LISETE TERESINHA DE FREIT, na qual foram geradas duas notas. Uma delas foi cancelada devido a um erro de desconto, mas ambas foram importadas como válidas. Como consequência, o valor de R$ 21,16 referente ao FUNRURAL foi indevidamente transmitido à EFD-Reinf e à DCTFWeb.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresNa competência 07/2025, foi identificado que o sistema SIEG não estava baixando os eventos vinculados às notas fiscais de entrada. Com isso, notas que haviam sido canceladas foram consideradas ativas no Questor, por não possuírem os eventos de cancelamento vinculados, gerando inconsistência nos dados enviados do FUNRURAL a EFD-Reinf e a DCTFWeb. FUNRURAL no valor R$ 21,16. + +Ao entrar em contato com o cliente para saber se mesmo já havia feito o pagamento da guia, o próprio nos questionou se as notas estavam corretas. Nisso, houve uma nova conferência e o erro acima foi identificado.------Alan Lima Cassulli2025-08-19------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAbrir chamado com o SIEG visando melhoria desta situação em específico e assim, evitar erros futuros. + +SIEG não estava baixando os eventos vinculados às notas fiscais de entrada. Com isso, notas que haviam sido canceladas foram consideradas ativas no Questor, por não possuírem os eventos de cancelamento vinculados.15/09/2025------------Alan Lima CassulliLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/08/2025------29/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2025 - Alan Lima Cassulli - Foi aberto um chamado com o SIEG em 07/08/2025, porém, até o momento, o erro não foi corrigido. Abri um novo chamado no dia de hoje para verificar a situação, e eles informaram que estão analisando o caso para realizar o ajuste o quanto antes.
20/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Vamos manter a ação em aberto até resolução do problema.
29/08/2025 - Alan Lima Cassulli - No dia 29/08/2025, entrei em contato com o pessoal do SIEG, que me informou ter resolvido o problema. No entanto, ainda existem algumas divergências, como lentidão no sistema, a qual será analisada pela equipe deles!
29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3344 / Ação 4515

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios20/08/2025 14:23- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Debora de Paula Lopes; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Isabela dos Santos; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 2042 - EDIFÍCIO DAY MEDICAL CENTERHá algum tempo os condôminos vêm nos solicitando que tenhamos a possibilidade de emitir os boletos do condomínio com os dados de pagador sendo o locatário/inquilino, mas o sistema automaticamente registra com as informações do proprietário. +Ontem 20/08/2025 estive em atendimento com o proprietário da Loja 02 do Edifício Day Medical Center e solicitou que os boletos sejam emitidos em nome da Unicred, locadora da sala. +Tenho conhecimento que outros sistemas como o COM21 possui essa possibilidade, fica no cadastro da unidade um campo perguntando para quem deve ser emitida a conta.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Oportunidade de MelhoriaQuando temos uma sugestão de melhoria, o ideal é sempre abrir um chamado para o sistema para verificar se existe a possibilidade de implementação. Se o sistema der uma negativa e ainda assim entendermos que é algo necessário, deve ser repassado para o Departamento de Inovação falar diretamente com o proprietário do Contabit. Nesse caso, perguntei ao Jardel se ele já havia aberto chamado com o sistema, o Jardel então abriu um chamado com o Contabit solicitando a melhoria, o Fernando (Contabit) entrou com contato tirando dúvidas em relação a sugestão, mas falou que é possível executar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMonitorar melhoria no Sistema Contabit, que irá possibilitar emitir boletos em nome do locatário.15/09/2025------------Debora de Paula LopesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/08/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/08/2025 - Jardel da Silva Traçante - Cópia do chamado aberto com o sistema.
09/09/2025 - Jardel da Silva Traçante - O sistema Contabit conseguiu desenvolver a ferramenta conforme a nossa solicitação, os testes de boletos já foram realizados e a funcionalidade está pronta para uso.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3337 / Ação 4516

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro21/08/2025 08:42- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente. + +As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564 + +A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir: + +Contrato nº 507179998 +Valor do contrato: R$ 2.777,50 +IRRF devido: R$ 490,15 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65 + +Contrato nº 507183401 +Valor do contrato: R$ 34.786,98 +IRRF devido: R$ 6.138,88 +Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86 + +Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Ao efetuar cambio financeiro no banco Santander, é necessário selecionar o tipo de serviço prestado entre uma enorme lista no banco. Um dos serviços da invoice estava como Assessoria. Ao efetuar o julgamento do tipo de serviço, inseri a opção de comissão sobre transação comercial, pois não existia nenhuma opção sobre assessoria/consultoria. + +O banco não solicitou nenhum tipo de documento para comprovar o serviço que foi executado. + +Posteriormente, a fiscal Andressa estranhou o motivo desta operação não ter ocorrido IR, pois o serviço de assessoria deveria ter gerado 15% de IR. Portanto entrei em contato com o banco e expliquei o ocorrido, que eu havia selecionado o tipo de serviço incorreto pois não gerou o IR e solicitei o recolhimento do IR no banco. + +Feito o recolhimento pelo banco, a Andressa disse que o contrato de câmbio deveria ter sido retificado para constar o IR recolhido no contrato de câmbio, portanto abri novo chamado no banco solicitação a retificação, porém o banco retornou que não seria possível alterar o contrato de câmbio.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se foi informado ao cliente o ocorrido. Conforme conversa com o gerente Cristiano, o memso informou que o cliente está ciente dos riscos envolvidos no processo, portanto, o cliente deve arcar com os juros e multas. O BPO Financeiro não efetiva os pagamentos, ele encaminha os agendamentos ao cliente e o mesmo realiza a aprovação, só precisaríamos validar se foi feita uma comunicação com o cliente informando que nestas guias em específico teria o juros e multa com a explicação dos motivos, afim de manter uma transparência com o cliente.29/08/2025------------Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/08/2025------31/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Jonathan notificado na data de hoje.
31/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3345 / Ação 4517

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/08/2025 09:18- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1973 - REDE MIDIA OOH LTDA - CNPJ: 53.418.862/0001-03Natureza incorreta na apuração do DAS comp. 06/2025.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fazer a apuração do mês de julho, validando as informações da apuração do DAS, percebi um erro na importação das notas fiscais de serviços prestados da empresa. Mesmo tendo informado corretamente a natureza da operação (9000054) no importador para casos com retenção, o sistema importou uma nota com retenção de ISSQN como se não houvesse retenção e jogou para a natureza 9000003. +Resolvi revisar o fechamento da competência de junho/2025, e foi onde percebi o erro, pois a empresa se enquadra no Fator R, e essa nota em específico (a única que possuía retenção) foi importado na natureza errada e tributada no Anexo III, o que resultou numa guia com valor menor do que o correto. E no momento do fechamento de junho, eu não me recordo por qual motivo eu não identifiquei esse erro. +O faturamento foi declarado corretamente no PGDAS, o que ocorreu foi que a aliquota aplicada nesta nota foi menor por estar tributando no anexo III - valor da diferença no imposto foi de R$624,95 e juros e multa de R$ 70,18. + +OBS: No calculo do simples nacional o valor residual ficou em R$ 624,95, porque o CPP dentro do anexo III tem a aliquota maior que no anexo V, ficando uma diferença nos valores de R$ 62,48 paga a maior. Essa diferença fica com um credito no sistema da Receita e será compensada na proxima guia de comp. 08/2025. Como no simples nacional imposto se compensa pelo mesmo imposto, e na guia residual não houve CPP o simples adicionou essa diferença na guia complementar, e na proxima apuração esse saldo será creditado diretamente no debito de CPP.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da guia considerando a alíquota correta. Anexar a guia nesta ação para o Financeiro da De Paula realizar o pagamento. + +OBS: Como houve outra não conformidade com outra empresa do mesmo grupo no mês passado, a fim de não causar desgaste com o cliente a De Paula irá arcar com a guia complementar integralmente.31/08/2025------------Marta Glória Silva RodriguesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/08/2025------21/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Declaração DAS retificada e guia residual emitida para 21/08/2025.
21/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3345 / Ação 4518

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/08/2025 10:28- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1973 - REDE MIDIA OOH LTDA - CNPJ: 53.418.862/0001-03Natureza incorreta na apuração do DAS comp. 06/2025.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fazer a apuração do mês de julho, validando as informações da apuração do DAS, percebi um erro na importação das notas fiscais de serviços prestados da empresa. Mesmo tendo informado corretamente a natureza da operação (9000054) no importador para casos com retenção, o sistema importou uma nota com retenção de ISSQN como se não houvesse retenção e jogou para a natureza 9000003. +Resolvi revisar o fechamento da competência de junho/2025, e foi onde percebi o erro, pois a empresa se enquadra no Fator R, e essa nota em específico (a única que possuía retenção) foi importado na natureza errada e tributada no Anexo III, o que resultou numa guia com valor menor do que o correto. E no momento do fechamento de junho, eu não me recordo por qual motivo eu não identifiquei esse erro. +O faturamento foi declarado corretamente no PGDAS, o que ocorreu foi que a aliquota aplicada nesta nota foi menor por estar tributando no anexo III - valor da diferença no imposto foi de R$624,95 e juros e multa de R$ 70,18. + +OBS: No calculo do simples nacional o valor residual ficou em R$ 624,95, porque o CPP dentro do anexo III tem a aliquota maior que no anexo V, ficando uma diferença nos valores de R$ 62,48 paga a maior. Essa diferença fica com um credito no sistema da Receita e será compensada na proxima guia de comp. 08/2025. Como no simples nacional imposto se compensa pelo mesmo imposto, e na guia residual não houve CPP o simples adicionou essa diferença na guia complementar, e na proxima apuração esse saldo será creditado diretamente no debito de CPP.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-20------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento integral da guia anexada na ação 3345/4517, conforme orientação da DIEX. + +OBS: Como houve outra não conformidade com outra empresa do mesmo grupo no mês passado, a fim de não causar desgaste com o cliente a De Paula irá arcar com a guia complementar integralmente.21/08/2025------------Diego Bueno CardozoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/08/2025------21/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/08/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 21/08/2025 e será custo integral da De Paula.
21/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3345 / Ação 4519

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/08/2025 10:30- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1973 - REDE MIDIA OOH LTDA - CNPJ: 53.418.862/0001-03Natureza incorreta na apuração do DAS comp. 06/2025.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fazer a apuração do mês de julho, validando as informações da apuração do DAS, percebi um erro na importação das notas fiscais de serviços prestados da empresa. Mesmo tendo informado corretamente a natureza da operação (9000054) no importador para casos com retenção, o sistema importou uma nota com retenção de ISSQN como se não houvesse retenção e jogou para a natureza 9000003. +Resolvi revisar o fechamento da competência de junho/2025, e foi onde percebi o erro, pois a empresa se enquadra no Fator R, e essa nota em específico (a única que possuía retenção) foi importado na natureza errada e tributada no Anexo III, o que resultou numa guia com valor menor do que o correto. E no momento do fechamento de junho, eu não me recordo por qual motivo eu não identifiquei esse erro. +O faturamento foi declarado corretamente no PGDAS, o que ocorreu foi que a aliquota aplicada nesta nota foi menor por estar tributando no anexo III - valor da diferença no imposto foi de R$624,95 e juros e multa de R$ 70,18. + +OBS: No calculo do simples nacional o valor residual ficou em R$ 624,95, porque o CPP dentro do anexo III tem a aliquota maior que no anexo V, ficando uma diferença nos valores de R$ 62,48 paga a maior. Essa diferença fica com um credito no sistema da Receita e será compensada na proxima guia de comp. 08/2025. Como no simples nacional imposto se compensa pelo mesmo imposto, e na guia residual não houve CPP o simples adicionou essa diferença na guia complementar, e na proxima apuração esse saldo será creditado diretamente no debito de CPP.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar o saldo de CPP tributado a maior na próxima guia no valor de R$ 62,48.20/09/2025------------Marta Glória Silva RodriguesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/08/2025------15/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/09/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Saldo credor compensado na guia de comp. 08/2025 e enviada ao cliente.
15/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3348 / Ação 4520

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/08/2025 16:52- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49No momento da conciliação financeira, foi identificado que não foi importada a nota fiscal 202560 da competência 06/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do Simples Nacional, não foi gerado novamente o relatório de notas emitidas da PMFI. As notas fiscais haviam sido importadas no dia 01/07 apenas para encaminhar a alíquota de ISSQN ao cliente, após o 3º dia útil, não foi feita a conferência para verificar se houve emissão de notas após 30/06, e não visualizado o relatório de notas fiscais emitidas faltantes. A nota fiscal nº 202560 foi emitida em 01/07/2025.------Benhur Albert de Gois2025-08-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Auditora Fiscal Paloma sobre a necessidade/possibilidade de retificação do DAS da comp. 06/2025.25/08/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Paloma Ramão - Em checagem da apuração, foram identificadas as seguintes situações: + +> A Nota nº 202560, no valor de R$ 12.290,00, emitida em 01/07, foi emitida em substituição à Nota nº 202555, no valor de R$ 10.390,00, gerando uma diferença de R$ 1.900,00, que acabou ficando fora do DAS. No entanto, a Nota nº 202555 foi lançada como se o ISSQN fosse retido (natureza 9.000.004), ou seja, tributou todos os impostos exceto o ISSQN. + +> A Nota nº 202557, no valor de R$ 73.000,00, constava na apuração com a natureza 9.000.002, que indica que a receita é totalmente tributada pelo DAS. Porém, essa nota possui ISSQN retido no valor de R$ 3.650,00 e deveria ter sido lançada com a natureza 9.000.004, que, na apuração, exclui o ISSQN do cálculo do DAS. Do modo como foi apurada, houve um recolhimento duplicado do ISSQN.
26/08/2025 - Paloma Ramão - Após conversa e análise junto ao Consultor Tributário, concluímos que deve ser realizada a retificação da apuração referente ao mês 06/2025, que apresentou saldo credor (conforme planilha em anexo). Também deverá ser realizada a retificação da apuração do mês 07/2025, em razão do aumento de receita verificado no mês anterior. + +O saldo a pagar referente ao mês 07/2025 deverá ser compensado com os créditos apurados em 06/2025. + +O saldo remanescente de créditos deverá ser compensado na guia da competência 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3343 / Ação 4521

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/08/2025 10:57- Lenon Cristian Bergmann; - Andressa Varnier Pereira------------Conforme NC nº 3337, houve um erro na emissão de um contrato de câmbio no dia 01/08/2025, do qual decorreu diferença de impostos retidos da empresa 1581 - CENTILLION, todos os trâmites para resolução da pendência foram resolvidos pelos colaboradores, sem repassar para a DIEX, ANTES do registro de NC, que foi aberta somente no dia 12/08/2025. + +O que vai de encontro as orientações repassadas para a equipe em treinamentos, fique ligado, que está incluso no ITD-DIEX-75119 e também foi registrado de forma escrita no tareffa na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4279917&contact_log=13267------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTendo em vista que o NC ocorreu no início de mês, período de alta demanda, pois ocorrem fechamento contábil e fechamento financeiro para envio ao cliente, acabou-se abrindo a NC em atraso. + +Peço desculpas pelo ocorrido e vamos abrir a NC no mesmo ato do fato.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar orientações à equipe: + +Informar a todos sobre o procedimento adequado quanto a abertura de Não Conformidades, as quais, devem ser iniciadas por quem identificou o erro (Descrição da Ocorrência) no dia em que tal erro foi detectado. Posteriormente, a análise deve ser preenchida por quem efetivamente cometeu a falha, em até 2 dias após abertura da ocorrência. + +Além disso, importante ressaltar que toda NC que envolva retificação de obrigações acessórias e/ou guias com juros e multas, é necessário que seja avaliado pela direção antes de realizar qualquer ação. + +O Departamento de Controladoria está sempre à disposição para sanar qualquer dúvida.31/08/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------25/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Orientações realizadas a todos do escritório em 25/08/2025 via Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4780945&contact_log=239220 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3350 / Ação 4522

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/08/2025 13:32- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Não foi enviado guia de ISS retido sobre o RPA da matriz ao cliente.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/08/2025, eu estava de licença e avisei que tinha que ser gerado iss retido da matriz e filial, porém quando foram gerar a guia o RPA da matriz não estava importado no fiscal. Desta forma, não foi enviado a guia de ISS retido da matriz. Na segunda feira, verifiquei com a Lhais o que poderia ser feito, como tinha o serviço de RPA aberto ao DP, não tínhamos como jogar esse RPA para agosto, pois o DP fez a informação no e-social, então a mesma me informou para gerar a guia com vencimento para 20/08/2025 e informar ao cliente que os juros seriam creditados ao honorário. (Acréscimos R$ 9,41).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar nova guia e encaminhar ao cliente, explicando o ocorrido.25/08/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiCynthia Franciele Romero Anzoategui------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Guia enviada para o cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4730665&contact_log=188421
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3350 / Ação 4523

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/08/2025 13:34- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Não foi enviado guia de ISS retido sobre o RPA da matriz ao cliente.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/08/2025, eu estava de licença e avisei que tinha que ser gerado iss retido da matriz e filial, porém quando foram gerar a guia o RPA da matriz não estava importado no fiscal. Desta forma, não foi enviado a guia de ISS retido da matriz. Na segunda feira, verifiquei com a Lhais o que poderia ser feito, como tinha o serviço de RPA aberto ao DP, não tínhamos como jogar esse RPA para agosto, pois o DP fez a informação no e-social, então a mesma me informou para gerar a guia com vencimento para 20/08/2025 e informar ao cliente que os juros seriam creditados ao honorário. (Acréscimos R$ 9,41).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto da colaboradora no valor de R$ 9,41, conforme autorizado pela DIEX.25/08/2025------------Vitoria de Paula KuhnGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora do mês 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3350 / Ação 4524

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/08/2025 13:36- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Não foi enviado guia de ISS retido sobre o RPA da matriz ao cliente.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/08/2025, eu estava de licença e avisei que tinha que ser gerado iss retido da matriz e filial, porém quando foram gerar a guia o RPA da matriz não estava importado no fiscal. Desta forma, não foi enviado a guia de ISS retido da matriz. Na segunda feira, verifiquei com a Lhais o que poderia ser feito, como tinha o serviço de RPA aberto ao DP, não tínhamos como jogar esse RPA para agosto, pois o DP fez a informação no e-social, então a mesma me informou para gerar a guia com vencimento para 20/08/2025 e informar ao cliente que os juros seriam creditados ao honorário. (Acréscimos R$ 9,41).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 9,41.30/09/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------25/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 9,41 creditado no honorário 08/2025.
25/08/2025 - Diego Bueno Cardozo -
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3350 / Ação 4525

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/08/2025 15:33- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Não foi enviado guia de ISS retido sobre o RPA da matriz ao cliente.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/08/2025, eu estava de licença e avisei que tinha que ser gerado iss retido da matriz e filial, porém quando foram gerar a guia o RPA da matriz não estava importado no fiscal. Desta forma, não foi enviado a guia de ISS retido da matriz. Na segunda feira, verifiquei com a Lhais o que poderia ser feito, como tinha o serviço de RPA aberto ao DP, não tínhamos como jogar esse RPA para agosto, pois o DP fez a informação no e-social, então a mesma me informou para gerar a guia com vencimento para 20/08/2025 e informar ao cliente que os juros seriam creditados ao honorário. (Acréscimos R$ 9,41).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre os serviços automáticos e os manuais no Tareffa.30/09/202510/01/2026Treinamento a ser realizado em 07/01/2026.Lhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ser realizado em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido da Gerente Lhais. Deverá ocorrer em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Deverá ser realizado em 06/12/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 07/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 07/01/2026. + +Código 1963. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3351 / Ação 4526

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/08/2025 15:35- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------------Ao realizar a mudança de sindicato dos funcionários na empresa 1684 - FRT CONSOLIDADORA, foi constatado que o empregado JOÃO estava no mesmo cargo que a empregada MARCELA que foi admitida posteriormente e recebia um salário maior.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo assumir a empresa no final de Junho, tinha a ciência que a a empresa adotava salários diferentes para os empregados que trabalhavam em Home Office/sindicatos diferentes, ao realizar o fechamento da Folha de Junho, verifiquei no auditoria de RH, que era devido a equiparação salarial a alguns empregados, um deles era o empregado João, verifiquei alguns empregados e seus respectivos sindicatos, porém deste empregado no qual seria devido a equiparação não olhei seu cadastro, o mesmo ocorreu na folha de Junho, após algumas reuniões e alinhamentos com a Dangela, fizemos a alteração de todos os empregados para um mesmo sindicato, aonde foi encontrado o erro. + +Localizei a conversa de admissão da empregada Marcela, na qual foi informado que seria devido a equiparação, a empresa disse que poderia prosseguir com a mesma porém não o foi feito: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4008318&contact_log=279082.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção cadastral no sistema Questor.25/08/2025------------Gustavo Pandolfo ChagaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------25/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gustavo Pandolfo Chaga - Realizado correção no sistema Questor.
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3351 / Ação 4527

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/08/2025 15:36- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------------Ao realizar a mudança de sindicato dos funcionários na empresa 1684 - FRT CONSOLIDADORA, foi constatado que o empregado JOÃO estava no mesmo cargo que a empregada MARCELA que foi admitida posteriormente e recebia um salário maior.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo assumir a empresa no final de Junho, tinha a ciência que a a empresa adotava salários diferentes para os empregados que trabalhavam em Home Office/sindicatos diferentes, ao realizar o fechamento da Folha de Junho, verifiquei no auditoria de RH, que era devido a equiparação salarial a alguns empregados, um deles era o empregado João, verifiquei alguns empregados e seus respectivos sindicatos, porém deste empregado no qual seria devido a equiparação não olhei seu cadastro, o mesmo ocorreu na folha de Junho, após algumas reuniões e alinhamentos com a Dangela, fizemos a alteração de todos os empregados para um mesmo sindicato, aonde foi encontrado o erro. + +Localizei a conversa de admissão da empregada Marcela, na qual foi informado que seria devido a equiparação, a empresa disse que poderia prosseguir com a mesma porém não o foi feito: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4008318&contact_log=279082.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a equiparação salarial de 06 e 07 no mês de agosto.31/08/2025------------Gustavo Pandolfo ChagaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gustavo Pandolfo Chaga - Conforme alinhado com a Dangela, será realizado a alteração e pagamento dos valores retroativos.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3352 / Ação 4528

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/08/2025 16:17- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23DARF referente impostos retidos não foi pago no vencimento 20/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTendo em vista que a equipe Osher envia a programação das autorizações de pagamento às sextas-feiras, acabei me equivocando e o imposto de DARF retido, com vencimento no dia 20, passou despercebido. + +Hoje identifiquei que o tributo permanecia em aberto e, de imediato, solicitei ao fiscal a emissão da guia atualizada para regularização do pagamento. + +Guia recalculada e pagamento efetuado na data de hoje 25/08/2025. + +Total de juros R$ 30,77.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a guia atualizada e efetuar o pagamento.30/08/2025------------Lenon Cristian BergmannCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------25/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Guia recalculada para 25/08/2025. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4608747&contact_log=1750 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3352 / Ação 4529

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/08/2025 16:23- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23DARF referente impostos retidos não foi pago no vencimento 20/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTendo em vista que a equipe Osher envia a programação das autorizações de pagamento às sextas-feiras, acabei me equivocando e o imposto de DARF retido, com vencimento no dia 20, passou despercebido. + +Hoje identifiquei que o tributo permanecia em aberto e, de imediato, solicitei ao fiscal a emissão da guia atualizada para regularização do pagamento. + +Guia recalculada e pagamento efetuado na data de hoje 25/08/2025. + +Total de juros R$ 30,77.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto do colaborador. R$ 30,77.30/08/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Desconto autorizado pelo Gerente Cristiano.
26/08/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador do mês 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3374 / Ação 4532

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2025 17:54- Cristiane Piva de Oliveira Alamini- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC 14 – Os fornecedores ativos e que vem sendo utilizados não constam na tabela “Qualificação de fornecedores” do Sigsistem. +EO: Purific e a Clinio.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO fornecedor PURIFIC está classificado como não crítico e de acordo com o ITD-QL-75120, fornecedores com essa classificação não tem necessidade de qualificação. O Clínio por outro lado, é um fornecedor novo que de fato não havia sido cadastrado no SigSistem, tampouco realizada sua classificação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar os fornecedores no SigSistem30/09/202531/07/2026As revisões e avaliações serão feitas no mês 07/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2025------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Iremos realizar um curso com o auditor Fábio no dia 16/10 sobre nossos processos, com o intuito de criarmos novos critérios para avaliação de fornecedores da De Paula contadores. E posteriormente daremos andamento nas ações. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O financeiro está implantando um novo sistema. Após implantação, será realizado tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O financeiro está implantando um novo sistema. Após implantação, será realizado tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os fornecedores, bem como, o processo de avaliação estão sendo elaborador e serão publicados em breve. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As revisões e avaliações serão feitas no mês 06/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As revisões e avaliações serão feitas no mês 07/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os fornecedores foram atualizados, com base no critério de avaliação. Permanecendo no SigSistem, somente os fornecedores críticos, tanto para cadastro, quanto para avaliação, conforme ITD-QL-75120 publicado hoje, item 3.1 e 4.2. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3374 / Ação 4533

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2025 17:55- Cristiane Piva de Oliveira Alamini- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC 14 – Os fornecedores ativos e que vem sendo utilizados não constam na tabela “Qualificação de fornecedores” do Sigsistem. +EO: Purific e a Clinio.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO fornecedor PURIFIC está classificado como não crítico e de acordo com o ITD-QL-75120, fornecedores com essa classificação não tem necessidade de qualificação. O Clínio por outro lado, é um fornecedor novo que de fato não havia sido cadastrado no SigSistem, tampouco realizada sua classificação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as avaliações dos fornecedores conforme ITD-QL-75120 que será atualizado até 15/09/2025.30/09/202531/07/2026As revisões e avaliações serão feitas no mês 07/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2025------27/07/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Iremos realizar um curso com o auditor Fábio no dia 16/10 sobre nossos processos, com o intuito de criarmos novos critérios para avaliação de fornecedores da De Paula contadores. E posteriormente daremos andamento nas ações. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando atualização o ITD para posterior avaliação dos fornecedores. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando atualização o ITD para posterior avaliação dos fornecedores. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As revisões e avaliações serão feitas no mês 06/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As revisões e avaliações serão feitas no mês 07/2026 já considerando o programa de Qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os fornecedores foram atualizados, com base no critério de avaliação. Permanecendo no SigSistem, somente os fornecedores críticos, tanto para cadastro, quanto para avaliação, conforme ITD-QL-75120. + +Após a publicação do documento, todos os fornecedores foram reavaliados com base nos critérios definidos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3375 / Ação 4531

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2025 17:50- Cristiane Piva de Oliveira Alamini- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC 15 – Ação corretiva referente à não-conformidade identificada em auditoria interna não foi implementada em tempo hábil. +EO: Ocorrência 2910 emitida em 10/10/24 e ação corretiva 3634 com prazo de conclusão previso, inicialmente, para 15/11/24, posteriormente, prorrogada para 31/08/25, sem motivo justificável.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA NC em questão se refere a atualização do ITD relativo a classificação e avaliação de fornecedores ITD-QL-75120. O gerente de pessoa física, durante o ano de 2024, estava acumulando a gerência do departamento de qualidade, após a auditoria interna, iniciaram os preparativos para a Auditoria Externa de recertificação, e posteriormente as atividades de Declaração de Imposto de Renda. Não foi planejado, nem dado prioridade a execução e ao prazo para que pudesse ser finalizado em tempo adequado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFinalizar o ITD-QL-75120 em caráter de urgência15/09/202531/07/2026O processo de avaliação de fornecedores será revisto este mês junto à responsável pelo FinanceiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2025------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme acompanhamento realizado na NC 2886/3594, já agendamos a segunda etapa do curso com o auditor Fábio, com foco nos nossos processos sobre qualificação e avaliação de fornecedores, bem como, abordagem de riscos e oportunidades. O intuito é fazer um treinamento focado nos nosso processos e nos itens que precisamos melhorá-lo, visto que, sabemos da importância e urgência na atualização desses processos, mas também, precisamos criar algo efetivo perante a ISO mas que também seja sustentável quanto a sua execução no dia a dia. Por este motivo, a ação será prorrogada para o final de outubro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento financeiro está implantando um novo sistema. Após implantação, será realizado tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento financeiro está implantando um novo sistema. Após implantação, será realizado tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os fornecedores, bem como, o processo de avaliação estão sendo elaborador e serão publicados em breve. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Iniciado o processo junto ao Departamento Financeiro - Vamos retomar no próximo mês para finalização.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de avaliação de fornecedores será revisto este mês junto à responsável pelo Financeiro +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de avaliação de fornecedores será revisto este mês junto à responsável pelo Financeiro +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O documento normativo foi reestruturado, considerando novas definições. Publicada hoje a revisão nº 14 do ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES. + +Somente os fornecedores críticos serão cadastrados e avaliados no SigSistem, a definção de fornecedor crítico foi atualizada. Bem como, os critérios de avaliação para ficarem condizentes com a realidade. + +Foi demorado mais que o devido para reestruturação desse ITD, principalmente, pelo fato de ter que estudar o entendimento do que era obrigatório e o que não, bem como, definir o que valia a pena para a De Paula avaliar ou não. Entendo que os critérios ficaram bem esclarecidos no treinameto do Programa de Qualidade do GBrasil, o que nos permitiu realizar a atualização desse ITD de uma maneira assertiva e bem definida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2814 / Ação 4574

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2025 15:24------------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01A Auditoria externa apontou alguns erros em relação a: +- Valor da variação cambial que deveria ter sido entregue no EFD Contribuições, nos respectivos meses que ocorreram; +- Crédito de aluguel (coworking) que deveria compor a base de crédito do Pis e Cofins; +- Registros X292 - "Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/ Não Interposta/País sem Tributação Favorecida” e Y520 "- Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes", que deveria ter sido preenchido com os dados de 2023;------------Não------------Dayana Loebens- OutrosA 792 passou por auditoria, o qual foram feitos apontamentos para correção. +Precisamos retificar as apurações do ano de 2023 com as devidas correções.------Dayana Loebens2024-10-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o processo de PER DCOMP.30/09/202515/11/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Bruno Lima Rodrigues da SilvaLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Aguardando a liberação do débito da DCTFWEB REF. 09/2025 para fazer a compensação
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - O CRÉDITO FOI UTILIZADO PARA A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO PARCIAL DA DCTFWEB DO MêS 09/2025, CONFORME PER/DCOMP´S EM ANEXO. FICANDO O VALOR RESIDUAL DE 17.415,22, PAGO EM 20/10/2025. COMPROVANTE EM ANEXO
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3345 / Ação 4576

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/08/2025 15:44- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1973 - REDE MIDIA OOH LTDA - CNPJ: 53.418.862/0001-03Natureza incorreta na apuração do DAS comp. 06/2025.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo fazer a apuração do mês de julho, validando as informações da apuração do DAS, percebi um erro na importação das notas fiscais de serviços prestados da empresa. Mesmo tendo informado corretamente a natureza da operação (9000054) no importador para casos com retenção, o sistema importou uma nota com retenção de ISSQN como se não houvesse retenção e jogou para a natureza 9000003. +Resolvi revisar o fechamento da competência de junho/2025, e foi onde percebi o erro, pois a empresa se enquadra no Fator R, e essa nota em específico (a única que possuía retenção) foi importado na natureza errada e tributada no Anexo III, o que resultou numa guia com valor menor do que o correto. E no momento do fechamento de junho, eu não me recordo por qual motivo eu não identifiquei esse erro. +O faturamento foi declarado corretamente no PGDAS, o que ocorreu foi que a aliquota aplicada nesta nota foi menor por estar tributando no anexo III - valor da diferença no imposto foi de R$624,95 e juros e multa de R$ 70,18. + +OBS: No calculo do simples nacional o valor residual ficou em R$ 624,95, porque o CPP dentro do anexo III tem a aliquota maior que no anexo V, ficando uma diferença nos valores de R$ 62,48 paga a maior. Essa diferença fica com um credito no sistema da Receita e será compensada na proxima guia de comp. 08/2025. Como no simples nacional imposto se compensa pelo mesmo imposto, e na guia residual não houve CPP o simples adicionou essa diferença na guia complementar, e na proxima apuração esse saldo será creditado diretamente no debito de CPP.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-20------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a importação de NF (empresas do FATOR R)15/09/202528/02/2026Treinamentos terão sequencia após o fechamento dos balanços.Paloma RamãoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento deve ser realizado ao final do mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento deverá ocorrer em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ocorrerá em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda da Paloma, o treinamento ainda não foi realizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3347 / Ação 4548

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 09:16- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Empresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Lançadas com percentual 50%, mas o correto conforme CCT seria 100%. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + + + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, o que ocasionou ao não envio da guia da competência 07/2025. Cliente já solicitou a regularização em conversa. + + + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. Cliente já solicitou a regularização em conversa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Por erro e ausência de conferência no reprocessamento dos holerites na competência 06/2025, lancei horas extras 50% a alguns empregados, no reprocessamento não usei a auditoria da folha de pagamento, será analisado para uso em todo reprocessamento de folha de pagamento. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo CSV corretamente, porém encerrei a conversa sem importar no Questor, o que gerou no erro do holerite e reprocessamento. + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente não enviou o arquivo CSV correto da competência 05/2025, enviou apenas a partir de junho/2025, por isso em maio não ocorreu o desconto do empréstimo consignado, portanto repassamos ao cliente as informações para que o empregado fosse orientado a procurar o banco para liquidar sua parcela do empréstimo consignado diretamente na instituição financeira. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, pois o arquivo foi salvo com a nomenclatura errada, quando o correto era junho foi salvo com mês 07/2025, o que ocasionou no encerramento do serviço guia sindical 07/2025. + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Conforme consta no tareffa, a cliente não havia enviado o arquivo CSV da competência 07/2025 em tempo hábil para envio dos holerites, portanto assim que a Rozeli cobrou o enviou do arquivo CSV 07/2025, a cliente anexou e foi reprocessado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a diferença pagamento de horas extras na próxima folha da empresa 300 Hotelaria Damen LTDA.05/09/2025------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------04/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2025 - Denise Aparecida Kolman - Foram lançadas as diferenças das horas extras 06/2025 na folha de pagamento em agosto/2025, desse modo ontem, dia 03/09, a Rozeli teve reunião com o Sr. Farid e informou o ocorrido, bem como explicou o lançamento dessas diferenças no holerite 08/2025. +
04/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3347 / Ação 4549

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 09:29- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Empresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Lançadas com percentual 50%, mas o correto conforme CCT seria 100%. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + + + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, o que ocasionou ao não envio da guia da competência 07/2025. Cliente já solicitou a regularização em conversa. + + + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. Cliente já solicitou a regularização em conversa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Por erro e ausência de conferência no reprocessamento dos holerites na competência 06/2025, lancei horas extras 50% a alguns empregados, no reprocessamento não usei a auditoria da folha de pagamento, será analisado para uso em todo reprocessamento de folha de pagamento. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo CSV corretamente, porém encerrei a conversa sem importar no Questor, o que gerou no erro do holerite e reprocessamento. + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente não enviou o arquivo CSV correto da competência 05/2025, enviou apenas a partir de junho/2025, por isso em maio não ocorreu o desconto do empréstimo consignado, portanto repassamos ao cliente as informações para que o empregado fosse orientado a procurar o banco para liquidar sua parcela do empréstimo consignado diretamente na instituição financeira. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, pois o arquivo foi salvo com a nomenclatura errada, quando o correto era junho foi salvo com mês 07/2025, o que ocasionou no encerramento do serviço guia sindical 07/2025. + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Conforme consta no tareffa, a cliente não havia enviado o arquivo CSV da competência 07/2025 em tempo hábil para envio dos holerites, portanto assim que a Rozeli cobrou o enviou do arquivo CSV 07/2025, a cliente anexou e foi reprocessado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir nova Guia Sindical com a competência correta e enviar ao cliente - 1879 Marv Empreendimentos LTDA.05/09/2025------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Denise Aparecida Kolman - Guia emitida e enviada ao cliente na data 12/08, segue link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4367445&contact_log=112814
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3347 / Ação 4550

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 09:32- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Empresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Lançadas com percentual 50%, mas o correto conforme CCT seria 100%. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + + + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, o que ocasionou ao não envio da guia da competência 07/2025. Cliente já solicitou a regularização em conversa. + + + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. Cliente já solicitou a regularização em conversa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Por erro e ausência de conferência no reprocessamento dos holerites na competência 06/2025, lancei horas extras 50% a alguns empregados, no reprocessamento não usei a auditoria da folha de pagamento, será analisado para uso em todo reprocessamento de folha de pagamento. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo CSV corretamente, porém encerrei a conversa sem importar no Questor, o que gerou no erro do holerite e reprocessamento. + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente não enviou o arquivo CSV correto da competência 05/2025, enviou apenas a partir de junho/2025, por isso em maio não ocorreu o desconto do empréstimo consignado, portanto repassamos ao cliente as informações para que o empregado fosse orientado a procurar o banco para liquidar sua parcela do empréstimo consignado diretamente na instituição financeira. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, pois o arquivo foi salvo com a nomenclatura errada, quando o correto era junho foi salvo com mês 07/2025, o que ocasionou no encerramento do serviço guia sindical 07/2025. + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Conforme consta no tareffa, a cliente não havia enviado o arquivo CSV da competência 07/2025 em tempo hábil para envio dos holerites, portanto assim que a Rozeli cobrou o enviou do arquivo CSV 07/2025, a cliente anexou e foi reprocessado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInformar o cliente sobre o ocorrido e orientar quanto as tratativas pertinentes a cerca do erro no holerite do empregado. Empresa 300 - Hotelaria Damen LTDA.05/09/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------06/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino - Foi efetuado pagamento das diferenças no holerite da compet Agosto. Foram entregues os holerites em mãos para o cliente, relatado o fato. Cliente entendeu e agradeceu ter identificado tal situação. +Segue holerite como comprovação do pagamento.
06/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3347 / Ação 4552

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 09:53- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Empresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Lançadas com percentual 50%, mas o correto conforme CCT seria 100%. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + + + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, o que ocasionou ao não envio da guia da competência 07/2025. Cliente já solicitou a regularização em conversa. + + + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. Cliente já solicitou a regularização em conversa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Por erro e ausência de conferência no reprocessamento dos holerites na competência 06/2025, lancei horas extras 50% a alguns empregados, no reprocessamento não usei a auditoria da folha de pagamento, será analisado para uso em todo reprocessamento de folha de pagamento. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo CSV corretamente, porém encerrei a conversa sem importar no Questor, o que gerou no erro do holerite e reprocessamento. + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente não enviou o arquivo CSV correto da competência 05/2025, enviou apenas a partir de junho/2025, por isso em maio não ocorreu o desconto do empréstimo consignado, portanto repassamos ao cliente as informações para que o empregado fosse orientado a procurar o banco para liquidar sua parcela do empréstimo consignado diretamente na instituição financeira. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, pois o arquivo foi salvo com a nomenclatura errada, quando o correto era junho foi salvo com mês 07/2025, o que ocasionou no encerramento do serviço guia sindical 07/2025. + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Conforme consta no tareffa, a cliente não havia enviado o arquivo CSV da competência 07/2025 em tempo hábil para envio dos holerites, portanto assim que a Rozeli cobrou o enviou do arquivo CSV 07/2025, a cliente anexou e foi reprocessado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar e cobrar o cliente sobre o arquivo CSV da competência 07/2025. Empresa 852 - Serena Centro de Estética LTDA.05/09/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Denise Aparecida Kolman - Cliente foi comunicado e holerite 07/2025 reprocessado, conforme link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4524714&contact_log=121059.
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3347 / Ação 4553

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 09:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - CNPJ: 79.347.100/0001-49; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61Empresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Lançadas com percentual 50%, mas o correto conforme CCT seria 100%. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + + + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, o que ocasionou ao não envio da guia da competência 07/2025. Cliente já solicitou a regularização em conversa. + + + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Cliente enviou o arquivo corretamente e em tempo hábil, mas não foi importado. Cliente já solicitou a regularização em conversa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa 300 EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA + +Horas Extras – Comp. 06/2025 - Por erro e ausência de conferência no reprocessamento dos holerites na competência 06/2025, lancei horas extras 50% a alguns empregados, no reprocessamento não usei a auditoria da folha de pagamento, será analisado para uso em todo reprocessamento de folha de pagamento. +Econsignado – Comp. 06/2025 - Cliente enviou o arquivo CSV corretamente, porém encerrei a conversa sem importar no Questor, o que gerou no erro do holerite e reprocessamento. + +Empresa 1879 MARV EMPREENDIMENTOS LTDA + +Econsignado – Comp. 05/2025 - Cliente não enviou o arquivo CSV correto da competência 05/2025, enviou apenas a partir de junho/2025, por isso em maio não ocorreu o desconto do empréstimo consignado, portanto repassamos ao cliente as informações para que o empregado fosse orientado a procurar o banco para liquidar sua parcela do empréstimo consignado diretamente na instituição financeira. + +Guia Sindical – Campo Grande - Envio da competência junho foi feito como julho, pois o arquivo foi salvo com a nomenclatura errada, quando o correto era junho foi salvo com mês 07/2025, o que ocasionou no encerramento do serviço guia sindical 07/2025. + +Empresa 852 SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA + +Econsignado – Comp. 07/2025 - Conforme consta no tareffa, a cliente não havia enviado o arquivo CSV da competência 07/2025 em tempo hábil para envio dos holerites, portanto assim que a Rozeli cobrou o enviou do arquivo CSV 07/2025, a cliente anexou e foi reprocessado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar e cobrar o cliente sobre o arquivo CSV da competência 05/2025, assim como a correta orientação ao empregado. Empresa 1879 - Marv Empreendimentos LTDA.05/09/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Denise Aparecida Kolman - Cliente foi comunicado, segue link do tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3777670&contact_log=34589
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3348 / Ação 4559

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2025 10:33- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49No momento da conciliação financeira, foi identificado que não foi importada a nota fiscal 202560 da competência 06/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do Simples Nacional, não foi gerado novamente o relatório de notas emitidas da PMFI. As notas fiscais haviam sido importadas no dia 01/07 apenas para encaminhar a alíquota de ISSQN ao cliente, após o 3º dia útil, não foi feita a conferência para verificar se houve emissão de notas após 30/06, e não visualizado o relatório de notas fiscais emitidas faltantes. A nota fiscal nº 202560 foi emitida em 01/07/2025.------Benhur Albert de Gois2025-08-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar retificação das competências 06 e 07/2025 conforme acompanhamento da Auditora Fiscal Paloma na ação 4520.05/09/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Paloma Ramão - Retificações das competências 06 e 07/2025, realizada. +Compensação débitos 07/2025 realizada. + +Ficou saldo remanescente de R$ 3.128,70 a compensador no mês 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3348 / Ação 4560

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2025 10:34- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49No momento da conciliação financeira, foi identificado que não foi importada a nota fiscal 202560 da competência 06/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do Simples Nacional, não foi gerado novamente o relatório de notas emitidas da PMFI. As notas fiscais haviam sido importadas no dia 01/07 apenas para encaminhar a alíquota de ISSQN ao cliente, após o 3º dia útil, não foi feita a conferência para verificar se houve emissão de notas após 30/06, e não visualizado o relatório de notas fiscais emitidas faltantes. A nota fiscal nº 202560 foi emitida em 01/07/2025.------Benhur Albert de Gois2025-08-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaANTES DE REALIZAR A COMPENSAÇÃO, FALAR COM A PALOMA. + +Após a as retificações das competências 06 e 07/2025, realizar a compensação do saldo remanescente de créditos na competência 08/2025.30/09/2025------------Benhur Albert de GoisElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ficou saldo remanescente de R$ 3.128,70 a compensador no mês 08/2025, conforme acompanhamento em ação 4559.
16/09/2025 - Benhur Albert de Gois - Compensação realizada com a Paloma, em anexo confirmação da compensação.
16/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3349 / Ação 4568

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 10:58- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58Ao realizar a conferência do balancete notei que havia divergência entre o saldo de INSS do contábil com o saldo do controle de tributos e guia enviada ao cliente, localizei que faltava incluir o valor referente a um INSS retido para recolhimento.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo executar a atividade realizei o cadastro do prestador de serviços ROGERIO BEZERRA, porém esqueci de cadastrar o pagamento do mesmo. Como a empresa possui diversos pagamentos de RPA e não realizei uma conferência minuciosa para certificar-me de que todos os pagamentos estavam devidamente cadastrados na competência 07, realizei de forma errônea a baixa no serviço junto com os demais. + +Valor Contribuição Terceiro: R$ 62,85 +Contribuição Parte Patronal: R$ 114,29 +TOTAL: R$ 177,14------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a apuração do RPA na comp. 08/202505/09/2025------------Vivian Barbara Brocanelli Couto FreitagJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------28/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag - Inclusão de RPA do terceiro ROGERIO BEZERRA realizada e enviada a retificação do período 07/2025 ao eSocial.
27/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A ação inicial era retificar o período 07/2025 do eSocial e avisar a Fernanda do Fisco/Contábil para emissão de uma nova guia, conforme último acompanhamento feito pela Vivian. Entretanto, em conversa com a Auditora Fiscal, foi decidido proceder de outra maneira. + +Juntamente com a Paloma e Débora, definiu que o RPA de 07/2025 será apurado no mês seguinte (08/2025). + +Sendo assim, alterou-se o assunto da ação para: "Realizar a apuração do RPA na comp. 08/2025". + +Apesar dos riscos de cruzamento de informações e da duplicidade de RPA existirem na próxima apuração, os mesmos são considerados baixos, sendo possível nesse cenário assumi-los. + +Além disso, realizar a retificação da comp. 07/2025 e enviar nova guia com juros e multa ao cliente nesse momento não é o mais adequado, tendo em vista, outras demandas já ocorridas com essa empresa recentemente.
28/08/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizamos a reabertura do período da folha de pagamento no portal do eSocial, efetuando a exclusão do lançamento do RPA na competência 07/2025. Em seguida, enviamos o fechamento e à transmissão da DCTFWeb, conforme print em anexo. + +Após, incluímos o pagamento do RPA na competência 08/2025.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3352 / Ação 4554

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:15- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23DARF referente impostos retidos não foi pago no vencimento 20/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTendo em vista que a equipe Osher envia a programação das autorizações de pagamento às sextas-feiras, acabei me equivocando e o imposto de DARF retido, com vencimento no dia 20, passou despercebido. + +Hoje identifiquei que o tributo permanecia em aberto e, de imediato, solicitei ao fiscal a emissão da guia atualizada para regularização do pagamento. + +Guia recalculada e pagamento efetuado na data de hoje 25/08/2025. + +Total de juros R$ 30,77.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar o cliente e informar sobre o ocorrido.30/09/202515/10/2025Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro.Lenon Cristian BergmannCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------20/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/10/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Gabriel, tendo em vista que esse cliente está com orçamento de BPO em análise, foi decidido pela gerência não notificá-lo por agora.
20/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3352 / Ação 4555

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:17- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23DARF referente impostos retidos não foi pago no vencimento 20/08/2025.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoTendo em vista que a equipe Osher envia a programação das autorizações de pagamento às sextas-feiras, acabei me equivocando e o imposto de DARF retido, com vencimento no dia 20, passou despercebido. + +Hoje identifiquei que o tributo permanecia em aberto e, de imediato, solicitei ao fiscal a emissão da guia atualizada para regularização do pagamento. + +Guia recalculada e pagamento efetuado na data de hoje 25/08/2025. + +Total de juros R$ 30,77.------Lenon Cristian Bergmann2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor dos juros conforme análise. R$ 30,77.05/09/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------28/08/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 30,77 creditado no honorário 08/2025.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3353 / Ação 4540

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2025 08:43- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Competência 07/2025 não foi considerado a retenção de PIS e COFINS da prestação de serviço.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota fiscal 202566, é uma prestação de serviço para órgão público e deve conter as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, porém a cliente emitiu a nota erroneamente e a UNILA entrou em contato com a Maria Eduarda, solicitando a correção da nota fiscal ou assinar a declaração para considerar a nota com as retenções, foi encaminhada para nós se poderia considerar e foi informado que sim, declaração assinada em anexo, quando há retenção de impostos em notas de prestação de serviço, é necessário fazer o recebimento da nota fiscal para que seja considerado na apuração de PIS e COFINS como um crédito, como a nota não havia retenção, foi lançada manual, no momento da apuração do imposto não fiz o recebimento dos retidos, portanto não foi considerado o crédito no valor de R$ 36,77 para PIS e R$ 169,69 para COFINS. + +link da conversa com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4670719&contact_log=83419------Benhur Albert de Gois2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Auditora Fiscal Paloma as tratativas a serem tomadas.26/08/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Paloma Ramão - Após conversa e análise junto ao Consultor Tributário, concluímos que deve ser realizada a compensação dos valores na apuração da competência 08/2025.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3353 / Ação 4563

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2025 10:40- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Competência 07/2025 não foi considerado a retenção de PIS e COFINS da prestação de serviço.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota fiscal 202566, é uma prestação de serviço para órgão público e deve conter as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, porém a cliente emitiu a nota erroneamente e a UNILA entrou em contato com a Maria Eduarda, solicitando a correção da nota fiscal ou assinar a declaração para considerar a nota com as retenções, foi encaminhada para nós se poderia considerar e foi informado que sim, declaração assinada em anexo, quando há retenção de impostos em notas de prestação de serviço, é necessário fazer o recebimento da nota fiscal para que seja considerado na apuração de PIS e COFINS como um crédito, como a nota não havia retenção, foi lançada manual, no momento da apuração do imposto não fiz o recebimento dos retidos, portanto não foi considerado o crédito no valor de R$ 36,77 para PIS e R$ 169,69 para COFINS. + +link da conversa com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4670719&contact_log=83419------Benhur Albert de Gois2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a compensação dos valores na apuração da competência 08/2025. Conforme acompanhamento na ação 4540. + +ANTES DE REALIZAR A COMPENSAÇÃO, FALAR COM A PALOMA.30/09/2025------------Benhur Albert de GoisElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/08/2025------18/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/09/2025 - Benhur Albert de Gois - Apuração de PIS e COFINS do mês +PIS: R$ 916,58 +COFINS: R$ 4.230,34 + +Foi realizada a compensação da Nota Fiscal nº 202566, nos valores de R$ 36,77 (PIS) e R$ 169,69 (COFINS), resultando em um saldo devedor de: +PIS: R$ 879,81 +COFINS: R$ 4.060,65
18/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3354 / Ação 4534

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração26/08/2025 08:24- Eduardo Siebre Neto- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INTEGRAÇÃO +NC 01 – Não há registro de não-conformidades para os meses que a meta, 12, não foi atingida, contrariando as disposições vigentes. +EO: Meses referentes ao ano de 2025: fev (04); abr (01); mai (03) e jun (08).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO preenchimento dos indicadores estava ocorrendo de forma atrasada, do dia 26/03 foi feito o preenchimento do indicador do mês de fevereiro, e no dia 01/07/2025 foi feito o preenchimento referente aos meses abril, maio e junho. + +Por ser feito o preenchimento em atraso, não faria sentido abrir não conformidade, visto que a causa raiz do não atingimento da época não estava refletida no indicador. + +Em relação ao mês de junho, foi exatamente o mês em que o gerente Eduardo foi para o departamento de Implantação. O departamento de integração, ficando somente com o colaborador Wagner, assumindo novas atividades, não pôde concluir o atingimento do indicador. E a análise e a abertura da NC não foi feita corretamente conforme pré-determinado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar orientação aos gerentes sobre o preenchimento dos indicadores, considerando os prazos e a maneira adequada de preenchimento.05/09/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------06/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada orientação aos gerentes no dia 29/08/2025, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4825352&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3354 / Ação 4535

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração26/08/2025 08:25- Eduardo Siebre Neto- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------INTEGRAÇÃO +NC 01 – Não há registro de não-conformidades para os meses que a meta, 12, não foi atingida, contrariando as disposições vigentes. +EO: Meses referentes ao ano de 2025: fev (04); abr (01); mai (03) e jun (08).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO preenchimento dos indicadores estava ocorrendo de forma atrasada, do dia 26/03 foi feito o preenchimento do indicador do mês de fevereiro, e no dia 01/07/2025 foi feito o preenchimento referente aos meses abril, maio e junho. + +Por ser feito o preenchimento em atraso, não faria sentido abrir não conformidade, visto que a causa raiz do não atingimento da época não estava refletida no indicador. + +Em relação ao mês de junho, foi exatamente o mês em que o gerente Eduardo foi para o departamento de Implantação. O departamento de integração, ficando somente com o colaborador Wagner, assumindo novas atividades, não pôde concluir o atingimento do indicador. E a análise e a abertura da NC não foi feita corretamente conforme pré-determinado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter um acompanhamento mais efetivo sobre o preenchimento dos indicadores pelos próximos 3 meses, afim de determinar se os indicadores foram preenchidos nas datas corretas e realizar as orientações necessárias.28/11/202531/01/2026Prorrogar ação até que os indicadores financeiros estejam preenchidos dentro do mês seguinte ao fechamento.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram repassados os prazos aos gerentes para preenchimento até o 3º dia útil de cada mês. E está sendo cobrado individualmente quando necessário, vejo que avançamos muito, já temos resultados significativos de análise para o cumprimento dos indicadores no mês seguinte. + +Conforme Relatório abaixo, todos os indicadores de outubro foram preenchidos. Os únicos que estão pendentes são os indicadores financeiros, porque o departamento está passando por uma troca de sistema e até o final da implantação está ocorrendo uma demora natural relativa ao tema. Após a finalização da implantação do sistema, com certeza conseguiremos preencher e analisar todos os indicadores dentro do mês.
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar ação até que os indicadores financeiros estejam preenchidos dentro do mês seguinte ao fechamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme imagem em anexo, o acompahamento dos indicadores está mais efetivo, visto que os indicadores que não foram atingidos, já tiveram ações abertas logo no início do mês subsequente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3355 / Ação 4536

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CL------26/08/2025 08:30- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gabriel Plotegher de Barros- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONTROLADORIA +NC 02 – A causa da não-conformidade registrada não foi adequadamente identificada. +EO: Ocorrência 2891.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCreio que havia uma má interpretação quanto ao preenchimento correto das análises, principalmente pela do exemplo (2891) originar de uma auditoria interna anterior. Neste ano, o departamento de Controladoria foi iniciado, com foco total no SGQ e melhorias de processos, inclusive foi utilizada uma outra ocorrência nº 3265, que serviu como evidência em como a empresa vem melhorando seu entendimento relacionado ao preenchimento das análises.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter um acompanhamento mais efetivo sobre o preenchimento das análises de NC pelos próximos 3 meses, com o intuito de ajustar, orientar e promover um entendimento mais completo sobre a identificação da causa raiz das não conformidades.28/11/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------28/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme apontado em Auditoria Interna, se faz necessário uma cobrança maior quanto as descrições da ocorrência e principalmente das análises. + +Tendo em vista que as análises são essenciais para: + +-Entendimento da causa raiz; +-Fundamento para abertura das respectivas ações; + +Com isso, eu passei a ser mais criterioso na cobrança e acompanhamento diário das NCs, visando que as análises se façam mais claras para quem lê, trazendo mais certeza na continuidade das ações até seus respectivos encerramentos.
26/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Além disso, alguns documentos normativos serão atualizados, como o ITD-QL-751202 para melhor entendimentos dos colaboradores desde a abertura das NCs até o término. Assim como, avisos constantes via Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4780945&contact_log=239220 + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4279917&contact_log=13267
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme já citado anteriormente, foi feito um acompanhamento mais próximo e uma cobrança maior na qualidade das análises, objetivando principalmente que as mesmas estivessem detalhadas, informativas e objetivas. Com isso, todos aqueles que por algum motivo viessem a ler a análise, pudesses compreender claramente o motivo pelo qual aquele erro em questão aconteceu. + +Desde que essa necessidade foi apontada em auditoria, o colaborador Gabriel passou a ser mais rigoroso no conteúdo das análises, por muitas vezes cobrando um complemente ou reescrita para que pudessem estar de acordo com o que era exigido. + +Ressalta-se que a melhoria é continua e o acompanhamento e cobranças continuarão, buscando sempre o melhor resultado possível. + +Notam-se a melhora evidente nas análises nas NCs a seguir: + +-3464 +-3438 +-3380 + +Sendo assim, tal demanda está encerrada, tendo em vista o objetivo alcançado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3355 / Ação 4537

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CL------26/08/2025 08:34- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gabriel Plotegher de Barros- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONTROLADORIA +NC 02 – A causa da não-conformidade registrada não foi adequadamente identificada. +EO: Ocorrência 2891.------------Não------------------- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCreio que havia uma má interpretação quanto ao preenchimento correto das análises, principalmente pela do exemplo (2891) originar de uma auditoria interna anterior. Neste ano, o departamento de Controladoria foi iniciado, com foco total no SGQ e melhorias de processos, inclusive foi utilizada uma outra ocorrência nº 3265, que serviu como evidência em como a empresa vem melhorando seu entendimento relacionado ao preenchimento das análises.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar o ITD-QL-751202 já com o mapeamento dos processos afim de deixar mais visual e compreensível as instruções quanto ao preenchimento de ocorrências e ações.19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------18/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O ITD-QL-751202 - CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO CONFORMES foi devidamente revisado e atualizado com o mapeamento adequado em 18/09/2025. + +Conforme documento em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3356 / Ação 4538

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial26/08/2025 08:41- Elizangela De Paula Kuhn; - Juliano Bicicgo- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------COMERCIAL +OM 01 – O indicador que mensura reuniões/ visitas é de esforço e não de resultado. +Recomenda-se considerar um indicador de resultado, como a quantidade de novos clientes efetivamente prospectados.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaA Diretoria entende a necessidade de ter um indicador de resultado e pretende implanta-lo nos próximos meses. E irá estudar a viabilidade, índices e medição.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaDefinir regras para implementação do indicador19/09/202515/03/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo realizado uma consultoria financeira com o Consultor Jorge, com o intuito de estruturar de uma forma mais acertada os indicadores e metas comerciais. +O indicador será prorrogado até nova estruturação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Devido as mudanças de sistema do Dpto Financeiro e necessidade de acompanhamento deste processo, não houve tempo hábil para a definição das regras para implementação do indicador para o Departamento Comercial.
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - As mudanças de sistema no Departamento Financeiro continuam demandando acompanhamento próximo da equipe, o que impactou o avanço na definição das regras de implementação do indicador para o Departamento Comercial. Assim que os processos no novo sistema estiverem concluídos, será possível retomar a atividade e estabelecer as regras necessárias.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O Departamento de Inovação está desenvolvendo um novo portal financeiro, com previsão de conclusão ainda neste mês. Esse projeto impactará as atividades do setor Financeiro e, após sua finalização, será necessária uma nova revisão dos processos para, então, definir as regras de implementação do indicador.
20/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criado o indicador para 2026 14.06 - Jan a Dez - Obter crescimento mínimo de 20% dos honorários mensais recorrentes, com o objetivo de mensurar os resultados comerciais. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3356 / Ação 4539

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial26/08/2025 08:42- Elizangela De Paula Kuhn; - Juliano Bicicgo- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------COMERCIAL +OM 01 – O indicador que mensura reuniões/ visitas é de esforço e não de resultado. +Recomenda-se considerar um indicador de resultado, como a quantidade de novos clientes efetivamente prospectados.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaA Diretoria entende a necessidade de ter um indicador de resultado e pretende implanta-lo nos próximos meses. E irá estudar a viabilidade, índices e medição.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaImplementar indicador para o Departamento Comercial30/09/202528/02/2026O indicador está sendo revisto junto a direção.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será implementado, após a definição das regras do indicador relativas a ação 4538. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 31/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador está sendo revisto junto a direção. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criado o indicador para 2026 14.06 - Jan a Dez - Obter crescimento mínimo de 20% dos honorários mensais recorrentes, com o objetivo de mensurar os resultados comerciais. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3357 / Ação 4541

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/08/2025 08:45- Janaina Cristina Serraglio Csapo- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------DEPARTAMENTO PESSOAL +OBS 01 – Incluir no mapa de processos as entradas referentes ao e-Consignado.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs tratativas relativas ao eConsignado foram adicionadas no ITD de folha de pagamento, porém, era ainda uma medida provisória, entretanto, no dia 25/07/2025 foi sancionada LEI sobre o tema, por este motivo ainda não havia ocorrido a atualização no mapa de processos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIncluir no mapa de processos o eConsignado.12/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------13/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Informações incluídas no mapa de processos +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3358 / Ação 4542

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:47- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL +NC 03 – As auditorias contábeis não foram realizadas. +EO: Meses: janeiro a junho de 2025.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO escopo da auditoria está passando por mudanças. No modelo anterior os auditores faziam o processo nos fechamentos contábeis e fiscais já realizados, mas isso não garantia que os erros encontrados não voltassem a acontecer. Além disso, com a dificuldade na capacidade de pagamento dos clientes e aumento dos custos, a De Paula entende que os departamentos de auditoria precisam fazer um trabalho com maior agilidade realizando uma conferência prévia, ou seja, antes da entrega ser realizada ao cliente. Com isso, entende-se que há uma necessidade de reavaliar o escopo de auditoria e definir novos indicadores. + +OBS: Isso já está sendo tratado na mudança planejada criada no dia 07/08/2025.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDefinir novo escopo de auditoria fiscal e contábil19/09/2025------------Paloma RamãoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------21/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Definido novo escopo de contagem de pontos para as auditorias fiscal e contábil. + +Auditoria Contábil, terá pontos de execução dos seguintes itens: +- Rever processo completo de conciliação financeira/ balancete, verificando a conformidade do processo, alterando o processo de contabilização da empresa e realizando entregas ao cliente caso seja possível; +- Auditoria simplificada: Revisão de balancetes para reunião e revisão do BI Contábil; +- Execução de ECF e ECD; +- ITD/ PD Departamento Contábil; +- Treinamentos dos processos; +- Teste de ferramentas, novas aplicações, alterações no sistema; + +Auditoria Fiscal, terá pontos de execução dos seguintes itens: +- Auditoria simplificada: Auditoria no arquivo do cliente (transferido), auditoria da 1ª guia enviada ao cliente; +- Auditoria completa: Execução dos fechamentos fiscais; +- Estudos tributários; +- ITD/ PD - Departamento Fiscal; +- Treinamento dos processos; +- Teste de ferramentas, novas aplicações e alterações no sistema. + + +Vamos prosseguir com as simulações de pontuação, organização das atividades através da ferramenta ASANA e alteração dos documentos normativos do departamento, com base no novo escopo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
04/08/2026 - Paloma Ramão - Foi definido, em conjunto com a diretoria, um novo escopo de trabalho. + +O setor de Auditoria Fiscal e Contábil passa a se chamar Consultoria Fiscal e Contábil. + +As atividades passam a ser: + +Consultoria Fiscal + +- Auditoria fiscal – quando solicitado; +- Auditoria fiscal de novos clientes – entrada de novos clientes; +- Implantação de novas ferramentas externas – projetos; +- Revisão da grade tributária – conforme demanda do cliente; +- Suporte ao sistema Questor – quando necessário. + +Consultoria Contábil + +- Auditoria contábil – quando solicitado; +- Revisão da apuração de IRPJ e CSLL – quando solicitado; +- Entrega das obrigações acessórias ECD e ECF – anual. + +Consultoria Fiscal e Contábil + +- Estudo e atualização da legislação – atividade contínua; +- Treinamento das equipes Fiscal e Contábil – mínimo de 6 horas mensais; +- Apoio técnico às equipes Fiscal e Contábil – quando solicitado; +- Apoio na parametrização e contabilização do sistema ERP Contábil – quando necessário. + +Os indicadores do setor passam a ser: + +- Realizar, no mínimo, 6 horas mensais de treinamento entre os departamentos Fiscal/Contábil, Rocket, Condomínio e Implantação; +- Limite máximo de 2 NCs no departamento. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
04/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3358 / Ação 4543

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:48- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL +NC 03 – As auditorias contábeis não foram realizadas. +EO: Meses: janeiro a junho de 2025.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO escopo da auditoria está passando por mudanças. No modelo anterior os auditores faziam o processo nos fechamentos contábeis e fiscais já realizados, mas isso não garantia que os erros encontrados não voltassem a acontecer. Além disso, com a dificuldade na capacidade de pagamento dos clientes e aumento dos custos, a De Paula entende que os departamentos de auditoria precisam fazer um trabalho com maior agilidade realizando uma conferência prévia, ou seja, antes da entrega ser realizada ao cliente. Com isso, entende-se que há uma necessidade de reavaliar o escopo de auditoria e definir novos indicadores. + +OBS: Isso já está sendo tratado na mudança planejada criada no dia 07/08/2025.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDefinir novos indicadores para o departamento30/09/202531/03/2026Vamos defini-lo após o fechamento dos balanços.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------18/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será definido esse mês junto as Auditoras e a Débora. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi definido. Precisa ser estruturado o ASANA de controle das auditorias realizadas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi definido. Precisa ser estruturado o ASANA de controle das auditorias realizadas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos defini-lo após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Definido indicador 12.01 e mantido indicador 12.02 para o ano de 2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3358 / Ação 4544

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:49- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL +NC 03 – As auditorias contábeis não foram realizadas. +EO: Meses: janeiro a junho de 2025.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO escopo da auditoria está passando por mudanças. No modelo anterior os auditores faziam o processo nos fechamentos contábeis e fiscais já realizados, mas isso não garantia que os erros encontrados não voltassem a acontecer. Além disso, com a dificuldade na capacidade de pagamento dos clientes e aumento dos custos, a De Paula entende que os departamentos de auditoria precisam fazer um trabalho com maior agilidade realizando uma conferência prévia, ou seja, antes da entrega ser realizada ao cliente. Com isso, entende-se que há uma necessidade de reavaliar o escopo de auditoria e definir novos indicadores. + +OBS: Isso já está sendo tratado na mudança planejada criada no dia 07/08/2025.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o mapeamento de processos com base no novo escopo14/11/202531/08/2026Paloma esteve envolvida em algumas demandas e treinamentos no mês de Julho, não sendo possível concluir. Necessita prorrogação.Paloma RamãoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------06/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo mapeado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo mapeado e acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As colaboradoras Cynthia e Jaqueline foram promovidas a coordenadoras do Dpto Fiscal, com isso, a colaboradora Paloma terá tempo hábil para realizar o mapeamento dos processos do departamento de auditoria. Necessária prorrogação da ação, visto que elas estão em período de transição, passando sua carteira de clientes para outros colaboradores para então assumirem novas responsabilidades.
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos serão mapeados no mês 06/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos serão mapeados no mês 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Paloma esteve envolvida em algumas demandas e treinamentos no mês de Julho, não sendo possível concluir. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - PD-COFC-75121 - CONTROLE DE PROCESSOS - CONSULTORIA FISCAL E CONTÁBIL publicado em 06/08/2026. Ademais dos processos de ECD (ITD-COFC-75125) e ECF (ITD-COFC-75126, 75127 e 75128), e revisão dos ITDs de auditoria contábil e fiscal. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3359 / Ação 4545

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:52- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/ CONTÁBIL +OBS 02 – Convém, rever as notas associadas à variável “detecção” com o intuito de que contribua para o gerenciamento dos riscos.------------Não------------------- Gestão de Riscos ou oportunidadesAtualmente o SigSistem utiliza a Matriz de GUT para realizar a classificação do risco. Essa avaliação tem os seguintes critérios: Gravidade, probabilidade de ocorrer e facilidade na detecção. Porém, os riscos que tem gravidade alta, probabilidade de ocorrer alta e facilidade de detecção alta, o risco está sendo classificado como tolerável, ou seja, não exigem ação, indo de encontro com os demais itens da avaliação. Precisamos revisar as avaliações de risco, e já temos outra ação aberta neste sentido: 2882/3584.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar as notas atribuídas aos riscos19/09/202531/07/2026Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme acompanhamento realizado na NC 2886/3594, já agendamos a segunda etapa do curso com o auditor Fábio, com foco nos nossos processos sobre qualificação e avaliação de fornecedores, bem como, abordagem de riscos e oportunidades. O intuito é fazer um treinamento focado nos nosso processos e nos itens que precisamos melhorá-lo, visto que, sabemos da importância e urgência na atualização desses processos, mas também, precisamos criar algo efetivo perante a ISO mas que também seja sustentável quanto a sua execução no dia a dia. Por este motivo, a ação será prorrogada para o final de outubro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 31/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 28/02/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de riscos, bem como as notas estão sendo revistos e serão publicados em breve +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já foi esquematizada uma nova forma de identificação e avaliação dos riscos. Na revisão do planejamento estratégico vamos fazer o levantamento de todos os riscos e avalia-los juntos aos gerentes. E tratar os críticos, levando em conta que todos os departamentos precisam obrigatoriamente tener ao menos um risco crítico, que demande ação. + +O processo e notas estão sendo desenvolvidos e serão publicados em breve.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os riscos foram reavaliados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3359 / Ação 4546

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:52- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/ CONTÁBIL +OBS 02 – Convém, rever as notas associadas à variável “detecção” com o intuito de que contribua para o gerenciamento dos riscos.------------Não------------------- Gestão de Riscos ou oportunidadesAtualmente o SigSistem utiliza a Matriz de GUT para realizar a classificação do risco. Essa avaliação tem os seguintes critérios: Gravidade, probabilidade de ocorrer e facilidade na detecção. Porém, os riscos que tem gravidade alta, probabilidade de ocorrer alta e facilidade de detecção alta, o risco está sendo classificado como tolerável, ou seja, não exigem ação, indo de encontro com os demais itens da avaliação. Precisamos revisar as avaliações de risco, e já temos outra ação aberta neste sentido: 2882/3584.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o ITD-QL-75120630/09/202531/07/2026Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------27/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O curso com o Fábio está agendado para o dia 16/10/2025 às 14hrs, onde conseguiremos analisar junto ao auditor o processo e realizar as adequações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O curso com o Fábio está agendado para o dia 16/10/2025 às 16hrs, onde conseguiremos analisar junto ao auditor o processo e realizar as adequações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizado o curso. Agora resta estruturar o processo e realizar as adequações necessárias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas das Atas de Lucros e Dividendos do final do ano, tal ação será tratada no início de 2026. Sendo acompanhado no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de riscos, bem como as notas estão sendo revistos e serão publicados em breve +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já foi esquematizada uma nova forma de identificação e avaliação dos riscos. Na revisão do planejamento estratégico vamos fazer o levantamento de todos os riscos e avalia-los juntos aos gerentes. E tratar os críticos, levando em conta que todos os departamentos precisam obrigatoriamente tener ao menos um risco crítico, que demande ação. + +O processo e notas estão sendo desenvolvidos e serão publicados em breve.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos rever os processos relacionados aos riscos, juntamente com o programa de qualidade do GBrasil. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada revisão 10 do ITD-QL-751206 - ABORDAGEM DE RISCOS E OPORTUNIDADES +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3359 / Ação 4547

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 08:53- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/ CONTÁBIL +OBS 02 – Convém, rever as notas associadas à variável “detecção” com o intuito de que contribua para o gerenciamento dos riscos.------------Não------------------- Gestão de Riscos ou oportunidadesAtualmente o SigSistem utiliza a Matriz de GUT para realizar a classificação do risco. Essa avaliação tem os seguintes critérios: Gravidade, probabilidade de ocorrer e facilidade na detecção. Porém, os riscos que tem gravidade alta, probabilidade de ocorrer alta e facilidade de detecção alta, o risco está sendo classificado como tolerável, ou seja, não exigem ação, indo de encontro com os demais itens da avaliação. Precisamos revisar as avaliações de risco, e já temos outra ação aberta neste sentido: 2882/3584.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisar o preenchimento da medida preventiva (controle do risco), no cadastro dos riscos dos departamentos.19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------18/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Todas as Medidas Preventivas (Controles do Risco) foram revisados juntamente aos Gerentes. Alguns se mantiveram, outros foram atualizados. + +Foram criados os códigos 116 e 117 (Auditoria Fiscal Contábil) em substituição aos 35 e 36 que eram referente a Escrita Fiscal, os quais foram desativados. + +Conforme documento em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3360 / Ação 4551

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil26/08/2025 09:35- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------AUDITORIA FISCAL/CONTÁBIL +NC 04 – Ações corretivas não foram implementadas para tratar as causas que impediram o atingimento das metas. +EO: (1) 12.1. Indicador; (2) Indicador 12.2.------------Não------------------- Indicador com meta não atingidaO escopo da auditoria está passando por mudanças. No modelo anterior os auditores faziam o processo nos fechamentos contábeis e fiscais já realizados, mas isso não garantia que os erros encontrados não voltassem a acontecer. Além disso, com a dificuldade na capacidade de pagamento dos clientes e aumento dos custos, a De Paula entende que os departamentos de auditoria precisam fazer um trabalho com maior agilidade realizando uma conferência prévia, ou seja, antes da entrega ser realizada ao cliente. Com isso, entende-se que há uma necessidade de reavaliar o escopo de auditoria e definir novos indicadores. +Entendemos que as ações abertas até o presente momento não foram efetivas para tratar a causa raiz do problema, por este motivo foi aberto uma mudança planejada criada no dia 07/08/2025, para tratar das alterações de escopo, indicadores, etc relativos ao departamento de auditoria fiscal/contábil.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo de preenchimento de indicadores30/09/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------20/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-QL-751209 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3361 / Ação 4556

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física26/08/2025 10:28- Daniel Gustavo Manenti- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC 05 – Ações corretivas para não-conformidades identificadas em auditoria não foram implementas em tempo hábil. +EO: A ocorrência 2892 emitida no dia 10/10/24.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO gerente de pessoa física, durante o ano de 2024, estava acumulando a gerência do departamento de qualidade, após a auditoria interna, iniciaram os preparativos para a Auditoria Externa de recertificação, e posteriormente as atividades de Declaração de Imposto de Renda. Não foi planejado, nem dado prioridade a execução e ao prazo para que pudesse ser finalizado em tempo adequado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as ações propostas na ação 2892/3606 com urgência15/09/2025------------Daniel Gustavo ManentiGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi elaborado documento e anexado à ação 2892/3606 a fim de atender. Aguardando análise de eficácia dos responsáveis.
16/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-PF-751242, que supre as demandas relatadas na ação aberta. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3361 / Ação 4557

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física26/08/2025 10:29- Daniel Gustavo Manenti- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC 05 – Ações corretivas para não-conformidades identificadas em auditoria não foram implementas em tempo hábil. +EO: A ocorrência 2892 emitida no dia 10/10/24.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO gerente de pessoa física, durante o ano de 2024, estava acumulando a gerência do departamento de qualidade, após a auditoria interna, iniciaram os preparativos para a Auditoria Externa de recertificação, e posteriormente as atividades de Declaração de Imposto de Renda. Não foi planejado, nem dado prioridade a execução e ao prazo para que pudesse ser finalizado em tempo adequado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a todos os gerentes para cumprimento das ações referentes as auditorias nos prazos adequados29/08/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada orientação aos gerentes conforme a comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4794082&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3362 / Ação 4558

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física26/08/2025 10:32- Daniel Gustavo Manenti- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------PESSOA FÍSICA +NC 06 – Não há registro dos dados referentes aos resultados obtidos para o indicador 11.1. +EO: Meses de maio e junho de 2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO departamento financeiro realiza o fechamento dos resultados da De Paula Contadores. Esse material era apresentado nas reuniões gerenciais, e até o mês de abril ele era disponibilizado no Canva e eu mesma fazia o preenchimento. Por questões de segurança, a apresentação no CANVA deixou de ser disponibilizada e não foi realizado o preenchimento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar o processo para que o financeiro realize o preenchimento do indicador no SigSistem30/09/202525/02/2026Devido as demandas quanto ao novo sistema implantado no departamento Financeiro, tal ação será prorrogada.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------26/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas quanto ao novo sistema implantado no departamento Financeiro, tal ação será prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas quanto ao novo sistema implantado no departamento Financeiro, tal ação será prorrogada. Além disso, Cristiane está de férias e será revisto após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas quanto ao novo sistema implantado no departamento Financeiro, tal ação será prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/01/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estamos corrigindo cadastros de serviços e ainda temos recebimentos no sistema antigo, por isso não é possível ter um relatório que forma eficaz neste momento. Temos que tratar e levantar informações de forma manual.
26/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores financeiros são levantados pelo colaborador Diego mensalmente, e eu faço o preenchimento no SigSistem. Os gerentes fazem o acompanhamento anual desse indicador, visto que o % de crescimento é acumulado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3363 / Ação 4561

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:40- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO +NC 07 – Não há formalização do contrato de prestação de serviços de BPO com clientes. +EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo de assinatura dos contratos de prestação de serviços, estavam descritos no PD do departamento, porém, não estavam sendo emitidos. O Contrato foi revisado pelo Responsável da LGPD do escritório e será gerado e coletado assinatura dos clientes que ainda não possuem.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer levantamento dos clientes que não possuem contrato de honorários assinados05/09/202530/09/2025Hoje é o último dia do fechamento no BPO e devido a demanda, não será possível realizar essa ação dentro do último prazo determinado. Por isso, se faz necessário a prorrogação.Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------20/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Hoje é o último dia do fechamento no BPO e devido a demanda, não será possível realizar essa ação dentro do último prazo determinado. Por isso, se faz necessário a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A oportunidade de melhoria 3307/4431 foi finalizada e tudo referente a assinatura de contratos será tratado nessa NC.
15/09/2025 - Lenon Cristian Bergmann - Efetuado o levantamento dos contratos pendentes de assinatura: + +1119, 1467, 1644, 1258, 1581, 1480, 1763, 1787, 1888, 1792, 1786, 1531, 1592, 1118, 080, 1986, 1850, 2026, 2045.
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Levantamento realizado, conforme acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3363 / Ação 4562

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:41- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO +NC 07 – Não há formalização do contrato de prestação de serviços de BPO com clientes. +EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo de assinatura dos contratos de prestação de serviços, estavam descritos no PD do departamento, porém, não estavam sendo emitidos. O Contrato foi revisado pelo Responsável da LGPD do escritório e será gerado e coletado assinatura dos clientes que ainda não possuem.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoColetar as assinaturas dos clientes nos contratos emitidos30/09/202504/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
18/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi solicitado via telefone ao Lenon em 15/09/2025 que fizesse em uma planilha (online) esse controle para que possamos acompanhar o andamento da coleta dessas assinaturas.
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Processo ainda não iniciado devido alta demanda do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo ainda não iniciado devido alta demanda do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após o fechamento das Declarações de PF o Gabriel irá validar os contratos com o Dr. Jorge para que o BPO Financeiro colete as assinaturas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento, faltava INCLUIR INFORMAÇÕES NO CONTRATO (OBJETO), CONFORME SOLICITAÇÕES DO DR. JORGE. POSTERIORMENTE O @Gabriel Plotegher VALIDARÁ COM DR. JORGE. + +DEFINIÇÕES: CLIENTES NOVOS PEGAR ASSINATURA DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIO CONTRATADO. CLIENTES MUITO ANTIGOS, GERAR O CONTRATO COM DATA DE 01/2026 COM O ÚLTIMO REAJUSTE DE HONORÁRIOS. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Juntamente com a Controladoria e o Jurídico, foi elaborado um novo contrato de honorários para o BPOFI. O contrato já está no Geradoc e o Coordenador Lenon já está realizando as emissões e envio dos contratos para os clientes para que se possa coletar assinaturas.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Contratos sendo elaborados e enviados para coleta de assinatura. Prazo prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O contrato foi revisado, está disponível no P.I.D para geração e está sendo solicitada as assinaturas dos clientes. O controle de assinatura dos contratos está sendo feito através da planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkBmGDAgwRcRITTrpGapfVfrMjou1-m_JvY1c6tgtEQ/edit?gid=0#gid=0
31/08/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Contratos assinados. + +Ficou pendente: +1986 - terá reunião no dia 03/09/2026, uma das pautas será a assinatura do contrato. +2068 - está na fase de pré-operação, vou cobrar a assinatura do contrato novamente, porém entendo que para análise desta NC não se enquadra, uma vez que é empresa nova.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3363 / Ação 4564

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:41- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO +NC 07 – Não há formalização do contrato de prestação de serviços de BPO com clientes. +EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo de assinatura dos contratos de prestação de serviços, estavam descritos no PD do departamento, porém, não estavam sendo emitidos. O Contrato foi revisado pelo Responsável da LGPD do escritório e será gerado e coletado assinatura dos clientes que ainda não possuem.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo do BPO Financeiro, considerando a assinatura do contrato de honorários antes do início da prestação de serviços31/10/202504/09/2026O processo será revisto após a coleta de assinaturas dos clientes já existentes.Lenon Cristian BergmannGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------03/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será mapeado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo ainda não iniciado devido alta demanda do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes e mapear o processo novamente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes e mapear o processo novamente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após o fechamento das Declarações de PF o Gabriel irá validar os contratos com o Dr. Jorge para que o BPO Financeiro colete as assinaturas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo será revisto após a coleta de assinaturas dos clientes já existentes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - No PD do departamento, atualizado no dia 31/07/2026, foi inserido o texto sobre a coleta de assinatura dos clientes no item 2. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3364 / Ação 4565

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:44- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO +OBS 03 – Convém inserir no mapa de processo a necessidade de ter o conhecimento sobre os procedimentos e demais documentos do setor.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaNo mapa de processos dos departamentos, estão inseridos os conhecimentos necessários, sejam eles de fontes externas ou internas, porém, não está incluso o conhecimento dos procedimentos do departamento de nenhuma área da De Paula. Não sei o motivo para não estar incluído, mas revisaremos e incluiremos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRevisar o conhecimento organizacional do SigSistem de todos os departamentos, incluindo o conhecimento nos processos19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O conhecimento organizacional (conhecimentos necessários ao processo) de todos os departamentos foram revisados. + +Foram incluídos o conhecimento nos processos / documentos normativos em capa departamento, conforme documentos em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3364 / Ação 4566

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/08/2025 10:45- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------BPO FINANCEIRO +OBS 03 – Convém inserir no mapa de processo a necessidade de ter o conhecimento sobre os procedimentos e demais documentos do setor.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaNo mapa de processos dos departamentos, estão inseridos os conhecimentos necessários, sejam eles de fontes externas ou internas, porém, não está incluso o conhecimento dos procedimentos do departamento de nenhuma área da De Paula. Não sei o motivo para não estar incluído, mas revisaremos e incluiremos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se é possível colocar uma data de vencimento no SigSistem no que diz respeito ao conhecimento dos processos ou mapa de processos, para que isso seja revisto com frequencia.19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------20/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Foi feito uma busca minuciosa e até então, não foi encontrado. Caso não haja, será aberto um chamado.
14/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Aberto chamado ao SigSistem para verificar se tem como colocar uma data de vencimento no mapa de processos, afim de facilitar a atualização com mais frequência. + +
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O SigSistem nos deu retorno, informando que não há a possibilidade de prazo de vencimento no sistema. Com isso, a decisão tomada foi incluir no PD da Qualidade a informação sobre a atualização anual. Além disso, foi criada uma tarefa no ASANA, para ser revisto de todos os departamentos até 12/2025: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210837600617668/task/1211409022536385?focus=true +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3365 / Ação 4567

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/08/2025 10:58- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +OBS 4 – Realizar as análises, nas periodicidades estabelecidas, dos resultados obtidos nas mensurações (indicadores) com o intuito de promover a melhoria contínua.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaO indicador de não conformidades de fato não estava sendo feito análise quando o limite era ultrapassado, porque basicamente seria aberta uma não conformidade para registrar que o limite de não conformidades não havia sido atingido e ficava um pouco confuso. Ao conversar com o auditor foram alinhados alguns pontos em relação a esse assunto e será alinhado para os próximos meses.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação aos gerentes quanto a análise das Ncs quando o limite de Ncs não for atingido.29/08/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------29/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feita orientação aos gerentes: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4825352&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3366 / Ação 4569

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/08/2025 11:11- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FISCO/CONTÁBIL +OBS 05 – Contemplar no mapa de processo da contabilidade as entradas oriundas dos clientes (como por exemplo, relatórios, planilhas etc.).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaNo mapa de processos da Contabilidade consta os itens de recebimentos de documentos, extratos, etc. Porém, falta o fornecedor cliente. Acredito que está dessa forma, porque a princípio o Fiscal solicita documentos no primeiro dia útil ao cliente (sejam eles fiscais ou contábeis), porém, é verdade que o contador e conciliador recebem documentos diretamente do cliente também, sendo necessário o ajuste. Como o departamento fiscal e contábil foram unificados, vale a atualização considerando a nova estrutura.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar mapa de processos - Fisco/Contábil19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------16/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O Mapa do Fisco/Contábil foi elaborado e devidamente aprovado, conforme documentos em anexo. + +O Mapa da Contabilidade foi obsoletado tendo em vista a criação do Mapa do Fisco/Contábil. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3367 / Ação 4570

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria26/08/2025 11:22- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +OBS 06 – A revisão 37 do procedimento PD-COTR-75115 datada de 24/07/25, consta: “revisão 37 – alterado itens 4.2, 4.6, 6.2 e 6.6”. No entanto, tais anotações não permitem entender, com clareza e exatidão, quais foram as alterações promovidas.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQAlguns documentos normativos mais antigos, continham no histórico de alterações detalhadamente o que havia sido alterado, causando uma duplicidade no que estava descrito no documento. Por este motivo, para ficar mais sucinto e objetivo, foi optado por mudar a forma de registrar a informação. Conversando com o auditor, foi possível entendermos o motivo pelo qual devem-se ser colocadas as descrições, podendo ser de forma resumida, porém, que fique claro o que foi alterado no documento. Essas observações, já passaram a ser colocadas em prática nos documentos recém-publicados.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o ITD-QL-751205 com as observações propostas19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------19/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-QL-751205 - Controle de Documentos publicado em 19/09/2025. + +Conforme documento em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3368 / Ação 4571

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria26/08/2025 11:55- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRepassar orientação aos gerentes quanto ao correto preenchimento das Ncs29/08/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------29/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feita orientação aos gerentes: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4825323&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3368 / Ação 4572

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria26/08/2025 11:55- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo referente a termos e notificações30/09/202507/11/2025Confirmar o mapeamento com a Bruna após retorno de suas férias.Bruno Lima Rodrigues da SilvaGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------03/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo mapeado, está em fase de revisão da parte escrita para posterior publicação.
01/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O processo deverá ser finalizado em outubro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 07/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Confirmar o mapeamento com a Bruna após retorno de suas férias. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-COTR-751153 - Monitoramento de Termos e Notificações no e-mail foi publicado em 03/11/2025 na aba documentos normativos no Sig. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3369 / Ação 4573

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro26/08/2025 15:25- Cristiane Piva de Oliveira Alamini- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FINANCEIRO +NC 09 – Ações corretivas referentes às metas não atingidas não foram registradas no SigSistem adequadamente. +EO: Indicador 8.1: meses de abril, maio e junho de 2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi aberta a NC nº 3202 referente a falta de atingimento do indicador, porém, a análise e as ações abertas não estavam satisfatórias quanto ao entendimento da causa raiz, tampouco as tratativas a serem realizadas. Apesar de no acompanhamento da ação estarem claras as ações que estavam sendo tomadas para que o indicador voltasse a ser atingido, o processo de registro não estava sendo seguido adequadamente. Em conversa com o auditor, foi possível entender as implicações e necessidades de mudança neste processo de forma geral.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a análise do indicador, bem como, abertura de NC registrando a causa raíz e ações realizadas para que o indicador volte a ser atingido19/09/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------15/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a análise do indicador da competência 07/2025, onde foi possível identificar a causa raiz e está sendo tratado na NC 3327/4472. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3369 / Ação 4575

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro26/08/2025 15:25- Cristiane Piva de Oliveira Alamini- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------FINANCEIRO +NC 09 – Ações corretivas referentes às metas não atingidas não foram registradas no SigSistem adequadamente. +EO: Indicador 8.1: meses de abril, maio e junho de 2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi aberta a NC nº 3202 referente a falta de atingimento do indicador, porém, a análise e as ações abertas não estavam satisfatórias quanto ao entendimento da causa raiz, tampouco as tratativas a serem realizadas. Apesar de no acompanhamento da ação estarem claras as ações que estavam sendo tomadas para que o indicador voltasse a ser atingido, o processo de registro não estava sendo seguido adequadamente. Em conversa com o auditor, foi possível entender as implicações e necessidades de mudança neste processo de forma geral.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo de preenchimento dos indicadores19/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------17/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Mapeado e publicado ITD-QL-751209. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3370 / Ação 4577

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização26/08/2025 15:31- Gabriela de Moraes Alves da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------LEGALIZAÇÃO +NC 10 – Ações corretivas referentes à não-conformidade identificada em auditoria interna não foram implementadas em tempo hábil. +EO: Ocorrência 2902 emitida em 10/10/24 e ação corretiva 3621 emitida em 11/10/24 – “Criar um documento normativo”. Ação vinculada com a 2892/3606. Status: Em andamento, com prazo prorrogado para 30/09/25, sem motivo justificável.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós a auditoria interna, entendeu-se a necessidade de criar um documento normativo que abarcasse os temas relativos a acesso, recuperação retenção e disposição de documentos dos sócios na empresa. Porém, isso abrange diversos aspectos: Guarda de documentos físicos, documentos digitais, exclusões em caso de rescisões, ou seja, uma estrutura ampla e complexa a ser realizada, com isso, a Gerente de Legalização precisava do apoio do responsável pela LGPD para que fosse aproveitado a oportunidade para elaborar a política de descartes de toda a De Paula. Com isso, o projeto foi adiado algumas vezes, porém, irá ser realizado em breve.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as ações propostas na ação 2892/3606 com urgência15/09/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------20/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/09/2025 - Daniel Gustavo Manenti - Foi elaborado documento e anexado à ação 2892/3606 a fim de atender. Aguardando análise de eficácia dos responsáveis.
19/09/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - O documento foi finalizado, conforme anexo.
20/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - NC 2892/3606 finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3370 / Ação 4578

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização26/08/2025 15:47- Gabriela de Moraes Alves da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------LEGALIZAÇÃO +NC 10 – Ações corretivas referentes à não-conformidade identificada em auditoria interna não foram implementadas em tempo hábil. +EO: Ocorrência 2902 emitida em 10/10/24 e ação corretiva 3621 emitida em 11/10/24 – “Criar um documento normativo”. Ação vinculada com a 2892/3606. Status: Em andamento, com prazo prorrogado para 30/09/25, sem motivo justificável.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós a auditoria interna, entendeu-se a necessidade de criar um documento normativo que abarcasse os temas relativos a acesso, recuperação retenção e disposição de documentos dos sócios na empresa. Porém, isso abrange diversos aspectos: Guarda de documentos físicos, documentos digitais, exclusões em caso de rescisões, ou seja, uma estrutura ampla e complexa a ser realizada, com isso, a Gerente de Legalização precisava do apoio do responsável pela LGPD para que fosse aproveitado a oportunidade para elaborar a política de descartes de toda a De Paula. Com isso, o projeto foi adiado algumas vezes, porém, irá ser realizado em breve.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a todos os gerentes para cumprimento das ações referentes as auditorias nos prazos adequados29/08/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------26/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada orientação aos gerentes conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4794082&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3371 / Ação 4579

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos26/08/2025 15:49- Vitoria de Paula Kuhn- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RECURSOS HUMANOS +NC 11 – Não há registro da entrevista de acompanhamento após os 90 dias de admissão do funcionário. +EO: Andreas, Conciliador financeiro.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaNão foi feito a entrevista de acompanhamento após os 90 dias, pois o colaborador havia sido contratado como estagiário, foi efetivado e logo em seguida houve uma troca de setor (Do Fisco/Contábil para o Condomínio). Com isso, entendeu-se que não tinha como o colaborador responder uma nova entrevista de acompanhamento porque ele recém-havia mudado de departamento, com isso, a avaliação não seria justa com o colaborador, pois ele estava em fase de adaptação em outro departamento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCriar controle das avaliações realizadas e as que não foram realizadas, para que fique registrado o motivo e melhore a rastreabilidade.12/09/2025------------Vitoria de Paula KuhnGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------13/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As avaliações de treinamento estão sendo controladas através de um quadro no ASANA, e está sendo registrado dentro da tarefa do colaborador, quando não vai ser feita a avaliação de treinamento por motivos de "efetivação ou troca de departamento, conforme imagem em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3372 / Ação 4580

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos26/08/2025 15:51- Vitoria de Paula Kuhn- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RECURSOS HUMANOS +NC 12 – A avaliação da eficácia não foi realizada adequadamente. +EO: O registro apresentado como avaliação da eficácia, datado de 28/04/25, tem por objetivo avaliar o treinamento sob a ótica do participante, referente ao Mapeamento de Processos – Financeiro Parte III.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQAté o presente momento, as avaliações eram feitas da seguinte forma: Eram enviados formulários via survey monkey para que o colaborador avaliasse se o treinamento havia sido eficaz ou não. Porém, ao conversar com o auditor, entendeu-se que a avaliação de eficácia deveria ser feita por um terceiro, sendo ele o instrutor ou não, para determinar que a pessoa de fato aprendeu o que foi passado no treinamento. Com esse novo entendimento o processo do departamento será revisto e aplicado uma prova escrita nos treinamentos técnicos internos a título de avaliação de eficácia.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir novas regras de avaliação de treinamentos19/09/2025------------Vitoria de Paula KuhnGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------17/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Definido o processo de avaliação de treinamento interno/ técnico por meio de questionários a serem respondidos posterior ao treinamento. Publicado ITD-RH-7511310 - TREINAMENTOS, onde constam tais definições. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3372 / Ação 4581

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos26/08/2025 16:23- Vitoria de Paula Kuhn- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------RECURSOS HUMANOS +NC 12 – A avaliação da eficácia não foi realizada adequadamente. +EO: O registro apresentado como avaliação da eficácia, datado de 28/04/25, tem por objetivo avaliar o treinamento sob a ótica do participante, referente ao Mapeamento de Processos – Financeiro Parte III.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQAté o presente momento, as avaliações eram feitas da seguinte forma: Eram enviados formulários via survey monkey para que o colaborador avaliasse se o treinamento havia sido eficaz ou não. Porém, ao conversar com o auditor, entendeu-se que a avaliação de eficácia deveria ser feita por um terceiro, sendo ele o instrutor ou não, para determinar que a pessoa de fato aprendeu o que foi passado no treinamento. Com esse novo entendimento o processo do departamento será revisto e aplicado uma prova escrita nos treinamentos técnicos internos a título de avaliação de eficácia.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o ITD-RH-7511330/09/2025------------Vitoria de Paula KuhnGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------17/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-RH-7511310 - TREINAMENTOS, onde constam as novas definições quanto a avaliação de treinamentos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3373 / Ação 4582

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/08/2025 16:25- Cristiano Silverio- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONDOMÍNIOS +NC 13 – Não há registro formal da análise do indicador que não atingiu a meta. +EO: No ano de 2024 o resultado obtido foi de 9,06%, portanto, abaixo da meta estabelecida de 20%.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO indicador de resultado do departamento é medido de forma cumulativa, portanto não há uma análise mensal, apesar de o acompanhamento ser feito na reunião gerencial mensalmente. Tampouco foi identificado o acompanhamento no mês de dezembro de 2024, indo de encontro as boas práticas de análise dos indicadores.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar análise dos indicadores anuais no final do ano para que seja possível propor novas metas no ano seguinte15/12/202531/03/2026Prorrogado para análise dos indicadores financeiros e posterior formalização no SigSistem.Cristiano SilverioGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------07/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Os indicadores tem sido preenchidos mensalmente?
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão analisados em janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores financeiros houveram um atraso no preenchimento, devido ao departamento financeiro estar trocando de sistema. O indicador financeiro de dezembro foi finalizado e atualizado essa semana. Será solicitado ao gerente para atualização da análise. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise dos indicadores financeiros e posterior formalização no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Conforme alteração proposta pela direção foi revisto os processos. Entendemos que os indicadores foram revistos .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As novas metas foram definidas pela direção e no ano de 2026 foi feito pelo financeiro um DRE por departamento, sendo possível uma análise mais efetiva do resultado do departamento. + +Com isso, a análise do indicador será feita no final do ano de 2026 de forma muito mais acertiva. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3373 / Ação 4583

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/08/2025 16:27- Cristiano Silverio- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONDOMÍNIOS +NC 13 – Não há registro formal da análise do indicador que não atingiu a meta. +EO: No ano de 2024 o resultado obtido foi de 9,06%, portanto, abaixo da meta estabelecida de 20%.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO indicador de resultado do departamento é medido de forma cumulativa, portanto não há uma análise mensal, apesar de o acompanhamento ser feito na reunião gerencial mensalmente. Tampouco foi identificado o acompanhamento no mês de dezembro de 2024, indo de encontro as boas práticas de análise dos indicadores.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear ITD de preenchimento e análise de indicadores30/09/2025------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/08/2025------17/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processo mapeado e publicado, podendo ser consultado na aba: Documentos Normativos> Qualidade> ITD-QL-751209 - PREENCHIMENTO DOS INDICADORES. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3319 / Ação 4584

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/08/2025 16:56- Priscila Gomes------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Em processo de auditoria trabalhista foi identificado o pagamento de 10:00 horas extras 50% para o empregado 12 - WALLACE ZENARO na competência 05/2025, sendo que o previsto na CCT dos jornalistas é de 100%, conforme citado abaixo: + +CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS +As horas extraordinárias serão remuneradas com 100% (cem por cento) de acréscimo. + +Também houve o pagamento incorreto na folha complementar de dissídio realizada em 07/2025, visto que a data-base da referida convenção é maio.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de julho identifiquei tal situação, no entanto deixei anotado para verificar com calma depois do fechamento. + +As informações não são preenchidas na planilha, portanto realizei o lançamento manualmente conforme os demais empregados que são de outra convenção coletiva.------Priscila Gomes2025-08-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o levantamento dos valores.31/08/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------27/08/2025------28/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Priscila Gomes - A diferença a ser paga será de R$ 234,89, conforme cálculo em anexo.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3319 / Ação 4585

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/08/2025 17:10- Priscila Gomes------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Em processo de auditoria trabalhista foi identificado o pagamento de 10:00 horas extras 50% para o empregado 12 - WALLACE ZENARO na competência 05/2025, sendo que o previsto na CCT dos jornalistas é de 100%, conforme citado abaixo: + +CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS +As horas extraordinárias serão remuneradas com 100% (cem por cento) de acréscimo. + +Também houve o pagamento incorreto na folha complementar de dissídio realizada em 07/2025, visto que a data-base da referida convenção é maio.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o fechamento da folha de julho identifiquei tal situação, no entanto deixei anotado para verificar com calma depois do fechamento. + +As informações não são preenchidas na planilha, portanto realizei o lançamento manualmente conforme os demais empregados que são de outra convenção coletiva.------Priscila Gomes2025-08-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComunicar o cliente do ocorrido e lançar pagamento das diferenças na folha de agosto.31/08/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------27/08/2025------28/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2025 - Priscila Gomes - Cliente informado conforme print da comunicação em anexo. + +Lançamento realizado na folha de pagamento.
28/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3376 / Ação 4586

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEBPO Financeiro28/08/2025 15:23- Marcio José Teixeira Costa; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84A cliente questionou no Tareffa sobre o agendamento das férias do colaborador Lucas de Oliveira. Ao verificar as comunicações do BPO Financeiro, não havia registro prévio a respeito dessas férias. Abri um Tareffa para o Departamento Pessoal solicitando informações a respeito, e somente então, o BPO foi incluído na comunicação referente as férias do colaborador, onde constava o recibo e o prazo para pagamento, que seria na data de hoje 25.08. Após isso, informei a cliente sobre o agendamento e na sequencia foi realizado a aprovação. Embora o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo, o BPO não foi incluído previamente na comunicação para agendamento. Dessa forma, só tivemos ciência da situação porque a cliente percebeu que o valor não estava agendado. Reforço ainda que o BI foi consultado até sexta-feira passada e não constava informação sobre as férias, onde o registro apareceu apenas na consulta realizada hoje.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento do cálculo fiz no automático, sem me atentar que deveria adicionar o BPO.------Angelo Gabriel Corassa2025-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar o problema no BI conforme análise descrita.30/09/2025------------Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Gabriel Henrique Vargas - A atualização do BI foi configurada para ocorrer seis vezes ao dia. Sendo assim, qualquer programação ou cálculo realizado no sistema até o dia 25/08 já foi refletido no BI. +Cabe destacar que, nos dias 19/08 e 20/08, enfrentamos uma instabilidade de rede que interrompeu temporariamente a atualização automática do BI. No entanto, a rotina de atualização foi reprogramada e retomada normalmente em 21/08. +Nos testes realizados pelo setor de Inovação, em todos os casos as férias foram demonstradas corretamente, assim, a ausência da informação poderia ser algum tipo de filtro selecionado pela colaboradora Jaqueline. +Adicionalmente, em 02/07/2025, a Gerente de Inovação orientou o setor de BPO Financeiro, via Tareffa, sobre como identificar eventuais desatualizações no dashboard e quais procedimentos devem ser adotados nesses casos.
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3378 / Ação 4587

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/08/2025 17:21- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao realizar a conciliação do mês 07/2025 identifiquei que havia uma diferença entre o pagamento e o lançamento do aluguel na Reinf do locador ALVARO LUIS ALVES CAVALCANTE referente a ajuste de aluguel previamente informado pelo cliente.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 11/06/2025, a cliente informou que haveria um reajuste no aluguel da filial do Porto Meira, com início na competência de julho/2025. + +Todo mês, a cliente envia uma planilha de despesas, na qual ela também discrimina o valor pago dos aluguéis da empresa. + +No entanto, como havia uma diferença na planilha referente ao aluguel da filial do Centro, foquei em corrigir a situação e acabei não me atentando ao reajuste informado anteriormente, repetindo o valor da competência passada. + +O valor do aluguel foi reajustado de R$ 3.500,00 para R$ 5.000,00, com incidência de IR. + +Valor de IR recolhido: R$ 39,76 +Valor de IR que deveria ter sido recolhido: R$ 312,89 +Diferença de IR não recolhida: R$ 273,13------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Auditora Fiscal Paloma as tratativas a serem tomadas05/09/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/08/2025------02/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Paloma Ramão - Eu e o Maicon analisamos a situação ocorrida e nossa sugestão é que a EFD-Reinf seja retificada e que o valor da diferença de IRRF seja recolhido com os devidos juros e multa. +Um dos fatores que consideramos em nossa análise foi a relação entre o risco e os encargos de juros/multa.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3349 / Ação 4592

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/08/2025 16:47- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58Ao realizar a conferência do balancete notei que havia divergência entre o saldo de INSS do contábil com o saldo do controle de tributos e guia enviada ao cliente, localizei que faltava incluir o valor referente a um INSS retido para recolhimento.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo executar a atividade realizei o cadastro do prestador de serviços ROGERIO BEZERRA, porém esqueci de cadastrar o pagamento do mesmo. Como a empresa possui diversos pagamentos de RPA e não realizei uma conferência minuciosa para certificar-me de que todos os pagamentos estavam devidamente cadastrados na competência 07, realizei de forma errônea a baixa no serviço junto com os demais. + +Valor Contribuição Terceiro: R$ 62,85 +Contribuição Parte Patronal: R$ 114,29 +TOTAL: R$ 177,14------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe.05/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 30/09/2025. Código 1689. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3377 / Ação 4588

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/08/2025 13:52- Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Durante o processo de contratação de um novo empregado, foi emitido e enviado ao cliente um contrato de trabalho na modalidade por prazo determinado – contrato de experiência, em desacordo com as informações fornecidas no formulário de contratação e reforçadas verbalmente ao executor da atividade, o correto seria a emissão de um contrato por prazo indeterminado. + +A falha foi identificada pelo próprio cliente, que constatou a divergência no tipo de contrato recebido e comunicou o erro na conversa do Tareffa. Evidenciando uma falha nos procedimentos de verificação e validação das informações junto da documentação antes do envio ao cliente.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO documento anexado via tarefa de contrato de trabalho foi enviado na modalidade de código 64 ao invés do 63, caracterizando contrato de trabalho com experiência, salvo e encaminhado para o cliente desta maneira, evidenciando falha no processo de verificação do documento previamente ao manda-lo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-08-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir o código do contrato de trabalho e enviar ao cliente.29/08/2025------------Samuel Lordani BicicgoRozeli Aparecida de Aquino------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------29/08/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Emissão de um novo documento na modalidade correta, salvo e encaminhado via tareffa na seguinte conversa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4772618&contact_log=279067
29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3377 / Ação 4593

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/08/2025 16:48- Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Durante o processo de contratação de um novo empregado, foi emitido e enviado ao cliente um contrato de trabalho na modalidade por prazo determinado – contrato de experiência, em desacordo com as informações fornecidas no formulário de contratação e reforçadas verbalmente ao executor da atividade, o correto seria a emissão de um contrato por prazo indeterminado. + +A falha foi identificada pelo próprio cliente, que constatou a divergência no tipo de contrato recebido e comunicou o erro na conversa do Tareffa. Evidenciando uma falha nos procedimentos de verificação e validação das informações junto da documentação antes do envio ao cliente.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO documento anexado via tarefa de contrato de trabalho foi enviado na modalidade de código 64 ao invés do 63, caracterizando contrato de trabalho com experiência, salvo e encaminhado para o cliente desta maneira, evidenciando falha no processo de verificação do documento previamente ao manda-lo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe05/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------01/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 30/09/2025. Código 1689. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3379 / Ação 4591

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios29/08/2025 14:15- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Isabela dos Santos; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------Ao observar os boletos gerados visualizamos que em alguns destes o nº do doc. vem gerando com o a Comp./ ano . Ex. 062025 e outros com o doc. 062025/2 ,o que leva a pessoa ao analisar entender que o doc 0620252 se trata de uma parcela, uma vez que não é. + +Além disso ,quando precisamos refazer um boleto para registrar, tendo em vista a baixa do registro junto ao banco devido a quantidade de dias vencidos , o título trás embaixo dos lançamentos a nomenclatura Reparcelamento 1/1 - Com essa descrição o Condômino não consegue acompanhar qual boleto está pagando de qual competência é? Isso tem gerado reclamações por parte dos síndicos e condôminos.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Oportunidade de MelhoriaAnexei junto a NC documentos que demonstram como sai o nosso boleto refeito atualmente . De fato, a nomenclatura deve melhorar e trazer especificado o detalhamento do que o Condômino irá pagar , esse apontamento é uma reclamação recorrente dos condôminos. + +Dei a sugestão de o desdobramento( Doc. que aparece detalhamento) também anexado a está NC estar na descrição do boleto. Essas informações trazem maior clareza, segurança aos Condôminos. O que reflete no nosso atendimento e pode contribuir para a credibilidade junto aos sindico. Condôminos contentes , síndicos contentes------Gislaine Ferreira de Cristo2025-08-29------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAbrir solicitação junto ao CONTABIT visando a melhora apontada em análise.30/09/2025------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/08/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Gislaine: Pensando em melhorar e atender a demanda dos nossos clientes, abri a solicitação junto ao Contabit através do CHAT - No meu e-mail recebi a cópia do atendimento que foi feito no dia 27/08/2025 às 16:34 pela atendente Luma . A qual ficou de abrir chamados para verificar e posteriormente me dará retorno, no entanto, não tenho um prazo fornecido por ela para acompanhar a solicitação.
24/09/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - Não foi possível trazer as informações do desdobramento para o corpo do boleto, no entanto, o sistema fez uma melhoria que está suprindo nossa necessidade com relação aos questionamentos dos condôminos . Anexei um boleto para demonstrar como ficou .
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3383 / Ação 4589

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/08/2025 14:04- Wesley Felipe dos Santos------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao fazer a revisão de processos, identifiquei uma diferença de 500 mil reais no saldo dos cartões. Esse valor era resultado de diferenças acumuladas de outros períodos, o que acabou causando um problema de falta de caixa para a empresa.------------Não------------Wesley Felipe dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA diferença no saldo dos cartões e a subsequente insuficiência de caixa foram causadas pela falta de conferência dos saldos, contrariando os procedimentos ensinados em treinamentos anteriores. + +Isso ocorreu porque as vendas feitas por parceiros na Cielo foram lançadas de forma errada duplicando a saída de caixa. Uma vez como débito em cartão e crédito em caixa, e novamente como recebimento via Pix (débito em banco e crédito em caixa). Essa duplicação resultou no aumento indevido do saldo de cartões e em uma insuficiência de caixa.------Wesley Felipe dos Santos2025-08-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os ajustes contábeis.30/09/2025------------Wesley Felipe dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------25/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Valores ajustados
25/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Segue confirmação:
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3383 / Ação 4590

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/08/2025 14:04- Wesley Felipe dos Santos------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao fazer a revisão de processos, identifiquei uma diferença de 500 mil reais no saldo dos cartões. Esse valor era resultado de diferenças acumuladas de outros períodos, o que acabou causando um problema de falta de caixa para a empresa.------------Não------------Wesley Felipe dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA diferença no saldo dos cartões e a subsequente insuficiência de caixa foram causadas pela falta de conferência dos saldos, contrariando os procedimentos ensinados em treinamentos anteriores. + +Isso ocorreu porque as vendas feitas por parceiros na Cielo foram lançadas de forma errada duplicando a saída de caixa. Uma vez como débito em cartão e crédito em caixa, e novamente como recebimento via Pix (débito em banco e crédito em caixa). Essa duplicação resultou no aumento indevido do saldo de cartões e em uma insuficiência de caixa.------Wesley Felipe dos Santos2025-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda equipe.30/09/2025------------Wesley Felipe dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/08/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Wesley Felipe dos Santos - Treinamento realizado dia 20/09/2025
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado. Código 1799. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3380 / Ação 4597

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2025 17:51- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Empresa mudou de Contador responsável na competência 07 e, a nova Contadora verificou que havia um ISS retido da competência 12/2024 em aberto. +Essa pendência já havia sido passada para a cliente no mês 04, inclusive enviado o recálculo. Porém, na conversa em questão, foi enviado 2 recálculos referente a iss's retidos de competências diferentes e, a cliente pagou apenas um deles. +Ainda nessa conversa, me comprometi em avisar a cliente se algo ainda estivesse em aberto após realizar o fechamento. A Contadora anterior verificou que não foi pago, porém esqueceu de avisar a cliente desde então.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIncluí a informação da pendência do ISS no arquivo de anotações de conferência do balancete. Porém, ao enviar para a cliente a mensagem de balancete não incluí essa informação que havia anotado. Também ao gerar os impostos pendentes via controle de tributos gerei somente do período que estava conferindo. Pois, o controle de tributos está com erro e aparecem diversos impostos abertos de períodos anteriores que já estão baixados. Dessa forma, também não apareceu o ISS que era de competência anterior.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme conversado com DIEX, a De Paula arcará com o valor total da guia, cujo valor principal é 59,90.02/09/2025------------Diego Bueno CardozoLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------01/09/2025------02/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Anexo a guia com vencimento para amanhã.
02/09/2025 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 02/09/2025 e será custo integral da De Paula.
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3380 / Ação 4598

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2025 18:03- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Empresa mudou de Contador responsável na competência 07 e, a nova Contadora verificou que havia um ISS retido da competência 12/2024 em aberto. +Essa pendência já havia sido passada para a cliente no mês 04, inclusive enviado o recálculo. Porém, na conversa em questão, foi enviado 2 recálculos referente a iss's retidos de competências diferentes e, a cliente pagou apenas um deles. +Ainda nessa conversa, me comprometi em avisar a cliente se algo ainda estivesse em aberto após realizar o fechamento. A Contadora anterior verificou que não foi pago, porém esqueceu de avisar a cliente desde então.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIncluí a informação da pendência do ISS no arquivo de anotações de conferência do balancete. Porém, ao enviar para a cliente a mensagem de balancete não incluí essa informação que havia anotado. Também ao gerar os impostos pendentes via controle de tributos gerei somente do período que estava conferindo. Pois, o controle de tributos está com erro e aparecem diversos impostos abertos de períodos anteriores que já estão baixados. Dessa forma, também não apareceu o ISS que era de competência anterior.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosPrecisamos revisar o processo das certidões negativas30/09/202527/07/2026Processo crítico já está sendo mapeado e descrito conforme alinhado em reunião com os gerentes.Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle CarrielloElizangela De Paula Kuhn------------Lhais Vergilio Delavy------------01/09/2025------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Novo sistema a ser utilizado revisto com Debora, porém, precisa de ajustes técnicos e parametrizações. +Serão vistos com o atual responsável pelas CND's Bruno Lima e, antes de repassarmos ao operacional, vamos definir datas de vencimentos e como vamos incluir no processo.
06/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, é necessário prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento em 06/10 pela Lhais, é necessário prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento em 06/10 pela Lhais, é necessário prorrogação. O colaborador Bruno está de férias e ainda não foi possível verificar tal demanda. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Lhais ,está de férias , é necessário prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado pela Lhais mais prazo +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
14/05/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Foi contratado uma colaboradora para realizar o acompanhamento das CND's, está sendo treinada pelo Maicon.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificação do processo junto ao Consultor Tributário. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo crítico já está sendo mapeado e descrito conforme alinhado em reunião com os gerentes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Processo escrito e mapeado - ITD FI 751157
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3384 / Ação 4594

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/09/2025 08:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Limite de 12 não conformidades no mês para o departamento.------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaDurante o mês de Agosto foram registradas 15 não conformidades. + +Em diversos casos, os erros haviam ocorrido há algum tempo e foram identificados apenas agora, nos demais foram erros de processo, realizados sem a devida conferência.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------02/09/2025------Finalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
+

Ocorrência 3385 / Ação 4595

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios01/09/2025 08:57- Cristiano Silverio------------Indicador de limite mensal de 05 não conformidades não foi atingido.------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaO indicador não foi atingido, porém, duas ocorrências abertas se referem a oportunidades de melhoria do sistema Contabit ( 3379/4591 e 3344/4515);------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto a direção se podemos desconsiderar as ocorrências relativas a oportunidades de melhoria, por se tratar de uma melhoria no processo e não uma atividade não conforme.30/09/202515/10/2025Será desconsiderado as NCs de oportunidade de melhoria do indicador de NCs. Gabriel irá realizar as atualizações no SigSistem.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2025------13/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Será desconsiderado as NCs de oportunidade de melhoria do indicador de NCs. Gabriel irá realizar as atualizações no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme autorizado pela DIEX, foram desconsiderados as oportunidade de melhoria do indicador da NCs em todos os departamentos no SigSistem. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3388 / Ação 4596

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFC------01/09/2025 17:14------------------Meta 80 pontos. +Realizados: 0------------Não------------Elizangela dos Santos- Indicador com meta não atingidaWesley realizou o fechamento da contabilidade das empresas: + • 1578 – FR Agropecuaria + • 1608 – Marlene Frizon + • 218 – Edna Sanches + • 221 – Rossoni +Além da contabilidade foi realizado a conciliação da empresa 218 – Edna Sanches, bem como já analisado e proposto ações para mudança no processo. + +> Foi realizado 02 visitas externas na empresa 1578 - FR Agropecuaria ao total foi 04:00h e também uma reunião online com duração de 01:00h. +Foi analisado o relatório de estoque para identificar a distorção no custo, foram 11:00h. +Elaboração do relatório para reunião. + +Suporte à equipe nas atividades diárias. +Elizangela Santos +> Realizou a contabilidade da empresa 1082 – Sementes da Fé competências 03/2025 a 07/2025. +> Realizou a contabilidade da empresa 2041 – Megacentro competência 07/2025. +> Executou a reapuração do IRPJ e CSLL do 2º trimestre das seguintes empresas: + • 003 -MAKI CAFE LTDA + • 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA + • 632 - RIBEIRAO LTDA + • 831 - CAFE LAURENT LTDA + • 1165 - RICIERI LTDA + • 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA + • 1850 - OSHER INTERNATIONAL BRASIL LTDA + • 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA + • 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA +Também foi elaborado material sobre o tratamento tributário das Gorjetas com relação ao IRPJ e CSSL e o mesmo foi enviado via tareffa. + +> Análise de balancetes e elaboração de relatórios para reunião, das seguintes empresas: + • 1408 - CLICK TURISMO LTDA + • 1311 - LOUMAR TURISMO LTDA + • 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA + • 1411 - IGUFOZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA + • 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA + • 1816 - IGUASSU CITY TOUR LTDA + • 1776 - AILABIU IGUASSU COMÉRCIO VAREJISTA LTDA +Além de identificar os erros na contabilidade, foi realizado todas as alterações apontadas na empresa 1312 – Destino. Foram ajustados 362 lançamentos. + +> Elaboração do plano de contas para as entidades e para o condomínio. +> Levantamento da diferença da DFC do Contabit, o mesmo está com erro na fórmula do grupo de investimento, demanda já repassada para Débora. + +Apoio a Nayane nas entidades. + +Suporte à equipe nas atividades diárias.------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDecisão tomada + +Rever processos das empresas: + • 199 + • 218 + • 219 + • 221 + • 1578 + • 1608 + • 1781 + • 1448 + +> Continuar trabalhando no suporte com Gabriel no BI. + +Eliz Santos estará de férias do período 08/09 a 22/09. + +O escopo da auditoria está passando por mudanças. No modelo anterior os auditores faziam o processo nos fechamentos contábeis e fiscais já realizados, mas isso não garantia que os erros encontrados não voltassem a acontecer. Além disso, com a dificuldade na capacidade de pagamento dos clientes e aumento dos custos, a De Paula entende que os departamentos de auditoria precisam fazer um trabalho com maior agilidade realizando uma conferência prévia, ou seja, antes da entrega ser realizada ao cliente. Com isso, entende-se que há uma necessidade de reavaliar o escopo de auditoria e definir novos indicadores. + +A alteração no processo está sendo realizada através de uma mudança planejada, além disso, está sendo acompanhado na NC 3358/4542.30/09/2025------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------21/09/2025------21/09/2025IneficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
21/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3378 / Ação 4601

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2025 09:22- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao realizar a conciliação do mês 07/2025 identifiquei que havia uma diferença entre o pagamento e o lançamento do aluguel na Reinf do locador ALVARO LUIS ALVES CAVALCANTE referente a ajuste de aluguel previamente informado pelo cliente.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 11/06/2025, a cliente informou que haveria um reajuste no aluguel da filial do Porto Meira, com início na competência de julho/2025. + +Todo mês, a cliente envia uma planilha de despesas, na qual ela também discrimina o valor pago dos aluguéis da empresa. + +No entanto, como havia uma diferença na planilha referente ao aluguel da filial do Centro, foquei em corrigir a situação e acabei não me atentando ao reajuste informado anteriormente, repetindo o valor da competência passada. + +O valor do aluguel foi reajustado de R$ 3.500,00 para R$ 5.000,00, com incidência de IR. + +Valor de IR recolhido: R$ 39,76 +Valor de IR que deveria ter sido recolhido: R$ 312,89 +Diferença de IR não recolhida: R$ 273,13------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da EFD-Reinf e que o valor da diferença de IRRF seja recolhido com os devidos juros e multa. Conforme acompanhamento da Auditora Fiscal Paloma na ação 4587.30/09/2025------------Marta Glória Silva RodriguesPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Retificação realizada e guia residual emitida em anexo.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Emitir guia com vencimento para 10/09/2025 e enviar ao cliente, explicando o ocorrido. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285419&contact_log=239220
10/09/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Guia complementar emitida e enviada ao cliente.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3378 / Ação 4605

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2025 12:29- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao realizar a conciliação do mês 07/2025 identifiquei que havia uma diferença entre o pagamento e o lançamento do aluguel na Reinf do locador ALVARO LUIS ALVES CAVALCANTE referente a ajuste de aluguel previamente informado pelo cliente.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 11/06/2025, a cliente informou que haveria um reajuste no aluguel da filial do Porto Meira, com início na competência de julho/2025. + +Todo mês, a cliente envia uma planilha de despesas, na qual ela também discrimina o valor pago dos aluguéis da empresa. + +No entanto, como havia uma diferença na planilha referente ao aluguel da filial do Centro, foquei em corrigir a situação e acabei não me atentando ao reajuste informado anteriormente, repetindo o valor da competência passada. + +O valor do aluguel foi reajustado de R$ 3.500,00 para R$ 5.000,00, com incidência de IR. + +Valor de IR recolhido: R$ 39,76 +Valor de IR que deveria ter sido recolhido: R$ 312,89 +Diferença de IR não recolhida: R$ 273,13------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX como será tratado com o cliente e se a De Paula arcará com juros e multa.05/09/202515/09/2025O gerente João está de férias e o assunto será tratado com ele após seu retorno.Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O gerente João está de férias e o assunto será tratado com ele após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com o Gerente João em 09/09/2025, o mesmo ficou de verificar com a colaboradora sobre o ocorrido. + +Além disso, decidiu-se juntamente com a DIEX que fosse enviada a guia ao cliente para pagamento integral, em 10/09/2025, informando que a multa e juros seriam descontados dos honorários. + +Quanto a questão do aluguel, o cliente arrumou o processo organizando a planilha, buscando evitar que tal erro volte a ocorrer. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285419&contact_log=239220
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3380 / Ação 4602

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2025 09:32- Ana Luiza Coelho dos Santos------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Empresa mudou de Contador responsável na competência 07 e, a nova Contadora verificou que havia um ISS retido da competência 12/2024 em aberto. +Essa pendência já havia sido passada para a cliente no mês 04, inclusive enviado o recálculo. Porém, na conversa em questão, foi enviado 2 recálculos referente a iss's retidos de competências diferentes e, a cliente pagou apenas um deles. +Ainda nessa conversa, me comprometi em avisar a cliente se algo ainda estivesse em aberto após realizar o fechamento. A Contadora anterior verificou que não foi pago, porém esqueceu de avisar a cliente desde então.------------Não------------Ana Luiza Coelho dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIncluí a informação da pendência do ISS no arquivo de anotações de conferência do balancete. Porém, ao enviar para a cliente a mensagem de balancete não incluí essa informação que havia anotado. Também ao gerar os impostos pendentes via controle de tributos gerei somente do período que estava conferindo. Pois, o controle de tributos está com erro e aparecem diversos impostos abertos de períodos anteriores que já estão baixados. Dessa forma, também não apareceu o ISS que era de competência anterior.------Ana Luiza Coelho dos Santos2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto da colaboradora. R$ 65,47.30/09/202531/10/2025Não foi possível verificar com a DIEX a tempo. Tiveram mudanças de salas, fechamento de folha, saída de alguns colaboradores, preparação e organização do Fique Ligado e Visita técnica, entre outras demandas, as quais fizeram com que não fosse possível uma definição. Com isso, está prorrogada.Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------27/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa no Tareffa com a gerente Lhais, a mesma considerou que como o o processo de certidões negativas também falhou e que a colaboradora dificilmente comete esse tipo de erro, se for descontar, seria no máximo a metade da guia. + +A decidir com a DIEX.
03/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Não foi possível verificar com a DIEX a tempo. Tiveram mudanças de salas, fechamento de folha, saída de alguns colaboradores, preparação e organização do Fique Ligado e Visita técnica, entre outras demandas, as quais fizeram com que não fosse possível uma definição. Com isso, está prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão da Gerente Lhais, descontar o metade do valor.
27/10/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha do mês 10/2025.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3381 / Ação 4600

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PE------02/09/2025 09:09------------- 183 - VALDAIR MALTEZO - CNPJ: 78.238.110/0001-83A Sra. Leonor esteve aqui no escritório retirando alguns documentos e comentou que esse mês entregamos 2 vezes a guia de FTGS, que ela conferiu, verificou que se tratava da mesma guia e jogou uma fora. Consultei o protocolo de entrega e constatei que realmente e guia foi entregue 2 vezes. Segue protocolo de entrega em anexo.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que estive de férias foi protocolizada a guia do FGTS 07/2025 do cliente 183 - VALDAIR MALTEZO, sem a devida baixa do serviço no tareffa, desse modo no meu retorno ao trabalho, solicitei para a Maria Eduarda emitir a guia e protocolizar, pois não tínhamos conhecimento do envio da guia sem a baixa do serviço.------Denise Aparecida Kolman2025-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientações a equipe quanto a baixa dos serviços no Tareffa visando que o erro não se repita. + +Caso orientação ocorra por comunicação no Tareffa, realizar a comprovação nos acompanhamentos.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Orientações realizadas no treinamento de sábado, dia 27/09/2025.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3382 / Ação 4603

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 09:41- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Maria Eduarda Glasser Pereira------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61O setor de Inovação recebeu uma solicitação de suporte relacionada a 277 transações do eSocial que foram exibidas na área de trabalho da empresa 1879. Entre essas transações, constavam diversas informações que já haviam sido processadas anteriormente no portal do eSocial. + +Após análise do log de execução, identificamos que as transações foram geradas pela colaboradora Maria Eduarda Glasser Pereira em 28/08/2025, durante a manutenção (intervenção e reagendamento) de registros já processados.------------Não------------Maria Eduarda Glasser Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa área do E-social, ao reagendar uma admissão, por acidente apertei no botão ao lado "transferir para rejeitadas com intervenção" , dessa forma outros eventos que já haviam sido processados foram para em andamento.------Maria Eduarda Glasser Pereira2025-09-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se será necessário a retificação do E-social.30/09/2025------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------25/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O sistema de inovação foi acionado. O acompanhamento foi realizado na outra ação (treinamento). Por isso, segue em anexo a resposta. + +"Foi solicitado ao Depto. de Inovação para analisar a possibilidade de bloquear o acesso da rotina que gerou o erro, porém o sistema não permite o bloqueio porque é uma rotina geral."
25/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Neste caso, como não é permitido o bloqueio, entendo que esta ação pode ser encerrada. No próximo treinamento, iremos tratar dessa questão e alinhar a orientação com a equipe.
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Não sendo necessário retificar o E-Social e não sendo permitido o bloqueio, tal ação será encerrada conforme último acompanhamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3382 / Ação 4604

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 09:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Maria Eduarda Glasser Pereira------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61O setor de Inovação recebeu uma solicitação de suporte relacionada a 277 transações do eSocial que foram exibidas na área de trabalho da empresa 1879. Entre essas transações, constavam diversas informações que já haviam sido processadas anteriormente no portal do eSocial. + +Após análise do log de execução, identificamos que as transações foram geradas pela colaboradora Maria Eduarda Glasser Pereira em 28/08/2025, durante a manutenção (intervenção e reagendamento) de registros já processados.------------Não------------Maria Eduarda Glasser Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa área do E-social, ao reagendar uma admissão, por acidente apertei no botão ao lado "transferir para rejeitadas com intervenção" , dessa forma outros eventos que já haviam sido processados foram para em andamento.------Maria Eduarda Glasser Pereira2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento realizado em 27/09/2025, bem como formalizado via Tareffa um resumo dos principais pontos abordados, conforme anexo.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3386 / Ação 4606

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 14:38- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Denise Aparecida Kolman------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51; - 2040 - TK FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.695.477/0001-06O cliente da empresa 2030 - BENDITOS EVENTOS, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 1239 - GTD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, identificou que na rescisão do empregado 28 - RAFAEL VALDEVINO DA SILVA não constavam as médias dos períodos anteriores a maio/2025. + +O mesmo ocorreu na empresa 2040 - TK FOODS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 48 - JMJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nas rescisões dos empregados: +460 - MATHEUS DE SOUZA AMARAL +452 - CAIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA + +Férias: +407 - LUIZ FERNANDO SAMPAIO BARREIRO +384 - WELLINGTON DE SOUZA POSSEMOZER------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo processo de sucessão não foi realizada a inclusão dos períodos de cálculos, situação que deveria ter sido validada durante a execução da sucessão. Como não existe uma Instrução de Trabalho referente a este tema, não foi possível realizar os devidos procedimentos para assegurar que o processo foi realizado corretamente. + +Conforme orientação repassada pelo suporte do Questor, o procedimento correto deveria ter seguido a rotina descrita na seguinte conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4845011&contact_log=50 +. +Diante disso, realizar uma ação para elaboração de uma Instrução de Trabalho referente à realização de transferência e sucessão trabalhista.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar documentos e realizar a orientação sobre o ressarcimento do valor de juros e multas no valor de R$ 7,35.05/09/2025------------Denise Aparecida KolmanGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/09/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Rescisão e GFD complementares enviadas ao cliente pelo Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4448010&contact_log=197
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3386 / Ação 4607

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 14:43- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Denise Aparecida Kolman------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51; - 2040 - TK FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.695.477/0001-06O cliente da empresa 2030 - BENDITOS EVENTOS, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 1239 - GTD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, identificou que na rescisão do empregado 28 - RAFAEL VALDEVINO DA SILVA não constavam as médias dos períodos anteriores a maio/2025. + +O mesmo ocorreu na empresa 2040 - TK FOODS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 48 - JMJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nas rescisões dos empregados: +460 - MATHEUS DE SOUZA AMARAL +452 - CAIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA + +Férias: +407 - LUIZ FERNANDO SAMPAIO BARREIRO +384 - WELLINGTON DE SOUZA POSSEMOZER------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo processo de sucessão não foi realizada a inclusão dos períodos de cálculos, situação que deveria ter sido validada durante a execução da sucessão. Como não existe uma Instrução de Trabalho referente a este tema, não foi possível realizar os devidos procedimentos para assegurar que o processo foi realizado corretamente. + +Conforme orientação repassada pelo suporte do Questor, o procedimento correto deveria ter seguido a rotina descrita na seguinte conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4845011&contact_log=50 +. +Diante disso, realizar uma ação para elaboração de uma Instrução de Trabalho referente à realização de transferência e sucessão trabalhista.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-09-02------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o crédito no honorário do cliente no valor de R$ 7,35.05/09/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/09/2025------08/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/09/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,35 creditado no honorário 09/2025.
08/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3386 / Ação 4608

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 15:10- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Denise Aparecida Kolman------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51; - 2040 - TK FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.695.477/0001-06O cliente da empresa 2030 - BENDITOS EVENTOS, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 1239 - GTD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, identificou que na rescisão do empregado 28 - RAFAEL VALDEVINO DA SILVA não constavam as médias dos períodos anteriores a maio/2025. + +O mesmo ocorreu na empresa 2040 - TK FOODS - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a qual teve sucessão trabalhista da empresa 48 - JMJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nas rescisões dos empregados: +460 - MATHEUS DE SOUZA AMARAL +452 - CAIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA + +Férias: +407 - LUIZ FERNANDO SAMPAIO BARREIRO +384 - WELLINGTON DE SOUZA POSSEMOZER------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo processo de sucessão não foi realizada a inclusão dos períodos de cálculos, situação que deveria ter sido validada durante a execução da sucessão. Como não existe uma Instrução de Trabalho referente a este tema, não foi possível realizar os devidos procedimentos para assegurar que o processo foi realizado corretamente. + +Conforme orientação repassada pelo suporte do Questor, o procedimento correto deveria ter seguido a rotina descrita na seguinte conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4845011&contact_log=50 +. +Diante disso, realizar uma ação para elaboração de uma Instrução de Trabalho referente à realização de transferência e sucessão trabalhista.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a elaboração da instrução de trabalho sobre as transferências e sucessão trabalhista31/10/202501/12/2025Aguardando finalização da parte escrita para posterior publicação.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------02/09/2025------24/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O mapeamento foi feito por mim juntamente com a Janaina e Ana Laura em 24/10/2025. + +Aguardando finalização da parte escrita para posterior publicação.
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando finalização da parte escrita para posterior publicação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-PE-751213 - SUCESSÃO TRABALHISTA publicado em 21/11/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3387 / Ação 4599

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2025 08:44- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar o fechamento de Agosto, identifiquei que não estava sendo feito o pagamento do adicional de horas extras comissionadas.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa envia suas informações por meio de Planilha de Importação, identifiquei que nela não havia as colunas ocultas com as fórmulas na qual faz o cálculo se o empregado receberá ou não o adicional, tendo em vista se teve comissão no mês e horas extras. + +Posteriormente identificamos que em Agosto do ano passado começou-se a serem pagas comissões, porém não era paga o adicional todos os meses que haviam horas extras, a planilha não havia sido atualizada com a inserção destas novas colunas.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com a cliente e verificar sobre o levantamento dos valores retroativos.30/09/2025------------Gustavo Pandolfo ChagaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2025 - Gustavo Pandolfo Chaga - A cliente decidiu não realizar os cálculos retroativos.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3387 / Ação 4609

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/09/2025 09:06- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CNPJ: 08.671.300/0001-04Ao realizar o fechamento de Agosto, identifiquei que não estava sendo feito o pagamento do adicional de horas extras comissionadas.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa envia suas informações por meio de Planilha de Importação, identifiquei que nela não havia as colunas ocultas com as fórmulas na qual faz o cálculo se o empregado receberá ou não o adicional, tendo em vista se teve comissão no mês e horas extras. + +Posteriormente identificamos que em Agosto do ano passado começou-se a serem pagas comissões, porém não era paga o adicional todos os meses que haviam horas extras, a planilha não havia sido atualizada com a inserção destas novas colunas.------Gustavo Pandolfo Chaga2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir a informação de pagamento a partir do próximo mês, conforme acompanhamento na ação 4599. Visando que o pagamento seja realizado a partir do mês de agosto.25/09/2025------------Gustavo Pandolfo ChagaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/09/2025------03/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Solicitação conforme decisão da coordenadora Priscila. Print em anexo.
03/09/2025 - Gustavo Pandolfo Chaga - Planilha já ajustada e folha de pagamento de Agosto com a inserção do Adicional.
03/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3391 / Ação 4610

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/09/2025 17:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Marcelo Oliveira Dalla Palma------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos a solicitação de um cálculo de rescisão para o funcionário 671-LUCA HERNAN VERGARA, como término antecipado de experiência por parte do funcionário. Iniciei o procedimento da rescisão e quando fui consultar o extrato do FGTS, observei que haviam 2 contas com datas de admissões diferentes. Acessando o questor, verifiquei que funcionário já trabalhou na empresa anteriormente, inclusive no mesmo cargo que ocupa atualmente (Operador de caixa). + +A orientação para a situação é que deverá ser analisado junto a empresa para que talvez seja realizado um contrato por prazo indeterminado, visto que pode não ter havido alterações significativas nas atividades executadas. E durante o procedimento de admissão não foi comentado com o cliente.------------Não------------Marcelo Oliveira Dalla Palma- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, não fiz a conferencia necessária, conforme instrução do processo de admissão. +Portanto não identifiquei se o empregado já tinha contrato anterior na empresa, segui conforme solicitado no formulário de contratação.------Marcelo Oliveira Dalla Palma2025-09-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe. O processo não foi feito de forma correta e por isso deve ser treinado e debatido para se necessário, uma possível revisão.30/09/2025------------Priscila GomesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento realizado em 27/09/2025, bem como formalizado via Tareffa um resumo dos principais pontos abordados, conforme anexo.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3389 / Ação 4612

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/09/2025 09:47- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Identifiquei a ausência das solicitações das guias referente à taxa assistencial, a qual foi descontada no cálculo das rescisões complementares, ficando em aberto os respectivos recolhimentos.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo emitir o relatório para conferência dos débitos de taxa assistencial selecionei apenas o período de cálculo da folha mensal 06/2025 e não me atentei em selecionar também o período de cálculo das rescisões complementares. Desta forma, foi informado no boleto do sindicato um valor a menor dos débitos gerados no sistema.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-09-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs descontos foram efetuados de forma incorreta, após decisão conjunta com a direção, ficou determinado que não serão recolhidos.10/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------04/09/2025------04/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Débitos alterados.
04/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3389 / Ação 4613

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/09/2025 11:35- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Identifiquei a ausência das solicitações das guias referente à taxa assistencial, a qual foi descontada no cálculo das rescisões complementares, ficando em aberto os respectivos recolhimentos.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo emitir o relatório para conferência dos débitos de taxa assistencial selecionei apenas o período de cálculo da folha mensal 06/2025 e não me atentei em selecionar também o período de cálculo das rescisões complementares. Desta forma, foi informado no boleto do sindicato um valor a menor dos débitos gerados no sistema.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-09-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade da emissão de um relatório único e completo, visando compilar todas as informações necessárias da competência em específico.15/10/2025------------Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/09/2025------02/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Entendo não ser viável essa compilação, visto que mesmo assim, será necessário realizar o lançamento da competência para emissão dos relatórios, entendo que com o ajuste no ITD e orientação repassada para equipe já regulariza essa situação.
01/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - É possível o desenvolvimento de uma aplicação para gerar um relatório único e completo contendo as informações de folha de pagamento mensal e complementar. No entanto, é importante destacar que a implementação dessa solução exigirá uma validação prévia do Departamento Pessoal, bem como a definição e parametrização recorrente da aplicação, considerando a complexidade das diversas regras, como as variações de sindicatos e contribuições específicas que devem constar no relatório. + +Caso o Departamento Pessoal considere essa sugestão como relevante e de interesse para os processos internos, sugerimos que a sugestão de inovação seja formalizada por meio do Portal Interno De Paula (PID), para análise e priorização adequada.
02/10/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Entendo que no momento não é necessário, visto que a orientação repassada atenderá a nossa necessidade atual para emissão do relatório corretametne.
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Tendo em vista últimos acompanhamentos dos responsáveis, e não sendo necessário a emissão de um relatório único e completo, essa ação está encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3389 / Ação 4614

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/09/2025 11:39- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Identifiquei a ausência das solicitações das guias referente à taxa assistencial, a qual foi descontada no cálculo das rescisões complementares, ficando em aberto os respectivos recolhimentos.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo emitir o relatório para conferência dos débitos de taxa assistencial selecionei apenas o período de cálculo da folha mensal 06/2025 e não me atentei em selecionar também o período de cálculo das rescisões complementares. Desta forma, foi informado no boleto do sindicato um valor a menor dos débitos gerados no sistema.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-09-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisão do ITD-PE-75137 - ESOCIAL E GUIAS FOLHAS DE PAGAMENTO31/10/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/09/2025------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alterado o ITD-PE-75137 - ESOCIAL E GUIAS FOLHAS DE PAGAMENTO, item 3.32: + +Além de consultar as particularidades e verificar os serviços no Tareffa, é necessário gerar o relatório no Questor, acessando o menu: Relatórios > Impostos > Sindicais > Relação Sindical dos Empregados Contribuintes. + +No campo Período de cálculo, deve ser digitada a competência em questão, por exemplo: “09/2025”.sa forma, o sistema listará os períodos de cálculo referentes às folhas complementares. É importante selecionar tanto o período complementar quanto o período mensal.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3390 / Ação 4611

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOCondominios04/09/2025 09:46- Debora de Paula Lopes------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61No dia 02/09/2025 eu e o Eduardo fizemos atendimento ao sr. Nazir vice- sindico do Condomínio 793 , o qual relatou que não conseguia abrir alguns arquivos encaminhados pelo app do tareffa. Ao verificarmos foi identificado que os arquivos em formato Txt realmente não abrem. Testado em telefones IPHONE ,tanto no do sr. Nazir ,quanto no do Eduardo------------Não------------Debora de Paula Lopes- Falha/ erro em sistemas e softwaresOs arquivos encaminhados ao sistema Tareffa por meio da integração com o sistema Contabit ficam no formato .txt. Embora este formato seja amplamente utilizado, sua leitura em dispositivos móveis depende da existência de aplicativos específicos capazes de interpretá-lo corretamente, o que nem todos os aparelhos possuem nativamente.------Gabriel Henrique Vargas2025-09-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o chamado aberto anteriormente conforme acompanhamento da análise.15/10/202531/03/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/09/2025------06/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/09/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Solicitamos atualizações sobre o andamento da demanda no chamado 2508-096822. + +A equipe do Tareffa nos retorno o seguinte: +"Boa tarde tudo bem? + +Chamados de refatoração podem levar um tempo maior para serem concluídos, pois envolvem ajustes na arquitetura do sistema. No entanto, nossa equipe já está trabalhando para que a solução seja implementada da forma mais breve possível."
13/10/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Ainda não obtivemos retorno do Tareffa em relação ao chamado nº 2508-096822, aberto em 13/08/2025.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Até o momento, não houve alterações na situação do chamado. Conforme informado anteriormente pela equipe do Tareffa, a melhoria será implementada, mas por se tratar de uma demanda de refatoração, o prazo de conclusão pode ser maior. Continuamos no aguardo do retorno do suporte para dar prosseguimento.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Continuamos no aguardo do retorno do suporte para dar prosseguimento, no entanto, até o momento não houve alterações na situação do chamado.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Conforme retorno do sistema Tareffa, no chamado 2508-096822, em 31/03/2026 foi realizado um ajuste para que quando um serviço for baixado por meio de integrações, o arquivo seja nomeado seguindo um padrão específico. Será estruturado da seguinte forma: (nome do serviço)_(competência).pdf. + +Deste modo, os arquivos não ficarão com o .txt no final.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3392 / Ação 4615

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração04/09/2025 15:47- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido, finalizados 85% dos chamados abertos.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaForam retomados vários chamados que estavam pendentes com os clientes. Também houve uma demanda maior para recuperar os acessos do Banco do brasil e Cielo de algumas empresas que não estavam nos chamados, pois não se tratavam de um acesso a ser criado e sim alterar o meio de recebimento do código para acessar. +Foi analisada uma evolução em relação aos chamados concluídos de períodos anteriores e houve um aumento considerável na quantidade de chamados abertos.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDurante o mês de setembro será feira uma análise dos chamados abertos durante o ano, para considerar o volume de trabalho, tempo de execução e melhorias no processo, com o intuito de validar se o indicador está coerente com a realidade e realizar alterações, se necessário.30/09/202506/10/2025Analisar o indicador do próximo mês verificando se voltará a ser atingido conforme descrição acima.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------10/09/2025------08/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Analisar o indicador do próximo mês verificando se voltará a ser atingido conforme descrição acima. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 09/2025 também não foi atingido, as ações serão acompanhadas na NC 3422/4661. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3394 / Ação 4616

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2025 08:58- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------Meta: 6h de treinamento +Realizado: 03 h e 30 minutos.------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaFoi realizado treinamento no dia 01/08 de 02H e 30 minutos, referente a novo processo de contabilização e também de NC´s do Fiscal. +No dia 29/08 foi realizado treinamento de 01:00h, com os fiscais referente a DIRBI - entrega via Questor. + +Os fiscais realizaram outros treinamentos que não foram ministrados por nós (Questor)------Paloma Ramão------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara o próximo mês vamos analisar as NC´s que precisam ser treinadas e também temas específicos. + +Os treinamentos estão previsto para dia 26 e 30 de setembro.30/09/2025------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------08/09/2025------01/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 09/2025 foi atingido, as ações foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3393 / Ação 4617

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/09/2025 07:59- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Durante a auditoria trabalhista da empresa 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA, identifiquei um lançamento de auxílio-doença vinculado à empregada 73 - SUELI DE FATIMA REZENDE, com período de afastamento de 11/08/2025 a 09/09/2025. + +Não localizei, entretanto, a conversa referente ao afastamento previdenciário da empregada mencionada, contendo as orientações e a declaração do último dia trabalhado. + +Após verificações no sistema Tareffa, constatei que os atestados médicos foram enviados em uma conversa com o título "ATESTADO". A cliente encaminhou dois documentos: o primeiro com afastamento de 15 dias (custeados pela empresa) e o segundo, uma liberação médica após esse período, considerando que a empregada havia passado por um procedimento cirúrgico, conforme anexos. + +Dessa forma, foi constatado que o afastamento foi cadastrado de forma incorreta, sendo necessário reprocessar o holerite da empregada para fins de registrar os 5 dias restantes trabalhados, que não foram considerados corretamente na folha de pagamento de 08/2025.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando a cliente me repassou o atestado, no mesmo momento ela fez uma ligação onde explicou a situação. +Trata-se de uma funcionária aposentada que já teve afastamentos anteriores e a própria funcionária comunicou a empresa que não entraria com solicitação do auxílio doença, visto que o INSS não permite a cumulação de 2 benefícios diferentes. Apesar do atestado permitir retorno ao trabalho após 15 dias, a empresa comunicou que ela ficará afastada integralmente pelos 30 dias, tendo completa ciência de que não receberia da empresa nem do INSS à partir do 16° dia. + +Dito isso, fiz o cadastro do atestado de 30 dias, indenizando os primeiros 15 e os demais não serão pagos pela empresa. Como não haverá afastamento pelo INSS não fiz o envio das documentações e orientações presentes no ITD. + +Não há necessidade de reprocessar á folha. + +Formalizei na comunicação do atestado sobre o que foi tratado em ligação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=918164&contact_log=222203------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-09-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação sobre o ocorrido com a colaboradora.30/09/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/09/2025------10/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Orientação realizada para toda a equipe na conversa com título "Orientações – Afastamento de Empregados Aposentados". Segue o link da conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4946683&contact_log=13030
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3393 / Ação 4618

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/09/2025 08:01- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Durante a auditoria trabalhista da empresa 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA, identifiquei um lançamento de auxílio-doença vinculado à empregada 73 - SUELI DE FATIMA REZENDE, com período de afastamento de 11/08/2025 a 09/09/2025. + +Não localizei, entretanto, a conversa referente ao afastamento previdenciário da empregada mencionada, contendo as orientações e a declaração do último dia trabalhado. + +Após verificações no sistema Tareffa, constatei que os atestados médicos foram enviados em uma conversa com o título "ATESTADO". A cliente encaminhou dois documentos: o primeiro com afastamento de 15 dias (custeados pela empresa) e o segundo, uma liberação médica após esse período, considerando que a empregada havia passado por um procedimento cirúrgico, conforme anexos. + +Dessa forma, foi constatado que o afastamento foi cadastrado de forma incorreta, sendo necessário reprocessar o holerite da empregada para fins de registrar os 5 dias restantes trabalhados, que não foram considerados corretamente na folha de pagamento de 08/2025.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuando a cliente me repassou o atestado, no mesmo momento ela fez uma ligação onde explicou a situação. +Trata-se de uma funcionária aposentada que já teve afastamentos anteriores e a própria funcionária comunicou a empresa que não entraria com solicitação do auxílio doença, visto que o INSS não permite a cumulação de 2 benefícios diferentes. Apesar do atestado permitir retorno ao trabalho após 15 dias, a empresa comunicou que ela ficará afastada integralmente pelos 30 dias, tendo completa ciência de que não receberia da empresa nem do INSS à partir do 16° dia. + +Dito isso, fiz o cadastro do atestado de 30 dias, indenizando os primeiros 15 e os demais não serão pagos pela empresa. Como não haverá afastamento pelo INSS não fiz o envio das documentações e orientações presentes no ITD. + +Não há necessidade de reprocessar á folha. + +Formalizei na comunicação do atestado sobre o que foi tratado em ligação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=918164&contact_log=222203------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-09-08------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo do ITD-PE-75123 quanto ao aposentado afastado.31/10/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/09/2025------22/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Incluído no ITD 75123, item 3.15, a orientação referente ao afastamento de empregado já aposentado, quando mencionado pela empresa.
22/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD-PE-75123 devidamente revisado e publicado. + +Conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3378 / Ação 4619

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/09/2025 08:20- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao realizar a conciliação do mês 07/2025 identifiquei que havia uma diferença entre o pagamento e o lançamento do aluguel na Reinf do locador ALVARO LUIS ALVES CAVALCANTE referente a ajuste de aluguel previamente informado pelo cliente.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 11/06/2025, a cliente informou que haveria um reajuste no aluguel da filial do Porto Meira, com início na competência de julho/2025. + +Todo mês, a cliente envia uma planilha de despesas, na qual ela também discrimina o valor pago dos aluguéis da empresa. + +No entanto, como havia uma diferença na planilha referente ao aluguel da filial do Centro, foquei em corrigir a situação e acabei não me atentando ao reajuste informado anteriormente, repetindo o valor da competência passada. + +O valor do aluguel foi reajustado de R$ 3.500,00 para R$ 5.000,00, com incidência de IR. + +Valor de IR recolhido: R$ 39,76 +Valor de IR que deveria ter sido recolhido: R$ 312,89 +Diferença de IR não recolhida: R$ 273,13------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX desconto da colaboradora.30/09/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/09/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaborada assumiu o equívoco e ficou decidido entre o Gerente e a DIEX o desconto de 50% do valor de multa e juros.
10/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme anexo na ação 4601: + +-Multa R$ 18,92 +-Juros R$ 2,73 + +-Total R$ 21,65 + +Realizar o desconto de 50% desse valor nos indicadores da colaboradora.
26/09/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Foi feito um desconto de R$ 10,82 no indicador da colaboradora do mês 09/2025.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3378 / Ação 4620

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/09/2025 10:43- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao realizar a conciliação do mês 07/2025 identifiquei que havia uma diferença entre o pagamento e o lançamento do aluguel na Reinf do locador ALVARO LUIS ALVES CAVALCANTE referente a ajuste de aluguel previamente informado pelo cliente.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 11/06/2025, a cliente informou que haveria um reajuste no aluguel da filial do Porto Meira, com início na competência de julho/2025. + +Todo mês, a cliente envia uma planilha de despesas, na qual ela também discrimina o valor pago dos aluguéis da empresa. + +No entanto, como havia uma diferença na planilha referente ao aluguel da filial do Centro, foquei em corrigir a situação e acabei não me atentando ao reajuste informado anteriormente, repetindo o valor da competência passada. + +O valor do aluguel foi reajustado de R$ 3.500,00 para R$ 5.000,00, com incidência de IR. + +Valor de IR recolhido: R$ 39,76 +Valor de IR que deveria ter sido recolhido: R$ 312,89 +Diferença de IR não recolhida: R$ 273,13------Marta Glória Silva Rodrigues2025-08-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de juros e multa conforme anexo na ação 4601. R$ 21,65.30/09/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/09/2025------18/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/09/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 21,65 creditado no honorário 09/2025.
18/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3396 / Ação 4621

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração10/09/2025 14:56- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaFoi realizada uma análise dos cartões abertos durante o mês e foi identificado que alguns cartões estavam categorizados como "suporte ottimizza", mas que demandaram revisões na empresa, porém, não estavam sendo consideradas para o indicador.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi feita uma reavaliação do que poderia ser considerado uma revisão de processo. E foi ajustado junto ao colaborador, visando o indicador voltar a ser atingido. Manter o indicador e acompanhar para o próximo mês.30/09/202506/10/2025Analisar o indicador do próximo mês verificando se voltará a ser atingido conforme descrição acima.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/09/2025------04/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Analisar o indicador do próximo mês verificando se voltará a ser atingido conforme descrição acima. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 09/2025 atingido. As ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3384 / Ação 4623

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/09/2025 13:58- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Limite de 12 não conformidades no mês para o departamento.------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaDurante o mês de Agosto foram registradas 15 não conformidades. + +Em diversos casos, os erros haviam ocorrido há algum tempo e foram identificados apenas agora, nos demais foram erros de processo, realizados sem a devida conferência.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContinuar realizando os treinamentos das não conformidades registradas com o colaborador envolvido, a fim de trazer maior clareza e alinhamento ao processo, bem como definimos várias ajustes nos mapeamentos descritos.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/09/2025------01/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - No último treinamento, foram apresentadas diversas orientações referentes às últimas não conformidades. Além disso, realizamos um treinamento com toda a equipa para repassar o ITD atualizado. Essa metodologia tem sido muito bem absorvida pela equipe, contribuindo para a padronização de várias situações que anteriormente geravam dúvidas em cada processo.
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de treinamentos atingido no mês 09/2025, as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3397 / Ação 4622

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/09/2025 10:27- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Mensalmente enviamos para a empresa 1123 - VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA, uma relação de benefícios, onde constam os valores correspondentes do vale alimentação, a fim de auxiliá-los no cálculo. + +Ao realizar as folhas complementares referente ao dissídio coletivo de 2025, enviamos uma planilha com os valores das diferenças referente ao vale alimentação também, para informá-los quanto ao pagamento. + +Após o envio, a Thais (administrativo financeiro) nos ligou informando que foi questionada pela empresa que prestam serviço, como foram tratadas essas diferenças referente ao dissídio de 2024. A Thais fez um levantamento dos valores, e identificou que não foram pagas as diferenças do dissídio, bem como os valores pagos aos empregados estavam menores. Essa situação ocorreu pois o relatório enviado por nós estava com o valor menor, e o responsável (da empresa) pela compra do benefício antes dela, estava utilizando um valor diferente do enviado no relatório. + +Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.------------Não------------Priscila Gomes- Oportunidade de MelhoriaApós conversa realizada com a Elizangela e a Debora, verificou-se que ao longo do tempo acabamos assumindo determinadas responsabilidades que não estão no nosso escopo, muitas vezes por suprir uma demanda interna do cliente por um período e essas ações se tornam permanentes. + +Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar o levantamento de todos os serviços prestados as empresas que não estão no nosso escopo.31/10/202530/09/2026Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/09/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi possível fazer o levantamento devido a alta demanda do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Estou realizando o levantamento de acordo com as solicitações feitas pelas empresas, solicito que seja prorrogado até 31/12/2025. + +https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NKSlFYSW2tUWRneTQ84goPLWVy-0uvCSzwZ_iWRhIc/edit?gid=0#gid=0
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 16/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os levantamentos ainda estão sendo realizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Esta sendo levantado as solicitações e registrado na planilha, de acordo com as informações, vamos tratar com os clientes, no momento estamos com os informes de rendimento para conclusão até 28/02.
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os levantamentos ainda estão sendo realizados. Prorrogada a ação conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo
23/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A planilha que montei não foi bem utilizada, vou mudar a estratégica, vou sentar com cada um e analisar o que está sendo feito para as empresas, solicito que prorrogue até 15/05.
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Bruna, preciso da sua sugestão sobre a melhor forma de realizar esse levantamento. Tentei utilizar a planilha para consolidar as informações, mas não obtive o retorno esperado. + +Acredito que uma análise individual dos apontamentos possa trazer mais efetividade, já que muitas situações surgem e são repassadas no dia a dia. No entanto, hoje não temos um local adequado para registrar e acompanhar essas demandas. + +Uma possibilidade seria criarmos um controle no ASANA, organizado por tópicos.
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criado o ASANA de demandas fora do Escopo para o preenchimento da equipe junto à gerencia
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3399 / Ação 4624

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/09/2025 14:52- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Entrega de 95% das folhas de pagamento de todos os clientes em até 02 dias úteis.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaAnalisando as empresas em que houve o envio após o vencimento do serviço, verificamos que, com exceção da empresa 645 - CARVALHO & MARTIGNONI LTDA - EPP, todas as demais tiveram as informações enviadas após o vencimento do serviço Neste mês, o prazo foi apertado pelo fato de o final de semana ter recaído nos dias 02 e 03, o que reduziu dois dias úteis de trabalho. + +1236 - AGL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - informações confirmadas em 05/08 +1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - informações foram enviadas no dia 04/08 +1555 - INOXIDÁVEL COMÉRCIO DE ELETROS LTDA - informações foram enviadas no dia 05/08 +1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA - informações foram enviadas no dia 04/08 +1757 - TAVARES & FILHO LTDA informações foram enviadas no dia 04/08 +1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - Muitos erros na importação do plano de saúde. +199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA +2007 - AUTOMATICOS CENTRAL LTDA Cliente informou somente no dia 04/08. +2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA Cliente finalizou o envio das informações no dia 04/08 +2038 - FABIANA CASTAGNARO LTDA informações enviadas no dia 05/08 +256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - holerites entregues no dia 04/08 +1009 - FLAMBOYANT COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI - informações foram enviadas na sexta dia 01/08 e na segunda dia 04/08. +1025 - CANELA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - informações foram enviadas na sexta dia 01/08 e na segunda dia 04/08. +1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUÁRIOS LTDA informações foram enviadas na sexta dia 01/08 e na segunda dia 04/08. +1174 - IKEBANA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME informações foram enviadas na sexta dia 01/08 e na segunda dia 04/08. +300 - EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA - solicitado alterações na folha na folha de pagamento. +enviou os holerites com muita antecedência------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar no próximo o mês o envio das informações, solicitando aos clientes com mais antecedência.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/09/2025------22/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O indicador foi atingido, sendo o percentual de 96% das folhas enviadas com 95% de antecedência.
22/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3398 / Ação 4625

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/09/2025 10:22- Giovanna Lazarim; - Lhais Vergilio Delavy; - Regiane de Medeiros Santana------- 1305 - RICARDO YUJIRO AJITA LTDA - CNPJ: 29.233.901/0001-05Ao realizar a EFD-Reinf da competência 08/2025, percebi que haviam lançamentos no Questor, referentes a “demais rendimentos pagos”, na competência 04/2025, que não constam na EFD-Reinf (ECAC). + +O serviço da EFD-Reinf foi baixado como cancelado pelo fiscal responsável pela empresa na época. Além disso, o check-list do serviço na aba "Distribuição de Lucros" foi marcado como se não houvesse lançamentos pela contadora responsável pela empresa.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoInformação da distribuição de Lucros informado no questor fiscal e contábil, somente no check-list dos serviços no tareffa foi marcado incorreto como se não houve lucro a informar, o fiscal na época não confirmou realmente se não havia lançamentos no questor.------Regiane de Medeiros Santana2025-09-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as tratativas pertinentes.25/09/2025------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/09/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Verificado com a gerente Lhais e decidido conforme ação 4638. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3400 / Ação 4626

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/09/2025 17:46- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizarmos uma nova contratação, a empresa questionou o valor do salário aplicado de R$ 1.906,76, alegando que o piso salarial da categoria é de R$ 1.906,59. +Diante desse questionamento, realizamos uma análise mais detalhada e identificamos que havia mais duas situações semelhantes com diferenças salariais em relação ao piso estabelecido para a função.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha/ erro em sistemas e softwaresAo longo do processo de uma nova contratação, surgiu um questionamento por parte da empresa em relação ao salário aplicado no valor de R$ 1.906,76, considerando que o piso da categoria seria R$ 1.906,59. + +No entanto, o valor de R$ 1.906,76 está correto para a função de Auxiliar de Serviços Médicos – Trainee, pois, há alguns anos, a empresa adota a prática de aplicar alguns centavos a mais sobre o piso da categoria, e sobre esse valor é calculado o reajuste de 6%. Portanto, esse procedimento está em conformidade. + +Durante a análise, identificamos que de fato há situações com pequenas diferenças salariais, conforme descrito abaixo: + +Situação 1 – Função: Auxiliar de Serviços Médicos – Trainee +Empregada 697: aplicado incorretamente o salário de R$1906,59. +Salário da empresa: R$ 1.906,76 +Diferença: - R$ 0,17 + +Situação 2 – Função: Auxiliar de Faturamento – Trainee +Piso correto da função: R$ 2.522,21 +579 R$ 2.522,21 R$ 0,00 (correto) +635 R$ 2.523,27 (incorreto) +Diferença: + R$ 1,06 + +Situação 3 – Função: Técnico de Enfermagem – Trainee +Piso correto da função: R$ 2.976,82 +Empregado 493: aplicado o salário de R$ 2.976,95 +Diferença: + R$ 0,13 (a mais que o piso) + +Os reajustes salariais haviam sido aplicados corretamente, mas foram excluídos automaticamente pelo suporte do sistema Questor devido problemas com o processo do Dissídio, e posteriormente reajustados novamente. Acredito que, nesse processo, não foram aplicados corretamente os valores dos pisos salariais em alguns casos específicos, o que gerou as pequenas divergências identificadas acima.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-09-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX as tratativas pertinentes conforme acompanhamento feito na análise.30/09/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/09/2025------23/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/09/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi definido com a DIEX, que seria repassado a orientação ao cliente e definir como será tratado as correções salariais, o cliente definiu em realizar as retificações corrigindo os salários reajustados incorretos.
23/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3395 / Ação 4628

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização18/09/2025 10:45- Cristiano Silverio------- 282 - CONDOMINIO IGUASSU GREEN VILLAGE - CNPJ: 13.544.353/0001-02Em conferência dos documentos referentes à ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, do condomínio, elaborada pela De Paula e já assinada pelo cliente, identificamos os seguintes erros: + +a) No início da ata, consta a expressão: “edital de convocação datado de 01 de agosto de março de 2025”; +b) No tópico 1 da ata, consta a expressão: “a síndico”. + +Encaminhamos a documentação para a devida correção da data do edital e do tópico 1 da ata, a fim de, posteriormente, prosseguir com o processo de registro.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm conversa com o gerente do departamento, foi informado que o processo de elaboração se faz da seguinte forma: + +- As assembléias estavam sendo gravadas via áudio e transcritas de forma automática, porém, ao realizar essa transcrição, estava saindo tudo desconfigurado, gerando retrabalho ao departamento para ajustar tudo, e teria que gastar tempo ouvindo todo o audio da assembléia que pode durar uma ou duas horas, para transcrever corretamente; + +- Não é possível realizar o registro da ata no momento da assembléia, porque, como é a De Paula que conduz a assembléia, teria que ter duas pessoas (uma para conduzir outra pra escrever), aumentando o custo da atividade; + +- Dessa forma, após a assembléia, o responsável precisa escrever a ata inteira de forma manual, despendo tempo e com o risco de errar; + +Como o processo é feito totalmente manual, o risco de erro de elaboração da ata existe e será muito difícil dele ser eliminado. Além disso, já é cobrado um valor alto para a De Paula estar presente na assembléia e emitir a ata, fazendo com que os síndicos não queiram contratar os serviços.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-09-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDocumentar processo de registro de atas15/10/202531/03/2026Estamos mapeando os processos do departamento de legalização junto a gerente. Em breve faremos o processo de registro de atas.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/09/2025------07/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Esse processo começou a ser mapeado, mas ainda não escrito. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Faz-se necessário concluir os processos de registro de atas, assim como todos os demais do departamento de legalização
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Esse processo começou a ser mapeado, mas ainda não escrito. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/12/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Além da descrição do processo de registro de atas, que é de responsabilidade do Dpto. de Legalização, faz-se necessário que o Dpto. de Condomínios estruture melhor o processo de elaboração e conferência das atas realizadas, a fim de evitarmos problemas no momento do protocolo dos documentos para registro, como erros de digitação, falta de observância do prazo de mandato do síndico, falta de assinaturas, falta de padrão nos documentos elaborados, etc.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Estamos mapeando os processos do departamento de legalização junto a gerente. Em breve faremos o processo de registro de atas. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Esta ação será acompanhada através da ação 3595/5020 que trata do mesmo assunto. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3401 / Ação 4627

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro18/09/2025 08:49- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Inadimplência menor que 2,5%------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaO indicador não foi atingido, o percentual ficou em 2,84%. +Devido à implantação do novo sistema, não consegui dedicar muito tempo para as cobranças e isso afetou no percentual, pois têm alguns clientes que as vezes não pagam por esquecimento, mas também temos neste mês vários clientes que não pagaram que foram rescindidos, ou seja, já tinham débitos e a dívida aumentou.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAssim como em julho, o departamento comercial está ajudando com os clientes mais críticos e também estamos finalizando a implantação do novo sistema, com isso conseguiremos ter uma cobrança mais ágil e eficaz.30/09/202515/10/2025O indicador está sendo fechado na mão, por conta da troca de sistema, necessária prorrogação.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------18/09/2025------15/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As ações registradas na NC 3327/4472, estão sendo efetivas, ainda que o indicador não ter sido atingido no mês no agosto/2025, o percentual de inadimplência já diminuiu muito de 4,80% para 2,84% , o que indica que as ações estão sendo eficazes. A partir de então, as ações serão acompanhadas nesta ocorrência 3401/4627.
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador será analisado novamente no começo do mês 10/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador está sendo fechado na mão, por conta da troca de sistema, necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme acompanhamentos realizados em anexo, as ações surtiram efeitos. O indicador voltou a ser atingido, o que indica que as ações estão sendo eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3402 / Ação 4629

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos19/09/2025 15:35- Vitoria de Paula Kuhn------------Manter a média mensal de 2 horas de treinamento por colaborador.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Indicador com meta não atingidaNo mês de agosto não houveram treinamentos na área de RH. + +Com a reestruturação do departamento (saída da Janaína) neste mês, as demandas acabaram ficando acumuladas, não sendo possível participar dos eventos programados.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEstão sendo consultadas algumas plataformas de treinamentos para serem realizadas durante o mês 09/202530/09/2025------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------19/09/2025------01/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Vitória participou do treinamento sobre a Reforma Tributária, conforme registro: 1791 com a carga horária de 2 hrs. Vamos acompanhar o indicador até o final do mês.
01/10/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 09/2025 atingido, as ações foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3403 / Ação 4630

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/09/2025 15:40- Cristiano Silverio------------Indicador de horas treinadas não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaNão foi possível atingir a quantidade de horas relativas aos indicadores dentro do mês 08/2025. O departamento está reestruturando seus procesos, além disso, com a entrada de novos condomínios, foi necessário despender um tempo para realização das implantações, com isso, não foi possível atingir a meta definida.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês 09/2025 estão previstos alguns treinamentos para a equipe de análise financeira e também sobre a emissão de notas fiscais da prefeitura de Foz. + +Seguiremos realizando os acompanhamentos, buscando o atingimento dos indicadores.30/09/202506/10/2025O indicador será revisto no começo do mês 10/2025.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/09/2025------02/10/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador será revisto no começo do mês 10/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O indicador não foi atingido em 09/2025, com isso essa ação será encerrada e uma nova foi aberta (3418/4657). + +A nova ação tem o objetivo de listar os motivos os quais fizeram com que o indicador não fosse atingido em 09/2025. + +Seguirão sendo realizados os devidos acompanhamentos, buscando o atingimento dos indicadores. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3404 / Ação 4631

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização21/09/2025 17:56- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com início em 08/2025 e verificado o prazo de registro de cada um deles, contados a partir da data de recebimento de todos os documentos e/ou informações do cliente para início do processo (todos estes dados constam no sistema Asana). + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 3 processos de abertura e 15 processos de alteração contratual com início em 08/2025, com as seguintes datas de início e registro: + +ABERTURAS: + +1) 2051 - TAROBÁ SERVIÇOS LTDA – início em 01/08/2025 e registro em 08/08/2025 – atingido + +2) 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA – início em 05/08/2025 e registro em 07/08/2025 – atingido + +3) 2037 - MUNDO FUTSAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA – início em 05/08/2025 e registro em 07/08/2025 – atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 2010 - ARANDA E NAZARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS – início em 29/08/2025 e ainda não registrado – processo realizada na OAB, sistema e tempo de análise diferentes – não atingido + +2) 1589 - GS8 EXPERIÊNCIAS LTDA – início em 18/08/2025 e registro em 21/08/2025 – atingido + +3) 1020 - RAD-VISÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – início em 12/08/2025 e registro em 21/08/2025 – atingido + +4) 883 - SIGMA SERVIÇOS LTDA – início em 13/08/2025 e ainda não concluído. Processo precisa passar por registro em cartório e Junta Comercial, por conta da alteração de natureza jurídica – não atingido + +5) 1467 - FIORE MODA LTDA – início em 05/08/2025 e registro em 03/09/2025 – não atingido, necessidade de registro em duas Junta Comerciais (PR e SP). O protocolo em SP é físico. + +6) 1697 - ENOVI ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA – início em 08/09/2025 e registro em 18/09/2025. Cliente demorou validar informações sobre o endereço e fez alguns questionamentos sobre a minuta – não atingido. + +7) 2026 - MIGUEL DANIEL DI MONACO FABRICACAO E COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS – início em 11/08/2025 e registro em 14/08/2025 – atingido + +8) 1353 - SAREMMA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA - início em 11/08/2025 e registro em 14/08/2025 – atingido + +9) 1448 - N2 COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA – início em 07/08/2025 e registro em 28/08/2025. Atraso na assinatura da alteração de contrato pelo cliente – não atingido + +10) 1919 - TEXEL SERVIÇOS LTDA - início em 18/08/2025 e registro em 26/08/2025 – atingido + +11) 1762 - FGB LTDA - início em 25/08/2025 e registro em 28/08/2025 – atingido + +12) 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA – início em 04/08/2025 e registro em 12/08/2025 – atingido + +13) 1533 - DB BRAND LTDA – início em 14/08/2025 e registro em 20/08/2025 – atingido + +14) 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA – início em 23/08/2025 e registro em 02/09/2025 – atingido + +15) 1918 - CIRURGICA CARNEIRO LTDA – início em 15/08/2025 e registro em 25/08/2025 – atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar a forma de medir o indicador, sem considerar o prazo de retorno do cliente, conforme sugerido em auditoria interna. + +Precisamos avaliar as possibilidades na ferramenta ASANA para alterar a medição do indicador atual.30/09/202531/10/2025Está sendo revisto junto as necessidades do departamento e automações no ASANA.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------21/09/2025------07/11/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo revisto junto as necessidades do departamento e automações no ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ação encerrada e todo assunto será tratado na NC 3453/4745. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3405 / Ação 4632

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal22/09/2025 11:47- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos um Tareffa da Sheila da CELLSHOP, informando que recebeu uma notificação no DET, comunicando uma pendência de FGTS. Verificamos que a pendência trata-se de recolhimentos de FGTS mensal de dois empregados que pediram demissão em janeiro de 2025, os valores do FGTS de 13º salário indenizado não entraram na guia mensal. + +595 - HENRIQUE SOARES DA SILVA - R$ 12,77 +570 - NATALIE DAMACENO SANTI - R$ 13,39------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que as rescisões foram enviadas ao eSocial corretamente, no entanto a guia gerada ficou com o valor menor que o devido, ficando pendente de recolhimento o valor de R$ 26,16. + +O processo de conferência e geração foi realizado pelo Fernando Rossi (ex-colaborador). + +Valor para pagamento em 26/09 é de R$ 30,14, conforme anexo.------Priscila Gomes2025-09-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar com a DIEX as tratativas pertinentes.30/09/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------22/09/2025------24/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em conversa com Janaína, Priscila e Bruna, ficou definido que deve ser realizado o pagamento da guia e creditar juros e multa no honorário do cliente, considerando que foi a cliente que identificou e além disos, o valor de juros/ multa ser apenas de R$ 3,98. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3400 / Ação 4633

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/09/2025 14:06- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao realizarmos uma nova contratação, a empresa questionou o valor do salário aplicado de R$ 1.906,76, alegando que o piso salarial da categoria é de R$ 1.906,59. +Diante desse questionamento, realizamos uma análise mais detalhada e identificamos que havia mais duas situações semelhantes com diferenças salariais em relação ao piso estabelecido para a função.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha/ erro em sistemas e softwaresAo longo do processo de uma nova contratação, surgiu um questionamento por parte da empresa em relação ao salário aplicado no valor de R$ 1.906,76, considerando que o piso da categoria seria R$ 1.906,59. + +No entanto, o valor de R$ 1.906,76 está correto para a função de Auxiliar de Serviços Médicos – Trainee, pois, há alguns anos, a empresa adota a prática de aplicar alguns centavos a mais sobre o piso da categoria, e sobre esse valor é calculado o reajuste de 6%. Portanto, esse procedimento está em conformidade. + +Durante a análise, identificamos que de fato há situações com pequenas diferenças salariais, conforme descrito abaixo: + +Situação 1 – Função: Auxiliar de Serviços Médicos – Trainee +Empregada 697: aplicado incorretamente o salário de R$1906,59. +Salário da empresa: R$ 1.906,76 +Diferença: - R$ 0,17 + +Situação 2 – Função: Auxiliar de Faturamento – Trainee +Piso correto da função: R$ 2.522,21 +579 R$ 2.522,21 R$ 0,00 (correto) +635 R$ 2.523,27 (incorreto) +Diferença: + R$ 1,06 + +Situação 3 – Função: Técnico de Enfermagem – Trainee +Piso correto da função: R$ 2.976,82 +Empregado 493: aplicado o salário de R$ 2.976,95 +Diferença: + R$ 0,13 (a mais que o piso) + +Os reajustes salariais haviam sido aplicados corretamente, mas foram excluídos automaticamente pelo suporte do sistema Questor devido problemas com o processo do Dissídio, e posteriormente reajustados novamente. Acredito que, nesse processo, não foram aplicados corretamente os valores dos pisos salariais em alguns casos específicos, o que gerou as pequenas divergências identificadas acima.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-09-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar e orientar o cliente definindo como será tratado as correções salariais.30/09/2025------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/09/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello - Foi informado via telefone para a empresa sobre as divergências, e formalizado no Tareffa na seguinte comunicação:https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5032139&contact_log=121059 +Foram realizados ajustes de salário conforme descrito, com exceção da empregada VANESSA DA SILVA COSTA que recebeu um aumento espontâneo.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3214 / Ação 4634

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEBPO Financeiro24/09/2025 11:30- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Conforme o acontecido na data 22/05 - o Bion encaminhou na parte da tarde as DARF quebra de estoque (107 guias no PDF) para pagamento da empresa Cellshop, e foi gerado o arquivo bancário para pagamento no banco Itau e foi comparado com a planilha em Excel que o Bion faz e deu uma diferença de aproximadamente R$ 20,00 - O Cristiano com o Guilherme conferiram a planilha juntamente com o PDF das DARF e foram encontrados algumas guias que estavam no arquivo Excel mas não estavam localizadas dentro do arquivo PDF. O tempo de conferência teve a durabilidade de 1:18h. +No Excel estavam contabilizados 110 guias e no arquivo bancário apareceu ao todo 107 guias (as mesmas enviadas por PDF). Fizemos o levantamento e realmente ficou 3 guias sem serem geradas.------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaGostaria de reforçar que hoje esse processo precisa ser feito manualmente, guia por guia, no site do Sicalc, o que já torna tudo mais propenso a erro. Além disso, como minha função principal é prestar suporte técnico, é comum eu ser interrompido por ligações ou ter que sair da minha mesa para atender outras demandas. Isso acaba atrapalhando a concentração nesse tipo de tarefa que exige bastante atenção. + +Por isso, queria deixar duas sugestões para melhorar esse processo e evitar erros como esse: + +1 - Ativar o modo “DND” no meu telefone enquanto estiver emitindo as DARFs. Assim meu telefone fica desativado. + +2 - Separar as responsabilidades da atividade. Eu continuaria gerando os dados dos impostos, que exigem conhecimento em SQL e BI, e o BPO ficaria responsável por gerar as guias no site do Sicalc. Isso faz mais sentido, já que eles já fazem o pagamento e a conferência das guias. Assim o processo fica mais alinhado e com menos risco de falha. + +Essas são sugestões que, na minha visão, trariam mais segurança e agilidade ao processo.------Thiago de Oliveira Bion2025-05-30------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os responsáveis Adiel e Thiago Bion.31/10/2025------------Bruno Lima CassulliDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/09/2025------24/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2025 - Bruno Lima Cassulli - Treinamento realizado no dia 23/10/2025 com Adiel e Maicon.
24/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado também ao colaborador Thiago Bion. Entretanto, os novos responsáveis pela demanda são Adiel e Maicon.
24/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento código 1859. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3382 / Ação 4635

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2025 11:31- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Maria Eduarda Glasser Pereira------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61O setor de Inovação recebeu uma solicitação de suporte relacionada a 277 transações do eSocial que foram exibidas na área de trabalho da empresa 1879. Entre essas transações, constavam diversas informações que já haviam sido processadas anteriormente no portal do eSocial. + +Após análise do log de execução, identificamos que as transações foram geradas pela colaboradora Maria Eduarda Glasser Pereira em 28/08/2025, durante a manutenção (intervenção e reagendamento) de registros já processados.------------Não------------Maria Eduarda Glasser Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa área do E-social, ao reagendar uma admissão, por acidente apertei no botão ao lado "transferir para rejeitadas com intervenção" , dessa forma outros eventos que já haviam sido processados foram para em andamento.------Maria Eduarda Glasser Pereira2025-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de bloquear o acesso da rotina que gerou o erro.24/09/2025------------Bruno Lima CassulliDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/09/2025------24/09/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O sistema de inovação foi acionado. O acompanhamento foi realizado na outra ação (treinamento). Por isso, segue em anexo a resposta. + +"Foi solicitado ao Depto. de Inovação para analisar a possibilidade de bloquear o acesso da rotina que gerou o erro, porém o sistema não permite o bloqueio porque é uma rotina geral." +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3398 / Ação 4638

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/09/2025 17:19- Giovanna Lazarim; - Lhais Vergilio Delavy; - Regiane de Medeiros Santana------- 1305 - RICARDO YUJIRO AJITA LTDA - CNPJ: 29.233.901/0001-05Ao realizar a EFD-Reinf da competência 08/2025, percebi que haviam lançamentos no Questor, referentes a “demais rendimentos pagos”, na competência 04/2025, que não constam na EFD-Reinf (ECAC). + +O serviço da EFD-Reinf foi baixado como cancelado pelo fiscal responsável pela empresa na época. Além disso, o check-list do serviço na aba "Distribuição de Lucros" foi marcado como se não houvesse lançamentos pela contadora responsável pela empresa.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoInformação da distribuição de Lucros informado no questor fiscal e contábil, somente no check-list dos serviços no tareffa foi marcado incorreto como se não houve lucro a informar, o fiscal na época não confirmou realmente se não havia lançamentos no questor.------Regiane de Medeiros Santana2025-09-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFalta de envio do Evento Distribuição de Lucro - Efd-Reinf + +Considerando que a distribuição foi realizada por caixa e que a empresa não tem apresentado tanta sobra de caixa, realizar a exclusão da distribuição lançada no fiscal e Contabil. +No fechamento do Balanço, se não tivermos outras opções, realizaremos a retificação da EFD-Reinf da devida competência para informar os lucros distribuídos.30/09/2025------------Regiane de Medeiros SantanaLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------24/09/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Regiane de Medeiros Santana - Realizado a exclusão da distribuição realizada em Janeiro no Fiscal e Contábil, não informada na Reinf.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3405 / Ação 4636

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2025 17:11- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos um Tareffa da Sheila da CELLSHOP, informando que recebeu uma notificação no DET, comunicando uma pendência de FGTS. Verificamos que a pendência trata-se de recolhimentos de FGTS mensal de dois empregados que pediram demissão em janeiro de 2025, os valores do FGTS de 13º salário indenizado não entraram na guia mensal. + +595 - HENRIQUE SOARES DA SILVA - R$ 12,77 +570 - NATALIE DAMACENO SANTI - R$ 13,39------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que as rescisões foram enviadas ao eSocial corretamente, no entanto a guia gerada ficou com o valor menor que o devido, ficando pendente de recolhimento o valor de R$ 26,16. + +O processo de conferência e geração foi realizado pelo Fernando Rossi (ex-colaborador). + +Valor para pagamento em 26/09 é de R$ 30,14, conforme anexo.------Priscila Gomes2025-09-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao BPO Financeiro a guia de GFD para pagamento e anexar na ação o comprovante de pagamento.30/09/2025------------Priscila GomesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/09/2025------25/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/09/2025 - Priscila Gomes - Guia enviada ao BPO, conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5076192&contact_log=67
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3405 / Ação 4637

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2025 17:16- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos um Tareffa da Sheila da CELLSHOP, informando que recebeu uma notificação no DET, comunicando uma pendência de FGTS. Verificamos que a pendência trata-se de recolhimentos de FGTS mensal de dois empregados que pediram demissão em janeiro de 2025, os valores do FGTS de 13º salário indenizado não entraram na guia mensal. + +595 - HENRIQUE SOARES DA SILVA - R$ 12,77 +570 - NATALIE DAMACENO SANTI - R$ 13,39------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que as rescisões foram enviadas ao eSocial corretamente, no entanto a guia gerada ficou com o valor menor que o devido, ficando pendente de recolhimento o valor de R$ 26,16. + +O processo de conferência e geração foi realizado pelo Fernando Rossi (ex-colaborador). + +Valor para pagamento em 26/09 é de R$ 30,14, conforme anexo.------Priscila Gomes2025-09-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se o valor residual não ficou em aberto na Contabilidade, visto que o débito está com o valor integral e a guia foi paga a menor.17/10/2025------------Natan da CostaGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/09/2025------14/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/10/2025 - Natan da Costa - Não há saldo residual, valor ajustado nas contas de resultado no DRE.
14/10/2025 - Natan da Costa -
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3405 / Ação 4639

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/09/2025 17:28- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos um Tareffa da Sheila da CELLSHOP, informando que recebeu uma notificação no DET, comunicando uma pendência de FGTS. Verificamos que a pendência trata-se de recolhimentos de FGTS mensal de dois empregados que pediram demissão em janeiro de 2025, os valores do FGTS de 13º salário indenizado não entraram na guia mensal. + +595 - HENRIQUE SOARES DA SILVA - R$ 12,77 +570 - NATALIE DAMACENO SANTI - R$ 13,39------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que as rescisões foram enviadas ao eSocial corretamente, no entanto a guia gerada ficou com o valor menor que o devido, ficando pendente de recolhimento o valor de R$ 26,16. + +O processo de conferência e geração foi realizado pelo Fernando Rossi (ex-colaborador). + +Valor para pagamento em 26/09 é de R$ 30,14, conforme anexo.------Priscila Gomes2025-09-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar ao cliente a resolução do problema, visto que a pendência apareceu foi identificada por ela.30/09/2025------------Priscila GomesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/09/2025------25/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/09/2025 - Priscila Gomes - Informamos o cliente do ocorrido, conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5044581&contact_log=67.
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3405 / Ação 4640

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/09/2025 09:02- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Recebemos um Tareffa da Sheila da CELLSHOP, informando que recebeu uma notificação no DET, comunicando uma pendência de FGTS. Verificamos que a pendência trata-se de recolhimentos de FGTS mensal de dois empregados que pediram demissão em janeiro de 2025, os valores do FGTS de 13º salário indenizado não entraram na guia mensal. + +595 - HENRIQUE SOARES DA SILVA - R$ 12,77 +570 - NATALIE DAMACENO SANTI - R$ 13,39------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que as rescisões foram enviadas ao eSocial corretamente, no entanto a guia gerada ficou com o valor menor que o devido, ficando pendente de recolhimento o valor de R$ 26,16. + +O processo de conferência e geração foi realizado pelo Fernando Rossi (ex-colaborador). + +Valor para pagamento em 26/09 é de R$ 30,14, conforme anexo.------Priscila Gomes2025-09-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o desconto de R$ 3,98 no honorário da empresa 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA, referente aos juros e multa.31/10/2025------------Diego Bueno CardozoJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------25/09/2025------25/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/09/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 3,98 creditado no honorário 09.2025.
25/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3406 / Ação 4641

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/09/2025 16:57- Luciane Gonzaga Leite; - Benhur Albert de Gois------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Em processo de conferência, identifiquei que a empresa 1553 – JS realizou a compra de um caminhão para seu ativo imobilizado (08/2025). Ao checar a apuração de ICMS e lançamentos do bem, constatei a falta de lançado do crédito de ICMS (CIAP). +Os valores de ICMS não lançados são: +> Nfe nº 186.810 – R$ 45.600,00 +> Nfe nº 3048 – R$ 748,20 +> Nfe nº 2042 – R$ 390,00 +Total de crédito R$ 46.738,20------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que havia possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS. Entretanto, como a empresa não possui atividade de frete, foi entendido inicialmente que não seria possível a apropriação desse crédito, em auditoria, foi verificado que não havia sido considerado o crédito de CIAP, demonstrando que o entendimento adotado estava incorreto.------Benhur Albert de Gois2025-09-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe.31/10/202531/01/2026O treinamento ainda não foi realizado devido alta demanda da responsável.Paloma RamãoGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/09/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ocorrerá em novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ainda não foi realizado devido alta demanda da responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3406 / Ação 4643

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/09/2025 10:27- Luciane Gonzaga Leite; - Benhur Albert de Gois------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Em processo de conferência, identifiquei que a empresa 1553 – JS realizou a compra de um caminhão para seu ativo imobilizado (08/2025). Ao checar a apuração de ICMS e lançamentos do bem, constatei a falta de lançado do crédito de ICMS (CIAP). +Os valores de ICMS não lançados são: +> Nfe nº 186.810 – R$ 45.600,00 +> Nfe nº 3048 – R$ 748,20 +> Nfe nº 2042 – R$ 390,00 +Total de crédito R$ 46.738,20------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que havia possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS. Entretanto, como a empresa não possui atividade de frete, foi entendido inicialmente que não seria possível a apropriação desse crédito, em auditoria, foi verificado que não havia sido considerado o crédito de CIAP, demonstrando que o entendimento adotado estava incorreto.------Benhur Albert de Gois2025-09-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva> Refazer a contabilização dos bens +> Refazer os lançamentos dos bens no controle patrimonial +Ambos devem ser alterado, retirando o valor do crédito de ICMS da conta 1089 e acrescentando na conta 7411 - 1.01.04.021.099 . ICMS IMOBILIZADO A RECUPERAR. + +> Fazer os lançamentos dos bens no controle CIAP, incluindo os créditos com data de 01/09/2025, para não alterar a apuração de 08/2025.30/09/2025------------Benhur Albert de GoisPaloma RamãoGabriel Plotegher de Barros------------Paloma Ramão------------26/09/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Benhur Albert de Gois - > Refazer a contabilização dos bens +Contabilização corrigida conforme solicitado, segue anexos.
26/09/2025 - Benhur Albert de Gois - > Refazer os lançamentos dos bens no controle patrimonial +Lançamento dos Bens no controle patrimonial corrigido conforme solicitado, segue anexos
26/09/2025 - Benhur Albert de Gois - > Fazer os lançamentos dos bens no controle CIAP, incluindo os créditos com data de 01/09/2025 +Segue lançamento dos bens no CIAP, já na competência 09/2025.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3407 / Ação 4642

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/09/2025 09:56- Fernanda Pereira de Souza------- 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Atendi a cliente em reunião presencial que questionou sobre como conferir o total do faturamento do demonstrativo do Pis e Cofins com o balancete recebido da competência 08/2025, pois, da maneira como ela tentou, não conseguiu chegar no mesmo valor.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa possui várias receitas mensais, neste mês (período 08/2025) efetuamos processos diferentes para a apuração, incluindo novas naturezas para puxar no demonstrativo e com isso precisei limpar várias vezes a apuração e apurar novamente, acredito que foi em uma dessas vezes que limpando a apuração a alíquota saiu do detalhamento de PIS/COFINS e acabou não puxando uma nota para o demonstrativo e consequentemente não tributando. +Ao analisar novamente, verifiquei que a nota em questão estava com a CST e tipo de Débito de PIS/COFINS corretamente, mas a alíquota não e por isso não tributou e não constava no demonstrativo.------Fernanda Pereira de Souza2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCliente informou na reunião que gostaria de deduzir as taxas de turismo também da apuração dos impostos, sendo assim foi necessário efetuar a retificação da apuração para lançar os valores de taxa de turismo e taxa de serviço para deduzir os impostos e assim já foi ajustado as alíquotas na nota que ficou faltando puxar para a apuração. + +Retifiquei as informações e encaminhei as guias e demonstrativo novamente, lembrando que a apuração estava dentro do prazo e não houve juros e multas para ser calculados, foi reapurado o período e enviado as novas guias antes do vencimento das mesmas.26/09/2025------------Fernanda Pereira de SouzaLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Fernanda Pereira de Souza------------26/09/2025------26/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Fernanda Pereira de Souza - Em anexo o demonstrativo da apuração.
26/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3408 / Ação 4648

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/09/2025 15:28- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Em auditoria realizada na empresa 1448 – N2 (Matriz), foram localizadas algumas inconsistências entre o SPED Fiscal e as apurações de ICMS e IPI. + +Como exemplo: +Foi identificada nota fiscal escriturada no sistema Questor como "uso e consumo", enquanto no arquivo do SPED a mesma nota consta com o CFOP de "compra para revenda". +O saldo acumulado de IPI no Questor está divergente do saldo informado no SPED Fiscal. + +Observação: Relatório do Compliance de Auditoria em anexo. +Período analisado:01/2025 a 07/2025 - Este compliance tem o objetivo de tratar inconsistências internas. Foi avaliado as obrigações acessórias Sped Fiscal com a finalidade de validar saldos de ICMS e IPI.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas fiscais de compra são todas lançadas pelo cliente no Sped utilizando o CFOP de compra para revenda. No entanto, as notas apontadas eu classifiquei como uso e consumo, pois, de acordo com o entendimento que eu tinha, ele realiza compras no mercado interno apenas para consumo próprio, e não para revenda que ocorre somente no mercado externo. +O saldo do IPI no sistema Questor está divergente do saldo informado no Sped. A explicação que tenho para essa diferença é que foi realizada uma nova manutenção e apuração após o envio do Sped, sem que o arquivo tenha sido retificado posteriormente. + +Vou verificar com a Paloma a possibilidade de realizar todas as retificações necessárias.------Lucilene Leite2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar junto a Auditora Fiscal Paloma a possibilidade de realizar as retificações necessárias30/09/2025------------Lucilene LeitePaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Paloma Ramão - A colaboradora irá realizar as retificações do arquivo SPED Fiscal, referente ao período de competência de janeiro a agosto de 2025, com as devidas correções dos saldos, ajustes de CFOP e inclusão das notas de transferência.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3411 / Ação 4644

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro26/09/2025 13:14- Jaqueline Pereira Vargas------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23No período da manhã do dia 25/09 verifiquei algumas demandas que o cliente solicitou via e-mail e o extrato bancário do dia, como não havia nenhuma demanda de pagamento, não me atentei aos DARFs lançados na programação e não realizei o agendamento dos valores para posterior aprovação. + +Hoje ao realizar a conciliação constatei que os impostos não foram pagos e solicitei ao fiscal via tarefa a emissão das guias corrigidas para pagamento. + +Valor original PIS R$ 85,11 - Valor recalculado R$ 85,39 - JUROS R$ 0,28 +Valor original COFINS R$ 523,75 - Valor recalculado R$ 525,47 - JUROS R$ 1,72------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm conversa com o Gerente Cristiano, foi decidido realizar o pagamento. Não terá necessidade de avisar o cliente tendo em vista o valor. + +Não será descontado do indicador da colaboradora, nem mesmo creditado nos honorários do cliente. + +Sendo assim, será aberta ação para pagamento.------Gabriel Plotegher de Barros2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o pagamento das guias corrigidas.29/09/2025------------Jaqueline Pereira VargasCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/09/2025 - Jaqueline Pereira Vargas - PAGAMENTO REALIZADO NA DATA DE HOJE 26/09/2025
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3412 / Ação 4649

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/09/2025 17:35- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Após Análise da auditoria Trabalhista, foi identificado 2 funcionárias no mesmo cargo com salários diferentes. + +CARGO: CONSULTOR(A) DE VENDAS +24- DANIELA ANDRADE MANTILLA - 1.851,12 +31- NICOLE KRISTHINE KANOVA - 1.800,00 + +A funcionária Nicole foi admitida em 01/08/2025 com o salário repassado pelo formulário de admissão R$1.800,00 e não foi repassado orientações ao cliente quanto a equiparação salarial devida. + +Registro realizado pelo estagiário Marcelo Oliveira.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA admissão foi realizada pelo estagiário Marcelo. + +Observamos na comunicação que foi seguido o salário que o cliente repassou R$1800,00 sem fazer análise do relatório cargos e salário para identificar a possibilidade de equiparação. Na verificação de documentos comparei com as informações da que estavam na comunicação, e como estavam de acordo fiz o envio. + +Comunicação da admissão: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4521117&contact_log=134214------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o cliente sobre o ocorrido e definir as tratativas15/10/2025------------Priscila GomesPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/09/2025------02/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2025 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Assunto abordado com o cliente, foi autorizado realizar a equiparação salarial e pagamento do valor retroativo. + +Conversa no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4521117&contact_log=222203 + +Em anexo o holerite 09/2025 da funcionária NICOLE KRISTHINE KANOVA
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3413 / Ação 4646

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade26/09/2025 14:49- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gabriel Plotegher de Barros- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------QUALIDADE: +Convém não utilizar a expressão “exclusão”, relacionada a versão 2008 da norma NBRISO9001. A atual expressão empregada da versão 2015 é “não aplicável”; para os requisitos não aplicáveis ao Escopo de certificação.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaA De Paula é certificada ISO desde 2004, isso significa que a primeira certificação ainda utilizava a norma versão 2000. Com a atualização da norma, pode ter passado despercebido alguns documentos normativos que ainda usam a nomenclatura antiga.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-09-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar os documentos normativos da Qualidade que constam a nomenclatura "exclusão para "não aplicável".31/10/202528/02/2026Serão atualizados ainda esse mês, após a finalização da atualização dos indicadores dos departamentos.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/09/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os documentos estão em fase de ajustes para publicação na próxima semana. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 31/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão atualizados ainda esse mês, após a finalização da atualização dos indicadores dos departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada as adequações conforme revisão 24 do MQL-QL-1 - Manual de Gestão da Qualidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3414 / Ação 4645

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLQualidade26/09/2025 14:46- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Gabriel Plotegher de Barros- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------Convém não utilizar a expressão “item” para se referir a “requisitos”, pois somente existe o conceito de “Requisito” na norma NBRISO9000:2015 – Fundamentos e Vocabulários.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaA De Paula é certificada ISO desde 2004, isso significa que a primeira certificação ainda utilizava a norma versão 2000. Com a atualização da norma, pode ter passado despercebido alguns documentos normativos que ainda usam a nomenclatura antiga.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAtualizar os documentos normativos da Qualidade que constam a nomenclatura "itens" para "requisito".31/10/202528/02/2026Serão atualizados ainda esse mês, após a finalização da atualização dos indicadores dos departamentos.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/09/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
21/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão em fase de ajuste para publicação na próxima semana. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 31/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão atualizados ainda esse mês, após a finalização da atualização dos indicadores dos departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada as adequações conforme revisão 24 do MQL-QL-1 - Manual de Gestão da Qualidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3415 / Ação 4647

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva26/09/2025 14:58------- ITAC - INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA------Convém rever a descrição da aplicação do requisito x responsáveis x envolvidos, esclarecendo melhor na respectiva Instrução de Trabalho ITD-DIEX-75111 - Análise Crítica de Contrato. Rev09 de 23/06/2023.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaO requisito 8.5.5 da norma define as atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços, tais definições constam no ITD-DIEX-75111 - Análise Crítica de Contrato, porém, é possível deixar mais clara as determinações quanto ao tema.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAtualizar ITD-DIEX-75111 - Análise Crítica de Contrato, considerando as atividades pós entrega, conforme apontado em relatório de auditoria.31/10/202528/02/2026No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 28/02/2026Bruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/09/2025------24/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 31/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No retorno das férias, foi necessário das prioridade para os Processos de Implantação, Indicadores e Ações do Planejamento Estratégico. Serão feitas as alterações até 28/02/2026 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Incluída as atividades de pós entrega no ITD-DIEX-75111 - Análise Crítica de Contrato. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3389 / Ação 4650

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/09/2025 11:20- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1753 - PIANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.402.176/0001-82; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Identifiquei a ausência das solicitações das guias referente à taxa assistencial, a qual foi descontada no cálculo das rescisões complementares, ficando em aberto os respectivos recolhimentos.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo emitir o relatório para conferência dos débitos de taxa assistencial selecionei apenas o período de cálculo da folha mensal 06/2025 e não me atentei em selecionar também o período de cálculo das rescisões complementares. Desta forma, foi informado no boleto do sindicato um valor a menor dos débitos gerados no sistema.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2025-09-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe.29/09/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento realizado em 27/09/2025, bem como formalizado via Tareffa um resumo dos principais pontos abordados, conforme anexo.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3408 / Ação 4651

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/09/2025 14:29- Lucilene Leite------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Em auditoria realizada na empresa 1448 – N2 (Matriz), foram localizadas algumas inconsistências entre o SPED Fiscal e as apurações de ICMS e IPI. + +Como exemplo: +Foi identificada nota fiscal escriturada no sistema Questor como "uso e consumo", enquanto no arquivo do SPED a mesma nota consta com o CFOP de "compra para revenda". +O saldo acumulado de IPI no Questor está divergente do saldo informado no SPED Fiscal. + +Observação: Relatório do Compliance de Auditoria em anexo. +Período analisado:01/2025 a 07/2025 - Este compliance tem o objetivo de tratar inconsistências internas. Foi avaliado as obrigações acessórias Sped Fiscal com a finalidade de validar saldos de ICMS e IPI.------------Não------------Lucilene Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas fiscais de compra são todas lançadas pelo cliente no Sped utilizando o CFOP de compra para revenda. No entanto, as notas apontadas eu classifiquei como uso e consumo, pois, de acordo com o entendimento que eu tinha, ele realiza compras no mercado interno apenas para consumo próprio, e não para revenda que ocorre somente no mercado externo. +O saldo do IPI no sistema Questor está divergente do saldo informado no Sped. A explicação que tenho para essa diferença é que foi realizada uma nova manutenção e apuração após o envio do Sped, sem que o arquivo tenha sido retificado posteriormente. + +Vou verificar com a Paloma a possibilidade de realizar todas as retificações necessárias.------Lucilene Leite2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as retificações do arquivo SPED Fiscal, referente a competência de janeiro a agosto de 2025, com as devidas correções dos saldos, ajustes de CFOP e inclusão das notas de transferência. + +Conforme acompanhamento da Auditora Fiscal Paloma na ação 4648.30/09/2025------------Lucilene LeitePaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/09/2025------30/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/09/2025 - Lucilene Leite - Realizei todas as retificações dos Sped Icms da competência 01/25, 03/25 a 08/25 conforme recibos em anexos.
30/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3412 / Ação 4652

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/09/2025 15:56- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Após Análise da auditoria Trabalhista, foi identificado 2 funcionárias no mesmo cargo com salários diferentes. + +CARGO: CONSULTOR(A) DE VENDAS +24- DANIELA ANDRADE MANTILLA - 1.851,12 +31- NICOLE KRISTHINE KANOVA - 1.800,00 + +A funcionária Nicole foi admitida em 01/08/2025 com o salário repassado pelo formulário de admissão R$1.800,00 e não foi repassado orientações ao cliente quanto a equiparação salarial devida. + +Registro realizado pelo estagiário Marcelo Oliveira.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA admissão foi realizada pelo estagiário Marcelo. + +Observamos na comunicação que foi seguido o salário que o cliente repassou R$1800,00 sem fazer análise do relatório cargos e salário para identificar a possibilidade de equiparação. Na verificação de documentos comparei com as informações da que estavam na comunicação, e como estavam de acordo fiz o envio. + +Comunicação da admissão: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4521117&contact_log=134214------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe29/09/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/09/2025------29/09/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/09/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento realizado no sábado, dia 27/09/2025.
29/09/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3409 / Ação 4653

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria30/09/2025 17:00- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Em reunião, no dia 25/09/25, com o sr. Jonathan e o sr. Victor, para explicar sobre a possibilidade de compensação/restituição de tributos (saldo negativo de IRPJ e CSLL), os mesmos reclamaram sobre a comunicação feita pelo Tareffa. + +Disseram que o tom impositivo de uma comunicação feita no dia 19/09/25 que, caso não se manifestassem até o dia 22/09/25 seria dada sequência nos serviços, não combinam com a nossa imagem e nossos serviços prestados. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5084635&contact_log=57 + +Ressaltaram que tem a De Paula como parceiros, mas que não esperavam este tom, tampouco um prazo tão exíguo para tomar uma decisão que não conseguiram sequer entender qual serviço seria realizado. + +Após minhas explicações ficou claro qual o serviço seria executado e disseram ser justa a cobrança. + +Porém, solicitaram que assuntos como este sejam tratados de forma diferente, preferencialmente presencialmente.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Oportunidade de MelhoriaO texto foi elaborado pelo Dep. Consultoria Tributária e enviado a DIEX para revisão e aprovação. + +A DIEX revisou, inseriu o último parágrafo e aprovou o texto. + +Após, o mesmo foi enviado ao cliente.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-09-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a adequação dos textos e documentos a enviar aos clientes. Assim como passar orientações a todos os responsaveis.10/11/2025------------Maicon Lucas dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/09/2025------10/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O texto foi revisto e decidido retirar o último parágrafo. + +Portanto, resta agora adequado e padronizado. + +As orientações foram repassadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3416 / Ação 4654

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/10/2025 09:14- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Cliente não tem disponibilidade para fazer reunião este mês, será realizada no próximo +1784 SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - Empresa estava com balancete em aberto desde junho, com muitos problemas de lançamentos contábeis, será necessário finalizar o balancete de setembro para então marcar uma reunião +880 RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI - Nos colocamos a disposição para realização de reunião. +709 OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - Não tem necessidade de reunião, segundo o gerente João +753 NUCLEO CRIANCA DE VALOR - Vamos acionar o Juliano para fazer um pós vendas no cliente, muitas pendências as quais vemos necessidade de análise dos custos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAgendar a reunião da 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA para o mês 10/2025; + +Agendar a reunião da 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA para o mês 10/2025;31/10/202510/11/2025Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/10/2025------03/11/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ações, sendo tratadas na ocorrência 3447/4730. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3416 / Ação 4655

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/10/2025 09:15- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Cliente não tem disponibilidade para fazer reunião este mês, será realizada no próximo +1784 SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - Empresa estava com balancete em aberto desde junho, com muitos problemas de lançamentos contábeis, será necessário finalizar o balancete de setembro para então marcar uma reunião +880 RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI - Nos colocamos a disposição para realização de reunião. +709 OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - Não tem necessidade de reunião, segundo o gerente João +753 NUCLEO CRIANCA DE VALOR - Vamos acionar o Juliano para fazer um pós vendas no cliente, muitas pendências as quais vemos necessidade de análise dos custos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSolicitar um pós vendas ao Comercial relativo a empresa 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR31/10/2025------------João Cândido RodriguesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/10/2025------20/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Reunião realizada pelo Juliano em 15/10/25 com o sr. Jerônimo e a sra. Francieli. O sr. Jerônimo está deixando a presidência, que foi assumida pela sra. Francieli. Ficou acordado com a nova presidente, que a partir de agora será efetuado o preenchimento da planilha de pagamentos e recebimentos, e será enviada no início do mês subsequente aos lançamentos para a devida contabilização. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5310059&contact_log=17
20/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4656

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/10/2025 10:40- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX as tratativas cabíveis. + +A NC foi aberta a pedido da Auditora Fiscal Paloma, a qual, tratará com a DIEX as medidas que deverão ser tomadas.15/10/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/10/2025------08/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/10/2025 - Paloma Ramão - Após análise conjunta com a Diex, concluiu-se que a guia complementar de IPI deverá ser enviada ao cliente com data de 10/10/2025, incluindo juros e multa, os quais serão arcados pelo escritório.
08/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Após análise e decisão da DIEX, as ações pertinente serão abertas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3412 / Ação 4658

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/10/2025 13:33- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Após Análise da auditoria Trabalhista, foi identificado 2 funcionárias no mesmo cargo com salários diferentes. + +CARGO: CONSULTOR(A) DE VENDAS +24- DANIELA ANDRADE MANTILLA - 1.851,12 +31- NICOLE KRISTHINE KANOVA - 1.800,00 + +A funcionária Nicole foi admitida em 01/08/2025 com o salário repassado pelo formulário de admissão R$1.800,00 e não foi repassado orientações ao cliente quanto a equiparação salarial devida. + +Registro realizado pelo estagiário Marcelo Oliveira.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA admissão foi realizada pelo estagiário Marcelo. + +Observamos na comunicação que foi seguido o salário que o cliente repassou R$1800,00 sem fazer análise do relatório cargos e salário para identificar a possibilidade de equiparação. Na verificação de documentos comparei com as informações da que estavam na comunicação, e como estavam de acordo fiz o envio. + +Comunicação da admissão: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4521117&contact_log=134214------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-09-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a equiparação salarial e pagamento do valor retroativo.02/10/2025------------Larissa Neukamp BolgenhagenJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/10/2025------02/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A equiparação salarial e pagamento do valor retroativo foram feito no último acompanhamento da ação 4649. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3418 / Ação 4657

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------02/10/2025 10:13------------------Indicador de horas treinadas não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaNão foi possível atingir a quantidade de horas relativas aos indicadores dentro do mês 09/2025. + +O departamento está reestruturando seus processos. Houve também a entrada de novos condomínios, sendo necessário despender um tempo para realização das implantações. + +Além disso, teve a saída de uma colaboradora (Isabela), outra trabalhando em meio período devido problemas pessoais (Letícia) e o afastamento por questões de médicas de outro colaborador (Luiz). + +Com isso, não foi possível atingir a meta definida.------Gabriel Plotegher de Barros------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês 10/2025 estão previstos alguns treinamentos para a equipe. + +Seguiremos realizando os acompanhamentos, buscando o atingimento dos indicadores.31/10/2025------------Cristiano SilverioGabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/10/2025------07/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O indicador voltou a ser atingido. + +As ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3419 / Ação 4659

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/10/2025 15:39- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61; - 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Foi realizada uma visita ao cliente com o objetivo de alinhar o envio de movimentos físicos e informações sistêmicas. Estavam presentes na reunião a equipe financeira do cliente e o sócio Sergio. + +Durante o encontro, a equipe financeira apresentou uma reclamação formal referente à reiteração de solicitações de documentos que já haviam sido enviados à De Paula. + +Os pontos críticos levantados foram: + +1 - Dificuldade e tempo despendido para resgatar as informações solicitadas no arquivo interno. + +2 - A sensação de urgência transmitida na solicitação dessa documentação, que gera um impacto negativo no fluxo de trabalho interno do cliente. + +3 - A percepção de que a equipe do cliente está 'trabalhando para nós' (De Paula) devido ao retrabalho na busca por documentos já entregues. + +Como exemplo concreto, foi citada a solicitação de documentos referentes ao ano de 2019 em janeiro de 2025. + +O Sr. Sergio, sócio, reforçou a necessidade de a De Paula realizar a validação prévia e rigorosa de toda a documentação recebida antes de solicitar qualquer pendência ao cliente. + +OBS: Ficou acordado em reunião que agora no mês 09.2025 os movimentos virão reduzidos e será validado a importação de novos relatórios com a finalidade de eliminar o envio dos documentos físicos.------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAntes de solicitar os documentos ao cliente é revisado toda a documentação enviada pelo mesmo.------Natan da Costa2025-10-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente João as tratativas pertinentes quanto a este caso, tendo a vista a reclamação formal do cliente.15/10/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/10/2025------14/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Assim que finalizarmos a revisão dos processos do cliente, faremos um levantamento das questões que foram apontadas juntamente com a devolutiva do resultado da revisão, com o intuito de não haver mais questionamentos e solicitação de documentos.
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3410 / Ação 4660

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios04/10/2025 09:50- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 2042 - EDIFÍCIO DAY MEDICAL CENTERAo conferir a configuração do estabelecimento do condomínio 2042 - EDIFICIO DAY MEDICAL CENTER foi identificado que o índice FAP informado estava incorreto.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO condomínio foi aberto em 07/2025 e, ao implantá-lo no sistema, não segui a orientação prevista no processo que determina que, para empresas novas, deve-se sempre considerar a taxa 1, em vez disso considerei a mesma taxa aplicada a outros condomínios já existentes (0,5). + +Como consequência, ao apurar o INSS das competências 07 e 08/2025, os valores referentes ao RAT/FAP foram calculados a menor, pois o sistema considerou RAT 2 e FAP 0,5 = percentual 1,00, quando o correto seria RAT 2 e FAP 1 = percentual 2, o que resultou em recolhimento a menor de R$ 39,81 em cada mês. + +Para regularizar a situação, foram geradas guias complementares dos dois meses com vencimento em 30/09, que geraram juros e multa no valor total de R$ 6,88, totalizando R$86,62 a ser recolhido.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2025-09-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guias complementares ao cliente.10/10/2025------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/10/2025------04/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Guias anexas na Análise.
04/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Guias enviadas via Tareffa em 30/09/2025. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5119646&contact_log=22407 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4662

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 09:07- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir a apuração da competência 07 e 08.10/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------09/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Feita as correções e apurado o período novamente.
09/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4663

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 09:24- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar os arquivos Sped fiscal 07 e 08.10/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------09/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Arquivos retificados.
09/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4664

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 09:24- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir guia complementar de IPI em R$ 1.869,47 atualizada com vencimento em 10/10/2025.10/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------08/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Guia enviada. Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5047054&contact_log=188421 +Juros e multa: R$ 111,22.
08/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4665

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 09:26- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar comunicação e guia ao cliente pelo Tareffa e por e-mail.10/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------09/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Guia enviada. Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5047054&contact_log=188421.
09/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4666

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 09:26- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar MIT e DCTFWeb da competência 08/2025.10/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------09/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - MIT e DCTFWEB retificados.
09/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3417 / Ação 4671

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/10/2025 17:12- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1978 - ARK ECOM LTDA - CNPJ: 37.550.432/0001-86Valores de IPI que não foram para a apuração.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContábil encontrou alguns valores divergentes da apuração do fiscal do mês 07/2025, quando fui verificar o ocorrido, constatei que alguns CFOP não estava com a opção SIM para IPI no cadastro de naturezas, desta forma, ele não foi para minha apuração e nem aparecia no meu relatório de conferência. Verifiquei o mês 08/2025 e estava da mesma forma, porém, a empresa no mês 08/2025 teve guia a pagar, e portanto o valor da guia ficou menor do que deveria.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-01------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de multa e juros. Creditar o valor R$ 111,22 conforme guia em ação 4664.31/10/202531/03/2026O cliente ainda encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível.Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------29/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme já cobrado e alertado pela Auditora Fiscal Paloma,
29/10/2025 - Diego Bueno Cardozo - O cliente encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento : O cliente encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento : O cliente encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento : O cliente encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
13/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O cliente ainda encontra-se com o contrato rescindido e apresenta pendências financeiras. Quando o setor financeiro realizar a cobrança dos valores em aberto, será informado ao cliente o valor correspondente ao crédito disponível. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
29/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhado com a DIEX, desconsiderar o valor do crédito, considerando a situação do cliente em questão. Ele não atende o financeiro nem sequer responde as mensagens. Considerando que em algum momento conseguirmos receber desse cliente, será feito abatimento dos juros. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3421 / Ação 4667

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/10/2025 10:57- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Em processo de escrituração contábil, identifiquei que a nota fiscal nº 20251180 emitida pela DE PAULA CONTADORES EIRELI( CNPJ: 77.812.196/0001-43) em 02/10/2025 -Comp. 09/2025 , não está com as retenções corretas . +Aberto uma comunicação no tareffa para tratar do ocorrido e verificar como proceder :https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5179724&contact_log=47305------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema emitiu a nota fiscal com erro de retenção (NF 20251103), cancelei no sistema e por ele não aceitar emitir com data retroativa, tive que emitir manualmente na prefeitura. Ao emitir lancei valor do CSLL (R$ 62,34) no campo do IR, por isso a NF 20251180 ficou errada e não pôde ser cancelada por ter passado do período.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os lançamentos no Contabit.31/10/2025------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------09/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/10/2025 - Gislaine Ferreira de Cristo - Lançamentos corrigidos conforme orientação do Maicon via tareffa - Segue em anexo print. +OBS: Foi desconsiderado a informação de retenção de IR e lançado o valor no CSLL.
09/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3421 / Ação 4668

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/10/2025 11:01- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Em processo de escrituração contábil, identifiquei que a nota fiscal nº 20251180 emitida pela DE PAULA CONTADORES EIRELI( CNPJ: 77.812.196/0001-43) em 02/10/2025 -Comp. 09/2025 , não está com as retenções corretas . +Aberto uma comunicação no tareffa para tratar do ocorrido e verificar como proceder :https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5179724&contact_log=47305------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema emitiu a nota fiscal com erro de retenção (NF 20251103), cancelei no sistema e por ele não aceitar emitir com data retroativa, tive que emitir manualmente na prefeitura. Ao emitir lancei valor do CSLL (R$ 62,34) no campo do IR, por isso a NF 20251180 ficou errada e não pôde ser cancelada por ter passado do período.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a contabilização da NF retendo as alíquotas corretas.31/10/2025------------Elizangela dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------21/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2025 - Elizangela dos Santos - Realizada correção da Nota 20251180
21/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3421 / Ação 4670

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/10/2025 11:11- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Em processo de escrituração contábil, identifiquei que a nota fiscal nº 20251180 emitida pela DE PAULA CONTADORES EIRELI( CNPJ: 77.812.196/0001-43) em 02/10/2025 -Comp. 09/2025 , não está com as retenções corretas . +Aberto uma comunicação no tareffa para tratar do ocorrido e verificar como proceder :https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5179724&contact_log=47305------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema emitiu a nota fiscal com erro de retenção (NF 20251103), cancelei no sistema e por ele não aceitar emitir com data retroativa, tive que emitir manualmente na prefeitura. Ao emitir lancei valor do CSLL (R$ 62,34) no campo do IR, por isso a NF 20251180 ficou errada e não pôde ser cancelada por ter passado do período.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar o sistema financeiro para o OMIE. + +Era utilizado o sistema Questor Financeiro, posteriormente foi para o Questor Negócios, o qual resultou alguns problemas. Sendo assim, será implementado o OMIE. + +Realizar os acompanhamentos durante a troca de sistema.15/12/202530/04/2026O sistema já foi implantado e está funcionando. Agora demandam algumas melhorias com a leitura da API para automatizar os processos do departamento financeiro. As melhorias poderão ser acompanhadas na ação 3421/5164.Gabriel Henrique VargasElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/10/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Iniciamos o treinamento para implantação do sistema OMIE no dia 08/10, onde conhecemos e fizemos alguns cadastros e está marcado para 13/10 o próximo treinamento.
23/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Fizemos os cadastros de clientes, fornecedores, contratos, serviços e já foram feitas as homologações dos boletos. Foi cadastrado o contas a pagar e hoje iniciaremos a implantação do contas a receber.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda está sendo implantado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/01/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - A implantação já foi feita, porém ainda têm itens para corrigir. Estamos conferindo e fazendo os ajustes.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O sistema já foi implantado e está funcionando. Agora demandam algumas melhorias com a leitura da API para automatizar os processos do departamento financeiro. As melhorias poderão ser acompanhadas na ação 3421/5164. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O sistema já foi implantado e está funcionando. Agora demandam algumas melhorias com a leitura da API para automatizar os processos do departamento financeiro. As melhorias poderão ser acompanhadas na ação 3421/5164. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3422 / Ação 4661

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração08/10/2025 08:59- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido 09/2025.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaFoi verificado que os chamados que não foram possíveis de finalização por motivo de alguma trava com o cliente. Infelizmente há muita resistência por parte dos clientes para a liberação do acesso. Alguns acessos o cliente precisa regularizar para poder fazer a liberação, como no caso da empresa 711 e 645.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar todos os chamados ainda não finalizados para o Eduardo, para que ele faça as tratativas necessárias com os clientes.31/10/2025------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Wagner Ferreira------------08/10/2025------04/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Indicador atingido no mês seguinte. + +As ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3423 / Ação 4672

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2025 10:53- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDos condomínios que possuem funcionários afastados, apenas um (Condomínio Porto Seguro) tem um afastamento decorrente de acidente de trabalho. No sistema Contabit, o ícone utilizado para esse tipo de afastamento é o mesmo dos demais motivos de afastamento, o que me causou confusão. Nos outros condomínios com funcionários afastados, não é necessário calcular a folha de pagamento devido à natureza dos afastamentos. Por esse motivo, ao calcular a folha do Condomínio Porto Seguro, acabei não processando a folha do funcionário acidentado, confundindo-o com os casos dos demais condomínios, onde o afastamento não exige cálculo de folha.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDesfazer a conciliação para posterior recálculo da folha e FGTS.15/10/2025------------Jardel da Silva TraçanteCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/10/2025------16/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/10/2025 - Jardel da Silva Traçante - O processo ainda não foi desfeito devido ao período de apuração dos impostos, e assim que finalizar a rotina do departamento será realizado.
15/10/2025 - Jardel da Silva Traçante - O processo já foi realizado conforme era devido.
16/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3423 / Ação 4673

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/10/2025 10:55- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDos condomínios que possuem funcionários afastados, apenas um (Condomínio Porto Seguro) tem um afastamento decorrente de acidente de trabalho. No sistema Contabit, o ícone utilizado para esse tipo de afastamento é o mesmo dos demais motivos de afastamento, o que me causou confusão. Nos outros condomínios com funcionários afastados, não é necessário calcular a folha de pagamento devido à natureza dos afastamentos. Por esse motivo, ao calcular a folha do Condomínio Porto Seguro, acabei não processando a folha do funcionário acidentado, confundindo-o com os casos dos demais condomínios, onde o afastamento não exige cálculo de folha.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-10-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a Folha de Pagamento e FGTS após conciliação realizada. Enviar guia em comunicação ao cliente explicando o ocorrido e informando que assumiremos juros e multa.15/10/2025------------Thaysa Carsoni do NascimentoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/10/2025------16/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/10/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Efetuei o cálculo da folha de pagamento do funcionário afastado referente aos meses 06 e 07/2025 e emiti as guias de FGTS. +Guia 06/2025 era de R$ 320,21 com R$ 40,29 de multa e juros, totalizando o valor de R$ 360,50, com vencimento para dia 20/10. +Guia 07/2025 era de R$ 320,21 com R$ 36,43 de multa e juras, totalizando o valor de R$ 356,64, com vencimento para dia 20/10.
15/10/2025 - Cristiano Silverio - Em 15 10 2025 conversei com Sindica Denise comentei que através da auditoria realizado no dpto em outubro constatamos incompatibilidades na comp junho e julho de 2025 nas guias de fgts, onde constatou a falta do recolhimento do fgts do empregado afastado. Acordamos com a Síndica que os valores dos encargos serão creditados na comp outubro de 2025. +Em levantamento temsos: +1 - uma nc referente erro que adiantametno que não foi descontado do colaborador; +2 - Calculo de horas extras calculadas a 50% sendo que o condomínio tem um particularidade de calculo em 100%; +3 - Apuração do cartão pondo errado, colaborador reclamou: +Entendo que precisamos fazer a relação de particularidades da empresa, pois os erros que ocorreram são referente a situações atipicas aos demais condomínios. +Fazer particularidade do fechamento da folha desse condomínio.
16/10/2025 - Thaysa Carsoni do Nascimento - As guias foram enviadas à síndica Denise, conforme a comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5303271&contact_log=196067
16/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3424 / Ação 4674

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/10/2025 08:02- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2020 - 3DI ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 17.906.653/0001-37Falta de preenchimento das retenções.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contábil solicitou o lançamento de uma nota no mês 09/2025, fornecedor SERASA, quando identifiquei a nota vi que tinha retenções, e que teve outras notas lançadas antes, fui verificar se estavam lançadas corretamente também e vi que a nota do mês 07/2025 não foi lançada as retenções conforme documento. NFS 5254598, valor das retenções R$ 41,82. (IRRF,CSRF).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX as tratativas pertinentes, tendo em vista o erro ter sido nosso.17/10/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/10/2025------10/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Verificado com Diex, autorizado o envio da guia com a De Paula assumindo os encargos. +Na mensagem ao cliente é essencial informar a dificuldade de encontrar a retenção, já que valor bruto ficou em destaque e sobrepôs o liquido.
10/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Decidido então Retificar a Reinf, enviar guia ao cliente para pagamento, com a De Paula assumindo juros e multa. + +Posteriormente creditar nos honorários e verificar a necessidade de desconto ou não do indicador da colaboradora.
10/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3424 / Ação 4675

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/10/2025 13:36- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2020 - 3DI ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 17.906.653/0001-37Falta de preenchimento das retenções.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contábil solicitou o lançamento de uma nota no mês 09/2025, fornecedor SERASA, quando identifiquei a nota vi que tinha retenções, e que teve outras notas lançadas antes, fui verificar se estavam lançadas corretamente também e vi que a nota do mês 07/2025 não foi lançada as retenções conforme documento. NFS 5254598, valor das retenções R$ 41,82. (IRRF,CSRF).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF. E enviar guia ao cliente para pagamento. + +Creditar nos próximos honorários o valor de multa e juros, a serem assumidos pela De Paula.30/10/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/10/2025------10/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/10/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Guia enviada ao cliente, com vencimento para 16/10/2025. Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4696910&contact_log=188421 +Juros e multa no total de R$ 8,77. +Reinf retificada. Número do recibo: 3289871-03-4099-2507-3289871
10/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3424 / Ação 4677

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/10/2025 16:57- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2020 - 3DI ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 17.906.653/0001-37Falta de preenchimento das retenções.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contábil solicitou o lançamento de uma nota no mês 09/2025, fornecedor SERASA, quando identifiquei a nota vi que tinha retenções, e que teve outras notas lançadas antes, fui verificar se estavam lançadas corretamente também e vi que a nota do mês 07/2025 não foi lançada as retenções conforme documento. NFS 5254598, valor das retenções R$ 41,82. (IRRF,CSRF).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor referente a juros e multa. Valor a creditar de R$ 8,77 conforme guia em anexo na ação 4675.31/10/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,77 creditado no honorário 10/2025.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3424 / Ação 4678

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/10/2025 17:02- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2020 - 3DI ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 17.906.653/0001-37Falta de preenchimento das retenções.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO contábil solicitou o lançamento de uma nota no mês 09/2025, fornecedor SERASA, quando identifiquei a nota vi que tinha retenções, e que teve outras notas lançadas antes, fui verificar se estavam lançadas corretamente também e vi que a nota do mês 07/2025 não foi lançada as retenções conforme documento. NFS 5254598, valor das retenções R$ 41,82. (IRRF,CSRF).------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX o desconto do indicador da colaboradora no valor de R$ 8,77.31/10/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/10/2025------27/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão da Gerente Lhais, descontar o valor total.
27/10/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha do mês 10/2025.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3426 / Ação 4676

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/10/2025 14:53- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 604 - HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 10.825.077/0001-54Identificado RPA que não foi incluso na apuração da competência correta.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que, na competência 08/2025, um RPA ficou de fora da apuração. Embora o documento tenha sido encaminhado no movimento da competência correta, por falta de conferência final, acabou não sendo incluído.------Maria Cecília da Cruz2025-10-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConsiderando os riscos, que o recibo de RPA não é um documento rastreável e o valor a ser recolhido não é significante, decidimos incluir o RPA na apuração seguinte, ou seja, competência 09/2025, no primeiro dia útil.13/10/2025------------Maria Cecília da CruzLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------10/10/2025------13/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/10/2025 - Maria Cecília da Cruz - Guia de ISS retido foi gerada e o valor do INSS será incluso da dctfweb da competência 09/2025. Não gerando encargos.
13/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3419 / Ação 4679

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/10/2025 08:14- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 199 - POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA - CNPJ: 77.088.474/0001-61; - 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Foi realizada uma visita ao cliente com o objetivo de alinhar o envio de movimentos físicos e informações sistêmicas. Estavam presentes na reunião a equipe financeira do cliente e o sócio Sergio. + +Durante o encontro, a equipe financeira apresentou uma reclamação formal referente à reiteração de solicitações de documentos que já haviam sido enviados à De Paula. + +Os pontos críticos levantados foram: + +1 - Dificuldade e tempo despendido para resgatar as informações solicitadas no arquivo interno. + +2 - A sensação de urgência transmitida na solicitação dessa documentação, que gera um impacto negativo no fluxo de trabalho interno do cliente. + +3 - A percepção de que a equipe do cliente está 'trabalhando para nós' (De Paula) devido ao retrabalho na busca por documentos já entregues. + +Como exemplo concreto, foi citada a solicitação de documentos referentes ao ano de 2019 em janeiro de 2025. + +O Sr. Sergio, sócio, reforçou a necessidade de a De Paula realizar a validação prévia e rigorosa de toda a documentação recebida antes de solicitar qualquer pendência ao cliente. + +OBS: Ficou acordado em reunião que agora no mês 09.2025 os movimentos virão reduzidos e será validado a importação de novos relatórios com a finalidade de eliminar o envio dos documentos físicos.------------Não------------Natan da Costa- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAntes de solicitar os documentos ao cliente é revisado toda a documentação enviada pelo mesmo.------Natan da Costa2025-10-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a revisão dos processos do cliente, fazendo um levantamento das questões que foram apontadas juntamente com o resultado da revisão.31/10/202530/06/2026Necessita prorrogação, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6720770&contact_log=43João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/10/2025------09/06/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Será apresentado em reunião com o cliente, o qual ficou de verificar sua disponibilidade.
31/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/12/2025 - João Cândido Rodrigues - Foi realizada reunião com o cliente dia 01/12 para apresentação do balancete, juntamente com o resultado da revisão do processo. Identificamos que ainda seria necessário a adequação de um dos relatórios fornecidos pelo cliente, para que não fosse mais necessário o envio do movimento físico. Após a reunião, o cliente nos encaminhou o relatório com as informações necessárias para a conciliação, referentes ao período 11/2025. Dessa forma, ao realizar a conferência da competência 11/2025, será validado a eficácia e finalizada a revisão do processo.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi realizada reunião com o cliente devido a disponibilidade do mesmo, necessitando assim prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Eduardo e João irão na empresa para tratar das pendências com o cliente, conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6720770&contact_log=43 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6720770&contact_log=43 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessita prorrogação, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6720770&contact_log=43 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a visita em 21/05 e foi substituido o que vinha de dois documentos físicos por dois relatórios. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3427 / Ação 4682

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro14/10/2025 17:28- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 2064 - GLIVIM SOFTWARES DE GESTÃO LTDACliente Gabriel Paludo questionou para o Daniel do departamento de pessoa física o porquê de ter aparecido um boleto emitido para o CPF dele e foi aí que o Daniel enviou a comunicação para mim.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Envio de honorarios com erroAo conferir o boleto enviado, vi que o CPF utilizado para o honorário de abertura da empresa 2064, foi o CPF do cliente Gabriel Paludo que não tem nenhuma ligação com o cliente Glivim, por isso o boleto foi cancelado no banco e no sistema. Para emitir um boleto de honorário de abertura, é necessário ter o CPF do sócio, pois a empresa ainda não tem CNPJ constituído, e esta informação também não está no quadro do Asana, então este documento tem quer ser procurado na rede, na pasta dos documentos digitalizados, a qual ainda não estava criada. Ao procurar pelo número da empresa, entrei na pasta errada e não me atentei ao nome do sócio, utilizando o documento errado.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir e enviar o boleto ao cliente correto. + +Anexar comunicação com o cliente nos acompanhamento.31/10/2025------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/10/2025------16/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/10/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O boleto correto (em anexo) já foi enviado pelo Asana para que a legalização enviasse ao cliente. +O link da comunicação onde foi feito a reclamação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5009384&contact_log=50206
16/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3427 / Ação 4683

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro14/10/2025 17:29- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 2064 - GLIVIM SOFTWARES DE GESTÃO LTDACliente Gabriel Paludo questionou para o Daniel do departamento de pessoa física o porquê de ter aparecido um boleto emitido para o CPF dele e foi aí que o Daniel enviou a comunicação para mim.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Envio de honorarios com erroAo conferir o boleto enviado, vi que o CPF utilizado para o honorário de abertura da empresa 2064, foi o CPF do cliente Gabriel Paludo que não tem nenhuma ligação com o cliente Glivim, por isso o boleto foi cancelado no banco e no sistema. Para emitir um boleto de honorário de abertura, é necessário ter o CPF do sócio, pois a empresa ainda não tem CNPJ constituído, e esta informação também não está no quadro do Asana, então este documento tem quer ser procurado na rede, na pasta dos documentos digitalizados, a qual ainda não estava criada. Ao procurar pelo número da empresa, entrei na pasta errada e não me atentei ao nome do sócio, utilizando o documento errado.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir no quadro do Asana - Comercial Abertura/Transferências para constar o CPF dos sócios em cada novo cartão referente a aberturas.14/10/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/10/2025------14/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alterações realizadas em cartão teste. + +Conforme print em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3428 / Ação 4680

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/10/2025 17:23- Paloma Ramão; - Katherine Carla de Quadros------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Para a entrega da EFD-Reinf da competência 09/2025, foi identificado que o aluguel no valor de R$ 17.000,00 (sendo R$ 8.500,00 pagos a Nélida, R$ 2.833,33 a Osvaldo Ferreira Junior, R$ 2.833,33 a Carla Ferreira de Mendonça e R$ 2.833,33 a Ana Maria Ferreira) vinha sendo declarado na Reinf pela antiga colaboradora do setor fiscal, enquanto a baixa do pagamento estava sendo realizada via caixa pela contabilidade. + +Diante disso, a contabilidade foi questionada para esclarecimentos, e constatou-se que, até o mês de abril, o aluguel estava sendo pago via banco. Ao questionarmos o cliente sobre esses pagamentos, ele informou que o referido aluguel foi pago apenas até a competência de abril/2025. + +O valor de R$ 8.500,00 gerava uma retenção de R$ 1.261,79, que, nas competências de maio a agosto, foi paga indevidamente. Isso totalizou R$ 5.047,16 de IRRF pagos a maior.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa era atendida pela antiga colaboradora Lúcia. +Acredito que faltou checar com o cliente a falta de pagamento e efetuar também essa checagem com a contabilidade.------Paloma Ramão2025-10-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as retificações da REINF das comp. 05 a 08/2025, retirando os alugueis.31/10/2025------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/10/2025------23/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/10/2025 - Paloma Ramão - Retificações da EFD-Reinf e da DCTF-Web realizadas para o período de maio/2025 a agosto/2025.
23/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3428 / Ação 4681

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/10/2025 17:24- Paloma Ramão; - Katherine Carla de Quadros------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Para a entrega da EFD-Reinf da competência 09/2025, foi identificado que o aluguel no valor de R$ 17.000,00 (sendo R$ 8.500,00 pagos a Nélida, R$ 2.833,33 a Osvaldo Ferreira Junior, R$ 2.833,33 a Carla Ferreira de Mendonça e R$ 2.833,33 a Ana Maria Ferreira) vinha sendo declarado na Reinf pela antiga colaboradora do setor fiscal, enquanto a baixa do pagamento estava sendo realizada via caixa pela contabilidade. + +Diante disso, a contabilidade foi questionada para esclarecimentos, e constatou-se que, até o mês de abril, o aluguel estava sendo pago via banco. Ao questionarmos o cliente sobre esses pagamentos, ele informou que o referido aluguel foi pago apenas até a competência de abril/2025. + +O valor de R$ 8.500,00 gerava uma retenção de R$ 1.261,79, que, nas competências de maio a agosto, foi paga indevidamente. Isso totalizou R$ 5.047,16 de IRRF pagos a maior.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa era atendida pela antiga colaboradora Lúcia. +Acredito que faltou checar com o cliente a falta de pagamento e efetuar também essa checagem com a contabilidade.------Paloma Ramão2025-10-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o processo de PER DCOMP do valor R$ 5.047,16.31/10/202530/11/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Bruno Lima Rodrigues da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/10/2025------12/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Esse crédito será utilizado no mês 11/2025
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/11/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - CRÉDITOS UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO DA DCTFWEB 10/2025. RESTANDO O SALDO A PAGAR NO VALOR DE 40.615,54.
12/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3429 / Ação 4684

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/10/2025 08:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Denise Aparecida Kolman------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61O cliente 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA relatou que o salário/hora do empregado BRUNO HALABURA DE TORRES, registrado em julho de 2025 (mês em que foi homologada a Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026), foi fixado em R$ 17,55, valor inferior ao previsto na nova convenção, que estabelece o salário/hora em R$ 18,78.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo aplicar o reajuste dos demais empregados, o empregado Bruno Halabura de Torres não foi incluído. +Portanto, atendendo à solicitação do cliente, procederemos com a devida correção a partir da competência outubro/2025, tendo em vista que o colaborador recebe bônus (pagamento por fora) e o salário registrado é apenas pro forma.------Denise Aparecida Kolman2025-10-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a devida correção a partir da competência outubro/2025.31/10/2025------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/10/2025------15/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/10/2025 - Denise Aparecida Kolman - Conforme consta no sistema, reajuste aplicado a partir de 10/2025.
15/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3430 / Ação 4685

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/10/2025 09:25- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Raquel Petroski Pasini------------Em 09/2025 foram revisados todos os processos de rescisão pendentes de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula, cuja competência encerrou em 30/06/2025 e o prazo para desvinculação era até 30/09/2025. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 13 clientes rescindidos com competência até 30/06/2025 e as seguintes datas de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula em todos os órgãos públicos pertinentes: + +1610 - PALSCASCAVEL RESTAURANTE LTDA – faltou desvincular prefeitura. Não conseguimos acesso + +1597 - PALSUMA RESTAURANTE LTDA - faltou desvincular prefeitura. Não conseguimos acesso + +1521 - JODEME ALIMENTOS LTDA - faltou desvincular prefeitura. Não conseguimos acesso + +1481 - PALSCATUAI RESTAURANTE LTDA - desvinculação em 10/09/2025 + +1482 - PALSJL RESTAURANTE LTDA - desvinculação em 10/09/2025 + +1996 - KASALUGA E COMMERCE LTDA – sem desvinculações a serem realizadas, fazíamos somente fiscal e folha + +1995 - NEXAT DO BRASIL LTDA – sem desvinculações a serem realizadas, fazíamos somente fiscal + +1988 - ALUMIAÇO LTDA - desvinculação em 21/08/2025 + +1989 - B S FERRAGENS LTDA - desvinculação em 21/08/2025 + +1838 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR PORTAL DAS AMERICAS - desvinculação em 24/07/2025 + +1256 - RÁDIO COMUNICADORA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA – faltou desvincular na Receita Estadual, Raquel achou que a empresa não tinha inscrição estadual, mas tinha + +1991 - STARTUP ARQUITETURA LTDA - desvinculação em 14/08/2025 + +2029 - GSBC ARQUITETURA LTDA - desvinculação em 14/08/2025 + +Dos 13 clientes verificados, somente foram desvinculados 9.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar novo treinamento com a Raquel a respeito do processo de rescisão e prazos de desvinculação.31/10/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------15/10/2025------07/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O indicador voltou a ser atingido. + +As ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3431 / Ação 4686

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física15/10/2025 10:15- Daniel Gustavo Manenti------------Em andamento------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Indicador com meta não atingidaResultado deste mês foi inferior ao do ano, resultando em baixa do percentual para 10,43%.------Daniel Gustavo Manenti------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAumentar venda de serviços extras além de declaração. Já está sendo realizado com as holdings. Em Setembro o faturamento deve ser maior e vai voltar a subir. Vamos monitorar31/10/202531/01/2026Aguardando o resultado de dezembro/2025 para uma nova avaliação do indicador.Daniel Gustavo ManentiGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------15/10/2025------04/02/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o resultado do Departamento Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Cristiane está de férias. Será visto após seu retorno. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o resultado de dezembro/2025 para uma nova avaliação do indicador. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Meta anual 2025 atingida. Solicito fechamento da ação.
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador anual atingido, conforme acompanhado realizado na análise do mês de dezembro/2025. Portanto, as ações proprostas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3432 / Ação 4687

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração15/10/2025 10:17- Eduardo Siebre Neto------------Indicador------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingida9 chamados de bancos e cartões, sendo + +8 chamados concluídos; e +1 chamado pendente------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEstá sendo realizado um acompanhamento semanal junto ao gerente de integração para monitoramento e alocação das demandas com o intuito de aumentar a produtividade.31/10/2025------------Eduardo Siebre NetoGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------15/10/2025------03/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 10/2025 foi atingido. Ações realizadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3433 / Ação 4688

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/10/2025 17:34- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Wesley Felipe dos Santos------- 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.385.718/0001-65Não foi deduzido no 2° trimestre a devolução de venda ocorrida no primeiro trimestre .No segundo trimestre foi apurado sem considerar o saldo remanescente de devolução. Consequentemente o cliente pagou imposto indevido.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração do 1° trimestre estava com saldo negativo, porém o sistema não faz manualmente o controle da devolução quando tem saldo remanescente, teria que ter sido feito controle a parte, como não foi validado o saldo com 2° trimestre a apuração deu imposto indevido. Agora como fui apurar o 3° trimestre verifiquei com a Elizangela Santos e constatou que estava incorreto a apuração, limpei as apurações e refiz os lançamentos de devolução e fiz um controle a parte do saldo para ser lançado a cada trimestre enquanto tiver saldo o cliente pagou maior os impostos do 2° trimestre que poderá ser compensados com outros impostos.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-10-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLimpar as apurações, refazer os lançamentos de devolução e realizar um controle a parte do saldo para ser lançado a cada trimestre enquanto tiver saldo a serem compensados com outros impostos.30/10/2025------------Angélica Cristina Pego MarcelinoJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/10/2025------22/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Fiz as correções das apurações e fiz um controle a parte de saldo, referente a devolução de venda abatendo do imposto.
22/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3433 / Ação 4689

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/10/2025 17:36- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Wesley Felipe dos Santos------- 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.385.718/0001-65Não foi deduzido no 2° trimestre a devolução de venda ocorrida no primeiro trimestre .No segundo trimestre foi apurado sem considerar o saldo remanescente de devolução. Consequentemente o cliente pagou imposto indevido.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração do 1° trimestre estava com saldo negativo, porém o sistema não faz manualmente o controle da devolução quando tem saldo remanescente, teria que ter sido feito controle a parte, como não foi validado o saldo com 2° trimestre a apuração deu imposto indevido. Agora como fui apurar o 3° trimestre verifiquei com a Elizangela Santos e constatou que estava incorreto a apuração, limpei as apurações e refiz os lançamentos de devolução e fiz um controle a parte do saldo para ser lançado a cada trimestre enquanto tiver saldo o cliente pagou maior os impostos do 2° trimestre que poderá ser compensados com outros impostos.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-10-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe sobre o assunto em específico.31/10/202530/11/2025Treinamento será realizado no mês de novembro.João Cândido RodriguesVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/10/2025------30/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado no mês de novembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Treinamento foi realizado em 20/06/2025, dessa forma foi passado orientação para a colaboradora.
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3423 / Ação 4691

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/10/2025 08:42- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDos condomínios que possuem funcionários afastados, apenas um (Condomínio Porto Seguro) tem um afastamento decorrente de acidente de trabalho. No sistema Contabit, o ícone utilizado para esse tipo de afastamento é o mesmo dos demais motivos de afastamento, o que me causou confusão. Nos outros condomínios com funcionários afastados, não é necessário calcular a folha de pagamento devido à natureza dos afastamentos. Por esse motivo, ao calcular a folha do Condomínio Porto Seguro, acabei não processando a folha do funcionário acidentado, confundindo-o com os casos dos demais condomínios, onde o afastamento não exige cálculo de folha.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAlterar o processo de cálculo da folha de pagamento - ITD-RKT-75232430/11/202531/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga Leite------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/10/2025------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Faz-se necessário concluir em definitivo todos os mapeamentos dos processos que envolvem a folha de pagamento e todas as demais obrigações e serviços entregues relativos aos condomínios da parte da folha de pagamento urgentemente. + +Esses mapeamentos precisam estar concluidos nesse ano de 2025
08/12/2025 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Finalizei o mapeamento hoje, e ainda esta semana finalizarei o ITD.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. Está sendo acompanhado pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
24/02/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Devida as altas demandas do setor em dezembro com folhas de 13º, e agora com as conferências dos informes/ DIRF não consegui finalizar o ITD, em março sairei de férias após o período da folha, por isso solicito a prorrogação da ação para 30/04/2026.
24/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado andamento aos processos no mês 06/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo será mapeado e descrito no mês 07/2026 junto aos demais processos críticos do departamento que estão pendentes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - O processo de folha de pagamento está sendo finalizado para publicação até 06/08/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Publicamos o ITD de Folha de pagamento, que descreve como deve ser realizada o cálculo e a conferência da folha de pagamento, com o objetivo de evitar outras ocorrências como esta.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-RKT-752336 - FOLHA DE PAGAMENTO + +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3423 / Ação 4692

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/10/2025 08:53- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDos condomínios que possuem funcionários afastados, apenas um (Condomínio Porto Seguro) tem um afastamento decorrente de acidente de trabalho. No sistema Contabit, o ícone utilizado para esse tipo de afastamento é o mesmo dos demais motivos de afastamento, o que me causou confusão. Nos outros condomínios com funcionários afastados, não é necessário calcular a folha de pagamento devido à natureza dos afastamentos. Por esse motivo, ao calcular a folha do Condomínio Porto Seguro, acabei não processando a folha do funcionário acidentado, confundindo-o com os casos dos demais condomínios, onde o afastamento não exige cálculo de folha.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor R$ 76,72 referente a multa e juros conforme guias em anexo na ação 4673.31/10/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 76,72 creditado no honorário 10/2025.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3423 / Ação 4693

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios16/10/2025 08:56- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FECHADO PORTO SEGURO - CNPJ: 04.764.907/0001-88Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDos condomínios que possuem funcionários afastados, apenas um (Condomínio Porto Seguro) tem um afastamento decorrente de acidente de trabalho. No sistema Contabit, o ícone utilizado para esse tipo de afastamento é o mesmo dos demais motivos de afastamento, o que me causou confusão. Nos outros condomínios com funcionários afastados, não é necessário calcular a folha de pagamento devido à natureza dos afastamentos. Por esse motivo, ao calcular a folha do Condomínio Porto Seguro, acabei não processando a folha do funcionário acidentado, confundindo-o com os casos dos demais condomínios, onde o afastamento não exige cálculo de folha.------Thaysa Carsoni do Nascimento2025-10-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a gerente sobre o possível desconto do indicador da colaboradora.31/10/2025------------Luciane Gonzaga LeiteVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/10/2025------27/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme decisão da Gerente Luciane, descontar o metade do valor.
27/10/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha do mês 10/2025.
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3433 / Ação 4690

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/10/2025 08:10- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Wesley Felipe dos Santos------- 1994 - ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.385.718/0001-65Não foi deduzido no 2° trimestre a devolução de venda ocorrida no primeiro trimestre .No segundo trimestre foi apurado sem considerar o saldo remanescente de devolução. Consequentemente o cliente pagou imposto indevido.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração do 1° trimestre estava com saldo negativo, porém o sistema não faz manualmente o controle da devolução quando tem saldo remanescente, teria que ter sido feito controle a parte, como não foi validado o saldo com 2° trimestre a apuração deu imposto indevido. Agora como fui apurar o 3° trimestre verifiquei com a Elizangela Santos e constatou que estava incorreto a apuração, limpei as apurações e refiz os lançamentos de devolução e fiz um controle a parte do saldo para ser lançado a cada trimestre enquanto tiver saldo o cliente pagou maior os impostos do 2° trimestre que poderá ser compensados com outros impostos.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-10-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o processo de PER DCOMP01/11/202530/11/2025Prorrogado para que seja compensado o saldo restante no próximo mês.Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/10/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/10/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - PER/DCOMPS FEITO COMPENSANDO OS DÉBITOS DO PIS E COFINS DO MÊS 09/2025 E O DÉBITO DA DCTFWEB 08/2025 QUE ESTAVAM EM COBRANÇA NO RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ANEXO OS DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS. RESTANDO O SALDO (CRÉDITO) - 3.926,49
27/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que seja compensado o saldo restante no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO, CONFORME PER/DCOMP´S EM ANEXO.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3306 / Ação 4694

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/10/2025 08:10- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1984 - SPACE BUY HOME LTDA - CNPJ: 27.463.869/0001-29Em auditoria da competência 01 a 05/2025, identificamos emissão de nota fiscal de serviço no dia 17/02/2025 no valor de R$ 1.792,90 ativa, que não foi importada no Questor e portanto não subiu para apuração do DAS. + +A empresa está com pendência na prefeitura por quanto do valor do ISSQN que não foi pago no DAS.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa no período ocorrido ainda estava em minha responsabilidade, porém não me recordo de não ter visto a nota emitida na prefeitura, acredito que como estava em contato com a cliente ref. a solicitação dos documentos de XML e ajustes para extrair no sistema, não me atentei que poderia ter notas emitidas na prefeitura. + +Vou verificar com a Paloma qual seria a melhor forma para o recolhimento desse imposto.------Fernanda Pereira de Souza2025-07-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a baixa contábil do valor referente a ação 4468.31/10/2025------------Regiane de Medeiros SantanaElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/10/2025------21/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2025 - Elizangela dos Santos - Baixa realizada pela contadora regiane.
21/10/2025 - Regiane de Medeiros Santana - Baixa realizada no contábil, sem tabela.
21/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3429 / Ação 4695

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/10/2025 13:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Denise Aparecida Kolman------- 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.233.530/0001-61O cliente 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA relatou que o salário/hora do empregado BRUNO HALABURA DE TORRES, registrado em julho de 2025 (mês em que foi homologada a Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026), foi fixado em R$ 17,55, valor inferior ao previsto na nova convenção, que estabelece o salário/hora em R$ 18,78.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo aplicar o reajuste dos demais empregados, o empregado Bruno Halabura de Torres não foi incluído. +Portanto, atendendo à solicitação do cliente, procederemos com a devida correção a partir da competência outubro/2025, tendo em vista que o colaborador recebe bônus (pagamento por fora) e o salário registrado é apenas pro forma.------Denise Aparecida Kolman2025-10-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação para equipe sobre as devidas conferências após realizado a aplicação do reajuste salarial30/11/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel de Freitas MarcelinoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------17/10/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/11/2025.
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3434 / Ação 4696

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/10/2025 10:11------------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Em agosto, ao realizar analise tributária do grupo capitão para uma reunião com os sócios, o consultor tributário junto com a Auditora Contábil, questionaram porque a taxa de serviço estava compondo a base de tributação das empresas do grupo. +Juntos identificarm o parecer SEI nº 129/2024/MF que pacificava a decisão de que o valor arrecadado de gorjeta não deve compor a base de tributação para empresas do Lucro Presumido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Mudança PlanejadaApós identifcar o "erro" nas apurações do segundo trimestre, Auditora Contabil realizou as correções nas empresas 128, 003, 632, 831, 1165, 1290, 1856, 1685, 1239 e passou orientação, conforme tareffa em anexo:------Lhais Vergilio Delavy2025-10-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar correção da apuração do 2° trimestre das seguintes empresas 128, 003, 632, 831, 1165, 1290, 1856, 1685, 1239. + +DEDUÇÃO DA TAXA DE SERVIÇO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO20/10/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------20/10/2025------20/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/10/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Conforme pdf abaixo, as correções foram realizadas:
20/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3434 / Ação 4697

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/10/2025 10:13------------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Em agosto, ao realizar analise tributária do grupo capitão para uma reunião com os sócios, o consultor tributário junto com a Auditora Contábil, questionaram porque a taxa de serviço estava compondo a base de tributação das empresas do grupo. +Juntos identificarm o parecer SEI nº 129/2024/MF que pacificava a decisão de que o valor arrecadado de gorjeta não deve compor a base de tributação para empresas do Lucro Presumido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Mudança PlanejadaApós identifcar o "erro" nas apurações do segundo trimestre, Auditora Contabil realizou as correções nas empresas 128, 003, 632, 831, 1165, 1290, 1856, 1685, 1239 e passou orientação, conforme tareffa em anexo:------Lhais Vergilio Delavy2025-10-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar Per/DComp para aproveitar os valores pagos a maior no 2° trimestre nas empresas envolvidas + +DEDUÇÃO DA TAXA DE SERVIÇO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO24/10/202530/11/2025Conforme último acompanhamento, ainda resta o crédito da empresa 128 a ser utilizado em 11/2025, por causa que a guia já havia sido enviada ao cliente. Por esse motivo, ação prorrogada.Bruno Lima Rodrigues da SilvaLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------20/10/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Foram feitos os pedidos de compensação (PER/DCOMP) referentes aos valores pago a maior do IRPJ e CSLL (2º trimestre/2025) das empresas 003, 831, 632, 1165, 1239, 1685 e 1856, conforme os documentos comprobatórios em anexo. O crédito da empresa 128 será utilizado no mês 11/2025.
22/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme último acompanhamento, ainda resta o crédito da empresa 128 a ser utilizado em 11/2025, por causa que a guia já havia sido enviada ao cliente. Por esse motivo, ação prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/12/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - FORAM FEITOS OS PERDCOMPS DA EMPRESA 128, DOCUMENTOS EM ANEXO
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3434 / Ação 4698

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/10/2025 15:15------------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1239 - GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.208.104/0001-42; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20; - 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38; - 1856 - SABORES DA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 52.443.727/0001-47Em agosto, ao realizar analise tributária do grupo capitão para uma reunião com os sócios, o consultor tributário junto com a Auditora Contábil, questionaram porque a taxa de serviço estava compondo a base de tributação das empresas do grupo. +Juntos identificarm o parecer SEI nº 129/2024/MF que pacificava a decisão de que o valor arrecadado de gorjeta não deve compor a base de tributação para empresas do Lucro Presumido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Mudança PlanejadaApós identifcar o "erro" nas apurações do segundo trimestre, Auditora Contabil realizou as correções nas empresas 128, 003, 632, 831, 1165, 1290, 1856, 1685, 1239 e passou orientação, conforme tareffa em anexo:------Lhais Vergilio Delavy2025-10-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a melhor possibilidade de conferência das atualizações legislativas, visando que tal situação não volte a ocorrer.31/12/202511/09/2026Prorrogado, considerando que teremos que alinhar essa demanda com cada departamento.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------20/10/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado juntamente aos responsáveis dos departamentos envolvidos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Para que seja realizada uma análise adequada das necessidades de atualização legislativa, é indispensável avaliar as demandas e prioridades específicas de cada departamento. + +Ressalto que o Departamento Pessoal já mantém acompanhamento constante das atualizações na legislação, sendo essa a metodologia que se pretende implementar também nas áreas de Fisco Contábil, Auditoria Fiscal Contábil e Consultoria Tributária. + +Considerando que uma das responsáveis encontra-se em período de férias, como é o caso da Gerente Lhais, e que estarei envolvido com o período de Declaração de Imposto de Renda, solicito a prorrogação do prazo.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, considerando que teremos que alinhar essa demanda com cada departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3425 / Ação 4699

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/10/2025 11:42- Marcio José Teixeira Costa------- 96 - EMPRESA HOTELEIRA SIMAL EIRELI - CNPJ: 73.478.034/0001-60; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90; - 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 16.432.806/0001-99; - 1025 - CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 03.660.699/0001-04; - 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82; - 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14; - 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03; - 1952 - MULTICAPAS TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 57.540.556/0001-98O processo de compensação de saldo de licença maternidade foi repassado ao DP no início do ano, conforme ação 3068/4132 registrada no SigSistem com o intuito de realizar todas as PerdComps e pedidos de restituição de INSS de licença maternidade que ficaram parados. O prazo inicial para finalização desse trabalho era 30/06, porém, foi postergado. Temos clientes que o prazo para solicitação da restituição está vencendo (5 anos), e precisam ser tratadas como prioridade. + +Além disso, há uma comunicação do departamento pessoal, onde é informado mensalmente os saldos residuais para compensação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1370501&contact_log=173581 + +Todas as tarefas já foram abertas no ASANA, para tratamento com urgência. E precisamos também definir/ mapear o novo processo que deverá ser executado daqui pra frente após as perdcomps atrasadas serem finalizadas.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs atividades citadas precisam ser mapeadas para o melhor acompanhamento e execução.------Marcio José Teixeira Costa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosDefinir e mapear o novo processo que deverá ser executado após as Percomps atrasadas serem finalizadas.30/11/202530/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido do responsável. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo mapeado o ITD da consultoria tributária que se refere a perdcomps, o material pode ser aproveitado para essas situações de licença maternidade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do Gerente Marcio. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +ITD em elaboração conforme informação repassada pelo do Gerente Marcio. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +Devido aos treinamentos realizados com os novos integrantes do setor não foi possível realizar tal atividade.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3425 / Ação 4703

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/10/2025 14:42- Marcio José Teixeira Costa------- 96 - EMPRESA HOTELEIRA SIMAL EIRELI - CNPJ: 73.478.034/0001-60; - 536 - CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU LTDA. - CNPJ: 02.988.141/0001-90; - 726 - ORIGINAL TURISMO LTDA - CNPJ: 78.150.042/0001-04; - 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75; - 1019 - FABIANO MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 16.432.806/0001-99; - 1025 - CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 03.660.699/0001-04; - 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82; - 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14; - 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03; - 1952 - MULTICAPAS TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 57.540.556/0001-98O processo de compensação de saldo de licença maternidade foi repassado ao DP no início do ano, conforme ação 3068/4132 registrada no SigSistem com o intuito de realizar todas as PerdComps e pedidos de restituição de INSS de licença maternidade que ficaram parados. O prazo inicial para finalização desse trabalho era 30/06, porém, foi postergado. Temos clientes que o prazo para solicitação da restituição está vencendo (5 anos), e precisam ser tratadas como prioridade. + +Além disso, há uma comunicação do departamento pessoal, onde é informado mensalmente os saldos residuais para compensação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1370501&contact_log=173581 + +Todas as tarefas já foram abertas no ASANA, para tratamento com urgência. E precisamos também definir/ mapear o novo processo que deverá ser executado daqui pra frente após as perdcomps atrasadas serem finalizadas.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs atividades citadas precisam ser mapeadas para o melhor acompanhamento e execução.------Marcio José Teixeira Costa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFinalizar todos os pedidos de restituição.30/11/2025------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------03/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Os pedidos de reembolso em aberto até a competência 10/2025 que foram autorizados pelos clientes foram finalizados.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3435 / Ação 4700

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2025 13:48- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87Não entrou na apuração do 2º trimestre de IRPJ e CSLL da Grande Lago as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência da apuração de IRPJ e CSLL do 3º trimestre da Grande Lago, identifiquei que as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração, pois não estão configuradas nas regras fiscais. Após isso, analisei novamente o 2º trimestre e constatei que havia ocorrido o mesmo problema. Sendo assim, será necessário reapurar o período e incluir essas vendas, retificar o MIT do período e emitir as guias complementares.------Angelo Gabriel Corassa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReapurar o período e incluir as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.31/10/2025------------Angelo Gabriel CorassaJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------31/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2025 - Angelo Gabriel Corassa - Realizada a reapuração do 2º trimestre, gerando guias complementares de IRPJ (R$ 189,02) e CSLL (R$ 102,08)
31/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3435 / Ação 4701

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2025 13:49- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87Não entrou na apuração do 2º trimestre de IRPJ e CSLL da Grande Lago as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência da apuração de IRPJ e CSLL do 3º trimestre da Grande Lago, identifiquei que as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração, pois não estão configuradas nas regras fiscais. Após isso, analisei novamente o 2º trimestre e constatei que havia ocorrido o mesmo problema. Sendo assim, será necessário reapurar o período e incluir essas vendas, retificar o MIT do período e emitir as guias complementares.------Angelo Gabriel Corassa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar o MIT do período.31/10/2025------------Jaqueline Pereira dos SantosJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------21/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - MIT 06/2025 retificado e DCTFWeb retificadora transmitida.
21/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3435 / Ação 4702

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2025 13:51- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87Não entrou na apuração do 2º trimestre de IRPJ e CSLL da Grande Lago as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência da apuração de IRPJ e CSLL do 3º trimestre da Grande Lago, identifiquei que as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração, pois não estão configuradas nas regras fiscais. Após isso, analisei novamente o 2º trimestre e constatei que havia ocorrido o mesmo problema. Sendo assim, será necessário reapurar o período e incluir essas vendas, retificar o MIT do período e emitir as guias complementares.------Angelo Gabriel Corassa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir guias complementares, enviar ao cliente e explicar o ocorrido.31/10/202510/11/2025Prorrogado conforme último acompanhamento.Angelo Gabriel CorassaJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------04/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/10/2025 - Angelo Gabriel Corassa - Enviada comunicação ao cliente informando que ocorreu a retificação da apuração do 2º trimestre gerando guias complementares. Informamos também que a multa e juros serão descontados no próximo honorário cobrado. +Cliente solicitou as guias com vencimento em 03/11, sendo assim, na segunda-feira iremos encaminhar as guias atualizadas.
31/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/11/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/11/2025 - Gabriel de Freitas Marcelino - Guia Calculada e enviada para o cliente no dia 03/11/2025
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa via telefone com o Gerente João em 04/11/2025, o mesmo disse que há já há um consenso entre a DIEX e os gerentes para que os gerentes tenham autonomia na questões que envolvam multa e juros. + +Portanto, após decisão do João, foi enviado a guia complementar com multa e juros e posteriormente o valor será creditado nos honorários do cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3436 / Ação 4704

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2025 17:38------------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Foram apuradas retenções sobre nota de serviço tomado indevidamente.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresOlhando o relatório de retidos nas entradas de período anterior, verifiquei que na competência 08/2025, uma nota foi importada na natureza de nota com retenção, e os impostos apurados, quando na verdade, esta não possuía impostos retidos. No relatório é fácil de detectar que as alíquotas não são compatíveis as alíquotas corretas, e portanto, que algo estava errado. A empresa é de outro município e a importação das notas da prefeitura é feita por layout. Houve falha na importação, mas também falha na conferência dos retidos através do relatório do Questor. +O erro foi detectado e comunicado aos superiores que chegaram a conclusão que o valor recolhido a maior foi muito pequeno, e que não compensaria fazer o processo para reembolso. +O valor pago indevidamente na guia de INSS e Retidos foi de R$ 27,33.------Giovanna Lazarim2025-10-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da REINF10/11/2025------------Giovanna LazarimPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------21/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/10/2025 - Giovanna Lazarim - Os valores indevidos foram excluídos, e o período reapurado. Reinf corrigida.
21/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3436 / Ação 4705

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/10/2025 17:39------------- 1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI - CNPJ: 00.978.857/0001-80Foram apuradas retenções sobre nota de serviço tomado indevidamente.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresOlhando o relatório de retidos nas entradas de período anterior, verifiquei que na competência 08/2025, uma nota foi importada na natureza de nota com retenção, e os impostos apurados, quando na verdade, esta não possuía impostos retidos. No relatório é fácil de detectar que as alíquotas não são compatíveis as alíquotas corretas, e portanto, que algo estava errado. A empresa é de outro município e a importação das notas da prefeitura é feita por layout. Houve falha na importação, mas também falha na conferência dos retidos através do relatório do Questor. +O erro foi detectado e comunicado aos superiores que chegaram a conclusão que o valor recolhido a maior foi muito pequeno, e que não compensaria fazer o processo para reembolso. +O valor pago indevidamente na guia de INSS e Retidos foi de R$ 27,33.------Giovanna Lazarim2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a baixa na contabilidade dos valores citados na análise.10/11/2025------------Maria de Fatima TomazLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/10/2025------10/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/11/2025 - Maria de Fatima Tomaz - Após a identificação do ocorrido, a Giovanna realizou as correções necessárias, e eu realizei a baixa e corrigi a contabilização conforme orientações do gerente.
10/11/2025 - Maria de Fatima Tomaz - Após a correção da Giovanna, eu fiz a baixa dos impostos conforme orientação da gerencia.
10/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3437 / Ação 4706

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria22/10/2025 10:59- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06A empresa recebeu um termo de intimação da Receita Federal apontando a pendência do débito de IRPJ e CSLL do 2º trimestre de 2025. Ao analisar os pagamentos, identifiquei que foram pagos em 3 cotas, além disso, ao analisar a informação da DCTFWEB (MIT), identifiquei que os débitos foram declarados em cota única.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora da transmissão da DCTFWeb, fiz o processo como das outras empresas, sem considerar divisão por quotas. Por ser um processo diferente do que usualmente é feito, acabei deixando passar.------Andressa Varnier Pereira2025-10-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a DCTFWEB (MIT) corrigindo a declaração dos débitos/cotas.24/10/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/10/2025------22/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2025 - Andressa Varnier Pereira - Reabri e retifiquei a DCTFWeb dividindo as quotas. Retransmiti. Aguardando a exclusão da pendencia em nome da empresa.
22/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3437 / Ação 4707

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria22/10/2025 11:45- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06A empresa recebeu um termo de intimação da Receita Federal apontando a pendência do débito de IRPJ e CSLL do 2º trimestre de 2025. Ao analisar os pagamentos, identifiquei que foram pagos em 3 cotas, além disso, ao analisar a informação da DCTFWEB (MIT), identifiquei que os débitos foram declarados em cota única.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora da transmissão da DCTFWeb, fiz o processo como das outras empresas, sem considerar divisão por quotas. Por ser um processo diferente do que usualmente é feito, acabei deixando passar.------Andressa Varnier Pereira2025-10-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar o termo de intimação e baixa no debito de situação fiscal24/10/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/10/2025------22/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/10/2025 - Andressa Varnier Pereira - Finalizado o termo de intimação, sem pendências
22/10/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - Termo de Initmação atendido e débito regularizado em 22/10/2025. Anexo o relatório de situação fiscal atualizado e Certidão Negativa relativos aos tribitos federais.
22/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3437 / Ação 4708

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOConsultoria Tributaria22/10/2025 15:13- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino; - Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06A empresa recebeu um termo de intimação da Receita Federal apontando a pendência do débito de IRPJ e CSLL do 2º trimestre de 2025. Ao analisar os pagamentos, identifiquei que foram pagos em 3 cotas, além disso, ao analisar a informação da DCTFWEB (MIT), identifiquei que os débitos foram declarados em cota única.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa hora da transmissão da DCTFWeb, fiz o processo como das outras empresas, sem considerar divisão por quotas. Por ser um processo diferente do que usualmente é feito, acabei deixando passar.------Andressa Varnier Pereira2025-10-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReforçar com a colaboradora o processo do ITD-FISCO-751619 sobre MIT/DCTFWEB.30/11/2025------------João Cândido RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/10/2025------30/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Realizada orientação via mensagem no tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5425736&contact_log=600
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3438 / Ação 4709

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/10/2025 15:03- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Tamires Greidiely Vilalva------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59No dia 24/10/2025, Fernando da 1578 nos ligou para comunicar que uma admissão que deveria ter sido realizada na filial, foi realizada na matriz. + +Ao conferir a comunicação identifiquei que os documentos estavam como 1578-2 referenciando a filial, porém os dados dos documentos eram todos com o CNPJ da matriz. + +De imediato orientei ao cliente para fazermos a correção da informação pois como ainda estamos no mês da admissão não houve processamento de folha.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da admissão não me atentei que seria para a filial 2, e acabei colocando na matriz, e no momento de gerar os documentos não me atentei novamente em que a admissão estava diferente do local que foi aberto na comunicação.------Tamires Greidiely Vilalva2025-10-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção da informação tendo em vista ter sido no mês da admissão, portanto processamento de folha.30/10/2025------------Tamires Greidiely VilalvaPriscila Gomes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/10/2025------24/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/10/2025 - Tamires Greidiely Vilalva - Realizado ajuste na admissão da funcionária 228 - EMILLY KAROLINA DOS SANTOS LUZ +Documentos corrigidos e enviados ao cliente, na seguinte comunicação : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5093564&contact_log=357307
24/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3438 / Ação 4710

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/10/2025 15:07- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Tamires Greidiely Vilalva------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59No dia 24/10/2025, Fernando da 1578 nos ligou para comunicar que uma admissão que deveria ter sido realizada na filial, foi realizada na matriz. + +Ao conferir a comunicação identifiquei que os documentos estavam como 1578-2 referenciando a filial, porém os dados dos documentos eram todos com o CNPJ da matriz. + +De imediato orientei ao cliente para fazermos a correção da informação pois como ainda estamos no mês da admissão não houve processamento de folha.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da admissão não me atentei que seria para a filial 2, e acabei colocando na matriz, e no momento de gerar os documentos não me atentei novamente em que a admissão estava diferente do local que foi aberto na comunicação.------Tamires Greidiely Vilalva2025-10-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação para equipe sobre as devidas conferências a serem feitas nesses casos.20/11/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------24/10/2025------11/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/11/2025 - Priscila Gomes - orientação realizada no treinamento do dia 08/11/2025.
11/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Código treinamento 1898. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3439 / Ação 4714

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/10/2025 16:03- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 709 - OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 11.210.703/0001-60; - 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87; - 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Reclamação do cliente da empresa 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA que solicitou alteração de função da empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA para Garçom I e não foi reajustado o salário. + +Empresa 709 (Observatório Social do Brasil) Foi solicitado em 16/09 o desconto vale-transporte para Rafaela Marçal Buono a partir de 10/2025, e o desconto foi incluído no Questor e emitido a solicitação de vt. +Em 23/09, informaram que o desconto não seria mais necessário, mas não removeu o desconto. +Identifiquei no cálculo da folha de 10/2025 o desconto indevido. + +Empresa 1635/2: Em 22/10/2025 foi solicitada alteração de função para Robson Rodrigues. +Samuel enviou o termo sem ajustar o salário, que deveria ser alterado.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1911(CITY BIER DELIVERY LTDA): Empresa solicitou alteração de função para a empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA, o cargo da mesma foi devidamente alterado para Garçom I porém o salário não foi adequado de acordo, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo. + +709(OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL): Empresa solicitou o desconto de vale transporte para empregada 7 - RAFAELA MARCAL BUONO, sendo cadastrado no Questor e emitido a devida documentação. Em uma data posterior os mesmos vieram a requerer o término do desconto, o qual não foi realizado, resultado da falta de atenção em atender ao processo pré-estabelecido. + +1635/2(MINERAÇÃO GRANDE LAGO): Empresa solicitou alteração de função para o empregado ROBSON RODRIGUES. +Foi encaminhado o termo de alteração de cargo sem ajustar devidamente o salário, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar no Questor e enviar outro termo ao cliente. Empresa 1911.31/10/2025------------Samuel Lordani BicicgoRozeli Aparecida de Aquino------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - O salário da empregada LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA foi alterado, atendendo as especificidades do cargo que passou a ocupar após alteração de função.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3439 / Ação 4715

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/10/2025 16:05- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 709 - OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 11.210.703/0001-60; - 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87; - 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Reclamação do cliente da empresa 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA que solicitou alteração de função da empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA para Garçom I e não foi reajustado o salário. + +Empresa 709 (Observatório Social do Brasil) Foi solicitado em 16/09 o desconto vale-transporte para Rafaela Marçal Buono a partir de 10/2025, e o desconto foi incluído no Questor e emitido a solicitação de vt. +Em 23/09, informaram que o desconto não seria mais necessário, mas não removeu o desconto. +Identifiquei no cálculo da folha de 10/2025 o desconto indevido. + +Empresa 1635/2: Em 22/10/2025 foi solicitada alteração de função para Robson Rodrigues. +Samuel enviou o termo sem ajustar o salário, que deveria ser alterado.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1911(CITY BIER DELIVERY LTDA): Empresa solicitou alteração de função para a empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA, o cargo da mesma foi devidamente alterado para Garçom I porém o salário não foi adequado de acordo, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo. + +709(OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL): Empresa solicitou o desconto de vale transporte para empregada 7 - RAFAELA MARCAL BUONO, sendo cadastrado no Questor e emitido a devida documentação. Em uma data posterior os mesmos vieram a requerer o término do desconto, o qual não foi realizado, resultado da falta de atenção em atender ao processo pré-estabelecido. + +1635/2(MINERAÇÃO GRANDE LAGO): Empresa solicitou alteração de função para o empregado ROBSON RODRIGUES. +Foi encaminhado o termo de alteração de cargo sem ajustar devidamente o salário, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar no Questor e enviar outro termo ao cliente. Empresa 1635.31/10/2025------------Samuel Lordani BicicgoRozeli Aparecida de Aquino------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - O salário do empregado ROBSON RODRIGUES foi alterado, atendendo as especificidades do cargo que passou a ocupar, sendo emitido e encaminhado um novo documento contendo as informações atualizadas.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3439 / Ação 4716

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/10/2025 16:06- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 709 - OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 11.210.703/0001-60; - 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87; - 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Reclamação do cliente da empresa 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA que solicitou alteração de função da empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA para Garçom I e não foi reajustado o salário. + +Empresa 709 (Observatório Social do Brasil) Foi solicitado em 16/09 o desconto vale-transporte para Rafaela Marçal Buono a partir de 10/2025, e o desconto foi incluído no Questor e emitido a solicitação de vt. +Em 23/09, informaram que o desconto não seria mais necessário, mas não removeu o desconto. +Identifiquei no cálculo da folha de 10/2025 o desconto indevido. + +Empresa 1635/2: Em 22/10/2025 foi solicitada alteração de função para Robson Rodrigues. +Samuel enviou o termo sem ajustar o salário, que deveria ser alterado.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1911(CITY BIER DELIVERY LTDA): Empresa solicitou alteração de função para a empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA, o cargo da mesma foi devidamente alterado para Garçom I porém o salário não foi adequado de acordo, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo. + +709(OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL): Empresa solicitou o desconto de vale transporte para empregada 7 - RAFAELA MARCAL BUONO, sendo cadastrado no Questor e emitido a devida documentação. Em uma data posterior os mesmos vieram a requerer o término do desconto, o qual não foi realizado, resultado da falta de atenção em atender ao processo pré-estabelecido. + +1635/2(MINERAÇÃO GRANDE LAGO): Empresa solicitou alteração de função para o empregado ROBSON RODRIGUES. +Foi encaminhado o termo de alteração de cargo sem ajustar devidamente o salário, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoExcluir o término no desconto antes do fechamento da folha. Empresa 709.31/10/2025------------Samuel Lordani BicicgoRozeli Aparecida de Aquino------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Foi realizado o término do desconto, evidenciado pela sua ausência na aba Envelope, dentro do Questor na matricula da empregada RAFAELA MARCAL BUONO.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3439 / Ação 4717

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/10/2025 16:07- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 709 - OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 11.210.703/0001-60; - 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87; - 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Reclamação do cliente da empresa 1911 - CITY BIER DELIVERY LTDA que solicitou alteração de função da empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA para Garçom I e não foi reajustado o salário. + +Empresa 709 (Observatório Social do Brasil) Foi solicitado em 16/09 o desconto vale-transporte para Rafaela Marçal Buono a partir de 10/2025, e o desconto foi incluído no Questor e emitido a solicitação de vt. +Em 23/09, informaram que o desconto não seria mais necessário, mas não removeu o desconto. +Identifiquei no cálculo da folha de 10/2025 o desconto indevido. + +Empresa 1635/2: Em 22/10/2025 foi solicitada alteração de função para Robson Rodrigues. +Samuel enviou o termo sem ajustar o salário, que deveria ser alterado.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1911(CITY BIER DELIVERY LTDA): Empresa solicitou alteração de função para a empregada 12 - LORRAYNE DOS SANTOS FERREIRA, o cargo da mesma foi devidamente alterado para Garçom I porém o salário não foi adequado de acordo, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo. + +709(OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL): Empresa solicitou o desconto de vale transporte para empregada 7 - RAFAELA MARCAL BUONO, sendo cadastrado no Questor e emitido a devida documentação. Em uma data posterior os mesmos vieram a requerer o término do desconto, o qual não foi realizado, resultado da falta de atenção em atender ao processo pré-estabelecido. + +1635/2(MINERAÇÃO GRANDE LAGO): Empresa solicitou alteração de função para o empregado ROBSON RODRIGUES. +Foi encaminhado o termo de alteração de cargo sem ajustar devidamente o salário, resultado da falta de observação e monitoramento padrão que deve ser feito ao se alterar um cargo.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe quanto a conferência adequada nesses casos30/11/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/11/2025.
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3441 / Ação 4711

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos28/10/2025 10:58- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34Não foi tributado na apuração do mês 09 o valor de R$100.000,00 referente a venda de terreno------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência mensal da empresa, percebi que deixei de tributar a receita de venda de terreno no valor de R$100.000,00. Como as guias de IRPJ e CLSS ainda estão dentro do prazo, recalculei e reenviei as guias. As guias de PIS e COFINS, que já foram pagas, gerei as guias complementares com juros e multa no valor de R$24,09------Isabela Cavazin Oliveira2025-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir e enviar guias complementares ao cliente, explicando o ocorrido em comunicação e informando que assumiremos juros e multa.30/10/2025------------Isabela Cavazin OliveiraLeticia Castelli de Lemos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------28/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2025 - Isabela Cavazin Oliveira - Guias enviadas ao cliente, conforme a conversa no Tareffa +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5402966&contact_log=105
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3441 / Ação 4712

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos28/10/2025 11:02- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34Não foi tributado na apuração do mês 09 o valor de R$100.000,00 referente a venda de terreno------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência mensal da empresa, percebi que deixei de tributar a receita de venda de terreno no valor de R$100.000,00. Como as guias de IRPJ e CLSS ainda estão dentro do prazo, recalculei e reenviei as guias. As guias de PIS e COFINS, que já foram pagas, gerei as guias complementares com juros e multa no valor de R$24,09------Isabela Cavazin Oliveira2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor referente a multa e juros no valor de R$ 24,09.31/10/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 24,09 creditado no honorário 10/2025.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3441 / Ação 4713

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos28/10/2025 11:03- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34Não foi tributado na apuração do mês 09 o valor de R$100.000,00 referente a venda de terreno------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência mensal da empresa, percebi que deixei de tributar a receita de venda de terreno no valor de R$100.000,00. Como as guias de IRPJ e CLSS ainda estão dentro do prazo, recalculei e reenviei as guias. As guias de PIS e COFINS, que já foram pagas, gerei as guias complementares com juros e multa no valor de R$24,09------Isabela Cavazin Oliveira2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a gerente sobre o possível desconto do indicador da colaboradora.31/10/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------28/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com a Gerente Letícia, a mesma afirmou que não será necessário realizar desconto da colaboradora, tendo em vista ser o primeiro erro cometido. Foram dadas as orientações a Isabela. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3442 / Ação 4718

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/10/2025 16:18- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1933 - BIOMAGISTRAL FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 56.940.868/0001-26Nota de serviço tomado sem informação da retenção de INSS comp. 09/2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 09/2025, ao realizar a liberação fiscal, verifiquei que havia uma nota com retenção de INSS da empresa no valor de R$ 122,50, a qual, no momento do fechamento da EFD-Reinf, passou despercebida. Efetuei a devida retificação e gerei a guia complementar, com juros de R$ 4,44. (venc. 31/10).------Marta Glória Silva Rodrigues2025-10-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF, gerar guia complementar e enviar ao cliente para pagamento.31/10/2025------------Marta Glória Silva RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------28/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Declarações retificadas e guia complemetar emitida.
28/10/2025 - Marta Glória Silva Rodrigues - Guia enviada ao cliente pelo Tareffa. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5409915&contact_log=233631
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3442 / Ação 4719

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/10/2025 16:21- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1933 - BIOMAGISTRAL FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 56.940.868/0001-26Nota de serviço tomado sem informação da retenção de INSS comp. 09/2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 09/2025, ao realizar a liberação fiscal, verifiquei que havia uma nota com retenção de INSS da empresa no valor de R$ 122,50, a qual, no momento do fechamento da EFD-Reinf, passou despercebida. Efetuei a devida retificação e gerei a guia complementar, com juros de R$ 4,44. (venc. 31/10).------Marta Glória Silva Rodrigues2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX sobre juros e multa a ser ou não creditado nos honorários do cliente.31/10/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------28/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Verificado com gerente João e será creditado nos honorários do cliente.
28/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3442 / Ação 4720

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/10/2025 17:46- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1933 - BIOMAGISTRAL FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 56.940.868/0001-26Nota de serviço tomado sem informação da retenção de INSS comp. 09/2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 09/2025, ao realizar a liberação fiscal, verifiquei que havia uma nota com retenção de INSS da empresa no valor de R$ 122,50, a qual, no momento do fechamento da EFD-Reinf, passou despercebida. Efetuei a devida retificação e gerei a guia complementar, com juros de R$ 4,44. (venc. 31/10).------Marta Glória Silva Rodrigues2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 4,44 referente a multa anexada na ação 4718.31/10/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 4,44 creditado no honorário 10/2025.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3440 / Ação 4723

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/10/2025 13:28- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Cliente da empresa 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA nos solicitou orientações quanto ao empregado 43 - CRISTIAN LUCAS SOBREIRA, admitido em 25-10 e que não compareceu ao trabalho, diante dessa situação o Samuel confirmou que seria possível proceder com o cancelamento do registro e, sem aguardar a confirmação do cliente, realizou a exclusão dessa admissão tanto no eSocial quanto no Questor. + +Posteriormente, a Sandra, do Grupo Bendito, decidiu por manter o empregado 43 - CRISTIAN LUCAS SOBREIRA na empresa, sendo necessário reenviar a admissão ao portal eSocial, porém em atraso.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado2030(BENDITO EVENTOS LTDA): Empresa indagou quanto a possibilidade da exclusão do cadastro, devido a uma divergência na comunicação foi feito indevidamente a exclusão do cadastro do empregado, sem esperar a confirmação prévia da empresa, evidenciando uma clara falta de atenção em realizar devidamente o processo pré-estabelecido, sendo assim foi necessário readmiti-lo com data retroativa no eSocial.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a readmissão do empregado com data retroativa no eSocial.31/10/2025------------Samuel Lordani BicicgoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Após confirmação da empresa quanto a permanência do empregado 43 - CRISTIAN LUCAS SOBREIRA, foi feita a readmissão e processado novos eventos com data retroativa.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3440 / Ação 4724

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/10/2025 13:30- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Samuel Lordani Bicicgo------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Cliente da empresa 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA nos solicitou orientações quanto ao empregado 43 - CRISTIAN LUCAS SOBREIRA, admitido em 25-10 e que não compareceu ao trabalho, diante dessa situação o Samuel confirmou que seria possível proceder com o cancelamento do registro e, sem aguardar a confirmação do cliente, realizou a exclusão dessa admissão tanto no eSocial quanto no Questor. + +Posteriormente, a Sandra, do Grupo Bendito, decidiu por manter o empregado 43 - CRISTIAN LUCAS SOBREIRA na empresa, sendo necessário reenviar a admissão ao portal eSocial, porém em atraso.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado2030(BENDITO EVENTOS LTDA): Empresa indagou quanto a possibilidade da exclusão do cadastro, devido a uma divergência na comunicação foi feito indevidamente a exclusão do cadastro do empregado, sem esperar a confirmação prévia da empresa, evidenciando uma clara falta de atenção em realizar devidamente o processo pré-estabelecido, sendo assim foi necessário readmiti-lo com data retroativa no eSocial.------Samuel Lordani Bicicgo2025-10-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe quanto a conferência adequada nesses casos.30/11/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/10/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Treinamento realizado em 08/11/2025
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3442 / Ação 4721

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/10/2025 11:04- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1933 - BIOMAGISTRAL FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 56.940.868/0001-26Nota de serviço tomado sem informação da retenção de INSS comp. 09/2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 09/2025, ao realizar a liberação fiscal, verifiquei que havia uma nota com retenção de INSS da empresa no valor de R$ 122,50, a qual, no momento do fechamento da EFD-Reinf, passou despercebida. Efetuei a devida retificação e gerei a guia complementar, com juros de R$ 4,44. (venc. 31/10).------Marta Glória Silva Rodrigues2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente o possível desconto do indicador da colaboradora.31/10/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/10/2025------29/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa por telefone com o Gerente João, o mesmo decidiu pelo desconto de 50% do valor do juros. + +Sendo assim, descontar R$ 2,22.
29/10/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha do mês 10/2025.
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3442 / Ação 4722

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/10/2025 11:16- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1933 - BIOMAGISTRAL FOZ DO IGUACU LTDA - CNPJ: 56.940.868/0001-26Nota de serviço tomado sem informação da retenção de INSS comp. 09/2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 09/2025, ao realizar a liberação fiscal, verifiquei que havia uma nota com retenção de INSS da empresa no valor de R$ 122,50, a qual, no momento do fechamento da EFD-Reinf, passou despercebida. Efetuei a devida retificação e gerei a guia complementar, com juros de R$ 4,44. (venc. 31/10).------Marta Glória Silva Rodrigues2025-10-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientações a colaboradora quanto aos documentos normativos que tratam sobre as retenções.30/11/2025------------João Cândido RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/10/2025------30/10/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com o Gerente João, o mesmo afirmou que já teve alguns treinamentos e que tivemos uma diminuição na quantidade de NCs de retenções. O processo está descrito no PD e ITD-FISCO-75162 - EFD/REINF. + +Portanto, não há necessidade de um novo treinamento, mas apenas orientações quanto ao tema.
30/10/2025 - João Cândido Rodrigues - Realizada orientação para a colaboradora através de mensagem no tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5426165&contact_log=600
30/10/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3443 / Ação 4725

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro30/10/2025 08:15- Diego Bueno Cardozo------- 1100 - DE PAULA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.873.718/0001-10Pagamento em duplicidade da guia de imposto IRPJ TRIMESTRAL.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Oportunidade de MelhoriaNo dia 20/10/2025, recebemos as guias de IRPJ e CSLL trimestrais pelo Tareffa. Como as guias possuem QR Code para pagamento via PIX, a tentativa de pagamento da guia de IRPJ foi inicialmente realizada por essa modalidade. + +Entretanto, nesse mesmo dia, o Banco Sicredi apresentava instabilidade, o que impediu o processamento imediato da transação e a geração do comprovante de pagamento. + +Após a devida conferência, constatou-se que não havia débito registrado no extrato bancário, motivo pelo qual o pagamento foi efetuado posteriormente via código de barras. Contudo, o pagamento via PIX foi processado mesmo sem a devida apresentação do comprovante de pagamento e sem o registro imediato do débito no extrato bancário, resultando no pagamento em duplicidade.------Gabriel Plotegher de Barros2025-10-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o processo de PER/DCOMP para compensar o valor no próximo mês.30/11/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/10/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DO PIS E COFINS 10/2025. ANEXO O PER/DCOMP (PEDIDO DE COMPENSAÇÃO)
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3443 / Ação 4726

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro30/10/2025 08:18- Diego Bueno Cardozo------- 1100 - DE PAULA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.873.718/0001-10Pagamento em duplicidade da guia de imposto IRPJ TRIMESTRAL.------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Oportunidade de MelhoriaNo dia 20/10/2025, recebemos as guias de IRPJ e CSLL trimestrais pelo Tareffa. Como as guias possuem QR Code para pagamento via PIX, a tentativa de pagamento da guia de IRPJ foi inicialmente realizada por essa modalidade. + +Entretanto, nesse mesmo dia, o Banco Sicredi apresentava instabilidade, o que impediu o processamento imediato da transação e a geração do comprovante de pagamento. + +Após a devida conferência, constatou-se que não havia débito registrado no extrato bancário, motivo pelo qual o pagamento foi efetuado posteriormente via código de barras. Contudo, o pagamento via PIX foi processado mesmo sem a devida apresentação do comprovante de pagamento e sem o registro imediato do débito no extrato bancário, resultando no pagamento em duplicidade.------Gabriel Plotegher de Barros2025-10-30------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAtualizar o processo do ITD-FI-751110 - CONTAS A PAGAR, considerando o pagamento em duplicidade e os meios cabíveis para evitar este erro novamente.10/12/202531/07/2026Prorrogado para publicaçãoDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------30/10/2025------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação. Todos os processos e mapeamentos estão sendo controlados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Diego, o processo será mapeado no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Diego, o depto financeiro ainda está validando as rotinas com o novo sistema OMIE. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Atualizado e enviado para publicação em 21/07.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - ITD revisado e publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3368 / Ação 4732

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 15:58- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente a Retificação de DCTF15/12/202528/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A DCTF foi descontinuada pela RFB, não sendo necessário o mapeamento deste processo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3368 / Ação 4733

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 15:59- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional.15/12/202528/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado o ITD-COTR-751154 - TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3368 / Ação 4734

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 16:00- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente ao Termo de Autorregularização.15/12/202528/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado o ITD-COTR-751155 - TERMO DE AUTORREGULARIZAÇÃO. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3368 / Ação 4735

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 16:02- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente ao Despacho decisório de Per Dcomp.15/12/202530/04/2026Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3368 / Ação 4736

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 16:02- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente ao Termo de Intimação Per Dcomp.15/12/202530/04/2026Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3368 / Ação 4737

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria03/11/2025 16:03- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva- ACTION - GESTÃO EMPRESARIAL------CONSULTORIA TRIBUTÁRIA +NC 08 – Não-conformidade por falta de envio de documento ao cliente não foi registrada. +EO: Termo de intimação de 11/03/25, enviado pela RFB ao cliente 1988.------------Não------------------- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO presente caso se refere a um termo de intimação da RFB, do qual a pendência foi originada por erro interno. No cartão do ASANA do colaborador Bruno, está descrito que seria aberto uma NC pelo Departamento pessoal para tratar do assunto. +Durante a auditoria, foi buscado nas Ncs se havia o registro do erro em questão no SigSistem, e do cliente citado havia apenas uma NC nº 3089 que se referia a férias, logo, ficou registrado no relatório de auditoria que não havia sido aberto NC para o caso. + +Acontece que essa NC nº 3089, é referente a essa diferença de INSS no valor de R$ 28,32, porém, na descrição da ocorrência e análise não falam que a diferença foi encontrado pelo Bruno no controle de notificações do cliente. + +Dessa forma, fica evidente que apesar de ter o registro, ainda há a possibilidade de melhorar o registro das NC para que a rastreabilidade fique mais clara.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo referente a Pagamento de restituição Per Dcomp15/12/202530/04/2026Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento.Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/11/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Processo já mapeado, aguardando a parte escrita para posterior publicação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com o Gerente de Consultoria Tributária o departamento está passando por uma reestruturação com a saída do Consultor Tributário e os processos só poderão ser revistos no mês 04/2026, por conta das demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3447 / Ação 4730

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/11/2025 11:10- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaHaviam apenas duas empresas para serem realizadas reuniões durante esse mês + +699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - Segundo a Lhais, foi feita uma reunião com a Deborah a uns 2 meses com o Sr. Derseu, não sendo necessária reunião nesse mês;; + +1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA - Foi possível fechar o balancete, porém, como a cliente está com câncer, estão verificando se é um momento oportuno marcar reunião.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a colaboradora Isabelle, se é possível realizar a reunião com a empresa 1784 - SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA no mês 11/2025.07/11/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoGabriel Plotegher de Barros------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/11/2025------06/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Reunião realizada pela Coordenadora Priscila e a Gerente do Departamento Pessoal Janaina em 05/11/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3449 / Ação 4731

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista03/11/2025 13:56- Ana Laura Vettorello Geniake------------Indicador não atingido 10/2025------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaA Auditoria trabalhista não realizou treinamentos na competência, devido aos seguintes motivos: + +Já havia programação de alguns treinamentos para a equipe no mês de outubro, sendo ministrado pelo GBrasil e Questor EAD: + +-GBrasil: Trilha do Conhecimento em Departamento Pessoal +-Questor EAD - Domine o Adiantamento do 13º Salário: Passo a Passo Prático +-Questor EAD - Décimo em Dia: Automatize seu 13º com o Q-Colabore +-Palestra: Gestão de Conflitos + +No sábado mensal, também utilizado para treinamento, foi realizada a Convenção Interna 360º.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProgramar a realização de treinamentos para a competência de novembro.30/11/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeAna Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------03/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado 21h16min de treinamento em 11/2025: + +08/11 - Realizado treinamento sobre ITD de Férias Coletivas, Adiantamento 13º Salário e Não Conformidades, com duração de 04h, com os colaboradoras: + +Ana Flavia de Sousa +Isabelle Barbosa Salles Ribeiro +Thaysa Carsoni do Nascimento +Denise Aparecida Kolman +Fernanda Gabryella Godoy Zardinello +Gustavo Pandolfo Chaga +Larissa Neukamp Bolgenhagen +Maria Eduarda Glasser Pereira +Samuel Lordani Bicicgo +Tamires Greidiely Vilalva +Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag + +11/11 - Realizado treinamento sobre o Processo de Admissão, com duração de 07h36min, com o colaborador Diogo Henrique Sant'ana Orestes. + +25/11 - Realizado treinamento sobre Rescisão de contrato, com duração de 06h40min, com o colaborador Diogo Henrique Sant'ana Orestes. + +25/11 - Realizado treinamento sobre Férias, com duração de 03h, com o colaborador Diogo Henrique Sant'ana Orestes.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Códigos dos treinamentos no Sig: + +-1920 +-1921 +-1913 +-1903
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Ações foram eficazes e o indicador voltou a ser atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3435 / Ação 4738

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/11/2025 13:42- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87Não entrou na apuração do 2º trimestre de IRPJ e CSLL da Grande Lago as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência da apuração de IRPJ e CSLL do 3º trimestre da Grande Lago, identifiquei que as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração, pois não estão configuradas nas regras fiscais. Após isso, analisei novamente o 2º trimestre e constatei que havia ocorrido o mesmo problema. Sendo assim, será necessário reapurar o período e incluir essas vendas, retificar o MIT do período e emitir as guias complementares.------Angelo Gabriel Corassa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o desconto do indicador do colaborador.30/11/2025------------Thalita Maria Leite SantosVitoria de Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/11/2025------26/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa via telefone com o Gerente João em 04/11/2025, o mesmo disse para realizar o desconto de 50% do valor da multa e juros, ou seja, descontar R$ 31,60.
26/11/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador do mês 11/2025.
26/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3435 / Ação 4739

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/11/2025 13:44- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 00.124.540/0001-87Não entrou na apuração do 2º trimestre de IRPJ e CSLL da Grande Lago as vendas de mercadoria a vista no montante de R$ 9.450,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a conferência da apuração de IRPJ e CSLL do 3º trimestre da Grande Lago, identifiquei que as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração, pois não estão configuradas nas regras fiscais. Após isso, analisei novamente o 2º trimestre e constatei que havia ocorrido o mesmo problema. Sendo assim, será necessário reapurar o período e incluir essas vendas, retificar o MIT do período e emitir as guias complementares.------Angelo Gabriel Corassa2025-10-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor da multa e juros R$ 63,20. Conforme guia anexa na ação 4702. + +OBS: Multa e juros decorrentes Erro na apuração de IRPJ e CSLL do 2º trimestre da empresa 1635, onde as vendas de mercadoria a vista não entraram na apuração.30/11/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/11/2025------05/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 63,20 creditado no honorário 11/2025.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3450 / Ação 4740

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos04/11/2025 14:43- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 634 - SARAIVA DE LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.709.690/0001-06NF com retenção de INSS não informado na Reinf nos meses 06/2025 e 08/2025------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a contabilidade da empresa percebi que as retenções de INSS dos meses 06 e 08 não tinham sidos pagas, o que não é comum com esse cliente. Ao verificar a guia de DCTF dos meses 06 e 08 vi que não foram incluídos os valores de retenção. Ocorreu que, entreguei o movimento da Reinf, o que gerou no movimento fiscal/contábil a guia a pagar no Contabit, mas não fechei (transmiti) a Reinf, não gerando os valores no módulo RH para a guia de DCTF.------Isabela Cavazin Oliveira2025-11-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da REINF comp. 06 e 08, incluindo o INSS Retido na Nota Fiscal.20/11/2025------------Isabela Cavazin OliveiraLeticia Castelli de Lemos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/11/2025------04/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/11/2025 - Isabela Cavazin Oliveira - Reinf 06/2025 e 08/2025 retificadas
04/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3450 / Ação 4741

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos04/11/2025 14:44- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 634 - SARAIVA DE LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.709.690/0001-06NF com retenção de INSS não informado na Reinf nos meses 06/2025 e 08/2025------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a contabilidade da empresa percebi que as retenções de INSS dos meses 06 e 08 não tinham sidos pagas, o que não é comum com esse cliente. Ao verificar a guia de DCTF dos meses 06 e 08 vi que não foram incluídos os valores de retenção. Ocorreu que, entreguei o movimento da Reinf, o que gerou no movimento fiscal/contábil a guia a pagar no Contabit, mas não fechei (transmiti) a Reinf, não gerando os valores no módulo RH para a guia de DCTF.------Isabela Cavazin Oliveira2025-11-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEmitir guia complementar e enviar ao cliente, explicando o ocorrido.20/11/2025------------Isabela Cavazin OliveiraLeticia Castelli de Lemos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/11/2025------14/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2025 - Isabela Cavazin Oliveira - Guias enviadas ao cliente hoje, link da conversa com a explicação para o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5609276&contact_log=353
14/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3448 / Ação 4742

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/11/2025 09:04- Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1780 - R. C. KREFTA LTDA - CNPJ: 14.239.522/0001-55Na análise do balancete identificamos que o fornecedor Mantiqueira Alimentos e Omega Indústria não estavam sendo contabilizados. A empresa 1780 adquiriu desses fornecedores plástico e papelão, o qual deveria estar registrado no custo da empresa. Como não houve uma análise, tanto do fiscal quanto do contábil, estamos desde 2024 sem contabilizar esses fornecedores, alterando o custo e o caixa da Krefta.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFaltou uma analise previa da finalidade dos produtos dessas notas, como boa parte foi NF antigas foi passado e não analisado a natureza que essas NFs estavam sendo lançadas. Foi feito o reprocessamento e já contabilizado.------Regiane de Medeiros Santana2025-11-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o reprocessamento e contabilizar essas NFs de compras, as quais não estavam indo para o contábil.10/11/2025------------Regiane de Medeiros SantanaElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/11/2025------05/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/11/2025 - Regiane de Medeiros Santana - NFs de 2025 reprocessadas e contabilizadas.
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3448 / Ação 4743

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/11/2025 09:06- Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1780 - R. C. KREFTA LTDA - CNPJ: 14.239.522/0001-55Na análise do balancete identificamos que o fornecedor Mantiqueira Alimentos e Omega Indústria não estavam sendo contabilizados. A empresa 1780 adquiriu desses fornecedores plástico e papelão, o qual deveria estar registrado no custo da empresa. Como não houve uma análise, tanto do fiscal quanto do contábil, estamos desde 2024 sem contabilizar esses fornecedores, alterando o custo e o caixa da Krefta.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFaltou uma analise previa da finalidade dos produtos dessas notas, como boa parte foi NF antigas foi passado e não analisado a natureza que essas NFs estavam sendo lançadas. Foi feito o reprocessamento e já contabilizado.------Regiane de Medeiros Santana2025-11-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o caso em questão.30/11/202531/01/2026Devido a alta demanda da Paloma, o treinamento ainda não foi realizado.Paloma RamãoThalita Maria Leite Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/11/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda da Paloma, o treinamento ainda não foi realizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3452 / Ação 4744

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/11/2025 15:15- Paloma Ramão------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98No processo de conciliação foi identificado o pagamento em duplicidade do IRRF de aluguel 05/2025 da Mercia Maria Giusti Vargas------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós conciliação com relação aos alugueis pagos pela empresa a Mercia Maria Giusti Vargas, verifiicou-se que a imobiliária tem por regra recolher o IRRF do aluguel, sendo que o locatário paga o valor bruto para a imobiliária. Desta forma, o valor de IRRF do aluguel, deve ser desconsiderado no momento de gerar a guia da DCTFWEB. Acontece que na competência 05/2025 foi recolhido o IRRF de R$ 5.966,27 tanto pela imobiliária quanto na guia da DCTFWEB. Gerando o pagamento em duplicidade.------Katherine Carla de Quadros2025-11-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de PER DCOMP20/11/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/11/2025------12/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversar com a Auditora Paloma, a mesma me explicou que a essa empresa era feita por uma colaboradora que já se aposentou. + +Com isso, resta apenas realizar o processo de PER DCOMP. O colaborador Bruno Lima Rodrigues foi avisado.
12/11/2025 - Bruno Lima Rodrigues da Silva - CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO DA DCTFWEB 10/2025, CONFORME PER/DCOMP EM ANEXO.
12/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3451 / Ação 4748

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/11/2025 14:24- Elizangela dos Santos; - Ana Luiza Coelho dos Santos; - Lhais Vergilio Delavy------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01Auditor externo da empresa apontou que a ECF entregue de 2024 não estava completa, faltando o preenchimento da ficha Y600: Juros com partes relacionadas. +Ao verificar a declaração, verificamos que também não preenchemos todos os saldos de controle de despesas não dedutíveis ficha M500.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO preenchimento do controle das contas na parte B do Lalur foi feita no próprio validador da ECF pois não estava no questor, no entanto não lancei todas as contas que deveriam compor esse controle.------Elizangela dos Santos2025-11-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da ECF 2024 para incluir os saldos na ficha M500 e Y600. + +Verificar com o auditor da 792 se haverão mais tratativas.30/11/202501/02/2026Ainda está em tratativas com o auditor.Elizangela dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/11/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/12/2025 - Elizangela dos Santos - Estamos em tratativa com o auditor para verificar as informações corretas para ficha da eCF.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda está em tratativas com o auditor. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Elizangela dos Santos - ECF retificada data 02/02/2026
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3453 / Ação 4745

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------07/11/2025 08:47------------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com prazo de registro em 09/2025. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaFoi constatado 1 processo de abertura e 13 processos de alterações contratuais com prazo de registro em 09/2025, com as seguintes datas de registro: + +ABERTURAS: + +1) 2055 - CB LTDA – Prazo para registro até 13/09/2025 e registrada em 10/09/2025 – atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - Prazo para registro até 13/09/2025 e registrada em 12/09/2025 - atingido + +2) 2056 - FORTUNA AGRONEGOCIOS LTDA - Prazo para registro até 18/09/2025, registrada na JUCIS-DF em 22/09/2025 e na JUCEPAR em 07/10/2025 - não atingido +Alteração com transferência de sede entre estados, necessidade de registro em duas Juntas Comerciais. + +3) 1392 - MOLINOS ODONTOLOGIA LTDA - Prazo para registro até 21/09/2025 e registrada em 06/10/2025 - não atingido +Demora no retorno sobre a minuta, tivemos que discutir com o cliente questões ligadas à alteração do alvará. + +4) 1673 - FERREIRA & FLORIO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - Prazo para registro até 13/09/2025 e registrada em 19/09/2025 - não atingido +Cliente demorou fazer certificado digital para assinatura da alteração de contrato e protocolo para registro. + +5) 1833 - AMERICA COMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Prazo para registro até 27/09/2025 e registrada em 02/10/2025 - não atingido +Clientes demoraram a realizar as assinaturas e tivemos exigências incabíveis pela JUCEPAR. + +6) 1460 - IRMÃOS GAIARDO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - Prazo para registro até 13/09/2025 e registrada em 12/09/2025 – atingido + +7) 2010 - ARANDA E NAZARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Prazo para registro até 08/09/2025 e registrada em 04/10/2025 – não atingido +Para sociedades de advogados o processo deve tramitar na OAB/PR, cujo processo de registro possui prazos maiores e procedimentos diferentes da JUCEPAR, o que impossibilitou realizar todos os trâmites de registro dentro de 10 dias. + +8) 1762 - FGB LTDA – Prazo para registro até 04/09/2025 e registrada em 28/08/2025 – atingido + +9) 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA – Prazo para registro até 01/09/2025 e registrada em 02/09/2025 – não atingido +Cliente demorou realizar a assinatura da minuta. + +10) 1697 - ENOVI ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - Prazo para registro até 07/09/2025 e registrada em 18/09/2025 – não atingido +Demora no envio da minuta ao cliente para aprovação + +11) 1800 - WEIGERT'S LTDA – Prazo para registro até 19/09/2025 e registrada em 16/09/2025 – atingido + +12) 1850 - OSHER INTERNATIONAL BRASIL LTDA – Prazo para registro até 18/09/2025 e registrada em 17/09/2025 – atingido + +13) 2057 - ANDRADE & MUCZFELDT LTDA – Prazo para registro até 25/09/2025 e registrada em 24/09/2025 – atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar o indicador, conforme já consta na ação corretiva 4631.30/11/2025------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/11/2025------07/11/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz.
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3404/4631 encerrada e todo assunto será tratado nesta ação.
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3404/4631 e 3453/4745 encerradas. + +Todo assunto será tratado tendo em vista o indicador referente ao mês mais recente, portanto 10/2025. + +Será tratado na NC 3454/4746. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3454 / Ação 4746

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------07/11/2025 08:55------------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com prazo de registro em 10/2025. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaDescrição da análise: Foram constatados 4 processos de aberturas e 16 processos de alteração contratual com prazo de registro em 10/2025, com as seguintes datas de início e registro: + +ABERTURAS: + +1) 2058 - TWA AUDIOVISUAL LTDA – Prazo para registro até 04/10/2025 e registrada em 24/09/2025 - atingido + +2) 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - Prazo para registro até 10/10/2025 e registrada em 01/10/2025 - atingido + +3) 2064 - GLIVIM SOFTWARES DE GESTÃO LTDA - Prazo para registro até 04/10/2025 e registrada em 30/09/2025 - atingido + +4) 2067 - WEBER MARKETING LTDA - Prazo para registro até 11/10/2025 e registrada em 02/10/2025 - atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Prazo para registro até 09/10/2025 e registrada em 01/10/2025 - atingido + +2) 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - Prazo para registro até 06/10/2025 e ainda não registada, pois os sócios não realizaram as assinaturas - não atingido + +3) 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - Prazo para registro até 18/10/2025 e ainda não registada, pois os sócios ainda não aprovaram a minuta - não atingido + +4) 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - Prazo para registro até 30/10/2025 e registrada em 28/10/2025 – atingido + +5) 1850 - OSHER INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Prazo para registro até 30/10/2025 e ainda não registada, pois os sócios ainda não assinaram a minuta - não atingido + +6) 1701 - ANCRIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - Prazo para registro até 30/10/2025 e ainda não registada, pois os sócios ainda não assinaram a minuta - não atingido + +7) 1822 - GTI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - Prazo para registro até 30/10/2025 e registrada em 29/10/2025 – atingido + +8) 1557 - COM INCORPORADORA LTDA - Prazo para registro até 18/10/2025 e ainda não registrada - não atingido + +9) 2035 - SUPPLY TATUSHOP LTDA - Prazo para registro até 19/10/2025 e registrada em 29/10/2025 - não atingido + +10) 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA - Prazo para registro até 31/10/2025 e registrada em 29/10/2025 – atingido + +11) 778 - INEMART LTDA - Prazo para registro até 18/10/2025 e registrada em 24/10/2025. Demora de retorno do cliente na aprovação da minuta - não atingido + +12) 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - Prazo para registro até 17/10/2025 e registrada em 22/10/2025. Viabilidade de endereço em SP e registro na Junta Comercial de SC, o que torna o processo mais demorado - não atingido + +13) 1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Prazo para registro até 31/10/2025 e registrada em 29/10/2025 – atingido + +14) 1907 - FAZENDA CHAPADÃO LTDA - Prazo para registro até 23/10/2025 e registrada em 15/10/2025 – atingido + +15) 1879 - MARV EMPREENDIMENTOS LTDA - Prazo para registro até 18/10/2025 e registrada em 09/10/2025 – atingido + +16) 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - Prazo para registro até 04/10/2025 e registrada em 02/10/2025 – atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar o indicador, conforme já consta na ação corretiva 4631.30/11/202531/01/2026Os indicadores serão revistos em janeiro juntamente com a direção.Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/11/2025------02/02/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz.
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3404/4631 e 3453/4745 encerradas. + +Todo assunto será tratado tendo em vista o indicador referente ao mês mais recente, portanto 10/2025. + +Será tratado na NC 3454/4746.
21/11/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Considerando as demandas acumuladas no setor, decorrentes da troca de sistema da Prefeitura, favor prorrogar o prazo da ação para 15/12/2025, a fim de reformularmos o indicador e o novo ser aplicado em 01/2026.
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão revistos em janeiro juntamente com a direção. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/01/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Indicador foi reavaliado e aprovado pela DIEX, também foi realizado alinhamento com a equipe a respeito dos novos indicadores do Departamento.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador reavaliado e ajustado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3455 / Ação 4747

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - IN------07/11/2025 09:04------------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNo mês de Outubro foram feitas além das revisões as conciliações das empresas 199, 219 e 1730 para validação das informações importadas, o que demandou muito tempo. Ocorreu também que a partir do dia 20 houve a queda do servidor da Amazon, ocasionando instabilidades frequentes no integrador Ottimizza e demandando mais suporte do que o normal.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara concluir uma revisão de processo da conciliação, estou fazendo as conciliações do mês, isso é importante para validar as informações importadas na hora da configuração das novas planilhas ou novas informações. Isso impacta diretamente no tempo utilizado para a revisão do processo da empresa, considerando que algumas empresas demandam de mais tempo para ser feita a conciliação.30/11/2025------------Wagner Ferreira------------------------Wagner Ferreira------------07/11/2025------05/12/2025IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O indicador não voltou a ser atingido no mês de novembro, com isso, as novas tratativas serão feitas na nova NC aberta. NC 3491/4825. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4749

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/11/2025 16:17------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar nova alteração de contrato social30/11/2025------------Bruno Bonete da CruzGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Pessoal, esse assunto deveria ter sido reportado a direção. O cliente já tem conhecimento disso? o que foi falado ao mesmo?
02/12/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Não será rerratificado a alteração contratual, tendo em vista que a empresa já está para baixar o cnpj.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4750

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/11/2025 16:18------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApós alteração contratual, reduzir o capital social no montante que estiver na nova alteração de contrato social.30/11/2025------------Ana Luiza Coelho dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2025 - Ana Luiza Coelho dos Santos - Aguardo da retificação do contrato social para realizar os lançamentos.
02/12/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Não será rerratificado a alteração contratual, tendo em vista que a empresa já está para baixar o cnpj. +Conforme conversado com DIPE e DIEX
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4751

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/11/2025 16:20------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e escrever o processo de alteração contratual. + +Colocar as observações trazidas pela Lhais.15/12/2025------------Bruno Bonete da CruzGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/11/2025------03/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Tendo em vista abertura de outra NC com o mesmo tema, essa NC será encerrada. Tudo quanto ao mapeamento de alteração contratual será tratado na NC 3470/4812. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3457 / Ação 4752

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro12/11/2025 15:41- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Ao realizar a conferência da empresa 1467, identifiquei que a NFS 2025906 da De Paula, foi emitida em duplicidade, contendo serviços complementares que já estavam inclusos nas NFS 2025992, 2025996 e o honorário na NFS 20251006.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha/ erro em sistemas e softwaresEstamos em mudança de sistemas no departamento financeiro e isso tem ocasionado vários erros. O Questor Negócios não emiti notas com data retroativa e por isso tivemos que emitir várias notas manualmente e no meio deste transtorno, algumas notas foram emitidas erradas e/ou em duplicidade como esta em anexo.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-11-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoNão emitir NF até que o valor da NF duplicada seja abatido totalmente. + +Como foi emitido uma NF duplicada, ou seja, de mesmo valor da nota original, foi decidido entre Débora e a Cristiane, que o Departamento Financeiro não emitirá Notas Fiscais até que o valor dessa nota duplicada seja totalmente amortizado.30/11/202530/04/2026Prorrogado para que seja acompanhado os futuros abatimentos.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/11/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Descontado o boleto pago em 05/11/2025 - R$ 1.424,64
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que seja acompanhado os futuros abatimentos. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/12/2025 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Descontados os pagamentos conforme abaixo: +PAGAMENTO 17/11 - 712,32 +PAGAMENTO 08/12 - 1.424,64 +PAGAMENTO 15/12 - 712,32
19/01/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Descontado o boleto pago em 05/01/2026 - R$ 1.424,64
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para que seja acompanhado os futuros abatimentos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Com a NF 202600000000356 emitida em 05/03/2026, finalizou o crédito.
05/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3458 / Ação 4753

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro13/11/2025 08:39- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18PAGAMENTO NÃO REALIZADO NO VENCIMENTO SOLICITADO------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm 10/11, o cliente enviou uma informação no Tareffa com boletos para pagamento com vencimento em 11/11. No entanto, entendi que esses boletos seriam pagos pelo próprio cliente da empresa, pois estavam emitidos em nome dele e a mensagem informava que o cliente havia solicitado o pagamento. Dessa forma, compreendi que se tratava apenas de uma informação sobre um valor que seria recebido pela empresa, para fins de acompanhamento da entrada. Após, constatou-se que, na realidade, tratava-se de uma solicitação de pagamento a ser realizado pela empresa em nome do cliente, com posterior reembolso no período acordado, acrescido de juros. Devido a esse equívoco de interpretação, o pagamento não foi efetuado dentro do prazo solicitado, o que gerou uma reclamação do cliente.------Jaqueline Pereira Vargas2025-11-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento e avisar o cliente.15/11/2025------------Jaqueline Pereira dos SantosLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/11/2025------13/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/11/2025 - Jaqueline Pereira Vargas - O pagamento foi regularizado em 12/11 conforme solicitação do cliente, sem a incidência de juros ou multa. Comprovantes e comunicação em anexo
13/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3450 / Ação 4754

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos14/11/2025 08:11- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 634 - SARAIVA DE LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.709.690/0001-06NF com retenção de INSS não informado na Reinf nos meses 06/2025 e 08/2025------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a contabilidade da empresa percebi que as retenções de INSS dos meses 06 e 08 não tinham sidos pagas, o que não é comum com esse cliente. Ao verificar a guia de DCTF dos meses 06 e 08 vi que não foram incluídos os valores de retenção. Ocorreu que, entreguei o movimento da Reinf, o que gerou no movimento fiscal/contábil a guia a pagar no Contabit, mas não fechei (transmiti) a Reinf, não gerando os valores no módulo RH para a guia de DCTF.------Isabela Cavazin Oliveira2025-11-04------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor referente a multa e juros. Creditar R$ 1.684,33.30/11/202505/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/11/2025------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.457,80 creditado no honorário 11.2025, devido ao honorário do cliente ser menor que o valor de juros e multa o saldo de R$ 226,53 será creditado no honorário 12.2025.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o fim do mês para que possa ser creditado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O valor dos juros/ multa é maior que o valor do honorário do cliente. Diego irá verificar junto a DIEX o que deverá ser feito neste caso.
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 226,53 creditado no honorário 12/2025.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3450 / Ação 4755

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos14/11/2025 08:14- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 634 - SARAIVA DE LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.709.690/0001-06NF com retenção de INSS não informado na Reinf nos meses 06/2025 e 08/2025------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a contabilidade da empresa percebi que as retenções de INSS dos meses 06 e 08 não tinham sidos pagas, o que não é comum com esse cliente. Ao verificar a guia de DCTF dos meses 06 e 08 vi que não foram incluídos os valores de retenção. Ocorreu que, entreguei o movimento da Reinf, o que gerou no movimento fiscal/contábil a guia a pagar no Contabit, mas não fechei (transmiti) a Reinf, não gerando os valores no módulo RH para a guia de DCTF.------Isabela Cavazin Oliveira2025-11-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar possível desconto no indicador da colaboradora.30/11/2025------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/11/2025------27/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Após validar com a DIEX, decidiu-se por descontar 15% do valor referente à multa e juros da colaboradora Isabela. + +Realizar o desconto de R$ 252,64 em 2x.
27/11/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado na folha do mês 11/2025.
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3460 / Ação 4756

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/11/2025 10:22- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73O colaborador me questionou sobre a dificuldade em declarar a nota fiscal de serviço contratado para a emissão da guia de ISSQN retido no novo sistema da Prefeitura de Foz do Iguaçu. + +Ao verificar a situação, foi identificado que o percentual de ISSQN informado pelo prestador na nota fiscal foi de 2%. No entanto, em Foz do Iguaçu, o percentual correto de ISSQN para o serviço 16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal é de 5%. +A cliente contrata esse serviço com retenção desde abril de 2024, e sempre recebeu o mesmo percentual de retenção nos documentos fiscais. Até o momento, a informação de que a nota estava com o valor incorreto nunca havia sido repassada ao cliente. +As notas anteriores, declaradas com 2% erroneamente, eram aceitas no antigo portal Giig Net (portal do contador). Com a atualização do sistema, o valor do ISSQN passou a ser confrontado com o código do serviço, não permitindo a alteração manual do percentual.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento em que foi tomado o primeiro serviço desse prestador, não foi consultado o código tributário de Foz do Iguaçu a fim de confirmar a alíquota do documento fiscal. Após a observação feita pela Paloma, consultei o código tributário de ambos os municípios e identifiquei que a alíquota de 2% indicada na nota corresponde à alíquota de Paranaguá, município sede do prestador. Não foi considerada a alíquota de ISSQN de Foz do Iguaçu, que para este serviço é de 5%, conforme mencionado pela Auditora.------Benhur Albert de Gois2025-11-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecolher com a alíquota correta de 5%. + +Dado dado o vencimento da guia de ISSQN e o prazo curto, o cliente foi informado sobre o ocorrido e o mesmo optou por recolher o imposto corretamente, cliente informou o prestador do serviço para efetuar a correção nas próximas notas fiscais. O valor recolhido nas notas retidas foi de 5%, alíquota correta do imposto.17/11/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------17/11/2025------17/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O cliente foi informado e decidiu-se pelo recolhimento correto da alíquota. + +Conforme conversa em anexo: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5614330&contact_log=83419 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3461 / Ação 4760

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/11/2025 14:50- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Na conferência dos rateios da empresa, Angelo identificou 2 notas de contratação de serviços com retenção de CSRF emitidas em 25/09/2025 para a Taroba Construções filial 3, que foram enviadas por Tareffa no dia 03/10 mas que não foram lançadas no Questor Fiscal e por consequência não foram informadas na EFD-Reinf do período.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa ocasião, fiz a conferência das notas recebidas por Tareffa e notei que faltavam algumas notas de prestadores que são contratados todo mês, as notas do prestador Intersept estavam entre as notas faltantes. Solicitei essas notas a Leticia (contato na empresa) no dia 02/10 e ela me enviou na tarde do dia 03/10. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5004566&contact_log=322778 + +Errei em não ter baixado as notas assim que recebi, deixei para salvar e lançar na semana seguinte e acabei esquecendo. + +As notas emitidas pela Intersept possuem retenção de CSRF (PIS, COFINS, CSLL). As retenções nas duas notas somam R$ 12,38. + +O pagamento das duas notas foi feito no dia 10/10, e como o fato gerador da retenção de CSRF se dá sobre os pagamentos, sugiro fazer os lançamentos na competência 10/2025 e incluir esses valores retidos na guia de INSS que vencerá em 19/11.------Jaqueline Pereira dos Santos2025-11-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar guia complementar da DCTFWEB referente ao imposto não retido, fazendo com que não necessite retificar a guia já enviada ao cliente. + +Guia Complementar no valor de R$ 12,48 deve ser encaminhada ao cliente, explicando o ocorrido.30/11/2025------------Jaqueline Pereira dos SantosJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/11/2025------19/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2025 - Jaqueline Pereira dos Santos - Reinf 10/2025 retificada e guia complementar enviada ao cliente na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5606492&contact_log=50204
19/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3463 / Ação 4757

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/11/2025 09:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 62.126.042/0001-20Ao realizar a auditoria gerencial da competência de outubro, constatei na consulta REGIMEXINSS uma inconsistência na empresa 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA. + +Após validações, identifiquei que a configuração cadastral da empresa estava incorreta, resultando no cálculo incorreto da parte patronal nas competências 08, 09 e 10. + +O cliente realizou o pagamento conforme anexo.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar identificamos que foi realizado o cadastro errado no campo eSocial>Configurações>Configurações iniciais >campo "classificação tributária - 02 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída", sendo o correto 01 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída. + +Solicito que seja realizado a compensação dos pagamentos e informado o cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-11-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o cadastro da empresa e realizar o processamento do cálculo da folha e envio ao eSocial.20/11/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/11/2025------21/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a retificação das informações do Questor, eSocial e eCac.
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3463 / Ação 4758

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/11/2025 09:58- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 62.126.042/0001-20Ao realizar a auditoria gerencial da competência de outubro, constatei na consulta REGIMEXINSS uma inconsistência na empresa 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA. + +Após validações, identifiquei que a configuração cadastral da empresa estava incorreta, resultando no cálculo incorreto da parte patronal nas competências 08, 09 e 10. + +O cliente realizou o pagamento conforme anexo.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar identificamos que foi realizado o cadastro errado no campo eSocial>Configurações>Configurações iniciais >campo "classificação tributária - 02 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída", sendo o correto 01 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída. + +Solicito que seja realizado a compensação dos pagamentos e informado o cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar por qual motivo não foi listado na auditoria gerencial dos meses de agosto e setembro a inconsistência no cadastro da empresa.30/11/202530/01/2026Será testado pelo DP na auditoria da folha de Dezembro de 2025.Gabriel Henrique VargasBruno Lima CassulliGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/11/2025------13/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Auditorias dos meses de agosto e setembro.
21/11/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Após a validação da aplicação e dos relatórios gerados, verificamos que a situação mencionada não foi registrada nos arquivos anexos, pois a geração dos mesmos ocorreu antes da efetivação do cálculo da contribuição previdenciária patronal do cliente. Contudo, para aprimorar a transparência e facilitar a identificação de eventuais divergências, implementaremos uma atualização na ferramenta.
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Necessário prorrogação para implementação atualização de ferramenta. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Realizamos uma melhoria na aplicação de auditoria da folha de pagamento, publicada em 19/12/2025, conforme solicitações de Inovação abertas e alinhamentos realizados com o Departamento Pessoal.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será testado pelo DP na auditoria da folha de Dezembro de 2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Pode finalizar a ação.
13/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Finalizado conforme último acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3465 / Ação 4759

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração18/11/2025 14:44- Gabriel Henrique Vargas- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Como parte do projeto de automação do Departamento Pessoal, o setor de Inovação implementou o cálculo automatizado para provisões, contabilização e adiantamento salarial. Durante o período de testes, a ferramenta não apresentou inconsistências. Entretanto, na primeira execução oficial, o sistema apresentou diversos erros e falhas ao longo da rotina.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa execução do processo de cálculo de provisões e contabilização automatizada, o sistema retornava erros sem identificar quais empresas apresentavam divergências. Além disso, foram gerados, em alguns casos, períodos de cálculo mensais em duplicidade. Dessa forma, tornou-se necessária a conferência manual de todas as empresas, bem como o reprocessamento das informações de diversos clientes. + +Durante o cálculo automatizado do adiantamento salarial, o sistema inicialmente gerou períodos de cálculo com numerações fora do padrão, exigindo a abertura manual dos períodos. Também foi identificado que a rotina não pode ser executada caso existam cálculos com datas de pagamento posteriores ao adiantamento. Assim, clientes que haviam antecipado o 13º salário precisaram ser excluídos da execução. + +Após essa etapa, os arquivos foram disponibilizados ao Departamento Pessoal para conferência e ajustes. Somente após as devidas correções os documentos foram reprocessados e enviados aos clientes. + +Posteriormente, o Departamento Pessoal constatou que, quando existiam períodos de cálculo dos tipos 7 e 20 anteriores ao adiantamento, o sistema duplicava os valores do adiantamento salarial nesses períodos, resultando em diferenças tanto nos valores líquidos quanto na tributação de IRRF. As correções destas divergências já foram realizadas.------Gabriel Henrique Vargas2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado com o Questor, e repassar as inconsistências, assim como solicitar as correções da rotina utilizada.15/12/202528/02/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/11/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O chamado nº 202511003882 foi aberto em 27/11/2025, ocasião em que todas as inconsistências foram apontadas e as devidas correções solicitadas. Contudo, em razão da necessidade de retorno do sistema, a implantação do processo foi suspensa momentaneamente, para que, após a realização das correções, o processo seja testado novamente e, em seguida, implantado junto ao Departamento Pessoal.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O sistema nos retornou que as correções serão realizadas progressivamente, no entanto, em conjunto com o Departamento Pessoal, foi alinhado que não será mais utilizada a ferramenta para esta finalidade.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3465 / Ação 4761

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração18/11/2025 16:06- Gabriel Henrique Vargas- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Como parte do projeto de automação do Departamento Pessoal, o setor de Inovação implementou o cálculo automatizado para provisões, contabilização e adiantamento salarial. Durante o período de testes, a ferramenta não apresentou inconsistências. Entretanto, na primeira execução oficial, o sistema apresentou diversos erros e falhas ao longo da rotina.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa execução do processo de cálculo de provisões e contabilização automatizada, o sistema retornava erros sem identificar quais empresas apresentavam divergências. Além disso, foram gerados, em alguns casos, períodos de cálculo mensais em duplicidade. Dessa forma, tornou-se necessária a conferência manual de todas as empresas, bem como o reprocessamento das informações de diversos clientes. + +Durante o cálculo automatizado do adiantamento salarial, o sistema inicialmente gerou períodos de cálculo com numerações fora do padrão, exigindo a abertura manual dos períodos. Também foi identificado que a rotina não pode ser executada caso existam cálculos com datas de pagamento posteriores ao adiantamento. Assim, clientes que haviam antecipado o 13º salário precisaram ser excluídos da execução. + +Após essa etapa, os arquivos foram disponibilizados ao Departamento Pessoal para conferência e ajustes. Somente após as devidas correções os documentos foram reprocessados e enviados aos clientes. + +Posteriormente, o Departamento Pessoal constatou que, quando existiam períodos de cálculo dos tipos 7 e 20 anteriores ao adiantamento, o sistema duplicava os valores do adiantamento salarial nesses períodos, resultando em diferenças tanto nos valores líquidos quanto na tributação de IRRF. As correções destas divergências já foram realizadas.------Gabriel Henrique Vargas2025-11-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReprocessar as provisões e contabilizações, bem como corrigir os cálculos indevidos realizados no adiantamento salarial.20/11/2025------------Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/11/2025------19/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2025 - Gabriel Henrique Vargas - Em 18/11/2025 foi realizado o reprocessamento das provisões e contabilizações, bem como, correção dos cálculos indevidos do adiamento salarial.
19/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3466 / Ação 4762

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/11/2025 17:01- Giovanna Lazarim; - Maria de Fatima Tomaz------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Em conferência contábil da conta 5301 - CSRF, foi verificado que o valor referente a nota 2025366, da competência 04/2025, não havia entrado na apuração do imposto.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia contábil da conta 5301 - PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER , verifiquei que a nota 2025366 não estava na apuração da competência 04/2025. Analisando com ajuda do fiscal a reinf da empresa, podemos constatar que o referido tributo não foi considerado na apuração. Tentamos identificar o porque de não ter sido apurado, uma vez que a empresa era de responsabilidade de outros colaboradores que não compõem mais o time, porem não conseguimos chegar a um consenso. A nota possui IR e CSRF retidos, entretanto só o primeiro foi apurado.------Maria de Fatima Tomaz2025-11-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação da REINF, e verificar a incidência de juros e multa.30/11/2025------------Giovanna LazarimElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/11/2025------21/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Giovanna e Maria de Fátima, foi decidido realizar a retificação da REINF.
19/11/2025 - Giovanna Lazarim - Reinf de 04/2025 retificada e imposto 5952 CSRF incluso na apuração. Foi gerada guia residual para pagamento, sendo que sobre o valor original de R$ 74,15, foi calculado R$ 14,83 de multa e R$ 5,22 de juros, totalizando uma guia de R$ 94,20.
21/11/2025 - Maria de Fatima Tomaz - O fiscal realizou a retificação e emitiu a guia referente a nota que ficou de fora da apuração, e os encargos gerados serão abatidos no próximo honorário do cliente, conforme orientação da gerencia.
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3462 / Ação 4767

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/11/2025 16:47- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Ao simular rescisão da empregada Bianca Magali Peralta, foi observado que desde o inicio de nosso atendimento (Junho/25), constava lançamento de faltas para a empregada. + +Ao investigar se havia demais faltas no período aquisitivo anterior, foi constatado que ela teve um total 72 faltas no período aquisitivo 2024/2025. + +As férias foram calculadas, e enviadas ao cliente de acordo com a solicitação da empregada que finalizou a licença maternidade. + +Foi enviado comunicação ao cliente sobre a possibilidade do cancelamento das férias.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo ato da implantação foi realizado apenas os lançamentos variáveis para cálculo das médias (de acordo com ITD de implantação).------Rozeli Aparecida de Aquino2025-11-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o desconto dos valores pagos a maior ao empregado.01/12/202520/01/2026Serão realizados novos acompanhamentos. Já cobrei a Rozeli.Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/11/2025------13/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/11/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino - Após o cliente confirmar o cancelamento do cálculo e concessão das férias, foi realizado orientação para descontar de modo parcelado o valor pago como "férias". +O desconto será realizado de acordo com o valor calculado no holerite mensal, obedecendo o critério do permitido pela legislação.
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - O desconto não poderá ser efetuado na rotina fixa da funcionária, pois vai depender dos vencimentos que constarão ao calcular o holerite. Devendo obedecer o critério da legislação trabalhista, que é descontar no máximo 30% do liquido do empregado. De acordo com a gestora da Empresa, ela possui faltas constantemente, então precisará validar mensalmente até a quitação do valor pago indevidamente. + +E outro detalhe é de que assim que finalizar a estabilidade, a Empresa fará o desligamento da funcionária, e o saldo de desconto será realizado ao calcular a rescisão, se realmente for formalizada. + +Portanto, ação permanecerá em aberto até que os descontos sejam realizados.
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/12/2025 - Rozeli Aparecida de Aquino - Na folha da compet 11/2025, foi descontado parcialmente o valor permitido por legislação, que foi de R$657,13
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Serão realizados novos acompanhamentos. Já cobrei a Rozeli. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - A empregada solicitou demissão da Empresa na data de 18/12, portanto foi desconsiderado as anotações das particularidades referente a essa pendência. + +Segue comunicação realizada através do TAREFFA a respeito da quitação do saldo diretamente com a empregada. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5365344&contact_log=34589
13/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito que seja finalizado está ação, visto que a empregada solicitou desligamento.
13/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Finalizado conforme último acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3464 / Ação 4763

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/11/2025 08:21- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Ao realizar a conferência da competência 10/2025 da empresa Tavares & Filho Ltda., verifiquei que a conta contábil 1582 – ISS Retido a Recolher apresentava um saldo a maior de R$ 85,00, referente ao ISSQN retido na competência 09/2025, vinculado à NF nº 277 do fornecedor Leandro A. Kortz Pinturas Industriais Ltda. +Ao verificar a guia encaminhada ao cliente na competência anterior, com vencimento em 24/10/2025, identifiquei que o referido valor não foi considerado no cálculo.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeita a apuração dentro do questor, entretanto, na hora de lançar a nota no novo site da prefeitura o mesmo não estava funcionando corretamente, quando liberado para tirar a guia de issqn, me esqueci de lançar a nota fiscal com retenção no RANFs. +Lancei a nota na prefeitura, mas a mesma não deixa altera a data de vencimento da guia, sendo possivel emitir a guia somente para o dia do vencimento. +Valor dos juros e multa R$ 1,55 - total da guia 87,55------Andressa Varnier Pereira2025-11-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a guia atualizada e encaminhar ao cliente para pagamento, explicando o ocorrido. + +O valor de multa e juros será creditado nos honorários.21/11/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/11/2025------19/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2025 - Andressa Varnier Pereira - Encaminhada a guia do recalculo para o cliente. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5341141&contact_log=35
19/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3464 / Ação 4764

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/11/2025 10:40- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Ao realizar a conferência da competência 10/2025 da empresa Tavares & Filho Ltda., verifiquei que a conta contábil 1582 – ISS Retido a Recolher apresentava um saldo a maior de R$ 85,00, referente ao ISSQN retido na competência 09/2025, vinculado à NF nº 277 do fornecedor Leandro A. Kortz Pinturas Industriais Ltda. +Ao verificar a guia encaminhada ao cliente na competência anterior, com vencimento em 24/10/2025, identifiquei que o referido valor não foi considerado no cálculo.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeita a apuração dentro do questor, entretanto, na hora de lançar a nota no novo site da prefeitura o mesmo não estava funcionando corretamente, quando liberado para tirar a guia de issqn, me esqueci de lançar a nota fiscal com retenção no RANFs. +Lancei a nota na prefeitura, mas a mesma não deixa altera a data de vencimento da guia, sendo possivel emitir a guia somente para o dia do vencimento. +Valor dos juros e multa R$ 1,55 - total da guia 87,55------Andressa Varnier Pereira2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de juros e multa referente a GUIA DE ISSQN RETIDO COM VALOR INCORRETO na competência 09/2025. + +Creditar R$ 2,55.30/11/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/11/2025------05/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,55 creditado no honorário 11/2025.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3464 / Ação 4765

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/11/2025 10:42- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Ao realizar a conferência da competência 10/2025 da empresa Tavares & Filho Ltda., verifiquei que a conta contábil 1582 – ISS Retido a Recolher apresentava um saldo a maior de R$ 85,00, referente ao ISSQN retido na competência 09/2025, vinculado à NF nº 277 do fornecedor Leandro A. Kortz Pinturas Industriais Ltda. +Ao verificar a guia encaminhada ao cliente na competência anterior, com vencimento em 24/10/2025, identifiquei que o referido valor não foi considerado no cálculo.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeita a apuração dentro do questor, entretanto, na hora de lançar a nota no novo site da prefeitura o mesmo não estava funcionando corretamente, quando liberado para tirar a guia de issqn, me esqueci de lançar a nota fiscal com retenção no RANFs. +Lancei a nota na prefeitura, mas a mesma não deixa altera a data de vencimento da guia, sendo possivel emitir a guia somente para o dia do vencimento. +Valor dos juros e multa R$ 1,55 - total da guia 87,55------Andressa Varnier Pereira2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente o possível desconto do indicador da colaboradora neste caso.30/11/2025------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/11/2025------26/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Descontar o valor de R$ 2,55, conforme decisão do gerente.
26/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Desconto realizado no indicador da colaboradora do mês 11/2025. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3466 / Ação 4766

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/11/2025 16:05- Giovanna Lazarim; - Maria de Fatima Tomaz------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Em conferência contábil da conta 5301 - CSRF, foi verificado que o valor referente a nota 2025366, da competência 04/2025, não havia entrado na apuração do imposto.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia contábil da conta 5301 - PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER , verifiquei que a nota 2025366 não estava na apuração da competência 04/2025. Analisando com ajuda do fiscal a reinf da empresa, podemos constatar que o referido tributo não foi considerado na apuração. Tentamos identificar o porque de não ter sido apurado, uma vez que a empresa era de responsabilidade de outros colaboradores que não compõem mais o time, porem não conseguimos chegar a um consenso. A nota possui IR e CSRF retidos, entretanto só o primeiro foi apurado.------Maria de Fatima Tomaz2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia residual para pagamento ao cliente, explicando o ocorrido. + +Multa e juros serão creditados nos honorários.21/11/2025------------Maria de Fatima TomazLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/11/2025------21/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com Eliz Santos, ficou definido em enviar a guia para pagamento ao cliente.
21/11/2025 - Maria de Fatima Tomaz - Entrei em contato com o cliente por telefone e expliquei que a nota não havia sido incluída na apuração do imposto da competência 04/2025. Informei que foi necessário realizar a retificação e foi emitido a guia referente a essa nota. Esclareci também que os encargos gerados serão abatidos no próximo honorário. +Sugue o link a baixo da comunicação como cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=5674045
21/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3467 / Ação 4768

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/11/2025 16:50- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40O cliente identificou que não foi realizado o pagamento do dia do comerciário na folha de pagamento de outubro, conforme determina o acordo coletiva da empresa.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa utiliza acordo coletivo, no entanto o cadastro do sindicato utilizado ainda é o mesmo da convenção coletiva, que hoje não é mais vigente. Dessa forma foi necessário inserir a informação no cadastro do sindicato, calcular a folha e posteriormente excluir essa informação. + +Após o cálculo, foi necessário recalcular a folha para inserir novos dados, e o pagamento do dia do comerciário foi removido da folha de pagamento, e enviado ao cliente.------Priscila Gomes2025-11-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer folha complementar com o pagamento do dia do comerciário e enviar ao cliente.30/11/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------19/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2025 - Priscila Gomes - Folha complementar realizada e enviada ao cliente conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5487681&contact_log=67.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3467 / Ação 4769

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/11/2025 16:56- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40O cliente identificou que não foi realizado o pagamento do dia do comerciário na folha de pagamento de outubro, conforme determina o acordo coletiva da empresa.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa utiliza acordo coletivo, no entanto o cadastro do sindicato utilizado ainda é o mesmo da convenção coletiva, que hoje não é mais vigente. Dessa forma foi necessário inserir a informação no cadastro do sindicato, calcular a folha e posteriormente excluir essa informação. + +Após o cálculo, foi necessário recalcular a folha para inserir novos dados, e o pagamento do dia do comerciário foi removido da folha de pagamento, e enviado ao cliente.------Priscila Gomes2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar um novo cadastro de sindicato para o acordo coletivo dessa empresa.30/11/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------19/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2025 - Priscila Gomes - Cadastro realizado, conforme imagem abaixo.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3467 / Ação 4770

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/11/2025 17:04- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40O cliente identificou que não foi realizado o pagamento do dia do comerciário na folha de pagamento de outubro, conforme determina o acordo coletiva da empresa.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa utiliza acordo coletivo, no entanto o cadastro do sindicato utilizado ainda é o mesmo da convenção coletiva, que hoje não é mais vigente. Dessa forma foi necessário inserir a informação no cadastro do sindicato, calcular a folha e posteriormente excluir essa informação. + +Após o cálculo, foi necessário recalcular a folha para inserir novos dados, e o pagamento do dia do comerciário foi removido da folha de pagamento, e enviado ao cliente.------Priscila Gomes2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInserir um novo histórico do sindicato para cada empregado a partir de 11/2025.30/11/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------19/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/11/2025 - Priscila Gomes - Históricos realizados.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3467 / Ação 4771

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/11/2025 17:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1883 - PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.211.058/0001-40O cliente identificou que não foi realizado o pagamento do dia do comerciário na folha de pagamento de outubro, conforme determina o acordo coletiva da empresa.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA empresa utiliza acordo coletivo, no entanto o cadastro do sindicato utilizado ainda é o mesmo da convenção coletiva, que hoje não é mais vigente. Dessa forma foi necessário inserir a informação no cadastro do sindicato, calcular a folha e posteriormente excluir essa informação. + +Após o cálculo, foi necessário recalcular a folha para inserir novos dados, e o pagamento do dia do comerciário foi removido da folha de pagamento, e enviado ao cliente.------Priscila Gomes2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Orientação aos colaboradores.31/12/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------19/11/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3083 / Ação 4776

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/11/2025 08:55- Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6836 - SALI DO ROCIO ROSA ALVES - CPF: 253.122.789-04Ao realizar o cálculo de férias com início 20/12/2024, não efetuei o reprocessamento da DAE 12/2024 a qual já havia sido salva, de forma que a DAE foi encaminhada com valor a menor.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme procedimento interno do DP, o cálculo da folha de domésticas e DAE, devem ser efetuados anterior ao dia 20 de cada mês. O reprocessamento acaba sendo esporádico, porém em dezembro foi um mês atípico em que muitos empregadores domésticos solicitaram férias nessa competência, o que ocasionaria em diversos reprocessamentos, e neste caso não foi realizado. + +Realizei a emissão da diferença da DAE que totalizou R$63,13 sendo R$4,42 referente juros e multa, prazo de pagamento 25/02/2025.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2025-02-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de um serviço de informações variáveis para domésticas que utilizam. + +Conforme último acompanhamento da Gerente Janaina na ação 3970.15/12/202527/07/2026Os processos críticos, incluindo das domésticas será mapeado e descrito no mês 07/2026Gabriel Henrique VargasDebora de Paula Lopes------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------29/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Henrique Vargas - É necessário aguardar a conclusão da ação corretiva nº 3970, uma vez que somente após a revisão do processo das folhas de pagamento de domésticas será possível analisar e planejar os controles por meio dos serviços no Tareffa.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Devido as demandas de correção do eSocial para emissão dos informes de rendimento, não foi possível avaliar junto ao Departamento Pessoal os critérios para criação do serviço. Será realizado após a organização das demandas do setor.
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/04/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Devido à priorização de outras demandas e reorganização do Departamento Pessoal, ainda não foi possível realizar o levantamento dos critérios junto ao Departamento Pessoal para a criação do serviço de informações variáveis para domésticas. Dessa forma, será necessária a prorrogação do prazo para conclusão da ação.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Reunião agendada para o dia 07/05, com o objetivo de alinharmos as tratativas relacionadas ao processo que envolve os empregadores domésticos.
13/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Reunião será remarcada, devido ao remanejamento das atividades decorrente as férias e demissão ocorridas neste mês
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização da reunião e alinhamento do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos críticos, incluindo das domésticas será mapeado e descrito no mês 07/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Reavaliando esta ação junto a gerente do DP, foi entendido que não caberia a criação do serviço. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3459 / Ação 4778

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização21/11/2025 11:37- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Estava verificando outra situação no histórico do cliente e identifiquei um lançamento referente ao pagamento da Taxa de Alvará no ano passado. Como neste mês tivemos pagamentos dessas guias e não recebi a guia para este cliente, entrei em contato com o setor de legalização para confirmar se houve alguma alteração que justificasse a ausência do pagamento neste ano. Após a verificação, a Gabriela informou que o cliente realmente possui essa pendência, porém a guia não foi gerada dentro do prazo hábil para pagamento. E que deve ser emitida agora, posteriormente ao vencimento, o que ira ocasionar recálculo incluindo multa e juros.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresEste ano as taxas de alvará foram geradas e salvas na rede de forma automática, porém, as taxas desta empresa não foram salvas e consequentemente deixaram de ser enviadas. + +No entanto, o serviço estava em aberto no Tareffa e não foi verificada a ausência de envio. Deveríamos ter realizado uma revisão dos serviços, mas isso não foi possível considerando as demandas acumuladas no departamento neste mesmo período, em decorrência da troca de sistema da Prefeitura e inúmeros erros em vários procedimentos integrados com o novo sistema.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar a revisão do processo de envio das taxas de renovação de alvará.31/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento. Caso o processo seja melhorado no futuro o processo pode ser revisto.Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------21/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
23/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - Quais os processos do departamento de legalização ainda não mapeados? analisar a NC 4628 de 18/09 que trata do processo de registro de ata ainda não tratada (condomínios)
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos de legalização estão sendo mapeados + +- Solicitação de documentos para envio a instituições bancárias; +- Rescisão de Empresas; +- Abertura de Empresas. + + +Posteriormente será dado sequencia no ITD relacionado ao Alvará. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo que estão de responsabilidade da Raquel, estão sendo mapeados neste mês (04/2026) +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será revisado no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o retorno das férias da colaboradora responsável. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Estamos analisando alterar o processo para que as guias sejam emitidas e salvas de forma automática e apenas revisarmos para envio. + +Em contato com a Débora a respeito desta possibilidade, foi solicitado abrir a demanda via sugestão de inovação para análise e possibilidade de implementação. Aguardando validação para ajustes no processo. + +Aberto Asana para avaliação da demanda pela Inovação, via formulário do PID: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207381559565233/task/1216677589211587?focus=true
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Ainda não tivemos retorno sobre o chamado aberto com a Inovação. Eu não tenho acesso ao Asana deles, liguei para a Débora e está indisponível, Cassuli está de férias... +Mas acredito que como eles estão trabalhando com as implementações da IA, talvez nem mexam nisso por agora. Então pensei em escrever o processo sem considerar emissão automática das taxas.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. Caso o processo seja melhorado no futuro o processo pode ser revisto. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3462 / Ação 4775

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/11/2025 08:43- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Ao simular rescisão da empregada Bianca Magali Peralta, foi observado que desde o inicio de nosso atendimento (Junho/25), constava lançamento de faltas para a empregada. + +Ao investigar se havia demais faltas no período aquisitivo anterior, foi constatado que ela teve um total 72 faltas no período aquisitivo 2024/2025. + +As férias foram calculadas, e enviadas ao cliente de acordo com a solicitação da empregada que finalizou a licença maternidade. + +Foi enviado comunicação ao cliente sobre a possibilidade do cancelamento das férias.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo ato da implantação foi realizado apenas os lançamentos variáveis para cálculo das médias (de acordo com ITD de implantação).------Rozeli Aparecida de Aquino2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar revisão no processo de Implantação - ITD-PE-751212, incluindo os casos de faltas dos empregados. + +Analisar um novo método de solicitação de relatórios ao antigo contador e incluir no processo, se considerar necessário.15/12/202520/03/2026Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusivaJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será revisado e acompanhado pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitado a alteração pelo Sigsistem.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada revisão do ITD-751212 - IMPLANTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3463 / Ação 4777

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/11/2025 10:32- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 62.126.042/0001-20Ao realizar a auditoria gerencial da competência de outubro, constatei na consulta REGIMEXINSS uma inconsistência na empresa 2049 - GV PRODUÇÕES LTDA. + +Após validações, identifiquei que a configuração cadastral da empresa estava incorreta, resultando no cálculo incorreto da parte patronal nas competências 08, 09 e 10. + +O cliente realizou o pagamento conforme anexo.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar identificamos que foi realizado o cadastro errado no campo eSocial>Configurações>Configurações iniciais >campo "classificação tributária - 02 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída", sendo o correto 01 - empresas enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída. + +Solicito que seja realizado a compensação dos pagamentos e informado o cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente informando sobre o pagamento a maior de INSS referente à parte patronal. Informar também sobre a compensação desses valores. A guia de outubro ainda não apresenta o pagamento.30/11/2025------------Marcio José Teixeira CostaGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/11/2025------28/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/11/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Contato realizado pelo Tareffa.
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3464 / Ação 4774

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/11/2025 08:22- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98Ao realizar a conferência da competência 10/2025 da empresa Tavares & Filho Ltda., verifiquei que a conta contábil 1582 – ISS Retido a Recolher apresentava um saldo a maior de R$ 85,00, referente ao ISSQN retido na competência 09/2025, vinculado à NF nº 277 do fornecedor Leandro A. Kortz Pinturas Industriais Ltda. +Ao verificar a guia encaminhada ao cliente na competência anterior, com vencimento em 24/10/2025, identifiquei que o referido valor não foi considerado no cálculo.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFeita a apuração dentro do questor, entretanto, na hora de lançar a nota no novo site da prefeitura o mesmo não estava funcionando corretamente, quando liberado para tirar a guia de issqn, me esqueci de lançar a nota fiscal com retenção no RANFs. +Lancei a nota na prefeitura, mas a mesma não deixa altera a data de vencimento da guia, sendo possivel emitir a guia somente para o dia do vencimento. +Valor dos juros e multa R$ 1,55 - total da guia 87,55------Andressa Varnier Pereira2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - orientações ao colaborador conforme processo descrito.30/11/202531/01/2026Será feito até o final de Janeiro. Devido a alta demanda e fechamento dos balanços, ainda não foi realizado.Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/11/2025 - Elizangela De Paula Kuhn - A colaboradora Andressa deve dar o treinamento utilizando no mesmo o processo de execução dessa tarefa. Oriento a revisar o processo antes de utilizar no treinamento a todos do departamento sobre os procedimentos de conferências que devem ser realizados para que isso nào ocorra.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Deverá ser realizado em 06/12/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
09/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O dia 06/12/2025 foi usado para trabalhar. O treinamento deverá ser realizado ainda em dezembro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será feito até o final de Janeiro. Devido a alta demanda e fechamento dos balanços, ainda não foi realizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3466 / Ação 4772

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/11/2025 08:15- Giovanna Lazarim; - Maria de Fatima Tomaz------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Em conferência contábil da conta 5301 - CSRF, foi verificado que o valor referente a nota 2025366, da competência 04/2025, não havia entrado na apuração do imposto.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia contábil da conta 5301 - PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER , verifiquei que a nota 2025366 não estava na apuração da competência 04/2025. Analisando com ajuda do fiscal a reinf da empresa, podemos constatar que o referido tributo não foi considerado na apuração. Tentamos identificar o porque de não ter sido apurado, uma vez que a empresa era de responsabilidade de outros colaboradores que não compõem mais o time, porem não conseguimos chegar a um consenso. A nota possui IR e CSRF retidos, entretanto só o primeiro foi apurado.------Maria de Fatima Tomaz2025-11-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de multa e juros. Creditar R$ 20,05. + +NÃO APURAÇÃO DE CSRF RETIDO 04/202530/11/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------05/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 20,05 creditado no honorário 11/2025.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4779

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 15:23- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar guias de Cofins e enviar ao cliente, explicando o ocorrido.30/11/2025------------Valéria Bonete da CruzLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------21/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/11/2025 - Valéria Bonete da Cruz - Segue o caminho onde as guias foram enviadas + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5685926&contact_log=19 + +
21/11/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Elizangela de Paula falou com a cliente e as guias foram enviadas via tareffa conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4780

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 15:25- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar processo de conferência após realização da PER DCOMP.31/01/202604/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Fisco/Contábil está em fechamento de balanços, dessa forma, será visto no mês de março/2026 sobre essas situações relacionadas a processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo pela gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de PerdComp está sendo mapeado junto a Consultoria Tributária. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para mapeamento de processo de processo crítico da consultoria tributária. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Lhais Vergilio Delavy - O processo de PerdComp está sendo mapeado junto a Consultoria Tributária. É necessário prorrogar esta ação para final do mês de Agosto.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A Consultoria Tributária finalizou o processo, Lhais irá analisar. Necessária prorrogação da ação.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3468 / Ação 4781

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 15:27- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de não permitir a baixa manual de guias.31/01/2026------------Debora de Paula LopesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/11/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Serviços ajustados para não permitir baixa manual +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4782

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 16:51- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários das empresas o valor referente a juros e multa + +632 - RIBEIRAO LTDA - R$ 5.054,61 +831 - CAFE LAURENT - R$ 2.502,78 +1165 - RICIERI LTDA - R$ 1.148,72 +1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - R$ 3.132,32 + +TOTAL: R$ 11.838,4330/11/2025------------Diego Bueno CardozoLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/11/2025------05/12/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valores creditados nos honorários de novembro 11/2025. + +632 - RIBEIRAO LTDA - R$ 5.054,61 +831 - CAFE LAURENT - R$ 2.502,78 +1165 - RICIERI LTDA - R$ 1.148,72 +1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - R$ 3.132,32
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4783

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------21/11/2025 17:15- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar desconto do indicador da colaboradora junto ao RH.28/11/202531/03/2026Prorrogado para desconto da última parcela.Lhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/11/2025------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Após validar com a DIEX, decidiu-se por descontar 15% do valor referente à multa e juros da colaboradora Valéria. + +Realizar o desconto de R$ 1.775,76 em 5x.
27/11/2025 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da folha do mês 11/2025.
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
19/02/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Realizado desconto da 4ª parcela na folha de 02/2026. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Reaberta
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para desconto da última parcela. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto da 5ª parcela realizado na folha de 03/2026.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4788

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/11/2025 09:43------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Não é a primeira vez que os saldos informados para o departamento de legalizaçao não estão corretos, assim como esse ano em analise de balancetes observamos a falta de lançamentos de alterações de contrato realizadas durante o ano, já enviadas ao departamento de contabilidade, e sem a devida contabilização. + +Faz-se necessário a revisão do processo no contabil da contabilização das alterações de contrato e ainda uma orientação a todos os contadores sobre o cuidado e atenção ao informar saldos ao departamento de legalizaçao, no processo deve ter uma revisão do gerente ou do auditor contabil30/11/202510/01/2026Treinamento a ser realizado em 07/01/2026.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo03/12/202505/12/2025Elizangela De Paula Kuhn------------22/11/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Deverá ser realizado em 06/12/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento a ser realizado em 07/01/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 07/01/2026. + +Código 1963. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4786

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/11/2025 09:32- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar processo diário das gerencias analisarem todas as baixas manuais realizadas de guias dos serviços de seus liderados diariamente para entender a causa da baixa manual e conferir essas situações, além de identificar possibilidades de melhorias nos processos, intervenções com clientes, redistribuição de atividades, etc.30/11/202531/03/2026Com as altas demandas dos departamentos é quase impossível fazer essa validação diária. Teremos que pensar em alguma outra metodologia para avaliação dos serviços baixados manualmente.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn03/12/202505/12/2025Elizangela De Paula Kuhn------------22/11/2025------24/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vou iniciar um processo diário de acompanhamento dos serviços baixados manualmente a partir do mês 12/2025 para repassar aos gerentes.No mês de janeiro teremos um curso sobre gestão de tempo e creio que será possível passar essa demanda diretamente aos gerentes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as altas demandas dos departamentos é quase impossível fazer essa validação diária. Teremos que pensar em alguma outra metodologia para avaliação dos serviços baixados manualmente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando o volume de baixas manuais realizadas diariamente e as altas demandas dos departamentos, torna-se inviável a validação diária das baixas manuais executadas. Mas conforme a ação 3468/4781, foi retirada a possibilidade de baixa manual dessa guia, sendo assim, esse erro não se repetirá. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3468 / Ação 4787

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/11/2025 09:35- Valéria Bonete da Cruz------- 3 - MAKI CAFE LTDA - CNPJ: 08.943.347/0001-80; - 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08; - 831 - CAFE LAURENT LTDA - CNPJ: 03.072.365/0001-10; - 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22; - 1290 - PORTO FINO RIVIERA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.634.819/0001-20Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa mensagem que o Bruno enviou, eu entendi que ele tinha compensado total as guias de Pis e Cofins, e que na verdade era só o Pis, houve uma falha enorme da minha parte e a maior ainda, foi não ter questionado. Estou me sentindo muito mal pelo meu erro, mas, com isso vou me atentar ainda mais nas entregas.------Valéria Bonete da Cruz2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar definitivamente o processo de PErD COMP no departamento de consultoria tributária + +No processo, sempre que resultar em envio de guias parciais é necessário que o departamento de consultoria tributária faça uma checagem final no envio das guias que náo foram compensadas naquele processo, mês. O processo só é concluído com essa conferência final30/11/2025------------Bruno Lima Rodrigues da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo03/12/202505/12/2025Elizangela De Paula Kuhn------------22/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Como já tem outra ação relativa ao processo de Per Dcomp, essa será encerrada e tudo que envolva o mapeamento e escrita deste tema será tratado na NC 3195 / 4268. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3469 / Ação 4784

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/11/2025 09:23- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29Não foi transmitida a efd reinf ref.07/2025, no qual não gerou a guia para recolhimento dos impostos retidos referente a nota fiscal da De Paula.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia do balancete verifiquei que havia tributos em aberto referente as retenções IRRF e CSRF, identifiquei que não houve a transmissão da EFD Reinf nesse período que não gerou guia referente as retenções para recolhimento.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar atentamente o processo do contabil (empresas que executam o fiscal pelo departamento contabil como no caso das administradoras de bens) sobre o que está descrito nas importações de notas fiscais de serviços da prefeitura de Foz do Iguaçu.30/11/202530/06/2026Prorrogado para realização no próximo mês.Angélica Cristina Pego MarcelinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo03/12/202505/12/2025Elizangela De Paula Kuhn------------22/11/2025------07/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +Agendado horário com a colaboradora Isabela para mapeamento dos processos (01/12 às 10h). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo mapeado. Está em elaboração da parte escrita. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo será repassado para a colaboradora Isabela para realização da parte escrita agora que os balanços foram finalizados. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os processos relacionados as Holdings, será revisto junto a mudança nº 75, e será acompanhado através das ações abertas decorrente da mudança. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3469 / Ação 4785

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/11/2025 09:27- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29Não foi transmitida a efd reinf ref.07/2025, no qual não gerou a guia para recolhimento dos impostos retidos referente a nota fiscal da De Paula.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia do balancete verifiquei que havia tributos em aberto referente as retenções IRRF e CSRF, identifiquei que não houve a transmissão da EFD Reinf nesse período que não gerou guia referente as retenções para recolhimento.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosNo treinamento de novembro do departamento de contabilidade, treinar em cima do processo de importação das notas da prefeitura de Foz do Iguaçu e repassar o processo que envolve as notas emitidas pela De paula contadores para todos os do fisco contabil30/11/202531/08/2026Prorrogado para finalização do processoAngélica Cristina Pego MarcelinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo03/12/202505/12/2025Elizangela De Paula Kuhn------------22/11/2025------28/08/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O próximo sábado de treinamentos do Fisco/Contábil será 06/12. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O dia 06/12 foi utilizado para trabalho. O treinamento ainda será realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O treinamento ainda será realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado sequencia aos treinamentos do Fisco/Contábil após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado andamento no treinamento após o processo escrito ser finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do processo +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do processo +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As holdings estão sendo passadas para o departamento de Gestão Patrimonial, portanto, não faz sentido manter esse treinamento aqui. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 4793

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/11/2025 17:20- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReestruturação no departamento de condomínios - Nova descrição das atividades por cargo dentro do departamento15/12/202531/07/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está feito falta a análise do gerente Cristiano, até o final do mês 03/2026 será finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Cristiano Silverio - abaixo a relação das atribuições
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado ao RH. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 4794

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/11/2025 17:21- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosReestruturação no departamento de condomínios - Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio.15/12/202530/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026 +Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo
27/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Prorrogar 60 dias , alguns processos foram escritos e conferidos junto à equipe , encaminhados via tareffa para a Bruna para fazermos o Fluxograma, validar e posteriormente publicar.Conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8039125&contact_log=47305
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foram escritos e publicados dois processos em 27/07/2026 (Conciliação/ retorno bancário ) Outros como : Cobrança , conferência de balanço e Assembleia estão com o esboço pronto. Solicitamos a prorrogação de 60 dias para verificar os demais
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo
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Ocorrência 2575 / Ação 4795

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/11/2025 17:22- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReestruturação no departamento de condomínios - Revisar completamente os honorários desde 03/2025 de todos os condomínios.15/12/202531/03/2026Em 2026 foi feita a análise e reajuste dos honorários de todos os condomínios. Existem três pendencias 112 - Porto Seguro, 1997 - Cheverny e 1939 - Eco Bela Vista que estão em negociação com o cliente.Cristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------07/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em 2026 foi feita a análise e reajuste dos honorários de todos os condomínios. Existem três pendencias 112 - Porto Seguro, 1997 - Cheverny e 1939 - Eco Bela Vista que estão em negociação com o cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - O Condomío Porto Seguro, ocorreu a rescisão , e o Cheverny como o Eco Bela Vista já foram negociados e reajustados .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2575 / Ação 4796

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/11/2025 17:24- Vanderlei Fonseca------- 1266 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU - CNPJ: 13.227.916/0001-20recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações. +Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Erro de processo - Processo não está definido claramenteReestruturação completa do departamento, dos processos, das ferramentas, da equipe, da distribuição das tarefas:------Elizangela De Paula Kuhn2024-02-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReestruturação no departamento de condomínios - Determinar a regra de cobrança dos inadimplentes do condomínio e incluir no processo a ser elaborado dos condomínios (ação 4794).15/12/202530/09/2026Prorrogada devido a troca de sistema.Cristiano SilverioElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo
27/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Prorrogar o prazo para 45 dias , o esboço do processo está escrito, faltando o gerente revisar juntamente com a equipe antes da publicação
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Como citado na ação 2575 - 4794 - O esboço já foi elaborado, faltando a revisão entre gerente e membros da equipe, solicito prorrogação de 30 dias
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo
01/08/2026 - Cristiano Silverio - estamos mudando de sistema ja identificamos que as duas plataformas há possibilidades de agilidade na cobrança e que após a definição vamos descrever o novo processo....
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada devido a troca de sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3341 / Ação 4791

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios25/11/2025 15:55- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------O advogado da Associação Royal Boulevard entrou em contato para informar que teria sido fornecido pelo escritório uma certidão que atestava a adimplência total da unidade 6511. Lotes ref. a Incorporadora dos Cond. Boulevard possuem certidão especifica a ser fornecida para o cliente mesmo que no sistema CONTABIT não conste inadimplência, devido a um processo que tramita no judiciário, por essa situação a certidão desses lotes deveriam estar todas bloqueadas para emissão no EI VIZINHO. +Particularidade salva no portal - na empresa 1790 - Condomínio - - Incorporadora - - Gerais------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 15/05 o sindico Thales entrou em contato via digisac, informou que baixou algumas negativas no EiVizinho, e que devido ao processo em andamento gostaria de confirmar se a FLS estava quitando os débitos referente a chamada de capital pois na negativa não constava nenhuma informação. No momento não lembrei da particularidade das negativas da FLS e não questionei ninguém, desta forma acabei informando a ele que estavam quitando os débitos e que não havia divida pendente oque levou o mesmo a entender que a unidade não tinha mais débitos, esquecendo dos débitos referente ao processo que esta tramitando. O sindico assinou a certidão comum oque segundo ao advogado comprova a quitação dos débitos.------Letícia Ramos da Cruz Silva2025-08-16------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo de emissao de certidao negativa15/12/202531/10/2026Considerando a troca de sistema, precisará ser realizada toda a mudança primeiramente para então mapear o processo já no novo sistema.Cristiano SilverioGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os mapeamentos estão sendo acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
06/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo descrito e mapeado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando a troca de sistema, precisará ser realizada toda a mudança primeiramente para então mapear o processo já no novo sistema. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3459 / Ação 4790

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização25/11/2025 14:58- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Estava verificando outra situação no histórico do cliente e identifiquei um lançamento referente ao pagamento da Taxa de Alvará no ano passado. Como neste mês tivemos pagamentos dessas guias e não recebi a guia para este cliente, entrei em contato com o setor de legalização para confirmar se houve alguma alteração que justificasse a ausência do pagamento neste ano. Após a verificação, a Gabriela informou que o cliente realmente possui essa pendência, porém a guia não foi gerada dentro do prazo hábil para pagamento. E que deve ser emitida agora, posteriormente ao vencimento, o que ira ocasionar recálculo incluindo multa e juros.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresEste ano as taxas de alvará foram geradas e salvas na rede de forma automática, porém, as taxas desta empresa não foram salvas e consequentemente deixaram de ser enviadas. + +No entanto, o serviço estava em aberto no Tareffa e não foi verificada a ausência de envio. Deveríamos ter realizado uma revisão dos serviços, mas isso não foi possível considerando as demandas acumuladas no departamento neste mesmo período, em decorrência da troca de sistema da Prefeitura e inúmeros erros em vários procedimentos integrados com o novo sistema.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-11-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir guia e comunicar o cliente sobre o ocorrido. Por ser erro nosso, os valores de multa e juros serão creditados no próximo honorário. + +Anexar comunicação com o cliente nos acompanhamentos.30/11/2025------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------27/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Guia atualizada para pagamento. Vencimento em 28/11/2025. + +Multa R$ 11,07 +Juros R$ 5,53 + +Total R$ 16,60
27/11/2025 - Jaqueline Pereira Vargas - Com o vencimento da guia para amanhã 28/11, vou realizar o agendamento hoje e informar a cliente que ocorreu um erro interno e devido a isso a guia foi gerada em atraso, que os valores de multa e juros serão reembolsados no próximo boleto de honorário e que posteriormente o departamento de legalização ira entrar em contato para maiores detalhes referente ao ocorrido.
27/11/2025 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Aberta a comunicação com a cliente para esclarecimentos e adicionado a Jaqueline do BPO Financeiro para acompanhamento. + +Link da comunicação do Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5727443&contact_log=3226
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3474 / Ação 4789

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/11/2025 13:59- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes; - Ana Laura Vettorello Geniake------------Tendo informação de que houve redução de salários de alguns colaboradores de alguns clientes, sem conhecimento da direção, tendo em vista contrariar legislação trabalhista vigente esse procedimento, faz-se necessário levantamento de todos os casos que foram feitas tais reduções para analise dos procedimentos necessários para proteção da De Paula em eventual questionamento dos clientes em função de multas ou ações trabalhistas. + +Em função do elevado risco da ação realizada de redução de salários de colaboradores de clientes em função da vedação da legislação vigente, necessário levantar todos os casos, clientes e colaboradores, para avaliação do risco e das tomadas de decisões sobre o tema.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoApós o levantamento das empresas que realizaram a redução da jornada de trabalho, verifiquei em alguns casos, as orientações sobre os riscos foram repassadas aos clientes. Porém, em outras identifiquei que a orientação poderia ter sido mais clara e objetiva.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-11-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer levantamento de todos os casos que foram feitas reduções para analise dos procedimentos necessários. + +Necessário levantar todos os casos, clientes e colaboradores, para avaliação do risco e das tomadas de decisões sobre o tema.20/12/202528/02/2026Devido alta demanda e férias do responsável, ainda não foi possível concluir tal ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------25/11/2025------22/01/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda e férias do responsável, ainda não foi possível concluir tal ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
22/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foram levantados todos os casos realizados em 2025. A partir de 2026, toda e qualquer solicitação será encaminhada para a gerência e validada com a DIEX, com a devida comunicação ao cliente acerca dos possíveis riscos associados à decisão de redução salarial. + +Entendo que os casos realizados em 2025, não há possibilidade de alteração, desta forma, pode ser finalizada esta ação.
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3478 / Ação 4792

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro25/11/2025 16:53- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Entrega do Resultado até dia 15------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Indicador com meta não atingidaFoi entregue o resultado no dia 18/11 porque estamos implantando um novo sistema onde tem ocorrido muitos erros e demandas de cadastros e ajustes. Isso influenciou no atraso do envio das informações para a contadora e então ela nos enviou o fechamento da contabilidade no dia 17/11 próximo das 17 horas.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a implantacao do novo sistema com urgëncia, padronizando os processos para que o indicador volte a ser atingido.30/11/202531/12/2025O sistema ainda está em fase de implantação,o departamento está trabalhando na finalização junto ao suporte do sistema OMIE.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------25/11/2025------06/01/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025 +Justificativa de Prorrogação: +O sistema ainda está em fase de implantação,o departamento está trabalhando na finalização junto ao suporte do sistema OMIE. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação será acompanhada através da ocorrência 3515/4856. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4798

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/11/2025 17:56------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com DIPE quanto as tratativas pertinentes nesse caso.10/12/2025------------Lhais Vergilio DelavyAntonio Derseu Candido De Paula------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/11/2025------02/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/12/2025 - Lhais Vergilio Delavy - Lançamentos efetuados conforme os valoes corretos no Balancete. Ou seja, a devolução do capital foi inferior ao valor mencionado na alteração contratual devido a duplicidade de valores da alteração.
02/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3469 / Ação 4797

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/11/2025 08:18- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29Não foi transmitida a efd reinf ref.07/2025, no qual não gerou a guia para recolhimento dos impostos retidos referente a nota fiscal da De Paula.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia do balancete verifiquei que havia tributos em aberto referente as retenções IRRF e CSRF, identifiquei que não houve a transmissão da EFD Reinf nesse período que não gerou guia referente as retenções para recolhimento.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar a Nota Fiscal na competência 11/2025, conforme decisão da DIEX.15/12/2025------------Angélica Cristina Pego MarcelinoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/11/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/12/2025 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Nota fiscal lançada no mês 11/2025, conforme orientação.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3459 / Ação 4800

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização27/11/2025 13:32- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Estava verificando outra situação no histórico do cliente e identifiquei um lançamento referente ao pagamento da Taxa de Alvará no ano passado. Como neste mês tivemos pagamentos dessas guias e não recebi a guia para este cliente, entrei em contato com o setor de legalização para confirmar se houve alguma alteração que justificasse a ausência do pagamento neste ano. Após a verificação, a Gabriela informou que o cliente realmente possui essa pendência, porém a guia não foi gerada dentro do prazo hábil para pagamento. E que deve ser emitida agora, posteriormente ao vencimento, o que ira ocasionar recálculo incluindo multa e juros.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresEste ano as taxas de alvará foram geradas e salvas na rede de forma automática, porém, as taxas desta empresa não foram salvas e consequentemente deixaram de ser enviadas. + +No entanto, o serviço estava em aberto no Tareffa e não foi verificada a ausência de envio. Deveríamos ter realizado uma revisão dos serviços, mas isso não foi possível considerando as demandas acumuladas no departamento neste mesmo período, em decorrência da troca de sistema da Prefeitura e inúmeros erros em vários procedimentos integrados com o novo sistema.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor da multa e juros. Creditar R$ 16,60 referente a não emissão da guia de taxa de alvará dentro do prazo.30/11/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/11/2025------05/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 16,60 creditado no honorário 11/2025.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3473 / Ação 4799

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria27/11/2025 10:16- Maicon Lucas dos Santos; - Bruno Lima Rodrigues da Silva------------Foi anexado no processo de pedido de radar um comprovante de pagamento do aluguel que identificava uma outra empresa de SP sem qualquer vinculação com nosso cliente + +O documento não deveria ter sido anexado. Se houvesse dúvida da necessidade deste comprovante deveria ter sido consultado a direção sobre anexar o mesmo ou não. Todos os documentos antes de serem anexados devem ser atentamente revisados e se apresentarem qualquer inconsistência como no caso deve ser consultado a direção antes do envio. + +A empresa já tinha para anexar, o contrato, a declaração de quitação da imobiliária e a própria contabilidade que comprovavam a quitação do aluguel. + +A falta dos processos, mapeamento e ITDS dos serviços realizados pela consultoria tributária na área de obrigações acessórias como RADAR, Pedido de loja Franca, PERDCOMP's tem gerados não conformidades com ações solicitando o mapeamento dos mesmos sem serem atendidos. + +Há mais de um ano se solicita o mapeamento dos mesmos que precisam ser realizados.------------Não------------Bruno Lima Rodrigues da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA declaração de quitação e a informação da própria contabilidade não são suficientes para a comprovação, tem que ser anexado o contrato de locação e os comprovantes de pagamento, conforme art. 7, IV, c da Portaria da Coana nº 72/2022. + +Portanto, o processo é feito conforme as normas estabelecidas na Portaria da Coana nº 72/2022. Anexo o print da legislação.------Bruno Lima Rodrigues da Silva2025-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e escrever o processo de RADAR. + +Considerando os pontos trazidos na descrição da ocorrência, como: + +-Quais documentos anexar no pedido de RADAR; +-Consultar a Direção quando houverem dúvidas em quais documentos anexar; +-Revisão completa de todos os documentos antes de serem anexados;20/12/202530/06/2026Marcada reunião para a próxima semana para verificar os processos da Consultoria TributáriaMaicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/11/2025------05/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Estão sendo mapeados e acompanhados pelo ASANA. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com a saída do colaborador Bruno, o Maicon está realizando as atividades operacionais do departamento e solicitou a prorrogação da ação para abril. +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Marcada reunião para a próxima semana para verificar os processos da Consultoria Tributária +Responsável pela Prorrogação: Maicon Lucas dos Santos
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada através da NC 3526/4883. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3477 / Ação 4801

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/11/2025 13:35- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1936 - MAGO PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 10.794.950/0001-99Recebemos uma comunicação no ECAC da ausência da entrega da ECF de 2024, e após análise identificamos que o ex-colaborador Weley havia entregue a declaração apenas com o período 08 a 12/2024. Ocorre que a empresa em questão estava inativa, e no mês 08/2024 passou a faturar obrigando a entrega da declaração do período todo de 2024. A empresa estava com a opção da apuração da ECF apenas do período sob responsabilidade do escritório, e no momento da apuração do 3ª trimestre o contador não se atentou para o fato de ser retorno ás atividades de uma empresa inativa, calculando o adicional de IRPJ com valor superior por não considerar o período todo (07 a 09/2024). Nesse caso será necessário retificar ECD e ECF de 2024, orientar os contadores a respeito das regras retorno de atividade e mudança de tributação, bem como, colocar no processo de implantação o correto parâmetro quando se tratar de empresas a princípio inativas.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo a empresa estava sem movimentação, não tinha conhecimento de que era necessário realizar a apuração dos períodos anteriores referentes ao trimestre e que impactaria quando ela voltasse a movimentar.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a ECD e ECF de 202415/12/2025------------Elizangela dos SantosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/11/2025------27/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2025 - Elizangela dos Santos - ECD e CEF retificadas
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3477 / Ação 4802

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/11/2025 13:36- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1936 - MAGO PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 10.794.950/0001-99Recebemos uma comunicação no ECAC da ausência da entrega da ECF de 2024, e após análise identificamos que o ex-colaborador Weley havia entregue a declaração apenas com o período 08 a 12/2024. Ocorre que a empresa em questão estava inativa, e no mês 08/2024 passou a faturar obrigando a entrega da declaração do período todo de 2024. A empresa estava com a opção da apuração da ECF apenas do período sob responsabilidade do escritório, e no momento da apuração do 3ª trimestre o contador não se atentou para o fato de ser retorno ás atividades de uma empresa inativa, calculando o adicional de IRPJ com valor superior por não considerar o período todo (07 a 09/2024). Nesse caso será necessário retificar ECD e ECF de 2024, orientar os contadores a respeito das regras retorno de atividade e mudança de tributação, bem como, colocar no processo de implantação o correto parâmetro quando se tratar de empresas a princípio inativas.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo a empresa estava sem movimentação, não tinha conhecimento de que era necessário realizar a apuração dos períodos anteriores referentes ao trimestre e que impactaria quando ela voltasse a movimentar.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Passar orientações aos contadores quanto ao retorno a atividades de empresas inativas.15/12/2025------------Elizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/11/2025------27/11/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/11/2025 - Elizangela dos Santos - Foi enviado tareffa com a orientação sobre o tema
27/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3462 / Ação 4806

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/11/2025 17:13- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Ao simular rescisão da empregada Bianca Magali Peralta, foi observado que desde o inicio de nosso atendimento (Junho/25), constava lançamento de faltas para a empregada. + +Ao investigar se havia demais faltas no período aquisitivo anterior, foi constatado que ela teve um total 72 faltas no período aquisitivo 2024/2025. + +As férias foram calculadas, e enviadas ao cliente de acordo com a solicitação da empregada que finalizou a licença maternidade. + +Foi enviado comunicação ao cliente sobre a possibilidade do cancelamento das férias.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo ato da implantação foi realizado apenas os lançamentos variáveis para cálculo das médias (de acordo com ITD de implantação).------Rozeli Aparecida de Aquino2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar tais demandas específicas nas particularidades da empresa.15/12/202515/01/2026Após demandas de final de ano, serão registradas em janeiro. Já cobrei a Rozeli.Rozeli Aparecida de AquinoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/11/2025------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após demandas de final de ano, serão registradas em janeiro. Já cobrei a Rozeli. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
15/01/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Na data de 18/12, foi efetuado o desligamento da funcionária em questão. As tratativas finais sobre o desconto, e o valor do débito, foi realizado através de mensagem no Tareffa na ocasião do envio da rescisão. +Por esse motivo, não foi necessário incluir anotações do relato nas particularidades da Empresa.
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3479 / Ação 4803

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento28/11/2025 15:43- Antonio Roberto de Paula- TR1 - AGENCIA DIGITAL- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43; - 5000181 - CARLINHOS - GRUPO AJITATemos solicitado aos gerentes e colaboradores em geral que trabalhem a aderência dos nossos clientes ao Portal +Aline da recepção e protocolo fez esse pedido aos clientes mencionados de que pegassem seus documentos dentro do portal do cliente e ambos não conseguiram acessar dando a informação de falta de cadastro------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Falha/ erro em sistemas e softwaresÉ nessário que o portal do cliente esteja totalmente testado. Se tenha material de instrução e treinamento com videos para enviarmos aos clientes, especialmente em relação aos documentos que estão no portal como alterações de contato, etc. +Testar a ferramenta e produzir material de orientação------Elizangela De Paula Kuhn2025-11-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar testes no Portal do Cliente, conforme apontamentos na análise.31/12/202511/09/2026Os testes começaram a ser realizados mas é necessária a prorrogação para finalização da ação conforme comunicação com a Ana de Paula: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6397491&contact_log=982Antonio Roberto de PaulaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda, será tratado no mês de Janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As ações relacionadas a tecnologia estão sendo monitoradas semanalmente junto a Direção. E está sendo executada conforme prioridade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os testes começaram a ser realizados mas é necessária a prorrogação para finalização da ação conforme comunicação com a Ana de Paula: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6397491&contact_log=982 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3479 / Ação 4804

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMERelacionamento28/11/2025 15:47- Antonio Roberto de Paula- TR1 - AGENCIA DIGITAL- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43; - 5000181 - CARLINHOS - GRUPO AJITATemos solicitado aos gerentes e colaboradores em geral que trabalhem a aderência dos nossos clientes ao Portal +Aline da recepção e protocolo fez esse pedido aos clientes mencionados de que pegassem seus documentos dentro do portal do cliente e ambos não conseguiram acessar dando a informação de falta de cadastro------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Falha/ erro em sistemas e softwaresÉ nessário que o portal do cliente esteja totalmente testado. Se tenha material de instrução e treinamento com videos para enviarmos aos clientes, especialmente em relação aos documentos que estão no portal como alterações de contato, etc. +Testar a ferramenta e produzir material de orientação------Elizangela De Paula Kuhn2025-11-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProduzir Material de Orientação ao Cliente, conforme apontamentos na análise.31/12/202531/10/2026Após a finalização dos testes do site, os materiais serão realizados.Ana Carolina Lordani de PaulaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/11/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda, será tratado no mês de Janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após a finalização dos testes do site, os materiais serão realizados. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3480 / Ação 4805

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/11/2025 16:58- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04No momento da liberação da empresa, foi constatado que os XMLs de devoluções que o cliente emite não foram importados.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOutro colaborador importou as notas dessa empresa, porém não importou com a opção ambos, desta forma, as notas de devoluções de venda não foram importadas no sistema e não entrou para a apuração do DAS, e no momento das apuração conferi o faturamento da empresa e o mesmo bateu com o valor no questor.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-11-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o DAS e compensar o valor pago a maior no próximo mês.15/12/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/11/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/11/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - A Gerente Lhais decidiu junto a DIEX importar as notas de devolução no mês 10/2025 e realizar a retificação do DAS compensando o valor pago a maior na competência seguinte.
07/01/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - DAS retificado e a guia do mês 11/2025 foi compensada.
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3469 / Ação 4807

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/12/2025 09:50- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29Não foi transmitida a efd reinf ref.07/2025, no qual não gerou a guia para recolhimento dos impostos retidos referente a nota fiscal da De Paula.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferencia do balancete verifiquei que havia tributos em aberto referente as retenções IRRF e CSRF, identifiquei que não houve a transmissão da EFD Reinf nesse período que não gerou guia referente as retenções para recolhimento.------Angélica Cristina Pego Marcelino2025-11-21------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlgumas empresas que estão na carteira da Angelica estão no Contabit, a colaboradora em questão está usando 2 sistemas para fechamento. Os sistemas funcionam de maneiras diferentes e isso atrapalha o desempenho. Precisamos trocar essas empresas de carteira para a Isabela, já que ela executa o processo das demais administradoras pelo Contabit. + +As empresas em nome da colaboradora que estão no Contabit são: + +- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA +- 1424 - GAIARDO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA +- 1557 - COM INCORPORADORA LTDA +- 1679 - CERES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA31/12/202531/03/2026Prorrogado pois ainda precisa entregar ECD para ser implantadas no QuestorDebora de Paula LopesGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/12/2025------31/03/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será analisado até o final do mês de janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamento feito pela Angelica, precisam ser realizadas essas tratativas: + +1289 - MGR Administradora, preciso resolver primeiro todas pendencias que consta nessa empresa para depois passar para a colaboradora seria após o encerramento do balanço. +1424 - Gaiardo Incorporadora e Construtora Eirelli para voltar ao questor depois do encerramento do balanço por causa da sua complexidade com as compras e vendas de lotes e permutas. +1557 - Com Incorporadora Ltda - essa empresa precisa ser analisada se vai ficar no contabit, pois voltou a ter obra que estava paralisada. +1679 - Ceres Administradora é para voltar ao questor depois do encerramento do balanço, não era pra ter ido para o contabit. + + +Vamos prorrogar o prazo para depois do fechamento dos balanços para efetuar as mudanças.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5928194&contact_log=41 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois ainda precisa entregar ECD para ser implantadas no Questor +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5928194&contact_log=1309, a empresa seguirá no sistema Contabit após análise junto a DIEX. + +Será dado sequencia nas demais ações corretivas para que o erro não volte a acontecer. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3482 / Ação 4808

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/12/2025 13:58- Lhais Vergilio Delavy------------Indicador geral atingido, indicador individual não atingido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaO indicador do departamento foi atingido, pois fechou em 91,2%. Entretanto, o indicador individual não foi atingo por todos os colaboradores, segue abaixo os percentuais de quem não fechou os 90%, bem como, o parecer da gerencia sobre o tema: + +Daniele Luli – 88,9% - Ficou em aberto 1006 - Copyvic e 1201 - MG Equipamentos - O cliente não enviou as planilhas de pagamentos. Impossibilitando até de fazer o auxilio. + +Vanessa – 81% - Porto Fino, Ribeirao, Fabiana Castagnaro e Bufalo Branco - Vanessa: Gustavo quem faz a maioria dos auxilios dela, ficou praticamente o mês todo ensinando a colaboradora nova Gabriele. Os serviços dele ficaram atrasados e a Vanessa não conseguiu fazer tudo. + +Maria de Fatima – 88,9% - Lucio Manenti, Grapel Santa Helena, Ocadaweb.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSobre as empresas 1006,1201 - Como a Eliz passou na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5714490&contact_log=18 referente ao grupo Copyvic temos que acompanhar a 1006, mudei o processo da 1201 para saldo de fornecedor, para fazermos as informações apenas com os extratos bancários, sem a planilha do cliente. + +Sobre o treinamento da nova colaboradora: Para evitar que isso ocorra novamente, já conversei com o Gustavo sobre as prioridades dele e separei as empresas para a Gabriele fazer. Vou acompanhá-los diariamente para ver se esão seguindo as orientações. E, hoje solicitei que o Wagner realize um treinamento com a Gabriele e outros conciliadores, repassando o ITD e tirando dúvidas. + +E em relação as empresas da colaboradora Maria de Fatima: Maria pegou as atividades de balancete recentemente e está em fase de adaptação. A maioria das empresas dela tem problema de caixa, ela termina o balancete e faz a planilha para entender o furo, está construindo o raciocínio. A gerente Lhais está acompanhando os fechamentos da colaboradora, quando ela termina o balancete, em caso de dúvidas, ela conversa com a Lhais antes do envio ao cliente.31/12/2025------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/12/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
01/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme análise do indicador de dezembro, os percentuais foram atingidos conforme o estipulado indicando que as medidas tomadas foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3483 / Ação 4809

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/12/2025 17:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao analisar a planilha de consulta do FAP, identifiquei que a empresa 218/4 estava com o FAP cadastrado de forma incorreta no sistema, o que resultou em recolhimento a menor no período de janeiro a outubro, no valor R$ 229,30 a menos por mês.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoO processo de preenchimento é realizado manualmente, sem validação automática. No entanto, o portal do eSocial efetua a verificação apenas para empresas que tenham definido a alíquota do FAP, o que não se aplica a este caso. Por essa razão, não foi possível identificar o erro.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-12-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir com DIEX sobre o recolhimento realizado a menor.20/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/12/2025 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Definido com a Diex de não realizar as retificações e recolhimentos dos valores pagos a menor.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3483 / Ação 4810

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/12/2025 17:25- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao analisar a planilha de consulta do FAP, identifiquei que a empresa 218/4 estava com o FAP cadastrado de forma incorreta no sistema, o que resultou em recolhimento a menor no período de janeiro a outubro, no valor R$ 229,30 a menos por mês.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoO processo de preenchimento é realizado manualmente, sem validação automática. No entanto, o portal do eSocial efetua a verificação apenas para empresas que tenham definido a alíquota do FAP, o que não se aplica a este caso. Por essa razão, não foi possível identificar o erro.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-12-01------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosLevantar quais clientes estão como FAP cadastrado com valor menor de 1,00, que o inicio das atividades tenha sido posterior ao ano de 2024.15/12/202528/02/2026A responsável estava de férias e tal demanda será analisada.Janaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/12/2025------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A responsável estava de férias e tal demanda será analisada. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
13/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitado ao Gabriel, uma listagem para que seja analisado quais casos estão com a mesma situação.
15/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Levantado os demais clientes, e somente a empresa MARV MARTINS NOTARI CONSTRUTORA LTDA filial 7, terá impacto no recolhimento, porém, conforme definido para Edna Sanches, vamos fazer a correção a partir de 01/2026. + +As demais empresas são do simples.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3480 / Ação 4811

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/12/2025 09:11- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04No momento da liberação da empresa, foi constatado que os XMLs de devoluções que o cliente emite não foram importados.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoOutro colaborador importou as notas dessa empresa, porém não importou com a opção ambos, desta forma, as notas de devoluções de venda não foram importadas no sistema e não entrou para a apuração do DAS, e no momento das apuração conferi o faturamento da empresa e o mesmo bateu com o valor no questor.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-11-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Objetivo de buscar no ITD do Simples como isso poderia ter sido percebido antes da conclusão do DAS.10/12/202531/01/2026Será realizado no mês de Janeiro/2025.Lhais Vergilio DelavyThalita Maria Leite Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/12/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado no mês de Janeiro/2025. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3470 / Ação 4812

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/12/2025 08:00- Bruno Bonete da Cruz; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Analisando as não conformidades do departamento contabil vi registro de erro de alteração de contrato registrada na Jucepar. Já foi orientado e isso precisa ter mapeamento de processo, treinamento e orientação permanente aos membros do departamento que qualquer erro que envolva registros publicos como alterações de contrato, requerimentos indeferidos, registros devolvidos pro erros nossos, ou qualquer outra correção que envolva agentes públicos precisam ser imediatamente comunicadas a direção da De paula. + +Nenhum processo de retificação ou correção deve ser realizado sem a orientação e autorização da direção. Isso envolve conhecimentos juridicos, consequências em outras áreas, imagem da De Paula junto aos agentes públicos, etc. + +Falta de comunicação a direção de registro incorreto de alteração de contrato de cliente na JUCEPAR.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós a Lhaís identificar que os valores na 11ª alteração de contrato registrada estavam divergentes da contabilidade, nos repassou para analisar a possibilidade de uma retificação. + +Em paralelo, a imobiliária contratada pelo cliente, que estava responsável pela elaboração das escrituras públicas de transferência dos imóveis devolvidos aos sócios na alteração de contrato, entrou em contato conosco e comunicou a necessidade de retificação das qualificações dos imóveis descritos na alteração. + +Antes de consultar a Direção a respeito da necessidade de retificação, estávamos levantando mais informações dos imóveis para verificar se seria possível ou não complementar as qualificações e se havia erro nosso na descrição dos imóveis, pois caso fosse necessário ajustar, iríamos utilizar o mesmo processo de retificação do capital social. + +Até então não tínhamos ciência de que os imóveis estavam irregulares e não seriam realizadas as escrituras públicas de transferência. + +Após contato com a Direção e análise dos documentos, concluiu-se que não será necessário realizar a retificação da alteração de contrato registrada, pois os valores serão ajustados na contabilidade e não faremos adequação das qualificações dos imóveis, pois nas reuniões realizadas com a DIEX e cliente, já havia ficado claro que os imóveis estavam irregulares e permaneceriam assim por ora.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2025-12-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e escrever o processo de alteração contratual. + +OBSERVAÇÕES: + +-NC 3456; +-Apontamentos na descrição da ocorrência; +-Apontamentos na análise.31/01/202630/06/2026Já repassados os processos para a Gabriela que irá dar andamento na parte escrita do processo.Gabriela de Moraes Alves da SilvaGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/12/2025------06/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3456/4751 encerrada para que possa ser tratada apenas na presente NC (3470/4812).
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - NC 3507/4867 encerrada tendo em vista que - Ao conversar com a Gerente Gabriela por telefone, a mesma entende não ser necessário revisar o processo de atualização dos cadastros no Questor, após alterações contratuais, haja vista que nestes casos já existir no checklist dos cartões do Asana, de alterações contratuais, uma subtarefa específica para atualização do cadastro da empresa no Questor.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos de legalização estão sendo mapeados + +- Solicitação de documentos para envio a instituições bancárias; +- Rescisão de Empresas; +- Abertura de Empresas. + + +Posteriormente será dado sequencia no ITD relacionado a alteração contratual. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No mês 03/2026 houve o pedido de demissão da colaboradora Raquel, foram contratadas 2 colaboradoras que necessitam treinamento, além disso, a colaboradora Laura saiu uma semana de férias. Isso influenciou na elaboração dos processos, havendo necessidade da prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Já repassados os processos para a Gabriela que irá dar andamento na parte escrita do processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processos sendo acompanhados através da ação: 3526/4889 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3485 / Ação 4816

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 11:01- Rozeli Aparecida de Aquino------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Houve um equívoco ao não aplicar o reajuste da Supervisora Administrativa GABRIELLY. + +Foi desconsiderado o reajuste pelo fato da referida empregada ter recebido aumento espontâneo de 33% cujo salário foi para R$2.800,00 + +Contudo faltou observar que na CCT há piso próprio para SUPERVISORA ADMINISTRATIVA, que é de R$2.935,00, sendo devidas as diferenças salariais desde 03/2025, quando do ingresso no cargo.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi observado que a empregada possui cargo de acordo com o descrito na Convenção Coletiva de Trabalho, observado apenas que ela havia tido reajustes em diversos meses posteriores à CCT anterior.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente, relatar o ocorrido, e verificar de como proceder com o pagamento das diferenças.19/12/2025------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Rozeli Aparecida de Aquino------------06/01/2026------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Realizado contato com o cliente via telefone (ele estava em viagem) na semana do relato, e o mesmo autorizou que fosse efetuado os cálculos das diferenças retroativas à empregada.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3486 / Ação 4822

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 17:55- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Tamires Greidiely Vilalva------- 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27; - 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-001016 – ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704732&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada SAMARA VANESSA RODRIGUES possui 15 dias de férias próximos de gerar pagamento em dobro, já que o limite para concessão sem incidência é 22/12/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias para 18/02/2026, sem receber orientação sobre o pagamento em dobro ou sobre a possibilidade de antecipar o início das férias até no máximo 22/12. + +Além disso, como a empregada tem apenas 15 dias adquiridos, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (07/01/2024 a 06/01/2025), o que precisa ser corrigido. + +1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704627&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada FABIOLA CRISTINA WODZIK DE OLIVEIRA possui 15 dias de férias já dobrados, pois o prazo limite para concessão sem incidência do dobro era 03/10/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias com início em 26/01/2026 e, na comunicação do Tareffa, foi questionado se devemos prosseguir com o pagamento em dobro, porém ainda não houve retorno. + +Além disso, como a empregada possui apenas 15 dias adquiridos no período 2023/2024, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (19/10/2023 a 18/10/2024), o que precisa ser ajustado. + +1308 - IGUAÇU PERFUMARIA LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5778135&contact_log=537 + +A cliente Rubi solicitou 30 dias de férias para o empregado IVANI MENDES DE OLIVEIRA a partir de 02/02/2026, porém ele só terá direito ao período completo a partir de 10/04/2026, possuindo atualmente apenas 22,5 dias. Apesar disso, foi orientado que o empregado fizesse uma carta de próprio punho. A orientação correta seria informar que não há previsão legal para antecipar férias individuais, salvo em casos de férias coletivas. Caso a empresa ainda assim opte por conceder a antecipação, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras. + +1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5769191&contact_log=374 + +A cliente Geisiane solicitou orientação sobre a antecipação de férias do empregado RAFAEL BALDOINO, que apresentou carta pedindo 14 dias de férias após as férias coletivas. Porém, o empregado ainda não possui período aquisitivo vencido, somente adquirindo direito a esses dias a partir de 14/04/2026. Apesar disso, não houve orientação sobre a impossibilidade de antecipar férias individuais e o aviso de férias emitido pelo sistema foi enviado ao cliente. + +A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas 1016 e 1569 são do mesmo grupo e neste mesmo dia recebi a solicitação de férias das duas, da 1569 eu orientei conforme foi repassado no treinamento, porém fui informada de que esse grupo não paga as férias em dobro, e na outra acabei não informando, e errei pois mesmo que não pagam o registro da informação precisa estar na comunicação, a antecipação das férias acabei errando em não informar sobre os possíveis riscos que a empresa corre ao solicitar, quanto aos períodos na hora de o aviso, não sei por eu ter calculado antes, e ter feito manual, porém vou me atentar mais nestes detalhes, quanto a mudança sobre o período aquisitivo não da para ajustar pois somente após fazer o calculo, pois como tento gerar o aviso manual, ele só ajusta se eu gerar o calculo.------Tamires Greidiely Vilalva2025-12-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar e reenviar aviso de férias das empresas 1016 e 156931/12/2025------------Tamires Greidiely VilalvaAna Laura Vettorello Geniake------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/12/2025 - Tamires Greidiely Vilalva - Aviso de férias retificado e enviado ao cliente nas seguintes comunicações: + +1016 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704732&contact_log=277025 +1569 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704627&contact_log=159
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3486 / Ação 4823

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 17:56- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Tamires Greidiely Vilalva------- 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27; - 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-001016 – ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704732&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada SAMARA VANESSA RODRIGUES possui 15 dias de férias próximos de gerar pagamento em dobro, já que o limite para concessão sem incidência é 22/12/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias para 18/02/2026, sem receber orientação sobre o pagamento em dobro ou sobre a possibilidade de antecipar o início das férias até no máximo 22/12. + +Além disso, como a empregada tem apenas 15 dias adquiridos, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (07/01/2024 a 06/01/2025), o que precisa ser corrigido. + +1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704627&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada FABIOLA CRISTINA WODZIK DE OLIVEIRA possui 15 dias de férias já dobrados, pois o prazo limite para concessão sem incidência do dobro era 03/10/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias com início em 26/01/2026 e, na comunicação do Tareffa, foi questionado se devemos prosseguir com o pagamento em dobro, porém ainda não houve retorno. + +Além disso, como a empregada possui apenas 15 dias adquiridos no período 2023/2024, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (19/10/2023 a 18/10/2024), o que precisa ser ajustado. + +1308 - IGUAÇU PERFUMARIA LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5778135&contact_log=537 + +A cliente Rubi solicitou 30 dias de férias para o empregado IVANI MENDES DE OLIVEIRA a partir de 02/02/2026, porém ele só terá direito ao período completo a partir de 10/04/2026, possuindo atualmente apenas 22,5 dias. Apesar disso, foi orientado que o empregado fizesse uma carta de próprio punho. A orientação correta seria informar que não há previsão legal para antecipar férias individuais, salvo em casos de férias coletivas. Caso a empresa ainda assim opte por conceder a antecipação, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras. + +1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5769191&contact_log=374 + +A cliente Geisiane solicitou orientação sobre a antecipação de férias do empregado RAFAEL BALDOINO, que apresentou carta pedindo 14 dias de férias após as férias coletivas. Porém, o empregado ainda não possui período aquisitivo vencido, somente adquirindo direito a esses dias a partir de 14/04/2026. Apesar disso, não houve orientação sobre a impossibilidade de antecipar férias individuais e o aviso de férias emitido pelo sistema foi enviado ao cliente. + +A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas 1016 e 1569 são do mesmo grupo e neste mesmo dia recebi a solicitação de férias das duas, da 1569 eu orientei conforme foi repassado no treinamento, porém fui informada de que esse grupo não paga as férias em dobro, e na outra acabei não informando, e errei pois mesmo que não pagam o registro da informação precisa estar na comunicação, a antecipação das férias acabei errando em não informar sobre os possíveis riscos que a empresa corre ao solicitar, quanto aos períodos na hora de o aviso, não sei por eu ter calculado antes, e ter feito manual, porém vou me atentar mais nestes detalhes, quanto a mudança sobre o período aquisitivo não da para ajustar pois somente após fazer o calculo, pois como tento gerar o aviso manual, ele só ajusta se eu gerar o calculo.------Tamires Greidiely Vilalva2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAção para melhoria de sistema. Considerando que o aviso de férias deveria ser gerado corretamente, contendo a mensagem de concordância do fracionamento e utilizando os dados já preenchidos na aba de Programação de Férias, sem necessidade de ajustes manuais.31/01/202630/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60 +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
24/03/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Suporte perante o Questor aberto, aguardando atendimento e número para controle.
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/04/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Atendimento Questor 202603005494. Aguardando retorno do suporte Questor.
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno Questor +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os desenvolvedores do Questor virão ao escritório nos dias 19/05 e 20/05 para verificar as melhorias a serem feitas no sistema. Prorrogar até novos retornos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Tal demanda foi tratada na reunião com a equipe Questor, no qual foi definido como prioridade máxima tal implementação. De acordo com o último contato com o Gustavo (responsável pela equipe de melhorias da folha) ainda não tem data definida para correção da rotina.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07. +Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026 tal demanda ainda não tem data para liberação.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3486 / Ação 4824

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 17:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Tamires Greidiely Vilalva------- 1016 - ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 12.828.713/0001-27; - 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-001016 – ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704732&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada SAMARA VANESSA RODRIGUES possui 15 dias de férias próximos de gerar pagamento em dobro, já que o limite para concessão sem incidência é 22/12/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias para 18/02/2026, sem receber orientação sobre o pagamento em dobro ou sobre a possibilidade de antecipar o início das férias até no máximo 22/12. + +Além disso, como a empregada tem apenas 15 dias adquiridos, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (07/01/2024 a 06/01/2025), o que precisa ser corrigido. + +1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704627&contact_log=357307 + +Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada FABIOLA CRISTINA WODZIK DE OLIVEIRA possui 15 dias de férias já dobrados, pois o prazo limite para concessão sem incidência do dobro era 03/10/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias com início em 26/01/2026 e, na comunicação do Tareffa, foi questionado se devemos prosseguir com o pagamento em dobro, porém ainda não houve retorno. + +Além disso, como a empregada possui apenas 15 dias adquiridos no período 2023/2024, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (19/10/2023 a 18/10/2024), o que precisa ser ajustado. + +1308 - IGUAÇU PERFUMARIA LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5778135&contact_log=537 + +A cliente Rubi solicitou 30 dias de férias para o empregado IVANI MENDES DE OLIVEIRA a partir de 02/02/2026, porém ele só terá direito ao período completo a partir de 10/04/2026, possuindo atualmente apenas 22,5 dias. Apesar disso, foi orientado que o empregado fizesse uma carta de próprio punho. A orientação correta seria informar que não há previsão legal para antecipar férias individuais, salvo em casos de férias coletivas. Caso a empresa ainda assim opte por conceder a antecipação, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras. + +1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5769191&contact_log=374 + +A cliente Geisiane solicitou orientação sobre a antecipação de férias do empregado RAFAEL BALDOINO, que apresentou carta pedindo 14 dias de férias após as férias coletivas. Porém, o empregado ainda não possui período aquisitivo vencido, somente adquirindo direito a esses dias a partir de 14/04/2026. Apesar disso, não houve orientação sobre a impossibilidade de antecipar férias individuais e o aviso de férias emitido pelo sistema foi enviado ao cliente. + +A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs empresas 1016 e 1569 são do mesmo grupo e neste mesmo dia recebi a solicitação de férias das duas, da 1569 eu orientei conforme foi repassado no treinamento, porém fui informada de que esse grupo não paga as férias em dobro, e na outra acabei não informando, e errei pois mesmo que não pagam o registro da informação precisa estar na comunicação, a antecipação das férias acabei errando em não informar sobre os possíveis riscos que a empresa corre ao solicitar, quanto aos períodos na hora de o aviso, não sei por eu ter calculado antes, e ter feito manual, porém vou me atentar mais nestes detalhes, quanto a mudança sobre o período aquisitivo não da para ajustar pois somente após fazer o calculo, pois como tento gerar o aviso manual, ele só ajusta se eu gerar o calculo.------Tamires Greidiely Vilalva2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - com objetivo de reforçar essas orientações para toda a equipe31/12/2025------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3487 / Ação 4813

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 09:58- Marcio José Teixeira Costa------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Conforme apontamento realizado pelo setor fisco contábil não foi localizado o envio de uma guia de FGTS rescisório referente a competência 10/2025.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da rescisão foi informado a causa incorreta, onde seria "término antecipado pelo empregado" foi informado "término antecipado pela empresa". +Tal erro ocasionou a geração indevida do débito da guia de FGTS rescisório e deixou de considerar o cálculo do FGTS mensal, gerando portanto uma diferença de FGTS a recolher no valor original de 162,32.------Marcio José Teixeira Costa2025-12-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApurar guia complementar de FGTS 10/2025.04/12/2025------------Marcio José Teixeira CostaGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Marcio José Teixeira Costa------------04/12/2025------04/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Valor da guia complementar 162,32 + 17,16 encargos = 179,48
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3487 / Ação 4814

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 10:08- Marcio José Teixeira Costa------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Conforme apontamento realizado pelo setor fisco contábil não foi localizado o envio de uma guia de FGTS rescisório referente a competência 10/2025.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da rescisão foi informado a causa incorreta, onde seria "término antecipado pelo empregado" foi informado "término antecipado pela empresa". +Tal erro ocasionou a geração indevida do débito da guia de FGTS rescisório e deixou de considerar o cálculo do FGTS mensal, gerando portanto uma diferença de FGTS a recolher no valor original de 162,32.------Marcio José Teixeira Costa2025-12-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a causa da rescisão no histórico do empregado e atualizar os débitos do FGTS no controle de tributos.04/12/2025------------Marcio José Teixeira CostaGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Marcio José Teixeira Costa------------04/12/2025------04/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2025 - Marcio José Teixeira Costa - Cadastro corrigido/atualizado.
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3487 / Ação 4815

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 10:19- Marcio José Teixeira Costa------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Conforme apontamento realizado pelo setor fisco contábil não foi localizado o envio de uma guia de FGTS rescisório referente a competência 10/2025.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da rescisão foi informado a causa incorreta, onde seria "término antecipado pelo empregado" foi informado "término antecipado pela empresa". +Tal erro ocasionou a geração indevida do débito da guia de FGTS rescisório e deixou de considerar o cálculo do FGTS mensal, gerando portanto uma diferença de FGTS a recolher no valor original de 162,32.------Marcio José Teixeira Costa2025-12-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme autorizado pela Diex enviar a guia complementar e fazer contato com o responsável da empresa.04/12/2025------------Marcio José Teixeira CostaGabriel de Freitas MarcelinoGabriel Plotegher de Barros------------Marcio José Teixeira Costa------------04/12/2025------04/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2025 - Marcio José Teixeira Costa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5490365&contact_log=60 +Guia complementar enviada.
04/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3487 / Ação 4817

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 11:41- Marcio José Teixeira Costa------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Conforme apontamento realizado pelo setor fisco contábil não foi localizado o envio de uma guia de FGTS rescisório referente a competência 10/2025.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da rescisão foi informado a causa incorreta, onde seria "término antecipado pelo empregado" foi informado "término antecipado pela empresa". +Tal erro ocasionou a geração indevida do débito da guia de FGTS rescisório e deixou de considerar o cálculo do FGTS mensal, gerando portanto uma diferença de FGTS a recolher no valor original de 162,32.------Marcio José Teixeira Costa2025-12-03------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor referente aos encargos. Creditar R$ 17,16.31/12/2025------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------04/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 17,16 creditado no honorário 11/2025.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3488 / Ação 4818

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 15:38- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar o desconto manualmente de R$ 4.389,55 no holerite de 13º integral31/12/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/12/2025------05/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/12/2025 - Priscila Gomes - Lançamento realizado conforme holerite em anexo.
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3488 / Ação 4819

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 15:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar o cliente do ocorrido31/12/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Comunicado realizado via Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5826911&contact_log=67 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3488 / Ação 4820

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 15:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIdentificar qual foi a tratativa do sistema com relação ao cálculo31/12/202520/03/2026Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusivaMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/12/2025------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após alta demanda do final de ano, o assunto será tratado em janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme repassado pelo Questor, deve ser utilizado a rotina pelo período de cálculo 23 - 13o Salário Integral (mês diferente de 12), como foi utilizado o período 21 - 13o Salário Integral, o sistema não integrou corretamente o adiantamento do décimo terceiro realizado em novembro. + +Solicito que seja finalizado esta demanda, o treinamento será realizado em novembro da nova rotina.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3488 / Ação 4821

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/12/2025 16:05- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientação aos colaboradores quanto a conferência dos valores adiantados de 13º salário.31/12/2025------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoElizangela De Paula Kuhn------------Priscila Gomes------------04/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3491 / Ação 4825

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração05/12/2025 08:16- Wagner Ferreira------------Indicador atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNo mês de Novembro houve a parametrização das empresas De paula juntamente com a Eliz Santos, que alterou o financeiro para a plataforma Omie, teve que ser parametrizado as planilhas Omie das 6 empresas do Grupo. Juntamente com a parametrização, foi feito o preenchimento das regras de todas as empresas para alinhar o processo de conciliação com a Eliz e feito reunião de ajustes de informações com o Diego para que a conciliação tenha o tempo mais curto possível e livre de lançamentos manuais no processo.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO indicador não foi atingido. Porém se considerarmos as empresas da De Paula individualizadas temos as 12 revisões feita no mês. + +Indicador ajustado - Revisão de 7 empresas (clientes) + 6 empresas do Grupo De Paula, totalizando 13 empresas. + +O objetivo deste indicador é diminuir o tempo de execução de nas integrações das empresas, a análise feita no grupo De Paula auxilia o Diego e Elizangela Santos, portanto, indicador atingido.31/12/2025------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------05/12/2025------24/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Ineficaz.
24/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz.
24/12/2025 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador ajustado - Revisão de 7 empresas (clientes) + 6 empresas do Grupo De Paula, totalizando 13 empresas. + +O objetivo deste indicador é diminuir o tempo de execução de nas integrações das empresas, a análise feita no grupo De Paula auxilia o Diego e Elizangela Santos, portanto, indicador atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3492 / Ação 4826

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/12/2025 17:41- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTA COM RETENÇÃO NA FILIAL DO ES.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi solicitado a nfs para o cliente, porém foi visto que essa nota não foi importada. O cliente já havia enviado na comunicação. Como era notas de foz, importei pelo site da prefeitura de foz, porém teve uma nota que era da filial do ES. E nós não temos acesso da filial na prefeitura de foz, desta forma, a nota ficou sem lançar. NFS 20254485, com retenção de IR 15,77 e CSRF 48,88. O CSRF nos permite declarar na data de pagamento, porém o IR deve ser declarado na data de competência.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-12-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX as possíveis tratativas.15/12/2025------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------05/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/12/2025 - Lhais Vergilio Delavy - A nota fiscal em questão possui retenção de IRRF e CSRF, pela legislação o IRRF deve ser declarado por competência ou pagamento, o que ocorrer primeiro. E a CSRF pode ser declarada pelo regime de caixa. +Mas, considerando que o valor é baixo (15,88) e, considerando que, por enquanto, o valor de IRRF só poderá ser aproveitado pelo prestador de forma anual na ECF, decidimos informar a nota fiscal com data do mês 11/2025.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3489 / Ação 4827

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/12/2025 09:19- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57; - 852/2 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA; - 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66080 - Não foi cadastrado um atestado de 15 dias para o empregado HENRIQUE MACENA PEREIRA, foi cadastrado apenas o de 01 atestado de um dia. Somando os dois já era indicativo para afastamento previdenciários. Foi encaminhado a folha sem as horas do auxilio doença e orientações de afastamento. A empresa que identificou. + +1383 - Na emissão do contrato admissional do empregado THIAGO VINICIUS DE SA SOARES, foi descrito que o intervalo do empregado é de 01:00 (uma) hora, mas o correto é 00:15 (quinze) minutos. Identificado pela empresa. + +852/7 - Contratação da empregada JOCIELE APARECIDA MOREIRA realizada com o salário errado. Identificado ao realizar o fechamento da folha de pagamento. + +852/7 - Contratação da empregada FERNANDA SCZCEPANIAK ALVES, realizada com o salário errado. Identificado pela empresa.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado852/7 - Em ambas as contratações, houve um erro no método de conferência de salário para realização do processo admissional, o mesmo feito com base em relatórios que desconsideravam em seus parâmetros as mudanças salariais do sindicato na data base, por não se tratar de uma competência atual. + +080 - Numa conversa de planilha de folha foi encaminhado todos os atestados referente a competência por parte do cliente, ao realizar o cadastro destes foi ignorada a possibilidade do envio duplicado de arquivos (fugindo do padrão geral), evidenciando falta de atenção na conferência e cadastramento dos mesmos. + +1383 - Não foi realizada a conferência do intervalo utilizado na escala, previamente a emissão dos documentos, sendo importado o intervalo original do modelo escrito pronto.------Samuel Lordani Bicicgo2025-12-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos salários das empregadas da empresa 852/7.31/12/2025------------Samuel Lordani BicicgoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/12/2025------08/12/2025EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
08/12/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Foi realizada as devidas retificações e posteriormente encaminhado novos documentos, contendo as informações atualizadas.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3489 / Ação 4828

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/12/2025 09:20- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57; - 852/2 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA; - 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66080 - Não foi cadastrado um atestado de 15 dias para o empregado HENRIQUE MACENA PEREIRA, foi cadastrado apenas o de 01 atestado de um dia. Somando os dois já era indicativo para afastamento previdenciários. Foi encaminhado a folha sem as horas do auxilio doença e orientações de afastamento. A empresa que identificou. + +1383 - Na emissão do contrato admissional do empregado THIAGO VINICIUS DE SA SOARES, foi descrito que o intervalo do empregado é de 01:00 (uma) hora, mas o correto é 00:15 (quinze) minutos. Identificado pela empresa. + +852/7 - Contratação da empregada JOCIELE APARECIDA MOREIRA realizada com o salário errado. Identificado ao realizar o fechamento da folha de pagamento. + +852/7 - Contratação da empregada FERNANDA SCZCEPANIAK ALVES, realizada com o salário errado. Identificado pela empresa.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado852/7 - Em ambas as contratações, houve um erro no método de conferência de salário para realização do processo admissional, o mesmo feito com base em relatórios que desconsideravam em seus parâmetros as mudanças salariais do sindicato na data base, por não se tratar de uma competência atual. + +080 - Numa conversa de planilha de folha foi encaminhado todos os atestados referente a competência por parte do cliente, ao realizar o cadastro destes foi ignorada a possibilidade do envio duplicado de arquivos (fugindo do padrão geral), evidenciando falta de atenção na conferência e cadastramento dos mesmos. + +1383 - Não foi realizada a conferência do intervalo utilizado na escala, previamente a emissão dos documentos, sendo importado o intervalo original do modelo escrito pronto.------Samuel Lordani Bicicgo2025-12-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir o tempo de intervalo no contrato admissional da empresa 1383.31/12/2025------------Samuel Lordani BicicgoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/12/2025------08/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/12/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Foi realizada uma nova emissão documental, constando o devido horário de intervalo.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3489 / Ação 4829

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/12/2025 09:22- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57; - 852/2 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA; - 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66080 - Não foi cadastrado um atestado de 15 dias para o empregado HENRIQUE MACENA PEREIRA, foi cadastrado apenas o de 01 atestado de um dia. Somando os dois já era indicativo para afastamento previdenciários. Foi encaminhado a folha sem as horas do auxilio doença e orientações de afastamento. A empresa que identificou. + +1383 - Na emissão do contrato admissional do empregado THIAGO VINICIUS DE SA SOARES, foi descrito que o intervalo do empregado é de 01:00 (uma) hora, mas o correto é 00:15 (quinze) minutos. Identificado pela empresa. + +852/7 - Contratação da empregada JOCIELE APARECIDA MOREIRA realizada com o salário errado. Identificado ao realizar o fechamento da folha de pagamento. + +852/7 - Contratação da empregada FERNANDA SCZCEPANIAK ALVES, realizada com o salário errado. Identificado pela empresa.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado852/7 - Em ambas as contratações, houve um erro no método de conferência de salário para realização do processo admissional, o mesmo feito com base em relatórios que desconsideravam em seus parâmetros as mudanças salariais do sindicato na data base, por não se tratar de uma competência atual. + +080 - Numa conversa de planilha de folha foi encaminhado todos os atestados referente a competência por parte do cliente, ao realizar o cadastro destes foi ignorada a possibilidade do envio duplicado de arquivos (fugindo do padrão geral), evidenciando falta de atenção na conferência e cadastramento dos mesmos. + +1383 - Não foi realizada a conferência do intervalo utilizado na escala, previamente a emissão dos documentos, sendo importado o intervalo original do modelo escrito pronto.------Samuel Lordani Bicicgo2025-12-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as correções apontadas quanto ao cadastro do empregado da empresa 080.31/12/2025------------Samuel Lordani BicicgoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/12/2025------08/12/2025EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/12/2025 - Samuel Lordani Bicicgo - Foi realizado o cadastro do devido afastamento.
08/12/2025 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3489 / Ação 4830

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/12/2025 09:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman; - Samuel Lordani Bicicgo------- 80 - IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.109.117/0001-57; - 852/2 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA; - 1383 - ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 08.869.647/0001-66080 - Não foi cadastrado um atestado de 15 dias para o empregado HENRIQUE MACENA PEREIRA, foi cadastrado apenas o de 01 atestado de um dia. Somando os dois já era indicativo para afastamento previdenciários. Foi encaminhado a folha sem as horas do auxilio doença e orientações de afastamento. A empresa que identificou. + +1383 - Na emissão do contrato admissional do empregado THIAGO VINICIUS DE SA SOARES, foi descrito que o intervalo do empregado é de 01:00 (uma) hora, mas o correto é 00:15 (quinze) minutos. Identificado pela empresa. + +852/7 - Contratação da empregada JOCIELE APARECIDA MOREIRA realizada com o salário errado. Identificado ao realizar o fechamento da folha de pagamento. + +852/7 - Contratação da empregada FERNANDA SCZCEPANIAK ALVES, realizada com o salário errado. Identificado pela empresa.------------Não------------Samuel Lordani Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado852/7 - Em ambas as contratações, houve um erro no método de conferência de salário para realização do processo admissional, o mesmo feito com base em relatórios que desconsideravam em seus parâmetros as mudanças salariais do sindicato na data base, por não se tratar de uma competência atual. + +080 - Numa conversa de planilha de folha foi encaminhado todos os atestados referente a competência por parte do cliente, ao realizar o cadastro destes foi ignorada a possibilidade do envio duplicado de arquivos (fugindo do padrão geral), evidenciando falta de atenção na conferência e cadastramento dos mesmos. + +1383 - Não foi realizada a conferência do intervalo utilizado na escala, previamente a emissão dos documentos, sendo importado o intervalo original do modelo escrito pronto.------Samuel Lordani Bicicgo2025-12-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe.31/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3490 / Ação 4831

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/12/2025 08:06- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58Ao realizar a conferência da admissão que foi repassada para registro no sistema, identifiquei que não havia o número de recibo do e Social na ficha de registro do empregado. Com isso, realizei a verificação no portal e constatei que a admissão não foi enviada à plataforma. Após análise junto com a gerente, identificamos que a transação da admissão foi excluída no questor sem o devido processamento. + +A documentação foi salva e foi dada a confirmação do registro para a responsável da empresa sem a devida conferência no portal do e Social. Devido as demandas da folha, a documentação admissional só foi conferida no próprio dia da admissão do empregado, antes de enviar ao cliente. Após constatado o erro, realizamos o envio do registro ao e Social, porém em atraso, pois a legislação especifica que as admissões devem ser enviadas em até um dia útil antes do início da contratação.------------Não------------Diogo Henrique Sant'ana Orestes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA falha no envio do evento de admissão ocorreu devido a um momento de desatenção e à falta de conferência do envio no portal do eSocial. Na ocasião, havia um volume elevado de admissões com início previsto para a segunda-feira(01/12/2025), o que demandou maior atenção e, diante disso, faltou a inclusão de pequenas informações ou correções no cadastro. Durante esse ajuste, optei por excluir o evento original, uma vez que ainda não havia sido transmitido ao eSocial, com a intenção de reenviá-lo em seguida. Entretanto, após a exclusão, ocorreu um esquecimento no processamento do novo envio, resultando na não transmissão do evento dentro do prazo.------Diogo Henrique Sant'ana Orestes2025-12-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o envio do registro de admissão ao e Social.31/12/2025------------Diogo Henrique Sant'ana OrestesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/12/2025------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/01/2026 - Diogo Henrique Sant'ana Orestes - Admissão enviada no dia 01/12/2025, na data da admissão da colaboradora (contrato 816).
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3490 / Ação 4832

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/12/2025 08:55- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58Ao realizar a conferência da admissão que foi repassada para registro no sistema, identifiquei que não havia o número de recibo do e Social na ficha de registro do empregado. Com isso, realizei a verificação no portal e constatei que a admissão não foi enviada à plataforma. Após análise junto com a gerente, identificamos que a transação da admissão foi excluída no questor sem o devido processamento. + +A documentação foi salva e foi dada a confirmação do registro para a responsável da empresa sem a devida conferência no portal do e Social. Devido as demandas da folha, a documentação admissional só foi conferida no próprio dia da admissão do empregado, antes de enviar ao cliente. Após constatado o erro, realizamos o envio do registro ao e Social, porém em atraso, pois a legislação especifica que as admissões devem ser enviadas em até um dia útil antes do início da contratação.------------Não------------Diogo Henrique Sant'ana Orestes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA falha no envio do evento de admissão ocorreu devido a um momento de desatenção e à falta de conferência do envio no portal do eSocial. Na ocasião, havia um volume elevado de admissões com início previsto para a segunda-feira(01/12/2025), o que demandou maior atenção e, diante disso, faltou a inclusão de pequenas informações ou correções no cadastro. Durante esse ajuste, optei por excluir o evento original, uma vez que ainda não havia sido transmitido ao eSocial, com a intenção de reenviá-lo em seguida. Entretanto, após a exclusão, ocorreu um esquecimento no processamento do novo envio, resultando na não transmissão do evento dentro do prazo.------Diogo Henrique Sant'ana Orestes2025-12-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre a devida conferência do processamento da admissão no eSocial.13/12/2025------------Diogo Henrique Sant'ana OrestesJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3492 / Ação 4833

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/12/2025 11:38- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTA COM RETENÇÃO NA FILIAL DO ES.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi solicitado a nfs para o cliente, porém foi visto que essa nota não foi importada. O cliente já havia enviado na comunicação. Como era notas de foz, importei pelo site da prefeitura de foz, porém teve uma nota que era da filial do ES. E nós não temos acesso da filial na prefeitura de foz, desta forma, a nota ficou sem lançar. NFS 20254485, com retenção de IR 15,77 e CSRF 48,88. O CSRF nos permite declarar na data de pagamento, porém o IR deve ser declarado na data de competência.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2025-12-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o lançamento da nota fiscal no sistema e declarar as retenções na EFD-Reinf no mês 11/2025.09/12/2025------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------09/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/12/2025 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Nota lançada no sistema e informada na reinf da competência 11/2025.
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3493 / Ação 4834

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/12/2025 13:27- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Denise Aparecida Kolman------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36Após a alteração do responsável pela 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - a Luísa demonstrou interesse claro em realizar a oposição ao sindicato, patronal e laboral, repassei que disponibilizaríamos as orientações quando a convenção de 2025/2026 fosse publicada. A data base da categoria até então era 01/11/2025. + +No dia 02/11/2025(domingo) ela mandou um tareffa solicitando a verificação se houve publicação do documento, repassei para responsável Denise fazer a validação, no dia 06/11 enviamos um termo aditivo da CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025 onde o sindicato alterou a data base para 01/10/2025 e foi o único documento que enviamos para a cliente. + +No dia 07/11/2025 a cliente repassou um e-mail que recebeu direto do sindicato contendo as novas regras e o boleto do sindicato patronal, após verificação identificamos que a convenção coletiva 2025/2026 já estava registrada no MTE desde 10/10/2025. + +Orientamos a realizar o pagamento da taxa patronal devido não ter atendido o prazo da oposição e realizamos o desconto da empregada.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOcorreu uma situação atípica, na qual teve a homologação do termo aditivo modificando a data base de novembro para outubro e, em seguida, ocorreu a homologação da CCT. +A alteração da data base gerou erro em nosso controle das convenções, e por consequência, na perda do prazo de oposição para o desconto das taxas sindicais.------Denise Aparecida Kolman2025-12-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar uma nova ferramenta ou novo processo, para consulta das Convenções Coletivas de Trabalho.31/01/202620/02/2026Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/12/2025------23/02/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60 +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
23/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi feita uma nova demonstração do SSParise, ferramenta que busca as convenções do mediador, entretanto, atualmente, temos várias situações em que a Convenção Coletiva não é postada no MTE e fica somente no site do Sindicato, com isso, a ferramenta não faria uma busca completa das CCTs. Não valendo a pena a contratação da ferramenta. + +A opção encontrada para manter o processo seguro, foi repassar essa atividade para a Ana Laura, coordenadora de auditoria trabalhista a partir do mês 03/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3485 / Ação 4835

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/12/2025 16:49- Rozeli Aparecida de Aquino------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Houve um equívoco ao não aplicar o reajuste da Supervisora Administrativa GABRIELLY. + +Foi desconsiderado o reajuste pelo fato da referida empregada ter recebido aumento espontâneo de 33% cujo salário foi para R$2.800,00 + +Contudo faltou observar que na CCT há piso próprio para SUPERVISORA ADMINISTRATIVA, que é de R$2.935,00, sendo devidas as diferenças salariais desde 03/2025, quando do ingresso no cargo.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi observado que a empregada possui cargo de acordo com o descrito na Convenção Coletiva de Trabalho, observado apenas que ela havia tido reajustes em diversos meses posteriores à CCT anterior.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaENTRADO EM CONTATO COM O CLIENTE (GILIARDI) NESTA DATA, E O MESMO AUTORIZOU A PROCEDER COM A RETIFICAÇÃO DO SALÁRIO, E PAGAR AS DIFERENÇAS ENTRE MAIO A NOVEMBRO/2025.07/01/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Rozeli Aparecida de Aquino------------11/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Realizado cálculos das diferenças salariais da empregada citada acima, e enviado em comunicação do TAREFFA em 30/12/2025 juntamente com a folha de pagamento de Dezembro. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6058087&contact_log=81994
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3503 / Ação 4836

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/12/2025 13:33- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1553 - JS COMERCIAL FERRAGENS LTDA - CNPJ: 30.331.700/0001-20Ao conferir as contas de ICMS a recolher e ICMS a recuperar, identifiquei uma diferença de R$ 9,75 no montante dos créditos apurados no período. Ao solicitar apoio do fiscal, Benhur, tivemos a confirmação de que o aproveitamento era indevido.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente realizou o aproveitamento de crédito de ICMS referente à nota fiscal nº 14.168, no valor de R$ 9,75, o que é totalmente indevido. No momento da apuração, acabou que não identifiquei que havia sido apropriado crédito de compra de combustível, não solicitando a correção. +Segue anexo o SPED Fiscal encaminhado pelo cliente, no qual consta o crédito.------Benhur Albert de Gois2025-12-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação do arquivo SPED Fiscal. +Elaborar uma mensagem para o cliente explicando o lançamento incorreto realizado por parte da empresa. +Enviar ao cliente a guia complementar com juros e multa decorrentes do mesmo.16/12/2025------------Benhur Albert de GoisElizangela De Paula Kuhn------------------Paloma Ramão------------16/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/12/2025 - Benhur Albert de Gois - Encaminhado ao cliente a guia complementar de ICMS explicando a situação. +Valor devido de R$ 9,75 e R$ 0,31 de multa e juros, segue link da comunicação. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5799878&contact_log=14137 + +Corrigido no questor o valor de ICMS e retificado o SPED ICMS
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3462 / Ação 4844

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:20- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Ana Laura Vettorello Geniake------- 2038 - CASTAGNARO & SILVA LTDA - CNPJ: 30.533.847/0001-00Ao simular rescisão da empregada Bianca Magali Peralta, foi observado que desde o inicio de nosso atendimento (Junho/25), constava lançamento de faltas para a empregada. + +Ao investigar se havia demais faltas no período aquisitivo anterior, foi constatado que ela teve um total 72 faltas no período aquisitivo 2024/2025. + +As férias foram calculadas, e enviadas ao cliente de acordo com a solicitação da empregada que finalizou a licença maternidade. + +Foi enviado comunicação ao cliente sobre a possibilidade do cancelamento das férias.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo ato da implantação foi realizado apenas os lançamentos variáveis para cálculo das médias (de acordo com ITD de implantação).------Rozeli Aparecida de Aquino2025-11-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação aos colaboradores sobre o ocorrido e as devidas conferências19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3483 / Ação 4843

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92Ao analisar a planilha de consulta do FAP, identifiquei que a empresa 218/4 estava com o FAP cadastrado de forma incorreta no sistema, o que resultou em recolhimento a menor no período de janeiro a outubro, no valor R$ 229,30 a menos por mês.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoO processo de preenchimento é realizado manualmente, sem validação automática. No entanto, o portal do eSocial efetua a verificação apenas para empresas que tenham definido a alíquota do FAP, o que não se aplica a este caso. Por essa razão, não foi possível identificar o erro.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2025-12-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação aos colaboradores sobre o ocorrido e as devidas conferências19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3485 / Ação 4839

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:06- Rozeli Aparecida de Aquino------- 1823 - VIEIRA DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.411.296/0001-50Houve um equívoco ao não aplicar o reajuste da Supervisora Administrativa GABRIELLY. + +Foi desconsiderado o reajuste pelo fato da referida empregada ter recebido aumento espontâneo de 33% cujo salário foi para R$2.800,00 + +Contudo faltou observar que na CCT há piso próprio para SUPERVISORA ADMINISTRATIVA, que é de R$2.935,00, sendo devidas as diferenças salariais desde 03/2025, quando do ingresso no cargo.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão foi observado que a empregada possui cargo de acordo com o descrito na Convenção Coletiva de Trabalho, observado apenas que ela havia tido reajustes em diversos meses posteriores à CCT anterior.------Rozeli Aparecida de Aquino2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre a conferência da CCT ao realizar reajuste salarial dos empregados19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3487 / Ação 4842

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:15- Marcio José Teixeira Costa------- 1026 - HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. - CNPJ: 10.358.789/0001-00Conforme apontamento realizado pelo setor fisco contábil não foi localizado o envio de uma guia de FGTS rescisório referente a competência 10/2025.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da rescisão foi informado a causa incorreta, onde seria "término antecipado pelo empregado" foi informado "término antecipado pela empresa". +Tal erro ocasionou a geração indevida do débito da guia de FGTS rescisório e deixou de considerar o cálculo do FGTS mensal, gerando portanto uma diferença de FGTS a recolher no valor original de 162,32.------Marcio José Teixeira Costa2025-12-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação aos colaboradores referente ao cadastro do aviso prévio e as conferências necessárias19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3493 / Ação 4841

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:11- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Denise Aparecida Kolman------- 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC - CNPJ: 05.893.994/0001-36Após a alteração do responsável pela 1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - a Luísa demonstrou interesse claro em realizar a oposição ao sindicato, patronal e laboral, repassei que disponibilizaríamos as orientações quando a convenção de 2025/2026 fosse publicada. A data base da categoria até então era 01/11/2025. + +No dia 02/11/2025(domingo) ela mandou um tareffa solicitando a verificação se houve publicação do documento, repassei para responsável Denise fazer a validação, no dia 06/11 enviamos um termo aditivo da CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025 onde o sindicato alterou a data base para 01/10/2025 e foi o único documento que enviamos para a cliente. + +No dia 07/11/2025 a cliente repassou um e-mail que recebeu direto do sindicato contendo as novas regras e o boleto do sindicato patronal, após verificação identificamos que a convenção coletiva 2025/2026 já estava registrada no MTE desde 10/10/2025. + +Orientamos a realizar o pagamento da taxa patronal devido não ter atendido o prazo da oposição e realizamos o desconto da empregada.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Processo não está definido claramenteOcorreu uma situação atípica, na qual teve a homologação do termo aditivo modificando a data base de novembro para outubro e, em seguida, ocorreu a homologação da CCT. +A alteração da data base gerou erro em nosso controle das convenções, e por consequência, na perda do prazo de oposição para o desconto das taxas sindicais.------Denise Aparecida Kolman2025-12-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe a fim de explicar tal situação19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3494 / Ação 4840

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:09------------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Cliente relatou que enviamos o holerite de dois empregados no e-mail de outros. + +- TAMARA FERNANDA DA SILVA COSTA recebeu o holerite da TAYNARA OLIVEIRA XAVIER +- RAFAELA COLASSO DE SOUSA recebeu o holerite do MARLLON ROGERIO SIMPLICIO GOMES (Nome social Rafaela Almeidas Simplicio Gomes)------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEstamos realizando a migração para o Q-colabore na empresa, a Valdirene enviou uma planilha com todos os e-mails dos funcionários da matriz para realizarmos o cadastro pois até então não era padrão o repasse na admissão. + +Solicitei a Tamires para realizar o cadastro dos e-mails e depois de finalizados enviei um teste para a empresa validar se estavam recebendo e também orientar os empregados quanto a forma de acesso, nisso não fiz nenhuma validação se os e-mails estavam conforme a planilha recebida do cliente. + +Seria interessante analisar uma importação de dados em casos assim, para evitar erros de preenchimento.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-12-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre o correto cadastro de e-mail dos empregados19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3501 / Ação 4838

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:03- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 2032 - LEIZO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.510.470/0001-44Na data de 08/12, o cliente da empresa 2032 - LEIZO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA solicitou o cálculo referente ao feriado trabalhado, pago na folha de pagamento de 11/2025. Após análise, identifiquei que o lançamento foi realizado como 07:20 horas trabalhadas no feriado, quando o correto seria 06:00 horas. + +Esclareço que o cliente nos envia mensalmente a planilha com as informações da folha de pagamento; porém, não informa a quantidade de horas trabalhadas, apenas indica 1 (um) dia trabalhado no feriado. + +As orientações referentes ao preenchimento correto da planilha, especificamente sobre o registro das horas trabalhadas em feriado, foram enviadas no Tareffa.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAo receber a planilha da folha de pagamento de 11/2025, orientei o cliente da empresa 2032 - LEIZO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA quanto ao preenchimento correto das horas trabalhadas em feriado. Contudo, não houve a retificação da planilha. Diante disso, e em razão do fluxo de fechamento da folha, realizei o lançamento manual dos feriados trabalhados, porém não observei as horas trabalhadas conforme a jornada dos empregados. + +Alguns fatores contribuíram para o ocorrido, como a troca de responsabilidade no mês de novembro, a ausência de conhecimento prévio sobre a empresa, além do alto volume de demandas da folha. + +O cliente solicitou a apuração do valor pago a maior nos feriados da folha de 11/2025, pois realizará o desconto na folha de pagamento de dezembro dos empregados.------Denise Aparecida Kolman2025-12-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre o correto lançamento dos feriados na folha19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3502 / Ação 4837

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/12/2025 11:01- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1528 - CA IDIOMAS LTDA - CNPJ: 38.424.658/0001-01Envio do aviso e recibo de férias do empregado FELIX DANIEL BARRERA TIRADO fora do prazo para o cliente. + +Data de pagamento das férias 12/12 +Data de envio 13/12 dos documentos------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 13/12 após apresentação do novo controle de férias que o DP irá usar, havia férias já calculadas que precisávamos finalizar, eu estava indo uma por uma verificando o envio para poder finalizar, no momento que verifiquei as férias do FELIX DANIEL BARRERA TIRADO, observei que mandei apenas o aviso e recibo do primeiro período aquisitivo e ele irá utilizar 2 períodos. O prazo de pagamento era 12/12/2025. + +Fiz o envio da documentação e comuniquei minha coordenadora do ocorrido. + +Eu já havia comunicado o cliente que seriam 2 avisos e 2 recibos, acredito que devo ter ido executar outra demanda e não finalizei o envio.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-12-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre o controle de férias para envio de documentos no prazo19/12/2025------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Ana Laura Vettorello Geniake------------17/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Treinamento realizado em 16/12/2025. + +Código 1959. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3505 / Ação 4845

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 12:58- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Não foi enviado a guia de ISSQN da competência 10/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente possui guia de ISSQN Retido e ISSQN Normal, no momento de anexar a guia para baixar no Tareffa, anexei duas vezes a guia de ISSQN RETIDO, foi baixado ambos os serviços com a guia de issqn retido. +Guia de ISSQN não enviada ao cliente no valor de R$ 848,70 + +Segue anexo da baixa do serviço------Benhur Albert de Gois2025-12-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia de ISSQN Normal ao cliente. Explicar o ocorrido e avisar que o valor de juros e multa serão creditados no próximo honorário.25/12/2025------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2025 - Benhur Albert de Gois - Guia encaminhada ao cliente e informado que será creditado no próximo honorário o valor de R$ 33,96 referente aos juros e multa. + +Valor original: 848,70 +Juros: 16,98 +Multa: 16,98 +Valor total: 882,66 + +Guia em anexo + +Segue link da comunicação +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5575037&contact_log=256
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3505 / Ação 4846

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 13:00- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Não foi enviado a guia de ISSQN da competência 10/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente possui guia de ISSQN Retido e ISSQN Normal, no momento de anexar a guia para baixar no Tareffa, anexei duas vezes a guia de ISSQN RETIDO, foi baixado ambos os serviços com a guia de issqn retido. +Guia de ISSQN não enviada ao cliente no valor de R$ 848,70 + +Segue anexo da baixa do serviço------Benhur Albert de Gois2025-12-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar desconto do indicador do colaborador, referente ao valor de multa e juros. Total R$ 33,96.31/12/202531/01/2026Após retorno das férias, verificarei com o Gerente sobre o caso.João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após retorno das férias, verificarei com o Gerente sobre o caso. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhado com o gerente João, o valor deverá ser descontado integralmente do colaborador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3505 / Ação 4847

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 13:02- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Não foi enviado a guia de ISSQN da competência 10/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente possui guia de ISSQN Retido e ISSQN Normal, no momento de anexar a guia para baixar no Tareffa, anexei duas vezes a guia de ISSQN RETIDO, foi baixado ambos os serviços com a guia de issqn retido. +Guia de ISSQN não enviada ao cliente no valor de R$ 848,70 + +Segue anexo da baixa do serviço------Benhur Albert de Gois2025-12-17------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de multa e juros. R$ 33,96.31/12/202505/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será creditado em janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 33,96 creditado no honorário 01/2026.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3506 / Ação 4848

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 13:44- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23ALGUMAS NOTAS ESTAVAM ESCRITURADAS NO CFOP 2102002 E ERAM PARA USO E CONSUMO DA EMPRESA------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNotas importadas pelo sieg, pois o sped ainda não estava sendo encaminhado para a importação e conferencia das notas. Na hora de importar o XML, não foi selecionada a opção para abrir o relacionamento de produtos, na hora da conferencia passou como compra pra revenda. Fiz a correção dos lançamentos e coloquei para o 2556. Gerou uma guia de ICMS diferencial de alíquota de R$ 742,58 sendo 718,64 o valor original do complemento de guia e 23,94 referente aos juros e multa------Andressa Varnier Pereira2025-12-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar a guia complementar de ICMS e enviar ao cliente. Explicar o ocorrido e avisar que o valor dos juros e multa serão creditados nos próximos honorários.25/12/2025------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/12/2025 - Andressa Varnier Pereira - Guia encaminhada para pagamento https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5836284&contact_log=35
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3506 / Ação 4849

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 13:55- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23ALGUMAS NOTAS ESTAVAM ESCRITURADAS NO CFOP 2102002 E ERAM PARA USO E CONSUMO DA EMPRESA------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNotas importadas pelo sieg, pois o sped ainda não estava sendo encaminhado para a importação e conferencia das notas. Na hora de importar o XML, não foi selecionada a opção para abrir o relacionamento de produtos, na hora da conferencia passou como compra pra revenda. Fiz a correção dos lançamentos e coloquei para o 2556. Gerou uma guia de ICMS diferencial de alíquota de R$ 742,58 sendo 718,64 o valor original do complemento de guia e 23,94 referente aos juros e multa------Andressa Varnier Pereira2025-12-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar possível desconto no indicador da colaboradora, referente ao valor de a multa e juros de R$ 23,94.31/12/202531/01/2026Após retorno das férias, será analisado com o Gerente.Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após retorno das férias, será analisado com o Gerente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa entre o gerente João, decidiu-se pelo desconto integral do indicador da colaboradora. + +Descontar R$ 23,94. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285419&contact_log=600
29/01/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na folha de 01/2026.
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3506 / Ação 4850

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/12/2025 13:57- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23ALGUMAS NOTAS ESTAVAM ESCRITURADAS NO CFOP 2102002 E ERAM PARA USO E CONSUMO DA EMPRESA------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNotas importadas pelo sieg, pois o sped ainda não estava sendo encaminhado para a importação e conferencia das notas. Na hora de importar o XML, não foi selecionada a opção para abrir o relacionamento de produtos, na hora da conferencia passou como compra pra revenda. Fiz a correção dos lançamentos e coloquei para o 2556. Gerou uma guia de ICMS diferencial de alíquota de R$ 742,58 sendo 718,64 o valor original do complemento de guia e 23,94 referente aos juros e multa------Andressa Varnier Pereira2025-12-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de multa e juros. R$ 23,94.31/12/202505/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------18/12/2025------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será creditado em janeiro. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 23,94 creditado no honorário 01/2026.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3508 / Ação 4851

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/12/2025 15:59- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98VALOR DO ICMS NA CONTABILIDADE A MAIOR DO QUE O ENVIADO AO CLIENTE------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoICMS REFERENTE A 11/2025 ENVIADO A MENOR PARA O CLIENTE, POIS NA HORA DE LANÇAR O EXTORNO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA, O SISTEMA DUPLICOU O LANÇAMENTO, NÃO SEI BEM O MOTIVO, MAS ESSE ERRO ACONTECEU TAMBÉM NO MÊS ANTERIOR, MAS NA OCASIÃO, CONSEGUI LOCALIZAR POIS FECHEI CONSEGUI FECHAR O SPED NO MESMO DIA QUE ENCAMINHEI A GUIA. FIZ A APURAÇÃO, NO DIA 18/12/2025, QUANDO FUI FINALIZAR O SPED PARA ENVIAR, VI QUE O VALOR DO EXTORNO DO FECOP ESTAVA DUPLICADO, FIZ A CORREÇÃO E INFELIZMENTE, HOUVE GUIA COMPLEMENTAR DE IMPOSTO A SER ENVAIDA AO CLIENTE. FIZ A CORREÇÃO NO QUESTOR. A GUIA TOTAL É DE R$ 936,42 SENDO R$ 38,87 REFERENTE A ACRESCIMOS POR ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2025-12-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnálisado com DIEX +Realizar o envio ao cliente da guia com multa e juros para dia 22/12/2025 +Informar ao cliente que o valor do Juros e Multa serão por conta de De Paula R$ 38,8719/12/2025------------Andressa Varnier PereiraGabriel Plotegher de Barros------------------Paloma Ramão------------19/12/2025------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/12/2025 - Andressa Varnier Pereira - Enviada a guia para pagamento do cliente assumindo os juros e multas https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5929657&contact_log=35
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3510 / Ação 4852

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial24/12/2025 11:06- Juliano Bicicgo------------Reuniões/visitas de prospecção e manutenção dos clientes.------------Não------------Juliano Bicicgo- Indicador com meta não atingida01 - 04/12/25 - Thay Massutti e Alex (clínica de estética) +02 - 08/12/25 - Emerson Esperanza (1938 – E & E) +03 - 09/12/25 - Ivonete (1781 – Iparaná) +04 - 09/12/25 - Juliana Prescinoti (256 – Monalisa Palace Hotel) +05 - 10/12/25 - Viviane (1471 - Maxcons) +06 - 10/12/25 - Marcelo, Georgios e Walter (1850 – Osher) +07 - 11/12/25 - Eli Elves Barbosa (serviços de A&B) +08 - 11/12/25 - Wesley Felipe (Fronteras Transportadora) +09 - 12/12/25 - Fernanda (852 - Serena) +10 - 12/12/25 - Dani Bazzanella (fotógrafa) +11 - 12/12/25 - Lucas Zanatta e Kauã (comércio de peças automotivas)------Juliano Bicicgo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaForam realizadas 11 reuniões/visitas de prospecção e manutenção dos clientes. Considerando que o responsável pelos pós-vendas estará de férias a partir de 15/12/25 e retorna em janeiro, considera-se o indicador atendido. + +- Verificar se o indicador se manterá da mesma forma para o ano de 2026, visto as mudanças na estrutura do departamento comercial e contratação de uma colaboradora.31/12/202528/02/2026O indicador está sendo revisto junto a direção.Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Juliano Bicicgo------------24/12/2025------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os indicadores serão revistos em janeiro juntamente com a direção. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O indicador está sendo revisto junto a direção. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador foi ajustado, para que seja controlado o prazo de realização dos pós vendas abertos pela equipe no ASANA. + +14.07 - Mar a Nov - Realizar 80% das reuniões de pós vendas abertas no Asana, no período de 30 dias, podendo ser presencial ou de maneira virtual +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3508 / Ação 4857

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/01/2026 14:45- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98VALOR DO ICMS NA CONTABILIDADE A MAIOR DO QUE O ENVIADO AO CLIENTE------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoICMS REFERENTE A 11/2025 ENVIADO A MENOR PARA O CLIENTE, POIS NA HORA DE LANÇAR O EXTORNO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA, O SISTEMA DUPLICOU O LANÇAMENTO, NÃO SEI BEM O MOTIVO, MAS ESSE ERRO ACONTECEU TAMBÉM NO MÊS ANTERIOR, MAS NA OCASIÃO, CONSEGUI LOCALIZAR POIS FECHEI CONSEGUI FECHAR O SPED NO MESMO DIA QUE ENCAMINHEI A GUIA. FIZ A APURAÇÃO, NO DIA 18/12/2025, QUANDO FUI FINALIZAR O SPED PARA ENVIAR, VI QUE O VALOR DO EXTORNO DO FECOP ESTAVA DUPLICADO, FIZ A CORREÇÃO E INFELIZMENTE, HOUVE GUIA COMPLEMENTAR DE IMPOSTO A SER ENVAIDA AO CLIENTE. FIZ A CORREÇÃO NO QUESTOR. A GUIA TOTAL É DE R$ 936,42 SENDO R$ 38,87 REFERENTE A ACRESCIMOS POR ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2025-12-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários. Creditar R$ 38,87.31/01/202605/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------06/01/2026------06/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 38,87 creditado no honorário 01/2026.
06/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3511 / Ação 4853

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/01/2026 11:09- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01A cliente Aparecida entrou em contato por telefone solicitando o recibo de férias dos empregados 554 – JULIANA ARANTES QUILES e 260 - DIEGO RODRIGO DA FONSECA, os quais ainda não havia sido enviados. Ressaltou que o prazo para pagamento vence hoje, 02/01/2026. + +Ao verificar a programação de férias no portal do Departamento Pessoal, não foi localizado cadastro dessas férias com status “Em aberto”, constando como “Calculado”. Em consulta ao sistema Questor, identifiquei que as férias foram calculadas em 22/12/2025, contudo, nessa mesma data foi encaminhado à cliente apenas o aviso de férias. + +A cliente também reforçou que a empresa possui um processo interno definido com o setor financeiro, que exige o envio antecipado tanto do aviso quanto do recibo de férias, procedimento já alinhado com o Departamento Pessoal. No entanto, neste caso específico, o envio do recibo não foi realizado conforme o processo estabelecido, causando transtornos para a empresa.------------Não------------Diogo Henrique Sant'ana Orestes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa ocasião, foi solicitado o envio do aviso de férias de alguns funcionários. Durante esse processo, acabei realizando o cálculo das férias dos empregados citados, provavelmente para conferência de valores relacionados ao imposto de renda, pois naquele período estavam ocorrendo divergências nos cálculos. +Após essa conferência, não realizei a exclusão desses cálculos. Com isso, as férias ficaram como calculadas no portal de controle, o que acabou impedindo o envio do recibo de férias para a cliente.------Diogo Henrique Sant'ana Orestes2026-01-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar recibo de férias ao cliente e explicar o ocorrido.10/01/2026------------Diogo Henrique Sant'ana OrestesJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------06/01/2026------06/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/01/2026 - Diogo Henrique Sant'ana Orestes - Recibos enviados no dia 02/01/2026 nas comunicações abaixo: + +FÉRIAS - JULIANA ARANTES QUILES: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6028825&contact_log=246 + +FÉRIAS - DIEGO RODRIGO DA FONSECA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6028773&contact_log=246
06/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3511 / Ação 4854

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/01/2026 11:12- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01A cliente Aparecida entrou em contato por telefone solicitando o recibo de férias dos empregados 554 – JULIANA ARANTES QUILES e 260 - DIEGO RODRIGO DA FONSECA, os quais ainda não havia sido enviados. Ressaltou que o prazo para pagamento vence hoje, 02/01/2026. + +Ao verificar a programação de férias no portal do Departamento Pessoal, não foi localizado cadastro dessas férias com status “Em aberto”, constando como “Calculado”. Em consulta ao sistema Questor, identifiquei que as férias foram calculadas em 22/12/2025, contudo, nessa mesma data foi encaminhado à cliente apenas o aviso de férias. + +A cliente também reforçou que a empresa possui um processo interno definido com o setor financeiro, que exige o envio antecipado tanto do aviso quanto do recibo de férias, procedimento já alinhado com o Departamento Pessoal. No entanto, neste caso específico, o envio do recibo não foi realizado conforme o processo estabelecido, causando transtornos para a empresa.------------Não------------Diogo Henrique Sant'ana Orestes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa ocasião, foi solicitado o envio do aviso de férias de alguns funcionários. Durante esse processo, acabei realizando o cálculo das férias dos empregados citados, provavelmente para conferência de valores relacionados ao imposto de renda, pois naquele período estavam ocorrendo divergências nos cálculos. +Após essa conferência, não realizei a exclusão desses cálculos. Com isso, as férias ficaram como calculadas no portal de controle, o que acabou impedindo o envio do recibo de férias para a cliente.------Diogo Henrique Sant'ana Orestes2026-01-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o caso em específico31/01/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------06/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento (código 2029) realizado em 31/01/2026.
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3515 / Ação 4856

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro06/01/2026 14:11- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Entrega do resultado até dia 15------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Indicador com meta não atingidaFoi entregue o resultado no dia 17/12 porque estamos implantando um novo sistema onde tem ocorrido muitos erros e demandas de cadastros e ajustes. Isso influenciou no atraso do envio das informações para a contadora onde a mesma conseguiu finalizar em 17/12.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a implantação do novo sistema com urgência, padronizando os processos para que o indicador volte a ser atingido.31/01/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------06/01/2026------19/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já estamos corrigindo lançamentos no sistema e o fechamento de dezembro já ficou mais rápido para conferir, com isso a entrega será dentro do prazo.
19/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhamento estão sendo realizados, mas já foi possível cumprir o indicador de dezembro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3456 / Ação 4866

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/01/2026 10:54------------- 778 - INEMART LTDA - CNPJ: 04.158.102/0001-90Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEmpresa paralisada a um tempo, possui uma conta contabil chamada de "redução de capital", em que são lançados os pagamentos de despesas da empresa e, cujo intuito é de reduzir o capital/ devolver aos sócios. +Afim de liquidar os saldos para encaminhar a empresa para baixa do cnpj, na comunicação anexa foi solicitado que realizássemos os lançamentos de imóveis para a referida de conta de "redução de capital", de forma que, quando ocorresse a alteração contratual esses bens fossem "devolvidos" aos sócios. +Realizamos os lançamentos e informamos os valores (dos imóveis e da referida conta de redução de capital), porém, não ficou claro que no saldo da conta já estava incluso o valor total dos imóveis, devido a isso, na alteração contratual o valor de devolução de capital ficou maior do que deveria. +Outra falha foi a de que não analisamos as "ATAS" de alterações enviadas pela legalização na mesma comunicação em que já constava o valor de redução de capital maior do que constava na conta contábil do balancete.------Lhais Vergilio Delavy2025-11-11------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar processo de alteração contratual quando envolver valores passar pelo fisco/contabil, antes de protocolar na junta, afim de evitar erros.20/02/202630/09/2026Processo sendo elaborado.Gabriela de Moraes Alves da SilvaLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, o processo poderá ser revisto até o final do mês 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Este processo será automatizado com a ferramenta N8N no segundo semestre. E o processo será escrito. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - No quadro de Alterações Contratuais do Asana incluímos um checklist específico para validar junto ao responsável na contabilidade acerca da existência de valores para incorporarmos ao capital social ou outras pendências que precisem ser tratadas antes da alteração. Essas validações estão sendo feitas via Tareffa com o responsável, antes de enviarmos a minuta ao cliente.
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Ocorrência 3481 / Ação 4870

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/01/2026 14:11- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01A Elaine ligou para mim, questionando sobre os descontos de taxa assistencial/patronal que não estavam vindo no prazo para tomada de decisões/orientações aos empregados.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa foi informada da Convenção e que o prazo de oposição, já havia extrapolado gerando descontentamento com o envio destas informações, optaram por não descontar as taxas dos empregados abrangidos pela convenção.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-01-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a melhor forma de controle das convenções, evitando assim, erros futuros.15/02/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O controle das convenções foi repassado para a Ana Laura, coordenadora de Auditoria Trabalhista. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3484 / Ação 4863

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------07/01/2026 09:59- Laura Dreher da Rosa This------- 1976 - MARISTELA NERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 58.396.637/0001-29Após o registro do distrato social na OAB/PR, foi protocolado o pedido de baixa do CNPJ na Receita Federal, que foi deferido em 13/10/2025. + +Porém, a comunicação de baixa do CNPJ aos demais departamentos, pelo Tareffa, foi realizada somente em 01/12/2025.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoReconheço que o comunicado no Tareffa não foi realizado na data correta, porém o processo teve andamento conturbado, somado às dificuldades na obtenção de retorno da cliente, às instabilidades enfrentadas junto à Prefeitura nesse período e à alta demanda de tarefas do setor, acabei não realizando o acompanhamento adequado.------Laura Dreher da Rosa This2025-12-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientações a toda equipe quanto ao procedimento adequado .31/01/202613/02/2026Aguardando registro do treinamento para finalização da ação.Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------12/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando registro do treinamento para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/02/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado treinamento com a equipe em 31/01/2026, conforme resumo registrado na comunicação do Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6408580&contact_log=3226
12/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento Realizado! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3495 / Ação 4862

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/01/2026 09:50- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDATIVE CIÊNCIA EM 10/12/2025 DO TERMO DE OMISSÃO DA ENTREGA DO PGDAS 10/2025. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: TERMO DE OMISSÃO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de outubro a empresa não obteve saldo devedor suficiente para emissão de guia, e em algum momento dei baixa no serviço esquecendo de enviar a declaração do PGDAS.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-12-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as devidas retificações e enviar a declaração do PGDAS.15/01/2026------------Marta Glória Silva RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------07/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/01/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Declaração entregue na data 12/12/2025.
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3500 / Ação 4868

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/01/2026 13:51- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1997 - CONDOM‹NIO EDIF‹CIO CHEVERNY - CNPJ: 00.462.070/0001-61A moradora Iva Maria Batista do Condomínio 1997 - CONDOMINIO EDIFICIO CHEVERNY ligou ontem reclamando, disse que acha que já a décima vez que reclama que vai o condomínio de todo mundo e o dela não vai, que começamos a querer cobrar os juros e isso não é justo, que o porteiro passou a lista e o nome dela não estava constando, que já faz 25 anos que ela mora no condomínio. + +Segue anexo o áudio da ligação.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO gerente do Departamento Cristiano entrou em contato pelo telefone com a sra. Iva e foi identificado que o boleto dela realmente naquele mês não foi impresso, fiz as deixei anotado nas particularidades do condomínio para sempre encaminhar de maneira impressa o boleto e fazer a conferência antes do envio . +Com relação a reclamação, essa foi a primeira reclamação que tivemos e que temos ciência .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar nas particularidades do condomínio para sempre encaminhar de maneira impressa o boleto.20/01/2026------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------12/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/01/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foi incluído no portal : https://portal.depaulacontadores.com.br/painel/perfil-empresa/?id_empresa=28102355 - Nas particularidades da empresa a observação de sempre encaminhar o boleto da sra. IVA MARIA BATISTA de forma impressa - De forma a fazer uma ultima conferência pelas particularidades , no sistema CONTABIT ,o mesmo já está configurado na modalidade impresso no caminho: Cadastro - Condomínio - Unidade Condomínio - busca- se a unidade desejada ,no caso 1207 - E clica em editar - Marcar opção cobrança por email = NÃO
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3500 / Ação 4869

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/01/2026 13:53- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1997 - CONDOM‹NIO EDIF‹CIO CHEVERNY - CNPJ: 00.462.070/0001-61A moradora Iva Maria Batista do Condomínio 1997 - CONDOMINIO EDIFICIO CHEVERNY ligou ontem reclamando, disse que acha que já a décima vez que reclama que vai o condomínio de todo mundo e o dela não vai, que começamos a querer cobrar os juros e isso não é justo, que o porteiro passou a lista e o nome dela não estava constando, que já faz 25 anos que ela mora no condomínio. + +Segue anexo o áudio da ligação.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO gerente do Departamento Cristiano entrou em contato pelo telefone com a sra. Iva e foi identificado que o boleto dela realmente naquele mês não foi impresso, fiz as deixei anotado nas particularidades do condomínio para sempre encaminhar de maneira impressa o boleto e fazer a conferência antes do envio . +Com relação a reclamação, essa foi a primeira reclamação que tivemos e que temos ciência .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-07------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientações a equipe quanto a conferência a ser feito antes do envio.31/01/202615/04/2026Solicitado devido a demandas de fechamento e implantações . Colaboradora estará de feriasGislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/01/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Precisamos adequar nosso processo , e uma das sugestões que tenho ,é de começar a salvar o protocolo de envio de boletos impressos, inclusive de adicionar essa atividade ao check-list do serviço de emissão de boletos, pois apenas dessa maneira, conseguimos conferir os boletos encaminhados impressos naquela época. Vez que hoje, fazemos o protocolo de entrega de boletos de forma ampla, e não tem como verificar quais boletos foram entregues de maneira impressa.
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Tendo em vista a necessidade de primeiramente adequar o processo, o treinamento será realizado assim que o processo estiver descrito e publicado.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os treinamentos serão realizados após o fechamento dos balanços. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado devido a demandas de fechamento e implantações . Colaboradora estará de ferias +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/03/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - No dia 28/03/2026 no sábado de treinamento a NC foi repassada aos colaboradores da equipe, feita a orientação e com isso será incluído no processo de emissão dos boletos uma nova ação, a fim de melhorar a conferência e tornar o processo mais seguro.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2146. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3504 / Ação 4858

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/01/2026 09:22- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Mariana dos Santos Martinelli------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Ao processar a competência 09/2025 da empresa Incorporadora Infinitus, identifiquei um recebimento de R$ 32,56 da empresa Serasa, que não estava relacionado a venda das unidades. Ao questionar a cliente, ela nos enviou 2 notas fiscais de serviços do município de São Paulo, com datas de 2024, as quais tinham retenções de impostos. Estas NF's não foram recebidas anteriormente. +Na sequência ela explicou que o fornecedor ressarciu o valor retido, pois nossa cliente pagou o valor bruto e informou ao seu fornecedor que o recolhimento dos impostos haviam sido efetuados. + +Orientei que verificaríamos as tratativas e na sequência retornaríamos. Cliente disse que está na "correria", que voltará a verificar essa questão no retorno das férias, em janeiro/2026.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAs notas não foram disponibilizadas pela empresa na competência correta. Para realizar o envio da informação e gerar a guia com as retenções, será necessário retificar a Reinf e DCTFWeb da competência 06/2024, além das declarações anuais (ECD e ECF).------Jaqueline Pereira dos Santos2025-12-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Paloma e Eliz Santos as consequências e possíveis tratativas + +Jaqueline verificará uma nova reunião com o cliente.31/01/2026------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - A cliente nos solicitou o envio da guia referente as retenções no dia 15/01. + +Em conversa com a Paloma, ela informou que será necessário retificar a EFD-Reinf da competência 06/2024 para gerar a guia. E a Elizangela Santos orientou a fazer um ajuste contábil referente a esses valores no exercício 2025, sem alterar os lançamentos contábeis de 2024.
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3507 / Ação 4867

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização07/01/2026 13:27- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1697 - ENOVI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 44.543.610/0001-07Ao realizar a ata de distribuição de lucros da empresa 1697 - ENOVI o endereço da empresa foi puxado do Questor, entretando, ao enviar a ata para a cliente a mesma sinalizou que o endereço estava errado. Ao verificar a última alteração contratual feita em 09/2025, foi identificado que o endereço mudou de Foz para STI mas no Questor permanece o endereço antigo. + +Foi ajustado somente a cidade da empresa no Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5041275&contact_log=1309------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDe fato, o cadastro no Questor não foi atualizado e só tomei conhecimento quando a Bruna me informou. +Nos últimos meses, as demandas do setor têm sido muito altas e não tenho conseguido revisar todos os meus processos, infelizmente.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-07------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo de atualização dos cadastros no Questor, após alterações contratuais. + +Acompanhar juntamente da NC 3470/4812.28/02/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Já existe no checklist dos cartões do Asana, de alterações contratuais, uma subtarefa específica para atualização do cadastro da empresa no Questor, mas neste caso o checklist estava em aberto. + +No PD do Dpto de Legalização (item 6.3 Implantação de Alteração Contratual) consta que "Na execução do processo o responsável deverá observar o cumprimento das subtarefas do sistema Asana". + +Link de acesso ao cartão da alteração contratual da empresa no Asana: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207308017631555/task/1211172890000377?focus=true
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Ao conversar com a Gerente Gabriela por telefone, a mesma entende não ser necessário revisar o processo de atualização dos cadastros no Questor, após alterações contratuais, tendo em vista que nestes casos já existir no checklist dos cartões do Asana, de alterações contratuais, uma subtarefa específica para atualização do cadastro da empresa no Questor. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3509 / Ação 4859

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/01/2026 09:39- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1874 - PATUZZO E LARSSEN LTDA - CNPJ: 80.197.809/0001-94No dia 18/12 identifiquei que não foi enviada as férias solicitadas via planilha para a empresa 1874------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa encaminhou uma planilha com as datas de férias, de todos os funcionários no dia 08/12/2025, durante a conversa estavamos falando sobre quando ela poderia iniciar as férias em janeiro. Acabei deduzindo que todas eram para janeiro, como estava com uma grande demanda, deixei a conversa aberta mas não fiz a programação das férias conforme procedimento padrão. +Na planilha constava 40 funcionários, com datas de inicio de férias distintas, algumas foram enviadas em atraso e outras dentro do prazo. Planilha em anexo. + +A empresa faz o pagamento de acordo com o liquido acordado com os empregados e não segue os documentos que enviamos, então também não houve cobrança por parte da empresa para que eu enviasse os recibos. O pagamento foi feito sem os recibos. + +Após identificação do erro, realizamos os cálculos e encaminhamos os documentos.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-12-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os cálculos e encaminhar os documentos ao cliente15/01/2026------------Larissa Neukamp BolgenhagenJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------15/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/01/2026 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Cálculos realizados e encaminhados nas seguintes comunicações. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6024702&contact_log=114275 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6024193&contact_log=114275 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6027773&contact_log=222203 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6027891&contact_log=222203 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6027796&contact_log=114275
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3509 / Ação 4860

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/01/2026 09:40- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1874 - PATUZZO E LARSSEN LTDA - CNPJ: 80.197.809/0001-94No dia 18/12 identifiquei que não foi enviada as férias solicitadas via planilha para a empresa 1874------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa encaminhou uma planilha com as datas de férias, de todos os funcionários no dia 08/12/2025, durante a conversa estavamos falando sobre quando ela poderia iniciar as férias em janeiro. Acabei deduzindo que todas eram para janeiro, como estava com uma grande demanda, deixei a conversa aberta mas não fiz a programação das férias conforme procedimento padrão. +Na planilha constava 40 funcionários, com datas de inicio de férias distintas, algumas foram enviadas em atraso e outras dentro do prazo. Planilha em anexo. + +A empresa faz o pagamento de acordo com o liquido acordado com os empregados e não segue os documentos que enviamos, então também não houve cobrança por parte da empresa para que eu enviasse os recibos. O pagamento foi feito sem os recibos. + +Após identificação do erro, realizamos os cálculos e encaminhamos os documentos.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2025-12-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientações necessárias ao cliente15/01/2026------------Larissa Neukamp BolgenhagenJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------19/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2026 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Orientações repassadas na seguinte comunicação + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6262241&contact_log=222203
19/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3512 / Ação 4861

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/01/2026 09:48- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92A cliente solicitou os holerites para conferência em 02/01/2026. Durante a auditoria da folha de pagamento, identifiquei que o valor do auxílio-creche não foi atualizado conforme a nova CCT 2025/2026, bem como não foi processada folha complementar para pagamento das diferenças devidas às colaboradoras beneficiárias. + +O valor anterior do auxílio-creche era de R$ 151,32, tendo sido reajustado para R$ 160,00. No período de maio a novembro, a diferença acumulada é de R$ 381,92 para as empregadas que receberam tal benefício em folha. + +Adicionalmente, constatou-se que a filial 3 (CNPJ 00.305.884/0004-35) não estava configurada para calcular auxílio-creche, conforme print anexo. Com isso, observamos as seguintes situações: + +-Empregada 227 – VIVIANA ERICA FREY DE PAULA: transferida de filial a partir de 09/12/2024, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 1.876,60 (sendo R$ 756,60 de dezembro/2024 à abril/2025 e R$ 1.120,00 de maio/2025 à novembro/2025). + +-Empregada 238 – PAMELA PELLIN DA SILVA: transferida de filial a partir de 01/07/2025, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 800,00 considerando o valor atualizado da CCT de julho/2025 à novembro/2025. + +Total das diferenças: R$ 3.058,52.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteTomei conhecimento da publicação da C.C.T. por meio de um e-mail enviado pelo Sindicato no início de dezembro, não tendo sido informado pelos canais internos que utilizamos. Ressalto que não realizo a consulta das publicações de C.C.T.s, nem a respectiva parametrização no sistema. +Verifiquei os salários, bem como os adicionais de insalubridade e periculosidade, juntamente com a coordenadora, e constatamos que não havia reajuste a ser aplicado, em razão da antecipação que já havia sido concedida. Quando tomei conhecimento da C.C.T., minha principal preocupação foi em relação aos prazos para oposição aos descontos, motivo pelo qual entrei em contato com as empresas. A questão do auxílio-creche acabou ficando pendente, sendo também a única empresa abrangida por essa convenção que concede esse benefício. +Quanto à filial não estar parametrizada, não havia como identificar essa situação na conferência da folha, uma vez que a conferência de dependentes para fins de pagamento de auxílio não faz parte dos nossos procedimentos, além de ser algo inviável.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-01-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX as possíveis tratativas.30/01/202613/02/2026Em contato informa que devido às demandas consegue resolver esta pendência até esta dataJanaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em contato informa que devido às demandas consegue resolver esta pendência até esta data +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Após definição com a Diex, foi decido em manter os pagamento atualizados, e o retroativo será tratado posteriormente com o cliente.
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3516 / Ação 4865

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/01/2026 10:25- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Thaysa Carsoni do Nascimento------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Identifiquei que consta o saldo de R$ 717,23, pendente de pagamento na folha 08/2025 ref. a diferença salarial e o mesmo valor foi calculado na folha de 09/2025 para pagamento, havendo duplicidade nos valores.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 16/09, durante uma nova conferência da folha complementar, identificamos que não havia sido calculada a diferença de salário e de anuênio referente à competência 05/2025. Diante disso, abrimos um suporte junto ao sistema para identificar a causa do não cálculo dessas rubricas. + +Após a orientação do suporte, foram realizados os ajustes necessários no sistema e a folha complementar foi recalculada, garantindo a apuração correta dos valores e dos respectivos encargos. Contudo, como a empresa já havia efetuado o pagamento da folha complementar, a diferença apurada foi lançada para pagamento na folha da competência 09/2025. + +A diferença foi lançada na rubrica 2015 – Diferença de Salário, de forma a evitar nova tributação, uma vez que os encargos já haviam sido recolhidos na folha complementar.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-01-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar os saldos conforme tratativas da ação 4864.30/01/202613/02/2026Prorrogada para avaliação do gerente no RQD de fechamento de balanço, conforme a comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6396355&contact_log=13267Jardel da Silva TraçanteCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------07/01/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Como já foi Recalculado a folha complementar e feito o lançamento da diferença no mês 09/2025., resta apenas ajustar os saldos contábeis.
13/01/2026 - Jardel da Silva Traçante - Aguardando instrução da Gislaine sobre como efetuar os lançamentos, visto que o balancete 12/2025 foi encerrado nas minhas férias para enviar o rateio ao cliente e os boletos já foram gerados com base no resultado.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para avaliação do gerente no RQD de fechamento de balanço, conforme a comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6396355&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/02/2026 - Jardel da Silva Traçante - O ajuste foi realizado no balancete com data de 01/01/2026. Os contracheques a pagar foram baixados da conta 2050 em contrapartida com a conta 4050, reduzindo a despesa de salários comp. 01/2026 em R$717,23.
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3475 / Ação 4897

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento08/01/2026 11:36- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Precisamos dos orçamentos para os serviços da De Paula com modelos pré prontos, com acesso facilitado, para elaboração pelas areas comercial, legalização, condomínio, relaconamento, BPO Financeiro, Rocket, etc. + +Nossos gerentes tem perdido tempo nas elaborações e o material não está seguindo o padrão de qualidade da De Paula. + +Fazer modelos, informar a todos o acesso, facilitar o mesmo para: + +- cliente novo +- cliente transferido +- clientes condominios +- clientes Rocket +- serviço BPO +- serviços de baixa +- serviços de alteração de contrato +- aberturas de Holdings +- regularização de obras +- regimento interno +- Radar + +Levantar com os departamentos os orçamentos enviados para elaborar modelo padrão.------------Não------------Ana Carolina Lordani de Paula- Oportunidade de MelhoriaAs propostas e materiais elaborados pelo time não estavam seguindo um padrão de qualidade, e esta Oportunidade de Melhoria foi aberta justamente para corrigir isso. + +As propostas devem ser centralizadas no setor Comercial para garantir padronização, e serão produzidas por meio do Canva até que o teste de uma nova ferramenta seja realizado (facilitando uso e acesso). + +Para uso interno da equipe, o ideal seria criar um papel timbrado, acompanhado de orientações claras sobre como utilizá-lo. + +Quanto aos demais materiais, solicitaremos todos os textos para desenvolver modelos padronizados, garantindo que a qualidade dos materiais seja mantida.------Ana Carolina Lordani de Paula2025-12-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar a possibilidade de fazer um GeraDoc para as propostas comerciais que possuem modelo padrão (Contábil, BPO Financeiro, Condomínios, Rocket, etc), deixando em aberto para preenchimento, razão social, CNPJ, valor do honorário, etc.31/03/202611/09/2026Considerando algumas atualizações urgentes do Questor, será necessário prorrogar.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/04/2026 - Debora de Paula Lopes - Acredito que por não existir padrão de proposta o ideal não seja realizar um GeraDoc e sim realizar via ia. logo não estaria na nossa responsabilidade, deve-se trocar o responsável desta ação.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada e trocada de responsável conforme acompanhamento. Ação será colocada em pauta na reunião da direção que acontecerá em 20/04. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/06/2026 - Antonio Roberto de Paula - Iniciaremos o desenvolvimento da ferramenta ainda no proximo mes, com o uso de ia.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O desenvolvimento da ferramenta está previsto em nossa fila de demandas. Solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo para o final de agosto.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando algumas atualizações urgentes do Questor, será necessário prorrogar. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3496 / Ação 4901

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2026 13:57- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1931 - DOUGLAS MOURA FILMES E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 56.616.888/0001-46TIVE CIÊNCIA EM 10/12/2025 DO TERMO DE OMISSÃO DA ENTREGA DO PGDAS 10/2025. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: TERMO DE OMISSÃO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a busca dos documentos e na hora da importação, o sistema travou, fiz a baixa do serviços no tareffa, já que a empresa estava sem movimento para posteriormente entregar o o PGDAS sem movimento, e no final, dei atenção a outras demandas e acabou passando, pois o serviço ja estava baixado.------Andressa Varnier Pereira2025-12-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a transmissão da PGDAS sem movimento15/01/2026------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/01/2026------09/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2026 - Andressa Varnier Pereira - retransmitirdo o pgdas
09/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3497 / Ação 4900

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------08/01/2026 13:49- Luciane Gonzaga Leite------- 1276 - VETTORELLO FILHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 28.250.435/0001-03TIVE CIÊNCIA EM 10/12/2025 DO TERMO DE OMISSÃO DA ENTREGA DO PGDAS 10/2025. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: TERMO DE OMISSÃO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a baixa do serviço do DAS juntamente com a entrega da REINF sem movimento. Dessa forma, ficou faltando entregar na receita a informação de ‘sem movimento’ no PGDAS, que foi entregue somente agora. Não haverá multa, pois ainda está dentro do prazo previsto pela Refis.------Luciane Gonzaga Leite2025-12-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar declaração sem movimento no PGDAS + +OBS: Não haverá multa, pois ainda era dentro do prazo previsto pela Refis.15/01/2026------------Luciane Gonzaga LeiteElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/01/2026------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Declaração entregue em 10/12/2025, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3518 / Ação 4925

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios08/01/2026 16:17- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 1270 - CONJUNTO RESIDENCIAL LUIS XV - CNPJ: 81.506.933/0001-57Em processo de escrituração contábil de 12/2025 .Identifiquei o pagamento ref. a uma parcela da despesa dos elevadores Ottis, o qual não veio a nota no movimento de 12/2025. Ao consultar pelo acesso da Ottis do condomínio , identifiquei as notas e observei que existiam mais duas notas que foram pagas e estavam pendentes na conta de adto a fornecedores , as quais não estão lançadas no sistema, segue em anexo.------------Não------------Jardel da Silva Traçante- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outrosNos meses 10 e 11/2025 os pagamentos foram contabilizados em adiantamento ao fornecedor pois as NFs não foram enviadas pelo cliente no movimento junto com a NF de manutenção mensal, assim como outros adiantamentos ao fornecedor ELEVADORES OTIS LTDA vêm sendo realizados pois está havendo uma modernização dos elevadores.------Jardel da Silva Traçante2026-01-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir períodos anteriores para a devida reapuração e retificar a REINF31/01/2026------------Jardel da Silva TraçanteGislaine Ferreira de Cristo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/01/2026------19/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2026 - Jardel da Silva Traçante - Processo realizado conforme instrução, segue guias atualizadas para análise antes do envio ao cliente.
19/01/2026 - Cristiano Silverio - pode enviar as guias ao cliente. Os encargos de juros e multa por conta do cliente
19/01/2026 - Jardel da Silva Traçante - Comunicação com orientação e guias enviadas ao cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6253143&contact_log=47801
19/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3519 / Ação 4871

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2026 07:56- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Precisamos nos antecipar para 2027 quando da obrigatoriedade dos novos impostos IBS e CBS.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Mudança PlanejadaCom a obrigação dos novos impostos, precisamos nos antecipar em relação a contabilização para o ano de 2027------Lhais Vergilio Delavy2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaDescrever e criar contas necessárias para contabilização dos novos impostos CBS e IBS30/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Lhais Vergilio Delavy------------08/01/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3520 / Ação 4872

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/01/2026 09:28- Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Identificado pela equipe através do FOFA: FORÇA 07 – Balanços até 15/02;------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Prioridade de entrega aos clientes e segurança no envio das obrigações acessórias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoFechamento de 100% dos Balanços até 13 de fevereiro: + +Dividido em 5 semanas, com o fechamento da primeira parcial em 16/01/2026.13/02/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Fechamento de 100% dos balancetes realizados, conforme o acompanhamento nos indicadores! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3521 / Ação 4873

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 09:32- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO13 - Cultura Organizacional (colaboradores engajados em desenvolver o outro); +FO15 - Equipe qualificada e grande (qualificada); +FO016 - Equipe segmentada em especialidades; +FO021 - Incentivos a educação, saúde e desenvolvimento pessoal; +FO042 - Treinamentos da Equipe (por especialidade); +FO043 - Valores bem definidos; +FR04 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho); +FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento; +FR18 - Falta de nivelamento técnico: Pessoas passando orientações diferentes ao cliente); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro); +OP20 - Melhorar avaliação dos treinamentos (divulgar);------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para manter a equipe qualificada e a cultura organizacional forte.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 02 - Elaborar Plano Anual de Treinamento com as definições de quais treinamentos serão feitos reciclagem, periodicidade, público alvo, etc.31/01/202631/05/2026Prorrogada conforme acompanhamentoVitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------12/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - O levantamento de necessidades de treinamento foi tabulado e enviado aos gerentes. +Em decorrência das demandas nos setores, ainda não foi possível agendar os treinamentos técnicos. Faremos isso até o final de fevereiro, após o fechamento dos balanços. + +Até o momento, foram definidas e divulgadas por meio do calendário todas as datas dos treinamentos comportamentais de 2026.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o final de fevereiro, conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Na última reunião do Comitê de Pessoas, ainda faltava o retorno de alguns gerentes sobre os dias de treinamento a serem realizados durante a semana. Os treinamentos de sábado já foram definidos e divulgados a equipe através do calendário de paula: https://depaula-tvcorporativa.lovable.app/calendario +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos cobrando os gerentes para realização e registro dos treinamentos conforme levantamento de necessidades de treinamento. +Até o momento definimos a quarta-feira como dia fixo do departamento fisco/contábil e iniciamos a realização em abril.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os treinamentos dos sábados já foram definidos e disponibilizados na agenda De Paula, ademais os treinamentos semanais do Fisco/ Contábil já estão em vigor a partir do mês de abril. + +A ação necessitará de postergação para analisarmos os treinamentos que necessitam de reciclagem perante as equipes.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando que os treinamentos de sábado foram agendados e foi definida agenda de treinamentos para o fisco/ contábil semanal. Entendo que a ação pode ser finalizada, ficando pendente somente o acompanhamento do plano de treinamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3521 / Ação 4874

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 09:34- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO13 - Cultura Organizacional (colaboradores engajados em desenvolver o outro); +FO15 - Equipe qualificada e grande (qualificada); +FO016 - Equipe segmentada em especialidades; +FO021 - Incentivos a educação, saúde e desenvolvimento pessoal; +FO042 - Treinamentos da Equipe (por especialidade); +FO043 - Valores bem definidos; +FR04 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho); +FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento; +FR18 - Falta de nivelamento técnico: Pessoas passando orientações diferentes ao cliente); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro); +OP20 - Melhorar avaliação dos treinamentos (divulgar);------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para manter a equipe qualificada e a cultura organizacional forte.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 02 - Acompanhar Plano Anual de Treinamento definido na ação 3521/487301/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Os treinamentos estão ocorrendo, com base no levantamento de necessidades e nas demandas de cada departamento. Todos com devido registro e avaliação.
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Para organização do tempo e atividades, para os colaboradores que precisarão se ausentar da operação neste meio tempo.
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Ocorrência 3522 / Ação 4875

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 09:40- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Patricia Valle Carriello; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: +FO27 - Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks); +FR02 - Aumentar os feedbacks com a equipe; +FR16 - Falta de desenvolvimento pessoal, buscar conhecimento fora do trabalho; +FR024 - Gerentes no operacional;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter o desenvolvimento do time------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 03 - Programa de Desenvolvimento Individual (feedbacks estruturados 2 vezes ao ano) - Ajustar o indicador do RH de forma a acompanhar quantos feedbacks devem ser feitos mensalmente.31/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoVitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos definindo como serão realizados os feedbacks junto ao comitê de desenvolvimento de pessoas. + +A princípio, faremos 1x ao ano com o RH a avaliação de desempenho e teremos a meta de ao menos 1x por ano com o gerente. + +Estamos em processo de implantação do RHGestor, onde será possível criar e controlar as metas relacionadas a feedbacks e acompanhamento com o time.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada a ação, com o intuito de finalizar a implantação da ferramenta e colocar em prática os feedbacks com o RH e diretamente com os Gerentes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Não foi possível finalizar a implantação do sistema e treinar os gerentes. + +Estamos com alguns problemas na plataforma relacionados a entrega de e-mails, acessos e notificações. +Estou em contato com o suporte do RHGestor para solucionar o problema para assim repassar e treinar os gerentes e colaboradores na ferramenta.
08/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada a ação, baseada nas informações do último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi possível disponibilizar o acesso ao colaboradores e gerentes do RH Gestor nessa semana. Será repassado no Fique Ligado do dia 22/05 como acessar e usar a plataforma e o RH retomará as ações de feedback com os colaboradores. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Não foi possível fazer até o momento avaliações de desempenho em decorrência da implantação do sistema. Liberamos agora em julho as avaliações para conseguirmos fazer com todos os colaboradores até dezembro. +Ainda sim, estamos fazendo um acompanhamento mais próximo dos colaboradores novos - até 15 dias, 30 e 90 dias - e estruturando a ferramenta para que os gerentes possam utilizá-la de forma autônoma.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +1 vez ao ano estruturado com RH - outro com o gerente.
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Ocorrência 3523 / Ação 4876

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 09:48- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR01 - Atendimento ao cliente (motivo de rescisão); +FR04 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho);FR05 +FR07 – Comunicação com o cliente (mais objetividade e menos burocracia); +FR023 – Filtrar os atendimentos, mais assertividade no direcionamento; +FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento; +AM04 – Concorrência com mais foco em relacionamento com o cliente;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter o padrão de atendimento De Paula e alinhamentos necessários------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 04 - Estruturar treinamento de atendimento aos clientes (escrita e verbal), do sistema de gestão, ferramentas e portais, para todos os departamentos e periodicamente para os novos colaboradores.31/01/202601/12/2026Treinamento agendado com a Supra conforme acompanhamento. Ação prrorrogada para comprovação da execução do treinamento.Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Trataremos a temática de atendimento em um de nossos treinamentos comportamentais já agendados com a Supra. +Os demais serão agendados ao longo do ano, juntamente com os treinamentos técnicos (até final de fevereiro).
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada até o final de fevereiro conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento agendado com a Supra conforme acompanhamento. Ação prrorrogada para comprovação da execução do treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. Padronizar o nível do atendimento (no sentido de melhoria). Padronizar o nível da utilização das técnicas disponíveis que envolvem o atendimento. Criar um cronograma para a realização destes treinamentos.
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Ocorrência 3524 / Ação 4877

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:03- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: +F06 - Balancetes em dia (mensal); +FO011 - Confiança do cliente; +FO020 - Guias enviadas com antecedência; +FO037 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter as melhores entregas aos clientes com o menor tempo possível e padrão de qualidade.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 05 - Manter e revisar a cada 4 meses os indicadores de entregas de cada departamento01/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Sugerir alterar para 6 meses, o que não impede uma intervenção antes deste tempo por provação do próprio dpto, por entender que aquele indicador precisa ser adequado ou substituído.
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Ocorrência 3525 / Ação 4878

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 10:05- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: +FR04 - Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho); +FR07 - Comunicação com o cliente (mais objetividade e menos burocracia); +FR19 - Falta de organização das tarefas diárias; +FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias); +FR023 - Filtrar os atendimentos, mais assertividade no direcionamento +FR024 - Gerentes no operacional;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar a objetividade, produtividade e foco.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 06 - Realizar treinamento de Otimização de tempo com as lideranças e com os colaboradores já definindo o responsável para replicar o treinamento para a equipe.31/03/202631/10/2026A Controladoria vai fazer um trabalho de acompanhamento com o Instrutor Igor da Supra para verificar a aplicação deste conteúdo pela equipeVitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já contratado um treinamento dia 17 de janeiro com todas as lideranças, divididas em duas turmas, sobre gestão do tempo com o professor Igor da Supra.
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Treinamento realizado em 17/01 com todos os líderes. +O instrutor recomendou práticas diárias que serão reforçadas também durante o programa de liderança contratado com a Supra.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A Controladoria vai fazer um trabalho de acompanhamento com o Instrutor Igor da Supra para verificar a aplicação deste conteúdo pela equipe +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que: +O que fazer? +Começar. +Porque? +Foco em manter a eficiência operacional, reduzir atrasos, organizar melhor as demandas e definir prioridades. A equipe entende que a falta de organização de tempo impacta diretamente na qualidade das entregas, atendimento ao cliente, etc.
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Ocorrência 3526 / Ação 4879

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:25- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Contabilidade + +Falta mapeamento: + + • Regime de Caixa + • Controle de tributos + • ECF + • ECD + • Fechamento de balanço + • DIMOB + • IBGE + • RDE-IED + • Notas explicativas + • Conjunto de demonstrações contábeis + +Publicados: + + • Conciliação Financeira + • Fechamento de balancetes + • IRPJ e CSLL31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Por gentileza, prorrogar para 31/07.
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Estou priorizando o mapeamento dos processos críticos, sendo: +-ECF - já está escrito, falta mapear +-ECD - já está escrito, falta mapear +-Fechamento de Balanço +-Notas Explicativas + +Mas também já escrevi o processo sobre lançamento de IRRF s/ lucros, atendendo a NC 3745, falta apenas mapear.
03/08/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Estou priorizando o mapeamento dos processos críticos, sendo: +-ECF - já está escrito, falta mapear +-ECD - já está escrito, falta mapear +-Fechamento de Balanço +-Notas Explicativas - já está escrito, falta mapear + +Mas também já escrevi o processo sobre lançamento de IRRF s/ lucros, atendendo a NC 3745, falta apenas mapear. + +Por gentileza, prorrogar ação para final deste mês. Após retorno de minahs férias temino de escrever os processos.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Finalizada a publicação dos últimos processos: +ITD-FISCO-751625 - APURAÇÃO DE IMPOSTOS - INVOICE +ITD-FISCO-751624 - LANÇAMENTO DE RECEITAS - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS +ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4880

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:48- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - BPO Financeiro + +Falta mapeamento: + + • Emissão de NF + • Fluxo de Caixa + • DRE Financeiro + • Fechamento Mensal + +Está com o departamento para escrita do ITD: + + • Contas a pagar + • Contas a receber31/05/202604/09/2026Aguardando publicação no SigSistem.Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alinhado com o BPO Financeiro para finalização. O mesmo já está dando andamento aos processos do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos. Coordenador de BPO Financeiro está dando prioridade para este tema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3526 / Ação 4881

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:50- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - BPO Fiscal + +Falta mapeamento: + + • Baixa de Contas a Pagar - Omie + • Conciliação dos bancos e contas - Omie + • Emissão Fiscal de Notas – Omie + • Geração de XML e Relatórios – Omie + • Geração de Arquivos SPED - Omie + + • Baixa de Contas a Pagar – Questor Empresarial + • Conciliação dos bancos e contas – Questor Empresarial + • Emissão Fiscal de Notas – Questor Empresarial + • Geração de XML e Relatórios – Questor Empresarial + • Geração de Arquivos SPED – Questor Empresarial + + • Baixa de Contas a Pagar – Tinny + • Conciliação dos bancos e contas – Tinny + • Emissão Fiscal de Notas – Tinny + • Geração de XML e Relatórios – Tinny + • Geração de Arquivos SPED – Tinny + + • Elaboração de Orçamento + +Está com o departamento para escrita do ITD: + • Escrituração de NFE – Omie31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Adiel dos Santos Pinto JuniorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Wesley está dando andamento aos processos do BPO Fiscal. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Processos estão sendo escritos e enviados para publicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=7913613
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos do BPO Fiscal foram publicados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4882

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:52- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Condomínios + +Falta mapeamento + + • Implantação de cliente novo (abertura) + • Implantação de cliente novo (transferido) + • Assembléias + • Elaboração de Atas + • Cobrança Extrajudiciais + • Prestação de contas (Síndico Profissional) + • Controles de fornecedores (seguros, limpezas cx d'agua, dedetização) + • Atendimento de clientes novos (Comercial) + • Balanço Patromonial + • ECD + • Rescisão de clientes + • Retorno bancário + +Está com o departamento para escrita do ITD + • Conferência de balancetes + +Publicados + + • Cadastro de proprietário/ locatário + • Boleto de acordo + • Boleto Avulso + • Emissão de boletos + • Apuração de Impostos + • Rateio + • Apuração de impostos31/05/202615/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Departamento de Condomínios solicitou a prorrogação da ação para finalização até o final do próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Em 29/07/2026 foram concluidos e publicados dois processos ( conciliação bancária e retorno bancário) , alguns processos já temos o rascunho elaborado como por exemplo: cobrança, realização de Assembleia , nesse sentido vamos revisar e organizar o conteúdo . +Para os demais processos solicito prorrogação de 30 dias.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3526 / Ação 4883

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:55- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Consultoria Tributária + +Falta mapeamento + + • PerdComp (Constar no processo sobre a comunicação entre os departamentos de Consultoria Tributária e o Fiscal. No processo, sempre que resultar em envio de guias parciais é necessário que o departamento de consultoria tributária faça uma checagem final no envio das guias que não foram compensadas naquele processo, mês. O processo só é concluído com essa conferência final.) + • Parcelamentos + • DEFIS + • RADAR + • DCTF Inativa + • Destruição de mercadoria (loja franca) + • Certidões negativas + • Análise ECF + • Processos administrativo (municipal, estadual, federal) + • REDARF (Liberação para execução de retificação de qualquer processo deve estar acompanhado de uma NC com a sua devida ação. Na ação está aprovada e será acompanhada pela direção que encaminhara as decisões junto da ação. e solicitam para fazer o REDARF. Deve ter um NC e nas ações deve ter uma ação liberando a fazer REDARF autorizado pela DIREÇÃO na AÇÃO da NC (NC 3149/4490). + +Está com o departamento para escrita do ITD + + • Retificação de DCTF + • Termo de exclusão do Simples Nacional + +Publicados + + • Consulta e-mail31/05/202631/08/2026Prorrogado até a publicação de todos os processos.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Marcada reunião para a próxima semana para verificar os processos da Consultoria Tributária +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Alguns processos ainda estão em fase de publicação, os abaixo já foram publicados: +• PerdComp - ITD COTR 751152 +• Certidões negativas - ITD COTR 751157 +• Termo de exclusão do Simples Nacional ITD COTR 751154
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até a publicação de todos os processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos da Consultoria tributária foram publicados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4884

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:56- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Controladoria + +Falta mapeamento + • Contrato de prestação de serviços + • Qualificação de Fornecedores + • Abordagem de Riscos e Oportunidades + +Publicados + + • Ações Corretivas + • Análise Crítica + • Auditoria Interna da Qualidade + • Controle de documentos + • Controle de Mudanças + • Preenchimento dos indicadores + • Produtos e serviços não conformes31/05/202631/07/2026Os processos serão finalizados em 07/2026.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos finalizar este mês a análise de riscos, bem como, a qualificação de fornecedores. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos serão finalizados em 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Todos os processos devidamente publicados no Sig. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4885

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:57- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Financeiro + +Falta mapeamento + + • Recebimentos e inadimplência + • Entrega dos resultados + • Contas a pagar + • Compra de materiais de uso e consumo – Horário marcado com a Tainá na quinta feira. + • Manutenção Predial + • Distrato e boleto de baixa + • Emissão de NF de parceiros + • Emissão de NF de honorários + • Emissão de Boletos31/05/202631/08/2026Prorrogada até que possa ser publicado todos os processos.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Financeiro está mapeamento seus processos, alguns já estão prontos e foram enviados para publicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7676426&contact_log=50206 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Enviado o último processo em 29/07/2026 para montar o mapeamento.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada até que possa ser publicado todos os processos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos foram publicados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4886

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 10:58- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Implantação + +Falta mapeamento + + • Registro de Atas, Edital e Carta + • Alteração Contratual + • Cadastro de Pessoa Física no Tareffa - Doméstica + +Está com o departamento para escrita do ITD + + • Recebimento de documentos + • Cadastro de Sistemas – Questor + • Implantação de Cliente Abertura + • Implantação de Cliente Transferido + • Reunião de Implantação + • Implantação de balancete31/05/2026------------Leticia Castelli de LemosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------13/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos do departamento foram mapeados, descritos e publicados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4887

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:01- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Inovação + +Falta mapeamento + + • Bi’s e Relatórios de Entregas + • Teste e contratação de novas ferramentas + • Chamados abertos + • Aplicações/ Portais desenvolvidos31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no sistema.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está com a gerente de Inovação para avaliação e atualização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 26/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar até o final da semana para finalização, conforme alinhado com a gerente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da gerente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados neste mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo mapeados, devido alta demanda do departamento, ainda não foi possível a conclusão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3526 / Ação 4888

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:02- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Integração + +Falta mapeamento + + • 100% digital + • Revisão de processos de conciliação + +Publicados + + • Acesso a bancos e cartões + • Abertura de chamados Ottimizza31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos críticos já estão publicados, os demais serão feitos até o próximo mês, devido ao treinamento dos novos colaboradores, bem como, a necessidade de colocar as demandas em dia. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Wagner Ferreira - Dentre os 35 chamados finalizados no mês de Julho finalizei 29 que foram referente a acessos de cartões, bancos e suportes Ottimizza que precisavam de conclusão para a entrega dos serviços de Conciliação financeira e balancetes. Considerando que estive de férias no período de 13/07/2026 a 19/07/2026 e no período de 21/07/2026 a 28/07/2026 dando treinamento para o colaborador novo e conciliadores que precisavam de alinhamentos de processos de conciliações já mapeados que revisei no período de 08/07 a 10/07 para a publicação da nova atualização dos processosITD-FISCO-75221 e PD-FISCO-7522. Por esses motivos não consegui concluir a elaboração do processo de Revisão de Processos de Conciliação.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Processos de integração críticos mapeados e publicados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3526 / Ação 4889

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:03- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Legalização + +Falta mapeamento + + • Controle de Taxa dos Bombeiros + • CNES + • Contrato Social + • Licença do Corpo de Bombeiros + • Alvará de alto risco + • Quadro de Alvará + • Alteração Contratual + • Rescisão de clientes + • Baixa total de empresas + • Registro de Atas de Assembleias + • Vinculação de responsabilidade técnica + • Abertura de Associações e Condomínios + +Está com o departamento para CONFERÊNCIA do ITD + • Transferidas + • Solicitação de Documentos (Bancos) + • Abertura de Empresas + +Está com o departamento para escrita do ITD + • Rescindidas + +Publicados + + • Emissão de Certificado Digital + • Procurações eletrônicas + • GMS + • SICAF + • FECOMERCIO + • IBGE31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alguns processos foram feitos: + +- GMS +- SICAF +- FECOMERCIO +- IBGE + +Os demais já foi conversado com a Gabriela para atualização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo descritos e mapeados. A prioridade são os críticos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3526 / Ação 4890

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:07- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Mentoria + +Falta mapeamento + + • Prospecção de clientes + • Emissão de contratos de honorários de mentoria + • Organização das turmas + • Aulas de Mentoria31/05/202631/07/2026Prorrogado para elaboração do processo após o fechamento da turma de mentoria que inicia neste mês.Patricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para elaboração do processo após o fechamento da turma de mentoria que inicia neste mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A última turma de mentoria do ano será em 07/2026. A continuação do projeto será formatada novamente para dar continuidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4891

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:07- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Pessoa Física + +Falta mapeamento: + + • Declaração de PF; + • Abertura Holdings; + • BACEN; + • Saída Fiscal; + • Carnê Leão; + • DECORE;31/05/202630/09/2026Devido a outras demandas do departamento, não foi possível finalizar todos os processos. Necessita prorrogação.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - A fazer: + +• Abertura Holdings - Daniel +• BACEN - Daniel +• Declaração de PF - Gabriel +• Saída Fiscal - Gabriel +• Carnê Leão - Gabriel +• DECORE - Gabriel
08/06/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Após o encerramento do período de entrega das declarações de Imposto de Renda, será possível avançar com o mapeamento e a formalização dos processos do departamento de Pessoa Física. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Até o presente momento, foram mapeados, descritos e publicados os seguintes processos: + +ITD-PF-751258 - CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE HOLDINGS +ITD-PF-751252 - DIRPF +ITD-PF-751245 - SAÍDA FISCAL +ITD-PF-751244 - CARNÊ LEÃO +ITD-PF-751243 - CONSULTA TRIBUTAÇÃO PESSOA FÍSICA +ITD-PF-751248 - ITR +ITD-PF-751256 - SOLICITAÇÃO ISENÇÃO IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE +ITD-PF-751247 - ITCMD +ITD-PF-751249 - GCAP +ITD-PF-751251 - PROCESSO ADMINISTRATIVO +ITD-PF-751246 - DECORE +ITD-PF-751254 - LIVRO-CAIXA +ITD-PF-751255 - PARCELAMENTOS PESSOA FÍSICA +ITD-PF-751257 - REINF PESSOA FÍSICA +ITD-PF-751259 - SCR - RELATÓRIO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SISBACEN +ITD-PF-751250 - CONTRATOS +ITD-PF-751253 - PER/DCOMP E RESTITUIÇÕES + + +Em elaboração e a serem publicados até 31/08/2026: + +BACEN - ATUALIZAÇÃO RDE +BACEN - DECLARAÇÕES PERIÓDICAS +BACEN - CADASTRO +INSS - ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA RESIDENTE NO EXTERIOR
31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Publicado em 31/08/2026 o ITD-PF-751260 – BACEN - CADASTRO.
31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em elaboração e a serem publicados até 30/09/2026: + +BACEN - ATUALIZAÇÃO RDE +BACEN - DECLARAÇÕES PERIÓDICAS +INSS - ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA RESIDENTE NO EXTERIOR
31/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a outras demandas do departamento, não foi possível finalizar todos os processos. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3526 / Ação 4892

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:11- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Departamento Pessoal + +Falta mapeamento + + • Rescisão de clientes + • Domésticas/ DAE + • Adiantamento Salarial + • Adiantamento 13 salário + • 13 Salario integral + • Emissão de cartão ponto/ etiqueta + • Compra de benefícios + • Documentos disciplinares + • Regularização de obra + • Alterações contratuais + + +Publicados + + • Admissão + • Contrato de Experiência + • E-Social e GUIAS FOLHA DE PAGAMENTO + • Férias + • Folha complementar (dissídio) + • Folha mensal + • Implantação de cliente novo/ transferido + • ITD-PE-75123 - Afastamento e Cat + • Rescisão de empregados + • Sucessão Trabalhista + • Férias Coletivas31/05/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos críticos forma mapeados, os demais estão sendo feitos com alinhamento das demandas existentes. O de domésticas será visto nesse mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado os mapeamentos dos processos citados abaixo: + + • Domésticas/ DAE + • Adiantamento Salarial + • Adiantamento 13 salário + • 13 Salario integral + • Documentos disciplinares + • Alterações contratuais + +Os demais estão sendo em construção e acompanhado a execução na planilha +https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B5h5U9ogbDg6p_3zOaljVYxnPbPVk46NWH6uQtTSGw/edit?gid=0#gid=0
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3526 / Ação 4893

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:12- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Infraestrutura | Marketing e Eventos +Falta mapeamento + + • Publicação de Conteúdos + • Manutenções Preventivas + • Atualização Questor + • Compra de materiais eletrônicos + • Manutenção do servidor + • Backups + • Campanhas publicitárias + • Impulsionamento + • Divulgação de eventos + • Pesquisa de satisfação + • Eventos presenciais + • Eventos online + +Está com o departamento para escrita do ITD + + • Materiais Institucionais31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------25/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos relacionados ao marketing, infra e eventos estão sendo descritos e serão publicados em breve +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - ITDs do setor concluídos, atualmente em revisão para publicação. +PD em andamento.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos considerados como críticos foram publicados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3526 / Ação 4894

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:12- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - RH + +Falta Mapeamento + + • Integração de Novos Colaboradores; + • Recrutamento e Seleção; + • Compra de Benefícios; + • Avaliação de Desempenho; + • Exames Periódicos; + +Publicados + + • Treinamentos31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foram enviados os documentos normativos para o RH, para que sejam atualizados e descritos os que ainda não estão finalizados. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Concluímos e publicamos o processo de recrutamento e seleção, os demais estamos finalizando para publicar ainda em agosto.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos do RH foram publicados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4895

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:14- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Rocket + +Falta mapeamento + + • Folha de pagamento + • Rescisão de empregados + • Afastamento previdenciário + • Alteração contratual/ regime tributário + • Fechamento de balanço + • Notas explicativas + • Adiantamento 13 salário + • 13 Salario integral + • Férias Coletivas + +Está com o departamento para escrita do ITD + + • Documentos disciplinares + • Apuração de cartão ponto + • Controle de Vencimento de Experiência + +Publicados + + • Adiantamento Salarial + • Admissão + • Apuração Fiscal - Lucro Presumido + • Apuração Fiscal - Simples Nacional + • Compra de benefícios + • Conciliação Financeira + • CONTROLE DE PONTO + • ECD + • ECF + • Escala de trabalho + • eSocial e folhas de pagamento + • Fechamento de balancetes + • Férias + • Folha complementar (dissídio) + • Geração e Envio do Relatório de Faturamento + • Implantação de cliente + • Importação de arquivos/ EFD-Reinf/ Declaração Municipal + • IRPJ e CSLL31/05/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Luciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos dar continuidade nos processos de folha do Rocket na segunda feira, 15/06. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Dos ITDs citados acima, o de Alteração contratual/ regime tributário já foi publicado é o ITD-RKT-752329 e o Fechamento de balanço e Notas explicativas estão na fila para publicação. + +E os demais estão sendo escritos para publicação.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os processos do Rocket foram publicados +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3526 / Ação 4896

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade08/01/2026 11:16- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Bruno Lima Cassulli; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO); +FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN); +FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas; +FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação); +OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de riscos, padronização, aumento de produtividade, otimização de recursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 07 - Concluir mapeamento dos processos - Protocolo + +Falta Mapeamento + + • Gerenciamento de Agenda DIEX; + • Atendimento ao Cliente + +Publicados + + • Controle de uso de veículos31/05/202631/08/2026Como a Gerente Aline está afastada por problemas de saúde, a responsável por tal demanda é agora a Thalita, a qual acabou de retornar das férias. Portanto, para tratar essa e outras demandas, necessita prorrogação.Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos finalizar agora no mês 06/2026 juntamente com a Thalita. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Finalização dos processos no mês 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +No mapeamento incluir os colaboradores que exercem com mais frequencia a atividade e validar os melhores metodos para executar o processo, e reforçar que todos podem/ devem solicitar atualizações/ mudanças no processo.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Como a Gerente Aline está afastada por problemas de saúde, a responsável por tal demanda é agora a Thalita, a qual acabou de retornar das férias. Portanto, para tratar essa e outras demandas, necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - PD do protocolo foi atualizado, bem como, revisto os demais documentos do departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3527 / Ação 4899

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/01/2026 13:34- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43; - 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92Ao realizar a importação dos eConsignados, foi identificado que o sistema alterou indevidamente o status de “a pagar” para “pago”. Em consequência, os descontos não foram processados corretamente. + +Da empresa 1778 - foi possível realizar a correção antes do envio ao cliente.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Falha/ erro em sistemas e softwaresAo realizar a auditoria gerencial, observei que não houve o desconto do eConsignado corretamente, desta forma, identifiquei que no cadastro cálculo > vales > vales > o status estava "pago" sem a informação do valor pago, ocasionado o não processamento do evento 4072 - Empréstimo Crédito do Trabalhador.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir suporte com o Questor para verificar o motivo e o devido tratamento da demanda.30/01/202620/03/2026Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva, não foi possível verificarMarcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------08/01/2026------23/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60 +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva, não foi possível verificar +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi uma situação isolada nesta competência, não foi identificado recorrência em outros meses, e a auditoria da folha está sendo utilizada para a devida conferência. + +Solicito que seja finalizado está ação.
23/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3528 / Ação 4898

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 11:47- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR030 - Padronização do processo de treinamento do novo colaborador;------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar a capacitação e conhecimento dos novos colaboradores da cultura organizacional, processos, ferramentas------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 08 - Rever e melhorar o processo de onboarding de novos colaboradores e estagiários31/03/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Levamos esse assunto para reunião do comitê de desenvolvimento de pessoas. +A ideia principal seria criar um onboarding específico para cada área - que aconteceria logo após o geral. + +Acredito que teremos outras ideias junto a implantação da nova ferramenta de RH.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ação em andamento, necessita de mais prazo para concluir +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Não conseguimos mais realizar encontros do comitê e dar andamento nas integrações por área. Ainda sim, reformulamos a apresentação de integração para que ficasse mais didática e chamativa ao novo colaborador.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. Colocar no processo de integração um treinamento especifico para as atividade/ area que o colaborador irá entrar/trabalhar
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Ocorrência 3529 / Ação 4902

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 14:36- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto; - Lenon Cristian Bergmann------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro); +OP034 - Trilha do conhecimento: Curto e Longo Prazo; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar o acompanhamento e capacitação dos colaboradores e visualização das necessidades de educação em cada atividade.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 09 - Definir as pessoas responsáveis por departamento23/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoVitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido algumas demandas do RH nesse começo de ano, ainda não foi realizado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estou em contato com todos os departamentos para definirmos os responsáveis de cada área e iniciarmos os descritivos de função e a criação das trilhas.
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ação prorrogada conforme acompanhamento, além disso a execuçaõ desta atividade está sendo acompanhada através do comitê de pessoas. Está sendo implantado o sistema RH Gestor e as trilhas do conhecimento poderão ser acompanhadas dentro do sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Mesmo com o comitê de pessoas criados, não conseguimos dar sequência na criação das trilhas de conhecimento por conta das demandas operacionais dos setores. +Definimos responsáveis nos setores maiores - fisco/contábil e departamento pessoal - mas não conseguimos finalizar.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3529 / Ação 4903

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 14:38- Andrea De Paula Grenteski; - Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Luciane Gonzaga Leite; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vitoria de Paula Kuhn; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Ana Carolina Lordani de Paula; - Juliano Bicicgo; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto; - Lenon Cristian Bergmann------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro); +OP034 - Trilha do conhecimento: Curto e Longo Prazo; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar o acompanhamento e capacitação dos colaboradores e visualização das necessidades de educação em cada atividade.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 09 - Finalizar a trilha do conhecimento de todos os departamentos31/03/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoVitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Estamos em processo de implantação da ferramenta RHGestor. +Passaremos a utilizar a ferramenta a fim de reunir todas as informações de RH em um só lugar - onboarding, registro e solicitações de treinamentos, treinamentos gravados e materiais, trilhas do conhecimento, atribuições de função e acompanhamento do colaborador, além do recrutamento e seleção. + +A primeira reunião de implantação está agendada para dia 04/02. A previsão de duração da implantação de acordo com o atendente é de 2 meses. + +Enquanto a implantação não é finalizada, definiremos junto aos gerentes a trilha a ser percorrida e atualizaremos as atribuições de função.
07/04/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Ainda não finalizamos as trilhas do conhecimento. Estamos no processo de criação junto aos gerentes e alimentação do RHGestor.
08/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Descritivo de cargos feitos: +BPO Financeiro (necessária revisão Vitória); +Condomínio (Gislaine fez e falta revisão do Cristiano); +DP - OK +Fiscal - OK +Contábil - OK +Controladoria - OK +PF - OK +RH - OK +Legalização/Certificação Digital - OK; +Relacionamento - OK +Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista - OK +Financeiro - Está com Vitória para validação +Protocolo/ Zeladoria - Vitória irá validar com Patrícia. + +Descritivo de cargos falta iniciar: +Rocket; +Inovação/Integração - @Bruna Branco vai cobrar Débora; +Infra|Marketing|Eventos; +BPO Fiscal/ COTR; + +Trilha do conhecimento prontas: +DP - OK - Janaína irá validar com a Ana Laura (atualizar) + +Trilha do conhecimento a fazer: +BPO Financeiro +Condomínio +Fiscal +Contábil +Controladoria +PF +RH +Legalização/Certificação Digital +Relacionamento +Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista + + +Os andamentos estão sendo acompanhados nas reuniões do comite de pessoas, será necessária prorrogação visto a não finalização do processo.
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Conseguimos evoluir quanto ao descritivo dos cargos, mas ainda não foi finalizada nenhuma trilha do conhecimento por conta das demandas. +Estamos focando nesse momento nos processos seletivos abertos e na atualização dos processos para darmos continuidade junto aos gerentes.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Necessário para treinar novos colaboradores e para estruturar a progressão de carreira. Como sugestão: estruturar etapas de processos de forma escrita e “video-aula” gravada explicando e mostrando as telas utilizadas. Disponibilizar acesso para que seja possível assistir também fora do trabalho. Por exemplo: para conciliador como realizar pagamentos de empresas por saldo de fornecedor, por planilha e por cpa automático. Ou envio da entrega da ECF.
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Ocorrência 3530 / Ação 4904

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos08/01/2026 14:40- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +FO034 - Programa de Estágio;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Formar novos colaboradores diante da falta de mão de obra qualificada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 10 - Realizar o Programa de Estágio duas vezes ao ano01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Manter pela dificuldade em achar mão de obra, pelo papel que o programa de estágio representa (preparar o jovem e unir a teoria com a prática), mas fazer uma selação anual, preferencialmente no 2º semestre, o que permite melhor organização para treinamentos, por conta das maiores demandas no 1º semestre.
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Ocorrência 3531 / Ação 4905

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:42- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Adquirir gerador de energia para Unidade 0231/01/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------08/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Gerador adquirido e instalado na UN2. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3531 / Ação 4906

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:44- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Troca do painel externo (LED);31/03/202613/03/2026Já foi adquirido um novo painel e será instalado em breve.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------15/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Já foi adquirido um novo painel e será instalado em breve. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Painel instalado e em funcionamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3531 / Ação 4907

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:45- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Aquisições de plantas para os espaços internos das duas unidades31/03/202613/03/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------15/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As plantas foram adquiridas, mas estão aguardando a entrega pelo fornecedor.
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Plantas compradas e colocadas nas unidades 1 e 2. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3531 / Ação 4908

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:46- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Roteador de Wi-Fi para o lounge da UN131/01/202628/02/2026Consultando alguns colaboradores que usam o lounge com frequencia, foi informado que o Wi-fi até funciona, porém, o sinal é bem fraco. O Bion disse que já mexeu no roteador, vamos verificar junto ao Antonio se há alguma outra possibilidade.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Consultando alguns colaboradores que usam o lounge com frequencia, foi informado que o Wi-fi até funciona, porém, o sinal é bem fraco. O Bion disse que já mexeu no roteador, vamos verificar junto ao Antonio se há alguma outra possibilidade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Antonio, o Wi-Fi do lounge é o mesmo da legalização e está funcionando. Ao conversar com alguns colaboradores foi relatado que está funcionando. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3531 / Ação 4909

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:48- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Verificar alternativa para saída de ar condicionado da UN231/01/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------13/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram instalados defletores nas saídas de ar condicionado para redirecionar a saída de ar. Segundo a equipe consultada na última reunião gerencial, a ação tomada foi eficaz. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3531 / Ação 4910

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro08/01/2026 14:49- Antonio Roberto de Paula; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO022 - Infraestrutura (Sala de descanso, sala de treinamento, sala de reunião); +FR025 - Infraestrutura: Falta de gerador na unidade 2;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter e melhorar a estrutura física nas áreas de trabalho e de descanso, assim como de atendimento aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 11 - Contatar prestador de serviços para arrumar as goteiras da UN228/02/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------25/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Goteiras consertadas, conforme apresentado no fique ligado 01/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3532 / Ação 4911

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração08/01/2026 14:55- Wagner Ferreira------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +FR033 - Redução do % de integração de dados; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 12 - Abrir chamado com o Questor para verificar se a rotina "em lote" pode ser considerada como lançamento importado.31/01/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------30/01/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2026 - Wagner Ferreira - Aberto chamado com o Questor e conforme informação do atendente Wesley não há uma automação para baixa automática de duplicatas a não ser por importação. Essa rotina feita pela conciliação vai considerar os lançamentos como digitado.
30/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Chamado aberto, conforme acompanhamento realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3532 / Ação 4912

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração08/01/2026 14:56- Wagner Ferreira------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +FR033 - Redução do % de integração de dados; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 12 - Chegar ao percentual de 93% até o final do primeiro semestre e ver necessidade de melhoria na revisão do planejamento estratégico do ano de 2026;30/06/202601/12/2026Prorrogada a ação com o objetivo de chegar no 2º semestre com 94% de automação. Objetivo de alcançar os 93% de automação nos primeiros 6 meses foi alcançado.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador em 2026 está em 94%, será mantida a ação aberta para acompanhamento, mas até o momento o indicador está sendo atingido, acima das expectativas.
01/07/2026 - Wagner Ferreira - O indicador no 1º Semestre de 2026 fechou em 93,7% com uma baixa de 0,77% em relação a última análise. Essa baixa ocorreu devido à lançamentos influenciados com as baixas fiscais automáticas que não podemos desconsiderar, pois não conseguimos segmentar as baixas de CPA automático das baixas devidamente digitada. + +Se fossemos desconsiderar os lançamentos de baixa fiscal de pagamentos teríamos 94,76% de automação. +Se fossemso desconsiderar os lançamentos de baixa fiscal de recebimentos teríamos 94% de automação.
01/07/2026 - Wagner Ferreira - Uma analise identificada como exemplo de baixa automática de recebimento que acredito ter impactado consideravelmente foi no grupo de empresas Casa vitória com 10.092 lançamentos de recebimentos que foram feitos em Maio para atualização de saldos.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada a ação com o objetivo de chegar no 2º semestre com 94% de automação. Objetivo de alcançar os 93% de automação nos primeiros 6 meses foi alcançado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. +Porque? +Para chegar ao percentual de 95% testando ferramentas como o Cloud.
+

Ocorrência 3533 / Ação 4913

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento08/01/2026 14:59- Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +OP001 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 13 - Fazer um cronograma de oficinas do 100% digital31/01/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------31/01/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2026 - Eduardo Siebre Neto - Juntamente com o Marketing, foram definidas as datas para a realização das oficinas do projeto 100% Digital ao longo de 2026, sendo: + +26/03, 29/07 e 28/10. + +O conteúdo da oficina será enviado ao Marketing para a criação da arte, que será utilizada na comunicação com os clientes selecionados para participação.
31/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Cronograma realizado, conforme acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3533 / Ação 4914

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento08/01/2026 16:03- Eduardo Siebre Neto------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +OP001 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Redução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 13 - Acompanhamento do cronograma das oficinas01/12/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Eduardo Siebre Neto - Temos trabalhado no projeto 100% Digital com o objetivo de eliminar o fluxo de documentos físicos no escritório, tornando os processos mais ágeis, seguros e eficientes. + +Na maioria dos casos, conseguimos alinhar essa mudança com os clientes. Em algumas situações, basta que eles deixem de encaminhar o movimento físico, pois já possuímos acessos de consulta aos bancos e operadoras de cartão, o que nos permite obter as informações necessárias diretamente nas plataformas. + +Em outros casos, os clientes realizam o controle financeiro por meio de planilhas compartilhadas conosco. Nessas situações, a própria planilha substitui o envio do movimento físico, pois contém todas as informações necessárias para a execução dos serviços contábeis. + +Como resultado desse trabalho, já observamos uma redução significativa no volume de documentos físicos recebidos. No período de janeiro a maio, registramos aproximadamente 150 movimentações de recebimento por protocolo. Já na competência 06/2026, esse número caiu para apenas 14 movimentações. + +Vale destacar que parte desses clientes já passou pelo processo de alinhamento durante o mês de junho. Dessa forma, a expectativa é que esse volume continue diminuindo nos próximos meses.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Considerando a diminuição da vinda dos movimentos para a De Paula, entendemos que a ação pode ser finalizada, sem a necessidade de realização das oficinas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3534 / Ação 4915

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:06- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Hotelaria - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. Importante divulgar serviços extras como terceirização da folha, condomínios, bpo, física etc Iniciar as divulgações para aumentar numero de clientes.
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4916

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:07- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Gastronomia - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4917

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:08- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Construção civil - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4918

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:09- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Importadoras/ Exportadoras - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4919

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:10- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Lojas francas - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4920

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:10- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Comércio - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4921

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:11- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Condomínio - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Vídeo institucional criado para condomínio (está sendo utilizado em assembleias). + +O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4922

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:11- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Holdings - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre. + +Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.
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Ocorrência 3534 / Ação 4923

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:12- Antonio Roberto de Paula; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais; +- F16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO38 – Rocket; +- FO39 - Setor de Condomínios; +- OP08 - Divulgação do certificado digital; +- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho; +- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket; +- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc); +- OP32 - Serviços no ramo imobiliário; +- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior; +- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios); +- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Mostrar-se especialistas nas áreas de interesse de captação de clientes, mostrar os demais serviços que podem ser oferecidos aos clientes e não clientes da área contábil, captar novos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 14 - Certificado Digital - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------09/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Ações realizadas: +Os roteiros foram criados para gravação. +Os vídeos serão divulgados por meio de impulsionamento no Instagram e no Facebook. +A gravação está agendada para sexta-feira, às 10h.
13/03/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Devido a ajustes de agenda, a gravação dos vídeos não pôde ser realizada na data anteriormente prevista. A gravação foi remarcada para o dia 25/03, mantendo-se a estratégia de divulgação por meio de impulsionamento no Instagram e Facebook, conforme planejamento da ação.
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O impulsionamento já está rodando relativo a certificação digital. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3535 / Ação 4924

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:19- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO025 - Marca/ Credibilidade; +- FR06 - Clientes sem o perfil De Paula;; +- FR27 - Marketing não está direcionado para captação de clientes, divulgação de serviços e engajamento dos colaboradores e do público em geral; +- OP17 - Medir as entregas do marketing e compartilhar os resultados das divulgações; +- OP09 - Divulgação dos treinamentos gravados;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhor aproveitamento do potencial da marca, dos serviços realizados, das áreas atendidas, dos profissionais do time e apresentar os indicadores e resultados mensalmente------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 15 - Reestruturar e revisar os indicadores do Marketing, com a participação dos colaboradores nos vídeos de divulgação e divulgação mensal das ações e resultados do marketing01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------09/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/03/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Estamos buscando uma participação mais ativa dos colaboradores nos vídeos institucionais e de divulgação, priorizando aqueles que demonstram maior habilidade e desenvoltura para esse tipo de comunicação. + +Além disso, na próxima reunião, serão apresentados os resultados e as ações realizadas pelo Marketing, garantindo a divulgação mensal das atividades e dos indicadores da área.
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Os indicadores foram revisados e conforme o acompanhamento, está havendo mais participação dos colaboradores nos vídeos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3536 / Ação 4926

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento08/01/2026 16:41- Andrea De Paula Grenteski; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO17 – Eventos (Bate Papo RH, Palestras, De Paula Con, Escola de Negócios); +- FO28 - Parcerias (Questor, Ottimizza, Tareffa, Jorge Consultor, ADV Integra); +- OP2 - A Firma Cast mais estruturado com temas específicos; +- OP4 - Bate papo com outras áreas (auto desenvolvimento e informação relevante para os clientes); +- OP9 – Divulgação dos treinamentos gravados; +- OP22 - Palestras e eventos voltados aos condomínios e moradores; +- OP23 - Parceria com outros profissionais (e também mais de um fornecedor); +- OP24 - Parcerias com outros profissionais (engenheiros, auditores, arquitetos, seguradoras, advogados); +- OP26 - Participação da De Paula em eventos empresariais; +- AM4 - Concorrência com mais foco em relacionamento com o cliente; +- AM19 - Rotatividade de colaboradores do cliente que interagem com nossos serviços;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar a participação dos clientes em nossos eventos on-line, organizar eventos por segmentos para atrair possíveis novos clientes, realizar eventos com parceiros para levar conteúdo relevante aos clientes e não clientes, geração de receita adicional com eventos, treinamentos e cursos------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 16 - Reestruturar a escola de negócios e eventos da De Paula, tanto eventos para clientes quanto eventos com foco em captação de novos clientes + +- Bate Papo com o RH; +- A Firma Cast; +- Palestras; +- Cursos; +- Oficinas; +- Café e Negócios;01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/01/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Ações realizadas: +A agenda deste ano foi definida por semestre, com a realização de quatro eventos por mês e divulgação antecipada. +As oficinas são presenciais, assim como os cursos da escola. +Os temas do Bate-papo deste ano também foram definidos com antecedência; anteriormente, eram definidos apenas quatro dias antes do evento. +Optamos ainda por centralizar os eventos no período da manhã, com início às 8h, pois os clientes vêm direto de De Paula, sem tempo de passar pela empresa, o que poderia gerar atrasos ou impedir o comparecimento. +O setor Comercial passou a abordar os 'não clientes' após os eventos, com o objetivo de entender a percepção sobre o evento e verificar o interesse em se tornarem clientes. O Cristiano Comino está conduzindo essa abordagem.
13/03/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - No mês de fevereiro foram realizados três eventos da Agenda de Eventos De Paula: a Oficina “Jornada de Trabalho e Cálculos Trabalhistas” (10/02), o Café & Negócios “O Novo Líder: Protagonismo, Atitude e Gestão na Prática” (11/02) e o Bate Papo com RH (19/02), abordando atualizações sobre Imposto de Renda, salário-mínimo, feriados e informe de rendimentos. As ações reforçam a estratégia de relacionamento com clientes e a disseminação de conteúdo relevante para a gestão das empresas.
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. Percebe-se ações para aumentar o número de eventos para atrair clientes e aumentar relacionamento com clientes. Melhorar marketing para não cliente – Fazer mais divulgações+ iniciar divulgação com mais antecedência
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Todos os eventos da escola de negócios e eventos foram revistos, incluindo agora a mudança do A Firma Cast, que será em um formato diferente de como foi feito anteriormente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8585078&contact_log=85 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3495 / Ação 4928

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2026 10:34- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDATIVE CIÊNCIA EM 10/12/2025 DO TERMO DE OMISSÃO DA ENTREGA DO PGDAS 10/2025. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: TERMO DE OMISSÃO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de outubro a empresa não obteve saldo devedor suficiente para emissão de guia, e em algum momento dei baixa no serviço esquecendo de enviar a declaração do PGDAS.------Marta Glória Silva Rodrigues2025-12-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRevisar o processo por parte dos colaboradores.15/01/2026------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/01/2026------09/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Essas questões de esquecimento e problemas no sistema não demandam treinamento, mas sim revisão de processo por parte dos colaboradores. Em se tratando de empresas do Simples Nacional, cabe apenas uma orientação em relação ao ITD-RKT-752321 que trata sobre a escrituração fiscal para empresas do simples nacional, mencionando o processo de apuração do imposto. Essa informação foi tratada com os colaboradores no momento da abertura da NC. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285419&contact_log=600 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3496 / Ação 4927

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2026 10:18- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1931 - DOUGLAS MOURA FILMES E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 56.616.888/0001-46TIVE CIÊNCIA EM 10/12/2025 DO TERMO DE OMISSÃO DA ENTREGA DO PGDAS 10/2025. ANEXO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: TERMO DE OMISSÃO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFiz a busca dos documentos e na hora da importação, o sistema travou, fiz a baixa do serviços no tareffa, já que a empresa estava sem movimento para posteriormente entregar o o PGDAS sem movimento, e no final, dei atenção a outras demandas e acabou passando, pois o serviço ja estava baixado.------Andressa Varnier Pereira2025-12-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRevisar o processo por parte dos colaboradores.15/01/2026------------João Cândido RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/01/2026------09/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Essas questões de esquecimento e problemas no sistema não demandam treinamento, mas sim revisão de processo por parte dos colaboradores. Em se tratando de empresas do Simples Nacional, cabe apenas uma orientação em relação ao ITD-RKT-752321 que trata sobre a escrituração fiscal para empresas do simples nacional, mencionando o processo de apuração do imposto. Essa informação foi tratada com os colaboradores no momento da abertura da NC. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285419&contact_log=600 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3537 / Ação 4929

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/01/2026 11:03- Paloma Ramão; - Andressa Varnier Pereira------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97PREFEITURA ABRIU PENDENCIA DE RECEBIMENTO DE ISSQN DE ALGUNS MESES.------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema reconheceu algumas notas emitidas nesses meses como se fossem notas com retenção de issqn, e quando há retenção em uma nota, a obrigação do recolhimento é do tomador do serviço. Como as notas era de prestação de serviços para órgãos públicos, não abri os documentos para verificar se realmente havia a retenção. Quando é feita a apuração do simples, ele desconta o valor que seria destacado ao issqn do montante final a pagar, então a guia foi encaminha ao cliente a menor do que deveria. Haviam outras notas nos períodos que foram importadas corretamente. precisei corrigir e apurar novamente as competências 04, 05, 06, 07 de 2025.------Andressa Varnier Pereira2026-01-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a reapuração das competências citadas na análise. + +Antes de realizar a transmissão, verificar as tratativas com a auditora Paloma.30/01/2026------------Andressa Varnier PereiraPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------09/01/2026------21/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2026 - Paloma Ramão - Conforme conversado com Eliz de Paula, a guia deve ser encaminhada à cliente, com um texto explicativo sobre o ocorrido. +Os juros e a multa serão de responsabilidade da cliente.
21/01/2026 - Andressa Varnier Pereira - Encaminhada a guia para cliente com pagamento em 21/01/2026. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5957735&contact_log=35
21/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3539 / Ação 4930

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 14:33- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR010 - Divulgar com antecedência o planejamento; +- AM021 - TikTok servindo como canal de instrução para as pessoas;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Planejamento do calendário anual para não comprometer as demais atividades de cada área e trabalhar com antecedência a divulgação de eventos a clientes e terceiros.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 17 - Organizar e divulgar com antecedência agendas dos eventos para clientes, atividades da escola de negócios e atividades coletivas envolvendo o time01/02/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Agenda de eventos criada e divulgada. + +Calendário de eventos envolvendo equipe, reuniões gerenciais, treinamentos comportamentais... está disponível no PID, nas TVs e no link: https://depaula-tvcorporativa.lovable.app/calendario
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3540 / Ação 4931

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade09/01/2026 14:35- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: +- FO12 - Convenção Interna e Externa; +- FO19 – GBrasil; +- FO23 - Integração do RH com o time (preocupação com o bem estar dos colaboradores); +- FO35 - Projetos do mandando bem; +- FO40 - Setores de apoio (Tempo de trabalho, segurança na informação, credibilidade); +- FR8 - Convicção que o cliente está recebendo/ utilizando as entregas; +- FR15 - Falta de conhecimento das entregas aos clientes; +- FR18 - Falta de nivelamento técnico: Pessoas passando orientações diferentes ao cliente); +- OP14 - Equipe saber vender e valorizar os serviços com o cliente; +- OP19 - Melhorar apresentação pessoal; +- OP31 - Serviços extras: Ter conhecimento do nosso escopo e solicitações de serviços serem cobrados (saber cobrar)); +- AM02 - Ataques Cibernéticos (vírus, e-mails, golpes); +- AM22 - Vazamento de dados e informações------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Trabalhar os temas levantados no planejamento estratégico pelo time para melhorar atendimento, as entregas aos clientes e compreensão da organização como um todo------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 18 - Realizar a Convenção Interna da De Paula tratando temas levantados no Planejamento Estratégico31/10/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Manter a ação - um momento de desenvolver todos os dpto. Em um único momento, cria-se expectativa para se desenvolver melhor no próximo ano.
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Ocorrência 3541 / Ação 4932

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 14:37- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO023 - Integração do RH com o time (preocupação com o bem estar dos colaboradores); +- AM018 - Remunerações atrativas na concorrência; +- FR034 - Revisão da base salarial;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Levantar e registrar todos os benefícios dos colaboradores, inclusive convênios, premiações, bonus, treinamentos, etc------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 19 - Levantar e Registrar todos os benefícios aos colaboradores01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------02/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Disponibilizamos dentro do portal do RH todos os benefícios fornecidos aos colaboradores, conforme tela abaixo:
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3542 / Ação 4933

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 14:43- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F01 - Ações Sociais; +- FO035 - Projetos do mandando bem; +- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para melhor aproveitamento do grupo e maior envolvimento dos colaboradores, mobilização.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 20 - Reestruturar o grupo Mandando Bem e ações com calendário anual das atividades28/02/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------02/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - O Grupo Mandando Bem possui calendário anual para acompanhamento das atividades, bem como definição prévia dos responsáveis de cada mês. + +Hoje acompanhamos as demandas necessárias por meio de grupo confidencial no Tareffa.
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Novo grupo mandando bem definido e calendário de ações definidos, necessário acompanhamento do calendário conforme ação 5069. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3543 / Ação 4934

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 14:45- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F018 - Fique Ligado (Integração dos setores); +- F019 – GBrasil; +- F024 - ISO 9001:2015; +- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado); +- F029 - P.I.D (ferramentas internas); +- F030 - Planejamento estratégico com todo o time; +- F031 - Portal do cliente; +- F032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras; +- FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias); +- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe); +- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para que as informações sejam disseminadas a todos que pertencem a De Paula Contadores------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 21 - Abrir uma comunicação com os gerentes para verificar as demandas para o Fique Ligado01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3543 / Ação 4935

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 14:47- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F018 - Fique Ligado (Integração dos setores); +- F019 – GBrasil; +- F024 - ISO 9001:2015; +- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado); +- F029 - P.I.D (ferramentas internas); +- F030 - Planejamento estratégico com todo o time; +- F031 - Portal do cliente; +- F032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras; +- FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias); +- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe); +- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para que as informações sejam disseminadas a todos que pertencem a De Paula Contadores------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 21 - Envolver o mandando bem no Fique Ligado, para falar das ações realizadas no mês;01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. O mandando bem começar a participar mais dos recados, ter autonomia para ver necessidades/ oportunidades e repassar orientação. O mandando bem ser uma ponte entre o setor e rh/diretoria
+

Ocorrência 3544 / Ação 4936

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 14:50- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO019 - GBrasil------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Usar a força do grupo para desenvolvimento técnico do time, melhorar as entregas e a gestão, fortalecer marca------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 22 - Disponibilizar acesso a plataforma de cursos do GBrasil;31/03/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------08/04/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - A plataforma foi disponibilizada aos gerentes para acesso aos cursos gravados.
08/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3544 / Ação 4937

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 14:50- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO019 - GBrasil------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Usar a força do grupo para desenvolvimento técnico do time, melhorar as entregas e a gestão, fortalecer marca------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 22 - Colocar nos Bi's a logo do Gbrasil;31/03/2026------------Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------24/03/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Ação realizada: Enviado via Tareffa o caminho de acesso das logos do GBrasil para responsável pela execução da ação. + +Caminho: \\192.168.1.35\Publico\MARKETING\LOGOS\Gbrasil
24/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Incluímos a logo nos modelos de BIs que entregamos aos clientes, assim, os novos gerados já terão a mesma. A inclusão nos BIs já existentes será realizada conforme a necessidade de atualização. + +Exemplo dos BIs com a logo: +BI Contábil:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWNiYjg5MGQtMzM2ZC00YWI2LWE5OTQtMmYyNGJkOWUzNTM1IiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9 + +BI Simples Nacional: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzJhZDFiYTktNzJkNS00NTliLThlYjgtZDI3MDQyYjdkMzM1IiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9 + +BI Folha de Pagamento: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTgyODBiOWYtZGIzNi00M2U3LThhZjItZmIwMDdhNzhkY2M3IiwidCI6ImYyMTQ2MmE0LTRiNDQtNGYwOC1iMTk1LTFlMGRhM2U0MWY2OSJ9
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3544 / Ação 4938

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 14:52- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO019 - GBrasil------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Usar a força do grupo para desenvolvimento técnico do time, melhorar as entregas e a gestão, fortalecer marca------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 22 - Nas publicações nas redes sociais trazer a logo do GBrasil;01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------05/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Ações realizadas: +- Logo do Gbrasil incluída nos calendários e agenda da De Paula; +- Logo atualizada no site e outros canais; +- Logo incluída na Camiseta De Paula.
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3545 / Ação 4939

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade09/01/2026 14:53- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO024 - ISO 9001:2015;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoUtilizar a ferramenta de gestão para o processo de melhoria continua------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 23 - Manter a certificação ISO 9001/201501/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
14/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Auditoria Interna marcada para os dias 04,05,06 e 07 de agosto de 2026 de forma presencial com o Auditor Fábio.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Auditoria Externa marcada para os dias 20,21 e 22 de outubro de 2026 (Recertificação)
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. Manter e melhorar a qualidade dos processos. Acompanhamento dos indicadores para medir os resultados. Controlar ações de melhoria e tratar ações não conformes.
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Ocorrência 3546 / Ação 4940

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLQualidade09/01/2026 14:55- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO030 - Planejamento estratégico com todo o time;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Utilizar a ferramenta como direcionamento de toda a gestão e acompanhamento da organização------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 24 - Realizar, monitorar e divulgar o Planejamento Estratégico 202601/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar com uma revisão anual. Falar mais sobre ações do planejamento que ainda estão abertas em eventos internos ao longo do ano, como fique ligado e outros treinamento coletivos.
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Ocorrência 3547 / Ação 4941

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração09/01/2026 14:57- Wagner Ferreira------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNo período em que foi trabalhado foi possível realizar uma revisão de processo, pois houve um aumento nas demandas de suportes Ottimizza que precisavam ser tratadas para os balancetes fossem concluídos antes das férias coletivas.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar ajuste do indicador no período de férias do colaborador31/01/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------09/01/2026------02/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhamento com a direção e com base nos históricos dos indicadores passados, a meta foi alterada para 8 revisões por mês de março à novembro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3548 / Ação 4942

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração09/01/2026 14:59- Wagner Ferreira; - Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDos chamados em aberto que venceram em Dezembro, todos os clientes foram acionados sobre o acesso, desses clientes 5 chamados não obtivemos retornos conforme as descrições nos chamados do Asana e em 3 chamados houve algum travamento por conta do cliente, conforme descrito nos respectivos chamados.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar ao Eduardo os chamados que ficaram em aberto, para tratativas e se necessário, visita ao cliente.31/01/202620/02/2026Débora irá verificar com o Wagner a situação dos chamados dos meses anteriores.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------09/01/2026------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Débora irá verificar com o Wagner a situação dos chamados dos meses anteriores. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador mês 02/2026 não foram atingidos. Os indicadores serão tratados na NC 3672/5170. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
11/03/2026 - Wagner Ferreira - Feito a transferência do chamado para o Eduardo a fim de tentar outras tratativas com o cliente para cadastro dos acessos pendentes +--- +Troca de Situação de 'Ineficaz' para ''
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizado nova definição conforme indicador do mês 06/2026 que está funcionando. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
+

Ocorrência 3549 / Ação 4943

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:12- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FR09 - Demora na finalização do robô de conferencia de minuta (Legalização); +- OP015 - Estruturar o uso da IA na automação dos processos; +- AM12 - IA sendo utilizada sem validações;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Monitorar a utilização, criar indicadores, apresentar mensalmente os resultados e reavaliar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 25 - Definir junto aos gerentes das áreas em quais serviços serão usados com a IA28/02/202630/06/2026Está sendo feito reunião semanal com a direção, para acompanhar os trabalhos relacionados a tecnologia. Ainda não foi possível implementar, mas está sendo acompanhado.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O portal de IA do GBrasil estava alucinando. Foi liberada uma nova versão, onde o @Antonio de Paula irá pedir para a @Gabriela de Morais testar para então replicar para as demais áreas. Isso está sendo acompanhado pelo comitê de tecnologia.
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo feito reunião semanal com a direção, para acompanhar os trabalhos relacionados a tecnologia. Ainda não foi possível implementar, mas está sendo acompanhado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Quem está testando a IA GBrasil: + +- Gabriela: Conferência de minutas; +- Márcio: Resumo CCT +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3549 / Ação 4944

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:14- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FR09 - Demora na finalização do robô de conferencia de minuta (Legalização); +- OP015 - Estruturar o uso da IA na automação dos processos; +- AM12 - IA sendo utilizada sem validações;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Monitorar a utilização, criar indicadores, apresentar mensalmente os resultados e reavaliar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 25 - Disponibilizar os consultores de IA para testes junto aos gerentes31/03/202630/06/2026Está sendo feito reunião semanal com a direção, para acompanhar os trabalhos relacionados a tecnologia. Ainda não foi possível implementar, mas está sendo acompanhado.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo feito reunião semanal com a direção, para acompanhar os trabalhos relacionados a tecnologia. Ainda não foi possível implementar, mas está sendo acompanhado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Quem está testando a IA GBrasil: + +- Gabriela: Conferência de minutas; +- Márcio: Resumo CCT +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3549 / Ação 4945

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:15- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FR09 - Demora na finalização do robô de conferencia de minuta (Legalização); +- OP015 - Estruturar o uso da IA na automação dos processos; +- AM12 - IA sendo utilizada sem validações;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Monitorar a utilização, criar indicadores, apresentar mensalmente os resultados e reavaliar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 25 - Disponibilizar os consultores de IA para a equipe junto ao processo mapeado31/05/202630/09/2026Prorrogado para implementação em outros departamentos.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para implementação com alguns gerentes: Marcio (CCT), Gabriela (Contratos), Gislaine (Atas). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Quem está testando a IA GBrasil: + +- Gabriela: Conferência de minutas; +- Márcio: Resumo CCT + +Após a efetividade dos testes serão atualizados os processos.
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Já foi disponibilizado alguns consultores no projeto piloto (Legalização, DP e Conciliação). Precisamos validar os processos dos demais departamentos para fazer os demais consultores.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para implementação em outros departamentos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3550 / Ação 4946

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 15:18- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO031 - Portal do cliente; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- OP028 - Portal do cliente (atrair o cliente para utilizar a ferramenta);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoMelhorar as entregas ao cliente, garantir o uso e conhecimento da equipe, melhorar a aderência do cliente.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 26 - Realizar evento interno focado no Portal do Cliente, trazendo todas as funcionalidades30/06/202630/09/2026A TR1 não está atendendo mais em relação ao portal do cliente, com isso, o portal passará por uma reestrutuação. Após isso, será repassado para toda a equipe.Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - “PORTAL NA PRÁTICA” +Mês previsto: ABRIL - 2026 + +Formato: +4 grupos de 25 pessoas (trabalhar no auditório com um grupo de cada vez) +Duração: 1h por GRUPO + +Qual objetivo? +Ao final, todos devem conseguir: +Explicar Portal em 1 minuto +Explicar Tareffa em 1 minuto +Saber direcionar corretamente o cliente
13/03/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Devido às atividades relacionadas ao Gbrasil neste período, os preparativos para a realização do evento “Portal na Prática” serão retomados a partir do dia 25 de março. A partir dessa data, daremos continuidade às ações de revisão, melhoria e criação dos materiais de divulgação, bem como às estratégias para fortalecimento da aderência dos clientes ao Portal do Cliente.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A TR1 não está atendendo mais em relação ao portal do cliente, com isso, o portal passará por uma reestrutuação. Após isso, será repassado para toda a equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3550 / Ação 4947

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Marketing - MKTRelacionamento09/01/2026 15:19- Ana Carolina Lordani de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO031 - Portal do cliente; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- OP028 - Portal do cliente (atrair o cliente para utilizar a ferramenta);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoMelhorar as entregas ao cliente, garantir o uso e conhecimento da equipe, melhorar a aderência do cliente.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 26 - Revisar, melhorar, criar material de divulgação, trabalhar a aderência do Portal do cliente com os clientes01/12/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O intuito para esta ação é realizar o evento: “PORTAL NA PRÁTICA” +Data prevista: ABRIL - 2026 + +Formato: +4 grupos de 25 pessoas (trabalhar no auditório com um grupo de cada vez) +Duração: 1h por turma + +Qual objetivo? +Ao final, todos devem conseguir: +Explicar Portal em 1 minuto +Explicar Tareffa em 1 minuto +Saber direcionar corretamente o cliente
13/03/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Devido às atividades relacionadas ao Gbrasil neste período, os preparativos para a realização do evento “Portal na Prática” serão retomados a partir do dia 25 de março. A partir dessa data, daremos continuidade às ações de revisão, melhoria e criação dos materiais de divulgação, bem como às estratégias para fortalecimento da aderência dos clientes ao Portal do Cliente.
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. Enxugar o que está disponível para o que realmente é relevante para o cliente. Melhorar o tempo de atualização dos eventos que são gravados e ficam disponíveis no Portal. Reestruturar as informações que estão disponíveis, definir o processo de atualização de todas as informações. Melhorar o formato de acesso do Portal no nosso site (pequeno ícone no catinho da tela). O principal motivo da criação do Portal foi para que os clientes acessassem os documentos de legalização, porém esta funcionalidade não está operando corretamente e os clientes não estão acessando. Precisa definir o responsável pela atualização das informações do Portal e trabalhar a conscientização do uso do Portal com os clientes. Repaginação do nosso site e renovação de todas as informações.
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Ocorrência 3551 / Ação 4948

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 15:29- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F036 - Remuneração Estratégica; +- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras; +- AM18 - Contabilidade sendo internalizada nas empresas; +- FR034 - Revisão da base salarial------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Manter a cultura organizacional com foco no desenvolvimento das pessoas e nas entregas aos clientes transformando em melhores remunerações ao time.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 27 - Definir quais áreas precisam de adequação na remuneração estratégica, quais são as prioridades.01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Direção, controladoria e RH estão simulando algumas adequações nos indicadores.
31/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Alteramos a forma de remuneração estratégica no departamento pessoal em 02/2026, considerando o nível de complexidade do cliente.
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Ocorrência 3551 / Ação 4949

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 15:30- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F036 - Remuneração Estratégica; +- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras; +- AM18 - Contabilidade sendo internalizada nas empresas; +- FR034 - Revisão da base salarial------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Manter a cultura organizacional com foco no desenvolvimento das pessoas e nas entregas aos clientes transformando em melhores remunerações ao time.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 27 - Alinhar os indicadores e remuneração;01/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3552 / Ação 4950

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva09/01/2026 15:32- Elizangela De Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado); +- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Troca de experiências, melhorar performance da nossa gestão e receita extras------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 28 - Manter o programa de mentoria e analisar reestruturação para o segundo semestre01/12/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar e reestruturar de uma forma que os lideres consigam dar apoio nas mentorias com o objetivo de captar novos mentorados.
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Ocorrência 3553 / Ação 4951

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial09/01/2026 15:34- Juliano Bicicgo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços; +- OP03 - Agregar valor aos serviços de legalização------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar o atendimento do futuro cliente, aperfeiçoar o atendimento e implantação do cliente novo, ter indicadores apresentados mensalmente da área comercial------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 29 - Reestruturação do departamento comercial, relacionamento e implantação da De Paula30/06/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------18/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - - Já está definido que a parte de relacionamentos ficará com o Juliano, foi contratada a colaboradora Cristiana para realizar a prospecção e contato com novos clientes; +- Os cadastro de Tareffa/ Questor ficarão a cargo do Eduardo e a implantação da ECD dos gerentes do Fisco/Contábil; +- Os processos do departamento de Implantação estão sendo mapeados e descritos, já considerando as novas atribuições;
27/02/2026 - Juliano Bicicgo - Todos os processos da implantação foram revisados, mapeados e descritos; e estão alocados atualmente no Departamento de Relacionamento. Nesta revisão, as funções foram redistribuídas e os quadros do Sistema Asana foram readequados para atender às mudanças.
16/04/2026 - Juliano Bicicgo - A Cristiana (assistente comercial) assumiu a responsabilidade pelo contato inicial das pessoas que buscam contratar nossos serviços (abertura e transferência de empresas) - sob orientação do Gerente de Relacionamento, coleta das informações para elaboração de proposta comercial, envio e acompanhamento das propostas comerciais; além disso, o envio da carta de troca de contabilidade, a cobrança dos documentos/informações do antigo contador e da assinatura do contrato de prestação de serviços dos clientes novos.
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3554 / Ação 4952

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria09/01/2026 15:42- Maicon Lucas dos Santos------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F03 - Análise tributária; +- FR026 - Limitacao na quantidade de acesso a Econet e área remota;, +- OP025 - Parcerias com sistemas adaptados a reforma tributaria para atrair novos clientes (usar como estrategia de marketing); +- OP029 - Recuperação de crédito/ aproveitamento; +- OP030 - Reforma tributária (explorar novos nichos de atendimento e serviços específicos como analise de grade tributaria); +- AM03 - Aumento na carga tributaria +- AM14 - Mudanças de sistemas de órgãos públicos; +- AM15 - Prazos curtos de entrega das obrigações acessórias +- AM17 - Reforma tributaria (falta de preparo);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Preparar o time para atendimento da reforma, estruturar os serviços nos departamentos, levantar custos e valores a serem repassados aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 30 - Montar uma trilha do conhecimento voltada a Reforma Tributária, considerando os seguimentos atendidos pela De Paula01/12/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Haverá as oficinas segmentadas no auditório da De Paula contadores com os seguintes temas: + +OFICINA: DOCUMENTOS FISCAIS REFORMA TRIBUTÁRIA + +DATA: 13/07/2026 + +PÚBLICO: PARA EMPRESAS DE ATIVIDADE COMERCIAL NO REGIME REGULAR DE TRIBUTAÇÃO (TODAS FORA DO SIMPLES NACIONAL) + +OBJETIVO: REPASSAR AS ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS EVITANDO AS PENALIDADES E NÃO VALIDAÇÃO DAS MESMAS QUE SERÃO APLICADAS A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2026. + + + +OFICINA: DOCUMENTOS FISCAIS REFORMA TRIBUTÁRIA + +DATA: 10/07/2026 + +PUBLICO: EMPRESAS DE SERVIÇOS NO REGIME REGULAR DE TRIBUTAÇÃO (FORA DO SIMPLES NACIONAL) + +OBJETIVO: REPASSAR AS ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO CORRETO DAS NOTAS FISCAIS EVITANDO AS PENALIDADES E NÃO VALIDAÇÃO DAS MESMAS QUE SERÃO APLICADAS A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2026. + + + +OFICINA : ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO PARA 2027 + +DATA: 15/07/2026 + +PÚBLICO: EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL QUE VENDEM PARA OUTRAS EMPRESAS + +OBJETIVO: A DEFINIÇÃO PARA OPÇÃO DO REGIME DE SIMPLES NACIONAL HIBRIDO É EM SETEMBRO DE 2026. SE SUA EMPRESA VENDE PARA OUTRAS EMPRESAS PROVAVELMENTE SEU CLIENTE IRÁ EXIGIR O CRÉDITO DO IVA, VENHA ENTENDER E CONHECER O SIMULADOR, CONSTRUÍDO PELA DE PAULA, E ENTENDER O REFLEXO DE TRIBUTAÇÃO NA SUA EMPRESA PARA TOMADA DE DECISÃO DE MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO. + + + +OFICINA; NOVA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL + +DATA: 17/07/2026 + +PUBLICO; HOLDINGS, LOTEADORAS, INCORPORADORAS, CONSTRUTORAS, ADMINISTRADORAS DE BENS, IMOBILIÁRIAS + +A PARTIR DE 1 DE AGOSTO SERÁ OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO RECEBIMENTO DE ALUGUEL E NA VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, NESTA OFICINA FAREMOS TODAS AS ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A ESSES NOVOS DOCUMENTOS FISCAIS.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3554 / Ação 4953

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria09/01/2026 15:43- Maicon Lucas dos Santos------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F03 - Análise tributária; +- FR026 - Limitacao na quantidade de acesso a Econet e área remota;, +- OP025 - Parcerias com sistemas adaptados a reforma tributaria para atrair novos clientes (usar como estrategia de marketing); +- OP029 - Recuperação de crédito/ aproveitamento; +- OP030 - Reforma tributária (explorar novos nichos de atendimento e serviços específicos como analise de grade tributaria); +- AM03 - Aumento na carga tributaria +- AM14 - Mudanças de sistemas de órgãos públicos; +- AM15 - Prazos curtos de entrega das obrigações acessórias +- AM17 - Reforma tributaria (falta de preparo);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Preparar o time para atendimento da reforma, estruturar os serviços nos departamentos, levantar custos e valores a serem repassados aos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 30 - Promover um evento com o envolvimento da equipe sobre os assuntos da Reforma Tributária01/12/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Haverá treinamentos no auditório da De Paula contadores com os seguintes temas: + +26/06 - Reforma Tributária 2H +01/07 - Campos documento fiscal Reforma Tributária - RKT 1H +08/07 - Relatório conferencias NFS-e, Relatório de perguntas, obrigações 03/08 e cClassTrib operações não onerosas (bonificação, remessa, etc) ( instrutores Cassulli e Maicon) 1H +DATA: 10/07/2026 OFICINA: DOCUMENTOS FISCAIS REFORMA TRIBUTÁRIA SERVIÇO 2H +DATA: 13/07/2026 OFICINA: DOCUMENTOS FISCAIS REFORMA TRIBUTÁRIA EMPRESA COMERCIAL 2H +DATA: 15/07/2026 OFICINA : ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO PARA 2027 2H +DATA: 17/07/2026 OFICINA; NOVA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL 2H +22/07 - Créditos sobre estoque / Credito presumido / Possibilidades de créditos / Saldo credor (Maicon, Paloma, Jaqueline e Cynthia) 1H +24/07 - Créditos sobre estoque / Credito presumido / Possibilidades de créditos / Saldo credor (Maicon, Paloma, Jaqueline e Cynthia) 1H +29/07 - Regimes especiais (Maicon, Paloma, Jaqueline e Cynthia) 1H +31/07 - Regimes especiais (Maicon, Paloma, Jaqueline e Cynthia) 1H
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3555 / Ação 4954

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração09/01/2026 15:54- Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO029 - P.I.D (ferramentas internas); +- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Trazer melhores funcionalidades para maior segurança na agilidade dos serviços, maior produtividade, integração, possibilitando tempo para melhores análises e entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 31 - Unir os treinamentos da trilha de conhecimento com as aplicações do P.I.D01/12/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe para: +Continuar, para otimizar tempo, segurança nos dados e processos.
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Ocorrência 3555 / Ação 4955

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração09/01/2026 15:54- Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO029 - P.I.D (ferramentas internas); +- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Trazer melhores funcionalidades para maior segurança na agilidade dos serviços, maior produtividade, integração, possibilitando tempo para melhores análises e entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 31 - Revisar a cada 04 meses a utilização das aplicações01/12/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - Será construído um painel de monitoramento das aplicações, porém tendo em vista que estamos reformulando o P.I.D, ele não tem uma data definida. Atualmente utilizamos o BI de Controle para acompanhar o uso.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O painel de controle foi analisado pela inovação, juntamente com a direção, as principais aplicações estão apresentando bastante aderência. Pessoas pontuais não estão utilizando conforme deveriam, a direção repassou um comunicado ao time, frisando a importância da utilização das ferramentas para manter a segurança na prestação de serviços.
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Evitar possíveis erros e não conformidades pelo uso incorreto ou não uso das aplicações bem como manter a funcionalidade e atualização das ferramentas.
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Ocorrência 3556 / Ação 4956

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:56- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços; +- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Melhorar o acompanhamento da avaliação dos clientes de nossos serviços, divulgar os resultados, tratar e dar as devolutivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 32 - Definir responsável pela realização da pesquisa de satisfação31/01/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Patricia Valle Carriello - Foi definido que eu mesma , Patricia farei o acompanhamento +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3556 / Ação 4957

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:57- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços; +- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Melhorar o acompanhamento da avaliação dos clientes de nossos serviços, divulgar os resultados, tratar e dar as devolutivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 32 - Acompanhar mensalmente o indicador de NPS01/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3556 / Ação 4958

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 15:58- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços; +- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Melhorar o acompanhamento da avaliação dos clientes de nossos serviços, divulgar os resultados, tratar e dar as devolutivas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 32 - Avaliar e alterar os questionamentos realizados na Pesquisa de Satisfação01/12/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Incluir perguntas específicas referentes a reforma tributária, se o cliente se sente preparado, como está a confiança, como está nosso suporte com relação às dúvidas, como está a emissão das notas com os novos campos, etc.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram feitas as alterações considerando o programa de qualidade do GBrasil e agora as perguntas são as seguintes: + +1) De 0 a 10, como você avalia a qualidade e o cumprimento de prazos na entrega dos nossos serviços? +2) De 0 a 10, qual nota você atribui à utilidade dos nossos relatórios e à nossa agilidade na resolução de problemas? +3) De 0 a 10, qual a chance de você nos indicar para um amigo empresário? +4) De 0 a 10, qual nota você atribui à eficácia da nossa comunicação e ao uso do Tareffa? +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3557 / Ação 4959

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 16:06- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR017 - Falta de limpeza em arquivos desnecessários na rede; +- AM01 - Alterações climáticas (energia elétrica); +- AM02 - Ataques Cibernéticos (vírus, e-mails, golpes); +- AM16 – Queda na internet +- AM20 - Segurança (riscos de roubos e furtos);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Garantir a segurança tecnológica e a não paralisação das atividades e melhorar a performance, apresentando avaliação realizada e plano de investimento------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 33 - Avaliar a segurança da infraestrutura envolvendo redes, internet, energia elétrica, proteção de dados, backups, etc01/12/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2026 - Thiago de Oliveira Bion - Levantamento de equipamentos obsoletos.
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Assegurar a segurança das informações recebida de clientes, garantir a integridade da segurança digital dos dados cumprindo as regras da LGPD. Assegurar que possamos realizar o nosso trabalho cumprindo os prazos prometidos aos cliente.
+

Ocorrência 3558 / Ação 4960

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração09/01/2026 16:08- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR035 - Set Telecon;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Analisar as mudanças que podem ser implementadas na comunicação com o cliente, trabalhar aderência no Tareffa, evitar outros canais, e avaliar o canal de ingresso do cliente novo------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 34 - Revisar a ferramenta atual de canal de comunicação com o cliente via WhatsApp, revisar mapeamento as áreas, acompanhamento e monitoramento da comunicação30/06/202630/09/2026Já foi solicitado a Ottimizza o acompanhamento do tempo de resposta ao cliente. E está sendo desenvolvido pela ferramenta uma IA que avalia as comunicações, está em fase de testes. Necessária a prorrogaçãoDebora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Já foi solicitado a Ottimizza o acompanhamento do tempo de resposta ao cliente. E está sendo desenvolvido pela ferramenta uma IA que avalia as comunicações, está em fase de testes. Necessária a prorrogação +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. Porque não é muito funcional e atrasa para receber o retorno do cliente; nossa resposta depende do retorno do cliente. Foi feito o mapeamento de qual ferramenta está sendo utilizada em cada departamento, mas precisamos da identificação de quem é o responsável por este canal em cada área. Com a identificação do responsável, o mesmo deverá fazer o monitoramento das comunicações.
+

Ocorrência 3559 / Ação 4961

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/01/2026 16:34- Antonio Roberto de Paula; - Gislaine Ferreira de Cristo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR011 - EI Vizinho (plataforma) – Aderência e funcionalidades; +OP016 - Gestão de condomínios, em todos os serviços;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Avaliar troca de fornecedor, implementações necessárias, treinar o departamento de condomínio, criar material de divulgação e para trabalhar a aderência com os clientes------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 35 - Verificar as melhorias a serem feitas no EiVizinho (Web e Aplicativo);01/12/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------30/06/2026IneficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação não está mais valida, considerando a mudança planejada nº 74, de onde foi decidido mudar o sistema eiVizinho. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3559 / Ação 4962

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/01/2026 16:35- Antonio Roberto de Paula; - Gislaine Ferreira de Cristo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR011 - EI Vizinho (plataforma) – Aderência e funcionalidades; +OP016 - Gestão de condomínios, em todos os serviços;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Avaliar troca de fornecedor, implementações necessárias, treinar o departamento de condomínio, criar material de divulgação e para trabalhar a aderência com os clientes------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 35 - Trabalhar aderência dos clientes no uso do EiVizinho01/12/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------30/06/2026IneficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação não está mais valida, considerando a mudança planejada nº 74, de onde foi decidido mudar o sistema eiVizinho. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3560 / Ação 4963

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos09/01/2026 16:36- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR037 - Uniforme sem padronização (material grosso e cor cinza); +- OP19 - Melhorar apresentação pessoal;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoAtendendo as necessidades e demandas do time para melhorar a apresentação pessoal de todos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 36 - Implantação de novo uniforme no time De Paula28/02/202631/03/2026Uniformes foram pedidos e estão para chegar até a segunda semana de 03/2026.Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------25/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Conforme sugestão na pesquisa de clima, continuaremos com a camiseta polo. Adequamos a cor para mais escura e teremos ainda a opção de camiseta.
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Uniformes foram pedidos e estão para chegar até a segunda semana de 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Uniformes entregues para as equipes: 2 camisas polo e 2 camisetas. Ambas feitas incluindo a logo do GBrasil +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3561 / Ação 4964

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos09/01/2026 16:38- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR012 - Erros Questor (atualizações em horário de expediente);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar a performance da ferramenta na De Paula, evitar paralisações e assegurar que as parametrizações estejam corretas e completas------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 37 - Avaliar atualizações do sistema Questor e acompanhamento das mesmas01/12/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Começar. +Porque? +É necessário realizar o acompanhamento para identificar correções de erros ou automações que a nova versão trouxe. Sugestão: estruturar um responsável por departamento ou organizar um calendário para definir responsáveis por vez (para não sobrecarregar apenas um) e, incluir no treinamento mensal as atualizações pertinentes.
+

Ocorrência 3562 / Ação 4965

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração09/01/2026 17:02- Bruno Lima Cassulli- ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR026 - Limitacao na quantidade de acesso a Econet e área remota;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Aumentar o número de acessos simultâneos para consulta técnica de acordo com a demanda do time------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 38 - Validar os usuários que precisam da Econet e realizar orçamento para aumento do número de acessos simultâneros (e se for necessário, pesquisar uma outra ferramenta);28/02/202631/05/2026Prorrogada até a próxima reunião gerencialBruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------09/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Débora está validando o nosso cadastro para incluir mais usuários. Pois, o nosso contrato com a ECONET está no escritório 501. Logo, só podemos cadastrar os CPFs vinculados a esse CNPJ. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - Validamos os acessos por usuário. Atualmente tem 1 usuário sobrando no DP. Na próxima reunião gerencial vamos alinhar a redistribuição para finalizar essa ação.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada até a próxima reunião gerencial +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2026 - Debora de Paula Lopes - Fizemos alguns testes e está sendo possível acessar simultaneamente com o mesmo usuário e além disso, foram redistribuidos os acessos, disponibilizando mais usuários ao fiscal (quem tem maior usabilidade). +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3563 / Ação 4966

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria09/01/2026 17:07- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Juliano Bicicgo; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto; - Lenon Cristian Bergmann------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR013 - Falta de atualização das particularidades da empresa;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter as particularidades atualizadas para reduzir riscos, manter a confiança do cliente em nossos serviços e realizar as melhores entregas com o melhor relacionamento------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 39 - Sentar junto aos gerentes das áreas que utilizam as particularidades para entender as dificuldades, pontos de melhoria e sugestões01/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3563 / Ação 4967

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria09/01/2026 17:07- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Aline Kieper; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Leticia Castelli de Lemos; - Priscila Gomes; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - João Cândido Rodrigues; - Juliano Bicicgo; - Bruno Lima Cassulli; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Ana Laura Vettorello Geniake; - Lhais Vergilio Delavy; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Eduardo Siebre Neto; - Lenon Cristian Bergmann------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR013 - Falta de atualização das particularidades da empresa;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Manter as particularidades atualizadas para reduzir riscos, manter a confiança do cliente em nossos serviços e realizar as melhores entregas com o melhor relacionamento------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 39 - Realizar nova padronização (se necessário) de informações dos clientes nas particularidades01/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +É necessário padronizar o layout das particularidades, verificar informações vagas e desnecessária e desatualizadas descritas no documento, utilizar um padrão para descrever iniciando das importações dos documentos até o processo final de auditoria.
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Ocorrência 3500 / Ação 4988

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/01/2026 15:57- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1997 - CONDOM‹NIO EDIF‹CIO CHEVERNY - CNPJ: 00.462.070/0001-61A moradora Iva Maria Batista do Condomínio 1997 - CONDOMINIO EDIFICIO CHEVERNY ligou ontem reclamando, disse que acha que já a décima vez que reclama que vai o condomínio de todo mundo e o dela não vai, que começamos a querer cobrar os juros e isso não é justo, que o porteiro passou a lista e o nome dela não estava constando, que já faz 25 anos que ela mora no condomínio. + +Segue anexo o áudio da ligação.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO gerente do Departamento Cristiano entrou em contato pelo telefone com a sra. Iva e foi identificado que o boleto dela realmente naquele mês não foi impresso, fiz as deixei anotado nas particularidades do condomínio para sempre encaminhar de maneira impressa o boleto e fazer a conferência antes do envio . +Com relação a reclamação, essa foi a primeira reclamação que tivemos e que temos ciência .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-07------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo e adequar conforme apontamentos feitos na ação 4869.30/03/2026------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - ITD 75142 - Emissão de boletos atualizado - Aberto comunicação no tareffa ( https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6959953&contact_log=47305 ) com a Bruna para atualização no SIG - Item 3.34 atualizado de acordo com treinamento e orientação passado á equipe no treinamento de 28/03/2026
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3565 / Ação 4968

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/01/2026 13:38- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli; - Benhur Albert de Gois------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Recebemos 8 notas fiscais do município de Piracicaba com retenções de impostos do ano de 2024.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteApós cobrança mensal das notas faltantes do fornecedor "AgroAdvance Inov. Tecnol. Ltda" desde 2024, por fim o cliente nos encaminhou 8 notas de ano anterior (2024) da prefeitura de Piracicaba, as quais possuem retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, e nós não tinhamos acesso para extrair na época. +Empresa em processo de rescisão, última competência: 12/2025.------Mariana dos Santos Martinelli2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as tratativas pertinentes com Paloma, Eliz Santos e DIEX.31/01/2026------------Benhur Albert de GoisElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------22/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/01/2026 - Paloma Ramão - Foi conversado com Elizangela de Paula e concluímos que as notas fiscais devem ser lançadas, cada uma, em sua respectiva competência, com a devida retificação das EFD-Reinf. +Deverá ser enviado texto explicativo ao cliente e cobrado o valor de R$ 300,00 pelo retrabalho. + +Também foi conversado com Diego, do financeiro, e, considerando que a empresa rescindiu os serviços contábil e fiscal, mas permanece com os serviços de folha de pagamento, o valor será cobrado juntamente com o honorário da folha.
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - A colaboradora Mariana não faz mais parte da equipe. Com isso, o responsável passará a ser o Benhur.
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3566 / Ação 4969

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva12/01/2026 14:51- Elizangela De Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR029 – Número excessivo de pessoas por grupo (abrir novos grupos de especialidades no Fisco Contábil);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Identificar possíveis lideranças e desenvolver um programa de capacitação de novos líderes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 40 - Realizar programa de desenvolvimento de novas lideranças01/12/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe para: +Continuar, porque os grupos estão grandes e os gerentes estão sobrecarregados na parte contábil.
+

Ocorrência 3567 / Ação 4970

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física12/01/2026 14:52- Bruno Lima Cassulli; - Daniel Gustavo Manenti------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR031 - Pessoa Física: Envio mensal dos DARFs manualmente;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Automação, redução de custos e aumento de segurança------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 41 - Avaliar ferramenta para automação dos trabalhos do departamento de pessoa física mensais31/07/202611/12/2026Prorrogado conforme solicitação da equipe de inovação, pois o foco está na reestruturação do departamento para depois retomar os processos que terão automação.Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Fizemos contato bom o Contabit para entender se o sistema deles poderia fazer o serviço de disparo dos e-mails com os DARFs. +Até o momento não tivemos retorno. +Inovação, por meio da Débora, em contato sobre o assunto. +Ainda em análise se ficaria melhor no tareffa ou no Contabit, ou em outro sistema.
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Começar. Registrar serviço no tareffa de todo os clientes Ver possibilidade de envio pelo WhatsApp.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será realizado reunião junto ao departamento de PF para verificar as principais necessidades e quais automações seriam eficazes para a realização dos serviços. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/12/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da equipe de inovação, pois o foco está na reestruturação do departamento para depois retomar os processos que terão automação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3568 / Ação 4971

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/01/2026 14:55- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO27 – Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks); +- FO42 – Treinamentos da Equipe (por especialidade); +- FR15 – Falta de conhecimento das entregas aos clientes; +- FR28 – Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhor dimensionamento das atividades e distribuição das tarefas no departamento, ajustar os valores de acordo com as demandas dos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 42 - Finalizar a planilha de complexidade de cada cliente31/01/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------31/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A planilha de complexidade foi criada e será utilizada para cálculo dos indicadores do departamento e intervenções para redução de movimento físico dos clientes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3568 / Ação 4972

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/01/2026 14:55- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO27 – Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks); +- FO42 – Treinamentos da Equipe (por especialidade); +- FR15 – Falta de conhecimento das entregas aos clientes; +- FR28 – Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhor dimensionamento das atividades e distribuição das tarefas no departamento, ajustar os valores de acordo com as demandas dos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 42 - Criar processo para avaliação da Consultoria Trabalhista tratar com cada cliente as melhorias necessárias28/02/202611/09/2026Devido aos problemas com o sistema questor e a equipe estar em fechamento de folha, vou realizar a prorrogação para análise futura do gerente.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O sistema Questor veio apresentando diversos problemas para geração dos informes de rendimento no início deste ano, fazendo com que a gerente, coordenadoras e consultor tributário estejam trabalhando integralmente para resolver essas situações de urgência, impossibilitando a análise de melhoria deste processo. Necessária a prorrogação.
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Não executado devido a demanda retificação DIRF +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As demandas estão sendo monitoradas pelo sistema ASANA.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para conversar com o Márcio e alinhar as demandas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Começar. +Porque? +Melhorar o processo considerando as entregas da Auditoria Trabalhista, solicitações dos colaboradores e do pós-vendas.
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +As atividades já estão sendo solicitadas, realizadas e controladas pelo Asana.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3569 / Ação 4973

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/01/2026 14:58- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +OP01 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +AM11 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Otimização dos recursos, aumento de produtividade, redução de riscos, melhores entregas aos clientes, melhorar o exercício de atividades aos colaboradores.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 43 - Promover oficinas com os clientes com base nos processos executados manualmente no DP e que podem ser automatizados28/02/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------25/02/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada a oficina de apuração de cartão ponto aos clientes no dia 10/02/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3570 / Ação 4974

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/01/2026 15:00- Marcio José Teixeira Costa------------Identificado pela equipe através do FOFA: +OP01 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +AM11 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Otimização dos recursos, aumento de produtividade, redução de riscos, melhores entregas aos clientes, melhorar o exercício de atividades aos colaboradores------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 44 - Firmar parceria com software e trabalhar eliminação de apuração de pontos manuais no DP/ Condomínios31/03/202630/09/2026Prorrogado para análise futura.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Não executado devido a demanda retificação DIRF +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As demonstrações realizadas até o momento não foram o suficientes para definição de uma parceria, conforme informação repassada pelo Gerente Marcio. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme reunião com a Diex no dia 02/07 tal demanda iria ser condizida por ela.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise futura. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. Intesificar as buscas por sistemas de ponto que atendam e resolvam boa parte da nossas dificuldades com o ponto, já que até o momento não encontramos um que resolva 100%, o feito é melhor que perfeito.
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Ocorrência 3571 / Ação 4975

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios12/01/2026 15:03- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FO08 – BI's; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando); +- AM06 - Consultorias externas;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: + +Atendimento de demandas dos colaboradores e dos clientes para melhores entregas, maior segurança, aumento da competitividade no mercado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 45 - Determinar e criar todos os BI’s para atendimento da demanda dos condomínios voltadas a entrega ao cliente31/03/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Antonio Roberto de Paula - O desenovlvimento ja esta em fase de teste com o gerente do departamento, no proximo mes, devemos fazer a primeiira entrega
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento; +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Tendo em vista os testes para troca de sistema, solicitamos prorroigação dessa ação para 60 dias
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Manter a ação - Esta para ser lançado o BI de Orçamento e estudo do próximo sistema, ja tem uma ação planejada a partir da implantação do novo sistema.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3572 / Ação 4976

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 15:06- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli- OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS LTDA; - QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FR07 – Comunicacao com o cliente (mais objetividade e menos burocracia); +FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisao);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Maior segurança, aumento da rastreabilidade, eliminar problemas com outras ferramentas de instabilidade no uso, melhorar o atendimento ao cliente e reduzir desgaste do time.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 46 - Finalizar a integração do Questor x Tareffa e implementações de melhorias na comunicação (tempo de resposta e aumento da aderência com os clientes), eliminando ferramentas terceirizadas31/05/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoBruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/04/2026 - Debora de Paula Lopes - No dia 06/04 estive em reunião das 14h as 17h tratando desta integração e ainda sem solução a Questor não consegue fazer o Documento chegar até o Tareffa. estou lidando com o Tiago da Questor que é quem cuida do Zen 2 dentro da Questor.
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois estamos aguardando novas definições da Questor (feita reunião presencial aqui na De Paula sobre o assunto com os devs do sistema). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - Foi enviado uma mensagem no grupo do Questor para o Anderson, para entrar em contato com a equipe de devs que vieram na reunião para tratar sobre a integração.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar. Intensificar o tratamento da integração questorxTareffa, e acelarar a implantação das melhorias de tempo de resposta
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Ocorrência 3573 / Ação 4977

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos12/01/2026 15:29- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO32 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +FO37 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes); +FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisao);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar as entregas aos clientes com monitoramento, trazer dados para ações de intervenções para aumento de aderência em eventos e outros, melhorar o atendimento ao cliente, manter alto indice de satisfação, aumentar o engajamento da equipe.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 47 - Aprimorar o BI de relacionamento com o cliente para melhor monitoramento (Incluir pesquisa, reuniões, eventos on-line/presenciais, pós vendas) e realizar acompanhamento mensal31/03/202630/09/2026Está sendo desenvolvido um sistema com IA para monitoramento do relacionamento com o cliente mas ainda não foi finalizado.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo desenvolvido um sistema com IA para monitoramento do relacionamento com o cliente mas ainda não foi finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar +Porque? +Nos permite ter visão ampla de como está o relacionamento com cliente. Sugestão: Incluir na pesquisa de satisfação ou elaborar uma nova pesquisa para saber que tipo de orientação o cliente (ou colaborador do cliente) precisa e dessa forma, direcionarmos melhor as oficinas.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está sendo desenvolvido um sistema com IA para monitoramento do relacionamento com o cliente mas ainda não foi finalizado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3574 / Ação 4978

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 15:30- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- AM018 - Remunerações atrativas na concorrência; +- FR034 - Revisão da base salarial;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Utilização da ferramenta como gestão sem necessidade de levantamentos manuais.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 48 - Elaborar e treinar o RH e DIEX no BI de Folha de Pagamento da De Paula Contadores31/01/202601/12/2026Prorrogar para 01/12, será revisto nos próximos meses conforme as demandas do Departamento de Inovação.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
15/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizada reunião em 15/01, entre a Inovação, RH e Direção a fim de alinhar os dados à serem acrescentados no BI do Grupo De Paula.
29/01/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi realizada uma reunião entre a Inovação, o RH e a DIEX, onde foi definido as informações necessárias no BI . +A Débora ficou responsável por levantar os eventos da De Paula e repassar ao RH para a classificação. Ainda no mês de fevereiro a Inovação irá alterar as planilhas de indicadores do DP/Fiscontábil. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
10/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A Inovação no mês 02/2026 estava focada em ajustar as aplicações relacionadas ao departamento financeiro, bem como, auxiliar nas demandas de informes de rendimentos. Com isso, a ação precisará ser prorrogada. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O BI de folha da De Paula ainda não foi ajustado mas será revisto nos próximos meses conforme a demanda do departamento de inovação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar para 01/12, será revisto nos próximos meses conforme as demandas do Departamento de Inovação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3575 / Ação 4979

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 15:34- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO32 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação; +FO37 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes); +FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisão);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Reduzir os problemas com comunicação, aumentar a segurança e rastreabilidade, melhorar o atendimento ao cliente e não cliente------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 49 - Reestruturar o acesso ao Gmail da De Paula e identificar as necessidade de trabalhar a mudança e aderência no Tareffa30/04/202615/09/2026As ações referente a tecnologia estão sendo tratadas semanalmente com a direção em ordem de prioridade. Ainda não foi visto esta questão.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As ações referente a tecnologia estão sendo tratadas semanalmente com a direção em ordem de prioridade. Ainda não foi visto esta questão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Gmail - Manter o acesso ao Gmail, criar um procedimento do que tem ou deve estar no Gmail. +Tareffa deve continuar a aderência constante.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As ações referente a tecnologia estão sendo tratadas semanalmente com a direção em ordem de prioridade. Ainda não foi visto esta questão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3576 / Ação 4980

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro12/01/2026 15:38- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Devolver materiais que não precisam mais ser armazenados ou descargar, otimizar estoques, reaproveitamento de materiais, evitar gastos desnecessários com compras que temos em estoque, otimizar espaços.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 50 - Revisar e padronização de todos os locais de armazenagem de materiais (o que, onde e responsável), divulgar, orientar, e revisar devoluções controlando prazos estabelecidos31/03/202604/09/2026Prorrogada para publicação do documento.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
27/05/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - No departamento financeiro já temos um armário organizado com estoque de materiais: sulfite, cartão ponto, envelope, balas de clientes, grampos de pastas, etc. Já é feito o controle destes materiais em um planilha. +Materiais de limpeza e higiene são guardados em uma sala na unidade 1 e unidade 2, onde fica fácil o acesso para reposição dos mesmos. +Materiais para manutenção: tinta, pincel, fita, lâmpadas, são guardados em um espaço que tem na lateral do departamento de legalização. +Equipamentos de tecnologia: mouse, cabos, teclados, monitores e afins, não têm um lugar específico. Sugiro fazermos um mutirão para que estes sejam recolhidos e ter a destinação correta.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Agendado com a responsável um horário para verificar essas demandas (09/06 às 16h) +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Revisamos os produtos e definimos locais e responsáveis para os mesmos. Descrevemos todos os itens no documento em anexo, segue para avaliação.
11/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini -
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do documento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do documento. Publicação ainda não foi finalizada. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do documento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3577 / Ação 4981

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos12/01/2026 15:41- Antonio Roberto de Paula------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +FO015 - Equipe qualificada e grande (qualificada); +FO016 - Equipe segmentada em especialidades; +FO042 - Treinamentos da Equipe (por especialidade); +FR004 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho); +FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Facilitar o acesso a plataforma para treinamentos de todo o time de Paula------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 51 - Readequar utilização da plataforma moodle, treinar coloboradores, desenvolver material orientativo, revisão de material armazenado, aumentar aderência de uso30/06/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Está sendo implantado o sistema RH Gestor que permitirá o acompanhamentos dos treinamentos gravados com a equipe. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3578 / Ação 4982

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva12/01/2026 15:45- Elizangela De Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: +- FO30 - Planejamento estratégico com todo o time; +- FR024 - Gerentes no operacional;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar a análise das lideranças, melhorar acompanhamento das ações e realizar intervenções com o menor tempo possível para correções de rotas e obter os melhores resultados.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 52 - Reestruturar as reuniões gerenciais para acompanhamento de todas as ações do planejamento e indicadores01/02/202630/09/2026Prorrogado, visto as mudanças das dinâmicas das reuniões gerenciais.Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Teremos a primeira reunião do ano, gerencial, em 21 de fevereiro e será a primeira reunião com a nova metodologia dos comites apresentarem, cada um apresentar as ações do planejamento, etc. Utilizando a nova metodologia.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar para acompanhamento das reuniões gerenciais. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2026 - Elizangela De Paula Kuhn - As reuniões estão ocorrendo de forma mais dinâmicas, por departamento, e numa periodicidade maior, bimensal.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, visto as mudanças das dinâmicas das reuniões gerenciais. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que: +O que fazer? +Parar. +Porque? +O grupo entendeu que o acompanhamento semestral com todos faz mais sentido, mas pontualmente pode ser tratada alguma ação específica reuniões gerenciais para solicitar o apoio ou interferência de demais áreas.
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Ocorrência 3579 / Ação 4983

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva12/01/2026 15:47- Elizangela De Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO30 - Planejamento estratégico com todo o time; +- FR024 - Gerentes no operacional;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Avaliar a aplicacão de comites especialmente nas áreas de estudo e inovações na De Paula------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 53 - Avaliar e criar comitês necessários para estudos e outras atividades de interesse da organização01/03/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Criados os comitês: + +Comitê 01 – Marketing/ Comercial/ Divulgações +Comitê 02 – Desenvolvimento de Pessoas +Comitê 03 – Tecnologia/ Produtividade/ Automação + +O acompanhamento está sendo realizado pelo asana. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3580 / Ação 4984

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 15:50- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FO08 – BI's; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando); +- AM06 - Consultorias externas; +- AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Necessário para definição dos honorários dos clientes, otimização dos recursos e da mão de obra envolvida em cada cliente.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 54 - Finalizar BI de custos dos clientes do Questor para análise mensal31/03/202631/07/2026Foi possível mapear neste mês a API do OMIE com os dados do faturamento e os relatórios foram validados com o financeiro. Serão desenvolvidas as aplicações do departamento e posteriormente será feito o BI de Custos.Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - O BI de custos foi reformulado com melhorias que facilitam a análise dos custos dos clientes. Só está pendente de atualização dos honorários, pois o sistema do departamento financeiro foi migrado para a OMIE.
08/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme o último acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi possível mapear neste mês a API do OMIE com os dados do faturamento e os relatórios foram validados com o financeiro. Serão desenvolvidas as aplicações do departamento e posteriormente será feito o BI de Custos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - O BI de Custos foi finalizado e está disponível para análise no P.I.D.
30/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3581 / Ação 4985

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 15:51- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FO08 – BI's; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando); +- AM06 - Consultorias externas;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhorar nossas entregas e contribuir com as análises de negócios aos nossos clientes que tem aderência------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 55 - Estruturar BI de fluxo de caixa para todos os clientes do Fisco/Contábil que possuem aderência na informação28/02/202630/11/2026Considerando as novas tecnologias a equipe está avaliando para fazer as demonstrações de fluxo de caixa em outra ferramenta que não seja Power BI.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento de inovação está dando apoio ao dpto financeiro para fazer a leitura da API do sistema OMIE e agilizar a emissão de boletos de honorários. Além disso, o Gabriel está auxiliando dpto pessoal na conferência dos informes de rendimento que apresentaram muitos problemas. + +Em paralelo a isso, no comitê de tecnologia, foi alinhado algumas decisões sobre esta ação: + +A ideia é usar uma ferramenta de IA para gerar os relatórios de fluxo de caixa. O @Antonio de Paula Está fazendo um curso para estruturar essa arquitetura da ferramenta utilizada de IA. + +Problema atual: + • Sistema está no Lovable. + • Uso do Supabase. + • Ambiente externo. +Plano: + • Migrar estrutura para servidor próprio. + • Usar ferramentas externas apenas como ambiente de desenvolvimento. + • Manter banco e back-end dentro da infraestrutura da empresa. + +@Antonio de Paula irá validar com @Elizangela de Paula Kuhn para outra pessoa além do Antonio passar a mexer nas ferramentas de IA, para dar volume nas demandas existentes. + +E por isso é necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando as novas tecnologias a equipe está avaliando para fazer as demonstrações de fluxo de caixa em outra ferramenta que não seja Power BI. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Porque é uma entrega relevante para os clientes ainda mais com a implementação da Reforma Tributária. No momento precisamos prorrogar essa ação, pois a demonstração sofrerá alterações em 2027 que impacta em fazer regras diferentes.
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Ocorrência 3582 / Ação 4986

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 16:00- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FO08 – BI's; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando); +- AM06 - Consultorias externas; +- AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Necessário para definição dos honorários dos clientes, otimização dos recursos e da mão de obra envolvida em cada cliente------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 56 - Finalizar BI de custos dos clientes Contabit para análise mensal30/06/202631/07/2026Necessária prorrogação devido as demandas do departamento.Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação devido as demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - O BI de Custos foi finalizado e está disponível para análise no P.I.D.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3583 / Ação 4987

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/01/2026 16:02- Debora de Paula Lopes------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- FO08 – BI's; +- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal); +- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando); +- AM06 - Consultorias externas;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Necessidade de aperfeiçoar as entregas aos clientes com comparabilidade do seu segmento possibilitando melhores analises gerenciais------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 57 - Criar KPIs (Indicadores) dos segmentos que nos identificamos como especialistas para inclusão nas entregas mensais aos clientes (construção civil, hoteis, restaurantes, comércio,etc)30/06/202631/10/2026Prorrogado pois a equipe está validando a forma de montar os indicadores e como incluí-los nas entregas mensais;Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação devido as demandas do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que: +O que fazer? +Começar. +Porque? +É relevante para o cliente e um diferencial na entrega.
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado pois a equipe está validando a forma de montar os indicadores e como incluí-los nas entregas mensais; +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3584 / Ação 4989

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/01/2026 16:05- Marcio José Teixeira Costa------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FR28 - Nao aprofundamento do entendimento dos processos, impactos; +- OP31 – Servicos extras: Ter conhecimento do nosso escorpo e solicitacoes de servicos serem cobrados (saber cobrar);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: O trabalho está totalmente manual, não tem sido realizado em tempo hábil, risco grande de passar alguma CCT sem alertarmos os clientes e temos tido inclusive reclamações------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 58 - Analisar melhoria do acompanhamento das CCT e Acordos coletivos mensais e comunicados aos clientes28/02/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento realizadoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O sistema Questor veio apresentando diversos problemas para geração dos informes de rendimento no início deste ano, fazendo com que a gerente, coordenadoras e consultor tributário estejam trabalhando integralmente para resolver essas situações de urgência, impossibilitando a análise de melhoria deste processo. Necessária a prorrogação.
25/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Preciso de mais tempo para tratar sobre este assunto, ainda estamos consultando na metodologia antiga, mas agora em maio a Ana Laura vai estar a frente dessa demanda.
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A atividade será realizada pelo Márcio, conforme definição em último alinhamento com a DIEX.
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Precisa revisar o processo com as ferramentas que já existem no Portal do DP e do Gbrasil.
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 14/08/2026. +No dia 30/07/2026 participamos da demonstração do sistema "Acordos MTE", a mesma foi indicada por uma associada GBrasil. +A partir de 03/08/2026 estaremos realizando um teste gratuito por 7 dias. + +https://acordosmte.com.br/
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Marcio José Teixeira Costa - O teste gratuito da ferramenta não foi o suficiente para avaliar a eficácia. +Estaremos solicitando a renovação do acesso. +Solicitamos a prorrogação da ação para 30/09/2026.
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3585 / Ação 4990

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/01/2026 17:22- Nayane Ludwyg de Souza------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07No envio da EFD reinf da competencia 11/2025 não enviada a informação de retenção da nota fiscal 3343 de serviço de fora do municipio.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA retenção da nota fiscal foi identificada no momento da baixa do pagamento pelo banco.------Nayane Ludwyg de Souza2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a Paloma as tratativas possíveis.31/01/2026------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------14/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2026 - Paloma Ramão - Conversado com a DIEX, foi decidido efetuar o lançamento da nota fiscal e a inclusão dos valores de retenção na EFD-Reinf da competência 12/2025.
14/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3586 / Ação 4991

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização12/01/2026 17:47- Laura Dreher da Rosa This------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Cliente Jaciane entrou em contato conosco pelo Tareffa e informou que identificou pendências da empresa em aberto na Prefeitura. + +Ao checarmos, verificamos se tratarem de taxas de alvará decorrentes do processo da 13ª alteração contratual, onde foi realizada a inclusão de uma atividade, resultando na atualização do alvará e consequentemente no lançamento das taxas municipais, que não foram encaminhadas à empresa para pagamento. + +O checklist do Asana para controle do envio das taxas de alvará, estava em branco. + +O valor total em aberto é de R$ 1.870,57, sendo que R$ 72,28 correspondem a juros e multa.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNos últimos meses, o volume de demandas do setor aumentou muito e em sua maioria, são repassadas com urgência. Com isso, acabei deixando os processos de rotina de lado para atender essas solicitações. Nesse caso específico, o alvará ainda não havia sido liberado no Empresa Fácil junto da alteração, em razão da integração do portal e novo sistema da PMFI, sendo necessário acompanhar o deferimento, que não tinha data exata para conclusão. Assim, diante das demandas urgentes recorrentes, esse acompanhamento acabou não acontecendo e ocorreu essa pendência.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a taxa de alvará e enviar ao cliente. + +Explicar o ocorrido e dizer que o valor de multa e juros serão creditados no próximo honorário.31/01/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Anexar a taxa de alvará e o link de comunicação com o cliente nesta ação.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme a comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2889734&contact_log=212552, o valor cobrado pela prefeitura é indevido, porém, para evitar que a certidão da empresa permaneça positiva, foi pago o valor integral do alvará pelo cliente, enquanto isso, foi aberto um processo administrativo, a fim de contestar o valor cobrado. + +Caso ele seja aceito, os valores a maior podem ser devolvidos ao cliente. + +Vamos abrir uma nova ação para acompanhamento do processso. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3586 / Ação 4992

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização12/01/2026 17:48- Laura Dreher da Rosa This------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Cliente Jaciane entrou em contato conosco pelo Tareffa e informou que identificou pendências da empresa em aberto na Prefeitura. + +Ao checarmos, verificamos se tratarem de taxas de alvará decorrentes do processo da 13ª alteração contratual, onde foi realizada a inclusão de uma atividade, resultando na atualização do alvará e consequentemente no lançamento das taxas municipais, que não foram encaminhadas à empresa para pagamento. + +O checklist do Asana para controle do envio das taxas de alvará, estava em branco. + +O valor total em aberto é de R$ 1.870,57, sendo que R$ 72,28 correspondem a juros e multa.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNos últimos meses, o volume de demandas do setor aumentou muito e em sua maioria, são repassadas com urgência. Com isso, acabei deixando os processos de rotina de lado para atender essas solicitações. Nesse caso específico, o alvará ainda não havia sido liberado no Empresa Fácil junto da alteração, em razão da integração do portal e novo sistema da PMFI, sendo necessário acompanhar o deferimento, que não tinha data exata para conclusão. Assim, diante das demandas urgentes recorrentes, esse acompanhamento acabou não acontecendo e ocorreu essa pendência.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento/orientação com a equipe sobre o caso e as devidas tratativas e a serem feitos nesses casos, evitando que o erro se repita.31/01/202613/02/2026Aguardando registro do treinamento para finalização da ação.Gabriela de Moraes Alves da SilvaThalita Maria Leite Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------12/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando registro do treinamento para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/02/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado treinamento com a equipe no dia 31/01/2026. + +Um resumo do treinamento e alinhamentos realizados foram formalizados por Tareffa com a equipe: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6408580&contact_log=3226
12/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3586 / Ação 4993

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização12/01/2026 17:49- Laura Dreher da Rosa This------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Cliente Jaciane entrou em contato conosco pelo Tareffa e informou que identificou pendências da empresa em aberto na Prefeitura. + +Ao checarmos, verificamos se tratarem de taxas de alvará decorrentes do processo da 13ª alteração contratual, onde foi realizada a inclusão de uma atividade, resultando na atualização do alvará e consequentemente no lançamento das taxas municipais, que não foram encaminhadas à empresa para pagamento. + +O checklist do Asana para controle do envio das taxas de alvará, estava em branco. + +O valor total em aberto é de R$ 1.870,57, sendo que R$ 72,28 correspondem a juros e multa.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNos últimos meses, o volume de demandas do setor aumentou muito e em sua maioria, são repassadas com urgência. Com isso, acabei deixando os processos de rotina de lado para atender essas solicitações. Nesse caso específico, o alvará ainda não havia sido liberado no Empresa Fácil junto da alteração, em razão da integração do portal e novo sistema da PMFI, sendo necessário acompanhar o deferimento, que não tinha data exata para conclusão. Assim, diante das demandas urgentes recorrentes, esse acompanhamento acabou não acontecendo e ocorreu essa pendência.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a gerente quanto ao possível desconto do indicador da colaboradora.31/01/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------12/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Foi identificada uma possível divergência nas taxas emitidas pela Prefeitura e por isso será aberto um processo de revisão das taxas. Paralelamente, a cliente optou por efetuar o pagamento integral para regularizar a situação fiscal e manter a Certidão Negativa de Débitos municipais em situação negativa.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não ha necessidade de dar sequencia na ação, visto que o cliente pagou a guia integralmente e será contestada a cobrança via processo administrativo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3587 / Ação 4994

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria13/01/2026 08:52- Maicon Lucas dos Santos------------Indicador atingido parcialmente------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaForam realizadas as entregas de 100% das análises tributárias dos clientes. + +Dessas entregas: +78,75% foram realizadas dentro do prazo estipulado (30/11/2025); +21,25% foram entregues após a data estipulada. + +Algumas análises foram concluídas fora do prazo em razão de a empresa não ter finalizado o fechamento contábil até o terceiro trimestre. + +As análises e suas respectivas entregas foram realizadas ao cliente por meio do sistema Tareffa e também em reuniões presenciais. Para os clientes sem movimentação, a análise não pôde ser realizada.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSugerir alteração do percentual do indicador.31/01/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------13/01/2026------31/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhado com a direção, o indicador foi ajustado para 2026 considerando as entregas de: + +80% até o mês de novembro +100% até o mês de dezembro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3589 / Ação 4995

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/01/2026 14:19- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92Após envio dos arquivos e de contabilização e os relatórios da competência 12/2025 para a empresa 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, o cliente nos relatou que encontrou diferença nos valores dos relatórios.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresConforme informações repassadas pelo suporte Questor (202601001648) o sistema está com divergências na rotina de provisão de 13º nos casos com licença maternidade.------Marcio José Teixeira Costa2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar consulta das empresas com divergência cálculo provisão 13º 12/2025.13/01/2026------------Marcio José Teixeira CostaGabriel de Freitas MarcelinoGabriel Plotegher de Barros------------Marcio José Teixeira Costa------------13/01/2026------14/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/01/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Segue o resultado da consulta:
14/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3590 / Ação 4996

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física13/01/2026 14:48- Daniel Gustavo Manenti; - Gabriel Plotegher de Barros------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +OP001 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes; +AM10 - Falta de mão de obra qualificada; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Eliminar a circulação de papel relativa a Pessoa Física e diminuir custos com impressão desnecessárias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 59 - Eliminar arquivos físicos de PF01/12/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - O período de declarações deste ano foi o primeiro teste da não utilização de papel físico. +Neste período da DIRPF 2026, não foi contratada impressora e as declarações e documentos não foram impressas. +Em contrapartida, ajustamos o processo para todos os documentos e declarações estarem disponíveis na rede de dados. +Alguns clientes ainda trazem documentos físicos. +O que é pouco volume, digitalizamos e deixamos na pasta digital. +O que o volume é maior, está na pasta física do cliente. +Foi feita uma limpa nas pastas de clientes inativos, o que aliviou o volume de documentos. +As pastas com os documentos das declarações anteriores ainda estão aqui disponíveis pois precisamos manter a guarda deles por certo tempo. +Ainda temos que fazer uma limpa, mas a mudança já começou ao não imprimir mais tantos documentos. +Agora vamos manter somente as pastas dos clientes que insistem em trazer documentos físicos. +Estimo que diminuiremos as pastas em 80%.
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por: +Continuar, já foi alterado o processo para não ter mais documentos fisicos ou diminuir. Baixamos 80% o numero de clientes com documento físicos em 2026. Sugerido digitalizar todas as pastas dos clientes que possuem arquivo físico de declarações anteriores.
+

Ocorrência 3591 / Ação 4997

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket13/01/2026 14:51- Luciane Gonzaga Leite; - Maicon Lucas dos Santos; - Paloma Ramão------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +- FR033 - Redução do % de integração de dados; +- AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 60 - Revisar automações disponíveis no sistema Contabit relacionado ao Fiscal, verificar as utilizadas pela De Paula. As que não usamos ter mapeado o porquê da não utilização. Verificar com todas as pessoas que utilizam o Contabit (Rocket) se tudo o que está disponível está sendo utilizado.30/06/2026------------Luciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/01/2026------13/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2026 - Luciane Gonzaga Leite - A parte fiscal do Rocket foi revisada, e estamos utilizando todos os recursos disponíveis, tanto nas automações quanto nas atualizações que o Contábit disponibiliza ao longo do ano.
13/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3591 / Ação 4998

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket13/01/2026 14:54- Luciane Gonzaga Leite; - Maicon Lucas dos Santos; - Paloma Ramão------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +- FR033 - Redução do % de integração de dados; +- AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 60 - Revisar automações disponíveis no sistema Contabit relacionado a Folha de Pagamento, verificar as utilizadas pela De Paula. As que não usamos ter mapeado o porquê da não utilização. Verificar com todas as pessoas que utilizam o Contabit (Rocket, Holdings, Condomínio), se tudo o que está disponível está sendo utilizado.30/06/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/01/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2026 - Ana Carolina Matias do Nascimento - A parte contábil do Rocket foi revisada, e estamos utilizando as automações disponíveis, realizamos acompanhamento das atualizações que o Contábit disponibiliza ao longo do ano.
15/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Revisamos todas as automações relacionadas a folha de pagamento, utilizamos as 11 disponíveis e acompanhamos as atualizações que o sistema disponibiliza ao longo do ano.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3591 / Ação 4999

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket13/01/2026 16:04- Luciane Gonzaga Leite; - Maicon Lucas dos Santos; - Paloma Ramão------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação; +- F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +- FR033 - Redução do % de integração de dados; +- AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 60 - Revisar automações disponíveis no sistema Contabit relacionado ao Contábil, verificar as utilizadas pela De Paula. As que não usamos ter mapeado o porquê da não utilização. Verificar com todas as pessoas que utilizam o Contabit (Rocket, Holdings, Condomínio), se tudo o que está disponível está sendo utilizado.30/06/2026------------Ana Carolina Matias do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/01/2026------13/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2026 - Ana Carolina Matias do Nascimento - A parte contábil do Rocket foi revisada, e estamos utilizando as automações disponíveis, realizamos acompanhamento das atualizações que o Contábit disponibiliza ao longo do ano. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3585 / Ação 5005

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/01/2026 17:42- Nayane Ludwyg de Souza------- 524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA - CNPJ: 07.378.397/0001-07No envio da EFD reinf da competencia 11/2025 não enviada a informação de retenção da nota fiscal 3343 de serviço de fora do municipio.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA retenção da nota fiscal foi identificada no momento da baixa do pagamento pelo banco.------Nayane Ludwyg de Souza2026-01-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o lançamento da nota fiscal e a inclusão dos valores de retenção na EFD-Reinf da competência 12/2025, conforme decisão realizada na ação 4990.31/01/2026------------Nayane Ludwyg de SouzaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/01/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Nayane Ludwyg de Souza - Lançamento realizado na competência 12/2025.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3588 / Ação 5004

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/01/2026 17:29- Giovanna Lazarim------- 2057 - ANDRADE & MUCZFELDT LTDAAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue. Na comp. 11/2025, é feita a opção de regime de apuração (caixa ou competência). Acredito que quando iniciei a apuração, fiz a opção de regime, e me esqueci de retornar e finalizar a entrega da declaração em si. +A entrega fora do prazo gerou multa de R$ 25,00.------Giovanna Lazarim2026-01-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a entrega da declaração sem movimento da competência 11/2025.31/01/2026------------Giovanna LazarimElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/01/2026------15/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/01/2026 - Giovanna Lazarim - Declaração entregue no dia 13/01.
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3589 / Ação 5000

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/01/2026 09:12- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92Após envio dos arquivos e de contabilização e os relatórios da competência 12/2025 para a empresa 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, o cliente nos relatou que encontrou diferença nos valores dos relatórios.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresConforme informações repassadas pelo suporte Questor (202601001648) o sistema está com divergências na rotina de provisão de 13º nos casos com licença maternidade.------Marcio José Teixeira Costa2026-01-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as retificações dos cálculos com divergências conforme lista da ação 4995.28/02/2026------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/01/2026------17/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado as retificações necessárias em cada cliente.
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3592 / Ação 5001

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/01/2026 09:19- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Ao conferir a contabilização do INSS da competência 12/2025 da empresa 1972, verifiquei que o MEI Darci foi lançado na folha como RPA, o que ocasionou uma diferença de R$ 49,50 no valor a ser recolhido, referente à parte do INSS do contribuinte, a qual não deveria ser recolhida, sendo devida apenas a parte patronal. Demonstrativo anexo. +Como o serviço foi aberto da forma correta pelo fiscal, conforme print anexo, verificamos que a origem do erro seria no Departamento Pessoal, que fez a liberação para a escrita fiscal finalizar a guia no dia 12/01. +Vale ressaltar que a guia ainda não foi enviada ao cliente e nosso prazo se encerra dia 15/01, quinta-feira.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro ao realizar o cadastro do MEI DARCI ROGRIGUES no sistema da folha de pagamento, portanto foi realizada a correção e processada a informação no portal eSocial. + +Proceder com o envio da guia.------Denise Aparecida Kolman2026-01-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção no ESOCIAL.15/01/2026------------Denise Aparecida KolmanJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/01/2026------15/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/01/2026 - Denise Aparecida Kolman - Correção realizada.
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3592 / Ação 5002

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/01/2026 09:22- Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Ao conferir a contabilização do INSS da competência 12/2025 da empresa 1972, verifiquei que o MEI Darci foi lançado na folha como RPA, o que ocasionou uma diferença de R$ 49,50 no valor a ser recolhido, referente à parte do INSS do contribuinte, a qual não deveria ser recolhida, sendo devida apenas a parte patronal. Demonstrativo anexo. +Como o serviço foi aberto da forma correta pelo fiscal, conforme print anexo, verificamos que a origem do erro seria no Departamento Pessoal, que fez a liberação para a escrita fiscal finalizar a guia no dia 12/01. +Vale ressaltar que a guia ainda não foi enviada ao cliente e nosso prazo se encerra dia 15/01, quinta-feira.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoErro ao realizar o cadastro do MEI DARCI ROGRIGUES no sistema da folha de pagamento, portanto foi realizada a correção e processada a informação no portal eSocial. + +Proceder com o envio da guia.------Denise Aparecida Kolman2026-01-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao cliente. + +Após correção no ESOCIAL, enviar guia correta ao cliente.15/01/2026------------Marta Glória Silva RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/01/2026------15/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/01/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Guia enviada ao cliente.
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Guia enviada em comunicação no Tareffa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6219613&contact_log=212552
15/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3596 / Ação 5003

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento14/01/2026 17:16- Andrea De Paula Grenteski------------Indicador não atingido------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- Indicador com meta não atingidaFeita pesquisa com 14 clientes em dezembro , pois muitos não atenderam as ligações/ mês mais curto de dias úteis devido as férias.------Andrea De Paula Grenteski------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o indicador junto a direção para o ano de 2026.31/01/2026------------Andrea De Paula GrenteskiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Andrea De Paula Grenteski------------14/01/2026------09/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador definifido, ficará sob responsabilidade da Controladoria (colaboradora Patrícia). +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3588 / Ação 5007

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/01/2026 09:47- Giovanna Lazarim------- 2057 - ANDRADE & MUCZFELDT LTDAAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue. Na comp. 11/2025, é feita a opção de regime de apuração (caixa ou competência). Acredito que quando iniciei a apuração, fiz a opção de regime, e me esqueci de retornar e finalizar a entrega da declaração em si. +A entrega fora do prazo gerou multa de R$ 25,00.------Giovanna Lazarim2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia em anexo na análise.15/02/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------30/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/01/2026 e será custo interno da De Paula.
30/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3588 / Ação 5010

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/01/2026 14:04- Giovanna Lazarim------- 2057 - ANDRADE & MUCZFELDT LTDAAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue. Na comp. 11/2025, é feita a opção de regime de apuração (caixa ou competência). Acredito que quando iniciei a apuração, fiz a opção de regime, e me esqueci de retornar e finalizar a entrega da declaração em si. +A entrega fora do prazo gerou multa de R$ 25,00.------Giovanna Lazarim2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente sobre o possível desconto no indicador da colaboradora.31/01/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Elizangela dos Santos - Não realizar o desconto do colaborador
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3588 / Ação 5011

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/01/2026 14:05- Giovanna Lazarim------- 2057 - ANDRADE & MUCZFELDT LTDAAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a declaração sem movimento do Simples da empresa no mês 12/2025, notei que a declaração do mês 11/2025 não havia sido entregue. Na comp. 11/2025, é feita a opção de regime de apuração (caixa ou competência). Acredito que quando iniciei a apuração, fiz a opção de regime, e me esqueci de retornar e finalizar a entrega da declaração em si. +A entrega fora do prazo gerou multa de R$ 25,00.------Giovanna Lazarim2026-01-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe quanto a conferência da apuração e entrega da declaração.31/01/2026------------Elizangela dos SantosElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------22/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2026 - Paloma Ramão - No dia 14/01/2026, foi realizada uma orientação pelo Tareffa sobre a transmissão do PGDAS-D. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6201951&contact_log=57
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3594 / Ação 5009

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/01/2026 10:46- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao emitir as guias do FGTS mensal, verifiquei que o débito não estava correto com a plataforma do FGTS, identifiquei a diferença dos valores que seriam do FGTS da rescisão do empregado Daniel Alves Bertone e seu desconto do E-Consignado.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o cálculo da rescisão e salvei parte da documentação para agilizar, sem emitir a guia de FGTS, pois precisava confirmar uma informação com o cliente sobre as faltas e desconto de refeição. Quando o cliente me confirmou, e eu verifiquei que já tinha lançado corretamente as informações, enviei a documentação em seguida, esquecendo da guia.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-01-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia do FGTS Digital Rescisória para o cliente. Explicar o ocorrido ao cliente e avisar que o valor será creditado no próximo honorário.25/01/2026------------Vivian Barbara Brocanelli Couto FreitagJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag - Explicado o ocorrido ao cliente, guia emitida e enviada no dia 16/01/2026 na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5900195&contact_log=222199
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Guia gerou R$ 7,81 referente aos juros e multas do recolhimento em atraso, o qual será creditado nos próximos honorários. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3597 / Ação 5008

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/01/2026 10:06- Raquel Petroski Pasini------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Verificado que não foi realizado o envio das taxas de renovação anual do alvará de São José dos Pinhais/PR. Das empresas que temos neste município (1645 e 1687) somente houve lançamento de taxa para a empresa 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA, com vencimento em 30/10/2025, que não foi enviada para pagamento. + +O controle é feito por meio de serviço no Tareffa, que neste caso ainda estava em aberto e vencido. + +Valor original da guia: R$ 162,69 +Valor de juros, multa e correção: R$ 37,72 +Valor total da guia com juros, multa e correção: R$ 200,41------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o mês de outubro, devido às mudanças nos sistemas da Prefeitura de Foz do Iguaçu, não havia tempo hábil para que eu realizasse os serviços com a devida atenção. Além disso, como eu havia recém assumido as funções de outra colaboradora, alguns serviços acabavam demandando mais tempo para serem efetuados, como, por exemplo, a verificação das taxas em outras prefeituras, principalmente naquelas às quais eu não conseguia acesso de imediato. Com isso, os serviços acabaram se acumulando e eu não consegui revisa-los. + +Então, como eu utilizava o filtro do Tareffa para validar apenas os serviços do mês vigente, os serviços referentes a meses anteriores (ou posteriores) não ficavam visíveis para mim, assim acabei não verificado a taxa.------Raquel Petroski Pasini2026-01-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia para pagamento ao cliente, explicando o ocorrido. + +Avisar que iremos arcar com os juros e multa e que tal valor será creditado no próximo honorário.25/01/2026------------Raquel Petroski PasiniGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado o recálculo da taxa e enviado ao cliente por Tareffa com explicação a respeito do ocorrido. +Link da comunicação do Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6197739&contact_log=3226
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3597 / Ação 5012

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/01/2026 14:09- Raquel Petroski Pasini------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Verificado que não foi realizado o envio das taxas de renovação anual do alvará de São José dos Pinhais/PR. Das empresas que temos neste município (1645 e 1687) somente houve lançamento de taxa para a empresa 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA, com vencimento em 30/10/2025, que não foi enviada para pagamento. + +O controle é feito por meio de serviço no Tareffa, que neste caso ainda estava em aberto e vencido. + +Valor original da guia: R$ 162,69 +Valor de juros, multa e correção: R$ 37,72 +Valor total da guia com juros, multa e correção: R$ 200,41------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o mês de outubro, devido às mudanças nos sistemas da Prefeitura de Foz do Iguaçu, não havia tempo hábil para que eu realizasse os serviços com a devida atenção. Além disso, como eu havia recém assumido as funções de outra colaboradora, alguns serviços acabavam demandando mais tempo para serem efetuados, como, por exemplo, a verificação das taxas em outras prefeituras, principalmente naquelas às quais eu não conseguia acesso de imediato. Com isso, os serviços acabaram se acumulando e eu não consegui revisa-los. + +Então, como eu utilizava o filtro do Tareffa para validar apenas os serviços do mês vigente, os serviços referentes a meses anteriores (ou posteriores) não ficavam visíveis para mim, assim acabei não verificado a taxa.------Raquel Petroski Pasini2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a gerente sobre o possível desconto no indicador da colaboradora.31/01/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Considerando o período atípico passado pelo dpto. nos últimos meses, com a mudança de sistema da Prefeitura, que influenciou diretamente na organização e fluxo de processos do dpto, bem como o aumento das demandas e implementação de novas rotinas para a colaboradora, sugiro não realizar o desconto, considerando também ser a primeira não conformidade dela neste sentido. + +As orientações foram realizadas e uma revisão de demais serviços ainda pendentes, caso o erro volte a ocorrer, entendo cabível sim o desconto.
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Não realizar o desconto, conforme decisão da Gerente Gabriela. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3597 / Ação 5013

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização15/01/2026 14:12- Raquel Petroski Pasini------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Verificado que não foi realizado o envio das taxas de renovação anual do alvará de São José dos Pinhais/PR. Das empresas que temos neste município (1645 e 1687) somente houve lançamento de taxa para a empresa 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA, com vencimento em 30/10/2025, que não foi enviada para pagamento. + +O controle é feito por meio de serviço no Tareffa, que neste caso ainda estava em aberto e vencido. + +Valor original da guia: R$ 162,69 +Valor de juros, multa e correção: R$ 37,72 +Valor total da guia com juros, multa e correção: R$ 200,41------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o mês de outubro, devido às mudanças nos sistemas da Prefeitura de Foz do Iguaçu, não havia tempo hábil para que eu realizasse os serviços com a devida atenção. Além disso, como eu havia recém assumido as funções de outra colaboradora, alguns serviços acabavam demandando mais tempo para serem efetuados, como, por exemplo, a verificação das taxas em outras prefeituras, principalmente naquelas às quais eu não conseguia acesso de imediato. Com isso, os serviços acabaram se acumulando e eu não consegui revisa-los. + +Então, como eu utilizava o filtro do Tareffa para validar apenas os serviços do mês vigente, os serviços referentes a meses anteriores (ou posteriores) não ficavam visíveis para mim, assim acabei não verificado a taxa.------Raquel Petroski Pasini2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação com toda a equipe quanto a devida conferência de suas obrigações e pendências. Analisar com todos um conferência diária, semanal ou mensal dos controles e serviços no ASANA, Tareffa e outros, buscando evitar novos erros ou esquecimentos futuros.31/01/202613/02/2026Aguardando registro do treinamento para finalização da ação.Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------15/01/2026------12/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando registro do treinamento para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/02/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado treinamento com a equipe no dia 31/01/2026, conforme resumo que consta na comunicação do Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6408580&contact_log=3226
12/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento Realizado! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3598 / Ação 5006

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração15/01/2026 08:55- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaNão foram finalizados os processos de 100% dos chamados que venciam em novembro. + +073, 1021, 1774 - São todas empresas do mesmo grupo e o cliente vai mudar de sistema em 01/2026 e fará mudanças no processo interno relacionados a impressão dos comprovantes de pagamentos e adequações nos lançamentos financeiros no software. Ficou combinado de vermos isso na implantação do sistema.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com o cliente novamente em 01/202631/01/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------15/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Eduardo Siebre Neto - Entrei em contato com a Lucélia dia 27/01. Ela relatou que contratou o novo sistema na semana anterior e que ainda estão em fase de treinamento, não estão lançando informações nele ainda. +Vou aguardar mais umas semanas e entro em contato novamente.
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada a ação para o cliente ajustar o sistema novo implantado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Está planejada uma oficina do 100% digital para este mês, onde serão convidados os clientes com pendência de 100% digital. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - Bruna, muito difícil a cliente vir aqui, mesmo conversando sobre o assunto várias vezes. Mas, enfim, entrei em contato com a Lucélia agora de novo e estou agendando uma visita para quarta-feira (22/04). Ajustei a abordagem, informando apenas que precisamos devolver os documentos e que não será mais necessário o envio físico. A ideia é, durante a visita, eu detalhar melhor o assunto com ela. + +Pretendo resolver isso sim ou sim esse mês, considerando que já se estendeu por bastante tempo. + +Se puder por favor, prorroga até dia 30 que vou matar esse assunto.
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificação junto ao responsável sobre o tema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Eduardo Siebre Neto - Dia 27/05 Elizangela fez reunião com a cliente e aproveitei para falar sobre os relatórios financeiros. + +Cliente ainda não conseguiu resolver com o sistema os campos necessários que precisamos que contenha nos relatórios para fazer a integração. Como ela trocou de sistema em janeiro, está se adaptando e até pensou em voltar para o sistema anterior, mas o anterior ainda não está completo, por isso está mantendo o atual. (estão atualizando) + +Elizangela deu a sugestão da cliente passar nosso contato para o sistema atual, caso eles tenham dúvida sobre o detalhamento dos campos que precisamos. + +Ainda estamos aguardando retorno sobre o assunto.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Entrei em contato com a cliente hoje (03/08) para saber como está a situação do desenvolvimento do sistema, para que atenda os campos mínimos nos relatórios financeiros. +Estou aguardando retorno. +Os cards das empresas ainda estão abertos no Asana.
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Esse cliente ainda está da mesma forma. Não conseguiu ajustar com o suporte do sistema, uma maneira de exportação de relatórios que possamos usar em nossa integração. Até a cliente tem dificuldades em alguns lançamentos e telas. Vou chamar ela pra conversar e ver o que andou nesse mês.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3504 / Ação 5014

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/01/2026 09:41- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Mariana dos Santos Martinelli------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Ao processar a competência 09/2025 da empresa Incorporadora Infinitus, identifiquei um recebimento de R$ 32,56 da empresa Serasa, que não estava relacionado a venda das unidades. Ao questionar a cliente, ela nos enviou 2 notas fiscais de serviços do município de São Paulo, com datas de 2024, as quais tinham retenções de impostos. Estas NF's não foram recebidas anteriormente. +Na sequência ela explicou que o fornecedor ressarciu o valor retido, pois nossa cliente pagou o valor bruto e informou ao seu fornecedor que o recolhimento dos impostos haviam sido efetuados. + +Orientei que verificaríamos as tratativas e na sequência retornaríamos. Cliente disse que está na "correria", que voltará a verificar essa questão no retorno das férias, em janeiro/2026.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAs notas não foram disponibilizadas pela empresa na competência correta. Para realizar o envio da informação e gerar a guia com as retenções, será necessário retificar a Reinf e DCTFWeb da competência 06/2024, além das declarações anuais (ECD e ECF).------Jaqueline Pereira dos Santos2025-12-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a EFD-Reinf da comp. 06/2024, gerar a guia e enviar ao cliente, conforme decisão da Auditora Paloma em acompanhamento feito na ação 4858. + + +OBS: Anexar a retificação, guia e o envio ao cliente nos acompanhamentos desta ação.01/02/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------16/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Declarações retificadas e guia enviada ao cliente por Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6241397&contact_log=50204
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3504 / Ação 5015

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/01/2026 09:43- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Mariana dos Santos Martinelli------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Ao processar a competência 09/2025 da empresa Incorporadora Infinitus, identifiquei um recebimento de R$ 32,56 da empresa Serasa, que não estava relacionado a venda das unidades. Ao questionar a cliente, ela nos enviou 2 notas fiscais de serviços do município de São Paulo, com datas de 2024, as quais tinham retenções de impostos. Estas NF's não foram recebidas anteriormente. +Na sequência ela explicou que o fornecedor ressarciu o valor retido, pois nossa cliente pagou o valor bruto e informou ao seu fornecedor que o recolhimento dos impostos haviam sido efetuados. + +Orientei que verificaríamos as tratativas e na sequência retornaríamos. Cliente disse que está na "correria", que voltará a verificar essa questão no retorno das férias, em janeiro/2026.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteAs notas não foram disponibilizadas pela empresa na competência correta. Para realizar o envio da informação e gerar a guia com as retenções, será necessário retificar a Reinf e DCTFWeb da competência 06/2024, além das declarações anuais (ECD e ECF).------Jaqueline Pereira dos Santos2025-12-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o ajuste contábil referente aos valores no exercício 2025, sem alterar os lançamentos contábeis de 2024, conforme decisão da Auditora Contábil Eliz Santos em acompanhamento feito na ação 4858. + + +OBS: Anexar comprovação referente ao ajuste contábil nos acompanhamentos desta ação.01/02/202613/02/2026Alterado o responsável pela execução e prorrogado para ajuste até 13/02/2026Gabriel de Freitas MarcelinoElizangela dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------10/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o responsável pela execução e prorrogado para ajuste até 13/02/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/02/2026 - Gabriel de Freitas Marcelino - Foi realizado os ajuste em 31/12/2025, referente as NFs 3593996 e 3644658 do fornecedor Serasa S.A.
10/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3594 / Ação 5016

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/01/2026 10:44- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao emitir as guias do FGTS mensal, verifiquei que o débito não estava correto com a plataforma do FGTS, identifiquei a diferença dos valores que seriam do FGTS da rescisão do empregado Daniel Alves Bertone e seu desconto do E-Consignado.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o cálculo da rescisão e salvei parte da documentação para agilizar, sem emitir a guia de FGTS, pois precisava confirmar uma informação com o cliente sobre as faltas e desconto de refeição. Quando o cliente me confirmou, e eu verifiquei que já tinha lançado corretamente as informações, enviei a documentação em seguida, esquecendo da guia.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 7,81 referente aos juros e multas do recolhimento em atraso.31/01/202605/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoGabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------16/01/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,81 creditado no honorário 01/2026.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3594 / Ação 5017

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/01/2026 11:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao emitir as guias do FGTS mensal, verifiquei que o débito não estava correto com a plataforma do FGTS, identifiquei a diferença dos valores que seriam do FGTS da rescisão do empregado Daniel Alves Bertone e seu desconto do E-Consignado.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o cálculo da rescisão e salvei parte da documentação para agilizar, sem emitir a guia de FGTS, pois precisava confirmar uma informação com o cliente sobre as faltas e desconto de refeição. Quando o cliente me confirmou, e eu verifiquei que já tinha lançado corretamente as informações, enviei a documentação em seguida, esquecendo da guia.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação a colaboradora e equipe quanto ao correto procedimento de envio de GFD Rescisória31/01/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoThalita Maria Leite Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado no dia 31/01/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3595 / Ação 5019

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CL------16/01/2026 17:04- Gabriel Plotegher de Barros------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04Em consulta ao e-mail legalizacao@depaulacontadores.com.br, onde são recebidos os retornos referentes aos protocolos feitos na Junta Comercial, foi identificado uma exigência, dizendo que o registro PRE2500985858, que se refere a empresa 2017 - GUARANI MUSICAL se referia a outra empresa 1907 - FAZENDA CHAPADÃO, conforme imagem em anexo. + +Esclareço que da empresa 1907 - FAZENDA CHAPADÃO foi protocolada corretamente e já foi arquivada pela Junta Comercial do MT.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm razão da alta demanda do Departamento de Controladoria no final de 2025, período em que eu e a Bruna fomos responsáveis pela elaboração das atas, coleta de assinaturas e protocolo perante a Junta Comercial, ocorreu a troca de uma das atas sem que eu percebesse. O prazo era reduzido, considerando o elevado volume de atas, e, no momento de anexar o documento referente à empresa 2017, por descuido e falta de atenção, acabei anexando a ata da empresa 1907. + +O erro ocorreu em 19/12/2025, meu último dia de trabalho antes do início das férias, período em que ainda havia alta demanda de atas a serem elaboradas, assinadas e protocoladas. Embora isso não justifique o ocorrido, o contexto contribuiu para que o equívoco passasse despercebido. + +Ao consultar posteriormente o andamento do processo na Junta Comercial, identificamos que a ata entrou em exigência, sendo necessária a coleta das assinaturas dos sócios novamente para que fosse realizado um novo protocolo, desta vez com a ata correta perante a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR).------Gabriel Plotegher de Barros2026-01-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir as exigências apresentadas pela JUCEPAR, coletar as assinaturas e protocolar a ata corretamente.31/01/202628/02/2026Prorrogada a ação, visto que o protocolo ainda encontra-se em análise na JUCEPAR.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------17/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Assim que o erro foi identificado, foram realizados os ajustes decorrentes das exigências apontadas pela JUCEPAR, consistentes na nova coleta das assinaturas dos três sócios da empresa 2017, bem como na correta anexação da respectiva ata e no devido protocolo perante a Junta Comercial. + +A comunicação com o cliente acerca das exigências existentes e da necessidade de novas assinaturas foi realizada por meio do sistema Tareffa, conforme link a seguir: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6012587&contact_log=239220 + +Posteriormente, o cliente também foi informado sobre a efetivação do novo protocolo. + +Ressalta-se que não houve qualquer prejuízo aos sócios da empresa, uma vez que o protocolo foi devidamente realizado dentro do prazo e o processo encontra-se atualmente em análise na Junta Comercial, conforme protocolo em documento anexo.
16/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - A análise do novo protocolo será acompanhada até o arquivamento do processo em definitivo.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada a ação, visto que o protocolo ainda encontra-se em análise na JUCEPAR. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ata arquivada na JUCEPAR, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6012587&contact_log=395690 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3595 / Ação 5020

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CL------16/01/2026 17:22- Gabriel Plotegher de Barros------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04Em consulta ao e-mail legalizacao@depaulacontadores.com.br, onde são recebidos os retornos referentes aos protocolos feitos na Junta Comercial, foi identificado uma exigência, dizendo que o registro PRE2500985858, que se refere a empresa 2017 - GUARANI MUSICAL se referia a outra empresa 1907 - FAZENDA CHAPADÃO, conforme imagem em anexo. + +Esclareço que da empresa 1907 - FAZENDA CHAPADÃO foi protocolada corretamente e já foi arquivada pela Junta Comercial do MT.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm razão da alta demanda do Departamento de Controladoria no final de 2025, período em que eu e a Bruna fomos responsáveis pela elaboração das atas, coleta de assinaturas e protocolo perante a Junta Comercial, ocorreu a troca de uma das atas sem que eu percebesse. O prazo era reduzido, considerando o elevado volume de atas, e, no momento de anexar o documento referente à empresa 2017, por descuido e falta de atenção, acabei anexando a ata da empresa 1907. + +O erro ocorreu em 19/12/2025, meu último dia de trabalho antes do início das férias, período em que ainda havia alta demanda de atas a serem elaboradas, assinadas e protocoladas. Embora isso não justifique o ocorrido, o contexto contribuiu para que o equívoco passasse despercebido. + +Ao consultar posteriormente o andamento do processo na Junta Comercial, identificamos que a ata entrou em exigência, sendo necessária a coleta das assinaturas dos sócios novamente para que fosse realizado um novo protocolo, desta vez com a ata correta perante a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR).------Gabriel Plotegher de Barros2026-01-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o mapeamento do processo de Registro de Atas31/03/202631/07/2026Prorrogado até o retorno das férias da Gerente Gabriela.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No mês 04/2026 será feito o registro das atas de aprovação de balanço e será utilizado para escrever o processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo foi mapeado, está com a legalização para inclusão da parte final e publicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7158287&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o retorno das férias da Gerente Gabriela. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-QL-751210 publicado! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3597 / Ação 5018

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização16/01/2026 15:34- Raquel Petroski Pasini------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Verificado que não foi realizado o envio das taxas de renovação anual do alvará de São José dos Pinhais/PR. Das empresas que temos neste município (1645 e 1687) somente houve lançamento de taxa para a empresa 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA, com vencimento em 30/10/2025, que não foi enviada para pagamento. + +O controle é feito por meio de serviço no Tareffa, que neste caso ainda estava em aberto e vencido. + +Valor original da guia: R$ 162,69 +Valor de juros, multa e correção: R$ 37,72 +Valor total da guia com juros, multa e correção: R$ 200,41------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante o mês de outubro, devido às mudanças nos sistemas da Prefeitura de Foz do Iguaçu, não havia tempo hábil para que eu realizasse os serviços com a devida atenção. Além disso, como eu havia recém assumido as funções de outra colaboradora, alguns serviços acabavam demandando mais tempo para serem efetuados, como, por exemplo, a verificação das taxas em outras prefeituras, principalmente naquelas às quais eu não conseguia acesso de imediato. Com isso, os serviços acabaram se acumulando e eu não consegui revisa-los. + +Então, como eu utilizava o filtro do Tareffa para validar apenas os serviços do mês vigente, os serviços referentes a meses anteriores (ou posteriores) não ficavam visíveis para mim, assim acabei não verificado a taxa.------Raquel Petroski Pasini2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de juros, multa e correção. + +Creditar R$ 37,72. + +Guia anexada na ação 5008.31/01/202605/02/2026Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-lasDiego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------16/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Tendo em vista que o processo de faturamento do software Omie é diferente do antigo sistema. +Não é possível lançar o desconto devido antes de uma OS aberta, a OS praticamente é o faturamento, nesse será necessário aguardar a geração da OS para depois conseguir editar os numerários. Conforme informado por Diego , aguarda o Depto de Inovação liberar a OS para editá-las +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/02/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 37,72 creditado no honorário 01/2026.
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3564 / Ação 5022

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/01/2026 14:39- Wagner Ferreira; - João Victor dos Santos Oliveira------------Conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6122765&contact_log=73 a senha do banco SISPRIME vem sendo bloqueada com frequencia, gerando retrabalho para o departamento de Integração. Ao investigar o último bloqueio, o Bion identificou o seguinte: + +O bloqueio foi feito pelo João Oliveira no dia 07/01. + +Vale esclarecer um ponto, no Portal do Cliente, em Particularidades, existem dois tipos de informação a global um ícone de ?, que vale para todas as empresas, e a específica da empresa ícone de chave. Neste caso, a informação que ele tinha que usar era a global, porém ele acessou específica, onde havia um informação desatualizada, e acabou usando essa. + +O Wagner comentou que já existe orientação interna para que a equipe verifique primeiro a informação global, justamente para evitar esse tipo de situação. + +Além disso, havia uma conversa no Tareffa que quando tinha bloqueio, a senha atualizada era informada por lá. Pedi para o Eduardo excluir essa mensagem e criar uma nova, informando apenas que a senha foi atualizada e indicando o local correto no Portal do Cliente, sem colocar a senha na mensagem. + +OBS: Mensagens no tareffa, não devem ser usadas para informações que irão mudar com o tempo, visto que quando há entrada de um novo colaborador, o mesmo não é adicionado em comunicações antigas e essa informação se perde, é para isso que existe a particularidade.------------Não------------João Victor dos Santos Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSempre acessei a opção da chave nas particularidades, para retirar as informações de login do banco sisprime. Porém ela foi alterada recente, e na particularidade da empresa ainda constava as mesmas informações de antes. Foi criada uma comunicação de alteração de senha entretanto eu não chequei no tareffa, e ao conversar com o Wagner ele me informou que deve ser consultada as informações somente no ponto de interrogação.------João Victor dos Santos Oliveira2026-01-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSalvar a senha atualizada nas particularidades31/01/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/01/2026------05/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Wagner Ferreira - Conforme levantado, a senha estava sendo compartilhada em vários lugares e a senha teria sido alterada nas férias coletivas e não foi alterada em todos os lugares de acesso da senha. Com isso foi retirado as mensagens no tareffa que continham qualquer senha em relação ao acesso Sisprime, deixando somente uma orientação da nova maneira de acesso no tareffa e disponibilizando a senha em apena um ambiente nas particularidades (?) de maneira que quando alterado somente uma será compartilhado para todos os acessos.
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3564 / Ação 5023

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/01/2026 14:40- Wagner Ferreira; - João Victor dos Santos Oliveira------------Conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6122765&contact_log=73 a senha do banco SISPRIME vem sendo bloqueada com frequencia, gerando retrabalho para o departamento de Integração. Ao investigar o último bloqueio, o Bion identificou o seguinte: + +O bloqueio foi feito pelo João Oliveira no dia 07/01. + +Vale esclarecer um ponto, no Portal do Cliente, em Particularidades, existem dois tipos de informação a global um ícone de ?, que vale para todas as empresas, e a específica da empresa ícone de chave. Neste caso, a informação que ele tinha que usar era a global, porém ele acessou específica, onde havia um informação desatualizada, e acabou usando essa. + +O Wagner comentou que já existe orientação interna para que a equipe verifique primeiro a informação global, justamente para evitar esse tipo de situação. + +Além disso, havia uma conversa no Tareffa que quando tinha bloqueio, a senha atualizada era informada por lá. Pedi para o Eduardo excluir essa mensagem e criar uma nova, informando apenas que a senha foi atualizada e indicando o local correto no Portal do Cliente, sem colocar a senha na mensagem. + +OBS: Mensagens no tareffa, não devem ser usadas para informações que irão mudar com o tempo, visto que quando há entrada de um novo colaborador, o mesmo não é adicionado em comunicações antigas e essa informação se perde, é para isso que existe a particularidade.------------Não------------João Victor dos Santos Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSempre acessei a opção da chave nas particularidades, para retirar as informações de login do banco sisprime. Porém ela foi alterada recente, e na particularidade da empresa ainda constava as mesmas informações de antes. Foi criada uma comunicação de alteração de senha entretanto eu não chequei no tareffa, e ao conversar com o Wagner ele me informou que deve ser consultada as informações somente no ponto de interrogação.------João Victor dos Santos Oliveira2026-01-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar o colaborador quanto a alteração de senhas de banco31/01/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/01/2026------20/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Orientações realizadas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6269192&contact_log=41 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3593 / Ação 5024

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização19/01/2026 15:49- Laura Dreher da Rosa This------- 1331 - 277 CRAFT BEER BAR LTDA - CNPJ: 30.470.008/0001-82Foi aberto uma comunicação (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6064406&contact_log=13031) de alteração de contrato onde altera o sócio representante no dia 31/12/2025, porém não foi alterado no Questor os dados do sócio representante (aba 3). + +Como o sócio representante ainda estava a Lauren, havia entendido que a mesma permaneceu como administradora delegada, não ofertando ao cliente a renovação do certificado digital da empresa, que é necessário renovar neste caso. +Lembrando que, quando há alteração do representante na RFB é necessário fazer um novo e-CNPJ, pois o atual pode ser revogado a qualquer momento pela Receita. + +Percebi o ocorrido pois em 13/01/2026 foi aberto uma nova comunicação pelo Bruno (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6191099&contact_log=134000) informando a mesma alteração e neste caso foi alterado o Questor. Liguei para ele que me informou que é a mesma alteração apenas foi duplicada e que ainda estava a Lauren e ele trocou para o Agenor. + +Neste caso, entrei em contato com o cliente para agendar um novo certificado.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo final do ano assumi as demandas do Bruno, da Raquel, da Paula e da Gabi, não estou reclamando, pelo contrário, foi uma experiência que me trouxe muito aprendizado e me permitiu entender melhor o desafio de conciliar múltiplas tarefas de extrema importância simultaneamente e sozinha. Ainda assim, infelizmente, ocorreu este erro no cadastro que se deu porque a maioria das minutas foi registrada no mesmo período e para que nenhum setor ficasse sem informação já no início de 2026, realizei todos os cadastros no Questor no mesmo dia (31/12/2025), tanto das minhas quanto as do Bruno que estavam registradas. Enfim, lamento o ocorrido, mas considerando que estive em regime de plantão sozinha, entendo que esse tipo de situação, embora indesejada, pode acontecer.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a alteração no Questor os dados do sócio representante (aba 3).30/01/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisGabriela de Moraes Alves da Silva------------------Gabriel Plotegher de Barros------------19/01/2026------19/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/01/2026 - Laura Dreher da Rosa This - O cadastro do Questor foi atualizado conforme solicitado, segue print de confirmação.
19/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3599 / Ação 5021

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro19/01/2026 14:22- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Inadimplência menor que 2,5%------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido: 3,01% +Considerando que o faturamento foi significativamente maior do que nos meses anteriores, houve também um aumento expressivo na quantidade de clientes para cobrança, o que demandou mais tempo operacional. Além disso, o quadro de colaboradores permaneceu reduzido por um período de 15 dias, o que impactou diretamente a execução das atividades e impossibilitou o atingimento do indicador. Nas cobranças realizadas, registramos ainda um volume elevado de reclamações de clientes, que relataram dificuldades financeiras como justificativa para o não pagamento.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVamos dedicar um tempo maior para cobranças serem executadas em janeiro e não acumular ainda mais para o próximo mês.31/01/202628/02/2026Aguardar fechamento de janeiro para verificar se as ações foram eficazes.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------19/01/2026------13/02/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardar fechamento de janeiro para verificar se as ações foram eficazes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação será acompanhada através da NC 3641/5127. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3517 / Ação 5025

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/01/2026 08:28- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23; - 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No dia 06/01/2026, nosso auditor Allan apontou sobre o recolhimento de pró-labore para o sócio errado nas seguintes empresas: + +1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA +Recolhimento indevido em 11/2025 para LUCIANA DE DAVID CASA, valor do pró-labore R$3.000,00. + +1172 -ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI +Recolhimento indevido em 10/2025 e 11/2025 para MARTA MARIA CASA BLUM, valor do pró-labore R$8.157,41 +Ausência de recolhimento para a nova sócia IGNEZ HILDA TREZZI CASA.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1171 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5472841&contact_log=13031 em 04/11, como estava em fechamento de folha, entrei em contato com a empresa apenas em 10/11 para tratar do assunto https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5536513&contact_log=222203. Ficou definido o encerramento da Luciana e entrada do Bernardo. Fiz o cadastro do Bernardo que foi recolhido corretamente , mas não fiz a rescisão da Luciana. + +Fui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1172 em 02/10/2025 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5166810&contact_log=13031, como estava em fechamento de folha, provavelmente encerrei a comunicação sem fazer a análise necessária e os ajustes. Nesse caso não entrei em contato com a empresa sobre o tema. + +Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos prolabores dos sócios das empresas 1171 e 1172.31/01/2026------------Larissa Neukamp BolgenhagenJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------20/01/2026------28/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2026 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Rescisões dos sócios realizadas. +1171- LUCIANA DE DAVID CASA +1172- MARTA MARIA CASA BLUM + +Registros dos sócios realizados. +1171- BERNARDO PIERDONA CASA +1172 - IGNEZ HILDA TREZZI + +Comunicação da 1172 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6318783&contact_log=222203
28/01/2026 - Larissa Neukamp Bolgenhagen -
28/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme orientação da Elizangela, não é necessário realizar os cálculos dos meses anteriores, manter o cálculo do pró-labore apenas a partir de 01/2026.
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Ocorrência 3517 / Ação 5026

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/01/2026 08:29- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23; - 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No dia 06/01/2026, nosso auditor Allan apontou sobre o recolhimento de pró-labore para o sócio errado nas seguintes empresas: + +1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA +Recolhimento indevido em 11/2025 para LUCIANA DE DAVID CASA, valor do pró-labore R$3.000,00. + +1172 -ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI +Recolhimento indevido em 10/2025 e 11/2025 para MARTA MARIA CASA BLUM, valor do pró-labore R$8.157,41 +Ausência de recolhimento para a nova sócia IGNEZ HILDA TREZZI CASA.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1171 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5472841&contact_log=13031 em 04/11, como estava em fechamento de folha, entrei em contato com a empresa apenas em 10/11 para tratar do assunto https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5536513&contact_log=222203. Ficou definido o encerramento da Luciana e entrada do Bernardo. Fiz o cadastro do Bernardo que foi recolhido corretamente , mas não fiz a rescisão da Luciana. + +Fui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1172 em 02/10/2025 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5166810&contact_log=13031, como estava em fechamento de folha, provavelmente encerrei a comunicação sem fazer a análise necessária e os ajustes. Nesse caso não entrei em contato com a empresa sobre o tema. + +Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-19------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar o processo tendo em vista a sugestão trazida na análise: + +"Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares."28/02/202630/09/2026Necessária prorrogação da ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio Csapo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------20/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Aberto um chamado para o setor de inovação, para inclusão de uma nova validação dos sócios ativos na empresa, e quais tem retirada de pró-labore.
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aguardar o chamado para ver se é possível realizar tal validação.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva, não foi possível verificar . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Será realizado um treinamento com a equipe para definir quais pontos devem ser analisados de acordo com cada alteração contratual adicionada na conversa no Tareffa. Posteriormente, será elaborado um processo que contemple as etapas de alterações necessárias no sistema, a fim de atender às mudanças realizadas.
23/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
05/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3601 / Ação 5027

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/01/2026 10:30- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Cálculo equivocado de adiantamento salarial para a empregada DANIELA PILONI.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente havia nos comunicado que a empregada DANIELA PILONI estava faltando, e que não iria realizar o pagamento do adiantamento salarial caso ela não comparecesse na empresa. + +Essa informação não foi inserida em nenhum sistema (precisamos ver se é possível) e, como o adiantamento foi calculado por outra pessoa, o valor acabou sendo enviado e pago à empregada.------Priscila Gomes2026-01-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar as tratativas pertinentes com a Gerente Janaína.31/01/202620/03/2026Conforme registro da gerente Janaína, será necessário aguardar o término do contrato de experiência para realizarmos o cálculo da rescisão, e verificar se é possível realizar o desconto do adiantamento salarial, nas verbas rescisórias.Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------21/01/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme registro da gerente Janaína, será necessário aguardar o término do contrato de experiência para realizarmos o cálculo da rescisão, e verificar se é possível realizar o desconto do adiantamento salarial, nas verbas rescisórias. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme registro da gerente Janaína, será necessário aguardar o término do contrato de experiência para realizarmos o cálculo da rescisão, e verificar se é possível realizar o desconto do adiantamento salarial, nas verbas rescisórias. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - A rescisão foi realizada com os devidos descontos. + +Solicito que seja encerra a ação.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3471 / Ação 5032

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/01/2026 10:00- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA - CNPJ: 77.391.035/0001-23Cliente mandou mensagem para DIEX reclamando sobre a mudança de e-mail no processo de envio dos boletos das mensalidades do clube, sem aviso prévio sobre a mudança, sem acompanhamento se os associados tinham recebido ou não, o que impactou em diversos associados não receberem o boleto para pagamento das mensalidades e por consequência não realizarem o pagamento e isso resultou ainda em impacto no fluxo de caixa da entidade. Reclamou ainda que já tinha pedido um acompanhamento e não recebeu retorno. + +Se havia necessidade de alterar o meio de envio dos boletos, era necessário um planejamento adequado dessa mudança, organizar contato telefönico ou por outro meio com os socios para alertar da mudança, acompanhar se os boletos estavam chegando, acompanhar pagamento dos boletos. Enfim, estudar um meio de comunicar aos envolvidos na mudança o que estava sendo realizado, porque, etc. + +Faz-se necessário mapear o processo de envio desses boletos dessas entidades e dos condomínios e realizar um treinamento com o time sobre os cuidados que se precisa ter quando se muda processos e envios aos clientes.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi aberta a NC 3290 para tratarmos quanto a limitação dos envios de boletos , a ação foi feita com a troca de gmail, onde foi adquirido pelo Antonio o email: Condominio@eivizinho.com, diante disso a troca foi realizada sem acompanhamento, a mudança foi feita sem planejamento , o que ocasionou as reclamações, pois muitos e-mails foram recebidos pelos clientes e iam para o lixo eletrônico . Não houve comunicação em redes sociais , nem comunicação prévia alertando sobre a troca de gmail.------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-22------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo de envio de boletos de entidades e condomínios. + + +Após mapeamento, escrita e publicação, realizar um treinamento com o time sobre os cuidados que se precisa ter quando se muda processos e envios aos clientes.15/03/202630/04/2026Os processos do Condomínio serão mapeados no mês de abril junto a coordenadora do departamento.Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos do Condomínio serão mapeados no mês de abril junto a coordenadora do departamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Em 28/03/2026 foi realizado treinamento junto à equipe onde foi repassada a NC 3471 e a sequência de erros que aconteceram até recebermos a reclamação. Atualizamos o ITD de emissão dos boletos , e o time foi orientado que o SIGSISTEM , também é a ferramenta adequada para mapearmos e planejarmos as mudanças quando ocorrerem, de forma a avaliar os impactos nos clientes e se tomar as ações necessárias para evitarmos problemas.
19/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3498 / Ação 5028

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/01/2026 08:52- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo- CONTABIT - SISTEMA DE CONTABILIDADE- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21; - 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40; - 1788 - CONDOMINIO RITZ CATARATAS YACHT RESIDENCE & SPA RESORT - CNPJ: 42.460.688/0001-32Houve a troca no sistema contabit do e-mail utilizado para envio dos boletos sem a autorização/comunicação ao gerente. +O envio dos boletos deveria ser feito atraves do e-mail condominio@eivizinho.com e foi alterado para depaula@mg2.contabit.com.br------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresAo enviar os boletos mensais sempre confiro através dos e-mails enviados no gmail se os boletos de fato foram enviados , nesse mês notei que apesar do sistema CONTABIT dar a confirmação de envio, os mesmos não apareciam no gmail como enviados ,ocasião em que eu e a Leticia comunicamos ao gerente ,por ser uma situação atípica , nesse momento o Cristiano entrou em contato com o sistema e eles reportaram que houve uma integração e que a partir daquele momento seria desse jeito, minutos após um condômino nos contatou questionando se teríamos mudado de e-mail novamente , ocasião em que acionamos o Antônio para verificar , e o mesmo verificou e teve a confirmação de que o CONTABIT alterou o e-mail sem a autorização da De Paula , também não houve comunicação sobre essa alteração.------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReencaminhar os e-mails corretamente.30/01/2026------------Gislaine Ferreira de CristoCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------22/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Os boletos dos três condomínios venciam em 15/12/2025 e foram reencaminhados em 11/12/2025, após o e-mail ter sido alterado para condominio@eivizinho.com
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3498 / Ação 5029

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/01/2026 08:53- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo- CONTABIT - SISTEMA DE CONTABILIDADE- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21; - 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40; - 1788 - CONDOMINIO RITZ CATARATAS YACHT RESIDENCE & SPA RESORT - CNPJ: 42.460.688/0001-32Houve a troca no sistema contabit do e-mail utilizado para envio dos boletos sem a autorização/comunicação ao gerente. +O envio dos boletos deveria ser feito atraves do e-mail condominio@eivizinho.com e foi alterado para depaula@mg2.contabit.com.br------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresAo enviar os boletos mensais sempre confiro através dos e-mails enviados no gmail se os boletos de fato foram enviados , nesse mês notei que apesar do sistema CONTABIT dar a confirmação de envio, os mesmos não apareciam no gmail como enviados ,ocasião em que eu e a Leticia comunicamos ao gerente ,por ser uma situação atípica , nesse momento o Cristiano entrou em contato com o sistema e eles reportaram que houve uma integração e que a partir daquele momento seria desse jeito, minutos após um condômino nos contatou questionando se teríamos mudado de e-mail novamente , ocasião em que acionamos o Antônio para verificar , e o mesmo verificou e teve a confirmação de que o CONTABIT alterou o e-mail sem a autorização da De Paula , também não houve comunicação sobre essa alteração.------Gislaine Ferreira de Cristo2026-01-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o motivo da alteração do e-mail sem autorização da De Paula.31/01/202628/02/2026Foi solicitado pelo Antonio mais prazo para solucionarAntonio Roberto de PaulaCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Foi solicitado pelo Antonio mais prazo para solucionar +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ocorreu um erro no Contabit que interferiu na mudança do e-mail em que são enviados os boletos aos condôminos. O erro foi resolvido junto aos condôminos que entraram em contato informando o problema e foi enviado um e-mail a todos os condôminos informando a mudança de e-mail. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3565 / Ação 5030

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2026 09:49- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli; - Benhur Albert de Gois------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Recebemos 8 notas fiscais do município de Piracicaba com retenções de impostos do ano de 2024.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteApós cobrança mensal das notas faltantes do fornecedor "AgroAdvance Inov. Tecnol. Ltda" desde 2024, por fim o cliente nos encaminhou 8 notas de ano anterior (2024) da prefeitura de Piracicaba, as quais possuem retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, e nós não tinhamos acesso para extrair na época. +Empresa em processo de rescisão, última competência: 12/2025.------Mariana dos Santos Martinelli2026-01-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar as NFs em suas respectivas competências e retificar a REINF + + +Conforme decisão da Auditora Paloma em acompanhamento realizado na ação 4968.30/01/2026------------Benhur Albert de GoisPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------22/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2026 - Benhur Albert de Gois - Notas fiscais lançadas e retificado a REINF 07/2024, 08/2024, 09/2024 e 10/2024
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3565 / Ação 5031

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2026 09:52- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli; - Benhur Albert de Gois------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Recebemos 8 notas fiscais do município de Piracicaba com retenções de impostos do ano de 2024.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteApós cobrança mensal das notas faltantes do fornecedor "AgroAdvance Inov. Tecnol. Ltda" desde 2024, por fim o cliente nos encaminhou 8 notas de ano anterior (2024) da prefeitura de Piracicaba, as quais possuem retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, e nós não tinhamos acesso para extrair na época. +Empresa em processo de rescisão, última competência: 12/2025.------Mariana dos Santos Martinelli2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar texto explicativo ao cliente e cobrar o valor de R$ 300,00 pelo retrabalho. + + +Conforme decisão da Auditora Paloma em acompanhamento realizado na ação 4968.30/01/2026------------Benhur Albert de GoisPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------22/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2026 - Benhur Albert de Gois - Texto encaminhado ao cliente na comunicação de Balancete, segue link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5911728&contact_log=83419 +Como há outras informações na mesma conversa vou deixar abaixo o mesmo texto encaminhado a cliente. + +Boa tarde, Jessica. +Tudo bem? + +Referente às notas fiscais do prestador de serviços AgroAdvance, encaminhadas em atraso, realizamos a verificação e identificamos que será necessário transmitir essas notas em suas respectivas competências. +Como nos meses 07, 08, 09 e 10 não houve transmissão da EFD-Reinf (Porque não houve informação), as declarações serão enviadas como originais, estando a empresa sujeita a multa por entrega em atraso, o recolhimento dos impostos retidos estarão sujeitos à incidência de juros e multa. +Além disso, haverá uma cobrança no valor de R$ 300,00, referente ao serviço de reapuração e transmissão das notas fiscais em suas devidas competências, uma vez que os períodos precisarão ser reapurados. + +Aguardo sua autorização para darmos início ao processo.
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3565 / Ação 5033

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2026 17:44- João Cândido Rodrigues; - Mariana dos Santos Martinelli; - Benhur Albert de Gois------- 1855 - H2O INNOVATION LTDA - CNPJ: 53.206.178/0001-50Recebemos 8 notas fiscais do município de Piracicaba com retenções de impostos do ano de 2024.------------Não------------Mariana dos Santos Martinelli- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteApós cobrança mensal das notas faltantes do fornecedor "AgroAdvance Inov. Tecnol. Ltda" desde 2024, por fim o cliente nos encaminhou 8 notas de ano anterior (2024) da prefeitura de Piracicaba, as quais possuem retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, e nós não tinhamos acesso para extrair na época. +Empresa em processo de rescisão, última competência: 12/2025.------Mariana dos Santos Martinelli2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCobrar juntamente com o honorário da folha o serviço extra de R$ 300,00. + + +Conforme decisão da Auditora Paloma em acompanhamento realizado na ação 496831/01/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------26/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/01/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 300,00 lançado na O.S para o devido débito no honorário 01/2026.
26/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3604 / Ação 5034

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2026 17:50- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1900 - G2 PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 52.486.551/0001-00Transmissão de PGDAS sem movimento em atraso de comp. nov./2025------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do mês de novembro/25, ao baixar os serviços da empresa por estar sem movimento no ano, efetuei a baixa do DAS do cliente sem antes ter realizado a declaração do PGDAS. No entanto, quando fui entregar a declaração do mês de dezembro, identifiquei a ausência da declaração de novembro e a efetuei logo em seguida. Porém, após mudanças nas regras do Simples Nacional, que entraram em vigor em 01/01/2026, a omissão da declaração gerou uma multa de R$ 25,00 - vencimento em 13/02/2026.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-01-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a transmissão da PGDAS sem movimento.31/01/2026------------Marta Glória Silva RodriguesJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------23/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/01/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Transmissão realizada em 14/01/2026.
23/01/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues -
23/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3604 / Ação 5035

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/01/2026 17:53- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1900 - G2 PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 52.486.551/0001-00Transmissão de PGDAS sem movimento em atraso de comp. nov./2025------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do mês de novembro/25, ao baixar os serviços da empresa por estar sem movimento no ano, efetuei a baixa do DAS do cliente sem antes ter realizado a declaração do PGDAS. No entanto, quando fui entregar a declaração do mês de dezembro, identifiquei a ausência da declaração de novembro e a efetuei logo em seguida. Porém, após mudanças nas regras do Simples Nacional, que entraram em vigor em 01/01/2026, a omissão da declaração gerou uma multa de R$ 25,00 - vencimento em 13/02/2026.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-01-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia em anexo na análise.15/02/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------22/01/2026------30/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6218608&contact_log=239220
30/01/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/01/2026 e será custo interno da De Paula.
30/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3604 / Ação 5036

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/01/2026 09:24- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1900 - G2 PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 52.486.551/0001-00Transmissão de PGDAS sem movimento em atraso de comp. nov./2025------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do mês de novembro/25, ao baixar os serviços da empresa por estar sem movimento no ano, efetuei a baixa do DAS do cliente sem antes ter realizado a declaração do PGDAS. No entanto, quando fui entregar a declaração do mês de dezembro, identifiquei a ausência da declaração de novembro e a efetuei logo em seguida. Porém, após mudanças nas regras do Simples Nacional, que entraram em vigor em 01/01/2026, a omissão da declaração gerou uma multa de R$ 25,00 - vencimento em 13/02/2026.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-01-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente possível desconto do indicador da colaboradora.31/01/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------23/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme anexo, a decisão do Gerente João é de realizar o desconto integral da colaboradora.
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Descontar R$ 25,00.
29/01/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na folha de 01/2026.
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3600 / Ação 5043

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2026 16:30- Maria de Fatima Tomaz------- 1392 - MOLINOS ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 19.997.514/0001-91Nos foi comunicado a abertura de Termo de Intimação da RBF para a empresa 1392 - MOLINOS, referente a diferença nos valores pagos e declarados de IRPJ e CSLL 3° trim. + +IRPJ DCTFWEB - 19.893,85 +IRPJ QUESTOR - 18.565,41 +Diferença - 1.328,44 + +CSLL DCTFWEB - 9.632,32 +CSLL QUESTOR - 9.157,08 +Diferença - 478,24------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi realizada a apuração dos impostos IRPJ e CSLL e as informações foram encaminhadas ao cliente. Após a análise, o cliente solicitou uma nova apuração, a qual resultou em alteração nos valores dos impostos. No entanto, o MITI já havia sido enviado com base na apuração inicial e, por falha de comunicação de minha parte, o setor fiscal não foi informado sobre a nova apuração.------Maria de Fatima Tomaz2026-01-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação do MIT e DCTFweb.01/02/2026------------Giovanna LazarimPaloma Ramão------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/01/2026------26/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/01/2026 - Giovanna Lazarim - Informações foram retificadas no dia 19/01.
26/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3602 / Ação 5037

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/01/2026 08:41- Rozeli Aparecida de Aquino; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 608 - POLO CONSCIENCIOCENTRICO DISCERNIMENTUM - CNPJ: 09.143.837/0001-64Em 06/01/2026, a cliente foi informada sobre o vencimento do contrato de experiência do empregado Flavio Pader dos Reis. Na mesma data, a responsável pela empresa, Leila, comunicou que a dispensa do empregado seria realizada ao término do contrato. + +Em seguida, informamos que a documentação seria enviada próxima à data da dispensa. Contudo, em decorrência da transição entre os sistemas Questor e Contabit, a programação da rescisão não foi identificada pela nova responsável, e no Departamento Pessoal, devido à alteração do responsável no Tareffa, o referido processo deixou de ser controlado no PID. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6105002&contact_log=17------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealizar o envio da rescisão conforme solicitado pela cliente, e aguardar a decisão da DIEX sobre avaliar a possibilidade de crédito ou reembolso dos valores pagos em decorrência da dispensa com aviso prévio indenizado.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar os documentos referente a rescisão, com aviso prévio indenizado conforme definido pela cliente.26/01/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/01/2026------26/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/01/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Rescisão enviada conforme link da conversa do Tareffa. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6264753&contact_log=215
26/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3602 / Ação 5038

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/01/2026 08:42- Rozeli Aparecida de Aquino; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 608 - POLO CONSCIENCIOCENTRICO DISCERNIMENTUM - CNPJ: 09.143.837/0001-64Em 06/01/2026, a cliente foi informada sobre o vencimento do contrato de experiência do empregado Flavio Pader dos Reis. Na mesma data, a responsável pela empresa, Leila, comunicou que a dispensa do empregado seria realizada ao término do contrato. + +Em seguida, informamos que a documentação seria enviada próxima à data da dispensa. Contudo, em decorrência da transição entre os sistemas Questor e Contabit, a programação da rescisão não foi identificada pela nova responsável, e no Departamento Pessoal, devido à alteração do responsável no Tareffa, o referido processo deixou de ser controlado no PID. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6105002&contact_log=17------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealizar o envio da rescisão conforme solicitado pela cliente, e aguardar a decisão da DIEX sobre avaliar a possibilidade de crédito ou reembolso dos valores pagos em decorrência da dispensa com aviso prévio indenizado.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAguardar decisão sobre avaliar a possibilidade de crédito ou reembolso do valor pago em decorrência da dispensa com aviso prévio indenizado.31/01/202613/02/2026Em contato informa que devido às demandas consegue resolver esta pendência até esta dataJanaina Cristina Serraglio CsapoIsabelle Barbosa Salles RibeiroGabriel Plotegher de Barros------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------26/01/2026------10/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 13/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em contato informa que devido às demandas consegue resolver esta pendência até esta data +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
09/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme acordado na conversa, a De Paula irá assumir 50% dos valores. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6105002&contact_log=17
10/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3606 / Ação 5041

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2026 14:09- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Identificado o aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS sobre produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária de PIS/COFINS, nas competências 09, 10 e 12/2025. + +Além disso, não houve a devida análise dos avisos e advertências apresentados no momento da entrega do SPED Contribuições, referentes às competências 09, 10 e 12/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da transmissão da EFD-Contribuições, verifiquei o aviso mencionado, porém não foi devidamente analisado nem validado junto à Auditora Fiscal quanto à aplicação da Substituição Tributária do produto e se era possível utilizar crédito do produto.------Benhur Albert de Gois2026-01-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as apurações de PIS e COFINS, retirando o crédito de PIS e COFINS apropriado referente ao produto de NCM 8711.60.00.31/01/2026------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/01/2026------27/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2026 - Benhur Albert de Gois - Períodos retificados e retransmitido o EFD-Contribuições. +Segue em anexo o Recibo de Transmissão do EFD-Contribuições.
27/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3606 / Ação 5042

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2026 14:11- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Identificado o aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS sobre produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária de PIS/COFINS, nas competências 09, 10 e 12/2025. + +Além disso, não houve a devida análise dos avisos e advertências apresentados no momento da entrega do SPED Contribuições, referentes às competências 09, 10 e 12/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da transmissão da EFD-Contribuições, verifiquei o aviso mencionado, porém não foi devidamente analisado nem validado junto à Auditora Fiscal quanto à aplicação da Substituição Tributária do produto e se era possível utilizar crédito do produto.------Benhur Albert de Gois2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, evitando que o aproveitamento incorreto volte a acontecer.31/01/2026------------Paloma RamãoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2026 realizado em 29/01/2026, conforme anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3609 / Ação 5039

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2026 14:04- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Ao conferir o fechamento do balanço de 2025, verifiquei que a NF 31723 havia sido lançado em duplicidade, a nota foi registrada (importada pelo PID) no mês 11/2025 e recolhido os impostos retidos, no mês 12/2025 essa nota foi registrada novamente (importada pelo PID), e os impostos retidos foram enviados para recolhimento na guia da ISSQN retido na competência 12/2025 ocasionando a duplicidade no recolhimento,------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente encaminhou a nota fiscal nº 31723 na competência 11/2025 e novamente na competência 12/2025. Cliente possui o hábito de enviar notas de competências anteriores à apuração, pois o processo de importação costuma ser finalizado no final do mês, então é comum encaminhar notas de competências anteriores, no momento de lançar na planilha do PID não verifiquei se a nota já havia sido lançada na competência 11/2025, e acabou sendo lançada novamente na competência 12/2025. Ambas as notas foram lançadas pela planilha do PID. + +No momento da geração da Guia de ISS Retido, é necessária a emissão do RANFS para efetuar o recolhimento. Durante esse procedimento, ao lançar a nota fiscal, foi digitado o número 37123, quando o correto seria 31723, por esse motivo o sistema da prefeitura validou ambas as notas fiscais e não identificou a duplicidade, resultando no recolhimento duplicado do imposto. + +RANFS em anexo.------Benhur Albert de Gois2026-01-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar a cliente do ocorrido e excluir a nota fiscal lançada em duplicidade considerando somente a da competência 11/2025.31/01/2026------------Benhur Albert de GoisJoão Cândido Rodrigues------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/01/2026------27/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/01/2026 - Benhur Albert de Gois - Informei a cliente do ocorrido na conversa de Balancete 12/2025 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6274018&contact_log=64 +Segue mensagem encaminhada para a cliente, visto que a conversa é extensa +Bom dia, Vanessa. + + + +Tudo bem? +Em relação à nota fiscal da E.R.S. Transportes, peço desculpas pelo equívoco ocorrido. A nota fiscal nº 31723 foi lançada tanto na competência 11/2025 quanto na 12/2025, o que resultou na duplicidade do lançamento e no recolhimento duplicado do ISSQN Retido. + +Essa é a mesma nota à qual me referi anteriormente, informando que não seria possível realizar o lançamento na prefeitura para recolhimento do ISSQN, pois se tratava de uma nota emitida na competência 11/2025. Inclusive, o RANFS (lançamento na prefeitura) também acabou sendo gerado em duplicidade. + +Já verifiquei junto à consultoria tributária a possibilidade de restituição do valor recolhido indevidamente, para darmos andamento ao pedido, vou precisar do comprovante de pagamento das guias.
27/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3609 / Ação 5040

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/01/2026 14:05- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Ao conferir o fechamento do balanço de 2025, verifiquei que a NF 31723 havia sido lançado em duplicidade, a nota foi registrada (importada pelo PID) no mês 11/2025 e recolhido os impostos retidos, no mês 12/2025 essa nota foi registrada novamente (importada pelo PID), e os impostos retidos foram enviados para recolhimento na guia da ISSQN retido na competência 12/2025 ocasionando a duplicidade no recolhimento,------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente encaminhou a nota fiscal nº 31723 na competência 11/2025 e novamente na competência 12/2025. Cliente possui o hábito de enviar notas de competências anteriores à apuração, pois o processo de importação costuma ser finalizado no final do mês, então é comum encaminhar notas de competências anteriores, no momento de lançar na planilha do PID não verifiquei se a nota já havia sido lançada na competência 11/2025, e acabou sendo lançada novamente na competência 12/2025. Ambas as notas foram lançadas pela planilha do PID. + +No momento da geração da Guia de ISS Retido, é necessária a emissão do RANFS para efetuar o recolhimento. Durante esse procedimento, ao lançar a nota fiscal, foi digitado o número 37123, quando o correto seria 31723, por esse motivo o sistema da prefeitura validou ambas as notas fiscais e não identificou a duplicidade, resultando no recolhimento duplicado do imposto. + +RANFS em anexo.------Benhur Albert de Gois2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar a possibilidade de restituição do valor pago em duplicidade. Caso tenha essa possibilidade, abrir o processo administrativo junto a Prefeitura.20/02/2026------------Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------26/01/2026------27/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Pedido de restituição aberto na PMFI.
27/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3607 / Ação 5044

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria27/01/2026 08:06- Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45; - 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foi identificado, na análise do BPO Fiscal, que alguns produtos classificados na NCM 8711 estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária do PIS e da COFINS.------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando estava fazendo a regra fiscal no sistema do cliente para NCM 8711.60.00, não me atentei em verificar a aba de substituição tributária na econet. Foi a primeira vez que houve a incidência do PIS e COFINS ST na empresa.------Adiel dos Santos Pinto Junior2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear o processo de Regras Fiscais, e acrescentar no mesmo a análise do PIS/COFINS Substituição Tributária.31/05/202631/08/2026Os processos estão sendo descritos.Adiel dos Santos Pinto JuniorMaicon Lucas dos Santos------------------Gabriel Plotegher de Barros------------27/01/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Estamos escrevendo os processos do BPO Fiscal; o PIS e Cofins ST estão sendo referenciados no processo de análise de notas fiscais de importação.
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo descritos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo descritos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-COTR-751169 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3605 / Ação 5048

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/01/2026 14:46- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDACliente transferido, competência De Paula 11/2025. +ECD implantada no período de 01/2025 a 10/2025. Após a conclusão da implantação, foram realizadas alterações nos lançamentos, além da limpeza do zeramento. +Esse procedimento não é permitido. +Qualquer alteração em empresas já implantadas por meio da ECD deve ser previamente solicitada ao setor de Implantação.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comunicação de implantação da empresa, em um primeiro momento foi informado nossa competência a partir de 01/10/2025, posteriormente foi retificada a informação informando nossa competência a partir de 01/11/2025.------João Cândido Rodrigues2026-01-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar os saldos contábeis conforme implantação.15/02/202628/02/2026Alterado o prazo devido ao colaborador estar de fériasEduardo Siebre NetoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o prazo devido ao colaborador estar de férias +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
10/03/2026 - Eduardo Siebre Neto - O saldo de implantação foi corrigido conforme anexo
10/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3605 / Ação 5049

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/01/2026 14:47- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDACliente transferido, competência De Paula 11/2025. +ECD implantada no período de 01/2025 a 10/2025. Após a conclusão da implantação, foram realizadas alterações nos lançamentos, além da limpeza do zeramento. +Esse procedimento não é permitido. +Qualquer alteração em empresas já implantadas por meio da ECD deve ser previamente solicitada ao setor de Implantação.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comunicação de implantação da empresa, em um primeiro momento foi informado nossa competência a partir de 01/10/2025, posteriormente foi retificada a informação informando nossa competência a partir de 01/11/2025.------João Cândido Rodrigues2026-01-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a equipe do Fisco/Contábil para não alteração dos saldos implantados.15/02/202628/02/2026Alterado o prazo devido ao colaborador estar de fériasEduardo Siebre NetoElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o prazo devido ao colaborador estar de férias +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
10/03/2026 - Eduardo Siebre Neto - Realizada a orientação via Tareffa para os colaboradores do Fisco Contábil + +Link conversa > https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6782169&contact_log=600
10/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3605 / Ação 5050

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/01/2026 14:48- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDACliente transferido, competência De Paula 11/2025. +ECD implantada no período de 01/2025 a 10/2025. Após a conclusão da implantação, foram realizadas alterações nos lançamentos, além da limpeza do zeramento. +Esse procedimento não é permitido. +Qualquer alteração em empresas já implantadas por meio da ECD deve ser previamente solicitada ao setor de Implantação.------------Não------------João Cândido Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa comunicação de implantação da empresa, em um primeiro momento foi informado nossa competência a partir de 01/10/2025, posteriormente foi retificada a informação informando nossa competência a partir de 01/11/2025.------João Cândido Rodrigues2026-01-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir essa informação no processo de implantação28/02/202628/02/2026Alterado o prazo devido ao colaborador estar de fériasEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Alterado o prazo devido ao colaborador estar de férias +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
10/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Incluida a revisao do ITD-RE-752510 - IMPLANTAÇAÕ DE BALANCETE, incluido tais informações no item 3.13. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3610 / Ação 5046

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro28/01/2026 08:48- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA - CNPJ: 77.391.035/0001-23; - 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Boleto do cliente Fiore Modas emitida de forma indevida pelo Clube Amambay------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA emissão de boletos para o cliente Fiore Modas é realizada mediante solicitação, sendo o boleto gerado diretamente no acesso bancário, conforme os dados e a nota fiscal enviados pela Fiore. +Os clientes que possuem conta no Sicoob utilizam o mesmo acesso bancário, sendo necessário alterar a conta de acordo com o cliente atendido. Neste caso, no momento da solicitação, não me atentei em fazer a troca da conta do Clube Amambay para a Fiore Modas, o que resultou na emissão do boleto no acesso incorreto. +A divergência foi identificada posteriormente, durante a conferência do saldo, quando o valor pago entrou na conta do Clube Amambay e não foi identificado na baixa inicial. Após a verificação, foi constatado que o pagamento se referia ao cliente Fiore Modas.------Jaqueline Pereira Vargas2026-01-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar transferência do Clube Amambay para Fiore Modas01/02/2026------------Jaqueline Pereira VargasLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Transferência realizada em 27/01
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3610 / Ação 5047

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro28/01/2026 08:50- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA - CNPJ: 77.391.035/0001-23; - 1467 - FIORE MODA LTDA - CNPJ: 35.050.791/0001-49Boleto do cliente Fiore Modas emitida de forma indevida pelo Clube Amambay------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA emissão de boletos para o cliente Fiore Modas é realizada mediante solicitação, sendo o boleto gerado diretamente no acesso bancário, conforme os dados e a nota fiscal enviados pela Fiore. +Os clientes que possuem conta no Sicoob utilizam o mesmo acesso bancário, sendo necessário alterar a conta de acordo com o cliente atendido. Neste caso, no momento da solicitação, não me atentei em fazer a troca da conta do Clube Amambay para a Fiore Modas, o que resultou na emissão do boleto no acesso incorreto. +A divergência foi identificada posteriormente, durante a conferência do saldo, quando o valor pago entrou na conta do Clube Amambay e não foi identificado na baixa inicial. Após a verificação, foi constatado que o pagamento se referia ao cliente Fiore Modas.------Jaqueline Pereira Vargas2026-01-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaGerar os boletos corretos das parcelas restantes.01/02/2026------------Jaqueline Pereira VargasLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Boletos anteriores baixados no banco do Clube Amambay, gerado boletos corretos para Fiore
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3611 / Ação 5045

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/01/2026 08:12- João Cândido Rodrigues; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1396 - CATARATAS COMÉRCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 03.644.940/0001-01GUIA DE ICMS EMITIDA SEM O ESTORNO DO FECOP NO MÊS 10.2025.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de outubro houve a emissão de uma guia de ICMS para pagamento. E nesse mês também houve FECOP, que não havia sido lançado o estorno por mim. Ao emitir a guia, o valor do imposto ficou R$ 48,40 maior (ref. ao FECOP) do que o devido . Após o fechamento, o contador identificou a diferença entre o saldo devedor no questor e o valor pago pelo cliente e me avisou sobre a diferença. + +Irei abrir um registro RO-e e na apuração de janeiro, a diferença será lançada como crédito para compensação do débito, se houver.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-01-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir registro RO-e na apuração de Janeiro, e lançar a diferença como crédito para compensar o débito, se houver15/02/2026------------Marta Glória Silva RodriguesElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------28/01/2026------10/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/02/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - RO-e realizado e crédito lançado na apuração de janeiro. Como não houve débito de ICMS no mês, o saldo ficará para os próximos períodos.
10/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme contato com a colaboradora Marta, o crédito entrará de forma automática a medida que houver ICMS, não necessitando acompanhamento manual .
10/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3513 / Ação 5058

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização29/01/2026 14:55- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao realizar os processos de emissão das atas de distribuição de lucros, identificamos que tem nomes de empresas no Questor que ainda constam EIRELI, ME. Indo de encontro aos dados do cartão CNPJ e JUCEPAR. + +Gabriela, precisa ser levantado se há mais alguma alteração que precise ser feita e abrir ação ao Bruno Cassulli, do departamento de INOVAÇÃO para alterações em lote.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Oportunidade de MelhoriaÉ possível realizar a correção das empresas EIRELIs para LTDA, considerando que no cadastro da RFB essas informação foi atualizada de forma automática. Isso pode ser realizado em lote. + +Em relação à nomenclatura do porte econômico, que algumas empresas possuem no nome empresarial, entendo que não deve ser ajustado, pois é desta forma que consta no cadastro da Junta Comercial e no último instrumento arquivado, sendo possível a atualização somente por meio de alteração contratual (ex.: empresa 255).------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-01-29------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar levantamento das empresas para as devidas alterações de EIRELIs para LTDA. + + + +Após levantamento realizado, abrir ação ao Bruno Cassulli, do departamento de INOVAÇÃO para alterações em lote.30/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaElizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Segue relação das empresas que precisam ser atualizadas de EIRELI para LTDA no Questor (módulo gerenciador de empresas): + +1265 - A G ARABI - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI +1091 - AHED SERVICOS MEDICOS EIRELI +505 - DE PAULA ESCOLA DE NEGOCIOS E COWORKING EIRELI +1009 - FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI +1611 - ICCOR - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA COMPORTAMENTAL EIRELI +94 - INSTITUTO DE RADIOLOGIA FOZ DO IGUACU EIRELI +1638 - J.B.M - INCORPORADORA DE IMOVEIS - EIRELI +1601 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ DE MEDIANEIRA EIRELI +563 - MARLON EVERS - EIRELI +1450 - MK IKIGAI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI +9017 - OTIMIZARE MEDICINA INTEGRATIVA EIRELI +1650 - PEARL TECHNOLOGIES HOLDING EIRELI +1043 - PEDRO LOITEGUI INCORPORADORA EIRELI +673 - PITANGA COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI +648 -POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER EIRELI +880 - RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI +1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI +1164 - UP REPAIR REPARA«√O AUTOMOTIVA EIRELI +1370 - VANESSA DENDENA LAVANDERIA EIRELI + +Campos do Questor que devem ser atualizados: +Razão social (aparece 2x) +Razão social Junta Comercial +Natureza jurídica: alterar para 206.2 - Sociedade por quotas de responsabilidade limitada
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3612 / Ação 5051

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/01/2026 08:39- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Transmissão em atraso do PGDAS-D sem movimento ref. competência 12/2025------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da competência dezembro/2025, acessei o Questor com a finalidade de transmitir o PGDAS-D sem movimento. Contudo, no momento da transmissão, o sistema apresentou instabilidade, o que impediu a conclusão do envio da declaração. Posteriormente, realizei a baixa do serviço sem confirmar se a transmissão havia sido efetivada com sucesso. Dias depois, após a circular do nosso Consultor Tributário, informando que, em razão das alterações nas regras do Simples Nacional vigentes a partir de 01/01/2026, a omissão da declaração passaria a gerar multa, realizei nova verificação das competências. Na conferência, identifiquei que a competência dezembro/2025 não havia sido declarada, resultando na geração de multa no valor de R$ 25,00, com vencimento em 24/02/2026.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-01-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a transmissão da PGDAS sem movimento.15/02/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraLhais Vergilio Delavy------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Transmissão realizada. Seguem em anexo a captura de tela comprobatória, bem como o DARF correspondente.
29/01/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3612 / Ação 5052

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/01/2026 08:39- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Transmissão em atraso do PGDAS-D sem movimento ref. competência 12/2025------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da competência dezembro/2025, acessei o Questor com a finalidade de transmitir o PGDAS-D sem movimento. Contudo, no momento da transmissão, o sistema apresentou instabilidade, o que impediu a conclusão do envio da declaração. Posteriormente, realizei a baixa do serviço sem confirmar se a transmissão havia sido efetivada com sucesso. Dias depois, após a circular do nosso Consultor Tributário, informando que, em razão das alterações nas regras do Simples Nacional vigentes a partir de 01/01/2026, a omissão da declaração passaria a gerar multa, realizei nova verificação das competências. Na conferência, identifiquei que a competência dezembro/2025 não havia sido declarada, resultando na geração de multa no valor de R$ 25,00, com vencimento em 24/02/2026.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-01-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia em anexo na análise. + +Vencimento em 24/02/2026.15/02/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira Alamini------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------30/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/01/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/01/2026 e será custo interno da De Paula.
30/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3612 / Ação 5053

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/01/2026 08:40- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Transmissão em atraso do PGDAS-D sem movimento ref. competência 12/2025------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da competência dezembro/2025, acessei o Questor com a finalidade de transmitir o PGDAS-D sem movimento. Contudo, no momento da transmissão, o sistema apresentou instabilidade, o que impediu a conclusão do envio da declaração. Posteriormente, realizei a baixa do serviço sem confirmar se a transmissão havia sido efetivada com sucesso. Dias depois, após a circular do nosso Consultor Tributário, informando que, em razão das alterações nas regras do Simples Nacional vigentes a partir de 01/01/2026, a omissão da declaração passaria a gerar multa, realizei nova verificação das competências. Na conferência, identifiquei que a competência dezembro/2025 não havia sido declarada, resultando na geração de multa no valor de R$ 25,00, com vencimento em 24/02/2026.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente possível desconto do indicador do colaborador.31/01/2026------------Gabriel Plotegher de Barros------------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------29/01/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa por telefone com a gerente Lhais, a mesma decidiu pelo desconto de 50% do indicador do colaborador. + +Descontar R$ 12,50.
29/01/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador na folha de 01/2026.
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3612 / Ação 5054

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/01/2026 08:41- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1505 - MEMORIAL IGUASSU LTDA - CNPJ: 35.926.885/0001-39Transmissão em atraso do PGDAS-D sem movimento ref. competência 12/2025------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da competência dezembro/2025, acessei o Questor com a finalidade de transmitir o PGDAS-D sem movimento. Contudo, no momento da transmissão, o sistema apresentou instabilidade, o que impediu a conclusão do envio da declaração. Posteriormente, realizei a baixa do serviço sem confirmar se a transmissão havia sido efetivada com sucesso. Dias depois, após a circular do nosso Consultor Tributário, informando que, em razão das alterações nas regras do Simples Nacional vigentes a partir de 01/01/2026, a omissão da declaração passaria a gerar multa, realizei nova verificação das competências. Na conferência, identifiquei que a competência dezembro/2025 não havia sido declarada, resultando na geração de multa no valor de R$ 25,00, com vencimento em 24/02/2026.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-01-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar tratativas adequadas para a melhora e eficácia da baixa desses serviços no Tareffa.01/03/2026------------Lhais Vergilio DelavyElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Parametrizada a baixa da declaração sem movimento para ser usada para baixa do serviço quando não houver faturamento e proibida a baixa manual do serviço. +Baixa de serviço com a declaração: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6725284&contact_log=50204 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3615 / Ação 5055

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria29/01/2026 14:05- Gabriel Plotegher de Barros------- 2047 - EDIFICIO RESIDENCIAL ELEGANCE TOWERApós a entrega do contrato para assinatura física pelas testemunhas e pela DIEX, durante a leitura do documento, Elizângela De Paula identificou a presença de cláusulas de prestação de serviços que não deveriam constar, uma vez que a De Paula não realiza o tipo de serviço descrito nas referidas cláusulas para condomínios.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDesde o momento em que assumi a responsabilidade pela elaboração e coleta das assinaturas dos contratos de honorários de nossos clientes, a estrutura dos contratos foi alinhada com a equipe de Inovação, por meio do Geradoc, com o objetivo de conferir maior celeridade à elaboração desses documentos. + +Ocorre que, ao elaborar um novo contrato, realizo a checagem de diversas informações, como nome dos representantes, da empresa ou do condomínio, dados dos mesmos, data de início da competência, valores de honorários acordados, entre outros. Contudo, não realizei a verificação específica das cláusulas mencionadas, as quais deveriam ter sido retiradas, uma vez que não prestamos os serviços ali descritos.------Gabriel Plotegher de Barros2026-01-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar uma reavaliação de todas as cláusulas nos contratos de honorário de Condomínios.28/02/202615/09/2026Devido a agenda e alta demanda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda. + +Necessita prorrogação.Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em 02/02/2026, reavaliei todas as cláusulas e a estrutura dos contratos de prestação de serviços do Condomínio e do BPO Financeiro e os encaminhei ao Dr. Jorge para análise. Posteriormente, ajustaremos os detalhes finais antes de enviar à equipe de Inovação (conforme ação 5056).
04/03/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Foram realizadas todas as análises das cláusulas de ambos os contratos. Após essa etapa, em conversa com o Dr. Jorge, ficou definido que, antes da reunião com a DIEX, os responsáveis por cada área deveriam avaliar os respectivos modelos e apontar eventuais irregularidades ou sugestões de ajuste. + +Dessa forma, em 24/02/2026, foi aberta comunicação no Tareffa com Lenon, Coordenador do BPO Financeiro, e com Gislaine, Coordenadora de Condomínios. + +Lenon realizou os apontamentos necessários, e o modelo já se encontra apto para discussão com a DIEX e o Jurídico. + +Gislaine informou-me pessoalmente que ainda não conseguiu analisar a demanda junto ao Gerente Cristiano e que, muito provavelmente, o fará após o retorno de suas férias. + +Diante do exposto, e considerando que ainda aguardamos o retorno da responsável, solicito a prorrogação do prazo.
04/03/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Comunicação no Tareffa com os responsáveis: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até 30/04 para validação do departamento de Condomínios e posterior análise jurídica desses contratos. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado na NC 3603/5120. + +Em razão das atividades relacionadas ao Imposto de Renda, às quais estive dedicado até o final de maio, não foi possível acompanhar esta demanda. Dessa forma, solicitei à Coordenadora Gislaine que dê prioridade ao tema e que, em conjunto com o Cristiano, realize a revisão do contrato de condomínio, possibilitando a continuidade do processo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado na NC 3603/5120. A avaliação do modelo de contrato estava com a Gislaine e Cristiano até reunião entre a DIEX e do Dep. Condomínio, onde foi decidido que devido a alta demanda do departamento, a DIEX irá tratar quanto a revisão a partir de agora junto ao Dr. Jorge + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220 + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7978472&contact_log=239220 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a agenda e alta demanda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda. + +Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3615 / Ação 5056

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria29/01/2026 14:07- Gabriel Plotegher de Barros------- 2047 - EDIFICIO RESIDENCIAL ELEGANCE TOWERApós a entrega do contrato para assinatura física pelas testemunhas e pela DIEX, durante a leitura do documento, Elizângela De Paula identificou a presença de cláusulas de prestação de serviços que não deveriam constar, uma vez que a De Paula não realiza o tipo de serviço descrito nas referidas cláusulas para condomínios.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDesde o momento em que assumi a responsabilidade pela elaboração e coleta das assinaturas dos contratos de honorários de nossos clientes, a estrutura dos contratos foi alinhada com a equipe de Inovação, por meio do Geradoc, com o objetivo de conferir maior celeridade à elaboração desses documentos. + +Ocorre que, ao elaborar um novo contrato, realizo a checagem de diversas informações, como nome dos representantes, da empresa ou do condomínio, dados dos mesmos, data de início da competência, valores de honorários acordados, entre outros. Contudo, não realizei a verificação específica das cláusulas mencionadas, as quais deveriam ter sido retiradas, uma vez que não prestamos os serviços ali descritos.------Gabriel Plotegher de Barros2026-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós nova estruturação dos Contratos de Honorários dos Condomínios e BPO Financeiro, enviar os novos modelos a equipe de Inovação para que se possa adequar ao Geradoc.28/02/202631/07/2026Aguardando revisão por parte do Dep. Condomínios para dar andamento nesta demanda. Conforme NCs 3615/5055 e 3603/5120. + +Após avaliação e apontamentos do Dr. Jorge, eu me reuni com o Lenon e passei a demanda para os ajustes finais, como por exemplo: deixar mais claro os prazos e os serviços prestados e não prestados pelo BPO. Com isso, contrato do BPO está em fase final de ajustes com o Lenon. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7998385&contact_log=239220Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/01/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Após a execução desta ação, será realizado um treinamento com o Cristiano quanto à correta execução desta tarefa, especificamente para os contratos de Condomínios e BPO Financeiro, utilizando o Geradoc, conforme definido no acompanhamento realizado na análise.
04/03/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme apontado na análise da ação feita na 5055 em 04/03/2026, a presente demanda só poderá ser executada após a conclusão e definição do modelo oficial dos Contratos de Honorários, em alinhamento com o Jurídico e a DIEX. + +Considerando que ainda nos encontramos em fase inicial de validação junto aos responsáveis de cada departamento, solicito a prorrogação do prazo.
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando revisão por parte do Dep. Condomínios para dar andamento nesta demanda. Conforme NCs 3615/5055 e 3603/5120. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
08/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando revisão por parte do Dep. Condomínios para dar andamento nesta demanda. Conforme NCs 3615/5055 e 3603/5120. + +Após avaliação e apontamentos do Dr. Jorge, eu me reuni com o Lenon e passei a demanda para os ajustes finais, como por exemplo: deixar mais claro os prazos e os serviços prestados e não prestados pelo BPO. Com isso, contrato do BPO está em fase final de ajustes com o Lenon. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7998385&contact_log=239220 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Modelo enviado a Inovação e já presente no Geradoc. Contratos estão sendo emitidos. + +Ação concluída. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8176969&contact_log=239220 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3615 / Ação 5057

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria29/01/2026 14:17- Gabriel Plotegher de Barros------- 2047 - EDIFICIO RESIDENCIAL ELEGANCE TOWERApós a entrega do contrato para assinatura física pelas testemunhas e pela DIEX, durante a leitura do documento, Elizângela De Paula identificou a presença de cláusulas de prestação de serviços que não deveriam constar, uma vez que a De Paula não realiza o tipo de serviço descrito nas referidas cláusulas para condomínios.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDesde o momento em que assumi a responsabilidade pela elaboração e coleta das assinaturas dos contratos de honorários de nossos clientes, a estrutura dos contratos foi alinhada com a equipe de Inovação, por meio do Geradoc, com o objetivo de conferir maior celeridade à elaboração desses documentos. + +Ocorre que, ao elaborar um novo contrato, realizo a checagem de diversas informações, como nome dos representantes, da empresa ou do condomínio, dados dos mesmos, data de início da competência, valores de honorários acordados, entre outros. Contudo, não realizei a verificação específica das cláusulas mencionadas, as quais deveriam ter sido retiradas, uma vez que não prestamos os serviços ali descritos.------Gabriel Plotegher de Barros2026-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar um comunicado a todos os Condomínios quanto a não prestação de serviço de solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros, e demais exigências/procedimentos descritos na cláusula 3.9. + + + +OBS: Cláusula anexa na descrição da ocorrência.28/02/2026------------Cristiano SilverioElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------29/01/2026------02/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Comunicado realizado via Tareffa em 02/02/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6382069&contact_log=85 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3532 / Ação 5060

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Integração - INIntegração30/01/2026 16:09- Wagner Ferreira------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +F05 - Automação (segurança das informações e agilidade); +FR033 - Redução do % de integração de dados; +AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoRedução de custos, de riscos, aumento de produtividade, tempo para análises e melhores entregas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-08------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 12 - Verificar alternativa para tratar a baixa de vencimento de duplicata, considerando que o Questor não irá alterar o sistema, conforme chamado aberto.31/03/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/01/2026------08/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - Foi realizado uma orientação no Tareffa quanto ao filtro para interpretação dos lançamentos que afetam o percentual no BI. + +Link Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6269192&contact_log=41
08/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3617 / Ação 5059

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria30/01/2026 14:02- Bruno Lima Rodrigues da Silva------------Ao mapear o processo de Termo de Exclusão do Simples Nacional do qual decorrem parcelamentos, identificamos que o controle das empresas que possuem parcelamento, bem como, o controle de envio das guias é feito em duas planilhas.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaO processo pode ser melhorado, considerando as planilhas disponíveis.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-30------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar se é possível colocar o controle de parcelamentos no ASANA, caso não seja possível, melhorar o controle na planilha, de forma a contemplar todos os dados em uma única planilha.28/02/202618/09/2026Prorrogada para conversar com Amanda.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/01/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A Ferramenta VERI está fazendo uma parte do controle dos parcelamentos ativos dos clientes. Em abril iremos sentar para verificar os processos junto ao Consultor Tributário e veremos como está o andamento das consultas através da ferramenta, para escrevermos o processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para conversar com Amanda. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3568 / Ação 5061

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/01/2026 10:47- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- FO16 - Equipe segmentada em especialidades; +- FO27 – Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks); +- FO42 – Treinamentos da Equipe (por especialidade); +- FR15 – Falta de conhecimento das entregas aos clientes; +- FR28 – Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Melhor dimensionamento das atividades e distribuição das tarefas no departamento, ajustar os valores de acordo com as demandas dos clientes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-12------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 42 - Criar BI de acompanhamento da complexidade dos clientes do Departamento Pessoal28/02/202610/04/2026Prorrogada conforme acompanhamento.Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/01/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O BI de acompanhamento do Departamento Pessoal está na etapa de elaboração, no entanto, visto que o departamento de Inovação precisou auxiliar o Departamento Pessoal nas correções do eSocial e conferência da DIRF e dos Informes de Rendimentos, o desenvolvimento foi suspenso temporariamente. Após organização das demandas, e elaboração será retomada.
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/04/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Foi desenvolvido um BI Gerencial para o Departamento Pessoal, contemplando o acompanhamento da complexidade dos clientes. No momento, a ferramenta encontra-se em fase de validação pela Gerente de Inovação. + +Após a conclusão dessa etapa, serão realizados os ajustes necessários e, em seguida, o BI será disponibilizado para utilização pelos gerentes e coordenadores. + +Diante disso, torna-se necessária a prorrogação do prazo para conclusão da ação.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/04/2026 - Gabriel Henrique Vargas - O BI Gerencial do Departamento Pessoal foi finalizado e será apresentado para as lideranças ainda nesta semana. Está disponível no PID em Relatórios Gerenciais > Depto. Pessoal.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3542 / Ação 5069

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos02/02/2026 11:18- Vitoria de Paula Kuhn------------Identificado pela equipe através do FOFA: + +- F01 - Ações Sociais; +- FO035 - Projetos do mandando bem; +- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe);------------Não------------------- Planejamento EstratégicoObjetivo da ação: Para melhor aproveitamento do grupo e maior envolvimento dos colaboradores, mobilização.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-01-09------------------------------------------------------------------------------Planejamento EstratégicoAção 20 - Fazer acompanhamento mensal das atividades planejadas x realizadas pelo grupo Mandando Bem, conforme calendário anual de atividades.01/12/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Emelly Sant'ana de Jesus Martins - Na revisão do planejamento estratégico foi definido: +O que fazer? +Continuar. +Porque? +Analisar documentos - Procedimento BI do sistemas - Check List e falar do data do horário.
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Ocorrência 3608 / Ação 5070

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro02/02/2026 16:18- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1825 - CAMARGO TORRES LTDA - CNPJ: 50.212.533/0001-05O cliente solicitou redução de honorários. Porém, as alterações na empresa não justificavam tal redução. Quando disse das duas empregadas transferiu para outra empresa, solicitando o desconto, verifiquei no boleto que não estava sendo cobrado os valores referentes à folha de pagamento, embora esteja no nosso contrato de prestação de serviços.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Gestão de Riscos ou oportunidadesO cadastro no PID está com o limite para cálculo de 5 folhas, ou seja, só será cobrado valor por folha se ultrapassar este limite. Em anexo tem o print do cadastro.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-01-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar o cadastro no PID de acordo com o que consta no contrato.28/02/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Cadastro alterado (foto em anexo).
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3608 / Ação 5071

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro02/02/2026 16:30- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1825 - CAMARGO TORRES LTDA - CNPJ: 50.212.533/0001-05O cliente solicitou redução de honorários. Porém, as alterações na empresa não justificavam tal redução. Quando disse das duas empregadas transferiu para outra empresa, solicitando o desconto, verifiquei no boleto que não estava sendo cobrado os valores referentes à folha de pagamento, embora esteja no nosso contrato de prestação de serviços.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Gestão de Riscos ou oportunidadesO cadastro no PID está com o limite para cálculo de 5 folhas, ou seja, só será cobrado valor por folha se ultrapassar este limite. Em anexo tem o print do cadastro.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-01-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer um levantamento no PID das empresas que tem limite de isenção de cobrança e verificar os contratos se estão de acordo com as cobranças.31/05/202630/09/2026Prazo prorrogado devido a alta demanda do departamento. Será feito um levantamento junto aos contratos de honorários.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Neste momento não há possibilidade de fazer esta conferência devido às demandas do setor, ainda estamos em processo de implantação do novo sistema. Sugiro que seja conferido todos os contratos, pois além de ter acordos muito antigos, têm também acordos que não foram registrados, então o ideal é revisar todos os clientes.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado por conta das demandas, mas será feito em breve. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado devido a alta demanda do departamento. Será feito um levantamento junto aos contratos de honorários. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/08/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Fiz um conferência de cada contrato dos clientes que têm limite cadastrado no PID e mencionei em cada um deles na planilha que está em anexo.
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Ocorrência 3613 / Ação 5062

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/02/2026 08:40- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal. + +Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta. + +Os cadastros já foram devidamente atualizados.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa em questão está localizada dentro do mercado Barrageiro e iniciou as contratações recentemente, como o local não abre na segunda a folga fixa dos empregados será nesse dia, dito isso, fiz uma interpretação equivocada e orientei o Diogo a escrever a escala mencionando a folga na segunda-feira. + +Em outras empresa adotamos como padrão o seguinte texto ' folga semanal, conforme escala', evitando mencionar o dia de forma específica.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a escala no Questor.06/02/2026------------Priscila GomesPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------13/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2026 - Priscila Gomes - Escalas corrigidas no Questor (foi inserido o DSR no domingo), conforme print em anexo.
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3613 / Ação 5063

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/02/2026 08:43- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal. + +Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta. + +Os cadastros já foram devidamente atualizados.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa em questão está localizada dentro do mercado Barrageiro e iniciou as contratações recentemente, como o local não abre na segunda a folga fixa dos empregados será nesse dia, dito isso, fiz uma interpretação equivocada e orientei o Diogo a escrever a escala mencionando a folga na segunda-feira. + +Em outras empresa adotamos como padrão o seguinte texto ' folga semanal, conforme escala', evitando mencionar o dia de forma específica.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a documentação correta ao cliente.06/02/2026------------Larissa Neukamp BolgenhagenPatricia Valle Carriello------------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Larissa Neukamp Bolgenhagen - Documentação corrigida e enviada na seguinte comunicação. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6265526&contact_log=172471
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3613 / Ação 5064

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/02/2026 08:45- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal. + +Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta. + +Os cadastros já foram devidamente atualizados.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa em questão está localizada dentro do mercado Barrageiro e iniciou as contratações recentemente, como o local não abre na segunda a folga fixa dos empregados será nesse dia, dito isso, fiz uma interpretação equivocada e orientei o Diogo a escrever a escala mencionando a folga na segunda-feira. + +Em outras empresa adotamos como padrão o seguinte texto ' folga semanal, conforme escala', evitando mencionar o dia de forma específica.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMapear o processo de criação de escala.28/02/202630/09/2026Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento.Priscila GomesPatricia Valle Carriello------------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
23/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora Priscila está de férias, prorrogada para realização no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
27/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Colaboradora Priscila está de férias, prorrogada para realização no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
27/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Criamos o esboço do ITD, vamos aguardar o retorno das férias da Bruna, para realizar o fluxograma. + +Solicito prorrogação até 11/06.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para agendar horário com o DP, horário havia sido marcado para 15/06 com a equipe mas foi desmarcado devido as altas demandas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação para criação do fluxograma.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3613 / Ação 5065

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/02/2026 08:48- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal. + +Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta. + +Os cadastros já foram devidamente atualizados.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa em questão está localizada dentro do mercado Barrageiro e iniciou as contratações recentemente, como o local não abre na segunda a folga fixa dos empregados será nesse dia, dito isso, fiz uma interpretação equivocada e orientei o Diogo a escrever a escala mencionando a folga na segunda-feira. + +Em outras empresa adotamos como padrão o seguinte texto ' folga semanal, conforme escala', evitando mencionar o dia de forma específica.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer um treinamento com todos sobre a criação de escala.28/02/202620/03/2026Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle Carriello------------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - As alterações devem ser feitas somente pelo gerente/coordenadores, essa orientação já foi repassado para equipe.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3619 / Ação 5066

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/02/2026 09:50- Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Não foi aproveitado na apuração do pis e cofins ref.11/2025, os retidos das notas fiscais de saídas .------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa faz emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Em geral, as retenção são somente de ISSQN, mas no mês 11/2025, haviam algumas notas que tiveram PIS, Cofins e CSLL retidos no período. Não realizei o recebimento dos retidos na saída, pois não tinha o habito de fazer, por não ser algo comum no dia a dia da empresa. Sem o recebimento dos retidos, os valores de pis e cofins não entraram na apuração. Cliente recebeu e fez o recolhimento da guia a maior. Valor retido de PIS: R$ 232,05 e valor retido de Cofins: R$ 1.071,00. Realizada a reapuração no sistema para que Agelica possa realizar o fechamento de 2025. Abri comunicação com o Bruno Carioca para realizar a compensação dos valores pagos a maior.------Andressa Varnier Pereira2026-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer a reapuração no sistema para fazer o fechamento de 202506/02/2026------------Angélica Cristina Pego MarcelinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - Reapuração realizada e informada ao contator para prosseguir com o fechamento.
02/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - RETIFICADO O SPED CONTRIBUIÇÕES DO PERÍODO
03/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - Segue recibo de entrega sped contribuições
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
03/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Ação Encerrada
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Ocorrência 3619 / Ação 5067

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/02/2026 09:55- Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Não foi aproveitado na apuração do pis e cofins ref.11/2025, os retidos das notas fiscais de saídas .------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa faz emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Em geral, as retenção são somente de ISSQN, mas no mês 11/2025, haviam algumas notas que tiveram PIS, Cofins e CSLL retidos no período. Não realizei o recebimento dos retidos na saída, pois não tinha o habito de fazer, por não ser algo comum no dia a dia da empresa. Sem o recebimento dos retidos, os valores de pis e cofins não entraram na apuração. Cliente recebeu e fez o recolhimento da guia a maior. Valor retido de PIS: R$ 232,05 e valor retido de Cofins: R$ 1.071,00. Realizada a reapuração no sistema para que Agelica possa realizar o fechamento de 2025. Abri comunicação com o Bruno Carioca para realizar a compensação dos valores pagos a maior.------Andressa Varnier Pereira2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a compensação dos valores pagos a maior.02/03/202631/03/2026Prorrogado para realização da compensação no mês 03/2026.Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle Carriello------------------Patricia Valle Carriello------------02/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização da compensação no mês 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/03/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Compensação realizada.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3621 / Ação 5068

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos02/02/2026 10:55- Antonio Roberto de Paula; - Aline Kieper------------Necessidade de revisão do processo de agendamento de reuniões dos clientes De Paula.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Mudança PlanejadaCom a implantação da TV Corporativa | Agenda de reuniões será necessária a revisão do processo de agendamento, tanto dos clientes atendidos pela Elizangela, quanto pelos clientes atendidos pelos gerentes.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRever o processo de agendamento de reuniões28/02/202611/09/2026Passando as auditorias, vamos tentar melhorar esse processo como uso da IA.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A Aline está fazendo o agendamento das reuniões através da TV Corporativa, entretanto, algumas melhorias na ferramenta precisam ser feitas, para escrevermos o processo e divulga-los a equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos testar a ferramenta junto ao protocolo e escrever o processo e divulgar a equipe. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Passando as auditorias, vamos tentar melhorar esse processo como uso da IA. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3505 / Ação 5080

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2026 16:31- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Não foi enviado a guia de ISSQN da competência 10/2025.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente possui guia de ISSQN Retido e ISSQN Normal, no momento de anexar a guia para baixar no Tareffa, anexei duas vezes a guia de ISSQN RETIDO, foi baixado ambos os serviços com a guia de issqn retido. +Guia de ISSQN não enviada ao cliente no valor de R$ 848,70 + +Segue anexo da baixa do serviço------Benhur Albert de Gois2025-12-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar o valor de R$ 33,96 referente a juros/multas do indicador do colaborador Benhur, conforme acompanhamento realizado na ação 3505/4846.28/02/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2026------19/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador do colaborador na folha de 02/2026.
19/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3513 / Ação 5077

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/02/2026 13:50- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao realizar os processos de emissão das atas de distribuição de lucros, identificamos que tem nomes de empresas no Questor que ainda constam EIRELI, ME. Indo de encontro aos dados do cartão CNPJ e JUCEPAR. + +Gabriela, precisa ser levantado se há mais alguma alteração que precise ser feita e abrir ação ao Bruno Cassulli, do departamento de INOVAÇÃO para alterações em lote.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Oportunidade de MelhoriaÉ possível realizar a correção das empresas EIRELIs para LTDA, considerando que no cadastro da RFB essas informação foi atualizada de forma automática. Isso pode ser realizado em lote. + +Em relação à nomenclatura do porte econômico, que algumas empresas possuem no nome empresarial, entendo que não deve ser ajustado, pois é desta forma que consta no cadastro da Junta Comercial e no último instrumento arquivado, sendo possível a atualização somente por meio de alteração contratual (ex.: empresa 255).------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-01-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir dados cadastrais das empresas no Questor conforme a ação 3513/5058.28/02/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2026------10/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/02/2026 - Bruno Lima Cassulli - Dados corrigidos conforme solicitação.
10/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3586 / Ação 5078

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/02/2026 15:53- Laura Dreher da Rosa This------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Cliente Jaciane entrou em contato conosco pelo Tareffa e informou que identificou pendências da empresa em aberto na Prefeitura. + +Ao checarmos, verificamos se tratarem de taxas de alvará decorrentes do processo da 13ª alteração contratual, onde foi realizada a inclusão de uma atividade, resultando na atualização do alvará e consequentemente no lançamento das taxas municipais, que não foram encaminhadas à empresa para pagamento. + +O checklist do Asana para controle do envio das taxas de alvará, estava em branco. + +O valor total em aberto é de R$ 1.870,57, sendo que R$ 72,28 correspondem a juros e multa.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNos últimos meses, o volume de demandas do setor aumentou muito e em sua maioria, são repassadas com urgência. Com isso, acabei deixando os processos de rotina de lado para atender essas solicitações. Nesse caso específico, o alvará ainda não havia sido liberado no Empresa Fácil junto da alteração, em razão da integração do portal e novo sistema da PMFI, sendo necessário acompanhar o deferimento, que não tinha data exata para conclusão. Assim, diante das demandas urgentes recorrentes, esse acompanhamento acabou não acontecendo e ocorreu essa pendência.------Laura Dreher da Rosa This2026-01-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir e acompanhar processo administrativo para contestar o valor cobrado pela PMFI28/02/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoJulia Rangel PadilhaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Feito o protocolo de revisão de taxas.
06/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento do protocolo que foi aberto +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
31/03/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Processo ainda em andamento. Esses processos de revisão costumam se estender por meses até a conclusão, porém já encaminhei um e-mail ao ISS solicitando um retorno.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo ainda em andamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
05/05/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Feita a consulta do processo, ainda está em andamento - 05.05.2026.
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Laura Dreher da Rosa This
06/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - 48822/2026 Revisão de Taxas de Licenças - Em análise.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Julia Rangel Padilha - Acompanhamento semanal, dia 23/07 a Prefeitura efetuou despacho para o Setor de Gestão do Cadastro Econômico a fim de analisarem a solicitação.
28/08/2026 - Julia Rangel Padilha - Não houve andamento no processo, está em análise pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3614 / Ação 5079

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/02/2026 15:59- Laura Dreher da Rosa This------- 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDANo processo de alteração contratual da empresa 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDA foi informado em cláusula contratual o reequadramento de porte econômico para EPP, mas não foi adicionado o evento de reenquadramento de porte no processo da Junta Comercial, resultando em exigência e atraso no registro, colocando em risco o reenquadramento da empresa no Simples Nacional para 2026.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNeste caso, apesar da conferência do FCN, a informação acabou passando despercebida. Ressalto que a última semana de janeiro foi extremamente tumultuada, com diversas demandas urgentes em razão dos prazos do Simples Nacional, contudo, assim que a exigência foi identificada, a regularização foi providenciada de forma imediata, no dia 27/01/2026. Vale lembrar que, normalmente, processos encaminhados para análise retornam no mesmo dia ou no dia seguinte, porém, em razão do aumento expressivo de processos recebidos pela JUCEPAR no período, a liberação não ocorreu dentro do prazo normal, mas no final, acabou dando tudo certo.------Laura Dreher da Rosa This2026-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCumprir a exigência e protocolar novamente o processo13/02/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/02/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração contratual realizada e arquivada na JUCEPAR em 29/01/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação corretiva se dará no mapeamento do processo de alteração contratual e já está sendo acompanhado através da ação 3470/4812.
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Ocorrência 3618 / Ação 5075

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/02/2026 13:36- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------------No dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cálculo das férias e enviar para a síndica04/02/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------03/02/2026------05/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Realizei o cálculo das férias manualmente no dia 02/02 e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3618 / Ação 5076

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/02/2026 13:41- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------------No dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado para o Contabit para verificar e corrigir o problema28/02/202610/03/2026Aguardando retorno do Contabit de um chamado que esta finalizando ao qual depende deste retorno para validarThaysa Carsoni do NascimentoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------03/02/2026------11/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando retorno do Contabit de um chamado que esta finalizando ao qual depende deste retorno para validar +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
10/03/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Foi aberto chamado para verificar sobre o motivo de não ter aparecido o alerta de cálculo de férias no quadro do contabit e segundo o suporte, foi alterado o período aquisitivo em 06/10/2025. Conforme resposta do chamado em anexo.
11/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3619 / Ação 5074

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2026 11:38- Andressa Varnier Pereira------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Não foi aproveitado na apuração do pis e cofins ref.11/2025, os retidos das notas fiscais de saídas .------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa faz emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Em geral, as retenção são somente de ISSQN, mas no mês 11/2025, haviam algumas notas que tiveram PIS, Cofins e CSLL retidos no período. Não realizei o recebimento dos retidos na saída, pois não tinha o habito de fazer, por não ser algo comum no dia a dia da empresa. Sem o recebimento dos retidos, os valores de pis e cofins não entraram na apuração. Cliente recebeu e fez o recolhimento da guia a maior. Valor retido de PIS: R$ 232,05 e valor retido de Cofins: R$ 1.071,00. Realizada a reapuração no sistema para que Agelica possa realizar o fechamento de 2025. Abri comunicação com o Bruno Carioca para realizar a compensação dos valores pagos a maior.------Andressa Varnier Pereira2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre retenção de NF de saídas31/03/2026------------Paloma RamãoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------03/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2147. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3620 / Ação 5073

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/02/2026 11:24- Giovanna Lazarim------- 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32No fechamento contábil, a contadora notou que o valor pago a locadora no mês 12/2025 foi maior do que de costume, divergindo do informado na Reinf.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA contadora Regiane notou que o valor pago a PF locadora no mês 12/2025 foi maior do que nos outros meses. A cliente até então pagava R$ 2.000,00 de aluguel, sendo que no mês de Dezembro o pagamento realizado foi de R$ 3.300,00. Questionando a cliente sobre, ela confirmou que se tratava de um reajuste de aluguel. O comprovante de pagamento foi encaminhado nos arquivos, mas não foi observado. +Na Reinf do mês 12/2025 foi informado o valor anterior (R$ 2.000,00), sendo necessário retificar da informação. +O valor antigo não tinha recolhimento de IR, entretanto, sobre o valor de R$ 3.300,00 (na tabela antiga), haverá o recolhimento de R$ 19,80 de IR.------Giovanna Lazarim2026-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a Reinf mês 12/2506/02/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------03/02/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Giovanna Lazarim - Reinf retificada, DCTFWeb retransmitida.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3624 / Ação 5072

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/02/2026 08:51- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais com registro em 11/2025 e verificado o prazo de registro de cada um deles. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 3 processos de aberturas de empresas e 14 processos de alterações contratuais com prazo de registro em 11/2025. + +Dos 17 processos em andamento, 9 tiveram o indicador atingido e 8 não foram atingidos, conforme registros no Asana.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar o indicador, conforme já consta na ação corretiva 4631.28/02/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------03/02/2026------03/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador reavaliado junto a direção para o ano de 2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3594 / Ação 5083

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/02/2026 08:56- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao emitir as guias do FGTS mensal, verifiquei que o débito não estava correto com a plataforma do FGTS, identifiquei a diferença dos valores que seriam do FGTS da rescisão do empregado Daniel Alves Bertone e seu desconto do E-Consignado.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o cálculo da rescisão e salvei parte da documentação para agilizar, sem emitir a guia de FGTS, pois precisava confirmar uma informação com o cliente sobre as faltas e desconto de refeição. Quando o cliente me confirmou, e eu verifiquei que já tinha lançado corretamente as informações, enviei a documentação em seguida, esquecendo da guia.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar desconto do indicador da colaboradora referente ao valor de Juros e multa . R$ 7,8110/02/2026------------Patricia Valle CarrielloPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme conversa com a gerente Janaína , o valor de encargos juros/multa serão descontados do indicador da colaboradora . +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=6394505 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6394505&contact_log=47969
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Ocorrência 3594 / Ação 5084

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/02/2026 09:03- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1165 - RICIERI LTDA - CNPJ: 23.475.149/0001-22Ao emitir as guias do FGTS mensal, verifiquei que o débito não estava correto com a plataforma do FGTS, identifiquei a diferença dos valores que seriam do FGTS da rescisão do empregado Daniel Alves Bertone e seu desconto do E-Consignado.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei o cálculo da rescisão e salvei parte da documentação para agilizar, sem emitir a guia de FGTS, pois precisava confirmar uma informação com o cliente sobre as faltas e desconto de refeição. Quando o cliente me confirmou, e eu verifiquei que já tinha lançado corretamente as informações, enviei a documentação em seguida, esquecendo da guia.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-01-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar o valor de juros/multa (R$ 7,81) do indicador da colaboradora Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag conforme acompanhamento realizado na ação corretiva 508331/03/2026------------Vitoria de Paula KuhnPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------24/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme solicitado pela Thalyta , será realizado na próxima folha
24/03/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na folha de 03/2026.
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3620 / Ação 5082

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 08:26- Giovanna Lazarim------- 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32No fechamento contábil, a contadora notou que o valor pago a locadora no mês 12/2025 foi maior do que de costume, divergindo do informado na Reinf.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA contadora Regiane notou que o valor pago a PF locadora no mês 12/2025 foi maior do que nos outros meses. A cliente até então pagava R$ 2.000,00 de aluguel, sendo que no mês de Dezembro o pagamento realizado foi de R$ 3.300,00. Questionando a cliente sobre, ela confirmou que se tratava de um reajuste de aluguel. O comprovante de pagamento foi encaminhado nos arquivos, mas não foi observado. +Na Reinf do mês 12/2025 foi informado o valor anterior (R$ 2.000,00), sendo necessário retificar da informação. +O valor antigo não tinha recolhimento de IR, entretanto, sobre o valor de R$ 3.300,00 (na tabela antiga), haverá o recolhimento de R$ 19,80 de IR.------Giovanna Lazarim2026-02-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a guia e enviar ao cliente para que ele faça o pagamento. Informá-lo que iremos abater o valor dos encargos nos honorários06/02/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Giovanna Lazarim - Guia recalculada e encaminhada a cliente com as devidas explicações. Sobre o valor original da guia foram acrescidos R$ 1,17 de multa e juros.
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3620 / Ação 5088

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 16:19- Giovanna Lazarim------- 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32No fechamento contábil, a contadora notou que o valor pago a locadora no mês 12/2025 foi maior do que de costume, divergindo do informado na Reinf.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA contadora Regiane notou que o valor pago a PF locadora no mês 12/2025 foi maior do que nos outros meses. A cliente até então pagava R$ 2.000,00 de aluguel, sendo que no mês de Dezembro o pagamento realizado foi de R$ 3.300,00. Questionando a cliente sobre, ela confirmou que se tratava de um reajuste de aluguel. O comprovante de pagamento foi encaminhado nos arquivos, mas não foi observado. +Na Reinf do mês 12/2025 foi informado o valor anterior (R$ 2.000,00), sendo necessário retificar da informação. +O valor antigo não tinha recolhimento de IR, entretanto, sobre o valor de R$ 3.300,00 (na tabela antiga), haverá o recolhimento de R$ 19,80 de IR.------Giovanna Lazarim2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a gerente se haverá desconto dos encargos de juros e multa no indicador da colaboradora06/02/2026------------Patricia Valle CarrielloPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme verificado com a gerente , foi decidido não realizar o desconto do encargo no indicador da colaboradora . +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6390438&contact_log=47969 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3620 / Ação 5089

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 16:34- Giovanna Lazarim------- 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32No fechamento contábil, a contadora notou que o valor pago a locadora no mês 12/2025 foi maior do que de costume, divergindo do informado na Reinf.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA contadora Regiane notou que o valor pago a PF locadora no mês 12/2025 foi maior do que nos outros meses. A cliente até então pagava R$ 2.000,00 de aluguel, sendo que no mês de Dezembro o pagamento realizado foi de R$ 3.300,00. Questionando a cliente sobre, ela confirmou que se tratava de um reajuste de aluguel. O comprovante de pagamento foi encaminhado nos arquivos, mas não foi observado. +Na Reinf do mês 12/2025 foi informado o valor anterior (R$ 2.000,00), sendo necessário retificar da informação. +O valor antigo não tinha recolhimento de IR, entretanto, sobre o valor de R$ 3.300,00 (na tabela antiga), haverá o recolhimento de R$ 19,80 de IR.------Giovanna Lazarim2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor dos encargos de juros e multa - R$1,0328/02/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,03 creditado no honorário 02/2026.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3620 / Ação 5090

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 16:43- Giovanna Lazarim------- 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32No fechamento contábil, a contadora notou que o valor pago a locadora no mês 12/2025 foi maior do que de costume, divergindo do informado na Reinf.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA contadora Regiane notou que o valor pago a PF locadora no mês 12/2025 foi maior do que nos outros meses. A cliente até então pagava R$ 2.000,00 de aluguel, sendo que no mês de Dezembro o pagamento realizado foi de R$ 3.300,00. Questionando a cliente sobre, ela confirmou que se tratava de um reajuste de aluguel. O comprovante de pagamento foi encaminhado nos arquivos, mas não foi observado. +Na Reinf do mês 12/2025 foi informado o valor anterior (R$ 2.000,00), sendo necessário retificar da informação. +O valor antigo não tinha recolhimento de IR, entretanto, sobre o valor de R$ 3.300,00 (na tabela antiga), haverá o recolhimento de R$ 19,80 de IR.------Giovanna Lazarim2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento repassando o processo02/03/202631/03/2026Prorrogado para realização do treinamento em 03/2026.Paloma RamãoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização do treinamento em 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2147. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3623 / Ação 5085

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 11:03- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Envio de guia em duplicidade para o cliente. Cliente informou que após pagar a guia verificou que em uma das guias o valor estava em duplicidade.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente solicitou o cálculo de duas notas. Guilherme fez o cálculo pelo PID, e não separou as notas na planilha que foi informado e quando a cliente respondeu que a guia podia ser enviada naquele dia (29/01/2026), eu abri a planilha peguei o valor total do ICMS ST e enviei as duas guias e as duas planilhas para a cliente. Uma guia de R$ 35,74 que estava em uma planilha ref. a nfe 668227 e outra de R$ 981,23 que estava na outra planilha ref. a nfe 668225 (que estava somando 945,49 + 35,74). Resumindo a guia ref. a NFE 668225 foi recolhido o valor de 35,74 a maior.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-02-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme registro da Paloma no acompanhamento da análise . Enviar mensagem no Tareffa ao cliente, informando que o caso foi analisado junto à direção (Elizangela de Paula) e que, considerando a necessidade de montar e acompanhar o processo, bem como as demandas de fechamento, não é viável solicitar o ressarcimento ao Estado, devido ao baixo valor a recuperar. Assim, a direção irá creditar o valor de R$ 35,74 no honorário.06/02/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------05/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/02/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Comunicação enviada ao cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6406271&contact_log=4534
05/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3623 / Ação 5086

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 11:08- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Envio de guia em duplicidade para o cliente. Cliente informou que após pagar a guia verificou que em uma das guias o valor estava em duplicidade.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente solicitou o cálculo de duas notas. Guilherme fez o cálculo pelo PID, e não separou as notas na planilha que foi informado e quando a cliente respondeu que a guia podia ser enviada naquele dia (29/01/2026), eu abri a planilha peguei o valor total do ICMS ST e enviei as duas guias e as duas planilhas para a cliente. Uma guia de R$ 35,74 que estava em uma planilha ref. a nfe 668227 e outra de R$ 981,23 que estava na outra planilha ref. a nfe 668225 (que estava somando 945,49 + 35,74). Resumindo a guia ref. a NFE 668225 foi recolhido o valor de 35,74 a maior.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-02-03------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroConforme registro da Paloma no acompanhamento da análise , alinhada com a DIEX, creditar nos honorários o valor de R$35,74.28/02/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 35,74 creditado no honorário 02/2026.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3623 / Ação 5087

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 11:13- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74Envio de guia em duplicidade para o cliente. Cliente informou que após pagar a guia verificou que em uma das guias o valor estava em duplicidade.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente solicitou o cálculo de duas notas. Guilherme fez o cálculo pelo PID, e não separou as notas na planilha que foi informado e quando a cliente respondeu que a guia podia ser enviada naquele dia (29/01/2026), eu abri a planilha peguei o valor total do ICMS ST e enviei as duas guias e as duas planilhas para a cliente. Uma guia de R$ 35,74 que estava em uma planilha ref. a nfe 668227 e outra de R$ 981,23 que estava na outra planilha ref. a nfe 668225 (que estava somando 945,49 + 35,74). Resumindo a guia ref. a NFE 668225 foi recolhido o valor de 35,74 a maior.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-02-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o gerente se haverá desconto no indicador10/02/2026------------Patricia Valle CarrielloPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/02/2026------04/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme conversa no tareffa com a gerente, decidiu por não descontar do indicador da colaboradora . +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4214498&contact_log=13031
04/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3626 / Ação 5091

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/02/2026 19:38- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaEm análise das guias que ficaram em aberto: + +- 31 guias de IRPJ e CSLL, que representa 32,98% do indicador, para realizar o fechamento da guia é necessária a apuração do balancete da competência anterior. Nesse caso, como é fechamento de balanço, se faz necessária uma conferência mais detalhada, atrasando o tempo de processamento da guia. +- 29 guias de ICMS, que representa 30,85% do indicador: O retorno das férias coletivas estavam agendadas para o dia 06/01, e a guia de ICMS vencendo dia 07 no tareffa (dia 12 o venc. do imposto), com isso, houve pouco tempo hábil para receber as informações dos clientes, calcular, conferir e enviar a guia.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o indicador no mês de janeiro, diante do exposto, entende-se que foi um mês atípico. E que para o mês de fevereiro, as entregas já estejam ajustadas.28/02/202606/03/2026Aguardando análise do indicador 02/2026Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/02/2026------02/03/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando análise do indicador 02/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 02/2026 não foi atingido e será acompanhado através da NC 3661/5151. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3508 / Ação 5092

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/02/2026 08:55- João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98VALOR DO ICMS NA CONTABILIDADE A MAIOR DO QUE O ENVIADO AO CLIENTE------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoICMS REFERENTE A 11/2025 ENVIADO A MENOR PARA O CLIENTE, POIS NA HORA DE LANÇAR O EXTORNO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA, O SISTEMA DUPLICOU O LANÇAMENTO, NÃO SEI BEM O MOTIVO, MAS ESSE ERRO ACONTECEU TAMBÉM NO MÊS ANTERIOR, MAS NA OCASIÃO, CONSEGUI LOCALIZAR POIS FECHEI CONSEGUI FECHAR O SPED NO MESMO DIA QUE ENCAMINHEI A GUIA. FIZ A APURAÇÃO, NO DIA 18/12/2025, QUANDO FUI FINALIZAR O SPED PARA ENVIAR, VI QUE O VALOR DO EXTORNO DO FECOP ESTAVA DUPLICADO, FIZ A CORREÇÃO E INFELIZMENTE, HOUVE GUIA COMPLEMENTAR DE IMPOSTO A SER ENVAIDA AO CLIENTE. FIZ A CORREÇÃO NO QUESTOR. A GUIA TOTAL É DE R$ 936,42 SENDO R$ 38,87 REFERENTE A ACRESCIMOS POR ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2025-12-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado no Questor para verificar06/03/2026------------Paloma RamãoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------06/02/2026------09/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A Paloma realizou um teste de execução do lançamento que é necessário fazer todo mês, e não houve duplicidade. Acredito que possa ter ocorrido algum lançamento duplicado na época. + +Entendo que não seja possível abrir um chamado com o Questor sem que esse erro esteja ocorrendo de fato. O que recomendo é que, caso aconteça novamente, o colaborador registre no momento do ocorrido e, antes de realizar qualquer correção, retorne para a auditoria para que possamos abrir o chamado no momento do fato. + +Foi realizada uma orientação para a Andressa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6755819&contact_log=65 para que caso haja o erro novamente, reportar a Paloma para abrir o chamado de imediato. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3628 / Ação 5093

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/02/2026 17:05- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A Lauana RH da empresa entrou em contato comigo por telefone dizendo que o empregado RYAN verificou sua carteira de trabalho e lá constava que sua data de admissão era 10/02/2024.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo verificar o E-social da empresa, identifiquei que de fato sua admissão estava com data retroativa de um ano atras na qual deveria estar 10/02/2025, foi realizada a alteração no E-social porém para realizar tal demanda, foi necessário realizar as exclusões dos eventos da SST que também estavam com data anterior a data de admissão correta, com isso foi processada a admissão com data correta.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-02-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar o cadastro com a data correta10/02/2026------------Gustavo Pandolfo ChagaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------06/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Gustavo Pandolfo Chaga - Foi realizada a alteração da data da admissão que anteriormente estava como 10/02/2024 para 10/02/2025.
11/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3628 / Ação 5094

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/02/2026 17:14- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28A Lauana RH da empresa entrou em contato comigo por telefone dizendo que o empregado RYAN verificou sua carteira de trabalho e lá constava que sua data de admissão era 10/02/2024.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo verificar o E-social da empresa, identifiquei que de fato sua admissão estava com data retroativa de um ano atras na qual deveria estar 10/02/2025, foi realizada a alteração no E-social porém para realizar tal demanda, foi necessário realizar as exclusões dos eventos da SST que também estavam com data anterior a data de admissão correta, com isso foi processada a admissão com data correta.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-02-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento repassando o processo de admissão10/03/202631/03/2026Prorrogada para realização no mês 03/2026Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------06/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para realização no mês 03/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3602 / Ação 5096

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/02/2026 10:32- Rozeli Aparecida de Aquino; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 608 - POLO CONSCIENCIOCENTRICO DISCERNIMENTUM - CNPJ: 09.143.837/0001-64Em 06/01/2026, a cliente foi informada sobre o vencimento do contrato de experiência do empregado Flavio Pader dos Reis. Na mesma data, a responsável pela empresa, Leila, comunicou que a dispensa do empregado seria realizada ao término do contrato. + +Em seguida, informamos que a documentação seria enviada próxima à data da dispensa. Contudo, em decorrência da transição entre os sistemas Questor e Contabit, a programação da rescisão não foi identificada pela nova responsável, e no Departamento Pessoal, devido à alteração do responsável no Tareffa, o referido processo deixou de ser controlado no PID. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6105002&contact_log=17------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealizar o envio da rescisão conforme solicitado pela cliente, e aguardar a decisão da DIEX sobre avaliar a possibilidade de crédito ou reembolso dos valores pagos em decorrência da dispensa com aviso prévio indenizado.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-01-26------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroReembolsar R$ 1.645,14. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6105002&contact_log=1720/02/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------09/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.645,14 reembolsado na data de 26/02/2026 e será despesa integral da De Paula Contadores.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3629 / Ação 5095

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 08:54- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 34 - SIMETRIA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.993.071/0001-11Nota fiscal com retenção não apurada os impostos dentro do prazo estabelecido------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferência do balancete, constatei que estava faltando uma nota fiscal, foi verificar o que ocorreu, normalmente este cliente me encaminha separado as notas fiscais retidas, foi solicitar a nota fiscal ao cliente me informou que estava , no movimento de conciliação simetria 11/2025 conforme imagem abaixo, já realizei o lançamento da nota fiscal que consta os seguintes impostos IRRF e CSRF e apurei eles.------Angélica Cristina Pego Marcelino2026-02-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCalcular a guia IRRPF e CSRFe enviar para o cliente10/02/2026------------Angélica Cristina Pego MarcelinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Já fiz o recalculo da guia e encaminhei para o cliente e o mesmo já efetuou o pagamento.
23/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3629 / Ação 5097

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 10:48- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 34 - SIMETRIA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.993.071/0001-11Nota fiscal com retenção não apurada os impostos dentro do prazo estabelecido------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferência do balancete, constatei que estava faltando uma nota fiscal, foi verificar o que ocorreu, normalmente este cliente me encaminha separado as notas fiscais retidas, foi solicitar a nota fiscal ao cliente me informou que estava , no movimento de conciliação simetria 11/2025 conforme imagem abaixo, já realizei o lançamento da nota fiscal que consta os seguintes impostos IRRF e CSRF e apurei eles.------Angélica Cristina Pego Marcelino2026-02-07------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a Reinf13/02/2026------------Angélica Cristina Pego MarcelinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Já fiz a retificação da reinf e retificação da DCTFWeb
23/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3629 / Ação 5098

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 10:50- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 34 - SIMETRIA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.993.071/0001-11Nota fiscal com retenção não apurada os impostos dentro do prazo estabelecido------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferência do balancete, constatei que estava faltando uma nota fiscal, foi verificar o que ocorreu, normalmente este cliente me encaminha separado as notas fiscais retidas, foi solicitar a nota fiscal ao cliente me informou que estava , no movimento de conciliação simetria 11/2025 conforme imagem abaixo, já realizei o lançamento da nota fiscal que consta os seguintes impostos IRRF e CSRF e apurei eles.------Angélica Cristina Pego Marcelino2026-02-07------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealinhar o envio de NFs com o cliente., pois aparentemente houve uma quebra de padrão de envio . O envio foi feito em outro arquivo . (Arquivo de conciliação , que será utilizado em conferencias posteriores apenas, passando os prazos de recolhimentos.)13/02/2026------------Angélica Cristina Pego MarcelinoJoão Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - cliente concordou e encaminhar novamente as notas fiscais separadas conforme tareffa em anexo.
23/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3630 / Ação 5099

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 11:02- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22ABRIU PENDENCIA DE PIS NO ECAC REFERENTE A GUIA 6912------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE POSSUI VARIAS GUIAS DE PIS E COFINS, E GERALMENTE, POR SE TRATAR DA GUIA DE IMPOSTO DE RECEITA FINANCEIRA, ESSA VAI ZERADA. ENTRETANTO, NO MÊS 12/2026, SOMANDO OS VALORES DE MESES ANTERIORES, A GUIA DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADA AO CLIENTE. ENTRETANTO, POR EQUIVOCO, A TAREFFA FOI BAIXADA COMO SE NÃO TIVESSE VALORES A RECOLHER. FIZ O RECALCULO DA GUIA SENDO 1,39 DE JUROS E MULTAS------Andressa Varnier Pereira2026-02-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a guia14/02/2026------------Andressa Varnier PereiraJoão Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - GUIA EMITIDA
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3630 / Ação 5100

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 11:05- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22ABRIU PENDENCIA DE PIS NO ECAC REFERENTE A GUIA 6912------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE POSSUI VARIAS GUIAS DE PIS E COFINS, E GERALMENTE, POR SE TRATAR DA GUIA DE IMPOSTO DE RECEITA FINANCEIRA, ESSA VAI ZERADA. ENTRETANTO, NO MÊS 12/2026, SOMANDO OS VALORES DE MESES ANTERIORES, A GUIA DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADA AO CLIENTE. ENTRETANTO, POR EQUIVOCO, A TAREFFA FOI BAIXADA COMO SE NÃO TIVESSE VALORES A RECOLHER. FIZ O RECALCULO DA GUIA SENDO 1,39 DE JUROS E MULTAS------Andressa Varnier Pereira2026-02-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia emitida para o BPO financeiro efetuar o pagamento14/02/2026------------Andressa Varnier PereiraPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - Guia enviada https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6490620&contact_log=35
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3630 / Ação 5101

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 11:07- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22ABRIU PENDENCIA DE PIS NO ECAC REFERENTE A GUIA 6912------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE POSSUI VARIAS GUIAS DE PIS E COFINS, E GERALMENTE, POR SE TRATAR DA GUIA DE IMPOSTO DE RECEITA FINANCEIRA, ESSA VAI ZERADA. ENTRETANTO, NO MÊS 12/2026, SOMANDO OS VALORES DE MESES ANTERIORES, A GUIA DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADA AO CLIENTE. ENTRETANTO, POR EQUIVOCO, A TAREFFA FOI BAIXADA COMO SE NÃO TIVESSE VALORES A RECOLHER. FIZ O RECALCULO DA GUIA SENDO 1,39 DE JUROS E MULTAS------Andressa Varnier Pereira2026-02-09------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar no honorário do cliente o valor de encargos de juros/multa28/02/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1,39 creditado no honorário 02/2026.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3630 / Ação 5102

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/02/2026 11:10- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22ABRIU PENDENCIA DE PIS NO ECAC REFERENTE A GUIA 6912------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE POSSUI VARIAS GUIAS DE PIS E COFINS, E GERALMENTE, POR SE TRATAR DA GUIA DE IMPOSTO DE RECEITA FINANCEIRA, ESSA VAI ZERADA. ENTRETANTO, NO MÊS 12/2026, SOMANDO OS VALORES DE MESES ANTERIORES, A GUIA DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADA AO CLIENTE. ENTRETANTO, POR EQUIVOCO, A TAREFFA FOI BAIXADA COMO SE NÃO TIVESSE VALORES A RECOLHER. FIZ O RECALCULO DA GUIA SENDO 1,39 DE JUROS E MULTAS------Andressa Varnier Pereira2026-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme conversa com o gerente, será descontado do indicador da colaboradora o valor dos encargos de juros e multa ( R$1,39)28/02/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/02/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para desconto na próxima folha. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado em folha de pagamento de competência 04/2026.
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3616 / Ação 5105

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/02/2026 11:11- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Notas lançadas no cfop 1556, mas as notas foram emitidas no cfop 5949. +As notas que precisam ser corrigidas são as seguintes + +1065168 +1065170 +1065439 +1065440 +1065454 +1065479 +1065597 +1065559 +1065646 +Todas devem ser lançada no CFOP 1949.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoVerifiquei que os itens das notas eram destinados a uso e consumo e, por isso, realizei o lançamento utilizando o CFOP correspondente a uso e consumo. No entanto, não me atentei ao fato de que, quando as notas são emitidas com o CFOP 5949 ou 6949, não é permitido dar entrada em outros CFOPs, exceto 1949 ou 2949.------Wesley Francisco da Rocha2026-02-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar CFOP no Sistema Questor28/02/2026------------Andressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------03/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2026 - Andressa Varnier Pereira - Notas alteradas no sistema questor, já está de acordo com o deveria ser.
03/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3616 / Ação 5106

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/02/2026 11:12- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Notas lançadas no cfop 1556, mas as notas foram emitidas no cfop 5949. +As notas que precisam ser corrigidas são as seguintes + +1065168 +1065170 +1065439 +1065440 +1065454 +1065479 +1065597 +1065559 +1065646 +Todas devem ser lançada no CFOP 1949.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoVerifiquei que os itens das notas eram destinados a uso e consumo e, por isso, realizei o lançamento utilizando o CFOP correspondente a uso e consumo. No entanto, não me atentei ao fato de que, quando as notas são emitidas com o CFOP 5949 ou 6949, não é permitido dar entrada em outros CFOPs, exceto 1949 ou 2949.------Wesley Francisco da Rocha2026-02-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar SPED ICMS após as correções do CFOP27/02/2026------------Andressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------03/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2026 - Andressa Varnier Pereira - Sped corrigido e retificado
03/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3616 / Ação 5107

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/02/2026 11:12- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Notas lançadas no cfop 1556, mas as notas foram emitidas no cfop 5949. +As notas que precisam ser corrigidas são as seguintes + +1065168 +1065170 +1065439 +1065440 +1065454 +1065479 +1065597 +1065559 +1065646 +Todas devem ser lançada no CFOP 1949.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoVerifiquei que os itens das notas eram destinados a uso e consumo e, por isso, realizei o lançamento utilizando o CFOP correspondente a uso e consumo. No entanto, não me atentei ao fato de que, quando as notas são emitidas com o CFOP 5949 ou 6949, não é permitido dar entrada em outros CFOPs, exceto 1949 ou 2949.------Wesley Francisco da Rocha2026-02-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar CFOP no Sistema do Cliente27/02/2026------------Wesley Francisco da RochaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------19/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2026 - Wesley Francisco da Rocha - Correção realizada + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6355032&contact_log=2125
19/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3616 / Ação 5108

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria11/02/2026 11:13- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Notas lançadas no cfop 1556, mas as notas foram emitidas no cfop 5949. +As notas que precisam ser corrigidas são as seguintes + +1065168 +1065170 +1065439 +1065440 +1065454 +1065479 +1065597 +1065559 +1065646 +Todas devem ser lançada no CFOP 1949.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoVerifiquei que os itens das notas eram destinados a uso e consumo e, por isso, realizei o lançamento utilizando o CFOP correspondente a uso e consumo. No entanto, não me atentei ao fato de que, quando as notas são emitidas com o CFOP 5949 ou 6949, não é permitido dar entrada em outros CFOPs, exceto 1949 ou 2949.------Wesley Francisco da Rocha2026-02-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com o BPO Fiscal sobre lançamento CFOP na NF.28/02/202631/03/2026Prorrogado para realização do treinamento em março/2026.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------30/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização do treinamento em março/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/03/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Orientação realizada aos colaboradores do BPO Fiscal
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3625 / Ação 5109

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 14:30- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49Envio do E-social sem considerar o retido inss de nota Nº1 da competência 10/2025 no valor de R$ 173,91, devido a falta de envio a guia de DCTFweb foi a menor.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado após o envio dos eventos periódicos ao eSocial, ficando pendente de envio e recolhimento.------Priscila Gomes2026-02-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar o RPA na competência 10/2025 e gerar guia complementar20/02/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Priscila Gomes - Informação do RPA enviado ao eSocial, e guia emitida em anexo. + +Vencimento: 19/09/2026 +Valor juros/multa: 40,65
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3625 / Ação 5110

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 14:31- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49Envio do E-social sem considerar o retido inss de nota Nº1 da competência 10/2025 no valor de R$ 173,91, devido a falta de envio a guia de DCTFweb foi a menor.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado após o envio dos eventos periódicos ao eSocial, ficando pendente de envio e recolhimento.------Priscila Gomes2026-02-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar ao contador o lançamento retroativo considerando o fechamento dos balanços11/02/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Priscila Gomes - Verificado com o Natan (via telefone), não é necessário realizar a retificação, pois a informação estava no contábil, só faltava o recolhimento.
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3625 / Ação 5111

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 14:32- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49Envio do E-social sem considerar o retido inss de nota Nº1 da competência 10/2025 no valor de R$ 173,91, devido a falta de envio a guia de DCTFweb foi a menor.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado após o envio dos eventos periódicos ao eSocial, ficando pendente de envio e recolhimento.------Priscila Gomes2026-02-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia ao cliente complementar ao cliente explicando o ocorrido e que a De Paula irá arcar com os juros e multas.20/02/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------11/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/02/2026 - Priscila Gomes - Guia envidada ao cliente na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6492091&contact_log=67 + +Anexo o memorando.
11/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3625 / Ação 5115

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 15:41- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1021 - VERSAGIL EVENTOS LTDA - CNPJ: 03.634.418/0001-49Envio do E-social sem considerar o retido inss de nota Nº1 da competência 10/2025 no valor de R$ 173,91, devido a falta de envio a guia de DCTFweb foi a menor.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento do RPA foi realizado após o envio dos eventos periódicos ao eSocial, ficando pendente de envio e recolhimento.------Priscila Gomes2026-02-11------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar o valor de R$ 40,65 nos honorários do cliente conforme ação 3625/5109.27/02/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 40,65 creditado no honorário 02/2026.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3631 / Ação 5103

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 09:31- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Empresa solicitou as férias do empregado ROMARIO STAIER MARTINS, o mesmo tinha um saldo de apenas 10 dias referente ao seu período aquisitivo. Ao realizar o cálculo, identifiquei no histórico que foi programado erroneamente o segundo período de fracionamento, pois o empregado ficou com três períodos de 10 dias de férias, o que segundo a legislação não é permitido. Quando realizei a segunda programação de férias (em Julho/2025) deveria ter alertado a empresa de que o empregado precisava ter um período de 14 dias no mínimo.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a programação do segundo período de férias do empregado, não verifiquei que o mesmo enquadrava-se em cargo de confiança, e portanto, teria o saldo de 30 dias de férias ao total. Pois para os demais empregados, devido o acordo da 5ª folga homologado em sindicato, possuem direito a 35 dias de férias. +Com isso, entendi que ele ainda teria um período de 15 dias em seu terceiro fracionamento e não alertei a empresa corretamente conforme orientações e processos definidos.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar ao cliente explicando o ocorrido13/02/2026------------Vivian Barbara Brocanelli Couto FreitagPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------11/02/2026------17/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a explicação ao cliente do ocorrido, conforme link da conversa abaixo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6287968&contact_log=115
17/02/2026 - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag - Mensagem enviada ao cliente na comunicação de férias do empregado. Link: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6287968&contact_log=115
17/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3631 / Ação 5104

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal11/02/2026 09:32- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08Empresa solicitou as férias do empregado ROMARIO STAIER MARTINS, o mesmo tinha um saldo de apenas 10 dias referente ao seu período aquisitivo. Ao realizar o cálculo, identifiquei no histórico que foi programado erroneamente o segundo período de fracionamento, pois o empregado ficou com três períodos de 10 dias de férias, o que segundo a legislação não é permitido. Quando realizei a segunda programação de férias (em Julho/2025) deveria ter alertado a empresa de que o empregado precisava ter um período de 14 dias no mínimo.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a programação do segundo período de férias do empregado, não verifiquei que o mesmo enquadrava-se em cargo de confiança, e portanto, teria o saldo de 30 dias de férias ao total. Pois para os demais empregados, devido o acordo da 5ª folga homologado em sindicato, possuem direito a 35 dias de férias. +Com isso, entendi que ele ainda teria um período de 15 dias em seu terceiro fracionamento e não alertei a empresa corretamente conforme orientações e processos definidos.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-02-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento repassando o processo20/03/202631/03/2026Prorrogado para realização do treinamento no mês 03/2026.Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------11/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .
23/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização do treinamento no mês 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3634 / Ação 5112

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/02/2026 15:25- Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Ao consultar as NFS emitidas no ano de 2025 na prefeitura, notei que uma nota não havia sido importada.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsultando as notas de serviço emitidas pela empresa, notei que a única nota emitida na competência 10/2025, não havia sido importada no Questor. Verifiquei que nesta competência, as notas de serviço tomado foram importadas normalmente, faltando a nota emitida. A empresa não é uma prestadora de serviços, é uma loja revendedora de calçados e afins, e a nota de serviço que emite ocasionalmente se refere ao agenciamento da franquia. Desta forma, acredito que tenha realmente esquecido de verificar se houve emissão de NFS na competência. +Importei a nota faltante, e reapurei a competência, gerando um total a recolher de R$ 903,09 no total. Desse valor, R$ 167,67 aproximadamente, representam juros e multa. (calculo feito levando em consideração vencimento no dia 13/02).------Giovanna Lazarim2026-02-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoImportar a NF e gerar o DAS complementar13/02/2026------------Giovanna LazarimBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------12/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/02/2026 - Giovanna Lazarim - Nota importada e DAS dos meses 10, 11 e 12 reprocessados.
12/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3634 / Ação 5113

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/02/2026 15:26- Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Ao consultar as NFS emitidas no ano de 2025 na prefeitura, notei que uma nota não havia sido importada.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsultando as notas de serviço emitidas pela empresa, notei que a única nota emitida na competência 10/2025, não havia sido importada no Questor. Verifiquei que nesta competência, as notas de serviço tomado foram importadas normalmente, faltando a nota emitida. A empresa não é uma prestadora de serviços, é uma loja revendedora de calçados e afins, e a nota de serviço que emite ocasionalmente se refere ao agenciamento da franquia. Desta forma, acredito que tenha realmente esquecido de verificar se houve emissão de NFS na competência. +Importei a nota faltante, e reapurei a competência, gerando um total a recolher de R$ 903,09 no total. Desse valor, R$ 167,67 aproximadamente, representam juros e multa. (calculo feito levando em consideração vencimento no dia 13/02).------Giovanna Lazarim2026-02-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar ao cliente informando que a De Paula assumirá os encargos13/02/2026------------Giovanna LazarimBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------12/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/02/2026 - Giovanna Lazarim - Guia complementar encaminhada com as devidas explicações.
12/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3634 / Ação 5114

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil11/02/2026 15:26- Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Ao consultar as NFS emitidas no ano de 2025 na prefeitura, notei que uma nota não havia sido importada.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsultando as notas de serviço emitidas pela empresa, notei que a única nota emitida na competência 10/2025, não havia sido importada no Questor. Verifiquei que nesta competência, as notas de serviço tomado foram importadas normalmente, faltando a nota emitida. A empresa não é uma prestadora de serviços, é uma loja revendedora de calçados e afins, e a nota de serviço que emite ocasionalmente se refere ao agenciamento da franquia. Desta forma, acredito que tenha realmente esquecido de verificar se houve emissão de NFS na competência. +Importei a nota faltante, e reapurei a competência, gerando um total a recolher de R$ 903,09 no total. Desse valor, R$ 167,67 aproximadamente, representam juros e multa. (calculo feito levando em consideração vencimento no dia 13/02).------Giovanna Lazarim2026-02-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os ajustes necessários no balanço da empresa13/02/2026------------Regiane de Medeiros SantanaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/02/2026------17/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
12/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Ação Reaberta
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Empresa do simples o que impactou foi o resultado, mais empresa apresenta prejuizo. Refiz o zeramento no balancete e ficou ok. ( Rejane de Medeiros conforme registro ação 5117) +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3603 / Ação 5119

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDLegalização12/02/2026 09:32- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre. +Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Oportunidade de MelhoriaNão temos um controle com intuito de monitorar a renovação de licenciamento do Corpo de Bombeiros de todos os condomínios, a maioria se quer possui. Os condomínios que possuem e nos enviaram, mantemos sim o controle para renovação, mas os demais de fato não há um controle ou cobrança que providenciem.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar comunicado aos Síndicos Informando que a responsabilidade quanto ao Corpo de Bombeiros é do Condomínio27/02/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Comunicado enviado no tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6382069&contact_log=85
20/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3603 / Ação 5120

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDLegalização12/02/2026 09:33- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre. +Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Oportunidade de MelhoriaNão temos um controle com intuito de monitorar a renovação de licenciamento do Corpo de Bombeiros de todos os condomínios, a maioria se quer possui. Os condomínios que possuem e nos enviaram, mantemos sim o controle para renovação, mas os demais de fato não há um controle ou cobrança que providenciem.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar os contratos de honorários de Condomínios, considerando clausulas a respeito do Corpo de Bombeiros27/02/202615/09/2026Devido a alta demanda e agenda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda. + +Necessita prorrogação.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O gerente Cristiano revisará o contrato no mês 04/2026 para liberação para o Dr. Jorge e DIEX. Não tem previsão de entrada de novos clientes esse mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Em razão das atividades relacionadas ao Imposto de Renda, às quais estive dedicado até o final de maio, não foi possível acompanhar esta demanda. Dessa forma, solicitei à Coordenadora Gislaine que dê prioridade ao tema e que, em conjunto com o Cristiano, realize a revisão do contrato de condomínio, possibilitando a continuidade do processo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220 +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A DIEX ficou com a demanda de revisão junto ao Dr. Jorge do contrato dos condomínios. Prorrogado para finalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda e agenda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda. + +Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Devido a alta demanda da DIEX, a presente demanda retornou à minha responsabilidade. Serão revisados os modelos atuais de contratos de condomínios, com o objetivo de elaborar um novo modelo, atualizado de acordo com a legislação vigente e em plena conformidade com os requisitos legais aplicáveis. + +Posteriormente, o modelo será validado junto com a Gislaine e DIEX, para que por fim, possa ser disponibilizado no GERADOC.
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Ocorrência 3603 / Ação 5121

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDLegalização12/02/2026 09:34- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 564 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO - CNPJ: 00.470.931/0001-53A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre. +Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Oportunidade de MelhoriaNão temos um controle com intuito de monitorar a renovação de licenciamento do Corpo de Bombeiros de todos os condomínios, a maioria se quer possui. Os condomínios que possuem e nos enviaram, mantemos sim o controle para renovação, mas os demais de fato não há um controle ou cobrança que providenciem.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar um serviço anual no tareffa para envio de comunicados aos Síndicos, os lembrando das obrigações quanto a Bombeiros, Seguro de Vida, Seguro Predial, etc. que não são controlados pela De Paula.27/02/202624/09/2026Prorrogar para 24/09, será validado com o Gerente de Condomínio se é melhor o envio via circular ou controlar via ASANA para envio específico.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Criar serviço para o mês 07/2026 para enviar sobre a responsabilidade do corpo de bombeiros. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - Visto que o sistema Tareffa não faz o envio de comunicação programada por serviço, o ideal é incluir essa informação no Manual de Implantação de Síndico. Assim, as orientação serão disponibilizadas a cada troca de síndico.
20/04/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Tendo em vista que em alguns condomínios a eleição de sindico é a cada 02 anos, e que muitas vezes o sindico é reeleito minha sugestão seria de criamos se possível um serviço no Asana , para enviarmos um texto padrão a ser desenvolvido a todos os condomínios como uma circular .
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Precisamos sentar junto entre Inovação e Condomínios para definir o que pode ser feito. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme definido em reunião entre o departamento e DIEX, isso será implamentado no tareffa, seguindo a mesma linha do serviço de Orientação/Relação de empregados - SST do Departamento Pessoal. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar para 24/09, será validado com o Gerente de Condomínio se é melhor o envio via circular ou controlar via ASANA para envio específico. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3633 / Ação 5122

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/02/2026 09:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 2086 - FLORIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA; - 2092 - ALLE SARABIA HOLDING LTDAAo receber a comunicação de implantação do cliente da empresa 2086 em 20/01/2026, consultei o cartão CNPJ para validar a data de abertura e verifiquei que ela constava como retroativa a 12/2025, porém, como a liberação ocorreu somente no dia 20/01, o prazo para transmissão da DCTFWeb do mês de abertura já havia encerrado. Considerando que a abertura foi em 12/2025, a DCTFWeb deveria ter sido transmitida até 15/01. + +Já em relação à empresa 2092, o cartão CNPJ também saiu retroativo a 12/2025, porém foi disponibilizado antes do dia 15, a comunicação foi enviada no dia 12, no entanto a empresa não possuía eCNPJ e a sócia estava viajando, impossibilitando a liberação do eCPF ou a emissão de procuração para realizarmos a transmissão dentro do prazo. + +E ao transmitir as duas DCTFWEB hoje, gerou automaticamente uma MAED para cada empresa no valor de R$100,00 se pagas até 12/03/2026.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteCom a implantação do sistema MAT, estamos obrigados a informar a tributação da empresa para então liberar o CNPJ. + +Para finalizarmos o pedido no MAT é necessário acesso à conta gov.br do responsável legal e posteriormente que ele nos envie o código de validação do pedido, que chega via aplicativo gov.br. + +No caso da empresa 2086 - FLORIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, o Dr. Alexandre possuía verificação em duas etapas ativa e demorou a desabilitar para fazermos o acesso à conta gov.br com o e-CPF e depois demorou a nos retornar com o envio do código de validação para conclusão do pedido da tributação e liberação do CNPJ, que sai com a data de registro do contrato social. + +O primeiro contato com ele foi feito em 07/01/2026 e somente conseguimos finalizar o pedido, com ajuda da Aline Flório, em 20/01/2026. + +No caso da empresa 2092 - ALLE SARABIA HOLDING LTDA , o certificado digital do responsável legal era modelo A3, demoraram a nos trazer para fazer o pedido e depois também demoraram a nos enviar o código de validação. + +O primeiro contato solicitando os certificados digitais foi em 07/01/2026 e eles foram enviados para a De Paula no dia 08/01/2026. + +Por conta de instabilidades no gov.br apenas conseguimos fazer a opção pela tributação no MAT em 09/01/2026 e na sequência fizemos contato com a Edlamar solicitando o código de validação que é enviado via gov.br para finalizar o pedido. No dia 09/01/2026 (sexta-feira) o CNPJ foi liberado e no dia 12/01/2026 (segunda-feira) o cadastro no Questor foi finalizado e liberada a comunicação de implantação aos demais departamentos. + +Entendo que precisamos verificar o prazo da primeira entrega necessária para a empresa e então alinharmos o prazo que temos para finalizar o MAT e utilizar este argumento com o cliente. Outra opção seria liberar a comunicação no Tareffa mesmo antes da emissão do CNPJ, pois já sabemos que independente de quando ele saia, será com data do registro do contrato social, e assim o responsável já poderia se programar com as ações necessárias para a entrega da obrigação em questão.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias MAED aos clientes para pagamento, destacando que o atraso se refere a uma alteração no processo do GOVERNO, em que o CNPJ só é liberado APÓS a opção do regime tributário e que para faze-lo dependíamos do acesso/liberação do GOV.BR, conforme exporto na análise.13/02/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------19/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/02/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guias enviadas para as empresas, para 2086 enviamos na comunicação:https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6572308&contact_log=22407 e para a empresa 2092 enviamos via email para o Adilson.
19/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3633 / Ação 5123

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket12/02/2026 10:03- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 2086 - FLORIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA; - 2092 - ALLE SARABIA HOLDING LTDAAo receber a comunicação de implantação do cliente da empresa 2086 em 20/01/2026, consultei o cartão CNPJ para validar a data de abertura e verifiquei que ela constava como retroativa a 12/2025, porém, como a liberação ocorreu somente no dia 20/01, o prazo para transmissão da DCTFWeb do mês de abertura já havia encerrado. Considerando que a abertura foi em 12/2025, a DCTFWeb deveria ter sido transmitida até 15/01. + +Já em relação à empresa 2092, o cartão CNPJ também saiu retroativo a 12/2025, porém foi disponibilizado antes do dia 15, a comunicação foi enviada no dia 12, no entanto a empresa não possuía eCNPJ e a sócia estava viajando, impossibilitando a liberação do eCPF ou a emissão de procuração para realizarmos a transmissão dentro do prazo. + +E ao transmitir as duas DCTFWEB hoje, gerou automaticamente uma MAED para cada empresa no valor de R$100,00 se pagas até 12/03/2026.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteCom a implantação do sistema MAT, estamos obrigados a informar a tributação da empresa para então liberar o CNPJ. + +Para finalizarmos o pedido no MAT é necessário acesso à conta gov.br do responsável legal e posteriormente que ele nos envie o código de validação do pedido, que chega via aplicativo gov.br. + +No caso da empresa 2086 - FLORIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, o Dr. Alexandre possuía verificação em duas etapas ativa e demorou a desabilitar para fazermos o acesso à conta gov.br com o e-CPF e depois demorou a nos retornar com o envio do código de validação para conclusão do pedido da tributação e liberação do CNPJ, que sai com a data de registro do contrato social. + +O primeiro contato com ele foi feito em 07/01/2026 e somente conseguimos finalizar o pedido, com ajuda da Aline Flório, em 20/01/2026. + +No caso da empresa 2092 - ALLE SARABIA HOLDING LTDA , o certificado digital do responsável legal era modelo A3, demoraram a nos trazer para fazer o pedido e depois também demoraram a nos enviar o código de validação. + +O primeiro contato solicitando os certificados digitais foi em 07/01/2026 e eles foram enviados para a De Paula no dia 08/01/2026. + +Por conta de instabilidades no gov.br apenas conseguimos fazer a opção pela tributação no MAT em 09/01/2026 e na sequência fizemos contato com a Edlamar solicitando o código de validação que é enviado via gov.br para finalizar o pedido. No dia 09/01/2026 (sexta-feira) o CNPJ foi liberado e no dia 12/01/2026 (segunda-feira) o cadastro no Questor foi finalizado e liberada a comunicação de implantação aos demais departamentos. + +Entendo que precisamos verificar o prazo da primeira entrega necessária para a empresa e então alinharmos o prazo que temos para finalizar o MAT e utilizar este argumento com o cliente. Outra opção seria liberar a comunicação no Tareffa mesmo antes da emissão do CNPJ, pois já sabemos que independente de quando ele saia, será com data do registro do contrato social, e assim o responsável já poderia se programar com as ações necessárias para a entrega da obrigação em questão.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-02-12------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir as atividades relativas ao MAT no processo de abertura de empresas, considerando o prazo da primeira entrega a ser realizada e então alinharmos o prazo que temos para finalizar o MAT e utilizar este argumento com o cliente.28/02/202630/09/2026O departamento dará andamento na parte escrita do processo, considerando que a atividade de abertura de empresas é um processo crítico, portanto, será dado prioridade.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/02/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, o processo poderá ser revisto até o final do mês 03/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +No mês 03/2026 houve o pedido de demissão da colaboradora Raquel, foram contratadas 2 colaboradoras que necessitam treinamento, além disso, a colaboradora Laura saiu uma semana de férias. Isso influenciou na elaboração dos processos, havendo necessidade da prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento dará andamento na parte escrita do processo, considerando que a atividade de abertura de empresas é um processo crítico, portanto, será dado prioridade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento dará andamento na parte escrita do processo, considerando que a atividade de abertura de empresas é um processo crítico, portanto, será dado prioridade. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - No quadro de Aberturas do Asana incluímos uma seção específica para o MAT, logo após o registro do contrato social, e checklist específico para "Acessar o MAT e fazer opção pela tributação da empresa para liberar o CNPJ", a fim de ficar mais visual esta pendência. + +No ITD de abertura, que está sendo escrito, será melhor detalhado sobre os procedimentos para elaboração do MAT e prazos.
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Ocorrência 3634 / Ação 5116

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/02/2026 09:07- Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Ao consultar as NFS emitidas no ano de 2025 na prefeitura, notei que uma nota não havia sido importada.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsultando as notas de serviço emitidas pela empresa, notei que a única nota emitida na competência 10/2025, não havia sido importada no Questor. Verifiquei que nesta competência, as notas de serviço tomado foram importadas normalmente, faltando a nota emitida. A empresa não é uma prestadora de serviços, é uma loja revendedora de calçados e afins, e a nota de serviço que emite ocasionalmente se refere ao agenciamento da franquia. Desta forma, acredito que tenha realmente esquecido de verificar se houve emissão de NFS na competência. +Importei a nota faltante, e reapurei a competência, gerando um total a recolher de R$ 903,09 no total. Desse valor, R$ 167,67 aproximadamente, representam juros e multa. (calculo feito levando em consideração vencimento no dia 13/02).------Giovanna Lazarim2026-02-11------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar no honorário do cliente o valor de R$ 169,60 conforme as guias abaixo27/02/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Patricia Valle Carriello------------12/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/02/2026 - Patricia Valle Carriello -
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 169,60 creditado no honorário 02/2026.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3634 / Ação 5117

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/02/2026 09:11- Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23Ao consultar as NFS emitidas no ano de 2025 na prefeitura, notei que uma nota não havia sido importada.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConsultando as notas de serviço emitidas pela empresa, notei que a única nota emitida na competência 10/2025, não havia sido importada no Questor. Verifiquei que nesta competência, as notas de serviço tomado foram importadas normalmente, faltando a nota emitida. A empresa não é uma prestadora de serviços, é uma loja revendedora de calçados e afins, e a nota de serviço que emite ocasionalmente se refere ao agenciamento da franquia. Desta forma, acredito que tenha realmente esquecido de verificar se houve emissão de NFS na competência. +Importei a nota faltante, e reapurei a competência, gerando um total a recolher de R$ 903,09 no total. Desse valor, R$ 167,67 aproximadamente, representam juros e multa. (calculo feito levando em consideração vencimento no dia 13/02).------Giovanna Lazarim2026-02-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaConforme definido pela gerente, descontar do indicador da colaboradora 50 % do valor dos encargos Sendo o valor a ser descontado R$ 84,8028/02/2026------------Vitoria de Paula KuhnPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------12/02/2026------19/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/02/2026 - Regiane de Medeiros Santana - Empresa do simples o que impactou foi o resultado, mais empresa apresenta prejuizo. Refiz o zeramento no balancete e ficou ok.
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de 'Eficaz' para 'Ineficaz'
17/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Ação Reaberta
19/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de 'Ineficaz' para ''
19/02/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na folha de 02/2026.
19/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3637 / Ação 5118

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/02/2026 09:29- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Entrega de 95% da folha em até 02 dias úteis.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaDevido ao feriado do dia 01/01(quinta), os clientes enviaram as informações relativas à folha de pagamento apenas nos dias 05 (segunda) e 06/01 (terça), não sendo possível cumprir o prazo de entrega antecipado.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar o próximo fechamento, considerando que foi uma situação pontual por conta do feriado.20/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------12/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de 02/2026 atingido, as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3627 / Ação 5125

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/02/2026 08:35- Priscila Gomes; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Admissão de 78- ARMANDO GABRIEL DE SOUZA na data de 05/02/2026 enviada em atraso ao eSocial.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora Larissa recebeu o formulário de admissão no Tareffa e adicionou o Diogo, no entanto ele não realizou o cadastro no Questor e envio ao eSocial, e ela não realizou a conferência.------Priscila Gomes2026-02-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o cadastro da admissão e envio ao eSocial, bem como enviar os documentos ao cliente via Tareffa.13/02/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------13/02/2026------13/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2026 - Priscila Gomes - Realizado o cadastro e envio da admissão ao eSocial, e documentos enviados ao cliente no dia 05/02/2026, conforme comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6405988&contact_log=67
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3635 / Ação 5124

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro13/02/2026 08:31- Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 12/02/2026, foi solicitado ao BPO financeiro via tareffa, que fosse realizado o pagamento da diferença da folha de pagamento da funcionária Jenifer Fagundes, cujo o valor total de pagamento era de R$ 658,45 e já hiva sido realizado o pagamento de R$ 252,64, sobrando uma diferença de R$ 405,81. foi realizado o pagamento do valor total conforme o compronvante anexado na planilha de pagamento do BPO. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=6499690 - Link da Solicitação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6499690&contact_log=67------------Não------------Guilherme Lima de Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealmente foi interpretado por mim que o pagamento a colaboradora seria no valor 658,45 pelo fato de ser um pagamento "fora" do arquivo bancário sempre consideramos como folha complementar, assim foi lançado em nossa planilha de pagamentos da CellShop - como FOLHA COMPLEMENTAR - de vez em quando a Sheila que é a RH da Cellshop solicita alguma correção e passa a chave PIX para pagamento. + + +Ao baixar o PDF e abrir para agendar vi o valor final do holerite e fiz o agendamento no banco do valor integral e não me atendei nas observações feitas pelo DP na comunicação, pelo fato de sempre quando é pagamento avulso do arquivo eles mandam o holerite com o valor a ser pago, nesse ponto que me confundi.------Guilherme Lima de Oliveira2026-02-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com a empresa, explicar o ocorrido e verificar se pode ser feito o desconto do valor pago a maior na folha do próximo mês.20/02/202630/06/2026O DP ainda está aguardando retorno do advogado para tratar a questão.Priscila GomesPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------13/02/2026------08/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2026 - Priscila Gomes - Entendemos que não é o momento de comunicar a empresa, pois a empregada solicitou rescisão indireta. Vamos aguardar as tratativas do advogado e assim que houver um retorno avisaremos.
23/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Aguardando o desfecho da situação da colaboradora na empresa +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O DP ainda está aguardando retorno do advogado para tratar a questão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/07/2026 - Priscila Gomes - Comunicamos a empresa do ocorrido e recomendamos repassar ao jurídico a fim de verificar a possibilidade de descontar no processo de rescisão. + +Comunicação em anexo.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3638 / Ação 5126

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos13/02/2026 10:39- Vitoria de Paula Kuhn------------Apresentar Fique Ligado mensalmente.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaEm decorrência das demandas e foco no fechamento de balanços, não realizamos apresentação do Fique Ligado em janeiro. + +Apresentaremos os dados de dezembro e janeiro no fique ligado de fevereiro (20/02).------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApresentar os dados de dezembro e janeiro no fique ligado de fevereiro (20/02).28/02/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------13/02/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de fevereiro atingido, as ações foram eficazes para que a meta voltasse a ser atingida. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3641 / Ação 5127

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro13/02/2026 17:37- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Inadimplência menor que 2,5%------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido: 2,77% +Ainda estamos tendo dificuldades com o novo sistema e isso está tomando muito nosso tempo corrigindo erros, refazendo trabalhos, enfim, não estamos tendo mais tempo para as cobranças.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar o novo sistema para que possamos dedicar mais tempo com as cobranças.28/02/202620/03/2026Prorrogada para análise da inadimplência 02/2026.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------17/02/2026------09/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para análise da inadimplência 02/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já temos lançados todos os débitos dos outros sistemas na Omie, com isso o relatório sairá mais completo facilitando a conferência antes da cobrança e estamos dedicando mais tempo e fazendo com mais antecedência.
09/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 02/2026 atingido, consideramos que as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3632 / Ação 5128

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket19/02/2026 14:02- Luciane Gonzaga Leite; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1176 - NASSER ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ: 13.015.606/0001-42Relatou que até 2025, sua satisfação era 100% com os serviços da De Paula. Em razão de dois episódios ocorridos em 2025 de erros por falta de atenção no DP o deixou descontente. Afirmou que foram resolvidos os episódios, mas ficou abalada a confiança. Mencionou que situações como estas foram as razões pela qual trocou de contabilidade Não se recorda de detalhes dos fatos. Também pontuou a questão de cobrarmos por recálculos de boletos o valor de R$25,00. Isso o deixa chateado. Com isso citou nosso slogan “ clientes de todos os tamanhos” enfatizou que clientes pequenos deveriam ter um tratamento diferente compatível às suas condições e desafios financeiros. Os honorários que paga também foram citados como forma de o serviço está sendo bem pago. Reforçou que antes disso sua satisfação era total. Porém, também esteve aberto a novo voto de confiança que pode se construir em 2026.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Oportunidade de MelhoriaAnalisei todas as comunicações que tivemos com a empresa no último ano e imagino que a reclamação possa estar relacionada ao ocorrido na rescisão realizada em 08/2025, da empregada Karen, que trabalhou um período sem registro, a Oslene solicitou que apurássemos o ponto desde o início das atividades sem registro até a data da rescisão, bem como o cálculo da rescisão e dos valores devidos referentes ao período sem registro, nesta semana eu estava de férias e Thaysa realizou todos os cálculos, sendo necessário cobrar diversos retornos do cliente para obtenção das informações necessárias e enviou tudo certo junto com as orientações. + +Em 12/2025 o sindicato entrou em contato conosco solicitando o termo de homologação da rescisão, que não foi realizada, informei a empresa, que questionou a obrigatoriedade, e após esclarecimentos nos encaminhou os documentos assinados para envio ao sindicato, nisso identifique que a data de pagamento assinada no termo estava diferente do prazo previamente informado por nós, pois o pagamento foi realizado no dia 25, sendo que o prazo correto era dia 22. A Oslene falou que não tinha conhecimento do prazo, encaminhei a conversa anterior em que a informação havia sido repassada, e para mandar para o sindicato o documento correto eles chamaram a empregada para assinar um novo documento. + +Sobre as cobranças das guias ao longo do ano de 2025, verifiquei que apenas as competências 02/2025, 08/2025, 09/2025 e 10/2025 foram pagas dentro do prazo, sendo que nas demais foi necessário realizar a atualização e em diversas situações, a Oslene informou não ter recebido as guias para pagamento, sendo necessário encaminhar novamente as conversas anteriores, mostrando que elas já haviam sido enviadas. + +Além disso, com o objetivo de auxiliar na organização das informações, encaminhamos planilha de apuração de ponto com orientações para apoio no controle interno da empresa.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação a equipe informando que a De Paula não deve realizar serviços fora do escopo conforme o caso relatado na análise. Os cálculos e simulações de rescisão são feitos apenas dos empregados registrados no sistema.28/02/202631/08/2026O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/02/2026------14/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
23/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O tema será abordado no treinamento do dia 28/03. + +Solicito que seja prorrogado o prazo.
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ser inserido no próximo treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Este tema será abordado no treinamento do dia 27/06.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ser inserido no próximo treinamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Esse treinamento será acompanhado através da ação 3397/4623. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3512 / Ação 5131

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/02/2026 09:44- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92A cliente solicitou os holerites para conferência em 02/01/2026. Durante a auditoria da folha de pagamento, identifiquei que o valor do auxílio-creche não foi atualizado conforme a nova CCT 2025/2026, bem como não foi processada folha complementar para pagamento das diferenças devidas às colaboradoras beneficiárias. + +O valor anterior do auxílio-creche era de R$ 151,32, tendo sido reajustado para R$ 160,00. No período de maio a novembro, a diferença acumulada é de R$ 381,92 para as empregadas que receberam tal benefício em folha. + +Adicionalmente, constatou-se que a filial 3 (CNPJ 00.305.884/0004-35) não estava configurada para calcular auxílio-creche, conforme print anexo. Com isso, observamos as seguintes situações: + +-Empregada 227 – VIVIANA ERICA FREY DE PAULA: transferida de filial a partir de 09/12/2024, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 1.876,60 (sendo R$ 756,60 de dezembro/2024 à abril/2025 e R$ 1.120,00 de maio/2025 à novembro/2025). + +-Empregada 238 – PAMELA PELLIN DA SILVA: transferida de filial a partir de 01/07/2025, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 800,00 considerando o valor atualizado da CCT de julho/2025 à novembro/2025. + +Total das diferenças: R$ 3.058,52.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteTomei conhecimento da publicação da C.C.T. por meio de um e-mail enviado pelo Sindicato no início de dezembro, não tendo sido informado pelos canais internos que utilizamos. Ressalto que não realizo a consulta das publicações de C.C.T.s, nem a respectiva parametrização no sistema. +Verifiquei os salários, bem como os adicionais de insalubridade e periculosidade, juntamente com a coordenadora, e constatamos que não havia reajuste a ser aplicado, em razão da antecipação que já havia sido concedida. Quando tomei conhecimento da C.C.T., minha principal preocupação foi em relação aos prazos para oposição aos descontos, motivo pelo qual entrei em contato com as empresas. A questão do auxílio-creche acabou ficando pendente, sendo também a única empresa abrangida por essa convenção que concede esse benefício. +Quanto à filial não estar parametrizada, não havia como identificar essa situação na conferência da folha, uma vez que a conferência de dependentes para fins de pagamento de auxílio não faz parte dos nossos procedimentos, além de ser algo inviável.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-01-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAjustar o valor do auxílio creche no sistema para a filial20/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/02/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Os valores já foram ajustados e estão de acordo com o previso em CCT.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3512 / Ação 5132

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/02/2026 09:45- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92A cliente solicitou os holerites para conferência em 02/01/2026. Durante a auditoria da folha de pagamento, identifiquei que o valor do auxílio-creche não foi atualizado conforme a nova CCT 2025/2026, bem como não foi processada folha complementar para pagamento das diferenças devidas às colaboradoras beneficiárias. + +O valor anterior do auxílio-creche era de R$ 151,32, tendo sido reajustado para R$ 160,00. No período de maio a novembro, a diferença acumulada é de R$ 381,92 para as empregadas que receberam tal benefício em folha. + +Adicionalmente, constatou-se que a filial 3 (CNPJ 00.305.884/0004-35) não estava configurada para calcular auxílio-creche, conforme print anexo. Com isso, observamos as seguintes situações: + +-Empregada 227 – VIVIANA ERICA FREY DE PAULA: transferida de filial a partir de 09/12/2024, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 1.876,60 (sendo R$ 756,60 de dezembro/2024 à abril/2025 e R$ 1.120,00 de maio/2025 à novembro/2025). + +-Empregada 238 – PAMELA PELLIN DA SILVA: transferida de filial a partir de 01/07/2025, deixou de receber o auxílio-creche de forma indevida, em razão de o benefício não estar configurado na filial de destino. Tal falha resultou em uma diferença de R$ 800,00 considerando o valor atualizado da CCT de julho/2025 à novembro/2025. + +Total das diferenças: R$ 3.058,52.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteTomei conhecimento da publicação da C.C.T. por meio de um e-mail enviado pelo Sindicato no início de dezembro, não tendo sido informado pelos canais internos que utilizamos. Ressalto que não realizo a consulta das publicações de C.C.T.s, nem a respectiva parametrização no sistema. +Verifiquei os salários, bem como os adicionais de insalubridade e periculosidade, juntamente com a coordenadora, e constatamos que não havia reajuste a ser aplicado, em razão da antecipação que já havia sido concedida. Quando tomei conhecimento da C.C.T., minha principal preocupação foi em relação aos prazos para oposição aos descontos, motivo pelo qual entrei em contato com as empresas. A questão do auxílio-creche acabou ficando pendente, sendo também a única empresa abrangida por essa convenção que concede esse benefício. +Quanto à filial não estar parametrizada, não havia como identificar essa situação na conferência da folha, uma vez que a conferência de dependentes para fins de pagamento de auxílio não faz parte dos nossos procedimentos, além de ser algo inviável.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-01-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTratar com o cliente os valores das diferenças31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/02/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Conforme solicitado pela Elizangela, não foi apresentado ao cliente sobre as diferenças, somente solicitou para ajustar os valores de acordo com a CCT.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3636 / Ação 5129

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios20/02/2026 08:52- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29A cliente alega que não recebeu alguns boletos de condomínios, ao procurar a imobiliária, eles alegam que já passaram as informações para a De Paula para realizar os procedimentos de retirada de inquilino. Mas aqui foi dito que não receberam informação da imobiliária, e ela se sente perdida pois não sabe onde a falha ocorreu.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA senhora Roseli Proprietária da MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS , Recebe através do tareffa todos os Boletos do Condomínio Orquídeas , os quais não possuem inquilinos cadastrados . Nesse mês nos contatou alegando que não havia recebido o boleto da unidade 16 e 34 -Oportunidade em que passei os boletos a ela, e informei que os apartamentos constavam como alugados no nosso sistema, e que por isso não havia recebido .Para ela estes apartamentos deviam estar vazios . +Segue link da comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6457831&contact_log=47305------Gislaine Ferreira de Cristo2026-02-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com a cliente explicando o ocorrido28/02/2026------------Gislaine Ferreira de CristoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - O gerente do depart. de Condomínios , contatou a sindica do Condomínio, sra. Edneia para verificar o que ocorreu, ocasião em que nos informou que o APTO 16 desocupou em Dezembro .Já a unidade 34 em Janeiro . Informou ainda que , a locação de ambos é da imobiliária Cassia Regina, e que os boletos que estão em aberto para a unidade 34 até fevereiro/2026 é de responsabilidade do inquilino, já o da unidade 16 a responsabilidade da sra. Roseli é a partir de Fevereiro/2026. +Foi realizado o questionamento se a imobiliária nos encaminhou a informação de que os apartamentos estavam vagos, e que informassem por qual meio de comunicação veio, ocasião em que foi verificado que não recebemos essas informações da imobiliária. Ou seja, os boletos que estavam em aberto realmente não eram para a sra. Roseli receber ,pois ainda eram de responsabilidade dos inquilinos( Como consta no nosso sistema), e a informação sobre a saída dos inquilinos também não chegou pra gente . Soubemos agora por meio da sindica sra. Edneia . +A sra. Roseli também foi contatada pelo gerente , o qual mencionou que havia resolvido com a sindica sra. Edneia e que a mesma iria verificar junto à ela , pois realizou pagamento de boleto que não era de sua responsabilidade.
20/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3636 / Ação 5130

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios20/02/2026 08:53- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29A cliente alega que não recebeu alguns boletos de condomínios, ao procurar a imobiliária, eles alegam que já passaram as informações para a De Paula para realizar os procedimentos de retirada de inquilino. Mas aqui foi dito que não receberam informação da imobiliária, e ela se sente perdida pois não sabe onde a falha ocorreu.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA senhora Roseli Proprietária da MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS , Recebe através do tareffa todos os Boletos do Condomínio Orquídeas , os quais não possuem inquilinos cadastrados . Nesse mês nos contatou alegando que não havia recebido o boleto da unidade 16 e 34 -Oportunidade em que passei os boletos a ela, e informei que os apartamentos constavam como alugados no nosso sistema, e que por isso não havia recebido .Para ela estes apartamentos deviam estar vazios . +Segue link da comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6457831&contact_log=47305------Gislaine Ferreira de Cristo2026-02-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer contato com a Imobiliária para alinhar as comunicações sobre a entrada e saída de inquilinos28/02/2026------------Gislaine Ferreira de CristoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------20/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foi aberta comunicação com a sindica sra. Edneia pelo tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6584314&contact_log=47305, para fazer o alinhamento e a conferência dos boletos que devem ser encaminhados a sra. Roseli
20/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3642 / Ação 5133

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2026 15:12- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89Na conferência do balancete da competência de janeiro/2026, foi identificado um saldo em aberto referente ao ISSQN, entretanto, não localizei a guia encaminhada ao cliente. Ao questionar o setor fiscal, foi verificado que o imposto havia sido apurado no sistema de forma indevida, não devendo constar saldo a pagar na contabilidade.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPor falta de atenção, cometi o erro de não ter verificado com o setor fiscal antes e isso resultou em uma apuração erronia dos impostos do trimestre anterior do IRPJ e da CSLL, pois a empresa é tributada pelo regime de Lucro Real Trimestral.------Maria de Fatima Tomaz2026-02-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir o lançamento da despesa em Janeiro/2628/02/2026------------Maria de Fatima TomazPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Maria de Fatima Tomaz - Conforme orientação da gerência, foi efetuado em 31/03/2026 o lançamento contábil com a finalidade de zerar o saldo da conta de ISSQN. +Segue print do lançamento.
23/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3642 / Ação 5134

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2026 15:14- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 1346 - MB ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.530.825/0001-89Na conferência do balancete da competência de janeiro/2026, foi identificado um saldo em aberto referente ao ISSQN, entretanto, não localizei a guia encaminhada ao cliente. Ao questionar o setor fiscal, foi verificado que o imposto havia sido apurado no sistema de forma indevida, não devendo constar saldo a pagar na contabilidade.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPor falta de atenção, cometi o erro de não ter verificado com o setor fiscal antes e isso resultou em uma apuração erronia dos impostos do trimestre anterior do IRPJ e da CSLL, pois a empresa é tributada pelo regime de Lucro Real Trimestral.------Maria de Fatima Tomaz2026-02-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar se há configuração no Questor para que a contabilização deste imposto ocorra de forma apenas anual e não mensal. +No tareffa há outro exemplos de empresas com ISSQN fixo . Exemplo 1392 Molinos Odontologia. Verificar no Questor como está configurado.28/02/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Giovanna Lazarim - É possível desabilitar a apuração mensal do ISSQN no Questor. Confirmei com a coordenadora fiscal Jaqueline, e desabilitei a opção.
23/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3645 / Ação 5135

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização20/02/2026 15:30- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Indicador não atingido------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaHouve falha no acompanhamento das informações de receita do departamento, pois em dezembro tínhamos possibilidade de atingir o indicador, considerando o percentual apurado em novembro.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara 2026 será feito um acompanhamento mensal do recebimento do setor, já considerando o mínimo de receita mensal necessário para atingirmos o indicador anual. + +A GELG ficará responsável por cobrar mensalmente as informações do Departamento Financeiro, a fim de que não haja atrasos no acompanhamento.28/02/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------20/02/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Estão sendo feitos os acompanhamentos no SigSistem, inclusive em janeiro/2026 o indicador foi atingido em relação a 2025, o que demonstra que o acompanhamento e ações realizadas estão surtindo o efeito esperado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3646 / Ação 5136

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2026 17:25- Andressa Varnier Pereira------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23GUIA DE PIS 6912 DE 12/2025 PENDENTE DE PAGAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresQuando apurei o pis e cofins, fiz a conferencia pelo demonstrativo do questor, e estava tudo correto, fiz a apuração e aguardei finalizar a contabilidade pra encaminhar a guia. quando gerei a guia, o sistema trouxe somente a guia de cofins. Salvei a guia e enviei para pagamento. Como o valor da guia de cofins era baixo, não verifiquei se realmente haveira a guia de pis para pagar. Maicon localizou a pendencia na receita. +Fiz o recalculo para 23/02/2026 e houve acréscimo de R$ 1,11------Andressa Varnier Pereira2026-02-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para o BPO Financeiro +Conforme contato com o gerente Cristiano decidiu por enviar a guia para o cliente efetuar o pagamento20/02/2026------------Andressa Varnier PereiraPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/02/2026 - Andressa Varnier Pereira - Encaminhada a guia para pagamento +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6592602&contact_log=35
23/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3646 / Ação 5137

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/02/2026 17:31- Andressa Varnier Pereira------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23GUIA DE PIS 6912 DE 12/2025 PENDENTE DE PAGAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Falha/ erro em sistemas e softwaresQuando apurei o pis e cofins, fiz a conferencia pelo demonstrativo do questor, e estava tudo correto, fiz a apuração e aguardei finalizar a contabilidade pra encaminhar a guia. quando gerei a guia, o sistema trouxe somente a guia de cofins. Salvei a guia e enviei para pagamento. Como o valor da guia de cofins era baixo, não verifiquei se realmente haveira a guia de pis para pagar. Maicon localizou a pendencia na receita. +Fiz o recalculo para 23/02/2026 e houve acréscimo de R$ 1,11------Andressa Varnier Pereira2026-02-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme contato com o gerente Cristiano, ficou decidido realizar o pagamento da guia integralmente pelo cliente28/02/2026------------Lenon Cristian BergmannPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/02/2026------23/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/02/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Guia paga, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6592602&contact_log=1750 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3647 / Ação 5138

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/02/2026 08:25- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------------Angelo, gerente na empresa 1605 - IGUASSU GRILL LTDA, informou que a empregada 334- YERELIS MARTIN RODRIGUEZ constatou que, desde sua admissão em 08/11/2025, vem recebendo salário inferior ao dos demais empregados que exercem a função de auxiliar de cozinha.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento do cadastramento da admissão, realizado por Samuel, não foi verificada a equiparação salarial dos empregados que exercem a função de AUXILIAR DE COZINHA. Em razão disso, a empregada YERELIS MARTIN RODRIGUEZ foi registrada com o piso da categoria no valor de R$ 2.190,00, quando o correto para a função seria R$ 2.240,00. + +Angelo solicitou a correção do salário a partir de fevereiro e realizar o lançamento das diferenças retroativas a novembro/2025 na folha de pagamento 02/2026.------Denise Aparecida Kolman2026-02-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar o salario e lançar a diferença na folha de fevereiro20/03/2026------------Denise Aparecida KolmanPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------23/02/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .
03/03/2026 - Denise Aparecida Kolman - Comunicação enviada ao cliente relatando o ocorrido e a resolução: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6625702&contact_log=34589
03/03/2026 - Denise Aparecida Kolman - Realizado o lançamento da diferença, no valor de R$ 152,33, na folha de pagamento 02/2026.
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3651 / Ação 5139

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/02/2026 15:13- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Retenção IRRF sobre nota de serviço tomado de São Paulo.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa envia notas de serviços tomados de fora do município mensalmente, no mês de Janeiro/26 houve a nota do prestador "EXPEDIA" com a informação de IRRF retido e destacado na nota. Efetuei o lançamento da mesma no sistema e feito o recolhimento do imposto, porém ao fechar o balancete foi verificado que foi pago o valor total bruto da nota sem descontar a retenção, foi ai que vi que a retenção seria de responsabilidade do prestador e não tomador que é o Sanma. Como as notas de São Paulo não possui o campo de valor total bruto e valor líquido, não percebi que a retenção não deveria ser recolhida para o Sanma. +O valor da retenção recolhido foi de R$77,25.------Fernanda Pereira de Souza2026-02-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDeve ser realizada a retificação da Efd-Reinf e DCTFWeb26/02/2026------------Fernanda Pereira de SouzaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------25/02/2026------26/02/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2026 - Fernanda Pereira de Souza - Feito a retificação da REINF excluindo a nota da apuração, em anexo print do recibo do dia e horário da retificação.
26/02/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3651 / Ação 5140

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/02/2026 15:15- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Retenção IRRF sobre nota de serviço tomado de São Paulo.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa envia notas de serviços tomados de fora do município mensalmente, no mês de Janeiro/26 houve a nota do prestador "EXPEDIA" com a informação de IRRF retido e destacado na nota. Efetuei o lançamento da mesma no sistema e feito o recolhimento do imposto, porém ao fechar o balancete foi verificado que foi pago o valor total bruto da nota sem descontar a retenção, foi ai que vi que a retenção seria de responsabilidade do prestador e não tomador que é o Sanma. Como as notas de São Paulo não possui o campo de valor total bruto e valor líquido, não percebi que a retenção não deveria ser recolhida para o Sanma. +O valor da retenção recolhido foi de R$77,25.------Fernanda Pereira de Souza2026-02-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a PerdComp13/03/202631/03/2026Prorrogada para finalização das declarações.Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------25/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para finalização das declarações. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/03/2026 - Maicon Lucas dos Santos - PER DCOMP feita
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3651 / Ação 5141

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/02/2026 15:17- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1751 - TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 77.766.483/0001-64Retenção IRRF sobre nota de serviço tomado de São Paulo.------------Não------------------- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEmpresa envia notas de serviços tomados de fora do município mensalmente, no mês de Janeiro/26 houve a nota do prestador "EXPEDIA" com a informação de IRRF retido e destacado na nota. Efetuei o lançamento da mesma no sistema e feito o recolhimento do imposto, porém ao fechar o balancete foi verificado que foi pago o valor total bruto da nota sem descontar a retenção, foi ai que vi que a retenção seria de responsabilidade do prestador e não tomador que é o Sanma. Como as notas de São Paulo não possui o campo de valor total bruto e valor líquido, não percebi que a retenção não deveria ser recolhida para o Sanma. +O valor da retenção recolhido foi de R$77,25.------Fernanda Pereira de Souza2026-02-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosIncluir no treinamento mensal com a equipe, repassar o processo correto de conferência de notas fiscais retidas.31/03/2026------------Paloma RamãoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Paloma Ramão------------25/02/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 3651. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3653 / Ação 5142

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro25/02/2026 16:55- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Entregar o resultado até dia 15/02/2026------------Não------------Diego Bueno Cardozo- Indicador com meta não atingidaIndicador não foi atingido, pois foi entregue em 24/02. +A contadora estava envolvida com o fechamento de balanços dos clientes e por isso não fez a contabilidade das nossas empresas, consequentemente não foi possível fecharmos o resultado dentro do prazo. Ela nos entregou em 23/02 e assim iniciamos os levantamentos e finalizamos os resultados.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEste é um período de fechamento de balanços e por isso o atraso, com isso, será necessário monitorar o fechamento do mês 02/2026 que deverá ocorrer até o dia 15/03, considerando que não haverá o fechamento dos balanços. Caso o indicador não seja atingido, serão planejadas outras ações.28/02/202620/03/2026Prorrogado para análise do indicador 02/2026.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------25/02/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise do indicador 02/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme análise do indicador do mês 03/2026 o indicador foi atingido, portanto, as ações realizadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3652 / Ação 5143

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/02/2026 10:41- Cristiano Silverio; - Diego Powell Nery da Silva------- 2046 - CONDOMINIO DO LAGOEm processo de fechamento do balancete de comp. 01/2026, foi identificado o saldo de adiantamento ao fornecedor Boldrini pois a NF não foi localizada no sistema, por se tratar de uma NF emitida pela PMFI não houve importação no sistema, visto que o condomínio é de STI.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração fiscal do condomínio estávamos em processo de fechamento de balanços e tivemos uma preocupação maior em relação a retenção de ISS do prestador BOLDRINI, devida no município de STI pois ainda não tínhamos acesso ao portal de NFEs, e devido a não ter processo de importação no sistema acabamos não nos atentando a retenção de INSS constante na NFE.------Diego Powell Nery da Silva2026-02-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia pela De Paula +Conforme definido pelo Gerente Cristiano , devido a um histórico de ajustes com este cliente , o pagamento precisa ser feito pela de Paula.27/02/2026------------Diego Bueno CardozoCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/02/2026------02/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/02/2026 - Patricia Valle Carriello -
02/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 27/02/2026 e será custo integral da De Paula Contadores.
02/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - ATUALIZAÇÃO: +Guia paga em 27/02/2026 e o valor original da guia de R$ 86,63 será debitado no honorário 03/2026, os encargos de R$ 1,42 serão custo integral da De Paula. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3652 / Ação 5144

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/02/2026 10:48- Cristiano Silverio; - Diego Powell Nery da Silva------- 2046 - CONDOMINIO DO LAGOEm processo de fechamento do balancete de comp. 01/2026, foi identificado o saldo de adiantamento ao fornecedor Boldrini pois a NF não foi localizada no sistema, por se tratar de uma NF emitida pela PMFI não houve importação no sistema, visto que o condomínio é de STI.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração fiscal do condomínio estávamos em processo de fechamento de balanços e tivemos uma preocupação maior em relação a retenção de ISS do prestador BOLDRINI, devida no município de STI pois ainda não tínhamos acesso ao portal de NFEs, e devido a não ter processo de importação no sistema acabamos não nos atentando a retenção de INSS constante na NFE.------Diego Powell Nery da Silva2026-02-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o síndico e informar qual a forma de pagamento do valor original da guia sem encargos +O gerente informa que o cliente possui saldo devedor para a De Paula . +Definir se será incluído neste saldo ou se será debitado nos honorários28/02/2026------------Cristiano SilverioPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/02/2026------03/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2026 - Cristiano Silverio - favor debitar na conta corrente(honorário) do Cond. Lago o valor original da guia....
03/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3652 / Ação 5145

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/02/2026 10:57- Cristiano Silverio; - Diego Powell Nery da Silva------- 2046 - CONDOMINIO DO LAGOEm processo de fechamento do balancete de comp. 01/2026, foi identificado o saldo de adiantamento ao fornecedor Boldrini pois a NF não foi localizada no sistema, por se tratar de uma NF emitida pela PMFI não houve importação no sistema, visto que o condomínio é de STI.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração fiscal do condomínio estávamos em processo de fechamento de balanços e tivemos uma preocupação maior em relação a retenção de ISS do prestador BOLDRINI, devida no município de STI pois ainda não tínhamos acesso ao portal de NFEs, e devido a não ter processo de importação no sistema acabamos não nos atentando a retenção de INSS constante na NFE.------Diego Powell Nery da Silva2026-02-25------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresConforme determinou o gerente , o valor de encargos ( R$1,42) deverá ser descontado do indicador do colaborador Jardel da Silva Traçante31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/02/2026------29/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento de Abril/2026
29/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3652 / Ação 5146

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/02/2026 11:18- Cristiano Silverio; - Diego Powell Nery da Silva------- 2046 - CONDOMINIO DO LAGOEm processo de fechamento do balancete de comp. 01/2026, foi identificado o saldo de adiantamento ao fornecedor Boldrini pois a NF não foi localizada no sistema, por se tratar de uma NF emitida pela PMFI não houve importação no sistema, visto que o condomínio é de STI.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração fiscal do condomínio estávamos em processo de fechamento de balanços e tivemos uma preocupação maior em relação a retenção de ISS do prestador BOLDRINI, devida no município de STI pois ainda não tínhamos acesso ao portal de NFEs, e devido a não ter processo de importação no sistema acabamos não nos atentando a retenção de INSS constante na NFE.------Diego Powell Nery da Silva2026-02-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransmitir a EFD-Reinf de janeiro e emitir a guia28/02/2026------------Jardel da Silva TraçantePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/02/2026------03/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/03/2026 - Jardel da Silva Traçante - Já realizado em 25/02/2026 e a guia foi calculada para pagamento em 27/02.
03/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3657 / Ação 5147

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/03/2026 11:48- João Cândido Rodrigues; - Alan Lima Cassulli------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Apuração de PIS e COFINS realizada incorretamente, em que a base de cálculo para apuração do imposto foi inferior à devida.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar a base de cálculo do imposto após o fechamento das guias de PIS e COFINS, verifiquei que a mesma estava inferior à base devida na apuração da Matriz. As NFSe foram consideradas com a base de cálculo onde o valor da nota menos a dedução de material utilizado na mão de obra. No entanto, para a apuração do PIS e da COFINS, a base correta deveria ser o valor integral da nota. Onde Realizamos a alteração no Questor para ajustar a base, pois o sistema traz a informação com redução. Esse procedimento foi aplicado às filiais, mas, na Matriz, acabou faltando atenção quanto aos parâmetros de configuração, de modo que apenas os recibos de locação foram filtrados e alterados, e não as NFSe. Valor que não entrou na base: R$ 388.749,19, gerando um valor de PIS: R$ 2.526,86 e multa de R$ 75,04 + juros R$ 25,26 e COFINS: R$ 11.662,47 e multa de R$ 346,37 + Juros R$ 116,62. Totalizando R$ 563,29. Esses valores foram calculados com base no vencimento em 6 de março de 2026 (sexta-feira).------Alan Lima Cassulli2026-02-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConforme orientação da DIEX: Enviar as guias explicando detalhadamente o que ocorreu para dar segurança ao cliente e não somente enviando o memorando padrão. Explicar que assumiremos multa e juros e daremos crédito nos honorários.03/03/2026------------Alan Lima CassulliPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/03/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/03/2026 - Alan Lima Cassulli - As guias foram enviadas para o cliente via tarefa na comunicação de PIS e COFINS mensal de 01/2026, acompanhadas do memorando padrão explicando o ocorrido. +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6592558&contact_log=124552
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3657 / Ação 5149

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/03/2026 14:46- João Cândido Rodrigues; - Alan Lima Cassulli------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Apuração de PIS e COFINS realizada incorretamente, em que a base de cálculo para apuração do imposto foi inferior à devida.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar a base de cálculo do imposto após o fechamento das guias de PIS e COFINS, verifiquei que a mesma estava inferior à base devida na apuração da Matriz. As NFSe foram consideradas com a base de cálculo onde o valor da nota menos a dedução de material utilizado na mão de obra. No entanto, para a apuração do PIS e da COFINS, a base correta deveria ser o valor integral da nota. Onde Realizamos a alteração no Questor para ajustar a base, pois o sistema traz a informação com redução. Esse procedimento foi aplicado às filiais, mas, na Matriz, acabou faltando atenção quanto aos parâmetros de configuração, de modo que apenas os recibos de locação foram filtrados e alterados, e não as NFSe. Valor que não entrou na base: R$ 388.749,19, gerando um valor de PIS: R$ 2.526,86 e multa de R$ 75,04 + juros R$ 25,26 e COFINS: R$ 11.662,47 e multa de R$ 346,37 + Juros R$ 116,62. Totalizando R$ 563,29. Esses valores foram calculados com base no vencimento em 6 de março de 2026 (sexta-feira).------Alan Lima Cassulli2026-02-27------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito ao cliente nos honorários no valor dos juros e multa da guia ( conforme análise : Total de encargos : R$563,29)31/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 563,29 creditado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3657 / Ação 5150

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/03/2026 14:56- João Cândido Rodrigues; - Alan Lima Cassulli------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Apuração de PIS e COFINS realizada incorretamente, em que a base de cálculo para apuração do imposto foi inferior à devida.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar a base de cálculo do imposto após o fechamento das guias de PIS e COFINS, verifiquei que a mesma estava inferior à base devida na apuração da Matriz. As NFSe foram consideradas com a base de cálculo onde o valor da nota menos a dedução de material utilizado na mão de obra. No entanto, para a apuração do PIS e da COFINS, a base correta deveria ser o valor integral da nota. Onde Realizamos a alteração no Questor para ajustar a base, pois o sistema traz a informação com redução. Esse procedimento foi aplicado às filiais, mas, na Matriz, acabou faltando atenção quanto aos parâmetros de configuração, de modo que apenas os recibos de locação foram filtrados e alterados, e não as NFSe. Valor que não entrou na base: R$ 388.749,19, gerando um valor de PIS: R$ 2.526,86 e multa de R$ 75,04 + juros R$ 25,26 e COFINS: R$ 11.662,47 e multa de R$ 346,37 + Juros R$ 116,62. Totalizando R$ 563,29. Esses valores foram calculados com base no vencimento em 6 de março de 2026 (sexta-feira).------Alan Lima Cassulli2026-02-27------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresConforme determinado pela DIEX , descontar 50% do valor de encargos de juros e multa do colaborador31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------02/03/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de competência Abril/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3659 / Ação 5148

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/03/2026 14:24- João Cândido Rodrigues------------Indicador geral atingido (61,4%), indicador individual não atingido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaIndicador geral atingido 61,4%, colaborador Natan não atingiu a meta individual, ao conversar com o gerente João, foi relatado o seguinte: + +Além da demanda do fechamento do balanço, o colaborador teve que realizar a implantação da empresa 2085 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA de forma manual, pois o antigo contador não encaminhou ECD e ECF, e como a empresa é lucro real mensal, foi necessário realizar a implantação dos saldos, criando as contas manualmente.Essa atividade demanda maior conhecimento contábil, sendo assim, foi necessário o Natan realiza-la ao invés do Eduardo (Implantação). Isso demandou 05 dias de trabalho, pois foi necessário conciliar com as demais demandas. +Também foi necessário realizar reuniões com a 1534 - Cellshop, 1888 - JG Importadora (foi necessário levantar pendências e problemas nas informações enviadas pela empresa), reunião para apresentação do balancete com a 1850 - OSHER, e reunião de alinhamento com a empresa 1933 - Biomagistral, aonde participaram a Sócia e o novo Financeiro da empresa.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, visto que as demandas forma atípicas para o mês e acompanhar para o atingimento no mês 03/2026.31/03/2026------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/03/2026------19/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 03/2026 do colaborador acima em questão não foi atingido e está sendo tratado na NC: 3720/5293, juntamente com os indicadores dos demais colaboradores. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3661 / Ação 5151

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/03/2026 16:35- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Indicador não atingido.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Indicador com meta não atingidaSobre o indicador das guias, em razão do recesso bancário do Carnaval, o vencimento do envio das guias de DAS e INSS foi antecipado para dia 13/02, o que coincidiu com a entrega da Reinf nesse mês. Como houve atraso na entrega dos DAS e INSS, isso acabou impactando nas outras entregas. + +O Guilherme e o Alan tiveram mudanças na carteira, o que demandou maior tempo no fechamento das guias. + + +Além disso, no caso do Guilherme, algumas empresas mudaram de regime de tributação em janeiro e o cliente não enviou os arquivos corretos, como por exemplo as empresas 1685 e 1860. + +A empresa 1239 demorou no envio do arquivo SPED devido a necessidade de adequação do sistema às regras da Reforma Tributária. + +Essas situações com os clientes impactaram no tempo de conferência e acarretou no atraso nas entregas do DAS e PIS/COFINS. + +Outras situações em que o atraso ocorreu por conta do cliente/por fatores externos: + +Isabela +1157 e 1842 - faltavam informações do cliente, que foram solicitadas antecipadamente porém cliente demorou a dar retorno + + +Andressa +1850 - FUNDAF e ICMS - cliente estava com algumas notas "inexistentes" no sistema. Andressa solicitou o XML e eles deram retorno apenas no dia 09. +1123 - PIS e COFINS - Andressa aguardou reunião com o cliente, onde iriam decidir sobre a tributação da empresa. + + +Benhur +199 - ICMS - faltou retorno do cliente quanto a ajustes do Sped e envio de XML faltante. Benhur solicitou com antecedência porém cliente respondeu apenas no dia 10. +1592 - Empresa mudou de tributação porém não parametrizou o sistema e a emissão de notas fiscais. Benhur precisou ajustar os valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS de forma manual. Apuração e arquivos feitos pelo Questor. +1578 - PIS e COFINS - empresa está com processo de lançamento de crédito com empresa externa, foi preciso aguardar a empresa externa finalizar a guias para enviar ao cliente. + +Giovanna +1023 - ICMS - cliente estava com um problema com o sistema e atrasou o envio de alguns XML's das saídas. + +Cynthia +2038, 1084 e 1781 - ICMS - faltou retorno do cliente quanto ao arquivo Sped, que foi solicitado com antecedência. +1961 - PIS e COFINS - empresa iniciou a venda de um produto com tributação especifica e foi preciso validar primeiro o Sped Contribuições para após enviar as guias, o que demandou mais tempo. + + +Fernanda +601 - ICMS - estava aguardando retorno do cliente sobre emissão da nota fiscal ref. aos serviços de transportes autônomos +2011 - PIS e COFINS - aguardou a conferência da primeira guia pelo Consultor Tributário, pois empresa teve alteração de regime. +1311 e 1312 - ISS - cliente solicitou que aguardássemos para enviar as guias, pois não havia emitido todas as notas ref. ao mês de Janeiro devido a configuração do sistema. + + +Valéria +1365 - ICMS - empresa mudou de regime de tributação, e Valéria estava aguardando o envio do Sped com o valor do estoque em 31/12, para lançamento do crédito e envio da guia. + + +Natan +2085 - IR e CS - a implantação manual dos saldos atrasou o envio das guias. + + +Vanessa +1751 - IR e CS - cliente solicitou a recontabilização de algumas contas contábeis, o que gerou atraso no envio das guias------Jaqueline Pereira dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComo em março/2026 não haverá feriados o vencimento das guias será o fluxo normal. + +As coordenadoras Jaqueline e a Cynthia estão passando sua carteira de clientes para a equipe para ser possível fazer um acompanhamento mais de perto dos fechamentos, em relação a prazos e orientações técnicas. + +Em relação ao atraso de 2085 - IR e CS, no próximo mês já não haverá o processo de implantação a ser feito. + +1751 - IR e CS, será feita uma reunião com o cliente para alinhar as contabilizações para não haver mais retrabalho. + +2011 - PIS e COFINS - A conferência realizada pelo Consultor Tributário é feita no primeiro mês de mudança de tributação, não afetando as entregas do mês 03/2026. + +1123 - PIS e COFINS - Houve atraso no envio da guia por conta de uma decisão a ser tomada pelo cliente em relação a tributação, não afetando as entregas do mês 03/2026. + +Os clientes que mudaram de tributação também será feito um acompanhamento nos próximos arquivos31/03/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/03/2026------01/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de 03/2026 atingido, demonstrando que as ações foram eficazes! +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3652 / Ação 5152

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/03/2026 09:58- Cristiano Silverio; - Diego Powell Nery da Silva------- 2046 - CONDOMINIO DO LAGOEm processo de fechamento do balancete de comp. 01/2026, foi identificado o saldo de adiantamento ao fornecedor Boldrini pois a NF não foi localizada no sistema, por se tratar de uma NF emitida pela PMFI não houve importação no sistema, visto que o condomínio é de STI.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a escrituração fiscal do condomínio estávamos em processo de fechamento de balanços e tivemos uma preocupação maior em relação a retenção de ISS do prestador BOLDRINI, devida no município de STI pois ainda não tínhamos acesso ao portal de NFEs, e devido a não ter processo de importação no sistema acabamos não nos atentando a retenção de INSS constante na NFE.------Diego Powell Nery da Silva2026-02-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDebitar nos honorários do cliente , conforme acompanhamento da ação 514431/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------03/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 86,63 debitado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3663 / Ação 5153

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/03/2026 12:10- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Indicador não atingido------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaAs empresas que ficaram com o gestão de RH atrasados eram da responsabilidade da Larissa e do Diogo. Ambos não haviam finalizado o processo de envio aos clientes, em decorrência, acumulou os demais serviços, assim, não foi possível finalizar o envio dentro do prazo.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós a saída dos colaboradores, as atividades foram realocadas, com isso, o indicador voltará a ser atingido em 03/2026.31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/03/2026------01/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Indicador atingido em 100%.
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 03/2026 atingido, entendendo que todas as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3664 / Ação 5154

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/03/2026 12:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Indicador não atingido------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaO BI também foi decorrente aos serviços acumulados. Além disso, estávamos sem dois colaboradores que foram dispensados, um de férias, e havia também a força tarefa para as conferências da DIRF.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCom a saída dos colaboradores, as novas carteiras foram realocadas, houve a contratação de 2 pessoas para o DP que iniciarão as atividades no mês 03/2026. Além disso, a conferencia da DIRF foi algo pontual do mês de fevereiro, logo o indicador tende a ser atingido no mês 03/2026.31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/03/2026------01/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Indicador atingido em 100%.
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador 03/2026 entendendo que ações foram eficazes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3656 / Ação 5160

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2026 11:37- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Tamires Greidiely Vilalva------- 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94A Franciela da 890 - Evonei ligou para questionar sobre a cobrança de R$ 1.750,00 (7 x R$ 250,00) referente ao dissídio. Primeiro ela questionou do que se tratava, porque na descrição do boleto constou apenas "890"; na sequência, alegou que foi alertada sobre a cobrança de R$ 250,00, que foi autorizada, mas não de R$ 1.750,00.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia que realizei a abertura da OS como tinha realizado bem poucas vezes, eu acabei colocando a quantidade de folhas que tinha sido executado, mas agora sei que esse é o multiplicador do valor total. + +Foi repassado ao cliente o valor de 250,00 reais mesmo, me atentarei nas próximas aberturas.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-04------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCancelar a cobrança e refazer o boleto com o valor correto e enviar ao cliente13/03/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/03/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O boleto foi corrigido, enviado e pago em 27/02/2026, conforme anexo.
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3656 / Ação 5162

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2026 17:45- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Tamires Greidiely Vilalva------- 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94A Franciela da 890 - Evonei ligou para questionar sobre a cobrança de R$ 1.750,00 (7 x R$ 250,00) referente ao dissídio. Primeiro ela questionou do que se tratava, porque na descrição do boleto constou apenas "890"; na sequência, alegou que foi alertada sobre a cobrança de R$ 250,00, que foi autorizada, mas não de R$ 1.750,00.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia que realizei a abertura da OS como tinha realizado bem poucas vezes, eu acabei colocando a quantidade de folhas que tinha sido executado, mas agora sei que esse é o multiplicador do valor total. + +Foi repassado ao cliente o valor de 250,00 reais mesmo, me atentarei nas próximas aberturas.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-04------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosIncluir no próximo treinamento repassar o processo de abertura de OS31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - O processo foi repassado a todo o escritório de forma detalhada no Fique Ligado pela Cristiane (Financeiro), além de ter sido reforçado com a equipe no treinamento realizado no dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3662 / Ação 5163

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/03/2026 17:54- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 1803 - IGUASSU ECO SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 33.809.777/0001-50Na conferência da DCTFWeb de 01/2026, realizada em 27/03, constatei que a DCTF estava em aberto. Ao questionar o fiscal sobre a situação, ela informou que estava considerando a empresa como baixada na comp. 01/2026. +Fui verificar a situação fiscal da empresa e já constava uma pendência referente à omissão do PGDAS da competência 01/2026. + +O serviço de DAS foi baixado como cancelado.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteEm 08/12/2025, o cliente solicitou a baixa total da empresa. Diante disso, iniciamos o processo e realizamos a entrega do Simples Nacional referente às competências 11/2025 e 12/2025. +No dia 15/12/2025, foram encaminhadas ao cliente as últimas guias pendentes da empresa. O prazo para conclusão da baixa estava previsto para o período de 15/12/2025 até 31/12/2025. +No entanto, ainda no mesmo mês, considerei que o processo já estaria finalizado e procedi com a baixa dos serviços sem a devida confirmação da baixa do CNPJ. Como consequência, foi gerada uma multa por não entrega da declaração do valor de R$ 25,00. + +** A ação corretiva já esta sendo tratada na NC 3612/5054------Maria Cecília da Cruz2026-03-04------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia31/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 26/03/2026 e será custo integral da De Paula.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3665 / Ação 5155

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal04/03/2026 09:13- Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 6217 - LEONOR CONCEICAO MALTEZO - CPF: 003.924.799-66Dona Leonor entrou em contato questionando o valor do honorário enviado, pois a rescisão da empregada doméstica foi em 12/2025.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Oportunidade de MelhoriaQuando há rescisão de empregada doméstica, ou admissão é necessário informar o financeiro em um conversa no Tareffa, e formalizar na ordem de serviços para que seja suspenso ou iniciado a cobrança dos honorários. Devido o grande fluxo de informações em dezembro, e por ser um processo totalmente manual, não foi realizado o procedimento para essa rescisão. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2990279&contact_log=121059------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-03------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroVerificar se a cliente fez o pagamento13/03/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------04/03/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Não foi efetuado o pagamento, por isso já cancelei o boleto e a ordem de serviços, conforme anexo.
04/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
06/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O honorário de janeiro foi pago em fevereiro, por isso fizemos a devolução do valor. Comprovante em anexo. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
09/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3666 / Ação 5156

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/03/2026 09:37- Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaOcorreu um atraso na entrega dos dados da empresa 080, segundo a colaboradora Jaqueline o atraso ocorreu neste mês pois receberam com bastante atraso o movimento com os documentos para lançamento no fluxo, e nesta semana de entrega também estiveram com um pouco mais de demanda devido as férias do Guilherme.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi uma situação atípica do cliente e das férias do colaborador, com isso, o indicador de fevereiro é pra ser atingido. Será feito um acompanhamento pelo Coordenador Lenon.31/03/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A empresa 080 voltou a ser entregue dentro do prazo estipulado no mês 02/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3667 / Ação 5157

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/03/2026 09:39- Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaHouve um atraso na entrega do movimento da empresa 1565. Essa empresa voltou a ser cliente de BPO Financeiro em 01/2026, e segundo o coordenador Lenon, estavam aguardando informações da Marinalva, pediram explicações das despesas para efetuar o lançamento correto porém ela apenas informou que a maioria tratava-se de despesas pessoais. Essa empresa tem muitas despesas da empresa 1531 (que está em fechamento) e da pessoa física dela.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO coordenador Lenon fará um acompanhamento mais de perto dos fechamentos no mês 03/2026 para que o indicador volte a ser atingido.31/03/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 03/ 2026 não foi atingido devido a problemas em outras empresas. A empresa dessa NC foi fechada no prazo, cumprindo o proposto nessa ação. + +Em relação as empresas que tiveram atraso em 03/2026 estão sendo acompanhadas através da NC 3728/5309. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3668 / Ação 5158

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro04/03/2026 09:54- Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaHouve um atraso no fechamento da empresa 080 que consequentemente afetou a entrega ao cliente.------Lenon Cristian Bergmann------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEm fevereiro serão feitas as intervenções adequadas para o fechamento ocorrer dentro do prazo e não impactar as entregas ao cliente.31/03/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2026------04/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A empresa 080 voltou a ser entregue dentro do prazo estipulado no mês 02/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3669 / Ação 5159

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos04/03/2026 11:03- Vitoria de Paula Kuhn------------Fev a Nov - Realizar avaliação de desempenho e feedback mensal com no mínimo 10 colaboradores por mês.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaRealizadas as entrevistas de acompanhamento: + +30 dias +Ana Julia de Mello Menger +Dora Quintana Gonzalez + +90 dias +Diogo Henrique Sant'ana Orestes +Cristiana Comino Adams +Wesley Francisco da Rocha + +As avaliações de desempenho foram pausadas até a implantação do RHGestor estar finalizada.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a implantação do RH Gestor para que os registros possam ser feitos dentro do novo sistema.31/03/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------04/03/2026------07/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Finalizamos os treinamentos de implantação do sistema, estamos em processo de alimentar as informações na plataforma. +Ainda sim, muitas informações seguem pendentes junto aos gerentes. Estamos cobrando para dar sequência.
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação será acompanhada através da NC 3717/5290. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3670 / Ação 5161

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento04/03/2026 11:47- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaHaviam 11 empresas para realizar a implantação do balancete no mês de março/2026, foi possível finalizar o processo de 8 dessas empresas. + +As 3 que ficaram aberto são: + +2082 - FERNANDO HENRIQUE TRICHES +2083 - MARIA APARECIDA TRICHES +2084 - OKLAHOMA SUÍTES + +Estão faltando os documentos contábeis dessas empresas e o antigo contador informou que vai envia-los somente no prazo da entrega da ECD (31/05).------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTentar conversar com o antigo contador, informando a necessidade do envio dos documentos para que a implantação possa ser finalizada.31/03/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/03/2026------07/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - O contador anterior realizou a transmissão das ECDs conforme as datas abaixo, extraídas do programa Receitanet BX. Posteriormente, foi efetuada a implantação do balancete por meio da importação dessas ECDs. + +2084 - OKLAHOMA SUÍTES INN LTDA - ECD TRANSMITIDA DIA 10/03 +2083 - MARIA APARECIDA TRICHES DUSO LTDA - ECD TRANSMITIDA DIA 05/03 +2082 - FERNANDO HENRIQUE TRICHES DUSO LTDA - ECD TRANSMITIDA DIA 05/03
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3206 / Ação 5166

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/03/2026 09:42- Cristiano Silverio; - Elizangela dos Santos; - Gislaine Ferreira de Cristo------------Em discussões sobre as necessidades do depart. de Condomínios com a Eliz Santos, verificamos a possibilidade da criação de um plano de contas específicos que atenda a Condomínios e entidades------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaFoi conversado com Eliz Santos e Cristiano sobre a criação de plano de contas específico para os Condomínios. Após o termino das declarações anuais cuja a Auditora Contábil está envolvida, será possível dar andamento da oportunidade de melhoria.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2025-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnálise do plano de contas disponibilizado pela Auditoria Contábil na ação 3206/427031/05/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando a provável troca de sistema do departamento de condomínios, será necessário prorrogar esta ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Prorrogar 60 dias devido aos testes para troca de sistema
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3421 / Ação 5164

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro05/03/2026 08:39- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40Em processo de escrituração contábil, identifiquei que a nota fiscal nº 20251180 emitida pela DE PAULA CONTADORES EIRELI( CNPJ: 77.812.196/0001-43) em 02/10/2025 -Comp. 09/2025 , não está com as retenções corretas . +Aberto uma comunicação no tareffa para tratar do ocorrido e verificar como proceder :https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5179724&contact_log=47305------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema emitiu a nota fiscal com erro de retenção (NF 20251103), cancelei no sistema e por ele não aceitar emitir com data retroativa, tive que emitir manualmente na prefeitura. Ao emitir lancei valor do CSLL (R$ 62,34) no campo do IR, por isso a NF 20251180 ficou errada e não pôde ser cancelada por ter passado do período.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-10-08------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAutomatização do processo do departamento financeiro utilizando a API do OMIE.17/04/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------17/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Automações dos honorários realizadas e publicadas no P.I.D conforme imagem em anexo +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3472 / Ação 5168

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/03/2026 11:37- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1119 - CLUBE AMAMBAY CACA E PESCA - CNPJ: 77.391.035/0001-23Cliente Rodrigo Bartholo enviou mensagem a Diex, com a mensagem do Sócio do clubem Hiram que havia mandado cobrança pelo celular em dia anterior ainda sem resposta sobre o falta de recebimento de boleto (o segundo boleto mantendo o desconto combinado em função dos problemas de envio de boletos pela troca de e-mail) + +Demora no retorno ao sócio que queria resolver um erro que a De Paula já tinha cometido. + +A comunicação está muito centralizada no Cristiano, gerente do departamento +Há muitos clientes e terceiros com comunicação fora do processo estabelecido do Tareffa e Eivizinho. +Desmembrar com clareza as comunicações do BPO Financeiro e do Condomínio +Treinar, trabalhar a comunicação com os sindicos pelo Tareffa ou os canais oficiais com os responsáveis pelos condomínios +Trabalhar a aderência do Eivizinho para a comunicação + +- É necessário revisar a comunicação com todos os clientes do condomínio e do BPO Financeiro. Quais clientes estão com celulares particulares, porque? trabalhar aderência no tareffa, no Eivizinho, nas comunicações formais. +- Sair de grupos que não temos que estar participando. +- Separar comunicações do BPO financeiro com condomínio. +- Mapear o processo de comunicação desses dois departamentos.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa troca de e-mail para envio dos boletos, houve uma grande demanda de ligações/ mensagens. Na época foi enviado um e-mail no antigo e no novo endereço informando a troca de e-mail, informando que o boleto poderia estar no SPAM. Com o grande fluxo de informações, a comunicação do cliente pode ter sido aberta e não ter sido respondida.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSeparar WhatsApp do BPO Financeiro/ Condomínios31/03/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------05/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O Gerente Cristiano já separou os comunicados de WhatsApp dos Condomínios/ BPO Financeiro. + +Além disso, os síndicos que estão entrando em contato com o gerente no celular particular, o mesmo está orientando o cliente a entrar em contato no telefone/ WhatsApp/ Tareffa da De Paula. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3476 / Ação 5169

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/03/2026 12:00- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Letícia Ramos da Cruz Silva------------Para proteção dos riscos, formalizar as contratações, padronizar a realização dos serviços, organizar as atividades do departamento, evitar desabores com os síndicos e clientes, desgaste com o financeiro e ainda geração estruturada de receitas extras no departamento é necessário formalizar cada solicitação de assembleias em condomínios e aprovar orçamento prévio para realização das mesmas. + +Para proteção dos riscos, organização dos serviços do departamento, em todos os casos de solicitação de assembleias formalizar autorização prévia e aprovação de orçamento com os solicitantes.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaJá foi realizado a adequação do processo, atualmente só são realizadas as assembleias após aprovação do orçamento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o processo de realização de assembleias31/05/202615/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os processos estão sendo revistos pelo departamento, necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Esboço escrito, aguardando estruturar e organizar melhor as ideias - Salvo em:\\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\ARQUITETURA DE PROCESSOS\Condomínio\ASSEMBLEIA. Solicito prazo de 45 dias para revisar junto ao Gerente e aos colaboradores
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/08/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - O processo está escrito salvo em : \\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\ARQUITETURA DE PROCESSOS\Condomínio\ASSEMBLEIA - O item 3.2.3 trata do orçamento do serviço . Precisamos de suporte para incluir o fluxograma e publicar no Sigsistem
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Ocorrência 3650 / Ação 5167

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração05/03/2026 11:31- Debora de Paula Lopes; - Gabriel Henrique Vargas------- 2040 - TK FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.695.477/0001-06Cliente relata muita dificuldade de lidar com o tarefa por que não consegue utilizar pelo celular. Não há app do Tareffa . Disse que administra 10 CNPJs, mora em Londrina, está em deslocamento frequente. Relata que possui algumas empresas de contabilidade que a atendem pelo whatsapp no envio de guias para pagamento. Cita uma empresa contábil em Londrina que também usa o Tareffa, mas que essa empresa resolveu esse problema enviando as guias pelo whatsapp. Informa que com frequência perde prazos de guias de pagamento por essa razão.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Oportunidade de MelhoriaDe fato, atualmente o Tareffa não possui aplicativo próprio para dispositivos móveis, o que pode impactar a experiência de uso pelo celular. Como alternativa, é possível configurar no aparelho celular um atalho para o Comunicador do Tareffa, que funcionará de forma semelhante a um aplicativo. Além disso, é possível habilitar notificações para facilitar o acompanhamento das demandas e prazos. Para garantir melhor aproveitamento dessa funcionalidade, sugerimos um reforço no treinamento junto ao setor de Relacionamento, com foco na utilização via dispositivo móvel e na gestão de notificações. + +Em relação ao escritório contábil mencionado, que utiliza o Tareffa e realiza o envio de guias pelo WhatsApp, informamos que o sistema possui integração com o WhatsApp. No entanto, no momento, disponibilizamos essa funcionalidade apenas para clientes específicos e da classificação Rocket, pois a integração ainda apresenta instabilidades e necessita um acompanhamento maior. A implantação da integração para os demais clientes dependeria de análise junto à direção.------Gabriel Henrique Vargas2026-03-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIncluir o contato do cliente no WhatsApp/ Tareffa conforme conversado com a gerente Débora. Ressalto que isso será feito após a migração da plataforma para a base da meta.31/03/202630/06/2026Cadastrar no próximo mês.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Bruno Lima Cassulli - A plataforma de integração do WhatsApp/Tareffa foi migrada para a Meta, porém não está 100% validada. Portanto, suspendemos momentaneamente o cadastro de novos clientes no WhatsApp, com exceção dos clientes Rocket/Administradora de Bens Próprios.
13/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme ultimo acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Cadastrar no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - Cliente cadastrada no Whatsapp/Tareffa.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3671 / Ação 5165

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios05/03/2026 09:27- Cristiano Silverio------------Indicador não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingida- As entidades foram migradas para o Contabit, houve necessidade de implantação do balancete e boletos, com isso demandou um tempo extra da equipe nesta atividades. +- Fechamento dos balanços impactou na entrega pois havia a necessidade de termina-los até 13/02/2026; +- Foram repassados alguns condomínios para o Diego, com isso demandou tempo para repassar as informações e particularidades ao colaborador; +- Reuniões de assembleia de orçamento próximo a data de vencimento dos boletos;------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva- As implantações das entidades está sendo finalizado no mês 03/2026, manter o acompanhamento para finalização o mais breve possível; + +- No mês 03/2026 a colaboradora Gislaine irá sair de férias por 15 dias, os boletos do Royal Boulevard serão finalizados dentro do prazo, antes de sua saida. E os demais boletos de sua responsabilidade que irão vencer no período serão repassados aos demais colaboradores;31/03/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/03/2026------01/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ressalto que houve uma melhora em relaçao ao mês anterior, visto que o indicador mês passado fechou em 80% e esse mês em 89%, mas ainda precisa de alguma intervenção para que esse indicador volte a ser atingido. + +As ações serão acompanhadas na NC 3710/5282. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3672 / Ação 5170

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração05/03/2026 14:42- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaTodos os chamados abertos que ficaram pendentes foram de acessos que já tínhamos cadastro e por algum motivo especifico de cada empresa expiraram ou ficaram com pendências por parte do acesso administrador. +Conforme informações descritas no Asana, os acessos pendentes não foram regularizados por travamentos dos clientes. Foi enviado passos a passos, e dado suporte para regularização e mesmo assim o cliente não conseguiu regularizar os acessos. +Lucélia da empresa 073 não responde ao tareffa e nem as mensagens no Whatsapp.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA gerente Débora irá alinhar essas demandas relacionadas a bancos e cartões com o colaborador Wagner. Com a ida do colaborador Eduardo para a Implantação, todos os chamados deverão ser resolvidos pelo departamento de Inovação | Integração. + +Se houverem demandas muito difíceis de serem resolvidas, o Wagner deverá passar para sua gerente para tratamento.31/03/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------05/03/2026------07/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2026 - Wagner Ferreira - Ainda há pendência de dois acessos onde não houve retorno por parte do cliente.
07/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O alinhamento foi feito entre a Débora, Bruno e Wagner na última semana do mês 03/2026. + +Os chamados estão sendo acompanhados pelo colaborador e pela gerente do departamento. O indicador do mês 03/2026 não foi atingido também mas será acompanhado através da NC 3716/5289. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3640 / Ação 5176

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2026 11:30- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1840 - INCORPORADORA INFINITUS LTDA - CNPJ: 14.054.210/0001-77Foi verificado no fechamento de Balanço, que foi pago o adiantamento salarial da comp. 12/2025 maior para o funcionário Jose Fernandes e conferindo o relatório da folha estava o valor menor, sendo o valor correto R$899,65 a pagar, porém o valor informado ao cliente de R$1.524,47.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO adiantamento salarial 12/2025 foi calculado e enviado dia 12/12, entretanto as férias foram calculadas dia 15/12, portanto após realizado o cálculo das férias do empregado JOSE FERNANDES DE SOUZA, não foi atentado que o envelope foi reprocessado e que era necessário o envio do adiantamento salarial 12/2025 atualizado. + +Desse modo, foi pago R$ 621,82 a mais de adiantamento salarial ao mesmo. + +*****Foi olhado no Log de cálculo que foi recalculado o adiantamento mas não foi enviado o holerite.------Denise Aparecida Kolman2026-03-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com o cliente , explicar o ocorrido e definir de que forma será regularizada a diferença paga a maior ao colaborador31/03/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------06/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Entrado em contato com o cliente, e definido que será efetuado valor descontado a menor do empregado, o qual será realizado parcelado em 3x. +Segue link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6922133&contact_log=34589
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3648 / Ação 5172

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2026 09:09- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89A cliente Samara entrou em contato via Tareffa para verificar a situação relacionada à cobrança indevida de guias pelo sindicato. Considerando que a Rozeli estava em período de férias, informamos que analisaríamos a demanda e retornaríamos assim que possível, uma vez que seria necessário revisar os e-mails para compreender todo o histórico do caso, o que demandou mais tempo do que o inicialmente previsto. + +No dia 18/02, o Sr. Jaimilson entrou em contato conosco por telefone para reforçar a solicitação, na qual ainda não havíamos conseguindo finalizar a validação necessária. + +Posteriormente, no mesmo dia, o Sr. Jaimilson entrou em contato novamente, informando que havia tratado diretamente com o sindicato. Segundo ele, ficou acordado que as guias serão desconsideradas, não havendo, portanto, as pendências anteriormente apontadas. + +Ainda relatou que, em conversa com o sindicato, foi orientado de que a De Paula deve encaminhar mensalmente a relação de empregados admitidos e demitidos, para que seja emitida a guia com os valores corretos, o que segundo o sindicato não estava acontecendo de nossa parte.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoObservado que no cadastro do sindicato, no campo "Taxa Assistencial", não consta valor para o desconto mensal. Desse modo, não foi possível o desconto referente a contribuição mensal de nenhum empregado. + +Quanto ao envio de relatório mensal de admitidos e demitidos ao Sindicato, trata-se de demanda interna do mesmo, pois não consta em específico na Convenção Coletiva de Trabalho essa obrigatoriedade.------Rozeli Aparecida de Aquino2026-03-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAjustar o cadastro do sindicato no sistema considerando o definido em CCT31/03/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Configurações realizadas no cadastro do sindicato.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3648 / Ação 5173

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2026 09:10- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89A cliente Samara entrou em contato via Tareffa para verificar a situação relacionada à cobrança indevida de guias pelo sindicato. Considerando que a Rozeli estava em período de férias, informamos que analisaríamos a demanda e retornaríamos assim que possível, uma vez que seria necessário revisar os e-mails para compreender todo o histórico do caso, o que demandou mais tempo do que o inicialmente previsto. + +No dia 18/02, o Sr. Jaimilson entrou em contato conosco por telefone para reforçar a solicitação, na qual ainda não havíamos conseguindo finalizar a validação necessária. + +Posteriormente, no mesmo dia, o Sr. Jaimilson entrou em contato novamente, informando que havia tratado diretamente com o sindicato. Segundo ele, ficou acordado que as guias serão desconsideradas, não havendo, portanto, as pendências anteriormente apontadas. + +Ainda relatou que, em conversa com o sindicato, foi orientado de que a De Paula deve encaminhar mensalmente a relação de empregados admitidos e demitidos, para que seja emitida a guia com os valores corretos, o que segundo o sindicato não estava acontecendo de nossa parte.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoObservado que no cadastro do sindicato, no campo "Taxa Assistencial", não consta valor para o desconto mensal. Desse modo, não foi possível o desconto referente a contribuição mensal de nenhum empregado. + +Quanto ao envio de relatório mensal de admitidos e demitidos ao Sindicato, trata-se de demanda interna do mesmo, pois não consta em específico na Convenção Coletiva de Trabalho essa obrigatoriedade.------Rozeli Aparecida de Aquino2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir nas particularidades da empresa a necessidade de envio mensal do relatório ao Sindicato.31/03/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a inclusão nas particularidades.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3649 / Ação 5175

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/03/2026 09:49- Rozeli Aparecida de Aquino------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Ao atualizar a planilha de importação da competência 02/2026 da filial 5 (Taubaté), identificamos que a empregada 1658 – MAYVE DE JESUS (admitida em 15/08/2025) estava cadastrada com a matrícula da empregada 1659 – ANA CLICIA DOS SANTOS SILVA. + +Em razão desse equívoco, as informações lançadas na planilha em nome de MAYVE DE JESUS estavam sendo processadas para ANA CLICIA DOS SANTOS SILVA, rescindida em 15/02/2026. + +Em 06/02, a cliente Bruna informou que os holerites e o relatório complementar da filial 2, encaminhados na conversa “Folha de Pagamento 01/2026”, estavam referentes à competência 12/2025. Ela relatou que não perceberam o equívoco no arquivo enviado e efetuaram o pagamento com base no relatório incorreto. + +Após verificação, constatou-se a existência de valores complementares a serem pagos aos empregados. Havia uma empregada que já havia sido desligada, porém o valor pago indevidamente foi devolvido. + +Ainda em relação à cliente Bruna, foi identificada solicitação de 5 dias de férias e 5 dias de abono no mesmo recibo para ela própria. Contudo, já haviam sido concedidos anteriormente 5 dias e 15 dias de férias em dois períodos distintos, o que resultaria em fracionamento quádruplo das férias, em desacordo com as orientações previamente repassadas pelo Dr. Jorge.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado1) Não há como identificar em que momento houve o equivoco da troca de matricula. Para casos de empresas com maior número de empregados, o ideal é alterar a forma de incluir novos empregados na planilha mensal, utilizando validador. Lembrando que mensalmente a folha é enviado ao cliente para a devida conferência e validação dos lançamentos informados na planilha. + +2) Não foi observado que o envio do relatório liquido de salários para esta filial, estava com competência divergente. Provavelmente no ato de acessar esta empresa no módulo folha, o acesso ocorreu com a compet 12/2025, e o relatório foi enviado equivocadamente. + +3) Falha ao enviar a programação das férias na ocasião da solicitação. Após, foi enviado comunicado explicativo à gestora, e foi alterado o período de concessão das férias corretamente.------Rozeli Aparecida de Aquino2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosParticipar integralmente a equipe do DP no treinamento de Excel a ser realizado no mês 03/2026, onde será ensinado a validar os empregados na planilha de variáveis.31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - O treinamento será realizado no dia 28/03.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado. Código 2143. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3655 / Ação 5171

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2026 08:34- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2104 - BRASPAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAAo fazer a liberação da empresa, no momento da conferência das notas da depaula, verifiquei que ficaram fora da entrega da Reinf.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a liberação da empresa, no momento da conferência das notas da Depaula, verifiquei que elas ficaram fora da entrega da REINF. +Como o cliente não nos deu retorno sobre outros questionamentos e o contato estava bastante difícil, informei que enviaria a REINF sem movimento. No entanto, não me atentei às notas da Depaula. +Foram emitidas duas notas, com os seguintes valores: +IR: R$ 79,16 +CSRF: R$ 245,38------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-03-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar as notas fiscais de serviço tomados nº 108 e 132 na competência 02/2026, bem como as respectivas retençõesc, conforme alinhado entre Maicon, Elizangela de Paula e Paloma.31/03/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------20/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Notas lançadas no fiscal e informadas na Reinf na competência 02/2026, conforme anexo.
20/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3660 / Ação 5174

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização06/03/2026 09:06- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Raquel Petroski Pasini------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Na Pesquisa de satisfação realizada dia 27/02/26, o Sr Antonio Pavan de Lima se queixa de solicitação feita sem retorno até o momento. Segue relato: +Em relação ao sistema de comunicação Tareffa disse ser ótimo o sistema, mas apontou situação de falta de retorno quando há algo solicitado. Menciona que há mais interesse quando a demanda vem da nossa parte. Citou que recentemente está tratando de um assunto pelo tareffa, fez uma pergunta que está sem resposta até o momento. +A conversa que localizei da solicitação foi essa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6509624&contact_log=69133------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 12/02, o Antônio solicitou a Última Alteração Contratual da empresa 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, e eu a encaminhei no mesmo dia. + +Posteriormente, os responsáveis do cartório de Santa Terezinha informaram a ele, de forma equivocada, que havia uma outra alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná. Na comunicação via Tareffa, expliquei que não havia outra alteração e que o único arquivamento posterior à Alteração Contratual era a Ata de Distribuição de Lucros. Inclusive, encaminhei um print da Junta Comercial comprovando que esses eram os últimos arquivamentos realizados. + +Nesse meio tempo, no dia 18/02, ele nos encaminhou uma mensagem perguntando o que deveria repassar ao cartório. Após essa data, ele também entrou em contato comigo por telefone, e eu expliquei que ele poderia encaminhar a Ata juntamente com a Alteração Contratual e informar ao cartório que não havia sido realizada nenhuma nova alteração. + +Dessa forma, entendi que a questão estava resolvida, uma vez que, após o envio do print, das explicações e da ligação realizada, considerei que a situação já havia sido esclarecida.------Raquel Petroski Pasini2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre atendimento ao cliente. + +Conforme verificado com o RH, teremos treinamento com o time completo com a SUPRA no dia 15/08 e um dos temas será atendimento ao cliente. + +Além disso, será reforçado sobre o tema na nossa Convenção Interna, De Paula 360º, que será realizada no dia 17/10/2026 com toda a equipe.31/08/202631/10/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula KuhnPatricia Valle Carriello------------------Patricia Valle Carriello------------06/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Foi realizado treinamento de atendimento específico com o protocolo, comercial, certificação e analista de mentorias no dia 27/06/2026. + +Realizaremos com toda a equipe na nossa convenção interna, em outubro.
28/08/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - No team building trabalhamos pontos mais relacionados ao trabalho em equipe e o quanto as atitudes de cada colaborador influenciam na empresa/outros. + +O tema de atendimento foi tratado brevemente em nossa revisão do planejamento estratégico em 18/07, bem como foi criada um Manual de Boas Práticas de Atendimento ao cliente, disponível no sigsistem. Trataremos do assunto em nossa convenção interna, em 17/10/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3674 / Ação 5180

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2026 15:12- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE INSS RETIDOS ENVIADA A MENOS PARA PARAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNA APURAÇÃO DA EFD REINF DE 01/2026, PRECISAVAMOS ENVIAR AS DISTRIBUIÇÕES DE LUCRO DAS EMPRESAS. NA HORA DE VERIFICAR OS IMPOSTOS ACABEI NÃO PREENCHENDO A TELA DE "RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA" DE 3 DAS 4 NOTAS ADQUIRIDAS. SEM O PREENCHIMENTO DESTA TELA A EFD REINF NÃO PUXA A INFORMAÇÃO. +CORRIGI O PREENCHIMENTO DESTA TELA. RETIFIQUEI A REINF +GEREI A GUIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.521,24 SENDO 87,89 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2026-03-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao BPO Financeiro para pagamento e para o cliente informando que a De Paula creditará o valor de juros/multa no próximo honorário.06/03/2026------------Andressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------06/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/03/2026 - Andressa Varnier Pereira - ENCAMINHADA A GUIA PARA PAGAMENTO https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6532598&contact_log=35
06/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3674 / Ação 5181

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2026 15:12- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE INSS RETIDOS ENVIADA A MENOS PARA PARAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNA APURAÇÃO DA EFD REINF DE 01/2026, PRECISAVAMOS ENVIAR AS DISTRIBUIÇÕES DE LUCRO DAS EMPRESAS. NA HORA DE VERIFICAR OS IMPOSTOS ACABEI NÃO PREENCHENDO A TELA DE "RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA" DE 3 DAS 4 NOTAS ADQUIRIDAS. SEM O PREENCHIMENTO DESTA TELA A EFD REINF NÃO PUXA A INFORMAÇÃO. +CORRIGI O PREENCHIMENTO DESTA TELA. RETIFIQUEI A REINF +GEREI A GUIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.521,24 SENDO 87,89 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre o tema, considerando que não foi observado o disposto no item 3.9 do ITD-FISCO-75162 aonde descreve o passo para preencher a tela de retenção.31/03/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2147 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3674 / Ação 5182

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2026 15:13- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE INSS RETIDOS ENVIADA A MENOS PARA PARAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNA APURAÇÃO DA EFD REINF DE 01/2026, PRECISAVAMOS ENVIAR AS DISTRIBUIÇÕES DE LUCRO DAS EMPRESAS. NA HORA DE VERIFICAR OS IMPOSTOS ACABEI NÃO PREENCHENDO A TELA DE "RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA" DE 3 DAS 4 NOTAS ADQUIRIDAS. SEM O PREENCHIMENTO DESTA TELA A EFD REINF NÃO PUXA A INFORMAÇÃO. +CORRIGI O PREENCHIMENTO DESTA TELA. RETIFIQUEI A REINF +GEREI A GUIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.521,24 SENDO 87,89 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar no honorário o valor de 87,89, conforme guia anexada na análise da NC31/03/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 87,89 creditado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3674 / Ação 5183

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/03/2026 15:14- Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20GUIA DE INSS RETIDOS ENVIADA A MENOS PARA PARAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNA APURAÇÃO DA EFD REINF DE 01/2026, PRECISAVAMOS ENVIAR AS DISTRIBUIÇÕES DE LUCRO DAS EMPRESAS. NA HORA DE VERIFICAR OS IMPOSTOS ACABEI NÃO PREENCHENDO A TELA DE "RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA" DE 3 DAS 4 NOTAS ADQUIRIDAS. SEM O PREENCHIMENTO DESTA TELA A EFD REINF NÃO PUXA A INFORMAÇÃO. +CORRIGI O PREENCHIMENTO DESTA TELA. RETIFIQUEI A REINF +GEREI A GUIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.521,24 SENDO 87,89 REFERENTE AOS ACRESCIMOS DE ATRASO.------Andressa Varnier Pereira2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar 50% do valor dos encargos do indicador da colaboradora31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de competência 04/2026.
12/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3675 / Ação 5177

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro06/03/2026 13:43- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes. + +Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEntrei em contato com a gerente, expliquei o ocorrido e estamos regularizando as divergências. + +Os valores pagos a menor, fizemos pagamento do valor complementar. + +Os valores pagos a maior, estão sendo devolvidos via PIX. + +Em tempo, estou em contato com o banco para criação de convênio dos arquivos remessas de salário via CNAB, que hoje não estão disponíveis.------Lenon Cristian Bergmann2026-03-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar os comprovantes de pagamento das diferenças, bem como das devoluções dos valores pagos a maior31/03/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/03/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Todos os salários já foram ajustados corretamente. + +Entretanto, teve um ex-colaborador que recebeu o valor de R$ 640,40 (THYAGO ARIEL PENTEADO SILVA), no qual tive várias tentativas de contato sem sucesso. Marilene havia comentado que esse colaborador saiu descontente e que provavelmente não iria pagar.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3675 / Ação 5178

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro06/03/2026 13:44- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes. + +Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEntrei em contato com a gerente, expliquei o ocorrido e estamos regularizando as divergências. + +Os valores pagos a menor, fizemos pagamento do valor complementar. + +Os valores pagos a maior, estão sendo devolvidos via PIX. + +Em tempo, estou em contato com o banco para criação de convênio dos arquivos remessas de salário via CNAB, que hoje não estão disponíveis.------Lenon Cristian Bergmann2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIniciar convênio para pagamento via arquivo bancário31/03/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------02/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Convênio já cadastrado e funcionando. Deu certo com o adiantamento salarial do dia 20/03/2026.
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comprovação da ação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6866784&contact_log=50
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Ocorrência 3675 / Ação 5179

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro06/03/2026 13:45- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes. + +Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEntrei em contato com a gerente, expliquei o ocorrido e estamos regularizando as divergências. + +Os valores pagos a menor, fizemos pagamento do valor complementar. + +Os valores pagos a maior, estão sendo devolvidos via PIX. + +Em tempo, estou em contato com o banco para criação de convênio dos arquivos remessas de salário via CNAB, que hoje não estão disponíveis.------Lenon Cristian Bergmann2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar os cadastros de C/C e aquivo no Questor conforme convênio criado (ação 3675/5178), bem como, adicionar serviço recorrente de geração de arquivo bancário.31/03/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/03/2026------02/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Contas cadastradas conforme comuicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6866784&contact_log=50 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3654 / Ação 5187

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 10:36- Maicon Lucas dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Gabriel de Freitas Marcelino------- 1858 - RIO VERDE INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 52.823.893/0001-79Unidade imobiliária não tributada pelo COFINS no mês 01/2026, diferença a maior no valor de R$ 23,36. +Na mesma apuração, houve processo de PER/DCOMP, as guias foram compensadas.------------Não------------Gabriel de Freitas Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs unidades imobiliárias foram informadas no dia 17/02. No entanto, não foi verificado que o COFINS do promitente Claudenei havia sido informado com alíquota de 0%. +Na entrega do SPED Contribuições, foi apresentada uma notificação de erro, pois a alíquota do promitente não havia sido devidamente informada. +Após a identificação dessa inconsistência, a unidade imobiliária foi ajustada no modelo do fiscal, com alíquota correta de 3%. Como houve compensação de PIS/COFINS, foi necessário refazer o processo de PER/DCOMP.------Gabriel de Freitas Marcelino2026-03-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer a correção da apuração13/03/2026------------Gabriel de Freitas MarcelinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/03/2026 - Gabriel de Freitas Marcelino - Foi realizado o ajuste de alíquota de COFINS de 3% para o Promitente não informado com a alíquota 0%
10/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3654 / Ação 5188

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 10:42- Maicon Lucas dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Gabriel de Freitas Marcelino------- 1858 - RIO VERDE INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 52.823.893/0001-79Unidade imobiliária não tributada pelo COFINS no mês 01/2026, diferença a maior no valor de R$ 23,36. +Na mesma apuração, houve processo de PER/DCOMP, as guias foram compensadas.------------Não------------Gabriel de Freitas Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs unidades imobiliárias foram informadas no dia 17/02. No entanto, não foi verificado que o COFINS do promitente Claudenei havia sido informado com alíquota de 0%. +Na entrega do SPED Contribuições, foi apresentada uma notificação de erro, pois a alíquota do promitente não havia sido devidamente informada. +Após a identificação dessa inconsistência, a unidade imobiliária foi ajustada no modelo do fiscal, com alíquota correta de 3%. Como houve compensação de PIS/COFINS, foi necessário refazer o processo de PER/DCOMP.------Gabriel de Freitas Marcelino2026-03-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer a PER/DCOMP para compensar o valor . Conforme informado pelo colaborador a empresa possui credito a compensar.31/03/2026------------Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Per dcomp feita. https://app.tareffa.com.br/chat/?chat_log=6396805&contact_log=23467
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - PerdComp realizada: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6588273&contact_log=233631 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3654 / Ação 5189

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 10:54- Maicon Lucas dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Gabriel de Freitas Marcelino------- 1858 - RIO VERDE INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 52.823.893/0001-79Unidade imobiliária não tributada pelo COFINS no mês 01/2026, diferença a maior no valor de R$ 23,36. +Na mesma apuração, houve processo de PER/DCOMP, as guias foram compensadas.------------Não------------Gabriel de Freitas Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs unidades imobiliárias foram informadas no dia 17/02. No entanto, não foi verificado que o COFINS do promitente Claudenei havia sido informado com alíquota de 0%. +Na entrega do SPED Contribuições, foi apresentada uma notificação de erro, pois a alíquota do promitente não havia sido devidamente informada. +Após a identificação dessa inconsistência, a unidade imobiliária foi ajustada no modelo do fiscal, com alíquota correta de 3%. Como houve compensação de PIS/COFINS, foi necessário refazer o processo de PER/DCOMP.------Gabriel de Freitas Marcelino2026-03-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação com base no processo de apuração PIS/COFINS para unidades imobiliárias31/03/202614/09/2026Incluído no ITD-FISCO-751610 em 09/07/2026. A ser realizada as orientações necessárias ao departamento no treinamento a ser realizado em 11/09/2026.João Cândido RodriguesPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A instrução está sendo adicionada no ITD-FISCO-751610 PIS e COFINS +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessário incluir processo no ITD-FISCO-751610, prorrogar para o mês de julho devido ao prazo de entrega das ECDs. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Incluído no ITD-FISCO-751610 em 09/07/2026. A ser realizada as orientações necessárias ao departamento. p +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Incluído no ITD-FISCO-751610 em 09/07/2026. A ser realizada as orientações necessárias ao departamento no treinamento a ser realizado em 11/09/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3658 / Ação 5184

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/03/2026 10:17- Priscila Gomes------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Identifiquei no dia 27/02 que a DCTFWEB estava em aberto no E-CAC após eu ter feito o fechamento da mesma no dia 12/02 e encaminhado a guia ao cliente. Entrei e realizei o fechamento da mesma, porém vi que ficou um valor de R$11,00 em aberto e entrei em contato com o responsável do DP.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós troca de responsável no departamento pessoal, os serviços de RPA/MEI foram repassados todos para o meu nome (PRISCILA), no entanto a empresa esta com outro responsável. + +Como o responsável não tinha conhecimento do serviço, o fechamento do eSocial foi realizado no dia 11/02. No dia 12/02, verificamos os serviços e realizamos a inclusão, bem como a retificação do serviço do eSocial, mas não consultamos que a guia já havia sido enviada ao cliente.------Priscila Gomes2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroApós análise do valor da guia, entendemos que o valor deverá ser pago pela De Paula. + +O valor da guia original é R$ 11,00 com juros e multa, totalizou o valor de R$ 11,69. - vencimento em 10/03/2026. + +A Guia encontra-se no anexo do acompanhamento da análise12/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------18/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 10/03/2026 e será custo integral da De Paula.
18/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3658 / Ação 5186

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal09/03/2026 10:28- Priscila Gomes------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Identifiquei no dia 27/02 que a DCTFWEB estava em aberto no E-CAC após eu ter feito o fechamento da mesma no dia 12/02 e encaminhado a guia ao cliente. Entrei e realizei o fechamento da mesma, porém vi que ficou um valor de R$11,00 em aberto e entrei em contato com o responsável do DP.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós troca de responsável no departamento pessoal, os serviços de RPA/MEI foram repassados todos para o meu nome (PRISCILA), no entanto a empresa esta com outro responsável. + +Como o responsável não tinha conhecimento do serviço, o fechamento do eSocial foi realizado no dia 11/02. No dia 12/02, verificamos os serviços e realizamos a inclusão, bem como a retificação do serviço do eSocial, mas não consultamos que a guia já havia sido enviada ao cliente.------Priscila Gomes2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento repassando o processo31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3673 / Ação 5185

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 10:27- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Retenção de PIS/COFINS/CSLL em uma nota de serviço de fora ref. a competência 01/2026.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do balancete do mês 01/2026 foi identificado que a nota NFSE 88849 não lançada considerando as retenções de PIS/COFINS/CSLL que consta na nota. Abri a nota novamente e não havia identificado no momento do lançamento a retenção, pois abro nota a nota e efetuo o lançamentos das mesmas na planilha e importo ao sistema. O valor total da retenção seria de R$12,00.------Fernanda Pereira de Souza2026-03-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar guia de PIS/COFINS com os encargos com vencimento para 11/03.10/03/2026------------Fernanda Pereira de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/03/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/03/2026 - Fernanda Pereira de Souza - Feito a retificação da REINF e gerei a guia para pagamento.
10/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3677 / Ação 5190

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 17:10- Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98GUIA DO INSS ENACAMINHADA AO CLIENTE COM VALOR SUPERIOR AO CORRETO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNota do prestador de serviço veio com uma retenção no valor de 87,50. a transmissão da reinf foi corretamente com o valor calculado. Entretanto, como a nota foi importada com a retenção, não sabia que se tratava de uma desoneração da folha de pagamento e a tela de desoneração não foi preenchida corretamente. O valor do imposto retido foi transmitido como empresa normal. Como estava em prazo apertado para encaminhar a guia para a ADVintegra, Não consegui verificar todos os valores. pois a guia foi encaminhada para compensação dia 17/02/2026. Corrigi o cadastro tela de desoneração no questor. O valor do imposto pago foi de(cód 1162) 275,00. o valor correto seria de 87,50. um total de 187,50 pago a maior------Andressa Varnier Pereira2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF de janeiro12/03/2026------------Andressa Varnier PereiraPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------16/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2026 - Andressa Varnier Pereira - RETIFICADA INFORMAÇÃO
16/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3677 / Ação 5191

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/03/2026 17:13- Andressa Varnier Pereira------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98GUIA DO INSS ENACAMINHADA AO CLIENTE COM VALOR SUPERIOR AO CORRETO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNota do prestador de serviço veio com uma retenção no valor de 87,50. a transmissão da reinf foi corretamente com o valor calculado. Entretanto, como a nota foi importada com a retenção, não sabia que se tratava de uma desoneração da folha de pagamento e a tela de desoneração não foi preenchida corretamente. O valor do imposto retido foi transmitido como empresa normal. Como estava em prazo apertado para encaminhar a guia para a ADVintegra, Não consegui verificar todos os valores. pois a guia foi encaminhada para compensação dia 17/02/2026. Corrigi o cadastro tela de desoneração no questor. O valor do imposto pago foi de(cód 1162) 275,00. o valor correto seria de 87,50. um total de 187,50 pago a maior------Andressa Varnier Pereira2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se a compensação do valor R$ 187,50, pago a maior será feito pela De Paula ou pela Advintegra15/03/2026------------Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------09/03/2026------16/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Compensação da guia de 02/2026 feita.
16/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3618 / Ação 5199

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios10/03/2026 16:29- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------------No dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo dia 15/12/2025, foi enviado o Aviso de Férias do porteiro Edson à síndica Denise, do Condomínio Porto Seguro. O prazo para pagamento das férias era 30/01/2026 (sexta-feira). + +Entretanto, hoje, 02/02/2026, o porteiro entrou em contato com o escritório informando que iniciou suas férias nesta data, mas que ainda não havia recebido o valor correspondente. Ao verificar a situação, constatei que o Recibo de Férias não foi encaminhado à síndica para realização do pagamento. + +Busquei suporte junto ao sistema Contabit para entender o ocorrido, uma vez que, no quadro de férias a serem calculadas, não consta o nome do empregado Edson, embora o aviso de férias esteja devidamente cadastrado. Fui informada pelo Paulo, do Contabit, que será aberto um chamado para apuração do problema. + +Diante disso, realizei o cálculo das férias manualmente e encaminhei à síndica, juntamente com a explicação do ocorrido. Conforme comunicação a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5956911&contact_log=196067------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-02-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento/ orientação para a colaboradora31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3644 / Ação 5197

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização10/03/2026 16:07- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Raquel Petroski Pasini------- 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR - CNPJ: 77.813.566/0001-67Na data de 19/02/2026 recebemos um e-mail do novo contador do 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR, que está em processo de rescisão, afirmando que desde o dia 05/02/2026 estava solicitando, via WhatsApp, o envio do e-CNPJ do Condomínio, o qual não tinha sido disponibilizado até a presente data. + +Ao verificar com a Paula, ela informou que o checklist "Incluir e-CNPJ da empresa na pasta "CERTIFICADO DIGITAL" no ownCloud", que abre para ela no Asana de rescisão, foi disponibilizado somente em 13/02/2026, quando a Raquel enviou o cartão para a seção "Memorandos", mas o cartão deveria ter sido enviado para tal seção assim que liberados os primeiros documentos para envio, que no caso foram em 04/02/2026. + +O chamado do WhatsApp, mencionado pelo novo contador, estava com o Cristiano, no Set Comunica do Condomínio, mas sem retorno. + +O e-mail ao novo contador foi respondido e enviado o que estava faltando.------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteLevando em consideração o grande volume de demandas que temos, em especial no meu caso que são processos diferentes (várias empresas, áreas diversas - alvarás, transferidas, rescisões, taxas, corpo de bombeiros, cadastros e etc ), não algo linear como uma alteração de contrato, que é um processo feito do começo ao “fim”, tenho como entendimento que as empresas rescindidas, em exceto pelos prazos de desvinculação de responsabilidade estando dentro desses prazos, não são de máxima urgência ou prioridade em relação a demais servições (como emitir certidões, realizar os processos de transferidas, Corpo de Bombeiros e Licenças). Então, tento sempre realizar o envio assim que possível, porém em alguns casos acabam ficando para serem enviados posteriormente, que foi o caso do condomínio.------Raquel Petroski Pasini2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a colaboradora quanto ao acompanhamento das tarefas .13/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------10/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme registro da gestora no acompanhamento da análise : +Os processos de rescisão não serão a prioridade, mas não podemos ter uma demora tão grande no envio de documentos. Foi aberto um projeto no Asana para organizar a rotina da colaboradora, com intuito de evitar atrasos no cumprimentos de processos, prazos, retornos a clientes, etc. + +O nome do projeto é "Rotina Raquel" e nele organizamos juntas as demandas da semana e eu consigo acompanhar melhor as demandas dela também. No caso das rescisões, aparecem dia sim e dia não, justamente para não ocorrerem atrasos no envio de documentos, desvinculações, etc. + +Link do projeto no Asana: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1213420284713737/list/1213420484546145 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3644 / Ação 5198

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização10/03/2026 16:14- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Raquel Petroski Pasini------- 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR - CNPJ: 77.813.566/0001-67Na data de 19/02/2026 recebemos um e-mail do novo contador do 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR, que está em processo de rescisão, afirmando que desde o dia 05/02/2026 estava solicitando, via WhatsApp, o envio do e-CNPJ do Condomínio, o qual não tinha sido disponibilizado até a presente data. + +Ao verificar com a Paula, ela informou que o checklist "Incluir e-CNPJ da empresa na pasta "CERTIFICADO DIGITAL" no ownCloud", que abre para ela no Asana de rescisão, foi disponibilizado somente em 13/02/2026, quando a Raquel enviou o cartão para a seção "Memorandos", mas o cartão deveria ter sido enviado para tal seção assim que liberados os primeiros documentos para envio, que no caso foram em 04/02/2026. + +O chamado do WhatsApp, mencionado pelo novo contador, estava com o Cristiano, no Set Comunica do Condomínio, mas sem retorno. + +O e-mail ao novo contador foi respondido e enviado o que estava faltando.------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteLevando em consideração o grande volume de demandas que temos, em especial no meu caso que são processos diferentes (várias empresas, áreas diversas - alvarás, transferidas, rescisões, taxas, corpo de bombeiros, cadastros e etc ), não algo linear como uma alteração de contrato, que é um processo feito do começo ao “fim”, tenho como entendimento que as empresas rescindidas, em exceto pelos prazos de desvinculação de responsabilidade estando dentro desses prazos, não são de máxima urgência ou prioridade em relação a demais servições (como emitir certidões, realizar os processos de transferidas, Corpo de Bombeiros e Licenças). Então, tento sempre realizar o envio assim que possível, porém em alguns casos acabam ficando para serem enviados posteriormente, que foi o caso do condomínio.------Raquel Petroski Pasini2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no ITD a forma de acompanhamento de prazos nas entregas de documento por rescisão31/03/202610/09/2026O processo está sendo mapeado.Gabriela de Moraes Alves da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo escrito +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Emanuela irá escrever o processo no decorrer do mês. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de rescisão não é crítico, portanto, será dado prioridade após a finalização dos demais. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo mapeado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3660 / Ação 5196

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização10/03/2026 16:00- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Raquel Petroski Pasini------- 1230 - GISELE FERRAGENS E ELETRICA LTDA - CNPJ: 08.623.676/0001-43Na Pesquisa de satisfação realizada dia 27/02/26, o Sr Antonio Pavan de Lima se queixa de solicitação feita sem retorno até o momento. Segue relato: +Em relação ao sistema de comunicação Tareffa disse ser ótimo o sistema, mas apontou situação de falta de retorno quando há algo solicitado. Menciona que há mais interesse quando a demanda vem da nossa parte. Citou que recentemente está tratando de um assunto pelo tareffa, fez uma pergunta que está sem resposta até o momento. +A conversa que localizei da solicitação foi essa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6509624&contact_log=69133------------Não------------Raquel Petroski Pasini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 12/02, o Antônio solicitou a Última Alteração Contratual da empresa 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, e eu a encaminhei no mesmo dia. + +Posteriormente, os responsáveis do cartório de Santa Terezinha informaram a ele, de forma equivocada, que havia uma outra alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná. Na comunicação via Tareffa, expliquei que não havia outra alteração e que o único arquivamento posterior à Alteração Contratual era a Ata de Distribuição de Lucros. Inclusive, encaminhei um print da Junta Comercial comprovando que esses eram os últimos arquivamentos realizados. + +Nesse meio tempo, no dia 18/02, ele nos encaminhou uma mensagem perguntando o que deveria repassar ao cartório. Após essa data, ele também entrou em contato comigo por telefone, e eu expliquei que ele poderia encaminhar a Ata juntamente com a Alteração Contratual e informar ao cartório que não havia sido realizada nenhuma nova alteração. + +Dessa forma, entendi que a questão estava resolvida, uma vez que, após o envio do print, das explicações e da ligação realizada, considerei que a situação já havia sido esclarecida.------Raquel Petroski Pasini2026-03-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com o cliente Antonio Pavan 45 991155326 para esclarecimentos13/03/202622/05/2026Prorrogar até o final da semana. Gabriela não finalizou a ação pois estava envolvida na assembleia de um cliente, mas a questão já foi resolvida.Gabriela de Moraes Alves da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------05/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/03/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Tentei contato com o cliente por duas vezes, mas a ligação chamou até cair na caixa. Deixei mensagem no WhatsApp do Antonio e solicitei que me avise quando estiver disponível para conversarmos.
23/03/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Antonio disse que está em viagem e retorna na quinta-feira (26/03). Fiquei de ligar na quinta.
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Gabriela irá fazer contato hoje para esclarecimentos. Prorrogar até o final da semana. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Gabriela irá fazer contato hoje para esclarecimentos. Prorrogar até o final da semana. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar até o final da semana. Gabriela não finalizou a ação pois estava envolvida na assembleia de um cliente, mas a questão já foi resolvida. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/06/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Tentei contato por telefone por duas vezes, mas cliente não atendeu. Então deixei mensagem no Tareffa, mas o mesmo visualizou a não me respondeu. +Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6509624&contact_log=86067
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6509624&contact_log=86067 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3673 / Ação 5194

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/03/2026 15:35- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Retenção de PIS/COFINS/CSLL em uma nota de serviço de fora ref. a competência 01/2026.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do balancete do mês 01/2026 foi identificado que a nota NFSE 88849 não lançada considerando as retenções de PIS/COFINS/CSLL que consta na nota. Abri a nota novamente e não havia identificado no momento do lançamento a retenção, pois abro nota a nota e efetuo o lançamentos das mesmas na planilha e importo ao sistema. O valor total da retenção seria de R$12,00.------Fernanda Pereira de Souza2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia, integralmente pela De Paula conforme acompanhamento registrado na análise . +Valor guia R$ 12,79 - vencimento 11/03/2611/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------18/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/03/2026 - Patricia Valle Carriello -
18/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 10/03/2026 e será custo integral da De Paula.
18/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3673 / Ação 5195

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/03/2026 15:43- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 256 - MONALISA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 79.085.221/0001-60Retenção de PIS/COFINS/CSLL em uma nota de serviço de fora ref. a competência 01/2026.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do balancete do mês 01/2026 foi identificado que a nota NFSE 88849 não lançada considerando as retenções de PIS/COFINS/CSLL que consta na nota. Abri a nota novamente e não havia identificado no momento do lançamento a retenção, pois abro nota a nota e efetuo o lançamentos das mesmas na planilha e importo ao sistema. O valor total da retenção seria de R$12,00.------Fernanda Pereira de Souza2026-03-05------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do indicador da colaboradora 50% do valor total da guia31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------10/03/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado no Indicador de Desempenho da folha de 04/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3678 / Ação 5192

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista10/03/2026 08:33- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar no mínimo 3 horas mensais de treinamento entre os departamentos pessoa, Rocket, Condomínios, HMCC e Implantação.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaNão foi possível realizar treinamento em fevereiro pois estive envolvida com as demandas da DIRF. O sábado do mês foi utilizado para trabalho devido ao volume de demandas de folha de pagamento bem como ao processo da Dirf que perdura até o presente momento.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar a execução nos próximos meses, visto ser uma demanda pontual, o indicador tende a voltar a ser atingido.31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------10/03/2026------01/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Aproximadamente 30h de treinamento realizados em março/2026, os quais descrevo abaixo: + +06/03 - Realizado treinamento (código 2081 e 2042) sobre alinhamento de processos e orientações do Departamento Pessoal, com duração de 01h30min; +10/03 e 11/03 - Realizado treinamento (código 2089) sobre o processo de admissão, com duração de 17h; +12/03 - Realizado treinamento (código 2090 e 2100) sobre o rescisão de contrato, com duração de 05h30min; +18/03 - Realizado treinamento (código 2137) sobre Contrato de Experiência, com duração de 04h; +28/03 - Realizado treinamento mensal (código 2145) sobre alinhamento das NC's do Departamento Pessoal, com duração de 01h30min.
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador atingido em 03/2026 demonstrando que as ações realizadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3680 / Ação 5200

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento10/03/2026 17:05- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaA empresa 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA de lucro real, não foi implantada a ECF na data estipulada pois o documento necessário não foi entregue dentro do prazo para realização da implantação. + +Deveria ter sido implantado até o dia 31/01/2026 mas o demonstrativo foi recebido do antigo contador apenas em 03/02/2026.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá implantado no mês 03/2026 com o apoio da Elizangela Santos, visto que houve alteração no responsável pela implantação.31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamentoEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/03/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Eduardo solicitou novo apoio do João para conferir a implantação da ECF que já está finalizada. Prorrogado para conferência. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - Recebemos os demonstrativos dos quatro trimestres de 2025 para análise e apuração da ECF. Já alinhei com o Angelo que, no momento em que for realizar a apuração do 1º trimestre de 2026, ele vai me chamar para analisarmos o ano de 2025, que já está apurado, só falta analisar os detalhes de valores. + +Se der para prorrogar o prazo até o dia 27/04, que é a data final para envio do IRPJ/CSLL, ai finalizamos isso
20/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/05/2026 - Eduardo Siebre Neto - Fechamos a apuração da ECF de 2025 dia 28/04/2026 no fechamento e apuração do 1° trimestre de 2026.
19/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3681 / Ação 5201

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento10/03/2026 17:10- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaNo mês 02/2026 deveria ter sido implantada a ECF da empresa 2101 - EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDA, os documentos foram recebidos no prazo pelo antigo contador, entretanto, no mês 02/2026 foi trocado o responsável pelo processo de implantação, com isso, houve uma demora na execução visto a necessidade de ler o processo e entender a execução da atividade. Foi dado prioridade para finalizar a implantação do balancete de outras empresas que iniciaram em 01/2026 na De Paula.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá implantado no mês 03/2026 com o apoio da Elizangela Santos, visto que houve alteração no responsável pela implantação.31/03/202617/04/2026O Eduardo solicitou novo apoio do João para conferir a implantação da ECF que já está finalizada. Prorrogado para conferência.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/03/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Eduardo solicitou novo apoio do João para conferir a implantação da ECF que já está finalizada. Prorrogado para conferência. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Eduardo Siebre Neto - Fechamos a apuração da ECF de 2025 dia 28/04/2026 no fechamento e apuração do 1° trimestre de 2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3682 / Ação 5202

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento10/03/2026 17:13- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaA empresa 2085 - OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA de lucro real, não foi implantada a ECF na data estipulada pois o documento necessário não foi entregue dentro do prazo para realização da implantação. + +Deveria ter sido implantado até o dia 08/03/2026 mas o demonstrativo foi recebido do antigo contador apenas hoje em 10/03/2026.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá implantado no mês 03/2026 com o apoio da Elizangela Santos, visto que houve alteração no responsável pela implantação.31/03/202617/04/2026O Eduardo solicitou novo apoio do João para conferir a implantação da ECF que já está finalizada. Prorrogado para conferência.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/03/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Eduardo solicitou novo apoio do João para conferir a implantação da ECF que já está finalizada. Prorrogado para conferência. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - Analisando a apuração da ECF 2025 com a Eliz, João e Natan, dessa empresa não tem nada a apurar, pois não há saldos a serem implantados. Vai continuar a apuração normal em 2026
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não havendo a necessidade de finalizar a implantação. A ação será finalizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3683 / Ação 5203

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFC------12/03/2026 08:59------------------Indicador atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaIndicador atingido------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIndicador atingido31/03/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------12/03/2026------Finalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz.
12/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3684 / Ação 5204

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento12/03/2026 09:44- Eduardo Siebre Neto- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Com a utilização da nova rotina de implantação da ECD se faz necessária a alteração do processo de implantação de balancete - Questor------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaEm reunião com os gerentes e a DIEX foi informado que foi testado uma nova rotina do Questor de Implantação de Balancetes através da ECD em que o desempenho foi satisfatório, sendo necessária a atualização do ITD de implantação de balancetes Questor.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-12------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAtualizar o processo de Implantação Balancete através da ECD31/03/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/03/2026------02/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Eduardo Siebre Neto - Atualizado o processo de importação de ECD no documento.
02/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada a 3ª versão do documento (ITD-RE-752510 - IMPLANTAÇÃO DE BALANCETE - QUESTOR) +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3686 / Ação 5205

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/03/2026 08:43- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Guia de INSS retido enviada com valor a menor para pagamento.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração da EFD-Reinf da competência 01/2026, ao lançar as Retenções Previdenciárias na tela ‘Retenção de Contribuição Previdenciária’, foi informada a data incorretamente. A data correta seria 02/01/2026, porém foi preenchido 02/02/2026. Acreditamos que, por esse motivo, não puxou a informação. O valor da retenção em questão é de R$ 44,32.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-03-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a REINF de 01/202631/03/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------16/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/03/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - REINF retificada conforme recibo em anexo.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3686 / Ação 5206

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/03/2026 08:45- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Guia de INSS retido enviada com valor a menor para pagamento.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração da EFD-Reinf da competência 01/2026, ao lançar as Retenções Previdenciárias na tela ‘Retenção de Contribuição Previdenciária’, foi informada a data incorretamente. A data correta seria 02/01/2026, porém foi preenchido 02/02/2026. Acreditamos que, por esse motivo, não puxou a informação. O valor da retenção em questão é de R$ 44,32.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-03-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a guia com juros e multa para vencimento 17/03/26 e anexar aqui . Faremos o pagamento pela De Paula17/03/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------16/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/03/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Guia gerada, em anexo.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3686 / Ação 5209

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/03/2026 16:54- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Guia de INSS retido enviada com valor a menor para pagamento.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração da EFD-Reinf da competência 01/2026, ao lançar as Retenções Previdenciárias na tela ‘Retenção de Contribuição Previdenciária’, foi informada a data incorretamente. A data correta seria 02/01/2026, porém foi preenchido 02/02/2026. Acreditamos que, por esse motivo, não puxou a informação. O valor da retenção em questão é de R$ 44,32.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-03-13------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar a guia integralmente pela De Paula17/03/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------16/03/2026------18/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Segue a guia a ser paga
18/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 16/03/2026 e será custo integral da De Paula.
18/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3686 / Ação 5210

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/03/2026 16:58- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Guia de INSS retido enviada com valor a menor para pagamento.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração da EFD-Reinf da competência 01/2026, ao lançar as Retenções Previdenciárias na tela ‘Retenção de Contribuição Previdenciária’, foi informada a data incorretamente. A data correta seria 02/01/2026, porém foi preenchido 02/02/2026. Acreditamos que, por esse motivo, não puxou a informação. O valor da retenção em questão é de R$ 44,32.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-03-13------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do indicador do colaborador o valor total dos encargos de multa e juros (R$ 3,80)31/03/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------16/03/2026------22/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado do Indicador de desempenho na folha de pagamento de 04/2026.
22/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3688 / Ação 5207

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos16/03/2026 14:10- Andrea De Paula Grenteski; - Ana Carolina Lordani de Paula------------Indicador não atingido------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- Indicador com meta não atingidaEm fevereiro foram realizados 3 eventos: Oficina Jornada de Trabalho e Cálculos Trabalhistas, Café & Negócios – O Novo Líder: Protagonismo, Atitude e Gestão na Prática, e Bate Papo com RH. + +A meta prevista para o mês era de 4 eventos. Mas um deles foi adiado o mês 03/2026 "Reforma tributária: 2026 chegou e agora?".------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o evento em questão no mês 03/2026.31/03/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/03/2026------01/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 4 eventos realizados em 03/2026 indicando que as ações foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3690 / Ação 5208

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------16/03/2026 16:23------------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas domicílio tributário com prazo de conclusão em 02/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 6 processos de empresas domicílio tributário (2 aberturas e 4 alterações contratuais) com data de conclusão em 02/2026 e 3 foram finalizados dentro do prazo estipulado de 12 dias, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 2112 - ELVES BARBOSA LTDA: +Data estimada conclusão: 18/02/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +2) 2113 - BARAKAA TECH LTDA: +Data estimada conclusão: 10/02/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +As duas aberturas faltaram concluir o cadastro no Veri e Questor Zen, que estava em fase de implantação no departamento e tivemos algumas dificuldades com o cadastro, tanto que posteriormente foi feito novo treinamento com a Débora. + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 2072 - BARAKAA SC LTDA +Data estimada conclusão: 24/02/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +Não foi possível concluir o processo dentro do prazo de 12 dias após o registro da alteração contratual, pois embora o alvará tivesse que sair de forma automática após o registro, o mesmo não foi liberado, por conta das inconsistências de integração do novo sistema da Prefeitura de Foz, o que está sendo tratado com a DVELI até o presente momento. + +Além disso, neste caso em específico, por se tratar de alteração de endereço em cidades diferentes, precisamos fazer o protocolo de baixa do alvará da empresa em Biguaçu/SC para finalizar o processo. + +2) 1767 - CENTENÁRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA +Data estimada conclusão: 09/02/2026 +Data conclusão: 02/02/2026 +Atingido + +3) 1767 - CENTENÁRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA +Data estimada conclusão: 25/02/2026 +Data conclusão: 17/02/2026 +Atingido + +4) 2073 - BARAKAA HOLDING LTDA +Data estimada conclusão: 09/02/2026 +Data conclusão: 02/02/2026 +Atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e em 03/2026 acompanhar mais de perto o prazo de conclusão dos processos. Foram elaborados novos painéis no Asana para facilitar o acompanhamento.31/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------16/03/2026------23/04/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 03/2026 não foi atingido - aberta nova NC para acompanhamento das ações: 3732/5326 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3488 / Ação 5216

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 14:16- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar ITD-PE-751215 - 13º SALÁRIO conforme orientação do Questor (3488/4820)30/06/202630/09/2026Com as demandas do departamento, não foi possível testar a rotina. Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Não foi possível testar a rotina disponibilizada pelo Questor, solicito que seja prorrogado até 31/08/2026.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as demandas do departamento, não foi possível testar a rotina. Necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3488 / Ação 5217

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 14:17- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1778 - TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.280.269/0001-92O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAs férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA tiveram início em 17/11, pelo período de 15 dias, ocasião em que foi pago o adiantamento de 50% do 13º salário. No mesmo mês, recebemos a solicitação para calcular o 13º salário integral, com pagamento previsto para 21/11. Entretanto, ao processar o cálculo, o sistema não reconheceu a informação referente ao adiantamento já efetuado — situação incomum, pois normalmente não realizamos o cálculo do 13º integral no mês de novembro. Em razão disso, o valor foi calculado integralmente, resultando em pagamento indevido ao empregado. + +Valor pago a maior: R$ 4.389,55------Priscila Gomes2025-12-04------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRealizar treinamento com a equipe com o processo atualizado13/11/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3601 / Ação 5215

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 13:50- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Cálculo equivocado de adiantamento salarial para a empregada DANIELA PILONI.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente havia nos comunicado que a empregada DANIELA PILONI estava faltando, e que não iria realizar o pagamento do adiantamento salarial caso ela não comparecesse na empresa. + +Essa informação não foi inserida em nenhum sistema (precisamos ver se é possível) e, como o adiantamento foi calculado por outra pessoa, o valor acabou sendo enviado e pago à empregada.------Priscila Gomes2026-01-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o ITD relativo ao adiantamento salarial30/04/202630/09/2026Considerando que esse não é um processo crítico, será adiado para mapeamento e escrita nos próximos meses.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a tratativas de outras demandas com o Questor +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando que esse não é um processo crítico, será adiado para mapeamento e escrita nos próximos meses. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
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Ocorrência 3613 / Ação 5214

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 13:48- Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen; - Diogo Henrique Sant'ana Orestes------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal. + +Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta. + +Os cadastros já foram devidamente atualizados.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa em questão está localizada dentro do mercado Barrageiro e iniciou as contratações recentemente, como o local não abre na segunda a folga fixa dos empregados será nesse dia, dito isso, fiz uma interpretação equivocada e orientei o Diogo a escrever a escala mencionando a folga na segunda-feira. + +Em outras empresa adotamos como padrão o seguinte texto ' folga semanal, conforme escala', evitando mencionar o dia de forma específica.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-30------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no PD do departamento a responsabilidade quanto a criação de escalas31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado uma solicitação de revisão (57) no dia 18/03/2026, para inclusão do item 4.1.19 Cadastrar e validar horário e escala de trabalho no Sistema Questor.
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Incluida a versão 58 do PD do Departamento Pessoal. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3643 / Ação 5211

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios17/03/2026 10:08- Cristiano Silverio; - Thaysa Carsoni do Nascimento------------Na data de 19/02/2026 recebemos um e-mail do novo contador do 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR, que está em processo de rescisão, afirmando que desde o dia 05/02/2026 estava solicitando, via WhatsApp, o envio do e-CNPJ do Condomínio, o qual não tinha sido disponibilizado até a presente data. + +Além disso, informou que nos documentos de DP, que foram disponibilizados, constatou-se que o arquivo em bloco de notas, referente aos logins e senhas dos sistemas de benefícios do funcionário (Nutricard e Viação Santa Clara), estava vazio e o recibo de pagamento da funcionária, referente à competência janeiro/2026, não havia sido encaminhado. + +A colaboradora responsável pelo DP está de férias e em contato com a Isabelle, a mesma realizou o complemento dos documentos de DP para envio. + +O chamado do WhatsApp, mencionado pelo novo contador, estava com o Cristiano, no Set Comunica do Condomínio, mas sem retorno. + +Precisamos verificar o processo de revisão dos documentos antes de disponibilizar na pasta do GUIAS para a Legalização fazer o envio, pois somente encaminhamos o que os departamentos disponibilizam na pasta, bem como alinhar a necessidade de fixar um prazo interno de disponibilização dos documentos para envio. + +O e-mail ao novo contador foi respondido e enviado o que estava faltando.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaConforme conversado com o gerente Cristiano, o mesmo relatou que no período estavam tendo demandas constantes de comunicação no Set Telecon devido a troca de e-mail de envio dos boletos, com isso, a comunicação em questão pode ter sido aberta e não respondida. + +Além disso, o envio do certificado digital dos clientes rescindidos é feito pela legalização após disponibilização do arquivo pela Certificação Digital. Considerando que atualmente já não temos acesso a pasta de certificados, visto que o usamos através do CertiSeguro.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-17------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e descrever o processo de rescisão de clientes30/06/202611/09/2026Esse processo está avaliado como não crítico, portanto, não será prioridade no mapeamento. Necessária prorrogação.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Esse processo está avaliado como não crítico, portanto, não será prioridade no mapeamento. Necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3689 / Ação 5212

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 11:35- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14Identificamos que a empregada (62) está registrada com a jornada de 44h semanais desde sua admissão 01/10/2026, divergente do que está previsto na C.C.T que é uma jornada de 40h semanais.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a admissão da empregada 63, foi identificado que os três últimos registros foram realizados de forma incorreta. Na época, não realizei a conferência desses registros, pois as admissões já não estavam mais passando por verificação. Dois desses empregados já foram rescindidos e a empregada 62 permanece ativa. Ressalta-se que não houve pagamento de horas extras ou qualquer outro fator que impactasse valores para os empregados rescindidos ou para o ativo.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoOrientar o cliente sobre a realização de um novo acordo com o sindicato, abrangendo a escala de compensação adotada pela empresa, e posteriormente deverá ser emitido os termos aditivos ao contrato de trabalho.31/03/2026------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------17/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6848162&contact_log=365 + +Realizado as devidas orientações ao cliente, conforme link do Tareffa, aguardando retorno para emissão dos termos aditivos. + +Solicito que seja finalizada ação.
17/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3689 / Ação 5213

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/03/2026 11:54- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 1349 - OESTEFOZ NEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 30.801.255/0001-14Identificamos que a empregada (62) está registrada com a jornada de 44h semanais desde sua admissão 01/10/2026, divergente do que está previsto na C.C.T que é uma jornada de 40h semanais.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir a admissão da empregada 63, foi identificado que os três últimos registros foram realizados de forma incorreta. Na época, não realizei a conferência desses registros, pois as admissões já não estavam mais passando por verificação. Dois desses empregados já foram rescindidos e a empregada 62 permanece ativa. Ressalta-se que não houve pagamento de horas extras ou qualquer outro fator que impactasse valores para os empregados rescindidos ou para o ativo.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar nas particularidades as implicações decorrentes do acordo coletivo fora da vigência, para que as próximas admissões possam ser feitas, considerando essa situação.31/03/2026------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/03/2026------17/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Particularidade cadastrada.
17/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3691 / Ação 5218

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2026 08:33- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1816 - IGUASSU CITY TOUR LTDA - CNPJ: 49.994.277/0001-76O cliente enviou, por meio do Tareffa, uma notificação de pendência de recolhimento do FGTS, a qual consta no portal do FGTS Digital.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar o ocorrido, constatei que a rescisão do empregado (ANDERSON DE CASTRO ORTIZ | 041.770.949-86) e a folha complementar foram feitas simultaneamente, porém não foi somado ao saldo rescisório o valor de R$ 46,37, gerando um pendência de R$ 18,54 a recolher. + +Solicito o recolhimento da guia e o ressarcimento ao cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCalcular a guia e enviar ao cliente para pagamento. e explicar o ocorrido .24/03/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/03/2026------24/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2026 - Gustavo Pandolfo Chaga - Guia recalculada e envaida ao Cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6887181&contact_log=173581
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3693 / Ação 5219

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/03/2026 09:51- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi registrado nota fiscal com retenção da competencia de janeiro, disponibilizada pelo BPO na planilha de controle.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, quando filtrei utilizei o filtro de pagamento ao invés de filtrar competência, como a nota foi paga em fevereiro não apareceu no filtro de pagamentos de janeiro. +Não sendo informado impostos retidos na REINF 01/2026 para recolhimento. +IRRF - R$ 310,50 +PIS - R$ 134,55 +COFINS - R$ 621,00 +CSLL - R$ 207,00 +TOTAL RETENÇÕES - R$ 1.273,05 + +Calculando os impostos para pagamento na data de hoje 18/03/2026 o valor de Multa é R$ 100,82 e Juros R$ 12,73 totalizando R$ 113,55. + +Total a Recolher: R$ 1.487,42------Benhur Albert de Gois2026-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecalcular a guia, anexá-la aqui e enviar para o BPO Financeiro para pagamento. +Informar ao cliente que assumiremos multa e juros . O valor referente aos encargos serão creditados nos honorários23/03/2026------------Benhur Albert de GoisPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/03/2026------21/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/03/2026 - Benhur Albert de Gois - Reinf da competencia 01/2026 retificada informando a nota fiscal 91, valor a pagar de R$ 1.394,99, sendo R$ 121,94 de Juros e Multa, conforme guia em anexo. +Guia encaminhada para o BPO FINANCEIRO para pagamento hoje, confirmado com o LENON.
21/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3693 / Ação 5221

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/03/2026 14:28- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi registrado nota fiscal com retenção da competencia de janeiro, disponibilizada pelo BPO na planilha de controle.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, quando filtrei utilizei o filtro de pagamento ao invés de filtrar competência, como a nota foi paga em fevereiro não apareceu no filtro de pagamentos de janeiro. +Não sendo informado impostos retidos na REINF 01/2026 para recolhimento. +IRRF - R$ 310,50 +PIS - R$ 134,55 +COFINS - R$ 621,00 +CSLL - R$ 207,00 +TOTAL RETENÇÕES - R$ 1.273,05 + +Calculando os impostos para pagamento na data de hoje 18/03/2026 o valor de Multa é R$ 100,82 e Juros R$ 12,73 totalizando R$ 113,55. + +Total a Recolher: R$ 1.487,42------Benhur Albert de Gois2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o processo fiscal da empresa, instruir o colaborador e incluir nas particularidades se necessário31/03/202615/05/2026As etapas desta ação estão em andamento .Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/03/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As etapas desta ação estão em andamento . +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
20/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Fizemos uma reunião para alinhar o processo entre BPO financeiro e fiscontabil, registrado na comunicação a seguir https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7514519&contact_log=50204 +O processo foi repassado também pessoalmente com o colaborador.
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3696 / Ação 5220

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/03/2026 14:02- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Maria Eduarda Glasser Pereira------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Em auditoria trabalhista realizada pelo auditor Alan, foi verificado que a empregada Vania estava com seu salário abaixo do previsto na convenção coletiva em relação a cláusula quarta na qual é previsto a garantia mínima de um salário mínimo + 15%.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA validação referente as convenções que possuem este tipo de cláusula é realizada toda competência de Janeiro, porém não foi realizada pelo responsável da época, o valor total das diferenças de janeiro e fevereiro é de R$11,14.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrado em contato com a Lucélia, na qual autorizou o pagamento das diferenças bem como a adequação salarial da empregada.31/03/2026------------Maria Eduarda Glasser PereiraJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gustavo Pandolfo Chaga------------20/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a alteração de salário e incluído o pagamento da diferença na folha de pagamento.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3639 / Ação 5223

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/03/2026 14:32- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Ao consultar o quadro de Implantação Departamento Pessoal no ASANA em 13/02/2026, foi identificado que as implantações de empresas cuja nossa competência inicial eram 01/01/2026 não foram acompanhadas pelo quadro do ASANA. E a primeira folha dessas empresas já foi fechada. + +Ressalto que o quadro do ASANA, as seções e subtarefas foram criadas (com o auxilio do departamento) para que seja acompanhado o processo do início ao fim, garantindo que nenhuma parte da implantação seja esquecida. Além disso, as tarefas abertas trazem informações importantes dos clientes que foram coletadas durante o processo de prospecção e podem influenciar nas tratativas com o cliente. O processo está documentado através do ITD-PE-751212.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido ao volume de demandas e ao envolvimento de várias pessoas no processo de implantação das empresas, especialmente em função do número de colaboradores, a finalização não foi registrada no Asana. + +Após a conclusão, realizamos o devido acompanhamento por meio do Asana.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento repassando o processo reforçando a importância da utilização do ASANA para realização do processo - O processo está documentado através do ITD-PE-751212.31/03/202630/06/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/03/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Não foi possível tratar sobre o assunto no treinamento mensal do dia 28/03. Por gentileza, prorrogar até dia 30/04.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/05/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Solicito prorrogação do treinamento para maio.
12/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
05/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - No mês de maio não foi possível realizar o treinamento com as coordenadoras, visto as demandas extraordinárias, saída de colaborador, entrada de novas colaboradoras e cobertura de férias. No mês de junho estarei programando com elas para repassar sobre o tema.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3691 / Ação 5222

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/03/2026 11:30- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1816 - IGUASSU CITY TOUR LTDA - CNPJ: 49.994.277/0001-76O cliente enviou, por meio do Tareffa, uma notificação de pendência de recolhimento do FGTS, a qual consta no portal do FGTS Digital.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar o ocorrido, constatei que a rescisão do empregado (ANDERSON DE CASTRO ORTIZ | 041.770.949-86) e a folha complementar foram feitas simultaneamente, porém não foi somado ao saldo rescisório o valor de R$ 46,37, gerando um pendência de R$ 18,54 a recolher. + +Solicito o recolhimento da guia e o ressarcimento ao cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroAbater juros e multa do honorário do cliente no valor de R$ 2,70.28/03/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,70 creditado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3693 / Ação 5224

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/03/2026 12:35- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi registrado nota fiscal com retenção da competencia de janeiro, disponibilizada pelo BPO na planilha de controle.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, quando filtrei utilizei o filtro de pagamento ao invés de filtrar competência, como a nota foi paga em fevereiro não apareceu no filtro de pagamentos de janeiro. +Não sendo informado impostos retidos na REINF 01/2026 para recolhimento. +IRRF - R$ 310,50 +PIS - R$ 134,55 +COFINS - R$ 621,00 +CSLL - R$ 207,00 +TOTAL RETENÇÕES - R$ 1.273,05 + +Calculando os impostos para pagamento na data de hoje 18/03/2026 o valor de Multa é R$ 100,82 e Juros R$ 12,73 totalizando R$ 113,55. + +Total a Recolher: R$ 1.487,42------Benhur Albert de Gois2026-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia anexa na ação 3693/521923/03/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/03/2026------30/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/03/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Pagamento efetuado dia 20/03/2026.
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3693 / Ação 5225

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/03/2026 12:36- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi registrado nota fiscal com retenção da competencia de janeiro, disponibilizada pelo BPO na planilha de controle.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, quando filtrei utilizei o filtro de pagamento ao invés de filtrar competência, como a nota foi paga em fevereiro não apareceu no filtro de pagamentos de janeiro. +Não sendo informado impostos retidos na REINF 01/2026 para recolhimento. +IRRF - R$ 310,50 +PIS - R$ 134,55 +COFINS - R$ 621,00 +CSLL - R$ 207,00 +TOTAL RETENÇÕES - R$ 1.273,05 + +Calculando os impostos para pagamento na data de hoje 18/03/2026 o valor de Multa é R$ 100,82 e Juros R$ 12,73 totalizando R$ 113,55. + +Total a Recolher: R$ 1.487,42------Benhur Albert de Gois2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no honorário no valor de 121,9431/03/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 121,94 creditado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3693 / Ação 5226

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/03/2026 12:37- João Cândido Rodrigues; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi registrado nota fiscal com retenção da competencia de janeiro, disponibilizada pelo BPO na planilha de controle.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, quando filtrei utilizei o filtro de pagamento ao invés de filtrar competência, como a nota foi paga em fevereiro não apareceu no filtro de pagamentos de janeiro. +Não sendo informado impostos retidos na REINF 01/2026 para recolhimento. +IRRF - R$ 310,50 +PIS - R$ 134,55 +COFINS - R$ 621,00 +CSLL - R$ 207,00 +TOTAL RETENÇÕES - R$ 1.273,05 + +Calculando os impostos para pagamento na data de hoje 18/03/2026 o valor de Multa é R$ 100,82 e Juros R$ 12,73 totalizando R$ 113,55. + +Total a Recolher: R$ 1.487,42------Benhur Albert de Gois2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar desconto de 50% dos encargos do indicador do colaborador (R$ 60,97)31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/03/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de competência Abril/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3517 / Ação 5231

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/03/2026 09:48- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Larissa Neukamp Bolgenhagen------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23; - 1172 - ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 04.496.647/0001-07No dia 06/01/2026, nosso auditor Allan apontou sobre o recolhimento de pró-labore para o sócio errado nas seguintes empresas: + +1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA +Recolhimento indevido em 11/2025 para LUCIANA DE DAVID CASA, valor do pró-labore R$3.000,00. + +1172 -ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI +Recolhimento indevido em 10/2025 e 11/2025 para MARTA MARIA CASA BLUM, valor do pró-labore R$8.157,41 +Ausência de recolhimento para a nova sócia IGNEZ HILDA TREZZI CASA.------------Não------------Larissa Neukamp Bolgenhagen- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1171 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5472841&contact_log=13031 em 04/11, como estava em fechamento de folha, entrei em contato com a empresa apenas em 10/11 para tratar do assunto https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5536513&contact_log=222203. Ficou definido o encerramento da Luciana e entrada do Bernardo. Fiz o cadastro do Bernardo que foi recolhido corretamente , mas não fiz a rescisão da Luciana. + +Fui adicionada na comunicação de alteração da empresa 1172 em 02/10/2025 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5166810&contact_log=13031, como estava em fechamento de folha, provavelmente encerrei a comunicação sem fazer a análise necessária e os ajustes. Nesse caso não entrei em contato com a empresa sobre o tema. + +Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares.------Larissa Neukamp Bolgenhagen2026-01-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe para repassar os pontos de atenção31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5227

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro23/03/2026 08:31- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer o pagamento da conta e anexar o comprovante de pagamento24/03/2026------------Jaqueline Pereira VargasPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------23/03/2026------26/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Pagamento realizado em 19/03/2026
26/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5228

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro23/03/2026 08:32- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar a próxima conta de luz, para identificarmos os valores de multa e juros para creditar nos honorários30/04/202631/05/2026Fatura do mês de Abril foi emitida antes do pagamento desta fatura em atraso, somente na fatura de Maio que irá constar o valor do juros.Jaqueline Pereira VargasPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------23/03/2026------02/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Fatura do mês de Abril foi emitida antes do pagamento desta fatura em atraso, somente na fatura de Maio que irá constar o valor do juros. Assim que tiver a fatura disponivel irei informar.
26/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Fatura do mês de Abril foi emitida antes do pagamento desta fatura em atraso, somente na fatura de Maio que irá constar o valor do juros. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
12/05/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Fatura vencimento 10/05 com os valores de acréscimos devido ao pagamento em atraso da fatura de Março +MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO R$ 23,99 +JUROS CONTA ANTERIOR R$ 3,59 +ACRESCIMO MORATORIO R$ 1,14 +Total de acréscimos R$ 28,72 "
02/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5229

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro23/03/2026 08:37- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de incluir no DDA da empresa a conta de luz31/07/2026------------Lenon Cristian BergmannPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------23/03/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Conta da cliente não possui debito automático, anteriormente já foi solicitado para habilitar porem a cliente não deu andamento, vamos retomar essa questão e pontuar a importância principalmente para os pagamentos essenciais que garantem o funcionamento estrutural da empresa.
27/03/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Cliente também não possui DDA, mesma situação do débito automático, foi solicitado anteriormente, e não quis dar andamento, vamos retomar a solicitação.
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação reaberta para retomar assunto com o cliente, visto o risco da empresa não ter DDA.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - As contas de luz atualmente não estão aptas para irem ao DDA (fatura). +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5230

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro23/03/2026 08:40- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar o risco de manter o controle de agendamentos de pagamentos por planilha. Reavaliar e escrever o processo.31/03/202631/10/2026O Coordenador de BPO Financeiro está desenvolvendo um sistema para que o controle seja feito de forma mais automática e evitando erros e falhas.Lenon Cristian BergmannPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------23/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Bom dia, + +Já estamos discutindo no comitê de tecnologia sobre sistema para BPO.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento junto ao comitê. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os riscos serão reavaliados junto ao coordenador do departamento e será aberta ação específica para essa questão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Coordenador de BPO Financeiro está desenvolvendo um sistema para que o controle seja feito de forma mais automática e evitando erros e falhas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3700 / Ação 5232

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/03/2026 17:54------------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98SPED FISCAL ENTREGUE COM NOTA DUPLICADA. VALOR DA GUIA A MENOR------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE ENVIOU O MOVIMENTO NO DIA 08/12/2025. MAS O ARQUIVO ESTAVA COM VÁRIOS ERROS E LANÇAMENTOS INCORRETOS, ENCAMINHEI AO CLIENTE PARA CORREÇÃO, QUE ME RETORNOU O ARQUIVO SOMENTE EM 11/12/2026 AS 17:37. TRABALHEI NO ARQUIVO COM MUITA PRESSA E NÃO CONSEGUI ANALISAR TODOS OS ERROS QUE APARECERAM NA CONFERENCIA SPED, E COMO OS VALORES NÃO BATIAM, FIZ UM AJUSTE EM UMA DAS NOTAS PARA FECHAR A GUIA, POIS O CLIENTE ESTAVA ME COBRANDO QUE O FINANCEIRO SÓ FICARIA NA EMPRESA ATÉ AS 15H, CONSEGUI FINALIZAR A GUIA AS 14:27H. APARECEU INCONSISTENCIA NA ENTREGA DO SPED, VERIFIQUEI E RETIFIQUEI O SPED. MAS AINDA ASSIM CONTINUOU APARECENDO COM INCONSISTENCIA, QUANDO MAICON ENCAMINHOU NOVAMENTE, ACHEI QUE SE TRATAVA DA PRIMEIRA INCONSISTENCIA AINDA, E COMO JA HAVIA CORRIGIDO, NÃO VERIFIQUEI NOVAMENTE. POR CONTA DAS VARIAS INCONSISTENCIAS QUE ABRIRAM NOS MESES ANTERIORES, ESTAVA VERIFICANDO SE NÃO HAVIA NADA PARA TRÁS E ABRI O MÊS 11/2025 E ENCONTREI A RETIFICAÇÃO COM A INCONSISTENCIA. CHAMEI A JAQUELINE QUE ME AJUDOU A IDENTIFICAR QUE A INCONSISTENCIA SE TRATAVA DE UMA NOTA QUE ESTAVA LANÇADA DUPLICADA NO MÊS 10/2025. TIVEMOS QUE EXCLUIR A NOTA QUE ESTAVA DUPLICANDO E ACABOU GERANDO UM VALOR A PAGAR DE R$ 54,80. FOI REPASSADO PARA ELIZANGELA, QUE INSTRUIU A ENCAMINHAR A GUIA DIRETO AO FINANCEIRO. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6902008&contact_log=35------Andressa Varnier Pereira2026-03-23------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento integral da guia conforme orientação da DIEX31/03/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/03/2026------26/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia de R$ 62,92 paga em 25/03/2026 e será custo integral da De Paula.
26/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3700 / Ação 5233

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/03/2026 17:55------------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98SPED FISCAL ENTREGUE COM NOTA DUPLICADA. VALOR DA GUIA A MENOR------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE ENVIOU O MOVIMENTO NO DIA 08/12/2025. MAS O ARQUIVO ESTAVA COM VÁRIOS ERROS E LANÇAMENTOS INCORRETOS, ENCAMINHEI AO CLIENTE PARA CORREÇÃO, QUE ME RETORNOU O ARQUIVO SOMENTE EM 11/12/2026 AS 17:37. TRABALHEI NO ARQUIVO COM MUITA PRESSA E NÃO CONSEGUI ANALISAR TODOS OS ERROS QUE APARECERAM NA CONFERENCIA SPED, E COMO OS VALORES NÃO BATIAM, FIZ UM AJUSTE EM UMA DAS NOTAS PARA FECHAR A GUIA, POIS O CLIENTE ESTAVA ME COBRANDO QUE O FINANCEIRO SÓ FICARIA NA EMPRESA ATÉ AS 15H, CONSEGUI FINALIZAR A GUIA AS 14:27H. APARECEU INCONSISTENCIA NA ENTREGA DO SPED, VERIFIQUEI E RETIFIQUEI O SPED. MAS AINDA ASSIM CONTINUOU APARECENDO COM INCONSISTENCIA, QUANDO MAICON ENCAMINHOU NOVAMENTE, ACHEI QUE SE TRATAVA DA PRIMEIRA INCONSISTENCIA AINDA, E COMO JA HAVIA CORRIGIDO, NÃO VERIFIQUEI NOVAMENTE. POR CONTA DAS VARIAS INCONSISTENCIAS QUE ABRIRAM NOS MESES ANTERIORES, ESTAVA VERIFICANDO SE NÃO HAVIA NADA PARA TRÁS E ABRI O MÊS 11/2025 E ENCONTREI A RETIFICAÇÃO COM A INCONSISTENCIA. CHAMEI A JAQUELINE QUE ME AJUDOU A IDENTIFICAR QUE A INCONSISTENCIA SE TRATAVA DE UMA NOTA QUE ESTAVA LANÇADA DUPLICADA NO MÊS 10/2025. TIVEMOS QUE EXCLUIR A NOTA QUE ESTAVA DUPLICANDO E ACABOU GERANDO UM VALOR A PAGAR DE R$ 54,80. FOI REPASSADO PARA ELIZANGELA, QUE INSTRUIU A ENCAMINHAR A GUIA DIRETO AO FINANCEIRO. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6902008&contact_log=35------Andressa Varnier Pereira2026-03-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento repassando o processo31/03/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2147. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5244

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:21- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReabrir os períodos de 12/2025 e 01/202631/03/2026------------Jardel da Silva TraçanteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Jardel da Silva Traçante - Desfeita a conciliação dos períodos 12/2025, 01/2026 e 02/2026 em 30/03/2026
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5245

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:21- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar o afastamento na data correta10/04/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Afastamento por Acidente de Trabalho lançado com data de 01/12/2025, conforme tela em anexo.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5246

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:22- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar FGTS e gerar guia complementar10/04/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Retificada as folhas de 12/2025 e 01/2026 e gerada as guias de FGTS referente ao empregado Arnildo Berghahn.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5247

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:24- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente guia complementar10/04/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Enviada as guias complementares na comunicação do tareffa, no link a seguir: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6693738&contact_log=196067
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5248

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:25- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as contabilizações dos valores incluídos e fechar os períodos17/04/2026------------Jardel da Silva TraçanteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Jardel da Silva Traçante - Realizado em 06/04.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5249

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:26- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o gerente do departamento a inclusão da despesa no próximo boleto17/04/2026------------Jardel da Silva TraçanteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/04/2026 - Jardel da Silva Traçante - Despesa rateada na comp. 03/2026 para os boletos de vencimento 10/04/2026.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3676 / Ação 5250

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:27- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a colaboradora abordando os impactos que tais erros causaram na retificação.30/04/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3676 / Ação 5251

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios24/03/2026 09:29- Cristiano Silverio; - Jardel da Silva Traçante------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.------------Não------------Thaysa Carsoni do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho. Portanto, deverá ser aberto o movimento dos meses de 12/2025 e 01/2026 para que seja calculado o FGTS para o empregado.------Thaysa Carsoni do Nascimento2026-03-09------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo do departamento os parâmetros relativos ao afastamento30/04/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Dia 15/06 retornaremos com as elaborações dos ITD e faremos o de afastamento previdenciário incluindo processo para evitar esta situação.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - O processo de afastamento está sendo finalizado para publicação até 06/08/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/08/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Publicamos o ITD de Afastamento e CAT, com a descrição de como deve ser realizada a conferência do atestado e informações recebidas.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-RKT-752333 - AFASTAMENTO E CAT - Publicado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3691 / Ação 5242

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/03/2026 09:16- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1816 - IGUASSU CITY TOUR LTDA - CNPJ: 49.994.277/0001-76O cliente enviou, por meio do Tareffa, uma notificação de pendência de recolhimento do FGTS, a qual consta no portal do FGTS Digital.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar o ocorrido, constatei que a rescisão do empregado (ANDERSON DE CASTRO ORTIZ | 041.770.949-86) e a folha complementar foram feitas simultaneamente, porém não foi somado ao saldo rescisório o valor de R$ 46,37, gerando um pendência de R$ 18,54 a recolher. + +Solicito o recolhimento da guia e o ressarcimento ao cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar os juros/ multas da colaboradora R$ 2,7031/03/2026------------Thalita Maria Leite SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------24/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/03/2026 - Thalita Maria Leite Santos - Desconto realizado no indicador da colaboradora na folha de 03.2026
24/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3691 / Ação 5243

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal24/03/2026 09:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 1816 - IGUASSU CITY TOUR LTDA - CNPJ: 49.994.277/0001-76O cliente enviou, por meio do Tareffa, uma notificação de pendência de recolhimento do FGTS, a qual consta no portal do FGTS Digital.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar o ocorrido, constatei que a rescisão do empregado (ANDERSON DE CASTRO ORTIZ | 041.770.949-86) e a folha complementar foram feitas simultaneamente, porém não foi somado ao saldo rescisório o valor de R$ 46,37, gerando um pendência de R$ 18,54 a recolher. + +Solicito o recolhimento da guia e o ressarcimento ao cliente.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar os procedimento do departamento para constar tais informações30/04/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------18/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitado alteração do ITD-PE-75138, registro feito pelo SigSistem.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada nova versão do ITD, considerando tais alterações. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3692 / Ação 5234

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização24/03/2026 08:55- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas. + +Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas. + +Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo receber as informações de que o cadastro havia sido realizado erroneamente fomos verificar os cadastros no gerenciador de empresas onde foi identificado de que realmente eles foram realizados de forma incorreta. Ao conversar com a equipe sobre o tema, foi identificado de que não havia um motivo específico para os erros de cadastros. Como não usávamos essas informações para qualquer tipo de levantamento, passou batido diversas informações. + +Para o relatório do BACEN foi ajustado manualmente as informações erradas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o ajuste dos cadastros errados31/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Cadastros ajustados conforme comunicação no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6895818&contact_log=3226 + +Como não há de onde puxar a informação na receita federal, os ajustes foram feitos manualmente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3692 / Ação 5235

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização24/03/2026 08:56- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas. + +Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas. + +Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo receber as informações de que o cadastro havia sido realizado erroneamente fomos verificar os cadastros no gerenciador de empresas onde foi identificado de que realmente eles foram realizados de forma incorreta. Ao conversar com a equipe sobre o tema, foi identificado de que não havia um motivo específico para os erros de cadastros. Como não usávamos essas informações para qualquer tipo de levantamento, passou batido diversas informações. + +Para o relatório do BACEN foi ajustado manualmente as informações erradas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento a respeito dos cadastros no Gerenciador de Empresas31/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------30/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado treinamento com a equipe no dia 28/03/2026.
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3692 / Ação 5236

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização24/03/2026 08:56- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas. + +Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas. + +Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo receber as informações de que o cadastro havia sido realizado erroneamente fomos verificar os cadastros no gerenciador de empresas onde foi identificado de que realmente eles foram realizados de forma incorreta. Ao conversar com a equipe sobre o tema, foi identificado de que não havia um motivo específico para os erros de cadastros. Como não usávamos essas informações para qualquer tipo de levantamento, passou batido diversas informações. + +Para o relatório do BACEN foi ajustado manualmente as informações erradas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-24------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e descrever o ITD referente aos cadastros do Gerenciador de Empresas30/04/202610/09/2026O processo está sendo elaborado.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação para finalização do processo +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo de rescisão não é crítico, portanto, será dado prioridade após a finalização dos demais. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo está sendo elaborado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3692 / Ação 5237

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização24/03/2026 08:57- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas. + +Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas. + +Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo receber as informações de que o cadastro havia sido realizado erroneamente fomos verificar os cadastros no gerenciador de empresas onde foi identificado de que realmente eles foram realizados de forma incorreta. Ao conversar com a equipe sobre o tema, foi identificado de que não havia um motivo específico para os erros de cadastros. Como não usávamos essas informações para qualquer tipo de levantamento, passou batido diversas informações. + +Para o relatório do BACEN foi ajustado manualmente as informações erradas.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaImplementar uma auditoria mensal de cadastro das informações cadastradas30/04/202630/09/2026Prorrogado conforme solicitação da Gerente de Legalização.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será alinhado para a Julia realizar este processo mensalmente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da Gerente de Legalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Estamos priorizando o mapeamento dos processos críticos do setor, a implementação desta auditoria será realizada posteriormente, por essa razão solicito a prorrogação da ação para 30/09/2026
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da Gerente de Legalização. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3698 / Ação 5253

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------24/03/2026 13:40- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Quando o beneficiário é residente no exterior, as informações dos pagamentos precisam ser informadas na tela de Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior. Porém, foi informado no campo Demais Rendimentos Pagos. Isso ocasiona divergência de informação e tributação (como o caso dos lucros distribuídos a partir de 2026).------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConfundi as telas na hora do lançamento dos lucros isentos de 2025.------Natan da Costa2026-03-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as informações da EFD-Reinf excluindo a informação do lucro (por se tratar de lucros isentos reservados conforme ata)31/03/2026------------Natan da CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------25/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Natan da Costa - Informação retificada no dia 24/03/2026 pela Andressa.
25/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3698 / Ação 5254

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------24/03/2026 13:46- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Quando o beneficiário é residente no exterior, as informações dos pagamentos precisam ser informadas na tela de Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior. Porém, foi informado no campo Demais Rendimentos Pagos. Isso ocasiona divergência de informação e tributação (como o caso dos lucros distribuídos a partir de 2026).------------Não------------Natan da Costa- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConfundi as telas na hora do lançamento dos lucros isentos de 2025.------Natan da Costa2026-03-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no ITD da EFD-Reinf as informações a respeito dos lucros distribuidos a residentes no exterior30/04/2026------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------14/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2026 - João Cândido Rodrigues - Realizada a inclusão das informações sobre lucros distribuídos e residentes no exterior no ITD-FISCO-75162.
14/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada versão 4 do ITD com as alterações citadas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3700 / Ação 5252

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/03/2026 10:38------------- 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98SPED FISCAL ENTREGUE COM NOTA DUPLICADA. VALOR DA GUIA A MENOR------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Documentos ou informações entregues em atraso pelo cliente; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCLIENTE ENVIOU O MOVIMENTO NO DIA 08/12/2025. MAS O ARQUIVO ESTAVA COM VÁRIOS ERROS E LANÇAMENTOS INCORRETOS, ENCAMINHEI AO CLIENTE PARA CORREÇÃO, QUE ME RETORNOU O ARQUIVO SOMENTE EM 11/12/2026 AS 17:37. TRABALHEI NO ARQUIVO COM MUITA PRESSA E NÃO CONSEGUI ANALISAR TODOS OS ERROS QUE APARECERAM NA CONFERENCIA SPED, E COMO OS VALORES NÃO BATIAM, FIZ UM AJUSTE EM UMA DAS NOTAS PARA FECHAR A GUIA, POIS O CLIENTE ESTAVA ME COBRANDO QUE O FINANCEIRO SÓ FICARIA NA EMPRESA ATÉ AS 15H, CONSEGUI FINALIZAR A GUIA AS 14:27H. APARECEU INCONSISTENCIA NA ENTREGA DO SPED, VERIFIQUEI E RETIFIQUEI O SPED. MAS AINDA ASSIM CONTINUOU APARECENDO COM INCONSISTENCIA, QUANDO MAICON ENCAMINHOU NOVAMENTE, ACHEI QUE SE TRATAVA DA PRIMEIRA INCONSISTENCIA AINDA, E COMO JA HAVIA CORRIGIDO, NÃO VERIFIQUEI NOVAMENTE. POR CONTA DAS VARIAS INCONSISTENCIAS QUE ABRIRAM NOS MESES ANTERIORES, ESTAVA VERIFICANDO SE NÃO HAVIA NADA PARA TRÁS E ABRI O MÊS 11/2025 E ENCONTREI A RETIFICAÇÃO COM A INCONSISTENCIA. CHAMEI A JAQUELINE QUE ME AJUDOU A IDENTIFICAR QUE A INCONSISTENCIA SE TRATAVA DE UMA NOTA QUE ESTAVA LANÇADA DUPLICADA NO MÊS 10/2025. TIVEMOS QUE EXCLUIR A NOTA QUE ESTAVA DUPLICANDO E ACABOU GERANDO UM VALOR A PAGAR DE R$ 54,80. FOI REPASSADO PARA ELIZANGELA, QUE INSTRUIU A ENCAMINHAR A GUIA DIRETO AO FINANCEIRO. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6902008&contact_log=35------Andressa Varnier Pereira2026-03-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDescontar do indicador da colaboradora o valor de R$ 8,12 referente aos encargos.31/03/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Vitoria de Paula Kuhn------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/03/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de Abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de competência 04/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3701 / Ação 5255

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro24/03/2026 14:17- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Entrega dos lançamentos para a contabilidade até o 3º dia útil------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Indicador com meta não atingidaIndicador não foi atingido, a entrega foi feita em 06/03. Um dos colaboradores esteve um período de férias e também ainda estamos tendo erros e dificuldades com o novo sistema.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir junto ao RH as atribuições de cada cargo e dividir as demandas para que não fique nada acumulado.31/03/202630/04/2026Solicitado mais prazo . Ação andamentoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------24/03/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Sim, recebi as atribuições dos cargos para atualizá-los. Estou fazendo esta conferência.
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado mais prazo . Ação andamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
07/04/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Hoje foi entregue para o RH as atribuições dos cargos atualizados.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3697 / Ação 5256

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização25/03/2026 14:04- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1919 - TEXEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.268.665/0001-47Ao analisar a alteração contratual da empresa, foi possível identificar divergência entre o valor do capital a integralizar informado pela contabilidade e o valor registrado na alteração.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA divergência não ocorreu na quantidade de cotas, mas na descrição da integralização do sócio Carlos, pois foi considerado que, do capital total de R$ 180.200,00, R$ 115.144,00 estariam integralizados, quando o correto é R$ 65.056,00. Assim, o erro foi apenas na classificação do valor como “a integralizar”, o que gerou inconsistência na descrição, embora a quantidade de cotas do sócio esteja correta. Conforme alinhado com o setor contábil, será feito ajuste interno, sem necessidade de rerratificação do contrato.------Laura Dreher da Rosa This2026-03-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os ajustes contábeis considerando o valor correto a integralizar31/03/2026------------Nathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/03/2026------30/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/03/2026 - Nathally do Prado Canabarro - Correção realizada conforme alteração contratual.
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3697 / Ação 5257

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização25/03/2026 14:05- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1919 - TEXEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.268.665/0001-47Ao analisar a alteração contratual da empresa, foi possível identificar divergência entre o valor do capital a integralizar informado pela contabilidade e o valor registrado na alteração.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA divergência não ocorreu na quantidade de cotas, mas na descrição da integralização do sócio Carlos, pois foi considerado que, do capital total de R$ 180.200,00, R$ 115.144,00 estariam integralizados, quando o correto é R$ 65.056,00. Assim, o erro foi apenas na classificação do valor como “a integralizar”, o que gerou inconsistência na descrição, embora a quantidade de cotas do sócio esteja correta. Conforme alinhado com o setor contábil, será feito ajuste interno, sem necessidade de rerratificação do contrato.------Laura Dreher da Rosa This2026-03-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar as conferências no treinamento mensal do departamento31/03/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/03/2026------30/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/03/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Na conferência da minuta foi apontado pelo colaborador responsável sobre a necessidade de verificar o saldo atualizado de capital integralizado e a integralizar de cada sócio. A colaborada responsável pela elaboração da minuta checou as informações e realizou os ajustes necessários, porém o processo não foi repassado para uma segunda conferência. Portanto, foi alinhado com a equipe que nestes casos, em que após a primeira conferência foram apontadas questões significativas para correção, a minuta deverá passar por uma segunda conferência.
30/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5258

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/03/2026 17:44- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a transmissão da DCTFWEB27/03/2026------------Priscila GomesPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/03/2026------26/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Priscila Gomes - Eventos do eSocial enviados e realizada a transmissão da DCTFWEB.
26/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5259

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/03/2026 17:48- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaGerar a DCTFWEB e anexar.27/03/2026------------Priscila GomesPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/03/2026------26/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/03/2026 - Priscila Gomes - Guia gerada em anexo.
26/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5260

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/03/2026 17:50- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar a guia para o cliente, explicando o ocorrido e informando que será dado o crédito dos encargos de juros/multa no honorário.27/03/2026------------Priscila GomesPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/03/2026------27/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Priscila Gomes - Guia enviada ao cliente na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6932387&contact_log=67, conforme memorando em anexo.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5261

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/03/2026 17:51- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre o início da movimentação da empresa31/03/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5262

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2026 09:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir do PD do departamento as informações de primeiro movimento na empresa30/04/202630/06/2026Devido a tratativas de outras demandas com o QuestorJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/03/2026------08/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a tratativas de outras demandas com o Questor +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
08/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Foi solicitado ao setor de inovação o desenvolvimento de uma nova validação de consulta do evento S-1200, com o objetivo de verificar a geração desse evento para todos os vínculos que tiveram a folha de pagamento calculada. Essa validação permitirá identificar eventuais inconsistências ou situações em que o evento não tenha sido gerado. + +O cadastro dos serviços e das validações é realizado pela gerência e pela coordenação durante a implantação do cliente. No caso em questão, não foi realizada a validação do cálculo da folha de pagamento. Caso o procedimento de conferência o envio do e-Social tivesse sido seguido, teria sido identificado que o evento S-1200 não havia sido gerado e enviado.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A implementação será monitorada através da tareffa no ASANA: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207381559565233/task/1216386075889659?focus=true +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5263

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2026 09:26- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente do valor dos encargos de juros/multa ( R$ 14,70) conforme guia anexada na ação 525931/03/202631/05/2026O valor será creditado nos honorários de maio /26 conforme acompanhamentoDiego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/03/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/03/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 14,70 creditado no honorário 03/2026.
27/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
01/04/2026 - Priscila Gomes - Foi necessário recálculo a guia para vencimento 02/04/2026, pois o cliente estava viajando. + +O valor de multa/juros passou a ser de R$ 22,91. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
01/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Ação Reaberta
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será creditado nos honorários de abril /26 +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
12/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - O valor adicional de R$ 8,21 será creditado no honorário 05/2026.
13/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O valor será creditado nos honorários de maio /26 conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 8,21 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3702 / Ação 5264

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/03/2026 09:38- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Tamires Greidiely Vilalva------- 2070 - BCK COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDAAo receber uma solicitação de outro setor sobre a retirada de pró-labore, identificamos que o primeiro mês de retirada foi em fevereiro, no entanto as informações da folha não haviam sido enviadas ao eSocial, deixando de enviar a DCTFWEB ao cliente, ficando pendente de recolhimento.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecentemente executei, pela primeira vez, o processamento da folha de pró-labore. Na ocasião, incluí os eventos S-1200 e S-1210 em um único grupo de processamento para todas as empresas sob minha responsabilidade. + +No entanto, não identifiquei que as informações da folha não haviam sido devidamente transmitidas ao eSocial e realizei apenas o envio do evento S-1299. + +Posteriormente, ao gerar a folha de pagamento referente ao mês 03/2026, verifiquei a existência de um evento rejeitado. Naquele momento, como o fechamento da folha já havia sido concluído, entendi, de forma equivocada , que isso não impactaria o processo, e deixei para analisar a rejeição posteriormente. + +Contudo, não anotei essa pendência e acabei esquecendo de retomá-la. Só voltei a me lembrar após o prazo de envio da DCTFWeb já ter sido ultrapassado.------Tamires Greidiely Vilalva2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDescontar do indicador da colaboradora Tamires Greidiely Vilalva o valor dos encargos de juros/multa (R$14,70) + +***Conforme acompanhamento da Priscila registrado na ação 5263, a guia foi atualizada e o valor a ser descontado passou a ser R$ 22,91***30/04/202630/04/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thalita Maria Leite SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/03/2026------27/04/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto será realizado no indicador da folha de abril.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Conforme acompanhamento da Priscila registrado na ação 5263, a guia foi atualizada e o valor a ser descontado passou a ser R$ 22,91
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de Abril/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3703 / Ação 5265

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/03/2026 11:18- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66Ao questionar o setor financeiro sobre as notas de serviço emitidas pela De Paula ao cliente Oklahoma, o contador da empresa identificou que a nota 2026137 (competência 01/2026) foi cancelada no dia 10/02/2026. A nota fiscal em questão possuía retenção de impostos, e como não verifiquei o cancelamento da nota na época, declarei esses valores retidos na EFD-Reinf e o valor foi pago pelo cliente.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a importação dos serviços tomados pela empresa na competência 01/2026 no dia 09/02/2026. Entre as notas fiscais constava a nota 2026137 emitida pela De Paula e com retenção de impostos. Essa nota foi cancelada no dia 10/02/2026, pois o setor financeiro estava em processo de implantação de um novo sistema e precisou cancelar notas emitidas com erros. +Fiz a declaração da Reinf da empresa no dia 13/02, informei esses valores retidos na EFD-Reinf e o valor foi pago indevidamente pelo cliente na guia de DCTFWEB. Se eu tivesse feito uma segunda conferência no Portal da Prefeitura de Foz antes de declarar esses valores retidos na EFD-Reinf, teria evitado o erro.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a Per/Dcomp30/04/2026------------Maicon Lucas dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/03/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/04/2026 - Maicon Lucas dos Santos - PER DCOMP realizada na data de hoje, relatórios salvos \\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\2085\FEDERAL\2026\PERDCOMP\032026
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3703 / Ação 5266

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/03/2026 11:21- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos------- 176 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 82.494.030/0001-66Ao questionar o setor financeiro sobre as notas de serviço emitidas pela De Paula ao cliente Oklahoma, o contador da empresa identificou que a nota 2026137 (competência 01/2026) foi cancelada no dia 10/02/2026. A nota fiscal em questão possuía retenção de impostos, e como não verifiquei o cancelamento da nota na época, declarei esses valores retidos na EFD-Reinf e o valor foi pago pelo cliente.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a importação dos serviços tomados pela empresa na competência 01/2026 no dia 09/02/2026. Entre as notas fiscais constava a nota 2026137 emitida pela De Paula e com retenção de impostos. Essa nota foi cancelada no dia 10/02/2026, pois o setor financeiro estava em processo de implantação de um novo sistema e precisou cancelar notas emitidas com erros. +Fiz a declaração da Reinf da empresa no dia 13/02, informei esses valores retidos na EFD-Reinf e o valor foi pago indevidamente pelo cliente na guia de DCTFWEB. Se eu tivesse feito uma segunda conferência no Portal da Prefeitura de Foz antes de declarar esses valores retidos na EFD-Reinf, teria evitado o erro.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-03-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no Processo as atividades que precisam ser realizadas no caso de cancelamento de NF. Avisar ao departamento quando houver cancelamento NF30/04/202631/07/2026Prorrogado para verificação dos processos enviados pelo Financeiro.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/03/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Estamos escrevendo o processo devido à implantação do novo sistema Omie, e nele incluiremos este item.
18/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado devido a demandas +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
12/06/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Esta observação será inclusa ao processo de contas a receber.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificação dos processos enviados pelo Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificação dos processos enviados pelo Financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Esta atividade passa a integrar o processo de Contas a Receber, conforme atualização publicada em 15/07/2026.
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3705 / Ação 5267

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento27/03/2026 09:39- Juliano Bicicgo; - Eduardo Siebre Neto------------Ao analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAo analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar as particularidades de implantação (geral) dos clientes implantados desde 01/2026 garantindo que a dor do cliente esteja e os combinados com o cliente estejam descritos nas particularidades.17/04/202630/04/2026Prorrogado para finalização da ação.Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/03/2026------04/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/04/2026 - Juliano Bicicgo - Foram revisadas todas as particularidades e, as que não estavam preenchidas, foram completadas; com exceção das empresas que não houve reunião de implantação até o momento.
04/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3705 / Ação 5268

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento27/03/2026 09:40- Juliano Bicicgo; - Eduardo Siebre Neto------------Ao analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAo analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar os manuais entregues aos clientes implantados desde 01/202617/04/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/03/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/04/2026 - Juliano Bicicgo - Foram revisados todos os clientes novos, tanto de abertura de empresas quanto de transferência. Todos foram enviados os manuais com orientações iniciais por meio de conversa no Tareffa, exceto aqueles que ainda não houve a reunião de implantação.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3705 / Ação 5269

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento27/03/2026 09:41- Juliano Bicicgo; - Eduardo Siebre Neto------------Ao analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAo analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaIncluir no material de abertura de empresas o processo do MAT, bem como, o tempo para legalizar uma empresa17/04/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/03/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Juliano Bicicgo - Alteração do ITD-COM-75201, eliminando o item 3 - Simples Nacional e substituindo por: + +3. Módulo de Administração Tributária (MAT) + +O ato constitutivo será arquivado na Junta Comercial antes da emissão do CNPJ. +No processo de inscrição do CNPJ é necessário fazer a opção pelo regime tributário do Simples Nacional, pelo regime regular de tributação ou pelos regimes tributários de consumo instituídos pela Reforma Tributária (IBS/CBS). +Apenas o Representante perante o CNPJ pode autorizar e assinar digitalmente o Enquadramento Tributário.
17/04/2026 - Juliano Bicicgo - Foram alteradas as propostas comerciais de abertura de empresa (Rocket e Fisco/Contábil). +Incluiu-se uma observação na parte de valores acordados, pois em determinados casos há resistência sobre a contratação do e-CPF. +Ainda, nas observações gerais sobre a necessidade que temos, devido a mudança do processo de abertura de empresas e inclusão do MAT, da disponibilidade do cliente e validar o processo de opção de regime tributário feito pelo MAT.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3705 / Ação 5270

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento27/03/2026 09:42- Juliano Bicicgo; - Eduardo Siebre Neto------------Ao analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAo analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar as primeiras entregas realizadas a clientes implantados desde 01/2026 (primeira folha em mãos, primeiro balancete, primeira guia em mãos, auditoria fiscal/ folha)17/04/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/03/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - As primeiras entregas ao clientes e auditoria fiscal analisando o período de 01/2026 a 04/2026, os serviços estão concluídos.
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - Acho que na hora de filtrar o serviço no tareffa faltou algo, porque não apareceu nada em aberto na primeira vez. + + +GUIAS FISCAIS / FOLHA / 1° BALANCETE + +Olhei de novo e tem alguns pendentes. Eu abri Tareffa e solicitei para os responsáveis verificarem. Alguns de fato precisavam ser baixados, mas, outros ainda não foram entregues ainda. + +Vou colocar aqui o link do Tareffa enviado. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7189683&contact_log=43 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7189641&contact_log=43 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7189791&contact_log=43 + +AUDITORIA FISCAL +As duas que estão em aberto a Paloma ainda não fez. São aquelas que já estavam pendentes, pois, está dando prioridade para as novas. + +1985 - GRÁFICA BENACCHIO +2001 - SBMJ LAVADERAS
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ok! Acompanhamento feito, os demais controles serão acompanhados pelo ASANA. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3705 / Ação 5271

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento27/03/2026 09:46- Juliano Bicicgo; - Eduardo Siebre Neto------------Ao analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaAo analisar o processo de implantação foi identificado pontos de melhoria para alcançar a satisfação do cliente e medir a eficácia dos departamentos de apoio (implantação, integração).------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-03-27------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRevisar integrações de clientes novos (abertura e transferidos) que entraram desde 01/2026 se as parametrizações da Ottimizza estão corretas se os acessos de bancos e cartões foram todos feitos.17/04/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/03/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Eduardo Siebre Neto - Estamos acompanhando as situações, coloquei no anexo.
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3694 / Ação 5272

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:04- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Identifiquei que o salário da empregada Elizane estava abaixo do previsto na convenção coletiva em relação a cláusula quarta na qual é previsto a garantia mínima de um salário mínimo + 15%.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA validação referente as convenções que possuem este tipo de cláusula é realizada toda competência de Janeiro, porém não foi realizada pelo responsável da época, o valor total das diferenças de janeiro e fevereiro é de R$158,30.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar o salário da empregada e realizar o pagamento das diferenças salariais31/03/2026------------Gustavo Pandolfo ChagaJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a alteração e incluído o pagamento das diferenças salarias.
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3694 / Ação 5273

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:04- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 93 - EXACTA-COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 78.381.662/0001-46Identifiquei que o salário da empregada Elizane estava abaixo do previsto na convenção coletiva em relação a cláusula quarta na qual é previsto a garantia mínima de um salário mínimo + 15%.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA validação referente as convenções que possuem este tipo de cláusula é realizada toda competência de Janeiro, porém não foi realizada pelo responsável da época, o valor total das diferenças de janeiro e fevereiro é de R$158,30.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-03-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe da importância da revisão dos salários previstos em CCT31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado. Nº 2145. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3696 / Ação 5274

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:07- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Maria Eduarda Glasser Pereira------- 73 - ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA - CNPJ: 81.711.004/0001-80Em auditoria trabalhista realizada pelo auditor Alan, foi verificado que a empregada Vania estava com seu salário abaixo do previsto na convenção coletiva em relação a cláusula quarta na qual é previsto a garantia mínima de um salário mínimo + 15%.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA validação referente as convenções que possuem este tipo de cláusula é realizada toda competência de Janeiro, porém não foi realizada pelo responsável da época, o valor total das diferenças de janeiro e fevereiro é de R$11,14.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe da importância da revisão dos salários previstos na CCT31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2145 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3704 / Ação 5277

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar o cliente sobre o pagamento da diferença do adicional e realizar o pagamento24/04/202608/05/2026Prorrogado conforme acompanhamentoFernanda Gabryella Godoy ZardinelloRozeli Aparecida de AquinoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Informado o cliente no dia 02/04 sobre os valores pagos erroneamente. Na competência Março o valor foi pago de forma correta, ficando pendente somente as diferenças dos meses de 05/2025 à 02/2026 + +Solicito que seja prorrogado a ação para mais 15 dias.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/04/2026 - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello - Cliente foi informado, será realizado o pagamento após a emissão da folha de abril. O pagamento será feito por meio de uma folha complementar de abril. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7194082&contact_log=246
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Mantida ação em aberto até o envio da folha complementar.
07/05/2026 - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello - Folha complementar enviada. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7194082&contact_log=121059
12/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3704 / Ação 5278

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:18- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre a importância da revisão do cadastro do adicional correto na alteração de função31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoAna Laura Vettorello GeniakePatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Realizado treinamento com a equipe dia 28/03. Além disso, será aberta uma sugestão de inovação para que a Auditoria da Folha de Pagamento passe a demonstrar todos os empregados que possuem adicionais, permitindo ao responsável analisar a empresa de forma abrangente. Atualmente, essa informação só é exibida quando há mais de um empregado no mesmo cargo e na mesma filial, e quando é identificada alguma divergência entre eles. + +Código do treinamento: 2145.
31/03/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3707 / Ação 5275

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:14- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Ana Flavia de Sousa------- 2016 - ARABI & VALDEMAR LTDA - CNPJ: 60.120.328/0001-73Ao realizar a análise da folha de pagamento da competência 03/2026 identifiquei a ausência do pagamento de gratificação de função no holerite do empregado LEONARDO PAN WERTHEIMER, que exerce o cargo de gerente. Após verificar na comunicação da contratação do empregado, constatei que se tratava de cargo de confiança aos moldes do art. 62 com o pagamento de gratificação, o contrato de trabalho foi enviado corretamente, porém não foi incluído nos eventos fixos o evento da gratificação. O mesmo foi admitido no dia 25/02/2026, e portanto, ficou sem o pagamento do referido adicional na folha da competência 02/2026.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, não foi incluído o adicional de gratificação para o empregado. A colabora que realizou a admissão pertence ao departamento Rocket, que utiliza o sistema Contabit, onde os processos são diferentes e possuem empresas com menos particularidades. Para realizar essa admissão não foi utilizado o ITD de admissão. + +Como o departamento pessoal estava passando por um período de muitas demandas, devido aos informes de rendimentos, foi solicitada ajuda da colaboradora Ana Flávia para dar apoio nas admissões, mas que foi algo pontual devido as demandas extras.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar o cliente da ausência do pagamento da gratificação do empregado e realizar o pagamento devido31/03/2026------------Vivian Barbara Brocanelli Couto FreitagJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag - Informado ao cliente sobre o ocorrido e realizado o pagamento devido na folha da competência 03/2026. Tratado na comunicação:https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6893561&contact_log=139
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3707 / Ação 5276

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal28/03/2026 09:15- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Ana Flavia de Sousa------- 2016 - ARABI & VALDEMAR LTDA - CNPJ: 60.120.328/0001-73Ao realizar a análise da folha de pagamento da competência 03/2026 identifiquei a ausência do pagamento de gratificação de função no holerite do empregado LEONARDO PAN WERTHEIMER, que exerce o cargo de gerente. Após verificar na comunicação da contratação do empregado, constatei que se tratava de cargo de confiança aos moldes do art. 62 com o pagamento de gratificação, o contrato de trabalho foi enviado corretamente, porém não foi incluído nos eventos fixos o evento da gratificação. O mesmo foi admitido no dia 25/02/2026, e portanto, ficou sem o pagamento do referido adicional na folha da competência 02/2026.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, não foi incluído o adicional de gratificação para o empregado. A colabora que realizou a admissão pertence ao departamento Rocket, que utiliza o sistema Contabit, onde os processos são diferentes e possuem empresas com menos particularidades. Para realizar essa admissão não foi utilizado o ITD de admissão. + +Como o departamento pessoal estava passando por um período de muitas demandas, devido aos informes de rendimentos, foi solicitada ajuda da colaboradora Ana Flávia para dar apoio nas admissões, mas que foi algo pontual devido as demandas extras.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para equipe sobre o cadastro da gratificação no momento do cadastro da admissão31/03/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoJanaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------28/03/2026------31/03/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/03/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado nº 2145. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3704 / Ação 5279

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal30/03/2026 09:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosFinalizar o ITD referente a alteração contratual dos empregados30/04/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/03/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do ITD em 05/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do ITD em 06/2026, está com a Ana Laura para elaboração. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para o mês 07/2026 pois depende de validação do documento pela Janaína, bem como elaboração do mapeamento em conjunto com a Bruna.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado o mapeamento, aguardando publicação.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo entregue ao Dep. Controladoria para publicação em 31/07/2026. Em agosto serão feitos os ajustes textuais e de formatação e posterior publicação do documento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3704 / Ação 5281

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/03/2026 10:25- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir na auditoria da folha a validação dos percentuais pagos ao empregados (insalubridade, periculosidade e quebra de caixa).15/04/2026------------Gabriel Henrique VargasBruno Lima CassulliPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------31/03/2026------06/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Realizamos a alteração da tela de Adicionais, conforme descrito na ação, em 01/04/2026, para garantir que as informações sejam validadas ainda nas folhas de pagamento de 03/2026.
06/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3707 / Ação 5280

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal31/03/2026 10:24- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Ana Flavia de Sousa------- 2016 - ARABI & VALDEMAR LTDA - CNPJ: 60.120.328/0001-73Ao realizar a análise da folha de pagamento da competência 03/2026 identifiquei a ausência do pagamento de gratificação de função no holerite do empregado LEONARDO PAN WERTHEIMER, que exerce o cargo de gerente. Após verificar na comunicação da contratação do empregado, constatei que se tratava de cargo de confiança aos moldes do art. 62 com o pagamento de gratificação, o contrato de trabalho foi enviado corretamente, porém não foi incluído nos eventos fixos o evento da gratificação. O mesmo foi admitido no dia 25/02/2026, e portanto, ficou sem o pagamento do referido adicional na folha da competência 02/2026.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, não foi incluído o adicional de gratificação para o empregado. A colabora que realizou a admissão pertence ao departamento Rocket, que utiliza o sistema Contabit, onde os processos são diferentes e possuem empresas com menos particularidades. Para realizar essa admissão não foi utilizado o ITD de admissão. + +Como o departamento pessoal estava passando por um período de muitas demandas, devido aos informes de rendimentos, foi solicitada ajuda da colaboradora Ana Flávia para dar apoio nas admissões, mas que foi algo pontual devido as demandas extras.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir na auditoria da folha de pagamento a validação do pagamento da gratificação com as escalas de trabalho art.62.15/04/2026------------Gabriel Henrique VargasBruno Lima CassulliPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------31/03/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/04/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Realizamos a inclusão da tela de Grat. de Função, conforme descrito na ação, em 01/04/2026, para garantir que as informações sejam validadas ainda nas folhas de pagamento de 03/2026.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3710 / Ação 5282

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios01/04/2026 11:50- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------------Indicador não atingido------------Não------------Cristiano Silverio- Indicador com meta não atingidaFérias da colaboradora Gislaine por 15 dias (10/03/2026 à 23/03/2026). + +1568 - Enviei ao sindico em 25/03 , porém a Emissão de boletos foi autorizada pelo sindico apenas em 27/03/2026, quase no término do expediente - Neste caso fiquei alguns minutos depois das 18:00 hs para que a entrega fosse realizada nessa data - Conf. tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6825122&contact_log=47305 + + +928 - Tivemos Assembleia em 20/03/2026 com alteração do orçamento , com as férias da Gislaine , ocorreram várias Assembleias e as demandas aumentaram + + +1480 - Gerente precisava atualizar a planilha de água - Liberando em 31/03/2026 + + +1576 - Sindica encaminha a leitura de água constantemente com erros, sempre ao fazermos os lançamentos conferimos , encontramos divergências todos os meses, nesse mÊs a leitura da água foi lançada e em 04/03/2026 recebemos as correções solicitadas - Conf. tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6705717&contact_log=426937 + + +608 - Conf. tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6666206&contact_log=215 - Cliente encaminhou a planilha de Rateio em 03/03/2026 e autorizou o envio de boletos em 05/03/2026 -Além disso foi preciso orientação da Nayane quanto as contas a serem utilizadas devido a implantação da Contabilidade do Questor para o Contabit + + +2045 - As planilhas / Rateio de água estão sendo ajustadas pelo gerente - Na data de vencimento do serviço, a planilha ainda não estava atualizada para lançamento------Gislaine Ferreira de Cristo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCom a presença de todos os integrantes da Equipe, a redução de Assembleias , as empresas implantadas e as planilhas já atualizadas nosso indicador em 04/2026 será alcançado.30/04/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/04/2026------04/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Estamos realizando nas segundas-feiras reuniões de alinhamento junto à equipe , com o intuito de acompanhar as demandas da equipe e com o objetivo de alcançarmos as metas. +Até o presente momento( 20/04/2026) ,os serviços foram entregues dentro do prazo.
20/04/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Tareffa aberto com a equipe, com o resumo da reunião de alinhamento: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7189479&contact_log=47305
04/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 04/2026 foi atingido, demonstrando que as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3711 / Ação 5283

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket01/04/2026 14:47- Luciane Gonzaga Leite------------Indicador não atingido.------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Indicador com meta não atingidaFicamos temporariamente sem o apoio da Ana Flávia na atividade de salvar os extratos e relatórios de bancos e cartões, o que acabou impactando as demandas. + +Devido ao fechamento de balanço, Ana teve apenas uma semana para adiantar alguns balancetes bimestrais. No dia 13 de fevereiro, encerramos os balanços. Na semana de 16 a 20, ela se dedicou à revisão dos RQDs, realizando os devidos ajustes e enviando os balanços das 144 empresas sob sua responsabilidade. + +Já na semana de 24 a 28, ela conseguiu adiantar alguns balancetes. Vale ressaltar que, no período de 12/2025, houve muitas rescisões e baixas, o que gerou obrigações acessórias adicionais que também precisaram ser cumpridas por ela nessa mesma semana. + +Dessa forma, no mês de março, praticamente a totalidade dos 141 balancetes ficou sob sua responsabilidade, sem apoio adicional, o que acabou refletindo nos prazos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCom a entrada do estagiário na equipe, a expectativa é de que esse tipo de atraso não volte a ocorrer, uma vez que haverá melhor distribuição das atividades.30/04/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/04/2026------04/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 04/2026 foi atingido, indicando que as ações foram eficazes +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3675 / Ação 5284

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro02/04/2026 09:37- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes. + +Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEntrei em contato com a gerente, expliquei o ocorrido e estamos regularizando as divergências. + +Os valores pagos a menor, fizemos pagamento do valor complementar. + +Os valores pagos a maior, estão sendo devolvidos via PIX. + +Em tempo, estou em contato com o banco para criação de convênio dos arquivos remessas de salário via CNAB, que hoje não estão disponíveis.------Lenon Cristian Bergmann2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar em 4 vezes do valor dos indicadores do Lenon o valor de R$ 640,40 (4x de 160,10) referente valor enviado à THYAGO ARIEL PENTEADO SILVA indevidamente e sem retorno e devolução do mesmo.30/04/202631/08/2026Prorrogado para desconto das próximas parcelas.Vitoria de Paula KuhnPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Lenon Cristian Bergmann------------06/04/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para desconto no próximo mês, conforme solicitação do RH. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/05/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado a 1° parcela na folha de pagamento 05/2026.
02/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para desconto das próximas parcelas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
25/06/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Descontada a 2° parcela na folha de pagamento 06/2026.
31/07/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Descontada a 3° parcela na folha de pagamento 07/2026.
27/08/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontada a 4° e última parcela na folha de pagamento 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3675 / Ação 5285

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro02/04/2026 09:44- Lenon Cristian Bergmann------- 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes. + +Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEntrei em contato com a gerente, expliquei o ocorrido e estamos regularizando as divergências. + +Os valores pagos a menor, fizemos pagamento do valor complementar. + +Os valores pagos a maior, estão sendo devolvidos via PIX. + +Em tempo, estou em contato com o banco para criação de convênio dos arquivos remessas de salário via CNAB, que hoje não estão disponíveis.------Lenon Cristian Bergmann2026-03-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroAbater 640,40 do boleto de honorários do cliente. Se possível, no boleto que vence dia 05/04. Caso contrário, abater no boleto de horas adicionais que será gerado para o dia 20/04. + +Ação 5284 para abatimento do colaborador aberta.30/04/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Lenon Cristian Bergmann------------06/04/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/04/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 640,40 creditado no honorário 03/2026.
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3704 / Ação 5287

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/04/2026 14:41- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA. - CNPJ: 00.384.013/0001-01Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Gestão de Riscos ou oportunidades; - Oportunidade de MelhoriaIdentifiquei que a funcionária recebia insalubridade indevidamente desde a mudança de cargo em 05/2025. O erro não foi detectado antes porque, na matriz, ela era a única nessa função, o que não acusava na auditoria. Com a transferência para a filial 3 em 01/03/2026, onde há outro empregado no mesmo cargo recebendo periculosidade (30% sobre o base), o sistema acusou a diferença.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-03-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar treinamento para a equipe da nova funcionalidade da Auditoria da Folha conforme ação (3704/5281)30/04/202631/05/2026Prorrogado para organização do treinamento em 05/2026.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/04/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/05/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação do treinamento para Maio.
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para organização do treinamento em 05/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/05/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento 2201 realizado em 07/05.
12/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3713 / Ação 5286

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização06/04/2026 11:38- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Em 03/2026 foram revisados todos os processos de rescisão pendentes de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula, cuja competência encerrou em 31/12/2025 e o prazo para desvinculação era até 31/03/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 18 clientes rescindidos com competência até 31/12/2025, dos quais 3 não conseguimos efetuar a desvinculação de responsabilidade contábil, conforme segue: + +1707 - CLC ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA – desvinculado em 01/04/2026 +Os responsáveis na parte fiscal e contábil apenas liberaram para desvinculação de responsabilidade contábil em 01/04/2026, conforme registrado na comunicação do Tareffa de rescisão. + +1994 - ARGHO COMÉRCIO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS LTDA – ainda não desvinculado +João Candido informou que ainda não conseguiram finalizar a entrega da ECD e ECF da empresa, conforme registrado na comunicação do Tareffa de rescisão. Estamos aguardando para desvinculação. + +1261 - CONSTRUTORA DE OBRAS CATARATAS, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – ainda não desvinculado +Ainda não foi entregue a ECD e ECF, conforme registrado na comunicação do Tareffa de rescisão. Estamos aguardando para desvinculação.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, mas abrir comunicação no Tareffa com o grupo FiscoContábil orientando a respeito da organização em relação às entregas necessárias dentro do prazo estipulado internamente para desvinculação (90 dias a partir do encerramento de nossa competência).30/04/202622/05/2026Prorrogar até o final da semana. Gabriela não finalizou a ação pois estava envolvida na assembleia de um cliente, mas a questão já foi resolvida.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------07/04/2026------05/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificar com a Gerente Gabriela, após seu retorno de férias se a ação foi executada. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 22/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar até o final da semana. Gabriela não finalizou a ação pois estava envolvida na assembleia de um cliente, mas a questão já foi resolvida. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/06/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Comunicação realizada - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7640031&contact_log=3226
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3204 / Ação 5288

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOBPO Financeiro07/04/2026 08:45- Cristiano Silverio; - Vitoria Manuela Rodrigues Sheet; - João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Precisamos instituir uma rotina mensal de alinhamento entre o BPO Financeiro e o setor Fisco/Contábil, com checklist padronizado de saldos e pendências, garantindo que o balancete preliminar e os relatórios gerenciais fechem perfeitamente antes do envio ao cliente. + +Hoje criamos uma única conversa de Fechamento no qual envio a notificação que todos os documentos necessários para fechamento foram salvos na pasta. + +A partir deste mês, vou criar conversas únicas para cada fechamento mensal, no qual iremos tratar todas as dúvidas e alinhar os lançamentos antes de envio ao cliente. + +Sugiro que seja enviado um balancete preliminar (PDF e CSV) para conferência na mesma conversa, no qual será conferido Saldos, contas a pagar, contas a receber.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFalha de comunicação entre os departamentos +Falha de entendimento e visão sistemica de todos os serviços que são realizados pela De Paula ao cliente +Falta de compreensão que para o cliente somos um só, a De Paula +Melhorar a compreensão do negócio do cliente e anotar nas particularidades------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no PD-BPOFI-7519 CONTROLE DE PROCESSOS BPO FINANCEIRO.30/04/202627/07/2026Incluido na programação do departamento para mapeamento no mês 07/2026 (processo crítico)Lenon Cristian BergmannPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------07/04/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo do BPO Financeiro está sendo revisto junto ao coordenador da área. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Incluido na programação do departamento para mapeamento no mês 07/2026 (processo crítico) +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Incluído e atualizado o PD do BPOFI em 31/07/2026. Publicado no Sig. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3716 / Ação 5289

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração07/04/2026 09:18- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDentre os chamados pendentes, as empresas + +1985 - empresa precisa de um cadastro de chave feito pela agencia Sicoob de Santa Helena e não foi possível fazer o cadastro porque a cliente não fez o deslocamento até a agencia da cidade. + +1594 - Foi entrado em contato com a cliente via telefone, por não utiliza o tareffa, onde nos informou que a agencia entraria em contato, porém não ocorreu. Tivemos uma experiencia bem burocrática com a criação de acesso desse banco para outra empresa. Acredito que por esse motivo de burocracia precisa ser revisado a demanda desse acesso. + +726 - Verifiquei essa demanda ontem quando pesquisei as demandas pendentes, pois estava controlando esses chamados por outro projeto "Controle de Bancos e Cartoes" e não estava aparecendo. Foi quando abri uma comunicação para Katia para tentar cadastrar o acesso.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1594 - Cresol - Intervir para que a cliente, junto ao banco cresol cadastrar o acesso secundário. + +1985 - Sicoob para o acesso do sicoob não há forma de cadastrar se não for criada a chave para que possamos cadastrar um acesso referente a essa chave e habilitar em nossos dispositivos. + +726 - O cadastro da conta XP é necessário o cliente cadastrar um acesso master antecipadamente, deverá ser informada a cliente para que seja feita o cadastro junto ao serviço de atendimento e depois habilitar um cadastro secundário.30/04/202630/06/2026Os acessos pendentes serão validados junto com a Débora para verificar a melhor tratativa.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------07/04/2026------04/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise do Wagner se os chamados foram finalizados. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Os acessos pendentes serão validados junto com a Débora para verificar a melhor tratativa. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhadas as ações, que serão acompanhadas através da NC 3833/5563. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3717 / Ação 5290

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos07/04/2026 14:15- Vitoria de Paula Kuhn------------Fev a Nov - Realizar avaliação de desempenho e feedback mensal com no mínimo 10 colaboradores por mês.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaNão foram realizadas avaliações de desempenho em março, em decorrência da implantação do RHGestor. + +Ainda temos alguns módulos para alimentar as informações conforme visto nos treinamentos.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a implantação do RH Gestor para que os registros possam ser feitos dentro do novo sistema.30/04/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------07/04/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ações sendo acompanhadas na NC 3758/5390. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Encerrada
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Ocorrência 3718 / Ação 5291

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos07/04/2026 14:28- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Indicador não atingido (fechar 90% dos chamados no GLPI)------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFechado 61%, de 13 chamados abertos, 5 estão em atendimento, visto a necessidade de compras e fornecedores.------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTodos os materiais solicitados serão adquiridos, precisa somente programar a compra e aguardar o fonecedor a depender do caso. + +- TROCA DE IMPRESSORA DO SETOR DE LEGALIZAÇÃO - Solicitado a COPYVIC IMPRESSÕES (Fornecedor Externo); +- Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado; +- 2 solicitações da DIEX - Aguardando entrega (compra já realizada e aguardando fornecedor fazer a instalação); +- Solicitação de fone de ouvido para usar no computador - Na lista para próxima compra de equipamentos de informatica.30/04/2026------------Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Thiago de Oliveira Bion------------07/04/2026------05/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Em relação as tarefas acima: +- Trocar impressora do setor legalização: Realizado +- 2 solicitações da DIEX: Realizado +- Solicitação de fone de ouvido para usar no computador: Realizado. + +Pendente: +- Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado (ainda não foi realizado);
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aberta ação 3718/5372 para acompanhamento da última ação a ser realizada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3719 / Ação 5292

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil07/04/2026 15:37- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------Indicador não atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaNão foi possível atingir a meta dos indicadores de treinamento no mês 03/2026.------Elizangela dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA equipe contábil irá fazer um treinamento de IRPJ agora em abril, toda quarta feira, uma hora cada encontro. As 2 horas faltantes a Paloma (Auditora Fiscal) está finalizando a programação30/04/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/04/2026------06/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram realizados os treinamentos previstos para 04/2026. O indicador foi atingido. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3720 / Ação 5293

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/04/2026 08:37- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Envio de 90% dos balancetes dos clientes sob sua responsabilidade------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaMês de Março é o primeiro mês que inciamos as conferências da maioria dos balancetes, ou seja, é necessário realizar dois meses. +Somado a isso: +Contador Angelica estava de férias por 7 dias, também houve a necessidade de atender a auditoria da empresa Somax que demandou levantamento de informações e documentos, além de ter que enviar a ECD de empresas rescindidas; + +Contadora Karina, estava de férias por 7 dias e, o Fiscal responsavel pela sua carteira é novo, está se adptando aos processos e atrasou as liberações fiscais; + +Contadora Dani Luli, está com carteira robusta de empresas de regime normal, as quais ela mesma realiza a maioria das conciliações e, teve de realizar a entrega de uma ECD a pedido do cliente; + +Contadora Vanessa: Também tem carteira robusta, está ensinando uma nova conciliadora e levou tempo considerável no fechamento da empresa 1751 - Sanma; + +Contadora Regiane: Estava ensinando conciliadora nova e alterou processo de integração do grupo mais robusto de sua carteira, o que levou mais tempo de conferência; + +Contador Natan: Além da demanda do fechamento do balanço, o colaborador teve que realizar a implantação da empresa 2085 - OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA de forma manual, pois o antigo contador não encaminhou ECD e ECF, e como a empresa é lucro real mensal, foi necessário realizar a implantação dos saldos, criando as contas manualmente.Essa atividade demanda maior conhecimento contábil, sendo assim, foi necessário o Natan realiza-la ao invés do Eduardo (Implantação). Isso demandou 05 dias de trabalho, pois foi necessário conciliar com as demais demandas. +Também foi necessário realizar reuniões com a 1534 - Cellshop, 1888 - JG Importadora (foi necessário levantar pendências e problemas nas informações enviadas pela empresa); + +Contadora Katherine: Devido a rescisão do grupo Tremarin (Tremarin Transportes e Tremarin Despachos), foi necessário realizar o fechamento dos balancetes das empresas, e o cliente enviou 03 meses de documentação que estava em atraso, o que demandou muito tempo de análise, conferência e reprocessamento de informações. Também houve a necessidade de análise e adequação da planilha de distribuição de lucros da empresa 221. Houve também a baixa da empresa 1531. Em relação ao movimento mensal, as empresas 041 e 1448 entregaram a documentação em atraso, o que atrasou o planejamento para o fechamento das empresas. + +Contador Gabriel: Estava com conciliação de empresas novas dos grupos Oklahoma e Casa Vitória, totalizando 08 empresas, estruturando processos antes de passar aos responsáveis;------Lhais Vergilio Delavy------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOs gerentes do departamento conversaram com todos os Contadores, com o intuito de alinhar postura, comportamentos e principalmente solicitar que todos realizem organização diária dos serviços, afim de atingirmos os indicadores nos próximos meses. + +Além disso, realizamos alteração na carteira da Dani Luli, passando empresas para Maria e Nathally; +iríamos abrir mais conciliações das empresas da carteira da Regiane, porém, com a saída da conciliadora não foi possível. (Lhais irá acompanhar); + +Vanessa: agendamos visita ao cliente 1751, com o intuito de reduzir tempo de conferência nesta empresa para que seja possível realizar dos demais clientes; + +Contadora Karina: o entendimento é de que faltou organização do Fiscal, Lhais fez feedback e irá acompanhá-lo diariamente; + +Contador Natan: Foram realizadas as correções nos processos das empresas Cellshop e JG. Com a rescisão do grupo Cataratas Gás, terá mais tempo para realizar a conferência dos balancetes. + +Contadora Katherine: Com a rescisão do grupo Tremarim a contadora tem tempo hábil para realizar a conferência das empresas da carteira. O processo de informação de lucros da 221 está ok agora, e as empresas que enviam movimento em atraso já estão sendo solicitadas a providenciar o movimento desde mês. + +Contador Gabriel: as conciliações das empresas novas já foram destinadas para os devidos responsáveis.30/04/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------08/04/2026------04/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do departamento no mês 03/2026 foi atingido demonstrando que todas as ações realizadas durante o mês forma efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3721 / Ação 5294

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios09/04/2026 10:42- Cristiano Silverio; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Lenon Cristian Bergmann------- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21; - 1787 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD YACHT RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 33.241.552/0001-40; - 1788 - CONDOMINIO RITZ CATARATAS YACHT RESIDENCE & SPA RESORT - CNPJ: 42.460.688/0001-32; - 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23Preciso alinhar o prazo do serv. de emissão de boletos do grupo Boulevard (1787-1788-1786), o prazo de vencimento desse serviço está coincidindo com o prazo do serv. de entrega do Bpo Financeiro da 1790------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Oportunidade de MelhoriaPreciso realizar a contabilidade da empresa 1790 , conferência e com a DRE fazer os lançamentos nos boletos das três fases . Todos os meses estou enfrentando dificuldades para entregar este serviço a tempo, pois não tenho tempo hábil para fazer , por exemplo hoje vence o serviço de entrega de boletos (08/04/2026), também vence o serviço do Bpo , o qual ainda não finalizou o fechamento . Precisamos também levar em consideração que a empresa 1790 é grande , com muitos detalhes, os boletos tem um grau maior de dificuldade para serem gerados tendo em vista que o CONTABIT não faz os cálculos, e a contabilidade de 03/2026 é feita para apurar os valores rateados nos boletos de vcto 15/04/2026 .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-04-08------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosFazer uma reunião entre Condomínio e BPO Financeiro para alinhamento dos prazos, tratar essa demanda com Lenon, Cristiano e Gislaine.10/04/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/04/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/04/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Reunião realizada em 14/04/2026 , participantes :Lenon, Cristiano, Gislaine, Jaqueline, Guilherme . + +Com as discussões e apontamentos ficou sugerido e definido os itens abaixo: + +A entrega por parte do Bpo Financeira será realizada em duas etapas , sendo uma no dia 20 ( ref. a 1º quinzena do mês) e os outros 15 dias com o prazo de 4 dias úteis +Redução do prazo do Bpo Financeiro( De 05 dias úteis para 04 dias úteis) +Aumento do Prazo do Departamento de condomínio para 01 dia + + +Ações com o cliente: + +Realizar compras até dia 20 conversa com o Saulo +Verificar a quantidade de pagamento sem notas fiscais ( Adto a fornecedor) +Reduzir lançamentos na conta de despesas do período seguinte, de forma a efetuar o pagamento da nota no mesmo mês de sua emissão +Falar com o financeiro (Felipe) questão de aprovação de contas +Falar com Saulo para voltar a programação da semana.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3723 / Ação 5295

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal15/04/2026 13:49- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Na data de 17/03/2026, Sandra, do Grupo Bendito (empresa 1910 - CITY BIER LTDA), informou que houve cobrança por parte da instituição financeira referente ao empréstimo consignado descontado na rescisão da colaboradora Renata Costa Porto, cuja demissão ocorreu em 22/10/2025.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi realizado o desconto das parcelas do empréstimo consignado na rescisão da colaboradora Renata Costa Porto, na empresa 1910, no valor de R$ 1.843,91. No entanto, ao gerar a guia mensal GFD referente a 10/2025, esse valor não foi importado e a inconsistência não foi identificada na ocasião, por se tratar de um consignado de empregada demitida por pedido. + +Dessa forma, orientamos que o cliente realize a quitação diretamente junto à instituição financeira, uma vez que, pelo portal do FGTS, não é possível consultar a pendência nem confirmar a emissão de recálculo do empréstimo consignado.------Denise Aparecida Kolman2026-04-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar ao cliente que não foi identificado o recolhimento da parcela do eConsignado por meio da guia de FGTS. + +Diante disso, orientamos que entre em contato com a Instituição Financeira responsável pelo contrato para que seja realizada a devida análise e verificação da situação da parcela.30/04/2026------------Denise Aparecida KolmanRozeli Aparecida de AquinoPatricia Valle Carriello------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------15/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Denise Aparecida Kolman - Cliente realizou contato na instituição financeira e situação foi resolvida, segue comunicação no tareffa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5370609&contact_log=34589
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3714 / Ação 5303

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:44- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de restituição de ICMS/SC30/04/202630/06/2026Prorrogado conforme solicitação do Consultor Tributário: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285816&contact_log=57Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------08/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido a demandas do setor +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do Consultor Tributário: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285816&contact_log=57 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Protocolo aberto na data de hoje.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
01/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Tivemos um retorno do estado de SC, a transferência de recursos por empresas detentoras de tratamento tributário diferenciado aos fundos instituídos pelo Estado realizada em valor superior ao previsto na legislação ou em hipóteses não previstas na legislação será considerada mera liberalidade, não conferindo direito de compensação ou restituição do valor transferido. +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3715 / Ação 5296

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:28- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar EFD-Reinf e Declaração ISSQN Retido na PMFI 04/202530/04/202630/06/2026Prorrogado conforme acompanhamentoJaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação devido a dificuldade de conciliação da agenda do cliente para reunião para alinhamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Aguardando decisão da DIEX sobre a retificação e envio das guias ao cliente. Por essa razão solicito prorrogação do prazo para 30/06/2026.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
08/07/2026 - Alan Lima Cassulli - No dia 07/07/2026, foi realizada a retificação das informações, bem como a inclusão de novos dados. Posteriormente, foi realizado o fechamento do EFD-Reinf e da DCTFWeb, além do envio do Ranfs na prefeitura.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5297

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:29- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar as Guias ao cliente informando que o complemento está indo por atraso no recebimento das NFs aproveitar o ensejo para orientar o cliente quanto aos prazos para recebimento das informações para que o problema não volte a ocorrer.30/04/202615/07/2026Prorrogado para análise da DIEXJaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação devido a dificuldade de conciliação da agenda do cliente para reunião +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Aguardando decisão da DIEX sobre a retificação e envio das guias ao cliente. Por essa razão solicito prorrogação do prazo para 30/06/2026.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
08/07/2026 - Alan Lima Cassulli - As guias foram geradas e salvas nas devidas pastas. O Ângelo realizou o envio à Elizangela via Tareffa para análise. +ISSQN: \\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2025\2012\ESCRITA FISCAL +INSS: \\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2025\2012\DCTFWEB\042025
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise da DIEX +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Guias enviadas ao cliente, conforme decisão da DIEX: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8035696&contact_log=236696. A De Paula arcou com o valor da multa pelo desgaste da situação e ainda que não concorde com os argumentos do cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5298

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:30- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar os lançamentos contábeis em 2026 para não alterar o balanço de 2025.30/04/202630/06/2026Prorrogado conforme acompanhamentoAngelo Gabriel CorassaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando reunião com o cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Aguardando decisão da DIEX sobre a retificação, envio das guias ao cliente e ajustes contábeis. Por essa razão solicito prorrogação do prazo para 30/06/2026.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/07/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Lançamento realizado em 30/04/2026
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3725 / Ação 5299

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:33- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Contador Natan, identificou a nota de retenção 244 do prestador Multiteste Telecom salva na Planilha do BPO Financeiro, nota fiscal não está lançada na competência 02/2026. Nota em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, não identifiquei essa nota fiscal na planilha, Natan encontrou no momento do pagamento. +Valor do imposto retido +IRRF - R$ 81,00 +CSRF - R$ 251,10 +TOTAL RETIDOS: R$ 332,10 + +Para pagamento hoje(13/04) o valor da multa e juros totaliza o valor de R$ 27,43.------Benhur Albert de Gois2026-04-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao BPO Financeiro para pagamento17/04/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Benhur Albert de Gois - Guia encaminhada ao BPO Financeiro para pagamento hoje (17/04). https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6492811&contact_log=83419 + +Valor de Juros e multa é de R$ 31,80, sendo 28,48 de multa e 3,32 de Juros. + +Guia em anexo.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3725 / Ação 5300

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:34- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Contador Natan, identificou a nota de retenção 244 do prestador Multiteste Telecom salva na Planilha do BPO Financeiro, nota fiscal não está lançada na competência 02/2026. Nota em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, não identifiquei essa nota fiscal na planilha, Natan encontrou no momento do pagamento. +Valor do imposto retido +IRRF - R$ 81,00 +CSRF - R$ 251,10 +TOTAL RETIDOS: R$ 332,10 + +Para pagamento hoje(13/04) o valor da multa e juros totaliza o valor de R$ 27,43.------Benhur Albert de Gois2026-04-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia anexada na ação 5299, na aprovação do pagamento com o cliente mencionar que a De Paula já creditou o valor da multa e juros na c/c da empresa17/04/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------19/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Pagamento efetuado
19/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3725 / Ação 5301

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:36- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Contador Natan, identificou a nota de retenção 244 do prestador Multiteste Telecom salva na Planilha do BPO Financeiro, nota fiscal não está lançada na competência 02/2026. Nota em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, não identifiquei essa nota fiscal na planilha, Natan encontrou no momento do pagamento. +Valor do imposto retido +IRRF - R$ 81,00 +CSRF - R$ 251,10 +TOTAL RETIDOS: R$ 332,10 + +Para pagamento hoje(13/04) o valor da multa e juros totaliza o valor de R$ 27,43.------Benhur Albert de Gois2026-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar o colaborador quanto aos cuidados no fechamento dessa empresa30/04/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Fizemos uma reunião para alinhar o processo entre BPO financeiro e fiscontabil, registrado na comunicação a seguir https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7514519&contact_log=50204 +O processo foi repassado também pessoalmente com o colaborador.
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Foi citado nosso processo entre Fiscontabil e BPO financeiro. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2232 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3725 / Ação 5302

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/04/2026 16:36- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Contador Natan, identificou a nota de retenção 244 do prestador Multiteste Telecom salva na Planilha do BPO Financeiro, nota fiscal não está lançada na competência 02/2026. Nota em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, não identifiquei essa nota fiscal na planilha, Natan encontrou no momento do pagamento. +Valor do imposto retido +IRRF - R$ 81,00 +CSRF - R$ 251,10 +TOTAL RETIDOS: R$ 332,10 + +Para pagamento hoje(13/04) o valor da multa e juros totaliza o valor de R$ 27,43.------Benhur Albert de Gois2026-04-13------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do colaborador o valor de juros/multa (31,80)30/04/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de competência Abril/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3707 / Ação 5305

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal17/04/2026 08:33- Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Ana Flavia de Sousa------- 2016 - ARABI & VALDEMAR LTDA - CNPJ: 60.120.328/0001-73Ao realizar a análise da folha de pagamento da competência 03/2026 identifiquei a ausência do pagamento de gratificação de função no holerite do empregado LEONARDO PAN WERTHEIMER, que exerce o cargo de gerente. Após verificar na comunicação da contratação do empregado, constatei que se tratava de cargo de confiança aos moldes do art. 62 com o pagamento de gratificação, o contrato de trabalho foi enviado corretamente, porém não foi incluído nos eventos fixos o evento da gratificação. O mesmo foi admitido no dia 25/02/2026, e portanto, ficou sem o pagamento do referido adicional na folha da competência 02/2026.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a admissão, não foi incluído o adicional de gratificação para o empregado. A colabora que realizou a admissão pertence ao departamento Rocket, que utiliza o sistema Contabit, onde os processos são diferentes e possuem empresas com menos particularidades. Para realizar essa admissão não foi utilizado o ITD de admissão. + +Como o departamento pessoal estava passando por um período de muitas demandas, devido aos informes de rendimentos, foi solicitada ajuda da colaboradora Ana Flávia para dar apoio nas admissões, mas que foi algo pontual devido as demandas extras.------Janaina Cristina Serraglio Csapo2026-03-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe repassando a atualização na auditoria da folha conforme ação 3707/5280.30/04/202631/05/2026Prorrogado para organização do treinamento no mês 05/2026.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/04/2026------18/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/05/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Solicito prorrogação do treinamento para maio.
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para organização do treinamento no mês 05/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/05/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento 2201 realizado em 07/05.
15/05/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Solicito que a ação seja finalizada, por gentileza.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3712 / Ação 5306

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2026 08:59- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Ao realizar o confronto das apurações entre Questor e Sittax, identifiquei que a receita da competência 02/2026 da empresa 2030- Bendito Eventos não estava fechando. Após analisar a apuração realizada no Questor, identifiquei que, na competência 01/2026, foi lançado em duplicidade o valor de dedução de receita, ocasionando erro na apuração dos meses 01/2026 e 02/2026.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 01/2026, ao realizar a segregação mais mais especificamente da água, efetuei o lançamento da “dedução” e posteriormente, acabei realizando a dedução novamente, quando o correto seria ter lançado como “receita” gerando duplicidade no lançamento e resultando em saldo credor. +A apuração foi realizada, porém, por se tratar do primeiro mês com essa empresa, bem como com as demais empresas do grupo e outras que assumi naquela competência, e considerando o curto prazo para o fechamento do DAS no mês fevereiro, não realizei a conferência de forma adequada. Como consequência, o valor apurado ficou inferior ao devido, situação que poderia ter sido identificada tanto na conferência quanto na competência 02/2026. Portanto falhei no processo de lançamento e na conferencia.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-04-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o DAS da competência 01/2026 e 02/2026.17/04/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Paloma Ramão------------17/04/2026------20/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - DAS de ambas competências devidamente retificados.
20/04/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3724 / Ação 5307

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2026 16:11- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1770 - JOAO CARLOS MARTINS FERREIRA - CNPJ: 19.259.367/0001-52Ao realizar a conferencia das receitas da empresa foi possível identificar que o valor lançado no questor está divergente do contrato de câmbio.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir novamente o contrato de cambio, identifiquei que na hora do lançamento troquei os valores. O valor correto a ser declarado seria de R$10.282,14 e lancei R$10.812,14, sendo declarado um valor a maior de receita. Acredito que não percebi na hora de lançar em função dos números serem parecidos e efetuar o lançamento de forma manual. + +Me atentarei nos próximos lançamentos para não ocorrer esse erro novamente.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoInformar o valor do imposto pago a maior para verificar se é viável realizar compensação nas próximas guias22/04/2026------------Fernanda Pereira de SouzaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------17/04/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Fernanda Pereira de Souza - Feito a retificação e correção do valor de faturamento no mês 02/2026 e compensado o valor de R$32,15 na guia de DAS 03/2026.
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3724 / Ação 5308

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2026 16:14- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1770 - JOAO CARLOS MARTINS FERREIRA - CNPJ: 19.259.367/0001-52Ao realizar a conferencia das receitas da empresa foi possível identificar que o valor lançado no questor está divergente do contrato de câmbio.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo conferir novamente o contrato de cambio, identifiquei que na hora do lançamento troquei os valores. O valor correto a ser declarado seria de R$10.282,14 e lancei R$10.812,14, sendo declarado um valor a maior de receita. Acredito que não percebi na hora de lançar em função dos números serem parecidos e efetuar o lançamento de forma manual. + +Me atentarei nos próximos lançamentos para não ocorrer esse erro novamente.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar quais relatórios podem ser utilizados para conferir após o lançamento manual afim de evitar que o erro ocorra novamente30/04/2026------------Fernanda Pereira de SouzaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------17/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Fernanda Pereira de Souza - A empresa envia somente o contrato de câmbio para lançar e tributar, vou efetuar o lançamento devido e antes de transmitir o DAS do período vou conferir novamente para ver se bate com o contrato, para prevenir de não ocorrer novamente o erro dos valores tributados.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3725 / Ação 5304

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/04/2026 08:25- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Contador Natan, identificou a nota de retenção 244 do prestador Multiteste Telecom salva na Planilha do BPO Financeiro, nota fiscal não está lançada na competência 02/2026. Nota em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de salvar as notas fiscais de serviço é preciso acessar a planilha do BPO Financeiro e filtrar as datas, não identifiquei essa nota fiscal na planilha, Natan encontrou no momento do pagamento. +Valor do imposto retido +IRRF - R$ 81,00 +CSRF - R$ 251,10 +TOTAL RETIDOS: R$ 332,10 + +Para pagamento hoje(13/04) o valor da multa e juros totaliza o valor de R$ 27,43.------Benhur Albert de Gois2026-04-13------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o reembolso do juros/multa na CC do cliente (31,80) + +Banco Itaú +Ag 3839 CC 98429-5 +Chave pix 54.869.919/0001-4517/04/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/04/2026------17/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/04/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 31,80 devolvido no dia 17/04/2026.
17/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3699 / Ação 5310

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/04/2026 21:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 2101 - EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDANo decorrer da auditoria trabalhista da empresa 2101 – EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDA, verificou-se que, na competência 02/2026, foi realizado o pagamento de 22 horas no evento “folga trabalhada diurno” para o empregado MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, o qual possui jornada integralmente noturna. + +Considerando a escala do empregado, o registro adequado seria no evento “folga trabalhada noturno”, com a incidência do respectivo adicional noturno sobre as horas trabalhadas. + +Adicionalmente, constatou-se que a planilha de importação encaminhada ao cliente contempla apenas o evento “folga trabalhada diurno”, motivo pelo qual solicita-se a inclusão de nova coluna para o evento “folga trabalhada noturno”, a fim de assegurar a correta importação das informações repassadas pelo cliente.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA informação utilizada para o cálculo, foi de acordo com o que constava na planilha da folha de pagamento, e no ato do cálculo não foi observado a escala do empregado. O empregado em questão estava de férias integralmente no mês de fevereiro, houvendo inclusive dúvidas sobre o pagamento das folgas (confirmado posteriormente pelo cliente). Mas não foi realizado comparativo de rubrica x escala.------Rozeli Aparecida de Aquino2026-04-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar planilha de importação do cliente com a informação de "folga trabalha noturna" e orienta-lo quanto ao correto preenchimento30/04/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Atualizada a planilha enviada ao cliente.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3699 / Ação 5311

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal19/04/2026 21:44- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino------- 2101 - EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDANo decorrer da auditoria trabalhista da empresa 2101 – EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDA, verificou-se que, na competência 02/2026, foi realizado o pagamento de 22 horas no evento “folga trabalhada diurno” para o empregado MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, o qual possui jornada integralmente noturna. + +Considerando a escala do empregado, o registro adequado seria no evento “folga trabalhada noturno”, com a incidência do respectivo adicional noturno sobre as horas trabalhadas. + +Adicionalmente, constatou-se que a planilha de importação encaminhada ao cliente contempla apenas o evento “folga trabalhada diurno”, motivo pelo qual solicita-se a inclusão de nova coluna para o evento “folga trabalhada noturno”, a fim de assegurar a correta importação das informações repassadas pelo cliente.------------Não------------Rozeli Aparecida de Aquino- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoA informação utilizada para o cálculo, foi de acordo com o que constava na planilha da folha de pagamento, e no ato do cálculo não foi observado a escala do empregado. O empregado em questão estava de férias integralmente no mês de fevereiro, houvendo inclusive dúvidas sobre o pagamento das folgas (confirmado posteriormente pelo cliente). Mas não foi realizado comparativo de rubrica x escala.------Rozeli Aparecida de Aquino2026-04-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o cliente o pagamento da diferença na folha do mês 04/202630/04/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/04/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/05/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Realizado pagamento da diferença do adicional na folha da compet Abril.
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3728 / Ação 5309

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro19/04/2026 17:52- Lenon Cristian Bergmann------------Indicador não atingido------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Indicador com meta não atingidaForam entregues os serviços em atraso no tareffa das seguintes empresas: + +1888 - JG IMPORTADORA - Não estava aparecendo o fechamento da filial, então alterei nos cadastros e apareceu posteriormente para dar baixa, entretanto, foi feito em tempo hábil. + +80 - IGUASSU ENGENHARIA - Precisamos rever se faz sentido manter nos indicadores. Pois atualmente não estamos recebendo a documentação em tempo real. Acabamos recebendo a documentação no mesmo tempo que a contabilidade recebe. + +A 080 não fazemos pagamento, a Sra. Lia não quis se desvincular do financeiro e manteve efetuando os pagamentos por lá. Então nosso serviço acabou sendo apenas conciliação das contas, solicitação dos documentos e envio de relatórios de fechamento. + +Fizemos uma reunião com o Pedro, para rescindir com o BPO pois entendemos que não estávamos entregando resultado diferencial pra eles devido a ausência de informações e documentos em tempo hábil, porém ele entendeu que os relatórios que entregamos no final do mês é o suficiente por enquanto. + +Portanto, como recebemos a documentação juntamente com a contabilidade, não faz sentido manter o indicador para envio à contabilidade para essa empresa. Já em relação ao indicar de entrega ao cliente, precisamos de um prazo diferenciado em relação às demais empresas. + +1986 - MATTJE INTERMIAÇÃO DE CONSÓRCIOS - acabou atrasando pois como eles fazem rateio por centro de custo, acabei revisando cada lançamento para garantir a distribuição correta nos centros.------Lenon Cristian Bergmann------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva080 - Elizangela fez uma nova reunião com o cliente (Marcio Marcon), onde a devolutiva foi a seguinte: Sobre o BPO ficou de esperar o Pedro retornar da licença paternidade para marcar uma nova reunião conosco sobre o tema; + +1986 - Foi feita uma reunião com o gerente do departamento e os colaboradores para alinhar as demandas e entregas do departamento30/04/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lenon Cristian Bergmann------------19/04/2026------06/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 04/2026 foi atingido, demonstrando que as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3712 / Ação 5316

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/04/2026 15:28- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Ao realizar o confronto das apurações entre Questor e Sittax, identifiquei que a receita da competência 02/2026 da empresa 2030- Bendito Eventos não estava fechando. Após analisar a apuração realizada no Questor, identifiquei que, na competência 01/2026, foi lançado em duplicidade o valor de dedução de receita, ocasionando erro na apuração dos meses 01/2026 e 02/2026.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 01/2026, ao realizar a segregação mais mais especificamente da água, efetuei o lançamento da “dedução” e posteriormente, acabei realizando a dedução novamente, quando o correto seria ter lançado como “receita” gerando duplicidade no lançamento e resultando em saldo credor. +A apuração foi realizada, porém, por se tratar do primeiro mês com essa empresa, bem como com as demais empresas do grupo e outras que assumi naquela competência, e considerando o curto prazo para o fechamento do DAS no mês fevereiro, não realizei a conferência de forma adequada. Como consequência, o valor apurado ficou inferior ao devido, situação que poderia ter sido identificada tanto na conferência quanto na competência 02/2026. Portanto falhei no processo de lançamento e na conferencia.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente referente aos encargos de juros e multa conforme abaixo: +R$128,00 - encargos guia janeiro +R$ 59,40 - encargos guia fevereiro +Total de encargos : R$ 187,40 + +Conforme guias anexadas na ação 5306 + +https://www.sigsistem.com.br/depaula/arquivo.php?codigo=a3014fc356e77277f42c498ad7f1c15830/04/202631/05/2026Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro.Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/04/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 187,40 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5312

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/04/2026 15:12- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReapurar PIS e COFINS da competência de Fevereiro/26 e incluir as notas que ficaram faltando24/04/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/04/2026------22/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Giovanna Lazarim - Notas importadas e PIS e COFINS reapurado.
22/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5313

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/04/2026 15:14- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED Contribuições24/04/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2026 - Giovanna Lazarim - Sped retificado.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5314

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/04/2026 15:16- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o MIT e DCTFWEB da competência fevereiro/2624/04/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/04/2026 - Giovanna Lazarim - MIT retificado e DCTFWeb entregue.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5315

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/04/2026 15:18- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir as guias complementares e enviar para o cliente explicando o ocorrido informando que creditaremos nos honorários o valor dos encargos de juros e multa24/04/2026------------Giovanna LazarimPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------20/04/2026------22/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/04/2026 - Giovanna Lazarim - Guias atualizadas com vencimento no dia 23/04, conforme solicitado. +Valor de PIS: R$ 80,82 (R$ 7,72 de encargos) +Valor de COFINS: R$ 373,00 (R$ 35,65 de encargos).
20/04/2026 - Giovanna Lazarim - Comunicação com cliente aberta: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7195508&contact_log=1958
22/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3685 / Ação 5320

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2026 20:52- Elizangela dos Santos; - Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1440 - C L EIDT PISCINAS - CNPJ: 09.445.724/0001-13Na virada de 2025 para 2026, questionei o cliente sobre possíveis atualizações do valor pago de aluguel pela empresa, quando então ele me informou que não paga aluguel. +Verificando a situação, identificamos que houve uma alteração de endereço em 2024, e que não era mais pago aluguel para aquela PF desde 05/2024. Os pagamentos vinham sendo lançados contra o caixa, e informados na Reinf (sem incidência de IR). +O cliente encaminha planilha informando os pagamentos realizados por caixa mensalmente, mas estava em CPA automático.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme informado pela Gi na ocorrência, foi solicitado ao cliente esclarecimento sobre a existência de pagamento de aluguel pela empresa. Identificou-se que, desde 2024, esse lançamento vinha sendo realizado automaticamente, sem confirmação periódica com o cliente quanto à continuidade dessa despesa. + +A partir deste ano, o lançamento deixou de ser efetuado. Além disso, foi registrado nas particularidades que o cliente informou que a empresa não realiza pagamento de aluguel.------Regiane de Medeiros Santana2026-03-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as REINFS do ano de 2025, anexar comprovante da retransmissão aqui na NC.30/04/2026------------Giovanna LazarimBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/04/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Giovanna Lazarim - Reinfs do ano de 2025 foram retificadas em 20/04.
13/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3685 / Ação 5321

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2026 20:54- Elizangela dos Santos; - Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1440 - C L EIDT PISCINAS - CNPJ: 09.445.724/0001-13Na virada de 2025 para 2026, questionei o cliente sobre possíveis atualizações do valor pago de aluguel pela empresa, quando então ele me informou que não paga aluguel. +Verificando a situação, identificamos que houve uma alteração de endereço em 2024, e que não era mais pago aluguel para aquela PF desde 05/2024. Os pagamentos vinham sendo lançados contra o caixa, e informados na Reinf (sem incidência de IR). +O cliente encaminha planilha informando os pagamentos realizados por caixa mensalmente, mas estava em CPA automático.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme informado pela Gi na ocorrência, foi solicitado ao cliente esclarecimento sobre a existência de pagamento de aluguel pela empresa. Identificou-se que, desde 2024, esse lançamento vinha sendo realizado automaticamente, sem confirmação periódica com o cliente quanto à continuidade dessa despesa. + +A partir deste ano, o lançamento deixou de ser efetuado. Além disso, foi registrado nas particularidades que o cliente informou que a empresa não realiza pagamento de aluguel.------Regiane de Medeiros Santana2026-03-17------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar a possibilidade de criar serviço de "Verificação de reajuste de aluguel" - anualmente30/04/202631/05/2026Prorrogado até decisão do novo processo.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/04/2026------08/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Enviado comunicação sobre criar este serviço ou se colocamos na rotina mensal solicitar o recibo de pagamento. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2513833&contact_log=13031
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até decisão do novo processo. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Check list de solicitação de arquivos do cliente inclue recibo de aluguel:
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3712 / Ação 5319

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2026 19:56- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Ao realizar o confronto das apurações entre Questor e Sittax, identifiquei que a receita da competência 02/2026 da empresa 2030- Bendito Eventos não estava fechando. Após analisar a apuração realizada no Questor, identifiquei que, na competência 01/2026, foi lançado em duplicidade o valor de dedução de receita, ocasionando erro na apuração dos meses 01/2026 e 02/2026.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 01/2026, ao realizar a segregação mais mais especificamente da água, efetuei o lançamento da “dedução” e posteriormente, acabei realizando a dedução novamente, quando o correto seria ter lançado como “receita” gerando duplicidade no lançamento e resultando em saldo credor. +A apuração foi realizada, porém, por se tratar do primeiro mês com essa empresa, bem como com as demais empresas do grupo e outras que assumi naquela competência, e considerando o curto prazo para o fechamento do DAS no mês fevereiro, não realizei a conferência de forma adequada. Como consequência, o valor apurado ficou inferior ao devido, situação que poderia ter sido identificada tanto na conferência quanto na competência 02/2026. Portanto falhei no processo de lançamento e na conferencia.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar auditoria nas empresas do Grupo Bendito15/05/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/04/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram revisadas as apurações de 01 a 03/2026 de todas as empresas do Simples Nacional: 2030, 1910, 1911, 1712, 1704. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5317

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2026 19:48- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor 47,3730/04/202631/05/2026Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro.Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/04/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 47,37 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3727 / Ação 5318

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/04/2026 19:49- Giovanna Lazarim------- 46 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 78.094.224/0001-05Notas emitidas não importadas na competência correta.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da contabilidade, a contadora notou que o valor do ISSQN de 02/2026 não estava puxando para o CT. Ao apurar novamente a comp., verifiquei uma diferença no valor do ISS apurado e da guia emitida. Realizei a importação das notas no final do mês, e quatro notas deixaram de ser importadas (emitidas posteriormente). Desta forma, o ISS foi pago corretamente pois a guia é retirada da prefeitura, mas o valor dessas quatro notas não foi considerado para a apuração do PIS e COFINS, gerando guia a menor do que o devido. +Importei as notas faltantes, e a diferença no imposto de PIS foi de R$ 73,10 e do COFINS, R$ 337,35. +Recalculado com vencimento no dia de hoje (17/04), as guias ficariam com valor de: +COFINS: R$ 366,32 (R$ 28,97 juros e multa) +PIS: R$ 79,37 (R$ 6,27 juros e multa).------Giovanna Lazarim2026-04-17------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar encargos da colaboradora Giovanna 43,3731/05/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/04/2026------24/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento de competência Abril/2026
24/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3080 / Ação 5325

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil23/04/2026 09:13- Elizangela dos Santos; - Wesley Felipe dos Santos------- 218 - EDNA SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 00.305.884/0001-92; - 1497 - COMERCIAL FOZ PET CENTER LTDA - CNPJ: 10.675.964/0001-93; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1544 - J. LUCIO MANENTI EIRELI - CNPJ: 80.861.537/0001-85; - 1660 - VETFOZ CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 04.165.563/0001-90; - 1678 - ACTIVE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 43.290.866/0001-97; - 1714 - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BICHOS PET SHOP LTDA - CNPJ: 44.705.573/0001-96Revisão a escrituração contábil das empresas e o PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO, além disso dos problemas detectados tais como movimentação financeira superior a receita, ou assemelhados, devem ser objeto de comunicação formal ao cliente sobre o problema + +Anotar ainda nas particularidades da empresa as observações que devem ser acompanhadas pelo contador responsável------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaNa análise do fechamento do Balanço dessas empresas detectei a possibilidade de melhoria na contabilização, no processo de integração e na comunicação com o cliente------Elizangela De Paula Kuhn2025-02-20------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar auditoras na contabilização e processos de integração das emrpesas 151 e 197.31/08/202618/09/2026Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645.Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3183 / Ação 5331

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal23/04/2026 15:49- Marcio José Teixeira Costa- QUESTOR SISTEMAS LTDA.------Implementação rotina integração folha de pagamento domésticas eSocial------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaConsiderando o tempo que é gasto no fechamento das folhas de pagamento dos empregadores domésticos, se torna necessário a implementação de uma integração perante o Questor para que possa agilizar o processo em questão.------Marcio José Teixeira Costa2025-05-08------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMapear o processo das domésticas para identificar o que pode ser melhorado31/05/202604/09/2026Prorrogado para publicação no SigSistem.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/06, em decorrência das férias Fernanda e posteriormente da Bruna, não possível realizar em maio/2026.
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
22/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Por gentileza, prorrogar para 07/2026, pois não será possível concluir o mapeamento dentro do mês de junho.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Processo mapeado aguardando publicação.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo descrito. Será mapeado e publicado em Agosto. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3685 / Ação 5322

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/04/2026 08:27- Elizangela dos Santos; - Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1440 - C L EIDT PISCINAS - CNPJ: 09.445.724/0001-13Na virada de 2025 para 2026, questionei o cliente sobre possíveis atualizações do valor pago de aluguel pela empresa, quando então ele me informou que não paga aluguel. +Verificando a situação, identificamos que houve uma alteração de endereço em 2024, e que não era mais pago aluguel para aquela PF desde 05/2024. Os pagamentos vinham sendo lançados contra o caixa, e informados na Reinf (sem incidência de IR). +O cliente encaminha planilha informando os pagamentos realizados por caixa mensalmente, mas estava em CPA automático.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme informado pela Gi na ocorrência, foi solicitado ao cliente esclarecimento sobre a existência de pagamento de aluguel pela empresa. Identificou-se que, desde 2024, esse lançamento vinha sendo realizado automaticamente, sem confirmação periódica com o cliente quanto à continuidade dessa despesa. + +A partir deste ano, o lançamento deixou de ser efetuado. Além disso, foi registrado nas particularidades que o cliente informou que a empresa não realiza pagamento de aluguel.------Regiane de Medeiros Santana2026-03-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os lançamentos contábeis08/05/2026------------Regiane de Medeiros SantanaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Regiane de Medeiros Santana - Na contabilidade foi atualizado e excluído os lançamentos indevidos de aluguel 2025.
13/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3686 / Ação 5324

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/04/2026 08:36- Lhais Vergilio Delavy; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1685 - TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 43.392.178/0001-38Guia de INSS retido enviada com valor a menor para pagamento.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração da EFD-Reinf da competência 01/2026, ao lançar as Retenções Previdenciárias na tela ‘Retenção de Contribuição Previdenciária’, foi informada a data incorretamente. A data correta seria 02/01/2026, porém foi preenchido 02/02/2026. Acreditamos que, por esse motivo, não puxou a informação. O valor da retenção em questão é de R$ 44,32.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-03-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com base nas instruções de trabalho: +ITD-FISCO-75162 - EFD-REINF; +ITD-FISCO-751618 - GUIA INSS E RETIDOS30/04/202631/05/2026Treinamento será realizado em maioPaloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Treinamento será realizado em maio +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Repassado a conferência dos valores na Reinf e na guia de INSS e retidos de acordo com as instruções de trabalho. + +Definido nova forma de gerar as informações de retenção previdenciária, com o objetivo de diminuir os erros de preenchimento manual: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento realizado 2232. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3712 / Ação 5323

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/04/2026 08:33- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Ao realizar o confronto das apurações entre Questor e Sittax, identifiquei que a receita da competência 02/2026 da empresa 2030- Bendito Eventos não estava fechando. Após analisar a apuração realizada no Questor, identifiquei que, na competência 01/2026, foi lançado em duplicidade o valor de dedução de receita, ocasionando erro na apuração dos meses 01/2026 e 02/2026.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 01/2026, ao realizar a segregação mais mais especificamente da água, efetuei o lançamento da “dedução” e posteriormente, acabei realizando a dedução novamente, quando o correto seria ter lançado como “receita” gerando duplicidade no lançamento e resultando em saldo credor. +A apuração foi realizada, porém, por se tratar do primeiro mês com essa empresa, bem como com as demais empresas do grupo e outras que assumi naquela competência, e considerando o curto prazo para o fechamento do DAS no mês fevereiro, não realizei a conferência de forma adequada. Como consequência, o valor apurado ficou inferior ao devido, situação que poderia ter sido identificada tanto na conferência quanto na competência 02/2026. Portanto falhei no processo de lançamento e na conferencia.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com base no ITD-FISCO-75153 - APURAÇÃO DAS30/04/202631/05/2026Prorrogada ação! O departamento fiscal está com equipe reduzida, e a Paloma está auxiliando no fechamendo das guias.Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada ação! O departamento fiscal está com equipe reduzida, e a Paloma está auxiliando no fechamendo das guias. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Repassado a conferência da apuração do DAS conforme ITD. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2232 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3712 / Ação 5330

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/04/2026 09:36- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 2030 - BENDITO EVENTOS LTDA - CNPJ: 61.031.048/0001-51Ao realizar o confronto das apurações entre Questor e Sittax, identifiquei que a receita da competência 02/2026 da empresa 2030- Bendito Eventos não estava fechando. Após analisar a apuração realizada no Questor, identifiquei que, na competência 01/2026, foi lançado em duplicidade o valor de dedução de receita, ocasionando erro na apuração dos meses 01/2026 e 02/2026.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência 01/2026, ao realizar a segregação mais mais especificamente da água, efetuei o lançamento da “dedução” e posteriormente, acabei realizando a dedução novamente, quando o correto seria ter lançado como “receita” gerando duplicidade no lançamento e resultando em saldo credor. +A apuração foi realizada, porém, por se tratar do primeiro mês com essa empresa, bem como com as demais empresas do grupo e outras que assumi naquela competência, e considerando o curto prazo para o fechamento do DAS no mês fevereiro, não realizei a conferência de forma adequada. Como consequência, o valor apurado ficou inferior ao devido, situação que poderia ter sido identificada tanto na conferência quanto na competência 02/2026. Portanto falhei no processo de lançamento e na conferencia.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% dos encargos do colaborador (93,70)31/05/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------24/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de Abril/2026
24/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3726 / Ação 5327

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------23/04/2026 09:21- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46A Leila entrou em contato via Tareffa porque o cotista João Francisco Neto a questionou sobre a incorreção de seus dados (Nome e CPF) no Informe de Rendimento, além de apontar que o valor informado está diferente do que foi enviado anteriormente. + +Ao analisar os dados do contrato de mútuo e os dados no Questor, identifiquei as divergências: + +Dados Informados no Questor +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA +CPF: 450.555.217-91 +Valor Rend: R$ 105.882,33 +IRRF: 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe: R$ 89.999,98 + +Dados do Contrato +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO +CPF: 430.521.425-34 +Total Mútuo c/ IRRF: R$ 305.882,35 +Valor Pago Anteriormente: R$ 200.000,00 +Valor Rend: R$ 105.882,35 +IRRF: R$ 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe (Rend. Trib. Exclusiva): R$ 90.000,00 + +Link Comunicação Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6670863&contact_log=215------------Não------------Katherine Carla de Quadros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve o erro de interpretação na leitura do contrato, acredito que anteriormente já havia um cadastro em nome do João Francisco de Oliveira e o colaborador ao lançar o rendimento no questor não se atentou que o nome era João Francisco de Oliveira NETO. As demais informações estavam corretas como IRRF e rendimentos, as divergências foram apenas de nome e cpf.------Katherine Carla de Quadros2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a EFD-REINF e o Informe de rendimentos com as correções30/04/2026------------Katherine Carla de QuadrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------23/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Informe corrigido e enviado a cliente conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6670863&contact_log=215 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3726 / Ação 5328

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------23/04/2026 09:27- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46A Leila entrou em contato via Tareffa porque o cotista João Francisco Neto a questionou sobre a incorreção de seus dados (Nome e CPF) no Informe de Rendimento, além de apontar que o valor informado está diferente do que foi enviado anteriormente. + +Ao analisar os dados do contrato de mútuo e os dados no Questor, identifiquei as divergências: + +Dados Informados no Questor +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA +CPF: 450.555.217-91 +Valor Rend: R$ 105.882,33 +IRRF: 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe: R$ 89.999,98 + +Dados do Contrato +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO +CPF: 430.521.425-34 +Total Mútuo c/ IRRF: R$ 305.882,35 +Valor Pago Anteriormente: R$ 200.000,00 +Valor Rend: R$ 105.882,35 +IRRF: R$ 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe (Rend. Trib. Exclusiva): R$ 90.000,00 + +Link Comunicação Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6670863&contact_log=215------------Não------------Katherine Carla de Quadros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve o erro de interpretação na leitura do contrato, acredito que anteriormente já havia um cadastro em nome do João Francisco de Oliveira e o colaborador ao lançar o rendimento no questor não se atentou que o nome era João Francisco de Oliveira NETO. As demais informações estavam corretas como IRRF e rendimentos, as divergências foram apenas de nome e cpf.------Katherine Carla de Quadros2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosFazer treinamento com todo o time envolvido sobre os informes de rendimentos (Departamento Pessoal, Contabilidade e Fiscal), pontuando todas as informações que compõem o informe de rendimento, bem como, o impacto na declaração de pessoa física.30/06/2026------------Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizado treinamento nº2312. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3726 / Ação 5329

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------23/04/2026 09:29- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 760 - PROVIDENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 14.786.380/0001-46A Leila entrou em contato via Tareffa porque o cotista João Francisco Neto a questionou sobre a incorreção de seus dados (Nome e CPF) no Informe de Rendimento, além de apontar que o valor informado está diferente do que foi enviado anteriormente. + +Ao analisar os dados do contrato de mútuo e os dados no Questor, identifiquei as divergências: + +Dados Informados no Questor +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA +CPF: 450.555.217-91 +Valor Rend: R$ 105.882,33 +IRRF: 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe: R$ 89.999,98 + +Dados do Contrato +Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO +CPF: 430.521.425-34 +Total Mútuo c/ IRRF: R$ 305.882,35 +Valor Pago Anteriormente: R$ 200.000,00 +Valor Rend: R$ 105.882,35 +IRRF: R$ 15.882,35 +Valor Líquido p/ Informe (Rend. Trib. Exclusiva): R$ 90.000,00 + +Link Comunicação Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6670863&contact_log=215------------Não------------Katherine Carla de Quadros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHouve o erro de interpretação na leitura do contrato, acredito que anteriormente já havia um cadastro em nome do João Francisco de Oliveira e o colaborador ao lançar o rendimento no questor não se atentou que o nome era João Francisco de Oliveira NETO. As demais informações estavam corretas como IRRF e rendimentos, as divergências foram apenas de nome e cpf.------Katherine Carla de Quadros2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRedefinir novo processo de geração e conferência do informe de rendimentos31/05/202608/01/2027Ação será prorrogada conforme acompanhamento. + +Além disso, Janaína irá conversar com a Lhais para alinhar o relatório que o fiscal deve gerar mensalmente para conferir os valores da EFD-Reinf para que os mesmos problemas não voltem a ocorrer. + +No dia 27/06 o fiscal irá realizar um treinamento relacionado aos informes de rendimento, explicando sobre a importância da conferência, impactos, etc.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/04/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Esta ação precisa ser prorrogada até janeiro de 2027, considerando a necessidade de acompanhar e avaliar como ocorrerá a atualização do sistema, diante do envio do Informe de Rendimento, e novas funcionalidades de conferência. + +Além disso, embora as conferências relacionadas à folha de pagamento tenham sido realizadas de forma efetiva, na área fiscal não foi efetuada nenhuma conferência dos valores enviados. Também não foi utilizada a funcionalidade de conferência DIRF, eSocial e EFD-Reinf disponibilizada pelo Questor, o que impossibilita validar a consistência das informações transmitidas. + +Precisamos definir um processo de conferência por parte da área fiscal.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/01/2027 +Justificativa de Prorrogação: +Ação será prorrogada conforme acompanhamento. + +Além disso, Janaína irá conversar com a Lhais para alinhar o relatório que o fiscal deve gerar mensalmente para conferir os valores da EFD-Reinf para que os mesmos problemas não voltem a ocorrer. + +No dia 27/06 o fiscal irá realizar um treinamento relacionado aos informes de rendimento, explicando sobre a importância da conferência, impactos, etc. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3732 / Ação 5326

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização23/04/2026 09:18- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas domicílio tributário com prazo de conclusão em 03/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 7 processos de empresas domicílio tributário (2 aberturas e 5 alterações contratuais) com data de conclusão em 03/2026 e 3 foram finalizados dentro do prazo estipulado de 12 dias, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 2118 - LM TURISMO LTDA +Data estimada conclusão: 23/03/2026 +Data conclusão: 01/04/2026 +Não atingido + +2) 2117 - TOFUS STUDIO TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA +Data estimada conclusão: 30/03/2026 +Data conclusão: 01/04/2026 +Não atingido + +Não foram concluídas dentro do prazo, pois o Questor Zen estava com erro no cadastro, o que foi repassado à Débora, aberto suporte e resolvido posteriormente, sendo possível finalizar o processo somente em 01/04/2026. + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 774 - R. S. BIANCHI & CIA LTDA +Data estimada conclusão: 10/03/2026 +Data conclusão: 02/03/2026 +Atingido + +2) 2110 - EVERTON FIUZA PIOVESAN +Data estimada conclusão: 26/03/2026 +Data conclusão: 16/03/2026 +Atingido + +3) 1164 - UP REPAIR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI +Data estimada conclusão: 14/03/2026 +Data conclusão: 13/04/2026 +Não atingido + +Houve erro na integração do processo com a Prefeitura e não foi realizada a atualização do nome da empresa no alvará de funcionamento, tivemos que solicitar a correção manualmente, que demorou por conta da alta demanda da DVELI, pelos inúmeros erros de integração do sistema da Prefeitura. Posteriormente também tivemos erros no cadastro da empresa no portal de emissão de notas e foi aberto suporte com o ISS para auxílio. Estas questões prejudicaram a conclusão do processo dentro do prazo previsto. + +4) 1767 - CENTENÁRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA +Data estimada conclusão: 29/03/2026 +Data conclusão: 23/04/2026 +Não Atingido + +5) 1404 - DE PAULA & KUHN ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA +Data estimada conclusão: 16/03/2026 +Data conclusão: 20/04/2026 +Não atingido + +Atraso nas atualizações do Questor Zen.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e fazer acompanhamento parcial (semanal/quinzenal) para atingir o prazo de conclusão estimado.30/04/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------23/04/2026------05/05/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O indicador do mês 04/2026 não foi atingido, iremos realizar algumas ações que serão tratadas na NC 3743/5369. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3708 / Ação 5347

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:19- João Cândido Rodrigues; - Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1907 - FAZENDA CHAPADÃO LTDA - CNPJ: 54.736.549/0001-78No dia 25/03/2026, foi solicitado ao setor de Inovação a atualização do BI Contábil da empresa 1907 - Fazenda Chapadão, qual foi atualizado e enviado para conferência do responsável. Posteriormente, no dia 30/03/2026, minutos antes da reunião com o Cliente, o gerente do setor João solicitou uma nova atualização, visto que, os valores da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) não estavam corretos. + +A divergência nos saldos eram referente a falta de execução do processo de Recalcular os Saldos Contábeis por Históricos no Questor (Utilitários > Saldos Contábeis > Recalcular Saldos Contábeis por Histórico). Portanto, houve falha no processo, bem como, na conferência do relatório, qual deve ser realizado com antecedência. + +Observação: foi necessário que o setor de Inovação executasse o processo, visto que, o gerente João já estava em reunião com o Cliente e a responsável pela contabilidade estava de férias.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEstava de férias no período que aconteceu o erro, solicitei atualização do BI, pois teria reunião no dia 30/03/2026, não deu tempo de conferir, mas solicitei ao quem ficou responsável pelas minhas demandas para conferir. +Se eu tivesse conferido o Bi teria visto que precisaria recalcular os saldos no questor, para que o BI ficasse correto.------Angélica Cristina Pego Marcelino2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os contadores sobre a conferência correta do BI Contábil destacando as interferências que isso acarreta para as reuniões com os clientes31/05/202614/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado treinamento dia 27/06. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ser realizado em 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Esse treinamento era para ter ocorrido no dia 27/06, porém não foi possível pois com o vencimento das ECDs, os contadores envolvidos usaram o sabado para fazer as ECDs que ainda faltaram, tinhamos a expectativa de realizar o treinamento em julho porém não foi possível devido a ser fechamento de trimestre e outras demandas sendo assim o treinamento não ocorreu, será incluído no cronograma de treinamentos deste mês.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Não foi possível realizar o treinamento este mês, a previsão é para 11/09/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3715 / Ação 5332

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 14:27- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLevantar todas as empresas que temos acesso para coletar arquivos/NFs do cliente | Grupo João31/05/2026------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - João Cândido Rodrigues - Levantamento realizado conforme conversa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7436155&contact_log=13031
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5333

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 14:28- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLevantar todas as empresas que temos acesso para coletar arquivos/NFs do cliente | Grupo Lhais31/05/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Temos acesso ao sistema do cliente 1751, 2017, 1331, 1675, 1373, 1857 e provavelmente algum outro. Mas acessamos para extrair arquivos speds e xmls de saídas (cuja confirmação do total do faturamento é confirmada com o cliente via tareffa). +Não utilizamos estes acessos papra captar NFS.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5334

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 14:29- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre adiantamento de fornecedores, tratando sobre a conferência a ser realizada a cada fechamento de balancetes e comunicação ao cliente sobre os saldos em aberto, bem como, acordos realizados com os clientes quando a coleta de documentos em sistemas externos31/05/202614/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Será dado treinamento dia 27/06. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para ser realizado em 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Esse treinamento era para ter ocorrido no dia 27/06, porém não foi possível pois com o vencimento das ECDs, os contadores envolvidos usaram o sabado para fazer as ECDs que ainda faltaram, tinhamos a expectativa de realizar o treinamento em julho porém não foi possível devido a ser fechamento de trimestre e outras demandas sendo assim o treinamento não ocorreu, será incluído no cronograma de treinamentos deste mês. + +A situação descrita da ocorrência é muito específica e somente ocorria na empresa em questão, com a rescisão da empresa não teremos, não teremos mais situações como esta.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
13/08/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Criado o passo a passo para lançamento das receitas das unidades imobiliárias para apuração do PIS/COFINS das empresas tributadas pelo Lucro Presumido.
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Não foi possível realizar o treinamento este mês, a previsão é para 11/09/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3729 / Ação 5337

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:25- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a EFD-REINF 03/2026 incluindo as notas fiscais com retenção (De Paula)30/04/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Reinf 03/2026, retificada.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3729 / Ação 5338

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:49- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao Dpto Financeiro para pagamento com data de vencimento em 28/04.30/04/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Segue guia com vencimento em 28/04/2026. Valor principal: R$ 121,23 - multa: R$ 2,79. +Salvo nas pasta: \\192.168.1.36\Publico\GUIAS\2026\1961\DCTFWEB\03
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3729 / Ação 5339

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:49- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento integral da guia conforme decisão da DIEX30/04/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia de R$ 124,02 paga em 27/04/2026 e será custo integral da De Paula.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3729 / Ação 5340

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:50- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAlterar o processo puxando as informações do Questor ZEN e documentar as alterações no ITD-FISCO-7516131/05/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------17/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação sendo acompanhada através da NC 3780/5435 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3729 / Ação 5341

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:52- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRelizar treinamento com base no processo ITD-FISCO-75161 atualizado31/05/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Tema repassado no treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2232 realizado. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3729 / Ação 5342

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:55- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Não foram importadas as notas da De Paula, desta forma, a guia ficou com o valor a menor do que deveria, por conta das retenções - Comp. 03/2026------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA filial não é feito por nós, empresa é de SP e não possui cadastro na prefeitura de Foz. Como normalmente não tem nota da De Paula emitida para ela, acabei não olhando diretamente nas notas emitidas da De Paula. Hoje como estou fazendo a liberação da empresa, estou verificando as notas de serviço no SIEG, e foi nesta momento que vi que foram emitidas duas notas da De Paula para a filial. +Retenções NFS 472 - R$ 21,53 e NFS 434 - R$ 99,69.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar com a legalizaçaõ como são feitos os cadastros da PMFI31/05/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------18/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Alinhado com Gabriela na seguinte comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7226797&contact_log=3226, que o acesso à PMFI de todas as empresas será feito, independete do endereço.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3731 / Ação 5345

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:12- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 604 - HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 10.825.077/0001-54O cliente entrou em contato solicitando o envio do informe de rendimentos. Ao analisar a situação, verifiquei que não havia cadastro no RPA no sistema, bem como não constava o lançamento do serviço no Tareffa. + +Diante disso, solicitei à Valéria que verificasse se havia o lançamento no setor fiscal. Foi identificado que o lançamento existia, porém não houve a abertura do serviço para o Departamento Pessoal.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora anteriormente responsável pelo atendimento da empresa, e que atualmente não integra mais a equipe, não realizou a abertura do devido serviço de RPA para o responsável do Departamento Pessoal, tendo efetuado apenas o lançamento no fiscal. + +Dessa forma, o serviço foi devidamente aberto na data de hoje (22/04/2025), a fim de possibilitar o prosseguimento com as retificações necessárias.------Valéria Bonete da Cruz2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as retificações do eSocial com a informação do RPA30/04/2026------------Fernanda Gabryella Godoy ZardinelloBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Realizado a retificação do eSocial. Solicitado para realização da transmissão da DCTFWEB e da guia de INSS retido.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3731 / Ação 5346

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:13- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 604 - HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 10.825.077/0001-54O cliente entrou em contato solicitando o envio do informe de rendimentos. Ao analisar a situação, verifiquei que não havia cadastro no RPA no sistema, bem como não constava o lançamento do serviço no Tareffa. + +Diante disso, solicitei à Valéria que verificasse se havia o lançamento no setor fiscal. Foi identificado que o lançamento existia, porém não houve a abertura do serviço para o Departamento Pessoal.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora anteriormente responsável pelo atendimento da empresa, e que atualmente não integra mais a equipe, não realizou a abertura do devido serviço de RPA para o responsável do Departamento Pessoal, tendo efetuado apenas o lançamento no fiscal. + +Dessa forma, o serviço foi devidamente aberto na data de hoje (22/04/2025), a fim de possibilitar o prosseguimento com as retificações necessárias.------Valéria Bonete da Cruz2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente o Informe de Rendimentos atualizado com os dados do RPA30/04/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Informe de rendimento enviado em 22/04/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6697099&contact_log=44775
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3733 / Ação 5348

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:35- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1971 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 07.733.003/0001-83NOTA COM RETENÇÃO DE INSS NÃO LANÇADA NA COMP. 03/2026------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência de fevereiro, a empresa recebeu uma nota do fornecedor Braval com todos os impostos retidos (apenas o INSS e o ISSQN eram devidos). + +Identifiquei o erro e comuniquei ao cliente, e após isso tentamos contato diversas vezes com o prestador para efetuar a correção, porém não houve retorno. + +Conversei com a Taci e declarei a nota na EFD-Reinf, enviando a guia e informando ao cliente que os valores dos impostos indevidos deveriam ser reembolsados pelo prestador. + +Apenas após o recebimento da guia, a empresa informou que havia realizado o pagamento integral da nota, sem a dedução dos impostos, e solicitou o cancelamento da guia, pois a nota seria cancelada e uma nova seria emitida (na competência de março). + +Dessa forma, efetuei a retificação da EFD-Reinf para “sem movimento”, e a empresa desconsiderou a guia. + +No fechamento de março, ao realizar a importação das notas da Prefeitura de Cascavel, eu acabei não baixando essa nota e ela ficou de fora da apuração. + +Saldo a recolher de INSS original: R$ 7.392,99. +Saldo dos juros: R$ 48,79.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-04-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a EFD-Reinf e incluir as informações da NF30/04/2026------------Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------29/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - EFD-REINF retificada na data de 24/04/2026.
29/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3733 / Ação 5349

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:39- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1971 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 07.733.003/0001-83NOTA COM RETENÇÃO DE INSS NÃO LANÇADA NA COMP. 03/2026------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência de fevereiro, a empresa recebeu uma nota do fornecedor Braval com todos os impostos retidos (apenas o INSS e o ISSQN eram devidos). + +Identifiquei o erro e comuniquei ao cliente, e após isso tentamos contato diversas vezes com o prestador para efetuar a correção, porém não houve retorno. + +Conversei com a Taci e declarei a nota na EFD-Reinf, enviando a guia e informando ao cliente que os valores dos impostos indevidos deveriam ser reembolsados pelo prestador. + +Apenas após o recebimento da guia, a empresa informou que havia realizado o pagamento integral da nota, sem a dedução dos impostos, e solicitou o cancelamento da guia, pois a nota seria cancelada e uma nova seria emitida (na competência de março). + +Dessa forma, efetuei a retificação da EFD-Reinf para “sem movimento”, e a empresa desconsiderou a guia. + +No fechamento de março, ao realizar a importação das notas da Prefeitura de Cascavel, eu acabei não baixando essa nota e ela ficou de fora da apuração. + +Saldo a recolher de INSS original: R$ 7.392,99. +Saldo dos juros: R$ 48,79.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-04-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia ao cliente explicando o ocorrido e informando que a De Paula arcará os juros/multa30/04/2026------------Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------29/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Guia enviada ao cliente. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7228805&contact_log=212552
29/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3733 / Ação 5350

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:41- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1971 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 07.733.003/0001-83NOTA COM RETENÇÃO DE INSS NÃO LANÇADA NA COMP. 03/2026------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência de fevereiro, a empresa recebeu uma nota do fornecedor Braval com todos os impostos retidos (apenas o INSS e o ISSQN eram devidos). + +Identifiquei o erro e comuniquei ao cliente, e após isso tentamos contato diversas vezes com o prestador para efetuar a correção, porém não houve retorno. + +Conversei com a Taci e declarei a nota na EFD-Reinf, enviando a guia e informando ao cliente que os valores dos impostos indevidos deveriam ser reembolsados pelo prestador. + +Apenas após o recebimento da guia, a empresa informou que havia realizado o pagamento integral da nota, sem a dedução dos impostos, e solicitou o cancelamento da guia, pois a nota seria cancelada e uma nova seria emitida (na competência de março). + +Dessa forma, efetuei a retificação da EFD-Reinf para “sem movimento”, e a empresa desconsiderou a guia. + +No fechamento de março, ao realizar a importação das notas da Prefeitura de Cascavel, eu acabei não baixando essa nota e ela ficou de fora da apuração. + +Saldo a recolher de INSS original: R$ 7.392,99. +Saldo dos juros: R$ 48,79.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-04-23------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do indicador da colaboradora o valor dos juros/multa (146,38)31/05/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de Maio/2026.
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3733 / Ação 5351

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:42- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1971 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 07.733.003/0001-83NOTA COM RETENÇÃO DE INSS NÃO LANÇADA NA COMP. 03/2026------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência de fevereiro, a empresa recebeu uma nota do fornecedor Braval com todos os impostos retidos (apenas o INSS e o ISSQN eram devidos). + +Identifiquei o erro e comuniquei ao cliente, e após isso tentamos contato diversas vezes com o prestador para efetuar a correção, porém não houve retorno. + +Conversei com a Taci e declarei a nota na EFD-Reinf, enviando a guia e informando ao cliente que os valores dos impostos indevidos deveriam ser reembolsados pelo prestador. + +Apenas após o recebimento da guia, a empresa informou que havia realizado o pagamento integral da nota, sem a dedução dos impostos, e solicitou o cancelamento da guia, pois a nota seria cancelada e uma nova seria emitida (na competência de março). + +Dessa forma, efetuei a retificação da EFD-Reinf para “sem movimento”, e a empresa desconsiderou a guia. + +No fechamento de março, ao realizar a importação das notas da Prefeitura de Cascavel, eu acabei não baixando essa nota e ela ficou de fora da apuração. + +Saldo a recolher de INSS original: R$ 7.392,99. +Saldo dos juros: R$ 48,79.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-04-23------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários da empresa o valor dos juros/multa (146,38)30/04/202631/05/2026Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro.Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 146,38 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3733 / Ação 5352

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:49- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1971 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 07.733.003/0001-83NOTA COM RETENÇÃO DE INSS NÃO LANÇADA NA COMP. 03/2026------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa competência de fevereiro, a empresa recebeu uma nota do fornecedor Braval com todos os impostos retidos (apenas o INSS e o ISSQN eram devidos). + +Identifiquei o erro e comuniquei ao cliente, e após isso tentamos contato diversas vezes com o prestador para efetuar a correção, porém não houve retorno. + +Conversei com a Taci e declarei a nota na EFD-Reinf, enviando a guia e informando ao cliente que os valores dos impostos indevidos deveriam ser reembolsados pelo prestador. + +Apenas após o recebimento da guia, a empresa informou que havia realizado o pagamento integral da nota, sem a dedução dos impostos, e solicitou o cancelamento da guia, pois a nota seria cancelada e uma nova seria emitida (na competência de março). + +Dessa forma, efetuei a retificação da EFD-Reinf para “sem movimento”, e a empresa desconsiderou a guia. + +No fechamento de março, ao realizar a importação das notas da Prefeitura de Cascavel, eu acabei não baixando essa nota e ela ficou de fora da apuração. + +Saldo a recolher de INSS original: R$ 7.392,99. +Saldo dos juros: R$ 48,79.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-04-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar o processo com a colaboradora citando o ITD e reforçando a conferência das importações.31/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Repassado conferência das importações, agora com o processo de importação pelo Questor Zen. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamenro 2232. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3735 / Ação 5335

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 15:42- Paloma Ramão; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Pagamento de aluguéis não lançados na Reinf da competência 03/2026.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o serviço de liberação fiscal da empresa, constatei a ausência de lançamento na Reinf referente aos aluguéis da empresa. + +A empresa paga aluguel na matriz, na filial 5 e na filial 7. O aluguel da filial 5 é no valor de R$ 8.853,12, com retenção de IRRF de R$ 1.358,90. Esse valor não foi enviado na guia de INSS e/ou retidos do mês 03/2026. +O serviço de Reinf foi baixado como cancelado pela Andressa, que estava me auxiliando com as atividades relacionadas à Reinf. + +O valor do IRRF atualizado para o dia 28/04/2026 totalizou R$ 1.390,29, sendo R$ 31,39 referentes à multa.------Paloma Ramão2026-04-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLançar os valores do aluguel na EFD-Reinf 03/202630/04/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------24/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2026 - Paloma Ramão - Aluguéis informados na Reinf 03/2026.
24/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3735 / Ação 5336

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 15:49- Paloma Ramão; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Pagamento de aluguéis não lançados na Reinf da competência 03/2026.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o serviço de liberação fiscal da empresa, constatei a ausência de lançamento na Reinf referente aos aluguéis da empresa. + +A empresa paga aluguel na matriz, na filial 5 e na filial 7. O aluguel da filial 5 é no valor de R$ 8.853,12, com retenção de IRRF de R$ 1.358,90. Esse valor não foi enviado na guia de INSS e/ou retidos do mês 03/2026. +O serviço de Reinf foi baixado como cancelado pela Andressa, que estava me auxiliando com as atividades relacionadas à Reinf. + +O valor do IRRF atualizado para o dia 28/04/2026 totalizou R$ 1.390,29, sendo R$ 31,39 referentes à multa.------Paloma Ramão2026-04-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a DARF do IRRF (3208) para o cliente, explicando o ocorrido e informando que os juros e a multa serão arcados pela De Paula30/04/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------24/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/04/2026 - Paloma Ramão - Realizado a retificação da Dctfweb 03/2026. +Emitido o Darf 3208 e enviado a cliente através do tareffa; https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7229123&contact_log=65 + +Valor de R$ 31,39 de multa descontar do honorário do cliente.
24/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3735 / Ação 5343

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 16:58- Paloma Ramão; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Pagamento de aluguéis não lançados na Reinf da competência 03/2026.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o serviço de liberação fiscal da empresa, constatei a ausência de lançamento na Reinf referente aos aluguéis da empresa. + +A empresa paga aluguel na matriz, na filial 5 e na filial 7. O aluguel da filial 5 é no valor de R$ 8.853,12, com retenção de IRRF de R$ 1.358,90. Esse valor não foi enviado na guia de INSS e/ou retidos do mês 03/2026. +O serviço de Reinf foi baixado como cancelado pela Andressa, que estava me auxiliando com as atividades relacionadas à Reinf. + +O valor do IRRF atualizado para o dia 28/04/2026 totalizou R$ 1.390,29, sendo R$ 31,39 referentes à multa.------Paloma Ramão2026-04-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar contratação e/ou readequação de equipe para contratação de um fiscal para assumir a carteira que está com a Paloma31/05/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------05/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada uma contratação que iria iniciar no dia 18/05, o colaborador desistiu. Foi realizada uma nova contratação e o colaborador inicia no dia 08/06/2026 (Elton Gonçalves) +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3735 / Ação 5344

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil24/04/2026 17:05- Paloma Ramão; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 852 - SERENA CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 07.666.064/0001-75Pagamento de aluguéis não lançados na Reinf da competência 03/2026.------------Não------------Paloma Ramão- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o serviço de liberação fiscal da empresa, constatei a ausência de lançamento na Reinf referente aos aluguéis da empresa. + +A empresa paga aluguel na matriz, na filial 5 e na filial 7. O aluguel da filial 5 é no valor de R$ 8.853,12, com retenção de IRRF de R$ 1.358,90. Esse valor não foi enviado na guia de INSS e/ou retidos do mês 03/2026. +O serviço de Reinf foi baixado como cancelado pela Andressa, que estava me auxiliando com as atividades relacionadas à Reinf. + +O valor do IRRF atualizado para o dia 28/04/2026 totalizou R$ 1.390,29, sendo R$ 31,39 referentes à multa.------Paloma Ramão2026-04-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no honorário do cliente 31,3930/04/202631/05/2026Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro.Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/04/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação do departamento financeiro. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 31,39 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3657 / Ação 5359

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/04/2026 17:52- João Cândido Rodrigues; - Alan Lima Cassulli------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Apuração de PIS e COFINS realizada incorretamente, em que a base de cálculo para apuração do imposto foi inferior à devida.------------Não------------Alan Lima Cassulli- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo analisar a base de cálculo do imposto após o fechamento das guias de PIS e COFINS, verifiquei que a mesma estava inferior à base devida na apuração da Matriz. As NFSe foram consideradas com a base de cálculo onde o valor da nota menos a dedução de material utilizado na mão de obra. No entanto, para a apuração do PIS e da COFINS, a base correta deveria ser o valor integral da nota. Onde Realizamos a alteração no Questor para ajustar a base, pois o sistema traz a informação com redução. Esse procedimento foi aplicado às filiais, mas, na Matriz, acabou faltando atenção quanto aos parâmetros de configuração, de modo que apenas os recibos de locação foram filtrados e alterados, e não as NFSe. Valor que não entrou na base: R$ 388.749,19, gerando um valor de PIS: R$ 2.526,86 e multa de R$ 75,04 + juros R$ 25,26 e COFINS: R$ 11.662,47 e multa de R$ 346,37 + Juros R$ 116,62. Totalizando R$ 563,29. Esses valores foram calculados com base no vencimento em 6 de março de 2026 (sexta-feira).------Alan Lima Cassulli2026-02-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento sobre a conferência do PIS/COFINS31/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/04/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com o pessoal do fiscal no dia 28/03/2026.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3723 / Ação 5358

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal27/04/2026 17:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Na data de 17/03/2026, Sandra, do Grupo Bendito (empresa 1910 - CITY BIER LTDA), informou que houve cobrança por parte da instituição financeira referente ao empréstimo consignado descontado na rescisão da colaboradora Renata Costa Porto, cuja demissão ocorreu em 22/10/2025.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi realizado o desconto das parcelas do empréstimo consignado na rescisão da colaboradora Renata Costa Porto, na empresa 1910, no valor de R$ 1.843,91. No entanto, ao gerar a guia mensal GFD referente a 10/2025, esse valor não foi importado e a inconsistência não foi identificada na ocasião, por se tratar de um consignado de empregada demitida por pedido. + +Dessa forma, orientamos que o cliente realize a quitação diretamente junto à instituição financeira, uma vez que, pelo portal do FGTS, não é possível consultar a pendência nem confirmar a emissão de recálculo do empréstimo consignado.------Denise Aparecida Kolman2026-04-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar as possibilidades de melhoria no processo de conferência do eConsignado31/05/202615/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento, até que outras ferramentas para auxilio sejam liberadas.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/04/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/06/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Atualmente, o sistema não disponibiliza relatório específico para essa conferência. No entanto, não foi possível identificar de que forma o portal do FGTS Digital permitiu a realização do recolhimento em duplicidade. + +Diante disso, solicitamos ao suporte da Questor a disponibilização de novos relatórios ou orientações que possibilitem a conferência e a identificação da origem da divergência apresentada, essa demanda está dentre as solicitações de melhoria do Questor.
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Esta demanda está relacionada as melhorias do Questor, solicito alteração do responsável Márcio, para acompanhamento junto ao suporte do Questor.
08/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicito prorrogação até o final do mês.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Conforme a última atualiazação liberada em 27/07/2026, houve um pequeno avanço nas informações que podem ajudar na conferência. +Conforme reunião realizada em 30/07/2026 com a equipe de produtos Questor, a promessa é que seja liberado outras ferramentas para auxilio.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento, até que outras ferramentas para auxilio sejam liberadas. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3730 / Ação 5353

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/04/2026 10:14- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1944 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OUREM - CNPJ: 77.812.659/0001-77No ato da conciliação financeira de 03/2026 percebi diferenças de valor líquido nas duas NFs emitidas pelo fornecedor INTERSEPT SEGURANÇA LTDA. +Em análise da escrituração fiscal, identifiquei que houve equivoco na alíquota de CSRF na EFD-Reinf comp. 02/2026 realizado pelo colaborador Diego Powell.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia estavamos realizando muitas apurações, e nós disponibilizamos para ajuardamos a equipe. Além disso, o portal de notas nacionais está com muita instabilidade, prejudicando a integração no contabit, com isso trouxe a informação da aliquota no percentual errado.------Diego Powell Nery da Silva2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReabrir período de 02/206, e retificar a Reinf04/05/2026------------Jardel da Silva TraçanteGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------27/04/2026------27/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/04/2026 - Jardel da Silva Traçante - Realizado o ajuste das NFs e reenvio da EFD Reinf comp. 02/2026.
27/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3730 / Ação 5354

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/04/2026 10:17- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1944 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OUREM - CNPJ: 77.812.659/0001-77No ato da conciliação financeira de 03/2026 percebi diferenças de valor líquido nas duas NFs emitidas pelo fornecedor INTERSEPT SEGURANÇA LTDA. +Em análise da escrituração fiscal, identifiquei que houve equivoco na alíquota de CSRF na EFD-Reinf comp. 02/2026 realizado pelo colaborador Diego Powell.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia estavamos realizando muitas apurações, e nós disponibilizamos para ajuardamos a equipe. Além disso, o portal de notas nacionais está com muita instabilidade, prejudicando a integração no contabit, com isso trouxe a informação da aliquota no percentual errado.------Diego Powell Nery da Silva2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReabrir e-social para que as informações da Reinf de Comp. 02/2026 sejam retificadas04/05/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroIsabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------27/04/2026------06/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/05/2026 - Jardel da Silva Traçante - Realizado no dia 27/04/2026 a abertura do e-Social, ajuste das NFs e retificação da EFD Reinf comp. 02/2026.
06/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3730 / Ação 5355

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/04/2026 10:19- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1944 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OUREM - CNPJ: 77.812.659/0001-77No ato da conciliação financeira de 03/2026 percebi diferenças de valor líquido nas duas NFs emitidas pelo fornecedor INTERSEPT SEGURANÇA LTDA. +Em análise da escrituração fiscal, identifiquei que houve equivoco na alíquota de CSRF na EFD-Reinf comp. 02/2026 realizado pelo colaborador Diego Powell.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia estavamos realizando muitas apurações, e nós disponibilizamos para ajuardamos a equipe. Além disso, o portal de notas nacionais está com muita instabilidade, prejudicando a integração no contabit, com isso trouxe a informação da aliquota no percentual errado.------Diego Powell Nery da Silva2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaO cliente (1944) pagou a guia de Comp. 02/2026 a maior com relação as notas anexadas a essa ação sendo - 21,96 e 117,08 (a maior). Devido a alíquota estar divergente .Este valor precisa ser compensado na próxima guia08/05/2026------------Maicon Lucas dos SantosMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------27/04/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/05/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Per dcomp feita na data de hoje, relatórios salvos em \\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1944\FEDERAIS\2026\PER DCOMP
12/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3730 / Ação 5356

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios27/04/2026 10:23- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1944 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OUREM - CNPJ: 77.812.659/0001-77No ato da conciliação financeira de 03/2026 percebi diferenças de valor líquido nas duas NFs emitidas pelo fornecedor INTERSEPT SEGURANÇA LTDA. +Em análise da escrituração fiscal, identifiquei que houve equivoco na alíquota de CSRF na EFD-Reinf comp. 02/2026 realizado pelo colaborador Diego Powell.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia estavamos realizando muitas apurações, e nós disponibilizamos para ajuardamos a equipe. Além disso, o portal de notas nacionais está com muita instabilidade, prejudicando a integração no contabit, com isso trouxe a informação da aliquota no percentual errado.------Diego Powell Nery da Silva2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosMesmo com a importação das notas fiscais, temos a necessidade de fazer a conferencia antes de finalizar o serviço da Reinf. Os detalhes de conferência , valores das alíquotas e tipos se impostos serão repassados em orientação à equipe.15/05/2026------------Gislaine Ferreira de CristoGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------27/04/2026------11/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Orientação realizada com a equipe nessa data , oportunidade em que revisamos o ITD 75141 - Conforme tareffa : https://www.sigsistem.com.br/depaula/inicial.php
11/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3731 / Ação 5357

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/04/2026 17:35- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 604 - HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 10.825.077/0001-54O cliente entrou em contato solicitando o envio do informe de rendimentos. Ao analisar a situação, verifiquei que não havia cadastro no RPA no sistema, bem como não constava o lançamento do serviço no Tareffa. + +Diante disso, solicitei à Valéria que verificasse se havia o lançamento no setor fiscal. Foi identificado que o lançamento existia, porém não houve a abertura do serviço para o Departamento Pessoal.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora anteriormente responsável pelo atendimento da empresa, e que atualmente não integra mais a equipe, não realizou a abertura do devido serviço de RPA para o responsável do Departamento Pessoal, tendo efetuado apenas o lançamento no fiscal. + +Dessa forma, o serviço foi devidamente aberto na data de hoje (22/04/2025), a fim de possibilitar o prosseguimento com as retificações necessárias.------Valéria Bonete da Cruz2026-04-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransmitir a DCTFWEB e gerar a Guia de INSS e Retidos complementar (anexar a guia aqui antes de enviar ao cliente)30/04/2026------------Valéria Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/04/2026------28/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A guia foi enviada ao clietne no dia 22/04, onde já foi informado que a De Paula arcará com juros/multa no total de R$ 83,76. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3731 / Ação 5360

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/04/2026 08:11- Lhais Vergilio Delavy; - Valéria Bonete da Cruz; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 604 - HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 10.825.077/0001-54O cliente entrou em contato solicitando o envio do informe de rendimentos. Ao analisar a situação, verifiquei que não havia cadastro no RPA no sistema, bem como não constava o lançamento do serviço no Tareffa. + +Diante disso, solicitei à Valéria que verificasse se havia o lançamento no setor fiscal. Foi identificado que o lançamento existia, porém não houve a abertura do serviço para o Departamento Pessoal.------------Não------------Valéria Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA colaboradora anteriormente responsável pelo atendimento da empresa, e que atualmente não integra mais a equipe, não realizou a abertura do devido serviço de RPA para o responsável do Departamento Pessoal, tendo efetuado apenas o lançamento no fiscal. + +Dessa forma, o serviço foi devidamente aberto na data de hoje (22/04/2025), a fim de possibilitar o prosseguimento com as retificações necessárias.------Valéria Bonete da Cruz2026-04-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito no honorário do cliente (83,76).31/05/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/04/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 83,76 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3706 / Ação 5361

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria29/04/2026 13:51- Maicon Lucas dos Santos; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Cliente recebeu uma anotação de pendência no Serasa e solicitou que verificássemos do que se tratava. Ao analisar as pendências, constatou-se que foi emitida uma DARE referente a um DIFAL para um cliente em SP. Contudo, a nota fiscal refere-se ao mês 02/2026, enquanto na DARE foi informada a competência 01/2026. Dessa forma, o Estado não está efetuando a baixa desse imposto recolhido.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRealizei a emissão da guia com a referência incorreta: em vez de constar como 02/2026, foi informada como 01/2026, e o cliente acabou efetuando o pagamento dessa guia. Agora, será necessário realizar a retificação da guia. Acredito que tenha ocorrido um erro de digitação no momento da geração do DARE e, ao reconferir as informações, acabei não percebendo esse detalhe.------Wesley Francisco da Rocha2026-04-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a guia considerando a competência correta08/05/2026------------Wesley Francisco da RochaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2026 - Wesley Francisco da Rocha - Retificação foi realizada.
13/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3706 / Ação 5362

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria29/04/2026 13:52- Maicon Lucas dos Santos; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Cliente recebeu uma anotação de pendência no Serasa e solicitou que verificássemos do que se tratava. Ao analisar as pendências, constatou-se que foi emitida uma DARE referente a um DIFAL para um cliente em SP. Contudo, a nota fiscal refere-se ao mês 02/2026, enquanto na DARE foi informada a competência 01/2026. Dessa forma, o Estado não está efetuando a baixa desse imposto recolhido.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRealizei a emissão da guia com a referência incorreta: em vez de constar como 02/2026, foi informada como 01/2026, e o cliente acabou efetuando o pagamento dessa guia. Agora, será necessário realizar a retificação da guia. Acredito que tenha ocorrido um erro de digitação no momento da geração do DARE e, ao reconferir as informações, acabei não percebendo esse detalhe.------Wesley Francisco da Rocha2026-04-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar taxa de retificação no valor de R$ 126,79 para o Financeiro realizar o pagamento08/05/2026------------Wesley Francisco da RochaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2026 - Wesley Francisco da Rocha - taxa foi enviada, e o pagamento já foi realizado.
13/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3706 / Ação 5363

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria29/04/2026 13:54- Maicon Lucas dos Santos; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Cliente recebeu uma anotação de pendência no Serasa e solicitou que verificássemos do que se tratava. Ao analisar as pendências, constatou-se que foi emitida uma DARE referente a um DIFAL para um cliente em SP. Contudo, a nota fiscal refere-se ao mês 02/2026, enquanto na DARE foi informada a competência 01/2026. Dessa forma, o Estado não está efetuando a baixa desse imposto recolhido.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRealizei a emissão da guia com a referência incorreta: em vez de constar como 02/2026, foi informada como 01/2026, e o cliente acabou efetuando o pagamento dessa guia. Agora, será necessário realizar a retificação da guia. Acredito que tenha ocorrido um erro de digitação no momento da geração do DARE e, ao reconferir as informações, acabei não percebendo esse detalhe.------Wesley Francisco da Rocha2026-04-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar a baixa da pendência no SERASA31/05/2026------------Wesley Francisco da RochaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/05/2026 - Wesley Francisco da Rocha - Foi consultado dois relatórios, nos quais consta que a empresa não possui mais débitos. +Também entrei em contato com o chat da Secretaria da Fazenda de SP e fui informado de que não constam mais débitos em aberto no nome da HND.
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3706 / Ação 5364

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria29/04/2026 13:55- Maicon Lucas dos Santos; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Cliente recebeu uma anotação de pendência no Serasa e solicitou que verificássemos do que se tratava. Ao analisar as pendências, constatou-se que foi emitida uma DARE referente a um DIFAL para um cliente em SP. Contudo, a nota fiscal refere-se ao mês 02/2026, enquanto na DARE foi informada a competência 01/2026. Dessa forma, o Estado não está efetuando a baixa desse imposto recolhido.------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRealizei a emissão da guia com a referência incorreta: em vez de constar como 02/2026, foi informada como 01/2026, e o cliente acabou efetuando o pagamento dessa guia. Agora, será necessário realizar a retificação da guia. Acredito que tenha ocorrido um erro de digitação no momento da geração do DARE e, ao reconferir as informações, acabei não percebendo esse detalhe.------Wesley Francisco da Rocha2026-04-20------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroPagar taxa de retificação no valor de R$ 126,79 (custo integral da De paula conforme ok da DIEX)31/05/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------05/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 30/04/2026 e será custo integral da De Paula.
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3734 / Ação 5365

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/04/2026 14:51- Nayane Ludwyg de Souza------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Conforme apontamento realizado pelo reponsável pela elaboração da declaração do imposto de renda do Sr. Jeronimo Branco de Camargo, o valor contido no informe de rendimentos 2025 está divergente das informações contidas na declaração pré preenchida. +Ao realizar a consulta no sistema Questor foi constatado um lançamento duplicado na competência 05/2025, no qual foi cadastrado o imposto 1708 indevidamente.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO RPA foi lançado de forma manual, está com a natureza correta mas puxou o código errado. +Na parte que geralmente é a que conferimos a REINF não aparece esse valor retido nesse código, e por conta disso não identifiquei o erro anteriormente.------Nayane Ludwyg de Souza2026-04-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o eSocial e reenviar o informa de rendimentos ao cliente08/05/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------29/04/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
29/04/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Informe de rendimentos retificado e enviado ao responsável. Não foi necessário retificar o eSocial pois o lançamento duplicado não foi transmitido. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6679041&contact_log=1919
29/04/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3734 / Ação 5366

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/04/2026 14:51- Nayane Ludwyg de Souza------- 753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR - CNPJ: 05.926.131/0001-18Conforme apontamento realizado pelo reponsável pela elaboração da declaração do imposto de renda do Sr. Jeronimo Branco de Camargo, o valor contido no informe de rendimentos 2025 está divergente das informações contidas na declaração pré preenchida. +Ao realizar a consulta no sistema Questor foi constatado um lançamento duplicado na competência 05/2025, no qual foi cadastrado o imposto 1708 indevidamente.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO RPA foi lançado de forma manual, está com a natureza correta mas puxou o código errado. +Na parte que geralmente é a que conferimos a REINF não aparece esse valor retido nesse código, e por conta disso não identifiquei o erro anteriormente.------Nayane Ludwyg de Souza2026-04-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar os códigos de retenção em treinamento31/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/04/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Revisada a forma de lançamento de recibos e notas de autônomo. Devido ao fechamento dos balancetes, Nayane não pode participar do treinamento mas foi repassado com ela no dia 01/06.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3740 / Ação 5367

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------30/04/2026 09:03- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar os pagamentos das guias conforme definição da DIEX: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7269471&contact_log=168030/04/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/04/2026------05/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/04/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 29/04/2026.
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3742 / Ação 5368

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização04/05/2026 14:00- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Em 04/2026 foram revisados todos os processos de rescisão pendentes de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula, cuja competência encerrou em 31/01/2026 e o prazo para desvinculação era até 30/04/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 2 clientes rescindidos com competência até 31/01/2026 e as seguintes datas de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula em todos os órgãos públicos pertinentes: + +1) 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR - 17/02/2026 + +2) 1917 - MALLU NARVAEZ ARQUITETURA E INTERIORES S/S +Ainda não conseguimos desvincular a responsabilidade contábil na Prefeitura, pois precisamos do aceite do novo contador e o mesmo não nos retorna. Iremos verificar com a Prefeitura se temos outra possibilidade de realizar a desvinculação, considerando a ausência de retorno.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador. Com a chegada das novas colaboradoras e melhor organização das demandas, melhorar o monitoramento dos prazos para intervenções antecipadas.31/05/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/05/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo das empresas rescindidas foi repassado para a colaboradora Emanuela, sendo assim, o acompanhamento está em dia. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3743 / Ação 5369

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização04/05/2026 14:41- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas domicílio tributário com prazo de conclusão em 04/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 3 processos de empresas domicílio tributário (1 abertura e 2 alterações contratuais) com data de conclusão em 04/2026 e 1 foi finalizada dentro do prazo estipulado de 12 dias, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 2123 - JFP DIGITAL MARKETING E ESTRATÉGIA LTDA +Data estimada conclusão: 01/04/2026 +Data conclusão: 31/03/2026 +Atingido + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1565 - M. CALLEGARIO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA +Data estimada conclusão: 20/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido – esse processo tem a integralização de 8 imóveis. Precisamos criar um indicador diferente para estes casos, pois considerando os trâmites envolvidos é impossível a conclusão em 12 dias. + +2) 2107 - RP VALADAO JUNIOR LTDA +Data estimada conclusão: 14/04/2026 +Data conclusão: não concluído +Não atingido – falta de observância do prazo de conclusão.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e criar um indicador diferente para os casos de empresas com integralização de imóveis.31/05/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/05/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Assim que a Gabriela retornar das férias entendo que podemos analisar se faz sentido deixar as empresas com integralização de imóveis para o mesmo prazo das empresas de alto risco e alteramos o indicador.
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alterado o indicador: 5.06 - Fev a Nov - Finalizar todo o processo de abertura ou alteração contratual de no mínimo 80% das empresas de alto risco e/ou processos de integralização de imóveis em até 110 dias a partir da data do registro. + +Considerando as empresas com integralização de imóveis. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3718 / Ação 5372

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos05/05/2026 14:13- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Indicador não atingido (fechar 90% dos chamados no GLPI)------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFechado 61%, de 13 chamados abertos, 5 estão em atendimento, visto a necessidade de compras e fornecedores.------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTodos os materiais solicitados serão adquiridos, precisa somente programar a compra e aguardar o fonecedor a depender do caso. + +- Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado;31/05/202611/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/05/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - O setor conseguiu um eletricista que veio fazer a visita mas o mesmo informou não conseguir realizar o serviço. Os responsáveis ainda estão em busca de um profissional.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Thiago de Oliveira Bion - - Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado; encontramos um porem não tem agenda, vai ver se consegue passar essa semana para fazer orçamento.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Ainda em busca de um eletricista especializado; o que encontramos não tem agenda.
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Ocorrência 3740 / Ação 5370

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------05/05/2026 09:55- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApurar o DAS de 04/2026, gerar a guia e entregar à DIEX para que o assunto seja resolvido pessoalmente com o cliente11/05/202619/05/2026Prorrogado conforme solicitação da colaboradora.Fernanda Pereira de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------05/05/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para análise do Consultor Tributário. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/05/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da colaboradora. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/05/2026 - Fernanda Pereira de Souza - Feito a apuração do mês 04/2026 e compensado os valores que foram pagos a maior. Não houve reunião pois a Elizangela informou que já terá uma reunião com o cliente nos próximos dias e solicitou para enviar uma explicação ao cliente pelo tareffa e encaminhar a guia do período. + +Cliente retornou informando que entendeu o ocorrido e que será feito o reembolso a de paula quando acabar o saldo credor que possui para as próximas apurações.
20/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7461493&contact_log=57 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3740 / Ação 5371

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------05/05/2026 09:58- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar a reunião da DIEX com o cliente para definir se o valor pago a maior será compensado em guias futuras ou solicitado restituição.30/06/202630/06/2026Conforme acompanhamento feito Maicon - Foi marcada reunião com o cliente para o dia 11/06, para tratar sobre esse assunto.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------05/05/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Maicon Lucas dos Santos - O saldo residual foi recolhida pela De Paula, os saldos já estão sendo compensados. Foi marcada reunião com o cliente para o dia 11/06, para tratar sobre esse assunto.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme acompanhamento feito Maicon - Foi marcada reunião com o cliente para o dia 11/06, para tratar sobre esse assunto. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
16/06/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Reunião ocorreu no dia 15/06, ficou acordado com o cliente que o valor pago pela De Paula será restituído de acordo com as compensações realizada. Estou responsável por enviar o saldo mensalmente ao cliente.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3742 / Ação 5373

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/05/2026 20:56- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Em 04/2026 foram revisados todos os processos de rescisão pendentes de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula, cuja competência encerrou em 31/01/2026 e o prazo para desvinculação era até 30/04/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaForam constatados 2 clientes rescindidos com competência até 31/01/2026 e as seguintes datas de desvinculação da responsabilidade contábil da De Paula em todos os órgãos públicos pertinentes: + +1) 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR - 17/02/2026 + +2) 1917 - MALLU NARVAEZ ARQUITETURA E INTERIORES S/S +Ainda não conseguimos desvincular a responsabilidade contábil na Prefeitura, pois precisamos do aceite do novo contador e o mesmo não nos retorna. Iremos verificar com a Prefeitura se temos outra possibilidade de realizar a desvinculação, considerando a ausência de retorno.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado com a prefeitura para verificar outra forma de desvinculação do acesso31/05/202612/06/2026Prorrrogado para a colaboradora responsável realizar o acompanhamento.Emanuela Natividade do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/05/2026------07/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 12/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrrogado para a colaboradora responsável realizar o acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
05/06/2026 - Emanuela Natividade do Nascimento - Protocolei no dia 26/05/2026 o pedido de exclusão do contabilista junto à Prefeitura de Curitiba. +No dia 02/06/2026, o pedido de exclusão de responsabilidade contábil protocolado junto à Prefeitura de Curitiba foi encerrado, porém indeferido, pois não havia contador responsável cadastrado.
07/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3748 / Ação 5374

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/05/2026 21:04- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas classificadas como baixo/médio risco com prazo de conclusão em 04/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 12 processos de empresas baixo/médio risco (1 abertura e 11 alterações contratuais) com data de conclusão em 04/2026 e 5 foram finalizados dentro do prazo estipulado de 70 dias, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 2106 - CENTRAL PARTS IMPORTADORA LTDA +Data estimada conclusão: 10/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido – cliente ainda não autorizou solicitar o licenciamento do Corpo de Bombeiros, mesmo tendo cobrado várias vezes. + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDA: +Data estimada conclusão: 09/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +2) 1776 - AILABIU IGUASSU COMÉRCIO VAREJISTA LTDA: +Data estimada conclusão: 23/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +3) 1605 - IGUASSU GRILL LTDA: +Data estimada conclusão: 15/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +4) 2023 - SEVEN GROUP BRASIL NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA: +Data estimada conclusão: 15/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +5) 1735 - BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA: +Data estimada conclusão: 14/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +6) 048 - JMJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +Data estimada conclusão: 06/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido + +7) 1638 - J B M INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA +Data estimada conclusão: 30/04/2026 +Data conclusão: 26/03/2026 +Atingido + +8) 562 - IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA +Data estimada conclusão: 10/04/2026 +Data conclusão: 03/02/2026 +Atingido + +9) 1973 - REDE MIDIA OOH LTDA +Data estimada conclusão: 10/04/2026 +Data conclusão: 11/02/2026 +Atingido + +10) 1753 - PIANARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA +Data estimada conclusão: 13/04/2026 +Data conclusão: 09/03/2026 +Atingido + +11) 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA +Data estimada conclusão: 15/04/2026 +Data conclusão: 12/02/2026 +Atingido + +Abril foi um mês atípico no setor, pois tivemos a saída de uma colaboradora, que ficou uma semana de atestado enquanto cumpria aviso prévio e outra colaboradora estava de férias no mesmo período. Em paralelo tivemos duas colaboradoras novas que ingressaram em abril, demandando tempo de treinamento para assumirem suas demandas. Estas questões prejudicaram o acompanhamento e conclusão dos processos.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e focar em um melhor acompanhamento no mês de maio, considerando o ingresso de duas colaboradoras novas para auxiliarem nas demandas.31/05/202608/06/2026Prorrogado aguardando preenchimento do indicador do mês 05/2026Gabriela de Moraes Alves da Silva------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/05/2026------09/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando preenchimento do indicador do mês 05/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O acompanhamento no mês 05/2026 foi melhorado, visto que os indicadores não atingidos decorreram somente de atrasos nos órgão públicos, principalmente bombeiros. Todas as intervenções internas foram feitas nos prazos adequados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3749 / Ação 5375

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/05/2026 21:11- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas classificadas como alto risco com prazo de conclusão em 04/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 1 processo de abertura de empresa classificada como alto risco, com prazo de conclusão em 04/2026, sendo que não tivemos alterações contratuais. + +Processo de abertura da empresa 2050 - TAROBÁ TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, ainda não foi finalizado. Faltou o licenciamento do Corpo de Bombeiros que o processo é diferente do nosso e iremos verificar com o cliente a respeito de como pretende regularizar, visto que está dentro da Rodoviária e ela já possui licenciamento.------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as situações relativas ao Corpo de Bombeiros se deverão de enquadrar no indicador ou não. + +Verificar a questão do Corpo de Bombeiros desse indicador, bem como o processo de abertura dessa empresa: + +1) 2106 - CENTRAL PARTS IMPORTADORA LTDA +Data estimada conclusão: 10/04/2026 +Data conclusão: não concluída +Não atingido – cliente ainda não autorizou solicitar o licenciamento do Corpo de Bombeiros, mesmo tendo cobrado várias vezes. + +2) 1942 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA +Data estimada conclusão: 15/03/2026 +Data conclusão: ainda não concluída +Não atingido + +Essa empresa teve problemas na regularização junto ao Corpo de Bombeiros, demandando uma segunda vistoria. Além disso, o alvará não foi liberado de forma integrada/automática, sendo necessário realizar protocolo na Prefeitura para liberação. Por estas questões não foi possível finalizar o processo dentro do prazo estimado.31/05/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/05/2026------12/05/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ao conversar com a gerente Gabriela, foi identificado que pelo fato de não haver o acompanhamento no tempo adequado dos cartões no ASANA, os prazos acabaram excedendo e as questões não foram tratadas em tempo hábil. + +Com isso, já foram abertas duas ações corretivas: 3741/5389 e 3741/5382 para que os colaboradores Bruno e Laura finalizem seus processos que estão vencidos e/ou a vencer. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3750 / Ação 5376

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria05/05/2026 21:22- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Patricia Valle Carriello------------Indicador não atingido------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Indicador com meta não atingidaO indicador não foi atingido por que alguns clientes não atenderam o telefone e não responderam aos contatos. +Temos uma boa aceitação da pesquisa nos primeiros dias do mês . Intensifiquei o contato. Percebi a dificuldade de contato e tentei outras formas , pelo Digisac. +Aumentamos a quantidade de clientes para trazer mais chances. +Conciliando com outras atividades , reuniões de venda de mentoria (foram realizadas 16 reuniões ) Estamos com 02 turmas abertas para venda + + +1) De 0 a 10 como você avalia os serviços prestados à sua empresa/condomínio? +Média: 9,38 + +2) De 0 a 10 qual nota você atribui aos relatórios e informações repassadas pela De Paula no auxílio da administração de sua empresa? +Média: 9,38 + +3) De 0 a 10 qual a chance de você indicar a De Paula para um amigo empresário? +Média: 9,76 + +4) De 0 a 10 qual nota você atribui ao Sistema de Comunicação, o Tareffa? +8,76------Patricia Valle Carriello------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPara o próximo mês: Concentrar total nos primeiros dias do mês. + +Os serviços já foram abertos para o mês 05/2026 para que haja tempo hábil para realização da pesquisa de satisfação.31/05/2026------------Patricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------05/05/2026------02/06/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram feitas a maior parte da pesquisa na primeira quinzena mas foi finalizado o mês 05/2026 com 44 pesquisas realizadas. Nova ação será acompanhada na NC 3782/5440. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3751 / Ação 5377

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos05/05/2026 21:29- Ana Carolina Lordani de Paula------------Realização mensal de no mínimo 04 (quatro) eventos com clientes (Café & Negócios, Bate-papo com RH, Palestras, Oficinas, etc.)------------Não------------Andrea De Paula Grenteski- Indicador com meta não atingidaNo mês de abril foram realizados 03 eventos, ficando abaixo da meta estabelecida. A principal causa foi a sobrecarga operacional do setor de Departamento Pessoal (DP), que já havia conduzido um Bate-papo com RH e, na sequência, estava envolvido na organização de uma oficina, o que comprometeu a capacidade de execução no período. + +Adicionalmente, o Café & Negócios inicialmente programado precisou ser ajustado devido à expectativa de novas definições relacionadas à Reforma Tributária, o que impactou diretamente o conteúdo planejado.------Ana Carolina Lordani de Paula------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAções corretivas e de contorno: + +Reprogramação da oficina para o mês de junho, visando melhor distribuição da carga de trabalho do setor responsável. + +Adequação do Café & Negócios, com substituição do tema original por um assunto de alta demanda: NR-1 (Riscos Psicossociais no Trabalho), mantendo o engajamento e a relevância do evento para os clientes.31/05/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Carolina Lordani de Paula------------05/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +--sem informação--
03/06/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Foram adotadas ações para reorganizar a agenda da Escola de Negócios e manter a entrega de eventos aos clientes, mesmo diante da necessidade de redistribuição da carga de trabalho do setor responsável. + +A oficina inicialmente prevista foi reprogramada e encontra-se pré-agendada para o dia 10 de setembro, quinta-feira, às 9h da manhã. + +Também foi realizada a adequação do Café & Negócios, com substituição do tema originalmente previsto por um assunto de alta demanda e relevância para os clientes: NR-1 — Riscos Psicossociais no Trabalho. O café sobre NR-1 foi realizado no mês de abril, mantendo o engajamento dos participantes e a pertinência do conteúdo oferecido.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ademais do acompanhamento realizado, o indicador do mês 05/2026 atingido. Considerando que as ações foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3741 / Ação 5378

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/05/2026 14:05- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer o envio da guia ao cliente explicando detalhadamente o ocorrido e informando que a De Paula assumirá Juros e Multa15/05/2026------------Bruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruno Bonete da Cruz - Guia encaminhada no dia 11/05 por Tareffa. +Link: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7393430&contact_log=110247
13/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5379

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/05/2026 14:14- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar no honorário do cliente (369,62)31/05/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 369,62 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5380

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/05/2026 14:14- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresVerificar desconto no indicador referente ao valor dos juros31/05/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhado com a Gerente ficou acordado que será descontado 30% do valor dos encargos (110,70) +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5381

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/05/2026 14:15- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar o processo de controle das taxas de alvará de outros municípios, considerando que em nosso contrato de prestação de serviços, informamos que não nos responsabilizamos por taxas de alvará de outras cidades.31/05/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ao analisar o contrato de honorários foi verificado que o texto se refere a acompanhamento da legislação do municipio por parte do contratante. Será validado com a Elizangela qual será nossa conduta a partir de então.
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Será mantido o processo atualmente praticado conforme definição da DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5382

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/05/2026 14:16- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a revisão dos cartões de sua responsabilidade no ASANA em caráter de urgência.12/06/202615/07/2026Prorrogado até o retorno das férias da gerenteLaura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Estão sendo realizadas as revisões em paralelo as alterações e abertura do mês corrente.
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de 'Eficaz' para '' +--- +Ação Reaberta
19/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização da revisão dos cartões +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo -
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o retorno das férias da gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Os cartões em atraso foram todos finalizados ou estão com pendências que não dependem de nós. Agora, estamos controlando rotineiramente os novos cartões.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3752 / Ação 5385

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria06/05/2026 17:14- Maicon Lucas dos Santos------- 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDAUtilização do crédito no SISCREDI da competência 03/2026 a menor.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo dia 11/03/2026, ao realizar a utilização do crédito no sistema SISCRED, foi digitado um valor incorreto. O valor informado foi de R$ 31.709,92, quando o correto seria R$ 37.109,92. + +O erro foi identificado apenas no dia 01/04/2026; contudo, como o mês já havia sido encerrado, não foi mais possível realizar a utilização complementar do crédito. + +Após contato com a empresa responsável pela disponibilização do crédito, fomos informados de que não seria possível a devolução do valor utilizado a menor.------Maicon Lucas dos Santos2026-05-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDescontar o valor de 5.400 do honorário do cliente, conforme já conversado com a Elizangela. Acordamos conceder um desconto nos honorários ao cliente, relativo ao valor da diferença, que é de R$ 5.400,00.31/05/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------06/05/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 5.400,00 creditado no honorário 05.2026
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3752 / Ação 5386

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria06/05/2026 17:19- Maicon Lucas dos Santos------- 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDAUtilização do crédito no SISCREDI da competência 03/2026 a menor.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo dia 11/03/2026, ao realizar a utilização do crédito no sistema SISCRED, foi digitado um valor incorreto. O valor informado foi de R$ 31.709,92, quando o correto seria R$ 37.109,92. + +O erro foi identificado apenas no dia 01/04/2026; contudo, como o mês já havia sido encerrado, não foi mais possível realizar a utilização complementar do crédito. + +Após contato com a empresa responsável pela disponibilização do crédito, fomos informados de que não seria possível a devolução do valor utilizado a menor.------Maicon Lucas dos Santos2026-05-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a utilização do ICMS na competência 01/2027 e solicitar ao cliente a restituição.31/01/2027------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------06/05/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3752 / Ação 5387

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria06/05/2026 17:19- Maicon Lucas dos Santos------- 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDAUtilização do crédito no SISCREDI da competência 03/2026 a menor.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo dia 11/03/2026, ao realizar a utilização do crédito no sistema SISCRED, foi digitado um valor incorreto. O valor informado foi de R$ 31.709,92, quando o correto seria R$ 37.109,92. + +O erro foi identificado apenas no dia 01/04/2026; contudo, como o mês já havia sido encerrado, não foi mais possível realizar a utilização complementar do crédito. + +Após contato com a empresa responsável pela disponibilização do crédito, fomos informados de que não seria possível a devolução do valor utilizado a menor.------Maicon Lucas dos Santos2026-05-06------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaborar o processo em relação ao SISCRED.30/06/202631/08/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------06/05/2026------24/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização no mes 07/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Processo está fase de publicação.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-COTR-751165. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3753 / Ação 5383

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal06/05/2026 15:05- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes------------Indicador não atingido.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaEm decorrência do feriado ocorrido em 03/04/2026, o prazo para envio da folha foi antecipado para 02/04. No entanto, para empresas que trabalham com comissões, o fechamento costuma ocorrer no início do mês, o que acaba por atrasar o envio das informações. + +Diante desse cenário, entendemos ser necessário alinhar com o cliente a possibilidade de envio das informações com maior antecedência, avaliando também a eventual alteração do período de fechamento das comissões, vou realizar um acompanhamento nos clientes.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar no próximo fechamento da folha de pagamento o envio das informações.31/05/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------06/05/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em reunião com a DIEX e os Gerentes do Departamento, ficou evidenciado que estamos com muitos clientes com informações variaveis vencendo no último dia do mês, o que acarreta no envio das informações para a De Paula no dia 2 ou 3, o que dificulta ainda mais quando há feriado no início do mês. Não sendo possível cumprir o prazo. + +Considerando que o prazo para envio antecipado já está com 2 dias úteis de antecedência a decisão tomada foi de diminuir o indicador com base no histórico para 93%. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3754 / Ação 5384

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/05/2026 16:26- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaAlguns balancetes de 01/2025 permanecem em aberto, 20 dos 422 balancetes que temos dessa competência.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi realizada uma reunião com os gerentes do Fisco Contábil onde foram repassadas essas empresas, com o intuito de que na primeira semana de maio seja dado prioridade a essas empresas no fechamento da contabilidade.31/05/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/05/2026------04/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Das 20 emrpesas que tinham balancetes em aberto desde 01/2026, restam somente 04, com isso, tivemos uma boa evolução neste mês. Das 04 restante, as ações serão acompanhadas através da NC 3783/5449. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5388

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------12/05/2026 11:19- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 30% do valor dos encargos do indicador (110,70)31/05/2026------------Thaysa Carsoni do Nascimento------------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/05/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento 05/2026
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3741 / Ação 5389

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------12/05/2026 15:09- Bruno Bonete da Cruz------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Em revisão aos processos de alterações contratuais, o colaborador responsável identificou que não foi realizada a abertura de serviço no Tareffa para controle do envio das taxas de renovação anual de alvará da Prefeitura de Itapema/SC, após o processo de criação da filial 3, localizada no referido município. + +Ao consultarmos o sistema da Prefeitura de Itapema/SC, identificamos que já foi realizado o lançamento das taxas de renovação para o ano de 2026, cujo vencimento era em 10/03/2026, as quais não foram enviadas considerando a ausência de serviço no Tareffa para o devido controle. + +O valor total da taxa recalculada é de R$ 1.965,62, sendo que R$ 354,45 correspondem a juros e multa. + +O serviços no Tareffa foi criado e configurado.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo período em que foi realizada a abertura da filial e o protocolo para obtenção do alvará da Capici Alimento em Itapema, havia alta demanda no setor e troca de sistema na Prefeitura, o que gerou acúmulo de processos até o presente momento. Neste momento estou realizando uma revisão de todos os cartões do Asana e identifiquei que o serviço de taxas não foi aberto no Tareffa e que as respectivas taxas de renovação do alvará com vencimento em março foram lançadas.------Bruno Bonete da Cruz2026-04-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a revisão dos cartões de sua responsabilidade no ASANA em caráter de urgencia12/06/202615/07/2026Prorrogado até o retorno das férias da gerenteBruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/05/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização da revisão dos cartões +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
19/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo -
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o retorno das férias da gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Bruno Bonete da Cruz - Os cartões em atraso foram todos finalizados ou estão com pendências que não dependem de nós. Agora, estamos controlando rotineiramente os novos cartões.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3758 / Ação 5390

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos12/05/2026 17:13- Vitoria de Paula Kuhn------------Fev a Nov - Realizar avaliação de desempenho e feedback mensal com no mínimo 10 colaboradores por mês.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaNão foram realizadas avaliações de desempenho em Abril, em decorrência da implantação do RHGestor. + +Estávamos com problema no envio de usuários e e-mail na plataforma. Fiz alguns testes e parece ter resolvido. Estamos finalizando alguns cadastros com a expectativa de liberar na próxima semana. + +Realizadas as entrevistas de acompanhamento: + +30 dias +Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa +Sara Tais dos Santos Rivas +Silvino Regasson Junior + +90 dias +Ana Julia de Mello Menger +Dora Quintana Gonzalez------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar a implantação do RH Gestor para que os registros possam ser feitos dentro do novo sistema.31/05/202608/06/2026Prorrogado aguardando preenchimento do indicador do mês 06/2026Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------12/05/2026------09/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando preenchimento do indicador do mês 06/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conseguimos resolver as questões quanto ao envio das notificações do rhGestor via zimbra. Vamos liberar as avaliações agora em junho. Além disso, o indicador referente as avaliações de desempenho do mês 05/2026 foram atingidas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3759 / Ação 5391

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos12/05/2026 17:18- Vitoria de Paula Kuhn------------Fechar cartão ponto até o dia 25 de cada mês.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaFechamos o ponto no dia 27.04 pois DIEX solicitou que apenas neste mês, o período de ponto fosse estendido, a fim de considerar o feriado de Tiradentes e o sábado 25.04 na folha de Abril.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador, visto que foi uma exceção neste mês a pedido da DIEX.31/05/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------12/05/2026------12/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3760 / Ação 5392

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/05/2026 17:24- João Cândido Rodrigues------------Indicador Atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaIndicador geral atingido, necessária análise individual da colaboradores Nayane e Katherine: + +Katherine: + +041 - Ademir Volpato + +Empresa possui duas contas as quais não temos acesso: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, solicitamos os extratos porém o cliente não enviou, o que impossibilitou a realização da conciliação bancária e consequentemente do balancete. + +1448 - N2 Comercio de Produtos + +Foi identificada uma nova conta corrente no Bradesco, a qual não temos acesso para retirada de extratos bancários. + +A movimentação financeira da filial esta defasada no Omie, não estão identificando os valores recebidos. + +Ainda temos uma grande dificuldade em obter informações da filial, as pendências são enviadas ao Hassa, mas tem de ser recobradas algumas vezes até que ele responda, porém as respostas quase sempre incompletas. + +Precisamos do extrato da aplicação BB rende fácil de todo o ano de 2025 e 2026, para apropriação dos encargos, IRRF e IOF. + +Faltam os fechamentos das D.I de novembro de 2025 a abril de 2026 da filial de SP. + +883 - Sigma Assessoria + +Não temos acesso aos extratos bancários e o cliente não envia desde 01/2026. Enviamos mensagem no tareffa porém não tivemos retorno. + + +Nayane: + +148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURISTICA DO IGUACU +524 - AIEC - ASSOCIACAO INTERNACIONAL PARA EXPANSAO DA CONSCIENCIOLOGIA +608 - POLO CONSCIENCIOCENTRICO DISCERNIMENTUM +711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL +753 - NUCLEO CRIANCA DE VALOR +1525 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO 5O COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE FOZ DO IGUACU +1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA +1791 - ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA - OIC + + +Devido ao processo de implantação das entidades no sistema Contabit, que falta finalizar a parametrização da folha de pagamento, aliado as demandas de solicitação de documentos e informações para a realização das assembleias das entidades, as quais ocorrem em sua maioria no primeiro trimestre, não foi possível realizar o fechamento dos balancetes. 1645 é do regime normal, identifiquei uma inconsistência na apuração do imposto, desta forma optamos por não enviar o balancete afim de realizar a revisão da empresa.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva041 - Acionamos o Eduardo para verificar com o cliente sobre a possibilidade de realizar o acesso e encaminhar os extratos do período 03 e 04 que estão pendentes. + +1448 - As informações foram repassadas para a Elizangela de Paula que irá entrar em contato com o cliente. + +883 - Acionamos o Juliano para verificar a pendência de informação e a dificuldade de comunicação por parte do cliente. + +Entidades: Este mês serão finalizadas as implantações do restante das entidades faltantes com o auxílio da Angélica, dessa forma será possível concluir a meta mensal.31/05/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador das entidades foi atingido neste mês, e das empresas 883 e 1448 estão em tratativas com Comercial e Direção para cobrança de documentos e outras informações. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3761 / Ação 5393

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos12/05/2026 17:32- Vitoria de Paula Kuhn------------Apresentar Fique Ligado mensalmente.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaNão apresentado Fique Ligado em Abril.------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProgramado para próxima semana (22/05) a apresentação dos dados de março e abril.31/05/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------12/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Apresentado conforme o planejado https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521291&contact_log=781 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3762 / Ação 5394

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/05/2026 17:33- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDevido a alta demanda de suporte ottimizza e treinamento de integração dos novos conciliadores de 13/04/2026 a 29/04/2026. (dia 30/04/2026 estive ausente por questões de saúde) não foi possível focar nas revisões de processos em Abril. terminei 2 revisões de processos e iniciei 3 (empresas 1022,673 e 1009 do grupo Ajita) pois estão alterando a maneira de processo de conciliação.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar as revisões iniciadas. Analisar a mesmo situação em Maio, pois segunda-feira, dia 11/05, haverá novo treinamento de integração de novos conciliadores.31/05/202630/06/2026Prorrogado para finalização da revisão.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------12/05/2026------03/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando preenchimento do indicador 05/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização da revisão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/07/2026 - Wagner Ferreira - Foram finalizadas as revisões que estavam pendente de conclusão de Abril. Informações de revisão estão disponíveis nos cartões do Asana.
03/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3763 / Ação 5395

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração12/05/2026 17:35- Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingida3 acesso não cadastrados + +1 - 1541 - Inter - por diversas tentativas para restabelecer o antigo acesso, todas sem êxito, foi apresentado a opção de habilitar o acesso via Open Finance do banco, mas a cliente diz não estar de acordo com o modo de busca do extrato. +2 - 1901 - Sicredi - Em conversa com a Ana, informou que pediria para Junior cadastrar o acesso quando retornasse de viagem, porém não retornou sobre o assunto. +3 - 2011 - Safra - O Felipe fez o cadastro prévio para o acesso, porém precisa habilitar o celular para acessar a conta via token, sem sucesso no cadastro do App.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTentativa de cadastros do Inter e Safra novamente, para ver se os acessos estão habilitados. + +Para a 1901 cobrar novamente a Ana para que solicite ao Junior o cadastro do acesso.31/05/202617/07/2026Conversao com a Débora para alinhar o processo junto com a Direção e Wagner.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------12/05/2026------04/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando preenchimento do indicador 05/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conversao com a Débora para alinhar o processo junto com a Direção e Wagner. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhadas as ações, que serão acompanhadas através da NC 3833/5563. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3685 / Ação 5397

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2026 10:52- Elizangela dos Santos; - Giovanna Lazarim; - Regiane de Medeiros Santana------- 1440 - C L EIDT PISCINAS - CNPJ: 09.445.724/0001-13Na virada de 2025 para 2026, questionei o cliente sobre possíveis atualizações do valor pago de aluguel pela empresa, quando então ele me informou que não paga aluguel. +Verificando a situação, identificamos que houve uma alteração de endereço em 2024, e que não era mais pago aluguel para aquela PF desde 05/2024. Os pagamentos vinham sendo lançados contra o caixa, e informados na Reinf (sem incidência de IR). +O cliente encaminha planilha informando os pagamentos realizados por caixa mensalmente, mas estava em CPA automático.------------Não------------Regiane de Medeiros Santana- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme informado pela Gi na ocorrência, foi solicitado ao cliente esclarecimento sobre a existência de pagamento de aluguel pela empresa. Identificou-se que, desde 2024, esse lançamento vinha sendo realizado automaticamente, sem confirmação periódica com o cliente quanto à continuidade dessa despesa. + +A partir deste ano, o lançamento deixou de ser efetuado. Além disso, foi registrado nas particularidades que o cliente informou que a empresa não realiza pagamento de aluguel.------Regiane de Medeiros Santana2026-03-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se foi enviado o informe de rendimentos ao antigo locador informando a necessidade de desconsiderar esses valores15/05/2026------------Regiane de Medeiros SantanaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/05/2026------18/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Regiane de Medeiros Santana - Avisado ao cliente por tareffa na comunicação de informe de rendimento da empresa para desconsiderar o informe lançado indevidamente e que já foi retificado.
18/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3747 / Ação 5396

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/05/2026 09:05- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1277 - AC FOZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 28.454.875/0001-82A cliente Morgana entrou em contato questionando o valor informado no informe de rendimentos de Luciane Damen, referente ao pagamento de aluguéis. + +Inicialmente, ao consultar a Lhais, fui informado de que os lançamentos estavam corretos. Ao verificar o extrator da DIRF, constatei que o valor apresentado coincidia com o informe enviado, motivo pelo qual confirmei à cliente que o documento estava correto. + +Entretanto, a cliente voltou a questionar o valor. Nesse momento, a Lhais revisou a informação e informou que o valor correto seria R$ 24.000,00, destacando que os valores da REINF estavam corretos. Ainda assim, solicitei uma nova análise dos lançamentos, pois o valor apresentado no extrator da DIRF não estava consistente com essa informação. + +Posteriormente, orientamos a cliente Morgana de que o valor correto era R$ 24.000,00 e realizamos a retificação do informe de rendimentos. + +Apesar da correção, a cliente formalizou uma reclamação, ressaltando que essa não é a primeira ocorrência e solicitando a adoção de medidas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Processo não está definido claramente; - Falha/ erro em sistemas e softwaresO sistema Questor incluiu um novo campo a ser preenchido na tela da EFD-Reinf, referente aos alugueis. Como na época não havia sido divulgado nota técnica sobre o assunto, a equipe não sabia os impactos que isso traria e passaram a preencher o campo a partir de 03/2025 mas não fizeram as retificações anteriores a essa data. + +Porém, os dados desse campo alimentaram os informes de rendimento que no ano de 2026 tiveram uma mudança em sua geração (por implicação do governo), e acabou acarretando nesses problemas. + +Ação corretiva para mapear este processo já está sendo acompanhado através da ação 3726/5329.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-05-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se há mais clientes com a mesma situação e realizar as devidas retificações15/05/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/05/2026------13/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram feitos os levantamentos, feitas as retificações, enviado os informes atualizados e feito contato via telefone com os clientes, informando o ocorrido a tempo de fazer a declaração com o informe correto e/ou retificar a declaração anteriormente entregue para não cair na malha fiscal. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3745 / Ação 5398

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/05/2026 08:16- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Departamento de pessoa física apontou diferença no lucro distribuído informado no balancete versus a informação que está no e-cac. +Consultando os lançamentos no fiscal para identificar a origem do erro, identificamos que o valor ficou na competência 01/2025, enquanto que o correto seria 01/2026 e, por isso, o valor nem sequer foi declarado na Reinf.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Oportunidade de MelhoriaAo incluir os valores de distribuição de lucros, um deles, acabei digitando a competência 01/2025 ao invés de 01/2026. Ao conferir o saldo dos lançamentos de distribuição de lucro em auditoria e pelo relatório "consulta personalizados do retidos" no módulo fiscal, não foi apontado diferença, pois eles não puxam por competência e sim pela data que foi distribuído o lucro. Como eu informei as datas corretas das distribuições na REINF, o total aparecia o mesmo do contábil, porém a competência estava errada e passou despercebida.------Karina Pilar Zoia2026-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear e escrever o processo de registro dos lucros na EFD-Reinf. + +Iniciei a escrita do processo de lançamento e, estou com o suporte do Questor para encontrar um relatório para que a conferência após o lançamento seja efetiva.02/06/202631/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------14/05/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Necessário mais prazo para o escrever o processo e definir relatório para conferência.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
17/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Não consegui terminar de montar e escrever o processo. O relatório preciso validar novamente se está funcionando.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
09/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Prorrogar para 20/07, por gentileza
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
15/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Processo escrito, solicitei validação de outro colaborador para verificar se está de facil compreensão. +Em breve deve ser mapeado e publicado.
03/08/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Processo escrito, falta apenas mapear, publicar e treinar o time
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS - Publicado +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3714 / Ação 5404

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 09:55- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar taxa para realização do processo de restituição20/05/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Benhur Albert de Gois - Segue taxa para pagamento.
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3736 / Ação 5405

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro18/05/2026 14:06- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Realizando a conferencia da conta de DIFAL a recolher constatei que algumas guias foram pagas em duplicidade. Questionado o BPO fiscal, fui informado que essa guias já haviam sido enviadas no dia 12/12/2025 e realizado o pagamento pelo BPO financeiro confrome conversa no tareffa, alem das guias o BPO fiscal enviou uma planilha informando quais as guias já estavam pagas e quais as guias estavam sendo geradas para pagamentos. +No dia 31/03/2026 foram geradas pelo BPO Fiscal as guias que estavam em aberto da competência 02/2026, que era as guias que estavam em atraso, após a conciliação da conta foi constatado que as guias da competencia 11/2025 que foi enviado no dia 12/12 conforme conversa no tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=5895648), foram pagas novamente totalizando um valor de R$ 10.179,37 pagos em duplicidade. Questionado o BPO financeiro fui informa que as guias pagas em duplicidade foram retiradas do sistema do cliente pois estavam em aberta no sistema, porém o cliente não esta alimentando as baixas de impostos e fornecedores em seu sistema.------------Não------------Guilherme Lima de Oliveira- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRecebemos as guias pelo Adiel, porém haviam algumas que estavam com data de vencimento 31/03 e outras com vencimento anterior a essa data, então quando geramos o arquivo remessa para pagamento no dia 31/03, ocorreu erro no processamento do arquivo em razão de haver guias com datas anteriores ao dia 31/03. + +Como o Adiel estava de férias nesse período, resolvemos gerar as guias atualizadas pelo sistema para podermos pagar via arquivo remessa, porém não orientei corretamente o Guilherme para gerar somente as mesmas guias que estava na lista que o Adiel enviou, portanto acabou indo algumas guias que já estavam pagas. + +Hoje, esse procedimento de geração e pagamento das guias está automatizado via sistema, portanto não se faz necessário treinamento para este processo.------Lenon Cristian Bergmann2026-05-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar os documentos necessários para realizar compensação/ restituição a Consultoria Tributária31/05/202611/06/2026Prorrogado para finalização do salvamento de documentos, conforme solicitação do Coordenador Lenon: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7229234&contact_log=13267Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------15/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 05/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do salvamento de documentos: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7229234&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para finalização do salvamento de documentos, conforme solicitação do Coordenador Lenon: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7229234&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
12/06/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Boa tarde pessoal, + +Notas fiscais, guias e comprovantes de pagamentos salvos no caminho: + +\\192.168.1.35\Relacionamento\BPO FINANCEIRO\1888 - JG IMPORTADORA\1888 - GUIAS GNRE DUPLICADAS + +Cumpre ressaltar, conforme relatorio "relação de guias", os valores circulados não encontrei pagamento em duplicidade. + +Já o valor de 32,44 sinalizado com um ponto de interrogação, não encontrei a guia e nota. + +E tem a nota 157 valor 40,16 (RJ) que não estava na lista, mas também foi duplicado. + +Dúvidas, fico a disposição.
15/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3736 / Ação 5406

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro18/05/2026 14:07- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Realizando a conferencia da conta de DIFAL a recolher constatei que algumas guias foram pagas em duplicidade. Questionado o BPO fiscal, fui informado que essa guias já haviam sido enviadas no dia 12/12/2025 e realizado o pagamento pelo BPO financeiro confrome conversa no tareffa, alem das guias o BPO fiscal enviou uma planilha informando quais as guias já estavam pagas e quais as guias estavam sendo geradas para pagamentos. +No dia 31/03/2026 foram geradas pelo BPO Fiscal as guias que estavam em aberto da competência 02/2026, que era as guias que estavam em atraso, após a conciliação da conta foi constatado que as guias da competencia 11/2025 que foi enviado no dia 12/12 conforme conversa no tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=5895648), foram pagas novamente totalizando um valor de R$ 10.179,37 pagos em duplicidade. Questionado o BPO financeiro fui informa que as guias pagas em duplicidade foram retiradas do sistema do cliente pois estavam em aberta no sistema, porém o cliente não esta alimentando as baixas de impostos e fornecedores em seu sistema.------------Não------------Guilherme Lima de Oliveira- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoRecebemos as guias pelo Adiel, porém haviam algumas que estavam com data de vencimento 31/03 e outras com vencimento anterior a essa data, então quando geramos o arquivo remessa para pagamento no dia 31/03, ocorreu erro no processamento do arquivo em razão de haver guias com datas anteriores ao dia 31/03. + +Como o Adiel estava de férias nesse período, resolvemos gerar as guias atualizadas pelo sistema para podermos pagar via arquivo remessa, porém não orientei corretamente o Guilherme para gerar somente as mesmas guias que estava na lista que o Adiel enviou, portanto acabou indo algumas guias que já estavam pagas. + +Hoje, esse procedimento de geração e pagamento das guias está automatizado via sistema, portanto não se faz necessário treinamento para este processo.------Lenon Cristian Bergmann2026-05-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de restituição/ compensação dos valores pagos em duplicidade12/06/202631/10/2026Conforme conversado com a Amanda, falta apenas protocolar os pedidos do RJ. Os demais foram feitos. SP foi deferido. + +Como os processos administrativos do estado é mais demorado para receber o deferimento, será necessária a prorrogação.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Como as notas foram identificadas somente no dia 12/06, será necessário prorrogação +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização das compensações +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Os pedidos de restituição dos Estados de MG, PA, PE, PR, RN e SP já foram realizados, conforme os protocolos anexos. + +Falta apenas concluir os pedidos do RJ e RO, estou aguardando orientações da Secretaria da Fazenda sobre como realizar a solicitação.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com a Amanda, falta apenas protocolar os pedidos do RJ. Os demais foram feitos. SP foi deferido. + +Como os processos administrativos do estado é mais demorado para receber o deferimento, será necessária a prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Restituição Estado SP deferido, conforme despachos em anexo. + +Demais estados em análise.
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Ocorrência 3744 / Ação 5407

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/05/2026 15:59- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Tamires Greidiely Vilalva------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58A colaboradora Vivian, ao realizar a conferência da folha de pagamento de 04/2026, da empresa PRESCINOTTI & CIA LTDA, identificou uma inconsistência no cálculo do DSR do empregado 627 - MATHEUS PRESCINOTTI. + +Após me relatado, verifiquei a escala de trabalho vinculada ao empregado e constatei que estava configurada com o parâmetro “tabela feriado – própria”, quando o correto seria “tabela feriado – filial”. Após alteração, o cálculo ficou correto. + +Em seguida, identifiquei que a modificação na escala foi realizada na competência 08/2025. Porém, o impacto dessa modificação interferiu nos pagamentos de DSR das competências de novembro, dezembro e janeiro, de todos os empregados vinculados à escala 001, e que houve pagamento de verbas variáveis, como horas extras, feriados e comissões, durante essas competências.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoFoi realizado o procedimento conforme solicitado pela empresa. A empresa solicitou a troca em duas ocasiões e em uma dessas, houve alteração e modificação da escala 001. Não atentei para essa mudança nem para o impacto que ela causaria.------Tamires Greidiely Vilalva2026-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLimitar o acesso ao cadastro de escala para consulta aos usuários do Departamento Pessoal, permitindo alterações apenas para Gerentes e Coordenadores.31/05/2026------------Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Acessos atualizados, a partir de agora os usuários inserido no grupo de auxiliar departamento pessoal não terão acesso a criar ou alterar horários e escalas de trabalho.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3744 / Ação 5408

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/05/2026 16:02- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag; - Tamires Greidiely Vilalva------- 92 - PRESCINOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 77.307.387/0001-58A colaboradora Vivian, ao realizar a conferência da folha de pagamento de 04/2026, da empresa PRESCINOTTI & CIA LTDA, identificou uma inconsistência no cálculo do DSR do empregado 627 - MATHEUS PRESCINOTTI. + +Após me relatado, verifiquei a escala de trabalho vinculada ao empregado e constatei que estava configurada com o parâmetro “tabela feriado – própria”, quando o correto seria “tabela feriado – filial”. Após alteração, o cálculo ficou correto. + +Em seguida, identifiquei que a modificação na escala foi realizada na competência 08/2025. Porém, o impacto dessa modificação interferiu nos pagamentos de DSR das competências de novembro, dezembro e janeiro, de todos os empregados vinculados à escala 001, e que houve pagamento de verbas variáveis, como horas extras, feriados e comissões, durante essas competências.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoFoi realizado o procedimento conforme solicitado pela empresa. A empresa solicitou a troca em duas ocasiões e em uma dessas, houve alteração e modificação da escala 001. Não atentei para essa mudança nem para o impacto que ela causaria.------Tamires Greidiely Vilalva2026-05-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaLevantar quais empregados foram impactados pela alteração, para avaliação junto à DIEX sobre quais medidas serão adotadas para a regularização do pagamento.31/05/202630/09/2026Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação.Marcio José Teixeira CostaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------18/05/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação pelo Marcio +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Solicitado prorrogação pelo Marcio +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
18/06/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Favor prorrogar a ação para o dia 30/06 pois ainda não conseguimos realizar as consultas necessárias
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/07.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Prorrogar para 31/08/2026. +Não foi possível finalizar a pesquisa com a abrangência necessária.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento realizado +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido as demandas de suporte do Questor, bem como, férias do Marcio. Se faz necessária a prorrogação da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3764 / Ação 5403

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 09:02- Jaqueline Pereira dos Santos------- 1854 - COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 10.857.206/0001-96Conforme apontamento realizado pelo setor de pessoa física, o valor do informe de rendimentos está divergente dos dados obtidos na declaração pré preenchida. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7418020&contact_log=19489 +Valor correto é 24.000 e no informe está 27.000------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Falha/ erro em sistemas e softwaresAs notas fiscais da autônoma eram importadas da prefeitura de Foz. O lançamento da competência abril de 2025 trouxe a base de cálculo preenchida nos campos de retenção de CSRF, e por mais que não havia valores dos impostos retidos, o sistema considerou esse valor nos rendimentos da beneficiária. +Alterei o lançamento, zerando a base de calculo, e o informe gerou os valores corretos.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar os lançamentos e enviar o informe de rendimentos atualizado ao cliente31/05/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Marcio José Teixeira Costa - As retificações foram realizadas e os informes reenviados.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3765 / Ação 5401

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 08:45- Jaqueline Pereira dos Santos------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Ao realizar o processo de conferência da Reinf de abril, comparei com as declarações anteriores e identifiquei que uma retenção de INSS que não foi informada na competência 03/2026. Trata-se de uma nota emitida pelo prestador Biomundi Engenharia, de valor R$ 680,00 com retenção de R$ 74,80.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas de contratação de serviços de março foram importadas através do Zen (portal nacional), porém a nota com retenção em questão não constava entre as contratações importadas. Deveria ter sido realizada uma conferência entre as notas disponíveis na Prefeitura de Foz e as importadas no Questor Fiscal, o que não foi feito.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para o cliente efetuar o pagamento e informar que os encargos de juros e multa serão creditados nos honorários18/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------18/05/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Guia enviada ao cliente, comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7462498&contact_log=50204
19/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3765 / Ação 5402

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 08:48- Jaqueline Pereira dos Santos------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Ao realizar o processo de conferência da Reinf de abril, comparei com as declarações anteriores e identifiquei que uma retenção de INSS que não foi informada na competência 03/2026. Trata-se de uma nota emitida pelo prestador Biomundi Engenharia, de valor R$ 680,00 com retenção de R$ 74,80.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs notas de contratação de serviços de março foram importadas através do Zen (portal nacional), porém a nota com retenção em questão não constava entre as contratações importadas. Deveria ter sido realizada uma conferência entre as notas disponíveis na Prefeitura de Foz e as importadas no Questor Fiscal, o que não foi feito.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a Reinf de 03/202631/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------18/05/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Reinf e DCTFWeb de 03/2026 retificados
19/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3766 / Ação 5399

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 08:06- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22RETENÇÃO DE 162,00 NO CÓDIGO 3280 NÃO ENTROU NA GUIA DE INSS E RETIDOS DE 03/2026------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE INSS E RETIDOS FOI SEM O VALOR DA RETENÇÃO POR CONTA DA NATUREZA DO RENDIMENTO INCLUIDA. A NATUREZA FOI COMO 12001 QUE É REFERENTE A Rendimento de Serviços de propaganda e publicidade, POIS O SERVIÇO CONTRATO FOI A PROPAGANDA DA PARIS NOS VIDROS DOS TAXIS. ENTRETANTE, COMO SE TRATA DE UMA COOPERATIVA, DEVERIA TER UTILIZADO A 17025 Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas PARA A RETENÇÃO IR NO CÓDIGO CORRETO. A RETENÇÃO ENTROU NA REINF, MAS NA GUIA, FALTOU O VALOR. EMITI A GUIA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2026 UM TOTAL DE r$ 17,12 DE ACRESCIMOS------Andressa Varnier Pereira2026-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da Guia que foi anexada na análise .20/05/2026------------Lenon Cristian BergmannPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------18/05/2026------19/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Guilherme Lima de Oliveira - Bom dia +Segue o comprovante de pagamento da guia
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3766 / Ação 5400

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/05/2026 08:15- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22RETENÇÃO DE 162,00 NO CÓDIGO 3280 NÃO ENTROU NA GUIA DE INSS E RETIDOS DE 03/2026------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE INSS E RETIDOS FOI SEM O VALOR DA RETENÇÃO POR CONTA DA NATUREZA DO RENDIMENTO INCLUIDA. A NATUREZA FOI COMO 12001 QUE É REFERENTE A Rendimento de Serviços de propaganda e publicidade, POIS O SERVIÇO CONTRATO FOI A PROPAGANDA DA PARIS NOS VIDROS DOS TAXIS. ENTRETANTE, COMO SE TRATA DE UMA COOPERATIVA, DEVERIA TER UTILIZADO A 17025 Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas PARA A RETENÇÃO IR NO CÓDIGO CORRETO. A RETENÇÃO ENTROU NA REINF, MAS NA GUIA, FALTOU O VALOR. EMITI A GUIA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2026 UM TOTAL DE r$ 17,12 DE ACRESCIMOS------Andressa Varnier Pereira2026-05-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar a questão da natureza do rendimento no próximo treinamento20/06/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------18/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Repassado a conferência dos valores na Reinf e na guia de INSS e retidos de acordo com as instruções de trabalho. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 2881 / Ação 5409

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/05/2026 09:53- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Luiz Antônio Reis; - Andreas Fellipe Ferreira Araujo; - Fabiana Meotti------------IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaIMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS; +ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO; +IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA. +Será aberta uma ação/nova para cada condomínio------Cristiano Silverio2024-10-09------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaImplementação de Orçamento nos seguintes Condomínios: + + 641 - 656 - 733 - 770 - 819 - 1251 - 1258 - 1568 - 1576 - 1997 + + 854 - Verificar a viabilidade visto que usa outro sistema30/06/202601/12/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/05/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Condomínio 1576 jé é estipulado em taxa fixa - a que se assemelha ao Orçamento - Conforme Ata em anexo.Os demais Condomínios solicito prorrogação do prazo para 06 meses a medida que as Assembleias forem acontecendo vamos tentar incluir o tema em pauta conforme autorização do sindico . +A prorrogação do prazo aqui está ligada no motivo de inserir esse tema com outras pautas, geralmente o Condomínio possúi duas Assembleias ao ano, salvo as extraordinárias . Sendo esse o momento de incluirmos o tema
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
11/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Condomínio 854 - Também já esta na modalidade Orçamento - Conforma ata em anexo
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Ocorrência 3714 / Ação 5410

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/05/2026 09:58- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar pagamento da taxa para realização do processo de restituição22/05/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/05/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/05/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo -
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 19/05/2026 e será custo integral da De Paula.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3766 / Ação 5411

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/05/2026 11:55- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22RETENÇÃO DE 162,00 NO CÓDIGO 3280 NÃO ENTROU NA GUIA DE INSS E RETIDOS DE 03/2026------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE INSS E RETIDOS FOI SEM O VALOR DA RETENÇÃO POR CONTA DA NATUREZA DO RENDIMENTO INCLUIDA. A NATUREZA FOI COMO 12001 QUE É REFERENTE A Rendimento de Serviços de propaganda e publicidade, POIS O SERVIÇO CONTRATO FOI A PROPAGANDA DA PARIS NOS VIDROS DOS TAXIS. ENTRETANTE, COMO SE TRATA DE UMA COOPERATIVA, DEVERIA TER UTILIZADO A 17025 Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas PARA A RETENÇÃO IR NO CÓDIGO CORRETO. A RETENÇÃO ENTROU NA REINF, MAS NA GUIA, FALTOU O VALOR. EMITI A GUIA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2026 UM TOTAL DE r$ 17,12 DE ACRESCIMOS------Andressa Varnier Pereira2026-05-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para o cliente e o BPO financeiro , explicando o ocorrido e informando que será dado crédito nos honorários dos encargos de juros e multa20/05/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/05/2026------25/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - BPO financeiro extraiu a guia e realizou o pagamento.
25/05/2026 - Andressa Varnier Pereira - encaminhada comunicação ao cliente https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7541977&contact_log=35
25/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3766 / Ação 5412

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/05/2026 13:29- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22RETENÇÃO DE 162,00 NO CÓDIGO 3280 NÃO ENTROU NA GUIA DE INSS E RETIDOS DE 03/2026------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE INSS E RETIDOS FOI SEM O VALOR DA RETENÇÃO POR CONTA DA NATUREZA DO RENDIMENTO INCLUIDA. A NATUREZA FOI COMO 12001 QUE É REFERENTE A Rendimento de Serviços de propaganda e publicidade, POIS O SERVIÇO CONTRATO FOI A PROPAGANDA DA PARIS NOS VIDROS DOS TAXIS. ENTRETANTE, COMO SE TRATA DE UMA COOPERATIVA, DEVERIA TER UTILIZADO A 17025 Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas PARA A RETENÇÃO IR NO CÓDIGO CORRETO. A RETENÇÃO ENTROU NA REINF, MAS NA GUIA, FALTOU O VALOR. EMITI A GUIA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2026 UM TOTAL DE r$ 17,12 DE ACRESCIMOS------Andressa Varnier Pereira2026-05-15------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar credito nos honorários do cliente referente ao valor de encargos de juros e multa no valor de R$17,1231/05/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/05/2026------20/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 17,12 creditado no honorário 05.2026.
20/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3766 / Ação 5413

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/05/2026 13:32- Andressa Varnier Pereira------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22RETENÇÃO DE 162,00 NO CÓDIGO 3280 NÃO ENTROU NA GUIA DE INSS E RETIDOS DE 03/2026------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoGUIA DE INSS E RETIDOS FOI SEM O VALOR DA RETENÇÃO POR CONTA DA NATUREZA DO RENDIMENTO INCLUIDA. A NATUREZA FOI COMO 12001 QUE É REFERENTE A Rendimento de Serviços de propaganda e publicidade, POIS O SERVIÇO CONTRATO FOI A PROPAGANDA DA PARIS NOS VIDROS DOS TAXIS. ENTRETANTE, COMO SE TRATA DE UMA COOPERATIVA, DEVERIA TER UTILIZADO A 17025 Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas PARA A RETENÇÃO IR NO CÓDIGO CORRETO. A RETENÇÃO ENTROU NA REINF, MAS NA GUIA, FALTOU O VALOR. EMITI A GUIA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2026 UM TOTAL DE r$ 17,12 DE ACRESCIMOS------Andressa Varnier Pereira2026-05-15------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% dos encargos de juros e multa no valor do indicador da colaboradora Andressa Varnier Pereira31/05/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------19/05/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento 05/2026
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5414

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/05/2026 10:58- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCliente não pagou a guia de DAS da competência 03/2026, então, alternativa seria reapurar a competência 03/2026.27/05/202630/06/2026Conforme acompanhamento. Ainda será avaliado pela Diex.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------21/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Cliente realizou o pagamento da guia supracitada, dessa forma, será necessário informar o cliente sobre o complemento de guia referente a nota fiscal de serviço que não compôs a primeira apuração.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme acompanhamento. Ainda será avaliado pela Diex. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme acompanhamento realizado pela Lhais, será necessário apurar guia complementar. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5415

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/05/2026 11:05- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar decisão da Diex sobre: 1- realizar a apuração da competência 03/2026 e 2 - avisar o cliente ou não, considerando que o mesmo não realizou o pagamento da guia original.29/05/202630/06/2026Ainda será avaliado pela Diex.Guilherme de Araújo Gomes FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------20/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda será avaliado pela Diex. +Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Guias complementares reapuradas conforme ação 3767/5438. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5416

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/05/2026 11:08- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAnexar print ou escrever sugestão de como deve estar no processo a verificação mensal da emissão de notas fiscais de serviço para as empresas que são comércio e prestadoras de serviços para a apuração do DAS.29/05/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraCynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------20/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Acredito que, antes de tudo, ao iniciar uma nova empresa, é fundamental analisar cuidadosamente suas atividades e CNAEs, inclusive dentro do próprio Tareffa. O erro ocorreu porque associei a empresa apenas à atividade de comércio e, até então, não havia me atentado à verificação das demais atividades exercidas e dos CNAEs vinculados a ela. + +Além disso, conforme disposto no processo ITD-FISCO-75163, campo 3.24, deve ser realizada a verificação quanto à existência de prestação de serviços na competência em análise. + +Para isso, é necessário conferir os documentos enviados pelo cliente e/ou os arquivos emitidos nos portais das prefeituras correspondentes. No caso de Foz do Iguaçu, a consulta deverá ser realizada a partir do 3º dia útil do mês subsequente.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5417

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/05/2026 11:11- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAnexar print ou escrever sugestão de como deve estar no processo a verificação do tipo de anexo do simples que a nota deve ser tributada.29/05/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraCynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------20/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Ao importar as notas de serviço de uma empresa, deve-se verificar a atividade e o serviço prestado, conferindo o CNAE para identificar em qual anexo do Simples Nacional o serviço será enquadrado e tributado. + +No caso em questão, a(s) nota(s) de serviço foi(ram) importada(s) para a natureza 900001, que usualmente utilizamos para tributação no Anexo III. Porém, nesta empresa, essa natureza estava configurada para tributar no Anexo IV. Solicitei a um colega o fechamento do DAS da competência 04/2026, que acabou sendo apurado com as notas tributadas no anexo incorreto. + +Portanto, ao apurar o DAS, é importante validar no demonstrativo se as receitas estão sendo direcionadas aos anexos corretos.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3769 / Ação 5418

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/05/2026 11:13- Giovanna Lazarim------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Os valores de FECOP das filiais 8 e 9 não foram descontados da apuração antes da transferência de saldo para a Matriz, para emissão da guia de ICMS mensal.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega do Sped ICMS de 04/2026, verifiquei que nas apurações das filiais 8 e 9 não havia sido descontado o valor do FECOP (pago em guia a parte). A guia de ICMS mensal da empresa, centraliza o saldo devedor de todas as filiais na Matriz, e a guia é única. Desta forma, foram transferidos os débitos das filiais 8 e 9 sem o devido desconto que já foi pago separadamente. O valor pago a maior foi de R$ 29,39.------Giovanna Lazarim2026-05-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar print do processo feito para aproveitar o ICMS pago a maior29/05/2026------------Giovanna LazarimCynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------20/05/2026------21/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/05/2026 - Giovanna Lazarim - Em anexo ROE
21/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3769 / Ação 5419

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/05/2026 11:14- Giovanna Lazarim------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Os valores de FECOP das filiais 8 e 9 não foram descontados da apuração antes da transferência de saldo para a Matriz, para emissão da guia de ICMS mensal.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a entrega do Sped ICMS de 04/2026, verifiquei que nas apurações das filiais 8 e 9 não havia sido descontado o valor do FECOP (pago em guia a parte). A guia de ICMS mensal da empresa, centraliza o saldo devedor de todas as filiais na Matriz, e a guia é única. Desta forma, foram transferidos os débitos das filiais 8 e 9 sem o devido desconto que já foi pago separadamente. O valor pago a maior foi de R$ 29,39.------Giovanna Lazarim2026-05-19------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAnexar print ou escrever sugestão de como deve estar no processo a emissão e a conferência das guias de ICMS e FECOP.29/05/2026------------Giovanna LazarimCynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------20/05/2026------25/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2026 - Giovanna Lazarim - O processo para lançamento e emissão de guia de FECOP está descrito no ITD-FISCO-75164.
25/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3756 / Ação 5420

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/05/2026 17:12- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Fernanda Gabryella Godoy Zardinello------- 2085 - OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDANa conferência do relatório de taxas assistenciais (04/2026), observei que houve o desconto na rescisão do empregado 854, divergindo da orientação prévia da empresa para suspensão temporária das contribuições assistenciais até a conclusão da auditoria trabalhista. +Foi descontado o valor de R$28,08.------------Não------------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Oportunidade de MelhoriaAnteriormente, eu estava zerando os descontos de forma manual (item a item) para evitar inconsistências, enquanto aguardava a reunião de auditoria trabalhista. Devido à natureza manual desse controle temporário, o evento não foi zerado especificamente neste cálculo rescisório. +Após a reunião de alinhamento com a empresa, foi definida a suspensão integral da rubrica até a nova CCT. O evento já foi configurado (zerado) de forma automática e fixa no sistema para todos os empregados, eliminando o risco de falha manual em lançamentos futuros.------Fernanda Gabryella Godoy Zardinello2026-05-07------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe e repassar os procedimentos quando o cliente define não realizar os dscontos sindicais30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------21/05/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3772 / Ação 5421

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------22/05/2026 15:55- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.313.947/0001-13A Isabela, ao emitir a situação fiscal da empresa, identificou que a guia da competência 02/2026 constava em aberto. Ao questionar o cliente sobre a necessidade de recálculo, ele informou que não havia localizado a guia para pagamento. + +Diante disso, ao realizar a conferência interna, foi verificado que a guia não havia sido enviada ao cliente e que o serviço havia sido baixado indevidamente como “sem movimento”.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de realizar as baixas dos serviços, não fiz as conferências conforme definido no processo interno e acabei baixando indevidamente a empresa como “sem movimento”, mesmo havendo pró-labore e valores de INSS a recolher. + +Com isso, deixei de enviar a guia no valor de R$ 324,20, referente ao INSS patronal incidente sobre o pró-labore do Sr. Miguel, recalculei e atualizei a guia para pagamento até 29/05, gerando juros e multa no valor de R$ 71,61.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-05-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar a guia para o cliente explicando o ocorrido. Informar que será dado crédito nos honorários do valor dos encargos de juros e multa25/05/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------22/05/2026------25/05/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/05/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviada pra o cliente nesta comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7531578&contact_log=392
25/05/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3772 / Ação 5422

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------22/05/2026 15:58- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.313.947/0001-13A Isabela, ao emitir a situação fiscal da empresa, identificou que a guia da competência 02/2026 constava em aberto. Ao questionar o cliente sobre a necessidade de recálculo, ele informou que não havia localizado a guia para pagamento. + +Diante disso, ao realizar a conferência interna, foi verificado que a guia não havia sido enviada ao cliente e que o serviço havia sido baixado indevidamente como “sem movimento”.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de realizar as baixas dos serviços, não fiz as conferências conforme definido no processo interno e acabei baixando indevidamente a empresa como “sem movimento”, mesmo havendo pró-labore e valores de INSS a recolher. + +Com isso, deixei de enviar a guia no valor de R$ 324,20, referente ao INSS patronal incidente sobre o pró-labore do Sr. Miguel, recalculei e atualizei a guia para pagamento até 29/05, gerando juros e multa no valor de R$ 71,61.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-05-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente referente ao valor dos encargos de juros e multa (R$71,61)31/05/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------22/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 71,61 creditado no honorário 05/2026.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3770 / Ação 5423

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/05/2026 15:50- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Na conferencia da competência 04/2026, foi identificado que não foi informado na REINF 03/2026 o valor de R$ 1.036,96 referente a retenção de INSS da nota fiscal 20263 de prestação de serviço. Ocasionando em um valor pago a maior da guia de INSS e RETIDOS. Nota fiscal de prestação de serviço da Venson em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota fiscal foi importada corretamente informando as retenções, porém a tela de RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SERVIÇOS PRESTADOS, precisa ser preenchida manualmente, é dessa tela que gera a informação para a REINF. +No momento de encaminhar a REINF não fiz o devido preenchimento e o valor retido de R$ 1.036,96 de INSS não foi compensado na guia de INSS e Retidos, resultando em um pagamento a maior. + +Procedimento descrito no item 3.17 do documento normativo da EFD-REINF.------Benhur Albert de Gois2026-05-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar REINF Março/2631/05/2026------------Benhur Albert de GoisPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------25/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2026 - Benhur Albert de Gois - REINF 03/2026 retificada informando a retenção de INSS do serviço prestado.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3770 / Ação 5424

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/05/2026 15:54- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Na conferencia da competência 04/2026, foi identificado que não foi informado na REINF 03/2026 o valor de R$ 1.036,96 referente a retenção de INSS da nota fiscal 20263 de prestação de serviço. Ocasionando em um valor pago a maior da guia de INSS e RETIDOS. Nota fiscal de prestação de serviço da Venson em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota fiscal foi importada corretamente informando as retenções, porém a tela de RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SERVIÇOS PRESTADOS, precisa ser preenchida manualmente, é dessa tela que gera a informação para a REINF. +No momento de encaminhar a REINF não fiz o devido preenchimento e o valor retido de R$ 1.036,96 de INSS não foi compensado na guia de INSS e Retidos, resultando em um pagamento a maior. + +Procedimento descrito no item 3.17 do documento normativo da EFD-REINF.------Benhur Albert de Gois2026-05-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCompensar o valor pago a maior para a guia de maio/2616/06/2026------------Amanda Sorensen da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------25/05/2026------17/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Crédito de INSS e Retidos pago indevidamente, compensado o valor de 1058,43, no débito de INSS e Retidos da competência 05/2026.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3770 / Ação 5425

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/05/2026 15:55- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 219 - VENSON COMBUSTIVEIS TRR LTDA - CNPJ: 73.496.911/0001-25Na conferencia da competência 04/2026, foi identificado que não foi informado na REINF 03/2026 o valor de R$ 1.036,96 referente a retenção de INSS da nota fiscal 20263 de prestação de serviço. Ocasionando em um valor pago a maior da guia de INSS e RETIDOS. Nota fiscal de prestação de serviço da Venson em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA nota fiscal foi importada corretamente informando as retenções, porém a tela de RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SERVIÇOS PRESTADOS, precisa ser preenchida manualmente, é dessa tela que gera a informação para a REINF. +No momento de encaminhar a REINF não fiz o devido preenchimento e o valor retido de R$ 1.036,96 de INSS não foi compensado na guia de INSS e Retidos, resultando em um pagamento a maior. + +Procedimento descrito no item 3.17 do documento normativo da EFD-REINF.------Benhur Albert de Gois2026-05-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar o colaborador conforme ITD30/06/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------25/05/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Treinamento realizado com toda a equipe fiscal no dia 29/05/2026 das 08:15 às 12:00. Repassado a conferência dos valores na Reinf e na guia de INSS e retidos de acordo com as instruções de trabalho. + +Definido nova forma de gerar as informações de retenção previdenciária, com o objetivo de diminuir os erros de preenchimento manual: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7596090&contact_log=50204
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2232. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3772 / Ação 5426

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKT------25/05/2026 17:16- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1332 - FERREIRA DE LIMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 30.313.947/0001-13A Isabela, ao emitir a situação fiscal da empresa, identificou que a guia da competência 02/2026 constava em aberto. Ao questionar o cliente sobre a necessidade de recálculo, ele informou que não havia localizado a guia para pagamento. + +Diante disso, ao realizar a conferência interna, foi verificado que a guia não havia sido enviada ao cliente e que o serviço havia sido baixado indevidamente como “sem movimento”.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de realizar as baixas dos serviços, não fiz as conferências conforme definido no processo interno e acabei baixando indevidamente a empresa como “sem movimento”, mesmo havendo pró-labore e valores de INSS a recolher. + +Com isso, deixei de enviar a guia no valor de R$ 324,20, referente ao INSS patronal incidente sobre o pró-labore do Sr. Miguel, recalculei e atualizei a guia para pagamento até 29/05, gerando juros e multa no valor de R$ 71,61.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-05-22------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar reforço da orientação para a colaboradora31/05/2026------------Luciane Gonzaga LeitePatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------25/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/05/2026 - Luciane Gonzaga Leite - Conforme informei à Patrícia, no dia da ocorrência da NC conversei com a Isabelle e sugeri que as próximas conferências sejam realizadas de forma mais detalhada e, se necessário, que peça apoio à Flávia durante a revisão, para evitar esse tipo de erro. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7542176&contact_log=47969
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3745 / Ação 5427

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/05/2026 09:09- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Departamento de pessoa física apontou diferença no lucro distribuído informado no balancete versus a informação que está no e-cac. +Consultando os lançamentos no fiscal para identificar a origem do erro, identificamos que o valor ficou na competência 01/2025, enquanto que o correto seria 01/2026 e, por isso, o valor nem sequer foi declarado na Reinf.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Oportunidade de MelhoriaAo incluir os valores de distribuição de lucros, um deles, acabei digitando a competência 01/2025 ao invés de 01/2026. Ao conferir o saldo dos lançamentos de distribuição de lucro em auditoria e pelo relatório "consulta personalizados do retidos" no módulo fiscal, não foi apontado diferença, pois eles não puxam por competência e sim pela data que foi distribuído o lucro. Como eu informei as datas corretas das distribuições na REINF, o total aparecia o mesmo do contábil, porém a competência estava errada e passou despercebida.------Karina Pilar Zoia2026-05-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetificar a Reinf 01/2026 e realizar a transmissão da DCTFWEB 01/2026.31/05/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraCynthia Franciele Romero AnzoateguiPatricia Valle Carriello------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------26/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Em anexo, segue o numero do recibo de entrega do evento de fechamento R-4099 da Reinf retificadora da competência 01/2026, bem como o recibo de transmissão da DCTFWeb correspondente.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3771 / Ação 5428

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/05/2026 10:19- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21No dia 20/05/2026 - Realizamos uma Assembleia de eleição de sindico no condomínio, quando o dr. Zoboli chegou para assinar a lista de presença não localizei o nome dele na mesma, ao solicitar documento que comprovasse , ele me apresentou o contrato de compra e venda e me questionou o porque não tinha sido realizado, tendo em vista que há dias já tinha encaminhado o documento para alteração. Ao consultar no CONTABIT identifiquei a mensagem com observação de alteração feita pela Letícia, no entanto, sem alterar a propriedade . Conforme imagens em anexo .------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 04/05/2026 via tareffa o Saulo solicitou a troca de proprietário enviando o contrato de compra e venda, fiz a troca de proprietário, registrando a informação da troca como sempre é feito, porem no dia seguinte 05/05/2026 o mesmo solicitou que deixasse o antigo proprietário para receber o boleto do mês, voltei para o antigo proprietário para que fosse emitido o boleto, porem após ser emitido o boleto acabei não cadastrando o novo proprietário novamente.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlterar conforme documento recebido via tareffa31/05/2026------------Letícia Ramos da Cruz SilvaGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------26/05/2026------01/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/05/2026 - Letícia Ramos da Cruz Silva - Informo que realizei a alteração no dia de hoje 26/05/2026 conforme imagem e contrato em anexo.
01/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3771 / Ação 5429

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios26/05/2026 10:25- Cristiano Silverio; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21No dia 20/05/2026 - Realizamos uma Assembleia de eleição de sindico no condomínio, quando o dr. Zoboli chegou para assinar a lista de presença não localizei o nome dele na mesma, ao solicitar documento que comprovasse , ele me apresentou o contrato de compra e venda e me questionou o porque não tinha sido realizado, tendo em vista que há dias já tinha encaminhado o documento para alteração. Ao consultar no CONTABIT identifiquei a mensagem com observação de alteração feita pela Letícia, no entanto, sem alterar a propriedade . Conforme imagens em anexo .------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 04/05/2026 via tareffa o Saulo solicitou a troca de proprietário enviando o contrato de compra e venda, fiz a troca de proprietário, registrando a informação da troca como sempre é feito, porem no dia seguinte 05/05/2026 o mesmo solicitou que deixasse o antigo proprietário para receber o boleto do mês, voltei para o antigo proprietário para que fosse emitido o boleto, porem após ser emitido o boleto acabei não cadastrando o novo proprietário novamente.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-05-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a equipe com relação a transferência correta descrita no ITD 75144, e na data da solicitação - Indicando em quais problemas essa falta de atualização pode impactar -30/06/2026------------Gislaine Ferreira de CristoGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------26/05/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Orientação realizada com a equipe na reunião de alinhamento semanal, conforme resumo no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7835436&contact_log=47305
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5438

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/06/2026 16:24- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEscrever o texto de envio de complemento de guia e levantar o valor dos encargos da competência 03 e 04. + Anexar os recálculos das duas guias para dia 09/06/26 nesta ação e, validar o texto com Cynthia ou Lhais, ANTES DE ENVIAR AO CLIENTE.03/06/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Lhais Vergilio Delavy------------01/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Conforme solicitado, segue sugestão de texto para mandar ao cliente e em anexo as guias. + + +Boa tarde, tudo bem? + +Recebemos uma notificação por meio do Portal da Prefeitura de Foz do Iguaçu referente a uma nota fiscal de serviço emitida na competência 03/2026, cuja receita não havia sido considerada na apuração original do Simples Nacional. + +Até então, não tínhamos conhecimento da emissão desse documento, pois a informação que possuíamos era de que as notas fiscais de serviço passariam a ser emitidas a partir da competência 04/2026. Dessa forma, a emissão ocorrida em 03/2026 não nos foi comunicada e, consequentemente, a respectiva receita não foi considerada na apuração original do período. + +Em razão dessa inconsistência, foi necessária a retificação das apurações dos meses de março e abril de 2026, uma vez que a receita não informada impactou diretamente o cálculo do Simples Nacional dos períodos subsequentes. + +Após a regularização, foram identificadas as seguintes diferenças de imposto a recolher: + +Março/2026: R$ 249,11 +Abril/2026: R$ 317,67 + +As respectivas guias complementares foram emitidas nos seguintes valores: + +Março/2026: R$ 294,55 +Abril/2026: R$ 341,82 + +Informamos que os valores correspondentes aos juros e à multa gerados pela retificação, totalizando R$ 45,44 na competência de março e R$ 24,15 na competência de abril, serão integralmente assumidos pela De Paula, mediante compensação nos honorários. + + +Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3774 / Ação 5439

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 16:38- Giovanna Lazarim------- 1084 - LUSIA VOLPATO & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ: 19.210.328/0001-60As NFCE emitidas em 04/2026 estavam com as aliquotas do COFINS errado (3% ao invés de 7,6%).------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo entregar o SPED Contribuições da empresa 1084 - LAS HOTEL, verifiquei que a alíquota informada na emissão das NFCEs estava errada. O cliente emitiu as notas com alíquota 3%, ao invés de 7,6%. O fato não foi observado anteriormente, quando as guias de PIS e COFINS foram apuradas e encaminhadas para o cliente. +Refiz a apuração, arrumando a alíquota, e entrei em contato com o cliente para confirmar se o pagamento já havia sido feito. O vencimento das guias é hoje (25/05), e ele não tinha realizado o pagamento das guias encaminhadas. Desta forma, pedi para que considerasse a guia com valor corrigido. +No processo para reapuração, MIT e DCTFWeb foram retificados. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7492421&contact_log=108111------Giovanna Lazarim2026-05-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar orientação sobre processo de apuração das guias de forma a evitar que o erro ocorra novamente.03/06/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Lhais Vergilio Delavy------------01/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Foi realizado, em 29/05/2026, treinamento referente à NC. Na ocasião, foi orientado que, para evitar a recorrência desse tipo de erro, seja realizada a conferência das informações em conjunto com o SPED Contribuições, pois, durante essa análise, é possível identificar divergências de alíquotas.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinameno 2232. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3777 / Ação 5436

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 15:17- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73No momento de transmissão do MIT e DCTFWeb 04/2026, foi realizado a baixa dos pagamentos no ECAC e identifiquei que ficou um saldo a pagar nas guias de PIS e COFINS, em consulta no módulo fiscal identifiquei que foi a receita financeira da Atualização Monetária do processo judicial que ficou fora da guia encaminhada ao cliente. +Ficou sem recolher o valor de R$ 453,23 de PIS e R$ 2.789,13 de COFINS. +Totalizando R$ 3.242,36.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFinalizada a apuração do PIS e da COFINS, fiz a emissão das guias e, após a emissão, o contador responsável pela empresa me informou que iria lançar a correção monetária do processo judicial ocorrido na empresa. + +Posteriormente, ele me informou que havia finalizado os lançamentos e que eu poderia apurar novamente. Porém, após reapurar a competência, não verifiquei se o que havia sido lançado alterou o valor a recolher que eu já havia conferido anteriormente, e encaminhei a guia que já tinha sido gerada antes do lançamento da correção.------Benhur Albert de Gois2026-05-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransferir a receita para a competência Maio/2605/06/2026------------Benhur Albert de GoisPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/06/2026 - Benhur Albert de Gois - Alterada a receita para a competência 05/2026, segue PRINT do lançamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3777 / Ação 5437

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 15:18- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73No momento de transmissão do MIT e DCTFWeb 04/2026, foi realizado a baixa dos pagamentos no ECAC e identifiquei que ficou um saldo a pagar nas guias de PIS e COFINS, em consulta no módulo fiscal identifiquei que foi a receita financeira da Atualização Monetária do processo judicial que ficou fora da guia encaminhada ao cliente. +Ficou sem recolher o valor de R$ 453,23 de PIS e R$ 2.789,13 de COFINS. +Totalizando R$ 3.242,36.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFinalizada a apuração do PIS e da COFINS, fiz a emissão das guias e, após a emissão, o contador responsável pela empresa me informou que iria lançar a correção monetária do processo judicial ocorrido na empresa. + +Posteriormente, ele me informou que havia finalizado os lançamentos e que eu poderia apurar novamente. Porém, após reapurar a competência, não verifiquei se o que havia sido lançado alterou o valor a recolher que eu já havia conferido anteriormente, e encaminhei a guia que já tinha sido gerada antes do lançamento da correção.------Benhur Albert de Gois2026-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento - Conferência na apuração Impostos Pis/Cofins30/06/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Assunto tratado no treinamento com a equipe fiscal, realizado dia 27/06/2026 das 10:00 as 12:00.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2344 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3778 / Ação 5430

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 11:58- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08No dia 26/06/2025, a colaboradora Maria de Fátima solicitou suporte referente a lançamentos contábeis excluídos indevidamente. Verificamos que ao realizar a exclusão de um lançamento contábil, ela selecionou a opção de excluir todos os lançamentos vinculados a uma transação, o que ocasionou a exclusão de vários lançamentos do período de 01/01/2009 a 31/12/2009 gerando diferença nos saldos contábeis dos períodos seguintes.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 26/06/2025, ao tentar excluir o lançamento referente à anuidade da fatura de um cartão de crédito empresarial, após responder às duas mensagens de confirmação de exclusão, o computador apresentou travamento. Em seguida, o sistema Questor Contábil também ficou travado e acabou sendo desconectado. Conforme mencionado pelo Bruno, durante o processo de exclusão desse lançamento contábil, foi selecionada a opção de excluir todos os lançamentos vinculados à transação. Como consequência, diversos lançamentos referentes ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009 foram excluídos, ocasionando divergências nos saldos contábeis dos períodos subsequentes.------Maria de Fatima Tomaz2026-06-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir os saldos dos lançamentos excluídos02/06/2026------------Bruno Lima CassulliPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Bruno Lima Cassulli - Saldos corrigidos e validados com a Contadora Vanessa no dia 27/05/2026.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3778 / Ação 5431

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 11:59- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08No dia 26/06/2025, a colaboradora Maria de Fátima solicitou suporte referente a lançamentos contábeis excluídos indevidamente. Verificamos que ao realizar a exclusão de um lançamento contábil, ela selecionou a opção de excluir todos os lançamentos vinculados a uma transação, o que ocasionou a exclusão de vários lançamentos do período de 01/01/2009 a 31/12/2009 gerando diferença nos saldos contábeis dos períodos seguintes.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 26/06/2025, ao tentar excluir o lançamento referente à anuidade da fatura de um cartão de crédito empresarial, após responder às duas mensagens de confirmação de exclusão, o computador apresentou travamento. Em seguida, o sistema Questor Contábil também ficou travado e acabou sendo desconectado. Conforme mencionado pelo Bruno, durante o processo de exclusão desse lançamento contábil, foi selecionada a opção de excluir todos os lançamentos vinculados à transação. Como consequência, diversos lançamentos referentes ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009 foram excluídos, ocasionando divergências nos saldos contábeis dos períodos subsequentes.------Maria de Fatima Tomaz2026-06-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar/corrigir as permissões de usuários referente à exclusão de lançamentos no Questor02/06/2026------------Bruno Lima CassulliPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/06/2026 - Bruno Lima Cassulli - Revisar as permissões e os grupos de usuários do departamento Fisco/Contábil. Bloqueei as opções que deixavam o usuário excluir as transações vinculadas ao lançamento contábil, conforme exemplo em anexo.
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3778 / Ação 5432

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------01/06/2026 12:01- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 632 - RIBEIRAO LTDA - CNPJ: 02.570.948/0001-08No dia 26/06/2025, a colaboradora Maria de Fátima solicitou suporte referente a lançamentos contábeis excluídos indevidamente. Verificamos que ao realizar a exclusão de um lançamento contábil, ela selecionou a opção de excluir todos os lançamentos vinculados a uma transação, o que ocasionou a exclusão de vários lançamentos do período de 01/01/2009 a 31/12/2009 gerando diferença nos saldos contábeis dos períodos seguintes.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 26/06/2025, ao tentar excluir o lançamento referente à anuidade da fatura de um cartão de crédito empresarial, após responder às duas mensagens de confirmação de exclusão, o computador apresentou travamento. Em seguida, o sistema Questor Contábil também ficou travado e acabou sendo desconectado. Conforme mencionado pelo Bruno, durante o processo de exclusão desse lançamento contábil, foi selecionada a opção de excluir todos os lançamentos vinculados à transação. Como consequência, diversos lançamentos referentes ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009 foram excluídos, ocasionando divergências nos saldos contábeis dos períodos subsequentes.------Maria de Fatima Tomaz2026-06-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReforçar com a equipe sobre a atenção devida ao excluir lançamentos30/06/2026------------Lhais Vergilio DelavyPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - O erro foi ocasionado devido a uma permisão do sistema em que, a cada lançamento excluído, abria uma pergunta se queriamos excluir todos os lançamentos vinculados aquela mesma transação, o que não fazia sentido algum. +Após as adequações realizada pelo Cassuli, essa pergunta não abre mais no sistema, por isso, não vejo a necessidade de alinhamento com a equipe.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3780 / Ação 5433

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/06/2026 15:12- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Valor de retenção da nota informado incorretamente na competência 03/2026. +NFS: 224 e 276. Valor pago a maior 424,37.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Falha/ erro em sistemas e softwaresFoi identificado que as notas importadas do Zen estão com as informações de retenção sendo carregadas em campos incorretos. Os valores de PIS e COFINS de apuração própria estão sendo considerados como PIS e COFINS retidos. O processo já foi redefinido e a equipe foi orientada sobre a ocorrência desse erro, que está relacionado ao layout da nota fiscal. Também foi reforçada a necessidade de conferência dos campos de alíquotas em todas as notas importadas com retenção.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-06-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar REINF e DCTFWEB30/06/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Reinf e DCTFWeb 03/2026 retificados.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3780 / Ação 5434

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/06/2026 15:14- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Valor de retenção da nota informado incorretamente na competência 03/2026. +NFS: 224 e 276. Valor pago a maior 424,37.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Falha/ erro em sistemas e softwaresFoi identificado que as notas importadas do Zen estão com as informações de retenção sendo carregadas em campos incorretos. Os valores de PIS e COFINS de apuração própria estão sendo considerados como PIS e COFINS retidos. O processo já foi redefinido e a equipe foi orientada sobre a ocorrência desse erro, que está relacionado ao layout da nota fiscal. Também foi reforçada a necessidade de conferência dos campos de alíquotas em todas as notas importadas com retenção.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-06-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar a PERDCOMP30/06/2026------------Amanda Sorensen da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Credito de DCTFWeb pago indevidamente, compensado o valor de 433,15, no débito de INSS E RETIDOS da competência 05/2026.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Finalizada +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3780 / Ação 5435

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/06/2026 15:15- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Valor de retenção da nota informado incorretamente na competência 03/2026. +NFS: 224 e 276. Valor pago a maior 424,37.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Falha/ erro em sistemas e softwaresFoi identificado que as notas importadas do Zen estão com as informações de retenção sendo carregadas em campos incorretos. Os valores de PIS e COFINS de apuração própria estão sendo considerados como PIS e COFINS retidos. O processo já foi redefinido e a equipe foi orientada sobre a ocorrência desse erro, que está relacionado ao layout da nota fiscal. Também foi reforçada a necessidade de conferência dos campos de alíquotas em todas as notas importadas com retenção.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-06-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosMapear a importação de notas no Zen31/07/202631/10/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cynthia Franciele Romero AnzoateguiPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------01/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo. Ainda estamos na fase de testes da importação do Zen e, assim que essa etapa for concluída, vamos iniciar a reescrita do mapeamento das importações de notas de serviço.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo. Estamos com muitos problemas de importações do zen. Dessa forma, ainda não está certo se nosso processo será pelo zen.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3695 / Ação 5441

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro02/06/2026 17:54- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar quando ao valor dos juros adicionado na próxima fatura no valor de R$ 28,7230/06/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/06/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Valor será creditado no próximo honorário +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3782 / Ação 5440

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria02/06/2026 16:18- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Patricia Valle Carriello------------Indicador não atingido (05/2026)------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Indicador com meta não atingidaFoi feito um esforço neste mês para fazer todas as pesquisas necessárias. Foram adicionados mais condomínios, visto que possui mais facilidade de falar com o Síndico. + +Porém, neste mês a responsável precisou se ausentar uma semana por motivos de saúde o que não possibilitou finalizar as 45. + +Entretanto foi possível finalizar 44 pesquisas e daremos continuidade nas pesquisas no mês 06/2026. + +Ademais, a colaboradora responsável não conseguirá fazer as pesquisas neste mês, visto o foco na venda de mentorias das turmas que irão iniciar no final do mês.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter a quantidade de pesquisas estipuladas e definir um novo responsável para fazer as ligações neste mês.30/06/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/06/2026------07/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não foi possível definir um novo responsável, e o indicador no mês 06/2026 não foi atingido. A nova ação será acompanhada na NC 3840/5572. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5442

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/06/2026 13:41- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as ações a serem realizadas com esses clientes relacionados na planilha da ação 5332 e 533330/06/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Bruno Lima Cassulli - Foi criado um checklist para o serviço de entrega do fechamento com o intuito de padronizar o envio de documentos, onde o cliente pode anexar os arquivos do movimento mensal no modelo definido pelas Coordenadoras Fiscais. Deste modo, é necessário que os Gerentes validem a possibilidade de contato com os clientes para adotarem o padrão de envio através do serviço, ou definirem no processo um método de confirmação de coleta ou ciência dos arquivos na data de realização.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3740 / Ação 5444

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------03/06/2026 15:34- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o a apuração do DAS e suas respectivas alíquotas30/06/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Realizado treinamento 2232. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3755 / Ação 5445

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2026 15:43- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1998 - LEAO ADMINISTRA€AO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 78.450.087/0001-96No decorrer da auditoria trabalhista da empresa 1998 - LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA, verificou-se que há empregados alocados em organograma e local contábil incorretos, são eles: + +647 - JOAO ALBERTO LABER DE FREITAS: alocado no organograma e local contábil Recepção, enquanto o correto seria Reservas, devido alteração de função em 09/03/2026; +739 - YOUDELINE OGISMA: alocada no organograma e local contábil Governança, enquanto o correto seria Lavanderia, devido alteração de função em 12/02/2026; +741 - CRISTINE NUNES DREYER: alocada no local contábil Administrativo, enquanto o correto seria Recepção desde a admissão em 04/02/2026; +703 - MAURO RAMIRES JUNIOR: alocado no organograma Cozinha, enquanto o correto seria Alimentos e Bebidas; +733 - JEFFERSON TWAN SOUZA GIBSON: alocado no organograma Recepção, enquanto o correto seria Recepção Noturno, devido alteração de função em 01/03/2026. + +Considerando que a empresa possui essa configuração, tais alocações impactam diretamente no departamento contábil.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizada a atualização das alocações na empresa 1998 - LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA de todos os empregados.------Denise Aparecida Kolman2026-05-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento abordando os impactos do organograma x local contábil, bem como, reforçar a geração de auditoria da folha para identificar possíveis inconsistências.30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3755 / Ação 5446

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal03/06/2026 15:46- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Denise Aparecida Kolman------- 1998 - LEAO ADMINISTRA€AO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 78.450.087/0001-96No decorrer da auditoria trabalhista da empresa 1998 - LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA, verificou-se que há empregados alocados em organograma e local contábil incorretos, são eles: + +647 - JOAO ALBERTO LABER DE FREITAS: alocado no organograma e local contábil Recepção, enquanto o correto seria Reservas, devido alteração de função em 09/03/2026; +739 - YOUDELINE OGISMA: alocada no organograma e local contábil Governança, enquanto o correto seria Lavanderia, devido alteração de função em 12/02/2026; +741 - CRISTINE NUNES DREYER: alocada no local contábil Administrativo, enquanto o correto seria Recepção desde a admissão em 04/02/2026; +703 - MAURO RAMIRES JUNIOR: alocado no organograma Cozinha, enquanto o correto seria Alimentos e Bebidas; +733 - JEFFERSON TWAN SOUZA GIBSON: alocado no organograma Recepção, enquanto o correto seria Recepção Noturno, devido alteração de função em 01/03/2026. + +Considerando que a empresa possui essa configuração, tais alocações impactam diretamente no departamento contábil.------------Não------------Denise Aparecida Kolman- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizada a atualização das alocações na empresa 1998 - LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA de todos os empregados.------Denise Aparecida Kolman2026-05-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRepassar ao contador da empresa as informações para verificar a alocação das despesas na conta contábil correta30/06/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Rozeli Aparecida de Aquino - Alinhado com a contadora responsável, ela relatou que ao corrigir local contábil da folha, é verificado, e feito ajuste manual.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5443

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/06/2026 15:02- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar o texto explicativa e as guias a o cliente, informando o vencimento das mesmas. Anexar neste acompanhamento o link da comunicação do tareffa com a cliente.03/06/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraPatricia Valle CarrielloPatricia Valle Carriello------------Lhais Vergilio Delavy------------03/06/2026------03/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/06/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7659994&contact_log=420346
03/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5447

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/06/2026 15:50- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente no valor de R$ 69,5930/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 69,59 creditado no honorário 06/2026.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3767 / Ação 5448

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/06/2026 16:11- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 126 - GB IN MEMORIAM SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.973.203/0001-15Por meio de notificação no sistema emissor de notas da PMFI, constatou-se que uma nota fiscal de serviço referente à competência 03/2026 não foi considerada na apuração do DAS.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo acessar o sistema emissor de notas da PMFI, verificou-se que a empresa possuía uma notificação referente à emissão de NFS-e não considerada na apuração do DAS da competência 03/2026. +O erro ocorreu por falha no processo de conferência, considerando que a empresa não emitia notas fiscais de serviço desde 2023. Em contato telefônico realizado dias antes, a cliente informou que voltaria a emitir notas em 04/2026 e encaminharia os documentos correspondentes ao período. Contudo, não foi realizada verificação retroativa das competências anteriores para identificação de eventuais emissões. +A nota fiscal em questão possui valor de R$ 3.000,00. +Além disso, as notas de serviço apuradas no mês 04/2026, de forma erronia ficou no anexo IV onde era para ser anexo III.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-05-18------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% dos encargos do indicador do colaborador 34,7930/06/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/06/2026------26/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento de 06/2026
26/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3783 / Ação 5449

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil04/06/2026 09:39- João Cândido Rodrigues------------Indicador não atingido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida1448 - Está sem fechar devido a pendência de extratos da filial de são paulo. + +148 - Devido a alta quantidade de centro de custos, ainda não finalizou a implantação no contabit. + +711 - Mesma questão acima, foi implantada no contabit porém está com a contabilidade atrasada. + +2132 - Esta empresa foi transferida porém não tinha contabilidade, implantei desde 2024 até 04/2026, ela é do grupo Mineromix, como não houve reunião não foi baixado o serviço, porém ela esta pronta. + +883 - Estamos sem acesso aos bancos da empresa e o cliente não envia.------João Cândido Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1448 - Temos um chamado em aberto com o Juliano e está verificando essa questão. Aguardar pòs vendas agendado para o Comercial. + +148 - Previsão para que normalize este mês. + +711 - Conversei com a Nayane e a prioridade é atualizar este mês. + +2132 - Apresentar os balancetes em reunião com o cliente e baixar os serviços. + +883 - Acionamos o Juliano que fez um pós vendas e este mês é para normalizar a situação. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7645035&contact_log=131530/06/2026------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------04/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Em todas as empresas foi possível dar andamento, exceto a 1448, será aberto uma nova ação, apenas para acompanhamento desse cliente. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3265 / Ação 5451

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro05/06/2026 11:47- Cristiano Silverio; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Ao realizar a escrituração contábil de 05/2025 , identificamos através do extrato bancário e dos documentos recebidos pelo sindico o pagamento em duplicidade no valor de R$ 180,00 para a DE Paula, ref. certificado digital- Sendo pago por boleto em 15/05/2025 e via pix em 19/05/2025.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo dia 15/05 eu cobrei o cliente pelo digsac e ele me pediu o envio do boleto de certificado, foi o que fiz. Após quatro dias ele estava conversando com outro departamento e disse que não leu o código CRcode do boleto. Quando transferiram para mim eu só passei a chave pix para ele, sem analisar o boleto. O boleto já estava pago dentro da Safe2pay, mas não estava baixado no Questor financeiro, por isso o pagamento foi efetuado em duplicidade.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2025-06-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo da Certificação Digital o processo de cobrança dos valores referente a certificação digital30/06/202610/07/2026Prorrogado para publicação do ITDPaula Aline Soares RamboBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2026 - Paula Aline Soares Rambo - Processo escrito.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para publicação do ITD +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-CERT-7511612. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3746 / Ação 5453

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:27- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84A empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA realizou uma alteração contratual em 08/2025 (guias encaminhadas no prazo) e posteriormente, outra em 11/2025. A segunda alteração, embora tenha sido apenas para atualização de atividades, gerou novamente todas as guias. Em verificação interna, constatamos que essas guias não foram encaminhadas ao cliente, o que resultou na incidência de encargos, juros, multa e correção monetária, ficando o valor original de R$ 1.294,58 acrescido de R$ 110,94 em encargos, totalizando R$ 1.405,52, conforme guia em anexo. Fico no aguardo do andamento para poder comunicar a cliente e enviar a guia recalculada.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA guia da última alteração não foi encaminhada. No final de 2025, devido ao alto volume de demandas, processos em andamento e instabilidades no sistema da Prefeitura, essa guia acabou ficando pendente e não foi enviada ao cliente. Ao realizar a conferência posteriormente, identifiquei que ela já estava vencida.------Laura Dreher da Rosa This2026-05-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente as informações repassadas pela prefeitura e verificar qual a opção do cliente: + +- Pagar a taxa e entrar com pedido de revisão ou; +- Somente entrar com pedido de revisão e ficar com pendências municipais.30/06/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
05/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação enviada ao cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7165922&contact_log=229571
06/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Processo aberto - em análise - 48822/2026 - Revisão de Taxas de Licenças
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Cliente optou pelo processo de revisão. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3746 / Ação 5454

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:34- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84A empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA realizou uma alteração contratual em 08/2025 (guias encaminhadas no prazo) e posteriormente, outra em 11/2025. A segunda alteração, embora tenha sido apenas para atualização de atividades, gerou novamente todas as guias. Em verificação interna, constatamos que essas guias não foram encaminhadas ao cliente, o que resultou na incidência de encargos, juros, multa e correção monetária, ficando o valor original de R$ 1.294,58 acrescido de R$ 110,94 em encargos, totalizando R$ 1.405,52, conforme guia em anexo. Fico no aguardo do andamento para poder comunicar a cliente e enviar a guia recalculada.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA guia da última alteração não foi encaminhada. No final de 2025, devido ao alto volume de demandas, processos em andamento e instabilidades no sistema da Prefeitura, essa guia acabou ficando pendente e não foi enviada ao cliente. Ao realizar a conferência posteriormente, identifiquei que ela já estava vencida.------Laura Dreher da Rosa This2026-05-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar com processo de revisão da taxa30/06/202630/09/2026Prorrogado aguardando análise do processo de revisão.Julia Rangel PadilhaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Protocolo - 48822/2026 - Revisão de Taxas de Licenças - Em análise.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado aguardando análise do processo de revisão. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Julia Rangel Padilha - Dia 03/07 houve um despacho do Aurio, onde ele informa que houve vistoria no local e que está tudo regular perante a Prefeitura, e anexou Laudo de Vistoria. Por fim, encaminhou o protocolo para a Supervisão de Gestão do Cadastro Econômico. No entanto, não houve andamento no protocolo após o dia 03/07. +Estou acompanhando o protocolo regularmente.
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Ocorrência 3768 / Ação 5455

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:39- Laura Dreher da Rosa This; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA - EPP - CNPJ: 39.937.300/0001-37No dia de hoje, o cliente solicitou que fosse incluso o perfil do BPO nessa comunicação "1592 - 4ª alteração contratual" onde nos dias 14 e 15 de abril foram enviados duas guias para pagamento referente a taxas de vigilância sanitária e de corpo de bombeiros. + +Como a guia venceu, ela foi atualizada com multa e uma nova data de vencimento. + +A guia foi paga no dia 21/05/2026 e gerou um valor de multa de R$ 2,59------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDe fato, não me atentei que a empresa é BPO Financeiro e mandei as taxas para a Vanusa e não adicionei o perfil do BPO, infelizmente.------Laura Dreher da Rosa This2026-05-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente R$ 2,5930/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,59 creditado no honorário 06.2026.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3768 / Ação 5456

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:40- Laura Dreher da Rosa This; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA - EPP - CNPJ: 39.937.300/0001-37No dia de hoje, o cliente solicitou que fosse incluso o perfil do BPO nessa comunicação "1592 - 4ª alteração contratual" onde nos dias 14 e 15 de abril foram enviados duas guias para pagamento referente a taxas de vigilância sanitária e de corpo de bombeiros. + +Como a guia venceu, ela foi atualizada com multa e uma nova data de vencimento. + +A guia foi paga no dia 21/05/2026 e gerou um valor de multa de R$ 2,59------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDe fato, não me atentei que a empresa é BPO Financeiro e mandei as taxas para a Vanusa e não adicionei o perfil do BPO, infelizmente.------Laura Dreher da Rosa This2026-05-19------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do indicador da colaboradora R$ 2,5931/07/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/06/2026 - Vitoria de Paula Kuhn - Desconto realizado no indicador da folha competência 06/2026.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3768 / Ação 5457

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:40- Laura Dreher da Rosa This; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA - EPP - CNPJ: 39.937.300/0001-37No dia de hoje, o cliente solicitou que fosse incluso o perfil do BPO nessa comunicação "1592 - 4ª alteração contratual" onde nos dias 14 e 15 de abril foram enviados duas guias para pagamento referente a taxas de vigilância sanitária e de corpo de bombeiros. + +Como a guia venceu, ela foi atualizada com multa e uma nova data de vencimento. + +A guia foi paga no dia 21/05/2026 e gerou um valor de multa de R$ 2,59------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDe fato, não me atentei que a empresa é BPO Financeiro e mandei as taxas para a Vanusa e não adicionei o perfil do BPO, infelizmente.------Laura Dreher da Rosa This2026-05-19------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar para a equipe os cuidados com empresas que possuem BPO Financeiro e inserir dados no quadro da Legalização para consulta12/06/202615/07/2026Prorrogado devido as férias da colaboradora responsávelGabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora responsável +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Reforçado novamente com a equipe a respeito dos cuidados no envio de boletos/taxas para clientes de BPO Financeiro, a fim de incluir o perfil do BPO Financeiro nas comunicações, tratado também sobre a forma de buscar no Tareffa os clientes que possuem este serviço contratado e também incluímos em um quadro no Dpto. a listagem dos clientes que possuem BPO Financeiro. + +As tratativas foram registradas com todos também pelo Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8250604&contact_log=3226
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3773 / Ação 5458

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:51- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Envio de alteração de contrato ao cliente extinguindo a filial sem analise do balancete onde havia AFAC para incorporar ao capital social da empresa +Cliente observou, telefonou, e a alteração teve que ser refeita +No processo de alteração de contrato sempre deve ser solicitado o balancete ao contador responsável, o mesmo não enviando acionar a DIEX.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo correto é solicitar ao contador o balancete para verificar se tem o AFAC a ser integralizado. Porém, não foi solicitado o documento ao contador e foi repassado para a outra colaboradora revisar a minuta. + +Como o colaborador que executou a minuta estava de atestado no dia 15/05 e estava no prazo de envio da minuta conforme o indicador, a minuta foi enviada ao cliente porém, sem constar a inclusão do AFAC. + +A minuta foi enviada na sexta 15/05 e mesmo o colaborador retornando na segunda feira, 18/05/2026, não foi solicitado ao cliente para desconsiderar o documento enviado visto que estava incompleto. No dia 20/05, foi visto pela direção e pelo cliente o documento, onde faltavam as informações.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAguardar balancete e corrigir a minuta12/06/2026------------Bruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------12/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Balancete atualizado, minuta adequada e enviada ao cliente pelo Tareffa em 08/06/2026. +Comunicado: 29º Alteração contratual - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7466828&contact_log=31531
12/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3773 / Ação 5459

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:54- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Laura Dreher da Rosa This------- 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59Envio de alteração de contrato ao cliente extinguindo a filial sem analise do balancete onde havia AFAC para incorporar ao capital social da empresa +Cliente observou, telefonou, e a alteração teve que ser refeita +No processo de alteração de contrato sempre deve ser solicitado o balancete ao contador responsável, o mesmo não enviando acionar a DIEX.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO processo correto é solicitar ao contador o balancete para verificar se tem o AFAC a ser integralizado. Porém, não foi solicitado o documento ao contador e foi repassado para a outra colaboradora revisar a minuta. + +Como o colaborador que executou a minuta estava de atestado no dia 15/05 e estava no prazo de envio da minuta conforme o indicador, a minuta foi enviada ao cliente porém, sem constar a inclusão do AFAC. + +A minuta foi enviada na sexta 15/05 e mesmo o colaborador retornando na segunda feira, 18/05/2026, não foi solicitado ao cliente para desconsiderar o documento enviado visto que estava incompleto. No dia 20/05, foi visto pela direção e pelo cliente o documento, onde faltavam as informações.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar com a equipe as conferências a serem feitas antes do envio ao cliente30/06/202615/07/2026Prorrogado até o retorno das férias da colaboradora responsável.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o retorno das férias da colaboradora responsável. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado alinhamento presencial com a equipe e registrado com todos pelo Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8250604&contact_log=3226
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3775 / Ação 5465

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento05/06/2026 16:41- Leticia Castelli de Lemos; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45O Bruno Bonete ao verificar os processos, verificou que não foram enviadas as taxas anuais de renovação de alvará da filial de Itajaí da empresa 1888-2 - JG IMPORTADORA LTDA. + +Verificamos que o serviço do Tareffa não foi lançado em janeiro, a empresa passou por alteração contratual, mudando o endereço da filial, e essa alteração foi registrada em 12/09/2025. + +Entramos em contato com o Gabriel Vargas e ele relatou que no Tareffa, a alteração de cidade foi realizada em 05/12/2025. Na ocasião, a Letícia alterou o município da filial de Joinville para Itajaí. + +O que pode ter ocorrido é que, nessa data, os serviços de janeiro já haviam sido gerados e não foram reprocessados após essa alteração. + +O Gabriel também informou que quando a Débora retornar de férias, iria alinhar com ela para reforçarmos a orientação aos gerentes para que, sempre após qualquer alteração no cadastro da empresa, sejam validados os serviços cadastrados para a mesma e que realizem uma nova geração, evitando esse tipo de contratempo. + +Link da comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7284190&contact_log=541199------------Não------------Juliano Bicicgo- Falha/ erro em sistemas e softwaresEste processo precisa ser analisado novamente. + +A Legalização faz uma alteração contratual e, após o registro, altera os dados cadastrais no Questor. + +A Implantação teria que ler toda a alteração contratual para verificar o que está mudando e alterar no Tareffa. + +Faz mais sentido que o gerente da contabilidade ou a coordenadora do fiscal, que lidam com os serviços no dia-a-dia e precisam acompanhar as mudanças das empresas que estão sob as suas responsabilidades, façam as alterações cadastrais no Tareffa e gerem novamente os serviços; inclusive para os casos de mudança de regime tributário. + +No caso em questão, aparentemente foi folha do Tareffa na geração dos serviços ou erro de processo (ITD-RE-75256; inclusive precisa corrigir pois no item 3.4.2 e 3.4.3 faz menção ao 4.1.3. e 4.4, respectivamente, mas não existem).------Juliano Bicicgo2026-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar junto ao departamento de relacionamento o processo a ser realizado12/06/202608/07/2026Prorrogado para tratar em reunião agendada para HOJE.Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 19/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para alinhamento com Gerente Comercial. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 03/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do Gerente Comercial +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 08/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para tratar em reunião agendada para HOJE. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhado na reunião de ontem, que o Eduardo realizará as alterações no cadastro do TAREFFA, gerará os serviços. E informará na comunicação do tareffa para que os gerentes possam realizar as conferências. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3776 / Ação 5450

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/06/2026 11:41- Karina Pilar Zoia------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia gerado a guia com o valor integral e cliente solicitou com quotas. Fiz as quotas pelo questor fiscal e selecionei os arquivos com o vencimentos 30/04. Vi o vencimento, o valor, mas não me atentei na competência, não sei o porque o questor gerou a terceira quota para o vencimento em abril, pois quando fui enviar a segunda quota, ele gerou certo------Karina Pilar Zoia2026-05-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar REDARF, pois a guia está registrada com a informação de 3ª cota, com vencimento em 30/06/2026, quando, na verdade, refere-se à 1ª cota, com vencimento em 30/04/2026.30/06/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------05/06/2026------10/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/06/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Pedido de REDARF solicitado na data de 30/06/26. Aguardando deferimento.
10/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3776 / Ação 5464

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil05/06/2026 15:48- Karina Pilar Zoia------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia gerado a guia com o valor integral e cliente solicitou com quotas. Fiz as quotas pelo questor fiscal e selecionei os arquivos com o vencimentos 30/04. Vi o vencimento, o valor, mas não me atentei na competência, não sei o porque o questor gerou a terceira quota para o vencimento em abril, pois quando fui enviar a segunda quota, ele gerou certo------Karina Pilar Zoia2026-05-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar porque o Questor gerou o DARF com a competência errada (Se necessário abrir chamado)12/06/202604/09/2026Ainda não abri suporte, prorrogar para 04/09, por favor.Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
17/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Ainda não consegui verificar a causa para a emissão do darf com data errada.
17/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Não consegui verificar ainda, prorrogar para 05/08/26.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Lhais Vergilio Delavy - O problema ocorre quando no modulo fiscal>impostos>federais>darf com código de barras, geramos as três cotas de IRPJ e CSLL no mesmo momento. O sistema parece se perder e gera datas de vencimentos diferente nos campos do DARF. +Ainda não abri suporte do Questor para entender se é erro ou se realmente não podemos gerar as três cotas ao mesmo tempo. +Mas, já orientei os Contadores do setor a gerar apenas uma guia em cada mês, considerando que temos serviços no tareffa para lembrar de gerar as demais cotas.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não abri suporte, prorrogar para 04/09, por favor. +Responsável pela Prorrogação: Lhais Vergilio Delavy
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Ocorrência 3779 / Ação 5460

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 15:09- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O Wallace Teles Cardoso possuía um MEI que foi desenquadrado. +Foi assumido o serviço de regularização e baixa do CNPJ. +O cliente enviou as informações solicitadas em 18/03. +O contábil liberou o balancete e razão de liquidação 27/03. +Alertei para que a baixa fosse realizada em março para não gerar obrigações acessórias, que seriam por nossa conta. +Porém, a baixa foi registrada 22/05, o que gerou duas multas por entrega em atraso do PGDAS, conforme conversa anexa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOlá! O balancete e razão de liquidação foram liberados em 27/03/2026 e sem essa documentação, não era possível iniciar a elaboração da minuta, sendo assim, considerando a data em que os documentos foram liberados, não havia tempo hábil para concluir todo o processo ainda em março, pois após o recebimento da documentação, é necessário elaborar a minuta, realizar a conferência interna, coletar informações complementares com o cliente, assinaturas, efetuar o protocolo pelo Empresa Fácil e aguardar o deferimento do órgão competente e sabemos que todo esse fluxo demanda alguns dias e, por isso não seria possível concluído em apenas 2 dias úteis. + +Além disso, os processos são tratados conforme prioridades de cada demanda, especialmente quando há processos com prazos mais urgentes e também, durante esse período houve um volume elevado de alterações e constituições, incluindo os processos como do Mirante Hotel, que demandaram tempo. Por fim, no cartão da demanda no Asana, não havia qualquer sinalização de urgência ou informação de que a baixa precisava ser concluída ainda em março para evitar a geração de obrigações acessórias. Diante disso, a baixa foi realizada dentro do prazo possível.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir prazo de envio da minuta ao cliente no quadro do ASANA de baixa30/06/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Inclusão realizada no quadro de “Baixas” do Asana. + +A data de início do processo será a data de liberação do balancete de liquidação e o razão pela contabilidade. A partir deste prazo o responsável tem 5 dias para elaborar a minuta, enviar para conferência e encaminhar ao cliente. + +Portanto, a data de início deve ser preenchida na seção "Aguardando docs" e quando o cartão for para a seção "Em preparação" (momento em que a minuta começará a ser elaborada), o prazo de conclusão será alterado para 5 dias, de forma a evitar atrasos no processo de baixa da empresa.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3779 / Ação 5461

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 15:10- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O Wallace Teles Cardoso possuía um MEI que foi desenquadrado. +Foi assumido o serviço de regularização e baixa do CNPJ. +O cliente enviou as informações solicitadas em 18/03. +O contábil liberou o balancete e razão de liquidação 27/03. +Alertei para que a baixa fosse realizada em março para não gerar obrigações acessórias, que seriam por nossa conta. +Porém, a baixa foi registrada 22/05, o que gerou duas multas por entrega em atraso do PGDAS, conforme conversa anexa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOlá! O balancete e razão de liquidação foram liberados em 27/03/2026 e sem essa documentação, não era possível iniciar a elaboração da minuta, sendo assim, considerando a data em que os documentos foram liberados, não havia tempo hábil para concluir todo o processo ainda em março, pois após o recebimento da documentação, é necessário elaborar a minuta, realizar a conferência interna, coletar informações complementares com o cliente, assinaturas, efetuar o protocolo pelo Empresa Fácil e aguardar o deferimento do órgão competente e sabemos que todo esse fluxo demanda alguns dias e, por isso não seria possível concluído em apenas 2 dias úteis. + +Além disso, os processos são tratados conforme prioridades de cada demanda, especialmente quando há processos com prazos mais urgentes e também, durante esse período houve um volume elevado de alterações e constituições, incluindo os processos como do Mirante Hotel, que demandaram tempo. Por fim, no cartão da demanda no Asana, não havia qualquer sinalização de urgência ou informação de que a baixa precisava ser concluída ainda em março para evitar a geração de obrigações acessórias. Diante disso, a baixa foi realizada dentro do prazo possível.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX o pagamento da MAED anexada na análise12/06/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------10/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme alinhado om a DIEX, aprovado o pagamento das guias. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3779 / Ação 5462

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 15:12- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O Wallace Teles Cardoso possuía um MEI que foi desenquadrado. +Foi assumido o serviço de regularização e baixa do CNPJ. +O cliente enviou as informações solicitadas em 18/03. +O contábil liberou o balancete e razão de liquidação 27/03. +Alertei para que a baixa fosse realizada em março para não gerar obrigações acessórias, que seriam por nossa conta. +Porém, a baixa foi registrada 22/05, o que gerou duas multas por entrega em atraso do PGDAS, conforme conversa anexa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOlá! O balancete e razão de liquidação foram liberados em 27/03/2026 e sem essa documentação, não era possível iniciar a elaboração da minuta, sendo assim, considerando a data em que os documentos foram liberados, não havia tempo hábil para concluir todo o processo ainda em março, pois após o recebimento da documentação, é necessário elaborar a minuta, realizar a conferência interna, coletar informações complementares com o cliente, assinaturas, efetuar o protocolo pelo Empresa Fácil e aguardar o deferimento do órgão competente e sabemos que todo esse fluxo demanda alguns dias e, por isso não seria possível concluído em apenas 2 dias úteis. + +Além disso, os processos são tratados conforme prioridades de cada demanda, especialmente quando há processos com prazos mais urgentes e também, durante esse período houve um volume elevado de alterações e constituições, incluindo os processos como do Mirante Hotel, que demandaram tempo. Por fim, no cartão da demanda no Asana, não havia qualquer sinalização de urgência ou informação de que a baixa precisava ser concluída ainda em março para evitar a geração de obrigações acessórias. Diante disso, a baixa foi realizada dentro do prazo possível.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar com o Comercial os prazos acordados com o cliente para realização de baixa12/06/202610/07/2026Prorrogado a pedido da DIEX visto as férias do Gerente Comercial.Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado a pedido da DIEX visto as férias do Gerente Comercial. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
16/07/2026 - Elizangela De Paula Kuhn - Foi ajustado as regras do asana, para eles terem o prazo de 30 dias para envio da minuta de baixa. E o comercial ajustou o processo de implantação, para que se entre algum cliente somente para baixar, tem que seguir o processo de implantação normal relacionado a cadastros, para não ficar nada para trás.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3779 / Ação 5463

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 15:12- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O Wallace Teles Cardoso possuía um MEI que foi desenquadrado. +Foi assumido o serviço de regularização e baixa do CNPJ. +O cliente enviou as informações solicitadas em 18/03. +O contábil liberou o balancete e razão de liquidação 27/03. +Alertei para que a baixa fosse realizada em março para não gerar obrigações acessórias, que seriam por nossa conta. +Porém, a baixa foi registrada 22/05, o que gerou duas multas por entrega em atraso do PGDAS, conforme conversa anexa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOlá! O balancete e razão de liquidação foram liberados em 27/03/2026 e sem essa documentação, não era possível iniciar a elaboração da minuta, sendo assim, considerando a data em que os documentos foram liberados, não havia tempo hábil para concluir todo o processo ainda em março, pois após o recebimento da documentação, é necessário elaborar a minuta, realizar a conferência interna, coletar informações complementares com o cliente, assinaturas, efetuar o protocolo pelo Empresa Fácil e aguardar o deferimento do órgão competente e sabemos que todo esse fluxo demanda alguns dias e, por isso não seria possível concluído em apenas 2 dias úteis. + +Além disso, os processos são tratados conforme prioridades de cada demanda, especialmente quando há processos com prazos mais urgentes e também, durante esse período houve um volume elevado de alterações e constituições, incluindo os processos como do Mirante Hotel, que demandaram tempo. Por fim, no cartão da demanda no Asana, não havia qualquer sinalização de urgência ou informação de que a baixa precisava ser concluída ainda em março para evitar a geração de obrigações acessórias. Diante disso, a baixa foi realizada dentro do prazo possível.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-05------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir no processo de Implantação o cadastro no tareffa das empresas ingressantes apenas para baixa30/06/202610/07/2026Prorrogada para publicação do ITD.Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------05/06/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
11/06/2026 - Juliano Bicicgo - Bruna, favor alterar o ITD – RE – 752511 Implantação de Cliente Transferido, no item 1 Objetivo para: + +O objetivo desta instrução de trabalho é padronizar o processo e documentos referentes à implantação de cliente transferido, inclusive quando o objetivo for a baixa da empresa. + +Além disso, formalizei pelo Tareffa sobre o tratamento padrão de cliente transferido mesmo quando a intenção seja a baixa imediata do CNPJ.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do ITD. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada versão 02 do ITD-RE-752511. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3785 / Ação 5452

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização05/06/2026 14:11- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas classificadas como alto risco e/ou com integralização de imóveis com prazo de conclusão em 05/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 3 processos de empresas alto risco e/ou com integralização de imóveis (2 aberturas e 1 alteração contratual) com data de conclusão em 05/2026 e 2 foram finalizados dentro do prazo estipulado de 110 dias, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 2050 - TAROBÁ TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA +Data estimada conclusão: 20/05/2026 +Data conclusão: 20/05/2026 +Atingido + +2) 2089 - RICARTI NODARI ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA +Prazo previsto conclusão: 20/05/2026 +Concluído em: ainda não concluído +Não atingido: faltou finalizar o processo de alteração de proprietário na prefeitura. Embora tenhamos realizado os protocolos dos processos de alteração de proprietário dos imóveis (última etapa do processo para conclusão) em 07/05/2026, até o presente momento não tivemos análise por parte da Prefeitura. + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1967 - GUAITANELI PARTICIPAÇÕES LTDA +Prazo previsto conclusão: 08/05/2026 +Concluído em: 07/05/2026 +Atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar o indicador nos próximos meses para verificar o volume de processos de alto risco e reavaliar o % de atingimento do indicador.31/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------05/06/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi alterado o indicador 5.06 para considerar o protocolo na prefeitura como concluído, visto o atraso no órgão para liberação dos documentos necessários: 5.06 Concluir o processo de abertura ou alteração contratual nos demais órgãos e realizar os protocolos no Corpo de Bombeiros e de alteração de proprietário na Prefeitura para no mínimo 80% das empresas de alto risco e/ou processos de integralização de imóveis em até 110 dias a partir da data do registro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3737 / Ação 5468

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/06/2026 19:05- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1480 - RESIDENCIAL OMOIRÚ - CNPJ: 35.116.279/0001-58Os boletos enviados aos moradores dos condomínios que possuem orçamento, está indo em anexo o link de um BI desatualizado da competência 11/2025. Além disso, o BI está com o BUG, tranzendo o dado de "proporcionado para os próximos meses" como INFINITO.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresCom a saída do colaborador Luis, a atualização do orçado X Realizado parou de ser realizada , em discussões com a diretoria sobre essa questão foi definido que o Antonio e o Bion ficariam responsáveis por desenvolver nova ferramenta que atendesse essa necessidade, tal ferramenta já está em processo final e vamos testar e validar. Conforme tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7192931&contact_log=73------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar o processo de finalização do BI e disponibilizar aos condôminos o mais rápido possível30/06/202630/09/2026Essa ação será colocada em funcionamento após a migração de sistema. Necessária prorrogação.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
11/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Com as demandas do Departemento como os testes do novo Sistema e os períodos de férias dos Colaboradores vamos precisar prorrogar essa ação. Por gentileza prorrogar para 30 dias
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Essa ação será colocada em funcionamento após a migração de sistema. Necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3757 / Ação 5467

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/06/2026 19:03- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05- Em 06/10/2025 a gerente do condomínio entrou em contato solicitando a adequação nos boletos para pagamento via PIX pois o banco Sicredi e o desenvolvedor do sistema Condomínio21 já afirmaram a possibilidade. +O cliente enviou os manuais no Tareffa abaixo: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5196832&contact_log=47801 + +- Em 09/12/2025 conforme solicitação do Cristiano, foi enviado a cópia da comunicação para o Antônio dar sequencia ao processo, até o momento não retornou resultado: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5868053&contact_log=47801 + +- Em 04/05/2026 o cliente questionou novamente sobre a implementação.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaO Condomínio 854 utiliza sistema diverso do da De Paula, sendo os boletos emitidos e enviados pelo COM21 . Diante disso Cristiano ficará responsável de verificar junto ao Antonio se é possível implementar essa melhoria, tendo em vista que precisamos agir com cautela por ser sistema diferente em que não possúimos dominio e no passado já nos trouxe um problema com outra questão.Inclusive essa questão já está sendo tratada com ambos, retorno ao cliente será dado em breve e fazemos o acompanhamento pela NC .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar implementação o mais rápido possível e dar retorno ao cliente30/06/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/06/2026------16/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Desde a semana passada trabalhei nos ajustes necessários juntamente com o suporte do Com 21. Informo que, conseguimos implementar a solicitação do PIX nos boletos do condomínio. .Conforme anexo. +Porém antes de dar retorno preciso checar a cobrança de juros e multa , que será feito na sequencia .
16/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3784 / Ação 5466

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------07/06/2026 18:42- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO - CNPJ: 77.813.301/0001-69Dia 1º de junho de 2026, protocolei a ata de assembleia do 844 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMINGO no Cartório RTD para registro. + +Esta assembleia ocorreu de forma online, pois houve votação na plataforma Ei Vizinho, portanto, ocorreu prorrogação da data de encerramento da assembleia. + +A data de assembleia foi iniciada dia 13 de fevereiro de 2026 com previsão de encerramento para o dia 26 de fevereiro de 2026. + +No entanto, foi prorrogada para mais 30 dias, conforme edital de prorrogação da assembleia extraordinária, o qual consta a data de encerramento da assembleia até dia 28 de março de 2026. + +Dia 3 de junho de 2026, o cartório retornou a ata com uma pendência, sendo ela a alteração da data da ata em sua última página. Pois, na ata de assembleia consta que o encerramento da assembleia foi em 13 de maio de 2026. + +Logo, o cartório pediu a correção da data para dia 28 de março de 2026, conforme edital de prorrogação da assembleia. O cartório devolveu somente a ata, não contendo os editais anexos. + +Dito isso, ao retornar a ata ao Dpto. de Condomínios a fim de efetuarem as devidas correções, em contato com a Gislaine, não foi localizado o edital de prorrogação da assembleia, tanto de forma digital quanto física, somente o primeiro edital, qual seja, de convocação. + +Portanto, não tínhamos o motivo da alteração da data ser para o dia 28 de março tampouco como saber onde o cartório encontrou a data acima, sendo que a ata foi elaborada pela De Paula. + +Por conta disso, foi preciso retornar ao cartório para solicitar o retorno do edital de prorrogação a fim de verificarmos onde e o porquê que devemos efetuar a alteração da data de encerramento da assembleia.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO edital foi feito e encaminhado aos condominos , no momento em que foi entregue a legalização faltou anexar o documento que está salvo na rede (\\192.168.1.35\Publico\CONDOMINIO\10 - ATAS\844\ATAS\2026\ASSEMBLEIA 13_02 E 03_03 DE 2026) desde 27/03/2026 - Anexamos o documento junto a NC datado e assinado digitalmente pelo sindico em 27/03/2026------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCumprir exigência do cartório afim de registrar a ata conforme documento anexado na análise12/06/2026------------Julia Rangel PadilhaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/06/2026------08/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Em 08/06/2026 - O sindico passou e assinou o edital junto com o Cristiano, o mesmo já foi entregue a legalização para registro da Ata. Conforme conversa no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7657813&contact_log=47305
08/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3739 / Ação 5469

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/06/2026 15:52- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1790 - ASSOCIACAO ROYAL BOULEVARD RESIDENCE FOZ DO IGUACU - CNPJ: 34.550.957/0001-23No dia 07/04, o cliente Saulo abriu uma solicitação no Tareffa com a Isabelle para contratação de um novo colaborador. +Após a finalização dos processos de admissão, foram gerados boletos de Nutricard e Vale Transporte, que deveriam ter sido pagos próximo à data de contratação, para garantir que o colaborador tivesse os saldos disponíveis. + +No entanto, o BPO Financeiro não foi incluído nessa comunicação, nem recebemos a solicitação desses pagamentos por outro meio. A situação foi identificada apenas agora, durante a conferência dos lançamentos no DDA do mês de maio, quando apareceram dois lançamentos sem identificação. + +Ao questionarmos o Rocket, foi informado que se tratavam dos pagamentos relacionados ao novo colaborador.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoPara a contratação do empregado Emerson pedi auxilio para a Ana Flavia para cadastrar no sistema e quando ela enviou na comunicação os documentos da contratação e os boletos dos beneficios não me atentei que não tinha adicionado o BPO para realizarem o agendamento e pagamento. + +Só adicionei depois da Jaqueline ter me questionado sobre o boleto que constava no DDA.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-06-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a colaboradora sobre a necessidade de adicionar o BPO Financeiro nas comunicações.30/06/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Orientado no treinamento realizado no dia 27/06 nº 2287. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3779 / Ação 5472

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização09/06/2026 17:09- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------O Wallace Teles Cardoso possuía um MEI que foi desenquadrado. +Foi assumido o serviço de regularização e baixa do CNPJ. +O cliente enviou as informações solicitadas em 18/03. +O contábil liberou o balancete e razão de liquidação 27/03. +Alertei para que a baixa fosse realizada em março para não gerar obrigações acessórias, que seriam por nossa conta. +Porém, a baixa foi registrada 22/05, o que gerou duas multas por entrega em atraso do PGDAS, conforme conversa anexa.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteOlá! O balancete e razão de liquidação foram liberados em 27/03/2026 e sem essa documentação, não era possível iniciar a elaboração da minuta, sendo assim, considerando a data em que os documentos foram liberados, não havia tempo hábil para concluir todo o processo ainda em março, pois após o recebimento da documentação, é necessário elaborar a minuta, realizar a conferência interna, coletar informações complementares com o cliente, assinaturas, efetuar o protocolo pelo Empresa Fácil e aguardar o deferimento do órgão competente e sabemos que todo esse fluxo demanda alguns dias e, por isso não seria possível concluído em apenas 2 dias úteis. + +Além disso, os processos são tratados conforme prioridades de cada demanda, especialmente quando há processos com prazos mais urgentes e também, durante esse período houve um volume elevado de alterações e constituições, incluindo os processos como do Mirante Hotel, que demandaram tempo. Por fim, no cartão da demanda no Asana, não havia qualquer sinalização de urgência ou informação de que a baixa precisava ser concluída ainda em março para evitar a geração de obrigações acessórias. Diante disso, a baixa foi realizada dentro do prazo possível.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-05------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento das MAEDS12/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/06/2026------18/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 17/06/2026 e serão custo integral da De Paula.
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3787 / Ação 5470

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista09/06/2026 10:11- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaForam auditadas as empresas citadas abaixo: + +Alan: + +13 ALAOR CREMONESE & CIA LTDA +013/2 ALAOR CREMONESE & CIA LTDA +013/3 ALAOR CREMONESE & CIA LTDA +710 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +1239 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +1239/2 GTD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +1605 IGUASSU GRILL LTDA +1634 MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1634/2 MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1634/3 MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1634/4 MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1685 TOMARU DIAS RESTAURANTE LTDA +1704 MG DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +1712 DIAS EVENTOS LTDA +1757 TAVARES & FILHO LTDA +1872 GS3 DIGITAL LTDA +1888 JG IMPORTADORA LTDA +1888/2 JG IMPORTADORA LTDA +1910 CITY BIER LTDA +1911 CITY BIER DELIVERY LTDA +1927 YVY AGRICULTURA DIGITAL LTDA +2030 BENDITO EVENTOS LTDA +2032 LEIZO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA +2119 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA +2120 D.N.A. CULINARIA EFICIENTE LTDA + +Ana Laura: + +O não atingimento do meu indicador no mês de maio ocorreu em razão do direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e cobertura operacional. + +Durante a primeira semana do mês, estive envolvida em atividades de suporte, tais como: + +-Continuidade do ITD de Alterações Contratuais; +-Validação da alteração salarial dos aprendizes; +-Apoio nas demandas relacionadas ao eSocial; +-Atualização do ITD de Implantação; +-Início da auditoria de implantação da empresa 2119. + +Além disso, conforme alinhamento e solicitação da DIEX, fui dispensada da realização de auditorias durante o mês de maio. A partir da segunda semana, assumi integralmente as atividades do colaborador Gustavo em função de seu período de férias, permanecendo responsável por suas demandas até 20/05. + +Na sequência, entre os dias 20/05 e 22/05, conduzi o treinamento de admissão das novas colaboradoras. Após a conclusão dessa etapa, atuei no suporte à Rozeli referente ao fechamento das folhas de pagamento e, paralelamente, continuei prestando apoio às novas colaboradoras em seu processo de integração e desenvolvimento das atividades.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar das atividades no mês 06/202630/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------09/06/2026------07/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A ação será acompanhada na NC 3838/5570 +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3788 / Ação 5471

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil09/06/2026 10:38- Paloma Ramão------------Indicador não atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaA Paloma estava fazendo as empresas que eram da Maria Cecília, cuidando do Sittax e treinando o Osiel.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFinalizar o treinamento do Osiel, passar a carteira da Maria Cecília para a operação para conseguir focar nas auditorias.30/06/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/06/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Carteira repassada ao Osiel +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3789 / Ação 5473

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização11/06/2026 08:50- Cristiano Silverio; - Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Paula Aline Soares Rambo; - Julia Rangel Padilha------- 1786 - CONDOMINIO ROYAL BOULEVARD FALLS RESIDENCE E RESORT - CNPJ: 37.310.654/0001-21Em 27/05/2026 foi recebido no tareffa a comunicação do registro da Ata de eleição do sindico, após essa data a Paula do certificado Digital nos informou que iria agendar com o sindico a realização do certificado digital. Como o Cristiano tinha uma reunião com o cliente no Banco agendou o certificado digital para dia 02/06/2026 Às 09:20 . Quando cliente chegou no escritório foi comunicado que não havia ocorrido a troca na RFB , conforme tareffa , o pedido de alteração foi feito em 02/06/2026 após a Paula ter informado que não tinha conseguido fazer o certificado. +Tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7542101&contact_log=86067------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDe fato houve uma demora no protocolo do processo de troca de síndico, que geralmente é elaborado na sequência do registro da ata pela colaboradora responsável. + +Verifiquei com a Julia e ela informou que por conta de outras demandas mais urgentes este processo não foi protocolado na sequência do registro da ata, mas já revisamos os demais e somente este teve o atraso no protocolo. + +No entanto, embora tenha ocorrido o atraso no protocolo do processo de troca de síndico perante a RFB, em hipótese alguma deve ser agendado o e-CNPJ do condomínio com o novo síndico sem a prévia confirmação com o Dpto. de Legalização de que o processo na RFB foi concluído, justamente para evitar este tipo de situação. Quando este tipo de processo é concluído é informado na comunicação do Tareffa. + +Já foi alinhado com a Paula (Certificado Digital) também, para que somente faça contato com o novo responsável legal para elaboração do novo e-CNPJ após a confirmação, na comunicação do Tareffa, de que o processo na RFB foi concluído.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-06-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaOrientar a equipe de Condomínios para não agendar eCNPJ sem a comunicação do Dpto de Legalização, informando que a alteração na RFB foi concluída30/06/202628/07/2026Prorrogado devido as férias da colaboradora.Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------11/06/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Orientação realizada aos colaboradores e registrada no tareffa :https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8248054&contact_log=47305
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3776 / Ação 5474

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil12/06/2026 14:34- Karina Pilar Zoia------- 128 - CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA - CNPJ: 81.173.460/0001-13Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEu havia gerado a guia com o valor integral e cliente solicitou com quotas. Fiz as quotas pelo questor fiscal e selecionei os arquivos com o vencimentos 30/04. Vi o vencimento, o valor, mas não me atentei na competência, não sei o porque o questor gerou a terceira quota para o vencimento em abril, pois quando fui enviar a segunda quota, ele gerou certo------Karina Pilar Zoia2026-05-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar processo de REDARF até o deferimento do pedido19/06/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------12/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Pedido de Redarf deferido. Darf retificado com o vencimento para 30/04/2026.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3315 / Ação 5478

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/06/2026 10:15- Cristiano Silverio; - Luiz Antônio Reis; - Isabela dos Santos------- 1789 - CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DAS ORQUIDEAS - CNPJ: 49.273.631/0001-73Por solicitação da síndica foi emitida uma CND para a sala comercial 02, onde surgiu a dúvida se estava correto, visto que as salas comerciais nunca concorreram com o rateio de despesas do condomínio desde a sua constituição, não haveriam possíveis débitos que impediriam a emissão da CND.------------Não------------------- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós a síndica solicitar a CND da sala comercial sendo que a mesma estava na particularidade que não deveria entrar no rateio, fomos verificar a informação, para entender o motivo da solicitação de CND de uma unidade que até então nunca teve títulos a pagar. Entramos parte da convenção consta em anexo informando que as salas comerciais participam sim do rateio das despesas. Neste caso deverá ser feito duas análises a primeira é entender se realmente as salas participam do rateio e em segundo momento entender como e porque existe tal particularidade, pois entendo que se foi colocado uma particularidade de alguma maneira a informação passou internamente.------Luiz Antônio Reis2025-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com a sindica para agendar e reunião e tratar a demanda30/06/202631/08/2026A sindica não veio e ainda não foi possível fazer a reunião. Aguardando para marcar nova data.Cristiano SilverioGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------15/06/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - EM 12/06/2026 o gerente Cristiano contatou a sindica Edneia, a qual ficou de vir ao escritório essa semana (que compreende entre os dias 15/06 à 19/06) para tratarmos do assunto .
19/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - No dia 19/06/2026 a sindica estava vindo para o escritório, momento que entrou em contato com cliente e precisou remarcar para a próxima semana, tendo em vista problema pessoal . +Reunião deve acontecer na próxima semana (22/06 a 26/06)
03/07/2026 - Cristiano Silverio - CONVERSAMOS COM A SINDICA E VAMOS FAZER UMA ASSEMBLEIA PARA APROVAR E MELHORAR A CONVENÇÃO... ESTAMOS VERIFICANDO A DATA....
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para agendamento da convenção, conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Cristiano Silverio - sindica esteve no escrito porém a demanda da contaiblidade esgotou o tempo pois a mesma tinha outro compromisso, ficou de retornar ao escritorio para resolver. prorrogar para 31-07-2026
27/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Sindica vem ao escritório 28/07/2026 - Aguardar até essa data para verificar a resolução
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A sindica não veio e ainda não foi possível fazer a reunião. Aguardando para marcar nova data. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Cristiano Silverio - Em tarefa no dia 06/07/2026 sindica confirmou o agendamento com o cristiano. Porem quando a cliente esteve no escritório o atendimento inicio pela contabilidade pois ela trata de um empresa, no momento que iniciamos a reunião com o condomínio que tratamos sobre a alteração da convenção que temos que fazer uma mudança significativa ainda enquanto o a proprietária tem a maioria. Sindica concordou e ficou de fazer alguma conversas e nos retornar, já fizemos inumeros contato porém sempre está adiando a reunião mas está ciente do fato. +complementamos o tarefa acima e ficamos no aguardo.....
26/08/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foi realizado uma Assembleia com esse tema em Pauta para alteração , com isso as salas vão participar do Rateio apenas das despesas que estão ligadas a elas . A partir do próximo mês já será lançado esses valores para as salas - Partularidades alteradas. A ata seguirá para o cartório com a alteração da Convenção
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3757 / Ação 5475

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/06/2026 09:58- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05- Em 06/10/2025 a gerente do condomínio entrou em contato solicitando a adequação nos boletos para pagamento via PIX pois o banco Sicredi e o desenvolvedor do sistema Condomínio21 já afirmaram a possibilidade. +O cliente enviou os manuais no Tareffa abaixo: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5196832&contact_log=47801 + +- Em 09/12/2025 conforme solicitação do Cristiano, foi enviado a cópia da comunicação para o Antônio dar sequencia ao processo, até o momento não retornou resultado: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5868053&contact_log=47801 + +- Em 04/05/2026 o cliente questionou novamente sobre a implementação.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaO Condomínio 854 utiliza sistema diverso do da De Paula, sendo os boletos emitidos e enviados pelo COM21 . Diante disso Cristiano ficará responsável de verificar junto ao Antonio se é possível implementar essa melhoria, tendo em vista que precisamos agir com cautela por ser sistema diferente em que não possúimos dominio e no passado já nos trouxe um problema com outra questão.Inclusive essa questão já está sendo tratada com ambos, retorno ao cliente será dado em breve e fazemos o acompanhamento pela NC .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaConferir o processo de cobrança de juros/ multa se está funcionando devidamente22/06/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------16/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Conforme print anexado abaixo, tentamos pagar o boleto TESTE que vencia em 13/06/2026 através do PIX para nos certificarmos que o mesmo está contemplando os encargos para pagamento em atraso. Foi constatado que tudo está dentro dos conformes. Cobrança de encargos OK.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3757 / Ação 5476

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/06/2026 10:00- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05- Em 06/10/2025 a gerente do condomínio entrou em contato solicitando a adequação nos boletos para pagamento via PIX pois o banco Sicredi e o desenvolvedor do sistema Condomínio21 já afirmaram a possibilidade. +O cliente enviou os manuais no Tareffa abaixo: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5196832&contact_log=47801 + +- Em 09/12/2025 conforme solicitação do Cristiano, foi enviado a cópia da comunicação para o Antônio dar sequencia ao processo, até o momento não retornou resultado: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5868053&contact_log=47801 + +- Em 04/05/2026 o cliente questionou novamente sobre a implementação.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaO Condomínio 854 utiliza sistema diverso do da De Paula, sendo os boletos emitidos e enviados pelo COM21 . Diante disso Cristiano ficará responsável de verificar junto ao Antonio se é possível implementar essa melhoria, tendo em vista que precisamos agir com cautela por ser sistema diferente em que não possúimos dominio e no passado já nos trouxe um problema com outra questão.Inclusive essa questão já está sendo tratada com ambos, retorno ao cliente será dado em breve e fazemos o acompanhamento pela NC .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRetonar comunicação ao cliente sobre a implementação22/06/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------16/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foi dado retorno ao cliente pelo tareffa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5196832&contact_log=47305- Onde foi atendida a solicitação e prestado orientações quanto a nova modalidade de boleto hibrido
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3757 / Ação 5477

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios15/06/2026 10:03- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 854 - CONDOMINIO TERRAS ALPHA FOZ DO IGUACU 2 - CNPJ: 13.228.062/0001-05- Em 06/10/2025 a gerente do condomínio entrou em contato solicitando a adequação nos boletos para pagamento via PIX pois o banco Sicredi e o desenvolvedor do sistema Condomínio21 já afirmaram a possibilidade. +O cliente enviou os manuais no Tareffa abaixo: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5196832&contact_log=47801 + +- Em 09/12/2025 conforme solicitação do Cristiano, foi enviado a cópia da comunicação para o Antônio dar sequencia ao processo, até o momento não retornou resultado: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5868053&contact_log=47801 + +- Em 04/05/2026 o cliente questionou novamente sobre a implementação.------------Não------------Cristiano Silverio- Oportunidade de MelhoriaO Condomínio 854 utiliza sistema diverso do da De Paula, sendo os boletos emitidos e enviados pelo COM21 . Diante disso Cristiano ficará responsável de verificar junto ao Antonio se é possível implementar essa melhoria, tendo em vista que precisamos agir com cautela por ser sistema diferente em que não possúimos dominio e no passado já nos trouxe um problema com outra questão.Inclusive essa questão já está sendo tratada com ambos, retorno ao cliente será dado em breve e fazemos o acompanhamento pela NC .------Gislaine Ferreira de Cristo2026-06-06------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaABRIR CHAMADO NO CONTABIT PARA VERIFICAR A INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO RETORNO + +Realizando a solicitação do cliente , nos deparamos com um problema na leitura do arquivo retorno no CONTABIT - Faz necessário atualização do sistema CONTABIT , o que impacta na agilidade e otimização de tempo dos colaboradores, para fazer a baixa (liquidação dos boletos)31/07/2026------------Gislaine Ferreira de CristoGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------15/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Solicitação aberta- Conforme cópia de atendimento .
15/06/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Recebi retorno telefônico em 15/06/2026 as 17:13 pela Ellen que informou, que neste caso vão precisar fazer uma atualização no sistema, enquanto isso não é ajustado sugeriu alterar o arquivo retorno , excluindo as informações de PIX.
03/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Nessa semana a responsável pelo chamado/atendimento entrou em contato e nos informou que foi validado e que o arquivo retorno foi adaptado para leitura. Colaborador Jardel validou e disse que está funcionando normalmente .
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3786 / Ação 5479

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização16/06/2026 13:52- Gabriela de Moraes Alves da Silva------- 1755 - BARTHOLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 47.861.510/0001-17Ao analisar as certidões constatamos um débito municipal de Taxa de Alvará do ano de 2024 com vencimento em 30/06/2025. Verificamos no Tareffa que não foi enviado a guia de pagamento para o cliente e o serviço constava como cancelado e com a observação (sem débitos).------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA taxa de renovação do alvará de 2024, com vencimento em 30/06/2026, foi enviada sim pelo Tareffa - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4274811&contact_log=3226 + +A taxa que não foi enviada foi a de renovação do alvará de 2025, pois o serviço foi baixado como cancelado, com a observação de que a empresa não possuía débitos. + +Embora o envio das taxas seja de responsabilidade do Dpto. de Legalização, por conta da troca de sistema da Prefeitura e acúmulo de demandas, colaboradores de outros departamentos nos auxiliaram neste envio. Na época, a fim de agilizar o envio, as taxas foram geradas de forma automática pela Inovação. + +Em contato com a Giovanna, que efetuou a baixa do serviço como cancelado, ela me relatou que fizeram o envio das taxas salvas automaticamente pela Inovação e a conferência pela planilha de auditoria, também gerada pela Inovação. Tareffa com Inovação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5358157&contact_log=3226 + +Não havia taxa salva na rede para a empresa (\\192.168.1.35\Legalizacao\PREFEITURA MUNICIPAL\ALVARA DE LICENÇA\TAXAS ALVARÁS 2025\ENVIADOS) e na planilha de auditoria constava a observação de que não havia débitos para esta empresa. + +Na planilha ainda constava outra inscrição municipal para a empresa, nº 12013, para a qual tinham taxas lançadas. Porém, esta inscrição se refere à empresa BTR Transportes, da qual a 1755 é sócia, e na época o sistema da Prefeitura vinculava tais informações. Inclusive consultei a inscrição municipal nº 12013 e não constam débitos.------Gabriela de Moraes Alves da Silva2026-06-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoResponder ao cliente informando sobre a troca de sistema da Prefeitura, ressaltando os diversos erros que ocorreram e as dificuldades no novo sistema. Descrever que geramos os boletos, buscamos da API os dados dos débitos, que na presente data não constava débito para empresa, porém, existe uma chance dessa taxa ter sido gerada depois, visto que identificamos isso ocorrendo em outro cliente.19/06/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Informações repassadas ao cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7650726&contact_log=35203 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3792 / Ação 5480

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/06/2026 14:08- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Este mês ao baixar a guia mensal 05/26, identifiquei que haviam débitos em aberto dos meses 03/2026 e 04/2026, como o cliente normalmente mantém as guias em dia, verifiquei que não tinha encaminhado as guias para pagamento, ao total esta sendo gerado juros de 169,08.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a emissão da GFD referente à competência 05/2026 da empresa 1687, verifiquei que havia valores em aberto de fgts relacionados aos empregados intermitentes, e os serviços da empresa 1687 ainda não estavam cadastrados no serviços, então realizei a baixa dessas duas ultimas guias de FGTS do mês 03/26 e 04/26 mas não encaminhei, pois não me recordava que não havia encaminhado as guias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias ao cliente explicando o ocorrido e assumindo juros/multa, importante reforçar a explicação ao cliente via telefone.19/06/2026------------Tamires Greidiely VilalvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/06/2026------22/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/06/2026 - Tamires Greidiely Vilalva - Foi encaminhado as guias em atrasos, com as devidas orientações ao cliente na seguinte comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7800192&contact_log=357307.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3792 / Ação 5481

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/06/2026 14:11- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Este mês ao baixar a guia mensal 05/26, identifiquei que haviam débitos em aberto dos meses 03/2026 e 04/2026, como o cliente normalmente mantém as guias em dia, verifiquei que não tinha encaminhado as guias para pagamento, ao total esta sendo gerado juros de 169,08.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a emissão da GFD referente à competência 05/2026 da empresa 1687, verifiquei que havia valores em aberto de fgts relacionados aos empregados intermitentes, e os serviços da empresa 1687 ainda não estavam cadastrados no serviços, então realizei a baixa dessas duas ultimas guias de FGTS do mês 03/26 e 04/26 mas não encaminhei, pois não me recordava que não havia encaminhado as guias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar aos colaboradores quanto a conferência do LOG do tareffa30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3792 / Ação 5482

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/06/2026 14:13- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Este mês ao baixar a guia mensal 05/26, identifiquei que haviam débitos em aberto dos meses 03/2026 e 04/2026, como o cliente normalmente mantém as guias em dia, verifiquei que não tinha encaminhado as guias para pagamento, ao total esta sendo gerado juros de 169,08.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a emissão da GFD referente à competência 05/2026 da empresa 1687, verifiquei que havia valores em aberto de fgts relacionados aos empregados intermitentes, e os serviços da empresa 1687 ainda não estavam cadastrados no serviços, então realizei a baixa dessas duas ultimas guias de FGTS do mês 03/26 e 04/26 mas não encaminhei, pois não me recordava que não havia encaminhado as guias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar os colaboradores quanto a solicitação de abertura de serviço no tareffa ao coordenador/ gerente quando a empresa começa a ter movimentação.30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3792 / Ação 5483

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal16/06/2026 14:24- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79Este mês ao baixar a guia mensal 05/26, identifiquei que haviam débitos em aberto dos meses 03/2026 e 04/2026, como o cliente normalmente mantém as guias em dia, verifiquei que não tinha encaminhado as guias para pagamento, ao total esta sendo gerado juros de 169,08.------------Não------------Tamires Greidiely Vilalva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar a emissão da GFD referente à competência 05/2026 da empresa 1687, verifiquei que havia valores em aberto de fgts relacionados aos empregados intermitentes, e os serviços da empresa 1687 ainda não estavam cadastrados no serviços, então realizei a baixa dessas duas ultimas guias de FGTS do mês 03/26 e 04/26 mas não encaminhei, pois não me recordava que não havia encaminhado as guias.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 169,08.30/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 169,08 creditado no honorário 06/2026.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3795 / Ação 5486

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/06/2026 15:34- Jaqueline Pereira dos Santos------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64; - 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDAForam identificadas declarações DCTFWeb do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento" de competências de 2021 e 2022.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir a DCTFWeb da empresa 2079, me atentei que existem algumas declarações do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento". Essas declarações são de competências de 2021 e 2022, período em que a empresa ainda não era atendida pela De Paula. + +A mesma situação foi identificada na empresa 2012, também com declarações de competências de 2021 e 2022. + +Por se tratarem de declarações originais que permanecem em andamento, a transmissão gerará MAED por atraso na transmissão (R$ 100,00 cada uma). + +Essas empresas iniciaram conosco em 2025. Fiz uma busca para verificar se essa situação foi repassada aos clientes em algum momento, e não identifiquei comunicação. + +Durante o processo de implantação são apresentadas as pendências de certidões, se houver. A auditoria trabalhista também faz a conferência pela certidão, se há alguma pendência na certidão, isso é repassado ao cliente. +A auditoria fiscal analisa as últimas competências processadas da empresa, normalmente os dois meses mais recentes. A Paloma faz uma conferência da EFD-Reinf do período que ela está analisando e também checa a certidão da empresa, porém não é operacionalmente viável revisar todas as competências anteriores da empresa. + +Acontece que essas declarações em andamento não geraram pendências nas certidões das empresas durante a implantação e auditorias. No caso da empresa 2079, inclusive, elas continuam sem gerar pendências até o momento. Já na empresa 2012, essas declarações passaram a constar no relatório fiscal do E-cac. + +Quando passei a executar o fiscal das empresas, tive acesso a essa informação durante o processo mensal de transmissão da DCTFWeb. Ao acessar o e-CAC para transmitir a competência atual, o sistema exibe todas as competências com status "Em andamento". Porém, considerei que essa informação já havia sido analisada e tratada com o cliente e não fiz uma pesquisa a fundo na época. + +Embora essas declarações sejam de responsabilidade dos contadores anteriores, há a possibilidade do cliente questionar por que essa informação não foi identificada e comunicada anteriormente pela De Paula.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se houve contato com o cliente (2012) sobre essas situações, considerando que no relatório de auditoria trabalhista feito em 02/06/2025, consta a omissão da DCTFWEB dos períodos de 10/2021 a 03/2022, entretanto, não identifiquei comunicação no tareffa. + +Caso não tenha sido feito contato com o cliente na época, conversar com Elizangela de Paula, visto alguns outros problemas com esse cliente.30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Identifiquei a resposta do indício da auditoria realizada em 2025, bem como uma conversa deste ano em que o João menciona que trataria em nova reunião com o cliente, visto que não há registros de que de fato foi repassado tal situação para o cliente. Quando identificamos a situação de pendências de DCTFWeb, encaminhamos para o setor fisco/contábil validar/entrar em contato com o cliente, visto que o acompanhamento já é realizado por eles. Solicito que seja finalizada esta ação e aberta ação ao João da contabilidade.
06/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Segue o link da conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3779006&contact_log=600
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3795 / Ação 5487

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/06/2026 15:41- Jaqueline Pereira dos Santos------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64; - 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDAForam identificadas declarações DCTFWeb do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento" de competências de 2021 e 2022.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir a DCTFWeb da empresa 2079, me atentei que existem algumas declarações do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento". Essas declarações são de competências de 2021 e 2022, período em que a empresa ainda não era atendida pela De Paula. + +A mesma situação foi identificada na empresa 2012, também com declarações de competências de 2021 e 2022. + +Por se tratarem de declarações originais que permanecem em andamento, a transmissão gerará MAED por atraso na transmissão (R$ 100,00 cada uma). + +Essas empresas iniciaram conosco em 2025. Fiz uma busca para verificar se essa situação foi repassada aos clientes em algum momento, e não identifiquei comunicação. + +Durante o processo de implantação são apresentadas as pendências de certidões, se houver. A auditoria trabalhista também faz a conferência pela certidão, se há alguma pendência na certidão, isso é repassado ao cliente. +A auditoria fiscal analisa as últimas competências processadas da empresa, normalmente os dois meses mais recentes. A Paloma faz uma conferência da EFD-Reinf do período que ela está analisando e também checa a certidão da empresa, porém não é operacionalmente viável revisar todas as competências anteriores da empresa. + +Acontece que essas declarações em andamento não geraram pendências nas certidões das empresas durante a implantação e auditorias. No caso da empresa 2079, inclusive, elas continuam sem gerar pendências até o momento. Já na empresa 2012, essas declarações passaram a constar no relatório fiscal do E-cac. + +Quando passei a executar o fiscal das empresas, tive acesso a essa informação durante o processo mensal de transmissão da DCTFWeb. Ao acessar o e-CAC para transmitir a competência atual, o sistema exibe todas as competências com status "Em andamento". Porém, considerei que essa informação já havia sido analisada e tratada com o cliente e não fiz uma pesquisa a fundo na época. + +Embora essas declarações sejam de responsabilidade dos contadores anteriores, há a possibilidade do cliente questionar por que essa informação não foi identificada e comunicada anteriormente pela De Paula.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosFazer uma reunião de alinhamento entre DP/ Fiscal/ Controladoria para alinharmos o processo de análise das DCTFWeb em andamento10/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias dos colaboradores e atualizações dos processosJaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias dos colaboradores e atualizações dos processos +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3797 / Ação 5485

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil17/06/2026 11:53- Elizangela dos Santos------- 1100 - DE PAULA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.873.718/0001-10Na entrega da ECF de 2025 identifiquei que o valor dos rendimentos de aplicação financeira estão com valor inferior ao declarado no ECAC.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm análise do extrato do trimestre verifiquei que fiz o ajuste de informa incorreta. Isso causou diferença de R$ 4.354,93 que deixou de ser tributrado no período.------Elizangela dos Santos2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar pagamento da guia complementar30/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/06/2026------18/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 16/06/2026.
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3798 / Ação 5484

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração17/06/2026 11:42- Debora de Paula Lopes------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaIndicador não pode ser atingido devido a alta demanda de chamados pendentes concluídos e a semana de treinamento de integração com o novos conciliadores do dia 04/05/2026 a 13/05/2026.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaA Gerente do departamento irá alinhar as demandas com o colaborador.30/06/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------17/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 06/2026, as adequações feitas no mês foram efetivas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3397 / Ação 5499

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 11:09- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1123 - FALLKNER RIBEIRO BORGES - PRODUCOES LTDA - CNPJ: 14.865.072/0001-06Mensalmente enviamos para a empresa 1123 - VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA, uma relação de benefícios, onde constam os valores correspondentes do vale alimentação, a fim de auxiliá-los no cálculo. + +Ao realizar as folhas complementares referente ao dissídio coletivo de 2025, enviamos uma planilha com os valores das diferenças referente ao vale alimentação também, para informá-los quanto ao pagamento. + +Após o envio, a Thais (administrativo financeiro) nos ligou informando que foi questionada pela empresa que prestam serviço, como foram tratadas essas diferenças referente ao dissídio de 2024. A Thais fez um levantamento dos valores, e identificou que não foram pagas as diferenças do dissídio, bem como os valores pagos aos empregados estavam menores. Essa situação ocorreu pois o relatório enviado por nós estava com o valor menor, e o responsável (da empresa) pela compra do benefício antes dela, estava utilizando um valor diferente do enviado no relatório. + +Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.------------Não------------Priscila Gomes- Oportunidade de MelhoriaApós conversa realizada com a Elizangela e a Debora, verificou-se que ao longo do tempo acabamos assumindo determinadas responsabilidades que não estão no nosso escopo, muitas vezes por suprir uma demanda interna do cliente por um período e essas ações se tornam permanentes. + +Em última reunião com o cliente entendeu-se que o assunto já foi resolvido.------Priscila Gomes2025-09-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre as demandas fora do escopo e informar que essas informações serão levantadas junto a gerência30/06/202630/09/2026Necessária prorrogação.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Prorrogar para incluir no treinamento do dia 25/07. +Pois no último estava de férias.
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização no próximo mês. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3793 / Ação 5500

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 11:45- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 648 - POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER EIRELI - CNPJ: 03.743.815/0001-59Durante a conferência do balancete, foi identificado que o valor referente ao FGTS da rescisão não estava pago na guia da competência 04/2026. Diante disso, solicitei ao Departamento Pessoal a verificação para confirmar se havia sido emitida uma guia separada para o cliente ou se havia alguma divergência no valor informado. Após a análise, foi confirmado que o valor não havia sido recolhido pela empresa, uma vez que não foi incluído na guia da competência 04/2026.------------Não------------Priscila Gomes- Falha/ erro em sistemas e softwaresVerificamos que o valor constante na guia, bem como o cálculo da rescisão, estão corretos. + +No entanto, identificamos que a ficha financeira está considerando em duplicidade o valor do FGTS incidente sobre o 13º salário, o que está gerando divergência nos valores contabilizados. + +Encaminhamos em anexo os prints das duas telas para demonstrar a diferença apurada.------Priscila Gomes2026-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar junto ao Contábil para se poderá ser feito um ajuste ou se será necessário reabrir o período da folha e retificar a informação30/06/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Priscila Gomes - Conversei com a Maria por telefone, e ela informou que irá verificar a possibilidade de realizar o ajuste solicitado. Peço, por gentileza, que seja aberta uma ação para acompanhamento dela.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3793 / Ação 5501

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 11:46- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 648 - POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER EIRELI - CNPJ: 03.743.815/0001-59Durante a conferência do balancete, foi identificado que o valor referente ao FGTS da rescisão não estava pago na guia da competência 04/2026. Diante disso, solicitei ao Departamento Pessoal a verificação para confirmar se havia sido emitida uma guia separada para o cliente ou se havia alguma divergência no valor informado. Após a análise, foi confirmado que o valor não havia sido recolhido pela empresa, uma vez que não foi incluído na guia da competência 04/2026.------------Não------------Priscila Gomes- Falha/ erro em sistemas e softwaresVerificamos que o valor constante na guia, bem como o cálculo da rescisão, estão corretos. + +No entanto, identificamos que a ficha financeira está considerando em duplicidade o valor do FGTS incidente sobre o 13º salário, o que está gerando divergência nos valores contabilizados. + +Encaminhamos em anexo os prints das duas telas para demonstrar a diferença apurada.------Priscila Gomes2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaMonitorar caso a situação ocorra mais uma vez e abrir chamado ao Questor31/07/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maria de Fatima Tomaz - Após o setor da Folha informar que o lançamento do FGTS rescisório, no valor de R$ 16,88, referente à competência 04/2026, havia sido contabilizado em duplicidade no resultado, foi realizado um ajuste manual pela Contabilidade, mediante débito na conta 1660 e crédito na conta 4332. Com esse ajuste, o saldo da conta de FGTS a recolher passou a refletir corretamente o valor devido, em conformidade com a guia da respectiva competência.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Não houve a acontecer essa situação novamente, portanto a ação será encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3794 / Ação 5489

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/06/2026 10:18- Wesley Francisco da Rocha------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97; - 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43; - 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84; - 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21; - 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04; - 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente. + +Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis. +Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo momento da entrega da DEFIS, acabei não me atentando a essa divergência relacionada ao ganho de capital, pois considerei oque estavam sendo importadas automaticamente.------Wesley Francisco da Rocha2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar as DEFIS entregues em 2023 para verificar se houve esse tipo de situação em anos anteriores30/06/202624/07/2026Prorrogado para revisãoAmanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para revisão +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - DEFIS entregues em 2023 revisados.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3794 / Ação 5490

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/06/2026 10:19- Wesley Francisco da Rocha------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97; - 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43; - 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84; - 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21; - 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04; - 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente. + +Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis. +Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo momento da entrega da DEFIS, acabei não me atentando a essa divergência relacionada ao ganho de capital, pois considerei oque estavam sendo importadas automaticamente.------Wesley Francisco da Rocha2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar as DEFIS entregues em 2024 para verificar se houve esse tipo de situação em anos anteriores30/06/202624/07/2026Prorrogado para revisãoAmanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para revisão +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - DEFIS entregues em 2024 revisados.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3794 / Ação 5491

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/06/2026 10:19- Wesley Francisco da Rocha------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97; - 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43; - 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84; - 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21; - 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04; - 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente. + +Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis. +Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo momento da entrega da DEFIS, acabei não me atentando a essa divergência relacionada ao ganho de capital, pois considerei oque estavam sendo importadas automaticamente.------Wesley Francisco da Rocha2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar as DEFIS entregues em 2025 para verificar se houve esse tipo de situação em anos anteriores30/06/202624/07/2026Prorrogado para revisãoAmanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 24/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para revisão +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - DEFIS entregues em 2025 revisados.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3794 / Ação 5492

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/06/2026 10:20- Wesley Francisco da Rocha------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97; - 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43; - 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84; - 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21; - 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04; - 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente. + +Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis. +Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo momento da entrega da DEFIS, acabei não me atentando a essa divergência relacionada ao ganho de capital, pois considerei oque estavam sendo importadas automaticamente.------Wesley Francisco da Rocha2026-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar as DEFIS que estiverem com insconsistencia10/07/202610/08/2026Prorrogado, considerando as revisões realizadasAmanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, considerando as revisões realizadas +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
17/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Retificação das Defis finalizadas, os recibos e declarações estão nas respectivas pastas das Defis originais. + +Apenas da empresa 1735 - BARCIK COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA que não foi possível fazer a retificação porque no sistema da Receita Federal, consta que a empresa não era optante pelo Simples Nacional no período de 2023. O Maicon me explicou que é porque nesse período a empresa foi desenquadrada do Simples Nacional por meio de processo judicial.
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3794 / Ação 5495

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria18/06/2026 10:46- Wesley Francisco da Rocha------- 146 - CELEBRA ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 00.104.352/0001-97; - 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43; - 743 - R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 04.974.395/0001-84; - 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84; - 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94; - 1490 - COMERCIO DE PISCINAS SANTOS E GREGO LTDA - CNPJ: 07.162.709/0001-32; - 1511 - IMPERIO GIACOMINI LTDA - CNPJ: 13.447.725/0001-74; - 1752 - ZANS CAFFE LTDA - CNPJ: 22.846.290/0001-21; - 1969 - GIACOMINI BORRACHAS LTDA - CNPJ: 58.114.062/0001-04; - 2011 - MICROCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 06.337.359/0001-35Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente. + +Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis. +Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:------------Não------------Wesley Francisco da Rocha- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo momento da entrega da DEFIS, acabei não me atentando a essa divergência relacionada ao ganho de capital, pois considerei oque estavam sendo importadas automaticamente.------Wesley Francisco da Rocha2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosAbordar o tema no treinamento com a equipe programado para o dia30/06/202631/01/2027Prorrogado para realização do treinamento no início do proximo ano (antes das declarações referente ao ano de 2025).Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/01/2027 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização do treinamento no início do proximo ano (antes das declarações referente ao ano de 2025). +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3797 / Ação 5494

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil18/06/2026 10:38- Elizangela dos Santos------- 1100 - DE PAULA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 19.873.718/0001-10Na entrega da ECF de 2025 identifiquei que o valor dos rendimentos de aplicação financeira estão com valor inferior ao declarado no ECAC.------------Não------------Elizangela dos Santos- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm análise do extrato do trimestre verifiquei que fiz o ajuste de informa incorreta. Isso causou diferença de R$ 4.354,93 que deixou de ser tributrado no período.------Elizangela dos Santos2026-06-16------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresVerificar com a DIEX o desconto dos encargos R$165,7119/06/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------24/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Validado com a DIEX, não haverá desconto. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3799 / Ação 5488

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2026 08:30- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2026 - MIGUEL DANIEL DI MONACO FABRICACAO E COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS - CNPJ: 23.219.750/0001-54Na apuração do DAS referente à competência 05/2026, foi identificada divergência na receita em decorrência da emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP incorreto. Foi utilizado CFOP de devolução de venda, quando o correto seria CFOP de devolução de industrialização, resultando em saldo credor na apuração.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração do DAS referente à competência 05/2026, foi identificada uma nota fiscal de devolução emitida na competência 04/2026. Verificou-se que o cliente emitiu a nota com CFOP de devolução de venda, porém o correto seria a emissão com CFOP de devolução de industrialização. No período em questão, houve receitas de industrialização, entretanto, em razão da utilização do CFOP incorreto, o valor da nota de devolução ficou superior ao montante das receitas dessa atividade, resultando na apuração de um saldo credor.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRETIFICAR DAS DA COMP. 04/2026 E REALIZAR A COMPENSAÇÃO NA COMP. 05/2026 + +Foi realizada a simulação dos valores referentes à competência 04/2026. Como todos os tributos foram recolhidos a maior, sugere-se a retificação do DAS e a compensação dos valores pagos indevidamente na competência 05/2026. Lhais já realizou a validação com a DIEX; + +Segue a simulação: +Tributo Original (R$) Retificadora (R$) +IRPJ 189,40 147,00 +CSLL 120,53 93,55 +COFINS 312,50 224,16 +PIS 67,60 48,49 +INSS 1.320,45 1.032,79 +ICMS 445,52 319,39 +IPI 203,63 143,53 + +Diferença total a compensar: R$ 650,72.18/06/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------18/06/2026------23/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - DAS 04/2026 retificado e compensação feita. Guia da competência 05/2026 em anexo.
23/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3799 / Ação 5493

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2026 09:33- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 2026 - MIGUEL DANIEL DI MONACO FABRICACAO E COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS - CNPJ: 23.219.750/0001-54Na apuração do DAS referente à competência 05/2026, foi identificada divergência na receita em decorrência da emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP incorreto. Foi utilizado CFOP de devolução de venda, quando o correto seria CFOP de devolução de industrialização, resultando em saldo credor na apuração.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa apuração do DAS referente à competência 05/2026, foi identificada uma nota fiscal de devolução emitida na competência 04/2026. Verificou-se que o cliente emitiu a nota com CFOP de devolução de venda, porém o correto seria a emissão com CFOP de devolução de industrialização. No período em questão, houve receitas de industrialização, entretanto, em razão da utilização do CFOP incorreto, o valor da nota de devolução ficou superior ao montante das receitas dessa atividade, resultando na apuração de um saldo credor.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-06-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaENVIAR COMUNICAÇÃO AO CLIENTE ORIENTAÇÃO SOBRE A CORRETA EMISSÃO DE NF DE DEVOLUÇAÕ DE VENDA. + +É importante esclarecer que existem duas receitas distintas nas vendas realizadas e, portanto, a devolução deve refletir exatamente essas operações originais, respeitando a segregação das receitas e garantindo a conformidade entre as operações de venda e devolução.30/06/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------18/06/2026------23/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira - Mensagem enviada. + + +Bom dia, Daniel! Tudo bem? + +Verificamos a necessidade de reforçar a correta emissão das notas fiscais de devolução. Como a empresa possui duas naturezas de operação, venda de mercadorias para revenda e venda de produtos industrializados pela própria empresa, as devoluções devem seguir o mesmo enquadramento da operação original. + +Mercadorias para revenda: emitir a devolução com CFOP 1.202/2.202. +Produtos industrializados pela empresa: emitir a devolução com CFOP 1.201/2.201. + +É importante que cada devolução reflita corretamente a operação de origem, pois a utilização de CFOP incorreto pode gerar divergências na apuração dos tributos e a necessidade de retificações fiscais. + +Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição para orientá-los antes da emissão do documento fiscal.
23/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação ao cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7845119&contact_log=420346 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3800 / Ação 5496

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 10:48- Marcio José Teixeira Costa------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaDe acordo com a obrigatoriedade na utilização do DJE, desde 05/2025 as citações de processos são enviadas apenas para a caixa postal da empresas cadastradas. +Na época foram realizadas diversas abordagens sobre tal tema e foi enviada uma orientação a todas as empresas sobre o passo a passo a ser realizado. +Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar os cadastros do DJE de todas as empresas da De Paula30/06/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Eu revisei todos os cadastros das De Paula referente ao DJE: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7861198&contact_log=13267 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3800 / Ação 5497

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 10:49- Marcio José Teixeira Costa------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaDe acordo com a obrigatoriedade na utilização do DJE, desde 05/2025 as citações de processos são enviadas apenas para a caixa postal da empresas cadastradas. +Na época foram realizadas diversas abordagens sobre tal tema e foi enviada uma orientação a todas as empresas sobre o passo a passo a ser realizado. +Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar os manuais entregues a clientes novos e se na implantação tem a orientação de como fazer os acessos10/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 17/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O material foi revisado por mim e pela Isabelle e está com a Ana de Paula para elaboração do material institucional. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 21/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Material do DJE feito, enviada circular aos clientes (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8030957&contact_log=73) e enviado para a implantação para a adequação do processo(https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7936641&contact_log=13267). + +Prorrogado para finalizar o material do DET. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
29/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Não foi possível finalizar, está sendo elaborado um manual completo, incluindo todas as atividades relacionadas ao Departamento Pessoal. + +Solicito prorrogação.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3800 / Ação 5498

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/06/2026 10:50- Marcio José Teixeira Costa------- 1073 - HILAGRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 18.860.490/0001-61Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Oportunidade de MelhoriaDe acordo com a obrigatoriedade na utilização do DJE, desde 05/2025 as citações de processos são enviadas apenas para a caixa postal da empresas cadastradas. +Na época foram realizadas diversas abordagens sobre tal tema e foi enviada uma orientação a todas as empresas sobre o passo a passo a ser realizado. +Importante fortalecer que tal notificação seria enviada apenas pelo "DJE" (cadastro a ser realizado exclusivamente pelas empresas) e não pelo "DET" (cadastro realizado pela De Paula).------Marcio José Teixeira Costa2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriação de serviço anual para alertar novamente os clientes sobre o DJE10/07/202631/08/2026Prorrogado para adequação do processo e criação do serviçoMarcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para adequação do processo e criação do serviço +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Solicitação realizada ao setor de Inovação, porém foi solicitado para ser avaliado. + +Solicito prorrogação.
01/08/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado a criação de um serviço anual com data prevista de realização no mês de junho.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3803 / Ação 5505

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2026 14:19- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a possibilidade de validar com parceiro GBrasil se a retenção feita na NFS é realmente correta e devida, considerando que se trata de um prestador do município de Novo Friburgo- RJ19/06/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------19/06/2026------29/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/06/2026 - Paloma Ramão - No dia 17/06/2026, entramos em contato com o Grupo Gbrasil solicitando apoio em relação ao ISSQN retido do município de Nova Friburgo/RJ. A Adriana, da DPC, se colocou à disposição para nos ajudar, mas informou que não possuía contato direto com o município. Ainda assim, ela se comprometeu a buscar uma indicação junto ao SESCON/CRC de um profissional local que pudesse nos auxiliar. + +No dia 18/06/2026, entrei em contato novamente com a Adriana, que me encaminhou o contato de uma contadora do município. Ela comentou que a indicação havia sido fornecida pelo SESCON e que eles próprios não tinham vínculo ou contato direto com essa profissional. + +No dia 19/06/2026, enviei uma mensagem para a contadora explicando a situação, porém não obtive retorno até o momento. + +Não considerei necessário voltar a acionar a Adriana, pois entendo que ela já prestou todo o apoio que estava ao seu alcance, principalmente por ter deixado claro desde o início que não atua nesse município.
29/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3803 / Ação 5506

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil18/06/2026 15:47- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConfirmar com DIEX se os encargos serão suportados pelo escritório.18/06/202626/06/2026Prorrogado conforme acompanhamentoLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------18/06/2026------29/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Conforme conversa com Diex, vamos confirmar com o Escritório parceiro do GBrasil do Rio de Janeiro, se o ISS retido é realmente devido.
22/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 26/06/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
26/06/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Conversado com Diex e, tendo em vista que: +1- o contato indicado pelo parceiro GBrasil não retornou; +2- que a declaração já foi feita no site da prefeitura de Nova Fribiurgo; e, +3-cliente pagou o valor líquido ao prestador e maio. +Vamos enviar a guia de Iss retido de Maio à cliente, assumindo os encargos.
29/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3804 / Ação 5502

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/06/2026 14:13- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Diego Powell Nery da Silva; - Letícia Ramos da Cruz Silva; - Kálita Samara Dutra de Oliveira------------Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios + +Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar a ferramenta para ver se atende ao propósito17/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias do gerenteCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
13/07/2026 - Jardel da Silva Traçante - Group Condomínios: +Estamos fazendo os testes de implantação do condomínio 1568, lançamentos de rateio, consumos individuais e extras (contas a receber), notas fiscais e apuração fiscal (contas a pagar) e conciliação bancária. +Obs.: Na parametrização do balancete vimos que a estrutura oferecida é limitada a "Receitas e Despesas", não sendo possível, até então, criarmos um balancete com estrutura contábil.
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Cristiano e Jardel estão fazendo a demonstração de outro sistema de condomínios, para avaliar prós e contras. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Cristiano e Jardel estão fazendo a demonstração de outro sistema de condomínios, para avaliar prós e contras. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Cristiano Silverio - Ja testamos a ferramenta do CON21... +jÁ LANÇAMOS UM CONDOMINIO 1568 - E GERAMOS OS BOLETOS. +Sentimos o programa mais pesado não muito intuitivo. mas seguimos nos lançamentos. +Essa empresa nos liberou os sistema mas em muita ajuda no entendimneto tivemos que descobrir... +Porém a segunda escolha do CONDOMOB o fornecedor liberou uma ação onde vamos fazer 12 encontros para enternder o sistemas, achamos muito mais estruturado os processos pois tiveos reunião como o comercial que fez a passagem de bastão o o responsavel da implantação e segumos no treinamento, como identificamos e a equipe entendeu que esse sitema era mais ituitivo seguimos....
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3804 / Ação 5503

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/06/2026 14:16- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Diego Powell Nery da Silva; - Letícia Ramos da Cruz Silva; - Kálita Samara Dutra de Oliveira------------Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios + +Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaValidação do contrato da nova ferramente com apoio do Jurídico antes da assinatura24/07/202630/09/2026Considerando que os testes ainda estão sendo realizados, essa ação será dado andamento após a decisão concreta da mudança para o sistema.Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não foi possível concluir devido a necessidade de testes que vem sendo realizados pelos responsáveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2026 - Cristiano Silverio - somente após a definição do empresa nesse momento estamos entendendo as ferramentas...
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando que os testes ainda estão sendo realizados, essa ação será dado andamento após a decisão concreta da mudança para o sistema. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3804 / Ação 5504

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios18/06/2026 14:17- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Diego Powell Nery da Silva; - Letícia Ramos da Cruz Silva; - Kálita Samara Dutra de Oliveira------------Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios + +Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaVerificar necessidade de revisão dos materiais de marketing caso não seja possível utilizar a marca EI VIZINHO31/07/202630/09/2026Considerando que os testes ainda estão sendo realizados, essa ação será dado andamento após a decisão concreta da mudança para o sistema.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
18/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido alta demanda, ainda não foi possível iniciar tal ação. Prazo prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
01/08/2026 - Cristiano Silverio - ainda estamos na escolha do sistema, apos o ultimo treinamento em 27 / 08 /2026 vamos definir o marketing +- Contratação de materias publicitarios, videos, midia, internet, divulgação aos nossos clientes. treinamentos, fazer um plano de ação relacionado aos clientes e após ao cliente externo....
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Considerando que os testes ainda estão sendo realizados, essa ação será dado andamento após a decisão concreta da mudança para o sistema. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3775 / Ação 5509

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento19/06/2026 11:17- Leticia Castelli de Lemos; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45O Bruno Bonete ao verificar os processos, verificou que não foram enviadas as taxas anuais de renovação de alvará da filial de Itajaí da empresa 1888-2 - JG IMPORTADORA LTDA. + +Verificamos que o serviço do Tareffa não foi lançado em janeiro, a empresa passou por alteração contratual, mudando o endereço da filial, e essa alteração foi registrada em 12/09/2025. + +Entramos em contato com o Gabriel Vargas e ele relatou que no Tareffa, a alteração de cidade foi realizada em 05/12/2025. Na ocasião, a Letícia alterou o município da filial de Joinville para Itajaí. + +O que pode ter ocorrido é que, nessa data, os serviços de janeiro já haviam sido gerados e não foram reprocessados após essa alteração. + +O Gabriel também informou que quando a Débora retornar de férias, iria alinhar com ela para reforçarmos a orientação aos gerentes para que, sempre após qualquer alteração no cadastro da empresa, sejam validados os serviços cadastrados para a mesma e que realizem uma nova geração, evitando esse tipo de contratempo. + +Link da comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7284190&contact_log=541199------------Não------------Juliano Bicicgo- Falha/ erro em sistemas e softwaresEste processo precisa ser analisado novamente. + +A Legalização faz uma alteração contratual e, após o registro, altera os dados cadastrais no Questor. + +A Implantação teria que ler toda a alteração contratual para verificar o que está mudando e alterar no Tareffa. + +Faz mais sentido que o gerente da contabilidade ou a coordenadora do fiscal, que lidam com os serviços no dia-a-dia e precisam acompanhar as mudanças das empresas que estão sob as suas responsabilidades, façam as alterações cadastrais no Tareffa e gerem novamente os serviços; inclusive para os casos de mudança de regime tributário. + +No caso em questão, aparentemente foi folha do Tareffa na geração dos serviços ou erro de processo (ITD-RE-75256; inclusive precisa corrigir pois no item 3.4.2 e 3.4.3 faz menção ao 4.1.3. e 4.4, respectivamente, mas não existem).------Juliano Bicicgo2026-05-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar com a DIEX as tratativas de pagamento da guia em atraso26/06/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme orientação da DIEX, realizar o pagamento, assumindo juros/ multas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3791 / Ação 5507

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------19/06/2026 11:14- Laura Dreher da Rosa This------- 883 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0001-20Na conferência das certidões negativas a Amanda da Consultoria Tributária identificou taxas de alvará em aberto para a empresa 883 - SIGMA ASSESSORIA LTDA (matriz) e nos repassou para verificação, pois não localizou comunicação com o cliente para envio das referidas taxas. + +Identificamos que se tratavam de taxas decorrentes da atualização do alvará realizada por conta da alteração de contrato em que ocorreu a mudança do nome da empresa, natureza jurídica e incluiu atividades, bem como alteração de endereço da filial de Medianeira para Foz do Iguaçu, como domicílio tributário. A alteração foi registrada no Cartório e posteriormente na Junta Comercial (13/11/2025). + +Verificamos que as taxas da matriz não foram encaminhadas ao cliente para pagamento, as taxas da filial não foram lançadas e nem o alvará dela liberado. As subtarefas do processo de alteração no Asana estavam em aberto, o processo estava na lista ("lista de revisão de processos atrasados") da responsável para revisão até 18/06. + +No entanto, o valor lançado para as taxas de alvará da matriz está equivocado, conforme já validamos com a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura de Foz (André Cardoso). Foram lançados os valores integrais de taxas de alvará, quando na verdade deveriam ter lançado somente 1 UFFI. A Prefeitura orientou protocolar processo de revisão de taxas. + +Em relação ao alvará da filial que não foi liberado até hoje, bem como as taxas de alvará dela, que também ainda não foram lançadas, a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura (contato com André Cardoso pelo DigiSac) orientou enviar o PRP da alteração de contrato na segunda-feira (15/06/26) para análise, a fim de verificar para liberar o alvará da filial e as taxas.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme ocorreu em diversos processos do final de 2025, este foi mais um caso impactado pelo acúmulo de demandas da época e troca de sistema municipal, o que impossibilitou uma revisão mais detalhada em razão do alto volume de atividades. Conforme mencionado pela Gabriela, os processos em atraso tinham prazo para regularização até 18/06/2026, porém, desde 12/06 todos já estavam concluídos, restando apenas a análise da Sigma que estava no último da fila. Coincidentemente, a Amanda encaminhou o processo justamente no período em que eu iniciaria essa revisão. Vale destacar que, com o apoio da Julia e da Manu, a distribuição das demandas ficou mais equilibrada, permitindo maior organização das atividades e mais tempo para revisão dos processos. Obs.: O processo da Sigma-Matriz já foi protocolado e encaminhado para o André verificar (nº 48816/2026 Revisão de Taxas de Licenças), já o da filial, será necessário fazer um processo solicitando a atualização do cadastro, conforme novo endereço e atividades.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoProtocolar processo de revisão da taxa emitida pela Prefeitura30/06/202630/09/2026Protocolado pedido de revisão de taxas apenas: 48816/2026 - Revisão de Taxas de Licenças - Prorrogado para acompanhamento.Laura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Protocolado pedido de revisão de taxas apenas: 48816/2026 - Revisão de Taxas de Licenças - Prorrogado para acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Julia Rangel Padilha - Estou acompanhando ambos os protocolos semanalmente: + +PEDIDO DE REVISÃO TAXAS DE ALVARÁ – 48816/2026 +ALVARÁ DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA FILIAL – 49894/2026 + +Com relação ao protocolo de Alvará de Domicílio Tributário, no dia 30/07 efetuaram despacho sobre o ISSQN, porém não excluíram as taxas lançadas indevidamente, bem como não lançaram as taxas de domicílio tributário. Questionei o André da Prefeitura a fim de verificar esse caso. + +Já o protocolo de Revisão de Taxas de Alvará está em análise pela Prefeitura, continuo acompanhando semanalmente.
+

Ocorrência 3791 / Ação 5508

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------19/06/2026 11:15- Laura Dreher da Rosa This------- 883 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0001-20Na conferência das certidões negativas a Amanda da Consultoria Tributária identificou taxas de alvará em aberto para a empresa 883 - SIGMA ASSESSORIA LTDA (matriz) e nos repassou para verificação, pois não localizou comunicação com o cliente para envio das referidas taxas. + +Identificamos que se tratavam de taxas decorrentes da atualização do alvará realizada por conta da alteração de contrato em que ocorreu a mudança do nome da empresa, natureza jurídica e incluiu atividades, bem como alteração de endereço da filial de Medianeira para Foz do Iguaçu, como domicílio tributário. A alteração foi registrada no Cartório e posteriormente na Junta Comercial (13/11/2025). + +Verificamos que as taxas da matriz não foram encaminhadas ao cliente para pagamento, as taxas da filial não foram lançadas e nem o alvará dela liberado. As subtarefas do processo de alteração no Asana estavam em aberto, o processo estava na lista ("lista de revisão de processos atrasados") da responsável para revisão até 18/06. + +No entanto, o valor lançado para as taxas de alvará da matriz está equivocado, conforme já validamos com a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura de Foz (André Cardoso). Foram lançados os valores integrais de taxas de alvará, quando na verdade deveriam ter lançado somente 1 UFFI. A Prefeitura orientou protocolar processo de revisão de taxas. + +Em relação ao alvará da filial que não foi liberado até hoje, bem como as taxas de alvará dela, que também ainda não foram lançadas, a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura (contato com André Cardoso pelo DigiSac) orientou enviar o PRP da alteração de contrato na segunda-feira (15/06/26) para análise, a fim de verificar para liberar o alvará da filial e as taxas.------------Não------------Laura Dreher da Rosa This- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme ocorreu em diversos processos do final de 2025, este foi mais um caso impactado pelo acúmulo de demandas da época e troca de sistema municipal, o que impossibilitou uma revisão mais detalhada em razão do alto volume de atividades. Conforme mencionado pela Gabriela, os processos em atraso tinham prazo para regularização até 18/06/2026, porém, desde 12/06 todos já estavam concluídos, restando apenas a análise da Sigma que estava no último da fila. Coincidentemente, a Amanda encaminhou o processo justamente no período em que eu iniciaria essa revisão. Vale destacar que, com o apoio da Julia e da Manu, a distribuição das demandas ficou mais equilibrada, permitindo maior organização das atividades e mais tempo para revisão dos processos. Obs.: O processo da Sigma-Matriz já foi protocolado e encaminhado para o André verificar (nº 48816/2026 Revisão de Taxas de Licenças), já o da filial, será necessário fazer um processo solicitando a atualização do cadastro, conforme novo endereço e atividades.------Laura Dreher da Rosa This2026-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente as informações repassadas pela prefeitura e verificar qual a opção do cliente: + +- Pagar a taxa e entrar com pedido de revisão ou; +- Somente entrar com pedido de revisão e ficar com pendências municipais.30/06/2026------------Laura Dreher da Rosa ThisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - 48816/2026 Revisão de Taxas de Licenças - Em análise.
06/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Protocolado pedido de revisão de taxas apenas: 48816/2026 - Revisão de Taxas de Licenças
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Cliente optou pela revisão das taxas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5510

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------19/06/2026 11:21- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar com a DIEX quanto a retificação e pagamento do imposto em atraso26/06/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Validado com a DIEX que deu o ok para retificar e pagar o imposto integral. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3740 / Ação 5511

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/06/2026 09:55- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar as compensações devidas para abater todo o crédito disponível R$ 30.751,6031/08/202630/11/2026Prorrogado devido ainda ter saldo a ser compensado.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Maicon Lucas dos Santos - O processo de compensação já foi iniciado, o saldo a compensar é de R$ 30.751,60, a compensação teve início no mês 05/2026, com as seguintes compensações: +04/2026 Venc. 20/05 - 6.903,72 +06/2026 Venc. 20/06 - 2.130,64 +07/2026 Venc. 20/07 - 2.359,30 +08/2026 Venc. 20/08 - 2.932,72 +Ainda temos um saldo de R$ 16.425,22 a compensar nos próximos meses.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/11/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ainda ter saldo a ser compensado. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3740 / Ação 5512

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------22/06/2026 10:01- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1547 - V L MORATELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 80.791.361/0001-32Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealizei a apuração do mês 03/2026 e encaminhei a guia e Mapa, após cliente receber me questionou sobre os anexos tributados, pois normalmente é anexo III que aparece no Mapa. + +Fui verificar novamente a apuração e a prefeitura para identificar qual CNAE de serviço a empresa havia emitido no período, pois a mesma tem anexo III E V. + +Ao consultar, vi que o CNAE emitido no mês 03/2026 poderia tributar tanto no anexo III quanto anexo V, porém na descrição da Econet fala que se caso for serviço prestado de Seguros, é tributado no anexo III do Simples Nacional. + +Sendo assim, olhei nota a nota o que constava na descrição do serviço prestado e nele constava a descrição de corretora de seguros, sendo necessário a tributação no anexo III. Fui verificar no mês 02/2026 e vi que foi emitido notas em dois CNAE, um deles que tributada exclusivamente no anexo V e as demais receitas seria no anexo III. + +Vi então que fiz a apuração do dois meses todas tributando no anexo V e não fiz a mudança de natureza ao importar, pois também havia entendido que o correto seria no anexo V. +No sistema não tenho como importar as notas em duas naturezas diferentes se não houver retenção, todos os meses importo as notas e preciso alterar manualmente, mas exclusivamente nos meses 02 e 03 não fiz essa alteração pois tive o entendimento que seria tudo tributado no anexo V.------Fernanda Pereira de Souza2026-04-28------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroMonitorar o recebimento dos valores devidos a De Paula (10.053,33)31/08/202630/09/2026Prorrogado devido ainda faltar R$ 2.630,67 para recebimento (provalmente finalize no próximo mês considerando o histórico)Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
22/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2.130,64 recebido em 16/06/2026.
20/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Valor de R$ 2.359,30 recebido em 20/07/2026.
24/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 2,932,72 recebido em 20/08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ainda faltar R$ 2.630,67 para recebimento (provalmente finalize no próximo mês considerando o histórico) +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3807 / Ação 5513

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/06/2026 10:19- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida218 EDNA SANCHES & CIA LTDA - A empresa foi finalizada na última semana, porém não havia mais agenda da Elizangela. + + +503 TAROBA CONSTRUCOES LTDA - Elizangela comentou que havia se reunido com o Sr. Renato, e eles não teriam disponibilidade para reunião em tempo antes da viagem dela, dessa forma ficou para junho a reunião, para já aproveitar e analisar as empresas novas do grupo. + + +1603 ALTA GAMMA LTDA - O sócio esta em viagem para a Europa e ainda não retornou. + + +1634 MINERO MIX CONCRETOS LTDA - Os balancetes foram enviados ao cliente porém ele não demonstrou interesse na reunião, esse mês vamos fazer para apresentação da empresa nova do grupo. + + +1968 GLYMAX BRASIL LTDA - Empresa ainda não iniciou a movimentação. + +1311 LOUMAR TURISMO LTDA - Grupo fechado no final do mês e, ainda não tentei contato para agendar reunião, temos tido bastante questionamento deles em relação a algumas operações. + +1666 FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA + +2020 3DI ENGENHARIA LTDA + +As duas últimas questionamos sobre a reunião no envio do balancete e sem retorno até o momento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaExceto pela empresa GLYMAX, as reuniões deverão ser feitas no mês 06/2026.30/06/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/06/2026------01/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3806 / Ação 5514

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2026 09:58- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Receita de prestação de serviços referente à competência de março/2026, no valor de R$ 200,00, não apurada no DAS.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente entrou em contato informando que recebeu uma mensagem da Prefeitura em seu portal referente a uma divergência na base de cálculo dos serviços prestados no mês de março/26. + +Após análise, identifiquei a ausência de uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 200,00 na apuração do período. A nota não foi considerada devido a uma falha minha na importação dos documentos. + +Na ocasião, o portal da Prefeitura estava configurado com um limite de exibição/baixa de 50 notas fiscais. Como no mês em questão existiam 51 notas, uma delas acabou ficando fora do processo de importação e, consequentemente, não foi refletida nos relatórios utilizados para conferência. Por esse motivo, os relatórios apresentaram valores compatíveis com as informações importadas naquele momento. + +Até o momento da verificação, o débito ainda não consta no portal da Prefeitura no nosso acesso.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-06-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar PGDAS competências 03/2026 a 05/2026 e verificar se haverá alteração no valor dos impostos devido a mudança no valor do RBT12.25/06/2026------------Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Retificações realizados.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3806 / Ação 5515

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2026 10:00- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Receita de prestação de serviços referente à competência de março/2026, no valor de R$ 200,00, não apurada no DAS.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente entrou em contato informando que recebeu uma mensagem da Prefeitura em seu portal referente a uma divergência na base de cálculo dos serviços prestados no mês de março/26. + +Após análise, identifiquei a ausência de uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 200,00 na apuração do período. A nota não foi considerada devido a uma falha minha na importação dos documentos. + +Na ocasião, o portal da Prefeitura estava configurado com um limite de exibição/baixa de 50 notas fiscais. Como no mês em questão existiam 51 notas, uma delas acabou ficando fora do processo de importação e, consequentemente, não foi refletida nos relatórios utilizados para conferência. Por esse motivo, os relatórios apresentaram valores compatíveis com as informações importadas naquele momento. + +Até o momento da verificação, o débito ainda não consta no portal da Prefeitura no nosso acesso.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-06-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar a guia complementar e enviar ao cliente, explicando o ocorrido e assumindo juros/multa.25/06/2026------------Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Guia enviada ao cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7835110&contact_log=298
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3806 / Ação 5516

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2026 10:01- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Receita de prestação de serviços referente à competência de março/2026, no valor de R$ 200,00, não apurada no DAS.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente entrou em contato informando que recebeu uma mensagem da Prefeitura em seu portal referente a uma divergência na base de cálculo dos serviços prestados no mês de março/26. + +Após análise, identifiquei a ausência de uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 200,00 na apuração do período. A nota não foi considerada devido a uma falha minha na importação dos documentos. + +Na ocasião, o portal da Prefeitura estava configurado com um limite de exibição/baixa de 50 notas fiscais. Como no mês em questão existiam 51 notas, uma delas acabou ficando fora do processo de importação e, consequentemente, não foi refletida nos relatórios utilizados para conferência. Por esse motivo, os relatórios apresentaram valores compatíveis com as informações importadas naquele momento. + +Até o momento da verificação, o débito ainda não consta no portal da Prefeitura no nosso acesso.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-06-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito nos honorários do cliente no valor de R$ 7,4230/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/06/2026------25/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,42 creditado no honorário 06.2026.
25/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3806 / Ação 5517

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2026 10:02- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Receita de prestação de serviços referente à competência de março/2026, no valor de R$ 200,00, não apurada no DAS.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente entrou em contato informando que recebeu uma mensagem da Prefeitura em seu portal referente a uma divergência na base de cálculo dos serviços prestados no mês de março/26. + +Após análise, identifiquei a ausência de uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 200,00 na apuração do período. A nota não foi considerada devido a uma falha minha na importação dos documentos. + +Na ocasião, o portal da Prefeitura estava configurado com um limite de exibição/baixa de 50 notas fiscais. Como no mês em questão existiam 51 notas, uma delas acabou ficando fora do processo de importação e, consequentemente, não foi refletida nos relatórios utilizados para conferência. Por esse motivo, os relatórios apresentaram valores compatíveis com as informações importadas naquele momento. + +Até o momento da verificação, o débito ainda não consta no portal da Prefeitura no nosso acesso.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-06-19------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar os encargos do indicador do colaborador: R$ 7,4231/07/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/06/2026------26/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Desconto realizado na folha de pagamento de 06/2026.
26/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3806 / Ação 5518

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil23/06/2026 10:03- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 931 - VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.328.744/0001-89Receita de prestação de serviços referente à competência de março/2026, no valor de R$ 200,00, não apurada no DAS.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente entrou em contato informando que recebeu uma mensagem da Prefeitura em seu portal referente a uma divergência na base de cálculo dos serviços prestados no mês de março/26. + +Após análise, identifiquei a ausência de uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 200,00 na apuração do período. A nota não foi considerada devido a uma falha minha na importação dos documentos. + +Na ocasião, o portal da Prefeitura estava configurado com um limite de exibição/baixa de 50 notas fiscais. Como no mês em questão existiam 51 notas, uma delas acabou ficando fora do processo de importação e, consequentemente, não foi refletida nos relatórios utilizados para conferência. Por esse motivo, os relatórios apresentaram valores compatíveis com as informações importadas naquele momento. + +Até o momento da verificação, o débito ainda não consta no portal da Prefeitura no nosso acesso.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-06-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a extração e conferência dos arquivos da prefeitura31/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Assunto tratado no treinamento com a equipe fiscal, realizado dia 27/06/2026 das 10:00 as 12:00.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento 2344 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3809 / Ação 5519

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração24/06/2026 15:52- Debora de Paula Lopes------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao verificar O.S. lançadas através do Portal da Legalização, nesse caso em específico, o cadastro de uma Licença Sanitária de uma filial, não localizei no Portal a O.S. lançada. + +Dessa forma, entrei em contato com o Dpto. Financeiro para validarem se a O.S. consta como lançada, porém não conseguiram encontrá-la, fui orientada pelo setor Financeiro a entrar em contato com o Willian do Dpto. de Inovação para ele verificar. + +Fui informada pelo Willian que há dois sistemas, sendo que em um deles pode ocorrer de a empresa contendo filial não ter sido vinculada ao sistema da O.S. do Dpto. Financeiro, e que a O.S. lançada se encontrava no local chamado "O.S. Provisória", informei o Dpto. Financeiro, e ao procurar a O.S. novamente, ela não foi encontrada. + +Assim, o Dpto. Financeiro decidiu entrar em contato diretamente com o Dpto. de Inovação a fim de ajustar o ocorrido. + +Coincidentemente verifiquei a O.S. dessa empresa em que ocorreu esse erro, geralmente, não realizamso tal conferência, portanto, não temos como saber se houveram outros erros com relação ao lançamento de O.S. via Portal da Legalização.------------Não------------Willian Thiago da Costa Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento de O.S. de Licença Sanitária é realizado de forma automática no Portal do Financeiro. O processo acontece da seguinte forma: + +- Se a empresa informada na O.S. possui cadastro no sistema OMIE, ele cadastra a O.S., caso contrário, é cadastrada uma O.S. Provisória, que o Depto. Financeiro precisa ajustar antes de realizar a cobrança dos honorários. + +Conforme as imagens em anexo, a empresa informada não estava cadastrada no OMIE e a O.S. Provisória foi criada. Portanto, não houve falha no processo de integração.------Bruno Lima Cassulli2026-06-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCadastrar a filial na Omie para que a O.S possa ser debitada;30/06/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/06/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Algumas filiais não são e não serão cadastradas na Omie, porque não têm honorário fixo, ou seja, o honorário está incluso ao honorário da matriz. Como mencionado pelo Bruno, o processo está correto e não há falha, mas como é um sistema que foi criado recentemente, nós do departamento financeiro não conferimos nas ordens provisórias, por isso não foi localizada. E esta conferência está junto ao processo de faturamento que será publicado em breve.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3809 / Ação 5520

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração24/06/2026 15:53- Debora de Paula Lopes------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao verificar O.S. lançadas através do Portal da Legalização, nesse caso em específico, o cadastro de uma Licença Sanitária de uma filial, não localizei no Portal a O.S. lançada. + +Dessa forma, entrei em contato com o Dpto. Financeiro para validarem se a O.S. consta como lançada, porém não conseguiram encontrá-la, fui orientada pelo setor Financeiro a entrar em contato com o Willian do Dpto. de Inovação para ele verificar. + +Fui informada pelo Willian que há dois sistemas, sendo que em um deles pode ocorrer de a empresa contendo filial não ter sido vinculada ao sistema da O.S. do Dpto. Financeiro, e que a O.S. lançada se encontrava no local chamado "O.S. Provisória", informei o Dpto. Financeiro, e ao procurar a O.S. novamente, ela não foi encontrada. + +Assim, o Dpto. Financeiro decidiu entrar em contato diretamente com o Dpto. de Inovação a fim de ajustar o ocorrido. + +Coincidentemente verifiquei a O.S. dessa empresa em que ocorreu esse erro, geralmente, não realizamso tal conferência, portanto, não temos como saber se houveram outros erros com relação ao lançamento de O.S. via Portal da Legalização.------------Não------------Willian Thiago da Costa Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento de O.S. de Licença Sanitária é realizado de forma automática no Portal do Financeiro. O processo acontece da seguinte forma: + +- Se a empresa informada na O.S. possui cadastro no sistema OMIE, ele cadastra a O.S., caso contrário, é cadastrada uma O.S. Provisória, que o Depto. Financeiro precisa ajustar antes de realizar a cobrança dos honorários. + +Conforme as imagens em anexo, a empresa informada não estava cadastrada no OMIE e a O.S. Provisória foi criada. Portanto, não houve falha no processo de integração.------Bruno Lima Cassulli2026-06-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar o processo de cadastro de empresas/ filiais na OMIE10/07/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme descrito na ação 3809/ 5520, podem haver filiais sem cadastro. A atualização do processo se dará no faturamento, considerando essas particularidades. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3812 / Ação 5521

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física24/06/2026 16:07- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAlteração do posto de trabalho dos colaboradores30/06/2026------------Thiago de Oliveira Bion------------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------24/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Situação 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3812 / Ação 5522

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física24/06/2026 16:08- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaContratação de uma nova pessoa para executar o processo de emissão de NF + conciliação das Holdings03/07/2026------------Vitoria de Paula Kuhn------------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi contratada a colaboradora Isabela Eidt que iniciou em 07/2026 no departamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3812 / Ação 5523

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física24/06/2026 16:08- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar o sistema para emissão de Notas Fiscais31/07/202630/09/2026Prorrogar para 30/09, pois a Receita Federal alterou o prazo para implantação da NFS-e de Locação / Venda de Imóveis.Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogar para 30/09, pois a Receita Federal alterou o prazo para implantação da NFS-e de Locação / Venda de Imóveis. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
+

Ocorrência 3812 / Ação 5524

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física24/06/2026 16:10- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAdequar o processo das Holdings após as definições31/08/202630/09/2026As novas funções estão sendo descritas e definidas, assim como os processos mapeados. Necessita prorrogação.Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
24/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
28/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +As novas funções estão sendo descritas e definidas, assim como os processos mapeados. Necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
+

Ocorrência 3738 / Ação 5525

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro25/06/2026 11:26- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 6838 - ALVARO VOLPATO - CPF: 040.267.669-69Ao realizar a baixa dos serviços do cliente, identifiquei que a cobrança de honorários ainda está sendo enviada. Diante disso, conversei com a Cristiane para analisar a situação------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConfirmei que o recado da rescisão foi formalizado pelo Tareffa e também pela Ordem de Serviços, mas acredito que na troca de sistemas não me atentei que este cliente já estava rescindido. Uma maneira de solucionar este ocorrido é desativar o cliente do Tareffa, assim não continuará gerando serviços. +Cliente pagou 2 meses indevidos: R$ 316,42------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-04-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDevolver o valor pago indevidamente ao cliente explicando o ocorrido30/06/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Devolução realizada em 08/07/2026.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6921721&contact_log=50206 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3738 / Ação 5526

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro25/06/2026 11:28- Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 6838 - ALVARO VOLPATO - CPF: 040.267.669-69Ao realizar a baixa dos serviços do cliente, identifiquei que a cobrança de honorários ainda está sendo enviada. Diante disso, conversei com a Cristiane para analisar a situação------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConfirmei que o recado da rescisão foi formalizado pelo Tareffa e também pela Ordem de Serviços, mas acredito que na troca de sistemas não me atentei que este cliente já estava rescindido. Uma maneira de solucionar este ocorrido é desativar o cliente do Tareffa, assim não continuará gerando serviços. +Cliente pagou 2 meses indevidos: R$ 316,42------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-04-28------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar o processo de desativação das domésticas do Tareffa31/07/202631/10/2026Com as mudanças no departamento financeiro, vamos verificar se como ficará essa inativação do empregador doméstico.Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Entendo que a desativação deve ser realizada pelo setor responsável pelo serviço. Nesse caso, após o envio do último honorário, o setor financeiro deverá realizar a exclusão do serviço no Tareffa.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para verificar junto ao Dep. Financeiro sobre o último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Com as mudanças no departamento financeiro, vamos verificar se como ficará essa inativação do empregador doméstico. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3781 / Ação 5530

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/06/2026 14:44- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Em análise do fechamento contábil ref. 05/2026 identifiquei que o pagamento da rescisão do colaborador JOAO ALBERTO DOLBERTH está divergente do documento enviado pelo departamento pessoal. +Foi pago o total bruto R$794,60, sem considerar as deduções de R$53,06. + +Comunicação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7361578&contact_log=1750------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Indicador com meta não atingidaNo momento da inclusão no fluxo de pagamentos, foi considerado de forma errônea o valor bruto de R$ 794,60 ao invés do liquido de R$ 741,54, valor incorreto foi agendado e pago para o colaborador gerando a diferença de 53,06 no pagamento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-06-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoConversar com o Síndico para alinhar a correção a ser realizada30/06/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Cristiano Silverio - Ocorreu a rescisão da empresa, temos um boleto final que pode ser descontado o valor total do mesmo....
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3781 / Ação 5531

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/06/2026 14:45- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Em análise do fechamento contábil ref. 05/2026 identifiquei que o pagamento da rescisão do colaborador JOAO ALBERTO DOLBERTH está divergente do documento enviado pelo departamento pessoal. +Foi pago o total bruto R$794,60, sem considerar as deduções de R$53,06. + +Comunicação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7361578&contact_log=1750------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Indicador com meta não atingidaNo momento da inclusão no fluxo de pagamentos, foi considerado de forma errônea o valor bruto de R$ 794,60 ao invés do liquido de R$ 741,54, valor incorreto foi agendado e pago para o colaborador gerando a diferença de 53,06 no pagamento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-06-08------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar se todos os condomínios em que temos BPO Financeiro é gerado Arquivo Bancário17/07/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Atualmente, prestamos serviço de BPO para os seguintes condomínios e associações: + +1790 +1119 +1258 +1786 +1787 +2047 +1763 +1118 +1480 + +Dessa relação, apenas o condomínio 1258 e 1480 possuem empregados ativos e, nos dois não utilizamos arquivo bancário, imagino que por terem apenas um empregado e não utilizarem conta salário. + +No caso da empresa 2045, não enviamos arquivo bancário naquela rescisão porque não houve abertura de conta salário para aquele empregado.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3790 / Ação 5532

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/06/2026 15:14- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Cliente abriu uma comunicação solicitado a alteração de uma empregada que faz a jornada de 6 horas diárias, ao averiguar em relação ao valor da hora do empregado percebi que o salário hora com a alteração para jornada de 7:20 diárias, o valor da hora ficaria menor. Ao explicar para a empresa foi nos dito que já havia sido feita uma alteração desta forma no passado para outro empregador.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo validar a alteração do outro empregado foi constatado que não havia orientação para a empresa, a cliente mostrou insatisfação por no passado não ter sido informada de tal situação. + +Ao final a empresa decidiu prosseguir com a alteração da empregada apesar da divergência no salário.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-06-15------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRegistrar nas particularidades o acordado com o cliente.30/06/2026------------Gustavo Pandolfo ChagaJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/06/2026------08/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Gustavo Pandolfo Chaga - Registrado
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3790 / Ação 5533

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/06/2026 15:33- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Cliente abriu uma comunicação solicitado a alteração de uma empregada que faz a jornada de 6 horas diárias, ao averiguar em relação ao valor da hora do empregado percebi que o salário hora com a alteração para jornada de 7:20 diárias, o valor da hora ficaria menor. Ao explicar para a empresa foi nos dito que já havia sido feita uma alteração desta forma no passado para outro empregador.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo validar a alteração do outro empregado foi constatado que não havia orientação para a empresa, a cliente mostrou insatisfação por no passado não ter sido informada de tal situação. + +Ao final a empresa decidiu prosseguir com a alteração da empregada apesar da divergência no salário.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-06-15------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar uma orientação padrão para o cliente.30/06/202631/07/2026Prorrogado conforme solicitação da PriscilaPriscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/06/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da Priscila +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/07/2026 - Priscila Gomes - Em anexo a orientação padrão que será inserido no ITD de alterações contratuais.
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3790 / Ação 5534

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/06/2026 15:34- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Cliente abriu uma comunicação solicitado a alteração de uma empregada que faz a jornada de 6 horas diárias, ao averiguar em relação ao valor da hora do empregado percebi que o salário hora com a alteração para jornada de 7:20 diárias, o valor da hora ficaria menor. Ao explicar para a empresa foi nos dito que já havia sido feita uma alteração desta forma no passado para outro empregador.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo validar a alteração do outro empregado foi constatado que não havia orientação para a empresa, a cliente mostrou insatisfação por no passado não ter sido informada de tal situação. + +Ao final a empresa decidiu prosseguir com a alteração da empregada apesar da divergência no salário.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-06-15------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar os colaboradores no treinamento mensal.30/06/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------25/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da Priscila +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3808 / Ação 5527

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/06/2026 14:33- Giovanna Lazarim------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80Ao realizar a conferencia do ipi da com 04/2026 foi possível identificar que a guia foi enviada em duplicidade para o cliente, valor do ipi incluso na guia de DCTFWEB e na guia de IPI mensal.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA guia de INSS e RETIDOS é encaminhada para ADVintegra fazer compensação de impostos. Dessa compensação, sempre sobra um valor residual ( guia emitida pela ADV), a ser encaminhado para o cliente realizar pagamento. + +Na comp. 04/2026, a guia foi devidamente encaminhada para compensação, e foi retornado os relatórios e guia residual. + +Na competência 05/2026, a contadora verificou que nesta guia de INSS E RETIDOS estava também o IPI, sendo que eu havia encaminhado a guia de IPI apartado, como deve ser feito. + +Para ser feita a compensação dos impostos, a DCTFWeb deve estar entregue, e acredito que a ADV, ao gerar a guia resid, não desmarcou o IPI, que já havia sido informado através do MIT. + +Desta forma, o cliente pagou o IPI em duplicidade, tanto pela guia de IPI gerada por mim, quanto pela guia de INSS e RETIDOS.------Giovanna Lazarim2026-06-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o processo de PerdComp do valor pago a maior17/07/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------26/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Crédito de IPI competência 04/2026, pago indevidamente, compensado o valor de 403,23, no débito de IPI da competência 05/2026.
26/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3808 / Ação 5528

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/06/2026 14:34- Giovanna Lazarim------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80Ao realizar a conferencia do ipi da com 04/2026 foi possível identificar que a guia foi enviada em duplicidade para o cliente, valor do ipi incluso na guia de DCTFWEB e na guia de IPI mensal.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA guia de INSS e RETIDOS é encaminhada para ADVintegra fazer compensação de impostos. Dessa compensação, sempre sobra um valor residual ( guia emitida pela ADV), a ser encaminhado para o cliente realizar pagamento. + +Na comp. 04/2026, a guia foi devidamente encaminhada para compensação, e foi retornado os relatórios e guia residual. + +Na competência 05/2026, a contadora verificou que nesta guia de INSS E RETIDOS estava também o IPI, sendo que eu havia encaminhado a guia de IPI apartado, como deve ser feito. + +Para ser feita a compensação dos impostos, a DCTFWeb deve estar entregue, e acredito que a ADV, ao gerar a guia resid, não desmarcou o IPI, que já havia sido informado através do MIT. + +Desta forma, o cliente pagou o IPI em duplicidade, tanto pela guia de IPI gerada por mim, quanto pela guia de INSS e RETIDOS.------Giovanna Lazarim2026-06-23------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar o processo de PerdComp quando há a compensação da ADVIntegra validando os valores compensados antes do envio ao cliente17/07/202628/07/2026O processo foi enviado para a Controladoria, prorrogado para análise publicação.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O processo foi enviado para a Controladoria, prorrogado para análise publicação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
30/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Processo de PerdComp escrito e mapeado - ITD COTR 751158
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3808 / Ação 5529

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil25/06/2026 14:37- Giovanna Lazarim------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80Ao realizar a conferencia do ipi da com 04/2026 foi possível identificar que a guia foi enviada em duplicidade para o cliente, valor do ipi incluso na guia de DCTFWEB e na guia de IPI mensal.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Processo não está definido claramenteA guia de INSS e RETIDOS é encaminhada para ADVintegra fazer compensação de impostos. Dessa compensação, sempre sobra um valor residual ( guia emitida pela ADV), a ser encaminhado para o cliente realizar pagamento. + +Na comp. 04/2026, a guia foi devidamente encaminhada para compensação, e foi retornado os relatórios e guia residual. + +Na competência 05/2026, a contadora verificou que nesta guia de INSS E RETIDOS estava também o IPI, sendo que eu havia encaminhado a guia de IPI apartado, como deve ser feito. + +Para ser feita a compensação dos impostos, a DCTFWeb deve estar entregue, e acredito que a ADV, ao gerar a guia resid, não desmarcou o IPI, que já havia sido informado através do MIT. + +Desta forma, o cliente pagou o IPI em duplicidade, tanto pela guia de IPI gerada por mim, quanto pela guia de INSS e RETIDOS.------Giovanna Lazarim2026-06-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinar a equipe Fiscal após a definição do processo31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido aos treinamentos de Reforma Tributária no mês de Julho, além das demandas do departamento, não foi possível realizar tal demanda. Prazo prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Vamos tratar desse assunto quando tiver o treinamento do fiscal de NC, está previsto para acontecer dia 26/09.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3803 / Ação 5535

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/06/2026 14:31- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia e texto explicativo à cliente26/06/202610/07/2026Prorrogado considerando que ainda não houve devolutiva da Prefeitura.Giovanna LazarimBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------26/06/2026------21/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Giovanna Lazarim - Ao abrir a comunicação para encaminhar a guia para a cliente, notei que o município onde foi emitida a guia foi Nova Iguaçu - RJ, não Nova Friburgo. Desta forma, voltamos a tentar encontrar uma forma de emitir a guia para o município correto.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado considerando que ainda não houve devolutiva da Prefeitura. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3814 / Ação 5536

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/06/2026 16:17- Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Guia do DIFAL no valor de R$ 27,60 referente competência 02/2026 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA Amanda, do setor Tributário, ao tentar emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND) Estadual, identificou a existência de um débito referente à competência 02/2026. Em seguida, a situação foi repassada para minha análise. Ao verificar a ocorrência, constatei que a DeSTDA da competência havia sido devidamente transmitida, porém a guia para recolhimento do imposto não foi gerada/enviada. O valor pendente é de R$ 27,60.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao Dpto Financeiro para pagamento com data de vencimento em 30/06. + +Conforme decisão da DIEX, escritório irá assumir o pagamento da guia.29/06/2026------------Guilherme de Araújo Gomes FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------26/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2026 - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira -
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3814 / Ação 5537

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil26/06/2026 17:47- Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Guia do DIFAL no valor de R$ 27,60 referente competência 02/2026 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA Amanda, do setor Tributário, ao tentar emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND) Estadual, identificou a existência de um débito referente à competência 02/2026. Em seguida, a situação foi repassada para minha análise. Ao verificar a ocorrência, constatei que a DeSTDA da competência havia sido devidamente transmitida, porém a guia para recolhimento do imposto não foi gerada/enviada. O valor pendente é de R$ 27,60.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoPagar a guia integralmente pela De Paula conforme decisão da Diex descrita na ação 553630/06/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Patricia Valle Carriello------------26/06/2026------26/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/06/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 26/06/2026 e será custo integral da De Paula.
26/06/2026 - Patricia Valle Carriello - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3816 / Ação 5538

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal26/06/2026 17:57- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Foi realizada folha complementar da competência 05/2026. Contudo, como a DCTFWeb já havia sido enviada ao cliente anteriormente, não foi efetuada a respectiva retificação nem emitida a guia complementar para recolhimento. Dessa forma, permaneceu pendente o recolhimento do valor de R$ 473,04, referente aos encargos apurados na folha complementar.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm atendimento à solicitação do cliente, realizamos o cálculo da folha complementar da competência 05/2026 para inclusão da verba de gratificação de função, para o empregado ALLAN DA SILVA RIBEIRO, que não havia sido considerada na folha original. + +Também foram efetuadas as devidas retificações no eSocial, o envio da GFD complementar e a atualização das informações pertinentes. + +Contudo, considerando que a DCTFWeb da competência já havia sido enviada com base nas informações originais, os valores incidentes sobre a folha complementar não foram contemplados na guia. + +Valor da guia: R$ 473,04 +Valor Juros/Multa: R$ 14,00 - Vencimento 30/06 (Guia em anexo)------Priscila Gomes2026-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEmitir a guia complementar e enviar ao cliente.30/06/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------26/06/2026------29/06/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/06/2026 - Priscila Gomes - Guia emitida e enviada ao cliente na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7891420&contact_log=67 + +Memorando em anexo.
29/06/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3817 / Ação 5539

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTFisco/Contábil26/06/2026 17:59- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1226 - LS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.968.993/0001-79No dia 18/06/2026, a sócia Leticia entrou em contato informando que seu pedido de salário maternidade havia sido indeferido pelo INSS. Entre os motivos apresentados pela previdência, constava que a requerente não havia se afastado da atividade remunerada após o fato gerador, conforme exige o art. 71-C da Lei nº 8.213/91.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 06/04/2026, a sócia nos informou que daria entrada no benefício e orientamos ela quanto ao processo, porém não realizamos o ajuste no sistema, suspendendo a retirada de pró-labore, permanecendo lançamentos de pró-labore desde 26/03/2026 (data do nascimento da criança) até a competência 05/2026.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosORIENTAR COLABORADORES SOBRE AFASTAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE SÓCIA30/06/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------------29/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Treinamento código 2287 realizado em 27/06.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3815 / Ação 5544

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/06/2026 10:23- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Consultoria tributária identificou pendência no Estado do Paraná devido a falta de entrega de Sped ICMS do mês de 03/2026.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDepartamento de legalização informou via comunicação do Tareffa no grupo de gerentes sobre a alteração contratual da empresa que mudou de endereço e de Estado e, nesta comunicação adicionei os responsáveis Fiscal e Contabil. + +Conforme processo acordado (mas ainda não descrito), abri o card no Asana para que os responsáveis realizássem a leitura da alteração, porém, na correria adicionei no card apenas a Contadora. + +Há alguns dias, revisei os cards de alteração contratual do Asana e, então, notei que não havia marcado a Fiscal. Realizei a marcação a 15 dias atrás. + +O serviço foi adicionado, pois, na competência de Abril a Fiscal solicitou a abertura do serviço de Sped para entregar a movimentação do mês. + +Porém, como a alteração de endereço ocorreu em março e a criação da IE no Paraná é automática, abriu pendência no Estado por ausência de declaração da competência Março.------Lhais Vergilio Delavy2026-06-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerficamos que não houve movimentação de NFE entradas/saídas em março na matriz, portanto, realizar a entrega do arquivo sem movimentação. +Em caso de multa pelo atraso na entrega, abrir mais uma ação para tratarmos.03/07/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------29/06/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/06/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Realizei a entrega da EFD Fiscal no dia 29/06/2026. Consultei o extrato de pendências hoje (30/06) e a pendência de EFD omissa já não consta mais. A possível multa também não aparece no extrato. Agora, será necessário aguardar para verificar se haverá algum lançamento posteriormente.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3815 / Ação 5545

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil29/06/2026 10:26- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Consultoria tributária identificou pendência no Estado do Paraná devido a falta de entrega de Sped ICMS do mês de 03/2026.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDepartamento de legalização informou via comunicação do Tareffa no grupo de gerentes sobre a alteração contratual da empresa que mudou de endereço e de Estado e, nesta comunicação adicionei os responsáveis Fiscal e Contabil. + +Conforme processo acordado (mas ainda não descrito), abri o card no Asana para que os responsáveis realizássem a leitura da alteração, porém, na correria adicionei no card apenas a Contadora. + +Há alguns dias, revisei os cards de alteração contratual do Asana e, então, notei que não havia marcado a Fiscal. Realizei a marcação a 15 dias atrás. + +O serviço foi adicionado, pois, na competência de Abril a Fiscal solicitou a abertura do serviço de Sped para entregar a movimentação do mês. + +Porém, como a alteração de endereço ocorreu em março e a criação da IE no Paraná é automática, abriu pendência no Estado por ausência de declaração da competência Março.------Lhais Vergilio Delavy2026-06-29------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosA inclusçao de serviços no momento da alteração contratual ainda não está 100%, verificar possibilidade de criação automatica dos serviços no tareffa.31/07/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------29/06/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - A inclusão ocorre de forma automatica, porém, neste caso em específico o serviço estava desativado, pois, era outro escritório que realizava a entrega do Sped ICMS, já que se tratava de outro Estado.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3816 / Ação 5541

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2026 08:33- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Foi realizada folha complementar da competência 05/2026. Contudo, como a DCTFWeb já havia sido enviada ao cliente anteriormente, não foi efetuada a respectiva retificação nem emitida a guia complementar para recolhimento. Dessa forma, permaneceu pendente o recolhimento do valor de R$ 473,04, referente aos encargos apurados na folha complementar.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm atendimento à solicitação do cliente, realizamos o cálculo da folha complementar da competência 05/2026 para inclusão da verba de gratificação de função, para o empregado ALLAN DA SILVA RIBEIRO, que não havia sido considerada na folha original. + +Também foram efetuadas as devidas retificações no eSocial, o envio da GFD complementar e a atualização das informações pertinentes. + +Contudo, considerando que a DCTFWeb da competência já havia sido enviada com base nas informações originais, os valores incidentes sobre a folha complementar não foram contemplados na guia. + +Valor da guia: R$ 473,04 +Valor Juros/Multa: R$ 14,00 - Vencimento 30/06 (Guia em anexo)------Priscila Gomes2026-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar com o cliente sobre a responsabilidade de informação sobre o pagamento de gratificação30/06/2026------------Priscila GomesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/06/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Priscila Gomes - Foi conversado com a Sheila via telefone, ela ficou de nos informar quando o pagamento deverá ocorrer.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3816 / Ação 5542

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/06/2026 08:36- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Foi realizada folha complementar da competência 05/2026. Contudo, como a DCTFWeb já havia sido enviada ao cliente anteriormente, não foi efetuada a respectiva retificação nem emitida a guia complementar para recolhimento. Dessa forma, permaneceu pendente o recolhimento do valor de R$ 473,04, referente aos encargos apurados na folha complementar.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEm atendimento à solicitação do cliente, realizamos o cálculo da folha complementar da competência 05/2026 para inclusão da verba de gratificação de função, para o empregado ALLAN DA SILVA RIBEIRO, que não havia sido considerada na folha original. + +Também foram efetuadas as devidas retificações no eSocial, o envio da GFD complementar e a atualização das informações pertinentes. + +Contudo, considerando que a DCTFWeb da competência já havia sido enviada com base nas informações originais, os valores incidentes sobre a folha complementar não foram contemplados na guia. + +Valor da guia: R$ 473,04 +Valor Juros/Multa: R$ 14,00 - Vencimento 30/06 (Guia em anexo)------Priscila Gomes2026-06-26------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar creditos nos honorários do cliente no valor de R$ 14,0031/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/06/2026------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 14,00 creditado no honorário 07/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3817 / Ação 5543

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTFisco/Contábil29/06/2026 08:40- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1226 - LS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.968.993/0001-79No dia 18/06/2026, a sócia Leticia entrou em contato informando que seu pedido de salário maternidade havia sido indeferido pelo INSS. Entre os motivos apresentados pela previdência, constava que a requerente não havia se afastado da atividade remunerada após o fato gerador, conforme exige o art. 71-C da Lei nº 8.213/91.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 06/04/2026, a sócia nos informou que daria entrada no benefício e orientamos ela quanto ao processo, porém não realizamos o ajuste no sistema, suspendendo a retirada de pró-labore, permanecendo lançamentos de pró-labore desde 26/03/2026 (data do nascimento da criança) até a competência 05/2026.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoValidar as correções necessárias para conseguir o benefício junto a previdência03/07/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/06/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Realizada a exclusão das informações perante o eSocial e cadastrado o perido de recurso perante a Previdência Social.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3818 / Ação 5540

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração29/06/2026 07:27- Debora de Paula Lopes------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaForam executados aproximadamente 84% dos chamados em abertos. Dentre esses chamados, não foi possível concluir 5 chamados pela dificuldade do cliente em atender as demandas. Em todos os casos foram acionados os responsáveis, porém sem devolutiva. + +1985 - Cliente com pendências de acesso já um certo tempo, dificuldade aparenta ser pela prestação de serviço em Santa Helena, mas que pode ser feita via remotamente, já foi informado, mas eles se prendem a justificativa de que deveria ser presencial. + +1147 - Já foi entrado em contato diversas vezes para o cadastro do Sicredi, foi até feito o cadastro via Anydesk, mas a cliente saiu da tela no ato da autenticação via token e não concluiu o acesso. + +1634 - Muito difícil tratar algo com o Jonathan, não responde nossas demandas até foi informado pelos colaboradores para a simples autorização do dispositivo, e isso foi avisado presencialmente após reunião. + +1879 - são referente a duas contas bancárias. porém não responde ao telefone, até chegou comunicar via Set Comunica que não utiliza o tareffa, porém ao solicitar o cadastro do acesso, não retornou mais.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar com a gerente outro tipo de abordagem, ou até deixar as responsabilidades do envio dos extratos e relatórios para os colaboradores.30/06/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------29/06/2026------04/07/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alinhadas as ações, que serão acompanhadas através da NC 3833/5563. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3805 / Ação 5547

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria01/07/2026 11:42- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Durante a conferência do balancete, foi identificada uma divergência no valor recolhido na conta 1542 – ICMS ST. A situação foi comunicada ao Adiel em 06/04/2026, ocasião em que ele informou que verificaria o ocorrido e providenciaria o envio das guias para recolhimento da diferença. +Na conferência realizada no mês seguinte, a divergência nos recolhimentos ainda permanecia. Em conversa com Adiel, foi informado que as guias de FECOP não estava sendo enviadas e que seriam realizadas as verificações necessárias para regularização. +Segue relação das guias levantadas pelo BPO que não houve o envio para o cliente.------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNa emissão das notas fiscais com incidência de Substituição Tributária, foram geradas apenas as guias de ICMS-ST, não sendo emitidas as respectivas guias de FECOP. Após análise da tributação aplicada nas operações, foi identificado que havia necessidade de ajuste nas regras do sistema para o cálculo desse imposto, correção que foi posteriormente realizada. No entanto, as guias referentes ao FECOP não foram geradas após a regularização da parametrização. Em conversa com o Wesley, verificamos que esses valores acabaram não sendo identificados durante as conferências realizadas à época. Como se tratam de operações esporádicas com incidência de FECOP, a ausência das guias passou despercebida na conferência.------Adiel dos Santos Pinto Junior2026-06-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar as guias ao cliente explicando o ocorrido e informando que a De Paula assumirá os encargos + +Realizar o acompanhamento aqui nesta comunicação o valor dos encargos para abrirmos a ação ao Financeiro.03/07/2026------------Adiel dos Santos Pinto JuniorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Foi feita uma ligação à cliente explicando o ocorrido e também foi enviado na tarefa e grupo de WhatsApp. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=8046769
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3807 / Ação 5546

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/07/2026 10:43- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida218 EDNA SANCHES & CIA LTDA - A empresa foi finalizada na última semana, porém não havia mais agenda da Elizangela. + + +503 TAROBA CONSTRUCOES LTDA - Elizangela comentou que havia se reunido com o Sr. Renato, e eles não teriam disponibilidade para reunião em tempo antes da viagem dela, dessa forma ficou para junho a reunião, para já aproveitar e analisar as empresas novas do grupo. + + +1603 ALTA GAMMA LTDA - O sócio esta em viagem para a Europa e ainda não retornou. + + +1634 MINERO MIX CONCRETOS LTDA - Os balancetes foram enviados ao cliente porém ele não demonstrou interesse na reunião, esse mês vamos fazer para apresentação da empresa nova do grupo. + + +1968 GLYMAX BRASIL LTDA - Empresa ainda não iniciou a movimentação. + +1311 LOUMAR TURISMO LTDA - Grupo fechado no final do mês e, ainda não tentei contato para agendar reunião, temos tido bastante questionamento deles em relação a algumas operações. + +1666 FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA + +2020 3DI ENGENHARIA LTDA + +As duas últimas questionamos sobre a reunião no envio do balancete e sem retorno até o momento.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as reuniões pendentes no mês 07/2026 + +503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - Será agendanda na semana do dia 06 a 10/07. +1603 - ALTA GAMMA LTDA - Agendada para o dia 06/07. +1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Será agendada no mês 07/2026.31/07/202631/08/2026Prorrogada para realizar a reunião com a 1906.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/07/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - João Cândido Rodrigues - 503 - TAROBÁ CONSTRUÇÕES - Reunião realizada em 30/07/2026 as 10:00 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8226620&contact_log=18 +1603 - ALTA GAMA LTDA - Reunião realizada em 21/07/2026 as 14:00 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7970903&contact_log=18 +1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Cliente não pôde comparecer para a reunião cancelando a mesma.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para realizar a reunião com a 1906. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A empresa Handouss tem serviço mensal de reunião, portanto, é aberto para a contadora oferecer ao cliente horário para realização da reunião. A De Paula se colocou a disposição, mas foi o cliente que não pode comparecer, portanto, acredito que a ação pode ser encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3822 / Ação 5548

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física01/07/2026 15:19- Gabriel Plotegher de Barros------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90Falta de emissão e consequente envio de DARF de Carnê-Leão da cliente de Pessoa Física Carla Eliza Mombach Cremonese dentro do prazo correto.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSou o responsável pela emissão, controle e envio mensal dos DARFs de Carnê-Leão de nossos clientes Pessoa Física, atividade realizada, em regra, no início de cada mês. + +No entanto, por um lapso de atenção, acreditei que o DARF referente à competência 05/2026, com vencimento em 30/06/2026, já havia sido emitido e encaminhado à cliente Carla Eliza Mombach Cremonese. Ao iniciar as atividades da competência 06/2026, constatei que o DARF da competência anterior não havia sido enviado e, consequentemente, encontrava-se em atraso. + +Diante da situação, realizei imediatamente a emissão e o envio do documento. Contudo, em razão do vencimento já ter ocorrido, o DARF foi gerado com multa e juros. + +Multa R$ 8,24. +Juros R$ 24,99.------Gabriel Plotegher de Barros2026-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a emissão do DARF em atraso e enviar à cliente.01/07/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosDaniel Gustavo ManentiGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/07/2026------01/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - O DARF em atraso foi corretamente gerado e enviado à cliente em 01/07/2026 via Digisac. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3822 / Ação 5549

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física01/07/2026 15:23- Gabriel Plotegher de Barros------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90Falta de emissão e consequente envio de DARF de Carnê-Leão da cliente de Pessoa Física Carla Eliza Mombach Cremonese dentro do prazo correto.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSou o responsável pela emissão, controle e envio mensal dos DARFs de Carnê-Leão de nossos clientes Pessoa Física, atividade realizada, em regra, no início de cada mês. + +No entanto, por um lapso de atenção, acreditei que o DARF referente à competência 05/2026, com vencimento em 30/06/2026, já havia sido emitido e encaminhado à cliente Carla Eliza Mombach Cremonese. Ao iniciar as atividades da competência 06/2026, constatei que o DARF da competência anterior não havia sido enviado e, consequentemente, encontrava-se em atraso. + +Diante da situação, realizei imediatamente a emissão e o envio do documento. Contudo, em razão do vencimento já ter ocorrido, o DARF foi gerado com multa e juros. + +Multa R$ 8,24. +Juros R$ 24,99.------Gabriel Plotegher de Barros2026-07-01------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresVerificar com a DIEX o desconto dos encargos R$ 33,23 referente a multa (R$ 8,24) e juros (R$ 24,99).31/07/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/07/2026------01/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em conversa com a cliente, solicitei os dados bancários para realizarmos a devolução do valor da multa e juros. A mesma nos informou que não precisa devolver. A DIEX foi informada sobre a decisão da cliente. + +Sendo assim, não há o que se falar de desconto do colaborador. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3822 / Ação 5550

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física01/07/2026 15:26- Gabriel Plotegher de Barros------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90Falta de emissão e consequente envio de DARF de Carnê-Leão da cliente de Pessoa Física Carla Eliza Mombach Cremonese dentro do prazo correto.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSou o responsável pela emissão, controle e envio mensal dos DARFs de Carnê-Leão de nossos clientes Pessoa Física, atividade realizada, em regra, no início de cada mês. + +No entanto, por um lapso de atenção, acreditei que o DARF referente à competência 05/2026, com vencimento em 30/06/2026, já havia sido emitido e encaminhado à cliente Carla Eliza Mombach Cremonese. Ao iniciar as atividades da competência 06/2026, constatei que o DARF da competência anterior não havia sido enviado e, consequentemente, encontrava-se em atraso. + +Diante da situação, realizei imediatamente a emissão e o envio do documento. Contudo, em razão do vencimento já ter ocorrido, o DARF foi gerado com multa e juros. + +Multa R$ 8,24. +Juros R$ 24,99.------Gabriel Plotegher de Barros2026-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAnalisar um controle adequado do envio dos DARFs de Pessoa Física. Atualmente o controle de envio dos DARFs de Carnê-Leão estão sendo feitos em uma planilha. Buscar um melhor ferramenta para tal demanda.31/08/202630/09/2026A demanda permanece em tratativa com a Débora, contudo, ainda não foi definida a melhor solução ou opção de automação para atender a essa necessidade, deixando o processo de emissão e envio mais prático e seguro. Sendo assim, necessária a prorrogação do prazo.Gabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A demanda permanece em tratativa com a Débora, contudo, ainda não foi definida a melhor solução ou opção de automação para atender a essa necessidade, deixando o processo de emissão e envio mais prático e seguro. Sendo assim, necessária a prorrogação do prazo. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3822 / Ação 5551

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física01/07/2026 16:51- Gabriel Plotegher de Barros------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90Falta de emissão e consequente envio de DARF de Carnê-Leão da cliente de Pessoa Física Carla Eliza Mombach Cremonese dentro do prazo correto.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSou o responsável pela emissão, controle e envio mensal dos DARFs de Carnê-Leão de nossos clientes Pessoa Física, atividade realizada, em regra, no início de cada mês. + +No entanto, por um lapso de atenção, acreditei que o DARF referente à competência 05/2026, com vencimento em 30/06/2026, já havia sido emitido e encaminhado à cliente Carla Eliza Mombach Cremonese. Ao iniciar as atividades da competência 06/2026, constatei que o DARF da competência anterior não havia sido enviado e, consequentemente, encontrava-se em atraso. + +Diante da situação, realizei imediatamente a emissão e o envio do documento. Contudo, em razão do vencimento já ter ocorrido, o DARF foi gerado com multa e juros. + +Multa R$ 8,24. +Juros R$ 24,99.------Gabriel Plotegher de Barros2026-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar abertura de solicitação de Pós Vendas com o Dep. Comercial. Em conversa com a DIEX, a mesma solicitou abertura de Pós Vendas com o Dep. Comercial. + +Solicitação foi feita através do PID e todas as tratativas serão realizar pelo ASANA.01/07/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------01/07/2026------01/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1210440411520526/task/1216218455322215?focus=true + +Solicitação realizada e quadro aberto no ASANA. Tratamento no ASANA. + +Sendo assim, ação aberta apenas para registro. Encerrada. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5554

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------03/07/2026 08:44- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar EFD-Reinf 01/2025, transmitir a DCTFWeb da competencia, gerar a guia complementar de retidos para pagamento e encaminhar ao financeiro03/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Retificação efetuada conforme arquivos em anexo. +Guia encaminhada ao financeiro por comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7968238&contact_log=3226
06/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Segue guia complementar atualizada, com vencimento em 06/07/2026
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5555

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------03/07/2026 08:45- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar o informe de rendimentos para DPC e encaminhar a legalização06/07/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - Informe de rendimento gerado e enviado na comunicação: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7968238&contact_log=3226
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5556

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------03/07/2026 08:46- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEncaminhar informe de rendimentos para DPC10/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7968238&contact_log=50204 a Diex orienta não realizar o envio visto o atraso da informação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5557

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------03/07/2026 08:47- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o ajuste contábil referente aos valores no exercício 2026, sem alterar os lançamentos contábeis de 202510/07/2026------------Angélica Cristina Pego MarcelinoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/07/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/07/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Fiz a correção do lançamento na contabilidade conforme imagem abaixo
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5558

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------03/07/2026 08:48- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar o pagamento da guia complementar03/07/2026------------Diego Bueno CardozoPatricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 06/07/2026 e será custo integral da De Paula.
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3823 / Ação 5560

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/07/2026 17:56- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50Desde o mês de maio condôminos do condomínio Iguassu Falls Residence (1568), entraram em contato relatando ter baixado boletos no eivizinho/whatsapp e que estava apontando erro ao efetuar o pagamento, fiz os devidos testes, e realmente os boletos estavam com erro.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que o código de barras dos boletos baixados pelo Eivizinho/WhatsApp estavam diferentes dos boletos gerados no contabit, no dia 05/05/2026 reportei o erro ao Antônio através do tareffa, e ate o dia 26/06/2026 não tivemos retorno, data em que outro condômino relatou o mesmo erro, repassei a ele novamente a solicitação------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com o sistema para informar o ocorrido e verificar o que aconteceu07/07/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Foi realizado contato pelo Gerente e pela coordenadora, oportunidade em que foi identificado que este problema acontece apenas para os condomínios, onde os boletos são registrados via API- Neste caso é IMPORTANTE SEGUIR A ORDEM : GERAR BOLETOS ------ ARQ. REMESSA ----- E POR ÚLTIMO CLICAR NA ABA AO LADO IMPRIMIR BOLETOS ------GERAR DOCUMENTOS +O que ocorreu é que o processo estava sendo feito de forma invertida: GERAR BOLETOS ------ CLICAR NA ABA AO LADO IMPRIMIR BOLETOS ------GERAR DOCUMENTOS ------- ARQ. REMESSA, Nesse caso quando se gera o documento fica salvo uma numeração este boleto é disponibilizado no Robo, porém o Banco ao fazer via API o retorno de registro altera essa numeração .
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3823 / Ação 5561

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/07/2026 17:58- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50Desde o mês de maio condôminos do condomínio Iguassu Falls Residence (1568), entraram em contato relatando ter baixado boletos no eivizinho/whatsapp e que estava apontando erro ao efetuar o pagamento, fiz os devidos testes, e realmente os boletos estavam com erro.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que o código de barras dos boletos baixados pelo Eivizinho/WhatsApp estavam diferentes dos boletos gerados no contabit, no dia 05/05/2026 reportei o erro ao Antônio através do tareffa, e ate o dia 26/06/2026 não tivemos retorno, data em que outro condômino relatou o mesmo erro, repassei a ele novamente a solicitação------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoDiante do problema identificado para que o código de barras seja o mesmo nos boletos , se faz necessário gerar os documentos novamente , através do CONTABIT10/07/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - O gerente e a coordenadora , ao receberem a orientação do sistema CONTABIT, fizeram o processo de gerar os doumentos novamente, pois quando isso é feito os documentos são substituídos, de forma que o documento salvo o qual tem a comunicação com o Robô já é o mesmo de registro via API- Já houve registro e retorno desse registro ,portanto não irá mais alterar . +Abaixo, boleto extraído do CONTABIT- e do Robo onde estão com a mesma numeração
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3823 / Ação 5562

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios03/07/2026 18:05- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1568 - IGUASSU FALLS RESIDENCES - CNPJ: 39.377.425/0001-50Desde o mês de maio condôminos do condomínio Iguassu Falls Residence (1568), entraram em contato relatando ter baixado boletos no eivizinho/whatsapp e que estava apontando erro ao efetuar o pagamento, fiz os devidos testes, e realmente os boletos estavam com erro.------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi identificado que o código de barras dos boletos baixados pelo Eivizinho/WhatsApp estavam diferentes dos boletos gerados no contabit, no dia 05/05/2026 reportei o erro ao Antônio através do tareffa, e ate o dia 26/06/2026 não tivemos retorno, data em que outro condômino relatou o mesmo erro, repassei a ele novamente a solicitação------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-01------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer orientação da equipe da sequência a ser seguida na emissão dos boletos e no que isso pode implicar caso não seja realizada nessa sequência23/07/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------03/07/2026------06/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Eu(Gislaine) juntamente com o gerente chamamos a equipe ,explicamos o ocorrido e pontuamos o processo de emissão de boletos
03/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Registro da orientação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7981222&contact_log=47305
06/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3828 / Ação 5552

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento03/07/2026 08:41- Eduardo Siebre Neto------------Indicador não atingido------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaPara a competência 06/2026 havia uma empresa para implantação do balancete: + +2130 - CARAMELO AMARELO + +Não foi implantado o balancete na data prevista, colaboradora tinha outras demandas com prioridades e também os documentos contábeis ainda não haviam sido nos enviados.------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCobrar novamente a contabidade para envio dos documentos solicitados.31/07/202614/08/2026Eduardo conversou com a Contadora, que irá finalizar a implantação na próxima semana. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6712716&contact_log=43Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------03/07/2026------04/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/07/2026 - Eduardo Siebre Neto - Foi cobrado novamente a contabilidade anterior para o envio das informações e posterior implantação do balancete.
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Eduardo conversou com a Contadora, que irá finalizar a implantação na próxima semana. https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6712716&contact_log=43 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - O cliente foi novamente acionado quanto ao envio dos documentos contábeis e realizou o encaminhamento das informações solicitadas. + +A colaboradora responsável pela implantação do balancete efetuará esse procedimento até o dia 07/08, conforme programação desta semana.
04/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Balancete implantado na data de hoje (04/08/2026)
04/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3832 / Ação 5559

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização03/07/2026 17:13- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Foram revisados todos os processos de aberturas e alterações contratuais de empresas baixo/médio risco com prazo de conclusão em 06/2026. + +Indicador não atingido.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Indicador com meta não atingidaTivemos 4 processos de empresas baixo/médio risco (1 abertura e 3 alterações contratuais) com data de conclusão em 06/2026 e 1 foi finalizado dentro do prazo estipulado de 12 dias. + +Os demais não conseguimos finalizar por conta de pendências junto ao Corpo de Bombeiros, conforme segue: + +ABERTURAS: + +1) 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA +Data estimada conclusão: 11/06/2026 +Data conclusão: 02/07/2026 +Não atingido: esta empresa está dentro da 1879 - MARV, que ainda está regularizando seu CLCB e por essa razão não conseguimos concluir o CLCB da 2124 dentro do prazo previsto. + +ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: + +1) 1592 - BY MARINALVA CALLEGARIO LTDA +Data estimada conclusão: 11/06/2026 +Data conclusão: 02/07/2026 +Não atingido: ficou pendente a regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Para esta empresa a vistoria precisava ser agendada, pelo fato de não ficar alguém todos os dias no local. Por conta da agenda do Corpo de Bombeiros, somente foi possível marcar a vistoria para o dia 11/06/2026, depois o Corpo de Bombeiros remarcou para 19/06/2026 e o por fim o licenciamento foi liberado somente em julho. + +2) 2096 - VILA VITÓRIA UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA +Data estimada conclusão: 19/06/2026 +Data conclusão: ainda não concluído +Não atingido: faltou somente a parte de regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Sr. Laudelino solicitou aguardar para fazer o pedido de vistoria, pois o proprietário do imóvel ainda está fazendo o projeto de prevenção a incêndio do local. + +3) 2128 - DANIELLE BAZZANELLA FOTOGRAFIA LTDA +Data estimada conclusão: 26/06/2026 +Data conclusão: 26/06/2026 +Atingido------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar o prazo de conclusão do indicador, a fim de considerar o prazo de protocolo do processo junto ao Corpo de Bombeiros e não o prazo de conclusão do mesmo, conforme já alinhado com a DIEX e Controladoria. + +Verificar como serão avaliados os casos em que se quer é possível realizar o protocolo junto ao Corpo de Bombeiros, por decisão do cliente ou fatores externos.31/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriela de Moraes Alves da Silva------------04/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Entendo que os clientes que optaram por não protolocar a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser considerado como atingido, visto que não temos controle sobre a situação. Lembrando de que ao menos as orientações sobre a obrigatoriedade e a decisão do cliente por não regularizar devem estar registradas no ASANA.
31/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ajustado os indicadores, para contemplar o protocolo no corpo de bombeiros como concluído: + +5.04 Concluir o processo de abertura ou alteração contratual nos demais órgãos e realizar o protocolo no Corpo de Bombeiros de no mínimo 80% das empresas domicílio tributário em até 12 dias a partir da data do registro. +5.05 Concluir o processo de abertura ou alteração contratual nos demais órgãos e realizar o protocolo no Corpo de Bombeiros de no mínimo 80% das empresas de baixo/ médio risco em até 70 dias a partir da data do registro. +5.06 Concluir o processo de abertura ou alteração contratual nos demais órgãos e realizar o protocolo no Corpo de Bombeiros de no mínimo 80% das empresas de alto risco e/ou processos de integralização de imóveis em até 110 dias a partir da data do registro. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3833 / Ação 5563

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INO------04/07/2026 11:56------------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDos 41 chamados abertos com vencimentos para Junho, 6 chamados não foram possíveis finalizar conforme as informações no levantamento enviado em anexo.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFoi realizada uma reunião junto a DIEX foi definido que: + +Clientes Premium/ Platinum: Após todas as tratativas (Tareffa, WhatsApp, Ligação (de preferência com o sócio) sem sucesso, repassar para a Elizangela; + +Clientes Star/ Seed: Após todas as tratativas (Tareffa, WhatsApp, Ligação (de preferência com o sócio) sem sucesso, abrir formulário de pós vendas para o Juliano; + +Clientes Rocket: Após todas as tratativas (Tareffa, WhatsApp, Ligação (de preferência com o sócio) sem sucesso, retornar a demanda para a Ana Matias (Elizangela fará um texto padrão para envio aos clientes); + +Com o intuito de que os chamados sejam finalizados em tempo hábil.31/07/202610/08/2026Prorrogado para preenchimento do indicador do mês 07/2026.Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------07/07/2026------04/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2026 - Wagner Ferreira - Foi enviado aberto uma comunicação com o Rocket no tareffa para informá-la sobre as pendências de acessos da empresa VLF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8237633&contact_log=50205 + +Foi preenchido um formulário de pós-vendas ao Juliano para informar as pendências de acessos da empresa VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA. + +Foi aberto uma comunicação com a DIEX no tareffa para informar as pendências de acessos das empresas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8252726&contact_log=50205 + +041 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA +1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA +1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1636 - BRUJOMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para preenchimento do indicador do mês 07/2026. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
04/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram feitos ajustes nos processos e foram redesignadas as tratativas necessárias. As ações serão acompanhadas através da NC 3909/5741, referente ao indicador do mês 07/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3775 / Ação 5564

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento06/07/2026 10:24- Leticia Castelli de Lemos; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45O Bruno Bonete ao verificar os processos, verificou que não foram enviadas as taxas anuais de renovação de alvará da filial de Itajaí da empresa 1888-2 - JG IMPORTADORA LTDA. + +Verificamos que o serviço do Tareffa não foi lançado em janeiro, a empresa passou por alteração contratual, mudando o endereço da filial, e essa alteração foi registrada em 12/09/2025. + +Entramos em contato com o Gabriel Vargas e ele relatou que no Tareffa, a alteração de cidade foi realizada em 05/12/2025. Na ocasião, a Letícia alterou o município da filial de Joinville para Itajaí. + +O que pode ter ocorrido é que, nessa data, os serviços de janeiro já haviam sido gerados e não foram reprocessados após essa alteração. + +O Gabriel também informou que quando a Débora retornar de férias, iria alinhar com ela para reforçarmos a orientação aos gerentes para que, sempre após qualquer alteração no cadastro da empresa, sejam validados os serviços cadastrados para a mesma e que realizem uma nova geração, evitando esse tipo de contratempo. + +Link da comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7284190&contact_log=541199------------Não------------Juliano Bicicgo- Falha/ erro em sistemas e softwaresEste processo precisa ser analisado novamente. + +A Legalização faz uma alteração contratual e, após o registro, altera os dados cadastrais no Questor. + +A Implantação teria que ler toda a alteração contratual para verificar o que está mudando e alterar no Tareffa. + +Faz mais sentido que o gerente da contabilidade ou a coordenadora do fiscal, que lidam com os serviços no dia-a-dia e precisam acompanhar as mudanças das empresas que estão sob as suas responsabilidades, façam as alterações cadastrais no Tareffa e gerem novamente os serviços; inclusive para os casos de mudança de regime tributário. + +No caso em questão, aparentemente foi folha do Tareffa na geração dos serviços ou erro de processo (ITD-RE-75256; inclusive precisa corrigir pois no item 3.4.2 e 3.4.3 faz menção ao 4.1.3. e 4.4, respectivamente, mas não existem).------Juliano Bicicgo2026-05-27------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroEnviar guia atualizada ao BPO Financeiro para pagamento, assumindo juros e multa - Incluir a guia no anexo deste acompanhamento para informar ao financeiro quanto a juros/ multas.10/07/2026------------Bruno Bonete da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------08/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Bruno Bonete da Cruz - Guia recalculada e encaminha ao BPO para pagamento, conforme comunicação no Tareffa. + +Link comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8019836&contact_log=237
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3801 / Ação 5569

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------06/07/2026 17:10- Bruno Bonete da Cruz------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em 2024 nós sugerimos à Alta Gamma a contratação da DPC (GBrasil) para regularização do alvará da filial de São Paulo/SP (1603/3). O cliente aprovou o orçamento e contratou o serviço da DPC no valor de R$ 3.700,00. + +O Dpto. de Legalização intermediou a contratação e encaminhou o boleto com os honorários da DPC para o financeiro do cliente (Ana) realizar o pagamento, que foi feito em 11/02/2025. + +A nota fiscal do serviço foi emitida pela DPC em 30/01/2026 e encaminhada por e-mail ao Dpto. de Legalização em 06/05/2025. No entanto, na época a referida nota fiscal não foi encaminhada ao contador responsável para apuração dos impostos e implicâncias pertinentes. + +Dia 25/05/2026 recebemos um e-mail da DPC solicitando o informe de rendimentos de 2025 referente à nota emitida para a Alta Gamma e em contato com a contadora responsável para entender a solicitação, foram verificadas as questões relatadas acima.------------Não------------Bruno Bonete da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteConforme relatado na descrição da ocorrência, realizamos a intermediação do serviço contratado, incluindo a solicitação do orçamento, sua aprovação junto ao cliente e o envio do boleto de honorários para pagamento. Até então, o processo era considerado concluído. + +Contudo, após alguns meses, a DPC entrou em contato novamente informando a existência de uma despesa adicional a ser reembolsada e encaminhou o respectivo boleto, que foi repassado ao cliente para pagamento. Nesse momento, verifiquei que a nota fiscal referente ao serviço prestado em janeiro ainda não havia sido enviada. Solicitei o documento à DPC, que o encaminhou em 06/05/2025. + +Entretanto, após o recebimento da nota fiscal, esta não foi encaminhada ao cliente nem ao responsável fiscal da empresa para as providências. Acredito que a falha tenha ocorrido em razão do elevado volume de processos em andamento à época, aliado à recente saída de uma colaboradora importante do setor, circunstâncias que contribuíram para que alguns processos não recebessem a atenção necessária, ocasionando o ocorrido.------Bruno Bonete da Cruz2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe quanto aos impactos da NC em questão e agilidade na resolução dos problemas31/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Realizado alinhamento com o departamento e explicado que nos casos de recebimento de documentos de clientes, dos quais não tenham conhecimento a respeito dos procedimentos a serem elaborados, acionar a GELG para auxílio no mesmo dia. + +Pontualmente, por conta deste ocorrido, foi reforçado que em recebimento de notas fiscais deve ser encaminhado ao responsável pela empresa no Fiscal para análise. + +As tratativas foram formalizadas por comunicação no Tareffa com todos do departamento - +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8250604&contact_log=3226
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3809 / Ação 5565

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração06/07/2026 11:19- Debora de Paula Lopes------- 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64Ao verificar O.S. lançadas através do Portal da Legalização, nesse caso em específico, o cadastro de uma Licença Sanitária de uma filial, não localizei no Portal a O.S. lançada. + +Dessa forma, entrei em contato com o Dpto. Financeiro para validarem se a O.S. consta como lançada, porém não conseguiram encontrá-la, fui orientada pelo setor Financeiro a entrar em contato com o Willian do Dpto. de Inovação para ele verificar. + +Fui informada pelo Willian que há dois sistemas, sendo que em um deles pode ocorrer de a empresa contendo filial não ter sido vinculada ao sistema da O.S. do Dpto. Financeiro, e que a O.S. lançada se encontrava no local chamado "O.S. Provisória", informei o Dpto. Financeiro, e ao procurar a O.S. novamente, ela não foi encontrada. + +Assim, o Dpto. Financeiro decidiu entrar em contato diretamente com o Dpto. de Inovação a fim de ajustar o ocorrido. + +Coincidentemente verifiquei a O.S. dessa empresa em que ocorreu esse erro, geralmente, não realizamso tal conferência, portanto, não temos como saber se houveram outros erros com relação ao lançamento de O.S. via Portal da Legalização.------------Não------------Willian Thiago da Costa Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO lançamento de O.S. de Licença Sanitária é realizado de forma automática no Portal do Financeiro. O processo acontece da seguinte forma: + +- Se a empresa informada na O.S. possui cadastro no sistema OMIE, ele cadastra a O.S., caso contrário, é cadastrada uma O.S. Provisória, que o Depto. Financeiro precisa ajustar antes de realizar a cobrança dos honorários. + +Conforme as imagens em anexo, a empresa informada não estava cadastrada no OMIE e a O.S. Provisória foi criada. Portanto, não houve falha no processo de integração.------Bruno Lima Cassulli2026-06-23------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIncluir valor do honorário na Matriz10/07/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------07/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
06/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - O serviço foi debitado no honorário de junho/2026, conforme boleto em anexo.
07/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3814 / Ação 5566

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/07/2026 11:26- Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Guilherme de Araújo Gomes Ferreira------- 1910 - CITY BIER LTDA - CNPJ: 10.923.064/0001-18Guia do DIFAL no valor de R$ 27,60 referente competência 02/2026 não foi enviada ao cliente.------------Não------------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA Amanda, do setor Tributário, ao tentar emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND) Estadual, identificou a existência de um débito referente à competência 02/2026. Em seguida, a situação foi repassada para minha análise. Ao verificar a ocorrência, constatei que a DeSTDA da competência havia sido devidamente transmitida, porém a guia para recolhimento do imposto não foi gerada/enviada. O valor pendente é de R$ 27,60.------Guilherme de Araújo Gomes Ferreira2026-06-26------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar situação no treinamento da equipe31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Prorrogação de prazo para 31/08/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo para 30/09, onde será realizado o treinamento de NC's.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3815 / Ação 5567

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/07/2026 11:37- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Consultoria tributária identificou pendência no Estado do Paraná devido a falta de entrega de Sped ICMS do mês de 03/2026.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDepartamento de legalização informou via comunicação do Tareffa no grupo de gerentes sobre a alteração contratual da empresa que mudou de endereço e de Estado e, nesta comunicação adicionei os responsáveis Fiscal e Contabil. + +Conforme processo acordado (mas ainda não descrito), abri o card no Asana para que os responsáveis realizássem a leitura da alteração, porém, na correria adicionei no card apenas a Contadora. + +Há alguns dias, revisei os cards de alteração contratual do Asana e, então, notei que não havia marcado a Fiscal. Realizei a marcação a 15 dias atrás. + +O serviço foi adicionado, pois, na competência de Abril a Fiscal solicitou a abertura do serviço de Sped para entregar a movimentação do mês. + +Porém, como a alteração de endereço ocorreu em março e a criação da IE no Paraná é automática, abriu pendência no Estado por ausência de declaração da competência Março.------Lhais Vergilio Delavy2026-06-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar automação no ASANA para alterações contratuais31/07/202618/09/2026Prorrogado para alteração no mês 09/2026Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda no mês de Julho antes da Auditoria Interna, tal demanda ainda não foi concluída. Prazo prorrogado. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para alteração no mês 09/2026 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3815 / Ação 5568

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/07/2026 11:44- Lhais Vergilio Delavy------- 1857 - CAPICI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.213.682/0001-13Consultoria tributária identificou pendência no Estado do Paraná devido a falta de entrega de Sped ICMS do mês de 03/2026.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDepartamento de legalização informou via comunicação do Tareffa no grupo de gerentes sobre a alteração contratual da empresa que mudou de endereço e de Estado e, nesta comunicação adicionei os responsáveis Fiscal e Contabil. + +Conforme processo acordado (mas ainda não descrito), abri o card no Asana para que os responsáveis realizássem a leitura da alteração, porém, na correria adicionei no card apenas a Contadora. + +Há alguns dias, revisei os cards de alteração contratual do Asana e, então, notei que não havia marcado a Fiscal. Realizei a marcação a 15 dias atrás. + +O serviço foi adicionado, pois, na competência de Abril a Fiscal solicitou a abertura do serviço de Sped para entregar a movimentação do mês. + +Porém, como a alteração de endereço ocorreu em março e a criação da IE no Paraná é automática, abriu pendência no Estado por ausência de declaração da competência Março.------Lhais Vergilio Delavy2026-06-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAlterar características e gerar os serviços da empresa e avisar na comunicação de alteração contratual10/07/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Eduardo Siebre Neto - Mensagem enviada aos gerentes no Tareffa "grupo alteração contratual" comunicando a adequação no processo de alteração de cadastros no Tareffa. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8079115&contact_log=43
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5574

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro07/07/2026 10:09- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de R$ 28,72 referente aos encargos31/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 28,72 creditado no honorário 07/2026.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3714 / Ação 5578

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2026 16:43- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar junto a DIEX as tratativas, considerando o parecer do Estado negando o pedido de restituição10/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conversado com a DIEX, e a mesma pediu para enviar texto explicativo ao cliente, informando que o estado negou o pedido de restituição e aguardar retorno do mesmo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3714 / Ação 5579

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2026 16:45- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o tema, considerando a impossibilidade de restituição do valor31/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraJaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - No mês de julho os treinamentos estão focados na Reforma Tributária. Por gentileza, adiar para final de agosto.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3775 / Ação 5573

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento07/07/2026 10:00- Leticia Castelli de Lemos; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45O Bruno Bonete ao verificar os processos, verificou que não foram enviadas as taxas anuais de renovação de alvará da filial de Itajaí da empresa 1888-2 - JG IMPORTADORA LTDA. + +Verificamos que o serviço do Tareffa não foi lançado em janeiro, a empresa passou por alteração contratual, mudando o endereço da filial, e essa alteração foi registrada em 12/09/2025. + +Entramos em contato com o Gabriel Vargas e ele relatou que no Tareffa, a alteração de cidade foi realizada em 05/12/2025. Na ocasião, a Letícia alterou o município da filial de Joinville para Itajaí. + +O que pode ter ocorrido é que, nessa data, os serviços de janeiro já haviam sido gerados e não foram reprocessados após essa alteração. + +O Gabriel também informou que quando a Débora retornar de férias, iria alinhar com ela para reforçarmos a orientação aos gerentes para que, sempre após qualquer alteração no cadastro da empresa, sejam validados os serviços cadastrados para a mesma e que realizem uma nova geração, evitando esse tipo de contratempo. + +Link da comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7284190&contact_log=541199------------Não------------Juliano Bicicgo- Falha/ erro em sistemas e softwaresEste processo precisa ser analisado novamente. + +A Legalização faz uma alteração contratual e, após o registro, altera os dados cadastrais no Questor. + +A Implantação teria que ler toda a alteração contratual para verificar o que está mudando e alterar no Tareffa. + +Faz mais sentido que o gerente da contabilidade ou a coordenadora do fiscal, que lidam com os serviços no dia-a-dia e precisam acompanhar as mudanças das empresas que estão sob as suas responsabilidades, façam as alterações cadastrais no Tareffa e gerem novamente os serviços; inclusive para os casos de mudança de regime tributário. + +No caso em questão, aparentemente foi folha do Tareffa na geração dos serviços ou erro de processo (ITD-RE-75256; inclusive precisa corrigir pois no item 3.4.2 e 3.4.3 faz menção ao 4.1.3. e 4.4, respectivamente, mas não existem).------Juliano Bicicgo2026-05-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer comunicação aos gerentes informando as adequações no processo, considerando que o Eduardo realizará as alterações no cadastro do TAREFFA, gerará os serviços. E informará na comunicação do tareffa para que os gerentes possam realizar as conferências.10/07/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Eduardo Siebre Neto - Mensagem enviada aos gerentes no Tareffa "grupo alteração contratual" comunicando a adequação no processo de alteração de cadastros no Tareffa. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8079115&contact_log=43
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3783 / Ação 5591

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2026 18:03- João Cândido Rodrigues------------Indicador não atingido.------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida1448 - Está sem fechar devido a pendência de extratos da filial de são paulo. + +148 - Devido a alta quantidade de centro de custos, ainda não finalizou a implantação no contabit. + +711 - Mesma questão acima, foi implantada no contabit porém está com a contabilidade atrasada. + +2132 - Esta empresa foi transferida porém não tinha contabilidade, implantei desde 2024 até 04/2026, ela é do grupo Mineromix, como não houve reunião não foi baixado o serviço, porém ela esta pronta. + +883 - Estamos sem acesso aos bancos da empresa e o cliente não envia.------João Cândido Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar pós vendas com o cliente 144831/07/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Juliano Bicicgo - Pós-vendas realizado e reportado para todos os envolvidos.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3793 / Ação 5592

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal07/07/2026 21:02- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 648 - POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER EIRELI - CNPJ: 03.743.815/0001-59Durante a conferência do balancete, foi identificado que o valor referente ao FGTS da rescisão não estava pago na guia da competência 04/2026. Diante disso, solicitei ao Departamento Pessoal a verificação para confirmar se havia sido emitida uma guia separada para o cliente ou se havia alguma divergência no valor informado. Após a análise, foi confirmado que o valor não havia sido recolhido pela empresa, uma vez que não foi incluído na guia da competência 04/2026.------------Não------------Priscila Gomes- Falha/ erro em sistemas e softwaresVerificamos que o valor constante na guia, bem como o cálculo da rescisão, estão corretos. + +No entanto, identificamos que a ficha financeira está considerando em duplicidade o valor do FGTS incidente sobre o 13º salário, o que está gerando divergência nos valores contabilizados. + +Encaminhamos em anexo os prints das duas telas para demonstrar a diferença apurada.------Priscila Gomes2026-06-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a possibilidade de realizar o ajuste solicitado na ação 3793/550017/07/2026------------Maria de Fatima TomazBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Após o setor da Folha informar que o lançamento do FGTS rescisório, no valor de R$ 16,88, referente à competência 04/2026, havia sido contabilizado em duplicidade no resultado, foi realizado um ajuste manual pela Contabilidade, mediante débito na conta 1660 e crédito na conta 4332. Com esse ajuste, o saldo da conta de FGTS a recolher passou a refletir corretamente o valor devido, em conformidade com a guia da respectiva competência. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3795 / Ação 5593

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/07/2026 21:05- Jaqueline Pereira dos Santos------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64; - 2079 - AGROS CONSULTORIA E PESQUISA AGRÍCOLA LTDAForam identificadas declarações DCTFWeb do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento" de competências de 2021 e 2022.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Processo não está definido claramenteAo transmitir a DCTFWeb da empresa 2079, me atentei que existem algumas declarações do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento". Essas declarações são de competências de 2021 e 2022, período em que a empresa ainda não era atendida pela De Paula. + +A mesma situação foi identificada na empresa 2012, também com declarações de competências de 2021 e 2022. + +Por se tratarem de declarações originais que permanecem em andamento, a transmissão gerará MAED por atraso na transmissão (R$ 100,00 cada uma). + +Essas empresas iniciaram conosco em 2025. Fiz uma busca para verificar se essa situação foi repassada aos clientes em algum momento, e não identifiquei comunicação. + +Durante o processo de implantação são apresentadas as pendências de certidões, se houver. A auditoria trabalhista também faz a conferência pela certidão, se há alguma pendência na certidão, isso é repassado ao cliente. +A auditoria fiscal analisa as últimas competências processadas da empresa, normalmente os dois meses mais recentes. A Paloma faz uma conferência da EFD-Reinf do período que ela está analisando e também checa a certidão da empresa, porém não é operacionalmente viável revisar todas as competências anteriores da empresa. + +Acontece que essas declarações em andamento não geraram pendências nas certidões das empresas durante a implantação e auditorias. No caso da empresa 2079, inclusive, elas continuam sem gerar pendências até o momento. Já na empresa 2012, essas declarações passaram a constar no relatório fiscal do E-cac. + +Quando passei a executar o fiscal das empresas, tive acesso a essa informação durante o processo mensal de transmissão da DCTFWeb. Ao acessar o e-CAC para transmitir a competência atual, o sistema exibe todas as competências com status "Em andamento". Porém, considerei que essa informação já havia sido analisada e tratada com o cliente e não fiz uma pesquisa a fundo na época. + +Embora essas declarações sejam de responsabilidade dos contadores anteriores, há a possibilidade do cliente questionar por que essa informação não foi identificada e comunicada anteriormente pela De Paula.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-06-16------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX as tratativas relativas as pendencias não informadas no processo de implantação - Pedir para o Eduardo verificar o zimbra da Letícia, se teve alguma tratativa por e-mail com o cliente na época.17/07/2026------------João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------27/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/07/2026 - João Cândido Rodrigues - 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER: Conforme mencionado na análise, houve comunicação da legalização com a implantação mencionando a pendência, porém não localizamos comunicação com o cliente. Solicitei ao Juliano para que verificasse no e-mail da Letícia se localizava alguma comunicação informando da pendência, porém não foi localizado. Com a rescisão do cliente, foi encaminhada comunicação relatando a pendência de falta de entrega de DCTFWEB anterior a nossa competência, conforme comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8041491&contact_log=600
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3796 / Ação 5586

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil07/07/2026 17:33- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoLevantar quais clientes temos a obrigação de entregar a declaração em 2026 e repassar para a Gabriela (Solicitar para a Inovação, considerando os critérios da legislação), separar clientes em que já estão atrasados e os que temos o prazo até 31/12.10/07/202615/07/2026Conforme conversado com a Débora, ela irá trocar uma ideia com o Maicon, para entender melhor a legislação e realizar os levantamentos necessários;Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Conforme conversado com a Débora, ela irá trocar uma ideia com o Maicon, para entender melhor a legislação e realizar os levantamentos necessários; +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Levantamento realizado: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7961734&contact_log=41 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3796 / Ação 5587

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil07/07/2026 17:38- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a entrega da declaração de um dos clientes para validar o processo (se necessário, repassar as particularidades para a DIEX, considerando que pode haver multas pelo atraso)17/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Gabriela vai alinhar com o Sr. Derseu a lista de empresas para verificar se realmente todas as que tiveram alteção de sociedade em 2026 tem a obrigatoriedade de entrega.
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Entregue do cliente 2050 - TAROBÁ TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, tempo de execução aproximado de 1hr. Não houve lançamento de multa por envio em atraso. Repassado para DIEX através da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8122192&contact_log=3226 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3796 / Ação 5588

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil07/07/2026 17:39- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer um comunicado aos clientes, explicando da nova obrigação que deve ser enviada, e solicitando as informações que necessárias para transmissão, dando prazo até 27/07 para entregarmos dentro desse mês.22/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------28/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Laura providenciou o envio dos comunicados: + +1767 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8171231&contact_log=229571 +Empresas do grupo Tarobá tratamos diretamente com Sr. José Pimenta e Sr. Renato pelo DigiSac (2131, 2134 e 2050) +2132 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8171595&contact_log=229571 (tratamos na mesma comunicação sobre 1636 e 1635 por serem os mesmos beneficiários) +1198 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8171898&contact_log=229571 +2125 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8171976&contact_log=229571 +2136 - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8172018&contact_log=229571
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3796 / Ação 5589

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil07/07/2026 17:41- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAdequar e escrever o processo de entrega da E-BEF31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Solicito a prorrogação da ação até 31/08/2026, considerando que neste mês focamos no melhor entendimento a respeito do processo e entrega dos clientes mais críticos, cujo prazo estava em atraso e havia risco de aplicação de multas elevadas.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Em julho/2026 focamos no envio das informações dos clientes que estavam em atraso e em agosto/2026 tivemos uma alta demanda de alterações contratuais, implantações de clientes novos e os pedidos de benefício municipal para microempresas. + +Por essa razão não conseguimos finalizar o controle de acordo com a planilha de clientes que já foi levantada pela Inovação. + +No entanto, para setembro/2026 esta demanda será nossa prioridade.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3796 / Ação 5590

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil07/07/2026 17:41- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar junto a inovação o controle para transmissão da declaração anualmente conforme legislação07/08/202630/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda dos departamentos, ainda não foi possível realizar essa verificação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/08/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Em julho/2026 focamos no envio das informações dos clientes que estavam em atraso e em agosto/2026 tivemos uma alta demanda de alterações contratuais, implantações de clientes novos e os pedidos de benefício municipal para microempresas. + +Por essa razão não conseguimos finalizar o controle de acordo com a planilha de clientes que já foi levantada pela Inovação. + +No entanto, para setembro/2026 esta demanda será nossa prioridade.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3820 / Ação 5584

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 16:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a DIRF do ano calendário 202410/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------08/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - DIRF retificada e MAED para pagamento até o dia 30/07/2026
08/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3820 / Ação 5585

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 17:09- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAnexar a MAED da transmissão em atraso10/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------13/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - DIRF retificada e MAED para pagamento até o dia 30/07/2026
13/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3826 / Ação 5576

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/07/2026 15:58- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Em maio pessoal do condomínio contatou o Cristiano informando que duas unidades diferentes haviam feito reservas para o mesmo dia. E no mês de junho a situação foi que uma unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 21/06/2026 (domingo), e depois uma segunda unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 20/06/2026 (sábado)------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo mês de maio o Cristiano me encaminhou via WhatsApp que no condomínio duas unidades diferentes fizeram reservas para o mesmo dia e analisando o sistema Eivizinho identificamos que no perfil do condomínio tinha criado duas vezes o salão de festa, dessa forma possibilitando as duas reservas, assim que identificado isso de imediato exclui um dos salões. +E agora no mês de junho a Bruna que trabalha com o condomínio nos contatou no whatsapp e informou que uma unidade fez reserva para o sábado dia 20/06/2026 e outra unidade fez reserva para o dia 21/06/2026 (domingo) sendo que no eivizinho o domingo deve estar sempre bloqueado sendo possível fazer reservas apenas para o sábado. Identificamos qual unidade fez a reserva por primeiro, contatamos para informar que estava confirma a reserva dela, e também contatamos a unidade que fez a reserva por ultimo para informa-lo do ocorrido e que não seria possível ele utilizar o espaço.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVeiricar com um dos moradores a possibilidade de cancelamento/ transferencia dessa Reserva07/07/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------07/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Cristiano Silverio - Foi entrado em contato com o morador que fez a jose rogerio dos santos unidade 27 fone +595.973.416000 ligamos dizendo que ocorreu um erro sistemico no plataforma que possibilitou a reserva em duplicidade, deixei o proprietário a vontade em nos dizer se conseguira trocar e se teria algum custo, o memso comentou ficou encomodado porém comentou que poderia remanejar a festa para outro local, novamente deixei claro sobre os custo, porém o cliente conseguiu fazer a reserva em outro lugar, apos o evento ligamos para ver sobre a situação o cliente comentou que conseguiu fazer o evento e não teve grandes problemas e não teria nenhum custo adicional para nos passar. entendendo que finalizou o atendimento agradecemos e seguimos .....
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3826 / Ação 5577

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios07/07/2026 16:00- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Em maio pessoal do condomínio contatou o Cristiano informando que duas unidades diferentes haviam feito reservas para o mesmo dia. E no mês de junho a situação foi que uma unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 21/06/2026 (domingo), e depois uma segunda unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 20/06/2026 (sábado)------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo mês de maio o Cristiano me encaminhou via WhatsApp que no condomínio duas unidades diferentes fizeram reservas para o mesmo dia e analisando o sistema Eivizinho identificamos que no perfil do condomínio tinha criado duas vezes o salão de festa, dessa forma possibilitando as duas reservas, assim que identificado isso de imediato exclui um dos salões. +E agora no mês de junho a Bruna que trabalha com o condomínio nos contatou no whatsapp e informou que uma unidade fez reserva para o sábado dia 20/06/2026 e outra unidade fez reserva para o dia 21/06/2026 (domingo) sendo que no eivizinho o domingo deve estar sempre bloqueado sendo possível fazer reservas apenas para o sábado. Identificamos qual unidade fez a reserva por primeiro, contatamos para informar que estava confirma a reserva dela, e também contatamos a unidade que fez a reserva por ultimo para informa-lo do ocorrido e que não seria possível ele utilizar o espaço.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com o pessoal do sistema o que aconteceu que o sistema fez a reserva de duas unidades distintas para a mesma data07/07/2026------------Cristiano SilverioGislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gislaine Ferreira de Cristo------------07/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Cristiano Silverio - Como ocorreu que excluímos a segunda reserva atrapalhou o tr em fazer a pesquisa...até a presente data não temos com certeza o que ocorreu.....
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3827 / Ação 5580

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 16:47- Ana Flavia de Sousa------- 1975 - PECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 08.870.409/0001-70No dia 01/07, a Ana Carolina, estava conferindo as baixas de títulos e solicitou que verificássemos o motivo da diferença entre o valor do título registrado na contabilidade e o valor pago da guia sindical da competência 03/2026. + +Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença. + +E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente informando que De Paula assumirá os encargos17/07/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guias enviadas na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8037912&contact_log=22407
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3827 / Ação 5581

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 16:48- Ana Flavia de Sousa------- 1975 - PECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 08.870.409/0001-70No dia 01/07, a Ana Carolina, estava conferindo as baixas de títulos e solicitou que verificássemos o motivo da diferença entre o valor do título registrado na contabilidade e o valor pago da guia sindical da competência 03/2026. + +Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença. + +E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de R$ 45,88 referente aos encargos31/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 45,88 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3827 / Ação 5582

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 16:49- Ana Flavia de Sousa------- 1975 - PECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 08.870.409/0001-70No dia 01/07, a Ana Carolina, estava conferindo as baixas de títulos e solicitou que verificássemos o motivo da diferença entre o valor do título registrado na contabilidade e o valor pago da guia sindical da competência 03/2026. + +Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença. + +E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% do valor dos encargos da colaboradora31/07/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------28/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento 07/2026.
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3827 / Ação 5583

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket07/07/2026 16:51- Ana Flavia de Sousa------- 1975 - PECCIN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 08.870.409/0001-70No dia 01/07, a Ana Carolina, estava conferindo as baixas de títulos e solicitou que verificássemos o motivo da diferença entre o valor do título registrado na contabilidade e o valor pago da guia sindical da competência 03/2026. + +Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença. + +E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão da guia de contribuição analisei que não era devido a contribuição da Adriana e da Cleonice porque elas não estão trabalhando, e por elas não estarem trabalhando não calculei as folhas das competências 04 e 05/2026.------Ana Flavia de Sousa2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o cálculo obrigatório de todos os empregados da folha, bem como, recolhimento de FGTS sobre afastamento por ACT31/07/202604/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3837 / Ação 5575

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física07/07/2026 10:43- Daniel Gustavo Manenti------- 5000583 - ABDUL GHANI ARABIA DIRPF exercício 2024 do cliente ABDUL GHANI ARABI CPF 031.022.599-01 encontrava-se processada e caiu em malha fiscal em 2026. + + +As pendências apontadas foram duas: +1. Erro no preenchimento dos alugueis recebidos de pessoa física. +2. Erro no preenchimento do valor de despesas médicas. + +Quanto ao item 1, verificou-se que faltou, por parte do cliente, o envio de um documento de DIMOB. +O valor informado anteriormente era R$ 72.194,00 e a Receita apontou R$ 73.987,20. +A diferença no valor do rendimento é R$ 1.793,20. +O impacto no imposto levando em consideração essa diferença seria: +PRINCIPAL R$ 493,13 +MULTA 20% R$ 98,63 +JUROS R$ 134,03 (até 31/07/2026) +TOTAL = R$ 725,79 + +Quanto ao item 2, houve um erro de preenchimento da despesa de plano de saúde do dependente TAREK ABDUL GHANI ARABI. +O valor preenchido ref. ao plano foi R$ 6.753,55 +O valor correto a ser preenchido conforme informe era R$ 2.127,06. +Diferença R$ 4.626,49. + +Foi realizada a retificação da declaração no dia 01/07/2026 para apuração do novo imposto e baixa da pendência da declaração. + + +Diante das duas alterações, a diferença total de imposto (com multa e juros até 31/07/2026) em aberto no nome do cliente é R$ 2.458,65 sendo composto por: +R$ 1.670,52 PRINCIPAL +R$ 334,09 MULTA +R$ 454,04 JUROS.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuanto ao item 1 apontado, a falha é exclusiva do cliente. +Todavia, a falha maior está no item 2 que lançou uma despesa divergente do informe recebido do plano de saúde. + +A declaração já foi retificada e o imposto apurado. + +Contato com o cliente ainda não realizado pois vou validar com DIEX qual medida tomar.------Daniel Gustavo Manenti2026-07-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX as medidas a serem tomadas10/07/2026------------Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Conversado com a DIEX presencialmente. +Ela pediu para fazer texto ao cliente para validação e posterior envio ao cliente. Não temos a intenção de assumir multa e juros. +O cliente possui vários débitos com a De Paula os quais são dispensados do pagamento de multa e juros. + +Enviado no tareffa na comunicação +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8080377&contact_log=19489
14/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - texto autorizado. Enviarei mensagem ao cliente conforme ação 5636 desta ocorrência. +Solicito encerramento
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3838 / Ação 5570

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista07/07/2026 09:26- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaForam auditadas as empresas citadas abaixo: + +Alan: + +46 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEIRO LTDA +218 EDNA SANCHES & CIA LTDA +218/2 EDNA SANCHES & CIA LTDA +218/3 EDNA SANCHES & CIA LTDA +562 IGUASSU WEB SOLUCOES LTDA +1311 LOUMAR TURISMO LTDA +1311/2 LOUMAR TURISMO LTDA - ME +1311/3 LOUMAR TURISMO LTDA - ME +1312 DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA +1383 ANGELUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA +1408 CLICK TURISMO LTDA +1448 N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA +1448/2 N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA +1448/3 N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA +1608 MARLENE FRIZON ROMAO +1675 ALOA COFFEE LTDA +1752 ZANS CAFFÉ LTDA +1752/2 EDSON ZANLORENSI +1753 PIANARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA +1776 AILABIU IGUASSU COMÉRCIO VAREJISTA LTDA +1816 IGUASSU CITY TOUR LTDA +1857 CAPICI ALIMENTOS LTDA +2106 CENTRAL PARTS IMPORTADORA LTDA + +Ana Laura: + +O não atingimento do meu indicador no mês de junho ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral das colaboradoras Sandra (rescindida) e Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.31/07/202620/09/2026Prorrogado conforme último acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------07/07/2026------05/08/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Ainda estou com minhas atividades de auditoria paralisadas, em decorrência de acompanhamento integral da colaboradora Milena.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 20/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
05/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inidicador do mês 07/2026 também não foi atingido por conta das demandas de treinamento e acompanhamento. As ações continuaram sendo acompanhadas na NC 3911/5742. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3839 / Ação 5571

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento07/07/2026 09:31- Eduardo Siebre Neto------------Realizar o projeto 100% digital em no mínimo 4 clientes------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Indicador com meta não atingidaRealizado o alinhamento com os clientes abaixo: + +1705 - ADM ADMNISTRADORA DE BENS +2009 - INCOFALLS +2089 - RICARTI NODARI + +Os demais clientes dos quais ainda recebemos documentos físicos são, em sua maioria, entidades que não possuem um sistema para alimentar e compartilhar as informações de forma digital, além de alguns casos pontuais de clientes com os quais ainda estamos trabalhando para viabilizar essa adequação de processo. + +Tipo de clientes: +Entidades e associações > Sem sistema + +Grupo produson (Que ainda está muito enrolada com o sistema, que não gera as informações básicas na planilha) +013 - Alaor Cremonese (Pós vendas aberto para tratamento) +092 - Prescinotti (Está em tratamento interno)------Eduardo Siebre Neto------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaSerá acompanhado pelo próximos 2 meses o indicador, para verificar se os clientes realmente não estão enviando movimento físico, para definirmos a revisão do indicador.31/07/202630/09/2026Prorrogado para acompanhamento no próximo mêsEduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Eduardo Siebre Neto------------07/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Os clientes mencionados acima não enviaram mas o movimento no mês de julho. Vamos acompanhar nesse mês de agosto para ter a certeza dos casos que tratamos para podermos finalizar a ação.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foram realizados dois processos de 100% digital no mês 07/2026, seguiremos acompanhando esse indicador para verificar necessidade de mudança.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento no próximo mês +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Analisando todos os movimentos recebidos pelo protocolo de 01/08/2026 a 31/08/2026 o que temos ainda do FISCO CONTABIL são os clientes recorrentes que de alguma forma vão continuar a enviar os movimentos. + +013 - Alaor Cremonese > Tem pós vendas aberto para o comercial realizar a visita para tratar alguns pontos, dentre eles o envio do movimento físico. + +Grupo produsom (73, 1021 e 1774) Ainda da mesma maneira. Cliente está tentando ajustar com o suporte do sistema uma forma para que ela consiga fazer os lançamentos de uma maneira que seja possível exportar os relatórios. + +092 - Hotel prescinote > Comercial conversou com o cliente e ele disse que não tem nenhum tipo de controle financeiro relacionado ao banco. Isso vai se manter desse jeito, o movimento vai continuar vindo. O que nós fizemos foi alterar a forma de baixa desses fornecedor para facilitar o processo dos responsáveis pela empresa. + +540 - Sindicato (ENTIDADE) > Não tem controle financeiro + +1082 - Igreja evangélica (ENTIDADE) > Não tem sistema e nenhum controle financeiro. + +Prorroga até 30/09 para eu ver o que consigo com a empresa 540.
+

Ocorrência 3840 / Ação 5572

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria07/07/2026 09:40- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Patricia Valle Carriello------------Indicador não atingido------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Indicador com meta não atingidaO indicador de 06/2026, visto as demandas da colaboradora responsável focada na venda de mentorias, visto o início da nova turma no mês 07/2026.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo mês 07/2026 serão retomadas as pesquisas de satisfação, visando alcançar o número estipulado.Já foram abertos mais de 60 serviços no tareffa para que tenha uma margem, considerando os clientes que não atendem o telefone.31/07/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador de 07/2026 atingido, as ações feitas no mês foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3622 / Ação 5597

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos08/07/2026 11:01- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion; - Ana Carolina Lordani de Paula------------O CFC encaminhou um Convite da Solenidade de Posse 2026 para o e-mail depaula@depaulacontadores.com.br, entretanto, o endereço citado não existe. +Os e-mails do site da De Paula e também do site do Gbrasil são: atendimento@depaulacontadores.com.br (monitorado pelo Comercial) e legalizacao@depaulacontadores.com.br (monitorado pela legalização). Mas em algumas pesquisas feitas no google realmente aparece o e-mail depaula@depaulacontadores.com.br, conforme anexo.------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Oportunidade de MelhoriaDurante a análise, constatou-se que o e-mail incorreto estava associado ao código-fonte do site da De Paula, desenvolvido em WordPress, o que levou à indexação indevida pelo Google. Há indícios de que este endereço possa ter sido utilizado em períodos anteriores, possivelmente por agências de marketing responsáveis pela gestão do site. + +Ações corretivas: + +Identificação da origem do e-mail inválido no código do site; +Remoção completa do endereço incorreto do ambiente do site (WordPress); +Padronização dos e-mails institucionais válidos nas configurações do site (adicionar email ligado ao comercial); +Início do processo de correção da indexação junto ao Google, com expectativa de atualização progressiva das informações exibidas nas buscas. + +A inconsistência deve ser tratada na origem (código do site), eliminando o risco de novos envios para o endereço inexistente. A tendência é que, com a reindexação do Google, a informação equivocada deixe de ser exibida nas pesquisas, restabelecendo a confiabilidade dos canais oficiais de comunicação da de paula.------Ana Carolina Lordani de Paula2026-04-30------------------------------------------------------------------------------CorreçãoIdentificar em qual local do site consta o e-mail em questão, para que possamos providenciar a sua retirada.10/07/2026------------Ana Carolina Lordani de PaulaAna Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Carolina Lordani de Paula------------08/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Com intuito de resolver a situação: solicitei ao Andrew que nos auxilie a identificar em qual local do site consta o e-mail em questão, para que possamos providenciar a sua retirada.
08/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Era um widget que estava oculto. Não aparecia na página mas ficava no html. + +A correção foi realizada. Na nova varredura da IA não aparece mais esse email.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3635 / Ação 5595

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro08/07/2026 10:42- Lenon Cristian Bergmann; - Guilherme Lima de Oliveira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20No dia 12/02/2026, foi solicitado ao BPO financeiro via tareffa, que fosse realizado o pagamento da diferença da folha de pagamento da funcionária Jenifer Fagundes, cujo o valor total de pagamento era de R$ 658,45 e já hiva sido realizado o pagamento de R$ 252,64, sobrando uma diferença de R$ 405,81. foi realizado o pagamento do valor total conforme o compronvante anexado na planilha de pagamento do BPO. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=6499690 - Link da Solicitação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6499690&contact_log=67------------Não------------Guilherme Lima de Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRealmente foi interpretado por mim que o pagamento a colaboradora seria no valor 658,45 pelo fato de ser um pagamento "fora" do arquivo bancário sempre consideramos como folha complementar, assim foi lançado em nossa planilha de pagamentos da CellShop - como FOLHA COMPLEMENTAR - de vez em quando a Sheila que é a RH da Cellshop solicita alguma correção e passa a chave PIX para pagamento. + + +Ao baixar o PDF e abrir para agendar vi o valor final do holerite e fiz o agendamento no banco do valor integral e não me atendei nas observações feitas pelo DP na comunicação, pelo fato de sempre quando é pagamento avulso do arquivo eles mandam o holerite com o valor a ser pago, nesse ponto que me confundi.------Guilherme Lima de Oliveira2026-02-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a necessidade de realizar os ajustes contábeis considerando o valor pago a maior https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6108049&contact_log=6731/07/2026------------Natan da CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Natan da Costa - Realizado o ajuste
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3775 / Ação 5594

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento08/07/2026 08:44- Leticia Castelli de Lemos; - Emanuela Natividade do Nascimento------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45O Bruno Bonete ao verificar os processos, verificou que não foram enviadas as taxas anuais de renovação de alvará da filial de Itajaí da empresa 1888-2 - JG IMPORTADORA LTDA. + +Verificamos que o serviço do Tareffa não foi lançado em janeiro, a empresa passou por alteração contratual, mudando o endereço da filial, e essa alteração foi registrada em 12/09/2025. + +Entramos em contato com o Gabriel Vargas e ele relatou que no Tareffa, a alteração de cidade foi realizada em 05/12/2025. Na ocasião, a Letícia alterou o município da filial de Joinville para Itajaí. + +O que pode ter ocorrido é que, nessa data, os serviços de janeiro já haviam sido gerados e não foram reprocessados após essa alteração. + +O Gabriel também informou que quando a Débora retornar de férias, iria alinhar com ela para reforçarmos a orientação aos gerentes para que, sempre após qualquer alteração no cadastro da empresa, sejam validados os serviços cadastrados para a mesma e que realizem uma nova geração, evitando esse tipo de contratempo. + +Link da comunicação no Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7284190&contact_log=541199------------Não------------Juliano Bicicgo- Falha/ erro em sistemas e softwaresEste processo precisa ser analisado novamente. + +A Legalização faz uma alteração contratual e, após o registro, altera os dados cadastrais no Questor. + +A Implantação teria que ler toda a alteração contratual para verificar o que está mudando e alterar no Tareffa. + +Faz mais sentido que o gerente da contabilidade ou a coordenadora do fiscal, que lidam com os serviços no dia-a-dia e precisam acompanhar as mudanças das empresas que estão sob as suas responsabilidades, façam as alterações cadastrais no Tareffa e gerem novamente os serviços; inclusive para os casos de mudança de regime tributário. + +No caso em questão, aparentemente foi folha do Tareffa na geração dos serviços ou erro de processo (ITD-RE-75256; inclusive precisa corrigir pois no item 3.4.2 e 3.4.3 faz menção ao 4.1.3. e 4.4, respectivamente, mas não existem).------Juliano Bicicgo2026-05-27------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente R$ 45,4731/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 45,47 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3803 / Ação 5599

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/07/2026 13:44- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar a guia de ISS de Nova Iguaçu - RJ e enviar para o financeiro realizar o pagamento integral da guia10/07/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Paloma Ramão - Guia atualizada com data de vencimento: 09/07/2026 - R$ 128,13 + juros/multa e preço público R$ 16,24. +Total da guia para pagamento hoje R$ 144,37
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Apenas para registro, foi tomada a decisão de gerar a guia para a prefeitura errada e realizar o pagamento pelo financeiro De Paula e descontar Integral da colaboradora, visto que daria mais trabalho estudar uma prefeitura diferente para entrar com um processo administrativo do que resolver desta forma. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3813 / Ação 5603

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil08/07/2026 16:57- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 1886 - TAEL AUTO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 53.277.799/0001-24Na conferência do balancete da competência 05/2026, foi identificado que os valores de PIS e COFINS referentes à competência 03/2026 não haviam sido contabilizados. O equívoco não foi detectado anteriormente em razão de uma falha na minha conferência das competências anteriores.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferência do balancete da competência 03/2026, não foi identificado que os valores de PIS e COFINS referentes a essa competência não haviam sido devidamente contabilizados. A falha ocorreu em razão do não cumprimento integral do processo de conferência estabelecido. Como contador responsável pela empresa, reconheço que não realizei a análise do fechamento contábil com o nível de detalhamento necessário, o que resultou na não identificação da ausência desses lançamentos dentro da competência correspondente.------Maria de Fatima Tomaz2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRecontabilizar fiscal para constar os valores corretos10/07/2026------------Maria de Fatima TomazBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
08/07/2026 - Maria de Fatima Tomaz - Após a identificação da inconsistência, foram adotadas as medidas necessárias para a regularização dos registros contábeis, com a correta contabilização do PIS e COFINS. Adicionalmente, serão reforçados os procedimentos de conferência do balancete, bem como implementado um checklist do contador com a validação dos lançamentos de PIS e COFINS.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3820 / Ação 5600

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/07/2026 16:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo do Rocket a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência11/09/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Atualizarei o processo de implantação para incluir a validação das informações dos últimos 12 meses também no eSocial, atualmente, o processo orienta realizar essa conferência durante a reunião de implantação e com base na documentação enviada pelo antigo contador. Neste caso, como o antigo contador não nos enviou não tínhamos como validar pelo documento. Mas se tivéssemos consultado ao eSocial, teríamos localizado essa informação e evitado a ocorrência.
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Ocorrência 3820 / Ação 5601

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/07/2026 16:54- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no processo do Departamento Pessoal a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência11/09/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor prorrogar o prazo para 31/08, pois estou realizando o acompanhamento integral da colaboradora Milena e, por esse motivo, não conseguirei atualizar o processo dentro do prazo inicialmente requerido.
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3820 / Ação 5602

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket08/07/2026 16:55- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar em treinamento mensal a ocorrência da NC31/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3824 / Ação 5604

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria08/07/2026 17:07- Maicon Lucas dos Santos------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Fomos notificados, por meio do portal e-CAC, sobre divergência identificada nas PER/DCOMPs: + +Nº 04963.46718.290124.1.1.19-8272 e nº 08902.09757.290124.1.1.18-0010; +e demais PER/DCOMPs vinculados aos processos 10935-914.597/2026-21 e 10935-914.598/2026-76, conforme comunicado disponibilizado pela Receita Federal.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A PER DCOMP realizada pelo Bruno Lima não foi levado em consideração que estava sendo utilizada saldo credor de PIS e COFINS com o código 101, que não tem possibilidade de utilização para compensar outros débitos que não sejam o PIS e COFINS.------Maicon Lucas dos Santos2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRecolher as guias, conforme orientação da DIEX, as guias devem ser pagas integralmente pela De Paula. + +Somar nas multas pagas no ano, como multas por NCs cometidas em erro de preenchimento pela De Paula erro - Departamento consultoria tributária (Bruno Lima)31/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------08/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guias pagas em 01/07/2026 e serão custo integral da De Paula.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3824 / Ação 5605

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria08/07/2026 17:20- Maicon Lucas dos Santos------- 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 09.476.234/0001-84Fomos notificados, por meio do portal e-CAC, sobre divergência identificada nas PER/DCOMPs: + +Nº 04963.46718.290124.1.1.19-8272 e nº 08902.09757.290124.1.1.18-0010; +e demais PER/DCOMPs vinculados aos processos 10935-914.597/2026-21 e 10935-914.598/2026-76, conforme comunicado disponibilizado pela Receita Federal.------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)A PER DCOMP realizada pelo Bruno Lima não foi levado em consideração que estava sendo utilizada saldo credor de PIS e COFINS com o código 101, que não tem possibilidade de utilização para compensar outros débitos que não sejam o PIS e COFINS.------Maicon Lucas dos Santos2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosParticipar do curso adquirido pela De Paula sobre PerdComp17/07/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/07/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Participei do treinamento de PER/DCOMP realizado no dia 15/07, no período das 08h30 às 16h30, tendo concluído o curso com êxito.
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Treinamento (2281) +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3830 / Ação 5596

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/07/2026 10:50- Priscila Gomes------- 2104 - BRASPAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAALIQUOTA FAP CADASTRADA COMO 0,5 ENQUANTO O CORRETO É 1,0 (FAP NEUTRO TENDO EM VISTA A ABERTURA EM JAN/2026)------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da empresa, foi informada incorretamente a alíquota de 0,5%, quando o percentual correto seria 1,0%. + +Dessa forma, será necessário proceder com a correção do cadastro e a revisão dos cálculos impactados por essa divergência.------Priscila Gomes2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção do cadastro, bem como da apuração dos valores não recolhidos.10/07/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------08/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Priscila Gomes - Cadastro retificado e valores apurados conforme planilha em anexo.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O valor foi apurado, mas a alteração só vai ocorrer a partir do mês 06/2026 conforme decisão da DIEX. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3830 / Ação 5598

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal08/07/2026 11:00- Priscila Gomes------- 2104 - BRASPAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAALIQUOTA FAP CADASTRADA COMO 0,5 ENQUANTO O CORRETO É 1,0 (FAP NEUTRO TENDO EM VISTA A ABERTURA EM JAN/2026)------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAo realizar o cadastro da empresa, foi informada incorretamente a alíquota de 0,5%, quando o percentual correto seria 1,0%. + +Dessa forma, será necessário proceder com a correção do cadastro e a revisão dos cálculos impactados por essa divergência.------Priscila Gomes2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a Diex a tratativa de multa e juros10/07/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------08/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Priscila Gomes - Conforme conversado com a Diex, a alteração será realizada a partir da competência 06/2026, não iremos recalcular os meses retroativos.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5618

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 20:57- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDefinir o processo de coleta de arquivos, alinhar com a operação e os clientes11/09/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3803 / Ação 5615

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 15:13- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresRealizar desconto integral do valor da guia declarada na Prefeitura incorreta R$ 144,37 conforme alinhado com a colaboradora31/07/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento de 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3803 / Ação 5616

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 15:15- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroRealizar pagamento da guia enviada no tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8039481&contact_log=6510/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Guia paga em 09/07/2026 e será custo integral da De Paula.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3811 / Ação 5613

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria09/07/2026 15:10- Maicon Lucas dos Santos; - Paloma Ramão; - Giovanna Lazarim------- 1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS - UNIPESSOAL - CNPJ: 11.021.388/0001-23No mês 05/2026 foram localizados débitos municipais para a empresa 1171 - ALAMEDA, sendo esses referentes ao recolhimento do DAS dos meses 09/2025 e 11/2025 no anexo III ao invés do anexo V.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Processo não está definido claramenteNo mês 02/2026, foi identificado que uma nota de serviço prestado do mês 10/2025 não havia sido importada. Na ocasião, verifiquei também que nas competências 09/2025 e 11/2025, as notas de serviço foram tributadas no anexo III, ao invés do anexo V. + +Levei a situação para a Paloma e o Maicon, uma vez que ao incluir a nota faltante do mês 10/2025, seria necessário reprocessar as competências seguintes (11/2025 e 12/2025), afetando o fechamento anual da empresa. Uma NC foi aberta na época (NC 3634) para tratar o reprocessamento dos mês 10 a 12 de 2025, e sobre a questão do anexo V, foi verificado que não haveria prejuízo de valores, e portanto, orientado a manter a tributação da forma que estava. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6499509&contact_log=388------Giovanna Lazarim2026-06-23------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar um treinamento sobre fator R, para alertar a equipe que a PMFI pode validar empresas que estão sujeitas ao FATOR R, porém, não informaram isso na declaração do SIMPLES NACIONAL.31/07/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Treinamento realizado em 27/06/2026, no qual foram abordadas as Não Conformidades (NCs). Durante o treinamento, também foi informado que a Prefeitura passou a validar o CNAE da empresa em relação ao serviço declarado no PGDAS, verificando a compatibilidade entre a atividade econômica cadastrada e os serviços informados.
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3813 / Ação 5617

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 20:43- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 1886 - TAEL AUTO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 53.277.799/0001-24Na conferência do balancete da competência 05/2026, foi identificado que os valores de PIS e COFINS referentes à competência 03/2026 não haviam sido contabilizados. O equívoco não foi detectado anteriormente em razão de uma falha na minha conferência das competências anteriores.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa conferência do balancete da competência 03/2026, não foi identificado que os valores de PIS e COFINS referentes a essa competência não haviam sido devidamente contabilizados. A falha ocorreu em razão do não cumprimento integral do processo de conferência estabelecido. Como contador responsável pela empresa, reconheço que não realizei a análise do fechamento contábil com o nível de detalhamento necessário, o que resultou na não identificação da ausência desses lançamentos dentro da competência correspondente.------Maria de Fatima Tomaz2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento repassando o novo CheckList, bem como, o processo de conferência dos impostos.31/07/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Foram criados e apresentados ao time sobre os check list que consta no serviço de liberação fiscal e de balancete. +No de balancete há especificamente a linha sobre Pis/Cofins ou Simples Fechado(+ICMS).
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Ocorrência 3831 / Ação 5611

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 15:05- Angélica Cristina Pego Marcelino; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Recebemos uma notificação no Portal e-CAC informando a existência de débitos de IRPJ e CSLL. +Verificamos que os impostos foram devidamente pagos pela empresa. No entanto, na transmissão da DCTFWeb, os valores não foram informados na modalidade de pagamento em quotas, o que ocasionou a apuração de um débito indevido no sistema da Receita Federal.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da DCTFWEB a informação foi declarada em quota única, enquanto no fechamento deste trimestre as guias foram divididas em três vezes.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a DCTFWEB do período, incluindo a informação do IRPJ e CSLL dividido em quotas.17/07/2026------------Marta Glória Silva RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------09/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2026 - Marta Glória Silva Rodrigues - Declaração retificada incluído as informações das quotas do trimestre.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3831 / Ação 5612

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 15:07- Angélica Cristina Pego Marcelino; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Recebemos uma notificação no Portal e-CAC informando a existência de débitos de IRPJ e CSLL. +Verificamos que os impostos foram devidamente pagos pela empresa. No entanto, na transmissão da DCTFWeb, os valores não foram informados na modalidade de pagamento em quotas, o que ocasionou a apuração de um débito indevido no sistema da Receita Federal.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da DCTFWEB a informação foi declarada em quota única, enquanto no fechamento deste trimestre as guias foram divididas em três vezes.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar se, após a retificação das informações, as pendências serão sanadas17/07/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------09/07/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - As pendências foram sanadas. Em anexo, Relatório de Situação Fiscal e Certidão Negativa de Débitos Federais.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3831 / Ação 5614

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 15:09- Angélica Cristina Pego Marcelino; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Recebemos uma notificação no Portal e-CAC informando a existência de débitos de IRPJ e CSLL. +Verificamos que os impostos foram devidamente pagos pela empresa. No entanto, na transmissão da DCTFWeb, os valores não foram informados na modalidade de pagamento em quotas, o que ocasionou a apuração de um débito indevido no sistema da Receita Federal.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento da DCTFWEB a informação foi declarada em quota única, enquanto no fechamento deste trimestre as guias foram divididas em três vezes.------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar processo de transmissão da DCTFWeb em mês de fechamento trimestral com a equipe fiscal, seguindo o ITD do processo31/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraJaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------09/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
29/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - No mês de julho os treinamentos estão focados na Reforma Tributária. Por gentileza, adiar para final de agosto.
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Jaqueline Pereira dos Santos
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Ocorrência 3834 / Ação 5609

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 14:44- Jaqueline Pereira dos Santos; - Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao importar as notas pelo portal nacional do contabit, a nota de contratação de serviço do prestador DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO LTDA não puxou o valor de CSRF.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs retenções são conferidas com base no movimento enviado pelo cliente. No entanto, na competência 03/2026, a nota fiscal desse prestador de serviços encaminhada pelo cliente estava cancelada. A nota fiscal válida, que a substituiu, não foi enviada e, por esse motivo, a importação foi realizada sem a retenção de CSRF, impossibilitando a conferência correta. +A inconsistência foi identificada posteriormente, durante a atualização da baixa dos pagamentos da competência. +O valor da CSRF que deixou de ser declarado é de R$ 91,14. Considerando o recálculo da guia com vencimento em 10/07, o acréscimo de juros corresponde a R$ 21,12.------Nayane Ludwyg de Souza2026-07-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a declaração EFD-Reinf de março/2026, e gerar guia complementar.10/07/2026------------Nayane Ludwyg de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------09/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Nayane Ludwyg de Souza - Retificação realizada
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3834 / Ação 5610

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil09/07/2026 14:46- Jaqueline Pereira dos Santos; - Nayane Ludwyg de Souza------- 711 - CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL - CNPJ: 86.747.730/0001-76Ao importar as notas pelo portal nacional do contabit, a nota de contratação de serviço do prestador DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO LTDA não puxou o valor de CSRF.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs retenções são conferidas com base no movimento enviado pelo cliente. No entanto, na competência 03/2026, a nota fiscal desse prestador de serviços encaminhada pelo cliente estava cancelada. A nota fiscal válida, que a substituiu, não foi enviada e, por esse motivo, a importação foi realizada sem a retenção de CSRF, impossibilitando a conferência correta. +A inconsistência foi identificada posteriormente, durante a atualização da baixa dos pagamentos da competência. +O valor da CSRF que deixou de ser declarado é de R$ 91,14. Considerando o recálculo da guia com vencimento em 10/07, o acréscimo de juros corresponde a R$ 21,12.------Nayane Ludwyg de Souza2026-07-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar ao cliente e acompanhar a baixa da guia10/07/2026------------Nayane Ludwyg de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------09/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Nayane Ludwyg de Souza - Guia recalculada e enviada para o cliente, a mesma foi baixada na data do envio.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3847 / Ação 5606

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil09/07/2026 11:31- Paloma Ramão------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Roberto, gerente da empresa N2 matriz e filial Paraná (AIMIX), enviou reclamação, após o envio da guia de ICMS ST da competência 06/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65------------Não------------Paloma Ramão- Oportunidade de MelhoriaRoberto, gerente da empresa N2 Matriz e da filial Paraná (AIMIX), enviou uma reclamação após o envio da guia de ICMS-ST referente à competência 06/2026. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65 + +O Igor (colaborador que trata conosco dos assuntos relacionados à emissão de notas fiscais, guias, etc.) nos comunicou, em maio/2026, que a empresa N2 Filial Paraná (AIMIX) iniciaria vendas pela plataforma Mercado Livre, passando, assim, a realizar vendas para outros estados. + +Até aquele momento, a empresa AIMIX (varejista) efetuava apenas vendas para consumidor final dentro do Paraná (vendas de balcão). As mercadorias comercializadas eram provenientes de compras internas realizadas no estado. + +Entretanto, para viabilizar as vendas pelo Mercado Livre, seria necessário realizar a transferência de produtos da Matriz para a AIMIX, pois os itens a serem comercializados foram adquiridos pela Matriz por meio de importação direta, há algum tempo, e estavam disponíveis em seu estoque. + +Na ocasião, analisei a operação, conversei com o consultor tributário e concluímos que o melhor cenário seria realizar as vendas interestaduais diretamente pela Matriz. Isso porque, na transferência desses produtos para a filial, haveria incidência de ICMS-ST, considerando que a maior parte das mercadorias está sujeita ao regime de substituição tributária no Paraná e que, por se tratar de uma empresa varejista, não há, atualmente, previsão legal para afastar a incidência do ICMS-ST nessa operação de transferência. +Em 21/05/2026, realizei contato telefônico com o Igor e expliquei toda a situação, destacando que a transferência não seria o melhor cenário, pois haveria incidência de ICMS-ST na transferência e, posteriormente, nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, haveria incidência de DIFAL. Dessa forma, o ICMS-ST recolhido sobre esses produtos seria, na prática, "perdido", considerando que o fato gerador se encerraria no Paraná. + +Minha intenção foi justamente sugerir que essas vendas fossem realizadas pela Matriz. Na mesma ligação, solicitei falar com o Roberto e repeti todas as explicações. Na ocasião, ele informou que não seria possível realizar o cadastro no Mercado Livre pela Matriz, pois, por questões internas, o cadastro havia sido realizado na filial AIMIX e toda a operação de vendas seria conduzida por ela. + +Após essa conversa, enviei uma mensagem no Tareffa resumindo todos os pontos tratados na ligação. O Roberto visualizou a comunicação e manifestou concordância por meio de um emoji de "beleza". + +Ao longo do mês de junho/2026, a Matriz realizou diversas transferências de mercadorias em valores expressivos. Durante todo esse período, prestamos suporte ao Igor em relação às dúvidas sobre a emissão das notas fiscais. + +No dia 07/07/2026, realizei o fechamento fiscal da Matriz. Na apuração, foi gerada uma guia de ICMS-ST no valor de R$ 66.791,66, cujo fato gerador foram justamente as transferências realizadas. + +Na manhã do dia 08/07/2026, o Roberto me questionou sobre o imposto. No mesmo momento, o Igor entrou em contato por telefone para tratar da guia. Durante a conversa, ele já me alertou que o Roberto afirmaria que não tinha ciência de que haveria incidência de ICMS-ST nas operações de transferência. + +Respondi a mensagem Tareffa do Roberto, esclarecendo do que se tratava a guia e, imediatamente, sugeri a realização de uma reunião on-line para explicar toda a situação. Essa conversa ocorreu às 10h08. + +A reunião foi agendada para as 14h00. Às 11h43, adicionei o Igor na comunicação anteriormente enviada sobre as vendas interestaduais e, às 13h48, o Roberto encaminhou o texto de reclamação. + +Observação: não respondi o Tareffa sobre a reclamação, pois a reunião já estava agendada para as 14h00, ocasião em que todos os esclarecimentos seriam prestados. + +Na reclamação, o Roberto também menciona um questionamento relacionado ao IPI. Esse assunto possui uma conversa específica registrada no Tareffa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7942258&contact_log=108209 + +Sobre esse tema, também conversei por telefone com o Igor, que me forneceu alguns detalhes adicionais. Com base nessas informações, estudei o caso, realizei pesquisas na Econet, revisei o entendimento apresentado pela própria Econet, conversei com o Maicon sobre o assunto e, posteriormente, retornei ao Igor com os esclarecimentos. + +Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetornar ao cliente quanto a reclamação exposta10/07/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------09/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
09/07/2026 - Paloma Ramão - Foi enviado retorno ao cliente. +O cliente respondeu positivamente aos esclarecimentos apresentados durante a reunião. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65
09/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3847 / Ação 5607

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil09/07/2026 11:32- Paloma Ramão------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Roberto, gerente da empresa N2 matriz e filial Paraná (AIMIX), enviou reclamação, após o envio da guia de ICMS ST da competência 06/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65------------Não------------Paloma Ramão- Oportunidade de MelhoriaRoberto, gerente da empresa N2 Matriz e da filial Paraná (AIMIX), enviou uma reclamação após o envio da guia de ICMS-ST referente à competência 06/2026. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65 + +O Igor (colaborador que trata conosco dos assuntos relacionados à emissão de notas fiscais, guias, etc.) nos comunicou, em maio/2026, que a empresa N2 Filial Paraná (AIMIX) iniciaria vendas pela plataforma Mercado Livre, passando, assim, a realizar vendas para outros estados. + +Até aquele momento, a empresa AIMIX (varejista) efetuava apenas vendas para consumidor final dentro do Paraná (vendas de balcão). As mercadorias comercializadas eram provenientes de compras internas realizadas no estado. + +Entretanto, para viabilizar as vendas pelo Mercado Livre, seria necessário realizar a transferência de produtos da Matriz para a AIMIX, pois os itens a serem comercializados foram adquiridos pela Matriz por meio de importação direta, há algum tempo, e estavam disponíveis em seu estoque. + +Na ocasião, analisei a operação, conversei com o consultor tributário e concluímos que o melhor cenário seria realizar as vendas interestaduais diretamente pela Matriz. Isso porque, na transferência desses produtos para a filial, haveria incidência de ICMS-ST, considerando que a maior parte das mercadorias está sujeita ao regime de substituição tributária no Paraná e que, por se tratar de uma empresa varejista, não há, atualmente, previsão legal para afastar a incidência do ICMS-ST nessa operação de transferência. +Em 21/05/2026, realizei contato telefônico com o Igor e expliquei toda a situação, destacando que a transferência não seria o melhor cenário, pois haveria incidência de ICMS-ST na transferência e, posteriormente, nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, haveria incidência de DIFAL. Dessa forma, o ICMS-ST recolhido sobre esses produtos seria, na prática, "perdido", considerando que o fato gerador se encerraria no Paraná. + +Minha intenção foi justamente sugerir que essas vendas fossem realizadas pela Matriz. Na mesma ligação, solicitei falar com o Roberto e repeti todas as explicações. Na ocasião, ele informou que não seria possível realizar o cadastro no Mercado Livre pela Matriz, pois, por questões internas, o cadastro havia sido realizado na filial AIMIX e toda a operação de vendas seria conduzida por ela. + +Após essa conversa, enviei uma mensagem no Tareffa resumindo todos os pontos tratados na ligação. O Roberto visualizou a comunicação e manifestou concordância por meio de um emoji de "beleza". + +Ao longo do mês de junho/2026, a Matriz realizou diversas transferências de mercadorias em valores expressivos. Durante todo esse período, prestamos suporte ao Igor em relação às dúvidas sobre a emissão das notas fiscais. + +No dia 07/07/2026, realizei o fechamento fiscal da Matriz. Na apuração, foi gerada uma guia de ICMS-ST no valor de R$ 66.791,66, cujo fato gerador foram justamente as transferências realizadas. + +Na manhã do dia 08/07/2026, o Roberto me questionou sobre o imposto. No mesmo momento, o Igor entrou em contato por telefone para tratar da guia. Durante a conversa, ele já me alertou que o Roberto afirmaria que não tinha ciência de que haveria incidência de ICMS-ST nas operações de transferência. + +Respondi a mensagem Tareffa do Roberto, esclarecendo do que se tratava a guia e, imediatamente, sugeri a realização de uma reunião on-line para explicar toda a situação. Essa conversa ocorreu às 10h08. + +A reunião foi agendada para as 14h00. Às 11h43, adicionei o Igor na comunicação anteriormente enviada sobre as vendas interestaduais e, às 13h48, o Roberto encaminhou o texto de reclamação. + +Observação: não respondi o Tareffa sobre a reclamação, pois a reunião já estava agendada para as 14h00, ocasião em que todos os esclarecimentos seriam prestados. + +Na reclamação, o Roberto também menciona um questionamento relacionado ao IPI. Esse assunto possui uma conversa específica registrada no Tareffa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7942258&contact_log=108209 + +Sobre esse tema, também conversei por telefone com o Igor, que me forneceu alguns detalhes adicionais. Com base nessas informações, estudei o caso, realizei pesquisas na Econet, revisei o entendimento apresentado pela própria Econet, conversei com o Maicon sobre o assunto e, posteriormente, retornei ao Igor com os esclarecimentos. + +Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaInformar a DIEX e o Pós Vendas a reclamação recebida, visto outras demandas com esse mesmo cliente10/07/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Paloma Ramão - Conversei pessoalmente com a Elizangela De Paula sobre a questão e informei o Juliano sobre o ocorrido por telefone, no dia 09/07/2026, por volta das 17h58.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3847 / Ação 5608

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil09/07/2026 11:33- Paloma Ramão------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Roberto, gerente da empresa N2 matriz e filial Paraná (AIMIX), enviou reclamação, após o envio da guia de ICMS ST da competência 06/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65------------Não------------Paloma Ramão- Oportunidade de MelhoriaRoberto, gerente da empresa N2 Matriz e da filial Paraná (AIMIX), enviou uma reclamação após o envio da guia de ICMS-ST referente à competência 06/2026. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65 + +O Igor (colaborador que trata conosco dos assuntos relacionados à emissão de notas fiscais, guias, etc.) nos comunicou, em maio/2026, que a empresa N2 Filial Paraná (AIMIX) iniciaria vendas pela plataforma Mercado Livre, passando, assim, a realizar vendas para outros estados. + +Até aquele momento, a empresa AIMIX (varejista) efetuava apenas vendas para consumidor final dentro do Paraná (vendas de balcão). As mercadorias comercializadas eram provenientes de compras internas realizadas no estado. + +Entretanto, para viabilizar as vendas pelo Mercado Livre, seria necessário realizar a transferência de produtos da Matriz para a AIMIX, pois os itens a serem comercializados foram adquiridos pela Matriz por meio de importação direta, há algum tempo, e estavam disponíveis em seu estoque. + +Na ocasião, analisei a operação, conversei com o consultor tributário e concluímos que o melhor cenário seria realizar as vendas interestaduais diretamente pela Matriz. Isso porque, na transferência desses produtos para a filial, haveria incidência de ICMS-ST, considerando que a maior parte das mercadorias está sujeita ao regime de substituição tributária no Paraná e que, por se tratar de uma empresa varejista, não há, atualmente, previsão legal para afastar a incidência do ICMS-ST nessa operação de transferência. +Em 21/05/2026, realizei contato telefônico com o Igor e expliquei toda a situação, destacando que a transferência não seria o melhor cenário, pois haveria incidência de ICMS-ST na transferência e, posteriormente, nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, haveria incidência de DIFAL. Dessa forma, o ICMS-ST recolhido sobre esses produtos seria, na prática, "perdido", considerando que o fato gerador se encerraria no Paraná. + +Minha intenção foi justamente sugerir que essas vendas fossem realizadas pela Matriz. Na mesma ligação, solicitei falar com o Roberto e repeti todas as explicações. Na ocasião, ele informou que não seria possível realizar o cadastro no Mercado Livre pela Matriz, pois, por questões internas, o cadastro havia sido realizado na filial AIMIX e toda a operação de vendas seria conduzida por ela. + +Após essa conversa, enviei uma mensagem no Tareffa resumindo todos os pontos tratados na ligação. O Roberto visualizou a comunicação e manifestou concordância por meio de um emoji de "beleza". + +Ao longo do mês de junho/2026, a Matriz realizou diversas transferências de mercadorias em valores expressivos. Durante todo esse período, prestamos suporte ao Igor em relação às dúvidas sobre a emissão das notas fiscais. + +No dia 07/07/2026, realizei o fechamento fiscal da Matriz. Na apuração, foi gerada uma guia de ICMS-ST no valor de R$ 66.791,66, cujo fato gerador foram justamente as transferências realizadas. + +Na manhã do dia 08/07/2026, o Roberto me questionou sobre o imposto. No mesmo momento, o Igor entrou em contato por telefone para tratar da guia. Durante a conversa, ele já me alertou que o Roberto afirmaria que não tinha ciência de que haveria incidência de ICMS-ST nas operações de transferência. + +Respondi a mensagem Tareffa do Roberto, esclarecendo do que se tratava a guia e, imediatamente, sugeri a realização de uma reunião on-line para explicar toda a situação. Essa conversa ocorreu às 10h08. + +A reunião foi agendada para as 14h00. Às 11h43, adicionei o Igor na comunicação anteriormente enviada sobre as vendas interestaduais e, às 13h48, o Roberto encaminhou o texto de reclamação. + +Observação: não respondi o Tareffa sobre a reclamação, pois a reunião já estava agendada para as 14h00, ocasião em que todos os esclarecimentos seriam prestados. + +Na reclamação, o Roberto também menciona um questionamento relacionado ao IPI. Esse assunto possui uma conversa específica registrada no Tareffa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7942258&contact_log=108209 + +Sobre esse tema, também conversei por telefone com o Igor, que me forneceu alguns detalhes adicionais. Com base nessas informações, estudei o caso, realizei pesquisas na Econet, revisei o entendimento apresentado pela própria Econet, conversei com o Maicon sobre o assunto e, posteriormente, retornei ao Igor com os esclarecimentos. + +Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCriar material para ensinar a equipe a gravar as reuniões e buscar o resumo das atas17/07/202614/08/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Carolina Lordani de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------09/07/2026------28/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Material em produção, com previsão de conclusão e entrega até 31/07.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/07/2026 - Ana Carolina Lordani de Paula - Foi elaborado um material visual com o passo a passo para orientar os colaboradores sobre o processo de gravação das reuniões, desde o acesso à ferramenta e o preenchimento das informações até o encerramento e processamento do conteúdo. O material também reforça como proceder quando não houver necessidade de gravação. + +Como forma de garantir o acesso e a consulta posterior, o passo a passo será enviado aos colaboradores pelo Tareffa. Além disso, na quinta-feira, o processo será apresentado durante o Fique Ligado, permitindo explicar a utilização da ferramenta, esclarecer dúvidas e orientar a equipe sobre como localizar o resumo e a ata gerados após a reunião. + +Com essas ações, espera-se padronizar o procedimento, aumentar a utilização correta da ferramenta e facilitar o registro e a consulta das informações discutidas nas reuniões.
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3169 / Ação 5619

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Implantação - IMInfraestrutura | Marketing | Eventos10/07/2026 08:48- Leticia Castelli de Lemos; - Isabela Cavazin Oliveira------- 501 - DE PAULA CONTADORES EIRELI - CNPJ: 77.812.196/0001-43Precisamos melhorar a descrição dos bens nos balancetes e nos demais registros das adminsitradoras de bens próprios facilitando a pesquisa e conferência nos atendimentos de clientes, no andamento dos processos de sucessão como doação de bens e para avaliação de impostos------------Não------------Elizangela De Paula Kuhn- Oportunidade de MelhoriaA descrição dos bens das adminsitradoras não estão seguindo um padrão dificultando a pesquisa dos mesmos + +A melhor descrição e as informações de maneira completa vão facilitar quaisquer ações relacionadas as administradoras + +O salvamento de arquivos e documentos recebidos de clientes devem seguir um padrão + +Os demais departamentos devem ter ciência do processo e fluxo de documentos e informações de como e o que deve chegar ao departamento responsável pela contabilização das administradoras.------Elizangela De Paula Kuhn2025-05-04------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaVerificar se o padrão definido está sendo utilizado pela legalização24/07/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/07/2026------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gabriela de Moraes Alves da Silva - Embora o padrão atual não abranja, para o setor de Legalização ficaria mais fácil a localização do arquivo pelo nº da matrícula e não pela descrição do imóvel, conforme padronizado. + +Demais questões foram alinhadas com a equipe para observância ao salvar os arquivos.
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3695 / Ação 5621

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro10/07/2026 09:36- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1986 - MATTJE INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 15.103.301/0001-18Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa data de ontem, após receber a fatura da Copel com vencimento em abril, a cliente identificou um aviso informando que a fatura com vencimento em 10/03 estava em aberto e nos solicitou verificação. Ao consultar nossos controles, foi identificado que o lançamento referente ao vencimento de 10/03 não constava na planilha, possivelmente por exclusão indevida. No dia 06/03 (sexta-feira), foram realizados os agendamentos dos pagamentos do período de 09/03 a 16/03. No entanto, como esse lançamento não estava na lista, não foi agendado e, devido ao volume de pagamentos no período, mesmo sendo um pagamento recorrente, a falha não foi percebida. A cliente foi informada, e o pagamento foi programado para hoje, considerando que a verificação ocorreu após as 18h. Também foi informado que, caso haja cobrança de juros na próxima fatura, o valor será verificado para possível ressarcimento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-03-19------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% do valor dos juros do indicador da colaboradora31/07/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento 07/2026
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3715 / Ação 5620

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2026 09:18- João Cândido Rodrigues; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Alan Lima Cassulli------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteA nota em questão é da competência 04/2025. Na época, solicitei o movimento de abril ao cliente e ele me disponibilizou o link para acesso as notas no dia 06/05/2025. Baixei todas as notas em 07/05/2025, e dei andamento com os serviços da empresa. Porém, só no dia 13/05/2025 o cliente subiu a nota fiscal nº 20258659 no link das notas, e não nos avisou disso. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3851417&contact_log=50204 + +Por ter retenções de INSS e ISS, será necessário retificar a Reinf de 04/2025, fazer a declaração da nota na prefeitura de Foz, e enviar as guias para pagamento.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-04-10------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDevolver o valor da multa para o cliente conforme comunicado realizado10/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor da multa de 2.713,88 devolvido no dia 09/07/2026.
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3805 / Ação 5626

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria10/07/2026 13:50- Adiel dos Santos Pinto Junior; - Wesley Francisco da Rocha------- 1961 - HND IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.166.118/0001-37Durante a conferência do balancete, foi identificada uma divergência no valor recolhido na conta 1542 – ICMS ST. A situação foi comunicada ao Adiel em 06/04/2026, ocasião em que ele informou que verificaria o ocorrido e providenciaria o envio das guias para recolhimento da diferença. +Na conferência realizada no mês seguinte, a divergência nos recolhimentos ainda permanecia. Em conversa com Adiel, foi informado que as guias de FECOP não estava sendo enviadas e que seriam realizadas as verificações necessárias para regularização. +Segue relação das guias levantadas pelo BPO que não houve o envio para o cliente.------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNa emissão das notas fiscais com incidência de Substituição Tributária, foram geradas apenas as guias de ICMS-ST, não sendo emitidas as respectivas guias de FECOP. Após análise da tributação aplicada nas operações, foi identificado que havia necessidade de ajuste nas regras do sistema para o cálculo desse imposto, correção que foi posteriormente realizada. No entanto, as guias referentes ao FECOP não foram geradas após a regularização da parametrização. Em conversa com o Wesley, verificamos que esses valores acabaram não sendo identificados durante as conferências realizadas à época. Como se tratam de operações esporádicas com incidência de FECOP, a ausência das guias passou despercebida na conferência.------Adiel dos Santos Pinto Junior2026-06-22------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 364,31 conforme definido pelo Consultor Tributário e DIEX31/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo -
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 364,31 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3821 / Ação 5628

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/07/2026 15:58- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Não foi feito o recolhimento do INSS no valor de R$49,50 do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado no fechamento do balancete no mês 05/2026 que o valor de R$49,50 ref. ao INSS do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO contratado pela empresa não estava somando na guia do período. Todo mês a empresa tem apenas RPA de limpeza para outro autônomo e nesse mês houve dois, porém ao abrir o serviço avulso para o DP abri somente o que tem todo mês e esse que foi uma contratação esporádica não abri pois estava aguardando a data de nascimento do mesmo e quando o cliente encaminhou acabei esquecendo de abrir o serviço avulso, apenas efetuei os lançamentos no sistema e o recolhimento de ISSQN.------Fernanda Pereira de Souza2026-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir o serviço avulso para o departamento pessoal referente ao RPA e retificar o e-social da competência 03/2026. Verificar com a Diex.13/07/2026------------Fernanda Pereira de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------10/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Serviço foi aberto, visto que a guia foi gerada conforme ação 3821/5649. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3844 / Ação 5622

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2026 10:51- Marcio José Teixeira Costa------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Recebemos do cliente uma notificação emitida pela Receita Federal do Brasil com divergências de informações entre a DIRF e a DCTF no ano de 2022------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresApós realizadas diversas conferências na folha de pagamento 06/2022, foi constatado que o valor da guia gerada e emitida pelo sistema Questor está a menor que o valor apurado pela folha de pagamento. +Foi identificado na tabela onde fica gravado os descontos de IRRF que consta apenas os valores de 1 empregado, estando pendente o registro de todos os demais que tivem desconto de IRRF no salário da competência 06/2022. +Referente a competência 12/2022, o apontamento realizado pelo auditor está equivocado, o mesmo apontou falta de recolhimento de IRRF onde na verdade tal valor foi corretamente apurado e recolhido conforme a data das rescisões de contrato de trabalho.------Marcio José Teixeira Costa2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar resposta ao cliente conforme orientações da direção.10/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Marcio José Teixeira Costa------------10/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Resposta enviada ao cliente em 08/07/2026, conforme e-mail em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3844 / Ação 5623

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2026 10:53- Marcio José Teixeira Costa------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Recebemos do cliente uma notificação emitida pela Receita Federal do Brasil com divergências de informações entre a DIRF e a DCTF no ano de 2022------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresApós realizadas diversas conferências na folha de pagamento 06/2022, foi constatado que o valor da guia gerada e emitida pelo sistema Questor está a menor que o valor apurado pela folha de pagamento. +Foi identificado na tabela onde fica gravado os descontos de IRRF que consta apenas os valores de 1 empregado, estando pendente o registro de todos os demais que tivem desconto de IRRF no salário da competência 06/2022. +Referente a competência 12/2022, o apontamento realizado pelo auditor está equivocado, o mesmo apontou falta de recolhimento de IRRF onde na verdade tal valor foi corretamente apurado e recolhido conforme a data das rescisões de contrato de trabalho.------Marcio José Teixeira Costa2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificação log Questor de acordo com as informações das competências relacionadas.17/07/202627/07/2026Prorrogado conforme decisão da direção.Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Marcio José Teixeira Costa------------10/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme decisão da direção. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Investigação concluída. Foi entendido através das análises do banco de dados e chamados abertos na época que o problema ocorreu por falta sistemática. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3844 / Ação 5624

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2026 10:54- Marcio José Teixeira Costa------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Recebemos do cliente uma notificação emitida pela Receita Federal do Brasil com divergências de informações entre a DIRF e a DCTF no ano de 2022------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresApós realizadas diversas conferências na folha de pagamento 06/2022, foi constatado que o valor da guia gerada e emitida pelo sistema Questor está a menor que o valor apurado pela folha de pagamento. +Foi identificado na tabela onde fica gravado os descontos de IRRF que consta apenas os valores de 1 empregado, estando pendente o registro de todos os demais que tivem desconto de IRRF no salário da competência 06/2022. +Referente a competência 12/2022, o apontamento realizado pelo auditor está equivocado, o mesmo apontou falta de recolhimento de IRRF onde na verdade tal valor foi corretamente apurado e recolhido conforme a data das rescisões de contrato de trabalho.------Marcio José Teixeira Costa2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar o reembolso da multa a empresa no valor de R$ 10.500,31, após retorno do ex cliente.15/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Marcio José Teixeira Costa------------10/07/2026------13/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Realizar o reembolso do valor de R$ 10.500,31. +PIX é o CNPJ Matriz: 77.751.238/0001-83 +Banco Itaú +Difal Alimentos LTDA
13/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - O pagamento foi realizado, conforme comprovante em anexo.
13/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3844 / Ação 5625

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal10/07/2026 10:57- Marcio José Teixeira Costa------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Recebemos do cliente uma notificação emitida pela Receita Federal do Brasil com divergências de informações entre a DIRF e a DCTF no ano de 2022------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresApós realizadas diversas conferências na folha de pagamento 06/2022, foi constatado que o valor da guia gerada e emitida pelo sistema Questor está a menor que o valor apurado pela folha de pagamento. +Foi identificado na tabela onde fica gravado os descontos de IRRF que consta apenas os valores de 1 empregado, estando pendente o registro de todos os demais que tivem desconto de IRRF no salário da competência 06/2022. +Referente a competência 12/2022, o apontamento realizado pelo auditor está equivocado, o mesmo apontou falta de recolhimento de IRRF onde na verdade tal valor foi corretamente apurado e recolhido conforme a data das rescisões de contrato de trabalho.------Marcio José Teixeira Costa2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnvio esboço defesa administrativa a empresa.10/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Marcio José Teixeira Costa------------10/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviadas as defesas conforme e-mail em anexo. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3845 / Ação 5627

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria10/07/2026 14:25- Maicon Lucas dos Santos------- 1153 - DIFAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.751.238/0001-83Recebemos do cliente uma notificação emitida pela Receita Federal do Brasil com divergências de informações entre a DIRF e a DCTF no ano de 2022------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Falha/ erro em sistemas e softwaresPeríodo de apuração 06/2022: foi cobrado o valor de R$ 312,78 a título de imposto. Constatamos que esse montante se refere ao IRRF retido sobre notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços MARCIO BENEDET & CIA. LTDA. + +Verificamos que esses impostos foram devidamente recolhidos no período correto. No entanto, as informações correspondentes foram declaradas na DIRF integralmente na competência 07/2022, o que ocasionou a divergência apontada. Dessa forma, os valores cobrados não são devidos.------Maicon Lucas dos Santos2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar resposta ao cliente junto a minuta da defesa administrativa10/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------10/07/2026------10/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3820 / Ação 5631

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket13/07/2026 15:35- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1967 - GUAITANELI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.152.252/0001-86Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA empresa 1967 foi implantada para nossa assessoria em 10/2024, sem movimento/paralisada e no momento da implantação, não foi realizada a análise dos últimos 12 meses e, por isso, não foi identificado que, na competência 12/2023, a sócia realizou retirada de pró-labore no valor de R$ 3.000,00, com retenção de R$ 27,00 de IRRF. + +Como essa folha não foi implantada em nosso sistema, a informação não foi considerada quando o responsável pela DIRF realizou a geração do arquivo e por isso, como essa era a única retenção que a empresa teve durante o ano-calendário de 2024, o sistema não gerou o arquivo da DIRF, resultando na ausência da entrega da obrigação.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente para pagamento, conforme alinhado com a direção. Considerando que a competência em questão não era de nossa responsabilidade, que tínhamos a informação de que a folha era sem movimento, não veio informações do antigo contador a respeito da movimentação da empresa dos últimos 12 meses de implantação e não tínhamos como consultar a informação, a DIRF não foi transmitida na época.. E que agora apareceu a pendência e tivemos que transmiti-la para manter a certidão como negativa.17/07/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------13/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Guia enviada na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8103419&contact_log=22407
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3836 / Ação 5629

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/07/2026 09:48- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 2008 - YAS VILA NORD SPE LTDA - CNPJ: 60.059.614/0001-70Foi enviado a guia do RET a menor referente ao mês 05/2026. o valor da diferença é de R$ 180,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente faz a conciliação bancária no sistema e identificou que a guia do RET não estava batendo com os 4% da receita. Verificando a guia que foi enviado, foi constatado que, o valor da guia enviada foi de R$ 9.683,26, porém o valor correto é de R$ 9.863,26, uma diferença de R$ 180,00. +Essa guia é gerada através do SicalcWeb e digitado manualmente os valores, pois a Darf precisa ser gerada no CNPJ da filial do RET e no questor gera consolidando o tributo na Matriz.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-08------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComo o valor informado no MIT foi o valor correto, deverá ser emitida guia complementar do valor de R$180,00 atualizado para pagamento até 20/07/2026, e encaminhar ao cliente, contendo texto explicativo do ocorrido, assumindo multa e juros.13/07/2026------------Angelo Gabriel CorassaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------João Cândido Rodrigues------------13/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/07/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Guia complementar do RET 05/2026 de R$ 180,00 gerada. Valor total da guia é de R$ 198,43 (R$ 16,63 de Multa e R$ 1,80 de juros).
13/07/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Enviada a guia ao cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8073679&contact_log=30012
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
14/07/2026 - Elizangela De Paula Kuhn - esssa guia goi enviada ao cliente? e o memo e a guia?
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Ocorrência 3836 / Ação 5630

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/07/2026 10:00- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 2008 - YAS VILA NORD SPE LTDA - CNPJ: 60.059.614/0001-70Foi enviado a guia do RET a menor referente ao mês 05/2026. o valor da diferença é de R$ 180,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente faz a conciliação bancária no sistema e identificou que a guia do RET não estava batendo com os 4% da receita. Verificando a guia que foi enviado, foi constatado que, o valor da guia enviada foi de R$ 9.683,26, porém o valor correto é de R$ 9.863,26, uma diferença de R$ 180,00. +Essa guia é gerada através do SicalcWeb e digitado manualmente os valores, pois a Darf precisa ser gerada no CNPJ da filial do RET e no questor gera consolidando o tributo na Matriz.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosNão temos processo descrito referente a apuração do imposto para empresas optantes pelo RET (construção civil), dessa forma é necessário elaborar o processo desde o levantamento dos dados financeiros até a conferência para o envio da guia. Vamos montar o processo e revisar as particularidades das empresas envolvidas.31/07/202630/09/2026Processo em processo de elaboração.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------João Cândido Rodrigues------------13/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Processo em processo de elaboração. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/08/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Criado o processo de lançamento e conferência da apuração do RET - Incorporação Imobiliária (4095). Posteriormente, será alterado para inclusão dos processos de conferência da contabilização das receitas.
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Ocorrência 3817 / Ação 5633

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTFisco/Contábil14/07/2026 10:02- Isabelle Barbosa Salles Ribeiro------- 1226 - LS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 12.968.993/0001-79No dia 18/06/2026, a sócia Leticia entrou em contato informando que seu pedido de salário maternidade havia sido indeferido pelo INSS. Entre os motivos apresentados pela previdência, constava que a requerente não havia se afastado da atividade remunerada após o fato gerador, conforme exige o art. 71-C da Lei nº 8.213/91.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo dia 06/04/2026, a sócia nos informou que daria entrada no benefício e orientamos ela quanto ao processo, porém não realizamos o ajuste no sistema, suspendendo a retirada de pró-labore, permanecendo lançamentos de pró-labore desde 26/03/2026 (data do nascimento da criança) até a competência 05/2026.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-06-26------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAcompanhar o pedido de recurso perante a previdência14/08/202630/09/2026Prorrogado devido ainda não haver movimentação no pedido de recurso.Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------14/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Pedido sendo acompanhado perante previdência. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ainda não haver movimentação no pedido de recurso. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3821 / Ação 5649

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 17:43- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Não foi feito o recolhimento do INSS no valor de R$49,50 do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado no fechamento do balancete no mês 05/2026 que o valor de R$49,50 ref. ao INSS do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO contratado pela empresa não estava somando na guia do período. Todo mês a empresa tem apenas RPA de limpeza para outro autônomo e nesse mês houve dois, porém ao abrir o serviço avulso para o DP abri somente o que tem todo mês e esse que foi uma contratação esporádica não abri pois estava aguardando a data de nascimento do mesmo e quando o cliente encaminhou acabei esquecendo de abrir o serviço avulso, apenas efetuei os lançamentos no sistema e o recolhimento de ISSQN.------Fernanda Pereira de Souza2026-07-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia complementar.31/07/2026------------Fernanda Pereira de SouzaElizangela De Paula KuhnElizangela De Paula Kuhn------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
16/07/2026 - Fernanda Pereira de Souza - Encaminhado guia complementar para o cliente ref. ao INSS a ser recolhido, informei que o valor de multa e juros no total de R$11,47 será descontado no honorário da empresa.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7108841&contact_log=232477 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3826 / Ação 5648

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios14/07/2026 17:35- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1655 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO - CNPJ: 15.508.614/0001-56Em maio pessoal do condomínio contatou o Cristiano informando que duas unidades diferentes haviam feito reservas para o mesmo dia. E no mês de junho a situação foi que uma unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 21/06/2026 (domingo), e depois uma segunda unidade fez a reserva para utilizar o salão no dia 20/06/2026 (sábado)------------Não------------Gislaine Ferreira de Cristo- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo mês de maio o Cristiano me encaminhou via WhatsApp que no condomínio duas unidades diferentes fizeram reservas para o mesmo dia e analisando o sistema Eivizinho identificamos que no perfil do condomínio tinha criado duas vezes o salão de festa, dessa forma possibilitando as duas reservas, assim que identificado isso de imediato exclui um dos salões. +E agora no mês de junho a Bruna que trabalha com o condomínio nos contatou no whatsapp e informou que uma unidade fez reserva para o sábado dia 20/06/2026 e outra unidade fez reserva para o dia 21/06/2026 (domingo) sendo que no eivizinho o domingo deve estar sempre bloqueado sendo possível fazer reservas apenas para o sábado. Identificamos qual unidade fez a reserva por primeiro, contatamos para informar que estava confirma a reserva dela, e também contatamos a unidade que fez a reserva por ultimo para informa-lo do ocorrido e que não seria possível ele utilizar o espaço.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar todos os cadastros no eiVizinho para ver se há algum em duplicidade15/07/2026------------Letícia Ramos da Cruz SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiano Silverio------------15/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi feita uma revisão em todos os cadastros do eiVizinho e não foram encontrados mais nenhum em duplicidade. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3835 / Ação 5634

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/07/2026 10:54- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Ao analisar a folha de pagamento do mês 06/2026 constatei que o adicional de quebra de caixa não estava sendo pago na folha de uma recepcionista (horista), admitida em 03/2026.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo mês da admissão da empregada (03/2026) o adicional foi pago pois ela recebeu o salário através dos eventos de horas normais. Porém, no mês 04/2026 suas horas trabalhadas foram ajustadas para pagar através de eventos diferenciados dos demais empregados na folha, e tais eventos não estavam vinculados ao pagamento do adicional. A ausência do pagamento não era sinalizada na auditoria da folha de pagamento, pois o adicional estava corretamente cadastrado na seleção dos funcionários, mas o sistema não conseguia fazer a leitura das horas trabalhadas para realizar o cálculo a folha. Informei ao cliente sobre a ocorrência e pagamento devido retroativo que deveria ser realizado na folha 06/2026, além do ajuste. Porém o cliente optou por não realizar o pagamento devido e nem o ajuste no mês 06, pois mudou a forma de contrato da empregada para mensalista a partir da competência 07/2026 e solicitou que o adicional fosse pago somente a partir desta.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaIncluir na auditoria da folha de pagamento, além da validação do cadastro do evento fixo, a conferência do valor do evento efetivamente gerado no cálculo da folha de pagamento.31/07/202631/08/2026Prazo prorrogado, pois a Inovação estava trabalhando em outras demandas (Atualização do BI de Custos).Gabriel Henrique VargasBruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------25/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prazo prorrogado, pois a Inovação estava trabalhando em outras demandas (Atualização do BI de Custos). +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/08/2026 - Bruno Lima Cassulli - Com base na análise, concluímos que ocorreu um erro ao cadastrar o evento no sistema. Desse modo, sugerimos a implementação de um processo de cadastro de eventos e, se necessário, uma auditoria cadastral para verificar as informações com base no processo.
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Aberta ação 5634/5812. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3836 / Ação 5632

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 09:39- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 2008 - YAS VILA NORD SPE LTDA - CNPJ: 60.059.614/0001-70Foi enviado a guia do RET a menor referente ao mês 05/2026. o valor da diferença é de R$ 180,00.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoCliente faz a conciliação bancária no sistema e identificou que a guia do RET não estava batendo com os 4% da receita. Verificando a guia que foi enviado, foi constatado que, o valor da guia enviada foi de R$ 9.683,26, porém o valor correto é de R$ 9.863,26, uma diferença de R$ 180,00. +Essa guia é gerada através do SicalcWeb e digitado manualmente os valores, pois a Darf precisa ser gerada no CNPJ da filial do RET e no questor gera consolidando o tributo na Matriz.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-08------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 18,4331/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------14/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 18,43 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3837 / Ação 5636

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física14/07/2026 10:29- Daniel Gustavo Manenti------- 5000583 - ABDUL GHANI ARABIA DIRPF exercício 2024 do cliente ABDUL GHANI ARABI CPF 031.022.599-01 encontrava-se processada e caiu em malha fiscal em 2026. + + +As pendências apontadas foram duas: +1. Erro no preenchimento dos alugueis recebidos de pessoa física. +2. Erro no preenchimento do valor de despesas médicas. + +Quanto ao item 1, verificou-se que faltou, por parte do cliente, o envio de um documento de DIMOB. +O valor informado anteriormente era R$ 72.194,00 e a Receita apontou R$ 73.987,20. +A diferença no valor do rendimento é R$ 1.793,20. +O impacto no imposto levando em consideração essa diferença seria: +PRINCIPAL R$ 493,13 +MULTA 20% R$ 98,63 +JUROS R$ 134,03 (até 31/07/2026) +TOTAL = R$ 725,79 + +Quanto ao item 2, houve um erro de preenchimento da despesa de plano de saúde do dependente TAREK ABDUL GHANI ARABI. +O valor preenchido ref. ao plano foi R$ 6.753,55 +O valor correto a ser preenchido conforme informe era R$ 2.127,06. +Diferença R$ 4.626,49. + +Foi realizada a retificação da declaração no dia 01/07/2026 para apuração do novo imposto e baixa da pendência da declaração. + + +Diante das duas alterações, a diferença total de imposto (com multa e juros até 31/07/2026) em aberto no nome do cliente é R$ 2.458,65 sendo composto por: +R$ 1.670,52 PRINCIPAL +R$ 334,09 MULTA +R$ 454,04 JUROS.------------Não------------Daniel Gustavo Manenti- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoQuanto ao item 1 apontado, a falha é exclusiva do cliente. +Todavia, a falha maior está no item 2 que lançou uma despesa divergente do informe recebido do plano de saúde. + +A declaração já foi retificada e o imposto apurado. + +Contato com o cliente ainda não realizado pois vou validar com DIEX qual medida tomar.------Daniel Gustavo Manenti2026-07-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar texto validado e guia ao cliente conforme comunicação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8080377&contact_log=1815/07/2026------------Daniel Gustavo ManentiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Daniel Gustavo Manenti------------14/07/2026------14/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8082383&contact_log=19489 + +Enviado ao cliente na comunicação acima. +Acompanhar ciência e baixa do arquivo.
14/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
15/07/2026 - Daniel Gustavo Manenti - Guia baixada dentro do prazo (15/07/2026 às 08:57) +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz'
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Ocorrência 3852 / Ação 5637

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/07/2026 13:42- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Milena Luana Mieres Rios------- 1017 - MAISON BIJUTERIAS LTDA. - CNPJ: 13.394.412/0001-03Ao realizar o envio do eSocial de 06/2026, a coordenadora Priscila identificou que constavam diversas transações antigas da empresa 1017 como rejeitadas e pendentes na área de trabalho do eSocial.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós analisarmos o registro da tela da colaboradora, verificamos que foi realizado o reagendamento de todas as transações da empresa, sem filtro de data ou tipo de status. Verificamos também que o processo descrito para envio do eSocial (ITD-PE-75137) não deixa claro os cuidados necessários para realização do mesmo.------Gabriel Henrique Vargas2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe com orientação do envio das transações do eSocial31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3853 / Ação 5635

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal14/07/2026 10:57- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Na folha da competência 03/2026 foi pago indevidamente um valor de DSR para a empregada horista ISABELLA SILVA PAES, pois as horas trabalhadas foram lançadas em eventos incorretos. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR pois achou elevado, e com isso identificamos o erro.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoNo mês 03/2026 a empresa contratou uma empregada na modalidade horista/folguista, na primeira folha de pagamento as horas trabalhadas foram lançadas nos eventos de horas normais (108:40 horas no total), porém, considerando que cadastramos uma escala de 6 horas diárias que resultaria em 180 horas mensais, o sistema fez o cálculo do DSR automaticamente pagando o restante das horas para resultar em 180h no total, o que estaria incorreto. A análise não foi realizada adequadamente e a folha foi enviada, com isso o cliente pagou um valor a mais indevidamente para a empregada. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR, e com isso realizamos a análise e identificamos o erro.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosOrientar a equipe sobre os cuidados ao realizar o cálculo de horistas, quais os parâmetros devem ser utilizados, e as orientações necessárias para repassar ao cliente.31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------14/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3856 / Ação 5646

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 17:18- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1854 - COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 10.857.206/0001-96Simples nacional apurado na natureza incorreta comp. 05/2026.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de maio, a princípio, a empresa passaria a ser tributada pelo regime do Lucro Presumido. Em um primeiro momento, a orientação foi segurar a apuração dos impostos, pois, na Receita Federal, a mudança do regime estava prevista para junho e havia um processo administrativo aberto para tratar dessa situação. No dia 17/06, foi informado que o regime valeria apenas para a competência de junho. Quando efetuei a importação das saídas, utilizei a natureza 900002 como Presumida para analisar como ficariam os valores das retenções, já que o cliente já havia começado a emitir as notas como presumida. + +Foi um fechamento atípico e apertado, pois eu ainda estava fechando outras empresas no Sittax e, ao mesmo tempo, aprendendo a utilizar tal sistema o que ocorreu tudo no mesmo dia. Além disso o cliente (financeiro) estava solicitando a guia do DAS com insistência mas eu estava aguardando o ok para o envio da guia, e na tentativa de realizar as necessidades do momento não passou pela minha cabeça alterar a natureza da empresa que já estava "apurada". + +Simples declarado: +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva: 9,22% +Imposto: R$ 9.847,91 + +Simples a ser retificado (SIMULAÇÃO): +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva simulada: 19,43% +Imposto: R$ 20.737,44------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar o valor dos juros/ multas R$ 1.131,87 nos honorários do cliente31/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Valor dos juros/multa é R$ 1.131,87
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 1.131,87 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3856 / Ação 5647

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 17:21- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1854 - COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 10.857.206/0001-96Simples nacional apurado na natureza incorreta comp. 05/2026.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de maio, a princípio, a empresa passaria a ser tributada pelo regime do Lucro Presumido. Em um primeiro momento, a orientação foi segurar a apuração dos impostos, pois, na Receita Federal, a mudança do regime estava prevista para junho e havia um processo administrativo aberto para tratar dessa situação. No dia 17/06, foi informado que o regime valeria apenas para a competência de junho. Quando efetuei a importação das saídas, utilizei a natureza 900002 como Presumida para analisar como ficariam os valores das retenções, já que o cliente já havia começado a emitir as notas como presumida. + +Foi um fechamento atípico e apertado, pois eu ainda estava fechando outras empresas no Sittax e, ao mesmo tempo, aprendendo a utilizar tal sistema o que ocorreu tudo no mesmo dia. Além disso o cliente (financeiro) estava solicitando a guia do DAS com insistência mas eu estava aguardando o ok para o envio da guia, e na tentativa de realizar as necessidades do momento não passou pela minha cabeça alterar a natureza da empresa que já estava "apurada". + +Simples declarado: +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva: 9,22% +Imposto: R$ 9.847,91 + +Simples a ser retificado (SIMULAÇÃO): +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva simulada: 19,43% +Imposto: R$ 20.737,44------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoReapurar o DAS com o imposto incorreto, gerar guia complementar e enviar ao cliente o memorando validado pela DIEX assumindo juros/ multa16/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Guia complementar enviada para o Leandro e o financeiro da empresa em comunicação por Tareffa +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8099157&contact_log=479156
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3861 / Ação 5638

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:35- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, deixei de lançar o rendimento sobre uma aplicação. Valor dos rendimentos de R$5.488,45 com R$1.148,33 de IRRF. Sobre o valor incide CSLL no valor de R$482,61 e IRPJ de R$192,25 +Guias geradas com pagamento até 31/07 nos valores de R$610,45 e R$243,17, sendo R$178,76 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a contabilidade da empresa e gerar guia complementar. Enviar ao cliente explicando o ocorrido e informando que a De Paula assumirá os juros/ multas.16/07/2026------------Isabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Isabela Cavazin Oliveira - Seguem as guias e o memorando
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8091076&contact_log=27123 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3861 / Ação 5639

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:37- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, deixei de lançar o rendimento sobre uma aplicação. Valor dos rendimentos de R$5.488,45 com R$1.148,33 de IRRF. Sobre o valor incide CSLL no valor de R$482,61 e IRPJ de R$192,25 +Guias geradas com pagamento até 31/07 nos valores de R$610,45 e R$243,17, sendo R$178,76 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar o valor das multas e juros nos honorarios da empresa 1806 no valor de R$ 178,7631/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 178,76 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3862 / Ação 5640

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:43- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1802 - RBC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 48.961.555/0001-26Contabilização incompleta e apuração errada do IRPJ e CSLL incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do clientes. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Uniprime e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$458,57 e IRRF deixado de informar no valor de R$145,15------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização incompleta e apuração incorreta do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras da empresa. No fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de aplicação para tributar, deixei de lançar o valor de R$458,57 com R$145,15 de IRRF. Sobre o valor só incidiria CSLL no valor de R$41,27.Guia gerada com pagamento até 31/07 com valor total de R$52,19, sendo R$10,92 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCorrigir a contabilização e reapurar o imposto CSLL16/07/2026------------Isabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo17/07/202624/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Isabela Cavazin Oliveira - Seguem a guia e o memorando
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8091080&contact_log=27529 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3862 / Ação 5641

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:46- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1802 - RBC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 48.961.555/0001-26Contabilização incompleta e apuração errada do IRPJ e CSLL incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do clientes. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Uniprime e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$458,57 e IRRF deixado de informar no valor de R$145,15------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização incompleta e apuração incorreta do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras da empresa. No fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de aplicação para tributar, deixei de lançar o valor de R$458,57 com R$145,15 de IRRF. Sobre o valor só incidiria CSLL no valor de R$41,27.Guia gerada com pagamento até 31/07 com valor total de R$52,19, sendo R$10,92 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar nos honorarios do cliente o valor de multa e juros de 10,9231/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 10,92 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3863 / Ação 5642

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:50- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80Contabilização e apuração do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras feitas de maneira incorreta e incompleta gerando guia complementar para o cliente e multa e juros para a De Paula no valor de 409,75. Em conferência a relação de rendimentos informada pelo Banco do Brasil a Isabela percebeu que teve uma diferença de R$4.527,66 com o valor que tributei em 2025. O valor de retenção de IR foi informado corretamente.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização e apuração do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras feitas de maneira incorreta e incompleta gerando guia complementar para o cliente e multa e juros para a De Paula no valor de 409,75. + +Ao verificar o rendimento de aplicação financeira tributado em 2025 com a relação de rendimentos e retenções no ecac foi identificada a diferença de R$4.527,66. Em conferência foi visto que o IRRF foi lançado corretamente, mesmo valor informado no ecac, e me confundi ao lançar o rendimento tributável, deixando de tributar o valor citado no ano. + +Como o valor de IRRF está correto, e já foi integralmente aproveitado durante o ano de 2025. A quantia não tributada gera IRPJ e CSLL no valor de R$1.137,42 e R$409,47, respectivamente. Guias geradas para pagamento até 31/07 nos valores de R$1.438,71 e R$517,93, sendo o valor de R$409,75 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRefazer a contabilização dos rendimentos e reapurar os impostos16/07/2026------------Isabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Isabela Cavazin Oliveira - Seguem as guias e o memorando
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8091088&contact_log=182 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3863 / Ação 5643

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 16:53- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80Contabilização e apuração do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras feitas de maneira incorreta e incompleta gerando guia complementar para o cliente e multa e juros para a De Paula no valor de 409,75. Em conferência a relação de rendimentos informada pelo Banco do Brasil a Isabela percebeu que teve uma diferença de R$4.527,66 com o valor que tributei em 2025. O valor de retenção de IR foi informado corretamente.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização e apuração do IRPJ e CSLL dos rendimentos de aplicações financeiras feitas de maneira incorreta e incompleta gerando guia complementar para o cliente e multa e juros para a De Paula no valor de 409,75. + +Ao verificar o rendimento de aplicação financeira tributado em 2025 com a relação de rendimentos e retenções no ecac foi identificada a diferença de R$4.527,66. Em conferência foi visto que o IRRF foi lançado corretamente, mesmo valor informado no ecac, e me confundi ao lançar o rendimento tributável, deixando de tributar o valor citado no ano. + +Como o valor de IRRF está correto, e já foi integralmente aproveitado durante o ano de 2025. A quantia não tributada gera IRPJ e CSLL no valor de R$1.137,42 e R$409,47, respectivamente. Guias geradas para pagamento até 31/07 nos valores de R$1.438,71 e R$517,93, sendo o valor de R$409,75 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários da empresa o valor de multa e juros de 409,7531/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 409,75 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3864 / Ação 5644

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 17:00- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1450 - MK IKIGAI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI - CNPJ: 34.703.458/0001-29Contabilização e apuração parcial e incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do cliente, resultando em complemento de CSLL ao cliente e multa e juros para a De Paula no valor de R$ 561,23. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$23.284,99 e IRRF Deixado de informar no valor de R$3.551,20------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização e apuração parcial e incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do cliente, resultando em complemento de CSLL ao cliente e multa e juros para a De Paula no valor de R$ 561,23. + +No fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, foi deixado de lançar o rendimento sobre uma aplicação de 2021 resgatada em dezembro/2025. Valor dos rendimentos de R$23.284,99 com R$3.551,20 de IRRF. Sobre o valor só incidiria CSLL no valor de R$2.118,69 +Guia gerada com pagamento para pagamento até 31/07 com valor total de R$2.679,92 sendo R$561,23 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a contabilidade da empresa e reapurar os impostos16/07/2026------------Isabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------15/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/07/2026 - Isabela Cavazin Oliveira - Segue a guia complementar e o memorando
15/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação com o cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8091068&contact_log=129606 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3864 / Ação 5645

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/07/2026 17:03- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1450 - MK IKIGAI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI - CNPJ: 34.703.458/0001-29Contabilização e apuração parcial e incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do cliente, resultando em complemento de CSLL ao cliente e multa e juros para a De Paula no valor de R$ 561,23. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$23.284,99 e IRRF Deixado de informar no valor de R$3.551,20------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoContabilização e apuração parcial e incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do cliente, resultando em complemento de CSLL ao cliente e multa e juros para a De Paula no valor de R$ 561,23. + +No fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, foi deixado de lançar o rendimento sobre uma aplicação de 2021 resgatada em dezembro/2025. Valor dos rendimentos de R$23.284,99 com R$3.551,20 de IRRF. Sobre o valor só incidiria CSLL no valor de R$2.118,69 +Guia gerada com pagamento para pagamento até 31/07 com valor total de R$2.679,92 sendo R$561,23 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCreditar nos honorarios do cliente a multa e juros no valor de 561,2331/07/202631/08/2026Prorrogada para lançamento da diferençaDiego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------14/07/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 537,29 creditado no honorário 07/2026, a diferença de R$ 23,94 será creditado no honorário 08/2026, devido ao honorário mensal do cliente ser menor que o valor de crédito.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para lançamento da diferença +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 23,94 creditado no honorário 08/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3781 / Ação 5650

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro15/07/2026 09:56- Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 2045 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SULTAN - CNPJ: 20.352.352/0001-13Em análise do fechamento contábil ref. 05/2026 identifiquei que o pagamento da rescisão do colaborador JOAO ALBERTO DOLBERTH está divergente do documento enviado pelo departamento pessoal. +Foi pago o total bruto R$794,60, sem considerar as deduções de R$53,06. + +Comunicação: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7361578&contact_log=1750------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Indicador com meta não atingidaNo momento da inclusão no fluxo de pagamentos, foi considerado de forma errônea o valor bruto de R$ 794,60 ao invés do liquido de R$ 741,54, valor incorreto foi agendado e pago para o colaborador gerando a diferença de 53,06 no pagamento.------Jaqueline Pereira Vargas2026-06-08------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar no boleto de distrato do cliente o valor de R$ 53,0617/07/2026------------Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------15/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Desconto concedido no boleto rescisório, conforme anexo.
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3850 / Ação 5653

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 10:57- Benhur Albert de Gois; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Ao realizar a consulta da Certidão Negativa de Débitos Federais, identificamos uma pendência que impossibilita a emissão da Certidão Negativa. Ao analisar, verificamos que houve um erro na emissão dos DARFs referentes ao PIS e à COFINS da competência 05/2026. As guias foram emitidas com os valores invertidos: o valor devido de PIS foi gerado na guia da COFINS, enquanto o valor devido de COFINS foi gerado na guia do PIS.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão do DARF, os valores do regime cumulativo foram informados de forma invertida. Essas guias referem-se à tributação de patinete elétrico, operação que há incidência de PIS e COFINS Substituição Tributária. + +Como o recolhimento é realizado em 4 DARFs separados, foi necessário gerar as guias pelo Sicalc, porém elas foram emitidas com os valores trocados. O MIT foi transmitido corretamente. + +Em anexo as guias que ficaram com os valores trocados.------Benhur Albert de Gois2026-07-09------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar processo de redarf para ajustar os códigos das guias de PIS e COFINS31/07/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------15/07/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Processo de REDARF foi realizado e concluído com sucesso. + +Em anexo, seguem as guias com os códigos corretos, o Relatório de Situação Fiscal já sem a pendência e a Certidão.
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3856 / Ação 5652

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 10:26- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1854 - COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 10.857.206/0001-96Simples nacional apurado na natureza incorreta comp. 05/2026.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de maio, a princípio, a empresa passaria a ser tributada pelo regime do Lucro Presumido. Em um primeiro momento, a orientação foi segurar a apuração dos impostos, pois, na Receita Federal, a mudança do regime estava prevista para junho e havia um processo administrativo aberto para tratar dessa situação. No dia 17/06, foi informado que o regime valeria apenas para a competência de junho. Quando efetuei a importação das saídas, utilizei a natureza 900002 como Presumida para analisar como ficariam os valores das retenções, já que o cliente já havia começado a emitir as notas como presumida. + +Foi um fechamento atípico e apertado, pois eu ainda estava fechando outras empresas no Sittax e, ao mesmo tempo, aprendendo a utilizar tal sistema o que ocorreu tudo no mesmo dia. Além disso o cliente (financeiro) estava solicitando a guia do DAS com insistência mas eu estava aguardando o ok para o envio da guia, e na tentativa de realizar as necessidades do momento não passou pela minha cabeça alterar a natureza da empresa que já estava "apurada". + +Simples declarado: +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva: 9,22% +Imposto: R$ 9.847,91 + +Simples a ser retificado (SIMULAÇÃO): +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva simulada: 19,43% +Imposto: R$ 20.737,44------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir o processo de compensação do imposto pago a maior24/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------15/07/2026------16/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
15/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Solicitado abertura do pedido de restituição para a Amanda da Consultoria Tributária + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8099565&contact_log=50204
16/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3861 / Ação 5651

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 10:21- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, deixei de lançar o rendimento sobre uma aplicação. Valor dos rendimentos de R$5.488,45 com R$1.148,33 de IRRF. Sobre o valor incide CSLL no valor de R$482,61 e IRPJ de R$192,25 +Guias geradas com pagamento até 31/07 nos valores de R$610,45 e R$243,17, sendo R$178,76 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a tributação dos rendimentos de aplicação financeira31/07/202618/09/2026Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645.Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------15/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Devido a alta demanda no departamento neste mês, o treinamento deverá ser realizado em agosto. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645. +Responsável pela Prorrogação: Elizangela dos Santos
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Ocorrência 3866 / Ação 5654

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 13:44- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Gerente Ali Birani telefonou para DIEX reclamando da falta de cumprimento de prazo do fechamento de balancete. Reclamou que estão vendo as inconsistências de arquivos enviados nas dezenas do inicio do mês somente agora o que indica que não estão antecipando o trabalho conforme acordado------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão estava sendo cumprido os prazos da área fiscal de análise antecipada dos arquivos e fechamento fiscal dentro dos prazos acordados------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReunião de alinhamento realizada com João Candido, Andressa, Natan, Jaqueline e alinhado como deve ser o processo mensal de execução.17/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------15/07/2026------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a reunião entre a DIEX e a equipe e ficou definido que a responsável pelo fiscal irá importar a parcial do dia 10 e verificar se houveram erros e já repassar ao cliente com antecedência. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3866 / Ação 5655

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 13:49- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Gerente Ali Birani telefonou para DIEX reclamando da falta de cumprimento de prazo do fechamento de balancete. Reclamou que estão vendo as inconsistências de arquivos enviados nas dezenas do inicio do mês somente agora o que indica que não estão antecipando o trabalho conforme acordado------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão estava sendo cumprido os prazos da área fiscal de análise antecipada dos arquivos e fechamento fiscal dentro dos prazos acordados------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDiex deu retorno para o gerente Ali sobre os procedimentos executados se comprometendo a cumprir o prazo do dia 10 de cada mês11/08/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo14/08/202621/08/2026Elizangela De Paula Kuhn------------15/07/2026------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - A importação do dia 10/07 foi feita e conferida pelo fiscal. A do dia 20 ainda não foi enviada pelo cliente. Mas os combinados estão sendo cumpridos. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3866 / Ação 5656

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil15/07/2026 15:21- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20Gerente Ali Birani telefonou para DIEX reclamando da falta de cumprimento de prazo do fechamento de balancete. Reclamou que estão vendo as inconsistências de arquivos enviados nas dezenas do inicio do mês somente agora o que indica que não estão antecipando o trabalho conforme acordado------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNão estava sendo cumprido os prazos da área fiscal de análise antecipada dos arquivos e fechamento fiscal dentro dos prazos acordados------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-15------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaParametrização no tareffa dos serviços parciais de revisão de arquivos e os prazos para o fiscal ser encerrado até dia 5 do mês seguinte, podendo assim o contabil fechar até dia 1024/07/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------15/07/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Alterado a data de vencimento do serviço de liberação fiscal da empresa para dia 05. +E criado uma tarefa no Asana para controle da importação e conferencia dos arquivos enviados pelo cliente. Andressa e eu estamos vinculadas a tarefa e se repetirá a cada 10 dias (frequencia que o cliente envia os arquivos).
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3714 / Ação 5660

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2026 14:25- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós verificar as CND Estadual do Estado de Santa Catarina, foi identificado uma pendencia de pagamento dos Fundos Estaduais oriundo do beneficio fiscal TTD, onde constatei que o DARE foi emitido incorretamente, foi emitido com os códigos trocado. A guia que está o Código 3662 o código correto é 7137 e a guia 7137 o código correto é 3662, guia em anexo. A declaração DIME/SC, foi declarado corretamente, no momento de gerar a guia informei o valor errado. + +Como o cliente está com urgência nessa questão, em contato com o Consultor Tributário Maicon, precisaríamos efetuar um processo administrativo para alterar o código de DARE, oque pode levar alguns dias ou efetuar o pagamento da guia correta e solicitar restituição posteriormente. Enviada a opção ao Cliente------Benhur Albert de Gois2026-04-06------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar comunicado ao cliente informando a negativa do estado quanto a restituição dos valores24/07/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação realizada: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6898757&contact_log=57
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3821 / Ação 5661

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2026 14:31- Lhais Vergilio Delavy; - Fernanda Pereira de Souza------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Não foi feito o recolhimento do INSS no valor de R$49,50 do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado no fechamento do balancete no mês 05/2026 que o valor de R$49,50 ref. ao INSS do RPA JOAO PEDRO RIBEIRO contratado pela empresa não estava somando na guia do período. Todo mês a empresa tem apenas RPA de limpeza para outro autônomo e nesse mês houve dois, porém ao abrir o serviço avulso para o DP abri somente o que tem todo mês e esse que foi uma contratação esporádica não abri pois estava aguardando a data de nascimento do mesmo e quando o cliente encaminhou acabei esquecendo de abrir o serviço avulso, apenas efetuei os lançamentos no sistema e o recolhimento de ISSQN.------Fernanda Pereira de Souza2026-07-01------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente R$ 11,4731/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 11,47 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3856 / Ação 5657

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil16/07/2026 09:52- Jaqueline Pereira dos Santos; - Marta Glória Silva Rodrigues------- 1854 - COSTA E FIZINUS ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 10.857.206/0001-96Simples nacional apurado na natureza incorreta comp. 05/2026.------------Não------------Marta Glória Silva Rodrigues- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês de maio, a princípio, a empresa passaria a ser tributada pelo regime do Lucro Presumido. Em um primeiro momento, a orientação foi segurar a apuração dos impostos, pois, na Receita Federal, a mudança do regime estava prevista para junho e havia um processo administrativo aberto para tratar dessa situação. No dia 17/06, foi informado que o regime valeria apenas para a competência de junho. Quando efetuei a importação das saídas, utilizei a natureza 900002 como Presumida para analisar como ficariam os valores das retenções, já que o cliente já havia começado a emitir as notas como presumida. + +Foi um fechamento atípico e apertado, pois eu ainda estava fechando outras empresas no Sittax e, ao mesmo tempo, aprendendo a utilizar tal sistema o que ocorreu tudo no mesmo dia. Além disso o cliente (financeiro) estava solicitando a guia do DAS com insistência mas eu estava aguardando o ok para o envio da guia, e na tentativa de realizar as necessidades do momento não passou pela minha cabeça alterar a natureza da empresa que já estava "apurada". + +Simples declarado: +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva: 9,22% +Imposto: R$ 9.847,91 + +Simples a ser retificado (SIMULAÇÃO): +Receita: R$ 106.729,00 +Alíquota efetiva simulada: 19,43% +Imposto: R$ 20.737,44------Marta Glória Silva Rodrigues2026-07-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar e acompanhar o pedido de restituição do imposto pago a maior, conforme solcitação da Jaqueline31/07/202631/10/2026Prorrogado devido a definição da RFB.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Vamos precisar aguardar o prazo mínimo estipulado pela RFB para fazer o pedido de restituição. + +Prazo mínimo: +Não é possível pedir a restituição de período de apuração (PA) referente aos últimos 4 meses, incluindo o mês do pedido. Caso o pagamento se refira a um desses 4 últimos meses, aguarde o prazo para solicitar a restituição.
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido a definição da RFB. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3867 / Ação 5658

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva16/07/2026 13:58- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Foram feitas reuniões com cada departamento no mês 07/2026, falando sobre os riscos, ações do planejamento estratégico, processos, indicadores e outras demandas pertinentes, como o foco de trazer a ISO 9001 como uma ferramenta de gestão para os departamentos e suas equipes. Todos os riscos serão reavaliados esse mês, visto que, apesar de termos diversas ferramentas de controle, treinamentos mensais relativos as Ncs, processos e ademais, entendemos que ferramenta de gestão de riscos e oportunidades pode ser melhor utilizada pela De Paula para melhoria contínua.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaDiagnóstico de 16/07/2026------Elizangela De Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaMelhorar as ações dos riscos críticos, bem como, ampliar a criação de ações para mitigação dos riscos existentes.31/07/2026------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------16/07/2026------01/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O ITD relacionado aos riscos foi revisto, todos os gerentes reavaliaram os riscos de seu departamento e foram abertas ações para aqueles em que era devido, conforme definição do ITD. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3868 / Ação 5659

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva16/07/2026 13:58- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Taina Regina Finger------------Os fornecedores são qualificados e registrados Sigsistem. Esta avaliação é feita anualmente. Em 2026 faremos uma reavaliação dos nossos critérios de avaliação, com o intuito de ser mais assertivo ao avaliar nossos fornecedores. Houve aumento do time do financeiro para que esse trabalho fosse aperfeiçoado.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaDiagnóstico de 16/07/2026------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAperfeiçoar o acompanhamento dos fornecedores, inclusive, considerando as regras voltadas para a Reforma Tributária.30/11/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------16/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3850 / Ação 5667

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil17/07/2026 20:45- Benhur Albert de Gois; - Jaqueline Pereira Vargas------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Ao realizar a consulta da Certidão Negativa de Débitos Federais, identificamos uma pendência que impossibilita a emissão da Certidão Negativa. Ao analisar, verificamos que houve um erro na emissão dos DARFs referentes ao PIS e à COFINS da competência 05/2026. As guias foram emitidas com os valores invertidos: o valor devido de PIS foi gerado na guia da COFINS, enquanto o valor devido de COFINS foi gerado na guia do PIS.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento da emissão do DARF, os valores do regime cumulativo foram informados de forma invertida. Essas guias referem-se à tributação de patinete elétrico, operação que há incidência de PIS e COFINS Substituição Tributária. + +Como o recolhimento é realizado em 4 DARFs separados, foi necessário gerar as guias pelo Sicalc, porém elas foram emitidas com os valores trocados. O MIT foi transmitido corretamente. + +Em anexo as guias que ficaram com os valores trocados.------Benhur Albert de Gois2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaBuscar desenvolver alguma auditoria/ validação referente aos DARFs gerados manualmente via SICALC30/09/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3857 / Ação 5666

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração17/07/2026 20:38- Cristiano Silverio; - Debora de Paula Lopes; - Gislaine Ferreira de Cristo------------O Tareffa está abrindo serviços automáticos de conciliação financeira para o Gerente de condomínio, porém ele não faz o operacional e não haverá a execução destes serviços. +Devido a isto, mensalmente, o departamento fica com serviços em atraso que não serão executados por nenhum dos colaboradores.------------Não------------Debora de Paula Lopes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme o ITD-INO-75127, a gestão e a manutenção dos serviços das empresas no Tareffa é realizado pelo gerente do departamento, onde cada serviço precisa ser revisado de acordo com as atividades realizadas. Caso o Gerente tenha dúvidas sobre os cadastros e a configuração no Tareffa, é necessário validar com a Débora ou o Gabriel do Depto. de Inovação. Sugerimos realizar treinamento com a equipe sobre o assunto.------Bruno Lima Cassulli2026-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar os cadastros do tareffa relacionados aos serviços abertos indevidamente (se houver dúvidas sobre o tema, solicitar novo treinamento à inovação)28/07/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------17/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Conferência dos serviços/responsáveis realizada em conjunto entre a coordenadora e o gerente .
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3869 / Ação 5662

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------17/07/2026 10:56- Giovanna Lazarim------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50A cliente da unidade 1143 tentou emitir uma CND Municipal, porém a certidão foi emitida como positiva. Ela nos solicitou que verificássemos qual seria o débito em aberto. +Após a consulta, identificamos que o débito corresponde à segunda parcela da taxa de alvará de 2025. +Verifiquei também que, nos serviços programados, a Giovanna Lazarim realizou o cancelamento do serviço referente à segunda parcela, com a justificativa de que a guia era única. No entanto, em todos os controles consultados constava a existência de duas parcelas. +Ao entrar em contato com a Giovanna, ela informou que, provavelmente, trata-se de um erro. +O valor original da taxa era de R$ 1.462,94. O valor referente a juros e multas é de R$ 221,00.------------Não------------Emanuela Natividade do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa época do envio das taxas de alvará, o fiscal estava auxiliando nesse processo. A Giovanna, que foi quem realizou o cancelamento, informou que acredita que tenha ocorrido um erro, pois não encontrou nenhum registro que pudesse indicar o que aconteceu.------Emanuela Natividade do Nascimento2026-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisar todos os envios de taxas canceladas da época e validar com a planilha da inovação + +O departamento de legalização ficou de revisar todos os clientes se as taxas de alvarás e outras relativas as alterações tinham sido todas enviadas. +Essa revisão precisa ocorrer, as não conformidades desse tipo de falta de envio tem sido constantes o que indica que a revisão não foi completa ainda.14/08/202615/09/2026Demanda sendo realizada, necessita prorrogação.Emanuela Natividade do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo21/08/202628/08/2026Elizangela De Paula Kuhn------------17/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Demanda sendo realizada, necessita prorrogação. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3869 / Ação 5663

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------17/07/2026 11:03- Giovanna Lazarim------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50A cliente da unidade 1143 tentou emitir uma CND Municipal, porém a certidão foi emitida como positiva. Ela nos solicitou que verificássemos qual seria o débito em aberto. +Após a consulta, identificamos que o débito corresponde à segunda parcela da taxa de alvará de 2025. +Verifiquei também que, nos serviços programados, a Giovanna Lazarim realizou o cancelamento do serviço referente à segunda parcela, com a justificativa de que a guia era única. No entanto, em todos os controles consultados constava a existência de duas parcelas. +Ao entrar em contato com a Giovanna, ela informou que, provavelmente, trata-se de um erro. +O valor original da taxa era de R$ 1.462,94. O valor referente a juros e multas é de R$ 221,00.------------Não------------Emanuela Natividade do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa época do envio das taxas de alvará, o fiscal estava auxiliando nesse processo. A Giovanna, que foi quem realizou o cancelamento, informou que acredita que tenha ocorrido um erro, pois não encontrou nenhum registro que pudesse indicar o que aconteceu.------Emanuela Natividade do Nascimento2026-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaPrecisa revisar o processo de obtenção de certidão negativa da prefeitura municipal para que a De Paula possa antecipar-se a esses problemas. Precisamos entender porque no levantamento de pendências de certidão negativa feita pelo departamento de consultoria tributária essa pendência não foi observada ou levantada anteriormente. A pendência foi trazida pelo cliente de um débito de agosto de 2025.14/08/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo21/08/202628/08/2026Elizangela De Paula Kuhn------------17/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Ao verificar o motivo de o cliente não ter sido informado sobre a pendência, identificamos que a última captura da Certidão Negativa Municipal no Questor Zen foi realizada em 08/10/2025, conforme certidão anexa. + +Estamos em contato com o suporte do Zen para entender o motivo de não terem sido realizadas novas capturas e como podemos resolver essa questão para que volte a fazer as capturas a cada 15 dias, conforme está configurado.
22/07/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Verificamos que as certidões municipais estavam apresentando falha na captura. Após excluir todas as empresas da consulta de certidão municipal e cadastrá-las novamente, a captura foi realizada com sucesso. Ontem, 21/07, o sistema realizou a captura da certidão municipal de 698 clientes, dos quais 188 foram identificados como irregulares. + +Agora, iremos analisar os motivos das irregularidades para informar cada cliente sobre os débitos ou pendências que estão impedindo a emissão da certidão.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3869 / Ação 5664

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------17/07/2026 11:05- Giovanna Lazarim------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50A cliente da unidade 1143 tentou emitir uma CND Municipal, porém a certidão foi emitida como positiva. Ela nos solicitou que verificássemos qual seria o débito em aberto. +Após a consulta, identificamos que o débito corresponde à segunda parcela da taxa de alvará de 2025. +Verifiquei também que, nos serviços programados, a Giovanna Lazarim realizou o cancelamento do serviço referente à segunda parcela, com a justificativa de que a guia era única. No entanto, em todos os controles consultados constava a existência de duas parcelas. +Ao entrar em contato com a Giovanna, ela informou que, provavelmente, trata-se de um erro. +O valor original da taxa era de R$ 1.462,94. O valor referente a juros e multas é de R$ 221,00.------------Não------------Emanuela Natividade do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa época do envio das taxas de alvará, o fiscal estava auxiliando nesse processo. A Giovanna, que foi quem realizou o cancelamento, informou que acredita que tenha ocorrido um erro, pois não encontrou nenhum registro que pudesse indicar o que aconteceu.------Emanuela Natividade do Nascimento2026-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar a guia ao cliente, informar que ocorreu no período de transição do sistema da prefeitura, que infelizmente enviamos a primeira parcela e não enviamos a segunda. Informar ainda no texto que temos encontrado muita dificuldade de obter as informações nos portais da prefeitura até o momento, não possibilitando consultas sem ingressar em cada cliente. No memorando informar o acima e que vamos assumir a multa da referida taxa. ATENÇÃO, ABSORVEMOS A MULTA, NÃO OS JUROS.21/07/2026------------Emanuela Natividade do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo24/07/202631/07/2026Elizangela De Paula Kuhn------------17/07/2026------17/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/07/2026 - Emanuela Natividade do Nascimento - Guia encaminhada ao cliente, com esclarecimentos sobre o ocorrido e informando que assumiríamos a multa referente à taxa. + +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8120670&contact_log=374
17/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3869 / Ação 5665

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LG------17/07/2026 11:08- Giovanna Lazarim------- 1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA - CNPJ: 11.040.550/0001-50A cliente da unidade 1143 tentou emitir uma CND Municipal, porém a certidão foi emitida como positiva. Ela nos solicitou que verificássemos qual seria o débito em aberto. +Após a consulta, identificamos que o débito corresponde à segunda parcela da taxa de alvará de 2025. +Verifiquei também que, nos serviços programados, a Giovanna Lazarim realizou o cancelamento do serviço referente à segunda parcela, com a justificativa de que a guia era única. No entanto, em todos os controles consultados constava a existência de duas parcelas. +Ao entrar em contato com a Giovanna, ela informou que, provavelmente, trata-se de um erro. +O valor original da taxa era de R$ 1.462,94. O valor referente a juros e multas é de R$ 221,00.------------Não------------Emanuela Natividade do Nascimento- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNa época do envio das taxas de alvará, o fiscal estava auxiliando nesse processo. A Giovanna, que foi quem realizou o cancelamento, informou que acredita que tenha ocorrido um erro, pois não encontrou nenhum registro que pudesse indicar o que aconteceu.------Emanuela Natividade do Nascimento2026-07-16------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaCreditar multa do valor do alvará nos honorários no valor de R$ 32,7231/07/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Elizangela De Paula Kuhn------------17/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 32,72 creditado no honorário 07/2026.
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3854 / Ação 5668

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física19/07/2026 20:29- Isabela Cavazin Oliveira------- 1908 - LLX LTDA - CNPJ: 54.705.670/0001-32Na conferência da ECF de 2025 da empresa LLX Ltda identificamos que o cadastro do sócio (exterior) está incorreto bem como o percentual das cotas, neste caso específico a Administradora delegada está com participação de 50% . O problema ocorreu em outras empresas também, sendo necessário que faça analise e correção de todas sob a responsabilidade da colaboradora.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi um erro no momento da implantação, quem implantou a empresa no Contabit não alterou a residência do sócio e lançou no cadastro da empresa a Angelita como sócia, sendo que é apenas administradora. O processo de implantação quando possui sócio no exterior precisa ser melhor definido. Isso pode auxiliar no levantamento de informações para o BACEN.------Isabela Cavazin Oliveira2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar a atualização dos cadastros das empresas no Contabit, bem como, alteração de contratos31/08/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - O departamento de Pessoa Física e Holdings irá elaborar o processo de Atualização das suas empresas no Contabit.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já definido junto à DIEX: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8272164&contact_log=239220 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3855 / Ação 5669

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física19/07/2026 20:30- Isabela Cavazin Oliveira------- 1381 - SR5 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - CNPJ: 32.079.759/0001-06Na conferência da ECF da empresa 1381 SR5 Participações, que tem sócio no exterior e lucros isentos a serem distribuídos, identificamos, além do cadastro do sócio errado e o percentual das cotas , também a referencia com o plano de contas da Receita. Os lucros isentos foram referenciados como outras reservas, JCP a longo prazo e Lucros a apropriar em vendas controladas no país. Será necessário revisar todo o referencial do plano de contas do contabit, visto que podemos ter problemas no cruzamento de informações por parte da Receita Federal.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuanto ao sócio foi um erro de implantação que não alterou a residência do sócio. O processo de implantação quando possui sócio no exterior precisa ser melhor definido. Isso pode auxiliar no levantamento de informações para o BACEN. E faltou eu alterar no cadastro da empresa as % dos sócios após a alteração contratual, a mudança foi feita somente no balancete. Quanto ao plano de contas, o padrão apresentado no plano modelo do Contabit unifica em um mesmo grupo Lucros a distribuir e Juros s/ capital. O plano de contas do Contabit precisa ser ajustado. Também será necessário fazer um levantamento de todas as empresas que teve lucros a distribuir para realizar as correções necessárias.------Isabela Cavazin Oliveira2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosVerificar a atualização dos cadastros das empresas no Contabit, bem como, alteração de contratos31/08/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Já definido junto à DIEX: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8272164&contact_log=239220 + +Ação corretiva aberta: 3854/5822 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3859 / Ação 5670

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/07/2026 20:32- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02No dia 14/07 a imobiliária Lindinalva entrou em contato questionando porque no EiVizinho não estava constando os boletos de vencimentos 25/05 e 25/06 das salas 01 e 02 do condomínio Itaifa.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs duas salas mencionadas se trataram de uma cobrança a parte do rateio tradicional do condominio. As cobranças das salas são necessarias duplicar um lote do mês anterior de forma manual, para que seja feito o lançamento no boleto. Esse processo não foi feito por mim, e também não tinha descrito nas particularidades do condomínio, pois se tratava do primeiro mês em que o condomínio estava na minha carteira. Agora adicionei o processo nas particularidades.------Diego Powell Nery da Silva2026-07-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com o sistema a possibilidade de ajustar o cadastro do condomínio, para que os boletos das salas comerciais gerados juntamente com os demais boletos do rateio31/08/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2026 - Gislaine Ferreira de Cristo - Criei dentro do sistema um grupo denominado SALAS COMERCIAIS , e posteriormente cadastrei um lançamento EXTRA, a ideia aqui é uma trava junto ao sistema, pois o colaborador ao tentar gerar o Rateio não vai conseguir gerar sem antes processar o lote de extras. +Quanto a possibilidade junto ao sistema é inviável, tendo em vista que, essa taxa é definida em Assembleia ,não passando pelo rateio entre as unidades. +é importante ressaltar que trata-se de uma receita fixa deliberada em Assembleia, onde todos os meses o valor é cobrado, o lote deve ser gerado e todos os boletos são gerados e encaminhados juntos ,conforme o vencimento do serviço no tareffa +O cuidado aqui segue como nos demais , pois a taxa pode ser reajustada em assembleia necessitando de atualização de valor nas particularidades e alteração no CONTABIT dessa parametrização. +As particularidades foram atualizadas .
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3859 / Ação 5671

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios19/07/2026 20:33- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Diego Powell Nery da Silva------- 1599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAIFA - CNPJ: 02.326.145/0001-02No dia 14/07 a imobiliária Lindinalva entrou em contato questionando porque no EiVizinho não estava constando os boletos de vencimentos 25/05 e 25/06 das salas 01 e 02 do condomínio Itaifa.------------Não------------Diego Powell Nery da Silva- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoAs duas salas mencionadas se trataram de uma cobrança a parte do rateio tradicional do condominio. As cobranças das salas são necessarias duplicar um lote do mês anterior de forma manual, para que seja feito o lançamento no boleto. Esse processo não foi feito por mim, e também não tinha descrito nas particularidades do condomínio, pois se tratava do primeiro mês em que o condomínio estava na minha carteira. Agora adicionei o processo nas particularidades.------Diego Powell Nery da Silva2026-07-17------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar os boletos referente as salas comerciais e enviar para a cliente28/07/2026------------Diego Powell Nery da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2026 - Diego Powell Nery da Silva - No mesmo dia do corrido foi enviado pela Leticia os boletos das salas para a Imobiliaria responsavel através do SetComunica
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3796 / Ação 5683

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGFisco/Contábil20/07/2026 17:53- Gabriela de Moraes Alves da Silva; - Lhais Vergilio Delavy------------Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa. +Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento. +As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF: +I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral: +a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial; +b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e +c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou +II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoEm 24/03/26 recebemos uma notificação do cliente 2020 - 3DI informando sobre o aviso recebido na caixa postal do e-cac. +No mesmo dia criei a comunicação e adicionei várias pessoas para discutirmos como iriamos operacionalizar tal demanda, conforme os links: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6907563&contact_log=3226 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6918605&contact_log=13031 +Porém, com a correria do dia a dia eu não voltei a verificar mais nada a respeito. Imagino que o correto nesta situação deveria ter sido abrir esta ação no SIG no momento que verificamos tal demanda. +O assunto só voltou agora devido a um quesiotnamento de um associado GBrasil.------Lhais Vergilio Delavy2026-07-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoTransmitir dos demais clientes a e-BEF em atraso30/07/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Todos os clientes com e-BEF obrigatório e em atraso foram comunicados tanto no Tareffa quanto no DigSac e alguns atenderam à demanda e nos auxiliaram até a finalização do processo, porém, outros não responderam. +Sendo assim, até o momento, foram concluídos os processos das empresas: 1767 – CENTENARIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 2131 – ESTACIONAMENTO TAROBA HOSPITAL ITAMED LTDA, 2134 – ESTACIONAMENTO TAROBÁ DREAMS PARK LTDA, 2050 – TAROBÁ TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA e 2125 – METROL EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. +O processo da empresa 1198 – PW SOFTWARES DE GESTÃO LTDA está em andamento. +Em relação à empresa 2136 – DIAMANTE VERDE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ainda há dúvida quanto à definição do beneficiário final. +Já as empresas 2132 – HBBN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 1636 – BRUJOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e 1635 – MINERAÇÃO GRANDE LAGO LTDA permanecem sem retorno do cliente responsável (Jonathan), conforme detalhado na planilha em anexo. +Como ainda não foi possível finalizar esses processos por falta de retorno dos clientes, solicito a prorrogação do prazo até 31/08/2026. +Obrigada!
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/08/2026 - Laura Dreher da Rosa This - Olá! +O processo da empresa 1198 – PW SOFTWARES DE GESTÃO LTDA está em andamento, faltando apenas a assinatura do Gabriel. +Em relação à empresa 2136 – DIAMANTE VERDE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ainda temos uma dúvida quanto à definição do beneficiário final, pois a informação recebida ficou um pouco vaga em relação a quem, de fato, está por trás da empresa, por isso, estamos aguardando a validação dessas informações antes de finalizar o processo. +As empresas 2132 – HBBN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 1636 – BRUJOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e 1635 – MINERAÇÃO GRANDE LAGO LTDA ainda não foram finalizadas, porém o Jonathan solicitou uma reunião para entender melhor o assunto, que ficou agendada para o dia 04/09/2026, às 16h, com a Gabriela.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3841 / Ação 5674

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/07/2026 11:44- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01Em Maio deste ano, cliente questionou a consultoria tributária sobre as alíquotas incidentes sobre um pagamento para o exterior. + +O cliente estava bem preocupado em relação aos percentuais e, por conta disso, o Consultor tributário abriu uma comunicação específica com o Fiscal responsável para geração das guias e entrega das declarações pertinentes e, também questionou a mim como havia sido feito com as guias e declarações referentes a um pagamento ao exterior ocorrido em 24/04/2025. + +Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 2025 e maio de 2026 para o prestador PW Accouting, não foram enviadas para o cliente as guias de Pis, Cofins, Iss e Cide, nem declaradas no MIT. E, não foi declarada na EFD-Reinf o IRRF retido pelo banco no dia da remessa ao exterior.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente solicitou informações sobre os impostos incidentes na invoice. O Maicon repassou os detalhes dos tributos, e eu acabei não me atentando ao fato de que a geração das guias era de responsabilidade do setor Fiscal. Ressalto também que, até o momento, não há um processo definido para essa operação.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRegistrar nas particularidades do cliente a decisão de não recolher os impostos retroativos24/07/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------27/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
24/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Registrado nas particularidades sobre a decisão do cliente em não recolher os impostos incidentes da INVOICE Patrick. + +NC 3841: Invoice Patrick +Foi identificado que as guias referentes à invoice do Patrick não foram enviadas ao cliente. +O cliente foi consultado sobre a possibilidade de realizar o recolhimento dos valores retroativos. Após análise, informou que optou por não efetuar o recolhimento desses valores. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8054614&contact_log=1958
27/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3841 / Ação 5675

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/07/2026 11:44- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 792 - WEITNAUER BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.616.863/0001-01Em Maio deste ano, cliente questionou a consultoria tributária sobre as alíquotas incidentes sobre um pagamento para o exterior. + +O cliente estava bem preocupado em relação aos percentuais e, por conta disso, o Consultor tributário abriu uma comunicação específica com o Fiscal responsável para geração das guias e entrega das declarações pertinentes e, também questionou a mim como havia sido feito com as guias e declarações referentes a um pagamento ao exterior ocorrido em 24/04/2025. + +Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 2025 e maio de 2026 para o prestador PW Accouting, não foram enviadas para o cliente as guias de Pis, Cofins, Iss e Cide, nem declaradas no MIT. E, não foi declarada na EFD-Reinf o IRRF retido pelo banco no dia da remessa ao exterior.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Processo não está definido claramenteCliente solicitou informações sobre os impostos incidentes na invoice. O Maicon repassou os detalhes dos tributos, e eu acabei não me atentando ao fato de que a geração das guias era de responsabilidade do setor Fiscal. Ressalto também que, até o momento, não há um processo definido para essa operação.------Cynthia Franciele Romero Anzoategui2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo de geração dos impostos relacionados a INVOICE31/08/202604/09/2026Prorrogada para publicação do processo no SigSistem.Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Mapeamento revisado pela Giovanna e Andressa.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para publicação do processo no SigSistem. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicado ITD-FISCO-751625 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3854 / Ação 5676

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física20/07/2026 14:22- Isabela Cavazin Oliveira------- 1908 - LLX LTDA - CNPJ: 54.705.670/0001-32Na conferência da ECF de 2025 da empresa LLX Ltda identificamos que o cadastro do sócio (exterior) está incorreto bem como o percentual das cotas, neste caso específico a Administradora delegada está com participação de 50% . O problema ocorreu em outras empresas também, sendo necessário que faça analise e correção de todas sob a responsabilidade da colaboradora.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi um erro no momento da implantação, quem implantou a empresa no Contabit não alterou a residência do sócio e lançou no cadastro da empresa a Angelita como sócia, sendo que é apenas administradora. O processo de implantação quando possui sócio no exterior precisa ser melhor definido. Isso pode auxiliar no levantamento de informações para o BACEN.------Isabela Cavazin Oliveira2026-07-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAtualizar todos os cadastros de sócio no Contabit, considerando a última alteração contratual14/08/202631/08/2026A verificar com a DIEX quanto as Entidades.Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Conforme solicitado, realizei a revisão de todos os cadastros das Holdings no Contabit, com atenção especial às empresas que possuem sócios, administradores ou representantes residentes no exterior. + +Durante a análise, foram identificadas algumas inconsistências e informações desatualizadas, sendo realizadas as correções necessárias. + +Foram analisados 84 cadastros de empresas. Em 53 cadastros, foi necessário realizar alterações ou identificadas situações que exigiram atenção. + +Quanto a análise dos cadastros no Contabit, segue meu relatório: + + + +• 634 – Saraiva de Lima Empreendimentos Imobiliários Ltda.: correção do CEP e inclusão do endereço completo do condomínio no cadastro da empresa e dos sócios. + +• 1043 – Pedro Loitegui Incorporadora Eireli: identificadas alterações na natureza jurídica e no endereço, pendentes de verificação com o Bruno. Estou verificando com ele. + +• 1118 – Hortolam Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios. + +• 1132 – Baranoski Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios e do administrador. + +• 1145 – Origami Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços de alguns sócios. + +• 1157 – Maiolli e Marques Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios e do administrador. + +• 1261 – Construtora de Obras Cataratas, Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda.: empresa rescindida. + +• 1329 – N4 Construtora e Incorporadora Ltda.: atualização do endereço da empresa e das quotas dos sócios. + +• 1332 – Ferreira de Lima Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de sócio que não estava cadastrado. + +• 1350 – Griebeler Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de sócio que não estava cadastrado. + +• 1381 – SR5 Participações Societárias Ltda.: inclusão do endereço de sócio e atualização do endereço da empresa. + +• 1404 – De Paula & Kuhn Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços de Jorge e Débora e inclusão de Jorge como administrador. + +• 1424 – Gaiardo Incorporadora e Construtora Ltda.: atualização dos endereços da empresa e dos sócios, dos percentuais societários e inclusão de Paulo no cadastro. + +• 1428 – Monlare Administradora de Bens Ltda.: atualização dos endereços dos sócios. + +• 1460 – Irmãos Gaiardo Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço da representante. + +• 1522 – Vida Brasil Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço do sócio. + +• 1565 – M. Callegario Administradora de Bens Próprios Ltda.: alteração do endereço do sócio para o exterior. + +• 1622 – Fukutoku Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios. + +• 1646 – Labart Consultoria e Participações Ltda.: atualização do endereço da empresa e dos sócios. + +• 1658 – Enter Allure Participações Societárias Ltda.: empresa baixada. + +• 1659 – MG Empreendimentos Ltda.: atualização dos endereços da empresa e do sócio. + +• 1663 – A2N Administradora de Bens e Capitais Ltda.: atualização do endereço de Alexandre no Contabit. + +• 1701 – Ancris Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço da sede da empresa. + +• 1705 – ADM Administradora de Bens Próprios Ltda.: identificada divergência na administração: Lusia consta no Contabit, enquanto Ademir consta no contrato. Também foi incluído o endereço de sócio. + +• 1709 – Monstera Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço do sócio Tzu. + +• 1749 – AD Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios. + +• 1755 – Bartholo Participações Societárias Ltda.: atualização dos endereços de todos os sócios. + +• 1762 – FGB Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios. + +• 1767 – Centenário Administradora de Bens Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios. + +• 1777 – FGF Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos sócios que não estavam cadastrados. + +• 1802 – RBC Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços dos sócios que não estavam cadastrados. + +• 1837 – Figueira da Foz Incorporadora de Imóveis Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios. + +• 1842 – Marka Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios. + +• 1901 – Viga Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios, inclusive do endereço de Teodomiro para o Paraguai. + +• 1906 – Handouss Administradora de Imóveis Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios. + +• 1948 – JJQI Empreendimentos Imobiliários Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios. + +• 1965 – WR Empreendimentos e Participações Ltda.: inclusão de três sócios, de seus representantes e dos endereços de todos os sócios. + +• 1967 – Guaitaneli Participações Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios e alteração das quotas societárias. + +• 2002 – SBMJ Participações Empresariais Ltda.: atualização dos endereços de todos os sócios. + +• 2009 – Incofalls Incorporadora e Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço do sócio. + +• 2031 – Aurora MLP Holding Ltda.: inclusão do endereço do sócio. + +• 2052 – GM Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços dos sócios. + +• 2078 – Hex Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios. + +• 2089 – Ricarti Nodari Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização da composição societária e dos respectivos endereços. + +• 2090 – Conquistas Empreendimentos Ltda.: revisão e atualização geral do cadastro, que estava significativamente desatualizado. + +• 2091 – S4 Holding Ltda.: revisão e atualização geral do cadastro, que estava significativamente desatualizado. + +• 2092 – Alle Sarabia Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios. + +• 2093 – Krano Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios. + +• 2094 – Kendra Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios. + +• 2102 – RV Camargo Ltda.: exclusão de sócio que constava indevidamente no Contabit. + +• 2103 – Pimenta Camargo Participações Ltda.: atualização dos endereços dos sócios. + +• 2114 – Lawa Diversa Ltda.: inclusão de sócio que não estava cadastrado. + +• 2136 – Diamante Verde Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do representante do sócio pessoa jurídica. + + + +As outras 31 empresas restantes estavam corretos e não exigiram alterações no Contabit. + +No Questor estavam todas as informações de acordo. + +Quanto aos sócios no exterior, tudo certo. Só atualizei ou modifiquei/inclui o que não estava de acordo.
03/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - As atualizações cadastrais das Holdings foram feitas e serão de responsabilidade do Dep. Pessoa Física e Holdings a partir de agora. + +Já as empresas do Rocket serão feitas pelo próprio departamento. + +A verificar com a DIEX quanto a revisão e atualização dos cadastros das Entidades.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A verificar com a DIEX quanto as Entidades. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3860 / Ação 5672

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria20/07/2026 10:22- Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Marisa ligou para o BPO Financeiro informando que o Sr. Claudio reclamou do valor do boleto adicional de BPO Fiscal e pediu para Marisa verificar cada lançamento. + +Ao Marisa verificar, questionou o valor de 3 horas para emissão de guias GNRE, sendo que ela que emite diretamente as guias pelo sistema, e se recorda de apenas 2 vezes ter solicitado para o Adiel gerar a guia manual pois o sistema estava fora do ar. + +segue link do boleto https://drive.google.com/file/d/1LQdNu4Xt4HaapFmEyr920N1pj52yyWl9/view?usp=sharing------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaO questionamento ocorreu porque, no descritivo enviado junto ao boleto, os serviços e suas respectivas horas não ficaram apresentados de forma clara. Isso levou à interpretação de que a emissão de guias GNRE teria sido cobrada em 3 horas. + +No entanto, conforme consta na Ordem de Serviço, a emissão de guias GNRE corresponde a 1 hora. As 3 horas mencionadas referem-se ao serviço anterior, Ajuste de estoque no sistema Tiny dos produtos armazenados no depósito da INNOVA. + +A reclamação foi motivada pela forma como as informações foram apresentadas no descritivo do boleto, o que gerou uma interpretação incorreta das horas de cada atividade. O total de 24 horas e o valor faturado estão de acordo com os serviços efetivamente prestados. +Deixo em anexo a informação referente ao serviço do mes 062026 conforme aberto na O.S.------Adiel dos Santos Pinto Junior2026-07-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoExplicar ao cliente os valores compostos no boleto/NF22/07/2026------------Adiel dos Santos Pinto Junior------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Adiel dos Santos Pinto Junior------------20/07/2026------20/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Tratativa realizada com o cliente.
20/07/2026 - Adiel dos Santos Pinto Junior - Foi realizado contato com o Sr. Claudio para esclarecer os valores cobrados pelos serviços prestados. + +Durante a conversa, o cliente informou que os questionamentos surgiram porque teve dúvidas ao analisar as informações encaminhadas pelo Financeiro da JG. Após os esclarecimentos, compreendeu a composição das horas e dos valores cobrados, não restando divergências quanto à cobrança. + +Para evitar que situações semelhantes ocorram novamente, a partir das próximas cobranças será encaminhado, juntamente com o boleto, o informativo no Tarefa contendo o detalhamento dos serviços executados, com a descrição de cada atividade, suas respectivas horas e os valores correspondentes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3860 / Ação 5673

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria20/07/2026 11:40- Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Marisa ligou para o BPO Financeiro informando que o Sr. Claudio reclamou do valor do boleto adicional de BPO Fiscal e pediu para Marisa verificar cada lançamento. + +Ao Marisa verificar, questionou o valor de 3 horas para emissão de guias GNRE, sendo que ela que emite diretamente as guias pelo sistema, e se recorda de apenas 2 vezes ter solicitado para o Adiel gerar a guia manual pois o sistema estava fora do ar. + +segue link do boleto https://drive.google.com/file/d/1LQdNu4Xt4HaapFmEyr920N1pj52yyWl9/view?usp=sharing------------Não------------Adiel dos Santos Pinto Junior- Oportunidade de MelhoriaO questionamento ocorreu porque, no descritivo enviado junto ao boleto, os serviços e suas respectivas horas não ficaram apresentados de forma clara. Isso levou à interpretação de que a emissão de guias GNRE teria sido cobrada em 3 horas. + +No entanto, conforme consta na Ordem de Serviço, a emissão de guias GNRE corresponde a 1 hora. As 3 horas mencionadas referem-se ao serviço anterior, Ajuste de estoque no sistema Tiny dos produtos armazenados no depósito da INNOVA. + +A reclamação foi motivada pela forma como as informações foram apresentadas no descritivo do boleto, o que gerou uma interpretação incorreta das horas de cada atividade. O total de 24 horas e o valor faturado estão de acordo com os serviços efetivamente prestados. +Deixo em anexo a informação referente ao serviço do mes 062026 conforme aberto na O.S.------Adiel dos Santos Pinto Junior2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de formatação da lista de serviços para ser mais compreensível para o cliente (com espaçamentos adequados, etc)31/08/202631/10/2026O sistema OMIE passará por uma reformulação. Com isso, avaliaremos as novas funcionalidades para melhorar a informação para os clientes;Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O sistema OMIE passará por uma reformulação. Com isso, avaliaremos as novas funcionalidades para melhorar a informação para os clientes; +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3861 / Ação 5682

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil20/07/2026 17:27- João Cândido Rodrigues; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo fechamento do trimestre em jan/2026, ao lançar os rendimentos de resgate das diversas aplicações que o cliente possui, deixei de lançar o rendimento sobre uma aplicação. Valor dos rendimentos de R$5.488,45 com R$1.148,33 de IRRF. Sobre o valor incide CSLL no valor de R$482,61 e IRPJ de R$192,25 +Guias geradas com pagamento até 31/07 nos valores de R$610,45 e R$243,17, sendo R$178,76 juros e multa.------Elizangela De Paula Kuhn2026-07-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaDesenvolver uma consulta para analisar as empresas que possuem aplicações financeiras, bem como, se o número de aplicações vem aumentando, auxiliando assim, no reajuste de honorários e antecipação aos riscos.31/08/202631/10/2026Vamos avaliar a ferramenta Pluggy que possui integração com o Open Finance para buscar as informações bancárias dos clientes;Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vamos avaliar a ferramenta Pluggy que possui integração com o Open Finance para buscar as informações bancárias dos clientes; +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3873 / Ação 5677

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/07/2026 14:28- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Cliente questionou a que se referia o serviço da Intersept no balancete 06/2026, foi identificado que a nota fiscal de serviço 3853 não é serviço tomado da MTI.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que a nota fiscal da Intersept, pertence à empresa FR Agropecuária. As planilhas das duas empresas foram preenchidas em sequência e ambas foram importadas pelo PID. +Ao verificar o histórico, identifiquei que realizei primeiro a importação da MTI e depois a da FR Agropecuária. Acredito que, no momento da segunda importação, a empresa 626 já estava selecionada no PID e acabei clicando novamente em Importar, ocasionando a importação da nota na empresa incorreta. + +A nota fiscal em questão possui retenção de CSRF no valor de R$ 24,13. Dessa forma a MTI efetuou um recolhimento indevido desse valor.------Benhur Albert de Gois2026-07-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoExcluir o lançamento da nota fiscal e refiticar a EFD-Reinf de 04/202624/07/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------20/07/2026------21/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Benhur Albert de Gois - Retificado a Reinf 04/2026 fazendo a exclusão da nota fiscal indevida.
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3873 / Ação 5678

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/07/2026 14:32- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Cliente questionou a que se referia o serviço da Intersept no balancete 06/2026, foi identificado que a nota fiscal de serviço 3853 não é serviço tomado da MTI.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que a nota fiscal da Intersept, pertence à empresa FR Agropecuária. As planilhas das duas empresas foram preenchidas em sequência e ambas foram importadas pelo PID. +Ao verificar o histórico, identifiquei que realizei primeiro a importação da MTI e depois a da FR Agropecuária. Acredito que, no momento da segunda importação, a empresa 626 já estava selecionada no PID e acabei clicando novamente em Importar, ocasionando a importação da nota na empresa incorreta. + +A nota fiscal em questão possui retenção de CSRF no valor de R$ 24,13. Dessa forma a MTI efetuou um recolhimento indevido desse valor.------Benhur Albert de Gois2026-07-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoExplicar para o cliente o ocorrido, informando sobre os valores recolhidos indevidamente na guia de INSS e sobre a compensação desses valores na próxima guia.24/07/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------20/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
22/07/2026 - Benhur Albert de Gois - Mensagem encaminhada ao cliente explicando o ocorrido e o valor a ser compensado na próxima guia de INSS e RETIDOS +link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8118148&contact_log=83419 + +Como na mensagem tem outras demandas, vou deixar um PRINT da mensagem encaminhada
23/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3873 / Ação 5679

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------20/07/2026 17:05- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Cliente questionou a que se referia o serviço da Intersept no balancete 06/2026, foi identificado que a nota fiscal de serviço 3853 não é serviço tomado da MTI.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que a nota fiscal da Intersept, pertence à empresa FR Agropecuária. As planilhas das duas empresas foram preenchidas em sequência e ambas foram importadas pelo PID. +Ao verificar o histórico, identifiquei que realizei primeiro a importação da MTI e depois a da FR Agropecuária. Acredito que, no momento da segunda importação, a empresa 626 já estava selecionada no PID e acabei clicando novamente em Importar, ocasionando a importação da nota na empresa incorreta. + +A nota fiscal em questão possui retenção de CSRF no valor de R$ 24,13. Dessa forma a MTI efetuou um recolhimento indevido desse valor.------Benhur Albert de Gois2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar a possibilidade de validar os dados da empresa antes de importar21/08/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------25/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2026 - Bruno Lima Cassulli - Com a padronização da NFS-e Nacional e o início da apuração assistida em 2027, não há mais necessidade de manter essa aplicação, pois precisaremos ter o documento fiscal válido para fazer as apurações e conferências para a Reforma Tributária. Portanto, vamos manter a aplicação até a competência de Dezembro/2026 e não faremos melhorias.
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3874 / Ação 5680

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro20/07/2026 17:23- Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Diego Bueno Cardozo; - Bruno Lima Cassulli; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Taina Regina Finger------------Alteração do processo de emissão de boleto/NF + +Alteração do processo de emissão de boleto/NF------------Não------------------------Com a reforma tributária, haverá a necessidade de adequar o processo de emissão de boletos/ NF de honorários da De Paula. Considerando as mudanças constantes do governo que poderão impactar os clientes, já estamos considerando adiantar a mudança interna para 10/2026, para se antecipar quanto as exigências governamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAnalisar os impactos que essa mudança pode acarretar nos processos do departamento14/08/202610/09/2026Itens estão sendo analisados conforme último acompanhamento.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
27/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Já iniciamos a listagem com itens que terão que ser analisados: + +- Iniciar os testes em Outubro/2026 +- O que vai mudar na Omie para emissão de notas fiscais antecipadas +- Na Omie, a categoria adiantamento não será mais usada? Já será a categoria correta? +- Conferir se a api salvará a nota fiscal junto com o boleto e relatório +- Ver serviços que têm redução de alíquota +- Ver os CNAEs se estão adequados +- Quanto vai aumentar o faturamento? +- Quanto vai aumentar de impostos? +- Vamos iniciar em somente uma das empresas? +- Lembrar que os honorários terão que ser liberados dentro do mês por conta da nota fiscal +- Preparar-se para um fluxo de caixa maior, devido a antecipação de impostos retidos +- Reembolsos e juros: tudo terá nota fiscal, como emitir? +- Analisar os fornecedores de regime normal com regime normal, simples com simples +- Como e onde será a informação de link com outra nota fiscal
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Itens estão sendo analisados conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3874 / Ação 5681

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro20/07/2026 17:24- Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Diego Bueno Cardozo; - Bruno Lima Cassulli; - Willian Thiago da Costa Rodrigues; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini; - Taina Regina Finger------------Alteração do processo de emissão de boleto/NF + +Alteração do processo de emissão de boleto/NF------------Não------------------------Com a reforma tributária, haverá a necessidade de adequar o processo de emissão de boletos/ NF de honorários da De Paula. Considerando as mudanças constantes do governo que poderão impactar os clientes, já estamos considerando adiantar a mudança interna para 10/2026, para se antecipar quanto as exigências governamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAbrir suporte com o sistema relatando a mudança planejada, com o intuito de entender o funcionamento do processo, bem como, os possíveis impactos14/08/202610/09/2026Situação estão sendo verificadas conforme último acompanhamento.Cristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
20/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
27/07/2026 - Cristiane Piva de Oliveira Alamini - Com o suporte da Omie teremos que verificar as seguintes situações: +- Como será o processo para emissão de notas fiscais em lote? +- Para toda operação financeiro (juros, multa, reembolso) terá que ser emitida nota fiscal, o sistema está preparado? +- Como será a questão dos links onde indicarão a informação de vínculo com uma outra nota fiscal? +- Nota fiscal de desconto, como emitir?
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Situação estão sendo verificadas conforme último acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
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Ocorrência 3803 / Ação 5684

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil21/07/2026 09:36- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a necessidade de gerar a guia de ISS na prefeitura correta, visto que já foi declarado e pago as guias referente a ambas as prefeituras que não são de prestação do serviço14/08/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/07/2026------07/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi solicitado apoio ao contador do fornecedor de nosso cliente que nos ajudou a gerar as guias na prefeitura correta. + +Como o fornecedor havia feito a declaração na prefeitura de Nova Friburgo-RJ, foi necessário emitir as guias dos meses 04 e 05, pois já constava pendências para o nosso cliente. + +Conforme conversa com a DIEX, ela solicitou que fosse mandado para o nosso cliente, informando todo o ocorrido e as dificuldades para ele assumir os juros e multas. Aberta ação 3803/5760. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3804 / Ação 5688

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/07/2026 14:08- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Diego Powell Nery da Silva; - Letícia Ramos da Cruz Silva; - Kálita Samara Dutra de Oliveira------------Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios + +Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.------------Não------------------------O Fornecedor TR1 não irá mais dar suporte ao sistema EI VIZINHO, temos disponível o banco de dados e poderíamos executar os suportes internamente, entretanto, preferimos buscar um novo sistema no mercado, considerando segurança e conhecimento no modelo de negócio.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar do sistema CONDO MOB + +Reuniões sobre o sistema CONDO MOB: +21/07 as 15horas +24/07 as 17 horas +28/07 as 14:30 +31/07 as 16:30 +04/08 as 15:00 +07/08 as 16:30 +11/08 as 15:00 +14/08 as 16:30 +18/08 as 15:00 +21/08 as 15:00 +25/08 as 15:30 +27/08 as 15:3023/07/202611/09/2026Prorrogado devido as férias do gerenteCristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Cristiano Silverio------------18/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
21/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Situação 'Eficaz' +--- +Ação Aberta
24/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para acompanhamento de toda a agenda de testes +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/08/2026 - Cristiano Silverio - 21/07 as 15horas - cadastro no condominio +24/07 as 17 horas - implantação de condominio unidades +28/07 as 14:30 - implantação modulo financeiro +31/07 as 16:30 - treinamento referente lançamentos de notas fiscais +--- +Troca de Situação de 'Eficaz' para ''
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do gerente +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3842 / Ação 5690

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/07/2026 14:13- Eduardo Siebre Neto; - Maria de Fatima Tomaz------- 2101 - EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDACliente solicitou valor residual de um veículo devido a intenção de realizar a venda do bem. +Identificamos que o bem foi adquirido em 2023 e a depreciação acumulada implantada era de apenas 34 mil, achamos estranho e realizamos a conta por fora e, na verdade, o encargo acumulado até a data de 30/06 deveria ser 163 mil. +Imagino que houve falha do sistema, pois, no momento da implantação do bem é necessário informar a data de aquisição e o sistema automaticamente calcula o valor do encargo ou algum outro processo falhou na implantação dos itens.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Falha/ erro em sistemas e softwaresOs valores implantados foram cadastrados com base nos relatórios de imobilizado encaminhados pela contabilidade anterior. + +No processo de implantação, é preenchida uma planilha contendo todas as informações dos bens, como data de aquisição, quantidade, valor de aquisição, descrição, conta contábil, data inicial (de nossa responsabilidade) e depreciação acumulada. Posteriormente, essa planilha é importada para o controle patrimonial por meio do portal (P.I.D.) e feito o recalculo dos bens (depreciação) + +Assim, todas as informações utilizadas na implantação seguiram exatamente o relatório de imobilizado recebido da contabilidade anterior. No caso específico do bem mencionado, o valor cadastrado está de acordo com o que constava nesse relatório. + +Ao concluir a implantação do imobilizado, a Letícia registrou no Tareffa que haviam sido identificadas algumas divergências entre o relatório encaminhado pela contabilidade anterior e os saldos apresentados na contabilidade. Não consigo afirmar se essa divergência se refere especificamente a esse bem, porém, quando essas diferenças são identificadas, elas são analisadas e ajustadas na competência correspondente aqui na contabilidade. + +Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior.------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRevisar processo da implantação, visto que a correção deve ser feita no patrimonial (já que o sistema calculo de forma automatica a depreciação acumulada), pois, quando na Contabilidade identificamos tal erro, não é possível corrigí-lo no patrimonial sem excluir o lançamento do bem e realizar o lançamento novamente. Dessa forma o Contador realiza a correção no módulo Contábil.31/08/202611/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Pensando no processo, não teria o que mudar em relação a importação dos itens. O que posso fazer é, quando importar, fazer um tipo de validação dos valores, tirar a prova real dos valores.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Eduardo, ele realizará a conferência do item no patrimonial e abrirá chamado para o sistema, se necessário. E posterior a isso vamos avaliar se será necessária a mudança no processo.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3842 / Ação 5691

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento21/07/2026 15:22- Eduardo Siebre Neto; - Maria de Fatima Tomaz------- 2101 - EMPRESA HOTELEIRA TRES PODERES LTDACliente solicitou valor residual de um veículo devido a intenção de realizar a venda do bem. +Identificamos que o bem foi adquirido em 2023 e a depreciação acumulada implantada era de apenas 34 mil, achamos estranho e realizamos a conta por fora e, na verdade, o encargo acumulado até a data de 30/06 deveria ser 163 mil. +Imagino que houve falha do sistema, pois, no momento da implantação do bem é necessário informar a data de aquisição e o sistema automaticamente calcula o valor do encargo ou algum outro processo falhou na implantação dos itens.------------Não------------Eduardo Siebre Neto- Falha/ erro em sistemas e softwaresOs valores implantados foram cadastrados com base nos relatórios de imobilizado encaminhados pela contabilidade anterior. + +No processo de implantação, é preenchida uma planilha contendo todas as informações dos bens, como data de aquisição, quantidade, valor de aquisição, descrição, conta contábil, data inicial (de nossa responsabilidade) e depreciação acumulada. Posteriormente, essa planilha é importada para o controle patrimonial por meio do portal (P.I.D.) e feito o recalculo dos bens (depreciação) + +Assim, todas as informações utilizadas na implantação seguiram exatamente o relatório de imobilizado recebido da contabilidade anterior. No caso específico do bem mencionado, o valor cadastrado está de acordo com o que constava nesse relatório. + +Ao concluir a implantação do imobilizado, a Letícia registrou no Tareffa que haviam sido identificadas algumas divergências entre o relatório encaminhado pela contabilidade anterior e os saldos apresentados na contabilidade. Não consigo afirmar se essa divergência se refere especificamente a esse bem, porém, quando essas diferenças são identificadas, elas são analisadas e ajustadas na competência correspondente aqui na contabilidade. + +Anexo estão os relatório implantados e o relatório da contabilidade anterior.------Eduardo Siebre Neto2026-07-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a correção dos encargos implantados no patrimonial. Para que a Contadora revise se é necessário outro ajuste referente aos demais bens.10/08/202604/09/2026Necessária prorrogação conforme acompanhamento.Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------22/07/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
11/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +A gerente Lhais está de férias e é preciso validar com ela se os valores foram corrigidos, haja vista já ter apresentado ao cliente. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
31/08/2026 - Eduardo Siebre Neto - Será feito a exclusão em lote dos bens e importarei de novo com os valores corretos.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Conforme conversado com o Eduardo, ele realizará a conferência do item no patrimonial e abrirá chamado para o sistema, se necessário.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Necessária prorrogação conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Eduardo Siebre Neto
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Ocorrência 3858 / Ação 5685

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/07/2026 10:00- Priscila Gomes------- 1889 - OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A - CNPJ: 24.367.904/0001-18Ao realizar a pesquisa de satisfação no mês 06/2026, com a Talita Sesering, ela deu uma nota baixa (5/10) para o tareffa (sistema de comunicação da qual a Ottimizza é fornecedora), na época, ela não quis fazer nenhum comentário relacionado a nossa prestação de serviços. A diretoria por ter uma boa relação com os sócios, questionou a nota, visto que nosso cliente é quem desenvolve a ferramenta. E então ela retornou informando que a nota não era atribuída ao tareffa mas sim, a nossa demora no tempo de resposta, que as vezes fala algo pela manhã mas que é respondida na parte da tarde apenas. + +A DIEX respondeu nosso fornecedor falando que hoje a ferramenta não nos da esse tipo de infomação (controle de tempo de resposta), e só sabemos desse tipo de informação quando recebemos alguma reclamação. Mas que iríamos registrar, com o intuito de melhorar nossa prestação de serviços. + +Ao analisar manualmente as comunicações, encontrei a grande maioria delas sendo respondida em tempo médio de no máximo uma hora mais ou menos, exemplos: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8040243&contact_log=67, https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8038111&contact_log=522904 + +Mas sim, existem algumas com tempo maior de demora no retorno ao cliente, exemplos: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8067673&contact_log=497396 ; https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8049262&contact_log=497396------------Não------------Priscila Gomes- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteConsiderando o elevado volume de comunicações recebidas por meio do Tareffa, bem como a realização de reuniões, atendimentos presenciais, ligações, alinhamentos com a equipe e tratativas com a liderança visando a melhoria contínua dos processos, nem sempre é possível responder às demandas com a brevidade desejada. + +Sempre que possível, reforçamos aos clientes que podem ocorrer prazos maiores para retorno das solicitações. + +Exemplo: Comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8067673&contact_log=497396 + +Especificamente nesta data, o período da tarde já estava previamente reservado para a realização de testes no sistema Contábit, atividade agendada com o Gabriel da equipe de Inovação. Em razão desse compromisso, a equipe não conseguiu atender e responder as comunicações do cliente com a agilidade habitual.------Priscila Gomes2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTestar as funcionalidades do sistema Avalia da Ottimiza relacionados ao tempo de resposta para análises gerenciais e melhorias no atendimento31/08/202630/09/2026O Avalia da Ottimizza está sendo testado pela Patrícia, nosso crédito de avaliação retomará no dia 01/09, então precisamos de pelo menos mais um mês de teste.Patricia Valle CarrielloBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +O Avalia da Ottimizza está sendo testado pela Patrícia, nosso crédito de avaliação retomará no dia 01/09, então precisamos de pelo menos mais um mês de teste. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3865 / Ação 5686

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/07/2026 10:05- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57No fechamento da contabilidade do mês 05/2026 e 06/2026 identifiquei que foi calculado o pró-labore do síndico somando o valor isenção da taxa de condomínio mas não houve o desconto do valor no contracheque. +Desta forma o síndico recebeu tanto a isenção da taxa no boleto quanto o pagamento integral do pró-labore nas duas competências.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA partir da competência 05/2026, iniciamos um ajuste na forma de demonstrar o pró-labore dos síndicos, identificamos que, nos casos em que a isenção da taxa de condomínio é concedida diretamente no boleto, não fazia sentido que o holerite apresentasse esse valor como líquido a receber, já que o benefício já havia sido concedido por meio da isenção no boleto, por isso passamos a lançar o valor na folha apenas para fins de tributação do INSS e incluímos uma rubrica de desconto denominada "Desconto taxa de condomínio", para que o holerite demonstrasse apenas o valor efetivamente devido ao síndico. + +Como esse ajuste foi sendo implementado em vários condomínios, ao processar a folha do condomínio 1532 deixei de lançar a rubrica de desconto, na competência 05/2026 e na competência 06/2026, ao utilizar a folha do mês anterior como referência, o desconto novamente não foi realizado, mantendo o mesmo erro. + +Para evitar novas ocorrências, cadastrei a rubrica "Desconto taxa de condomínio" no cadastro fixo dos síndicos que possuem essa condição, fazendo com que ela seja trazida automaticamente para a folha, sendo necessário apenas atualizar o valor mensalmente. + +No caso específico do condomínio 1532, como o síndico recebe a isenção da taxa de condomínio e também um valor adicional de pró-labore, o pagamento foi realizado considerando integralmente o valor apresentado no holerite, e para ajustar, podemos compensar por meio de descontos nas próximas competências.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRepassar o ocorrido ao síndico para descontar nos próximos meses o valor pago a maior10/08/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Entrado em contato com o sindico pelo Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8237671&contact_log=22407
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3865 / Ação 5687

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios21/07/2026 10:07- Cristiano Silverio; - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57No fechamento da contabilidade do mês 05/2026 e 06/2026 identifiquei que foi calculado o pró-labore do síndico somando o valor isenção da taxa de condomínio mas não houve o desconto do valor no contracheque. +Desta forma o síndico recebeu tanto a isenção da taxa no boleto quanto o pagamento integral do pró-labore nas duas competências.------------Não------------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA partir da competência 05/2026, iniciamos um ajuste na forma de demonstrar o pró-labore dos síndicos, identificamos que, nos casos em que a isenção da taxa de condomínio é concedida diretamente no boleto, não fazia sentido que o holerite apresentasse esse valor como líquido a receber, já que o benefício já havia sido concedido por meio da isenção no boleto, por isso passamos a lançar o valor na folha apenas para fins de tributação do INSS e incluímos uma rubrica de desconto denominada "Desconto taxa de condomínio", para que o holerite demonstrasse apenas o valor efetivamente devido ao síndico. + +Como esse ajuste foi sendo implementado em vários condomínios, ao processar a folha do condomínio 1532 deixei de lançar a rubrica de desconto, na competência 05/2026 e na competência 06/2026, ao utilizar a folha do mês anterior como referência, o desconto novamente não foi realizado, mantendo o mesmo erro. + +Para evitar novas ocorrências, cadastrei a rubrica "Desconto taxa de condomínio" no cadastro fixo dos síndicos que possuem essa condição, fazendo com que ela seja trazida automaticamente para a folha, sendo necessário apenas atualizar o valor mensalmente. + +No caso específico do condomínio 1532, como o síndico recebe a isenção da taxa de condomínio e também um valor adicional de pró-labore, o pagamento foi realizado considerando integralmente o valor apresentado no holerite, e para ajustar, podemos compensar por meio de descontos nas próximas competências.------Isabelle Barbosa Salles Ribeiro2026-07-20------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar as particularidades do condomínio, considerando o novo processo definido.14/08/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------21/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Particularidades atualizadas
31/07/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3875 / Ação 5689

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal21/07/2026 14:13- Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Entregar 95% de todas as guias de todos os seus clientes do departamento pessoal em até 05 dias úteis.------------Não------------Priscila Gomes- Indicador com meta não atingidaAtingido: 93% + +O indicador não foi atingido, devido ao acúmulo de demandas em razão da saída da Denise, das férias da Priscila, do treinamento das novas integrantes e da instabilidade do portal do GFD, o que ocasionou atraso no envio das guias.------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter indicador, e analisar no próximo fechamento do indicador.31/07/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------21/07/2026------31/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Como o atraso em questão foi algo pontual relacionado a saída de colaboradores e o indicador foi atingido em 07/2026. Entende-se que a ação foi eficaz. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3870 / Ação 5692

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios22/07/2026 11:13- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Houve eleição de síndico e o mandato do Sr. Nazi iniciou em 01/03/2026 mas não houve alteração do cadastro no Tareffa. +O síndico anterior, Victor, continua recebendo as comunicações automáticas como circular, balancete mensal, benefícios, adiantamento e folha.------------Não------------Cristiano Silverio- Falha/ erro em sistemas e softwaresNão foi alterado o nome do sindico no tarefa...------Cristiano Silverio2026-07-22------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVERIFICAR NO TAREFFA O CADASTRO DOS SINDICOS23/07/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiano Silverio------------23/07/2026------23/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
23/07/2026 - Cristiano Silverio - FOI REALIZADO LEVANTAMENTO NO TAREFFA CONFORME TAREFFA - REGISTRO DE INFORMAÇÕES E VERIFICOU QUE O 793 NÃO OCORREU A MUDANÇA E NO 1786 NAO FOI DESABILITADO O SINDICO ANTERIOR... +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3876 / Ação 5693

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil22/07/2026 17:43- Angélica Cristina Pego Marcelino; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1428 - MONLARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 33.253.533/0001-34; - 1450 - MK IKIGAI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIRELI - CNPJ: 34.703.458/0001-29; - 1802 - RBC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 48.961.555/0001-26; - 1806 - TAVARES HOLDINGS LTDA - CNPJ: 46.723.283/0001-09; - 1842 - MARKA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 51.321.225/0001-80; - 2002 - SBMJ PARTICIPA€™ES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 52.855.407/0001-02As ECDs foram entregues antes de realizar a retificação das aplicações financeiras 2025------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi preciso retificar as aplicações financeiras das empresas para envio correto das informações após o envio das ECDs 2025------Isabela Cavazin Oliveira2026-07-22------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar ECD da sempresas 1802, 1806, 1842. 1450, 2002 e 142831/07/202611/09/2026Prorrogada conforme acompanhamento.Angélica Cristina Pego MarcelinoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Isabela Cavazin Oliveira------------23/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
01/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Demanda ainda não foi concluída. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
03/08/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Foi retificado as seguintes ECDs 1802, 1806, 1842 e 1450, + +2002 e 1428, será feito a retificação ainda esse mês 31.08.2026, conforme o link salvo em cada pasta da empresa + +\\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1802\2025
27/08/2026 - Angélica Cristina Pego Marcelino - Ainda não consegui, retificar, pois estou no fechamento dos balancetes para meta. Favor prorrogar.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Alteração de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3870 / Ação 5695

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios23/07/2026 09:51- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 793 - CONDOMINIO EDIFICIO LYON - CNPJ: 05.258.338/0001-61Houve eleição de síndico e o mandato do Sr. Nazi iniciou em 01/03/2026 mas não houve alteração do cadastro no Tareffa. +O síndico anterior, Victor, continua recebendo as comunicações automáticas como circular, balancete mensal, benefícios, adiantamento e folha.------------Não------------Cristiano Silverio- Falha/ erro em sistemas e softwaresNão foi alterado o nome do sindico no tarefa...------Cristiano Silverio2026-07-22------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo de implantação de clientes/ troca de síndicos para que todos os cadastros necessários sejam atualizados18/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------23/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3873 / Ação 5694

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------23/07/2026 07:58- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 626 - MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.174.684/0001-73Cliente questionou a que se referia o serviço da Intersept no balancete 06/2026, foi identificado que a nota fiscal de serviço 3853 não é serviço tomado da MTI.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi identificado que a nota fiscal da Intersept, pertence à empresa FR Agropecuária. As planilhas das duas empresas foram preenchidas em sequência e ambas foram importadas pelo PID. +Ao verificar o histórico, identifiquei que realizei primeiro a importação da MTI e depois a da FR Agropecuária. Acredito que, no momento da segunda importação, a empresa 626 já estava selecionada no PID e acabei clicando novamente em Importar, ocasionando a importação da nota na empresa incorreta. + +A nota fiscal em questão possui retenção de CSRF no valor de R$ 24,13. Dessa forma a MTI efetuou um recolhimento indevido desse valor.------Benhur Albert de Gois2026-07-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar compensação do valor recolhido a maior na guia de INSS competência 07/202617/08/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------23/07/2026------12/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Guia compensada. + +Em anexo, o relatório e a guia com saldo residual.
12/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3878 / Ação 5696

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLControladoria26/07/2026 20:53- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------- Atividade = Realizar orientações sobre o sistema de gestão e sua importância e auxiliar os colaboradores com o sistema escolhido para registro. +- Nome do Risco = Deixar de conscientizar os colaboradores sobre a importância do sistema de gestão. +- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con; Gestão da Qualidade - QUA +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Gestão de Riscos ou oportunidadesPor ser um risco de gravidade média e detecção baixa se faz necessária a criação de algum processo de conscientização permanente relacionada ao Sistema de Gestão.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-26------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosCriar treinamentos recorrentes com a equipe para falar do SGQ30/11/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3879 / Ação 5697

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLControladoria26/07/2026 21:36- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Automação para acompanhamento das NCs, usabilidade dos processos e outras demandas relacionadas ao SGQ. Necessários testes em ferramentas de IA para buscar melhorias para a equipe de Qualidade, com reflexo na melhoria do Sistema de Gestão.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaDados mais precisos e facilidade e utilização do sistema, garantindo uma maior aderência do time------Usuário Master------------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaCriar Skills que facilitam o uso e acompanhamento do SGQ31/10/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------26/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3847 / Ação 5703

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil28/07/2026 20:55- Paloma Ramão------- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.485.668/0001-98Roberto, gerente da empresa N2 matriz e filial Paraná (AIMIX), enviou reclamação, após o envio da guia de ICMS ST da competência 06/2026. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65------------Não------------Paloma Ramão- Oportunidade de MelhoriaRoberto, gerente da empresa N2 Matriz e da filial Paraná (AIMIX), enviou uma reclamação após o envio da guia de ICMS-ST referente à competência 06/2026. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65 + +O Igor (colaborador que trata conosco dos assuntos relacionados à emissão de notas fiscais, guias, etc.) nos comunicou, em maio/2026, que a empresa N2 Filial Paraná (AIMIX) iniciaria vendas pela plataforma Mercado Livre, passando, assim, a realizar vendas para outros estados. + +Até aquele momento, a empresa AIMIX (varejista) efetuava apenas vendas para consumidor final dentro do Paraná (vendas de balcão). As mercadorias comercializadas eram provenientes de compras internas realizadas no estado. + +Entretanto, para viabilizar as vendas pelo Mercado Livre, seria necessário realizar a transferência de produtos da Matriz para a AIMIX, pois os itens a serem comercializados foram adquiridos pela Matriz por meio de importação direta, há algum tempo, e estavam disponíveis em seu estoque. + +Na ocasião, analisei a operação, conversei com o consultor tributário e concluímos que o melhor cenário seria realizar as vendas interestaduais diretamente pela Matriz. Isso porque, na transferência desses produtos para a filial, haveria incidência de ICMS-ST, considerando que a maior parte das mercadorias está sujeita ao regime de substituição tributária no Paraná e que, por se tratar de uma empresa varejista, não há, atualmente, previsão legal para afastar a incidência do ICMS-ST nessa operação de transferência. +Em 21/05/2026, realizei contato telefônico com o Igor e expliquei toda a situação, destacando que a transferência não seria o melhor cenário, pois haveria incidência de ICMS-ST na transferência e, posteriormente, nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, haveria incidência de DIFAL. Dessa forma, o ICMS-ST recolhido sobre esses produtos seria, na prática, "perdido", considerando que o fato gerador se encerraria no Paraná. + +Minha intenção foi justamente sugerir que essas vendas fossem realizadas pela Matriz. Na mesma ligação, solicitei falar com o Roberto e repeti todas as explicações. Na ocasião, ele informou que não seria possível realizar o cadastro no Mercado Livre pela Matriz, pois, por questões internas, o cadastro havia sido realizado na filial AIMIX e toda a operação de vendas seria conduzida por ela. + +Após essa conversa, enviei uma mensagem no Tareffa resumindo todos os pontos tratados na ligação. O Roberto visualizou a comunicação e manifestou concordância por meio de um emoji de "beleza". + +Ao longo do mês de junho/2026, a Matriz realizou diversas transferências de mercadorias em valores expressivos. Durante todo esse período, prestamos suporte ao Igor em relação às dúvidas sobre a emissão das notas fiscais. + +No dia 07/07/2026, realizei o fechamento fiscal da Matriz. Na apuração, foi gerada uma guia de ICMS-ST no valor de R$ 66.791,66, cujo fato gerador foram justamente as transferências realizadas. + +Na manhã do dia 08/07/2026, o Roberto me questionou sobre o imposto. No mesmo momento, o Igor entrou em contato por telefone para tratar da guia. Durante a conversa, ele já me alertou que o Roberto afirmaria que não tinha ciência de que haveria incidência de ICMS-ST nas operações de transferência. + +Respondi a mensagem Tareffa do Roberto, esclarecendo do que se tratava a guia e, imediatamente, sugeri a realização de uma reunião on-line para explicar toda a situação. Essa conversa ocorreu às 10h08. + +A reunião foi agendada para as 14h00. Às 11h43, adicionei o Igor na comunicação anteriormente enviada sobre as vendas interestaduais e, às 13h48, o Roberto encaminhou o texto de reclamação. + +Observação: não respondi o Tareffa sobre a reclamação, pois a reunião já estava agendada para as 14h00, ocasião em que todos os esclarecimentos seriam prestados. + +Na reclamação, o Roberto também menciona um questionamento relacionado ao IPI. Esse assunto possui uma conversa específica registrada no Tareffa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7942258&contact_log=108209 + +Sobre esse tema, também conversei por telefone com o Igor, que me forneceu alguns detalhes adicionais. Com base nessas informações, estudei o caso, realizei pesquisas na Econet, revisei o entendimento apresentado pela própria Econet, conversei com o Maicon sobre o assunto e, posteriormente, retornei ao Igor com os esclarecimentos. + +Após esse retorno, o Roberto apresentou novos questionamentos que alteravam o cenário inicialmente analisado, impactando a orientação anteriormente prestada. Diante disso, reforcei, na própria comunicação, que seria mais adequado realizarmos uma reunião para tratar do tema de forma detalhada.------Paloma Ramão2026-07-09------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaColocar na área de trabalho de todos computadores das salas de reunião o passo a passo para consulta dos colaboradores21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias do colaborador.Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias do colaborador. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3881 / Ação 5698

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro28/07/2026 11:43- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------- Atividade = Erro na Analise do Custo +- Nome do Risco = Erro na Analise do Custo +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: com reajuste alto, corre-se o risco de perder o cliente. +Probabilidade: o levantamento é feito manualmente com ajuda de outros departamentos. +Detecção: sem o B.I. atualizado, não há outro meio para este controle.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-07-28------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosAtualizar o BI de custos considerando os dados da Omie31/10/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini------------28/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3882 / Ação 5699

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria28/07/2026 18:24- Elizangela De Paula Kuhn; - Diego Bueno Cardozo; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Mudança dos indicadores financeiros + +Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.------------Não------------------------É importante avaliar o resultado mais que a receita, portanto, entendo necessária a mudança------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaVerificar com a DIEX a possibilidade de alteração dos indicadores31/12/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3882 / Ação 5700

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria28/07/2026 18:24- Elizangela De Paula Kuhn; - Diego Bueno Cardozo; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Mudança dos indicadores financeiros + +Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.------------Não------------------------É importante avaliar o resultado mais que a receita, portanto, entendo necessária a mudança------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaDefinir novos % de crescimento de resultado31/01/2027------------Elizangela De Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3882 / Ação 5701

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria28/07/2026 18:24- Elizangela De Paula Kuhn; - Diego Bueno Cardozo; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Mudança dos indicadores financeiros + +Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.------------Não------------------------É importante avaliar o resultado mais que a receita, portanto, entendo necessária a mudança------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAlteração dos indicadores no Sistema de Gestão31/01/2027------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3882 / Ação 5702

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria28/07/2026 18:24- Elizangela De Paula Kuhn; - Diego Bueno Cardozo; - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Mudança dos indicadores financeiros + +Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.------------Não------------------------É importante avaliar o resultado mais que a receita, portanto, entendo necessária a mudança------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAlteração de documento normativo dos indicadores31/01/2027------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3871 / Ação 5707

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/07/2026 16:53- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Debora de Paula Lopes------------Atualmente o departamento de pessoa física realiza o monitoramento da caixa postal no eCAC de clientes e repassa para o Departamento Pessoal. +O repasse das informações recebidas pela RFB ocorre no tareffa por meio da conversa: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2134408&contact_log=19489 + +Esse sistema pode falhar pois só recebemos mensagens relacionadas a nossos clientes de pessoa física e, entretanto, nem todos os clientes de doméstica são também clientes de declaração da pessoa física. + +Tenho a sugestão de incluir no processo das domésticas o sistema VERI. +Pelo que sei, ele realiza o monitoramento da caixa postal e também o relatório de situação fiscal. +Isso poderia resolver o monitoramento do pagamento das guias e regularidade do CPF dos clientes de doméstica.------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Oportunidade de MelhoriaIremos analisar se é cabível essa alteração, visto que atualmente estamos uma nova equipe e o processo das domésticas está sendo revisado.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaAnalisar se é cabível a alteração proposta30/09/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3883 / Ação 5704

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios29/07/2026 11:40- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------------- Atividade = Falha na interpretação da Convenção Condominial +- Nome do Risco = Falha na interpretação da Convenção Condominial +- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Cristiano Silverio------------Não------------Cristiano Silverio- Gestão de Riscos ou oportunidadesSeveridade: Alto, pois expõe o cliente, dano a imagem, riscos de processo judicial; +Probabilidade: Médio, já ocorreu de forma pontual; +Detecção: Médio pois existe o controle das interpretações nas particularidades, mas a revisao é feita esporadicamente de forma manual;------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEstruturar um processo de auditoria anual para a Convenção Condominial31/12/2026------------Cristiano SilverioBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3886 / Ação 5705

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/07/2026 16:41- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes; - Ana Laura Vettorello Geniake------------- Atividade = Falta de acompanhamento das atualizações do sistema, e monitoramento dos cálculos podem comprometer a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas. +- Nome do Risco = Falta de acompanhamento das atualizações do sistema, e monitoramento dos cálculos podem comprometer a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas. +- Categoria(s) do Risco = Tecnologia da Informação - TI +- Classificação = Crítico +- Responsável = Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, pois os impactos em cálculos errados podem ser graves; +Probabilidade: Média, pois os erros ocorrem pontualmente; +Detecção: Baixa, pois não existe controle e procedimento formal. E alguns erros só são vistos quando o risco já se efetivou.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosElaborar procedimento de monitoramento das atualizações e testes após realização das atualizações de versão do sistema30/09/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3887 / Ação 5706

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal29/07/2026 16:51- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Priscila Gomes; - Ana Laura Vettorello Geniake------------- Atividade = Falta de acompanhamento das alterações legais (CLT, súmulas, jurisprudências, instruções normativas, portarias, medidas provisórias, convenções e acordos coletivos) compromete a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas. +- Nome do Risco = Falta de acompanhamento das alterações legais (CLT, súmulas, jurisprudências, instruções normativas, portarias, medidas provisórias, convenções e acordos coletivos) compromete a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas. +- Categoria(s) do Risco = Legislações - LEGIS +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Janaina Cristina Serraglio Csapo------------Não------------Janaina Cristina Serraglio Csapo- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, pois podem haver consequencias sérias se a falta de acompanhamento da legislação, bem como, a atualização dos procedimentos não for feita; +Probabilidade: Média, pois já ocorreu de forma pontual; +Detecção: Média, hoje são recebidas de forma aleatórias as atualizações na legislação e não tem responsável definido para aplicação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosElaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes30/09/2026------------Janaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------29/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3885 / Ação 5709

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/07/2026 11:14- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.------------Não------------Natan da Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresMes de outubro e novembro o valor de adição do lucro ficou trocado e gerou um lucro fiscal maior, e consequentemente um aproveito a maior da base negativa, em dezembro houve a correção desse saldo identificou-se que o valor de novembro ficou a maior e o de dezembro a menor, porem o valor aunual ficou correto, sera necessário fazer o recolhimento a menor de dezembro e solicitar o restituição do valor pago a maior em novembro, o valor a menor é somente da guia de CSLL +Em anexo a gui complementar.------Natan da Costa2026-07-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao BPO Financeiro para pagamento31/07/2026------------Natan da CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------30/07/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
30/07/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviado: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8222332&contact_log=173564 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3885 / Ação 5710

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/07/2026 11:20- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.------------Não------------Natan da Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresMes de outubro e novembro o valor de adição do lucro ficou trocado e gerou um lucro fiscal maior, e consequentemente um aproveito a maior da base negativa, em dezembro houve a correção desse saldo identificou-se que o valor de novembro ficou a maior e o de dezembro a menor, porem o valor aunual ficou correto, sera necessário fazer o recolhimento a menor de dezembro e solicitar o restituição do valor pago a maior em novembro, o valor a menor é somente da guia de CSLL +Em anexo a gui complementar.------Natan da Costa2026-07-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer PerdComp do valor pago a maior em novembro14/08/202631/08/2026Ainda não havia sido feito, pois dependia de retificações a serem feitas. A Per Dcomp será realizada ainda este mês.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------20/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Ainda não havia sido feito, pois dependia de retificações a serem feitas. A Per Dcomp será realizada ainda este mês. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/08/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Crédito de CSLL pago a maior na competência 11/2025, compensado no valor de 1.436,03 no débito de COFINS - TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS da competência 07/2026.
20/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3885 / Ação 5711

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/07/2026 11:21- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.------------Não------------Natan da Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresMes de outubro e novembro o valor de adição do lucro ficou trocado e gerou um lucro fiscal maior, e consequentemente um aproveito a maior da base negativa, em dezembro houve a correção desse saldo identificou-se que o valor de novembro ficou a maior e o de dezembro a menor, porem o valor aunual ficou correto, sera necessário fazer o recolhimento a menor de dezembro e solicitar o restituição do valor pago a maior em novembro, o valor a menor é somente da guia de CSLL +Em anexo a gui complementar.------Natan da Costa2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre a apuração do imposto31/08/202614/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Não foi possível realizar o treinamento este mês, a previsão é para 11/09/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3885 / Ação 5712

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil30/07/2026 11:22- Natan da Costa; - João Cândido Rodrigues------- 1581 - CENTILLION LTDA - CNPJ: 39.614.753/0001-22Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.------------Não------------Natan da Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresMes de outubro e novembro o valor de adição do lucro ficou trocado e gerou um lucro fiscal maior, e consequentemente um aproveito a maior da base negativa, em dezembro houve a correção desse saldo identificou-se que o valor de novembro ficou a maior e o de dezembro a menor, porem o valor aunual ficou correto, sera necessário fazer o recolhimento a menor de dezembro e solicitar o restituição do valor pago a maior em novembro, o valor a menor é somente da guia de CSLL +Em anexo a gui complementar.------Natan da Costa2026-07-29------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 349,4031/08/202630/09/2026Prorrogado devido ao honorário do cliente estar em avaliação para reajuste.Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ao honorário do cliente estar em avaliação para reajuste e a OS ainda não foi liberada para lançamento do crédito. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3891 / Ação 5708

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos30/07/2026 11:10- Antonio Roberto de Paula------------- Atividade = Vazamento de informações sensíveis dos clientes e/ou colaboradores. +- Nome do Risco = Vazamento de informações sensíveis dos clientes e/ou colaboradores. +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, devido aos impactos desse riscos; Probabilidade: Baixa, nunca ocorreu, ademais, temos as medidas preventivas, é falado sobre o tema no Fique Ligado, bem como, nos encontros gerais do time; Detecção: Baixa, temos medidas preventivas, a probabilidade é baixa, porém, só conseguiríamos identificar após o dano ter ocorrido.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosCriação e divulgação da política de segurança da informação, contemplando os aspectos riscos de segurança críticos, ações de controle para evitar sua ocorrência e as responsabilidades envolvidas.31/08/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - POL-IME-75261 – POLÍTICIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Publicado em 22/08/2026. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3893 / Ação 5714

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Legalização - LGLegalização30/07/2026 14:54- Gabriela de Moraes Alves da Silva------------- Atividade = Deixar de acompanhar as alterações legislativas +- Nome do Risco = Deixar de acompanhar as alterações legislativas +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Gabriela de Moraes Alves da Silva------------Não------------Gabriela de Moraes Alves da Silva- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, devido as consequencias se o risco se efetivar; +Probabilidade: Média, já ocorreu no último ano. A empresa assina revista Econet onde tem atualizações, bem como, faz parte do grupo GBrasil que compartilha informações relacionadas a legislação; +Detecção: Baixa, atualmente não tem processo claro para identificar novas atualizações na legislação. Se não recebermos a notícia por algum meio, não conseguiremos pegá-la.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosElaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes30/09/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3894 / Ação 5713

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração30/07/2026 14:51- Debora de Paula Lopes; - Bruno Lima Cassulli------------- Atividade = Falha nas entregas programadas ao cliente. +- Nome do Risco = Falha nas entregas programadas ao cliente. +- Categoria(s) do Risco = Relacionamento com o cliente - RE +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Debora de Paula Lopes------------Não------------Debora de Paula Lopes- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, pois uma falta de entrega pode causar multas, autuações e outras penalidades; +Probabilidade: Média, existem bons controles (baixa automática, cadastro de características), porém, já ocorreu de forma pontual no último ano; +Detecção: Média, os serviços abrem de forma automática, dessa forma, o colaborador sabe o que precisa ser feito, porém, temos um risco em relação as baixas manuais, onde já tivemos situações que os colaboradores baixaram serviço como cancelado ou manual e a guia/ obrigação não foi enviada.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosImplementação de ferramenta de análise de baixas manuais/ cancelamento de serviços31/10/2026------------Debora de Paula LopesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------30/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3888 / Ação 5717

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/07/2026 13:52- Maicon Lucas dos Santos------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04Cliente relata que a expectativa quando contratou nossos serviços era que pudéssemos dar uma assistência melhor quanto a análise do regime tributário. Orientando qual a melhor opção. Não teve a percepção deste acompanhamento. Reconhece que mesmo assim, sente confiança. Somos os melhores. +Pesquisa de satisfação realizada com Gabriel Leduc------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Oportunidade de MelhoriaCliente iniciou no escritório no mês 04/2025, na sequencia foi feito reuniões e discussões sobre o preço de venda (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3795825&contact_log=57). Como é feito todo o ano, foi enviado a analise tributária, afirmando que o SIMPLES NACIONAL ainda era o regime mais adequado (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5557657&contact_log=57). Não sei se o comercial teve alguma conversa que teria um tratamento diferente em relação ao regime tributário.------Maicon Lucas dos Santos2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com o cliente para esclarecimentos do que já foi feito em relação à tributação até o presente momento e nos colocar à disposição para qualquer explicação extra se for necessário.31/08/202618/09/2026Prorrogado para realização de contato com o cliente.Maicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para realização de contato com o cliente. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3888 / Ação 5718

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/07/2026 13:53- Maicon Lucas dos Santos------- 2017 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - CNPJ: 77.318.731/0001-04Cliente relata que a expectativa quando contratou nossos serviços era que pudéssemos dar uma assistência melhor quanto a análise do regime tributário. Orientando qual a melhor opção. Não teve a percepção deste acompanhamento. Reconhece que mesmo assim, sente confiança. Somos os melhores. +Pesquisa de satisfação realizada com Gabriel Leduc------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Oportunidade de MelhoriaCliente iniciou no escritório no mês 04/2025, na sequencia foi feito reuniões e discussões sobre o preço de venda (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=3795825&contact_log=57). Como é feito todo o ano, foi enviado a analise tributária, afirmando que o SIMPLES NACIONAL ainda era o regime mais adequado (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5557657&contact_log=57). Não sei se o comercial teve alguma conversa que teria um tratamento diferente em relação ao regime tributário.------Maicon Lucas dos Santos2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAvaliar se há outros clientes com a mesma necessidade e realizar alinhamento junto ao departamento.31/08/2026------------Maicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - O processo já está adequado. A análise de tributação é feita uma vez ao ano entre os meses 11 e 12 considerando a melhor tributação para o ano anterior. Entendo que a reclamação foi algo pontual deste cliente, por isso será tratado com ele as situações. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3889 / Ação 5715

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRInovação | Integração31/07/2026 13:47- Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 46.968.927/0001-10Cliente relata sobre atendimentos realizados para a empresa. Sente que nosso colaborador está sempre sobrecarregado com muitas demandas. Algumas situações percebe que não dependem dele e contribui para demora de solução. Informa que já mencionou isso a ele, pedindo que verificasse junto ao Maicon a possibilidade de ele ter um ajudante/assistente. Não detalhou fatos. +Pesquisa realizada em 22/07/26 com Dayanne Spotti de Araújo------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Oportunidade de MelhoriaJá houve conversa com o cliente recentemente sobre essa situação, já temos dois colaboradores que fazem atendimento ao cliente (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7124624&contact_log=18)------Maicon Lucas dos Santos2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoFazer contato com o cliente para esclarecimentos e tratativas mais claras quanto aos próximos atendimentos.31/08/202604/09/2026Quando houve uma primeira reclamação do cliente com este tema, ficou definido que o comercial iria respondê-lo. Prorrogado, para verificação se houve o retorno do pós venda mencionado: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7124624&contact_log=13267Maicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Quando houve uma primeira reclamação do cliente com este tema, ficou definido que o comercial iria respondê-lo. Prorrogado, para verificação se houve o retorno do pós venda mencionado: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7124624&contact_log=13267 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi dado retorno para a cliente na época, inclusive a pessoa com quem foi feita a pesquisa Dayane está nessa comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7026122&contact_log=1315 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3889 / Ação 5716

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRInovação | Integração31/07/2026 13:49- Maicon Lucas dos Santos; - Adiel dos Santos Pinto Junior------- 1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 46.968.927/0001-10Cliente relata sobre atendimentos realizados para a empresa. Sente que nosso colaborador está sempre sobrecarregado com muitas demandas. Algumas situações percebe que não dependem dele e contribui para demora de solução. Informa que já mencionou isso a ele, pedindo que verificasse junto ao Maicon a possibilidade de ele ter um ajudante/assistente. Não detalhou fatos. +Pesquisa realizada em 22/07/26 com Dayanne Spotti de Araújo------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Oportunidade de MelhoriaJá houve conversa com o cliente recentemente sobre essa situação, já temos dois colaboradores que fazem atendimento ao cliente (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7124624&contact_log=18)------Maicon Lucas dos Santos2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApós alinhamento com o cliente, verificar junto ao departamento a melhor maneira para o atendimento a este e demais clientes.31/08/2026------------Maicon Lucas dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Foi realizada a contratação do Wesley, que inclusive já faz atendimentos se identificando pra eles, portanto, não é só mais o Adiel, e ainda tem o Maicon na supervisão e acompanhamento. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3890 / Ação 5719

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2026 13:58- João Cândido Rodrigues; - Katherine Carla de Quadros------- 1236 - AGL - COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - CNPJ: 77.811.750/0001-78Cliente relata que entende que temos muitas demandas, assim como ela tem. Cita que às vezes tem alguma dúvida, manda arquivos no tareffa e acaba não recebendo o retorno nosso rápido ou alguma interação, chegando a ter retorno em 15 dias, e ela acaba até esquecendo da demanda . Não citou um fato específico. +Pesquisa realizada em 22/07/26 com Eliana Vieira------------Não------------Katherine Carla de Quadros- Documentos ou informações entregues em atraso pelo clienteEntendo que a realidade não seja exatamente assim, quando Eliana abre conversa com questionamentos geralmente são respondidos no mesmo dia ou no dia seguinte, visto que as vezes ela abre conversas fora do nosso horário de expediente. Encontrei algumas comunicações onde na verdade quem demorou pra responder foi ela. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7930634&contact_log=165 +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7907575&contact_log=83419 + +No entanto, nessa semana especificamente dia 27/07, ela solicitou uma documentação que eu respondi que iria providenciar e demorei 2 dias para enviar.------Katherine Carla de Quadros2026-07-30------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaFazer contato com a cliente para esclarecimentos e alinhamento. + +Após, verificar novas ações e tratativas junto ao gerente.31/08/202604/09/2026Prorrogado para entrar em contato com o cliente após o fechamento dos balancetes.Katherine Carla de QuadrosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para entrar em contato com o cliente após o fechamento dos balancetes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Quanto a esta NC, eu tive conhecimento do ocorrido e acompanhei a análise feita pela Katherine, no caso minha sugestão foi entrar em contato com o cliente e alinhar que quando houver alguma solicitação por parte dela, é necessário que ela revise a mensagem no tareffa no mesmo dia, pois as respostas geralmente ocorrem no mesmo período dentro de 01 hora no máximo. + +A situação descrita pela Eliana é exatamente ao contrário conforme os registros nas mensagens descritas na análise. + +Assim que ela alinhar com o cliente pedi para ela atualizar o acompanhamento.
03/09/2026 - Katherine Carla de Quadros - Liguei para a cliente e combinamos de ela olhar o tareffa todo final do dia, para evitar essa demora nos atendimentos e me comprometi a responde-la sempre no primeiro horário.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3896 / Ação 5720

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2026 14:13- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Cliente questionou os valores tributados pela presunção de 8% IRPJ das notas com dedução de material e encaminhou uma planilha para conferir as notas.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente enviou uma planilha de conferência com os valores das receitas separados pela presunção de 32% e 8% com dedução do material. Na planilha do cliente o valor total da receita de 8% era de R$ 2.662.843,90 e em nosso sistema estava R$ 1.036.750,20. Ao abrir as notas de saída identifiquei que realmente algumas notas com dedução não estavam lançadas na natureza para presunção de 8%. Normalmente na apuração do trimestre conferimos com o relatório da prefeitura, porém nesse mês acabei não utilizando esse relatório. +Cliente não pagou as guias, retificamos a apuração e será retificado o MIT.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar retificação da apuração e do MIT.31/08/2026------------Angelo Gabriel CorassaGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------13/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Retificada a apuração e retransmitido o MIT.
13/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3896 / Ação 5721

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2026 14:14- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Cliente questionou os valores tributados pela presunção de 8% IRPJ das notas com dedução de material e encaminhou uma planilha para conferir as notas.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente enviou uma planilha de conferência com os valores das receitas separados pela presunção de 32% e 8% com dedução do material. Na planilha do cliente o valor total da receita de 8% era de R$ 2.662.843,90 e em nosso sistema estava R$ 1.036.750,20. Ao abrir as notas de saída identifiquei que realmente algumas notas com dedução não estavam lançadas na natureza para presunção de 8%. Normalmente na apuração do trimestre conferimos com o relatório da prefeitura, porém nesse mês acabei não utilizando esse relatório. +Cliente não pagou as guias, retificamos a apuração e será retificado o MIT.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar orientação ao departamento. + +Tendo em vista que a checagem do relatório faz parte do processo e que por desatenção, não foi feita neste mês, realizar a orientação necessária ao departamento quanto a conferência e o processo a ser seguido.31/08/2026------------João Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
17/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Realizada a revisão do processo e orientação aos colaboradores envolvido.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3896 / Ação 5722

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2026 14:18- João Cândido Rodrigues; - Angelo Gabriel Corassa------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Cliente questionou os valores tributados pela presunção de 8% IRPJ das notas com dedução de material e encaminhou uma planilha para conferir as notas.------------Não------------Angelo Gabriel Corassa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoCliente enviou uma planilha de conferência com os valores das receitas separados pela presunção de 32% e 8% com dedução do material. Na planilha do cliente o valor total da receita de 8% era de R$ 2.662.843,90 e em nosso sistema estava R$ 1.036.750,20. Ao abrir as notas de saída identifiquei que realmente algumas notas com dedução não estavam lançadas na natureza para presunção de 8%. Normalmente na apuração do trimestre conferimos com o relatório da prefeitura, porém nesse mês acabei não utilizando esse relatório. +Cliente não pagou as guias, retificamos a apuração e será retificado o MIT.------Angelo Gabriel Corassa2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar as guias corretas ao cliente.31/08/2026------------Angelo Gabriel CorassaGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------13/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2026 - Angelo Gabriel Corassa - Enviada as guias para o cliente: +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8210280&contact_log=322778
13/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3897 / Ação 5723

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios31/07/2026 14:21- Antonio Roberto de Paula; - Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo------- 1944 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OUREM - CNPJ: 77.812.659/0001-77Eivizinho esta contabilizando os votos de forma errada quando tem assembleia online.------------Não------------------- Falha/ erro em sistemas e softwaresFoi encerrada no dia 30/07/2026 a assembleia online do condomínio ourem, e ao emitir e conferir o relatório de votos identificamos que a contagem dos votos esta errada, a assembleia teve 67 unidades votantes, 1 esta inadimplente, e o sistema esta contabilizando 69 votos devido aos proprietários que possuem 2 unidades.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir suporte junto ao sistema visando melhoria da demanda apresentada.31/08/202630/09/2026Prorrogada devido a mudança planejada nº 74.Cristiano SilverioGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------31/07/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada devido a mudança planejada nº 74. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3898 / Ação 5724

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTRConsultoria Tributaria31/07/2026 15:57- Maicon Lucas dos Santos------------Indicador não atingido------------Não------------Maicon Lucas dos Santos- Indicador com meta não atingidaNo ano de 2025 tivemos uma receita expressiva em razão das recuperações tributárias realizadas pela ADVIntegra, que neste ano não houve o mesmo volume.------Maicon Lucas dos Santos------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaTem ocorrido levantamento de outras teses para a recuperação tributária, porém, no momento não foi possível realizar nenhum contrato novo. Estamos estudando formas de conseguir receitas extras com a reforma tributária.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorMaicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------31/07/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
27/08/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Não tivemos nenhum contrato novo com a ADVIntegra, devido a redução nas teses tributárias. O que temos oferecido aos clientes, são analises mais aprofundadas na reforma tributária, porém, ainda sem nenhuma receita expressiva.
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Ocorrência 3899 / Ação 5725

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física31/07/2026 16:23- Daniel Gustavo Manenti------------Indicador não atingido------------Não------------Usuário Master- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido. No mês 07/2026, ocorreram situações atípicas, primeira entraram duas colaboradoras no departamento incorporando as atividades de holdings para ficarem junto ao dpto de PF. Ademais, com a entrega das obrigações acessórias, foi identificado alguns erros que demandaram abertura de NC.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar o ajuste de nº de NCs considerando o aumento no número de colaboradores, bem como, aumento das demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/07/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3903 / Ação 5726

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/07/2026 18:01- Debora de Paula Lopes; - João Cândido Rodrigues; - Bruno Lima Cassulli; - Lhais Vergilio Delavy; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------- Atividade = Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada +- Nome do Risco = Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada +- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO +- Classificação = Crítico +- Responsável = Lhais Vergilio Delavy------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, visto os impactos causados pela efetivação do risco; +Probabilidade: Alta, ocorre com frequencia; +Detecção: Média, existe controle de envio das guias no tareffa, ademais dos processos de conferência e dos treinamentos realizados mensalmente.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosVerificar as soluções possíveis relacionadas a geração de algumas guias manualmente (DIFAL, RET, etc)26/10/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/07/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3904 / Ação 5727

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/08/2026 09:48- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------- Atividade = Falta de conhecimento técnico dos colaboradores +- Nome do Risco = Falta de conhecimento técnico dos colaboradores +- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Paloma Ramão------------Não------------Paloma Ramão- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Média, impacto operacional perceptível ao cliente, exige correção formal, mas pode não ter impactos legais; +Probabilidade: Alta, ocorre com frequencia; +Detecção: Média, há controle de treinamentos realizados, os gerentes olham os tareffas dos colaboradores mas é feito de forma manual.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-01------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosMelhorar a metodologia de treinamento dos colaboradores, considerando novas tecnologias, redução de tempo, mudanças constantes, etc.30/11/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3905 / Ação 5728

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil01/08/2026 09:53- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------- Atividade = Deixar de acompanhar as alterações legislativas +- Nome do Risco = Deixar de acompanhar as alterações legislativas +- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Elizangela dos Santos------------Não------------Elizangela dos Santos- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade: Alta, devido as consequencias se o risco se efetivar; +Probabilidade: Baixa, já ocorreu há um longo período de tempo. A empresa assina revista Econet onde tem atualizações, bem como, faz parte do grupo GBrasil que compartilha informações relacionadas a legislação; +Detecção: Baixa, atualmente não tem processo claro para identificar novas atualizações na legislação. Se não recebermos a notícia por algum meio, não conseguiremos pegá-la.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-01------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosElaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes30/09/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3884 / Ação 5729

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 10:19- Jaqueline Pereira dos Santos------- 1603 - ALTA GAMA LTDA - CNPJ: 40.082.845/0001-98Em análise às certidões, identificamos uma pendência estadual de ICMS vinculada ao CNPJ da filial 3 (40.082.845/0003-50), conforme arquivo em anexo. + +A pendência se trata de transporte de saldo credor incorreto na EFD, relativo à competência 11/2024, o que impossibilita a emissão da Certidão Negativa de Débitos.------------Não------------Jaqueline Pereira dos Santos- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoAo consultar a situação fiscal dessa filial no Estado de São Paulo, identifiquei uma pendência referente à competência 11 de 2024. + +Verifiquei que o Sped Fiscal de outubro de 2024 foi retificado, alterando o saldo credor desse período. Contudo, o Estado exige o pagamento de uma taxa para retificação dos arquivos Sped, e a taxa dessa retificação de outubro não foi gerada/paga. Com isso, a retificação não foi reconhecida pelo Estado, gerando a diferença no saldo credor transportado para a competência de novembro.------Jaqueline Pereira dos Santos2026-08-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar as tratativas cabíveis. Tendo em vista ser no estado de São Paulo, é necessário validar a melhor forma de proceder neste caso em específico.31/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraJaqueline Pereira dos SantosGabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/08/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3900 / Ação 5731

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:09- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta filial por ela ser de fora do município, não temos ainda acesso ao site da prefeitura de Foz do Iguaçu, a nota em questão não foi importado pelo ZEN porque utilizei equivocadamente o filtro para importar somente as notas de fora do município, para que não fosse duplicado, todas as notas fiscais que eram de Foz do Iguaçu para essa filial não foi importado. + +Valores dos impostos retidos atualizados para hoje (31/07/2026) +IRRF: R$ 140,32 +CSRF: R$ 435,00 +Valor de Multa e juros: R$ 20,88 + +Total a recolher: R$ 596,2------Benhur Albert de Gois2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a EFD-Reinf 06/2026 e enviar guia complementar ao BPO financeiro10/08/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------10/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
04/08/2026 - Benhur Albert de Gois - REINF 06/2026 Retificada e guia encaminhada para o BPO FINANCEIRO. Segue guia em anexo.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3900 / Ação 5732

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:10- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta filial por ela ser de fora do município, não temos ainda acesso ao site da prefeitura de Foz do Iguaçu, a nota em questão não foi importado pelo ZEN porque utilizei equivocadamente o filtro para importar somente as notas de fora do município, para que não fosse duplicado, todas as notas fiscais que eram de Foz do Iguaçu para essa filial não foi importado. + +Valores dos impostos retidos atualizados para hoje (31/07/2026) +IRRF: R$ 140,32 +CSRF: R$ 435,00 +Valor de Multa e juros: R$ 20,88 + +Total a recolher: R$ 596,2------Benhur Albert de Gois2026-07-31------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia anexada na ação 5731, na aprovação do pagamento com o cliente mencionar que a De Paula irá descontar o valor da multa e juros (R$ 34,22) no próximo honorário da empresa10/08/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------10/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Guilherme Lima de Oliveira - Boa tarde, segue o comprovante de pagamento feito no dia 04/08/2026.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3900 / Ação 5733

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:11- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta filial por ela ser de fora do município, não temos ainda acesso ao site da prefeitura de Foz do Iguaçu, a nota em questão não foi importado pelo ZEN porque utilizei equivocadamente o filtro para importar somente as notas de fora do município, para que não fosse duplicado, todas as notas fiscais que eram de Foz do Iguaçu para essa filial não foi importado. + +Valores dos impostos retidos atualizados para hoje (31/07/2026) +IRRF: R$ 140,32 +CSRF: R$ 435,00 +Valor de Multa e juros: R$ 20,88 + +Total a recolher: R$ 596,2------Benhur Albert de Gois2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no valor de R$ 34,22 nos honorários do cliente31/08/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 34,22 creditado no honorário 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3900 / Ação 5734

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:12- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta filial por ela ser de fora do município, não temos ainda acesso ao site da prefeitura de Foz do Iguaçu, a nota em questão não foi importado pelo ZEN porque utilizei equivocadamente o filtro para importar somente as notas de fora do município, para que não fosse duplicado, todas as notas fiscais que eram de Foz do Iguaçu para essa filial não foi importado. + +Valores dos impostos retidos atualizados para hoje (31/07/2026) +IRRF: R$ 140,32 +CSRF: R$ 435,00 +Valor de Multa e juros: R$ 20,88 + +Total a recolher: R$ 596,2------Benhur Albert de Gois2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar do colaborador 50% do valor de juros/multa (R$ 17,11)31/08/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3900 / Ação 5735

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:13- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoEsta filial por ela ser de fora do município, não temos ainda acesso ao site da prefeitura de Foz do Iguaçu, a nota em questão não foi importado pelo ZEN porque utilizei equivocadamente o filtro para importar somente as notas de fora do município, para que não fosse duplicado, todas as notas fiscais que eram de Foz do Iguaçu para essa filial não foi importado. + +Valores dos impostos retidos atualizados para hoje (31/07/2026) +IRRF: R$ 140,32 +CSRF: R$ 435,00 +Valor de Multa e juros: R$ 20,88 + +Total a recolher: R$ 596,2------Benhur Albert de Gois2026-07-31------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTendo em vista que é um sistema novo, realizar treinamento sobre as importações através do Questor Zen31/08/202611/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradora.Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3902 / Ação 5730

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração03/08/2026 11:47- Debora de Paula Lopes; - Gabriel Henrique Vargas------------Mariana, cliente da empresa 2107 RP Valadão Júnior Ltda., utiliza a integração do WhatsApp com o Tareffa. Ela entrou em contato informando que não consegue baixar nenhum arquivo recebido pelo WhatsApp. + +Durante a ligação, relatou que a situação está prejudicando o atendimento. Também comentou que está cogitando trocar de contabilidade, pois não pode ficar aguardando uma solução do sistema. + +A cliente solicitou que as guias passassem a ser enviadas por e-mail. Foi informado que essa não é uma prática adotada pela De Paula, devido às questões de segurança. + +O problema já havia sido reportado ao suporte do Tareffa, que informou que a situação havia sido resolvida. No entanto, realizamos novos testes e constatamos que o problema persiste, sem solução até o momento.------------Não------------Gabriel Henrique Vargas- Documentos ou informações não recebidas do cliente/outros; - Falha/ erro em sistemas e softwaresJá temos um chamado com a equipe do Tareffa em aberto referente a esta situação, chamado 2607-150059, onde diversas correções foram realizadas, no entanto, ainda não tivemos uma solução efetiva do problema.------Gabriel Henrique Vargas2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar acompanhamento do chamado junto ao Tareffa para que possa serem feitas das devidas tratativas. + +Chamado 2607-150059.31/08/202625/09/2026Prorrogado devido ao chamado estar em andamentoGabriel Henrique VargasGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------03/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2026 - Bruno Lima Cassulli - Estamos acompanhando a correção junto ao chamado.
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Chamado ainda em andamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 25/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ao chamado estar em andamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3906 / Ação 5736

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:20- Jaqueline Pereira dos Santos; - Luciano Ayala Costa------- 883/2 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0002-01O CONTADOR ME PERGUNTOU SOBRE AS SAÍDAS DA FILIAL E AO CONFERIR, IDENTIFIQUEI QUE AS NOTAS NÃO HAVIAM SIDO IMPORTADAS.------------Não------------Luciano Ayala Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoÉ o primeito mês que estou fazendo fiscal e trabalhando com esta empresa. Estava fazendo um controle a parte das minhas empresas e nele eu coloquei apenas a matriz. No fim acabei não conferindo na prefeitura se haviam notas emitidas pela filial. +O valor de receita não informado no DAS foi de R$7.582,20 e esse valor vai gerar uma guia complementar de R$1.049,38 com acréscimo de R$72,77 (data de cálculo até 07/08/2026).------Luciano Ayala Costa2026-08-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o DAS 06/2026, gerar guia complementar e enviar a guia ao cliente explicando o ocorrido e mencionando que a De Paula irá descontar o valor da multa e juros (R$ 72,77) no próximo honorário da empresa10/08/2026------------Luciano Ayala CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------10/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/08/2026 - Luciano Ayala Costa - A declaração foi retificada e a guia foi enviada ao cliente. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8280297&contact_log=263576
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3906 / Ação 5737

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:20- Jaqueline Pereira dos Santos; - Luciano Ayala Costa------- 883/2 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0002-01O CONTADOR ME PERGUNTOU SOBRE AS SAÍDAS DA FILIAL E AO CONFERIR, IDENTIFIQUEI QUE AS NOTAS NÃO HAVIAM SIDO IMPORTADAS.------------Não------------Luciano Ayala Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoÉ o primeito mês que estou fazendo fiscal e trabalhando com esta empresa. Estava fazendo um controle a parte das minhas empresas e nele eu coloquei apenas a matriz. No fim acabei não conferindo na prefeitura se haviam notas emitidas pela filial. +O valor de receita não informado no DAS foi de R$7.582,20 e esse valor vai gerar uma guia complementar de R$1.049,38 com acréscimo de R$72,77 (data de cálculo até 07/08/2026).------Luciano Ayala Costa2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroDar créditos no valor de R$ 72,77 nos honorários do cliente31/08/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 72,77 creditado no honorário 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3906 / Ação 5738

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil03/08/2026 12:21- Jaqueline Pereira dos Santos; - Luciano Ayala Costa------- 883/2 - SIGMA SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.430.964/0002-01O CONTADOR ME PERGUNTOU SOBRE AS SAÍDAS DA FILIAL E AO CONFERIR, IDENTIFIQUEI QUE AS NOTAS NÃO HAVIAM SIDO IMPORTADAS.------------Não------------Luciano Ayala Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoÉ o primeito mês que estou fazendo fiscal e trabalhando com esta empresa. Estava fazendo um controle a parte das minhas empresas e nele eu coloquei apenas a matriz. No fim acabei não conferindo na prefeitura se haviam notas emitidas pela filial. +O valor de receita não informado no DAS foi de R$7.582,20 e esse valor vai gerar uma guia complementar de R$1.049,38 com acréscimo de R$72,77 (data de cálculo até 07/08/2026).------Luciano Ayala Costa2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar com o colaborador sobre as importações e apurações quando estiver executando empresas com filiais14/08/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Jaqueline Pereira dos Santos------------03/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para o final do mês tendo em vista a alta demanda da Coordenadora. +Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros
20/08/2026 - Jaqueline Pereira dos Santos - Repassei o processo com o Luciano para o fechamento da guia de agosto.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Remoção de Prorrogação de Prazo
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3907 / Ação 5740

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro03/08/2026 18:18- Lenon Cristian Bergmann------------No intuito de melhoria e padronização dos processos de BPO Financeiro, estou desenvolvendo um sistema próprio para BPO Financeiro, multi-tenant, para que possamos ganhar produtividade e escala com maior segurança.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaEstá sendo desenvolvido via Next.js, Supabase e PostgreSQL. + +Está no estágio atual de pré-produção, publicado na vercel https://depaulabpo.vercel.app/ + +A ideia é esse mês começar os testes, deixando Guilherme, Jaqueline e Ana Júlia com uma empresa, validando todas as funções e sugestões de melhoria. + +Após a validação, próxima etapa importação dos dados anteriores, estou analisando se vamos importar todo o histórico desde o início do BPO financeiro ou apenas dos anos 2025 e 2026, dependerá da complexidade da importação dos dados. + +Posteriormente, seria disponibilizar acessos aos clientes com perfil apenas de visualização. + +Após a validação final e estar 100% em produção, a ideia é ir melhorando, inserindo integrações e automações com questor, zimbra, tareffa, sieg, prefeitura, etc.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealizar os testes conforme disponibilização pelo Coordenador da área31/08/202630/09/2026Prorrogada para realização dos testes.Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Implantado importação de NF-e e NFS-e direto do portal da Receita Federal através do certificado digital.
28/08/2026 - Lenon Cristian Bergmann - Empresa 1480 sendo testada pela Ana +Empresa 1792 sendo testada pelo Guilherme +Empresa 1786 sendo testada pela Jaqueline +Empresa 2068 sendo testada pelo Lenon
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para realização dos testes. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3908 / Ação 5739

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração03/08/2026 18:12- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNão consegui validar nenhuma revisão de processo no período. Devido as demandas de suporte, acessos, revisão de PD e ITD da conciliação e treinamentos em Julho não consegui validar nenhuma revisão. + +Em Julho também tive um período de Férias de 13/07 a 19/07. Serviços paralisado para a padronização das particularidades de acessos. A disposição para novas conclusões.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador de revisão e dar sequencia no próximo mês, a partir da padronização das particularidades prontas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador não atingido para o mês 08/2026, as ações serão acompanhadas através da NC 3968/5849 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3916 / Ação 5746

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar as importaçoes das notas de serviços e vefiricar se as demais importações de notas atende o que será necessário para as validações de auditorias e do simulador do questor.31/10/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Paloma Ramão------------07/08/2026------------IneficazPendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Situação 'Ineficaz' +--- +Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5747

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar as validações na importação dos fornecedores em relação a tributação, avaliar lentidão e processo a ser realizado31/10/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Paloma Ramão------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5748

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar as auditorias oferecidas pelo questor, validar e implantar31/10/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Paloma Ramão------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5749

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar o simulador do questor, validar e implantar31/10/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Paloma Ramão------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5750

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaFazer levantamento de CNAEs (contrato social) com os benefícios fiscais de redução de nossos clientes de serviços31/10/2026------------Bruno Lima CassulliBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruno Lima Cassulli------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5751

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaAnalisar possível necessidade de alterações de contrato social, de adequação de emissão de documento fiscal com base no levantamento feito.15/11/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Maicon Lucas dos Santos------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5752

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaTestar analise da grade tributária e c-clastrib na ferramenta e-auditoria. + +Definido testar com os clientes 041; 128 e Casa Ajita. Focando em tempo, relatórios e analises que o sistema oferece. + +Objetivo: Verificar que clientes tem problemas na grade e oferecer o serviço de revisão.30/09/2026------------Eduardo Siebre NetoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Eduardo Siebre Neto------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
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Ocorrência 3916 / Ação 5753

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Diretoria Executiva - DIEXDiretoria Executiva03/08/2026 09:45- Antonio Roberto de Paula; - Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Paloma Ramão; - Bruno Lima Cassulli; - Jaqueline Pereira dos Santos; - Eduardo Siebre Neto; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária + +Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.------------Não------------------------Com a previsão de implantação da reforma tributária, se faz necessária a realização de movimentos para estudar, implementar e angariar novos serviços com a reforma.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaEntregar aos clientes o Simulador da Reforma Tributária, sobre créditos na saida e na entrada, analise de clientes e fornecedores, e análise de possível migração pro hibrido ou regime normal31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento. Aguardando simulador das empresas do Rocket.Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Maicon Lucas dos Santos------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
07/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
27/08/2026 - Maicon Lucas dos Santos - Todos os clientes do SIMPLES NACIONAL (exceto classificação ROCKET) foi enviado via tareffa a simulação da carga tributária do regime do SIMPLES NACIONAL PURO e HIBRIDO, o envio foi controlado via serviço no tareffa, alguns casos foi realizado reunião presencial. +Para as empresas da classificação ROCKET, ainda estamos em desenvolvimento do simulador.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. Aguardando simulador das empresas do Rocket. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3909 / Ação 5741

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração04/08/2026 10:06- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaConsiderando que em Julho foram feitos ajustes de Processos e período de férias, não foi possível fazer um acompanhamento melhor das pendências de acessos, mesmo com todos as solicitações terem sido comunicados os responsáveis. Alguns clientes já serão tratados pelo comercial conforme tratativa propostas pela DIEX, que por motivo de indisponibilidade do sócio responsável, no caso do grupo Foz Premium, Hotel Foz do Iguaçu e Alta Gama. + +Foi enviado aberto uma comunicação com o Rocket no tareffa para informá-la sobre as pendências de acessos da empresa VLF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8237633&contact_log=50205 + +Foi preenchido um formulário de pós-vendas ao Juliano para informar as pendências de acessos da empresa VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA. + +Foi aberto uma comunicação com a DIEX no tareffa para informar as pendências de acessos das empresas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8252726&contact_log=50205 + +041 - ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA +1635 - MINERACAO GRANDE LAGO LTDA +1634 - MINERO MIX CONCRETOS LTDA +1636 - BRUJOMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAguardar a ultima forma de contato com os responsáveis para que seja realizadas as demandas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorWagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------04/08/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Wagner Ferreira - Para a empresa 2115 - VLF foi devolvida o chamado para que o cliente envie os relatórios mensalmente com responsabilidade de retrabalho conforme a falta de informação. orientação dada pela Elizangela. + +Para a Empresa 2022 - Villagio foi feito um ultimo contato com o Sr. Hernani que não conseguiu disponibilizar a informação, ele nos informou que entraria em contato com a gerência do banco.
31/08/2026 - Wagner Ferreira - Para as empresas 041 - Ademir e 1634 - Minero Mix não tive retorno sobre o que foi tratado pela Elizangela como responsáveis.
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Ocorrência 3911 / Ação 5742

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista05/08/2026 11:43- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaForam auditadas as empresas citadas abaixo: + +Alan: + +80 IGUASSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA +91 DND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - EPP +503 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +503/2 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +503/3 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +503/4 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +503/5 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +503/6 TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA +503/7 TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA +503/8 TAROBA CONSTRUÇÕES LTDA +503/9 TAROBA CONSTRUCOES LTDA +626 MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA +626/2 MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA +626/3 MTI SERVICOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA +645 CARVALHO & MARTIGNONI LTDA +743 R.COMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA +829 ORTOSOLUTION LTDA +890 EVONEI PAULO MAAS +931 VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA. +1578 FR AGROPECUARIA LTDA +1578/2 FR AGROPECUARIA LTDA +1581 CENTILLION LTDA +1883 PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA +1883/2 PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA +1883/4 PLANTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA +1889 OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A +1889/2 OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A +2051 TAROBA SERVICOS LTDA +2104 BRASPAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA +2130 CARAMELO AMARELO LTDA +2131 ESTACIONAMENTO TAROBA HOSPITAL ITAMED LTDA +2134 ESTACIONAMENTO TAROBÁ DREAMS PARK LTDA + +Ana Laura: + +O não atingimento do meu indicador no mês de julho ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral da colaboradora Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorAna Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------05/08/2026------08/09/2026IneficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
08/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 08/2026 não atingido pelo mesmo motivo do mês 07/2026. Vamos acompanhar o andamento através da NC 3977/5861. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3912 / Ação 5745

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/08/2026 13:47- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar qual a melhor tratativa para a situação10/08/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/08/2026------10/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Situação verificado pela Elizangela Santos e ações / tratativas devidamente abertas. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3913 / Ação 5743

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/08/2026 08:54- João Cândido Rodrigues; - Lhais Vergilio Delavy------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaAnálise guias - Grupo Lhais: +Sobre as guias, vejo que a maioria é da Fernanda e Glorya. Destaco que a Fer estava tentando ensinar a Glorya ao mesmo tempo que excutava o serviço. Percebemos que a estratégia não foi boa para ambas (o indicador confirma isso). + +Análises guias - Grupo João: + +Angelo + +1757 - Nesse empresa há a necessidade de envio do demonstrativo da ECF para a ADVINTEGRA para eles validarem o saldo a compensar dos JCP, como a empresa vem apresentando problemas na geração do arquivo, o que está registrado nas comunicações e há um chamado em aberto para acompanhamento, esse processo foi realizado próximo a data de envio da guia, que foi realizada asism que tivemos a devolutiva da ADVINTEGRA. + +1634 - O cliente enviou vários arquivos contendo informações de despesas a serem lançadas nesta apuração, as quais tivemos que fazer a validação e reapurar o imposto, sendo que até a data do envio da guia o cliente ainda estava levantando informações de despesas para lançar no trimestre. + +Gabriel + +1840 - O vencimento da guia é no dia 20 de cada mês, a data de vencimento está no dia 10 justamente pela possibilidade de o cliente não alimentar a planilha corretamente e termos que analisar os lançamentos, o que acabou acontecendo no mês passado com o retorno do cliente apenas no dia 15/07/2026, data em que foi enviado o imposto. + +1879 - No caso dessa empresa o contador teve que recalcular o imposto no dia do envio da guia, e como havia o treinamento no período da tarde ele deixou para enviar a guia no dia seguinte. + +Nayane + +1645 - Ao revisar a apuração do imposto, notei que havia inconsistência nas informações, solicitei a colaboradora que verificasse novamente a apuração antes do envio, o que ocorreu apenas no dia seguinte ao prazo para o envio da guia. + +711 - Após o envio da guia no prazo, a colaboradora identificou que a informação lançada no RPA estava incorreta, dessa forma ela reprocessou a guia e enviou novamente no dia seguinte, sendo que a cliente ainda não havia baixado a guia. + +João Cândido + +1448 - Atualizei a contabilidade da empresa até 05/2026, porém desde o mês 04 estamos sem acesso a um dos bancos da filial de SP, e a comunicação com o cliente é bem difícil de ocorrer, sendo que temos chamado em aberto com o cliente e foi tentada a comunicação com os sócios pelo Juliano, como não tivemos sucesso até o vencimento da guia, foi realizada a apuração do imposto e encaminhado ao cliente um dia após o prazo. + +1880 INSS - foi uma retenção sobre distribuição de lucros que só foi vista após a data de vencimento da guia. Ele fez o processo no prazo, porém o contador avisou o Alan que precisaria incluir a informação e ele me solicitou a reabertura do serviço + +1757 ICMS - A Andressa enviou as correções que seriam necessárias no Sped Fiscal e cliente devolveu o arquivo no dia 08/07, ela precisou de tempo para terminar as conferências e enviar a guia. + +1578 PIS E COFINS - A empresa contratou uma empresa que faz a compensação parcial das guias, o Benhur estava aguardando o retorno da compensação. + +1970 INSS - O serviço foi baixado em atraso por conta do filtro que estava no Tareffa. A Marta não viu que ficou a guia em aberto.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAções guias - Grupo Lhais: +A partir de Agosto Fernanda fica com carteira reduzida (cerca de 13 empresas) para dar suporte a demais fiscais que pegaram suas empresas e principalmente para Glorya nesse início de aprendizado (que está com nenhuma carteira, está excutando conforme a Fernanda passa para ela). + +Ações guias - Grupo João: + +No caso da 1757 e 1578 os clientes estão fazendo compensação de imposto, dessa forma, temos que esperar o retorno da compensação para enviar ao cliente. Portanto, não há ação a ser feita. + +Os clientes 1634, 1840, 1448, 1757 foram demandas do cliente que ocasionou o atraso no envio. + +Sobre a colaboradora Nayane, haverão algumas mudanças em relação a sua carteira de empresas. Ela irá repassar as entidades para o departamento de condomínios, que serão feitas no próprio departamento e conseguirá focar em outras empresas.31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Indicador do mês 08/2026 foi atingido, demonstrando que as ações tomadas foram eficazes. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3914 / Ação 5744

+ + + + + + +
ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil06/08/2026 09:01- João Cândido Rodrigues------------Indicador não atingifdo------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingida1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - ABERTO DESDE 01/2026 + +Estamos sem acesso ao banco Bradesco da filial de São Paulao, atualizei a contabilidade até o mês de maio, porém sem esse banco não é possível enviar o balancete ao cliente, temos em aberto chamado porém o contato com os sócios é muito difícil, ainda não foi possível fazer o acesso. + +148 - INSTITUTO DE PROMOCAO TURÍSTICA - ABERTO DESDE 01/2026 + +Falta finalizar a implantação no sistema contabit, houve um problema na parametrização das contas nos centros de custos. + +1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS - ABERTO DESDE 04/2026 + +Estávamos sem acesso ao banco da empresa. + +1342 - CASSIA REGINA ASSESSORIA - ABERTO DESDE 04/2026 + +Empresa trocou de sistema e ainda não está alimentando, foi aberto chamado porém o cliente ainda não finalizou a implantação, não sendo possivel gerar os relatórios para nós importarmos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1448 - O ideal é verificar com a Elizangela as tratativas sobre esse cliente; + +148 - Em agosto, a Elizangela Santos irá refazer a parametrização corrigindo o problema, possibilitando a atualização da contabilidade. + +1687 - Aberto chamado e agora em agosto será atualizada a contabilidade. + +1342 - Aberto chamado de revisão da integração com a mudança do novo sistema: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207592768816474/task/1216235489646407?focus=true31/08/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------06/08/2026------02/09/2026IneficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - 148 - Fechada até mês 07/2026 +1687 - Fechada até mês 07/2026 +1448 - O ideal é verificar com a Elizangela as tratativas sobre esse cliente - será acompanhado pela NC 3969/5851. +1342 - Será fechada em 09/2026 - Já conversado com a Contadora e será acompanhado pela NC 3969/5851. +--- +Troca de Situação de '' para 'Ineficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3803 / Ação 5760

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 17:00- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir processo administrativo na Prefeitura de Foz do Iguaçu solicitando restituição do valor pago erroneamente31/08/202611/09/2026Prorrogado devido ao encaminhamento do processo administrativo ao DVCAM – Divisão de Controle e Arrecadação Municipal.Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Processo administrativo n° 64437/2026 aberto. + +Processo está em fila de análise.
26/08/2026 - Amanda Sorensen da Silva - Pedido de restituição deferido e encaminhado ao DVCAM – Divisão de Controle e Arrecadação Municipal, para que tome as providências necessárias referentes ao registro do indébito e efetivação da restituição.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido ao encaminhamento do processo administrativo ao DVCAM – Divisão de Controle e Arrecadação Municipal. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
+

Ocorrência 3803 / Ação 5761

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 17:01- Giovanna Lazarim------- 1742 - MDF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 46.108.653/0001-90Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.------------Não------------Giovanna Lazarim- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteA NFS 9, da competência 04/2026, foi importada com a retenção de ISS. Na oportunidade, não identifiquei que o município onde houve a incidência do imposto era o do prestador. Desta forma, o ISS foi recolhido indevidamente para Foz do Iguaçu. + +Na comp. 05/2026, ao analisar melhor a NFS 11, do mesmo prestador, verifiquei o erro cometido no mês anterior, e passei a pesquisar quais os procedimentos para emissão de nota de ISS retido no município de Nova Friburgo-RJ. Num primeiro momento, a informação que tinha era que o vencimento das guias no mun. seria no dia 20. Até agora não conseguimos contato com a prefeitura ou secretaria da fazenda de Nova Friburgo (as ligações não completam, emails não são respondidos, não conseguimos nenhum outro contato com o pessoal do GBrasil, mensagens de whats também não foram entregues ou respondidas...), e desta forma, apenas no dia de hoje, conseguimos encontrar um meio de declarar e emitir a guia para pagamento. Apesar da informação inicial de que o vencimento do imp. seria no dia 20, ao gerar a guia hoje, esta saiu com juro e multa.------Giovanna Lazarim2026-06-18------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao cliente as guias dos meses 04 e 05 de 2026 na prefeitura correta explicando o ocorrido14/08/2026------------Giovanna LazarimBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------10/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Giovanna Lazarim - Comunicação aberta, guias encaminhadas e pagas pela cliente. +Link da conversa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8303491&contact_log=7519 +Comprovantes de pagamento em anexo.
10/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3912 / Ação 5754

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:40- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoApurar PIS COFINS no Questor21/08/2026------------Andressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------24/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Andressa Varnier Pereira - Pis e cofins apurado no dia 05/08/2026
24/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3912 / Ação 5755

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:44- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar SPED Contribuições21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - retificações do sped finalizadas
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3912 / Ação 5756

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:44- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar MIT21/08/202604/09/2026Prorrogado devido as férias da colaboradoraAndressa Varnier PereiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado devido as férias da colaboradora +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - Meses que precisavam de retificação foram 05 e 06/2026. Os outros não geraram valores a pagar, não sendo necessária a retificação do MIT e DCTFWeb.
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3912 / Ação 5757

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:45- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar ECD/ECF21/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2026 - Elizangela dos Santos - As vencidas preciso de mais tempo, pois a Andressa e a Jaque ficaram de analisar e passar o valor correto das guias para a Amanda. Voltei de férias hoje e não havia sido compensado como acordado.
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Elizangela dos Santos - ECD e ECF de 2025 retificadas na data de 02/09/2026.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3912 / Ação 5758

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:46- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCompensar imposto com saldo negativo de IRPJ de 202521/08/202618/09/2026Prorrogado conforme acompanhamentoElizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2026 - Elizangela dos Santos - As vencidas preciso de mais tempo, pois a Andressa e a Jaque ficaram de analisar e passar o valor correto das guias para a Amanda. Voltei de férias hoje e não havia sido compensado como acordado.
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Andressa Varnier Pereira - Amanda realizou a compensação dos saldos.
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
+

Ocorrência 3912 / Ação 5759

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil07/08/2026 11:47- Elizangela dos Santos; - João Cândido Rodrigues; - Andressa Varnier Pereira------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi realizada dentro do prazo previsto. Posteriormente, houve a necessidade de limpar a apuração para realizar alguns ajustes no sistema, não necessariamente relacionados à apuração de PIS e COFINS, uma vez que o sistema não permite a execução dessas alterações enquanto o período permanece apurado. Após a conclusão dessas alterações, a apuração não foi executada novamente, o que resultou na divergência identificada durante a auditoria realizada por Elis Santos. + +Com o objetivo de corrigir a situação e integrar corretamente os valores da competência 11/2025 à contabilidade, foi necessário reapurar todo o período de 11/2025 a 06/2026. + +Até então, a empresa apresentava saldo credor em todas as competências. Contudo, com a inclusão dos débitos e créditos da competência 11/2025, houve alteração na composição dos saldos, fazendo com que as competências 05/2026 e 06/2026 passassem de saldo credor para saldo devedor, gerando guias a pagar nesses períodos. + +Na competência 05/2026, foram apurados os valores de R$ 608,08 de PIS e R$ 2.881,18 de COFINS. + +Na competência 06/2026, foram apurados os valores de R$ 519,06 de PIS e R$ 2.390,69 de COFINS. + +Para regularização da situação, será necessária a retificação do SPED Contribuições das competências de 11/2025 a 06/2026, em razão da reapuração realizada. Com essa retificação, os saldos devedores passarão a ser demonstrados nas competências 05/2026 e 06/2026. Em decorrência dessas alterações, também será necessária a retificação do MIT e da DCTFWeb das competências 05/2026 e 06/2026, para refletir os novos valores apurados e garantir a consistência das informações transmitidas. + +A empresa possui saldo negativo de IRPJ e CSLL. Como alternativa à quitação dos valores devidos, Elis Santos sugeriu a realização de um PER/DCOMP, utilizando esses créditos para compensar os débitos de PIS e COFINS apurados nas competências 05/2026 e 06/2026, reduzindo ou eliminando a necessidade de recolhimento em dinheiro, conforme a disponibilidade dos créditos. + +As reapurações e as respectivas retificações serão realizadas somente após a aprovação final da auditora Elis Santos, a fim de evitar retrabalho e possíveis retificações desnecessárias ou repetidas das competências envolvidas.------Andressa Varnier Pereira2026-08-05------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosIncluir no treinamento mensal do departamento a NC, focando sobre a apuração do imposto após a limpeza da apuração, bem como, análise do balancete para identificar a falta de apuração.31/08/202614/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.João Cândido RodriguesBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------07/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Não foi possível realizar o treinamento este mês, a previsão é para 11/09/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3910 / Ação 5762

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INO------10/08/2026 10:17- Debora de Paula Lopes; - Gabriel Henrique Vargas; - Bruno Lima Cassulli; - Willian Thiago da Costa Rodrigues------------Reformulação dos Portais Internos (P.I.D., Portal do Departamento Pessoal, Portal da Legalização e Portal do Financeiro) utilizados no escritório.------------Não------------------- Mudança PlanejadaConforme o surgimento de novas tecnologias, houve a necessidade de modernizar o portal interno, garantido melhor usabilidade e segurança das informações.------Bruno Lima Cassulli2026-08-04------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaEstruturar as novas tecnologias e oportunidades para reformulação dos Portais Internos do escritório.10/09/2026------------Bruno Lima CassulliGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3915 / Ação 5764

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/08/2026 14:55- Nayane Ludwyg de Souza------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Na revisão do IRPJ e CSLL de 2026 da empresa 1645 - 4Vants identificamos saldo credor de PIs e Cofins a recuperar decorrente da falta de apuração no mês 11/2025. Identificamos também que não houve a contabilização do PIS e Cofins nos meses de novembro e dezembro de 2025 o que resultou na apuração incorreta do IRPJ e CSLL. Será necessário retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. Esse saldo será utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi conferida com a DRE; porém, não foi identificada a contabilização dos valores de PIS e COFINS. Essa diferença poderia ter sido identificada antecipadamente caso a conferência também tivesse sido realizada por meio da Análise Vertical, permitindo uma comparação mais detalhada entre os valores apurados e os efetivamente contabilizados.------Nayane Ludwyg de Souza2026-08-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. + +Utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.31/08/202618/09/2026Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645.Elizangela dos SantosGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Vai ser necessário prorrogar, devido a necessidade de corrigir a contabilidade de janeiro a junho da 1645. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
02/09/2026 - Elizangela dos Santos - ECD e ECF de 2025 retificadas. O valor de PIS e Cofins de 2026 foi compensado com valor de pagamento indevido de guias de IRPj e CSLL de 2024.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3915 / Ação 5765

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/08/2026 14:57- Nayane Ludwyg de Souza------- 1645 - 4VANTS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 26.167.037/0001-00Na revisão do IRPJ e CSLL de 2026 da empresa 1645 - 4Vants identificamos saldo credor de PIs e Cofins a recuperar decorrente da falta de apuração no mês 11/2025. Identificamos também que não houve a contabilização do PIS e Cofins nos meses de novembro e dezembro de 2025 o que resultou na apuração incorreta do IRPJ e CSLL. Será necessário retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. Esse saldo será utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.------------Não------------Nayane Ludwyg de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoA apuração foi conferida com a DRE; porém, não foi identificada a contabilização dos valores de PIS e COFINS. Essa diferença poderia ter sido identificada antecipadamente caso a conferência também tivesse sido realizada por meio da Análise Vertical, permitindo uma comparação mais detalhada entre os valores apurados e os efetivamente contabilizados.------Nayane Ludwyg de Souza2026-08-10------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosIncluir no treinamento mensal do departamento a NC.31/08/202614/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.João Cândido RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - João Cândido Rodrigues - Não foi possível realizar o treinamento este mês, a previsão é para 11/09/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 14/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3917 / Ação 5763

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil10/08/2026 13:47- Lhais Vergilio Delavy; - Jackson Eduardo Messias Miranda------------Foi informado que alguns acessos são único para várias empresas e o acesso Omie é um exemplo. No ultimo dia 02/07/2026 foi bloqueado por excesso de tentativas com informações divergentes, as informações foram atualizadas no portal do Cliente e informada a todos os usuários da ferramenta pelo Tareffa. Link da conversa abaixo. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7963267&contact_log=50205 + +Hoje foi bloqueada a senha novamente por excesso de tentativas.------------Não------------Jackson Eduardo Messias Miranda- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoVi a senha antiga no portal do cliente e por mesmo assim enviar o código via SMS achei que estava correto.------Jackson Eduardo Messias Miranda2026-08-10------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar orientação ao colaborador. + +Tendo em vista o colaborador ser novo no escritório e este assunto já ter sido tratado anteriormente, realizar as devidas orientações. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=5020531/08/2026------------Wagner FerreiraGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------10/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Wagner Ferreira - Na conversa criada anteriormente para informar a alteração de acesso e orientação do novo processo a ser seguido, foram solicitada que ficasse disponível a nova senha na conversa. Porém como já informado na nova comunicação, o tareffa não é o canal adequado para enviar senhas, pelo fato de não ser possível excluir as senhas já informada anteriormente no caso de haver necessidade da troca. + +Então foi excluído todos os colaboradores da antiga conversa e criada uma nova com a orientação de mantermos a senha somente em um local de acesso a todos os colaboradores no ícone "?" nas particularidades no portal do cliente, com isso foi adicionado todos os colaboradores que utilizam a plataforma para conhecimento de todos. Além disso foi alterado as informações que estavam disponíveis no campo de senhas individualizadas conforme mostra a imagem em anexo e orientado a todos que fizessem a exclusão das senhas nesses campos. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=50205
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3919 / Ação 5766

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/08/2026 14:23- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Na data de 05/08 foi realizado o agendamento dos salários, vencimento 06/08, no momento do agendamento selecionei os colaboradores disponíveis na relação de funcionários cadastrados no banco, e no momento de marcar o colaborador acabei selecionando o GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO, que estava na relação do banco, porem é um funcionário já rescindido, o nome correto para pagamento é GABRIEL DE MATOS KLAUS, que não possui conta salario e o pagamento deveria ser via PIX. Com isso o pagamento foi realizado de forma incorreta para o colaborador já rescindido GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO. O erro foi informado pela cliente na data de hoje 11/08, mediante a informação vinda do colaborador de que não havia recebido.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente não possui todos os colaboradores cadastrados com conta-salário. Anteriormente, foi solicitada a padronização das contas, porém alguns colaboradores optaram por não abrir a conta-salário, e a cliente solicitou que, nesses casos, os pagamentos continuassem sendo realizados via PIX. No momento do agendamento, selecionei o Gabriel incorreto na relação de colaboradores no banco, pois não me atentei ao nome completo e também não me recordei que o pagamento do colaborador correto era realizado via PIX. No momento que fui realizar a conferencia dos agendamentos, o acesso ao banco caiu e não estava mais entrando, para garantir a liberação dos pagamentos dentro do prazo, informe a cliente que não estava conseguindo acessar a conta, então pedi que ela tentasse acessar e aprovar os pagamentos, na sequencia me confirmou as aprovações e realizei as baixas conforme os valores debitados. Na data de hoje, mediante a informação da cliente que foi identificado que o pagamento foi realizado para o Gabriel incorreto, foi realizado o agendamento via PIX para o Gabriel correto, e entrei em contato com o colaborador rescindido para solicitar o estorno do valor, até o momento não obtive retorno do mesmo. Também retomei com a cliente a solicitação para abertura de conta-salário para todos os colaboradores, reforçando a importância dessa padronização para realizar os pagamentos via arquivo bancário e reduzir o risco de novos erros.------Jaqueline Pereira Vargas2026-08-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEntrar em contato com o cliente rescindido e solicitar o estorno do valor pago erroneamente.15/08/2026------------Jaqueline Pereira VargasLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2026------14/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Contato realizado de imediato após cliente informar o ocorrido, valor estornado na data de hoje 13/08.
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3919 / Ação 5767

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/08/2026 14:31- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Na data de 05/08 foi realizado o agendamento dos salários, vencimento 06/08, no momento do agendamento selecionei os colaboradores disponíveis na relação de funcionários cadastrados no banco, e no momento de marcar o colaborador acabei selecionando o GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO, que estava na relação do banco, porem é um funcionário já rescindido, o nome correto para pagamento é GABRIEL DE MATOS KLAUS, que não possui conta salario e o pagamento deveria ser via PIX. Com isso o pagamento foi realizado de forma incorreta para o colaborador já rescindido GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO. O erro foi informado pela cliente na data de hoje 11/08, mediante a informação vinda do colaborador de que não havia recebido.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente não possui todos os colaboradores cadastrados com conta-salário. Anteriormente, foi solicitada a padronização das contas, porém alguns colaboradores optaram por não abrir a conta-salário, e a cliente solicitou que, nesses casos, os pagamentos continuassem sendo realizados via PIX. No momento do agendamento, selecionei o Gabriel incorreto na relação de colaboradores no banco, pois não me atentei ao nome completo e também não me recordei que o pagamento do colaborador correto era realizado via PIX. No momento que fui realizar a conferencia dos agendamentos, o acesso ao banco caiu e não estava mais entrando, para garantir a liberação dos pagamentos dentro do prazo, informe a cliente que não estava conseguindo acessar a conta, então pedi que ela tentasse acessar e aprovar os pagamentos, na sequencia me confirmou as aprovações e realizei as baixas conforme os valores debitados. Na data de hoje, mediante a informação da cliente que foi identificado que o pagamento foi realizado para o Gabriel incorreto, foi realizado o agendamento via PIX para o Gabriel correto, e entrei em contato com o colaborador rescindido para solicitar o estorno do valor, até o momento não obtive retorno do mesmo. Também retomei com a cliente a solicitação para abertura de conta-salário para todos os colaboradores, reforçando a importância dessa padronização para realizar os pagamentos via arquivo bancário e reduzir o risco de novos erros.------Jaqueline Pereira Vargas2026-08-11------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento ao colaborador correto.15/08/2026------------Jaqueline Pereira VargasLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2026------14/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
13/08/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Pagamento colaborador correto realizado de imediato mediante a solicitação da cliente em 11/08.
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3919 / Ação 5768

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/08/2026 14:32- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Na data de 05/08 foi realizado o agendamento dos salários, vencimento 06/08, no momento do agendamento selecionei os colaboradores disponíveis na relação de funcionários cadastrados no banco, e no momento de marcar o colaborador acabei selecionando o GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO, que estava na relação do banco, porem é um funcionário já rescindido, o nome correto para pagamento é GABRIEL DE MATOS KLAUS, que não possui conta salario e o pagamento deveria ser via PIX. Com isso o pagamento foi realizado de forma incorreta para o colaborador já rescindido GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO. O erro foi informado pela cliente na data de hoje 11/08, mediante a informação vinda do colaborador de que não havia recebido.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente não possui todos os colaboradores cadastrados com conta-salário. Anteriormente, foi solicitada a padronização das contas, porém alguns colaboradores optaram por não abrir a conta-salário, e a cliente solicitou que, nesses casos, os pagamentos continuassem sendo realizados via PIX. No momento do agendamento, selecionei o Gabriel incorreto na relação de colaboradores no banco, pois não me atentei ao nome completo e também não me recordei que o pagamento do colaborador correto era realizado via PIX. No momento que fui realizar a conferencia dos agendamentos, o acesso ao banco caiu e não estava mais entrando, para garantir a liberação dos pagamentos dentro do prazo, informe a cliente que não estava conseguindo acessar a conta, então pedi que ela tentasse acessar e aprovar os pagamentos, na sequencia me confirmou as aprovações e realizei as baixas conforme os valores debitados. Na data de hoje, mediante a informação da cliente que foi identificado que o pagamento foi realizado para o Gabriel incorreto, foi realizado o agendamento via PIX para o Gabriel correto, e entrei em contato com o colaborador rescindido para solicitar o estorno do valor, até o momento não obtive retorno do mesmo. Também retomei com a cliente a solicitação para abertura de conta-salário para todos os colaboradores, reforçando a importância dessa padronização para realizar os pagamentos via arquivo bancário e reduzir o risco de novos erros.------Jaqueline Pereira Vargas2026-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar alinhamento com o cliente para garantir que todos os colaboradores possuam conta-salário ou, alternativamente, estabelecer novas tratativas e procedimentos que contribuam para reduzir a possibilidade de recorrência do erro.15/09/2026------------Jaqueline Pereira VargasLenon Cristian Bergmann------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2026------14/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - No dia 11/08, após a cliente informar o ocorrido, realizei o agendamento do pagamento para o colaborador correto e solicitei o estorno ao colaborador que recebeu o valor indevidamente. Na sequência, informei a cliente sobre a necessidade de abertura de conta-salário para todos os colaboradores e entrei em contato com o gerente do Itaú para obter as orientações necessárias. + +Ontem, após confirmar o estorno do valor, informei a cliente e reforcei a orientação sobre a abertura das contas salário, repassando também as informações fornecidas pelo banco para dar andamento ao processo.
14/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3919 / Ação 5769

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro11/08/2026 14:34- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann; - Jaqueline Pereira Vargas------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Na data de 05/08 foi realizado o agendamento dos salários, vencimento 06/08, no momento do agendamento selecionei os colaboradores disponíveis na relação de funcionários cadastrados no banco, e no momento de marcar o colaborador acabei selecionando o GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO, que estava na relação do banco, porem é um funcionário já rescindido, o nome correto para pagamento é GABRIEL DE MATOS KLAUS, que não possui conta salario e o pagamento deveria ser via PIX. Com isso o pagamento foi realizado de forma incorreta para o colaborador já rescindido GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO. O erro foi informado pela cliente na data de hoje 11/08, mediante a informação vinda do colaborador de que não havia recebido.------------Não------------Jaqueline Pereira Vargas- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente não possui todos os colaboradores cadastrados com conta-salário. Anteriormente, foi solicitada a padronização das contas, porém alguns colaboradores optaram por não abrir a conta-salário, e a cliente solicitou que, nesses casos, os pagamentos continuassem sendo realizados via PIX. No momento do agendamento, selecionei o Gabriel incorreto na relação de colaboradores no banco, pois não me atentei ao nome completo e também não me recordei que o pagamento do colaborador correto era realizado via PIX. No momento que fui realizar a conferencia dos agendamentos, o acesso ao banco caiu e não estava mais entrando, para garantir a liberação dos pagamentos dentro do prazo, informe a cliente que não estava conseguindo acessar a conta, então pedi que ela tentasse acessar e aprovar os pagamentos, na sequencia me confirmou as aprovações e realizei as baixas conforme os valores debitados. Na data de hoje, mediante a informação da cliente que foi identificado que o pagamento foi realizado para o Gabriel incorreto, foi realizado o agendamento via PIX para o Gabriel correto, e entrei em contato com o colaborador rescindido para solicitar o estorno do valor, até o momento não obtive retorno do mesmo. Também retomei com a cliente a solicitação para abertura de conta-salário para todos os colaboradores, reforçando a importância dessa padronização para realizar os pagamentos via arquivo bancário e reduzir o risco de novos erros.------Jaqueline Pereira Vargas2026-08-11------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosTreinar toda a equipe após publicação do ITD de Contas a Pagar. + + +Os processos do BPOFI estão sendo acompanhados na ação 3526 / 4880.30/09/2026------------Lenon Cristian BergmannCristiano Silverio------------------Gabriel Plotegher de Barros------------11/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3920 / Ação 5770

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2026 11:05- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA - CNPJ: 06.336.608/0001-78; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58; - 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08; - 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98; - 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23; - 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA; - 2098 - VITÓRIA UNIFORMES E ARTIGOS PARA COZINHA LTDAA Adriana, da empresa 1850, nos questionou a respeito do desconto da taxa assistencial de um empregado, pois identificou que o valor descontado ultrapassou o limite estabelecido na Convenção Coletiva, que é de R$ 250,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que foi o primeiro ano que a convenção coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial, portanto não nos atentamos a essa informação, bem como não realizamos o cadastro desse limite. + +Identificamos que este é o primeiro ano em que a Convenção Coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial. Por esse motivo, essa informação não foi considerada no momento da atualização do cadastro do sindicato no sistema.------Priscila Gomes2026-08-12------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o levantamento das empresas que tiveram o desconto acima de R$ 250,00.14/08/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------12/08/2026------13/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
12/08/2026 - Priscila Gomes - Levantamento das diferenças realizado.
13/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3920 / Ação 5771

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2026 15:20- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA - CNPJ: 06.336.608/0001-78; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58; - 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08; - 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98; - 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23; - 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA; - 2098 - VITÓRIA UNIFORMES E ARTIGOS PARA COZINHA LTDAA Adriana, da empresa 1850, nos questionou a respeito do desconto da taxa assistencial de um empregado, pois identificou que o valor descontado ultrapassou o limite estabelecido na Convenção Coletiva, que é de R$ 250,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que foi o primeiro ano que a convenção coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial, portanto não nos atentamos a essa informação, bem como não realizamos o cadastro desse limite. + +Identificamos que este é o primeiro ano em que a Convenção Coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial. Por esse motivo, essa informação não foi considerada no momento da atualização do cadastro do sindicato no sistema.------Priscila Gomes2026-08-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaComunicar o cliente que os valores serão devolvidos na próxima folha, e que na guia do mês de agosto vamos abater o valor descontado a maior.21/08/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------12/08/2026------24/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Priscila Gomes - Foi aberta uma comunicação com cada cliente informando que os valores descontados a maior a título de taxa assistencial na folha de pagamento de julho serão devolvidos aos empregados na folha de pagamento de agosto. + +Além disso, os clientes foram orientados de que o valor recolhido a maior na guia da taxa assistencial da competência de julho deverá ser compensado mediante abatimento na guia da competência de agosto.
24/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3920 / Ação 5772

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2026 16:38- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA - CNPJ: 06.336.608/0001-78; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58; - 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08; - 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98; - 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23; - 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA; - 2098 - VITÓRIA UNIFORMES E ARTIGOS PARA COZINHA LTDAA Adriana, da empresa 1850, nos questionou a respeito do desconto da taxa assistencial de um empregado, pois identificou que o valor descontado ultrapassou o limite estabelecido na Convenção Coletiva, que é de R$ 250,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que foi o primeiro ano que a convenção coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial, portanto não nos atentamos a essa informação, bem como não realizamos o cadastro desse limite. + +Identificamos que este é o primeiro ano em que a Convenção Coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial. Por esse motivo, essa informação não foi considerada no momento da atualização do cadastro do sindicato no sistema.------Priscila Gomes2026-08-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar os lançamentos dos valores a devolver para os empregados nos eventos fixos do Questor.21/08/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------12/08/2026------24/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Priscila Gomes - Realizados os lançamentos no cadastro fixo dos empregados, conforma relação em anexo.
24/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3920 / Ação 5773

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal12/08/2026 17:03- Janaina Cristina Serraglio Csapo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1067 - BARTHOLO E DEFASSI LTDA - CNPJ: 06.336.608/0001-78; - 1308 - IGUACU PERFUMARIA LTDA. - CNPJ: 13.410.049/0001-64; - 1534 - CELLSHOP DUTY FREE LTDA - CNPJ: 37.608.636/0001-20; - 1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.831.122/0001-00; - 1578 - FR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 81.239.048/0001-59; - 1730 - MC MC CAMISARIA FOZ LTDA - CNPJ: 45.950.819/0001-58; - 1746 - VALDUGAS JOALHERIA LTDA. - CNPJ: 13.173.343/0001-08; - 1757 - TAVARES & FILHO LTDA - CNPJ: 05.770.963/0001-98; - 1850 - MAZENTA BRASIL DUTY FREE S.A. - CNPJ: 53.114.273/0001-23; - 2095 - CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA; - 2098 - VITÓRIA UNIFORMES E ARTIGOS PARA COZINHA LTDAA Adriana, da empresa 1850, nos questionou a respeito do desconto da taxa assistencial de um empregado, pois identificou que o valor descontado ultrapassou o limite estabelecido na Convenção Coletiva, que é de R$ 250,00.------------Não------------Priscila Gomes- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoIdentificamos que foi o primeiro ano que a convenção coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial, portanto não nos atentamos a essa informação, bem como não realizamos o cadastro desse limite. + +Identificamos que este é o primeiro ano em que a Convenção Coletiva estabeleceu um limite para o desconto da taxa assistencial. Por esse motivo, essa informação não foi considerada no momento da atualização do cadastro do sindicato no sistema.------Priscila Gomes2026-08-12------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAtualizar o ITD de Acompanhamento de Convenção Coletiva de Trabalho, inserindo o processo elaboração do resumo e atualização do cadastro do sindicato no Questor.30/09/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------12/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3293 / Ação 5777

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil13/08/2026 17:44- Lhais Vergilio Delavy; - Osiel Lopes de Souza------- 125 - IGUAFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 02.441.876/0001-07Ao realizar a apuração do DAS referente ao mês 06/2025 da empresa 125 - Iguafibras, identifiquei que a empresa emite notas fiscais com o CFOP 7.101 (exportação). No entanto, por se tratar de uma operação presencial e considerando que a empresa não possui Radar, a receita deve ser declarada no DAS como receita nacional. + +Verifiquei que, desde 06/2024, o DAS vem sendo enviado equivocadamente como receita de exportação. Ressalto que, ao declarar a receita como exportação, os tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI não são considerados nessa receita. + +Essa situação também impactou o cálculo do ICMS sobre a receita nacional, pois, ao considerar a operação como exportação, o RBT12 de receita nacional é reduzido. Com isso, no mês 02/2025, a empresa passou a ter redução de 100% no ICMS, considerando que o RBT12 ficou abaixo de R$ 360.000,00.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO colaborador estava de atestado médico por 15 dias. Quando retornou, foi desligado da empresa. Portanto, posteriormente será analisado a causa raiz dessa NC. Além disso, a colabora Paloma (emissora da ocorrência) está de férias, retornando em 28/07/2025. Após seu retorno, será analisado juntamente com a gerente do ex-colaborador, as ações cabíveis.------Gabriel Plotegher de Barros2025-07-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir comunicação orientando o cliente sobre a correta emissão da nota.17/08/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Maicon Lucas dos Santos------------14/08/2026------20/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - No dia 12/08/2026, abri uma comunicação com o cliente no Tarefa, expondo a forma correta para a emissão da nota fiscal. +O cliente Marlon foi bastante incisivo, afirmando que se tratava, sim, de uma exportação e que o cliente dele precisava da nota emitida daquela forma. Informou também que o sistema não conseguia emitir a nota para estrangeiro utilizando um CFOP interno. +Diante disso, informei que, nesse caso, a empresa dele precisaria possuir RADAR ativo, emitir a DU-E, entre outros documentos necessários para justificar a operação como exportação. Solicitei, ainda, que ele explicasse a operação realizada, para que pudéssemos entender o motivo pelo qual a nota precisava ser emitida daquela forma. +Nesse momento, a funcionária Suelen informou que haviam conseguido emitir a nota para estrangeiro utilizando o CFOP 5101 e que iriam proceder conforme nossa orientação, realizando a operação como venda de balcão. +Reforcei novamente que, caso possuíssem outros documentos que comprovassem a caracterização da operação como exportação, nos encaminhassem para que pudéssemos analisar e compreender corretamente a operação realizada. +Comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8395393&contact_log=188421
20/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3921 / Ação 5774

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2026 16:50- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa------- 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.------------Não------------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a falta de familiaridade prévia com as particularidades dessa modalidade de rescisão (por término de experiência do funcionário), e por se tratar de um procedimento em fase de consolidação com meu fluxo de processos, assumi de forma incorreta que a documentação da guia não seria exigido para o caso em questão. Ressalto que ciente da minha insegurança quanto as regras, encaminhei os documentos para uma análise responsável, antes de encerrar. No entanto, a divergência nos documentos não foi notada o que permitiu a continuidade no envio ainda com inconsistência.------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa2026-08-13------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar a GFD atualizada e enviar ao cliente para pagamento. Explicar o ocorrido.31/08/2026------------Emilly Carolina Jagner dos Santos CostaPriscila GomesGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Priscila Gomes - Guia atualizada e enviada ao cliente na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8453915&contact_log=67, conforme memorando em anexo.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3921 / Ação 5775

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2026 16:52- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa------- 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.------------Não------------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a falta de familiaridade prévia com as particularidades dessa modalidade de rescisão (por término de experiência do funcionário), e por se tratar de um procedimento em fase de consolidação com meu fluxo de processos, assumi de forma incorreta que a documentação da guia não seria exigido para o caso em questão. Ressalto que ciente da minha insegurança quanto as regras, encaminhei os documentos para uma análise responsável, antes de encerrar. No entanto, a divergência nos documentos não foi notada o que permitiu a continuidade no envio ainda com inconsistência.------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa2026-08-13------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaApurar se haverá juros e multa e verificar com o gerente a tratativa a ser tomada. + + +Caso necessário, abrir ação ao Dep. Financeiro para creditar nos próximos honorários da empresa.31/08/2026------------Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Priscila Gomes - Os juros e multas no valor de R$ 7,46 serão reembolsados pela De Paula. Considerando o valor, a decisão foi tomada junto com a gerente do departamento, sem consultar a DIEX.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3921 / Ação 5776

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal13/08/2026 16:54- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa------- 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.------------Não------------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a falta de familiaridade prévia com as particularidades dessa modalidade de rescisão (por término de experiência do funcionário), e por se tratar de um procedimento em fase de consolidação com meu fluxo de processos, assumi de forma incorreta que a documentação da guia não seria exigido para o caso em questão. Ressalto que ciente da minha insegurança quanto as regras, encaminhei os documentos para uma análise responsável, antes de encerrar. No entanto, a divergência nos documentos não foi notada o que permitiu a continuidade no envio ainda com inconsistência.------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa2026-08-13------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com os colaboradores + + +Analisar se o procedimento está mapeado e descrito nos processos do Departamento, caso contrário, realizar as demandas necessárias.31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme solicitação da responsável: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4257810&contact_log=67Priscila GomesJanaina Cristina Serraglio CsapoGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------13/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme solicitação da responsável: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4257810&contact_log=67 +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3812 / Ação 5780

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física14/08/2026 17:51- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Mudança PlanejadaRealizar o fechamento dos boletos das entidades do mês 08/2026 juntamente com o Gabriel, bem como, a elaboração de contratos de aluguel31/08/202604/09/2026Prorrogado para fechamento dos boletos junto ao Gabriel.Jaqueline Pereira VargasBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
14/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado para fechamento dos boletos junto ao Gabriel. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3923 / Ação 5779

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil14/08/2026 17:30- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Amanda do setor de consultoria tributária abriu uma comunicação informando que a empresa recebeu uma notificação da Receita informando a emissão incorreta de nota de serviço com ISSQN RETIDO. Dessa forma o recolhimento do ISSQN não foi feito para a Prefeitura de Santa Terezinha, onde esta solicitando o pagamento devido do imposto.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebemos a notificação da receita ref. aos períodos de 2022 e 2023 (09/2022 / 11/2022 / 12/2022 / 03/2023 / 04/2023 / 07/2023 / 12/2023) indicando que não foi feio o recolhimento dos impostos de ISSQN RETIDO nas notas emitidas nestes períodos. Ao analisar, foi identificado que não deveria ter sido feito retenções nas notas, porém foi feita 3 orientações aqui da De Paula para o cliente na época sobre essas emissões, consegui achar duas comunicações apenas sobre o assunto informando que deveria ser feito a retenção. + +Segue link das mesmas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=960785&contact_log=57 / https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=976261&contact_log=1744 + +Será necessário verificar com a DIEX o que pode ser feito, pois os valores a recolher de ISSQN RETIDO dessa época é o montante de R$5.025,64, fora juros e multa.------Fernanda Pereira de Souza2026-08-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a DIEX as tratativas necessárias.31/08/2026------------Lhais Vergilio DelavyLhais Vergilio DelavyGabriel Plotegher de Barros------------Gabriel Plotegher de Barros------------14/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Validei com consultoria tributária sobre as possíveis soluções e tentei contato telefonico com o cliente, mas sem sucesso. Como o prazo para autorregularização é curto enviei um tareffa expondo a notificação recebida, bem como o prazo para autorregularização e o que pode acontecer caso a regularização não ocorra. +Vou manter a conversa aberta e tentar contato telefonico amanhã pela manhã novamente. +Também já solicitei à Amanda se é possível verificar o valor total atualizado da guia para passar ao cliente caso ele queira regularizar já. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8459257&contact_log=13031
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3924 / Ação 5778

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física14/08/2026 17:10- Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1118 - HORTOLAM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 20.636.545/0001-04Guia de ISSQN retido no mês 06/2026 não foi enviada ao cliente para pagamento.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 06/2026 informei ao responsável pelo DP o RPA da autônoma Clarice, mas, por ser a primeira vez que ocorreu, eu não me atentei que no módulo RH reteve o ISSQN e que a responsabilidade do recolhimento era da empresa, por isso não informei à prefeitura e nem enviei a guia para pagamento no valor de R$148,81. + +Guia gerada atualizada com vencimento em 14/08 no valor de R$155,15, sendo R$3,04 de multa e R$3,30 de atualização monetária.------Isabela Cavazin Oliveira2026-08-14------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o pagamento da guia (com vencimento em 14/08) enviada no Tareffa, após a aprovação da cliente.17/08/2026------------Jaqueline Pereira Vargas------------------------Isabela Cavazin Oliveira------------14/08/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Jaqueline Pereira Vargas - Informação repassada a cliente e agendamento aprovado em 14/08.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3812 / Ação 5781

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física17/08/2026 09:38- Antonio Roberto de Paula; - Elizangela De Paula Kuhn; - Debora de Paula Lopes; - Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira; - Gabriel Plotegher de Barros------------Reestruturação do Departamento de Pessoa Física + +Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings------------Não------------------------Com a Reforma Tributária, novos serviços poderão ser oferecidos aos clientes, incluindo a emissão de NF de aluguel das Holdings, que está prevista para iniciar a obrigatoriedade no mês 08/2026. A De Paula está buscando se posicionar no mercado de forma estratégica visto as novas oportunidades que as mudanças legislativas estão trazendo ao mercado contábil.------------------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosEscrever o processo de fechamento dos boletos30/09/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------24/06/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
17/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação Aberta
28/08/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Em 26/08/2026, Jaqueline, do BPO Financeiro, apresentou a Gabriel e Daniel, da Pessoa Física, o processo atualmente adotado para emissão, envio e controle dos boletos de aluguéis da empresa 1118, atividade que ficará sob responsabilidade de Gabriel Plotegher a partir da competência de setembro de 2026. + +Ficou alinhado que serão realizadas novas reuniões para conhecimento do processo da outra empresa a qual esse serviço é prestado. Além disso, Gabriel e Daniel acompanharão a competência de agosto, por meio das tratativas realizadas com os clientes no Tareffa, com o objetivo de se ambientarem com a rotina do serviço e conhecerem as particularidades de cada cliente. + +Após esse período de acompanhamento e alinhamento dos processos, a Pessoa Física assumirá a responsabilidade pela execução do serviço.
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Ocorrência 3921 / Ação 5784

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal18/08/2026 11:36- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes; - Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa------- 1018 - BIJUTERIAS MAYER LTDA - CNPJ: 12.856.776/0001-97Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.------------Não------------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDevido a falta de familiaridade prévia com as particularidades dessa modalidade de rescisão (por término de experiência do funcionário), e por se tratar de um procedimento em fase de consolidação com meu fluxo de processos, assumi de forma incorreta que a documentação da guia não seria exigido para o caso em questão. Ressalto que ciente da minha insegurança quanto as regras, encaminhei os documentos para uma análise responsável, antes de encerrar. No entanto, a divergência nos documentos não foi notada o que permitiu a continuidade no envio ainda com inconsistência.------Emilly Carolina Jagner dos Santos Costa2026-08-13------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários o valor de R$ 7,4631/08/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Priscila Gomes------------18/08/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 7,46 creditado no honorário 08/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3924 / Ação 5782

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física18/08/2026 09:29- Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1118 - HORTOLAM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 20.636.545/0001-04Guia de ISSQN retido no mês 06/2026 não foi enviada ao cliente para pagamento.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 06/2026 informei ao responsável pelo DP o RPA da autônoma Clarice, mas, por ser a primeira vez que ocorreu, eu não me atentei que no módulo RH reteve o ISSQN e que a responsabilidade do recolhimento era da empresa, por isso não informei à prefeitura e nem enviei a guia para pagamento no valor de R$148,81. + +Guia gerada atualizada com vencimento em 14/08 no valor de R$155,15, sendo R$3,04 de multa e R$3,30 de atualização monetária.------Isabela Cavazin Oliveira2026-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado com o Contabit para entender o porque não apareceu o valor de ISSQN aberto no fechamento do mês anterior21/08/2026------------Isabela Cavazin OliveiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Isabela Cavazin Oliveira - Chamado aberto, a reposta foi que o imposto não estava cadastrado na empresa, por isso não apareceu o valor no fecha escrita. +Já cadastrei conforme a explicação do sistema.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3924 / Ação 5785

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física18/08/2026 13:36- Daniel Gustavo Manenti; - Isabela Cavazin Oliveira------- 1118 - HORTOLAM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 20.636.545/0001-04Guia de ISSQN retido no mês 06/2026 não foi enviada ao cliente para pagamento.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo mês 06/2026 informei ao responsável pelo DP o RPA da autônoma Clarice, mas, por ser a primeira vez que ocorreu, eu não me atentei que no módulo RH reteve o ISSQN e que a responsabilidade do recolhimento era da empresa, por isso não informei à prefeitura e nem enviei a guia para pagamento no valor de R$148,81. + +Guia gerada atualizada com vencimento em 14/08 no valor de R$155,15, sendo R$3,04 de multa e R$3,30 de atualização monetária.------Isabela Cavazin Oliveira2026-08-14------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de R$ 6,3431/08/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 6,34 creditado no honorário 08/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3927 / Ação 5783

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------18/08/2026 09:33- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45No momento da validação do SPED Fiscal da filial, não me recordei de realizar a transmissão da DIME referente à competência 07/2026. Ao verificar os recibos salvos na pasta, confirmei que a DIME não havia sido transmitida.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Falha/ erro em sistemas e softwaresAo identificar a ausência da transmissão da DIME, verifiquei como o serviço havia sido baixado no tarefa. Identifiquei que o serviço referente à competência 07/2026 havia sido baixado utilizando o recibo da competência 06/2026, transmitido no dia 09/07/2026, fazendo com que a competência 07/2026 ficasse sem o serviço. + +Como já havia ultrapassado o prazo, em conversa com a Coordenadora, efetuamos a transmissão da DIME e no momento de gerar o recibo, foi informado no recibo que a DIME 07/2026 estava omisso. Não identificamos nenhuma multa por atraso até o momento. + + +Recibo da transmissão 07/2026 e baixa do serviço em anexo.------Benhur Albert de Gois2026-08-17------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaValidar a baixa da declaração considerando a competência correta do serviço, se necessário abrir chamado com o fornecedor21/08/2026------------Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------18/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
18/08/2026 - Gabriel Henrique Vargas - Verificamos que o serviço DIME – Declaração do ICMS e do Movimento Econômico – SC estava reconhecendo a primeira competência do documento, considerando-a como a competência de execução da declaração. Ajustamos para que o Tareffa passe a reconhecer a segunda competência, que corresponde à competência correta da declaração. + +Ressaltamos que, como o serviço baixado automaticamente foi o da competência 07/2026, o serviço referente à competência 06/2026 permaneceu em aberto. Esse serviço foi posteriormente baixado de forma manual, porém sem a realização das devidas validações para identificar o motivo pelo qual a baixa automática não ocorreu. + +Dessa forma, reforçamos a importância do monitoramento das baixas por meio do log. Sempre que o Tareffa não realizar uma baixa automática, é necessário, antes de efetuar qualquer baixa manual, identificar e validar o motivo pelo qual o serviço permaneceu em aberto. Essa análise é fundamental para evitar a recorrência do problema e garantir que eventuais inconsistências no processo automático sejam devidamente tratadas.
18/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3927 / Ação 5786

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------18/08/2026 14:11- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45No momento da validação do SPED Fiscal da filial, não me recordei de realizar a transmissão da DIME referente à competência 07/2026. Ao verificar os recibos salvos na pasta, confirmei que a DIME não havia sido transmitida.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Falha/ erro em sistemas e softwaresAo identificar a ausência da transmissão da DIME, verifiquei como o serviço havia sido baixado no tarefa. Identifiquei que o serviço referente à competência 07/2026 havia sido baixado utilizando o recibo da competência 06/2026, transmitido no dia 09/07/2026, fazendo com que a competência 07/2026 ficasse sem o serviço. + +Como já havia ultrapassado o prazo, em conversa com a Coordenadora, efetuamos a transmissão da DIME e no momento de gerar o recibo, foi informado no recibo que a DIME 07/2026 estava omisso. Não identificamos nenhuma multa por atraso até o momento. + + +Recibo da transmissão 07/2026 e baixa do serviço em anexo.------Benhur Albert de Gois2026-08-17------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento e/ou orientação para toda equipe quanto a verificação do LOG e erros na baixa dos serviços (repassar instruções no Fique Ligado e/ou treinamentos gerenciais)30/09/2026------------Gabriel Henrique VargasBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3929 / Ação 5787

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria18/08/2026 15:49- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Indicador não atingido------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Indicador com meta não atingidaNo mês 07/2026 os indicadores fecharam em 85%, é possível notar uma melhora no atingimento dos indicadores. + +Todos os indicadores não atingidos tem uma ação para tratamento e avaliação dos mesmos. + +As mudanças de legislação trazidas pela Reforma Tributária tem impactado no tempo disponível para as ações de auditorias e revisões. + +As horas tem sido revertidas intensificadamente nos treinamentos. Temos vagas em aberto e processo de seleção em andamento para aumento do time podendo distribuir ainda melhor as atividades de apoio.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o acompanhamento mensal dos indicadores, logo no início do mês, para abrir planos de ação com a maior brevidade possível, sendo possível tratar a causa raiz e fazer com o que os indicadores sejam atingidos no mês seguinte.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------18/08/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3930 / Ação 5788

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/08/2026 08:28- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Osiel Lopes de Souza------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Colaboradora Cristiane estava fazendo a liberação da empresa e na auditoria fiscal apontou uma nota com retenção de ISSQN com a natureza incorreta (9000002). Empresa tem BPO financeiro e o setor já foi comunicado para não efetuar o pagamento da guia em questão. Responsável fiscal irá apurar o DAS novamente e enviar nova guia.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós a importação das notas fiscais de serviços prestados, foi feita alteração das naturezas de vista para a prazo sem me atentar que havia 01 NFSE com retenção de ISSQN e foi alterada todas para natureza a prazo sem retenção. +Foi corrigido o lançamento e reapurado o Simples nacional e enviado a nova guia no prazo de vencimento para o cliente: +VALOR ERRADO : 21.425,80 +VALOR CORRIGIDO: 21.338,00------Osiel Lopes de Souza2026-08-19------------------------------------------------------------------------------CorreçãoCorrigir a natureza da prestação de serviço, retificar o DAS e enviar nova guia ao BPO FINANCEIRO.19/08/2026------------Osiel Lopes de SouzaLhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Osiel Lopes de Souza------------19/08/2026------20/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2026 - Osiel Lopes de Souza - Foi corrigido o lançamento e reapurado o Simples nacional e enviado a nova guia no prazo de vencimento para o cliente: +VALOR ERRADO : 21.425,80 +VALOR CORRIGIDO: 21.338,00
20/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Link comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8436368&contact_log=103749 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3930 / Ação 5791

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil19/08/2026 18:04- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui; - Osiel Lopes de Souza------- 829 - ORTOSOLUTION LTDA - CNPJ: 11.786.642/0001-84Colaboradora Cristiane estava fazendo a liberação da empresa e na auditoria fiscal apontou uma nota com retenção de ISSQN com a natureza incorreta (9000002). Empresa tem BPO financeiro e o setor já foi comunicado para não efetuar o pagamento da guia em questão. Responsável fiscal irá apurar o DAS novamente e enviar nova guia.------------Não------------Osiel Lopes de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoApós a importação das notas fiscais de serviços prestados, foi feita alteração das naturezas de vista para a prazo sem me atentar que havia 01 NFSE com retenção de ISSQN e foi alterada todas para natureza a prazo sem retenção. +Foi corrigido o lançamento e reapurado o Simples nacional e enviado a nova guia no prazo de vencimento para o cliente: +VALOR ERRADO : 21.425,80 +VALOR CORRIGIDO: 21.338,00------Osiel Lopes de Souza2026-08-19------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe para o uso da auditoria fiscal antes do fechamento da guia31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Cynthia Franciele Romero Anzoategui - Por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo para 30/09, onde será realizado o treinamento de NC's.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3931 / Ação 5789

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Controladoria - CLControladoria19/08/2026 11:21- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Indicador atingido------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaAo realizar a apuração da variação da eficiência operacional, identificamos que a receita diminuiu de um ano para o outro. + +Em nossa análise crítica, já havíamos identificado que o cenário econômico e de segurança jurídica tem trazido grandes desafios, isso somado ao maior processo de mudança tributária do Brasil nos últimos 50 anos, com a Reforma Tributária. + +As novas exigências, as mudanças de plataformas, as inúmeras novas legislações tem exigido que além de todas as tarefas normais, para atendimento das atuais obrigações, que muitas horas de estudos, simulações, orientações aos clientes, aos colaboradores dos clientes e seus fornecedores de ERP sejam dedicadas pela direção e por nosso time. + +Mesmo com o aumento desses custos tem sido praticamente impossível repassá-los aos nossos clientes pelo atual momento econômico, especialmente dos clientes do varejo. + +O desafio é manter-se conectado ao cliente, atualizado, reduzindo custos e assim manter a rentabilidade, podendo repassar parte ao time para manutenção dos melhores talentos. + +Mas apesar disso, a quantidade de colaboradores diminuiram, o que corroborou para o atingimento do indicador------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter a análise de custos dos clientes afim de ser possível o reajuste de honorários com base na movimentação do cliente. + +Buscar novas automações para agilizar o trabalho operacional da equipe, mantendo a segurança das atividades executadas.30/09/202604/09/2026Prorrogado até o preenchimento do próximo indicadorBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------19/08/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
19/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado até o preenchimento do próximo indicador +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3932 / Ação 5790

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Recursos Humanos - RHRecursos Humanos19/08/2026 18:02- Vitoria de Paula Kuhn------------Manter o índica de turnover trimestral cumulativo menor ou igual a 7%.------------Não------------Vitoria de Paula Kuhn- Indicador com meta não atingidaForam utilizados os dados em anexo para cálculo. + +No segundo trimestre nosso turnover aumentou consideravelmente em razão do número de admissões realizadas, que ocorreram pela necessidade de suprir novas obrigações e demandas operacionais. + +1º Trimestre: 5,46 +2º Trimestre: 8,96 + +Índice acumulado: 14,52------Vitoria de Paula Kuhn------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaNo momento, não há previsão de novas admissões ou rescisões. Esperamos portanto a redução do índice de turnover da empresa.30/09/2026------------Vitoria de Paula KuhnBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Vitoria de Paula Kuhn------------19/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3922 / Ação 5795

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/08/2026 13:33- Milena Luana Mieres Rios------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.------------Não------------Milena Luana Mieres Rios- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a realização do processo de rescisão, houve um elevado volume de demandas simultâneas, envolvendo diferentes tipos de rescisões. Esse cenário contribuiu para uma falha de atenção no cumprimento integral do checklist estabelecido para essa operação. Além disso, havia uma falta de conhecimento técnico, mesmo com os treinamento ainda não havia segurança para a execução do processo e a destreza necessária, o que contribuiu para a ocorrência da não conformidade. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------Milena Luana Mieres Rios2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEnviar guia ao cliente assumindo os valores de juros e multas R$ 11,58.25/08/2026------------Rozeli Aparecida de AquinoJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------25/08/2026------26/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
26/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Enviada para o cliente na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3922 / Ação 5796

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/08/2026 13:40- Milena Luana Mieres Rios------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.------------Não------------Milena Luana Mieres Rios- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a realização do processo de rescisão, houve um elevado volume de demandas simultâneas, envolvendo diferentes tipos de rescisões. Esse cenário contribuiu para uma falha de atenção no cumprimento integral do checklist estabelecido para essa operação. Além disso, havia uma falta de conhecimento técnico, mesmo com os treinamento ainda não havia segurança para a execução do processo e a destreza necessária, o que contribuiu para a ocorrência da não conformidade. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------Milena Luana Mieres Rios2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroAbater valores de juros e multa do honorário do cliente + +Encargos: R$ 11,58.31/08/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 11,58 creditado no honorário 08/2026.
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3922 / Ação 5797

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal20/08/2026 13:42- Milena Luana Mieres Rios------- 503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 95.396.115/0001-53Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.------------Não------------Milena Luana Mieres Rios- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a realização do processo de rescisão, houve um elevado volume de demandas simultâneas, envolvendo diferentes tipos de rescisões. Esse cenário contribuiu para uma falha de atenção no cumprimento integral do checklist estabelecido para essa operação. Além disso, havia uma falta de conhecimento técnico, mesmo com os treinamento ainda não havia segurança para a execução do processo e a destreza necessária, o que contribuiu para a ocorrência da não conformidade. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8403593&contact_log=9------Milena Luana Mieres Rios2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento para esclarecer as dúvidas sobre o processo de rescisão.31/08/202630/09/2026Prorrogado conforme acompanhamento.Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Ana Laura Vettorello Geniake - Favor, prorrogar para 30/09/2026.
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado conforme acompanhamento. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
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Ocorrência 3934 / Ação 5792

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket20/08/2026 11:28- Ana Flavia de Sousa------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica. + +Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de cálculo da rescisão considerei o recolhimento do mês de fgts para calcular a multa, porém, quando fui gerar o título de GRF no sistema não considerei o recolhido do mês devido.------Ana Flavia de Sousa2026-08-20------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar guia ao cliente assumindo os valores de juros e multas + +Guia original: 328,16 +Encargos: 39,29 + +Valor total da guia: 367,4526/08/2026------------Ana Flavia de SousaLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------25/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
20/08/2026 - Janaina Cristina Serraglio Csapo - No processo de auditoria da folha de pagamento, identificamos a ausência do recolhimento do FGTS da competência 05/2026, referente a rescisão da VERONICA DE LOS ANGELES BLANCO HERNANDEZ, no valor de R$ 328,16, cuja guia não foi encaminhada para pagamento. + +Em razão dessa inconsistência, segue anexa a guia atualizada para recolhimento, no valor de R$ 367,45 com vencimento em 26/08/2026. + +Informamos que os acréscimos legais incidentes em decorrência do atraso (juros e multa), no montante total de R$ 39,29, serão integralmente reembolsados pela De Paula mediante crédito nos honorários da empresa.
25/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Comunicação ao cliente: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7189761&contact_log=279051 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3934 / Ação 5793

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket20/08/2026 11:29- Ana Flavia de Sousa------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica. + +Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de cálculo da rescisão considerei o recolhimento do mês de fgts para calcular a multa, porém, quando fui gerar o título de GRF no sistema não considerei o recolhido do mês devido.------Ana Flavia de Sousa2026-08-20------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroAbater valores de juros e multa do honorário do cliente R$ 39,2931/08/2026------------Diego Bueno CardozoCristiane Piva de Oliveira AlaminiBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Diego Bueno Cardozo - Valor de R$ 39,29 creditado no honorário 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3934 / Ação 5794

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket20/08/2026 11:30- Ana Flavia de Sousa------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica. + +Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de cálculo da rescisão considerei o recolhimento do mês de fgts para calcular a multa, porém, quando fui gerar o título de GRF no sistema não considerei o recolhido do mês devido.------Ana Flavia de Sousa2026-08-20------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAvaliar o processo de conferência do envio da guia ao cliente31/08/2026------------Isabelle Barbosa Salles RibeiroLuciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------20/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
10/08/2026 - Isabelle Barbosa Salles Ribeiro - Publicamos o ITD de rescisão, que descreve como deve ser realizada a conferência da guia rescisória antes do envio ao cliente, com o objetivo de evitar novas ocorrências como esta.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3937 / Ação 5800

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos20/08/2026 22:43- Antonio Roberto de Paula------------- Atividade = Indisponibilidade do sistema contábil +- Nome do Risco = Indisponibilidade do sistema contábil +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = Crítico +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade alta: Impacto na execução das atividades da equipe; +Probabilidade média: Vulnerabilidade (Falha de host/servidor); +Detecção baixa: o problema só é identificado depois que ocorre.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-20------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosHabilitar redundância/HA e Plano de Continuidade (PLA-TI-01)30/09/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3938 / Ação 5801

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos20/08/2026 22:50- Antonio Roberto de Paula------------- Atividade = Risco de infecção por Phishing e Engenharia Social. +- Nome do Risco = Risco de infecção por Phishing e Engenharia Social. +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = MODERADO +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade alta: Impactos podem ser severos para a empresa e equipe; +Probabilidade média: A equipe necessita orientação sobre o tema; +Detecção média: Com conscientização é possível identificar;------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-20------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar campanhas de conscientização periódicas31/10/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------20/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3943 / Ação 5802

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos22/08/2026 10:38- Antonio Roberto de Paula------------- Atividade = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático +- Nome do Risco = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = Crítico +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade alta: Devido aos impactos caso o risco se efetive; +Probabilidade Alta: Ocorrem tentativas, além de a cada dia estarmos mais suscetíveis a ataques por interferência externa (número de golpes e ataques aumentando). A De Paual tem controles, backups, antivírus e etc. Mas existe uma vulnerabilidade em relação a falha de atualização ou de backup testado; +Detecção Média: Existem controles efetivos, mas que podem ocasionalmente falhar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-22------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRealizar testes de restauração periódicos e avaliação de solução EDR31/10/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3943 / Ação 5803

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos22/08/2026 10:39- Antonio Roberto de Paula------------- Atividade = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático +- Nome do Risco = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático +- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA +- Classificação = Crítico +- Responsável = Antonio Roberto de Paula------------Não------------Antonio Roberto de Paula- Gestão de Riscos ou oportunidadesGravidade alta: Devido aos impactos caso o risco se efetive; +Probabilidade Alta: Ocorrem tentativas, além de a cada dia estarmos mais suscetíveis a ataques por interferência externa (número de golpes e ataques aumentando). A De Paual tem controles, backups, antivírus e etc. Mas existe uma vulnerabilidade em relação a falha de atualização ou de backup testado; +Detecção Média: Existem controles efetivos, mas que podem ocasionalmente falhar.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-22------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosRevisar alertas e validar restaurações (Planilha de controle de backups, alertas, testes a cada 90 dias)31/10/2026------------Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------22/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3941 / Ação 5804

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------24/08/2026 16:54- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Foram identificadas inconsistências na Receita Estadual de Santa Catarina referente a uma nota fiscal que consta como autorizada na escrituração, porém está cancelada. +Ao verificar a situação, constatei que se trata de uma nota fiscal de devolução. Em razão dessa correção, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e dos Fundos Estaduais. + +Inconsistência em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado o fechamento parcial da empresa em 22/07/2026, data em que a Nota Fiscal nº 05 foi importada para o sistema. Naquele momento, a nota fiscal constava como autorizada, portanto estava regular durante a conferência. + +No fechamento da competência, foi retirado a planilha do Zen para conferência das notas fiscais, salvo no IMPMOVEX. Como havia sido conferido parcialmente, a Nota Fiscal nº 05, que já constava como autorizada no momento da conferência, deveria ter sido cancelada manualmente após a identificação do cancelamento ocorrido em 28/07/2026. Entretanto, esse procedimento não foi realizado, fazendo com que a nota permanecesse escriturada como autorizada. + +Com a correção da escrituração nota fiscal cancelada, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e Fundos Estaduais. Em relação ao IPI, PIS e COFINS, a correção não resultará em valores adicionais a recolher, pois a empresa possui saldo credor na competência.------Benhur Albert de Gois2026-08-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar Sped Fiscal 07/2026 +Retificar DIME 07/202626/08/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------25/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Benhur Albert de Gois - DIME 07/2026 - RETIFICADA +SPED ICMS 07/2026 - RETIFICADA + +RECIBO EM ANEXO;
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3835 / Ação 5812

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal25/08/2026 14:21- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Rozeli Aparecida de Aquino; - Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 699 - OCADAWEB EDITORA CULTURAL LTDA - CNPJ: 04.845.000/0001-43Ao analisar a folha de pagamento do mês 06/2026 constatei que o adicional de quebra de caixa não estava sendo pago na folha de uma recepcionista (horista), admitida em 03/2026.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Falha/ erro em sistemas e softwaresNo mês da admissão da empregada (03/2026) o adicional foi pago pois ela recebeu o salário através dos eventos de horas normais. Porém, no mês 04/2026 suas horas trabalhadas foram ajustadas para pagar através de eventos diferenciados dos demais empregados na folha, e tais eventos não estavam vinculados ao pagamento do adicional. A ausência do pagamento não era sinalizada na auditoria da folha de pagamento, pois o adicional estava corretamente cadastrado na seleção dos funcionários, mas o sistema não conseguia fazer a leitura das horas trabalhadas para realizar o cálculo a folha. Informei ao cliente sobre a ocorrência e pagamento devido retroativo que deveria ser realizado na folha 06/2026, além do ajuste. Porém o cliente optou por não realizar o pagamento devido e nem o ajuste no mês 06, pois mudou a forma de contrato da empregada para mensalista a partir da competência 07/2026 e solicitou que o adicional fosse pago somente a partir desta.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-07-06------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaborar procedimento de criação e alteração de eventos no sistema31/10/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3934 / Ação 5814

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket25/08/2026 16:42- Ana Flavia de Sousa------- 1596 - ALEJANDRIA ARTE FLORAL LTDA - CNPJ: 45.958.368/0001-03No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica. + +Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.------------Não------------Ana Flavia de Sousa- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo momento de cálculo da rescisão considerei o recolhimento do mês de fgts para calcular a multa, porém, quando fui gerar o título de GRF no sistema não considerei o recolhido do mês devido.------Ana Flavia de Sousa2026-08-20------------------------------------------------------------------------------Correção - Desconto IndicadoresDescontar 50% dos encargos da colaboradora31/08/2026------------Thaysa Carsoni do NascimentoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Thaysa Carsoni do Nascimento - Descontado na folha de pagamento 08/2026.
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3941 / Ação 5805

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------25/08/2026 08:42- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Foram identificadas inconsistências na Receita Estadual de Santa Catarina referente a uma nota fiscal que consta como autorizada na escrituração, porém está cancelada. +Ao verificar a situação, constatei que se trata de uma nota fiscal de devolução. Em razão dessa correção, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e dos Fundos Estaduais. + +Inconsistência em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado o fechamento parcial da empresa em 22/07/2026, data em que a Nota Fiscal nº 05 foi importada para o sistema. Naquele momento, a nota fiscal constava como autorizada, portanto estava regular durante a conferência. + +No fechamento da competência, foi retirado a planilha do Zen para conferência das notas fiscais, salvo no IMPMOVEX. Como havia sido conferido parcialmente, a Nota Fiscal nº 05, que já constava como autorizada no momento da conferência, deveria ter sido cancelada manualmente após a identificação do cancelamento ocorrido em 28/07/2026. Entretanto, esse procedimento não foi realizado, fazendo com que a nota permanecesse escriturada como autorizada. + +Com a correção da escrituração nota fiscal cancelada, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e Fundos Estaduais. Em relação ao IPI, PIS e COFINS, a correção não resultará em valores adicionais a recolher, pois a empresa possui saldo credor na competência.------Benhur Albert de Gois2026-08-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoGerar guias complementares de FUNDO SOCIAL, FUMDES, ICMS TTD (2496)26/08/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------27/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
25/08/2026 - Benhur Albert de Gois - Valor complementar a recolher dos impostos, guia calculada para o dia 28/08/2026 + +FUMDES +Valor Principal: R$ 3,35 +Multa: R$ 0,08 +Total: R$ 3,43 + +FUNDO SOCIAL +Valor Principal: R$ 44,43 +Multa: R$ 1,07 +Valor total: R$ 45,50 + +ICMS TTD +Valor Principal: R$ 310,61 +Multa: R$ 16,77 +Valor total: R$ 327,88
27/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3951 / Ação 5806

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Qualidade - QLControladoria25/08/2026 09:00- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------CONTROLADORIA: +NC-01 – Não há comprovação de que os envolvidos tenham recebido capacitação na nova versão do procedimento documentado pertinente ao seu processo. +EO: ITD-QL-751202 – Controle de produtos e serviços não-conformes, revisão 08 de 18/09/25.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoConforme o item 3.9 do ITD-QL-751205 - CONTROLE DE DOCUMENTOS, a atualização de documentos deve ser comunicada para a equipe via grupo no Tareffa. Entretanto, isso não ocorreu conforme o documentado e não me recordo exatamente o motivo de isso ter ocorrido. + +As dificuldades que tenho, é que os sistemas não são integrados, logo, quando eu publico preciso abrir manualmente uma comunicação no tareffa informando a publicação e isso pode acabar passando despercebido.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaExplorar o módulo de comunicação do SigSistem para notificar novos documentos normativos publicados09/10/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3953 / Ação 5807

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil25/08/2026 09:35- Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------CONSULTORIA FISCAL/ CONTÁBIL +OBS-01 – Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaO documento ITD-QL-751206 - Abordagem de Riscos e Oportunidades foi atualizado, todos os riscos foram reavaliados. Mas ainda assim foi identificado um departamento ou outro que pode explorar melhor os riscos como ferramenta de prevenção e melhoria contínua. Com isso, iremos revisar os riscos desses departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealivar e ampliar os riscos da operação do departamento Consultoria Fiscal/Contábil09/10/2026------------Paloma RamãoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3955 / Ação 5808

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro25/08/2026 09:37- Cristiano Silverio; - Lenon Cristian Bergmann------------BPO FINANCEIRO +OBS-02 – Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.------------Não------------------- Oportunidade de MelhoriaO documento ITD-QL-751206 - Abordagem de Riscos e Oportunidades foi atualizado, todos os riscos foram reavaliados. Mas ainda assim foi identificado um departamento ou outro que pode explorar melhor os riscos como ferramenta de prevenção e melhoria contínua. Com isso, iremos revisar os riscos desses departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealivar e ampliar os riscos da operação do departamento BPO Financeiro09/10/2026------------Lenon Cristian BergmannBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3957 / Ação 5809

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket25/08/2026 09:39- Luciane Gonzaga Leite------------ROCKET +OBS-03 - Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaO documento ITD-QL-751206 - Abordagem de Riscos e Oportunidades foi atualizado, todos os riscos foram reavaliados. Mas ainda assim foi identificado um departamento ou outro que pode explorar melhor os riscos como ferramenta de prevenção e melhoria contínua. Com isso, iremos revisar os riscos desses departamentos.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Oportunidade de MelhoriaRealivar e ampliar os riscos da operação do departamento Rocket09/10/2026------------Luciane Gonzaga LeiteBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3958 / Ação 5813

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2026 15:48- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Taina Regina Finger------------MANUTENÇÃO PREDIAL +NC-05 – Não foi realizada a verificação dos serviços em relação às especificações estabelecidas. EO: A Manutenção dos equipamentos de ar condicionado realizada em outubro de 2025.------------Não------------Taina Regina Finger- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoQuando ocorre alguma manutenção as verificações são feitas, porém, de fato ela não estava sendo registrada conforme deveria, pois não havíamos nos atentado a essa questão da norma.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAtualizar o processo considerando a verificação da efetividade da manutenção realizada, incluindo o registro no ASANA04/09/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3959 / Ação 5810

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2026 09:44- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Taina Regina Finger------------MANUTENÇÃO PREDIAL + +NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada. +EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a +premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação. +Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosRever o processo ITD-QL-75120, considerando novas e possíveis variáveis04/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Publicada nova atualização do ITD-QL-75120, especificando de forma mais ampla os fornecedores críticos a serem avaliados. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3959 / Ação 5811

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Manutenção Predial - MANUManutenção Predial 25/08/2026 09:44- Bruna Carol Natividade Branco de Camargo; - Taina Regina Finger------------MANUTENÇÃO PREDIAL + +NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada. +EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a +premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação. +Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)O ITD-QL-75120 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES foi revisto e adaptado, considerando que havia a necessidade de avaliar os fornecedores relacionados a legislação, entretanto, por desconhecimento técnico, não foi avaliado o fornecedor de manutenção de ar condicionado, que era condicionado pela Lei Federal nº 13.589/2018.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReavaliar os demais fornecedores, considerando as alterações nos processos04/09/2026------------Taina Regina FingerBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------25/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Feita a avaliação dos fornecedores incluídos como críticos: + +- Manutenção de Ar-Condicionado; +- Controle de Vetores e Pragas Urbanas; +- Antivírus; +- Limpeza de Caixa D´Agua; +- Manutenção Elétrica +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3941 / Ação 5815

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------26/08/2026 16:06- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Foram identificadas inconsistências na Receita Estadual de Santa Catarina referente a uma nota fiscal que consta como autorizada na escrituração, porém está cancelada. +Ao verificar a situação, constatei que se trata de uma nota fiscal de devolução. Em razão dessa correção, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e dos Fundos Estaduais. + +Inconsistência em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado o fechamento parcial da empresa em 22/07/2026, data em que a Nota Fiscal nº 05 foi importada para o sistema. Naquele momento, a nota fiscal constava como autorizada, portanto estava regular durante a conferência. + +No fechamento da competência, foi retirado a planilha do Zen para conferência das notas fiscais, salvo no IMPMOVEX. Como havia sido conferido parcialmente, a Nota Fiscal nº 05, que já constava como autorizada no momento da conferência, deveria ter sido cancelada manualmente após a identificação do cancelamento ocorrido em 28/07/2026. Entretanto, esse procedimento não foi realizado, fazendo com que a nota permanecesse escriturada como autorizada. + +Com a correção da escrituração nota fiscal cancelada, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e Fundos Estaduais. Em relação ao IPI, PIS e COFINS, a correção não resultará em valores adicionais a recolher, pois a empresa possui saldo credor na competência.------Benhur Albert de Gois2026-08-21------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEnviar ao BPO Financeiro para pagamento27/08/2026------------Benhur Albert de GoisBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------27/08/2026------28/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
27/08/2026 - Benhur Albert de Gois - Comunicação aberta e guias encaminhadas dia 25/08/2026. + +Segue link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8511056&contact_log=1750
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3854 / Ação 5822

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoa Física - PFPessoa Física27/08/2026 10:49- Isabela Cavazin Oliveira------- 1908 - LLX LTDA - CNPJ: 54.705.670/0001-32Na conferência da ECF de 2025 da empresa LLX Ltda identificamos que o cadastro do sócio (exterior) está incorreto bem como o percentual das cotas, neste caso específico a Administradora delegada está com participação de 50% . O problema ocorreu em outras empresas também, sendo necessário que faça analise e correção de todas sob a responsabilidade da colaboradora.------------Não------------Isabela Cavazin Oliveira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinado; - Erro de processo - Processo não está definido claramenteFoi um erro no momento da implantação, quem implantou a empresa no Contabit não alterou a residência do sócio e lançou no cadastro da empresa a Angelita como sócia, sendo que é apenas administradora. O processo de implantação quando possui sócio no exterior precisa ser melhor definido. Isso pode auxiliar no levantamento de informações para o BACEN.------Isabela Cavazin Oliveira2026-07-10------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosElaborar processo de alterações cadastrais no sistema Contabit (alteração contratual), conforme combinado com a Controladoria e DIEX https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8272164&contact_log=23922030/09/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3907 / Ação 5819

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro27/08/2026 08:58- Lenon Cristian Bergmann------------No intuito de melhoria e padronização dos processos de BPO Financeiro, estou desenvolvendo um sistema próprio para BPO Financeiro, multi-tenant, para que possamos ganhar produtividade e escala com maior segurança.------------Não------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo- Oportunidade de MelhoriaEstá sendo desenvolvido via Next.js, Supabase e PostgreSQL. + +Está no estágio atual de pré-produção, publicado na vercel https://depaulabpo.vercel.app/ + +A ideia é esse mês começar os testes, deixando Guilherme, Jaqueline e Ana Júlia com uma empresa, validando todas as funções e sugestões de melhoria. + +Após a validação, próxima etapa importação dos dados anteriores, estou analisando se vamos importar todo o histórico desde o início do BPO financeiro ou apenas dos anos 2025 e 2026, dependerá da complexidade da importação dos dados. + +Posteriormente, seria disponibilizar acessos aos clientes com perfil apenas de visualização. + +Após a validação final e estar 100% em produção, a ideia é ir melhorando, inserindo integrações e automações com questor, zimbra, tareffa, sieg, prefeitura, etc.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-03------------------------------------------------------------------------------Gerenciamento de RiscosFazer validação de segurança na aplicação criada, considerando a vinculação de certificado digital do cliente30/09/2026------------Antonio Roberto de PaulaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3918 / Ação 5823

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------27/08/2026 17:46- Angélica Cristina Pego Marcelino------- 1289 - MGR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 28.697.624/0001-29No dia 31/07/2026, recebi um e-mail da XP referente a uma solicitação de documentos da empresa 1289 – MGR ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. + +Após receber a solicitação, enviei uma mensagem à Roseli via Tareffa solicitando autorização para o envio dos documentos, porém não obtive retorno. + +Hoje, 10/08/2026, a Thalita entrou em contato questionando sobre a solicitação, pois o solicitante estava cobrando o envio dos documentos. + +Na sequência, a Angélica entrou em contato informando que havia recebido a autorização da cliente pelo SetComunica em 31/07/2026. No entanto, essa autorização não foi repassada ao departamento de Legalização para que fossem reunidos os documentos necessários. Além disso, os documentos referentes ao departamento Contábil também não haviam sido providenciados. + +O solicitante ficou aguardando o envio dos documentos por 10 dias, mesmo com a autorização da cliente já tendo sido recebida em 31/07/2026.------------Não------------Angélica Cristina Pego Marcelino- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoSolicitei ao Gustavo da XP que encaminhasse via e-mail ao setor de legalização sobre a documentação, no qual ele havia enviado o print da autorização da Roseli, não havia passado o print da autorização, pois solicitei que encaminhesse no e-mail junto com os documentos que ele precisava.------Angélica Cristina Pego Marcelino2026-08-18------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRepassar comunicação ao departamento contábil solicitando o apoio deles à respeito da comunicação sobre as solicitações de bancos11/09/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3923 / Ação 5820

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/08/2026 10:06- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Amanda do setor de consultoria tributária abriu uma comunicação informando que a empresa recebeu uma notificação da Receita informando a emissão incorreta de nota de serviço com ISSQN RETIDO. Dessa forma o recolhimento do ISSQN não foi feito para a Prefeitura de Santa Terezinha, onde esta solicitando o pagamento devido do imposto.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebemos a notificação da receita ref. aos períodos de 2022 e 2023 (09/2022 / 11/2022 / 12/2022 / 03/2023 / 04/2023 / 07/2023 / 12/2023) indicando que não foi feio o recolhimento dos impostos de ISSQN RETIDO nas notas emitidas nestes períodos. Ao analisar, foi identificado que não deveria ter sido feito retenções nas notas, porém foi feita 3 orientações aqui da De Paula para o cliente na época sobre essas emissões, consegui achar duas comunicações apenas sobre o assunto informando que deveria ser feito a retenção. + +Segue link das mesmas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=960785&contact_log=57 / https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=976261&contact_log=1744 + +Será necessário verificar com a DIEX o que pode ser feito, pois os valores a recolher de ISSQN RETIDO dessa época é o montante de R$5.025,64, fora juros e multa.------Fernanda Pereira de Souza2026-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o tema30/09/2026------------Maicon Lucas dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3923 / Ação 5821

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/08/2026 10:08- Lhais Vergilio Delavy; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1373 - E. TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 21.090.380/0001-72Amanda do setor de consultoria tributária abriu uma comunicação informando que a empresa recebeu uma notificação da Receita informando a emissão incorreta de nota de serviço com ISSQN RETIDO. Dessa forma o recolhimento do ISSQN não foi feito para a Prefeitura de Santa Terezinha, onde esta solicitando o pagamento devido do imposto.------------Não------------Fernanda Pereira de Souza- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoRecebemos a notificação da receita ref. aos períodos de 2022 e 2023 (09/2022 / 11/2022 / 12/2022 / 03/2023 / 04/2023 / 07/2023 / 12/2023) indicando que não foi feio o recolhimento dos impostos de ISSQN RETIDO nas notas emitidas nestes períodos. Ao analisar, foi identificado que não deveria ter sido feito retenções nas notas, porém foi feita 3 orientações aqui da De Paula para o cliente na época sobre essas emissões, consegui achar duas comunicações apenas sobre o assunto informando que deveria ser feito a retenção. + +Segue link das mesmas: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=960785&contact_log=57 / https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=976261&contact_log=1744 + +Será necessário verificar com a DIEX o que pode ser feito, pois os valores a recolher de ISSQN RETIDO dessa época é o montante de R$5.025,64, fora juros e multa.------Fernanda Pereira de Souza2026-08-14------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAcompanhar a regularização da situação junto ao cliente30/09/2026------------Amanda Sorensen da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3925 / Ação 5825

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Financeiro - FIFinanceiro27/08/2026 18:17- Elizangela De Paula Kuhn; - Cristiane Piva de Oliveira Alamini------- 2022 - VILLAGGIO INFINITTI INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 60.638.732/0001-33Em reunião no dia 17/08 com o sr. Hernani, o mesmo reclamou sobre o aumento de honorários da empresa 2022 - Villaggio Infinitti Incorporadora Ltda. Pelo histórico de pagamentos, os honorários eram de R$ 350,00, R$ 385,24, R$ 810,50 e R$ 2.431,50. Questionou que não houve comunicação prévia nos dois últimos aumentos realizados, tampouco explicação dos motivos. Inclusive no último aumento houve questionamento do empregado (Silvino), que tem a função de clarear (detalhar) todos os gastos para levar à Direção para os pagamentos, porém, ainda assim não tinha havido uma resposta adequada sobre o aumento.------------Não------------Cristiane Piva de Oliveira Alamini- Oportunidade de MelhoriaGostaria de esclarecer que, em maio, quando houve o reajuste para R$ 810,50, já encaminhei o devido esclarecimento junto ao honorário, inclusive mencionei que os próximos também passariam por reavaliação, conforme conversa disponível no tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7564292&contact_log=482165). Portanto, o processo não ocorreu da forma como foi relatado. Inclusive, o Silvino confirmou o recebimento da comunicação. + +Quanto ao pedido do cliente para que seja comunicado com antecedência sobre os reajustes, entendo que essa questão não depende exclusivamente do financeiro. A informação sobre qualquer alteração na movimentação fica disponível quando estamos no período de faturamento, momento em que encaminhamos os questionamentos ao contábil para validação. + +Além disso, este reajuste está previsto em contrato (cláusula 7.8). Por isso, acredito que precisamos alinhar e estabelecer um acordo sobre como devemos proceder nesses casos, inclusive definindo um fluxo para que os reajustes sejam comunicados e tratados adequadamente. + +É importante que esse procedimento seja incorporado aos processos internos, pois situações como essa não ocorreram somente com este cliente e continuarão acontecendo sempre que houver previsão contratual de reajuste. + +Dessa forma, sugiro que façamos esse alinhamento para evitar novos desencontros de informação e garantir que todos os envolvidos saibam como proceder nos próximos reajustes.------Cristiane Piva de Oliveira Alamini2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAlinhar junto à direção os processos de reajustes de honorários e boas práticas na comunicação com o cliente18/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3942 / Ação 5816

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil27/08/2026 08:39- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar com a Direção antes de reapurar e gerar complemento das guias de IRPJ e CSLL.31/08/202604/09/2026Prorrogado, considerando que a Eliz Santos está validando com a Eliz de Paula.Nathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
28/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogado, considerando que a Eliz Santos está validando com a Eliz de Paula. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Nathally do Prado Canabarro - Realizadas as tratativas com a DIEX. +Realizada a correção da ECF +Gerada a guia complementar e enviada a cliente, com a explicação sobre a situação. Também foi informado que os juros serão creditados no próximo honorário - https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8569146&contact_log=89991.
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3944 / Ação 5818

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------27/08/2026 08:47- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 1781 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 12.657.691/0001-80Ao repassar as informações dos saldos para a alteração contratual da empresa, informei somente o saldo do AFAC, deixando de mencionar o empréstimo da sócia.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoBruno da empresa 1781 entrou em contato informando que pretendia aumentar o capital da empresa, e queria saber qual a melhor forma de realizar a integralização de capital. Prontamente, abri uma comunicação com a Eliz, informando a situação e o saldo de AFAC da sócia. Dessa forma, já foi iniciada o processo de alteração contratual com a legalização +Ontem, quando estava montando o relatório para a reunião, identifiquei que não informei que a sócia Ivonete também possuía um saldo de empréstimo e que poderia ser utilizado nessa alteração. Ou seja, esse saldo ficou de fora do aumento de capital da empresa.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar alinhamento com a equipe novamente sobre verificar todos os saldos pendentes dos sócios para informar à Legalização antes de finalizado o processo de alteração contratual.04/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3949 / Ação 5817

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------27/08/2026 08:45- Lhais Vergilio Delavy; - Maria de Fatima Tomaz------- 890 - EVONEI PAULO MAAS - CNPJ: 05.590.533/0001-94A Janaina solicitou apoio da Inovação para corrigir uma diferença de contabilização de provisão de 13º Salário da empresa 890 - Evonei Paulo Maas, solicitado pela contadora Maria de Fátima. Ao analisar, identificamos que tratava-se de um erro cadastral de conta contábil, pois o problema era a respeito de um evento de 13º Salário Complementar Ano Anterior que contabilizava descontando o valor da provisão, quando deveria ir direto para a despesa. Entendemos que esse tipo de erro não deveria ir para o Departamento Pessoal, pois trata-se de erro de conta contábil, e não de falta de informação decorrente do processo de folha de pagamento. + +Recomendamos avaliar o processo de configuração das contas contábeis da Folha, bem como a conferência da contabilização.------------Não------------Maria de Fatima Tomaz- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoDurante a conferência do balancete, foi identificado que a provisão de férias apresentava saldo incorreto. Diante disso, foi solicitado ao Departamento Pessoal (DP) que realizasse os devidos tratamentos na comunicação (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6478366&contact_log=50), onde só foi mencionado sobre a provisão de férias e não sobre o 13° salário. Entretanto, verificou-se posteriormente que a provisão de 13º salário também apresentava divergências desde janeiro. Mesmo após a regularização do saldo da provisão de férias, a inconsistência referente ao 13º salário permaneceu. Ao comunicar o DP sobre a divergência, foi identificado que o lançamento referente à provisão de 13º salário era indevido e que a situação deveria ter sido tratada quando identificada na primeira conferência do balancete, realizada em 03/2026. Diante disso, conforme orientação dos gerentes, o ajuste da provisão de 13º salário foi realizado pelo departamento contábil, a fim de regularizar o saldo e refletir corretamente os valores nas demonstrações contábeis.------Maria de Fatima Tomaz2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar as correções conforme orientação do tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8495187&contact_log=6188 +Registrar no acompanhamento os razões das contas de provisão com os relatórios da folha para evidenciar a correção.04/09/2026------------Maria de Fatima TomazBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------27/08/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
04/09/2026 - Maria de Fatima Tomaz - Foi realizado a contabilização da folha complementar do 13° salário da competência 01/2026, após a correção da conta débito realizada na folha, conforme orientado na comunicação https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8495187&contact_log=6188, assim deixando o saldo da provisão no contábil correto.
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Ocorrência 3961 / Ação 5824

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Comercial - COMComercial27/08/2026 17:53- Juliano Bicicgo; - Cristiana Comino Adams------------Temos alinhado atualmente com o Comercial sobre a necessidade de os sócios fazerem o e-CPF para assinatura de contratos sociais/alterações contratuais/distrato sociais, pelos seguintes motivos: + +a) Impulsionar as vendas de certificados digitais de pessoa física; + +b) Com o e-CPF conseguimos, mediante autorização do cliente, assinar o instrumento por aqui, o que agiliza o protocolo e registro do processo; + +c) É possível que o cliente faça a assinatura do instrumento na plataforma da Junta Comercial, utilizando seu gov.br, mas ele precisa ter a verificação em duas etapas ativa, essa opção de assinatura tem muita instabilidade, apresenta erros frequentes, o que demanda suporte da nossa parte, muitas vezes a necessidade de acesso remoto no computador do cliente para auxílio e nem sempre conseguimos resolver, ou seja, além de não vendermos o e-CPF, que facilitaria o fluxo do processo, ainda temos mais desgaste nas assinaturas e perca de tempo (custo da equipe); + +d) No caso das aberturas de empresas, após o registro do contrato social, precisaremos ainda fazer a opção pela tributação da empresa pela plataforma do MAT. Para este pedido também precisaremos do e-CPF do responsável legal, se ele não fizer, terá que nos passar o acesso da sua conta gov.br (nível prata ou ouro); + +e) No caso de empresas com inscrição estadual, após o registro, é necessário fazer o cadastro do responsável legal na Receita Estadual do PR. Este cadastro somente pode ser feito com o e-CPF, então, nestes casos, é inegociável que o responsável legal tenha o e-CPF; + +f) Nos casos que precisarmos fazer o e-BEF, também precisaremos do e-CPF do responsável legal. + +Em todos os casos que precisarmos fazer algum acesso pelo responsável legal, que necessite da sua conta gov.br, e que façamos o acesso com login e senha e não e-CPF, precisamos ressaltar que existe ainda a possibilidade dele ter ativado a verificação em duas etapas, o que demandaria contato nosso para solicitar a desativação ou o código de validação, para todo acesso que fosse feito. + +No entanto, mesmo com os vários motivos listados acima e tendo compartilhado as dificuldades que temos quando o cliente opta pela assinatura com gov.br, em alguns casos o e-CPF se quer é ofertado ao cliente e é solicitado a ele a senha da conta gov.br. + +Especificamente no cliente 2168 – TIAGO LINO, foram fechados os serviços de baixa de empresa e abertura de uma nova, mas se quer o Comercial ofertou o e-CPF, acordando com o cliente realizar todo o processo com o acesso da conta gov.br, mesmo com as dificuldades pontuadas acima e já alinhadas com o Comercial. + +A Legalização e a Certificação Digital fazem toda uma explicação ao cliente e pontuam os benefícios na utilização do e-CPF, não somente para impulsionar a venda do produto, mas também porque facilita e agiliza muito mais o nosso trabalho. + +Precisamos alinhar para que todos os departamentos reforcem os mesmos argumentos. + +Em alguns casos, mesmo com as nossas explicações e argumentos, o cliente ainda irá optar pelo uso do gov.br, mas entendo que no mínimo precisamos fazer o trabalho de ofertar o produto e ressaltar os benefícios em ter o e-CPF.------------Não------------Juliano Bicicgo- Falta de conscientização do(s) colaborador(es) com relação ao SGQO certificado digital foi ofertado na primeira reunião presencial, aqui no escritório, no dia 27/07 as 15h. A proposta comercial, contendo o e-CPF foi formalizada no dia 28/07, conforme anexo. O cliente não fechou o orçamento inicial porque não tinha recursos financeiros disponíveis. Em conversa pelo SetComunica no dia 18/08 a Cristiana reforçou que no valor pago não incluía o certificado digital (print em anexo). O cliente solicitou que o processo fosse feito pelo Gov.br por questão de custos. Perceba que o caso em questão se trata de um fotógrafo que está pagando R$ 4.400,00 para regularizar/baixar um CNPJ e abrir outro. É um caso atípico, não terá inscrição estadual, não terá e-BEF e o Comercial está disponível para intervir nos momentos que necessitar dos códigos do Gov.br para auxiliar nos processos. Portanto, o procedimento foi seguido corretamente.------Juliano Bicicgo2026-08-27------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaReforçar com os demais colaboradores da De Paula, os usos do e-CPF. + +Conforme análise realizada, o e-CPF foi ofertado ao cliente, porém, é importante conscientizar os demais sobre as implicações de não ter o e-CPF.30/09/2026------------Gabriela de Moraes Alves da SilvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------27/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3940 / Ação 5827

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios28/08/2026 10:14- Cristiano Silverio; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Jardel da Silva Traçante; - Letícia Ramos da Cruz Silva------- 1532 - CONDOMINIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS - CNPJ: 17.946.503/0001-57Em 17/08, os documentos físicos do Condomínio 1532 – Condomínio Arco de Paris foram disponibilizados para devolução sem a devida sinalização de urgência, sendo direcionados à rota de entrega convencional. Em 20/08, após a solicitação de entrega com urgência para atendimento à prestação de contas do condomínio, foi necessária a realização de uma entrega exclusiva, gerando o acionamento de uma diária adicional de motoboy. Caso a urgência tivesse sido informada no recebimento dos documentos, a entrega poderia ter sido incluída na rota de 19/08, evitando a saída exclusiva e o custo adicional.------------Não------------Cristiano Silverio- Erro de processo - Não existe procedimento documentadoFoi solicitado a entrega de documentos ao condominio Arco de Paris, porém não foi comentado a urgência do processo.l------Cristiano Silverio2026-08-26------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAlinhar o processo junto ao departamento para colocar no protocolo realizado a urgência no envio da documentação, considerando a vinda do motoboy somente 3 vezes por semana30/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3941 / Ação 5826

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------28/08/2026 09:28- Jaqueline Pereira dos Santos; - Benhur Albert de Gois; - Cynthia Franciele Romero Anzoategui------- 1888 - JG IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 54.869.919/0001-45Foram identificadas inconsistências na Receita Estadual de Santa Catarina referente a uma nota fiscal que consta como autorizada na escrituração, porém está cancelada. +Ao verificar a situação, constatei que se trata de uma nota fiscal de devolução. Em razão dessa correção, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e dos Fundos Estaduais. + +Inconsistência em anexo.------------Não------------Benhur Albert de Gois- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado o fechamento parcial da empresa em 22/07/2026, data em que a Nota Fiscal nº 05 foi importada para o sistema. Naquele momento, a nota fiscal constava como autorizada, portanto estava regular durante a conferência. + +No fechamento da competência, foi retirado a planilha do Zen para conferência das notas fiscais, salvo no IMPMOVEX. Como havia sido conferido parcialmente, a Nota Fiscal nº 05, que já constava como autorizada no momento da conferência, deveria ter sido cancelada manualmente após a identificação do cancelamento ocorrido em 28/07/2026. Entretanto, esse procedimento não foi realizado, fazendo com que a nota permanecesse escriturada como autorizada. + +Com a correção da escrituração nota fiscal cancelada, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e Fundos Estaduais. Em relação ao IPI, PIS e COFINS, a correção não resultará em valores adicionais a recolher, pois a empresa possui saldo credor na competência.------Benhur Albert de Gois2026-08-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o tema30/09/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------28/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3963 / Ação 5828

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/08/2026 10:23- Osiel Lopes de Souza------- 2119 - CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA - CNPJ: 30.498.692/0001-00No momento da geração da guia de PIS/COFINS, foram considerados os arquivos de saída encaminhados pelo cliente, sem a prévia geração e validação do SPED Contribuições para identificação de possíveis inconsistências. +Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoAbrir uma comunicação orientando o cliente sobre a correta emissão da nota fiscal e verificar qual alternativa ele deseja seguir: + +- Corrigir as informações incorretas e gerar a guia complementar de PIS e COFINS; ou +- Assumir os riscos de enviar o SPED com as informações incorretas, mantendo os dados conforme a nota fiscal foi emitida. + +Nesse segundo caso, deixar claro ao cliente os riscos envolvidos, inclusive a possibilidade de a Receita Federal realizar a cobrança dos valores devidos no prazo de até 5 anos.31/08/202604/09/2026Prorrogada para finalização da ação.Osiel Lopes de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------28/08/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Inclusão de Prorrogação de Prazo + +Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026 +Justificativa de Prorrogação: +Prorrogada para finalização da ação. +Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo
01/09/2026 - Osiel Lopes de Souza - Foi comunicado o cliente via tareffa, sobre nas emissões das notas fiscais de saída, e o cliente optou por ajustarmos os lançamentos e enviar a guia complementar de PIS/COFINS. Iniciamos as alterações com previsão para finalização em 01/09 com a validação do SPED Contribuições e envio das guias complementares, segue abaixo o link com a conformação do cliente. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8541868&contact_log=103749
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3963 / Ação 5829

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil28/08/2026 10:33- Osiel Lopes de Souza------- 2119 - CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA - CNPJ: 30.498.692/0001-00No momento da geração da guia de PIS/COFINS, foram considerados os arquivos de saída encaminhados pelo cliente, sem a prévia geração e validação do SPED Contribuições para identificação de possíveis inconsistências. +Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com toda a equipe30/09/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui------------28/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3928 / Ação 5831

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil31/08/2026 18:11- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Na empresa Jeová, houve uma retirada no valor de R$ 200.000,00 em Julho, do qual a cliente havia enviado o comprovante dentro do mês, porém não foi visto a tempo de ser tratado e enviado junto com a DCTFWEB, no mês seguinte a ocorrência.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo foi a primeira situação de lucro tributado das empresas da minha carteira, acabei não me atentando ao prazo e como/quando ocorreria a operação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe considerando o ITD-FISCO-751623 - LANÇAMENTO DE LUCROS30/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3939 / Ação 5833

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCO------31/08/2026 20:43- Andressa Varnier Pereira------- 1687 - 4VANTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 39.716.925/0001-79FOI ENVIADA GUIA DO SIMPLES NACIONAL COM VALOR DE APURAÇÃO PARA O CLIENTE EM UM MÊS ONDE NÃO HOUVE FATURAMENTO------------Não------------Andressa Varnier Pereira- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoO cliente estava em processo de adaptação ao novo sistema do Portal Nacional e precisava da alíquota do Simples Nacional do mês para emitir as novas notas. Como se trata de um cliente que possui fator R, realizei uma apuração do Simples Nacional com um valor qualquer, com o objetivo de conseguir a alíquota. + +Foi orientado ao cliente como realizar a emissão da nota e, em razão das demais demandas do mês, acabei por não excluir a nota do sistema. Na apuração do Simples Nacional, considerei as informações que já estavam lançadas e, como havia conversado com o cliente sobre a emissão da nota, não me atentei ao fato de que a nota seria referente ao mês 08. Houve, portanto, falha na conferência do relatório de saídas. + +Posteriormente, o cliente questionou o motivo de haver uma guia a pagar, considerando que a emissão da nota havia ocorrido em 08/2026. Ao verificar os sistemas, constatei que, de fato, não havia notas emitidas. Realizei a exclusão da nota no Questor e efetuei novamente a apuração do Simples Nacional, corrigindo também o respectivo demonstrativo. + +Ao cliente, foi apresentada uma justificativa informando que se tratava de um erro do Portal Nacional, em razão de uma nota que teria permanecido travada em edição e posteriormente sido importada. Foi encaminhado o seguinte texto: + +“Essa nota permaneceu no Portal Nacional como rascunho durante os testes realizados para a adequação ao novo formato de emissão. + +Considerando esse período de adaptação do portal, implementamos medidas para evitar a importação de notas que não estejam devidamente emitidas. Como procedimento adicional, também passaremos a realizar a importação destes documentos pelo nosso portal do Zen, que traz a informação do portal nacional, garantindo que estejam efetivamente emitidas antes de seu processamento. + +Lamentamos pelo ocorrido e agradeço pela compreensão. Estamos aprimorando os procedimentos para assegurar maior segurança e confiabilidade nas importações e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.”------Andressa Varnier Pereira2026-08-21------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar situação no treinamento mensal do departamento.30/09/2026------------Jaqueline Pereira dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3950 / Ação 5834

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------31/08/2026 20:46- Letícia Ramos da Cruz Silva------------A Leticia solicitou no dia 14/08 uma matrícula atualizada de uma das unidades do Condomínio 1532 – CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS. +Na solicitação, ela informou o número da unidade. Como o número possuía cinco dígitos, assim como o número da matrícula do imóvel, entendemos que se tratava do número da matrícula e realizamos o pedido. +Após a emissão do documento no dia 17/08, a Leticia entrou em contato informando que o número enviado inicialmente era o número da unidade, e não o número da matrícula e informou o número correto da matrícula. +Porém, a primeira matrícula já havia sido emitida e o valor correspondente já havia sido pago. +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8422998&contact_log=239211------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealmente a numeração informada foi da unidade. Por esse motivo, o documento foi emitido inicialmente com a informação incorreta. Após a identificação do erro, a situação foi esclarecida e o documento correto foi solicitado.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-08-25------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar em treinamento com a equipe a situação30/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3950 / Ação 5835

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CD------31/08/2026 20:47- Letícia Ramos da Cruz Silva------------A Leticia solicitou no dia 14/08 uma matrícula atualizada de uma das unidades do Condomínio 1532 – CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO ARCO DE PARIS. +Na solicitação, ela informou o número da unidade. Como o número possuía cinco dígitos, assim como o número da matrícula do imóvel, entendemos que se tratava do número da matrícula e realizamos o pedido. +Após a emissão do documento no dia 17/08, a Leticia entrou em contato informando que o número enviado inicialmente era o número da unidade, e não o número da matrícula e informou o número correto da matrícula. +Porém, a primeira matrícula já havia sido emitida e o valor correspondente já havia sido pago. +Link da comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8422998&contact_log=239211------------Não------------Letícia Ramos da Cruz Silva- Erro de processo - Processo não está definido claramenteRealmente a numeração informada foi da unidade. Por esse motivo, o documento foi emitido inicialmente com a informação incorreta. Após a identificação do erro, a situação foi esclarecida e o documento correto foi solicitado.------Letícia Ramos da Cruz Silva2026-08-25------------------------------------------------------------------------------CorreçãoVerificar a respeito da taxa paga duas vezes (por ter passado o número errado da matrícula)04/09/2026------------Gislaine Ferreira de CristoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3952 / Ação 5832

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento31/08/2026 18:25- Juliano Bicicgo------------RELACIONAMENTO (COMERCIAL + IMPLANTAÇÃO) +NC-02 - Não há evidências de envio dos manuais de orientações iniciais (links) via Tareffa. +EO: Cliente 2139 – fez a implantação nos dias 01 e 02 de julho de 2026.------------Não------------Juliano Bicicgo- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizado um levantamento em todos os clientes implantados (abertura e transferida), conforme ação 3705/5268, finalizada em 16/04/2026. + +Entretando, os clientes do Rocket implantados, não tinha checklist para o dpto de Relacionamento (abriam somente relacionado ao dpto Fisco/Contábil), visto que o próprio departamento - Rocket - iria enviar. + +Vendo que este processo não foi eficaz para que o problema não ocorresse novamente, será revisto o processo de envio dos manuais.------Juliano Bicicgo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosAjustar o processo para envio dos materiais de implantação04/09/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------31/08/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
31/08/2026 - Juliano Bicicgo - Foi feita uma mudança interna nesta atividade. +A partir de agora para não haver atrasos, a Assistente Comercial ficará responsável pelo envio dos manuais. +A automação do ASANA atribuirá a tarefa de envio dentro do quadro de Implantação e ela poderá controlar nas suas tarefas atribuídas pelo Asana. +O envio dos materiais é sempre após a reunião de implantação. +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3954 / Ação 5836

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:06- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------CorreçãoComunicar ao cliente o resultado da auditoria realizada no ano de 2026, atualizando os dados que já foram sanados.18/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3954 / Ação 5837

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:08- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar nos indícios de auditoria de 2026 se a equipe está ou não enviando os comunicados devidos aos clientes30/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3954 / Ação 5838

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista31/08/2026 21:10- Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Ana Laura Vettorello Geniake------------AUDITORIA TRABALHISTA +NC-03 – O cliente não foi informado sobre os resultados da auditoria realizada. +EO: A auditoria foi realizada em janeiro de 2026 na documentação do Cliente 1719------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Oportunidade de MelhoriaNo indício de auditoria foram apontados 2 tópicos: + +1) Referente a questão da ausência de reajuste salarial, foi aberta uma comunicação no mês 06/2025 (data-base da CCT) referente a sugestão de antecipação, na qual a empresa foi instruída referente a sua realização. Nesta ocasião o cliente informou que não realizariam a antecipação. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4223422&contact_log=215024 + +Em outro momento, em uma conversa referente ao 13º salário, em 03/12/2025 o cliente questionou sobre esta questão e novamente foi orientando que apesar da não obrigatoriedade da aplicação do percentual, seria devido realizar ao menos pelo índice do INPC, pois a convenção coletiva da empresa não havia renovação desde 2017. Diante do exposto, quando o Alan abriu o indício de auditoria para o Gustavo, responsável pela empresa no DP, foi analisado e entendeu-se que não havia necessidade de retomar novamente sobre o assunto, visto que a empresa já estava ciente e que inclusive retomou o assunto próximo da realização da auditoria. + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5515397&contact_log=173581 + +2) Quanto ao empregado Rivelino, o Gustavo enviou a orientação elaborada pelo Alan via Tareffa ao cliente. Nesta conversa foi reforçado que anualmente é feito auditorias trabalhistas em todas as empresas que atendemos, a fim de orientar/proteger a empresa de possíveis autuações trabalhistas: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6245336&contact_log=215024------Ana Laura Vettorello Geniake2026-08-29------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRepassar treinamento e comunicação formal para a equipe sobre a obrigatoriedade de comunicação de indícios levantados ainda que estes já tenham sido expostos anteriormente.18/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3965 / Ação 5830

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Relacionamento - RERelacionamento31/08/2026 15:46- Juliano Bicicgo------- 1040 - SUSEJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 03.627.790/0001-28; - 1041 - GLOBAL LIMP STORE LTDA - CNPJ: 12.951.895/0001-29; - 1956 - GB SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 57.460.861/0001-70Cliente entrou em contato atraves do SAC onde reclamou de falha na nossa parte em alertar sobre os impostos em atraso.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Oportunidade de MelhoriaNo dia 28/08, ao realizar o fechamento contábil referente a 07/2026 das empresas do Grupo Global (1040, 1041 e 1956), identifiquei que os DAS referentes à competência 06/2026, com vencimento em 20/07/2026, ainda estava em aberto. Prontamente, informei, via Tareffa, sobre as guias vencidas. +Hoje dia 31/08, a Gorete entrou em contato via SAC, informando que entende que houve uma falha deles devido a troca do setor financeiro interno, porém ve como uma falha na prestação dos nossos serviços o fato que o aviso sobre as guias vencidas terem sido informado somente apos 30 dias de vencimento.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-31------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaEntrar em contato com a cliente explicando nosso processo de verificação e comunicação sobre guias em atraso04/09/2026------------Juliano BicicgoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------31/08/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Juliano Bicicgo - No dia 31/09, tratei por ligação com a sra. Gorete. Expliquei que há a possibilidade de detectarmos impostos vencidos que foram gerados pelo nosso escritório, sendo, pelo controle de tributos em aberto e/ou verificação das CNDs ou na contabilização, como foi o caso em questão. Porém, expliquei que não há um alerta que o Fisco nos envia automaticamente para pegar estes casos com 3 ou 4 dias do vencimento, como ela achava que houvesse. Desta forma, sugeri que a empresa adotasse o procedimento de conferir diariamente a CND Federal, pois esta seria a única forma de ter a informação em tempo real. Ela solicitou o passo a passo que foi enviado no Tareffa e pediu para adicionar a Larissa na conversa (conversa em anexo).
02/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3942 / Ação 5841

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:41- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Correção - FinanceiroCreditar nos honorários do cliente o valor de 56,7730/09/2026------------Diego Bueno CardozoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3942 / Ação 5842

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:42- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamento com a equipe sobre o tema Lei nº 22430/09/2026------------Lhais Vergilio DelavyBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Lhais Vergilio Delavy - Entendo que houve falha do sistema Questor também.
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Ocorrência 3946 / Ação 5839

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Rocket - RKTRocket01/09/2026 08:56- Luciane Gonzaga Leite------- 2143 - VITA BUSINESS CENTER SPE LTDA - CNPJ: 68.276.040/0001-02Foi aberta comunicação de implantação do cliente 2143 - VITA BUSINESS CENTER SPE LTDA no dia 05/08/2026 ( +No https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8309889&contact_log=13267). Empresa a qual ficará no Fisco/Contábil (Questor), conforme tarefa do ASANA: (https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207796423112712/task/1217169850974656?focus=true), mas a empresa foi cadastrada erroneamente no Contabit no dia 21/08/2026. + +- Precisamos identificar o porque houve o entendimento de que ela era Contabit e onde estão sendo conferidas essas informações.------------Não------------Luciane Gonzaga Leite- Erro de processo - Processo não está definido claramenteQuando recebemos a informação sobre a abertura ou transferência de uma empresa, a mensagem nem sempre informa o grupo responsável ou a data de início da nossa responsabilidade. Isso acaba dificultando a agilidade no processo, pois precisamos buscar essas informações por outros meios antes de dar andamento às atividades. + +Acredito que nesse caso específico, ja estava a informação no Tareffa, indicada a colaboradora do Rocket como responsável. Porém, acabou não indo confirmar no Asana, por se tratar de uma incorporadora a empresa foi direcionada para a responsável pelo Rocket. + +Como o serviço foi aberto em atraso para essa colaboradora do Rocket, a colaboradora Ana Flávia, do Rocket começou a realizar as configurações iniciais, devido ao serviço gerado no Tareffa, porém não questionou sobre essa inclusão, mesmo não tendo conhecimento para essa demanda, em seguida ela solicita a confirmação das alíquotas para a gerente do DP. + +Em seguida eu e a gerente de DP questionamento da data de abertura, que não estava informado no Tareffa, desta forma, foi identificado que essa empresa não era do Contabit, mas sim de outro sistema. + +Por isso, acredito que seria importante que, no momento da abertura ou transferência, a informação já viesse completa, indicando grupo responsável, sistema e data de início da responsabilidade. Isso evitaria retrabalho, cadastros incorretos e perda de tempo na identificação do processo correto.------Luciane Gonzaga Leite2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação corretiva - TreinamentosRealizar treinamentos com os gerentes para demonstrar o fluxo de implantação e captar sugestões30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3947 / Ação 5844

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/09/2026 17:38- Marcio José Teixeira Costa; - Janaina Cristina Serraglio Csapo; - Priscila Gomes------- 1023 - CASA AJITA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - CNPJ: 85.506.384/0001-71A empresa solicitou a verificação de um empréstimo referente à parcela de dezembro/2025, pois a empregada identificou que foi descontada apenas uma parcela, embora o empregado possuísse dois contratos de empréstimo. + +Ao analisar a informação, confirmei que, de fato, foi descontado somente um dos empréstimos, permanecendo em aberto o valor de R$ 332,35 referente ao segundo contrato.------------Não------------Marcio José Teixeira Costa- Falha/ erro em sistemas e softwaresRealizadas as conferências necessárias e não foi possível identificar o erro, será necessário abrir um suporte técnico perante o Questor.------Marcio José Teixeira Costa2026-09-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoSolicitar para a empresa o extrato do contrato 000000109885339, para análise do possível erro09/09/2026------------Tamires Greidiely VilalvaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3962 / Ação 5840

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal01/09/2026 08:53- Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag------- 1979 - ANWAR ARABI LTDA - CNPJ: 58.264.517/0001-78Ao realizar a conferência do balancete da empresa 1979 - Anwar Arabi, observei que houve um pagamento de contribuição previdenciária (guia de inss e retidos ref. competência 06/2026) no valor de R$ 178,31, porém não havia contabilização para que pudesse realizar a baixa do pagamento. +Ao questionar a responsável pelo DP, descobrimos que realmente não era pra ter essa informação no E-Social, pois já havíamos conversado que não teria pró-labore, pois a empresa está sem movimentação.------------Não------------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoHavia realizado o cálculo da folha da competência 06/2026 normalmente, considerando um empregado que está em afastamento previdenciário e pro labore, e já havia enviado os eventos S1200 e S1210 para o e Social. Quando realizei o envio da S1299 e estava fazendo a conferência dos valores para incluir no serviço do e Social, percebi que o único valor que seria recolhido era do pro labore, e então levantei o questionamento se era necessário manter o holerite de pro labore, como a empresa já estava sem operação. Com isso abri uma comunicação à contabilidade no dia 10/07 para validar essa informação, e confirmei que poderia realizar a baixa desse pro labore. Com isso segui todos os procedimentos que deveriam ser realizados (reabertura do período, exclusão da folha de pagamento, baixa do pro labore, reapuração dos impostos), inclusive mencionei no serviço de e Social que não haveria valor a ser recolhido na guia. Porém esqueci que já havia enviado a S1200 e S1210 e não realizei a devida retificação, com isso o valor ainda constava no e Social e a guia foi emitida.------Vivian Barbara Brocanelli Couto Freitag2026-08-27------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosIncluir no ITD a etapa de verificação da exclusão, contendo os procedimentos necessários para validar se a exclusão foi realizada corretamente.31/10/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeJanaina Cristina Serraglio CsapoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Janaina Cristina Serraglio Csapo------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3963 / Ação 5843

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil01/09/2026 10:56- Osiel Lopes de Souza------- 2119 - CENTRO DE ENTRETENIMENTO DAL MORO LTDA - CNPJ: 30.498.692/0001-00No momento da geração da guia de PIS/COFINS, foram considerados os arquivos de saída encaminhados pelo cliente, sem a prévia geração e validação do SPED Contribuições para identificação de possíveis inconsistências. +Posteriormente, durante a entrega do SPED Contribuições, o validador apontou inconsistências relacionadas aos CSTs, as quais impactam diretamente no valor do imposto apurado de PIS/COFINS.------------Não------------Cynthia Franciele Romero Anzoategui- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoFoi realizada a importação dos arquivos XML de saída do cliente e, posteriormente, efetuada a apuração e geração da guia de PIS/COFINS, sem a prévia geração e validação do arquivo SPED------Osiel Lopes de Souza2026-08-27------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a retificação do PIS/COFINS e MIT04/09/2026------------Osiel Lopes de SouzaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------01/09/2026------01/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
01/09/2026 - Osiel Lopes de Souza - Foi feita a retificação de PIS/COFINS e MIT, as guias foram enviadas com vencimento para 04/09/2026.
01/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3967 / Ação 5845

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração01/09/2026 17:45- Debora de Paula Lopes; - Wagner Ferreira------------Indicador não atingido------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaDos 35 chamados abertos para tratar sobre acessos de cartões e bancos, 7 acessos não foram possíveis de finalizar tanto por indisponibilidade do suporte a plataforma quanto indisponibilidade do responsável para fazer o acesso, como mostra o arquivo em planilha que trata sobre o que ficou pendente para a finalização do chamado.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaProrrogar os chamados para que tenha uma ultima tratativa com os responsáveis das empresas 1757, 2100, 2147 e 1308. + +Para as empresas 1645 e 1448 é necessário uma intervenção por parte do Comercial com uma nova abordagem sobre as demandas.30/09/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------01/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3928 / Ação 5847

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 08:07- Karina Pilar Zoia------- 710 - JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.243.872/0001-05Na empresa Jeová, houve uma retirada no valor de R$ 200.000,00 em Julho, do qual a cliente havia enviado o comprovante dentro do mês, porém não foi visto a tempo de ser tratado e enviado junto com a DCTFWEB, no mês seguinte a ocorrência.------------Não------------Karina Pilar Zoia- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoComo foi a primeira situação de lucro tributado das empresas da minha carteira, acabei não me atentando ao prazo e como/quando ocorreria a operação.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo2026-08-28------------------------------------------------------------------------------CorreçãoEvidenciar a correção do lançamento feito como empréstimo ao sócio (razão da conta, por exemplo), bem como a comunicação com a cliente tendo a ciência do registro e alerta dos possíveis problemas.04/09/2026------------Karina Pilar ZoiaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3942 / Ação 5848

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 08:29- Lhais Vergilio Delavy; - Nathally do Prado Canabarro------- 2033 - BEAUTY MANIA PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 44.782.347/0001-09Ao realizar a apuração do segundo trimestre da empresa 2033, identifiquei que no primeiro trimestre realizei o aproveitamento de 100% do valor das guias do FIA e FEI sobre o valor a pagar de IRPJ.------------Não------------Nathally do Prado Canabarro- Erro de processo - Não realizado de acordo com o que foi determinadoNo primeiro trimestre, realizei a apuração da empresa 2033 e aproveitei integralmente as guias de FIA e FEI. Com a Lei nº 224, o Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo do Idoso sofreram uma redução do beneficio de 10%. Dessa forma, poderia ter sido aproveitado somente 90% do valor das guias. Quando finalizei a apuração do segundo trimestre, verifiquei que o questor já estava deduzindo a base desse beneficio, e fui revisar o primeiro trimeste, onde localizei o erro.------Nathally do Prado Canabarro2026-08-24------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRealizar a retificação da DIRBI, corrigindo o valor do benefício aproveitado. Confirmar com Nathally os valores corretos.04/09/2026------------Alan Lima CassulliNathally do Prado CanabarroBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Nathally do Prado Canabarro - Valores aproveitados: + +R$ 1.001,95 - FIA +R$ 1.001,95 - FEI
04/09/2026 - Alan Lima Cassulli - Valor da DIRBI corrigido e a declaração entregue novamente.
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Ocorrência 3956 / Ação 5850

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
BPO Financeiro - BPOFIBPO Financeiro02/09/2026 09:25- Lenon Cristian Bergmann------------NC-04 – Ações corretivas não foram implementadas em tempo hábil. +EO: Ação 4562 – com status atual “Pendente”. Esta ação foi emitida em 26/08/25 e prorrogada diversas vezes, sendo que o prazo atual é 31/08/26.------------Não------------Lenon Cristian Bergmann- Documentos não entregues no prazo determinadoInicialmente, foi discutido se o processo de emissão dos contratos de BPO financeiro ficaria a cargo do departamento financeiro (que está no escopo a emissão do contrato contábil e contrato de condomínios), porém chegamos a conclusão que o correto é ficar à cargo do departamento de BPO Financeiro, em razão dos serviços prestados. + +Posteriormente foi discutido a qual departamento ficaria a responsabilidade coleta de assinaturas, se seria com o departamento comercial ou bpo financeiro. + +Após definido esses detalhes, o modelo contratual foi revisto pelo departamento jurídico (Dr. Jorge), analisado e aprovado pela DIEX. + +Após, foi feito um trabalho de automação para geração automatizada dos contratos no Geradoc, pelo departamento de inovação. O modelo de contrato foi liberado no dia 03/08/2026 e finalizado assinatura da maioria dos clientes no dia 31/08/2026, faltando apenas 1986, com reunião prevista para 03/09/2026 para analise do contrato e assinatura.------Lenon Cristian Bergmann2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosCriar RQD de controle de assinatura de contratos de BPO Financeiro30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3966 / Ação 5846

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 07:55- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 38.056.358/0001-09Débitos não pagos referente a retificação do Simples nacional.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO assunto em questão refere-se às retificações realizadas nas competências 09/2025, 10/2025 e 11/2025. + +Na ocasião, foram emitidas notas fiscais de serviço após o fechamento da empresa, motivo pelo qual esses documentos não foram contemplados na apuração mensal inicialmente realizada. Dessa forma, foi necessária a retificação das respectivas competências para que as notas fiscais fossem devidamente consideradas na apuração. + +Após as retificações, as competências 09/2025 e 10/2025 apresentaram valores adicionais a recolher, resultando na emissão de guias complementares. + +Em relação à competência 11/2025, a retificação ocasionou apenas uma alteração no RBT12 da empresa, gerando uma diferença de R$ 6,21. Como esse valor é inferior ao limite mínimo de R$ 10,00 para emissão de guia complementar, não houve geração de documento de arrecadação, permanecendo a diferença em aberto no sistema. + +Ao identificar o ITD-FISCO-75163, não foi localizado, no procedimento disponível, um tratamento específico para situações dessa natureza, especialmente nos casos em que a retificação resulta em uma diferença inferior ao valor mínimo para emissão de guia complementar. + +Dessa forma, a diferença identificada na competência 11/2025 decorre do ajuste realizado na apuração em razão das notas fiscais emitidas posteriormente ao fechamento, sendo o valor de R$ 6,21 inferior ao mínimo necessário para a emissão de uma guia complementar. + +O assunto foi tratado com a cliente na época, quando foram realizadas as devidas verificações e retificações das competências. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6182689&contact_log=15576------Maria Cecília da Cruz2026-09-01------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar a emissão da guia complementar e verificar com a Direção para realizar o pagamento integral pela De Paula para evitar desgaste de relacionamento com o cliente devido a um valor baixo + +Na comunicação mencionada na análise não há qualquer menção de que no mês 11/2025 havia diferença de imposto a ser recolhida.04/09/2026------------Maria Cecília da CruzBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Lhais Vergilio Delavy------------02/09/2026------------------Em Atraso
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Ocorrência 3966 / Ação 5855

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 18:02- Lhais Vergilio Delavy; - Maria Cecília da Cruz------- 1552 - TRIPLEVINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 38.056.358/0001-09Débitos não pagos referente a retificação do Simples nacional.------------Não------------Maria Cecília da Cruz- Erro de processo - Processo não está definido claramenteO assunto em questão refere-se às retificações realizadas nas competências 09/2025, 10/2025 e 11/2025. + +Na ocasião, foram emitidas notas fiscais de serviço após o fechamento da empresa, motivo pelo qual esses documentos não foram contemplados na apuração mensal inicialmente realizada. Dessa forma, foi necessária a retificação das respectivas competências para que as notas fiscais fossem devidamente consideradas na apuração. + +Após as retificações, as competências 09/2025 e 10/2025 apresentaram valores adicionais a recolher, resultando na emissão de guias complementares. + +Em relação à competência 11/2025, a retificação ocasionou apenas uma alteração no RBT12 da empresa, gerando uma diferença de R$ 6,21. Como esse valor é inferior ao limite mínimo de R$ 10,00 para emissão de guia complementar, não houve geração de documento de arrecadação, permanecendo a diferença em aberto no sistema. + +Ao identificar o ITD-FISCO-75163, não foi localizado, no procedimento disponível, um tratamento específico para situações dessa natureza, especialmente nos casos em que a retificação resulta em uma diferença inferior ao valor mínimo para emissão de guia complementar. + +Dessa forma, a diferença identificada na competência 11/2025 decorre do ajuste realizado na apuração em razão das notas fiscais emitidas posteriormente ao fechamento, sendo o valor de R$ 6,21 inferior ao mínimo necessário para a emissão de uma guia complementar. + +O assunto foi tratado com a cliente na época, quando foram realizadas as devidas verificações e retificações das competências. +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6182689&contact_log=15576------Maria Cecília da Cruz2026-09-01------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva - ProcessosValidar o ITD-FISCO-75163 e verificar se cabe a atualização30/09/2026------------Cynthia Franciele Romero AnzoateguiBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3968 / Ação 5849

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Inovação | Integração - INOInovação | Integração02/09/2026 08:43- Wagner Ferreira------------Indicador não atingido.------------Não------------Wagner Ferreira- Indicador com meta não atingidaNão consegui fechar mais revisões pelo aumento considerável de suporte Ottimizza. As duas revisões demandaram um tempo considerável pelo fato das duas estarem com vários períodos em abertos e não terem conciliador financeiro para elas, por esse motivo ajudei nas conciliações.------Wagner Ferreira------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaContinuar com as revisões e padronizações das particularidades para os próximos períodos.30/09/2026------------Wagner FerreiraBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Wagner Ferreira------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3969 / Ação 5851

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Fisco/Contábil - FISCOFisco/Contábil02/09/2026 15:17- João Cândido Rodrigues------------Indicador não atingido------------Não------------Lhais Vergilio Delavy- Indicador com meta não atingidaFicaram 3 empresas com o balancete aberto desde 05/2026: + +- 1448 - N2 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - ABERTO DESDE 01/2026 - Já foi realizada intervenção de pós vendas, pois precisa do acesso a conta da filial de SP. + +1342 - CASSIA REGINA ASSESSORIA - ABERTO DESDE 04/2026 + +Empresa trocou de sistema, foi feita a integração dos dados e ajustados os relatórios pelo integrador Ottimizza. Ao conversar com a Katherine ela informou que falta somente ela verificas as parametrizações de recebimento. + +1525 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIO DO COLÉGIO DA PM - ABERTO DESDE 05/2026 + +Ao conversar com a Nayane, ela informou que não atualizou a empresa pois estava focada em finalizar sua meta e fechar a empresa 148 que estava aberta desde 01/2026.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação Corretiva1342 - Atualizar a empresa em 08/2026. + +1525 - Atualizar a empresa em 08/2026.30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3970 / Ação 5852

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:56- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetirar do Modelo utilizado no GERADOC, a parte que consta o valor referente ao serviço de ECD.02/09/2026------------Willian Thiago da Costa RodriguesGabriel Plotegher de Barros------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------02/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
02/09/2026 - Gabriel Plotegher de Barros - Tal alteração foi realizada, conforme comunicação no Tareffa: + +https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8599487&contact_log=30204 +--- +Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3970 / Ação 5853

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:57- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRevisão Completa dos Contratos de Honorários Contábeis e de Condomínios. + +Para posterior aprovação junto a Gislaine e DIEX. Após isso, subir o novo modelo ao GERADOC para as próximas emissões de contratos.15/10/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosDaniel Gustavo Manenti------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3970 / Ação 5854

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Condominios - CDCondominios02/09/2026 16:59- Cristiano Silverio; - Daniel Gustavo Manenti; - Gislaine Ferreira de Cristo; - Gabriel Plotegher de Barros------- 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER - CNPJ: 43.763.552/0001-64O cliente 2012 - ASSOCIACAO PRO-CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL LONDON TOWER, recentemente rescindido, questionou os valores cobrados em ECD, ECF e Honorário de Encerramento. + +Segundo o mesmo, foram cobrados valores acima do que constava em contrato de prestação de serviço, assim como segue comprovações em anexo.------------Não------------Gabriel Plotegher de Barros- Erro de processo - Processo não está definido claramenteApós os questionamentos do cliente, analisamos o contrato de prestação de serviço que foi assinado e tivemos as seguintes conclusões: + +Em relação à ECD, o apontamento do cliente procede. + +A Cláusula 6.8.1, item 4, prevê expressamente: + +“A Escrituração Contábil Digital (ECD) refere-se à obrigação de digitalizar e transmitir à Receita Federal a escrituração contábil do condomínio, conforme estabelecido pela legislação vigente. A ECD inclui os livros contábeis como o Livro Diário, Livro Razão e os Balancetes, além das demonstrações contábeis exigidas, o custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).” + +Portanto, pelo contrato que temos hoje, não há respaldo para a cobrança de R$ 900,00, salvo se houver algum orçamento, aditivo, comunicação ou outro acordo posterior com o cliente estabelecendo esse valor. + +Quanto à ECF, há argumento para sustentar a cobrança como serviço extraordinário +. +A Cláusula 1.2.1, mencionada pelo cliente, dispõe: + +“Escrituração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos, elaboração de guias de contribuições e tributos devidos, e envio informações mensais de obrigações acessórias.” + +Ou seja, embora o contrato contemple a escrituração fiscal e as obrigações eletrônicas, a redação delimita o envio das obrigações acessórias ordinárias às informações mensais. + +A ECF, por sua vez, é uma obrigação anual e não está expressamente relacionada entre os serviços previstos na Cláusula Primeira. + +A Cláusula 6.8 ainda estabelece: + +“Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na Cláusula Primeira poderão ser cobrados pela CONTRATADA em apartado como serviços extraordinários mediante orçamento previamente acordado entre as partes [...].” + +E a Cláusula 6.8.2 complementa: + +“Quando houver solicitação de serviços não previstos na Cláusula Primeira sem que haja ajuste prévio dos honorários, estes serão cobrados com base no valor de hora trabalho, na base de R$ 250,00 por hora de profissional especialista, R$ 180,00 por hora de profissional e R$ 150,00 por hora de auxiliar.” + +Assim, considero defensável a cobrança adicional da ECF. Precisamos, contudo, verificar qual foi o critério utilizado para chegar aos R$ 2.000,00. Se houve orçamento prévio ou se o valor decorre das horas empregadas na elaboração da obrigação. + +Quanto ao honorário proporcional de encerramento do ano, no valor de R$ 2.083,33, + +a Cláusula 6.1.2 estabelece: + +“Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará anualmente à CONTRATADA um adicional equivalente a 01 (um) mês de honorários em razão do encerramento do balanço anual. O adicional corresponde aos serviços de demonstrações contábeis anuais, elaboração de informes de rendimentos e folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, incluso, ainda, acompanhamento de aprovação de contas, se necessário.” + +Neste ponto, não identifiquei inconsistência contratual quanto à existência da cobrança anual.------Gabriel Plotegher de Barros2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaVerificar com a DIEX quanto aos contratos já emitidos e que constam esta informação equivocada.30/09/2026------------Gabriel Plotegher de BarrosElizangela De Paula Kuhn------------------Gabriel Plotegher de Barros------------02/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3971 / Ação 5856

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2026 18:05- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Ao realizar a exclusão de uma simulação de rescisão, foi excluída também uma rescisão da folha de Julho.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa última atualização o sistema Questor veio apresentando problemas ao simular uma rescisão, ao realizar tal tarefa o sistema cadastra a rescisão na área onde deveria ser feita a rescisão definitiva do empregado impedindo assim o cálculo da folha de pagamento e enviando indevidamente esta informação ao eSocial. Portanto sempre que realizarmos alguma simulação é necessário excluir este cálculo indevido. (Tal problema foi ajustado em uma nova versão, porém meu sistema ainda não havia sido atualizado). + +Porém ao realizar tal ajuste acabei indevidamente excluindo também a rescisão de uma empregada por não perceber que havia mudado a matrícula após excluir a simulação, na qual foi feita em 31/07, porém o sistema permitiu a exclusão da mesma sem mensagem de erro ou aviso que estava excluindo uma rescisão na qual seu período de apuração estava fechado. + +O erro posteriormente foi identificado pelo cliente no ato de conferência da folha de pagamento, que havia uma empregada rescindida nos líquidos, prontamente foi excluído o cálculo do holerite, porém o erro ainda persiste podendo ser excluída rescisões de períodos que já estão fechados.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-09-02------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaAbrir chamado para o Questor para verificar o problema de permitir exclusão de rescisão sem mensagem de erro09/09/2026------------Marcio José Teixeira CostaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Marcio José Teixeira Costa - Realizado a abertura do chamado número # 4402, no qual a resposta do suporte foi que realmente não existe bloqueio para exclusão das rescisões, mesmo quando se tratar de período retroativo ou mesmo que o eSocial já esteja fechado. +De qualquer forma foi realizado um contato com a responsável pelo setor de produtos Questor.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3971 / Ação 5857

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Pessoal - PEPessoal02/09/2026 18:06- Priscila Gomes; - Gustavo Pandolfo Chaga------- 1312 - DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.351.183/0001-64Ao realizar a exclusão de uma simulação de rescisão, foi excluída também uma rescisão da folha de Julho.------------Não------------Gustavo Pandolfo Chaga- Falha/ erro em sistemas e softwaresNa última atualização o sistema Questor veio apresentando problemas ao simular uma rescisão, ao realizar tal tarefa o sistema cadastra a rescisão na área onde deveria ser feita a rescisão definitiva do empregado impedindo assim o cálculo da folha de pagamento e enviando indevidamente esta informação ao eSocial. Portanto sempre que realizarmos alguma simulação é necessário excluir este cálculo indevido. (Tal problema foi ajustado em uma nova versão, porém meu sistema ainda não havia sido atualizado). + +Porém ao realizar tal ajuste acabei indevidamente excluindo também a rescisão de uma empregada por não perceber que havia mudado a matrícula após excluir a simulação, na qual foi feita em 31/07, porém o sistema permitiu a exclusão da mesma sem mensagem de erro ou aviso que estava excluindo uma rescisão na qual seu período de apuração estava fechado. + +O erro posteriormente foi identificado pelo cliente no ato de conferência da folha de pagamento, que havia uma empregada rescindida nos líquidos, prontamente foi excluído o cálculo do holerite, porém o erro ainda persiste podendo ser excluída rescisões de períodos que já estão fechados.------Gustavo Pandolfo Chaga2026-09-02------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRealizar o cálculo da rescisão da empregada novamente, conforme havia sido feito originalmente09/09/2026------------Gustavo Pandolfo ChagaBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------02/09/2026------03/09/2026EficazFinalizada
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Gustavo Pandolfo Chaga - Realizado o recadastramento da rescisão da empregada, e feito as devidas conferências necessárias.
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Troca de Situação de '' para 'Eficaz' +--- +Ação Encerrada
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Ocorrência 3972 / Ação 5858

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil03/09/2026 14:06- Maicon Lucas dos Santos; - Elizangela dos Santos; - Paloma Ramão------------Indicador não atingido------------Não------------Paloma Ramão- Indicador com meta não atingidaIndicador não atingido, pois no mês 08/2026 o Maicon teve 8 dias de férias, assim como a Lhais, João e Elizangela dos Santos. Como um gerente substitui o outro em sua ausência, não foi possível organizar os treinamentos nesse mês.------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaRetomar os treinamentos no mês 09/2026.30/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------03/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3976 / Ação 5859

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Infraestrutura | Marketing | Eventos - IMEInfraestrutura | Marketing | Eventos03/09/2026 17:51- Antonio Roberto de Paula; - Thiago de Oliveira Bion------------Fazer 12 manutenções no mes------------Não------------Thiago de Oliveira Bion- Indicador com meta não atingidaFeito 1, estava de ferias no mes de agosto.------Thiago de Oliveira Bion------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador, visto que foram férias de 15 dias do colaborador e com isso, não foi possível realizar as demandas de manutenção preventiva junto as demais atividades do mês.30/09/2026------------Thiago de Oliveira BionBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Thiago de Oliveira Bion------------03/09/2026------------------Pendente
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Relato(s) do Acompanhamento
03/09/2026 - Bruna Carol Natividade Branco de Camargo - Registro da 'Avaliação da Eficácia' através da 'Analise de Indicadores': +Eficaz
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Ocorrência 3973 / Ação 5860

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 10:35- Elizangela dos Santos------- 13 - ALAOR CREMONESE & CIA LTDA - CNPJ: 79.058.186/0001-90A contadora responsável pela empresa relatou que o ex-colaborador Silvino havia feito alterações na contabilidado resultando em troca de saldo entre contas.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)Fizemos a análise das alterações e identificamos também que a ECF havia sido entregue sem a exclusão das despesas de IRPj e CSLL, que deve ser feita no Sped de forma manual. Isso gerou um saldo negativo de IRPJ e CSLL no arquivo e na contabilidade consta saldo de imposto a pagar. O recolhimento do imposto foi feito corretamente sendo necessário apenas retificar a ECF sem prejuízo financeiro a empresa.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3974 / Ação 5863

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 13:49- Elizangela dos Santos------- 1972 - FRONTEIRA OUTDOOR LTDA - CNPJ: 74.063.058/0001-10Em análise das ECF entregues pela ex-colaborador identificamos que não foi excluído da base de cálculo as despesas de IRPJ e CSLL.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)As despesas de IRPJ e CSLL devem ser excluídas de forma manual no sped para não compor a base de cálculo. Como não foi excluída a base para apuração do imposto ficou menor. Necessário retificar o sped ECF para corrigir, no entanto o imposto foi recolhido corretamente sem prejuízo financeiro para a empresa.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Bruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3975 / Ação 5862

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Consultoria Fiscal/Contábil - COFCConsultoria Fiscal/ Contábil08/09/2026 13:48- Elizangela dos Santos------- 1998 - LEAO ADMINISTRA€AO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 78.450.087/0001-96Em análise das ECF entregue pelo ex-colaborador identificamos que não foi excluído da base de cálculo as despesas com IRPJ e CSLL.------------Não------------Elizangela dos Santos- Falta de conhecimento técnico do(s) colaborador(es)As despesas de IRPJ e CSLL devem ser excluídas de forma manual no sped para não compor a base de cálculo. Nessa empresa não foi feito o que resultou em uma base de cálculo menor. Será necessário retificar a ECF, no entanto o valor recolhido de IRPJ e CSLL está correto.------Elizangela dos Santos2026-09-03------------------------------------------------------------------------------CorreçãoRetificar o SPED da empresa16/09/2026------------Elizangela dos SantosBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Bruna Carol Natividade Branco de Camargo------------08/09/2026------------------Pendente
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Ocorrência 3977 / Ação 5861

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ÁreaSetorData de AberturaPessoa(s) Relacionado(s)Fornecedor(es) Relacionado(s)Cliente(s) Relacionado(s)RelatoRepresentante / GerentePrazo para Finalizar a OcorrênciaExige Amostra?Data do Recebimento da AmostraPrazo para Retorno ao ClienteIndicado para Descrever Análise da OcorrênciaTipo(s) de Causa(s) da OcorrênciaDescrição da Análise da OcorrênciaLocal de Origem da OcorrênciaResponsável pela Descrição da Análise da OcorrênciaData da Análise da OcorrênciaIndicado para Descrever Análise da AmostraPrazo para Análise da AmostraTipo(s) de Causa(s) da AmostraDescrição da Análise da AmostraResponsável pela Descrição da Análise da AmostraData da Análise da AmostraIndicado para Descrever Análise da Produção/OperaçãoPrazo para Análise da Produção/OperaçãoTipo(s) de Causa(s) da Produção/OperaçãoDescrição da Análise da Produção/OperaçãoResponsável pela Descrição da Análise da Produção/OperaçãoData da Análise da Produção/OperaçãoAbrangência(s)/Consequência(s) Relacionada(s)Tipo de AçãoAçãoData da ConclusãoPrazo ProrrogadoJustificativa de ProrrogaçãoResponsável pela ExecuçãoIndicado para Acompanhar a AçãoIndicado para Avaliar Eficácia da AçãoData inicial para avaliar eficáciaPrazo para avaliar eficáciaEmissor Açãoacoes_apr_1_adm_nomeacoes_apr_2_adm_nomeData da Autorização/AprovaçãoResponsável pela Autorização/AprovaçãoData de FinalizaçãoSituaçãoFase
Auditoria Trabalhista - AUTRAuditoria Trabalhista08/09/2026 10:39- Ana Laura Vettorello Geniake------------Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.------------Não------------Ana Laura Vettorello Geniake- Indicador com meta não atingidaForam auditadas as empresas citadas abaixo: + +Alan: + +183 VALDAIR MALTEZO +271 CONCEITO COMERCIO DE CALCADOS LTDA +673 PITANGA COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI +880 RK COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS EIRELI +883 SIGMA ASSESSORIA LTDA +1009 FLAMBOYANT COMERCIO DE CALCADOS EIRELI +1022 CEDRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1023 CASA AJITA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA +1024 ATLANTA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA +1025 CANELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1026 HARMONIA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA. +1084 LUSIA DALA ROSA VOLPATO LTDA +1105 AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA +1174 IKEBANA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA +1205 CARLOS M. WATANABE LTDA +1229 VENTURINI & CIA LTDA +1305 RICARDO YUJIRO AJITA LTDA +1334 YUME COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1493 LONG COMERCIO DE CALCADOS LTDA +1544 J. LUCIO MANENTI LTDA +1621 IASA DO BRASIL LTDA +1730 MC MC CAMISARIA FOZ LTDA +1744 LEONARDO BRUNO AJITA LTDA +1746 VALDUGAS JOALHERIA LTDA. +1751 TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA +1784 SIG - SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO LTDA + +Ana Laura: + +O não atingimento do meu indicador no mês de agosto ocorreu em razão do mesmo motivo do mês anterior, ou seja, devido ao direcionamento de minhas atividades para demandas prioritárias de apoio ao departamento e acompanhamento/suporte integral da colaboradora Milena.------Ana Laura Vettorello Geniake------------------------------------------------------------------------------------Ação CorretivaManter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.30/09/2026------------Ana Laura Vettorello GeniakeBruna Carol Natividade Branco de CamargoBruna Carol Natividade Branco de Camargo------------Ana Laura Vettorello Geniake------------08/09/2026------------------Pendente
+ + + + +

Totalizadores

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Quantidade de registros em autorização/aprovação0
Quantidade de registros em atraso28
Quantidade de registros pendentes280
Quantidade de registros finalizados3155
Quantidade de registros gerados3435
Tempo médio entre a data de abertura e a data de finalização62,62 dia(s)
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    u#jpvB}00 zGuw^9jv#Z}_8_k!eUMm9fSa*C$RCkD$h}D4NDiefH#Gdg{g=zrb9|JEq6_#_0<*7l zQ@GQd@;{|6IVoBx^G=xWsr@ox?bEs;l?QaH%~eimkh7Z-q4;ZTvAt(|ZM(IyU zAYOuqfsCoL1Z7zQ8M6gEfs6%Y&H96oTd&n4HG-sr?Nmm_trzrv-bFV?H}*%$ni)gm z3IrZfe&J|Ibm&$e<`7F5yAv?R>0815R|CC*6DWHHfHIuU^q#=8McI%FgN76+df*$6 z6Udk+mjp6~$)#B@i9p5zGO&OL6JQhBsv2dlz^j%svDE7APEEFz;x!c-QaKnKQq9ni zLTTtsAY(QNA&@caB~c_}pv92|`~aP#L6rz)jCHU*w|L;*+X!yVsF|D7IOpCuyB>IH z!s}sw8C!nludj{y(yz*8xyMtn|9E5ik;x;A_C4_3>zA$^Ei3x_S-Nd{%lCk~KZpBkab(2#U%@NI$4JnR)NPD5UV7SgX zb5Tj&-12$aH{|XK3A44w6Y_Psk(K)%R+U$|l_XwPc^aIp6zimf?WzfeA*L-gnPFt+ zVtrnEd17qR!0i>LwZD1U*#4I`?$k=|8ToTT1!HxtQ>xxmy%FwmvV2gMV#myNR?=oVhRz&#a|cvST-OFEn6&Jk5}#Y=T}r!Jc)o*;8e zNR(-hG~^x74bMz3DVS8|d2?HHS<>1M$|h((iOBn)T&CSDcd4mL7t1&0FOR)A`ij_h zUFje;OPh-yXT04L{K*CGbEL0>!gVEg@9Ey;bNl2&i|6}m>xYVS!{fFOeAo6=&!vwz-!FQLu*Nt79BcfY8FB6MQGV0GHEU+HCC@!+Sf+S! zb?vn^7li-Wvt8e~z42(z)XTR16pNXmM*{J{VE-#Rr70)_5`2a-S}p8M)&EZT*r64f9{#52wnA~ zvnEM**!XqF#c!`2IeF%E?jtv@eJN~RP%K<^^rwfu$$e1s`N_k^A799NN%8bgKfG$( zmvilB@8DNki!yc>on5njp(6VU@8(H6E?+XP=6b($SJG#&94gN2~<+Hu*r)#^6 zFJ{+XTlMpgE1KqVOO21-!~N7%*;sPW7#us>#WjG(8#IXL{6uil$=UxVc#+5BZHE8d z%X8(u_*__4#tPZW)RdIWm0`&%Ql48GX8xPWlU_`FZj$Nm=RM8i&H0bX-p(ODyqsk5 zfo_rK;xAtK>Kbns|DVrK@L3pg|K#gAf0{V%wKrDxUVNvie$4O#&;NC3=%Qy1eBN~E zn>G3!;>Tw-JuqynXR_b??fRE?t;?O_w`f@S*!zb^ws)$l{w}&ZW&E}m|GIS9-97)f zB#-WnjJclr#pBhSN6WV!v9q0=UED3lcY@>3+A66?aN_ZPaOLs*;a9NyHQM@TVpK+Y zW=eWya@^|YQ&uLKeuLlsfDs3#KJp#>>$9DCJWuP#cs$b&D1skr`Tfnm^>078Zp^-? zO&|OSJ~;B0555ck1g_EYS<_`M%E*xYa(lo1ISZdHsoVhnsc07-&*zq(a~%H3vl)wH zS7bcDGHl`V&;Q=>mkHJ!egQu13;(X~EuUWN*5}iUGghSh-p5yN$%(IpfAPJ*-(KHX z5A!dPnVOQ85@!B?GXQ>j`j3y?r%Qs13z!zlgQsHsYc%{h+{^p}R;Dgok@D=k%oWSh zm#+N1BfORq=^6qz_LMu12OqKiH5&f>o0q5Q9#>|relF#AKl<-&t&_^&m+yp+^KX8V zXZq+hzWJklFaNhEkG=LE8^xda@B+5I%)9HB59@q?`LOjh`1J+o`&0h)^||?DOh=HO b4eZa$6g%4uesL4_Jb7o}_wcTVN5T6aWNLer diff --git a/portal_api/migrations/0055_ncocorrencia_data_finalizacao_ncocorrencia_fase.py b/portal_api/migrations/0055_ncocorrencia_data_finalizacao_ncocorrencia_fase.py new file mode 100644 index 0000000..4c903e0 --- /dev/null +++ b/portal_api/migrations/0055_ncocorrencia_data_finalizacao_ncocorrencia_fase.py @@ -0,0 +1,23 @@ +# Generated by Django 6.0.7 on 2026-09-08 19:12 + +from django.db import migrations, models + + +class Migration(migrations.Migration): + + dependencies = [ + ('portal_api', '0054_importacaoplanosaudedepaula_and_more'), + ] + + operations = [ + migrations.AddField( + model_name='ncocorrencia', + name='data_finalizacao', + field=models.DateField(blank=True, null=True), + ), + migrations.AddField( + model_name='ncocorrencia', + name='fase', + field=models.CharField(blank=True, max_length=100, verbose_name='Fase (Sigsistem)'), + ), + ] diff --git a/portal_api/models.py b/portal_api/models.py index f6a1ef4..74baaf3 100644 --- a/portal_api/models.py +++ b/portal_api/models.py @@ -1824,6 +1824,16 @@ class NCOcorrencia(models.Model): # `acoes.count()` porque uma ocorrência pode ter linhas mistas. analise_sem_acao_detectada = models.BooleanField(default=False) + # Só relevantes/preenchidos quando a ocorrência não tem nenhuma ação + # (linha do export sem "Código da Ação") e o Sigsistem fecha a própria + # ocorrência direto — ex.: tipo "Elogios de Clientes", que não exige + # análise/ação nenhuma. Vêm das MESMAS colunas "Data de Finalização"/ + # "Fase" que, numa linha COM ação, descrevem a ação (ver + # NCAcao.data_finalizacao/fase) — o Sigsistem reaproveita as colunas + # conforme o que a linha representa; ver leiaute_ocorrencias.py. + data_finalizacao = models.DateField(null=True, blank=True) + fase = models.CharField("Fase (Sigsistem)", max_length=100, blank=True) + status_tratativa = models.CharField( "Status de tratativa", max_length=10, choices=STATUS_CHOICES, default=STATUS_PENDENTE ) diff --git a/portal_api/nao_conformidades/classificacao.py b/portal_api/nao_conformidades/classificacao.py index ec1ed66..88e4c93 100644 --- a/portal_api/nao_conformidades/classificacao.py +++ b/portal_api/nao_conformidades/classificacao.py @@ -35,6 +35,11 @@ STATUS_PRAZO_LABELS = { STATUS_SEM_VENCIMENTO: "Sem vencimento", } +# Valor de "Fase" (coluna do Sigsistem, texto livre) que indica que o item +# está fechado — usado tanto pra NCAcao.fase quanto pra NCOcorrencia.fase +# (ocorrência fechada sem precisar de ação, ex.: "Elogios de Clientes"). +FASE_FINALIZADA = "Finalizada" + CATEGORIA_CORRETIVA = "Ação Corretiva" CATEGORIA_CORRECAO = "Correção" CATEGORIA_OUTROS = "Outros" diff --git a/portal_api/nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py b/portal_api/nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py index 7837138..afc3c21 100644 --- a/portal_api/nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py +++ b/portal_api/nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py @@ -179,6 +179,17 @@ def parse_ocorrencias(caminho: str) -> tuple[list[OcorrenciaExtraida], list[str] # preenchida, é o caso "Análise sem Ação" (regra #8 da skill). if _texto(campo(linha, "Descrição da Análise da Ocorrência")): ocorrencia.tem_linha_analise_sem_acao = True + # Sem ação, "Data de Finalização"/"Fase" descrevem o + # fechamento da própria ocorrência (não de uma ação) — ex.: + # "Elogios de Clientes", que o Sigsistem finaliza direto sem + # exigir análise/ação nenhuma (bug real: antes disso, essas + # ocorrências ficavam "Sem Análise" pra sempre no Portal). + data_fin = _parse_data(campo(linha, "Data de Finalização")) + if data_fin: + ocorrencia.data_finalizacao = data_fin + fase_linha = _texto(campo(linha, "Fase")) + if fase_linha: + ocorrencia.fase = fase_linha continue ocorrencia.acoes.append( diff --git a/portal_api/nao_conformidades/modelos.py b/portal_api/nao_conformidades/modelos.py index 77876e7..e97239d 100644 --- a/portal_api/nao_conformidades/modelos.py +++ b/portal_api/nao_conformidades/modelos.py @@ -76,6 +76,11 @@ class OcorrenciaExtraida: # original) — checado por linha durante o parsing, não pelo agregado # `descricao_analise` (que só reflete a primeira linha da ocorrência). tem_linha_analise_sem_acao: bool = False + # Vêm de uma linha SEM ação onde o Sigsistem fecha a própria ocorrência + # direto (ex.: "Elogios de Clientes") — ver NCOcorrencia.data_finalizacao/ + # fase em models.py pro porquê de reaproveitar essas colunas. + data_finalizacao: date | None = None + fase: str = "" @property def sem_analise(self) -> bool: diff --git a/portal_api/views.py b/portal_api/views.py index 2473343..c50f2e8 100644 --- a/portal_api/views.py +++ b/portal_api/views.py @@ -2635,6 +2635,8 @@ def _campos_nc_ocorrencia(ocorrencia_extraida: Any) -> dict[str, Any]: "responsavel_analise": ocorrencia_extraida.responsavel_analise, "data_analise": ocorrencia_extraida.data_analise, "analise_sem_acao_detectada": ocorrencia_extraida.tem_linha_analise_sem_acao, + "data_finalizacao": ocorrencia_extraida.data_finalizacao, + "fase": ocorrencia_extraida.fase, } @@ -2957,9 +2959,34 @@ class NCOcorrenciaViewSet(viewsets.ModelViewSet): if params.get("status_tratativa"): queryset = queryset.filter(status_tratativa=params["status_tratativa"]) if params.get("sem_analise") == "true": - queryset = queryset.filter(descricao_analise="") + # Exclui ocorrência que o Sigsistem já fechou sem exigir análise + # (ex.: "Elogios de Clientes") — bug real: sem isso, essas + # ficavam "Sem Análise" pra sempre, exigindo "Marcar como + # tratado" manual pra algo que já está resolvido no Sigsistem. + # Duas formas de "já fechada" (a mesma ocorrência real já + # apareceu nas duas): (a) não tem nenhuma ação — nesse caso quem + # carrega "Fase" é a própria ocorrência (ver + # nao_conformidades/leiaute_ocorrencias.py); (b) tem ação(ões), e + # TODAS elas já têm `data_finalizacao` preenchida — nesse caso é + # a ação que carrega a finalização, não a ocorrência. + queryset = ( + queryset.filter(descricao_analise="") + .annotate( + total_acoes=Count("acoes", distinct=True), + acoes_abertas=Count("acoes", filter=Q(acoes__data_finalizacao__isnull=True), distinct=True), + ) + .exclude(Q(fase=nc_classificacao.FASE_FINALIZADA) | Q(total_acoes__gt=0, acoes_abertas=0)) + ) if params.get("analise_sem_acao") == "true": - queryset = queryset.filter(analise_sem_acao_detectada=True) + # Exclui ocorrência já finalizada no Sigsistem sem nunca ter tido + # uma ação (decisão explícita do usuário, mesmo sabendo que boa + # parte são NC/Reclamação de Cliente reais sem Ação Corretiva + # formal — confia que o indicador "NCs sem ação corretiva" do + # dashboard, que não filtra por finalizada, continua cobrindo + # esses casos pra quem olha o Dashboard). + queryset = queryset.filter(analise_sem_acao_detectada=True).exclude( + fase=nc_classificacao.FASE_FINALIZADA + ) if params.get("search"): termo = params["search"] queryset = queryset.filter(Q(assunto__icontains=termo) | Q(codigo__icontains=termo)) @@ -2990,10 +3017,13 @@ class NCOcorrenciaViewSet(viewsets.ModelViewSet): return Response(NCOcorrenciaSerializer(ocorrencia).data) -def _filtra_status_prazo(queryset: QuerySet[NCAcao], bucket: str, hoje: date) -> QuerySet[NCAcao]: - """Replica os mesmos cortes de `nao_conformidades.classificacao.status_prazo()` - como filtros de data sobre `vencimento_efetivo`, pra poder filtrar no banco - (o cálculo em si roda em Python, não dá pra usar direto num `.filter()`). +def _status_prazo_q(bucket: str, hoje: date) -> Q: + """Devolve a condição de UM bucket como `Q`, pra poder combinar vários + buckets com OR (`_filtra_status_prazo` abaixo) — o frontend permite + marcar mais de um ao mesmo tempo (ex.: "Vencidas" + "Vence em 7 dias"). + Replica os mesmos cortes de `nao_conformidades.classificacao.status_prazo()` + como filtros de data sobre `vencimento_efetivo` (o cálculo em si roda em + Python, não dá pra usar direto num `.filter()`). Todo bucket de prazo (vencida/vence em X dias/no prazo/sem vencimento) exclui ações já finalizadas — bug real corrigido: um export com @@ -3002,26 +3032,35 @@ def _filtra_status_prazo(queryset: QuerySet[NCAcao], bucket: str, hoje: date) -> esmagadora maioria aparecer como "vencida" sem estar realmente em aberto.""" if bucket == nc_classificacao.STATUS_FINALIZADA: - return queryset.filter(data_finalizacao__isnull=False) + return Q(data_finalizacao__isnull=False) - queryset = queryset.filter(data_finalizacao__isnull=True) + aberta = Q(data_finalizacao__isnull=True) if bucket == nc_classificacao.STATUS_NAO_FINALIZADA: - return queryset + return aberta if bucket == nc_classificacao.STATUS_VENCIDA: - return queryset.filter(vencimento_efetivo__lt=hoje) + return aberta & Q(vencimento_efetivo__lt=hoje) if bucket == nc_classificacao.STATUS_VENCE_7: - return queryset.filter(vencimento_efetivo__gte=hoje, vencimento_efetivo__lte=hoje + timedelta(days=7)) + return aberta & Q(vencimento_efetivo__gte=hoje, vencimento_efetivo__lte=hoje + timedelta(days=7)) if bucket == nc_classificacao.STATUS_VENCE_30: - return queryset.filter( + return aberta & Q( vencimento_efetivo__gt=hoje + timedelta(days=7), vencimento_efetivo__lte=hoje + timedelta(days=30) ) if bucket == nc_classificacao.STATUS_NO_PRAZO: - return queryset.filter(vencimento_efetivo__gt=hoje + timedelta(days=30)) + return aberta & Q(vencimento_efetivo__gt=hoje + timedelta(days=30)) if bucket == nc_classificacao.STATUS_SEM_VENCIMENTO: - return queryset.filter(vencimento_efetivo__isnull=True) + return aberta & Q(vencimento_efetivo__isnull=True) raise ValidationError({"status_prazo": "Valor inválido."}) +def _filtra_status_prazo(queryset: QuerySet[NCAcao], buckets: list[str], hoje: date) -> QuerySet[NCAcao]: + """Combina um ou mais buckets de prazo com OR (filtro múltiplo do + frontend — ver `?status_prazo=` repetido em `NCAcaoViewSet.get_queryset`).""" + combinado = Q() + for bucket in buckets: + combinado |= _status_prazo_q(bucket, hoje) + return queryset.filter(combinado) + + class NCAcaoViewSet(viewsets.ModelViewSet): """Ações persistidas — só leitura + tratativa (mesmo espírito de NCOcorrenciaViewSet).""" @@ -3042,9 +3081,9 @@ class NCAcaoViewSet(viewsets.ModelViewSet): params = self.request.query_params if params.get("status_tratativa"): queryset = queryset.filter(status_tratativa=params["status_tratativa"]) - status_prazo = params.get("status_prazo") - if status_prazo: - queryset = _filtra_status_prazo(queryset, status_prazo, timezone.localdate()) + status_prazo_list = params.getlist("status_prazo") + if status_prazo_list: + queryset = _filtra_status_prazo(queryset, status_prazo_list, timezone.localdate()) if params.get("search"): termo = params["search"] queryset = queryset.filter( diff --git a/static/css/nao-conformidades.css b/static/css/nao-conformidades.css index 0d72ef7..cae68d0 100644 --- a/static/css/nao-conformidades.css +++ b/static/css/nao-conformidades.css @@ -256,6 +256,73 @@ color: var(--text-muted); } +/* Resumo copiável (canto superior direito da Gestão) — mesmo mecanismo de + popover position:fixed do filtro de coluna acima (ver + pidNcfFecharPopoversColuna() em nao-conformidades.js, que fecha os dois + tipos de popover de um jeito só). */ +.ncf-resumo-wrap { + position: relative; + flex-shrink: 0; +} + +.ncf-resumo-btn { + display: inline-flex; + align-items: center; + gap: var(--space-2); +} + +.ncf-resumo-popover { + position: fixed; + z-index: 30; + width: 320px; + max-height: 70vh; + overflow-y: auto; + padding: var(--space-4); + border-radius: var(--radius-md); + border: 1px solid var(--border-subtle); + background: var(--bg-surface-raised); + box-shadow: var(--shadow-lg); + animation: pidFadeSlideUp 140ms ease; +} + +.ncf-resumo-popover__preview { + font-size: 0.85rem; + line-height: 1.5; +} + +.ncf-resumo-titulo { + font-weight: 700; + margin: var(--space-3) 0 var(--space-1); +} + +.ncf-resumo-titulo:first-child { + margin-top: 0; +} + +.ncf-resumo-linha { + margin: 0; + color: var(--text-primary); +} + +.ncf-resumo-linha--vencida { + color: var(--danger); +} + +.ncf-resumo-linha--vence7 { + color: var(--gold); +} + +.ncf-resumo-vazio { + color: var(--text-muted); + margin: 0; +} + +.ncf-resumo-popover__actions { + display: flex; + justify-content: flex-end; + margin-top: var(--space-3); +} + /* Dashboard */ .ncf-dashboard-toolbar { display: flex; @@ -501,12 +568,22 @@ color: var(--text-primary); } -/* Busca compartilhada da Gestão */ +/* Busca compartilhada da Gestão + Resumo copiável (canto superior direito) */ .ncf-gestao-toolbar { + display: flex; + align-items: flex-start; + justify-content: space-between; + gap: var(--space-3); + flex-wrap: wrap; + margin-bottom: var(--space-5); +} + +.ncf-gestao-toolbar__busca { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-3); - margin-bottom: var(--space-5); + flex: 1; + min-width: 260px; } .ncf-gestao-search { diff --git a/static/js/nao-conformidades.js b/static/js/nao-conformidades.js index 5a40328..cdc121b 100644 --- a/static/js/nao-conformidades.js +++ b/static/js/nao-conformidades.js @@ -215,10 +215,13 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { let semAnaliseTodos = []; let analiseSemAcaoTodos = []; let acoesTodos = []; - // "nao_finalizada" (não "todas") é o padrão — a tela deve abrir só com o - // que ainda está em aberto (data_finalizacao vazia no Sigsistem), pedido - // explícito do usuário; "Todas" continua disponível como chip separado. - let prazoFiltroAtual = "nao_finalizada"; + // Filtro de Prazo é múltiplo (pedido explícito do usuário — poder ver + // "Vencidas" e "Vence em 7 dias" ao mesmo tempo, por exemplo): cada chip + // liga/desliga independente, combinados com OR no servidor (ver + // `_filtra_status_prazo` em views.py). Todos os buckets em aberto vêm + // marcados por padrão — só "Finalizadas" começa desmarcado. + const PID_NCF_PRAZO_BUCKETS_ABERTO = ["vencida", "vence_7_dias", "vence_30_dias", "no_prazo", "sem_vencimento"]; + let prazoFiltrosSelecionados = new Set(PID_NCF_PRAZO_BUCKETS_ABERTO); let tratativaFiltroAtual = "pendente"; let semAnaliseTratativaFiltroAtual = "pendente"; let analiseSemAcaoTratativaFiltroAtual = "pendente"; @@ -242,6 +245,13 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { let vencimentoFiltroDe = ""; let vencimentoFiltroAte = ""; + // Espelham exatamente o que está sendo mostrado em cada tabela (depois de + // busca/chips/filtro de coluna/ordenação) — alimentam o Resumo copiável + // (ver atualizarResumoGestao()), atualizados no fim de cada render*(). + let acoesItensVisiveis = []; + let semAnaliseItensVisiveis = []; + let analiseSemAcaoItensVisiveis = []; + const gestaoSearch = document.getElementById("ncf-gestao-search"); const gestaoSearchClearBtn = document.getElementById("ncf-gestao-search-clear-btn"); const filtroPrazoEl = document.getElementById("ncf-filtro-prazo"); @@ -279,11 +289,24 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { Array.from(container.children).forEach((btn) => btn.classList.toggle("is-active", btn.dataset[datasetAttr] === valor)); } + // Mesma ideia de atualizarChipsAtivos(), mas pra um filtro de múltipla + // escolha (Prazo de Ações) — ativo se o valor do chip estiver no Set. + function atualizarChipsMultiAtivos(container, datasetAttr, selecionados) { + Array.from(container.children).forEach((btn) => + btn.classList.toggle("is-active", selecionados.has(btn.dataset[datasetAttr])) + ); + } + filtroPrazoEl.addEventListener("click", (evento) => { const btn = evento.target.closest("[data-ncf-prazo]"); if (!btn) return; - prazoFiltroAtual = btn.dataset.ncfPrazo; - atualizarChipsAtivos(filtroPrazoEl, "ncfPrazo", prazoFiltroAtual); + const valor = btn.dataset.ncfPrazo; + if (prazoFiltrosSelecionados.has(valor)) { + prazoFiltrosSelecionados.delete(valor); + } else { + prazoFiltrosSelecionados.add(valor); + } + atualizarChipsMultiAtivos(filtroPrazoEl, "ncfPrazo", prazoFiltrosSelecionados); carregarAcoes(); }); filtroTratativaEl.addEventListener("click", (evento) => { @@ -353,6 +376,8 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { ]); itens = pidNcfAplicarSort(itens, semAnaliseSortKey, semAnaliseSortDir, PID_NCF_SEM_ANALISE_SORT_VALOR); pidNcfAtualizarSortHeaders(semAnaliseSortHeaders, semAnaliseSortKey, semAnaliseSortDir); + semAnaliseItensVisiveis = itens; + atualizarResumoGestao(); pidNcfAtualizarContador(semAnaliseCount, itens.length); semAnaliseBody.innerHTML = ""; semAnaliseEmpty.hidden = itens.length > 0; @@ -429,6 +454,8 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { ]); itens = pidNcfAplicarSort(itens, analiseSemAcaoSortKey, analiseSemAcaoSortDir, PID_NCF_ANALISE_SEM_ACAO_SORT_VALOR); pidNcfAtualizarSortHeaders(analiseSemAcaoSortHeaders, analiseSemAcaoSortKey, analiseSemAcaoSortDir); + analiseSemAcaoItensVisiveis = itens; + atualizarResumoGestao(); pidNcfAtualizarContador(analiseSemAcaoCount, itens.length); analiseSemAcaoBody.innerHTML = ""; analiseSemAcaoEmpty.hidden = itens.length > 0; @@ -546,8 +573,18 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { ); async function carregarAcoes() { + if (prazoFiltrosSelecionados.size === 0) { + // Nenhum chip de Prazo marcado — mesmo espírito de um checklist todo + // desmarcado, não mostra nada (em vez de interpretar como "sem + // filtro" e trazer tudo, o que seria surpreendente pro usuário). + acoesTodos = []; + tipoOcorrenciaOpcoesDisponiveis = []; + renderTipoOcorrenciaChecklist(); + renderAcoes(); + return; + } const params = new URLSearchParams(); - if (prazoFiltroAtual !== "todas") params.set("status_prazo", prazoFiltroAtual); + prazoFiltrosSelecionados.forEach((bucket) => params.append("status_prazo", bucket)); if (tratativaFiltroAtual !== "todas") params.set("status_tratativa", tratativaFiltroAtual); const query = params.toString(); acoesTodos = await pidApiRequest(`/nao-conformidades/acoes/${query ? "?" + query : ""}`); @@ -582,6 +619,8 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { itens = pidNcfFiltraColunaAcoes(itens); itens = pidNcfAplicarSort(itens, acoesSortKey, acoesSortDir, PID_NCF_ACOES_SORT_VALOR); pidNcfAtualizarSortHeaders(acoesSortHeaders, acoesSortKey, acoesSortDir); + acoesItensVisiveis = itens; + atualizarResumoGestao(); pidNcfAtualizarContador(acoesCount, itens.length); acoesBody.innerHTML = ""; acoesEmpty.hidden = itens.length > 0; @@ -748,6 +787,13 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { function pidNcfFecharPopoversColuna() { acoesTableEl.querySelectorAll(".ncf-col-filtro-popover").forEach((p) => (p.hidden = true)); acoesTableEl.querySelectorAll("[data-ncf-col-filtro]").forEach((b) => b.setAttribute("aria-expanded", "false")); + // Também fecha o popover do Resumo (ver seção própria mais abaixo) — + // reaproveitado aqui pra não duplicar a lógica de "só um popover aberto + // por vez" em dois lugares. + if (resumoPopover && !resumoPopover.hidden) { + resumoPopover.hidden = true; + resumoBtn.setAttribute("aria-expanded", "false"); + } } acoesTableEl.addEventListener("click", (evento) => { @@ -807,7 +853,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { }); document.addEventListener("click", (evento) => { - if (evento.target.closest(".ncf-th-filterable")) return; + if (evento.target.closest(".ncf-th-filterable") || evento.target.closest(".ncf-resumo-wrap")) return; pidNcfFecharPopoversColuna(); }); document.addEventListener("keydown", (evento) => { @@ -819,6 +865,96 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { window.addEventListener("scroll", () => pidNcfFecharPopoversColuna(), true); window.addEventListener("resize", () => pidNcfFecharPopoversColuna()); + // ---------------- Resumo copiável (Ações em aberto / Sem análise / Análise sem ação) ---------------- + // Reflete exatamente o que está visível em cada uma das 3 tabelas da + // Gestão no momento (depois de busca/chips/filtro de coluna/ordenação) — + // ver os `*ItensVisiveis` atualizados no fim de cada render*() acima. + const resumoBtn = document.getElementById("ncf-resumo-btn"); + const resumoPopover = document.getElementById("ncf-resumo-popover"); + const resumoPreview = document.getElementById("ncf-resumo-preview"); + const resumoCount = document.getElementById("ncf-resumo-count"); + const resumoCopiarBtn = document.getElementById("ncf-resumo-copiar-btn"); + let resumoTextoAtual = ""; + + function pidNcfDescricaoLinhaAcao(acaoItem) { + const data = pidNcfFormatDate(acaoItem.vencimento_efetivo); + const codigo = `${acaoItem.ocorrencia_codigo}/${acaoItem.codigo}`; + if (acaoItem.status_prazo === "vencida") return { texto: `${codigo} - Vencida em ${data}`, cor: "vencida" }; + if (acaoItem.status_prazo === "vence_7_dias") return { texto: `${codigo} - Vencerá em ${data}`, cor: "vence7" }; + if (acaoItem.status_prazo === "sem_vencimento") return { texto: `${codigo} - Sem vencimento definido`, cor: "normal" }; + if (acaoItem.status_prazo === "finalizada") return { texto: `${codigo} - Finalizada em ${data}`, cor: "normal" }; + return { texto: `${codigo} - Vencerá em ${data}`, cor: "normal" }; // vence_30_dias / no_prazo + } + + function pidNcfDescricaoLinhaOcorrencia(oc) { + return { texto: `nº ${oc.codigo} - emitida em ${pidNcfFormatDate(oc.data_emissao)}`, cor: "normal" }; + } + + function montarBlocosResumo() { + const blocos = []; + if (acoesItensVisiveis.length) { + blocos.push({ titulo: "Ações em aberto:", linhas: acoesItensVisiveis.map(pidNcfDescricaoLinhaAcao) }); + } + if (semAnaliseItensVisiveis.length) { + blocos.push({ titulo: "Ocorrência sem análise:", linhas: semAnaliseItensVisiveis.map(pidNcfDescricaoLinhaOcorrencia) }); + } + if (analiseSemAcaoItensVisiveis.length) { + blocos.push({ titulo: "Análise sem ação:", linhas: analiseSemAcaoItensVisiveis.map(pidNcfDescricaoLinhaOcorrencia) }); + } + return blocos; + } + + function pidNcfResumoTextoPlano(blocos) { + return blocos.map((bloco) => `${bloco.titulo}\n${bloco.linhas.map((l) => l.texto).join("\n")}`).join("\n\n"); + } + + function pidNcfResumoHtml(blocos) { + if (!blocos.length) return '

    Nada pendente com os filtros atuais.

    '; + return blocos + .map( + (bloco) => ` +

    ${pidNcfEscapeHtml(bloco.titulo)}

    + ${bloco.linhas + .map((l) => `

    ${pidNcfEscapeHtml(l.texto)}

    `) + .join("")}` + ) + .join(""); + } + + function atualizarResumoGestao() { + const blocos = montarBlocosResumo(); + resumoTextoAtual = pidNcfResumoTextoPlano(blocos); + const totalLinhas = blocos.reduce((soma, bloco) => soma + bloco.linhas.length, 0); + pidNcfAtualizarContador(resumoCount, totalLinhas); + resumoPreview.innerHTML = pidNcfResumoHtml(blocos); + } + + resumoBtn.addEventListener("click", () => { + const jaAberto = !resumoPopover.hidden; + pidNcfFecharPopoversColuna(); + if (!jaAberto) { + const rect = resumoBtn.getBoundingClientRect(); + const left = Math.min(rect.right - 320, window.innerWidth - 328); + resumoPopover.style.top = `${rect.bottom + 6}px`; + resumoPopover.style.left = `${Math.max(left, 8)}px`; + } + resumoPopover.hidden = jaAberto; + resumoBtn.setAttribute("aria-expanded", String(!jaAberto)); + }); + + resumoCopiarBtn.addEventListener("click", async () => { + try { + await navigator.clipboard.writeText(resumoTextoAtual); + const textoOriginal = resumoCopiarBtn.textContent; + resumoCopiarBtn.textContent = "Copiado!"; + setTimeout(() => { + resumoCopiarBtn.textContent = textoOriginal; + }, 1500); + } catch (e) { + await pidAlert("Não foi possível copiar o texto."); + } + }); + // ---------------- Drill-down do Dashboard pra Gestão ---------------- async function irParaGestaoComBusca(valor) { ativarTab("gestao"); @@ -837,7 +973,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { // Define o filtro ANTES de carregar — se a Gestão ainda não tinha sido // aberta, o primeiro carregamento já sai com o filtro certo; se já // tinha, recarrega só as Ações (sem repetir Sem Análise/Análise sem Ação). - prazoFiltroAtual = bucket; + prazoFiltrosSelecionados = new Set([bucket]); tratativaFiltroAtual = "todas"; // Zera os filtros de coluna (Tipo de Ocorrência/Vencimento) — é uma // navegação "leve a tela pra este estado", não deveria carregar filtro @@ -849,7 +985,7 @@ document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => { const vencimentoAteInput = document.getElementById("ncf-col-filtro-vencimento-ate"); if (vencimentoDeInput) vencimentoDeInput.value = ""; if (vencimentoAteInput) vencimentoAteInput.value = ""; - atualizarChipsAtivos(filtroPrazoEl, "ncfPrazo", bucket); + atualizarChipsMultiAtivos(filtroPrazoEl, "ncfPrazo", prazoFiltrosSelecionados); atualizarChipsAtivos(filtroTratativaEl, "ncfTratativa", "todas"); ativarTab("gestao"); if (gestaoCarregada) { diff --git a/templates/nao-conformidades.html b/templates/nao-conformidades.html index 731d44d..c2c0725 100644 --- a/templates/nao-conformidades.html +++ b/templates/nao-conformidades.html @@ -385,10 +385,102 @@

    -cb*xfN_vbwYdL(d@|Wag>b#aj}Lvy1}EcL=Mb zpmPGjjoV)KStlSFT#fggXJa%+A3{)8R;hO6hsdDD1qR_EVLSHjagx2%P5)iCqAs}# zn}r(r`Qu8<)SGgydk9oFhJK`L0{P2>F?>)!2#HY7X zG|)x;rK-2JHR?;~ICRL@gn0x#g#|aQ@4PxO&MT0gR!Gx#__vRBZXcs#L1@E8ip8k| zc^3Va?);yTlOuTpTkEHAa;ob`qRcl%S72*BN>n^%v9bEt-hrBw@cpi7Ue_b`w(Xyn z?^U@S$`f8{*b1dSAVRi?z+Uu&$xbel27Z?eP;IL5KTdFCtWEmxQjGyM!}Fe(?XU@$ zp0!0fD>*THLFEt1l9NrMDmpvYdH+%Q{=1l)2dT=<6$|4ct30@m8NX7+-r*A7^zB)9 ze6VTukK^OujiIN{A^AlkyD0tq8R=7lPQ6bjCf$Idl5=d_0@-2D8Q+1`zc(D_ncv8|ene3iU9?EpA8nIN-WzhAVLC>C`h*-|kxsbFdEts%R3?hY{#^_} z0b1vwt-&n#Pr0(BDIdWdCb_3fYvuuILw%M&#k5A96yN!4s_9a|#?I9)tbGWf}gi$J87z@BLHV`S5`f(N=wr zr5#Hl&F`t=#bad`u6iiQBs$8tZosAYwVt^WFL`ouVU;R`i<^|U-<`@vBeC~>wssz3Av ze?g*YheVS{?AXS(+dlY3@mjNbHv1|Nk=hyWFx*0jNc4JBUS=5friXoI+ZPF?BPkK2 z*vhqf4|%YS*Q0!jTSX%{nGONd3>FoQWd~EWi>1GH`RioEZZAh8tvM3jdfmaE3t0_wQypr z`N5HgS8+v_XvCu91 zIs8EO1!J%;XdOlIx8|c12GLV7`E+b*dNIUmdi}V8SDSRrgVAxa6Tlx$vm=ihwGh$X zx$xdvE+pTr2Qyb-pIcG?#7yLVNS@}P?@ihfWulsauJ%W3D|sw@eBaShHP^isV-|MD<8aIFdr6Ej zc@r0fYX(AGPdan4#tq8^KJ#Xq+rmM^r1@exQH-UAQ4B5Dg^$*0xi!geYR(*@lrG7- zTvqd){$>8!LT(kK=`-6VEzPg@=X*Xh@s>Qs7dvIw9(l+M!-cZk4|W%cSBHsZVxHz1 zKh|NyqU~v#-PJXMCsPwcm+kmk6WO{9+PW*q1GfHSB!N2()M>jHG(>G?4GtpVgyaetg_uv`F9V-FO_PJ9Tdi6 zQ7#1n$=wgwr`ve+*x6MR63hd|QiDDYy%dPI) zxC4AjgV_Vqy)WDAkTDYk!*-+NpK@NMjHR&n7^nm+x-;5;*~X~K!MLP6GoMEH#UzG{ z13@YBUi?Vg^w2GiyjcL*DBSsVVpNuc<9;kdcx9&8Xug%=vV_&ez6XP5XxfS}fg?3Q zqi8S?=BV3^EeZCf#>SQy$s?6E^Z>-GE*RY*)n9ZKYnAae^8d?;61(4VZ%Qi!0Exs7 zCX=Bz8*QS)_jeq(UKiU{u2c2JreJuFF}U$dpJP3mmmGfMoX%SWCKGzOd!1kzc(tzc zx1M!BS7rz)j+6SPl8vG!#-x&8=vp6@@9t}B%Jq7EYWU81Jdu$d85Kt0h>UrRGElV^ zS4E2fV^xt%&0uljYOvE!@dRUw9LJk$`T|?PgDNjUFaLU!b^Exr!PO^&@k0mGPq62a z5cwDg4sEp~P|lUFE>kz{8Q=xD8^{J!7B-;0X2MS2^P*>{OTH(bY+P`Pzx(s(vN6YP zRFo89$p$H9iIFVqUF`jQs$m^C>`sC($B;bxXvi`&50dO{NV4!BPdQhYuKi(WSpYlh zYUy+2nCjb3sXe&SuKqrv^wf!F*qJ>a^v(WN8vw{Pm1dZZC*)LPSdTgKa(0Jnfhox|bsRUjqg4+5^bbIFip`?0o0)6b~(YuAp77G|sl7H^p^;Yf6(8BM{pbmefvv^2A26B^YaFg!yB)w)oBN|wA z)VeZ-^cyyW`nbkzN@GLbWatLtXQyH_y)v6wlUKnyfM z{RhXsZ`0A#^MvPUT>sQC&9d|C!;=NuGfq2S%jGtw@l@$INef=1N|L>yz;KdU6t{fX`=~Se)7om8N@2KI~eKTgVERMUzZKQaEsxwT_ws*?OjcDp?A0umX3V(%I$r{&$f>Iry( zdvzHSUIZt3>-xVK$2hmS{WG3(oDpDUs_7Tm`$M`rWVYtw5TTAc2_O%;Xd7Ml0qNiG z=eO&p=O=w?$FRSx8>8DWI`~Q-H*9IPxuUb0nQ-kHAobZiIbaXLVSFY_v#nA6*gg)^wT^qR<_UzH_gjfl9!eb_Vgpzm4@aMme5z2N5x*)}-N^a_I3(TEzK~ijCgO*-_;LaQMA^b{S=H@`)+@;E1Uf+CZKhoO_ zicMTM$wZN03~LA&c(}jvkiW8inveg!;jI|$5^;+5Y|s|a)z9Gv{ABwUs@W)^`E}|n zYr!sQ{y=-onq)XKf~kcOOiUR3HFnAuplOex>3F0U6d|(TwL>E7MrGD%_ZgV+Y^BgD9{Qh+6 z!tcer1lV+`Mc2B%x#r1L!a}e^moEpJUec@&J}{!PstiO%R4}n7BgOP?psfTC=XV7k z0ESza;v;JP{@<_YCubq!KN=n1Z3UBjknTde>fnVVV!xK8{?kn4h~pP3i-#N- zE_TQY=7#;wL`$*R!C(wd73zw~MXO$L)J;sYsK8p-EXgbvNgZ@r9aA!5lRn_V)*b{ig z&4HQs4EqMX=NCbYsx0*^+@G<2Q()%n7%*DIRi`z6U zHT^1K_aiRUJm<#^l?Z{pYhu+erk69F-4&;`)o0>1#uGd52e>$XN?oWz+KMo;cXUTL zDMT_F*>%G=0AiXVG(o_fggA(AAFk;StRVKFUF-TsaXYTrIoB#+`ogHXUADprH$d=Mbh&p!V(5d^b&wjXTR;yWu>+V)B0mX`eu3$% z)!$KtUS-V`8X9Y#zR*Urc3!|0hOqrL zlZ)uO&VKhAMfOg#wUJ+~qWXq3*RTa-)|wFed-YP9L7RN5x8K%FBkgsGWa+X~miBMv z5n9I+dRxIDM^V2|F{KK->~ZUrLvAmOsNBaf{`$bmK1jF1fhuot#9rnCpC%avS zi55K~oAmR@1ejTONQrvp1mp-Sik~^zr8`kDa<^y7sp2Gh0EO}CzTfw4+pI}RR?p!p zNjK=y)qh3wb~qs)LtW8%hmlgO>nd}j&XxXqkX^GSe>(b0$-DZ#MKab!5`^lvc48jr z2ricOW_#k-=XKH~h8zmE38#KwfO;4(!&a_vmN(b-t6A5FYWr|Xig{>@e&h!lW*pC8 zx}Rh!;*!-f1F97BI5`|+7GLxEeK{Oh32czcDL7|o?~vAY4urjzJudrV<#?Wf=F?v= z)p=`I_xW}1+$(cEvV@CD{4Nl0`{|xSLyeOGSZ8#eyPE$whwTKABbm#XCOVKs1-7OF zItPN0%?fY(uBQ~U`XX#Ug_BVJ=LpO45|Ral_^x#oz01cP+Btlm>J5GBks%UiPL;sy zg*}|`O@gtz!&1ylkAI=V{oN ztIX>BVAB@7?)&^v2=jFNAk!SC#>=5FdbMx-jXnJ%lN+D5t}4z1iq}HD!4g6|D4-03a3pmCfa8mnpi_CGE?VOsYB`KYQFcXQ6c_MOskWE&& z`MyI^v+XU*t`8gzT`UwUjV`>4ug@E0$l<-qE$j3wc-IQfyTZY{R{r%aNs6lMqL4A; z&DaX`_BVZ_uNR({aLKL0T*-Ea@NtH^Pk&oy{=w6F{a>lD3sVQW6IhW6?A01%2IBEO zphQUC;P(r*p%&Q3e-Us}?+P<__&A6YkJITvuBuScn zAZ+2$Nc3TsEUqk_d7qGmfuapHa4sLbbImJ;Kl+bz@xI@~d%YQWz2T>f9hG?5&Yih^7@BuSeZ^D-m|`AWzu16l!X5r?{ccV{_p45 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